ГП Тутаев - Государственная эталонная база данных правовых

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2010 № 427-п
г. Ярославль
О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев
Ярославской области
<в ред. постановлений Правительства области от 16.09.2010 № 699-п, от 01.12.2010 № 885-п, от 17.10.2011 №
810-п, от 16.12.2011 № 1056-п, от 17.05.2013 № 534-п, от 22.05.2013 № 575-п>
В соответствии с постановлениями Правительства Ярославской области от 31.12.2009 № 1359-п «Об
утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября
2009 года», от 08.02.2010. № 48-п «Об утверждении основных направлений антикризисных действий
Правительства Ярославской области на 2010 год и среднесрочную перспективу», рекомендациями рабочей
группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции в целях обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни
населения в городских поселениях Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев Ярославской области;
- комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской
области.
2. Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Епанешникову А.В., Сенину А.Н. поручить
закрепленным в функциональное подчинение органам исполнительной власти области: <в ред. постановления
Правительства области от 22.05.2013 № 575-п>
- осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по реализации
комплексных инвестиционных планов модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев;
- совместно с органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского и Тутаевского муниципальных районов,
городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев обеспечить первоочередное выполнение комплексных
инвестиционных планов модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев.
3. Департаменту финансов Ярославской области (Федоров А.П.) в установленном порядке внести
необходимые изменения в Закон Ярославской области от 16 декабря 2009 г. № 71-з «Об областном бюджете
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в части финансирования за счет средств областного
бюджета мероприятий, предусмотренных вышеназванными комплексными инвестиционными планами
модернизации городских поселений.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского и Тутаевского муниципальных
районов, городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области:
- предусматривать в местных бюджетах средства на выполнение комплексных инвестиционных планов
модернизации городских поселений;
- обеспечить первоочередное выполнение инвестиционных проектов и мероприятий, включенных в
комплексные инвестиционные планы модернизации городских поселений.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области – директора
департамента финансов Ярославской области Федорова А.П. <в ред. постановления Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п>
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области С.А. Вахруков
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 25.06.2010 № 427-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
модернизации городского поселения Тутаев
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 1 из 469
Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
Наименование КИП
комплексный инвестиционный план модернизации
городского поселения Тутаев (далее – КИП)
Дата принятия решения о
разработке КИП
31.12.2009
Основные разработчики
Правительство Ярославской области,
КИП
органы исполнительной власти Ярославской области,
администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского
поселения Тутаев,
закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Цели и задачи
цели:
разработки КИП
- стабилизация социально-экономической ситуации в городском поселении Тутаев
(далее – ГП Тутаев);
- обеспечение устойчивого развития экономики;
- повышение качества жизни населения;
- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев;
задачи:
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной
перспективах;
- создание новых рабочих мест;
- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского муниципального района (далее – Тутаевский МР);
- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур
Целевые ориентиры
развития
ГП Тутаев
создание диверсифицированной экономики и комфортной городской среды,
привлекательного туристского объекта
Стратегические
направления реализации
КИП
- развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки,
пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путём развития
необходимых инфраструктур;
- развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного
туризма, путём создания специальных программ поддержки;
- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской
инфраструктуры
реализация КИП предусматривается в период с
2010 года по 2015 год поэтапно:
- 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки;
- 2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных проектов;
- 2013 – 2015 годы – этап стабильного развития
промышленные предприятия, представители среднего и малого
предпринимательства ГП Тутаев и Тутаевского МР
программа развития открытого акционерного общества «Тутаевский моторный
завод» (далее – ОАО «ТМЗ»):
- инвестиционная программа: перевооружение литейного производства, развитие
производства коробок переключения передач, тяжелых дизельных двигателей;
- урегулирование налоговой задолженности за счёт средств, полученных от
продажи площадей и земельных участков в областную собственность под
размещение промышленного парка;
инфраструктурные проекты:
- создание и развитие промышленного парка;
развитие крупного и среднего бизнеса:
- организация производства автомобильных уплотнительных систем;
- строительство завода по производству газовых микротурбин;
- расширение производства мясной продукции;
- расширение производства оборудования для пищевой промышленности;
- организация производства металлоконструкций;
- строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52
МВт в час;
развитие малого предпринимательства:
- модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования;
- организация производства древесно-полимерных материалов;
- расширение литейного и механического производств;
- развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов;
программа поддержки малого и среднего предпринимательства:
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – СМиСП);
- поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров;
Сроки и этапы
реализации КИП
Участники основных
мероприятий КИП
Основные мероприятия,
ключевые
инвестиционные проекты
КИП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 2 из 469
Ключевые целевые
показатели,
позволяющие оценить
ход реализации КИП
Механизм управления
реализацией КИП
Объёмы и источники
финансирования КИП
благоустройство и развитие туристского потенциала:
- строительство береговой инфраструктуры и благоустройство территории;
- создание и реконструкция туристических объектов;
- развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры:
- реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;
- мероприятия по газификации и теплоснабжению;
- мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда;
- мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда;
дорожное хозяйство:
- строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к
посёлку малоэтажной застройки «Северная пасека» в Тутаевском МР;
- капитальный ремонт улично-дорожной сети;
социальная политика:
- краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев;
- обеспечение выполнения мероприятий муниципальной целевой программы
содействия занятости населения Тутаевского МР на 2009 – 2010 годы
- снижение доли градообразующего предприятия в экономике ГП Тутаев с 51
процента до 43 процентов к 2015 году;
- создание 3,7 тыс. рабочих мест, из них 372 – в малом бизнесе и сфере услуг,
повышение занятости в малом бизнесе до 8 процентов от численности населения;
- снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента;
- обеспечение туристического потока не менее 100 тыс. человек в год
общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по
комплексным инвестиционным планам в составе казенного предприятия
Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития».
Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в
состав которого войдут представители органов местного самоуправления
Тутаевского МР и ГП Тутаев, представители бизнеса.
Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а
также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по
реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области,
курирующим вопросы формирования экономической политики области
общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 – 2015 годах составляет
14 706,628 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
- областного бюджета – 1 384,019 млн. рублей;
- внебюджетных источников – 11 381,2 млн. рублей;
предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов – 109,509 млн.
рублей;
предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета – 1 831,6 млн.
рублей.
Кроме того, для реализации КИП необходимо предоставление государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) государственных гарантий
Российской Федерации на сумму около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США
в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации)
ОАО «ТМЗ» на выполнение инвестиционной программы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 3 из 469
1.
Введение
1.1. Подход к разработке КИП.
КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года №
115–ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации», Стратегией социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года,
утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии
социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», постановлением Правительства
области от 31.12.2009 № 1359–п «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по
реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации», рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от
22.12.2009 № 43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендациями иных федеральных органов
исполнительной власти.
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных, областных, ведомственных целевых программ и региональных
адресных программ;
- инвестиционные программы и проекты градообразующего предприятия ОАО «ТМЗ» и субъектов среднего
бизнеса;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие областные целевые,
ведомственные целевые и региональные адресные программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития,
организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для
развития и выявления перспективных направления для роста, проведены инвентаризация земельных участков
для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Тутаев для учета планов
экономического развития.
В разработке КИП принимали участие представители администрации ГП Тутаев и Тутаевского МР, органов
исполнительной власти области, должностные лица Правительства Ярославской области, представители
градообразующего предприятия ОАО «ТМЗ», представители среднего и малого предпринимательства, а также
общественных организаций.
1.2. Краткое описание предлагаемого КИП.
Цели КИП:
- стабилизация социально–экономической ситуации в ГП Тутаев;
- обеспечение устойчивого развития экономики;
- повышение качества жизни населения;
- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.
Задачи КИП:
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;
- создание новых рабочих мест;
- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;
- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.
Приоритетными направлениями модернизации ГП Тутаев являются:
- стабилизация положения ОАО «ТМЗ» путём модернизации производственных мощностей, а также
проведения мероприятий для оптимизации финансового баланса предприятия (налоговая задолженность,
избыток площадей);
- развитие среднего предпринимательства в области машиностроения и металлообработки, пищевой
промышленности и сельскохозяйственного производства путём развития необходимых инфраструктур
(промышленный парк, программа поддержки среднего бизнеса);
- развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путём создания специальных
программ поддержки;
- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.
Реализация предлагаемого КИП позволит в течение 2010 – 2015 годов:
- диверсифицировать экономику города;
- снизить уровень зарегистрированной безработицы до 1,4 процента;
- создать около 3 700 новых рабочих мест, из них около 2 000 – в сфере малого и среднего
предпринимательства;
- увеличить долю работающих на малых предприятиях до 8 процентов от численности трудоспособного
населения города;
- увеличить долю собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета до 40,8 процента.
2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок
для развития ГП Тутаев
2.1. Краткая историческая справка о ГП Тутаев.
Город Романов основан в конце XIII века на левом берегу р. Волги, Борисоглебская слобода основана в XV
веке. Объединение г. Романова и Борисоглебской слободы произошло в 1822 году, в 1918 году г.
Романов-Борисоглебск переименован в г. Тутаев.
Территория Тутаевского МР составляет 1 444 кв. километра.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 4 из 469
Общая численность населения Тутаевского МР – 57,6 тыс. человек, в том числе ГП Тутаев – 41,1 тыс.
человек.
ГП Тутаев расположено на двух берегах Волги. Мост отсутствует. Летом сообщение между частями города
осуществляет паром, зимой – по льду, в межсезонье сообщение происходит через ближайший мост в
г. Ярославле (около 30 километров в одну сторону). На правом берегу имеется причал, способный принимать
небольшие суда. ГП Тутаев находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (38 километров) и
г. Рыбинском (42 километра), расстояние до г. Москвы – 290 километров. ГП Тутаев входит в состав
туристического маршрута «Золотое кольцо России» и расположено на ветви туристического потока из городов
Углича и Мышкина в г. Ярославль.
Машиностроение и металлообработка составляют около 38 процентов от общего объёма производства
Тутаевского МР. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и пищевая
промышленность. ОАО «ТМЗ» является градообразующим предприятием ГП Тутаев, на котором до кризиса
работало 16 процентов трудоспособного населения города, при этом выпуск готовой продукции составляет 54
процента промышленного производства Тутаевского МР и обеспечивает около половины налоговых
поступлений в местный бюджет.
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Структура населения ГП Тутаев.
Население ГП Тутаев на 01.01.2009 насчитывало 41,1 тыс. человек, что составляет 71 процент населения
Тутаевского МР. Большая часть горожан (33 тыс. человек, или 80 процентов) проживает на правом берегу, где
расположены основные промышленные предприятия.
Численность населения ГП Тутаев росла до 2001 года, однако в настоящий момент она снижается, что
связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1 000) над уровнем рождаемости (14,4 человека
на 1000), а также оттоком населения в г. Ярославль.
К ГП Тутаев примыкает сельское поселение Константиновское и посёлок Фоминское, что позволяет
рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.
Наименование
показателя
Таблица 1. Распределение населения ГП Тутаев по основным
возрастным группам
2003 год
2006 год
2009 год
тыс.
челове
к
2
проценто
в
тыс.
челове
к
4
проценто
в
тыс.
челове
к
6
проценто
в
2012 год
(прогноз)
тыс.
проценто
челове
в
к
8
9
1
3
5
7
Численность
постоянного
населения –
всего
42,4
100
42,0
100
41,3
100
41,1
100
в том числе:
моложе
трудоспособног
о возраста
8,0
19
7,2
17
7,1
17
6,9
17
в
трудоспособном
возрасте
27,8
65
27,8
66
27,4
67
27,2
67
старше
трудоспособног
о возраста
6,8
16
7,0
17
6,7
16
6,6
16
Доля трудоспособного населения в ГП Тутаев составляет около 67 процентов, что выше среднего уровня по
Ярославской области (61 процент) и Российской Федерации (63 процента). Доля молодого населения – 17
процентов, что также выше среднего показателя по Ярославской области (14 процентов).
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
Среднесписочная численность занятых в экономике ГП Тутаев в 2009 году составляла около 14 тыс.
человек, из них на ОАО «ТМЗ» занято около 3 тыс. человек.
Таблица 2. Структура занятости населения в ГП Тутаев
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
Наименование показателя
2
Численность постоянного населения
Численность экономически активного
населения
Численность населения, занятого на ОАО
«ТМЗ»
Численность населения, занятого в малом и
2009 год
тыс. человек
процентов
3
41,1
4
100
Доля от
экономически
активного
населения,
процентов
5
20,5
2,8
около 4,3
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
100
7
10
Страница 5 из 469
13,6
20,1
среднем предпринимательстве
Численность населения, занятого в
жилищно-коммунальном хозяйстве
0,7
2
3,4
6.
Численность населения, занятого в
социальной сфере
4,0
10
19,5
7.
Численность населения, занятого в
государственном и муниципальном
управлении
1,0
2
4,8
8.
Численность населения, занятого на прочих
предприятиях и в организациях
1,0
2
4,8
9.
Численность населения, работающего за
пределами
ГП Тутаев
2,7
6,8
13,1
10.
Численность неработающего экономически
активного населения
4,15
10,3
20,2
11.
Численность незанятого экономически
активного населения, проживающего в
Тутаевском МР, но работающего ранее в ГП
Тутаев
0,350
По оценкам, около 2,7 тыс. человек работает за пределами ГП Тутаев, преимущественно в городах
Ярославле и Рыбинске. Отток трудоспособного населения приводит к тому, что 45 процентов трудоспособного
населения ГП Тутаев занято в непроизводственной сфере, что существенно выше средних показателей по
Ярославской области (26 процентов) и по России в целом (28 процентов). Непропорционально высокая доля
занятых в бюджетной и муниципальной сферах оказывает негативное влияние на экономику региона и сальдо
торгового баланса ГП Тутаев.
5.
Таблица 3. Уровень безработицы в ГП Тутаев
№
п/п
Наименование показателя
2003
год
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Численность населения
трудоспособного возраста,
тыс. человек
27,8
28
28
27,8
27,5
27,5
27,4
2.
Численность незанятого
экономически активного
населения,
тыс. человек
3 000
3 300
3 400
4 100
1 700
2 900
4 350
3.
Численность незанятого
экономически активного
населения, процентов
10,8
11,8
12,1
14,7
6,1
10,5
15,8
4.
Численность официально
зарегистрированных
безработных, человек
506
553
752
669
658
643
2 135
5.
Численность официально
зарегистрированных
безработных, процентов
1,8
2,0
2,7
2,4
2,4
2,3
7,8
На конец 2009 года количество ищущих работу составило более 4 тыс. человек, из них официально
признаны безработными 2 135 человек. Безработица по сравнению с 2008 годом возросла более чем в 2,5
раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников с ОАО «ТМЗ», где в 2008 – 2009 годах
было уволено около 1 900 человек. Низкий уровень безработицы по итогам 2008 года обусловлен тем, что
большинство уволенных в декабре 2008 года статус безработных получили в начале января 2009 года.
2.2.3. Качество рабочей силы.
На рынке труда ГП Тутаев преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть
квалифицированных кадров работает на предприятиях и в организациях в городах Ярославле и Рыбинске, где
их востребованность и уровень зарплат выше, чем в ГП Тутаев.
1.
№
п/
п
1.
2.
Таблица 4. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Тутаев
(процентов)
Уровень
ГП
Ярославская
Центральный федеральный Моск
Российская
образования
Тута
область
округ
ва
Федерация
ев
Полное высшее
17
22
28
42
24
Неполное
высшее
3
2
2
2
2
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 6 из 469
№
п/
п
3.
4.
5.
6.
7.
Уровень
образования
ГП
Тута
ев
Ярославская
область
Центральный федеральный
округ
Моск
ва
Российская
Федерация
29
27
26
24
26
15
14
15
15
18
16
27
23
14
23
13
8
6
3
7
7
1
1
Среднее
профессиональ
ное
Начальное
профессиональ
ное
Полное
среднее
Основное
общее
Начальное
общее
1
Потребности в рабочих специальностях обеспечиваются рынком рабочей силы ГП Тутаев. В ГП Тутаев
существует нехватка современных технических специалистов, таких как инженеры-конструкторы,
операторы-наладчики станков с числовым программным управлением, электрики, высококвалифицированные
сварщики, технологи. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий
уровень компьютерной грамотности. По выборочным опросам представителей различных предприятий,
предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, оснащенные современным
оборудованием, ежедневно доставляют из городов Ярославля и Рыбинска до 10 процентов
квалифицированного персонала.
2.2.4. Доходы населения.
До начала мирового финансового кризиса средний уровень заработной платы по ГП Тутаев ежегодно
повышался на 14 процентов, что опережало средние темпы роста по Ярославской области (11 процентов). Это
позволило ГП Тутаев приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень
заработной платы сократился на 17 процентов, в то время как по области сокращение составило только 7
процентов. Разрыв между средним уровнем среднемесячных начисленных заработных плат в ГП Тутаев и
Ярославской области вернулся к уровню 2004 – 2005 годов.
Таблица 5. Сравнительный анализ динамики средней заработной платы
в ГП Тутаев
№ п/п
Наименование
показателя
2005
год, рублей
2006 год,
рублей
2007 год,
рублей
2008 год,
рублей
2009 год,
рублей
Темпы
роста в
2005 –
2008
годах,
про-цент
ов
1
2
3
4
5
6
7
8
Изменения
в
2008 –
2009
годах,
проце
нтов
9
127
91
7 366
8 995
11 215
13 803
14 105
123
2. Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах 2008 года
102
1.
Средняя номинальная начисленная заработная плата
Уровень
заработной платы:
в ГП Тутаев
5 660
7 400
9 403
11 521
10 524
в Ярославской
области
2.1.
Уровень
заработной платы:
в ГП Тутаев
7 821
9 382
10 653
11 521
9 567
114
83
в Ярославской
области
10 180
11 403
12 706
13 803
12 823
111
93
2.2.
Соотношение
заработной платы
в ГП Тутаев к
заработной плате
в Ярославской
области
0,77
0,82
0,84
0,83
0,75
Основной причиной сокращения среднего уровня заработных плат является значительное сокращение
фонда оплаты труда на ОАО «ТМЗ», в том числе из-за перехода на сокращенную рабочую неделю.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 7 из 469
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основу экономики ГП Тутаев и Тутаевского МР исторически составляют машиностроение
(металлообработка, сборочное производство) и металлургия (производство литых и кованых заготовок). Среди
остальных предприятий Тутаевского МР наибольшую долю составляют предприятия пищевой
промышленности, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства.
Таблица 6. Структура экономики Тутаевского МР
№
п/п
1
1.
Наименование отрасли
2
Сельское и лесное хозяйство
2007 год
млн.
процентов
рублей
3
4
2008 год
млн.
процентов
рублей
5
6
2009 год
млн.
процентов
рублей
7
8
362
6
443
7
392
10
4269
72
4 258
69
2 134
55
394
7
579
9
637
16
29
0,5
13
0,3
2.
Обрабатывающие производства –
всего
в том числе:
производство пищевых продуктов
текстильное и
швейное
производство
производство нефтепродуктов
24
0,4
118
2
27
22
1
металлургическое производство
319
5
311
5
117
3
3 414
57
3 312
53
1 345
35
366
6
412
7
329
9
347
6
393
6
325
8
19
0,3
19
0,3
4
0,1
455
7
545
9
538
14
147
2
174
3
178
5
44
1
47
1
45
1
машиностроение
4.
Коммунальные услуги – всего
в том числе:
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
предоставление прочих
коммунальных услуг
Оптовая и розничная торговля
5.
Транспорт и связь
6.
7.
Операции с недвижимым
имуществом
Государственное управление
8.
Образование
29
12
0,4
0,2
30
13
0,5
0,2
27
14
0,7
0,4
9.
Здравоохранение
22
0,4
25
0,4
27
0,7
10.
Гостиницы и рестораны
32
1
38
1
42
1
11.
Прочее
226
4
212
3
138
4
3.
Всего
5 964
100
6 197
100
3 864
100
Средняя доля ОАО «ТМЗ» среди производственных предприятий (без коммунальной сферы,
государственных и социальных услуг) составляла в 2007 – 2008 годах 52,4 процента.
Крупные машиностроительные предприятия испытывают трудности в период кризиса, однако имеют
возможности для стабилизации ситуации. Пищевая промышленность в меньшей степени испытала влияние
кризиса и имеет хороший потенциал для дальнейшего роста. Легкая промышленность сокращает
производство. Сельское хозяйство испытывало сложности в 90-х и первой половине 2000-х годов, однако в
последние годы наметилась позитивная тенденция к восстановлению, преимущественно в сферах
животноводства и картофелеводства.
2.3.2. Градообразующее предприятие – ОАО «ТМЗ».
ОАО «ТМЗ» является специализированным предприятием по производству дизельных моторов, коробок
переключения передач и отбора мощности, а также отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов,
кузнечных поковок. Основным видом деятельности завода является выпуск дизельных 8-цилиндровых
V-образных двигателей многоцелевого назначения мощностью 270 – 650 л.с., коробок переключения передач и
отбора мощности, узлов и деталей к двигателям, произведенным на открытом акционерном обществе
«Автодизель» (далее – ЯМЗ), сцеплений к силовым агрегатам, крупногабаритных отливок из серого чугуна
повышенной прочности, горячих и холодных штамповок, холодновысадочных заготовок, а также запасных
частей к двигателям и коробкам переключения передач производства ЯМЗ и ОАО «ТМЗ».
Завод введен в эксплуатацию в 1972 году и изначально содержал значительные избыточные мощности в
рамках программы мобилизационной подготовки. Проектный объём производства составлял 18 тыс.
двигателей, пиковый объём производства около 1,2 тыс. двигателей был достигнут в 1993 году. В период
кризиса годовой объём производства сократился более чем в 2 раза.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 8 из 469
Таблица 7. Объём производства ОАО «ТМЗ» в 2007 – 2009 годах
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
Соотношение 2009 года к 2007
году, процентов
Двигатели, штук
Коробки переключения
передач, штук
949
961
615
65
15 710
14 023
5 329
34
Чугунное литье, тонн
18 613
15 582
9 394
50
Основные акционеры ОАО «ТМЗ»:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (пакет передан в управление
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии») – 32 процента;
общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» – 17 процентов;
прочие структуры – 48 процентов;
руководящий состав ОАО «ТМЗ» – около 3 процентов.
На начало 2010 года ни один собственник не имел контрольного пакета, при этом руководящий состав ОАО
«ТМЗ» пытается консолидировать контрольный пакет акций под структурами, подведомственными
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии».
Основными потребителями готовой продукции ОАО «ТМЗ» являются предприятия военно-промышленного
комплекса, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, транспортного и энергетического
машиностроения, судостроения, открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Также
компания имеет сильные позиции на рынке запасных частей.
За период 2003 – 2007 годов выручка ОАО «ТМЗ» в среднем возрастала на 11 процентов ежегодно и в 2007
году достигла 3 328 млн. рублей. Доля рынка компании в сегменте двигателей мощностью 400 – 700 л.с.
увеличилась с 21 процента до 37 процентов, также стабильно росли другие сегменты бизнеса.
Таблица 8. Динамика выручки и прибыли до налогообложения ОАО «ТМЗ»
№ п/п
1.
2.
Наименование показателя
Выручка по основной
деятельности, млн. рублей
Прибыль до налогов,
млн. рублей
2004
год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1 603
2 115
2 349
2 990
2 906
1 380
– 82,5
114,5
12,5
27,4
– 107,7
– 266
3.
Прибыль, процентов
–5
5
1
1
–4
– 19
По результатам 2008 года общая выручка упала на 12 процентов, при этом текущие объёмы производства
сократились почти в 3 раза.
Таблица 9. Динамика выручки ОАО «ТМЗ» в период кризиса (2008 – 2009 годы)
№ п/п
Наименование
показателя
Объём продаж, млн. рублей Доля выручки, процентов
2008 год
2009 год
2008 год
2009 год
Снижение
продаж
млн.
про-центов
рублей
Производство
двигателей
340
203
13
20
– 137
– 40
2.
Поставки ЯМЗ (коробки
переключения передач,
отливки)
1 739
527
66
52
– 1 212
– 70
3.
Производство запасных
частей
281
216
11
21
– 66
– 23
4.
Прочее
288
78
10
7
– 211
– 73
Итого
2 648
1 024
100
100
– 1 626
– 61
В период кризиса предприятие сократило около 1 600 рабочих мест, что позволило поддержать
рентабельность при значительном сокращении объёма производства. Кроме того, среднемесячный доход
сотрудников сократился на 29,9 процента за счёт уменьшения рабочей недели и социальных выплат.
1.
Таблица 10. Динамика численности персонала ОАО «ТМЗ», выработки и заработной платы за 2004 – 2009 годы
№
п/п
1
1.
Наименование показателя
2
Численность персонала,
человек
2004
год
3
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
4
5
6
7
8
5 357
5 115
4 776
4 686
4 464
3 087
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 9 из 469
Изменение численности,
человек
– 191
– 242
– 339
– 90
– 222
– 1 387
3.
Средняя выработка на
сотрудника,
тыс. рублей в месяц
37,6
42,6
48,6
59,2
55,1
36,7
4.
Среднемесячная
начисленная заработная
плата,
тыс. рублей в месяц
5,7
6,3
8,4
10,6
12,8
9,0
Данные по выработке и заработной плате представлены в действующих ценах 2008 года.
Благодаря стабильному развитию в 2004 – 2007 годах ОАО «ТМЗ» осуществляло обширную
инвестиционную программу, направленную на обновление производственного оборудования: в 2006 – 2009
годах общий объём инвестиций составил более 510 млн. рублей. В предкризисный период коэффициент
обновления основных фондов достигал 6,3 процента, что позволило частично модернизировать литейное
производство.
2.
Таблица 11. Анализ основных фондов ОАО «ТМЗ»
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Наименование
показателя
2
Выручка по основной
деятельности, млн.
рублей
Прибыль до налогов,
млн. рублей
Прибыль, процентов
Объём основных средств
(баланс), млн. рублей
Основные средства
(остаточная стоимость),
млн. рублей
Процент износа основных
средств
Ввод новых фондов, млн.
рублей
Коэффициент
обновления фондов,
процентов
Фондовооруженность
сотрудника,
млн. рублей
Фондовооруженность
сотрудни-ка, млн.
долларов США
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
3
4
5
6
7
8
1 603
2 115
2 349
2 990
2 906
1 022
– 82,5
114,5
12,5
27,4
– 107,7
– 243
–5
5
1
1
–4
– 24
3 131,6
2 816,4
2 789,3
2 838,4
2 935,5
1 198,1
1 106,8
1 077,2
1 144,4
1 287
62
61
61
60
56
11,6
2,9
53,8
167,9
184,0
0,4
0,1
1,9
5,9
6,3
0,58
0,55
0,58
0,61
0,66
0,019
0,018
0,019
0,020
0,022
11.
Фондоотдача
0,51
0,75
0,84
1,05
0,99
Фондовооруженность персонала остается на низком уровне (около 650 тыс. рублей на одного сотрудника),
что примерно в 10 – 20 раз ниже средних показателей сопоставимых западных компаний. Успешные
российские и западные компании с фондовооруженностью, сопоставимой с фондовооруженностью ОАО
«ТМЗ», имеют в 2 – 3 раза большую фондоотдачу, например, открытое акционерное общество «КАМАЗ» при
фондовооруженности около 720 тыс. рублей на сотрудника имеет коэффициент фондоотдачи около 2,6. Для
эффективной работы ОАО «ТМЗ» будет вынуждено наращивать фондовооруженность.
ОАО «ТМЗ» владеет территорией около 146 га, общая площадь производственных помещений составляет
417 200 кв. метров в составе 5 цехов основного производства (293 тыс. кв. метров) и 5 цехов вспомогательного
производства (102 тыс. кв. метров), а также складских помещений (22 тыс. кв. метров). В настоящий момент не
используются около 108 тыс. кв. метров производственных и административных помещений, а также
прилегающие земельные участки общей площадью около 27 га с подведенными коммуникациями.
До начала кризиса ОАО «ТМЗ» имело относительно низкую долговую нагрузку около 130 млн. рублей
преимущественно в виде долгосрочных обязательств (100 млн. рублей). В соответствии с правилами
бухгалтерского учета ОАО «ТМЗ» перевело долгосрочную задолженность в краткосрочную в связи с тем, что
до погашения заемных средств осталось менее года. В течение 2009 года компания сократила общий объём
обязательств на 66 млн. рублей. Основную задолженность ОАО «ТМЗ» имеет перед бюджетной системой и
государственными внебюджетными фондами: по состоянию на конец 2009 года она составляла более 1 395
млн. рублей, из которой 1 166 млн. рублей – нереальная задолженность для уплаты в фискальную систему
России в связи с тем, что утрачено право на взыскание по решению Арбитражного суда Ярославской области.
Также на учете налогоплательщика числятся пени, начисленные на нереальную для взыскания задолженность,
в размере 537 млн. рублей.
В связи с финансовым кризисом на начало 2009 года образовалась текущая задолженность в бюджеты
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 10 из 469
различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 79 млн. рублей. В 2009 году было накоплено
дополнительно налоговых платежей на 139 млн. рублей (в том числе задолженность в областной бюджет по
состоянию на 01.10.2009 – 63,2 млн. рублей).
По состоянию на начало 2010 года регулярный график платежей в бюджеты всех уровней не восстановлен,
но имеется положительная тенденция: объём уплаченных платежей становится близок к среднемесячному
начислению.
Таблица 12. Структура и размер обязательств ОАО «ТМЗ» (на основании данных бухгалтерского баланса
предприятия)
(тыс. рублей)
№
Вид обязательства
2006
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
год
1
1.
2.
2
3
4
5
6
100 000
138 490
1 248
4 358
5 972
11 013
1 248
104 358
144 462
11 013
30 000
135 015
273 390
1 348 394
1 378 160
1 710 418
1 615 906*
89 588
107 868
376 905
168 001
22 554
29 170
23 414
13 981
632 987
635 505
656 454
694 177*
595 925
7 340
580 321
25 296
588 618
65 027
701 522*
38 225
3
4
5
6
Долгосрочные обязательства
Займы и кредит
3.
Отложенные налоговые обязательства
4.
Прочие долгосрочные обязательства
5.
Итого
6.
7.
8.
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность – всего
в том числе:
перед поставщиками и подрядчиками
перед персоналом организации
перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
1
прочие кредиторы
2
10.
Задолженность учредителям по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
11.
Резервы предстоящих расходов
12.
Прочие краткосрочные обязательства
9.
310
16
60
13.
Итого
1 348 764
1 408 176
1 845 433
1 914 296
Всего
1 350 012
1 512 534
1 989 895
1 925 309
Изменение по отношению к
предыдущему периоду
162 522
477 361
* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн. рублей.
– 64 586
ОАО «ТМЗ» занимает собственное место на рынке товаров и при успешной реализации программы развития
имеет возможность наладить производство и устойчивый сбыт инновационной продукции. Основными
направлениями развития ОАО «ТМЗ» являются:
расширение присутствия в сегменте двигателей мощностью 400 – 1 500 л.с., в котором у компании
отсутствуют конкуренты среди российских производителей. Ключевыми потребителями станут предприятия
военно-промышленного комплекса, открытые акционерные общества «Российские железные дороги»,
«КАМАЗ», «МАЗ», «БелАЗ», «Гомсельмаш»;
внедрение в производство новой коробки переключения передач с повышенными эксплуатационными
характеристиками, которая в настоящий момент выпускается опытными партиями;
расширение литейного производства для обеспечения потребностей открытых акционерных обществ
«ЗМЗ», «ММЗ», ЯМЗ и самого ОАО «ТМЗ».
Развитие всех трех направлений связано со значительным обновлением производственных фондов, при
этом предприятие лишено возможности привлекать финансовые ресурсы из-за перегруженности баланса
обязательствами по налоговым отчислениям.
Возможен вариант реализации инвестиционной программы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 11 из 469
ОАО «ТМЗ», для которого необходима государственная поддержка в виде привлечения кредита «Дойче Банк
АГ» (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования в размере около 4 500
млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской
Федерации)
при
условии
предоставления государственных гарантий
Российской
Федерации
Внешэкономбанком, выполняющим функции агента Правительства Российской Федерации и Министерства
финансов Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий
Российской Федерации. Исполнительный директор ОАО «ТМЗ» провел необходимые переговоры с «Дойче
Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) и производителями оборудования, а также направил заявку во
Внешэкономбанк.
Для стабилизации текущей ситуации и обеспечения условий для долгосрочного развития в рамках КИП
предполагается:
реализовать схему погашения налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счёт
средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений ОАО «ТМЗ» для организации
промышленного парка;
предоставить государственные гарантии Российской Федерации Внешэкономбанком по кредиту «Дойче
Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в
рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации).
2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.
Предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, занимают относительно
небольшую долю в структуре экономики ГП Тутаев. Большинство предприятий стабильно работало в кризис,
однако инвестиционные планы имеет ограниченное число компаний.
Таблица 1. Состояние предприятий среднего предпринимательства
ГП Тутаев
№
п/п
1
1.
2.
Наименование предприятия
2
Открытое акционерное общество «Славнефть–
Ярославский нефтепере-рабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
Закрытое акционерное общество «Единство»
Наименование
отрасли
Численность
персонала
(человек)
Текущее
состояние
3
химическая
промышленность
4
900
пищевая
промышленность
,
машиностроение
лёгкая
промышлен-ност
ь
машиностроение
290
5
плохое,
планиру-ется
консерва-ция
развивается
280
плохое
270
3
пищевая
промышленность
машиностроение
4
270
испытывает
сложности в
кризис
5
стабильное
3.
Общество с ограниченной ответственностью
«Льнокомбинат «Тульма»
4.
Тутаевский экспери-ментально-ремонтный завод
открытое акционерное общество «Автодизель»
1
5.
2
Закрытое акционерное общество «Добрый хлеб»
6.
Закрытое акционерное общество «Метиз»
7.
Общество с ограниченной ответственностью
фирма «Тантал»
машиностроение
230
8.
Открытое акционерное общество «ЯОМФ»
100
9.
Общество с ограниченной ответственностью
«Тутаевская механическая компания»
Общество с ограниченной ответственностью
«Гамма»
Общество с ограниченной ответственностью
«Тутаевский асфальтобетонный завод»
легкая
промышленность
машиностроение
испытывает
сложности
развивается,
есть
проблемы
стабильное
70
развивается
пищевая
промышленность
строительные
материалы
60
стабильное
50
стабильное,
может
ухудшиться
пищевая
промышленность
пищевая
промышленность
40
стабильное
30
плохое
10.
11.
12.
13.
Закрытое акционерное общество «Романовский
продукт»
Общество с ограниченной ответственностью
«Боницци и Ко»
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
260
Страница 12 из 469
Общество с ограниченной ответственностью
машиностроение
30
развивается
«Италмас»
В зоне риска находятся два крупных предприятия с численностью персонала около 1 200 человек:
открытое акционерное общество «Славнефть–Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.
Менделеева» (Русойл) (мощность 0,3 млн. тонн в год), которое обладает устаревшими производственными
мощностями и не имеет перспектив на фоне более мощного открытого акционерного общества «Славнефть–
Ярославнефтеоргсинтез» в Ярославле (мощность 15 млн. тонн в год). В настоящий момент планируются
работы по консервации;
открытое акционерное общество «Льнокомбинат «Тульма», которое обладает устаревшим
производственным оборудованием и испытывает сложности c маркетингом продукции. Предприятие продает
продукцию по ценам на уровне или ниже себестоимости для сохранения рабочих мест.
Машиностроительные предприятия Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное
общество «Автодизель» (выпуск современных двигателей по лицензии Renault) и закрытое акционерное
общество «Метиз» (вспомогательная продукция для машиностроения) переживают кризис из-за падения
спроса на продукцию, однако в перспективе имеют возможность стабилизировать ситуацию. В структуре
налоговых поступлений средний бизнес занимает около 20 процентов, что примерно соответствует доле в
экономике ГП Тутаев.
14.
Таблица 1. Структура начисления налогов по ГП Тутаев в разрезе основных категорий налогоплательщиков за
11 месяцев 2009 года
№ п/п
1.
2.
3.
4.
Категория налогоплательщиков
Начислено
налогов, млн.
рублей
Коли-чество
компаний,
единиц
Доля в
налоговых
поступлениях,
процентов
ОАО «ТМЗ»
Средние предприятия, применяющие
традиционную систему налогообложения
Малые предприятия и микро-предприятия,
организации, применяющие традиционную
схему налогообложения
Малые предприятия и микро- предприятия,
организации, применяющие упрощенную схему
налогообложения
120,0
1
32
72,0
10
19
121,9
около 400
32
42,7
313
11
5.
Индивидуальные предприниматели
21,9
1 223
6
Всего
378,5
1 947
100
ГП Тутаев имеет один из самых низких показателей уровня развития малого предпринимательства среди
городов Ярославской области, а также самую низкую долю занятых в малом предпринимательстве от общей
численности населения. Однако число микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на 1 000
жителей примерно соответствует среднему областному уровню. Низкое количество малых предприятий не
обеспечивает достаточной базы для естественного развития среднего предпринимательства.
Таблица 1. Показатели деятельности малых предприятий и микро-предприятий в 2008 году
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование
муници-пального
образования
области
Ярославская
область
Городской округ г.
Ярославль
Городской округ г.
Рыбинск
Городской округ г.
Переславль-Зале
сский
Городское
поселение Углич
Городское
поселение
Количество предприятий на 1000 человек
малые
пред-приятия
микропред-приятия
индиви-дуальн
ые
пред-прини-ма
тели
4,1
6,9
27,4
6,2
10,2
3,4
Доля
занятых в
малых и
микропред-прият
иях,
процентов
Средняя выручка, тыс.
рублей в месяц
малые
пред-приятия
микропред-прия
тия
8
183
187
31,9
10
262
222
5,1
25,4
6
68
116
2,5
6,5
36,3
9
94
153
1,6
6,8
39,4
6
57
98
1,5
1,4
22,8
4
75
73
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 13 из 469
Гаврилов–Ям
ГП Тутаев
0,8
4,5
27,3
4
51
64
Городское
поселение Ростов
1,4
4,9
31,0
5
45
79
До кризиса значительное число малых и средних предприятий занимались обслуживанием ОАО «ТМЗ»,
однако после реализации программы по сокращению затрат завода большая часть таких предприятий (по
экспертным оценкам до 120) прекратила существование.
Возможными причинами низких показателей развития малого предпринимательства являются:
низкая предпринимательская активность населения;
низкий средний уровень доходов населения, не позволяющий развивать сферу услуг;
отсутствие системных программ поддержки малого бизнеса на уровне ГП Тутаев;
недостаточная информированность населения ГП Тутаев о мерах государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
В последние годы угрозой для малых предприятий в сфере торговли стало развитие федеральных торговых
сетей, что также приводит к сокращению числа рабочих мест в данном сегменте.
2.4. Анализ бюджетной системы ГП Тутаев.
2.4.1. Доходы бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по
обеспечению населения ГП Тутаев социальными и коммунальными услугами несет администрация
Тутаевского МР. По этой причине реализация мероприятий КИП рассматривается в рамках местного бюджета
ГП Тутаев и консолидированного бюджета Тутаевского МР.
Фактические доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:
в 2008 году увеличились на 10,4 процента по отношению к 2007 году при увеличении безвозмездных
поступлений на 6,3 процента;
в 2009 году увеличились на 33,2 процента по отношению к 2008 году при увеличении уровня безвозмездных
поступлений почти на 92 процента. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных
поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились на 58 процентов и составили около 218
млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение
поступлений от налога на доходы физических лиц (35 процентов) в связи с отменой с 2009 года
дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога
в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост земельного налога (в 2,3
раза) и налога на имущество физических лиц (в 1,9 раза), что было обеспечено увеличением ставок налогов и
изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.
В 2010 году планируется увеличение доходов консолидированного бюджета на 2,4 процента по отношению к
2009 году при снижении безвозмездных поступлений на 7 процентов.
Тутаевский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией
увеличения зависимости от межбюджетных трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли
почти в 2 раза с 2007 года, а их доля увеличилась с 61,6 процента в 2007 году до 82,2 процента в 2010 году.
7.
8.
Таблицы 1-17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 – 2010 годах
Таблица 16. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 – 2008 годах
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
Наимено-ва
ние
статьи
дохода
Налоговые
и
неналоговы
е доходы
Налог на
до-ходы
физи-ческих
лиц
Налоги на
совокупный
доход
Налог на
имущество
физических
лиц
Земельный
пла-нов
ое
значен
ие,
млн.
рублей
2007 год
фак-ти-чес
ис-пол-не
-кое
ние,
значение,
процентов
млн. рублей
доля,
про-ц
ентов
пла-нов
ое
значен
ие,
млн.
рублей
2008 год
фак-ти-чес
ис-пол-не
-кое
ние,
значение,
процентов
млн. рублей
доля,
про-ц
ентов
34,7
36,1
104,2
79,7
52,5
49,3
94,0
82,1
19,3
20,4
106,0
45,1
24,4
22,8
93,6
38,0
0,001
0,001
6,6
6,6
96,6
14,6
9,6
9,9
104,0
16,5
3,9
3,5
89,8
7,7
10,6
9,4
88,3
15,6
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 14 из 469
№
п/
п
Наимено-ва
ние
статьи
дохода
пла-нов
ое
значен
ие,
млн.
рублей
2007 год
фак-ти-чес
ис-пол-не
-кое
ние,
значение,
процентов
млн. рублей
доля,
про-ц
ентов
пла-нов
ое
значен
ие,
млн.
рублей
2008 год
фак-ти-чес
ис-пол-не
-кое
ние,
значение,
процентов
млн. рублей
доля,
про-ц
ентов
налог
6.
7.
8.
Прочие
налоговые
доходы
Неналого-в
ые доходы
Безвоз-мезд
ные
поступле-ни
я
4,9
5,5
113,3
12,3
9,2
9,2
100,0
Всего
43,9
45,3
103,3
0,1
100,0
0,1
7,9
7,1
89,6
11,9
20,3
11,0
10,7
97,7
17,9
100,0
63,5
60,0
94,6
100,0
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 15 из 469
Таблица 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2009 – 2010 годах
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименован
ие
статьи
дохода
Налоговые
и
неналоговы
е доходы
Налог на
доходы
физических
лиц
Налоги на
совокупный
доход
Земельный
налог
Прочие
налоговые
доходы
Неналоговы
е доходы
Безвоз-мезд
ные
поступлени
я
Всего
пла-но
вое
значен
ие,
млн.
рублей
2009 год
фак-ти-чес
ис-пол-не
-кое
ние,
зна-чение, процентов
млн. рублей
доля,
про-ц
ентов
пла-новое
зна-чен
ие,
млн.
рублей
2010 год
фак-ти-чес
ис-пол-не
-кое
ние,
зна-чение, процентов
млн. рублей
доля,
про-ц
ентов
73,7
71,2
96,7
43,2
104,3
11,2
10,8
99,7
12,75
14,8
115,8
9,0
12,9
3,4
26,2
30,5
0,004
0,004
100,0
0,004
-0,003
-77,5
31,7
28,7
90,6
62,5
5,2
8,3
0,022
0,027
122,7
0,005
100
0,022
0,027
122,7
0,005
100,0
10,2
8,9
86,9
5,3
8,7
2,0
23,0
17,8
185,9
164,8
88,7
100,0
104,4
11,3
10,8
100,0
17,5
46,1
Таблицы 18-19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
за 2007 – 2010 годы
Таблица 18. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
за 2007 – 2008 годы
№
п/
п
Наименован
ие
статьи
дохода
1.
Налоговые и
неналоговы
е доходы
Налог на
доходы
физических
2.
пла-нов
ое
зна-чен
ие,
млн.
рублей
2007 год
фак-тичес- ис-пол-не
кое
ние,
значение,
процентов
млн. рублей
доля,
про-це
нтов
пла-нов
ое
значен
ие,
млн.
рублей
2008 год
фак-тичес- ис-пол-не
кое
ние,
значение,
процентов
млн. рублей
доля,
про-це
нтов
306,6
298,1
97,2
38,4
413,0
375,6
90,9
43,8
210,8
212,6
100,9
27,4
308,5
284,5
92,2
33,2
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 16 из 469
лиц
3.
4.
5.
6.
7.
Налоги на
совокупный
доход
Налог на
имущество
физических
лиц
Земельный
налог
Прочие
налоговые
доходы
Безвоз-мезд
ные
поступления
Всего
33,5
20,4
60,9
2,6
30,3
26,7
88,1
3,1
8,0
8,4
105
1,1
11,1
11,4
102,7
1,3
5,2
4,8
92,3
0,6
20,3
17,9
88,2
2,1
8,4
7,1
84,5
0,9
2,9
2,9
100
0,3
498,3
478,0
95,9
61,6
504,4
481,0
95,4
56,2
804,9
776,1
96,4
100
917,4
856,6
93,4
100
Таблица 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
за 2009 – 2010 годы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Наименован
ие
статей
доходов
Налоговые и
неналоговы
е доходы
Налог на
доходы
физических
лиц
Налоги на
совокупный
доход
Налог на
имущество
физических
лиц
Земельный
налог
Прочие
налоговые
доходы
Неналоговы
е доходы
Безвоз-мезд
ные
поступления
Всего
пла-нов
ое
значен
ие,
млн.
рублей
2009 год
факти-чес ис-пол-нен
кое
ие,
зна-чение, процентов
млн. рублей
доля,
про-це
нтов
пла-нов
ое
значен
ие,
млн.
рублей
2010 год
фак-тичес- ис-пол-нен
кое
ие,
зна-чение, процентов
млн. рублей
доля,
про-це
нтов
267,8
218,2
81,5
19,1
309,7
42,8
13,8
17,8
142,5
99,4
69,8
8,7
149,9
22,1
14,7
9,2
14,2
12,0
84,5
1,1
13,7
2,8
20,4
1,2
21,0
21,6
102,9
1,9
22,2
0,7
3,2
0,3
45,6
40,6
89
3,6
74,8
8,1
10,8
3,4
3,0
3,2
106,7
0,3
4,7
1,7
36,2
0,7
41,5
41,4
99,8
3,6
44,4
7,4
16,7
3,1
976,0
923,1
94,6
80,9
859,4
198,1
23,1
82,2
1 243,8
1 141,3
91,8
100
1 169,1
24,9
138,9
100
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 17 из 469
В структуре налоговых поступлений основную долю составляют обрабатывающие производства – 46,4
процента, из них производство транспортных средств – около 27 процентов.
Таблица 20. Структура налоговых поступлений по видам экономической деятельности за 2008 год
(тыс. рублей)
№
Вид экономической
Всего
Федеральный
Областной
Местный
п/п
деятельности
бюджет
бюджет
бюджет
1.
Сельское и лесное хозяйство
28 568
26 125
245
986
2.
Обрабатывающие
производства – всего
238 333
185 238
41 781
8 264
в том числе:
производство пище-вых
продуктов
27,042
24,170
2,404
375
текстильное и швейное
производство
6 053
5 482
234
29
3.
Производство нефтепродуктов
19 344
- 397
13 382
6 359
металлургическое
производство
41 181
38 142
1 379
816
производство транс-портных
средств
138 257
112 621
23 892
588
4.
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
21,289
19,983
1,270
11
5.
Оптовая и розничная торговля
46 262
28 921
1 362
2 472
6.
Транспорт и связь
24 211
15 936
2 037
3 305
7.
Операции с недвиж-имым
имуществом
17 645
9 707
476
2 344
8.
Государственное управление
26 477
25 746
671
60
9.
Образование
26 646
25 984
650
6
10.
Здравоохранение
21 784
21 289
358
16
11.
Предоставление прочих
коммунальных услуг
7 763
6 747
128
178
12.
Гостиницы и рестораны
2 329
1 556
9
64
Всего
513 802
390 119
62 746
29 882
2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского МР.
Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:
в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9,4 процента и составили 857,8 млн. рублей, дефицит
бюджета снизился с 7,9 млн. рублей в 2007 году до 1,2 млн. рублей в 2008 году;
в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 33,6 процента и составили 1 145,7 млн. рублей,
дефицит бюджета увеличился в 3,7 раза до 4,4 млн. рублей.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы консолидированного бюджета планируется увеличить на 4,6
процента до 1 198,1 млн. рублей, дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн. рублей, по результатам
исполнения бюджета Тутаевского МР за I квартал профицит бюджета составил 3,8 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР являются социально ориентированными, так как
преобладает финансирование отраслей образования, культуры, здравоохранения и социальной политики
(от 69,4 процента в 2007 году до 80,6 процента в 2010 году всех расходов бюджета).
Таблицы 21-22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
в 2007 – 2010 годах
Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
в 2007 – 2008 годах
№
Наименование
статьи расхода
п/
п
1
1.
2.
3.
2
Общегосудар-ств
енные расходы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохра-нитель
ная деятельность
пла-но
вое
значен
ие,
млн.
рублей
3
2007 год
фак-ти-че ис-пол-не
с-кое
ние,
значение,
проценто
млн. рубв
лей
доля,
про-ц
ентов
4
5
6
пла-но
вое
значен
ие,
млн.
рублей
7
67,1
59,4
88,5
7,6
0,4
0,4
100
1,0
0,9
90
(млн. рублей)
2008 год
фак-ти-че ис-пол-не доля,
с-кое
ние,
про-ц
значение,
проценто
енмлн. рубв
тов
лей
8
9
10
82,5
74,9
90,8
8,7
0,1
0,5
0,5
100
0,1
0,1
4,0
3,6
90
0,4
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 18 из 469
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
2
Национальная
экономика
Жилищно-коммун
аль-ное
хозяйство
Охрана
окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематогра-фия,
средства
массовой
информации
Здравоохра-нени
е, физи-ческая
куль-тура и спорт
Социальная
политика
Межбюд-жетные
трансферты
Дефицит/
профицит
Кредиторская
задолжен-ность
Всего
3
4
5
6
7
8
9
10
21,4
20
93,5
2,6
34,6
27,
80,1
3,2
168,1
155,9
92,7
19,9
154,8
138,9
89,7
16,2
3,0
314,9
3,0
299,5
100
95,1
0,4
38,2
362,5
346,2
95,5
40,4
39,2
38,6
98,5
4,9
51,4
45,2
87,9
5,3
84,2
79,5
94,4
10,1
64,9
60,3
92,9
7
135,4
126,8
93,6
16,2
181,1
160,5
88,6
18,7
– 29,8
– 7,9
– 18,9
– 1,2
834,7
39,7
784,0
936,3
53,5
857,8
91,6
100
93,9
100
Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
в 2009 – 2010 годах
№
Наименование
статей расходов
п/
п
1
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
1
0.
2
Общегосу-дарств
енные расходы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохра-нитель
ная деятельность
Национальная
экономика
Жилищно-коммун
аль-ное
хозяйство
Охрана
окружающей
среды
Образование
Культура,
кинемато-графия,
средства
массовой
информации
Здравоохра-нени
е, физическая
культура и спорт
2
Социальная
политика
пла-но
вое
значен
ие,
млн.
рублей
3
2009 год
фак-ти-че ис-пол-не
с-кое
ние,
зна-чение, проценто
млн. рубв
лей
доля,
про-ц
ентов
4
5
6
пла-но
вое
значен
ие,
млн.
рублей
7
82,3
76,7
93,2
6,7
84,8
0,6
0,6
100
0,1
0,5
13,5
12,8
94,8
1,1
4,5
35,3
75,9
339,8
299,4
435,9
2010 год
фак-ти-че ис-пол-не
с-кое
ние,
зна-чение, проценто
млн. рубв
лей
доля,
про-ц
ентов
8
9
10
16,5
19,5
7,0
7,9
0,7
8,9
0,3
3,1
36,3
4,7
12,9
2,0
88,1
26,1
195,1
24,0
12,3
10,1
410,4
94,2
35,8
510,8
106,3
20,8
44,8
56,2
52,9
94,1
4,6
60,9
13,8
22,7
5,8
65,2
3
56,6
4
86,8
5
4,9
6
81,1
7
16,5
8
20,3
9
7,0
10
219,4
201,0
91,6
17,5
220,7
54,6
24,7
23,0
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 19 из 469
Межбюд-жетные
трансферты
Дефицит /
профицит
– 15,6
– 4,4
– 29,0
3,8
Кредиторская
задолжен-ность
113,1
113,6
Всего
1 259,4
1 145,7
91,0
100
1 198,1
237,1
142,1
100
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» обеспечивает водоснабжение и водоотведение ГП
Тутаев, сельского поселения Константиновский, посёлка Фоминское. В настоящее время износ зданий и
сооружений, механизмов и оборудования, водоводов и коллекторов, прочих основных средств составляет 70 –
80 процентов.
1
1.
1
2.
1
3.
Таблица 23. Состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
№
п/п
Сфера деятельности
Общая протяженность
сетей, км
Протяженность сетей с
полным износом, км
Процент износа
основных
средств
Водоснабжение
83,2
34,3
41
Водоотведение
64,1
16,0
25
Левобережная часть ГП Тутаев не имеет независимого водоснабжения, поэтому обеспечивается
мощностями, расположенными в правобережной части при помощи дюкера. Коммуникации, обеспечивающие
водоснабжение левобережной части ГП Тутаев, требуют срочного ремонта после подтверждения разрушения
одного из трубопроводов водопроводной сети, выявленного в середине 2009 года.
2.5.2. Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей ГП Тутаев от центров питания осуществляется посредством
электрических сетей муниципального унитарного предприятия «Горэлектросеть». Электроснабжение
правобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции «Тутаев – 220» мощностью 220/110/10 кВ,
подстанции общества с ограниченной ответственностью «Льнокомбинат «Тульма» мощностью 35/6 кВ.
Электроснабжение левобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции «Тутаев» мощностью
35/10 кВ.
Электроснабжение обеспечивают 11 распределительных пунктов, 85 трансформаторных подстанций.
Протяженность кабельных линий электропередач составляет 166 километров, протяженность воздушных
линий электропередач – 96 километров. Процент износа основных средств составляет 67,7 процента.
2.5.3. Теплоснабжение.
Территория правобережной части ГП Тутаев полностью отапливается районной котельной. Общая
мощность котельной – 232 Гкал, нагрузка – 60 Гкал. Левобережная часть ГП Тутаев отапливается котельной
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства мощностью 3,4 Гкал с нагрузкой
0,77 Гкал. Таким образом, на территории ГП Тутаев существуют значительные запасы мощностей
теплоснабжения. В Тутаевском МР существует 50 котельных общей мощностью 327 Гкал (из них 5 работают на
газе, 5 – на мазуте, остальные – на каменном угле и на дровах). Общая нагрузка составляет 183 Гкал.
Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 38 километров.
2.5.4. Газоснабжение.
В ГП Тутаев существует запас пропускной способности для подачи газа, однако газораспределительная сеть
находится
в
неудовлетворительном
состоянии.
Необходима
реконструкция
существующей
газораспределительной станции, срок эксплуатации которой составляет
25 лет. В 2010 году в рамках программы газификации регионов за счет средств открытого акционерного
общества «Газпром» построен межпоселковый газопровод с переходом через реку Волга, открывающий
перспективу газификации к левобережной части городского поселения Тутаев.
2.5.5.Дорожное хозяйство.
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории ГП Тутаев составляет 76,9
километра. В 2010 – 2012 годах строительство новых дорог не планируется.
Произведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог: в 2007 году – 23,1 тыс. кв. метров, в 2008
году – 29,4 тыс. кв. метров, в 2009 году – более 30 тыс. кв. метров.
В 2010 году отремонтировано 26,1 тыс. кв. метров дорог.
2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Многоэтажная застройка присутствует только в правобережной части ГП Тутаев, историческая левобережная
часть ГП Тутаев и прилегающие к реке Волге кварталы застроены малоэтажными домами.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 37,8 тыс. кв. метров.
1.
2.
№
п/п
1.
Таблица 24. Состояние жилищного фонда ГП Тутаев
Наименование показателя
2005
2006
2007
год
год
год
Площадь жилищного фонда,
тыс. кв. метров - всего
870
871
872
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2008
год
2009
год
876
876
Страница 20 из 469
в том числе:
находящегося в государственной собственности
0,1
находящегося в муниципальной собственности
197
166
148
136
123
2.
Средняя обеспеченность населения площадью, кв.
метров
20,7
20,9
21,1
21,2
21,3
3.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда,
тыс. кв. метров
25,2
36,5
36,4
37,4
37,8
4.
Число семей, состоящих на учете для получения
жилья и улучшения жилищных условий
1 189
869
883
684
677
Обеспеченность населения ГП Тутаев жильем составляет 21,9 кв. метра на одного жителя, что примерно
соответствует среднему показателю по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя).
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 677 семей, проживающих в ГП Тутаев.
2.7. Состояние системы образования.
В ГП Тутаев находится восемь школ: семь муниципальных и одна негосударственная (православная школа).
В 2009 году в школах обучалось 4 311 учеников. Также на территории ГП Тутаев расположены 12 учреждений
дошкольного образования, в которых обучаются 2 066 детей, 7 учреждений дополнительного образования
детей. Профессиональное образование в Тутаевском МР представлено профессиональными училищами
№ 41, филиалами государственного образовательного учреждения начального профессионального
образования Ярославской области химико-технологического лицея и государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия имени П.А. Соловьева». Количество выпускников профессионального училища №
41 в 2009 году – 91 человек, Тутаевского филиала государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени
П.А. Соловьева» – 69 человек.
С учётом прироста населения в левобережной части ГП Тутаев за счёт увеличения рождаемости
необходимо строительство новой школы на 650 учащихся.
2.8. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
Медицинское обслуживание населения Тутаевского МР осуществляется муниципальным учреждением
здравоохранения «Тутаевская центральная районная больница», муниципальным лечебным учреждением
«Константиновская районная больница», одной врачебной амбулаторией, одним пунктом врача общей
практики, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами.
В больницах развернуто 367 койко-мест круглосуточного пребывания, 99 коек дневного пребывания (143
пациенто-места) в поликлиниках. Обеспеченность койко-местами круглосуточного пребывания составляет 63,6
на 10 тыс. жителей.
В Тутаевском МР работает 171 врач, на 10 тыс. жителей приходится 30 врачей (по области обеспеченность
врачами составляет 52,6 врача на 10 тыс. жителей), средних медицинских работников – 447, обеспеченность –
77,4 работника на 10 тыс. жителей (обеспеченность по области – 93 на 10 тыс. жителей). Квалификационные
категории имеют 67,9 процента врачей и 76,3 процента средних медицинских работников. Сертификаты имеют
94,7 процента врачей и 94,4 процента средних медицинских работников.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 1 500 посещений в смену, план посещений
выполнен на 86 процентов. Число посещений на 1 тыс. жителей составляет 8 804,1.
Муниципальные спортивные объекты представлены горнолыжным комплексом «Николина гора»,
всесезонным футбольным стадионом с искусственным покрытием, спортивными залами и площадками. На
территории города действует 25-метровый бассейн. В посёлке Фоминское, в 3 километрах от ГП Тутаев,
создается Центр олимпийского резерва.
2.9. Оценка туристского потенциала ГП Тутаев.
ГП Тутаев входит в западную часть туристического маршрута «Золотое кольцо России» и расположено на
туристическом потоке Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль. В 2007 году туристический поток туристического
маршрута «Золотое кольцо России» составил около 3,7 млн. туристов (из них 2,3 млн. организованных
туристов). Основной поток проходит по классическому маршруту в восточной части туристического маршрута
«Золотое кольцо России» через Переславль-Залесский – Ярославль – Кострому – Иваново – Суздаль –
Владимир. Поток в западной части оценивается в 300 – 400 тыс. туристов (из них около 60 – 70 процентов
организованных туристов). Средние темпы роста туристического потока ежегодно составляют 15 – 20
процентов.
Транзитный туристический поток через ГП Тутаев оценивается в 130 – 140 тыс. человек в год. С учетом
расположения ГП Тутаев вблизи других туристических центров перспективную долю туристов, остающихся на
ночевку в ГП Тутаев, можно оценить в 5 – 7 процентов.
Таблица 25. Туристический поток в западной части туристического маршрута «Золотое кольцо России»
№п/
Наименование населенного
Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
п
пункта
год
год
год
год
1.
2.
Городское поселение Углич
Городское поселение
туристский поток – всего,
тыс. человек
из них ночующих туристов,
процентов
туристский поток – всего,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
171
176
199
211
6
9
10
15
Страница 21 из 469
№п/
п
3.
4.
Наименование населенного
пункта
Наименование показателя
Мышкин
тыс. человек
Городской округ
г. Рыбинск
из них ночующих туристов,
процентов
туристский поток – всего,
тыс. человек
Городское поселение Ростов
из них ночующих туристов,
процентов
туристский поток – всего,
тыс. человек
из них ночующих туристов,
процентов
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
59
63
79
108
9
10
87
103
113
149
146
169
213
7
6
12
10
Количество вновь созданных рабочих мест в туристической отрасли достигнет к 2015 году 300 – 350 единиц,
преимущественно в малом предпринимательстве. Бюджеты городских поселений Мышкин, Ростов, Углич
получают с каждого туриста около 60 – 100 рублей, при этом полные поступления в бюджеты всех уровней в 2,3
– 2,5 раза больше. В перспективе бюджет ГП Тутаев ежегодно может получать около 6 – 8 млн. рублей через
налогообложение малого предпринимательства в сфере гостеприимства, при этом полный объём бюджетных
поступлений может составить около 10 – 12 млн. рублей в год.
В настоящий момент развитие ГП Тутаев в качестве полноценного туристического центра ограничено
следующими факторами:
отсутствие технической возможности по приему среднеразмерных туристических теплоходов из-за
неготовности причала;
неблагоустроенность прилегающих к р. Волге территорий, на которых расположены основные объекты
культурного и исторического наследия;
недостаточный объём современного гостиничного номерного фонда и предприятий общественного питания,
низкая культура обслуживания;
слабая маркетинговая поддержка.
2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития ГП Тутаев.
2.10.1. Слабые стороны и угрозы для ГП Тутаев.
Значительная часть проблем ГП Тутаев характерна и для большинства других малых городов и моногородов
России:
низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и бывших советских предприятий,
что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой
энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией;
слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике
бывших советских предприятий, незначительная доля малого предпринимательства;
недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд,
коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;
недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие
традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
снижение численности населения за счёт естественной убыли и миграции в более крупные города.
Специфичными для ГП Тутаев проблемами, ослабляющими потенциал развития города, являются:
значительная доля занятых за пределами города (около 30 процентов активного населения), что приводит к
потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 40 – 60 млн. рублей в год и
искажает структуру занятости в ГП Тутаев в пользу бюджетной сферы;
крайне низкая доля малого бизнеса, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким
уровнем доходов населения;
низкая развитость внутригородского транспортного сообщения (отсутствие моста между двумя частями
города, общественного внутригородского транспорта);
низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности
бизнеса;
ослабленный инвестиционный имидж Тутаевского МР из-за проблем, связанных с согласованием
размещения производственных площадок потенциальных инвесторов, вызванных недостаточной
скоординированностью действий администраций ГП Тутаев и Тутаевского МР;
относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися
промышленными центрами.
Несмотря на активное развитие ГП Тутаев до 2008 года, перечисленные выше проблемы привели к
неустойчивости роста и значительно более глубокому падению экономики города в период кризиса по
сравнению со средними показателями по Ярославской области. Кроме того, несколько предприятий среднего
бизнеса (открытое акционерное общество «Славнефть–Ярославский нефтеперерабатывающий завод им.
Д.И. Менделеева», общество с ограниченной ответственностью «Льнокомбинат «Тульма») также испытывают
значительные сложности, что в среднесрочной перспективе может вызвать сокращение около 1 200 рабочих
мест.
Основной угрозой для ГП Тутаев в краткосрочном периоде является невозможность провести
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 22 из 469
модернизацию производства из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что
приводит к продолжению увольнений персонала и снижению уровня дохода населения.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от ОАО «ТМЗ», ГП Тутаев может столкнуться с
усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.10.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Тутаев.
К сильным сторонам ГП Тутаев можно отнести следующие:
наличие большого числа земельных участков и завершенных сооружений для промышленного производства
с подведенной инфраструктурой, наличие свободных энергетических мощностей на площадках ОАО «ТМЗ»;
значительный фонд земель сельскохозяйственного назначения в Тутаевском МР, выведенных из
хозяйственного оборота;
удобное расположение в транспортном коридоре Санкт–Петербург – Нижний Новгород федеральной
трассы, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);
близость к крупным городам и рынкам сбыта, до городов Ярославля и Рыбинска около 30 – 40 километров,
до Москвы около 290 километров по федеральной трассе;
низкая стоимость рабочей силы: примерно на 20 – 30 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
значительные трудовые ресурсы (4 – 5 тыс. человек, работающих в ГП Тутаев, с низкой квалификацией, 6 –
8 тыс. человек, работающих в городах Ярославле и Рыбинске, с высокой квалификацией);
расположение на туристическом потоке Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль западной части
туристического маршрута «Золотое кольцо России» (туристический поток около 120 – 130 тыс. человек в год и
наличие привлекательных культурно-исторических объектов).
С точки зрения привлечения новых обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать
компании с численностью персонала до 300 – 400 человек (не более 1 процента населения города),
привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов.
В целом, ГП Тутаев обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:
развития средних предприятий в обрабатывающих и производящих отраслях, включая развитие
существующих промышленных предприятий, привлечения на территорию города новых обрабатывающих
производств и развития сельскохозяйственных предприятий на территории Тутаевского МР;
развития малого бизнеса в сфере услуг и туризма.
В долгосрочной перспективе ГП Тутаев может участвовать в развитии Ярославского транспортного узла в
случае реализации стратегических планов области по привлечению транзитного грузового потока,
проходящего по коридору Санкт-Петербург – Нижний Новгород.
Для развития экономики города необходимо провести модернизацию инфраструктуры для размещения
промышленных предприятий, а также туристической инфраструктуры для развития малого
предпринимательства в индустрии гостеприимства.
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации
мероприятий КИП
3.1. Цели и задачи КИП.
Цели:
стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;
обеспечение устойчивого развития экономики;
повышение качества жизни населения;
снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.
Задачи:
обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;
создание новых рабочих мест;
диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;
развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.
3.2. Приоритетные направления развития.
Основными приоритетами развития экономики ГП Тутаев являются:
развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей
промышленности и сельскохозяйственного производства путём развития необходимой инфраструктуры;
развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путём создания
специальных программ поддержки;
благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.
В рамках КИП также предусмотрены мероприятия для стабилизации положения градообразующего
предприятия ОАО «ТМЗ» путём модернизации производственных мощностей, а также мероприятия для
оптимизации баланса предприятия (снижение и реструктуризация налоговой задолженности и высвобождение
избыточных площадей).
Отраслевыми приоритетами являются:
когенерационная энергетика;
машиностроение и металлообработка, при развитии которых будет сделан акцент на привлечение новых
производственных компаний на территорию создаваемого промышленного парка;
пищевая перерабатывающая промышленность, развитие которой будет продолжено на базе существующих
предприятий, а также путём привлечения новых профильных предприятий на специально отведенную
площадку на границе ГП Тутаев;
туристическое направление, развитие которого планируется осуществлять путём реализации
инфраструктурных проектов по благоустройству исторической левобережной части (бывший г. Романов) и
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 23 из 469
поддержки малого предпринимательства в индустрии гостеприимства;
Основными инструментами реализации КИП являются:
инвестиционные проекты, инициированные предпринимателями;
проекты развития производственной инфраструктуры для создания предприятий и привлечения
предпринимателей;
региональные программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства.
Таблица 26. Этапы реализации КИП
№
п/п
1
1.
Наименование
этапа
2
Стабилизация
ситуации в ГП
Тутаев и
организацион-ные
мероприятия по
подготовке к
реализации КИП
Срок
выпол-нения
3
2010
год
2.
Реализация
инфраструк-турных
проектов
2011 –2012 годы
3.
Стабильное
развитие
ГП Тутаев
2013 – 2015 годы
Наименование задачи
4
первоочередное финансирование мероприятий и проектов ГП
Тутаев за счёт средств, предусмотренных на реализацию
областной и муниципальных целевых программ поддержки
малого и среднего предпринимательства, внесение
необходимых корректировок в областной бюджет, бюджеты ГП
Тутаев, Тутаевского МР;
детальная проработка и начало реализации городских
программ по переподготовке персонала и опережающему
профессиональному обучению, проработка программ
софинансирования обучения;
разработка предложений по внесению изменений в
генеральный план городского поселения, нормативные
правовые акты;
стабилизация ситуации на ОАО «ТМЗ», включая
реструктуризацию налоговой задолженности и высвобождение
свободных
площадей, передачу земельных участков и имущественного
комплекса в государственную собственность Ярославской
области;
разработка проекта по созданию промышленного парка,
начало работ по привлечению резидентов
начало реализации проекта по созданию промышленного
парка;
инициирование ключевых проектов по подготовке туристской
инфраструктуры;
проведение мероприятий по привлечению и системной
поддержке новых предприятий в машиностроении и
металлообработке;
начало реализации проектов по благоустройству и развитию
туристской инфраструктуры
привлечение предприятий пищевой перерабатывающей
промышленности на существующие площадки;
развитие объектов социальной сферы и благоустройства;
продолжение реализации и расширение мероприятий по
поддержке малого и среднего предпринимательства;
привлечение новых предприятий в промышленный парк
Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к
КИП.
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в
приложении 2 к КИП.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 24 из 469
Таблица 27. Динамика создания новых рабочих мест в ГП Тутаев в 2010 – 2015 годах
(нарастающим итогом)
(человек)
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Градообразующее предприятие
ОАО «ТМЗ»
2.
Крупный и средний бизнес – всего
в том числе:
создание и развитие промышленного парка
создание новых предприятий
развитие существующих предприятий
3.
Малый бизнес – всего
в том числе
малые предприятия в сфере обрабатывающих производств
малые предприятия в сфере туризма
Итого новых рабочих мест
Справочно:
количество участников мероприятий в сфере содействия
занятости населения и снижения напряжённости на рынке
труда
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2010
год
3
2011
год
4
2012
год
5
2013 год
6
2014
год
7
2015
год
8
Доля в общем количестве созданных
рабочих мест, процентов
9
60
305
40
480
165
660
1 180
860
1 919
1 010
2 274
27,6
62,2
40
65
100
29
126
192
675
405
70
275
945
644
250
328
1145
649
330
372
31,3
17,8
9,0
10,2
11
7
89
36
18
471
80
30
837
140
45
2 115
171
63
3 107
192
82
3 656
5,3
2,2
100,0
3 602
690
849
Страница 25 из 469
3.3. Программа развития ОАО «ТМЗ».
3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.
ОАО «ТМЗ» имеет собственную инвестиционную программу, начатую в 2007 году, направленную на
кардинальное обновление производственных фондов.
Таблица 28. Прогноз выручки от продаж в результате реализации инвестиционных проектов ОАО «ТМЗ» (по
данным ОАО «ТМЗ»)
№
Наименование инвестиционного
проекта
п/
п
1.
2.
3.
Перевооружение литейного
производства
Развитие производства коробок
переключения передач
Развитие производства двигателей
Инвес-тици
и, млн.
рублей
2010 –2015
годы
Годовая выручка от
продаж,
млн. рублей
2011
2013
2015
год
год
год
Налоговые
отчисления в местный
бюджет, млн. рублей
2011
2013
2015
год
год
год
2 036
45
663
1 628
0,10
1,75
4,06
1 448
115
791
881
0,28
1,83
2,13
1 002
150
901
1 412
0,37
2,18
3,58
3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.
Цель проекта – организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других
видов чугуна для деталей двигателей новых поколений с объёмом производства 120 тыс. тонн в год.
Реализация проекта была начата в 2008 году, когда был введен в эксплуатацию плавильный комплекс
производительностью 70 тыс. тонн жидкого чугуна.
Преимуществом данного проекта является устойчивый спрос на продукцию литейного производства,
объёмы рынка которого уже превысили докризисный уровень, что обусловлено нехваткой литейных
производств в России.
3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.
Проект ориентирован на производство коробок переключения передач в диапазоне крутящих моментов
от 400 Нм до 2 500 Нм. Реализация проекта начата в 2007 году. Подписаны базовые соглашения между
ОАО «ТМЗ» и открытыми акционерными обществами «КАМАЗ», «МАЗ», предусматривающие координацию
работ по реализации проекта. В 2008 году базовая коробка переключения передач прошла успешно
испытания в государственном научном центре федеральном государственном унитарном предприятии
«Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) (далее –
НАМИ), была изготовлена первая партия коробок переключения передач для расширенных испытаний в
составе автомобиля.
3.3.1.3. Развитие производства двигателей.
Основой проекта является создание нового поколения двигателей мощностью от 600 до 1 500 л.с.
Начата реализация первого этапа - создание производства двигателей мощностью 600 – 650 л.с. двойного
назначения. Работа по проекту осуществляется ОАО «ТМЗ» совместно с открытыми акционерными
обществами «ММЗ», «Bosch», открытым акционерным обществом «КАМАЗ» и НАМИ. Необходимы
средства федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ на сумму 650 млн. рублей. Серийное производство планируется начать в 2011 году.
Преимуществом данного проекта является переход из очень насыщенной мощностной ниши двигателей
до 500 л.с. в новую нишу более 650 л.с., в которой ОАО «ТМЗ» сможет занять лидирующее положение в
России и странах СНГ. Достигнуты соглашения с открытыми акционерными обществами «КАМАЗ» и «МАЗ»
о поставках новых двигателей.
3.3.2. Варианты поддержки ОАО «ТМЗ».
Основной проблемой ОАО «ТМЗ» является невозможность финансирования инвестиционной программы
из-за высокой налоговой задолженности и высоких рисков банкротства.
В рамках инвестиционной программы предполагается реализация следующих мероприятий:
– погашение налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счёт средств от
продажи неиспользуемых земельных участков и помещений для организации промышленного парка;
– предоставление поручительства Внешэкономбанка в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн.
долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) для
получения кредита «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого
оборудования.
Исполнительный директор ОАО «ТМЗ» провел необходимые переговоры с представителями «Дойче
Банк АГ» (Федеративная Республика Германия), производителями оборудования и направил заявку во
Внешэкономбанк.
3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики ГП Тутаев.
Создание ряда новых крупных и средних предприятий с видами экономической деятельности, не
связанными с деятельностью градообразующего предприятия, является стратегической целью для
диверсификации экономики ГП Тутаев. В рамках КИП предполагается как поддержка расширения
существующих производств, так и создание условий для организации новых предприятий. Основными
направлениями работы являются:
создание промышленного парка для организаций малого и среднего бизнеса в сфере металлообработки
и производства автокомпонентов;
создание новых предприятий в сфере когенерационного машиностроения;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 26 из 469
создание современного предприятия по производству тепло- и электроэнергии;
системная работа по привлечению или передислокации на территорию ГП Тутаев организаций с
успешным опытом работы на других территориальных рынках;
создание агропромышленного парка для размещения в нём предприятий в сфере переработки
сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, организация новых профильных
производств на данной инвестиционной площадке и на других земельных участках;
финансовая и административная поддержка предприятий, уже работающих на территории Тутаевского
МР, и новых компаний, только размещающих производство.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 27 из 469
Таблица 29. Перечень инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики ГП Тутаев
№
п/п
1
Наименование проекта, мероприятия
2
Создание промышленного парка
Реализация проектов потенциальных
резидентов промышленного парка
Организация производства автомобильных
уплотнительных систем
Строительство завода по производству
газовых микротурбин
Расширение производства мясной продукции
Расширение производства оборудования для
пищевой промышленности
Модернизация производства запчастей для
сельхозтехники и оборудования
Организация производства
древесно-полимерных материалов
Расширение литейного и механического
производств
Организация производства
металлоконструкций
Строительство парогазовой электростанции
Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час
Развитие гостиничного комплекса и
ресторанов
Всего
Число новых рабочих
мест (нарастающим
итогом)
2011
2013
2015
год
год
год
3
4
5
Объём инвестиций на 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
всего
640
1 100
6
2 220,7
1 534,0
100
150
133
феде-раль-н
ый бюджет
7
1 418,4
област-ной
бюджет
8
802,3
муни-ципаль-н
ый бюджет
9
внебю-джетн
ые источ-ники
10
Инвес-тиции
на рабочее
место, млн.
рублей
11
1 534,0
1,4
670,0
670,0
2,4
173
900,0
900,0
3,6
190
250,0
250,0
1,3
70
140
255,0
255,0
1,8
30
30
29,0
29,0
1,0
20
20
10,0
10,0
0,5
30
40
32,0
32,0
0,8
35
45
60,0
60,0
1,3
77
127
2 268,0
2 268,0
48,0
18
45
82
110,0
110,0
1,3
26
1 180
2 097
8 838,7
6 118,0
4,2
8
1 418,4
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 28 из 469
802,3
0
3.4.1. Создание тутаевского промышленного парка «Мастер».
Тутаевский промышленный парк «Мастер» предполагается создать на базе части имущества ОАО
«ТМЗ» (земельных участков, зданий, строений, помещений) для привлечения 10 – 12 новых
предприятий-резидентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая
отраслевая принадлежность предприятий-резидентов промышленного парка – лёгкое и среднее
машиностроение, металлообработка.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» резидентами будут предприятия со
средней численностью работников до 250 человек и с предельными значениями выручки от реализации
товаров (работ, услуг) 1 000 млн. рублей в год.
Создание промышленного парка на базе части имущества ОАО «ТМЗ» обусловлено следующими
обстоятельствами:
наличие избыточных производственных и административных помещений (общей площадью 106 тыс. кв.
метров и 11,3 тыс. кв. метра соответственно). Продолжающаяся модернизация завода позволит освободить
еще до 25 тыс. кв. метров площадей к 2013 году. Суммарная величина производственных и
административных площадей в перспективе может составить более 300 тыс. кв. метров;
обеспеченность территории необходимыми коммуникациями, включая избыточные мощности по
электроэнергии (около 20 МВт), тепловой энергии (120 Гкал), водоснабжению и водоотведению (около 10
тыс. куб. метров), пропускной способности газовой системы;
наличие в непосредственной близости автотрассы, собственной железнодорожной ветки;
дефицит готовых площадок для размещения промышленных производств в радиусе 200 километров.
Для создания промышленного парка в собственность Ярославской области приобретены объекты
недвижимости и земельные участки, расположенные в промышленной зоне ГП Тутаев, в том числе:
– земельные участки, в том числе находящиеся под объектами недвижимости, суммарной площадью не
менее 19,0 га;
– нежилые здания, строения, помещения общей площадью не менее 52 050 кв. метров.
На приобретение объектов недвижимости и земельных участков за счёт средств областного бюджета
использовано 205,2 млн. рублей.
На приобретённых в собственность Ярославской области земельных участках будут размещены
производственные здания, объекты транспортной, энергетической и сервисной инфраструктуры. Общая
площадь производственных и офисных помещений промышленного парка составит более 74 тыс. кв.
метров.
Общая потребность в финансировании создания и развития тутаевского промышленного парка
«Мастер» с учётом проектов резидентов в период с 2010 по 2015 год составляет 3 793,4 млн. рублей. При
этом за счёт средств федерального и областного бюджетов на создание промышленного парка
планируется направить 2 220,7 млн. рублей.
Для управления реализацией проекта по созданию и функционированию тутаевского промышленного
парка привлечена компания-консультант – открытое акционерное общество «Камский индустриальный парк
«Мастер», имеющая опыт по управлению аналогичным объектом в городе Набережные Челны.
Основные этапы реализации проекта:
2010 – 2011 годы – разработка концепции создания промышленного парка и проектно-сметной
документации на реконструкцию производственных и административно-бытовых помещений;
2011 год – приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных
участков, их передача в оперативное управление уполномоченной организации;
2011 – 2015 годы – реконструкция и капитальный ремонт производственных и административно-бытовых
помещений;
2013 – 2014 годы – строительство и оснащение логистического центра общей площадью 26,8 тыс. кв.
метров;
2014 – 2015 годы – строительство новой котельной и железнодорожных путей к промышленному парку,
благоустройство территории;
2012 – 2015 годы – привлечение и размещение предприятий-резидентов на производственных площадях
промышленного парка.
№
п
/
п
1
.
2
.
3
.
Таблица 30. Основные параметры создания и развития промышленного парка
Наименование показателя
2010
2011
2012
2013 2014 год
2015
год
год
год
год
год
Выручка от продаж,
млн. рублей в год
Новые рабочие места, человек
Объём инвестиций
(с учётом инвестиций
потенциальных резидентов),
млн. рублей
33,5
265,2
2010 –
2015 годы
22
372
841
1 093
2 327
40
600
260
200
1 100
467,2
705,3
1150,3
1133,1
3754,6
3.4.2. Поддержка проектов.
К приоритетным направлениям развития ГП Тутаев относится создание новых предприятий с
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 29 из 469
численностью работников от 50 человек в области машиностроения и металлообработки, пищевой
перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса.
В качестве поддержки проектов будут использоваться инструменты, предусмотренные региональным
законодательством в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности
(предоставление налоговых льгот), областными и муниципальными целевыми программами
(субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и лизингу оборудования,
субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и части затрат, связанных с
присоединением к электрическим сетям).
3.5. Поддержка СМиСП.
Поддержка СМиСП является важным фактором экономического и социального развития Тутаевского МР.
Малое и среднее предпринимательство охватывает самые различные направления экономической
деятельности, обеспечивая тем самым формирование конкурентной среды, занятость и повышение уровня
жизни населения Тутаевского МР, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.
Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в развитии малого и
среднего предпринимательства, имеет место ряд проблем, с которыми сталкиваются СМиСП:
недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и
оборотных средств);
трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка за кредит;
нехватка производственных площадей, высокая арендная плата;
недостаток квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.
Для поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства разработана городская целевая
программа развития СМиСП ГП Тутаев на 2010 – 2012 годы (далее – Программа).
Таблица 32. Перечень основных мероприятий поддержки СМиСП
№
п/п
Наименование
мероприятия
1
2
1.
Содействие
модернизации и
1
2
2.
3.
повышению
эффективности
производства
СМиСП
Финансовая
поддержка СМиСП
Число новых
рабочих мест
(нарастающим
итогом)
2011 2013 2015
год
год
год
3
4
5
Объём и структура затрат
на 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
всего
6
феде-раль-ный
бюд-жет
7
област-ной
бюд-жет
8
муни-ципаль-ный
бюджет
9
10,6
7,7
2,4
0,5
3
4
5
6
7
8
9
100
150
200
189,3
149,8
33,5
6,0
16,2
14,7
1,2
0,3
4,5
3,9
0,6
220,6
176,1
37,7
Пропаганда и
обучение,
формирование
положительного
имиджа СМиСП
4.
Правовое,
организационное и
аналитическое
обеспечение
деятельности
CМиСП,
проведение
исследований в
сфере деятельности
CМиСП
5.
Создание и
развитие
инфраструктуры
поддержки СМиСП
Всего
100
150
200
6,8
На 2013 – 2015 годы представлены прогнозные объёмы финансирования Программы.
В результате реализации основных мероприятий Программы предполагается к 2015 году увеличить:
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 30 из 469
количество СМиСП не менее чем на 5 процентов;
обороты организаций малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 процентов;
количество вновь созданных рабочих мест – на 200 единиц за счёт реализации мероприятий финансовой
поддержки СМиСП.
3.5.1. Предоставление земельных участков.
В рамках подготовки КИП проведена работа по выявлению потенциальных земельных участков для
размещения производств.
3.5.2. Финансовая поддержка.
В рамках разработанной Программы предусматривается предоставление субсидий СМиСП на
компенсацию части затрат на первоначальный взнос по договорам лизинга оборудования (не более 500
тыс. рублей по договору), на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансового лизинга, на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к
электросетям.
Прогнозный объём финансирования мероприятий Программы в 2010 – 2012 годах по ГП Тутаев
составляет 113,5 млн. рублей, в том числе из областного и местного бюджетов – 16,4 млн. рублей,
федерального бюджета – 97,1 млн. рублей.
3.5.3. Программа образовательной поддержки.
В рамках Программы планируется выделение 16,2 млн. рублей в период 2010 – 2015 годов на
образовательные программы с обучением не менее 1 000 человек.
3.6. Благоустройство ГП Тутаев и развитие туристического потенциала.
Потенциальный туристический поток в ГП Тутаев сопоставим с другими городами западной части
туристического маршрута «Золотое кольцо России» (100 – 120 тыс. человек в год, в том числе около 10
процентов ночующих туристов). Схемы географического и туристического положения ГП Тутаев приведены
в приложении 3 к КИП.
Для реализации туристического потенциала ГП Тутаев необходим ряд мероприятий по благоустройству
туристической части города, обеспечению технической возможности приема крупных теплоходов, а также
по развитию гостинично-ресторанного комплекса в левобережной части.
Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность развития туристической отрасли
до 2015 года:
число туристов – около 100 – 120 тыс. человек, в том числе не менее 8 –10 процентов ночующих
туристов;
гостиничный номерной фонд – 120 – 150 номеров, одновременный прием не менее 200 человек;
число занятых в малом предпринимательстве в сфере туризма и гостеприимства – около 350 – 450
человек;
объём поступлений в местный бюджет – 7 – 10 млн. рублей в год.
Развитие гостинично-ресторанного комплекса предполагается реализовывать через поддержку малого
предпринимательства в рамках целевых программ поддержки СМиСП.
Таблица 33. Перечень мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской инфраструктуры ГП
Тутаев
№
Наименование мероприятия
Объём и структура затрат
п/п
на 2010 – 2015 годы, млн. рублей
всего
федераль-ный
областной
муници-пальный
бюджет
бюджет
бюджет
1.
90,5
69,75
20,75
Береговая инфраструктура
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Берегоукрепление
р. Волги
Реконструкция Волжской
набережной
Строительство причала в
левобережной части города
Благоустройство территорий города
3,5
1,75
1,75
55,0
39,0
16,0
32,0
26,0
6,0
9,0
3,5
5,5
Всего
99,5
70,25
29,25
Основными источниками финансирования мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской
инфраструктуры являются федеральный и областной бюджеты. Уровень софинансирования данных
мероприятий со стороны местных бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР составляет около 10 процентов.
3.7. Дорожное хозяйство.
В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
на реализацию проекта «Строительство посёлка малоэтажной застройки «Северная пасека», Тутаевский
муниципальный район» в 2009 году были предусмотрены бюджетные средства на реконструкцию
автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку в сумме 127 343 тыс. рублей, в том числе за
счёт средств:
федерального бюджета – 89 139 тыс. рублей;
областного бюджета – 19 102 тыс. рублей;
местного бюджета – 19 102 тыс. рублей.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 31 из 469
В связи с проведением повторной экспертизы проектно-сметной документации бюджетные средства не
были использованы в полном объёме.
Для обеспечения выполнения инвестиционного проекта в 2010 году планируется использовать остаток
бюджетных средств в сумме 21 936,6 тыс. рублей, предоставленных за счёт:
федерального бюджета – 15 354,5 тыс. рублей;
областного бюджета – 3 291 тыс. рублей;
местного бюджета – 3 291 тыс. рублей.
С Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение от 16.03.2010 № 5 о
направлении остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославской области на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку «Северная
пасека», на те же цели.
По итогам проведённых аукционов стоимость работ на данном объекте составила 11 578 млн. рублей, в
том числе за счёт средств:
федерального бюджета – 8 104 тыс. рублей;
областного бюджета – 1 737 тыс. рублей;
местного бюджета – 1 737 тыс. рублей.
Объём средств в размере 7 250,5 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет в связи с
образованием экономии по результатам торгов.
На капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Тутаев в 2012 – 2013 годах предполагается направить
96,68 млн. рублей.
3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
Затраты на ремонт инженерных сетей, жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда, износ которого составляет более 70 процентов, в период 2010 – 2015 годов составят 227,6
млн. рублей. При этом наиболее значимыми проектами должны стать замена дюкера через реку Волгу для
водоснабжения (в случае выхода из строя второго трубопровода полностью парализуется водоснабжение
левобережной части ГП Тутаев), мероприятия по газификации и работы на объектах теплоснабжения.
Таблица 34. Предполагаемые объёмы финансирования жилищно-коммунального хозяйства и
инфраструктуры
(млн. рублей)
№
Наименование мероприятия
Объём финансирования
п/п
на 2010-2015 годы
всего
феде-ра
об-лас
муни-циль-ный
т-ной
паль-ны
бюд-жет бюд-же
й
т
бюд-жет
1
1.
2
Мероприятия по реконструкции сетей
водоснабжения и водоотведения
2.
Мероприятия по газификации и
теплоснабжению
Мероприятия по капитальному ремонту
жилого фонда – всего
в том числе:
3.
3
0,98
4
207,67
117,2
89,9
78,4
66,3
5
0,78
6
0,2
7
75,57
12,1
120
8,1
13,0
6,2
8,2
3,9
меры дополнительной поддержки
субъектов Российской Федерации, на
территории которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования (в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2010 г. №
380 «О дополнительной поддержке
субъектов Российской Федерации, на
территориях которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования»)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
вне-бюд
-жет-ны
е
ис-точ-н
ики
Страница 32 из 469
1
4.
2
региональные адресные программы по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов (в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2007
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»)
Мероприятия по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда
Всего
3
38,8
4
23,6
5
8,1
6
4,8
7
2,3
159,8
78,2
65,7
14,9
1,0
485,65
168,1
150,15
40,2
127,2
Мероприятия по газификации и теплоснабжению включают:
реконструкцию тепловых сетей ГП Тутаев;
реконструкцию районной котельной;
реконструкцию центральной мазутной котельной левого берега с переводом на природный газ;
реконструкцию мазутных котельных района сельхозтехники и опытно-производственного хозяйства с
переводом на природный газ;
газификацию левобережного и правобережного районов города.
Реконструкция сетей водоснабжения включает следующие работы:
замена дюкера через р. Волгу для водоснабжения;
модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт и установка усовершенствованных
приборов учета воды в насосных подстанциях первого, второго и третьего подъемов;
строительство водопровода в ГП Тутаев на ул. Волжская набережная;
строительство водовода от насосной станции первого подъема до станции фильтрации;
реконструкция водоводов от насосной станции второго подъема до автобусного вокзала;
реконструкция водоводов диаметром 500 мм от автовокзала до ОАО «ТМЗ»;
замена водопровода от ул. Комсомольской до дюкера;
реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега ГП Тутаев.
Реконструкция системы водоотведения включает:
строительство двух трубопроводов напорного канализационного коллектора от канализационной
насосной станции № 2 до биологических очистных сооружений с увеличением сечения трубопровода;
реконструкция канализационной насосной станции № 3 с модернизацией насосного оборудования;
реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции № 3 до биологических
очистных сооружений;
реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская набережная;
строительство самотечной канализации на улицах Ямской, Благовещенской;
строительство приемной камеры на биологических очистных сооружениях с установкой
усовершенствованных решеток-дробилок.
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее – Фонд содействия реформированию ЖКХ) на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на
территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования» довела объём средств,
предназначенных для ГП Тутаев в 2010 году, до суммы 66 314,9 тыс. рублей. С учётом объёма средств
дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов
планируется выделить 78,4 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 66,3 млн. рублей;
местного бюджета – 8,2 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 3,9 млн. рублей.
Кроме того, за счёт средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ярославской
области выделено 11,9 млн. рублей на выполнение региональной адресной программы «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев» на 2010 год, утвержденной
постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 617-п «Об утверждении региональной адресной
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев» на
2010 год», в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185–ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В целом на реализацию указанной
программы планируется затратить 15 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 11,9 млн. рублей;
областного бюджета – 1,6 млн. рублей;
местного бюджета – 0,7 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 0,8 млн. рублей;
на реализацию мероприятий по обеспечению переселения граждан из ветхого и аварийного жилого
фонда – 42,06 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 35,14 млн. рублей;
областного бюджета – 2,12 млн. рублей;
местного бюджета – 4,8 млн. рублей.
Планируется улучшить условия проживания 31 семьи (69 человек).
Таким образом, в 2010 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и
переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрено финансирование в сумме
135,4 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 33 из 469
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 113,4 млн. рублей;
областного бюджета – 3,8 млн. рублей;
местного бюджета – 13,7 млн. рублей;
средств собственников жилья – 4,7 млн. рублей.
В то же время потребность в средствах на проведение капитального ремонта жилых домов составляет в
2010 году 280 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 237,3 млн. рублей;
областного бюджета – 23,9 млн. рублей;
местного бюджета – 4,8 млн. рублей;
средств собственников жилья – 14 млн. рублей.
Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010–2011 годах
составляет 119,9 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 106,8 млн. рублей;
областного бюджета – 11,9 млн. рублей;
местного бюджета – 1,2 млн. рублей.
В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения
граждан из ветхого жилого фонда необходимо предоставление за счёт средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ дополнительно 227,7 млн. рублей.
3.9. Меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев.
В целях принятия и реализации превентивных мер по снижению негативных социально-экономических
последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Ярославской
области, для создания условий по сохранению кадрового потенциала организаций ГП Тутаев, содействия
сохранению и созданию рабочих мест, а также для расширения сферы занятости населения разработаны:
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от
22.12.2009 № 1200–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года,
утверждённая постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288–п «О региональной адресной
программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области
от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области
на 2012 год, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной
адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области на 2012 год»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Ярославской области на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства
области от 30.01.2013 № 33-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 – 2015 годы»;
– ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012
– 2014 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения
Ярославской области от 01.03.2011 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы»;
– ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённая приказом департамента государственной
службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
В 2010 году в мероприятиях данных программ в ГП Тутаев приняли участие 3 583 человека, на что
израсходовано 48,064 млн. рублей, в 2011 году – 690 человек, израсходовано 13,307 млн. рублей, в 2012
году – 6 460 человек, израсходовано 40 390 млн. рублей.
В период с 2013 года по 2015 год на реализацию мероприятий по содействию занятости населения в ГП
Тутаев планируется использовать
9,75 млн. рублей, планируется участие в мероприятиях 1 304 граждан.
Таблица 35. Перечень мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев в 2010 – 2012 годах
№
Наименование мероприятия
Числен-ность
Объём
п/п
участ-ников, финанси-рования,
чел.
тыс. рублей
1
2
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
3
Страница 34 из 469
4
1
2
3
4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области
на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости
на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009
года
1.
2.
3.
4.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае
угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего
времени, временной приостановки работ, предоставления отпусков
без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению
работников)
Организация временных рабочих мест и оплачиваемых
общественных работ для трудоустройства работников, находящихся
под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и безработных
граждан
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в
целях приобретения ими опыта работы с использованием трудового
потенциала работников старшего возраста
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан
Итого
181
3 008
3 121
32 831
85
701
196
11 524,8
3 583
48 064,8
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2011 год
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
Организация общественных работ, временного трудоустройства
Стажировка выпускников образовательных учреждений
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан
Итого
11.
140
14
2 016,5
117,9
431
20
8
6 019
226,3
400
77
4 527,6
690
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий
на рынке труда Ярославской области на 2012 год
Содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов
Итого
13 307,3
9
430
9
430
В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2012 – 2014 годы (2012 год)
12.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
430
806,8
13.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности
190
1 621,7
14.
Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет, временной приостановки
работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы,
мероприятий по высвобождению работников
24
210,1
15.
Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан
1 407
16.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
1 447
19,7
сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения
17.
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
205
10,5
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 35 из 469
1
2
Итого
3
3 703
4
2 668,8
Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать
занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации
по имеющейся специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в
другую местность.
Прогноз показателей баланса трудовых ресурсов ГП Тутаев и их изменения в результате реализации
КИП приведён в приложении 4 к КИП.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 36 из 469
Таблица 36. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения,
на предприятиях ГП Тутаев
№
п/п
1.
2.
3.
Место работы
ОАО «ТМЗ»
Общество с
ограниченной
ответствен-ностью
«Свобода»
Общество с
ограниченной
ответствен-ностью
фирма «Тантал»
Имеющаяся
специаль-ность
механик
обрубщик
слесарь
Коли-чество
работ-ников
21
15
50
подсобный
рабочий
54
станочник
тракторист
10
2
плотник
слесарь
5
4
Место
пере-обучения
ОАО «ТМЗ»
учебный
комбинат
«Мелио-ратор»
ОАО «ТМЗ»
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Новая
специ-альность
Коли-чество
работ-ников
шлифовщик
токарь
сверловщик
21
15
50
слесарь
механо-сборочных
работ
54
электромонтёр
повышение
квалификации
тракториста
категории «Д»
10
2
плавильщик
формовщик
5
4
Страница 37 из 469
Новое место
работы
ОАО «ТМЗ»
Стоимость
переобучения,
рублей
1 875 000
общество с ограниченной
ответственностью
«Свобода»
25 000
общество с ограниченной
ответственностью
фирма
«Тантал»
112 500
Таблица 37. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников организаций ГП Тутаев
№ п/п
Направление
Численность
Наименование учебного заведения
профессиональной
участников
переподготовки
обучения, человек
1
2
3
Обучение по профессиям, востребованным ОАО «ТМЗ»
4
1.
Гальваник
10
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»
2.
Заливщик
10
3.
Стерженщик
10
4.
Машинист крана
10
5.
Обрубщик
10
6.
Плавильщик
10
7.
Термист
10
8.
Формовщик
10
9.
Фрезеровщик
(универсал)
10
10.
Штамповщик
10
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»;
государственное образователь-ное
учреждение начального профессионального
образования Ярославской области (далее –
ГОУ НПО ЯО) профессиональный лицей
(далее – ПЛ) № 2;
государственное образователь-ное
учреждение среднего профессионального
образования Ярославской области (далее –
ГОУ СПО ЯО) Рыбинский
промышленно-экономический техникум
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»
11.
Шлифовщик (универсал)
10
12.
Наладчик автоматических
линий и агрегатных станков
50
13.
Наладчик станков и
манипуляторов с
программным управлением
30
14.
Слесарь-ремонтник
30
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский
промышленно-экономический техникум
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
Тутаевский филиал государ-ственного
образовательного учреждения высшего
професси-онального образования «Рыбин-ская
государственная авиацион-ная
технологическая академия
имени П.А. Соловьева» (далее – Тутаевский
филиал РГАТА)
отдел технического обучения
ОАО «ТМЗ»;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский
промышленно-экономический техникум;
ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 38 из 469
15.
Электромонтёр
30
16.
Станочник
100
17.
Оператор станков с
числовым программным
управлением
50
18.
Слесарь механосборочных
работ
50
19.
Токарь (универсал)
10
Итого
460
радиоэлектроники и телекоммуникаций;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 25;
ГОУ НПО ЯО профессиональное училище
(далее – ПУ) № 4;
ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей
учебный комбинат «Мелиоратор»;
ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский
промышленно-экономический техникум
ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум пищевой
промышленности;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 25;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский
промышленно-экономический техникум;
ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический
техникум;
ГОУ СПО ЯО Угличский
индустриально-педагогический колледж
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский
промышленно-экономический техникум;
Тутаевский филиал РГАТА
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский
промышленно-экономический техникум
отдел технического обучения ОАО «ТМЗ»;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 12;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский
промышленно-экономический техникум;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41;
ГОУ СПО ЯО Угличский
индустриально-педагогический колледж;
ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический
техникум
Обучение по профессиям, востребованным на комбикормовом заводе
20.
21.
1
22.
23.
24.
25.
Сменный мастер на элеватор
2
обучение на предприятиях в других регионах
Начальник цеха
1
обучение на предприятиях в других регионах
производственного корпуса
2
3
4
Сменный мастер
3
обучение на предприятиях в других регионах
производственного корпуса
Итого
6
Обучение по профессиям, востребованным обществом с ограниченной ответственностью «Тутаевская
механическая компания»
Токарь
40
ГОУ НПО ЯО ПУ № 12;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский
промышленно-экономический техникум;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41;
ГОУ СПО ЯО Угличский
индустриально-педагогический колледж;
ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический
техникум
Фрезеровщик
5
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 32
Сверловщик
5
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2
Итого
50
Всего
516
Примечание: информация, приведенная в таблице, является справочной.
4. Механизм управления реализацией КИП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 39 из 469
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного,
экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего
согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и
местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и организаций различных форм
собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию
мероприятий КИП;
программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности.
Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых, ведомственных целевых, региональных
адресных программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и
исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий
для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного
перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП
предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в
рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных
мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом
возможностей бюджетов;
организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации
действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 38. Организационная структура управления реализацией КИП
№
Участники управления
Роль в управлении и реализации КИП
п/п
1
2
3
1.
Губернатор области
2.
Заместитель Губернатора
области
3.
Департамент
инвестиционной политики
Ярославской области
4.
Казенное предприятие
Ярославской области
«Агентство инвестиций и
кластерного развития»
Органы исполнительной
власти Ярославской
области
5.
6.
Координационный совет
ГП Тутаев
постановка стратегических целей;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
детализация стратегических целей и задач;
общая организация работ по монопрофильным муниципальным
образованиям области;
координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по
реализации КИП;
контроль достижения стратегических целей
обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на
территории ГП Тутаев;
организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти;
координация деятельности по формированию бюджетных заявок на
получение ассигнований из федерального бюджета;
координация работы органов местного самоуправления муниципальных
образований области и участников КИП;
мониторинг выполнения мероприятий КИП;
мониторинг достижения показателей КИП;
подготовка сводных отчетов о реализации КИП
оперативное управление реализацией инфраструктурных и
бизнес-проектов КИП
реализация областных целевых и региональных программ;
реализация инфраструктурных проектов;
маркетинг инвестиционных проектов;
консультационная и аналитическая поддержка
координация деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований области и представителей бизнеса по
реализации КИП;
работа с инвесторами и существующим бизнесом;
консультационная и аналитическая поддержка в реализации КИП
Мониторинг сроков и достижения целевых показателей реализации КИП планируется осуществлять в
соответствии с показателями, приведенными в разделе I предложений по финансированию мероприятий и
целевых показателей КИП (приложение 1 к КИП).
Промежуточные отчёты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о
реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 40 из 469
Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев
I. Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев
№
п/п
Наименование проекта,
мероприятия
по уровням бюджетной системы Российской Федерации
Количество созданных новых рабочих
мест
(нарастающим итогом)
2011
2013
2015
год
год
год
3
4
5
305
660
1 010
40
200
420
Объём инвестиций, млн. рублей
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6
5 136,0
2 036,0
7
8
9
10
5 136,0
2 036,0
1
1.
1.1.
2
Инвестиционная программа ОАО «ТМЗ»
Перевооружение литейного производства
1.2.
Развитие производства коробок переключения передач
115
210
220
1 448,0
1 448,0
1.3.
Развитие производства тяжелых дизельных двигателей
150
250
370
1 002,0
1 002,0
1.4.
Финансирование научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
650,0
650,0
2.
2.3.
Реализация проектов, направленных на диверсификацию
экономики города
Реализация проектов по созданию и развитию промышленного
парка
Создание промышленного парка
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка
Организация производства автомобильных уплотнительных
систем
Строительство завода по производству газовых микротурбин
2.4.
Расширение производства мясной продукции
2.5.
Расширение производства оборудования для пищевой
промышленности
2.6.
Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и
оборудования
2.7.
2.8.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
1 180
2 097
8 338,7
1 418,4
802,3
6 118,0
640
1 100
3 754,7
1 418,4
802,3
1 534,0
802,3
1 100
150
2 220,7
1 534,0
670,0
1 418,4
640
100
133
173
900,0
900,0
190
250,0
250,0
70
140
255,0
255,0
30
30
29,0
29,0
Организация производства древесно-полимерных материалов
20
20
10,0
10,0
Расширение литейного и механического производств
30
40
32,0
32,0
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
26
8
Страница 1 из 469
1 534,0
670,0
2.9.
Организация производства металлоконструкций
35
45
60,0
60,0
2.10.
Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС
мощностью 52 МВт в час
77
127
2 268,0
2 268,0
2.11.
Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов
18
45
82
110,0
110,0
3.
Поддержка малого и среднего бизнеса
100
150
200
220,6
176,1
37,7
6,8
3.1.
Содействие модернизации и повышению эффективности
производства СМиСП
10,6
7,70
2,4
0,5
3.2.
3.3.
Финансовая поддержка СМиСП
Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа
СМиСП
189,3
16,2
149,8
14,7
33,5
1,2
6,0
0,3
3.4.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого
и среднего предпринимательства
Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства
Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов
4,5
3,9
0,6
117,2
89,9
8,1
13,0
6,2
38,8
23,6
8,1
4,8
2,3
78,4
66,3
8,2
3,9
159,8
78,2
65,7
14,9
1,0
272,65
124,85
27,8
120
0,98
0,78
0,20
207,67
75,57
12,1
55,0
9,0
39,0
3,5
16,0
5,5
3.5.
4.
6.1.
Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в
соответствии с Федераль-ным законом от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»)
Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке
субъектов Российской Федерации, на территории которых
находятся монопрофильные муниципальные образования»)
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
(мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда)
Строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения
6.2.
Мероприятия по газификации и теплоснабжению
6.3.
6.4.
Реконструкция Волжской набережной
Благоустройство территорий города
4.1.
4.2.
5.
6.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 2 из 469
120,0
7.
Строительство, реконструкция объектов историко-культурного
наследия, туристических объектов и объектов социальной
инфраструктуры
7.1.
Реставрация объектов историко-культурного наследия
7.2.
Реконструкция туристических объектов
7.3.
Строительство, реконструкция объектов социальной
инфраструктуры
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
природопользования
8.
243,5
215,6
3,1
3,1
1,0
27,9
1,0
239,4
212,5
26,9
35,5
27,75
7,75
3,5
1,75
1,75
26,00
6,00
8.1.
Берегоукрепление реки Волги
8.2.
Строительство причала в левобережной части города
32,00
9.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт уличной
дорожной сети
Строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и
подъездных путей к поселку малоэтажной застройки «Северная
пасека»
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного
бюджета местным бюджетам
Содействие занятости населения и снижение напряжённости на
рынке труда
Всего
108,48
8,1
88,72
11,36
11,5
8,1
1,7
1,7
87,02
9,66
9.1.
9.2.
10.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
96,98
431
Страница 3 из 469
1 990
3 307
74,2
60,9
13,4
14706,628
1831,6
1378,019
115,509
11381,2
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев на выручку и доходы местного бюджета
Наименование проекта
Выручка от продажи товаров
Налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей
(работ, услуг), млн. рублей
2
Инвестиционная программа ОАО
«ТМЗ»
Перевооружение литейного
производства
Развитие производства коробок
переключения передач
Развитие производства тяжелых
дизельных двигателей
Реализация проектов, направленных
на диверсификацию экономики города
Реализация проектов по созданию и
развитию промышленного парка
Организация производства
автомобильных уплотнительных
систем
Строительство завода по
производ-ству газовых микротурбин
Расширение производства мясной
продукции
Расширение производства
оборудования для пищевой
промышленности
Модернизация производства запчастей
для сельхозтехники и оборудования
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
3
1 605,2
4
2 355,2
5
3 167,3
6
3 921,8
7
4,0
8
5,8
9
7,9
9,8
303,2
662,5
1 134,2
1 628,3
0,8
1,7
2,8
4,1
600,9
791,2
861,3
881,4
1,5
1,8
2,0
2,1
701,1
901,4
1 171,8
1 412,2
1,6
2,2
3,1
3,6
140,2
1 821,7
3 264,8
4 019,8
1,3
12,0
19,5
24,2
21,9
371,5
841,3
1 092,6
0,3
5,6
8,3
10,6
54,6
182,1
273,2
273,2
0,3
1,0
1,5
1,5
303,5
383,4
394,8
1,5
2,0
2,1
103,2
326,8
1,6
2,2
34,0
48,6
170,0
0,7
1,1
1,7
14,6
43,7
43,7
43,7
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
1,2
2,1
2,2
10
2.7.
Организация производства
древесно-полимерных материалов
5,8
27,7
38,8
38,8
2.8.
Расширение литейного и
механического производств
Организация производства
металлоконструкций
Строительство парогазовой
электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС
мощностью 52 МВт в час
Развитие гостиничного комплекса,
кафе и ресторанов
Всего
3,8
22,8
121,4
121,4
25,0
50,0
60,0
65,0
654,3
1 079,2
1 079,2
14,6
22,8
32,8
44,0
0,2
0,4
0,5
0,7
1 745,5
4 176,9
6 432,1
7 941,6
5,3
17,8
27,4
33,9
2.9.
2.10.
2.11.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 4 из 469
0,2
III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев
начало таблицы
Наименование федерального
органа исполнительной власти,
программы (проекта программы)
Наименование мероприятия
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
3
1
2
1. Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП
Тутаев Ярославской области
Городская целевая программа
содействие модернизации и
2012 год –
развития СМиСП ГП Тутаев
повышению эффективности СМиСП
ДЭР,
Ярославской области
2013 год –
финансовая поддержка СМиСП
на 2010 – 2012 годы
ДИП
пропаганда и обучение,
формирование положительного
имиджа СМиСП
правовое, организационное и
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП; проведение
исследований в сфере малого и
среднего предпринимательства
создание и развитие
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка
ОЦП развития СМиСП
разработка проектно-сметной
2012 год –
Ярославской области на
документации на строительство и
ДЭР,
2010 – 2012 годы.
реконструкцию объектов
2013 год –
ОЦП СМиСП Ярославской области промышленного парка
ДИП
на 2013 – 2015 годы
приобретение в собственность
Ярославской области объектов
недвижимости и земельных участков
реконструкция и капитальный ремонт
объектов промышленного парка
строительство объектов
промышленного парка
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональные адресные
краткосрочные меры по улучшению
ДГСЗН
программы дополнительных
ситуации на рынке труда ГП Тутаев
мероприятий по снижению
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 5 из 469
области
Объёмы финансирования, млн. рублей
2010 год
2011 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
4
76,9
5
41,0
6
35,7
7
0,2
8
9
305,4
43,4
41,0
2,2
0,2
37,3
4,5
35,2
4,3
1,9
0,2
1,5
1,4
0,1
33,5
33,5
33,5
33,5
ОБ
МБ
ВБ
10
32,0
11
273,3
12
0,1
13
40,2
32,0
8,1
0,1
0,2
0,0
37,9
1,7
30,0
1,5
7,8
0,2
0,1
0,1
0,0
0,6
0,5
0,1
0,0
265,2
265,2
205,2
205,2
60,0
60,0
48,1
46,9
1,1
13,3
12,7
0,6
48,1
46,9
1,1
13,3
12,7
0,6
1
2
напряжённос-ти на рынке труда на
2010 – 2011 годы
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Региональная адресная программа мероприятия по капитальному
по проведению капитального
ремонту жилого фонда
ремонта многоквартирных домов (в
соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»)
Меры дополнительной поддержки
мероприятия по капитальному
субъектов Российской Федерации,
ремонту жилого фонда
на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования
Региональная адресная программа мероприятия по ликвидации
по переселению граждан из
аварийного жилого фонда
аварийного жилищного фонда
Ярославской области
5. Министерство транспорта Российской Федерации
Приоритетный
реконструкция автодорог, тротуаров
национальный проект «Доступное и и подъездных путей к поселку
комфортное жильё – гражданам
малоэтажной застройки «Северная
России»: обеспечение
пасека», Тутаевский муниципальный
автомобильными дорогами новых
район
микрорайонов
строительство причала в
левобережной части города
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство водных ресурсов
(субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности)
берегоукрепление реки Волги в ГП
Тутаев
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной
сферы
капитальный ремонт объектов
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ДЖКК
132,5
15,0
113,1
11,9
3,7
1,6
11,0
0,7
4,7
0,8
89,87
1,17
29,1
0,7
50,5
0,2
10,3
0,2
0,06
0,06
ДЖКК
78,4
66,3
8,2
3,9
ДС
39,1
34,9
2,1
2,1
88,7
28,4
50,3
10,1
ДДХТ
11,5
11,5
8,1
8,1
1,7
1,7
1,7
1,7
ДГСЗН
ДИП
ДДХТ
ДООСП
ДК
Страница 6 из 469
1
2
историко-культурного наследия
реставрация туристических объектов
строительство, реконструкция
объектов социальной
инфраструктуры
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области
ОЦП «Чистая вода Ярославской
реконструкция сетей водоснабжения
области» на 2010 – 2014 годы.
и водоотведения
Региональная программа
«Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области» на 2012
– 2017 годы
ОЦП «Модернизация объектов
мероприятия по газификации и
коммунальной инфраструктуры
теплоснабжению
Ярославской области» на
2008 – 2010 годы
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области»
на 2011 – 2015 годы
реконструкция Волжской набережной
благоустройство территорий города
10. Проекты без бюджетного финансирования
модернизация производства
градообразующего предприятия
создание и развитие новых
предприятий крупного и среднего
бизнеса
развитие действующих предприятий
малого и среднего бизнеса
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
3
4
5
6
7
8
9
156,2
34,4
1,8
120,0
156,2
34,4
1,8
10
11
12
13
7,5
6,0
1,5
120,0
7,5
6,0
1,5
266,0
58,0
266,0
58,0
386,0
89,0
386,0
89,0
200,0
200,0
269,0
269,0
8,0
8,0
28,0
28,0
390,7
804,2
ДС
ДЖКК
ДЖКК
691,2
Страница 7 из 469
209,1
76,7
14,8
73,8
331,5
12,9
386,1
продолжение таблицы
Наименование федерального
органа исполнительной власти,
программы (проекта программы)
Наименование мероприятия
1
2
Главный
распоря-дитель
бюджетных
средств
3
2012 год
всего
ФБ
Объёмы финансирования, млн. рублей
2013 год
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
8
9
344,5
10
274,2
11
69,1
12
1,2
13
4
473,1
5
259,5
6
212,4
7
1,2
29,9
24,1
4,6
1,2
9,2
6,0
2,0
1,2
26,4
20,6
4,6
1,2
9,2
6,0
2,0
1,2
3,5
3,5
443,2
235,4
335,3
268,2
67,1
1. Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП
Тутаев Ярославской области
Городская целевая программа
развития СМиСП ГП Тутаев
содействие модернизации и
Ярославской области
повышению эффективности СМиСП
на 2010 – 2012 годы
2012 год –
ДЭР,
2013 год – ДИП
финансовая поддержка СМиСП
пропаганда и обучение,
формирование положительного
имиджа СМиСП
правовое, организациион-ное и
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП; проведение
исследований в сфере малого и
среднего предпринимательства
создание и развитие
инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка
ОЦП развития СМиСП
Ярославской области на
2010 – 2012 годы.
ОЦП развития СМиСП
разработка проектно-сметной
документации на строительство и
реконструкцию объектов
промышленного парка
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2012 год –
ДЭР,
2013 год – ДИП
Страница 14 из 469
207,8
1
Ярославской области на
2013 – 2015 годы
2
приобретение в собственность
Ярославской области объектов
недвижимости и земельных участков
3
реконструкция и капитальный
ремонт объектов промышленного
парка
4
5
6
443,2
235,4
207,8
0,4
0,4
7
8
9
10
11
335,3
268,2
67,1
0,4
0,8
0,8
0,4
0,8
0,8
12
13
2,6
1,0
0,5
0,5
строительство объектов
промышленного парка
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональные адресные
краткосрочные меры по улучшению
программы дополнитель-ных
ситуации на рынке труда ГП Тутаев
мероприятий по снижению
напряжённос-ти на рынке труда на
2012 – 2013 годы
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области
Ведомственная целевая
мероприятия по содействию
программа «Содействие занятости занятости населения в ГП Тутаев
населения Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
Ведомственная целевая
программа «Содействие занятости
населения Ярославской области»
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Региональная адресная
мероприятия по капитальному
программа по проведе-нию
ремонту жилого фонда
капитального ремон-та
многоквартирных домов (в
соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформиро-ванию
жилищно-коммунального
хозяйства»)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
ДГСЗН
ДГСЗН
ДЖКК
Страница 15 из 469
2,7
2,7
2,7
2,7
43,2
19,3
25,9
11,0
11,3
4,4
4,1
2,9
2,0
1,0
3,9
3,9
3,9
3,9
11,3
3,4
8,2
1,9
1
Меры дополнительной поддержки
субъектов Российской Федерации,
на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования
Региональная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда Ярославской области
2
мероприятия по капитальному
ремонту жилого фонда
мероприятия по ликвидации
аварийного жилого фонда
3
4
5
6
7
8
9
23,9
14,9
6,9
1,1
1,0
ДС
5. Министерство транспорта Российской Федерации
Приоритетный
национальный проект «Доступное
и комфортное жильё – гражданам
России»: обеспечение
автомобильными дорогами новых
микрорайонов
реконструкция автодорог, тротуаров
и подъездных путей к поселку
малоэтажной застройки «Северная
пасека», Тутаевский муниципальный
район
2012 год –ДДХТ,
2013 год – ДДХ
строительство причала в
лево-бережной части города
ДИП
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство водных ресурсов
(субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности)
берегоукрепление реки Волги в ГП
Тутаев
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной
сферы
реставрация объектов
историко-культурного наследия
2012 год –ДДХТ,
2013 год – ДДХ
ДООСП
ДК
реконструкция туристических
объектов
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
10
11
12
7,9
6,3
1,6
3,0
1,5
1,5
3,0
1,5
1,5
47,58
42,82
4,76
83,8
75,5
8,3
ДЖКК
Страница 16 из 469
49,1
44,2
4,9
3,5
1,75
1,75
3,5
1,75
1,75
23,1
18,5
4,6
2,0
2,0
13
1
2
строительство, реконструкция
объектов социальной
инфраструктуры
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области
Региональная программа
строительство водопровода
«Развитие водоснабжения,
хозяйственной и питьевой воды, ул.
водоотведения и очистки сточных
Брейтовская,
вод Ярославской области»
г. Тутаев (ГП Тутаев)
на 2012 – 2017 годы
строительство шахтных колодцев
ОЦП «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ярославской области» на
2008 – 2010 годы.
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области»
на 2011 – 2015 годы
мероприятия по газификации и
теплоснабжению
3
ДС
ДЖКК
ДЖКК
4
21,1
5
6
16,5
7
4,6
25,8
20,6
5,2
0,465
0,372
0,093
0,350
0,28
24,989
19,991
8
9
83,8
10
11
75,5
12
8,3
16,913
12,327
4,586
0,07
0,163
0,127
0,036
4,998
7,75
6,2
1,55
реконструкция Волжской
набережной
5,0
5,0
благоустройство территорий города
4,0
4,0
13
2884,0
2884,0
2489,0
2489,0
модернизация производ-ства
градообразующего предприятия
540,0
540,0
1083,0
1083,0
создание и развитие новых
предприятий круп-ного и среднего
бизнеса
2295,0
2295,0
1258,0
1258,0
49,0
49,0
148,0
148,0
2886,0
3000,793
10. Проекты без бюджетного финансирования
развитие действующих предприятий
малого и среднего бизнеса
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
3505,0
Страница 17 из 469
285,8
311,45
21,75
275,0
207,347
28,946
2489,5
продолжение таблицы
Наименование федерального
органа исполнительной власти,
программы (проекта программы)
Наименование мероприятия
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
3
1
2
1. Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП
Тутаев Ярославской области
Городская целевая программа
содействие модернизации и
ДИП
развития СМиСП ГП Тутаев
повышению эффективности СМиСП
Ярославской области
финансовая поддержка СМиСП
на 2010 – 2012 годы
пропаганда и обучение,
формирование положительного
имиджа СМиСП
правовое, организационное и
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП; проведение
исследований в сфере малого и
среднего предпринимательства
создание и развитие
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка
ОЦП развития субъектов малого и
разработка проектно-сметной
ДИП
среднего предпринимательства
документации на строительство и
Ярославской области на
реконструкцию объектов
2010 – 2012 годы.
промышленного парка
ОЦП развития субъектов малого и
приобретение в собственность
среднего предпринимательства
Ярославской области объектов
Ярославской области на
недвижимости и земельных участков
2013 – 2015 годы
реконструкция и капитальный ремонт
объектов промышленного парка
строительство объектов
промышленного парка
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональные программы
краткосрочные меры по улучшению
ДГСЗН
дополнительных мероприятий по
ситуации на рынке труда ГП Тутаев
снижению напряжённости на рынке
труда на 2014 – 2015 годы
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 21 из 469
области
Объёмы финансирования, млн. рублей
2014 год
2015 год
всего
ФБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
4
697,4
5
555,4
6
140,1
7
1,9
8
9
544,0
10
432,5
11
109,4
12
2,1
13
47,0
35,1
10,0
1,9
50,9
38,0
10,8
2,1
4,8
3,5
1,1
0,2
5,8
4,2
1,3
0,3
37,9
3,1
28,0
2,6
8,3
0,4
1,6
0,1
40,6
3,3
30,0
2,8
8,9
0,4
1,7
0,1
1,2
1,0
0,2
0,0
1,2
1,0
0,2
0,0
650,4
520,3
130,1
493,1
394,5
98,6
165,6
132,5
33,1
130,1
327,5
262,0
65,5
2,5
2,6
650,4
2,5
520,3
ОБ
МБ
2,6
1
2
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области
Ведомственная целевая
мероприятия по содействию
программа «Содействие занятости занятости населения в ГП Тутаев
населения Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
Ведомственная целевая
мероприятия по содействию
программа «Содействие занятости занятости населения в ГП Тутаев
населения Ярославской области»
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Региональная адресная программа мероприятия по капитальному
по проведению капитального
ремонту жилого фонда
ремонта многоквартирных домов (в
соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»)
Меры дополнительной поддержки
мероприятия по капитальному
субъектов Российской Федерации,
ремонту жилого фонда
на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования
Региональная адресная программа мероприятия по ликвидации
по переселению граждан из
аварийного жилого фонда
аварийного жилищного фонда
Ярославской области
5. Министерство транспорта Российской Федерации
Приоритетный
реконструкция автомобильных дорог,
национальный проект «Доступное и тротуаров и подъездных путей к
комфортное жильё – гражданам
поселку малоэтажной застройки
России»: обеспечение
«Северная пасека», Тутаевский
автомобильными дорогами новых
муниципальный район
микрорайонов
строительство причала в
левобережной части города
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство водных ресурсов
(субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ДГСЗН
ДГСЗН
2,5
2,5
2,6
29,0
24,5
4,5
29,0
24,5
4,5
ДЖКК
ДЖКК
ДС
ДДХ
ДИП
ДДХ
Страница 22 из 469
2,6
12
13
1
2
объектов капитального строительства муниципальной собственности)
берегоукрепление реки Волги в ГП
Тутаев
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной
сферы
капитальный ремонт объектов
историко-культурного наследия
реставрация туристических объектов
строительство, реконструкция
объектов социальной
инфраструктуры
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области
ОЦП «Чистая вода Ярославской
реконструкция сетей водоснабжения
области» на 2010 – 2014 годы.
и водоотведения
Региональная программа
«Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области»
на 2012 – 2017 годы
ОЦП «Модернизация объектов
мероприятия по газификации и
коммунальной инфраструктуры
теплоснабжению
Ярославской области» на
2008 – 2010 годы.
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области»
на 2011 – 2015 годы
реконструкция Волжской набережной
благоустройство территорий города
10. Проекты без бюджетного финансирования
модернизация производ-ства
градообразующего предприятия
создание и развитие новых
предприятий крупного и среднего
бизнеса
развитие действующих предприятий
малого и среднего бизнеса
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
3
4
5
6
7
134,5
120,5
14,0
134,5
120,5
14,0
60,0
46,5
13,5
5,0
4,0
1,0
50,0
5,0
2839,0
1851,0
39,0
3,5
11,0
1,5
8
9
10
11
12
6,3
5,0
1,3
6,3
5,0
1,3
13
ДООСП
ДК
ДС
ДЖКК
ДЖКК
2839,0
1851,0
2390,0
1515,0
2390,0
1515,0
770,0
770,0
640,0
640,0
218,0
218,0
235,0
235,0
2839,0
2968,5
3784,6
Страница 23 из 469
555,4
354,1
36,1
432,5
140,0
6,0
2390,0
продолжение таблицы
Наименование федерального органа
исполнительной власти,
программы (проекта программы)
Наименование мероприятия
1
2
1. Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
ГП Тутаев Ярославской области
Городская целевая программа развития
содействие модернизации и повышению эффективности
СМиСП ГП Тутаев Ярославской области
СМиСП
на 2010 – 2012 годы
финансовая поддержка СМиСП
пропаганда и обучение, формирование положительного
имиджа СМиСП
правовое, организационное и аналитическое
обеспечение деятельности СМиСП; проведение
исследований в сфере малого и среднего
предпринимательства
создание и развитие инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка
разработка проектно-сметной документации на
ОЦП развития СМиСП Ярославской области на
строительство и реконструкцию объектов
2010 –2012 годы
промышленного парка
ОЦП развития СМиСП Ярославской области
приобретение в собственность Ярославской области
на 2013 – 2015 годы
объектов недвижимости и земельных участков
реконструкция и капитальный ремонт объектов
промышленного парка
строительство объектов промышленного парка
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и
занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости
на рынке труда)
Региональные адресные программы
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке
дополнительных мероприятий по снижению
труда ГП Тутаев
напряжённости на рынке труда на 2010 – 2015
годы
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда Ярославской области
Ведомственная целевая программа
мероприятия по содействию занятости населения в ГП
«Содействие занятости населения
Тутаев
Ярославской области» на 2012 – 2014 год
Ведомственная целевая программа
мероприятия по содействию занятости населения в ГП
«Содействие занятости населения
Тутаев
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 24 из 469
области
Главный
распоря-дитель
бюджетных
средств
3
ДИП
ДЭР
Объёмы финансирования, млн. рублей
2010 – 2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
4
2441,3
5
1594,5
6
840,0
7
6,8
8
220,6
176,1
37,7
6,8
10,6
7,7
2,4
0,5
189,3
16,2
149,8
14,7
33,5
1,2
6,0
0,3
4,5
3,9
0,6
2220,7
33,5
1418,4
802,3
33,5
205,2
205,2
1004,1
636,1
368,0
977,9
62,6
782,3
60,9
195,6
1,7
ДГСЗН
62,6
60,9
1,7
ДГСЗН
11,6
11,6
ДГСЗН
2,6
2,6
ДГСЗН
9,0
9,0
1
2
Ярославской области» на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Региональная адресная программа по
мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов
(в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»)
Меры дополнительной поддержки субъектов
мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда
Российской Федерации, на территории которых
находятся монопрофильные муниципальные
образования
Региональная адресная программа по
мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Ярославской области
5. Министерство транспорта Российской Федерации
реконструкция автомобильных дорог, тротуаров и
Приоритетный национальный проект
подъездных путей к поселку малоэтажной застройки
«Доступное и комфортное жильё – гражданам
«Северная пасека», Тутаевский муниципальный район
России»: обеспечение автомобильными
дорогами новых микрорайонов
строительство причала в левобережной части города
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных
ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности)
берегоукрепление реки Волги в
ГП Тутаев
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы
реставрация объектов историко-культурного наследия
реконструкция туристических объектов
строительство, реконструкция объектов социальной
инфраструктуры
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения
строительство водопровода хозяйственной и питьевой
и очистки сточных вод Ярославской области»
воды,
на 2012 – 2017 годы
ул. Брейтовская, г. Тутаев (ГП Тутаев)
строительство шахтных колодцев
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной
мероприятия по газификации и теплоснабжению
инфраструктуры Ярославской области» на
реконструкция Волжской набережной
2008 – 2010 годы.
благоустройство территорий города
ОЦП «Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 25 из 469
области
3
4
5
6
7
8
ДЖКК
277,0
38,8
168,1
23,6
73,8
8,1
27,9
4,8
7,2
2,3
ДЖКК
78,4
66,3
8,2
3,9
ДС
159,8
78,2
65,7
14,9
1,0
ДДХ
43,5
11,5
8,1
8,1
27,7
1,7
7,7
1,7
32,0
96,98
3,5
26,0
87,02
1,75
6,0
9,66
1,75
3,5
1,75
1,75
243,5
3,1
1,0
239,4
215,6
3,1
27,9
212,5
1,0
26,9
272,648
0,465
124,849
0,372
27,799
0,093
0,513
207,67
55,0
9,0
0,407
75,57
39,0
3,5
0,106
12,1
16,0
5,5
ДДХ
ДООСП
ДК
ДС
ДЖКК
ДЖКК
ДЖКК
120
120,0
1
хозяйства Ярославской области»
на 2011 – 2015 годы
10. Проекты без бюджетного финансирования
2
модернизация производства градообразующего
предприятия
создание и развитие новых предприятий крупного и
среднего бизнеса
развитие действующих предприятий малого и среднего
бизнеса
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
3
4
6
7
8
11254,0
5136,0
11254,0
5136,0
5432,0
5432,0
686,0
686,0
14706,628
Страница 26 из 469
5
1831,556
1378,019
115,509
11381,2
IV. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев
№ п/п
Наименование показателя
Единица
Фактическое значение
измерения
2007
2008
2009
год
год
год
1
2
3
4
5
6
Доля работающих на градообразующих
предприятиях от численности
населения трудоспособного возраста
процентов
17
16
10
Доля работающих на малых
предприятиях от численности
населения трудоспособного возраста
процентов
6
6
4
Уровень зарегистрированной
безработицы
процентов
1,6
2,7
7,5
Общее количество дополнительно
созданных постоянных рабочих мест в
период эксплуатации инвестиционных
проектов (нарастающим итогом)
человек
Среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий
рублей
9 403
11 521
10 524
Объём отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства
организаций традиционных отраслей
Плановое значение
2012 год
2013 год
2014 год
2010 год
2011 год
2015 год
2020 год
7
8
9
10
11
12
13
10
11
11
12
12
12
12
5
5
6
7
8
8
8
5,5
4,0
3,1
2,3
1,8
1,4
1,3
89
471
837
2 115
3 107
3 656
5 100
11 800
13 200
14 800
16 600
18 600
20 800
28 000
млн. руб.
3 733
3 623
1 462
2 903
3 321
6 348
8 292
9 916
11 316
15 500
процентов
63
58
38
55
56
51
49
48
47
47
млн. руб.
2 990
2 906
1 363
3 464
4 679
6 356
8 166
9 671
11 017
14 000
Доля отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства
организаций традиционных отраслей в
общегородском объёме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства
Объём отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства
градообразующих предприятий
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 27 из 469
1
2
Доля градообразующих предприятий в
общегородском объёме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
процентов
54
51
39
51
52
46
45
44
43
40
процентов
6,3
6,7
9,5
6
6
4
4
4
5
7
единиц
420
440
400
420
460
500
540
560
580
600
741
2 654
3 234
1 628
1 514
835
715
18,3
21,5
27,4
32,1
36,6
40,8
45,0
Доля малых и средних предприятий в
общегородском объёме отгруженных
товаров собственного производства
организаций
1
Количество малых предприятий
Объём привлеченных внебюджетных
инвестиций
Доля собственных доходов МБ в общих
доходах бюджета
млн. руб.
процентов
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
42,7
17,5
Страница 28 из 469
Список используемых сокращений
ВБ
ГП
ДЭР
ДИП
ДЖКК
ДС
ДООСП
ДГСЗН
ДДХТ
ДДХ
ДК
МБ
ОАО
ОБ
ОЦП
СМиСП
ТМЗ
ФБ
–
внебюджетные источники
городское поселение
департамент экономического развития Ярославской области
департамент инвестиционной политики Ярославской области
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
департамент строительства Ярославской области
департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
департамент дорожного хозяйства Ярославской области
департамент культуры Ярославской области
консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района
открытое акционерное общество
областной бюджет Ярославской области
областная целевая программа
субъекты малого и среднего предпринимательства
Тутаевский моторный завод
федеральный бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 29 из 469
Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского поселения Тутаев
ПАСПОРТА
инвестиционных проектов,
планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского
поселения Тутаев
Общие положения
В паспортах содержатся сведения о проектах, инициированных предпринимателями ГП Тутаев Ярославской
области, которые были отобраны из 75 заявленных, планируемых к реализации в рамках комплексного
инвестиционного плана в качестве приоритетных для получения поддержки на уровне органов исполнительной
власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области:
- перевооружение литейного производства (ОАО «ТМЗ»);
- развитие производства КП (ОАО «ТМЗ»);
- развитие производства тяжелых дизельных двигателей (ОАО «ТМЗ»);
- создание и развитие промышленного парка;
- расширение производства мясной продукции (ЗАО «Единство»);
- расширение производства оборудования для пищевой промышленности (ЗАО «Единство»);
- строительство завода по производству газовых микротурбин;
- организация производства автомобильных уплотнительных систем;
- модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования (ООО «ТМК»);
- организация производства древесно-полимерных материалов (ООО «ТМК»);
- расширение литейного и механического производств (ООО «Феникс»);
- организация производства металлоконструкций (ООО «Промышленные силовые машины»);
- строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час (ОАО
«Ярославская генерирующая компания»);
- развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 1 из 469
производства
Описание проекта
Участники проекта
2. Перевооружение литейного производства
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
ОАО «ТМЗ»;
2010
органы исполнительной власти Ярославской области
год
Инвестор проекта
ОАО «ТМЗ»,
генеральный директор: Жуков Валерий Константинович,
тел. (48533) 2–13–98, е–mail: mor_in@mail.ru
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
2008 – 2017 годы
реализация проекта начата
цель проекта: организация производства высокоточных и прочных
чугунных отливок из серого и других видов чугуна для
ответственных деталей двигателей, в т.ч. двигателей новых
поколений, с объёмом производства 120 тыс. тонн чугунных
отливок в год;
клиенты: моторостроительные заводы России и Белоруссии,
совместные предприятия иностранных производителей
автотехники в России;
поставщики: российские производители сырья, материалов и
комплектующих изделий
инвестиции – всего
в том числе за счёт средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
387
1 649
387
1 649
1 628 млн. рублей в 2015 году
годовая выручка
3 года
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места
налоговые выплаты – всего
95
325
6,7
244,1
в том числе
в местный бюджет
0,9
8,6
влияние на отгрузку
348
3 425
Основные этапы реализации
2008 – 2009 годы
Виды государственной
поддержки проекта
предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий
Российской Федерации для получения ОАО «ТМЗ» кредита в
«Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на
приобретение оборудования
2010 – 2014 годы
2013 – 2017 годы
Описание проекта
Участники проекта
запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 25
тыс. тонн отливок;
освоение выпуска новых изделий
запуск оборудования для производства 120 тыс. тонн
отливок;
расширение объёмов производства
выход на проектную мощность
3. Развитие производства КП
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
ОАО «ТМЗ»;
2010
органы исполнительной власти Ярославской области
год
инвестиции – всего
в том числе за счёт средств:
Инвестор проекта
ОАО «ТМЗ»,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
федерального бюджета
Страница 2 из 469
43
2011–2012
годы
2013–2015
годы
95
1 310
генеральный директор: Жуков Валерий Константинович,
тел. (48533) 2–13–98, е–mail: mor_in@mail.ru
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
2008 – 2017 годы
реализация проекта начата
цель проекта: обеспечение КП грузовых автомобилей,
производимых предприятиями России и Белоруссии, и
планирование организации производства КП в диапазоне
крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм;
клиенты: автомобилестроительные заводы России, Белоруссии;
поставщики: российские производители сырья и комплектующих
43
95
1 310
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
881 млн. рублей в 2015 году
годовая выручка
5 лет
cрок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места, чел.
45
налоговые выплаты – всего
140
35
14,3
121,0
в том числе
в местный бюджет
1,8
6,0
влияние на отгрузку
716
2 534
Основные этапы реализации
Виды государственной
поддержки проекта
предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий
Российской Федерации для получения ОАО «ТМЗ» кредита в
«Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на
приобретение оборудования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 3 из 469
2008 – 2009 годы
запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 2
тыс. КП;
подготовка производства новых КП
2010 – 2014 годы
запуск комплекса оборудования для производства 30 тыс.
КП в год
2014 – 2017 годы
наращивание производства КП;
выход на проектные мощности по производству КП
4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей ОАО «ТМЗ»
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участники проекта
ОАО «ТМЗ»;
органы исполнительной власти Ярославской области
инвестиции – всего
Инвестор проекта
ОАО «ТМЗ»,
генеральный директор: Жуков Валерий Константинович,
тел. (48533) 2–13–98, е–mail: mor_in@mail.ru
Сроки реализации
2008 – 2017 годы
Готовность
Краткое описание
проекта
реализация проекта начата
цель проекта: создание нового поколения тяжелых дизельных
двигателей широкого назначения мощностью 450 – 1500 л.с.;
клиенты: заводы автомобилестроения России и Белоруссии,
предприятия транспортного машиностроения, энергетические
компании, предприятия судостроения, сельскохозяйственного
машиностроения и комплектующих изделий
военно-промышленного комплекса, ОАО «Российские железные
дороги»;
поставщики: российские производители сырья
2010
год
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
15
67
920
15
67
920
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
1 412 млн. рублей в 2015 году
годовая выручка
7,4 года
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места, чел.
15
185
налоговые выплаты – всего
15,0
в том числе
в местный бюджет
2,0
влияние на отгрузку
851
170
139,3
8,9
3 485
Основные этапы реализации
Виды государственной
поддержки
проекта
предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий
Российской Федерации для получения ОАО «ТМЗ»
кредита в «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия)
на приобретение оборудования
2008 – 2009 годы
проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
2010 – 2014 годы
пуск комплекса для производства 5,5 тыс. двигателей в год;
освоение производства новых двигателей
выход на проектные мощности по производству двигателей
2014 – 2017 годы
Описание проекта
Участники проекта
5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами)
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Правительство области;
КП ЯО «Агентство инвестиций и кластерного развития»
инвестиции – всего
в том числе за счёт средств:
Инвестор проекта
КП ЯО «Агентство инвестиций и кластерного развития», директор:
Зарубин Юрий Иванович, тел. (4852) 49–31–67
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 4 из 469
федерального бюджета
2010
год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
33,5
708,4
1 478,7
236,4
1 182,9
областного бюджета
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
2010 – 2014 годы
бизнес-план, проект
цель проекта: создание на базе части имущественного комплекса
ОАО «ТМЗ» промышленного парка для привлечения до 40 новых
предприятий со средней численностью сотрудников до 250
человек каждое;
клиенты: российские и зарубежные предприятия машиностроения
и металлообработки;
поставщики: российские производители сырья и комплектующих,
внешние поставщики
33,5
местного бюджета
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
годовая выручка
1 093 млн. рублей в 2015 году
8 лет
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места
налоговые выплаты – всего
влияние на отгрузку
Основные этапы реализации
финансирование строительства инфраструкту-ры,
предоставление государственных гарантий резидентам парка для
получения кредитов на приобретение оборудования,
предоставление резидентам парка налоговых льгот по налогам,
зачисляемым в областной бюджет
40
1 060
2,4
308,8
0,3
24,5
21,9
2305,4
2010 – 2011 годы
2011 – 2013 годы
разработка проектной документации;
капитальный ремонт, реконструкция и строительство и
объектов производственной инфраструктуры
2012 – 2015 годы
заключение соглашений с резидентами; организация
производств резидентов; выход производств на
проектную мощность
6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник проекта
295,7
Минэкономразвития России
в том числе
в местный бюджет
Виды государственной
поддержки проекта
473,0
ООО «Сааргумми Русланд»
2010
год
инвестиции – всего
2011–2012
годы
2013–2015 годы
430
290
430
290
в том числе за счёт:
Инвестор проекта
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
ООО «Сааргумми Русланд»,
директор: Погосов Александр Арамович,
тел. (985) 784–16–67,
е–mail: pogosov@linotech.ru
федерального бюджета
2011 – 2014 годы
проект, соглашение с Правительством области
создание в г. Тутаеве нового производства экструзионного
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
Страница 5 из 469
проекта
резинового профиля, производства сырой резины (резиновой
смеси) и уплотнительных систем для легковых и грузовых
автомобилей, автобусов, тракторов и строительной техники;
передислокация действующего производства готовых
уплотнителей из г. Нижнего Новгорода в
г. Тутаев с его расширением
546 млн. рублей в 2015 году
годовая выручка
6 лет
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места, чел.
налоговые выплаты – всего
в том числе
в местный бюджет
влияние на отгрузку
100
200
15,1
158,7
1,0
7,5
207,1
1 365,8
Основные этапы реализации
Виды государственной
поддержки
проекта
предоставление налоговых льгот, оборудования
закупка, монтаж и запуск в эксплуатацию 5 – 6
экструзионных линий, организация производства готовых
уплотнительных систем для ОАО «КАМАЗ»
2013 – 2014 годы
передислокация имеющегося производства уплотнителей
для компании «Форд»
передислокация имеющегося производства уплотнителей
для компании «Фольксваген»
2014 – 2015 годы
7. Строительство завода по производству газовых микротурбин
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник проекта
2011 – 2014 годы
частный инвестор
инвестиции – всего
2010
год
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
200
500
200
200
500
200
в том числе за счёт:
Инвестор проекта
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
ООО BPC Group «Энергетические системы» директор:
Скороходов Александр Алексеевич,
тел. (495) 780-31-65, е–mail: info@bpcgroup.ru
федерального бюджета
2010 – 2013 годы
проект реализуется
цель проекта: создание современного завода по производству
когенерационных газовых микротурбин
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
годовая выручка
395 млн. рублей в 2015 году
6 лет
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места, чел.
налоговые выплаты – всего
в том числе
в местный бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 6 из 469
173
124,6
5,6
влияние на отгрузку
1082
Основные этапы реализации
Виды государственной
поддержки
проекта
предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 7 из 469
2010 – 2012 годы
приобретении земельного участка, строительство
производственного корпуса, заказ оборудования
2011 – 2012 годы
монтаж оборудования
2012 – 2014 годы
пусконаладочные работы, запуск производства, выход на
проектные мощности
8. Расширение производства мясной продукции
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ЗАО «Единство»,
директор: Романычева Галина Игнатьевна,
тел. (910) 971-31-07, (48533) 2–11–03,
е–mail: boss@edinstvo.yar.ru
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
2010
год
инвестиции – всего
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
20
230
20
230
в том числе за счёт средств:
федерального бюджета
2010 – 2014 годы
бизнес-план
ЗАО «Единство» является одним из крупнейших предприятий
Ярославской области в сфере производства мясных продуктов и
третьим по величине предприятием ГП Тутаев. Подготовлена
программа расширения производства за счёт выпуска
высококачественных полуфабрикатов и продуктов высокой
степени готовности на основе местного сырья;
клиенты: Ярославская область, ожидаемая рыночная доля по
области после расширения производства – 20 процентов;
поставщики: около 50 процентов сырья импортируется,
планируется рост доли сырья из местных хозяйств
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
годовая выручка
327 млн. рублей в 2015 году
7 лет
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места, чел.
налоговые выплаты – всего
190
44,1
в том числе
в местный бюджет
3,9
влияние на отгрузку
430
Основные этапы реализации
Виды государственной
поддержки проекта
предоставление земельного участка;
субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам
на приобретение оборудования, предоставление налоговых льгот
по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество
организаций
2010 – 2012 годы
предоставление и оформление участка; строительство
инфраструктуры;
заказ оборудования
2013 – 2014 годы
строительство производственного здания;
монтаж оборудования;
запуск производства;
выход на проектную мощность
9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ЗАО «Единство»
директор: Романычева Галина Игнатьевна,
тел. (910) 971-31-07, (48533) 2–11–03,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2010
год
инвестиции – всего
в том числе за счёт средств:
федерального бюджета
Страница 8 из 469
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
255
е–mail: boss@edinstvo.yar.ru
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
областного бюджета
2013 – 2015 годы
местного бюджета
бизнес-план
цель проекта: расширение производственных мощностей
машиностроительного подразделения предприятия, освоения
выпуска новых видов оборудования для пищевой
промышленности;
клиенты: сбыт на территории России и стран СНГ,
импортозамещение;
поставщики: около 80 процентов сырья импортируется
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители средств
федерального бюджета
255
170 млн. рублей в 2015 году
годовая выручка
7 лет
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места
налоговые выплаты – всего
140
34,5
в том числе
в местный бюджет
3,5
влияние на отгрузку
252,5
Основные этапы реализации
2011 – 2012 годы
Виды государственной
поддержки проекта
предоставление земельного участка;
предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 9 из 469
2013 – 2015 годы
приобретение земельного участка,
разработка проекта, получение банковского кредита, заказ
оборудования
строительство заготовительного и инженерного корпусов;
дооснащение необходимым оборудованием; запуск
производства;
выход на проектную мощность
10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
инвестиции – всего
в том числе за счёт средств:
Инвестор проекта
ООО «ТМК»,
директор: Калганов Алексей Валентинович,
тел. (48533) 7–34–15,
е–mail: akalganov@mail.ru
2010
год
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
3
20
6
3
20
6
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
2010 – 2013 годы
бизнес-план
цель проекта: модернизация действующего производства
запасных частей для сельскохозяйственной техники и
оборудования, механообработки деталей из черных, цветных
металлов и сплавов с применением новейших технологий
обработки и лазерной резки металла;
клиенты: сбыт на территории России и стран ближнего зарубежья;
поставщики: сырье и материалы для производства закупаются в
Тутаевском МР
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
43,7 млн. рублей с 2013 года
годовая выручка
3 года
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места, чел.
2
налоговые выплаты – всего
18
10
1,0
8,6
в том числе
в местный бюджет
0,1
0,7
влияние на отгрузку
14,6
131,1
Основные этапы реализации
Виды государственной
поддержки проекта
субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования;
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по
договорам лизинга оборудования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 10 из 469
2010 – 2011
годы
строительство нового цеха; получение банковского кредита; заказ
оборудования
2012 – 2013
годы
получение и монтаж оборудования;
запуск производства;
выход на проектную мощность
11. Организация производства древесно-полимерных материалов
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
2010
год
инвестиции – всего
в том числе за счёт средств:
Инвестор проекта
ООО «ТМК»,
директор: Калганов Алексей Валентинович,
тел. (48533) 7–34–15,
е–mail: akalganov@mail.ru
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
8
2
8
2
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
2011– 2013 годы
бизнес-план
цель проекта: организация производства древесно-полимерных
материалов, применяемых в жилищном строительстве и
благоустройстве территорий
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
38,8 млн. рублей с 2014 года
годовая выручка
3 года
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места
налоговые выплаты – всего
12
8
0,4
6,8
в том числе
в местный бюджет
0,1
0,5
влияние на отгрузку
5,8
105,4
Основные этапы реализации
Виды государственной
поддержки проекта
субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования;
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по
договорам лизинга оборудования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 11 из 469
2011 – 2012
годы
строительство нового цеха; получение банковского кредита; заказ
оборудования
2012 – 2013
годы
получение и монтаж оборудования;
запуск производства;
выход на проектную мощность
12. Расширение литейного и механического производства
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ООО «Феникс»,
директор: Галимов Рашид Мубаракзанович,
тел. (48533) 2–36–42
2010
год
инвестиции – всего
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
4
28
4
28
в том числе за счёт средств:
федерального бюджета
Сроки реализации
2012 – 2014 годы
Готовность
бизнес – план
местного бюджета
Краткое описание
проекта
цель проекта: замена и модернизация оборудования, организация
сварочного производства для выпуска высококачествен-ных
сталей и чугунов, увеличения мощности литейного производства
и производительности труда, переход на высокоточную обработку
на станках с числовым программным управлением;
клиенты: предприятия машиностроительной, стекольной,
нефтехимической и газодобывающей, дорожной и
железнодорожной, авиационной, строительной промышленности
и агропромышленного комплекса России и стран ближнего
зарубежья;
поставщики: российские поставщики продукции
металлургического производства
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители средств
федерального бюджета
годовая выручка
областного бюджета
121 млн. рублей с 2014 года
3 года
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места
налоговые выплаты – всего
5
35
0,3
18,4
в том числе
в местный бюджет
1,0
влияние на отгрузку
3,8
265,6
Основные этапы реализации
Виды государственной
поддержки проекта
субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования;
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по
договорам лизинга оборудования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 12 из 469
2012 – 2013 годы
разработка проекта расширения производства; заказ
оборудования и технологий; проведение экологической
экспертизы и экспертизы промышленной безопасности
2013 – 2014 годы
получение и монтаж оборудования;
запуск производства, вывод производства на проектную
мощность
13. Организация производства металлоконструкций
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ООО «Промышленные силовые машины»,
директор: Медведев Андрей Евгеньевич,
тел. (4852) 58–08–12,
e–mail: psm@powerunit
2010
год
инвестиции – всего
в том числе за счёт средств:
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
50
10
50
10
федерального бюджета
областного бюджета
Сроки реализации
2012 – 2013 годы
Готовность
бизнес-план в стадии разработки
Краткое описание
проекта
цель проекта: создание современного металлообрабатывающего
производства на площадях тутаевского промышленного парка
местного бюджета
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители
средств федерального бюджета
65 млн. рублей в 2015 году
годовая выручка
3 года
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места, чел.
налоговые выплаты – всего
25
20
2,0
13,4
в том числе
в местный бюджет
Виды государственной
поддержки проекта
предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций
0,2
1,1
влияние на отгрузку
25
175
Основные этапы реализации
2012 год
запуск в эксплуатацию производства металлоконструкций
2013 год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 13 из 469
запуск в эксплуатацию производства компонентов
Описание проекта
Участник проекта
14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
ОАО «Тутаевская ПГУ»
2010
год
инвестиции – всего
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
1 890
378
1 890
378
в том числе за счёт средств:
Инвестор проекта
ОАО «Ярославская генерирующая компания»,
директор: Тамаров Виктор Владимирович,
тел. (4852) 58–96–09
федерального бюджета
областного бюджета
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
Виды государственной
поддержки проекта
2011–2014 годы
проектно-сметная документация
цель проекта: строительство парогазовой установки мощностью
52 МВт для устойчивого тепло- и электроснабжения
г. Тутаева, внедрение современных производственных
технологий, обеспечивающих сдерживание роста тарифов на
тепло- и электроэнергию
предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 14 из 469
местного бюджета
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители средств
федерального бюджета
годовая выручка
1 214 млн. рублей в 2015 году
8 лет
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места, чел
налоговые выплаты – всего
10
127
193,0
в том числе
в местный бюджет
5,6
влияние на отгрузку
2 813
Основные этапы реализации
2011 – 2012 год
подготовка земельного участка;
строительство производственного здания; заказ и
поставка оборудования
2012 – 2014 годы
монтаж и пусконаладка оборудования;
запуск производства, выход на проектные мощности
Описание проекта
Участники проекта
15. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
частные инвесторы
инвестиции – всего
в том числе за счёт средств:
Инвестор проекта
представители малого бизнеса ГП Тутаев и
Тутаевского МР
2010
год
2011 – 2012
годы
2013 – 2015
годы
5
35
60
5
35
60
федерального бюджета
областного бюджета
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание
проекта
Виды государственной
поддержки проекта
2010 – 2015 годы
бизнес-идея
цели проекта: развитие на территории
г. Тутаева мини-гостиниц, кафе и ресторанов для повышения
туристической привлекательности города, создание
дополнительных рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства
субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования;
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по
договорам лизинга оборудования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 15 из 469
местного бюджета
внебюджетных источников
предполагаемые распорядители средств
федерального бюджета
годовая выручка
44 млн. рублей с 2015 года
7 лет
срок окупаемости
Социально-экономический эффект (за период)
новые рабочие места, чел.
7
23
52
налоговые выплаты – всего
3,0
19,9
в том числе
в местный бюджет
0,3
1,6
22,2
99,5
влияние на отгрузку
1,4
Основные этапы реализации
2010 – 2011 годы
проведение исследовательских и проектных работ
2011 – 2015 годы
проведение реконструкции и строительства объектов,
отводимых под создание мини-гостиниц, кафе и
ресторанов
Список используемых сокращений
Внешэкономбанк
ГП
ЗАО
КП
Минэкономразвития России
МР
ОАО
ООО «ТМК»
ООО
ПГУ
ТМЗ
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
городское поселение
закрытое акционерное общество
коробка переключения передач
Министерство экономического развития Российской Федерации
муниципальный район
открытое акционерное общество
общество с ограниченной ответственностью «Тутаевская механическая компания»
общество с ограниченной ответственностью
парогазовая установка
Тутаевский моторный завод
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 16 из 469
Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского поселения Тутаев
СХЕМЫ
географического и туристического положения городского поселения Тутаев
Схема расстояний до крупных городов
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Схема туристического маршрута «Золотое кольцо России»
Страница 17 из 469
Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского поселения
Тутаев
ПРОГНОЗ
показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев и их изменения в результате
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев
Исходные данные для расчёта предложения рабочей силы на рынке труда городского поселения Тутаев
(далее – ГП Тутаев) и потребности в создании дополнительных постоянных рабочих мест с разбивкой по годам
представлены в таблице:
№
п/п
Предложение рабочей силы
2010
год
2011 год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
Безработные граждане, состоящие на
учёте в Центре занятости населения ГП
Тутаев
Лица, которые могут начать трудовую
деятельность или возобновить её после
длительного перерыва (домашние
хозяйки, лица, работающие без
оформ-ления договоров и другие)
Маятниковая миграция,
в том числе:
экономически активное сельское
население Тутаевского муниципаль-ного
района, которое работает или будет
работать в ГП Тутаев
жители ГП Тутаев, работающие и
желающие работать за его пределами
3
4
5
6
7
8
1 741
1 072
856
638
514
407
600
550
500
450
400
350
145
145
145
140
140
130
2 700
2 600
2 000
1450
950
600
1.
2.
3.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 1 из 469
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Лица пенсионного возраста, желающие
трудоустроиться
Граждане, желающие работать по
совместительству на временных
работах (в качестве подработки)
Молодежь, выходящая на рынок труда, –
всего
в том числе
выпускники учреждений системы
профессионального образования,
направляемые на замещение
естественной убыли работников в
действующей экономике
Кадры, выбывшие с предприятий и
организаций по различным причинам
(уход на пенсию по старости или по
инвалидности, переезд и другие)
Граждане, высвобождаемые с
предприятий при модернизации
производства (повышение
производительности труда),
сокращении, ликвидации предприятия
Направление на досрочную пенсию
безработных граждан
3
4
5
6
7
8
230
200
210
220
210
230
800
830
850
850
860
880
450
450
460
440
450
450
170
170
180
180
185
185
210
210
200
190
190
180
500
500
100
0
0
0
100
95
90
85
60
50
В расчёте учтены:
- незанятые жители сельской местности, которые традиционно работали в ГП Тутаев;
- потребность граждан в работах по совместительству;
- пенсионеры, желающие трудоустроиться;
- число граждан, выходящих на рынок труда впервые, которое скорректировано с учетом имеющегося
невозврата в ГП Тутаев выпускников после обучения;
- необходимое количество рабочей силы для замещения естественной убыли работающих на предприятиях
(миграция, уход на пенсию и т. д.)
При расчёте учтено, по сложившейся практике, что открытие дополнительных рабочих мест в ГП Тутаев
стимулирует возврат рабочей силы, работающей за пределами города.
Граждан, желающих иметь вторичную подработку, и пенсионеров планируется в 2010 – 2011 годах
использовать на временных работах.
Общая потребность в создании дополнительных постоянных рабочих мест, исходя из данных 2010 года,
составляет 3 976 мест.
Источниками финансирования профессиональной подготовки и переподготовки кадров для вновь
создаваемых рабочих мест по группам незанятого населения будут являться:
- для безработных граждан – субвенция из федерального бюджета в рамках ведомственной целевой
программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2009 – 2011 годы;
- для граждан, находящихся под риском увольнения, – субсидия из федерального бюджета на организацию
опережающего профессионального обучения в рамках мероприятий по снижению напряжённости на рынке
труда Ярославской области.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 2 из 469
II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации
комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев
№
п/п
1.
1.1
.
1.2
.
1.3
.
2.
3.
Наименование
показателя
Среднегодовая
численность
трудовых
ресурсов
Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте
Лица старше
трудоспособног
о возраста,
занятые в
экономике
Подростки,
занятые в
экономике
Среднегодовая
численность
занятых в
экономике –
всего
Численность
населения, не
занятого в
экономике, –
всего
в том числе:
учащиеся
трудоспособног
о возраста,
обучающиеся с
отрывом от
работы
трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте, не
занятое в
экономике и
обучающееся с
отрывом от
работы
из них:
незанятое
население,
состоящее на
учете в службе
занятости
прочие
незанятые
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
28 320
28 148
28 163
28 153
28 578
29 103
29 653
30 233
26 350
26 209
26 221
26 202
26 692
27 299
27 963
28 661
1 960
1 934
1 935
1 943
1 991
2 040
2 090
2 119
10
5
7
8
9
10
11
12
18 993
17 190
17 358
17 933
19 071
19 939
20 699
21 096
9 327
10 958
10 805
10 220
9 507
9 164
8 954
9 137
1 056
958
943
928
943
956
965
974
8 271
10 000
9 862
9 292
8 564
8 208
7 989
8 163
735
2 005
1 487
1 072
856
638
514
407
7 536
7 995
8 375
8 220
7 708
7 570
7 475
7 756
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 3 из 469
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления Правительства
области
от 22.05.2013 № 575-п)
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
модернизации Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 4 из 469
ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование КИП
Основание принятия
решения о разработке КИП
Основные разработчики
КИП
Цель и задачи КИП
Приоритетные направления
реализации КИП
комплексный инвестиционный план модернизации Константиновского
сельского поселения Тутаевского муниципального района (далее – КИП)
распоряжение администрации Константиновского сельского поселения от
20.01.2010 № 1 «О составе рабочей группы по разработке КИП»
администрация Константиновского сельского поселения Тутаевского
муниципального района (далее – Константиновское СП), органы
исполнительной власти Ярославской области, эксперты казённого предприятия
Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития»
цель: обеспечение устойчивого развития экономики Константиновского СП в
условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и
обеспечение реализации стратегических направлений развития
Константиновского СП на период до
2015 года;
задачи:
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной
перспективах;
диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
повышение самостоятельности бюджета Константиновского СП;
стабилизация текущей ситуации, поддержание роста доходов населения и
снижение стратегических рисков для экономики Константиновского СП;
создание эффективного предприятия по производству продукции высокого
качества по доступным ценам;
развитие коммунальной инфраструктуры;
расширение сегментов регионального рынка сбыта комбикормовой продукции и
выход на межрегиональный уровень;
внедрение прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной
продукции
развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной
продукции;
развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг, путем создания
специальных программ поддержки;
развитие социальной инфраструктуры через модернизацию
жилищно-коммунального хозяйства;
благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры
Сроки и этапы реализации
КИП
реализация КИП предусматривается поэтапно в период с 2010 года по 2015 год:
2010 год – стабилизация и организационная подготовка;
2011-2012 годы – реализация инвестиционных проектов;
2013-2015 годы – стабильное развитие
Основные мероприятия,
ключевые инвестиционные
проекты КИП
основные мероприятия и проекты КИП:
строительство комбикормового завода;
создание торгово-бытового комплекса;
строительство коттеджного посёлка;
инфраструктурные проекты:
оптимизация теплоснабжения посёлка Константиновский и посёлка Фоминское
Тутаевского муниципального района Ярославской области (далее – Тутаевский
МР);
организация строительства магистрального водовода между г. Тутаевом и
посёлком Константиновский;
модернизация котельной в посёлке Константиновский
Целевые показатели,
позволяющие оценить ход
реализации КИП
создание 685 новых рабочих мест;
снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента;
увеличение налоговых поступлений в бюджет Константиновского СП по
сравнению с уровнем
2009 года на 9,1 млн. рублей в год
Механизм управления
реализацией КИП
координация реализации КИП осуществляется департаментом инвестиционной
политики Ярославской области;
координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в
состав которого войдут представители органов местного самоуправления
Тутаевского МР и Константиновского СП, представители бизнеса;
общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а
также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы
по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 5 из 469
курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объёмы и источники
финансирования КИП
полная стоимость КИП до 2015 года составляет 1 963,676 млн. рублей, из
которых бюджетные средства – 35,516 млн. рублей
1. Введение
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года,
утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии
социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года».
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных целевых программ;
- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529–
ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные программы и проекты якорного инвестора;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и
ведомственные целевые программы.
В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок развития
Константиновского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений и
выявления перспективных направлений роста экономики, определён земельный участок для промышленного
строительства и скорректирован генеральный план Константиновского СП с учётом планов экономического
развития.
В разработке КИП принимали участие органы местного самоуправления Константиновского СП,
представители открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева», представители якорного инвестора – закрытого акционерного общества «Волна-2».
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 6 из 469
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации Константиновского СП
2.1. Краткая историческая справка о Константиновском СП.
Константиновское СП получило свое название от посёлка Константиновский. Посёлок Константиновский
основан в 1879 году, когда товариществом «В.И. Рагозин и Ко» было принято решение построить на правом
берегу реки Волги в урочище Константиновское завод по выпуску минеральных масел.
Территория Константиновского СП состоит из 3 посёлков: Константиновский, Фоминское, Микляиха – и 27
деревень и составляет 83,206 кв. километра. Административным центром является
посёлок Константиновский.
Общая численность населения Константиновского СП составляет 9 429 человек.
Посёлок Константиновский находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (25 километров) и
г. Тутаевом (7 километров), расстояние до Москвы – 290 километров.
Нефтеперерабатывающая промышленность составляет до 40 процентов от общего объёма производства
поселения. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и переработка
сельскохозяйственной продукции. Предприятия малого бизнеса составляют 3 процента от общего числа
производственных предприятий.
Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им.
Д.И. Менделеева» является градообразующим предприятием посёлка Константиновский, на котором до
кризиса работало до 30 процентов трудоспособного населения посёлка.
2.2. Демография, рынок труда и доходы населения.
Население Константиновского СП насчитывает 9 429 человек. Большая часть населения – 5 840 человек –
проживает в посёлке Константиновский, где расположено основное градообразующее промышленное
предприятие.
Численность населения Константиновского СП возрастала до 2001 года, однако в настоящий момент
наблюдается тенденция к ее снижению, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1 000
человек) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1 000 человек), а также с оттоком населения в областной
центр г. Ярославль и районный центр г. Тутаев.
Таблица 1. Численность населения
№ п/п
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
1
2
3
4
5
6
1.
Численность постоянного населения, человек
9 978
9 870
9 321
9 429
2.
Численность постоянного населения в трудоспособном
возрасте, человек
5 498
5 413
5 301
5 072
3.
Численность незанятого экономически активного
населения, человек
169
307
361
483
4.
Численность незанятого экономически активного
населения, процентов
3,1
5,7
6,8
11
Со стороны посёлка Фоминское Константиновское СП граничит с городским поселением г. Тутаевом, что
позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам
Наименование показателя
2006
2007
2008
год
год
год
Численность постоянного населения на конец года,
человек
Численность постоянного населения моложе
трудоспособного возраста, человек
Численность постоянного населения в трудоспособном
возрасте, человек
Численность постоянного населения старше
трудоспособного возраста, человек
Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей
численности населения, процентов
Доля лиц в трудоспособном возрасте в общей
численности населения, процентов
Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей
численности населения, процентов
2009
год
9 978
9 870
9 321
9 429
1 416
1 916
1 269
1 318
5 498
5 413
5 301
5 072
3 063
2 095
3 016
3 029
14,2
20,5
13
14
55,1
56
55
53,8
30,7
23,5
32
32,2
Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения в 2009 году составила 14
процентов, что ниже, чем в докризисный период, на 6,5 процента и ниже, чем в среднем по области (11
процентов). Однако с начала 2010 года имеется положительная тенденция увеличения численности молодого
населения посёлка. Основная причина роста численности населения – увеличение рождаемости.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 7 из 469
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 8 из 469
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
№ п/п
Наименование показателя
1.
2.
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
На 1 000 человек трудоспособного возраста
приходится лиц старше трудоспособного возраста
56
39
56
59
На 1 000 человек трудоспособного возраста
приходится лиц моложе трудоспособного возраста
26
35
24
26
В поселении за последние годы наблюдается тенденция к увеличению демографической нагрузки на
трудоспособное население, особенно по лицам старше трудоспособного возраста. Так, в 2009 году нагрузка
была увеличена на 5,3 процента по сравнению с 2008 годом.
№ п/п
1.
2.
3.
Таблица 4. Уровень безработицы на конец года
Наименование показателя
2006
год
Численность населения в трудоспособном возрасте, человек
5 498
Численность официально зарегистрированных безработных,
115
человек
2007
год
5 413
82
2008
год
5 301
99
2009
год
5 072
341
в том числе посёлок Константиновский
74
40
57
206
Уровень регистрируемой безработицы, процентов
2,1
1,5
1,9
6,7
в том числе посёлок Константиновский
2,2
1,2
1,7
6,2
По состоянию на конец 2009 года количество ищущих работу составляло более 350 человек, из них
официально признаны безработными 341 человек. Безработица в 2009 году по сравнению с 2006 годом
возросла почти в 3 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников на
градообразующем предприятии открытом акционерном обществе «Славнефть – Ярославский
нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева». На предприятии по сравнению с 2008 годом
(1 039 человек) наблюдается снижение среднесписочной численности работающих в 2009 году (953 человека)
на 86 человек, или на 8 процентов, на начало 2010 года – сокращение на 187 человек, или на 18 процентов. В
перспективе на градообразующем предприятии предполагается значительное высвобождение работников.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 9 из 469
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
показателя
Полное высшее
Неполное высшее
Среднее
профессио-нальное
Начальное
профессио-нальное
Полное среднее
Основное общее
Начальное общее
Конста
нтинов
ское
СП
18
2
20
Тутаевск
ий МР
Ярослав
ская
область
(процентов)
Российская
Федерация
17
3
29
22
2
27
Центральный
федераль
ный округ
28
2
26
Город
Москва
42
2
24
24
2
26
11
15
14
15
15
18
22
14
13
16
13
7
27
8
1
23
6
1
14
3
23
7
1
На рынке труда Константиновского СП преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при
этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях г. Ярославля и Тутаевского МР, где их
востребованность, а также уровень зарплат значительно выше.
Сравнение показателей уровня образования трудоспособного населения Константиновского СП с
указанными показателями по Ярославской области и Тутаевскому МР показывает, что в Константиновском СП
преобладает население со средним полным образованием. Значение показателя «уровень высшего
образования» в Константиновском СП на 3 процента ниже значения указанного показателя по области, но на 1
процент выше значения указанного показателя по Тутаевскому МР.
Рынок труда Константиновского СП обеспечивает потребности предприятий только в рабочих
специальностях низкой квалификации. Наблюдается недостаток востребованных работодателями
высококвалифицированных работников по следующим специальностям: инженеры-технологи, лаборанты,
операторы-наладчики, сварщики, электрики. Существующие программы подготовки специалистов не
обеспечивают подготовки кадров необходимой квалификации, при этом предприятия с современным
оборудованием не интегрированы в учебный процесс. Среди квалифицированных специалистов старшего
поколения отмечается низкий уровень знаний компьютерных технологий.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу крупных
и средних организаций
№ п/п
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников Константиновского СП, рублей
11 939
13 670
14 258
10 828
процентов к предыдущему году
120,9
114,5
104,3
75,9
Номинальная начисленная заработная плата в
Ярославской области, рублей
9 593
11 894
14 929
15 708
процентов к предыдущему году
122,5
124,0
125,5
105,2
3.
Соотношение среднемесячной заработной платы,
процентов
124,5
114,9
95,5
68,9
4.
Средний размер назначенных месяч-ных пенсий
Константиновского СП, рублей
3 813
4 494
4 692
4 745
процентов к предыдущему году
102,7
117,8
104,4
101,1
Средний размер назначенных месячных пенсий в
Ярославской области, рублей
2 868
3 684
4 556
5 436
процентов к предыдущему году
112,0
128,5
123,7
119,3
Соотношение средней пенсии, процентов
132,9
121,9
102,9
87,2
1.
2.
5.
6.
Наименование показателя
Среднесписочная численность занятых в экономике Константиновского СП в 2009 году составила около 3,2
тыс. человек, из них на градообразующем предприятии занято 953 человека, или 29,9 процента.
До кризиса средний уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям Константиновского СП
ежегодно увеличивался от 4,3 процента до 14,5 процента, что позволило приблизиться к средним показателям
по области. Однако в период кризиса уровень зарплаты резко сократился на 24,1 процента, в то время как по
области сокращение составило 7 процентов.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 10 из 469
Основной причиной сокращения среднего уровня зарплат является значительное сокращение объёмов
производства и реализации продукции и, как следствие, фонда оплаты труда на градообразующем
предприятии открытом акционерном обществе «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева», а также сокращёние рабочей недели.
Рост числа безработных и снижение уровня заработной платы сказались на увеличении уровня
задолженности по коммунальным платежам. Так, по сравнению с докризисным периодом рост задолженности
составил в 2009 году 20 процентов, в 2010 году – 23 процента.
Средний размер трудовых пенсий Константиновского СП в докризисный период незначительно превышал
размер средних пенсий по области, потому что работники градообразующего предприятия получали высокую
заработную плату. Однако в ближайшие годы наблюдается тенденция к снижению уровня трудовых пенсий.
Уже в 2009 году он снизился более чем на 19 процентов.
2.3. Состояние экономики.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Число хозяйствующих субъектов Константиновского СП составляет 49 единиц. Основу экономики поселения
составляют нефтеперерабатывающая промышленность, птицеводство, производство продукции из овчины.
Среди иных предприятий наибольшую долю составляют предприятия розничной торговли и коммунального
хозяйства. На территории Константиновского СП находится 9 учреждений социальной сферы.
Таблица 7. Количество хозяйствующих субъектов
№
п/п
1
Наименование показателя
2
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство, рыболовство
и рыбоводство
Обрабатывающие производства
1.
2.
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и рестораны
3.
4.
5.
Транспорт и связь
6.
Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление,
образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг
2
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Число хозяйствующих субъектов –
всего
7.
1
8.
9.
2007 год
2008 год
2009 год
еди-ниц
процентов
еди-ниц
процентов
еди-ниц
процентов
3
4
5
6
7
8
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
20
42
20
42
20
42
4
8
4
8
4
8
11
22
11
22
11
22
3
4
5
6
7
8
10
20
10
20
10
20
49
100
49
100
49
100
Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 24,3 млн. рублей.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Таблица 8. Оборот организаций
2007 год
2008 год
млн.
процентов
млн.
процентов
рублей
рублей
Обрабатывающие производства
114
99
27
99
Производство и распределение
электроэнергии,
газа, воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля,
0,4
0,5
0,5
0,5
ремонт, гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
0,3
0,5
0,6
0,6
Финансовая деятельность, операции
с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление,
образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг
Наименование показателя
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2009 год
млн.
процентов
рублей
23
99
0,8
0,8
0,5
0,5
Страница 11 из 469
8.
9.
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Оборот организаций –
всего
114,7
100
28,1
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
100
24,3
Страница 12 из 469
100
Крупное нефтеперерабатывающее предприятие испытывало трудности в период кризиса, и в перспективе
не ожидается улучшения ситуации. Птицеводство или сельскохозяйственное производство в меньшей степени
испытывают влияние кризиса и имеют хороший потенциал для дальнейшего роста.
Объём предоставляемых предприятиями розничной торговли услуг в 2009 году остался примерно на уровне
2008 года, однако в силу уменьшения доходов населения и, как следствие, снижения покупательной
способности по итогам 2010 года ожидается уменьшение товарооборота.
№
п/п
Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике,
с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
495
12,1
380
10,5
383
12,0
1 430
35,0
1 290
35,8
1 198
37,6
2.
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
3.
Обрабатывающие производства
4.
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
5.
Строительство
6.
Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и рестораны
501
12,3
427
11,8
320
10,1
7.
Транспорт и связь
398
9,7
381
10,6
345
10,8
1.
Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
9.
Государственное управление,
1003
24,6
917
25,4
800
25,1
образование, здраво-охранение и
предоставление социальных услуг
10. Предоставление прочих
257
6,3
209
5,8
137
4,3
коммунальных, социальных и
персональных услуг
11. Численность занятых в экономике
4 084
100,0
3 604
100,0
3 183
100,0
– всего
Численность занятых в экономике поселения составляет 3 183 человека, из них занятых на
градообразующем предприятии – 953 человека, или 29,9 процента. Второе место по числу занятых на
производствах занимают закрытое акционерное общество «Волна-2» и общество с ограниченной
ответственностью «Ярославская овчинно-меховая фабрика». Значительную долю занятости обеспечивают
учреждения образования, здравоохранения, организации транспорта, связи и розничной торговли.
8.
Таблица 10. Среднесписочная численность
работающих в крупных и средних организациях
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование показателя
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
2007 год
2008 год
2009 год
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
495
63,8
380
60,3
383
60,5
280
36,2
251
39,7
250
39,5
Производство и распределение
электроэнергии,
газа и воды
Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 13 из 469
образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг
8.
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
9.
Среднесписочная численность
775
100
631
100
633
100
работающих – всего
Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве и в обрабатывающей промышленности на
протяжении последних 3 лет снижалась в год в среднем на 18,4 процента и составила 633 человека.
2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.
Таблица 11. Характеристика положения малых и средних предприятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Наименование показателя
Число малых и средних предприятий, единиц
Численность работающих на малых и средних
предприятиях, человек
Оборот организаций по малым и средним
предприятиям, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата работников малых
предприятий, рублей
Малые предприятия
(без микропредприятий)
Число малых предприятий, единиц
Численность работающих на малых предприятиях,
человек
Оборот организаций по малым предприятиям, млн.
рублей
2006
год
8
2007
год
10
2008
год
11
2009
год
11
363
563
496
486
7 215
9 016
10 950
12 751
1
98
4
254
4
219
4
203
1,3
0,2
0,1
0,1
Численность малых и средних предприятий к 2009 году увеличилась до 11 единиц.
Наибольшее число работающих на малых и средних предприятиях в 2007 году составило 563 человека. В
период кризиса численность работающих сократилась до 486 человек, или на 13,7 процента.
Наблюдается тенденция увеличения среднемесячной заработной платы работников малых предприятий в
основном за счёт увеличения оплаты труда управленческого персонала.
Число работающих на малых предприятиях сократилось по сравнению с докризисным периодом на 20,1
процента.
Анализ экономических показателей работы малых предприятий показал снижение оборотов в 13 раз по
сравнению с докризисным периодом. Возникают предпосылки к сокращению численности работающих на
малых предприятиях. В отдельных случаях возможна ликвидация отдельных малых предприятий.
2.3.3. Состояние градообразующего предприятия
Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.
Менделеева» среди нефтеперерабатывающих заводов России занимает особое место. Здесь зарождалась
отечественная нефтеперерабатывающая промышленность.
Завод построен в 1879 году. Основатель завода – Виктор Иванович Рагозин – крупный промышленник и
предприниматель, привлекший к участию в разработке технологии и аппаратуры лучших ученых того времени:
Д.И. Менделеева, В.В. Марковникова, В.Н. Оглоблина, В.Г. Шухова и других.
Появление масел Константиновского завода товарищества «В.И. Рагозин и Ко» вызвало сенсацию на
мировом рынке. Российские масла, продукты нефтехимии получили 18 золотых и серебряных медалей на
международных выставках.
На сегодняшний момент предприятие является дочерним предприятием открытого акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть», работает по схеме переработки давальческого сырья и производит 51
наименование товарной продукции, в том числе является единственным в России производителем уникальных
(белых) масел. Активы градообразующего предприятия Константиновского СП представлены в таблице 12.
Таблица 12. Активы открытого акционерного общества
«Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева»
(тыс. рублей)
№
п/п
1
Наименование показателя
2007 год
3
2008
год
4
1.
Внеоборотные активы
458 665
545 308
601 453
1.1.
Основные средства
389 276
371 897
345 450
1.2.
Незавершенное строительство
61 018
87 783
106 484
1.3.
Отложенные налоговые активы
7 853
85 110
149 519
2
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 14 из 469
2009
год
5
1
2
3
4
518
518
Оборотные активы
183 437
176 444
203 199
Запасы – всего
103 156
117 908
122 267
80 041
16 860
74 310
12 796
63 559
11 509
544
1 750
5 662
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
5 711
29 052
41 537
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
(более чем через 12 месяцев)
5 099
2 407
2 784
15 839
14 188
13 550
покупатели и заказчики
11 569
9 948
9 948
Дебиторская задолженность
(в течение 12 месяцев)
57 727
41 496
63 862
покупатели и заказчики
3 653
5 920
380
1.4.
Прочие
2.
2.1.
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
5
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Денежные средства, краткосрочные финансовые
вложения и прочие оборотные активы
812
398
611
2.6.
Прочие
804
47
125
Всего
642 102
721 752
804 652
3.
Капитал и резервы
277 828
37 777
317 753
3.1.
Уставный капитал и добавочный капитал
445
445
445
3.2.
Собственные акции, выкупленные у акционеров
3.3.
Добавочный капитал
267 106
266 828
266 797
3.4.
3.5.
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
445
9 832
445
229 941
445
585 440
Таблица 13. Обязательства открытого акционерного общества
«Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева»
№
п/п
Наименование показателя
2007 год
2008 год
(тыс. рублей)
2009 год
1
2
3
4
5
8 004
12 832
12 984
8 004
12 832
12 984
1.
Долгосрочные обязательства – всего
1.1.
Займы и кредиты
1.2.
Реструктурированные (отложенные) налоговые
обязательства
1.3.
Прочие долгосрочные обязательства
2.
Краткосрочные обязательства
356 270
671 143
1 109 421
2.1.
Займы и кредиты
318 714
641 104
1 100 754
2.2.
Кредиторская задолженность
37 183
29 764
8 489
719
1 226
2 078
в том числе:
поставщики и подрядчики
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 15 из 469
1
2
3
4
5
9 394
8 875
задолженность по налогам и сборам
985
3 204
4 193
8 470
1 038
4 944
прочие кредиторы
22 881
7 000
429
373
275
178
364 274
42 871
1 122 405
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
2.3.
Задолженность учредителям по выплате доходов
2.4.
Доходы будущих периодов
2.5.
2.6.
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Всего
Обязательства предприятия составляют 1 122 405 тыс. рублей, из них займы и кредиты – 1 100 754 тыс.
рублей. Задолженность перед персоналом отсутствует, однако имеется задолженность по налогам и сборам в
размере 4 944 тыс. рублей. Общая реструктурированная задолженность предприятия составляет 12 984 тыс.
рублей. Показатели таблицы говорят о финансовой нестабильности предприятия.
Таблица 14. Основные показатели деятельности
открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.
Менделеева»
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Наименование показателя
2
Среднесписочная численность работающих,
человек
Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг
(за минусом НДС и акцизов),
тыс. рублей
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг, тыс. рублей
Прочие доходы, тыс. рублей
Прочие расходы, тыс. рублей
Прибыль (+) / убыток (-) до налогообложения,
тыс. рублей
Чистая прибыль (+) / убыток (-), тыс. рублей
Рентабельность (+)/убыточность
(-), процентов
Выработка на одного работающего (в годовом
исчислении), тыс. рублей
Соотношение кредиторской задолженности и
выручки, процентов
2007 год
2008 год
2009 год
3
1 150
4
1 039
5
953
114 001
27 078
23 247
410 826
411 734
298 722
7 675
23 126
- 312 271
12 553
35 925
- 408 027
4 754
175 739
-285 560
-240 051
-76,8
-328 223
-80,4
-206 362
-72,3
99,1
26,1
24,5
26,1
31,4
35,4
Оборачиваемость кредиторской задолженности,
процентов
Оборачиваемость активов, раз
0,03
На предприятии происходит сокращение численности персонала. Выручка от продаж по сравнению с
докризисным периодом сократилась на 81 процент. Убыток по сравнению с тем же периодом уменьшился на 77
процентов. Снижение убыточности предприятия произошло в основном за счёт снижения уровня продаж и за
счёт снижения затрат на приобретение сырья. Уровень задолженности предприятия в 2008 году был на 72
процента ниже, чем в 2009 году. Однако в I квартале 2010 года кредиторская задолженность по сравнению с
2008 годом увеличилась на 68 процентов.
По сравнению с 2007 годом наблюдается стабильное снижение выручки от реализации продукции: в 2008
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 16 из 469
году – в 3 раза, в 2009 году – в 4 раза. Основной причиной уменьшения выручки от реализации продукции
является снижение объёма производства продукции предприятия.
Предприятие на протяжении последних 3 лет является убыточным.
Средняя выработка на одного производственного рабочего имеет тенденцию к снижению на протяжении
последних 3 лет. Снизилась среднемесячная заработная плата работников предприятия вследствие
сокращения рабочей недели и уменьшения стимулирующих выплат.
Таблица 15. Основные средства открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский
нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева»
№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
Наименование показателя
2
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс.
рублей
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс.
рублей
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс.
рублей
Основные средства по остаточной стоимости, тыс.
рублей
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс.
рублей
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс.
рублей
Износ основных средств - всего, процентов
Здания, сооружения и передаточные устройства,
процентов
Машины, оборудование и транспортные средства,
процентов
Фондоотдача основных средств
2006
год
3
1 087
2007
год
4
1 104
2008
год
5
1 115
2009
год
6
1 176
525
537
542
548
543
547
552
608
389
371
345
360
223,5
222,1
212,5
202,3
150,1
134,5
118,1
144,4
64
57
66
59
69
61
69
63
57
59
61
63
0,1
0,11
0,02
0,02
Показатели таблицы свидетельствуют о том, что предприятие имело возможность обновить основные
фонды в 2007 году лишь на 3 процента, в 2008 году – на 2 процента, в 2009 году – на 5 процентов, при том что
уровень износа основных средств близок к 70 процентам. Данные показатели характеризуют высокий уровень
изношенности основных средств и, следовательно, возможность возникновения производственных рисков и
техногенных аварий.
Уставный капитал предприятия составляет 445 459 рублей, он разделен на 1 670 470 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 334 094 рубля и 556 825 привилегированных акций номинальной
стоимостью 0,2 рубля на сумму 111 365 рублей. Структура акционерного капитала представлена в таблице 16.
Таблица 16. Основные акционеры предприятия, доля собственности
Класс акционеров
Количество акционеров
Доля в уставном капитале,
процентов
Юридические лица
10
94,74
Физические лица
774
5,26
Всего
784
100
Крупные акционеры, владеющие более чем 5 процентами уставного капитала
Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания
«Славнефть», процентов
51,86
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
(номинальный держатель), процентов
41,17
Общее количество акционеров предприятия по состоянию на 31.12.2009 – 784, из них юридических лиц – 10,
физических – 774.
Основными видами деятельности предприятия за 2009 год являлись:
производство нефтепродуктов из давальческого сырья на условиях процессинга;
оказание услуг промышленного характера.
В период с 2007 года по 2009 год предприятие работало по схеме переработки давальческого сырья: нефти,
базовых, нейтральных масел. Выпуск основных видов продукции представлен в таблице 17.
Таблица 17. Структура товарной продукции предприятия
№ п/п
Основные виды
2007 год
2008 год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2009 год
Страница 17 из 469
2.
выпущенной
продукции
Масла (всего
масел)
Смазки
3.
Присадки
4.
Прочие продукты
68 411,6
83,1
252,43
5,6
Итого
82 219,8
100
4 499,95
100
1.
тонн
10 686,9
доля,
про-центов
13
тонн
3 928,8
доля,
про-центов
87,3
2 957,3
3,6
252,05
163,93
0,3
66,66
тонн
2 995,1
доля,
процентов
97,6
5,6
4,79
0,2
1,5
69,38
2,2
3 069,3
100
Объём переработки нефти за 2007 год составил 82 220 тонн, что меньше достигнутого уровня 2006 года на
71 процент. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано со снижением количества
поставленной давальческой нефти. За 2008 год объём переработки нефти составил 4 500 тонн, что меньше
уровня 2007 года на 94,5 процента. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано с
прекращением поставки давальческой нефти. Фактически за 2009 год выпуск товарных нефтепродуктов завода
составил 3 069 тонн.
На предприятии по сравнению с докризисным периодом снизился объём производства продукции в 26,8
раза, прекратилось производство прочих продуктов, объём производства масел сократился в 3,5 раза.
Из перспектив развития завода на ближайшие 3 года специалистами предприятия обозначено лишь
выполнение экологических программ по переработке верхних и нижних кислогудронных прудов. Рост
производства продукции и выручки от реализации не планируется.
2.4. Анализ бюджетной системы.
Бюджет Константиновского СП в 2008–2009 годах был утвержден и исполнен в составе бюджета Тутаевского
МР.
С января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительная часть полномочий,
в том числе по исполнению бюджета, была передана Константиновскому СП. Основные параметры
исполнения бюджета Константиновского СП приведены в таблице 18.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 18 из 469
Таблица 18. Основные параметры исполнения бюджета
№
п/п
Наименование статьи
бюджета
1
2
Налоговые и
неналоговые доходы
Налог на доходы
физи-ческих лиц
Налоги на совокупный
доход
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Прочие нало-говые
доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Итого доходов
Расходы
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Обслуживание
муниципаль-ного
долга
Безвозмездные
перечисления
муниципаль-ным
организациям
Социальное
обеспечение
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Материальные
затраты
Итого расходов
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2010 год
2011 год
плановое факти-ческое испол-нение, плановое факти-ческое испол-нение,
значение,
значение, про-центов значение,
значение, про-центов
тыс. рублей тыс. рублей
тыс. рублей тыс. рублей
3
4
5
6
7
8
14 703
14 799
100,6
14 401
14 627
102
3 327
3 544
106,8
3 637
3 420
94
30
4
13,3
754
603
80
160
151
94
9 996
37
10 002
37
100,1
100
10 062
35
10 605
41
105,4
116,3
589
286
612
286
104
100
477
7542
406
4 008
85
85
14 989
14 989
2 450
1
640
15 085
14 659
2 450
100,6
98
100
640
100
21 943
22 080
2 478
1
823
18 635
18 532
2 478
1
823
85
83,9
100
100
100
54
36
1 527
54
36
1 527
100
100
100
69
12
1 864
69
12
1 864
100
100
100
3 953
3 953
100
2 842
2 842
100
990
990
100
3 121
1 896
61
3 765
3 435
91,2
9 638
7 996
83
561
622
561
622
100
100
716
156
716
156
100
100
390
390
100
361
361
100
14 989
14 659
97,8
22 080
18 532
83,9
Доходная часть бюджета Константиновского СП исполнена в 2010 году на 100,6 процента, в 2011 году – на
85 процентов. На 2012 год бюджет Константиновского СП утвержден в сумме 15 315 тыс. рублей. Основными
источниками поступления в доход бюджета Константиновского СП в 2010-2011 годах являлись:
– налог на доходы физических лиц (в 2010 году – 3544 тыс. рублей, или 23,9 процента; в 2011 году – 3 420
тыс. рублей, или 23,4 процента);
– земельный налог (в 2010 году – 10 002 тыс. рублей, или
67,6 процента; в 2011 году – 10 605 тыс. рублей, или 72,5 процента).
Доля собственных доходов бюджета поселения составляет 100 процентов.
В бюджете Константиновского СП планируется незначительное снижение собственных доходов – налога на
доходы физических лиц (на 5 процентов), однако ситуация в районе и в поселении свидетельствует о
значительном снижении уровня доходов населения, следовательно, и о реальном недопоступлении налога с
доходов физических лиц как минимум на 20 процентов. Однако в связи с вводом в эксплуатацию
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 19 из 469
комбикормового завода и созданием дополнительных рабочих мест данный показатель составит 15 процентов.
Ввиду нестабильной ситуации на градообразующем предприятии – открытом акционерном обществе
«Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (именно оно является
основным плательщиком земельного налога в бюджет Константиновского СП), возможно, недопоступит
планируемая сумма основного налога (земельного) как минимум на 7 процентов.
Реализация основного инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода» создаст
предпосылки для увеличения объёма поступлений в доход бюджета Константиновского СП более чем на 40
процентов.
Расходы бюджета Константиновского СП в 2010 году исполнены на 97,8 процента. Доля расходов на
жилищно-коммунальное хозяйство составила 10 процентов, доля расходов на транспортные услуги составила
0,02 процента. Имеющиеся на территории Константиновского СП учреждения здравоохранения, образования и
культуры находятся в ведении органов местного самоуправления Тутаевского МР. Расходы на их содержание
осуществляются из бюджета Тутаевского МР.
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Коммунальная инфраструктура.
2.5.1.1. Водоснабжение и водоотведение.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Тутаевского МР обеспечивает водоснабжение и
водоотведение посёлка Фоминское и посёлка Константиновский. Основные характеристики и показатели
систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 19-21.
Таблица 19. Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения
Наименование
показателя
Водоснабжение
Водоотведение
Общая протяжённость,
км
22,2
22,4
Протяжённость сетей с
полным износом, км
17
3,8
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Уровень износа,
процентов
76
17
Страница 20 из 469
Таблица 20. Отдельные показатели работы водопроводов
№
Наименование показателя
2006
п/п
год
1.
Протяжённость уличных водопроводных сетей – всего, км
12,2
в том числе нуждающихся в замене
4,9
2.
Установленная производственная мощность
6,7
водопроводных сетей – всего, тыс. куб. метров в сутки
3.
Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в
5,2
сутки
4.
Использование мощности водопроводов, процентов от
85,2
установленной производственной мощности водопровода
5.
Подано воды в сеть, тыс. куб. метров
1 894,9
6.
Отпущено воды всем потребителям – всего, тыс. куб. метров 1 515,9
в том числе:
населению
724,7
бюджетофинансируемым организациям
38,5
2007
год
12,2
4,9
6,7
2008
год
12,2
5,5
6,7
2009
год
12,2
5,5
6,7
4,7
4,9
4,8
70
73,1
71,6
1 727,2
1 392,9
1 777,9
1 433,8
1 754,5
1 426,5
765,5
40
757,7
42
730
44,3
Большинство уличных сетей водоснабжения посёлка Константиновский введено в эксплуатацию в 1960 году
и выполнено из стальных труб. Срок эксплуатации стальных трубопроводов по нормативам без замены
составляет 15 лет, поэтому показатель износа водопроводных сетей высокий.
По ул. 20 лет Октября, ул. Ленина, ул. Старостина пропускная способность трубопроводов мала.
Необходимо срочно произвести замену водопровода по ул. 20 лет Октября с увеличением сечения трубы от
150 до 200 миллиметров. Разница в объёмах воды, поданной в сеть и отпущенной всем потребителям,
составляет в среднем 25 процентов – это потери при транспортировании.
Магистральный водовод от открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» до посёлка
Константиновский диаметром 500 миллиметров, протяжённостью 7 километров имеет 100-процентный износ и
требует замены.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 21 из 469
Таблица 21. Отдельные показатели работы водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
Протяжённость уличных канализационных сетей – всего,
км
10,5
10,5
10,5
10,5
в том числе нуждающихся в замене
2,3
2,3
2,3
2,3
2.
Установленная пропускная способность очистных
сооружений, тыс. куб. метров в сутки
41
41
41
41
3.
Использование пропускной способности очистных
сооружений, тыс. куб. метров в сутки
23
23
23
23
4.
Использование пропускной способности очистных
сооружений, процентов от установленной пропускной
способности
56
56
56
56
5.
Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров
1 271,8
1 210
1 275,6
1 236,7
6.
Пропуск сточных вод через очистные сооружения – всего,
тыс. куб. метров
1 271,8
1 210
1 275,6
1 236,7
из них нормативно очищенные сточные воды
1 271,8
1 210
1 275,6
1 236,7
1.
В посёлке Константиновский и посёлке Фоминское нет своих очистных сооружений. Очистка стоков
происходит на биологических очистных сооружениях г. Тутаева. Показатели пропускной способности очистных
сооружений показаны в целом, с учетом стоков города.
По сетям канализации необходимо срочно заменить напорный коллектор от КНС-5 в посёлке Фоминское до
биологических очистных сооружений и напорный коллектор от КНС-6 в посёлке Константиновский до КНС-7, так
как трубопроводы имеют 100-процентный износ.
2.5.1.2. Электро- и теплоснабжение.
Протяжённости воздушных линий электропередач, проходящих по территории Константиновского СП,
составляет: ВЛ-6 кВ – 34,3 километра; ВЛ-0,4 кВ – 21,54 километра.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 22 из 469
Таблица 22. Отдельные показатели теплоснабжения посёлка Константиновский
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
Число источников теплоснабжения, единиц
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час
Степень износа источников теплоснабжения, процентов
Протяжённость тепловых и паровых сетей, км
в том числе нуждающихся в замене, км
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал
в том числе:
населению
бюджетофинансируемым организациям
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал
1
36,7
1
36,7
1
36,7
7,06
48,8
11,76
2,22
59,9
11,76
0,8
60,9
1
36,7
60,00
11,76
0,8
59,6
41,1
6,1
50,4
8
51,7
7,9
50,1
7,9
Увеличение протяжённости теплотрассы связано с присоединением тепловых сетей посёлка Фоминское к
посёлка Константиновский в рамках программы «Оптимизация теплоснабжения».
Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 1 738,9 метра.
Таблица 23. Отдельные показатели теплоснабжения посёлка Микляиха
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование показателя
5.
Число источников теплоснабжения, единиц
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час
Степень износа источников теплоснабжения, процентов
Протяжённость тепловых и паровых сетей, км
в том числе нуждающихся в замене, км
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал
6.
в том числе:
населению
бюджетофинансируемым организациям
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал
2006
год
1
10,73
2007
год
1
10,73
2008
год
1
10,73
2009
год
1
10,73
67,00
6,68
6,68
6,68
0,07
6,68
0,7
5,4
5,9
5,7
5,1
4,4
0,3
4,6
0,3
4,7
0,3
4,7
0,3
2.5.1.3. Газоснабжение и газификация.
На территории Константиновского СП находятся три населенных пункта, газифицированных природным
газом, – посёлок Константиновский, посёлок Фоминское, посёлок Микляиха. Общее количество
газифицированных квартир и протяжённость газовых сетей высокого и низкого давления приведены в таблице
24.
Таблица 24. Отдельные показатели газоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
1.
Протяжённость уличных газовых сетей, км
18,1
26,9
26,9
27,3
1.1.
Посёлок Константиновский
8,5
9,4
9,4
9,4
1.2.
Посёлок Фоминское
9,6
9,7
9,7
9,7
1.3.
Посёлок Микляиха
7,8
7,8
8,2
2.
Степень износа газовых сетей, процентов
3.
Число газифицированных квартир
с начала газификации, единиц
3 147
3 539
3 541
3 604
3.1.
Посёлок Константиновский
2 432
2 549
2 551
2 551
3.2.
Посёлок Фоминское
715
715
715
715
3.3.
Посёлок Микляиха
275
275
275
4.
Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
5.
Отпуск газа сетевого – всего,
млн. куб. метров
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 23 из 469
2.5.1.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Таблица 25. Жилищный фонд и жилищное строительство
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование показателя
2
Жилищный фонд – всего,
тыс. кв. метров
в том числе:
муниципальный
частный
Площадь ветхого и аварийного фонда, тыс. кв. метров
Число семей, состоящих на учете на получение жилья и
улучшение жилищных условий, единиц
Доля населения, проживающего
в домах, признанных аварийными, процентов
Средняя обеспеченность населения жилой площадью,
кв. метров на 1 человека
2006
год
3
2007
год
4
2008
год
5
2009
год
6
186,6
186,6
186,6
205,1
26,9
110,2
49,5
89
26,9
110,2
49,5
95
26,9
110,2
49,5
104
45,3
110,2
49,5
117
5
5
12
12
19
18,8
20
19,8
Средняя обеспеченность населения Константиновского СП жилой площадью составляет 19,8 кв. метра на
одного жителя, что ниже среднего показателя по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя) на
14,2 процента.
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло
117 семей, проживающих в Константиновском СП.
Доля аварийного жилья от общего жилого фонда составляет
26,5 процента.
2.5.2. Транспортная и инженерная инфраструктура.
Общая протяжённость автомобильных дорог с твердым покрытием на территории поселения в 2009 году
составила 31 километр – это на
11,4 километра больше, чем в 2008 году, и на 13,2 километра больше, чем в 2007 году.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Таблица 26. Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры
Наименование показателя
2007
2008
год
год
Общая протяжённость автомобильных дорог, км
19,84
19,58
в том числе:
с твёрдым покрытием, км
с грунтовым покрытием, км
Протяжённость автомобильных дорог, не соответствующих
нормативным требованиям, км
в том числе с твердым покрытием
Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км
5,8
Количество мостов, требующих ремонта
2
2
2009
год
31
29,1
1,9
5,4
3,9
2
В 2008 году произведен капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия протяжённостью 5,8 километра.
В 2010 году планировалось отремонтировать 5,4 тыс. кв. метров автомобильных дорог.
Однако имеются отдельные участки автомобильных дорог, не соответствующие нормативным требованиям
и требующие капитального ремонта, общей протяжённостью 5,4 километра, из них 3,9 километра – с твёрдым
покрытием.
Пассажирские перевозки осуществляет и в полной мере удовлетворяет потребность в них открытое
акционерное общество «Ярославич», обслуживающее всю территорию Константиновского СП. На
муниципальной территории население пользуется услугами маршрутного и частного такси.
2.5.3. Социальная инфраструктура.
Таблица 27. Отдельные показатели системы образования
№ п/п
1.
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
8
8
8
8
4
3
4
3
4
3
4
3
Общее число образовательных учреждений, единиц
в том числе:
общеобразовательные учреждения
детские дошкольные учреждения
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 24 из 469
2.
3.
учреждения среднего профессионального образования
Численность обучающихся (воспитанников) – всего,
человек
в том числе:
в общеобразовательных учреждениях
в детских дошкольных учреждениях
в учреждениях начального и среднего профессионального
образования
Численность учителей (воспитателей, преподавателей),
человек
в том числе:
в общеобразовательных учреждениях
в детских дошкольных учреждениях
в учреждениях начального и среднего профессионального
образования
1
1
1
1
1 102
1 066
1 021
1 021
574
460
541
461
495
464
481
479
68
64
62
61
106
106
106
106
58
45
58
45
58
45
58
45
3
3
3
3
На протяжении 2007 – 2009 годов в Константиновском СП сохранялось стабильное число образовательных
учреждений.
На территории Константиновского СП расположено 8 муниципальных образовательных учреждений, из них
4 – средние общеобразовательные школы, государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Ярославской области химико-технологический лицей, 3 детских дошкольных
учреждения, государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа».
Несмотря на сохранённое число образовательных учреждений, численность обучающихся в образовательных
учреждениях постоянно сокращается, так, в 2009 году по сравнению с
2006 годом численность обучающихся сократилась на 81 человека, или на
7,4 процента. Причиной уменьшения численности обучающихся послужило снижение рождаемости населения
в результате нестабильной экономической ситуации в 2008 – 2009 годах.
Доля обучающихся от общей численности населения в муниципальном образовании области составляет в
анализируемом периоде 11 – 12 процентов.
Таблица 28. Отдельные показатели сферы культуры
№
п/п
1.
2.
Наименование показателя
Общее число учреждений культуры, единиц
в том числе:
клубов
библиотек
Библиотечный фонд, тысяч экземпляров
2006
год
6
2007
год
6
2008
год
6
2009
год
6
3
3
41 904
3
3
41 904
3
3
44 904
3
3
44 904
Общая численность учреждений культуры в Константиновском СП – 6 единиц, из них 3 – сельские клубы, 3 –
сельские библиотеки.
Все культурные учреждения находятся в ведении департамента культуры, спорта и молодежной политики
Тутаевского МР.
2.5.4. Система здравоохранения, физическая культура и спорт.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Таблица 29. Отдельные показатели здравоохранения
Наименование показателя
2006
год
Число больничных учреждений
1
Число больничных коек – всего
50
на 10 000 человек населения
74,68
Число врачебных учреждений, оказывающих
1
амбулаторно-поликлиническую помощь населению
Численность врачей, человек
15
Численность среднего медицинского персонала, человек
53
Объём стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней
13,7
Объём скорой медицинской помощи, тыс. вызовов
3,6
2007
год
1
37
53,2
1
2008
год
1
26
29,4
1
2009
год
1
20
28,05
1
19
52
8,5
3,66
19
49
9
3,4
19
47
5,9
3,8
Площадь (или количество) зданий учреждений здравоохранения,
находящихся в аварийном состоянии или требующих
капитального ремонта
На территории поселения находятся 2 учреждения здравоохранения: муниципальное лечебное учреждение
Константиновская районная больница и филиал Тутаевской центральной районной больницы Ярославской
области «Фоминская амбулатория», посёлок Фоминское. Расходы на их содержание осуществляются из
бюджета Тутаевского МР.
2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации
8.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 25 из 469
Константиновского СП.
2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития Константиновского СП.
Для Константиновского СП характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и
моногородов России:
низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и предприятий, что связано с
устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой
энергоемкостью;
слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, незначительная доля малого
бизнеса;
недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд,
коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;
недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие
традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
снижение численности населения за счёт естественной убыли и миграции.
Специфичными для поселения проблемами, ослабляющими потенциал развития поселения,
являются:
значительная доля занятых за пределами поселения (около 18 процентов активного населения), что
приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 0,8 млн. рублей в год;
крайне низкая доля малого бизнеса по областным меркам, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг
ограничено низким уровнем доходов населения;
низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности
бизнеса;
относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися
монопоселениями;
специфика работы градообразующего предприятия предполагает переработку нефтепродуктов, в
результате чего образуются отходы производства – кислый гудрон. Данные отходы хранятся в открытых
кислогудронных прудах, что представляет серьезную экологическую опасность.
Основной угрозой для Константиновского СП в краткосрочном периоде является невозможность провести
модернизацию производства на градообразующем предприятии из-за недоступности кредитных ресурсов и
дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений и снижению уровня доходов
населения.
В долгосрочном периоде Константиновское СП может столкнуться с ростом безработицы, а также с
усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства по
месту жительства.
2.6.2. Ресурсы и возможности для развития Константиновского СП.
К перспективным возможностям для развития Константиновского СП можно отнести следующие факторы:
удобное расположение в транспортном коридоре на федеральной трассе, доступность всех видов
транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);
близость к крупным городам и рынкам сбыта, до Ярославля и Рыбинска – около 30 – 40 километров, до
Москвы – около 290 километров по федеральной трассе;
низкая стоимость рабочей силы, примерно на 20 – 30 процентов дешевле, чем в Ярославле;
наличие трудовых ресурсов;
Константиновское СП расположено вблизи западной части туристического маршрута «Золотое кольцо
России», проходящего через города Углич, Мышкин, Рыбинск в г. Ярославль (туристический поток составляет
около 120 – 130 тыс. человек в год).
В целом поселение обладает потенциалом для создания дополнительных рабочих мест за счёт:
развития предприятий сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности строительства комбикормового
завода;
воспроизводства романовской овцы и использования продукции овцеводства в качестве сырья для
овчинно-меховых фабрик;
развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства
продуктов питания.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 26 из 469
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми
ориентирами стратегического развития Константиновского СП являются:
развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции;
развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства
продуктов питания;
создание комфортной экологической среды обитания;
рост численности населения;
высокий уровень качества жизни населения.
Цель КИП – обеспечение устойчивого развития экономики Константиновского СП в условиях преодоления
кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития
Константиновского СП на период до 2015 года.
Задачи КИП:
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
повышение самостоятельности бюджета Константиновского СП;
стабилизация текущей ситуации, поддержание роста доходов населения и снижение стратегических рисков
для экономики Константиновского СП;
создание эффективного предприятия по производству продукции высокого качества по доступным ценам;
развитие коммунальной инфраструктуры;
расширение сегментов регионального рынка сбыта комбикормовой продукции и выход на межрегиональный
уровень;
внедрение прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
Основными приоритетами развития экономики Константиновского СП являются:
развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции;
развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг, путем создания специальных программ поддержки;
развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства;
благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры.
Отраслевым приоритетом является развитие пищевой перерабатывающей промышленности (за счёт
строительства комбикормового завода).
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных
услуг с 518,5 до 6 370 млн. рублей в год;
увеличение объёма налоговых поступлений в местный бюджет до
9,1 млн. рублей в год;
создание 685 новых рабочих мест;
снижение уровня безработицы до 1,4 процента от численности населения в трудоспособном возрасте.
Целевые показатели КИП с разбивкой по годам реализации КИП приведены в приложении 1 к КИП.
Таблица 30. Основные этапы реализации КИП
№
Этап
Период
п/п
1
1.
2
Стабилиза-ция
ситуации и
организа-ционная
подготовка
3
2010
год
Основные задачи
4
разработка, утверждение, подписание необходимых
документов и организация финансирования проектов
модернизации градообразующих предприятий;
разработка проектов, законодательная, организационная
и юридическая подготовка создания потенциальных точек
роста на инвестиционной карте Тутаевского МР; –
размещение новых предприятий;
оптимизация структуры и повышение эффективности
расходов, поиск новых источников доходов бюджета
поселения;
предоставление поддержки субъектам малого
предпринимательства;
приватизация муниципальных предприятий;
разработка и запуск образовательных программ по
подготовке и переобучению кадров для инновационных
проектов;
– разработка проекта реконструкции и строительства
новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
разработка муниципальной программы стимулирования
здорового образа жизни, развития среды поселения,
сохранения экологического ландшафта;
разработка, законодательная подготовка и запуск
муниципальной программы стимулирования жилищного
строительства
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 27 из 469
1
2.
2
Реализация
инфраструк-турных
инициатив
3
2011 – 2012
годы
3.
Стабильное
развитие
2013 – 2015
годы
4
реализация инвестиционного проекта строительства
комбикормового завода;
создание производственных площадок;
возобновление производства нефтепродуктов;
модернизация и строительство новых объектов
производственной инфраструктуры, привлечение
резидентов через продажу или сдачу в аренду
производственных, складских и офисных площадей;
строительство новых инфраструктурных объектов под
социальное жилищное строительство
выход модернизированных и вновь созданных
производств на проектную мощность;
рост доходной части бюджета поселения, активное
инвестирование в социальную сферу;
активное социальное жилищное строительство как для
переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и
для обеспечения жильем новых специалистов
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 28 из 469
4. Основные проекты КИП
4.1. Сводная информация по основным проектам КИП
Таблица 31. Перечень ключевых инвестиционных проектов КИП
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Инвестиции, млн. рублей
всего
1.
2.
3.
4.
Строительство комбикормового завода
Создание торгово-бытового комплекса
Строительство коттеджного посёлка
Возобновление производства
нефтепродуктов
Всего
2010 год
1 409
12
385
120
2011-2012
годы
744
2013-2015
годы
665
35
120
350
899
1 015
12
1 926
12
Объёмы финансирования КИП по уровням бюджетной системы приведены в приложении 2 к КИП; источники
финансирования КИП на
2010 – 2015 годы приведены в приложении 3 к КИП.
Таблица 32. Показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций
№ п/п Наименование
инвестиционного проекта
1.
2.
3.
4.
Строительство
комбикормового завода
Создание торгово-бытового
комплекса
Строительство коттеджного
посёлка
Возобновление производства
нефтепродуктов
Всего
Объём и структура инвестиций
2010 – 2015 годов, млн. рублей
всего
феде-ральный област-ной местный
бюджет
бюджет
бюджет
1 409
внебюд-жетные
источ-ники
1 409
12
12
385
385
120
120
1 926
1 926
Таблица 33. Основные эффекты от реализации проектов
№
Наимено-вание
Создание новых рабочих Объём отгруженных
п/п
инвести-ционного
мест (нарастающим
товаров,
проекта
итогом)
млн. рублей
2010
год
1.
2.
3.
4.
Строительство
комбикормо-вого
завода
Создание
торгово-бытового
комплекса
Строительство
коттеджного посёлка
Возобновление
производ-ства
нефте-продуктов
Всего
2010
год
2011–
2012
годы
2013–
2015
годы
4586,3
Налоговые поступления
во все уровни
бюджетной системы,
млн. рублей
2010
2011– 2013–
год
2012
2015
годы
годы
412,5
2011–
2012
годы
20
2013–
2015
годы
120
50
50
3
4,5
0,6
0,9
15
142,1
304,5
28,1
60,9
685
145,1
4895,3
28,7
474,3
500
570
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к
КИП.
4.2. Строительство комбикормового завода.
Инициатор: закрытое акционерное общество «Волна-2».
Предполагается производство 600 тонн полноценных комбикормов в сутки для различных видов животных.
Реализация инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода» позволит осуществить
производство гранулированных и витаминных комбикормов, создать дополнительное число рабочих мест,
реконструировать и дополнить инфраструктуру двух посёлков: Константиновский и Фоминское.
Производственный процесс предусматривает:
очистку, сушку зерновых культур (пшеница, ячмень, овес), которые используются в производстве в качестве
сырья;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 29 из 469
производство гранулированных комбикормов, для этого в качестве сырья применяются жмых, шрот, отруби;
производство витаминных комбикормов из рыбной, мясо-костной и костной муки ;
использование дробленого известняка и ракушек для пищевых добавок в комбикорм.
Производство продукции предполагает возможность реализации кормовых отходов населению.
Основные направления использования инвестиций:
проведение исследований и разработок – 200 млн. рублей;
подготовка производства – 200 млн. рублей;
закупка оборудования и технологий – 900 млн. рублей;
прочие расходы – 109 млн. рублей.
Площадка под строительство комбикормового завода расположена между посёлками Константиновский и
Фоминское, вблизи от железнодорожной ветки и федеральной трассы Ярославль – Рыбинск, что создает
хорошую возможность организации перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.
Земельный участок, предполагаемый под строительство завода, находится в собственности закрытого
акционерного общества «Волна-2».
В целях оптимизации системы водоснабжения посёлков необходимо осуществить реконструкцию котельной
посёлка Константиновский для осуществления теплоснабжения обоих жилых поселков от котельной посёлка
Константиновский. Предполагается запроектировать тепловые сети в надземном исполнении и частично в
подземном в районе пересечения дорог в посёлок Фоминское.
В связи со строительством завода будет увеличена нагрузка на центральный водовод, поэтому
одновременно с реконструкцией котельной и прокладкой теплотрассы проектом предусматривается прокладка
нового водовода по ул. Ветеранов до котельной посёлка Константиновский, протяжённостью 876 метров,
реконструкция водовода по ул. Ленина, протяжённостью 1 012 метров, замена магистрального водовода
протяжённостью 7 000 метров от открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» до насосной
станции 4-го подъема в посёлке Константиновский.
В перспективе на ближайшие 5 лет планируется осуществление строительства жилья для работников
комбикормового завода.
Этапы работ в 2010 – 2013 годах:
проведение инженерных изысканий;
разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
строительство инфраструктуры;
проведение исследований и разработок;
покупка оборудования;
приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение
технологий;
подготовка производства;
запуск производства;
вывод на проектную мощность.
Инвестирование проекта предполагается провести в два этапа:
2011-2012 годы – 744 млн. рублей;
2013-2015 годы – 665 млн. рублей.
Общая сумма инвестиций – 1 409 млн. рублей. Срок окупаемости – 3 года.
Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
Новых рабочих
Налоговые
Инвестиции на
млн. рублей
мест
платежи в год,
создание 1 рабочего
млн. рублей
места, млн. рублей
1 834,5
120
55
11,7
Срок окупаемости,
лет
3
4.3. Создание торгово-бытового комплекса.
Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Ремсервис-Яр».
В декабре 2010 года в рамках реализации проекта введён в эксплуатацию современный торгово-бытовой
комплекс «Ярославич». С учётом передового опыта оборудования торговых комплексов под одной крышей
размещён большой ассортимент товаров, различных по назначению и ценовой категории. Здание торгового
центра украсило облик посёлка. Кроме того, для жителей поселка появились дополнительные рабочие места.
Появление торгово-бытового комплекса «Ярославич» в посёлке позволило решить одну из актуальных
проблем любого районного города, посёлка – недостаток торговых площадей, соответствующих современным
стандартам.
На площади 860 кв. метров продавцам и покупателям созданы комфортные условия с помощью
эффективных систем отопления и кондиционирования воздуха, размещения современного торгового
оборудования.
В посёлке Константиновский ранее не было аналогичного торгового комплекса, где можно было бы
приобрести продукты, одежду, обувь, аудио-видеотехнику, газовое оборудование, печатную продукцию,
хозяйственные товары, бытовую химию, веломототехнику, мясо, фрукты, овощи и многие другие товары, а
также воспользоваться услугами парикмахерской, ремонтом обуви и ремонтом одежды.
Общая сумма инвестиций: 12 млн. рублей.
Направления использования инвестиций:
покупка здания – 9 млн. рублей;
капитальный ремонт здания: крыша, фасад, инженерные сети, благоустройство прилегающей территории –
2,1 млн. рублей;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 30 из 469
покупка торгового оборудования – 0,9 млн. рублей.
Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка
Новых рабочих
Налоговые
Инвестиции на создание 1
в год,
мест
платежи в год,
рабочего места, млн.
млн. рублей
млн. рублей
рублей
15,0
50
0,045
0,24
Срок окупаемости,
лет
7
4.4. Строительство коттеджного посёлка.
Инициаторы: закрытое акционерное общество «Волна-2», общество с ограниченной ответственностью
«Свой дом».
В рамках проекта будет произведено строительство коттеджного посёлка. Проект предполагает
обеспечение благоустроенным жильем жителей Ярославской области, в том числе Константиновского СП,
переселенцев из районов Крайнего Севера, кроме того, создание новых рабочих мест на время строительства
посёлка и в сфере обслуживания.
Застройка предполагает строительство индивидуальных жилых домов, характерных для малоэтажной
застройки. Застройку планируется производить на отведенных земельных участках.
Основные потребители: жители Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцы из
районов Крайнего Севера.
В связи с общим оживлением экономики ожидается увеличение спроса и, соответственно, объёмов покупок
планируемого к постройке жилья.
Потребность в продукции/услугах местных товаропроизводителей: строительные материалы и
оказываемые в строительстве услуги. Строительство возможно (и планируется) с использованием материалов
отечественного, в том числе местного, производства.
Общая сумма инвестиций: 385 млн. рублей.
Направления использования инвестиций:
разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
строительство инфраструктуры;
проведение исследований и разработок;
строительство малоэтажных коттеджей;
благоустройство территории посёлка.
Объёмы финансирования проекта по годам:
2011 – 2012 годы – 35 млн. рублей,
2013 – 2015 годы – 350 млн. рублей.
Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка
Новых рабочих
Налоговые платежи Инвестиции на
Срок окупаемости,
в год,
мест
в год,
создание 1 рабочего
лет
млн. рублей
млн. рублей
места, млн. рублей
101,5
15
3
25,7
6
4.5. Возобновление производства нефтепродуктов.
Инициаторы: закрытое акционерное общество «Нефтьгазсбыт», открытое акционерное общество
«Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева».
Закрытое акционерное общество «Нефтьгазсбыт» в мае 2012 года приобрело у нефтегазовой компании
«Славнефть» 51,86 процента пакета акций открытого акционерного общества «Ярославский
нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» и приняло решение о возобновлении производства
нефтепродуктов с 2012 года. В рамках реализации проекта за период 2012 – 2015 годов планируется в
модернизацию производственных мощностей предприятия вложить 120 млн. рублей, создать 500 рабочих
мест. Планируется сохранить социальные обязательства предприятия, уровень средней заработной платы
работникам не менее 18 тыс. рублей в месяц.
Направления использования инвестиций:
разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
покупка оборудования;
приобретение и монтаж оборудования;
подготовка производства;
запуск производства;
вывод на проектную мощность.
Объёмы финансирования проекта: 2012 год – 120 млн. рублей.
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые и
региональные адресные программы.
Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 37,676 млн. рублей, в том
числе из средств регионального бюджета – 18,374 млн. рублей (48,8 процента), из средств федерального
бюджета –
9,667 млн. рублей (25,7 процента), из средств местного бюджета –
7,475 млн. рублей (19,8 процента), из внебюджетных источников –
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 31 из 469
2,16 млн. рублей (5,7 процента).
Таблица 37. Целевые программы КИП
№ п/п Программа
1
1.
2.
2
Областная целевая программа
«Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на
2011 – 2015 годы
Региональная программа «Развитие
системы водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области» на
2012 – 2017 годы
3.
Региональная адресная программа
по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов
в Ярославской области на 2010 год
4.
Программы в сфере содействия
занятости населения и снижения
напряженности на рынке труда:
Региональная адресная программа
дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке
труда Ярославской области на 2010
год
4.1.
4.2.
Цель
Целевое значение
3
улучшение условий
проживания населения
4
газификация жилого фонда
посёлка Константиновский
обеспечение населения
питьевой водой,
соответствующей
установленным
санитарно-гигиеническим
требованиям
улучшение условий
проживания населения
строительство артезианских
скважин
в посёлке Микляиха,
мероприятия по реконструкции
и строительству шахтных
колодцев
проведение капитального
ремонта двух многоквартирных
домов в посёлке
Константиновский
создание условий для
повышения занятости
населения и снижения уровня
безработицы
организация временных
рабочих мест и оплачиваемых
общественных
работ – 189 человек;
содействие самозаня-тости
безработных граждан и
стимулиро-вание создания
рабо-чих мест – 4 человека
организация общественных
работ, временного
трудоуст-ройства работников
системообразующих
и градообразующих
предприятий, находящихся
под угрозой увольнения, а также
признанных в установленном
порядке безработными граждан
и граждан, ищущих работу,
проживающих в
монопрофильных населенных
пунктах
с напряженной ситуацией на
рынке труда, – 29 человек;
содействие самозанятости
безработных граждан и
стимулирование создания
безработ-ными гражданами,
открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест
для трудоустройства
безработных граждан – 6
человек;
Региональная адресная программа
дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке
труда Ярославской области на 2011
год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 32 из 469
1
2
4.3.
Ведомственная целевая программа
«Содействие занятости населения
Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
5.
Федеральная целевая программа
«Жилище»
на 2011 – 2015 годы
6.
Субсидии на финансирование
дорожного хозяйства из областного
бюджета местным бюджетам
3
4
– стажировка выпускников
образовательных учреждений –
1 человек
организация проведе-ния
оплачиваемых общественных
работ –
17 человек;
профессиональная подготовка,
перепод-готовка и повышение
квалификации безработных
граждан, включая обучение в
другой местности, –
30 человек;
организация профессиональной
ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения –
163 человека;
социальная адаптация
безработных граждан на рынке
труда –
34 человека;
профессиональная подготовка
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет –
2 человека; трудоустройство
при содействии органов службы
занятости граждан – 238
человек
обеспечение жильем молодых мероприятия по обеспечению
семей, граждан, нуждающихся жильем отдельных категорий
в специальной социальной
граждан
защите
строительство, реконструкция, мероприятия по строительству
капитальный ремонт и текущий и реконструкции, ремонту
ремонт автомобильных дорог автомобильных дорог
общего пользования
муниципальной собственности
муниципальных районов,
поселений
5.1. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации региональных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального
хозяйства в 2011 – 2014 годах будут проводиться мероприятия по газификации жилого фонда в посёлке
Константиновский, будут построены две артезианские скважины в посёлке Микляиха.
Таблица 38. Планируемые объёмы финансирования модернизации
жилищно-коммунального хозяйства
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 33 из 469
№ Наименование программы,
п/п мероприятия
Объём и структура затрат на 2010-2015 годы, млн. рублей
всего
1.
2.
3.
Областная целевая программа
«Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области»
на
2011 – 2015 годы
в том числе газификация жилого
фонда
Областная целевая программа
«Чистая вода Ярославской
области» на 2010-2014 годы.
Региональная программа
«Развитие системы
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод Ярославской
области»
на 2012 – 2017 годы
Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2010 год
Всего
феде-ральный област-ной муници-пальный внебюд-жетные
бюджет
бюджет
бюджет
источ-ники
7,69
4,286
3,404
7,69
8,296
4,286
6,637
3,404
1,659
11,385 7,285
1,958
1,482
0,66
27,371 7,285
12,881
6,545
0,66
5.2. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда.
В целях снижения социальной напряжённости и предотвращения роста безработицы разработаны и
одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке
труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009
№ 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке
труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года,
утверждённая постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной
программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на
2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года».
В мероприятиях данных программ в Константиновском СП приняли участие 193 человека, на что
израсходовано 1 945,2 тыс. рублей, в том числе:
на организацию общественных работ, временного трудоустройства 189 работников, находящихся под
угрозой увольнения, и безработных граждан – 1 710,0 тыс. рублей;
на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (4
человека) – 235,2 тыс. рублей.
В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости
населения Ярославской области реализовывалась региональная адресная программа дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная
постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе
дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год».
В рамках данной программы в 2011 году произведено финансирование в размере 706 тыс. рублей. В
мероприятиях приняли участие 36 человек.
В 2012 году в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской
области» на 2012 – 2014 годы, утверждённой приказом департамента государственной службы занятости
населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы», на реализацию мероприятий
израсходованы средства областного бюджета в сумме 309,5 тыс. рублей. В мероприятиях по организации
проведения оплачиваемых общественных работ, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан, профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, социальной адаптации безработных граждан
на рынке труда, профессиональной подготовки женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет приняли участие 484 человека.
С 2013 года по 2015 год в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения
Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённой приказом
департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 34 из 469
утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» , планируется использовать 1 014,0 тыс. рублей. В
мероприятиях планируется участие 96 человек.
Таблица 39. Перечень дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 –
2011годы
№
п/п
1
Наименование мероприятия
2010 год
числен-ность
участников,
человек
2
объём
финанси-рования,
млн. рублей
3
4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год
1.
Организация общественных работ, временного трудоустройства
работников, находящихся под угрозой увольнения, а также
признанных в установленном порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работ
189
2.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработ-ными гражданами, открывшими собственное
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан
4
0,235
Итого
193
0,235
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2011 год
3.
Организация общественных работ, времен-ного трудоустройства
работников системо-образующих и градообразующих предприятий,
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих
работу, проживающих в монопрофильных населённых пунктах с
напряженной ситуацией на рынке труда
29
0,337
4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработ-ными гражданами, открывшими собственное
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан
6
0,353
5.
Стажировка выпускников образовательных учреждений
1
0,016
Итого
36
0,706
В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2012 – 2014 годы (показатели на 2012 год)
6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
17
0,032
7.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности
30
0,256
8.
Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения
163
0,0022
9.
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
34
0,0017
10.
Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет
Трудоустройство при содействии органов службы занятости
граждан
2
0,0175
238
0,0
Итого
484
0,3095
11.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 35 из 469
1
2
3
4
В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
2013 год
12.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
15
0,0296
1
0,052
14.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности
30
0,2814
15.
Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения
155
0,002
16.
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
30
0,0017
17.
Трудоустройство при содействии органов службы занятости
граждан
230
Итого
461
0,367
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
4
0,0068
13.
2014 год
18.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 36 из 469
1
19.
2
Содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
3
1
4
0,0508
20.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности
20
0,2552
21.
Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
20
0,0017
14
0,0017
Трудоустройство при содействии органов службы занятости
граждан
200
22.
23.
359
0,3162
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности
Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
4
0,0068
1
0,0508
20
0,2806
120
0,0017
14
0,0017
Трудоустройство при содействии органов службы занятости
граждан
190
Итого
2015 год
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 37 из 469
1
2
3
349
Итого
4
0,3416
Таблица 40. Реализация мероприятий региональных адресных программ дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год и 2011 год и ведомственных
целевых программ «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2012 – 2014 годы, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
№ Наименовани Численность
Объём финансирования на
п/ е
участников, человек
2010-2015 годы, млн. рублей
п
мероприятия
201
0
год
1
1.
2.
3.
4.
5.
2011
–
2012
годы
2
Организация
общественных работ,
временного
трудоустройства
работников,
находящихся под
угрозой увольнения, а
также признанных в
установленном
порядке
безработными
граждан и граждан,
ищущих работу
Содействие
самозанятости
безработных граждан
и стимулирование
создания
безработными
гражданами,
открывшими
собственное дело,
дополнительных
рабочих мест для
трудоустройства
безработных граждан
Стажировка
выпускников
образовательных
учреждений
Профессиональ-ная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
безработных граждан,
включая обучение в
другой местности
Профессиональ-ная
ориентация граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессио-нального
обучения
2013
–
2015
годы
всег
о
феде-раль-ны
й бюд-жет
об-ласт-но
й бюд-жет
мест-ны
й
бюд-жет
3
189
4
46
5
23
6
0,412
7
0,337
8
0,075
4
6
3
0,742
0,529
0,213
0,016
0,016
1
30
70
1,073
1,073
163
395
0,002
0,002
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
вне-бюд-жетны
е ис-точ-ники
Страница 38 из 469
9
10
1
6.
2
Социальная
адаптация
безработных граждан
на рынке труда
7.
Профессио-нальная
подготовка женщин в
период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения им
возраста 3 лет
Трудоустройство при
содействии органов
службы занятости
граждан
8.
Всего
3
4
34
5
58
2
193
6
0,003
7
8
0,003
0,017
238
620
520
1 169
9
10
0,017
2,265
0,882
1,383
В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке
кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и
существующими предприятиями.
5.3. Источники финансирования.
Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 1 964,11 млн. рублей, в том числе на
реализацию ключевых инвестиционных проектов – 1 926 млн. рублей, региональных целевых программ – 38,11
млн. рублей.
Таблица 42. Структура источников финансирования КИП на 2010 – 2015 годы
№ Наименование показателя
Источники финансирования
п/п
на 2010 – 2015 годы, млн. рублей
всего
в том числе за счёт средств
феде-рального област-ного муници-пального внебюд-жетных
бюджета
бюджета
бюдисточ-ников
жета
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Строительство комбикормового
завода
Создание торгово-бытового
комплекса
Строительство коттеджного
посёлка
Возобновление производства
нефтепродуктов
Программы модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства
Программы дополнительных
мероприятий на рынке труда и
содействия занятости населения
Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011 – 2015 годы.
Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
молодых семей
Субсидии на финансирование
дорожного хозяйства из
областного бюджета местным
бюджетам
Всего
3
1 409
4
5
6
7
1 409
12
12
385
385
120
120
27,371
7,285
12,881
2,265
0,882
1,383
6,56
1,5
1,48
1963,676
9,667
6,545
0,66
2,78
2,78
1,5
1,33
0,15
18,374
9,475
1928,16
5.4. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного,
экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего
согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 39 из 469
органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области,
предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных
институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию
мероприятий КИП;
программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности.
Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с
указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также
показателей, характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий
для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного
перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП
предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в
рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных
мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом
возможностей бюджетов;
организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации
действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 43. Организационная структура управления реализацией КИП
№
п/п
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
1
1.
2
Губернатор области
3
– постановка стратегических целей;
– взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти
2.
Заместитель Губернатора
области
– детализация стратегических целей и задач;
– общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области;
– координация деятельности различных структур,
вовлеченных в работы по реализации КИП;
– контроль достижения стратегических целей
3.
Департамент инвестиционной политики
Ярославской области
– обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами,
реализуемыми на территории поселения;
– организация взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти;
– координация формирования бюджетных заявок на
ассигнования из федерального бюджета;
– координация работы органов местного самоуправления
муниципальных образований области и участников КИП;
– мониторинг выполнения мероприятий КИП;
– мониторинг выполнения показателей КИП;
– подготовка сводных отчетов о реализации КИП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 40 из 469
1
4.
2
Органы исполнительной власти
Ярославской
области – исполнители КИП
3
– реализация областных и ведомственных целевых
программ;
– реализация инфраструктурных проектов;
– маркетинг инвестиционных проектов;
– консультационная и аналитическая поддержка
Консультационный совет
– координация работы органов местного самоуправления
Тутаевского МР,
Константиновского СП и представителей бизнеса по
вопросам реализации КИП;
– работа с инвесторами и существующим бизнесом;
– консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о
реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.
5.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Таблица 44. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 – 2015 годы
№ Наименование
Бюд-жетны Число Допол-нительны Бюджетные Допол-нительны Вне-бюд-жетны
п/ инвестицион-ног е
новых е налого-вые
инвес-тици е на-логовые
е инвес-тиции
п о проекта
инвес-тиции рабочи поступ-ления,
и
поступ-ления на на 1 рубль
, млн.
х мест млн. рублей
на 1
1 рубль
бюд-жетных
рублей
создан-ное бюджетных
инвес-тиций,
рабочее
инвес-тиций,
рублей
место, млн. рублей
рублей
1. Строительство
120
412,5
комбикормового
завода
2. Создание
50
1,5
торгово-бытовог
о комплекса
3. Строительство
15
89,0
коттеджного
посёлка
4. Возобновление
500
производства
нефтепродуктов
Всего
685
503
Таблица 45. Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП
№ п/п Число новых рабочих мест (нарастающим
итогом)
1.
Новых рабочих мест – всего
1.1.
Средний бизнес
1.2.
Малый бизнес
1.3.
Целевые программы
2.
Занятые на общественных работах
2010
год
189
2012
год
570
2013
год
675
2014
год
690
2015 год
520
600
620
620
20
50
75
70
65
46
17
15
4
4
2011
год
20
685
В результате реализации КИП число вновь созданных рабочих мест за период 2010 – 2015 годов составит
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 41 из 469
685 единиц, что позволит снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,4 процента.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 42 из 469
Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района
№
п/п
1
1.
2.
3.
1
4.
5.
6.
7.
8.
Наименование показателя
Единица
измерения
Фактическое
значение
(2009 год)
Плановое значение
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2020 год
2
Численность населения
в трудоспособном возрасте, человек
Доля работающих на градообразующих
предприятиях от численности населения
в трудоспособном возрасте
Доля работающих на
малых предприятиях
(без микропредприятий)
от численности населения в
трудоспособном возрасте
2
3
человек
4
5 072
5
4 968
6
4 968
7
4 968
8
5 295
9
5 307
10
5 387
11
5 436
процентов
19
14
9,5
9,5
8,9
8,9
8,7
8,6
процентов
1,8
1,6
1,6
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Доля работающих на
микропредприятиях
от численности населения в
трудоспособном возрасте
Уровень зарегистрированной
безработицы
в том числе
посёлок Константиновский
Общее количество
дополнительно созданных временных
рабочих мест в период реализации
инвестиционных проектов (накопленным
итогом)
Общее количество дополнительно
созданных постоянных рабочих мест в
период эксплуатации инвестиционных
проектов (накопленным итогом)
Среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий
процентов
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
процентов
6,7
7,1
4,6
4,4
4,2
4,0
1,4
1,4
процентов
6,2
7,2
4,1
3,7
3,5
3,5
1,4
1,2
193
229
20
570
675
690
685
685
14,9
12,8
13,2
13,7
13,8
14,2
человек
человек
тыс. рублей
11,3
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
12,4
Страница 1 из 469
Объём отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
по крупным и средним
2
предприятиям
Объём отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами градообразующих
предприятий
Доля градообразующих
предприятий в объёме отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным и
средним организациям
Число малых предприятий
(без микропредприятий)
Доля малых предприятий (без
микропредприятий) в объёме
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
услуг
Число микропредприятий
млн. рублей
518,5
15,1
26,4
4 485,8
5 010
5 530
5 962
6 396
3
4
5
6
7
8
9
10
11
млн. рублей
21,5
15,1
21,6
4 009,7
4 519,8
5 018,3
5 418,1
5 818,4
процентов
4,1
100
81,8
89,4
90,2
90,7
90,9
91,0
единиц
5
5
2
5
5
5
5
5
процентов
46,2
43,5
7,6
7,6
7,6
8,0
8,0
единиц
28
28
28
28
28
28
28
15.
Доля микропредприятий в объёме
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
услуг
процентов
13,8
12,9
2,2
2,2
2,2
2,6
2,6
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
16.
Общий объём дополнительных
поступлений в муниципальный бюджет от
реализации инвестиционных проектов
в том числе:
млн. рублей
2,2
9,0
9,0
9,0
9,1
9,1
земельный налог
млн. рублей
2,0
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
0,2
345
0,9
170
0,9
80
0,9
35
1,0
35
1,0
9.
1
10.
11.
12.
13.
14.
4
налог на доходы физических лиц
млн. рублей
Объём привлеченных внебюджетных
млн. рублей
инвестиций
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
17.
744
Страница 2 из 469
в год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 3 из 469
Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района
ОБЪЁМЫ
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района по уровням бюджетной системы
№ п/п Наименование показателя
Количество новых
Объём инвестиций
рабочих мест
за 2010 – 2015 годы,
(нарастающим итогом)
млн. рублей
2010
2013
2015
всего
феде-ральный
год
год
год
бюджет
1.
Строительство комбикормового завода
100
120
1 409
2.
Создание торгово-бытового комплекса
50
50
12
3.
Строительство коттеджного посёлка
20
15
385
4.
Возобновление производства нефтепродуктов
500
500
120
5.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
27,371
7,285
6.
Программы в сфере содействия занятости населения и снижения
2,265
0,882
напряженности на рынке труда
7.
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы.
6,56
1,5
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых
семей
8.
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного
1,48
бюджета местным бюджетам
Всего
670
685
1 963,676
9,677
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 1 из 469
област-ной мест-ный
бюджет
бюджет
12,881
1,383
6,545
внебюд-жетные
источники
1 409
12
385
120
0,66
2,78
0,78
1,5
1,33
0,15
18,374
7,415
1 928,16
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района
ИСТОЧНИКИ
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района на 2010 – 2015 годы
начало таблицы
(млн. рублей)
Федеральное министерство /
Мероприятия
Главный
2010 год
2011 год
программа
распоря-дитель всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
бюджетных
средств
1
2
3
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональные адресные про-граммы
краткосрочные меры
ДГЗСН
дополнительных мероприятий по
по улучшению
снижению
ситуации на рынке
напряжённости на рынке труда
труда
Ярославской области
на 2010 и 2011 годы
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области
Ведомственная целевая прог-рамма
меры по улучшению
ДГЗСН
«Содействие занятости населения
ситуации на рынке
Ярославской области» на 2012 – 2014 годы труда
Ведомственная целевая программа
меры по улучшению
ДГЗСН
«Содействие занятости населения
ситуации на рынке
Ярославской области» на 2013 год и на
труда
плановый период 2014 и 2015 годов
III. ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональные адресные программы по
капитальный ремонт
ДЖКХИ
проведению капитального ремонта
мно-гоквартирных
многоквартирных домов в Ярославской
домов
области
на 2010 – 2012 годы
IV. Областные и федеральные целевые программы
Областная целевая программа
газификация рабочего ДЖКХИ
«Комплексная программа мо-дернизации и посёлка
реформирования жилищно-коммунального Константинов-ский
хозяйства Ярославской области» на
2011 – 2015 годы
Областная целевая программа «Чистая
строительство
ДЖКХИ
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
0,235
0,235
5
0,235
0,235
0,235
0,235
4,96
4,96
3,95
3,95
3,0
3,0
6
7
0,54
0,54
0,22
0,22
0,536
0,536
2,464
2,464
8
0,25
0,25
9
0,706
0,706
10
0,647
0,647
11
0,059
0,059
0,706
0,647
0,059
4,06
4,06
2,5
2,5
6,875
1,5
1,875
Страница 1 из 469
ВБ
12
13
0,72
0,72
0,64
0,64
0,2
0,2
3,5
0,375
1,5
1,5
0,375
1
вода Ярославской области» на 2010 – 2014
годы
2
артезианских скважин
в посёлке Микляиха
мероприятия по
реконструкции и
строительству
шахтных колодцев
3
ДДХТ
Региональная программа «Развитие
системы водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод Ярославской области»
на 2012 – 2017 годы
ДЖКХИ
Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011 – 2015 годы.
Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан, молодых семей
5
6
7
8
9
10
11
5,0
1,5
2,0
12
13
ДЖКХИ
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
строительство
артезианских скважин
в посёлке Микляиха,
мероприятия по
реконструк-ции и
строитель-ству
шахтных колодцев
мероприятия по
улучшению
жи-лищных условий
отдельных катего-рий
граждан, молодых
семей
4
ДО,
ДДМФКиС
V. Проекты без бюджетного финансирования
строительство комбикормового
завода
создание торгово-бытового комплекса
строительство коттеджного посёлка
возобновление производства
нефтепродуктов
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
8,195
4,185
1,076
2,684
0,25
1,5
61,0
44,0
61,0
44,0
12,0
5,0
12,0
5,0
72,641
Страница 2 из 469
4,647
4,279
1,015
62,7
продолжение таблицы
(млн. рублей)
Федеральное министерство /
программа
Мероприятия
Главный
распоря-дитель
бюджетных
средств
2012 год
всего
ФБ
6
МБ
4
1,465
0,835
0,333
0,222
0,075
Региональные адресные программы по
капитальный ремонт
проведению капитального ремонта
мно-гоквартирных
многоквартирных домов в Ярославской
домов
области на
2010 – 2012 годы
IV. Областные и федеральные целевые программы
ДЖКК
1,465
0,835
0,333
0,222
0,075
Областная целевая про-грамма
«Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области» на
2011 – 2015 годы
Региональная программа «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской области» на
2012 – 2017 годы
газификация рабчего
посёлка
Константинов-ский
ДЖКК
11,59
4,69
9,102
3,75
2,488
0,94
строительство
артезианских скважин
в посёлке
Микляиха
мероприятия по
реконструкции
ДЖКК
5,870
4,696
1,174
0,470
0,376
0,094
0,309
0,309
0,309
0,309
7
2013 год
всего
ФБ
ВБ
1
2
3
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, на-правленных на снижение напряжённости на
рынке труда)
Региональные адресные программы
краткосрочные меры
ДГЗСН
дополнительных мероприятий по
по улучшению
снижению напряжённости на рынке труда
ситуации на рынке
Ярославской области на 2010 и 2011 годы
труда
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области
Ведомственная целевая программа
меры по улучшению
ДГЗСН
«Содействие занятости населения
ситуации на рынке
Ярославской области» на 2012 – 2014 годы труда
Ведомственная целевая программа
меры по улучшению
ДГЗСН
«Содействие занятости населения
ситуации на рынке
Ярославской области» на 2013 год и на
труда
плановый период 2014 и 2015 годов
III. ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
5
ОБ
8
9
10
ОБ
11
МБ
12
13
0,135
0,363
0,363
0,363
0,363
0,9
0,365
0,4
2,562
1,896
0,666
0,082
0,066
0,016
Страница 3 из 469
ВБ
1
2
и строительству
шахтных колодцев
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
3
Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011 – 2015 годы.
Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан, молодых семей
ДО,
АДМ
мероприятия по
улучшению жилищных
условий отдельных
категорий граждан,
молодых семей
4
5
6
7
8
2012 год –
ДДХТ,
2013 год –
ДДХ
V. Проекты без бюджетного финансирования
строительство комбикормового
завода
создание торгово-бытового комплекса
строительство коттеджного посёлка
возобновление производства
нефтепродуктов
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
0,56
0,28
0,28
9
10
11
12
1,48
1,33
0,15
1,0
0,5
0,5
13
850,0
700,0
850,0
700,0
765,0
665,0
765,0
665,0
30,0
120
30,0
120
100,0
100,0
850,075
768,825
863,364
0,835
9,744
2,71
Страница 4 из 469
2,624
1,006
765,135
продолжение таблицы
(млн. рублей)
Федеральное министерство /
программа
Мероприятия
Главный
распоря-дитель
бюджетных
средств
1
2
3
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональные адресные программы
краткосрочные меры
ДГЗСН
дополнительных мероприятий по
по улучшению
снижению напряжённости на рынке труда
ситуации на рынке
Ярославской области на 2010 и 2011 годы
труда
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области
Ведомственная целевая программа
меры по улучшению
ДГЗСН
«Содействие занятости населения
ситуации на рынке
Ярославской области» на 2012 – 2014 годы труда
Ведомственная целевая программа
меры по улучшению
ДГЗСН
«Содействие занятости населения
ситуации на рынке
Ярославской области» на 2013 год и на
труда
плановый период 2014 и 2015 годов
2014 год
всего
4
0,313
0,313
0,313
ФБ
5
ОБ
6
0,313
0,313
0,313
МБ
7
ВБ
8
2015 год
всего
ФБ
9
0,338
0,338
0,338
III. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по
проведению капитального ремонта
много-квартирных домов в Ярос-лавской
области на 2010 год
капитальный ремонт
многоквартирных
домов
ДЖКК
IV. Областные и федеральные целевые программы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 5 из 469
10
ОБ
11
0,338
0,338
0,338
МБ
ВБ
12
13
1
Областная целевая программа
«Комплексная программа мо-дернизации и
реформирова-ния
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на 2011 – 2015 годы
2
газификация рабочего
посёлка
Константинов-ский
3
ДЖКК
Областная целевая программа «Чистая
вода Ярославской области» на 2010 – 2014
годы
строительство
артезианских скважин
в посёлке Микляиха,
мероприятия по
реконструкции
и строительству
шахтных колодцев
ДЖКК
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
ДДХ
Региональная программа «Развитие
системы водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод Ярославской области»
на 2012 – 2017 годы
ДЖКК
строительство
артезианских скважин
в посёлке Микляиха,
мероприятия по
реконструкции и
строительству
шахтных колодцев
Федеральная целевая программа
мероприятия по
ДО,
«Жилище» на 2011 – 2015 годы.
улучшению жилищных АДМ
Улучшение жилищных условий отдельных
условий отдельных
категорий граждан, молодых семей
категорий граждан,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
5
6
7
8
9
Страница 6 из 469
10
11
12
13
1
2
молодых семей
3
V. Проекты без бюджетного финансирования
строительство комбикормового
завода
создание торгово-бытового комплекса
строительство коттеджного посёлка
возобновление производства
нефтепродуктов
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
8
9
170,0
170,0
80,0
80,0
170,0
170,0
80,0
80,0
170,0
80,338
170,313
5
6
0,313
7
Страница 7 из 469
10
11
0,338
12
13
80,0
Список используемых сокращений
АДМ
– агентство по делам молодёжи Ярославской области
ВБ
– внебюджетные источники
ГК
– государственная корпорация
ДГСЗН
– департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДМФКиС
– департамент по делам молодёжи, физической культуре и спорту Ярославской области
ДДХТ
– департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДДХ
– департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДЖКК
– департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДЖКХИ
– департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДО
– департамент образования Ярославской области
ЖКХ
– жилищно-коммунальное хозяйство
МБ
– бюджет Константиновского сельского поселения
ОБ
– областной бюджет
ФБ
– федеральный бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 8 из 469
Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского
муниципального района
Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана
модернизации Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
I. Строительство комбикормового завода
Описание проекта
Название проекта
строительство комбикормового завода
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
закрытое акционерное общество «Волна-2»,
директор: Хромов Юрий Владимирович,
тел. (48533) 4-01-68, 4-03-51
Сроки реализации
2010 – 2013 годы
Готовность
бизнес-план в разработке, подготовлена проектная документация
Краткое описание проекта
цель проекта: строительство комбикормового завода;
клиенты: собственные потребители, животноводческие хозяйства Ярославской и
Ивановской областей;
поставщики: российские производители
Виды государственной
финансирование строительства инфраструктуры; субсидирование процентной
поддержки проекта
ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, входящего
в перечень, утверждаемый Минсельхозом России; предоставление налоговых
льгот
Предполагаемые
Инвестиционный фонд Российской Федерации
федеральные источники
Срок окупаемости
3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
744
665
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
744
665
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
1 835 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места
20
120
Налоговые выплаты – всего
2
270
в том числе в местный бюджет
0,5
8,0
Основные этапы реализации
2010 год
подготовка проектной и технической документации
2011 – 2012 годы
строительство коммунальной инфраструктуры, производственных зданий
и сооружений
2012 – 2013 годы
приобретение и монтаж оборудования,
подготовка и запуск производств
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 2 из 469
II. Создание торгово-бытового комплекса
Описание проекта
Название проекта
создание торгово-бытового комплекса «Ярославич»
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
общество с ограниченной ответственностью «Ремсервис-Яр»,
директор: Вислапу Владимир Леонидович,
тел. (4852)302-587, 302-479
Сроки реализации
2010 – 2011 годы
Готовность
бизнес-план в разработке, наличие эскизного проекта
Краткое описание проекта
цель проекта: создание современного торгово-бытового комплекса для жителей
Константиновского сельского поселения
Виды государственной
предоставление налоговых льгот
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
12
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
12
350
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
15 млн. рублей после 2012 года
Новые рабочие места
50
Налоговые выплаты – всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 – 2012 годы
капитальный ремонт здания, благоустройство прилегающей территории;
приобретение и монтаж торгового оборудования;
ввод в действие
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 3 из 469
III. Строительство коттеджного посёлка
Описание проекта
Название проекта
строительство коттеджного посёлка
Участник проекта
частный инвестор
Инвесторы проекта
общество с ограниченной ответственностью «Свой дом», закрытое акционерное
общество «Волна-2»,
директор: Хромов Юрий Владимирович,
тел. (48533) 4-01-68, 4-03-51
Сроки реализации
2012 – 2015 годы
Готовность
бизнес-план в разработке, подготовка проектно-сметной документации
Краткое описание проекта
цель проекта: создание современного коттеджного посёлка для работников
комбикормового завода и жителей Константиновского сельского поселения
Виды государственной
финансирование строительства инфраструктуры; предоставление налоговых
поддержки проекта
льгот
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
35
350
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
35
350
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
101,5 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места
20
15
Налоговые выплаты – всего
3
25
в том числе в местный бюджет
3
3
Основные этапы реализации
2011 год
подготовка проектной и технической документации
2012 – 2013 годы
строительство коммунальной инфраструктуры, строительство коттеджей,
благоустройство прилегающей территории
2013 – 2015 годы
продажа коттеджей
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 4 из 469
IV. Возобновление производства нефтепродуктов
Описание проекта
Название проекта
возобновление производства нефтепродуктов
Участник проекта
частный инвестор
Инвесторы проекта
закрытое акционерное общество «Нефтьгазсбыт», открытое акционерное
общество «Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева»,
заместитель генерального директора:
Плакида Виктор Иванович,
тел. (48533) 79-131, 79-555
Сроки реализации
2012 – 2015 годы
Готовность
бизнес-план в разработке, подготовка проектно-сметной документации
Краткое описание проекта
цель проекта: возобновление производства нефтепродуктов
Виды государственной
предоставление налоговых льгот
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
120
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
120
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
101,5 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места
100
500
Налоговые выплаты – всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2012 год
подготовка проектной и технической документации, модернизация
производства
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 5 из 469
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)
Комплексный инвестиционный план
модернизации Октябрьского сельского поселения
Некоузского муниципального района
Паспорт комплексного инвестиционного плана МОДЕРНИЗАЦИИ Октябрьского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование
КИП
комплексный инвестиционный план модернизации Октябрьского сельского
поселения Некоузского муниципального района (далее – КИП)
Основание принятия
решения о разработке
КИП
постановление администрации Некоузского муниципального района от 19.07.2010
№ 516 «О создании рабочей группы по разработке комплексного инвестиционного
плана развития Октябрьского СП»
Основные разработчики
КИП
структурные подразделения администрации Некоузского муниципального района
(далее – Некоузский МР), администрация Октябрьского сельского поселения (далее
– Октябрьское СП), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты
государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по
сопровождению инвестиционных проектов»
Цели и задачи КИП
цели:
обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления
кризисных явлений в экономике на период до 2012 года;
обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП
на период до 2015 года;
задачи:
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие социальной инфраструктуры
Приоритетные
направления
реализации КИП
стабилизация положения градообразующего предприятия – открытого
акционерного общества «Мокеиха-Зыбинское» (далее – ОАО
«Мокеиха-Зыбинское»): его модернизация, переоснащение парка оборудования,
расширение ассортимента выпускаемой продукции;
содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов
пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления
услуг по ремонту автомобилей;
развитие социальной инфраструктуры через модернизацию
жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского СП, стимулирование здорового
образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период
2010 – 2015 годов поэтапно:
2010 год – этап организационной подготовки;
Сроки и этапы
реализации КИП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 6 из 469
2011 – 2012 годы – этап стабилизации и реализации инфраструктурных инициатив;
2013 – 2015 годы – этап развития
Основные мероприятия,
ключевые
инвестиционные
проекты КИП
диверсификация традиционных отраслей экономики – проект модернизации
производства;
проекты развития малого бизнеса;
целевые программы:
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда;
муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства;
программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Целевые показатели,
позволяющие оценить
ход реализации КИП
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год;
создание 83 новых рабочих мест;
увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней до 3 млн. рублей в год;
снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 5,0 процента;
рост средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей
Механизм управления
реализацией КИП
– координация реализацией КИП осуществляется департаментом инвестиционной
политики Ярославской области;
– координационная поддержка будет осуществляться советом, в состав которого
войдут представители администраций Некоузского МР и Октябрьского СП,
представители бизнеса;
– общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а
также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по
реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники
финансирования КИП
общая потребность в финансовых ресурсах до 2015 года составляет 169,041 млн.
рублей, из которых средства федерального, областного и местных бюджетов –
77,641 млн. рублей. Доля регионального и местного бюджетов в общем объеме
бюджетных средств составляет 45,9 процента.
Введение
Подход к разработке КИП.
КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–
ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально–экономического развития Российской
Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области на период до 2030 года,
утверждённой постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии
социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года».
При разработке КИП учитывались:
основные положения федеральных и областных целевых программ;
методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 №
43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной
власти;
инвестиционные программы градообразующего предприятия
ОАО «Мокеиха-Зыбинское» и проекты субъектов малого бизнеса;
стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и
инструменты развития экономики.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского
СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и
выявления перспективных направлений роста, проведены инвентаризация земельных участков для
промышленного строительства и уточнение генерального плана поселения для учета планов экономического
развития.
В разработке плана принимали участие структурные подразделения администрации Некоузского МР,
администрация Октябрьского СП, представители градообразующего предприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское»,
представители среднего и малого бизнеса.
Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления
кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 7 из 469
Октябрьского СП на период до 2015 года.
Реализация стратегического развития Октябрьского СП может осуществляться по следующим направлениям:
стабилизация положения и развитие градообразующего предприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское»: его
модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
развитие среднего и малого бизнеса в отраслях экономики;
развитие социальной инфраструктуры, сохранение благоприятной экологической ситуации.
КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на
принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами
являются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ярославской области,
организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ,
предприниматели и население поселения (через различные формы общественных инициатив).
В результате реализации мероприятий КИП предполагается, что к 2015 году в Октябрьском СП сложатся все
предпосылки для развития диверсифицированный экономики, где наряду с традиционной производственной
отраслью (добыча торфа), активно развиваются малые предприятия в сфере услуг и производства. На
территории Октябрьского СП функционирует ярмарка, на которой представлен широкий ассортимент
продуктов питания, товаров легкой промышленности и пр. Число субъектов малого и среднего бизнеса
стабильно увеличивается, значительный процент от общего товарооборота приходится на субъекты малого и
среднего предпринимательства.
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП
2.1. Краткая историческая справка об Октябрьском СП.
Октябрьское СП образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 65-з «О
наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Октябрьское СП
входит в состав Некоузского МР. Географическая площадь территории Октябрьского СП составляет 477 188 кв.
километров.
Территорию Октябрьского СП составляют исторически сложившиеся земли поселков, а также в соответствии с
генеральным планом сельского поселения территории, предназначенные для развития его социальной,
транспортной и иной инфраструктуры.
Административным центром поселения является поселок Октябрь, расположенный в 1,6 километра от
железнодорожной станции Пищалкино (на линии Ярославль – Сонково).
История Октябрьского СП тесно связана с историей Мокеиха-Зыбинского торфодобывающего предприятия. В
1949 году началось строительство рабочего поселка Мокеиха-1. Параллельно со строительством поселка
Мокеиха-1 велись работы и по подготовке площадей для добычи фрезерного торфа. К 1952 году было
подготовлено около 200 гектаров производственных площадей. В 1953 году началось строительство
предприятия «Мокеиха-Зыбинское-2», а вместе с ним и строительство поселка Мокеиха-2. Все работы
производилось рабочими, которые жили в поселке Мокеиха-1. Добыча торфа на предприятии
«Мокеиха-Зыбинское-2» началась в 1956 году.
В 1976 году было поставлено 1 876 тыс. тонн фрезерного торфа. Численность работающих на предприятиях
составляла 1 700 человек. Одновременно со строительством объектов промышленного назначения велось и
жилищное строительство. Были возведены два рабочих поселка – Мокеиха и Октябрь, общая жилая площадь в
которых составила около 60 тыс. кв. метров. Все дома поселков имеют центральное водяное отопление. За
годы непрерывного строительства были возведены четыре школы с общей численностью учащихся до 1 160
человек, два клуба на 650 посадочных мест, спортивный корпус, больничный комплекс на 65 коек, четыре
здания дошкольных учреждений на 465 мест, две бани.
Поставка сельскохозяйственного торфа в Ярославскую область в 1990 году составляла 250 тыс. тонн, в 1996
году поставка этого ценнейшего удобрения была прекращена. В сложившейся ситуации добыча торфа на
предприятии сначала сократилась до 800 тыс. тонн, затем - до 500 тыс. тонн.
В 1993 году Мокеиха-Зыбинское торфодобывающее предприятие в результате приватизации было
реорганизовано в открытое акционерное общество «Мокеиха-Зыбинское». На протяжении 10 лет предприятие
потеряло большую часть потребителей. В 2008 году был потерян последний крупный потребитель – открытое
акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2». Впервые за всю историю
существования на торфопредприятии прекратилась добыча торфа. Численность работающих сократилась
вдвое. В данное время продукция предприятия не востребована, производство остановлено, имеются большие
задолженности в бюджеты всех уровней.
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
В течение последних лет в Октябрьском СП наблюдается снижение численности населения. За предыдущие
три года численность населения сократилась на 1,03 процента.
Таблица 1. Численность населения Октябрьского СП
(человек)
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
Численность постоянного населения
3381
3325
3267
2434
2340
2227
в том числе в трудоспособном возрасте
Отмечается тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными
причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие
населенные пункты области и за ее пределы.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 8 из 469
области
Таблица 2. Распределение населения Октябрьского СП
по основным возрастным группам
2007 год
человек
процентов
Наименование показателя
2008 год
человек процентов
2009 год
человек процентов
Численность постоянного населения,
человек
в том числе:
3 381
100
3 325
100
3 267
100
моложе трудоспособного возраста
479
4,2
498
15,0
453
3,8
в трудоспособном возрасте
2 434
2,0
2 340
0,4
2 227
8,2
старше трудоспособного
возраста
468
3,8
487
4,6
587
8,0
Структура населения территории постепенно смещается в сторону повышения доли граждан
нетрудоспособного возраста, преимущественно пенсионеров, в связи с чем увеличивается демографическая
нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
(человек)
Наименование показателя
2007
год
2008
год
2009
год
388
421
467
моложе трудоспособного возраста
197
213
203
старше трудоспособного возраста
191
208
264
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц
старше и моложе трудоспособного возраста – всего
в том числе:
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За прошедший год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных
безработными. Если в 2008 году процент безработицы в Октябрьском СП составлял 1,88 процента, то к концу
2009 года он достиг 7,4 процента.
Таблица 4. Уровень безработицы в Октябрьском СП
№
Наименование показателя
2008
2009
п/п
год
год
1.
Численность населения в трудоспособном возрасте, человек
2 340
2 227
2.
Численность официально зарегистрированных безработных, человек
3.
4.
5.
6.
Уровень регистрируемой безработицы, процентов
Численность официально зарегистрированных безработных по
поселку Октябрь, человек
Уровень регистрируемой безработицы по поселку Октябрь, процентов
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов
44
132
1,88
7,4
44
110
5,4
6,4
1,5
3,6
Качество рабочей силы.
Удельный вес трудоспособного населения Некоузского МР с полным высшим образованием существенно ниже
соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из района происходит отток
специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие
возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Востребованные работодателями
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 9 из 469
области
профессии: трактористы, слесари, машинисты, крановщики, водители.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного
населения Некоузского МР*
(процентов)
№ Уровень
Некоузск Ярославс
Цент-ральный
п/ образования
ий МР
кая
федеральный округ
п
область
Город
Моск-ва
Российская
Федерация
Полное
8
22
28
42
24
высшее
2. Неполное
2
2
2
2
высшее
3. Среднее
22
27
16
24
26
профессионал
ьное
4. Начальное
22
14
15
15
18
профессионал
ьное
5. Полное
14
27
23
14
23
среднее
6. Основное
17
8
6
3
7
общее
7. Начальное
14
1
1
0
1
общее
* По данным переписи населения 2002 года. Данных по Октябрьскому СП отдельно в органах статистики
Некоузского МР не имеется.
2.2.4. Доходы населения.
Средний уровень доходов, получаемых населением в виде заработной платы, более чем в 2,5 раза ниже
среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного
значения. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода
времени, что отражено в таблице 6.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы в Октябрьском СП по кругу крупных и средних организаций
№
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
п/п
2
1
3
4
5
1.
1.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
в Октябрьском СП, рублей
процентов к предыдущему году
2.
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской
области, рублей
процентов к предыдущему году
3.
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
5 560
6 779
8 130
109,0
121,9
119,9
11 215
124,7
13 803
124,0
14 455
104,7
49,57
49,1
56,2
Страница 10 из 469
1
2
4.
Средний размер назначенных месячных пенсий в
Октябрьском СП, рублей
5.
процентов к предыдущему году
Средний размер назначенных месячных пенсий в
Ярославской области, рублей
процентов к предыдущему году
Соотношение средней пенсии, процентов
6.
3
4
5
5 658
101,6
5 723
101,1
5 660
98,8
3 684
128,4
4 071
110,5
5 436
133,5
146,4
140,6
104,0
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основу экономики Октябрьского СП (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляет ОАО
«Мокеиха-Зыбинское». Предприятие формирует экономический потенциал поселка, в настоящее время здесь
трудится более 16 процентов всего занятого в экономике населения.
Численность населения, занятого в экономике Октябрьского СП, имеет выраженную тенденцию к сокращению.
На этом фоне растет занятость в отраслях других поселков и городов.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов Октябрьского СП
№ Наименование
2007 год
2008 год
2009 год
п/п
показателя
еди-ниц процентов еди-ниц процентов еди-ниц процентов
1
2
1.
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство, рыболовство и
рыбоводство
2.
Добыча полезных ископаемых
3.
Обрабатывающие производства
4.
Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и рестораны
5.
Государственное управление,
образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг
3
4
5
6
7
8
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
12
100
12
100
12
100
11
100
11
100
11
100
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 11 из 469
1
6.
2
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
7.
Число хозяйствующих субъектов – всего
3
4
5
6
7
8
1
100
1
100
1
100
27
100
27
100
27
100
Таблица 8. Оборот крупных и средних организаций
Октябрьского СП
Оборот организаций по видам
2007 год
деятельности
млн.
процентов
рублей
Оборот организаций – всего
в том числе:
оптовая и розничная торговля
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
2008 год
2009 год
млн.
рублей
процентов
млн.
рублей
процентов
391,02
70,6
463,9
118,6
454,5
98,0
385,1
69,3
456,0
118,4
446,8
98,0
5,12
360,6
6,2
409,2
6,4
304,7
1,7
212,5
1,3
77,6
0,8
Таблица 9. Численность занятых в экономике посёлка Октябрь
без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве
(человек)
Численность занятых в экономике по
2007 год
виду деятельности
еди-ниц процентов
2008 год
2009 год
еди-ниц
процентов
еди-ниц
процентов
Численность занятых в
экономике – всего
619
100
562
100
511
100
добыча полезных ископаемых
310
50,1
249
44,3
186
36,4
жилищно-коммунальное
хозяйство
образование
121
19,5
123
21,9
132
25,8
161
26,0
162
28,8
165
32,3
здравоохранение
27
4,4
28
5,0
28
5,5
в том числе:
В ОАО «Мокеиха-Зыбинское» за последние годы произошло значительное сокращение численности
работающих. В 2007 году на градообразующем предприятии трудились 310 человек, к концу 2008 года
численность работников снизилась до 249 человек. В 2009 году среднесписочная численность работников
предприятия составила 186 человек, что на 25 процентов ниже уровня предшествующего года.
2.3.2. Градообразующее предприятие ОАО «Мокеиха-Зыбинское».
Основу экономики посёлка исторически составляло ОАО «Мокеиха-Зыбинское». Предприятие в наибольшей
степени обеспечивало занятость населения, наполнение поселенческого бюджета, работу
жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка.
В 2009 году ОАО «Мокеиха-Зыбинское» лишилось практически всех потребителей. В феврале 2009 года
открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» в одностороннем порядке
расторгло с предприятием договор на поставку фрезерного торфа, а летом этого же года предприятие впервые
в своей истории прекратило заготовку фрезерного топлива. Единственный потребитель – муниципальное
унитарное предприятие «Октябрь-ЖКХ», обслуживающее местные котельные, – задолжало предприятию
более 2 миллионов рублей.
Контрольный пакет акций общества принадлежит московскому холдингу «Русский Торф». Последние вложения
в предприятие ОАО «Мокеиха-Зыбинское» осуществлялись в 2008 году.
С начала 2009 года производились массовые сокращения сотрудников ОАО «Мокеиха-Зыбинское». В 2008
году на предприятии работали 283 человека, в настоящее время – вдвое меньше. В июне 2010 года
Ярославский арбитражный суд начал рассмотрение дела о банкротстве за долги торфопредприятия ОАО
«Мокеиха-Зыбинское».
Таблица 10. Активы ОАО «Мокеиха-Зыбинское»
(тысяч рублей)
№ п/п
Наименование актива
2007 год
2008 год
2009 год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 12 из 469
1
2
3
4
5
1.
Внеоборотные активы
37 991
36 419
34 857
1.1.
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие
Оборотные активы
Запасы
28 181
202
9 608
38 910
25 717
716
9 986
38 592
23 673
202
10 982
27 964
27 049
28 170
21 721
4 700
4 208
3 160
18 112
20 701
15 260
4 237
3 261
3 301
5 881
5 391
1 906
5 618
5 031
4 337
Итого
Капитал и резервы
76 901
5 032
75 011
3 947
62 821
-13 364
Уставный капитал и добавочный капитал
28 213
28 213
28 213
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
-23 181
-24 266
-41 577
резервы предстоящих расходов
1 661
1 075
626
собственные оборотные средства
–32 959
–32 472
–48 221
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности
2.1.2.
Затраты в незавершенном
производстве
Готовая продукция и товары для
перепродажи
Расходы будущих периодов и прочие запасы и
затраты
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
2.3.
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Денежные средства, краткосрочные финансовые
вложения и прочие
оборотные активы
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
362
Справочно:
В настоящее время имущество предприятия сформировано за счёт собственных оборотных средств и
краткосрочных обязательств. Объемы краткосрочных обязательств превышают выручку от продаж. При этом
происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед персоналом, бюджетной
системой и внебюджетными фондами.
Таблица 11. Обязательства ОАО «Мокеиха-Зыбинское»
(тысяч рублей)
№ п/п
Вид обязательства
2007 год
2008 год
2009 год
1
2
3
4
5
1.
Долгосрочные обязательства
151
151
151
1.1.
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
0
151
0
151
0
151
1.2.
1.3.
Прочие долгосрочные обязательства
0
0
0
2.
Краткосрочные обязательства
71 718
70 913
76 034
2.1.
Займы и кредиты
42 399
42 197
44 918
2.2.
Кредиторская задолженность
27 541
27 430
30 353
2.2.1.
Поставщики и подрядчики
24 439
23 448
23 948
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 13 из 469
1
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2
Задолженность перед персоналом организации
3
4
5
580
513
116
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
226
2 293
251
3 191
1 891
4 346
Прочие кредиторы
3
27
52
Всего
76 901
75 011
62 821
В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции,
предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает
накапливать долги.
Таблица 12. Основные показатели деятельности ОАО «Мокеиха-Зыбинское»
№
Наименование показателя
2007 год
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2008
год
2009 год
310
249
186
29 224
33 279
11 545
32 825
36 943
23 636
7
6
1
21 315
–1 353
–18 308
18 207
–1 085
–16 911
Среднесписочная численность работающих, человек
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом НДС и акцизов), тыс. рублей
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,
тыс. рублей
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов
Выработка на одного работающего
(в годовом исчислении), тыс. рублей
Соотношение кредиторской задолженности и выручки,
процентов
10.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
11.
Оборачиваемость активов, раз
Здания и сооружения составляют 50 процентов основных средств предприятия, износ составляет 54,5
процента. Производственное оборудование и транспортные средства составляют остальные 50 процентов
всех основных средств, причем их изношенность составляет 78,1 процента. В целом предприятию необходимо
кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости
(непрофильных активов).
Таблица 13. Анализ основных средств ОАО «Мокеиха-Зыбинское»
№
Наименование активов
2007 год
2008 год
2009 год
п/п
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей
89 361
73 756
73 023
1.1.
Здания, сооружения и передаточные
устройства, тыс. рублей
44 826
32 384
32 528
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
44 535
41 372
40 495
42 571
25 717
23 673
26 961
14 775
14 787
2.
2.1.
Основные средства по остаточной
стоимости, тыс. рублей
Здания, сооружения и передаточные
устройства, тыс. рублей
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
15 610
10 942
8 886
3.
Износ основных средств – всего, процентов
52,4
65,1
67,6
3.1.
Здания, сооружения и передаточные
устройства, процентов
39,9
54,4
54,5
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, процентов
64,9
73,6
78,1
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 14 из 469
4.
Фондоотдача основных средств
0,32
0,45
0,16
Главной задачей совета директоров на сегодняшний момент является поиск инвестора, желающего
вкладывать средства в развитие этой территории. В роли инвестора готов выступить собственник ОАО
«Мокеиха-Зыбинское» – московский холдинг «Русский Торф», который планирует реализовать
инвестиционный проект по строительству фабрики по производству агропромышленных грунтов. Проект
позволит организовать дополнительно 63 рабочих места. Собственник готов инвестировать 86 миллионов
рублей, но на срок реализации проекта просит обеспечить торфопредприятие заказами в объеме 60 – 70 тысяч
тонн. Главные надежды возлагаются на возобновление сотрудничества с основным до недавнего времени
потребителем мокеиха-зыбинского торфа – с открытым акционерным обществом «Территориальная
генерирующая компания № 2».
2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.
На сегодняшний день в Октябрьском СП в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 15
субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере торговли – 12, что составляет 80 процентов от
общего количества.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 15 из 469
Таблица 14. Характеристика положения малых предприятий
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование показателя
Количество субъектов малого предпринимательства
(микропредпри-ятия, индивидуальные предприниматели),
единиц
Численность занятых у субъектов малого
предпринимательства (на микропредпри-ятиях, у
индивидуальных предпринимателей), человек
Оборот организаций по малым и микро- предприятиям, тыс.
рублей
2007 год
2008 год
2009
год
12
12
13
31
31
38
3 301,4
4 021,9
3 615,5
В 2008 году отмечается положительная динамика показателей. В 2009 году, несмотря на негативные
изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе
остались без изменений. В 2009 году открылся цех по металлообработке.
2.4. Анализ бюджетной системы Октябрьского СП и основные параметры исполнения бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат на обеспечение
населения поселения социальными и коммунальными услугами несет администрация поселения. Поэтому в
рамках КИП рассматривается бюджет Октябрьского СП.
Таблица 15. Основные параметры исполнения бюджета Октябрьского СП
№ Наимено-ва 2008 год
2009 год
ние
планов
фактичес
испол-нен доля,
планов
п/ показателя
ое
кое
ие,
процент ое
п
значен
значение, проценто
ов
значен
ие,
тыс.
в
ие,
тыс.
рублей
тыс.
рублей
рублей
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
фактичес
кое
значение,
тыс.
рублей
ис-пол-нен
ие,
процентов
доля,
процент
ов
2
Налоговые и
неналого-вые
доходы
Налог на
доходы
физичес-ких
лиц
Налог на
имущес-тво
физичес-ких
лиц
Земель-ный
налог
Неналого-вые
доходы
Безвоз-мездные
поступле-ния
3
1663
4
1 557
5
93,6
6
35,8
7
3 836
8
2 921
9
76,1
10
31,2
891
891
100,0
20,5
824
823
99,9
8,8
84
84
100,0
1,9
120
114
95,0
1,2
109
109
100,0
2,5
2 763
1 863
67,4
19,9
579
473
81,7
10,9
129
121
93,8
1,3
2 786
2 786
100,0
64,1
9 009
6 440
71,5
68,8
Итого доходов
Заработ-ная
плата, прочие
выплаты,
начисле-ния на
оплату труда
Услуги связи
Транс-портные
услуги
Комму-нальные
услуги
Арендная плата
Работы, услуги
по содержа-нию
имущества
Прочие работы,
услуги
4 449
4 343
97,6
100
12 845
9 361
100
100
2 590
2 523
97,4
61,0
2 092
2 031
97,1
21,0
71
66
92,9
1,6
55
54
98,2
0,6
2
1
50,0
0,02
3
2
66,7
0,02
91
90
98,9
2,2
118
92
77,9
0,9
60
59
98,3
1,4
45
45
100,0
0,5
50
48
96,0
1,2
13
13
100,0
0,1
150
144
96,0
3,5
98
98
100,0
1,01
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 16 из 469
1
14.
2
Увеличение
стоимости
основных
средств
3
50
4
30
5
60,0
6
0,7
7
1
8
9
10
15.
Матери-альные
затраты
184
184
100,0
4,4
174
173
99,4
1,8
16.
Прочие расходы
17
9
52,9
0,2
11
10
90,9
0,1
4 449
4 135
92,9
100
12 845
9 659
75,2
100
Итого расходов
В 2009 году доходы бюджета Октябрьского СП составили 9361 тыс. рублей, по сравнению с 2008 годом на 46,4
процента увеличились поступления в бюджет. Увеличение доходов было обусловлено увеличением
безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились на 53,3 процента и
составили 2921 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало
увеличение поступлений земельного налога, что было обеспечено в основном за счёт оформления земельных
участков бюджетными учреждениями.
Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи с ухудшением
экономической ситуации в поселении.
Некоузский МР, а в его составе и Октябрьское СП, относятся к дотационным муниципальным образованиям
области. Безвозмездные поступления в 2009 году увеличились на 43,2 процента в сравнении с 2008 годом, это
связано со вступлением в программу по капитальному ремонту жилья в рамках реализации Федерального
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
Расходы бюджета Октябрьского СП в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 42,8 процента и
составили 9 659 тыс. рублей.
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
На территории Октябрьского СП водоснабжение осуществляется 4 артезианскими скважинами. Протяжённость
водопроводных и канализационных сетей составляет более 42,8 километра. Средний процент износа –
100 процентов. Поверхностный источник не используется. Используются подземные источники. Сооружения
для механической очистки сточных вод отсутствуют.
Таблица 16. Протяжённость сетей водоотведения и водоснабжения
№ п/п Сфера деятельности
Общая протяжённость, Протяжённость сетей с
км
полным износом, км
Доля изношенных
сетей, процентов
1.
Водоснабжение
24,6
24,6
100,0
2.
Водоотведение
18,2
18,2
100,0
В целом систему водоснабжения Октябрьского СП можно оценить как требующую полной реконструкции, с
максимально возможным удельным весом изношенных сетей.
Таблица 17. Отдельные показатели работы системы водоснабжения
в Октябрьском СП
№
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
п/п
1.
Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км
2.
в том числе нуждающихся в замене
Установленная производственная мощность водопроводных
сетей – всего, тыс. куб. м в сутки
3.
4.
5.
6.
Использование мощности водопроводов,
тыс. куб. м в сутки
Использование мощности водопроводов, в процентах от
установленной производственной мощности водопровода
Подано воды в сеть, тыс. куб. м
Отпущено воды всем потребителям,
тыс. куб. м
в том числе:
населению
бюджетофинансируемым организациям
Таблица 18. Отдельные показатели работы системы водоотведения
в Октябрьском СП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
24,6
24,6
24,6
24,6
24,6
24,6
1,75
1,75
1,75
0,42
0,42
0,42
24
155,66
24
152,35
25
160,5
155,66
152,35
149,15
128,08
16,5
129,9
16,18
123,75
15,58
Страница 17 из 469
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
0,38
0,38
0,38
0,35
0,36
0,36
92
127,55
94
132,64
94
131,17
Протяжённость уличных канализационных сетей, км
в том числе нуждающихся в замене, км
Установленная пропускная способность очистных сооружений,
тыс. куб. м в сутки
Использование пропускной способности очистных сооружений,
тыс. куб. м в сутки
Использование пропускной способности очистных сооружений, в
процентах от установленной пропускной способности
Пропуск сточных вод, тыс. куб. м
Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м
127,55
132,64
131,17
2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение поселка осуществляется от подстанции «Пищалкино» мощностью 35 кВ, находящейся на
обслуживании открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания». На территории
Октябрьского СП находятся 13 подстанций мощностью 6кВ, которые обеспечивают электроснабжение всего
поселка. Линии электропередачи находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки – воздушный.
Необходим выборочный ремонт линий электропередачи для обеспечения надежного электроснабжения.
Теплоснабжение Октябрьского СП обеспечивается от двух тепловых источников, обе котельные
обеспечивают тепловой энергией объекты жилого фонда, объекты социальной сферы (без оказания услуг по
горячему водоснабжению). Котельная эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием «Октябрь
– ЖКХ».
Протяжённость тепловых сетей составляет более 17 километров, средний процент износа – более 80
процентов. Централизованное обеспечение теплом осуществляется по всему поселению.
Таблица 19. Отдельные показатели теплоснабжения в Октябрьском СП
№
Наименование показателя
2007 год 2008 год 2009 год
п/п
1
2
3
4
5
1.
Число источников теплоснабжения, единиц
2.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час
1
2
3.
Степень износа источников теплоснабжения, процентов
4.
Протяжённость тепловых и паровых сетей, км
5.
6.
в том числе нуждающихся в замене, км
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал
в том числе:
населению
бюджетофинансируемым организациям
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал
2
2
2
20,82
3
21,82
4
21,82
5
100
100
100
16,8
16,8
22,2
17,2
17,2
22,0
17,2
17,2
22,5
16,6
16,6
17,0
3,0
3,0
3,0
6,5
6,5
7,0
2.5.3. Газоснабжение и газификация.
К Октябрьскому СП природный газ не подведен.
2.5.4.Транспорт и дорожное хозяйство.
Протяжённость автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования Октябрьского
СП составляет 29,46 километра. Из них 13,76 километра – асфальтобетонные, 15,7 километра – грунтовые
естественные. Семьдесят пять процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта.
Проблемы в дорожном хозяйстве Октябрьского СП связаны с недостаточным финансированием, отсутствием
технической инвентаризации.
Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской
области «Шестихинское АТП», поселкового пассажирского автотранспорта нет. При этом по территории
поселения проходит железнодорожная ветка Пищалкино – Ярославль Северной железной дороги – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Станция Пищалкино находится в
непосредственной близости от поселка Октябрь.
Таблица 20. Отдельные показатели состояния автомобильных дорог
в Октябрьском СП
Наименование показателя
2006 год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2007 год
2008 год
Страница 18 из 469
2009 год
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
Общая протяжённость автомобильных дорог, км
в том числе с твёрдым покрытием, км
29,46
29,46
29,46
29,46
13,76
13,76
13,76
13,76
Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км
0,5
2.5.5. Связь и почтовое обслуживание.
Услуги связи на территории Октябрьского СП предоставляет открытое акционерное общество
«ЦентрТелеком». Имеется доступ к сети Интернет, телефонная связь предоставляется по технологии CDMA.
На территории сельского поселения имеются вышки сотовой связи, однако в селе Мокеиха связь
нестабильная. Имеется автоматизированная телефонная станция, в настоящее время неэксплуатируемая.
Охват населения услугами теле- и радиовещания составляет 100 процентов от общего количества.
2.5.6. Другие организации и сооружения.
На территории Октябрьского СП имеются 3 отделения связи Некоузского почтамта Управления Федеральной
почтовой службы по Ярославской области – филиалы государственного унитарного предприятия «Почта
России», 1 филиал Северного банка Сбербанка России, 2 общественные бани.
Противопожарное обеспечение на территории поселка осуществляет пожарная часть-60, имеются
пожарные гидранты, пожарные водоемы.
2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Муниципальный жилищный фонд передан на баланс Октябрьского СП в 2008 году. Жилищный фонд состоит из
благоустроенного жилья. Жилищный фонд составляет 24,38 тыс. квадратных метров. В поселении имеются
граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. Их число составляет 660 человек.
Таблица 21. Состояние жилищного фонда Октябрьского СП
№ п/п Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров
70,94
70,94
70,94
70,94
25,16
45,78
24,85
46,10
24,65
46,29
24,38
46,56
0
0
0
0,47
52
53
45
36
в том числе:
муниципальный
2.
частный
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда,
тыс. кв метров
3.
Число семей, стоящих в очереди на получение
жилья и улучшение жилищных условий, единиц
4.
Доля населения, проживающего в домах,
признанных аварийными, процентов
5.
Средняя обеспеченность населения жилой
площадью, кв. метров на одного человека
0,6
20,8
21,0
21,3
21,7
2.7. Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляют свою деятельность 2 муниципальных образовательных учреждения –
Октябрьская средняя общеобразовательная школа и Мокеевская средняя общеобразовательная школа, 2
муниципальных дошкольных учреждения с общим числом мест на 120 человек. При этом посещают детский
сад 103 ребенка.
На территории Октябрьского СП расположена Некоузская детская юношеская спортивная школа, в спортивном
зале которой организованы секции футбола и волейбола.
На территории Октябрьского СП имеются 4 учреждения культуры:
2 клуба и 2 библиотеки.
Таблица 22. Отдельные показатели в сфере культуры в Октябрьском СП
№ п/п Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Общее число учреждений культуры, единиц
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
в том числе:
клубов
2
библиотек
2.
Библиотечный фонд,
экземпляров
47 217
30 028
44 494
42 421
2.8. Состояние здравоохранения.
В системе здравоохранения функционируют 1 больница (муниципальное учреждение здравоохранения
«Октябрьская районная больница»),
1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 аптека. В здравоохранении работает
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 19 из 469
области
27 человек. Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной больницы и
поликлиники – 55 километров.
Таблица 23. Отдельные показатели системы здравоохранения
Октябрьского СП
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Число больничных учреждений
2.
3.
4.
5.
1
6.
7.
8.
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
3
4
5
6
1
25
1
25
1
25
1
25
2
2
2
2
Численность врачей, человек
Численность среднего медицинского персонала,
человек
2
Объем стационарной медицинской помощи, тыс.
койко-дней
Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс.
посещений
1
1
1
1
3
3
3
4
3
5
3
6
23
23
23
23
10 618
10 367
10 148
10 300
Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов
1 862
1 646
1 566
1 451
Число больничных коек – всего
Число врачебных учреждений, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь населению
2.9. Выводы по результатам анализа.
2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию Октябрьского СП.
Для Октябрьского СП характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных
пунктов:
сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счёт естественной убыли и
миграции в другие районы и города;
низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и
социальные выплаты;
недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие
традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике ОАО
«Мокеиха-Зыбинское», незначительная доля малого и среднего бизнеса;
низкая конкурентоспособность и рентабельность торфопредприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское», что связано с
устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией,
избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью основных
производственных фондов;
высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети.
Специфичными для Октябрьского СП проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
небольшая численность населения по сравнению с другими, динамично развивающимися, промышленными
центрами;
доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;
значительная доля занятых в бюджетной сфере;
падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким
уровнем доходов населения;
значительная изношенность уличных электрических сетей;
сверхзатратная жилищно-коммунальная сфера.
Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики
Октябрьского СП и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по
Ярославской области.
Основной угрозой для Октябрьского СП в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение
ОАО «Мокеиха-Зыбинское» из-за слабого спроса на продукцию и большого объема задолженности, которая на
01.10.2010 составляет около 5 млн. рублей перед различными кредиторами, высокой энергоемкостью
оборудования.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, Октябрьское СП
может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие
крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.9.2. Ресурсы и возможности для развития Октябрьского СП.
К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:
наличие развернутой транспортной инфраструктуры: железнодорожной ветки (транспортный узел ст.
Пищалкино), автомобильных дорог Углич – Некоуз – Октябрь, Октябрь – Мокеиха, Октябрь – Сонково (Тверская
область), а также узкоколейной железной дороги ОАО «Мокеиха–Зыбинское», в связи с чем поселок Октябрь
может стать крупным транспортно-логистическим узлом как района, так и области;
наличие крупного месторождения торфа: Мокеиха–Зыбинский торфомассив является крупнейшим в
европейской части России по запасам торфа;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 20 из 469
области
наличие крупных лесных массивов;
наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто новое производство конкурентной продукции из
торфа для сельскохозяйственных нужд;
возможность предоставления складских и производственных помещений на территории ОАО «Мокеиха–
Зыбинское» на длительный срок с правом выкупа;
невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 40–50 процентов дешевле, чем в Ярославле;
наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения;
достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
большой потенциал для развития предпринимательской деятельности в сфере услуг и сельского хозяйства.
С точки зрения привлечения новых производств, целевым сегментом должны стать компании с небольшой
численностью рабочих, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы
трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом поселок Октябрь, а вместе с ним и Октябрьское СП обладают потенциалом для создания
диверсифицированной экономики за счёт:
модернизации имеющегося производства, нацеленной на выпуск конкурентоспособной продукции;
развития малого бизнеса в сфере торговли, услуг и личного подсобного хозяйства.
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной
постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития
Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Октябрьского СП
являются:
развитие предприятий малого бизнеса в сфере предоставления услуг общественного питания, организации
ярмарки, производства продуктов пчеловодства, организации автосервиса;
создание комфортной экологической среды обитания.
Определяющей стратегической целью социально-экономического развития поселения является стабилизация
уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала
территории и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
обеспечение устойчивого развития экономики Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на
период до 2012 года;
обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года.
Задачи КИП:
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
стабилизация положения градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка
оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг
общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей;
развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства,
стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг
до 99,8 млн. рублей в год;
создание 83 новых рабочих мест;
увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 3 млн. рублей в год;
снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 5 процентов;
увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей.
Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Этапы реализации КИП:
– 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов
муниципального бюджета;
разработку проекта реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов
модернизации градообразующего предприятия;
– 2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных инициатив, включающий модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры, разработку инвестиционной политики Октябрьского СП;
– 2013 – 2015 годы – этап развития, включающий:
выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.
Основные проекты КИП
В рамках КИП будет реализован проект модернизации торфопредприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское», также
будет реализовано 5 инвестиционных проектов малого бизнеса. Общий объем инвестиций составит 89,5 млн.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 21 из 469
рублей, в том числе из внебюджетных источников – 89,5 млн. рублей. Объемы финансирования мероприятий
КИП по уровням бюджетной системы представлены в приложении 2 к КИП.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 22 из 469
Таблица 24. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№
Наименование инвестиционного проекта
п/п
Инвестиции, млн. рублей
всего
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.
Модернизация производства
ОАО «Мокеиха-Зыбинское»
Развитие малого бизнеса
2.
Создание торговой ярмарки
3.
Создание пчеловодческого
хозяйства
4.
Открытие кафе
5.
Расширение производства
ООО «Управляющая компания ЛИРА» (далее – ООО
«УК ЛИРА»)
6.
Расширение производства
закрытого акционерного общества (далее – ЗАО)
«Виктория»
Всего
в том числе
проекты малого бизнеса
2010 год
87, 4
0,1
0,05
2011 –
2012 годы
2013 –
2015
годы
82,7
4,7
0,05
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
89,5
0,05
0,3
84,55
0,2
4,9
2,1
0,05
1,85
0,2
Таблица 25. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в
результате реализации КИП
№ Наименование
инвестиционного
п/ проекта
п
Количество
Объем и структура
рабочих мест
инвестиций за 2010 –
(нарастающим
2015 годы, млн. рублей
итогом)
201 2011 2013 все област- муни-ци-паль
0
–
–
го
ной
-ный бюд-жет
год 2012 2015
бюд-жет
годы годы
1 2
3
4
5
6
7
8
Диверсификация традиционной отрасли экономики
Модернизация
производства
ОАО
«Мокеиха-Зыбин
ское»
1 2
3
Развитие малого бизнеса
2. Создание
торговой
ярмарки
1
3. Создание
пчеловодческого
хозяйства
4. Открытие кафе
5. Расширение
производства
ООО «УК ЛИРА»
6. Расширение
производства
ЗАО
«Виктория»
вне-бюд-жет
ные
ис-точ-ники
федеральный
бюд-жет
9
10
На
рабоч
ее
место
,
млн.
рубле
й
11
87, 4
9
10
1,387
11
1.
Всего
в том числе
проекты малого
бизнеса
4
63
5
87,
4
6
1
1
0,1
0,1
0,1
6
2
6
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,083
0,25
4
4
0,5
0,5
0,125
6
7
0,5
0,071
1
19
83
0,5
89,
5
1
19
20
2,1
2,1
7
8
1,08
Средний объём инвестиций на одно рабочее место составляет 1,08 млн. рублей.
4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ОАО
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 23 из 469
области
0,105
«Мокеиха-Зыбинское».
Инвестиционный проект предполагает создание производства современного продукта с высокими
качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении «Мокеиха-Зыбинское».
Предполагается модернизация производства с открытием новой линии продуктов – фасованных грунтов для
выращивания растений.
Продукт будет выпускаться под брендом «Русский торф» и реализовываться через торговую сеть ЗАО
«Русский Торф». Основными потребителями будут являться домашние хозяйства и профессиональные
пользователи.
Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить спрос на данную продукцию на российском
рынке и довести численность работающих до 188 человек.
Основными направлениями использования инвестиций являются:
проведение исследований и разработок – 0,9 млн. рублей;
подготовка производства – 26,9 млн. рублей;
закупка оборудования и технологий – 46,1 млн. рублей;
увеличение оборотного капитала – 13,5 млн. рублей.
ОАО «Мокеиха-Зыбинское» имеет свободные производственные площади, требующие капитальных
вложений для достройки и реконструкции, необходимые разрешенные мощности по энергетике.
Этапы работ:
разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
проведение исследований и разработок;
приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;
подготовка производства;
выход на проектную мощность.
Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые
платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на
создание 1
рабочего места,
млн. рублей
Срок
окупаемости, лет
99, 879
63
1,5
1,39
6
4.2. Проекты малого бизнеса.
4.2.1. Создание пчеловодческого хозяйства.
Проект предусматривает создание пасеки на 50 пчелосемей. В результате строительства нового объекта
предполагается увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, увеличение рабочих мест на 6 единиц.
Срок реализации проекта – 2011 год, срок окупаемости – 5 лет. Планируется увеличение объемов
производства и реализации мёда с 1 600 килограммов в 2011 году до 2 500 килограммов к 2015 году.
Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые
платежи в год,
млн. рублей
1,2
6
0,288
Инвестиции на
создание 1
рабочего места,
млн. рублей
0,083
Срок
окупаемости, лет
5
4.2.2. Открытие торговой ярмарки.
В рамках данного проекта планируется создание нового объекта для торговли товарами народного
потребления, расширение спектра продовольственных и непродовольственных товаров, предоставляемых
населению, а также создание условий для дальнейшего развития малого бизнеса в сфере розничной торговли
путем предоставления мест для торговли. Реализация данного проекта позволит создать 1 рабочее место,
довести годовой объем выручки до 211 200 рублей. Срок окупаемости – 1 год.
Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые
платежи в год,
млн. рублей
0,211
1
0,31
Инвестиции на
создание 1
рабочего места,
млн. рублей
0,1
Срок
окупаемости, лет
1
4.2.3. Открытие кафе.
Инициатор: индивидуальный предприниматель Распутина В.В.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 24 из 469
Проект включает в себя открытие кафе на 16 мест с самообслуживанием. В целом в Октябрьском СП
наблюдается нехватка предприятий общественного питания, предоставляющих услуги быстрого питания
высокого качества. Заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов – основная
цель обеспечения объемов выручки выше точки безубыточности.
Кафе будет располагаться в центре Октябрьского СП, в непосредственной близости от кафе расположены все
бюджетные учреждения, а также ярмарка, что обеспечит необходимый приток клиентов и, как следствие,
заключение договоров с руководителями различных организаций на корпоративное обслуживание.
Предполагается создать 2 новых рабочих места. Период реализации проекта – 2 года.
Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые
платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на
создание 1
рабочего места,
млн. рублей
Срок
окупаемости, лет
1,5
2
0,114
0,25
2
4.2.4. Расширение производства ООО «УК ЛИРА».
В рамках данного проекта планируется создание условий проведения транспортных, ремонтных и других видов
работ по содержанию жилфонда и вывоза твердых бытовых отходов. За счёт приобретения собственного
транспортного средства снизятся затраты на предоставление услуг, соответственно уменьшатся тарифы для
населения. Реализация данного проекта позволит создать 4 рабочих места, довести годовой объем выручки до
2 400 тыс. рублей. Срок окупаемости – 1 год.
Таблица 30. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые
платежи в год,
млн. рублей
2,4
4
0,114
Инвестиции на
создание 1
рабочего места,
млн. рублей
0,125
Срок
окупаемости, лет
1
4.2.5. Расширение производства ЗАО «Виктория».
В рамках данного проекта планируется открытие автосервиса. Предоставление услуг по шиномонтажу,
ремонту двигателей и покраске автомобилей. Основными потребителями будут являться частные
автовладельцы. Преимуществом данного проекта является отсутствие подобных услуг в Октябрьском СП.
Реализация проекта позволит создать 7 рабочих мест, довести годовой объем выручки до 1 800 тыс. рублей.
Срок окупаемости – 3 года.
Таблица 31. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые
платежи в год,
млн. рублей
1,2
7
0,2
Инвестиции на
создание 1
рабочего места,
млн. рублей
0,171
Срок
окупаемости, лет
3
Таблица 32. Основные социально-экономические эффекты от реализации проектов
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 25 из 469
Наименование
инвестиционного
проекта
Создание новых
рабочих мест
(накопленным
итогом)
Объем отгруженных
товаров, работ и услуг,
млн. рублей
2011 – 2013 –
2012
2015
годы
годы
Диверсификация традиционной отрасли экономики
2010
год
Модернизация
производства ОАО
«Мокеиха-Зыбинское»
63
Проекты развития малого бизнеса
Открытие кафе
Создание пасеки
Открытие ярмарки
Расширение
производства ООО
«УК ЛИРА»
Расширение
производства ЗАО
«Виктория»
Всего
1
1
2010
год
63
2
6
1
2
6
1
4
4
6
82
7
83
0,512
0,512
2011 –
2012
годы
2013 –
2015
годы
199,76
299,4
1,2
1,1
3,168
4,2
3,0
5,96
4,9
8,1
1,9
212,026
1,8
322,46
Налоговые
поступления,
млн. рублей
2010
год
0,0047
0,0047
2011 –
2012
годы
2013 –
2015
годы
3,0
3,0
0,094
0,12
0,047
0,322
0,72
0,09
0,3
0,4
0,012
3,573
0,016
4,548
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного
плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, приведены в
приложении 4 к КИП.
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы,
региональные адресные программы, муниципальные программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 79,541 млн. рублей, в том
числе средства регионального бюджета – 51,163 млн. рублей, средства федерального бюджета – 20,4 млн.
рублей, средства местного бюджета – 6,078 млн. рублей, средства внебюджетных источников – 1,9 млн.
рублей.
Таблица 33. Целевые программы КИП
№
Программа
Цель
Целевое значение
п/п
1
1.
2
Программы дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда
(региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда Ярославской области
на
2011 год)
3
создание условий для
повышения занятости
населения и снижения
уровня безработицы
2.
Программа развития
сельского хозяйства
обеспечение
эффективного и
устойчивого развития
аграрной экономики,
способной
4
организация общественных работ,
временного трудоустройства работников
системообразующих и градообразующих
предприятий, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу,
проживающих в монопрофильных
населенных пунктах с напряженной
ситуацией на рынке труда, – 480 человек;
содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
безработных (5 человек)
увеличение доли крестьянских фермерских
хозяйств и личных подсобных хозяйств в
структуре отрасли, развитие пчеловодства
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 26 из 469
1
2
3
4
конкурировать на
рынке
3.
Программа поддержки и
обеспечение
формирование инфраструктуры поддержки
развития малого и среднего
благоприятных
субъектов малого и среднего
предпри-нимательства
условий для развития
предпринимательства
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
4.
Программы модернизации и
повышение качества
реконструкция котельной;
реформирования
услуг для населения;
строительство газораспределительных
жилищно-коммунального
улучшение
сетей и газификация жилых домов;
хозяйства
эксплуатационных
строительство артезианской скважины и
характеристик
водовода;
жилищного фонда,
капитальный ремонт многоквартирных
обеспечивающее
домов
гражданам
безопасные и
комфортные условия
проживания
5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие
программы, одобренные Правительством Российской Федерации:
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 №
1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная
постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе
дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года».
В мероприятиях данных программ в поселке Октябрь приняли участие 809 работников организаций и
безработных граждан, на что израсходовано 10 499,2 тыс. рублей, в том числе:
на организацию опережающего профессионального обучения 24 работников, находящихся под угрозой
увольнения, – 328,5 тыс. рублей;
на организацию общественных работ, временного трудоустройства 773 работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, –
9 549,1 рубля;
на организацию стажировки 2 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта
работы – 33,6 тыс. рублей;
на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (10
человек) – 588,0 тыс. рублей.
В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости
населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная
постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год».
В рамках данной программы в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 8 661,6 тыс. рублей. В
мероприятиях примут участие 485 человек (количественные показатели представлены по посёлку Октябрь).
Таблица 34. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда по посёлку Октябрь на
2010 – 2011 годы
№ Мероприятия
2010 год
2011 год
п/п
численность объем
численность объем
участников,
финансирования, участников,
финансирования,
человек
тыс.
человек
тыс. рублей
рублей
1
2
3
4
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда на 2010 и 2011 годы
по посёлку Октябрь
1.
Организация опережающего
профессионального обучения
работников, находящихся под угрозой
24
328,5
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
5
Страница 27 из 469
6
1
2.
3.
4.
2
увольнения
Организация общественных работ,
временного трудоустройства работников,
находящихся под угрозой увольнения, а
также признанных в установленном
порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу
Организация стажировки выпускников в
целях приобретения опыта работы
Содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан
Всего
3
4
5
6
773
8 265,5
635
9 818,6
2
33,6
1
21,4
10
809
5 88,0
9 215,6
11
647
646,8
10 486,8
5.1.2. Программа развития сельского хозяйства на территории Октябрьского СП.
Целью муниципальной целевой программы является обеспечение эффективного и устойчивого развития
аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей
достойный уровень жизни населения.
Таблица 35. Предполагаемые объемы финансирования по программе развития сельского хозяйства из средств
бюджета Октябрьского СП
Направления государственной поддержки
Всего, млн.
рублей
Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории поселения
0,15
В том числе
2011 год
0,05
2012 год
0,1
5.1.3. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском СП.
Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Таблица 36. Предполагаемые объемы финансирования по программе
развития субъектов малого и среднего предпринимательства
из средств бюджета Октябрьского СП
(млн. рублей)
Наименование
Выполняемые
Финансовое обеспечение,
мероприятия
работы
млн. рублей
2009 год
2010 год
2011 год
Создание благоприятных
создание благоприятных условий для
0,005
условий для развития
развития малого и среднего
малого и среднего
предпринимательства в рамках
предпринимательства,
полномочий органов местного
устранение
самоуправления Октябрьского СП
необоснованных
административных
барьеров
5.1.4. Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального
хозяйства затраты за период 2010 – 2015 годов составят 54,683 млн. рублей.
Таблица 37. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры Октябрьского СП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 28 из 469
№
п/п
Наименование целевых
программ, мероприятий
Объем и структура затрат
на 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
всего
федеральный област-ной
бюджет
бюджет
3
4
5
муниципальный
бюджет
6
48,045
43,241
4,804
5
6
48,045
43,241
4,804
1,125
0,9
0,225
строительство артезианской
скважины и водовода к
станции обезжелезивания
воды в посёлке Волга
1,125
0,9
0,225
строительство и
реконструкция шахтных
колодцев
Региональная адресная
программа по проведению
капитального
ремонта многоквартирных
домов
Всего
0,863
0,669
0,194
1,25
0,48
1
2
1.
Областная целевая
программа «Комплексная
программа модернизации и
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области» на 2011 –
2015 годы
2
1
3
4
внебюд-жетные
источники
7
7
в том числе:
газификация жилых домов в
посёлке Октябрь
( 2013 – 2014 годы)
2.
3.
Областная целевая
программа
«Чистая вода» на
2010 – 2014 годы
в том числе:
4,66
2,69
0,23
54,693 2,69
46,06
5,703
0,23
5.1.5. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам.
В 2012-2013 годах предусмотрены средства на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог
протяжённостью 2 километра, разворотной площадки у торгового центра в посёлке Октябрь площадью 1 800
кв. метров, ремонт дворовых проездов площадью 1 472 кв. метра.
5.2. Источники финансирования КИП.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 169,041 млн. рублей, в том числе на
реализацию программ – 79,541 млн. рублей, на реализацию ключевых проектов КИП – 89,5 млн. рублей.
Таблица 38. Структура источников финансирования проектов и программ КИП на 2010 – 2015 годы
№
п/п
Наименование программы
1
2
1.
Модернизация производства
ОАО «Мокеиха–Зыбинское»
2.
Проекты развития малого бизнеса
1
3.
2
Программы дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда
Источники финансирования
на 2010 – 2015 годы, млн. рублей
всего
федеральный областной
бюджет
бюджет
3
4
5
местный
бюджет
6
87,4
2,1
3
20,379
внебюджетные
источ-ники
7
87,4
4
17,71
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
5
0,999
6
Страница 29 из 469
2,1
7
1,67
4.
Программа поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства
0,005
0,005
Программа развития
сельского хозяйства
0,15
0,15
6.
Программы модернизации и
54,693
2,69
46,06
5,703
0,23
реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
7.
Субсидии на финансирование
4,324
4,104
0,22
дорожного хозяйства из областного
бюджета местным бюджетам
Всего
169,041 20,4
51,163
6,078
91,4
Более подробная информация об источниках финансирования КИП приведена в приложении 3 к КИП.
5.3. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного,
экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего
согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти
области и органов местного самоуправления Некоузского МР, лучших организаций области, предприятий и
организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию
мероприятий КИП;
программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности;
мероприятия КИП предусмотрены в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием
конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей,
характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий
для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного
перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности; КИП
предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в
рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных
мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом
возможностей бюджетов;
организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации
действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 39. Организационная структура управления реализацией КИП
5.
№
п/п
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
1
1.
2
Губернатор области
2.
Заместитель Губернатора
области
3.
Департамент инвестиционной политики
Ярославской области
4.
Органы исполнительной власти
Ярославской
области – исполнители КИП
3
– постановка стратегических целей;
– взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти
– детализация стратегических целей и задач;
– общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области;
– координация деятельности различных структур,
вовлеченных в работы по реализации КИП;
– контроль достижения стратегических целей
– обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами,
реализуемыми на территории поселения;
– организация взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти;
– координация формирования бюджетных заявок на
ассигнования из федерального бюджета;
– координация работы органов местного самоуправления
муниципальных образований области и участников КИП;
– мониторинг выполнения мероприятий КИП;
– мониторинг выполнения показателей КИП;
– подготовка сводных отчетов о реализации КИП
– реализация областных и ведомственных целевых
программ;
– реализация инфраструктурных проектов;
– маркетинг инвестиционных проектов;
– консультационная и аналитическая поддержка
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 30 из 469
1
5.
2
Консультационный совет
3
– координация работы органов местного самоуправления
Некоузского МР,
Октябрьского СП и представителей бизнеса по вопросам
реализации КИП;
– работа с инвесторами и существующим бизнесом;
– консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о
реализации КИП представляется в срок до
01 апреля года, следующего за отчетным годом.
Планируемые результаты реализации КИП
Общий объем финансирования КИП составит 169,041 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций –
77,641 млн. рублей. Прирост выручки от продаж в результате реализации проектов накопленным итогом за 6
лет составляет 414,9 млн. рублей.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит
83 единицы. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,08 млн. рублей.
Таблица 40. Показатели бюджетной эффективности реализации
проектов КИП за 2010 – 2015 годы
№
Инвестиционные
проекты
п/
п
1.
2.
Модернизация
производства
ОАО
«Мокеиха-Зыбин
ское»
Проекты
развития малого
бизнеса
Бюджетн
ые
инвестиц
ии,
млн. руб.
Приро
ст
выруч
ки,
млн.
руб.
Число
новых
рабоч
их
мест
Дополнитель
ные
налоговые
поступления,
млн. руб.
399,5
63
6,0
15,4
20
1,04
Бюджетн
ые
инвестиц
ии на 1
созданн
ое
рабочее
место,
млн. руб.
Дополнитель
ные
налоговые
поступления
на 1 рубль
бюджетных
инвестиций,
руб.
Внебюджет
ные
инвестиции
на 1 рубль
бюджетных
инвестиций
,
руб.
1,1
Всего
414,9
83
7,040
1,1
Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить
среднюю заработную плату в Октябрьском СП до 11,0 тыс. рублей, что составляет 135,3 процента к уровню
2009 года.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 31 из 469
Таблица 41. Прирост трудовых ресурсов в Октябрьском СП
в результате реализации КИП
№ п/п
1.
2.
Число новых рабочих мест
(нарастающим итогом)
2010
год
2011
год
Градообразующее предприятие ОАО
«Мокеиха-Зыбинское»
Проекты малого бизнеса
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
63
63
63
63
1
15
19
20
20
20
79
83
83
83
79
83
83
83
3.
Сокращенные рабочие места
4.
Итого новых рабочих мест
5
17
5.
Число новых временных рабочих мест по
поселку Октябрь (не нарастающим итогом)
775
480
6.
Чистый прирост рабочих мест
618
47
Создание к 2016 году 83 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в городе с 6,4 процента
до 5,0 процента.
Основные показатели баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учетом реализации КИП представлены
в приложении 5 к КИП.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 32 из 469
Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану
модернизации Октябрьского сельского поселения
Некоузского муниципального района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения
Некоузского муниципального района
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
1
2
1.
2.
3.
4.
1
5.
6.
Факт
План
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2020 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Доля работающих на градообразующих
предприятиях от численности населения
трудоспособного возраста
Доля работающих на малых предприятиях в
общей численности населения
трудоспособного возраста
Уровень зарегистрированной безработицы по
поселку Октябрь
Общее количество дополнительно созданных
временных рабочих мест в период реализации
проектов (накопительным итогом)
2
процентов
12,7
10,6
8,3
7,4
8,6
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
процентов
2,8
2,9
3,6
3,6
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,4
6,4
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
775
480
7
8
9
10
11
12
13
Общее количество дополнительно созданных
постоянных рабочих мест в период
эксплуатации проектов (накопительным
итогом)
Среднемесячная заработная плата
работников предприятий
человек
5
17
79
83
83
83
83
8,1
9,0
10,0
10,0
10,0
11,0
11,0
процентов
человек
3
тысяч рублей
4
5,5
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
5
6,7
6
8,1
Страница 1 из 469
7.
8.
9.
10.
11.
Объем отгруженных товаров, выполненных
работ и оказанных услуг собственного
производства градообразующими
предприятиями
Количество малых предприятий
Общий объем дополнительных поступлений от
проектов в муниципальный бюджет
млн.
рублей
29,2
33,3
11,5
6,226
7,5
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
единиц
млн.
рублей
9
9
10
11
13
0,016
13
0,09
13
0,09
13
0,09
13
0,09
13
0,09
Объем привлеченных внебюджетных
инвестиций
Доля собственных доходов бюджета в общих
доходах бюджета
млн.
рублей
процентов
44,2
74,7
29,8
30,2
30,4
30,4
30,8
30,8
30,8
30,8
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 2 из 469
Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района
ОБЪЁМЫ
финансирования мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения по уровням бюджетной системы Некоузского муниципального
района
№
п/п
Наименование программы/ мероприятия
Количество новых
рабочих мест
(нарастающим итогом)
2010
год
3
2011 – 2012
годы
4
Объем инвестиций
за 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
2013 – 2015
годы
5
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6
7
8
9
10
63
87,4
87,4
20
2,1
2,1
1
2
1.
Модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское»
2.
Проекты развития малого бизнеса
3.
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда на 2010 и 2011 годы (по посёлку Октябрь)
Программа развития сельского хозяйства
20,379
0,15
0,15
Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Программы по модернизации и реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2
0,005
0,005
4.
5.
6.
1
7.
1
3
19
4
5
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета
местным бюджетам
19
83
Программы – всего
1
Всего
19
83
ОАО
ОБ
–
внебюджетные источники
–
открытое акционерное общество
–
областной бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
1,67
2,69
46,06
5,703
0,23
6
7
8
9
10
4,104
0,22
89,5
89,5
79,541
20,4
51,163
6,078
1,9
169,041
20,4
51,163
6,078
91,4
Список используемых сокращений
ВБ
0,999
54,693
4,324
1
Проекты – всего
17,71
Страница 1 из 469
МБ
ФБ
–
консолидированный бюджет Некоузского муниципального района
–
федеральный бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 2 из 469
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского
муниципального района
ИСТОЧНИКИ
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского СП Некоузского МР
на 2010 – 2015 годы
начало таблицы
(млн. рублей)
Наименование целевой программы Наименование
Главный
2010 год
мероприятия
распорядитель
всего
ФБ
бюджетных
средств
1
2
I. Региональные адресные
краткосрочные меры по улучшению
программы дополнительных
ситуации на рынке труда
мероприятий по снижению
Октябрьского СП
напряжённости на рынке труда и
ведомственные целевые программы
содействия занятости населения на
2010 и 2011 годы
II. МЦП «Развитие сельского
создание условий для развития
хозяйства на территории
сельскохозяйственного производства
Октябрьского СП на 2011 – 2012
на территории
годы»
Октябрьского СП
3
ДГСЗН
администрация
Октябрьского
СП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
9,22
5
7,07
2011 год
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6
0,48
7
8
1,67
9
10,64
10
10,64
11
12
13
0,05
Страница 1 из 469
0,05
1
2
3
4
III. МЦП поддержки и развития
создание благоприятных условий для администрация
малого и среднего
развития предпринимательства
Октябрьского
предпринимательства
СП
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
ОЦП «Комплексная программа
мероприятия по газификации жилых
модернизации и реформирования домов
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на
2011 – 2015 годы
ОЦП «Чистая вода Ярославской
строительство артезианской
ДЖКХИ
области»
скважины и водовода к станции
на 2010 – 2014 годы
обезжелезивания воды
Региональная адресная программа проведение капитального ремонта
по проведению капитального
многоквартирных домов
ремонта многоквартирных домов
ДЖКХИ
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
ДДХТ
VI. Проекты без бюджетного финансирования
1
2
модернизация производства ОАО
«Мокеиха-Зыбинское»
5
6
7
0,1
3
проекты развития малого бизнеса
Всего потребность в финансировании
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
8
9
0,005
10
11
12
0,005
13
1,36
0,78
0,23
0,28
0,07
1,36
0,78
0,23
0,28
0,07
8
9
10
11
12
13
0,1
1,77
12,055
11,42
0,23
0,335
0,07
0,1
4
5
6
0,1
9,32
7,07
0,48
7
Страница 2 из 469
продолжение таблицы
(млн. рублей)
Наименование целевой программы Наименование
мероприятия
Главный
2012 год
распорядитель
всего
ФБ
бюджетных
средств
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6
0,1
7
8
9
0,179
10
11
0,179
12
13
18,277
16,294
1,983
1
I. Региональные адресные
программы дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда и
ведомственные целевые
программы содействия занятости
населения на 2012 и 2013 годы
II. МЦП «Развитие сельского
хозяйства на территории
Октябрьского СП на 2011 – 2011
годы»
2
краткосрочные меры по улучшению
ситуации на рынке труда
Октябрьского СП
3
ДГСЗН
создание условий для развития
сельскохозяй-ственного
производства на территории
Октябрь-ского СП
администрация 0,1
Октябрьского
СП
III. МЦП поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства
создание благоприятных условий для администрация
развития предпринимательства
Октябрьского
СП
IV. Программы модернизации
жилищно-коммунального хозяйства
1
ОЦП «Чистая вода Ярославской
области» на 2010 – 2014 годы
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на
2011 – 2015 годы
ДЖКК
2
3
строительство артезианской
ДЖКК
скважины и водовода к станции
обезжелезивания воды
мероприятия по газификации жилых ДЖКК
домов
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
0,1
3,935
4
5
2013 год
0,1
1,91
1,536
0,329
0,16
5
6
7
8
9
1,125
16,934
Страница 3 из 469
10
11
0,9
12
0,225
15,241
1,693
13
Региональная программа «Развитие строительство и реконструкция
водоснабжения, водоотведения и
шахтных колодцев
очистки сточных вод Ярославской
области» на 2012 – 2017 годы
ДЖКК
0,645
Региональная адресная программа проведение капитального ремонта
по проведению капитального
многоквартирных домов
ремонта
многоквартирных домов
ДЖКК
3,29
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
2012 год –
ДДХТ, 2013
год –ДДХ
0,784
VI. Проекты без бюджетного финансирования
1
2
модернизация производства ОАО
«Мокеиха-Зыбинское»
проекты развития малого бизнеса
Всего
3
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
84,7
4
82,7
2,0
89,619
1,91
5
1,91
0,516
0,129
1,02
0,2
0,744
0,04
6
7
2,38
0,218
0,153
0,065
3,54
3,36
0,18
11
12
4,7
13
4,7
19,833
2,163
4,7
0,16
0,469
84,7
8
82,7
4,7
9
4,7
2,0
84,86
26,696
Страница 4 из 469
10
продолжение таблицы
Наименование целевой
программы
(млн. рублей)
1
Наименование
мероприятия
2
I. Региональные адресные программы
краткосрочные меры по улучшению
дополнительных мероприятий по снижению
ситуации на рынке труда
напряжённости на рынке труда и
Октябрьского СП
ведомственные целевые программы
содействия занятости населения на 2014 и 2015
годы
II.МЦП «Развитие сельского хозяйства на
создание условий для развития
территории Октябрьского СП на 2011 – 2012
сельскохозяйственного
годы»
производства на территории
поселения
III. МЦП поддержки и развития малого и
создание благоприятных условий
среднего предпринимательства
для развития предпринимательства
IV.Программы модернизации жилищно-коммунального
хозяйства
ОЦП «Комплексная программа модернизации и мероприятия по газификации жилых
реформирования жилищно-коммунального
домов
хозяйства Ярославской области»
на 2011 – 2015 годы
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на
строительство артезианской
2010 – 2014 годы
скважины и водовода к станции
обезжелезивания воды
Региональная адресная программа по
проведение капитального ремонта
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов
многоквартирных домов на территории
Октябрьского СП
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
Главный
распорядитель
бюджетных средств
2014 – 2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
3
4
5
6
7
8
ДГСЗН
0,24
0,24
31,111
28,0
3,111
31,111
28,0
3,111
31,351
28,24
3,111
администрация
Октябрьского СП
администрация
Октябрьского СП
ДЖКК
ДЖКК
ДЖКК
ДДХ
VI. Проекты без бюджетного финансирования
модернизация производства ОАО
«Мокеиха-Зыбинское»
проекты развития
малого бизнеса
Всего потребность в финансировании
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 5 из 469
продолжение таблицы
Наименование целевой
программы
1
(млн. рублей)
Наименование
мероприятия
2
I. Региональные адресные программы
краткосрочные меры по улучшению
дополнительных мероприятий по снижению
ситуации на рынке труда
напряжённости на рынке труда и
Октябрьского СП
ведомственные целевые программы
содействия занятости населения на 2010 – 2015
годы
II. МЦП «Развитие сельского хозяйства на
создание условий для развития
территории Октябрьского СП на 2011 – 2012
сельскохозяйст-венного
годы»
производства на территории
поселения
III. МЦП поддержки и развития малого и
создание благоприятных условий
среднего предпринимательства
для развития предпринимательства
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального
хозяйства
ОЦП «Комплексная программа модернизации и мероприятия по
реформирования жилищно-коммунального
газификации жилых
хозяйства Ярославской области» на
домов
2011 – 2015 годы
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на
строительство артезианской
2010 – 2014 годы
скважины и водовода к станции
обезжелезивания воды
Региональная программа «Развитие
строительство и реконструкция
водоснабжения, водоотведения и очистки
шахтных колодцев
сточных вод Ярославской области» на
2012 – 2017 годы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Главный
распорядитель
бюджетных средств
2010 – 2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
3
4
5
6
7
8
ДГСЗН
20,379
17,71
0,999
администрация
Октябрьского СП
0,15
0,15
администрация
Октябрьского СП
0,005
0,005
54,693
2,69
1,67
46,06
5,703
ДЖКК
48,045
43,241
4,804
ДЖКК
1,125
0,9
0,225
ДЖКК
0,863
0,669
0,194
Страница 6 из 469
0,23
1
2
Региональная адресная программа по
проведение капитального ремонта
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов
многоквартирных домов на территории
Октябрьского СП
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
VI. Проекты без бюджетного финансирования
3
4
5
6
7
8
ДЖКК
4,66
2,69
1,25
0,48
0,23
ДДХ
4,324
4,104
0,22
89,5
89,5
модернизация производства ОАО
«Мокеиха-Зыбинское»
87,4
87,4
проекты развития
малого бизнеса
2,1
2,1
Всего потребность в финансировании
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
169,041
20,4
51,163
Страница 7 из 469
6,078
91,4
Список используемых сокращений
–
внебюджетные источники
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
–
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
–
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДДХТ
–
департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДДХ
–
департамент дорожного хозяйства Ярославской области
–
консолидированный бюджет Некоузского муниципального района
–
муниципальный район
–
муниципальная целевая программа
–
открытое акционерное общество
–
областной бюджет
–
областная целевая программа
–
сельское поселение
–
федеральный бюджет
ВБ
ДГСЗН
ДЖКХИ
ДЖКК
МБ
МР
МЦП
ОАО
ОБ
ОЦП
СП
ФБ
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 8 из 469
Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского
муниципального района
Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского
муниципального района
I. Модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское»
Описание проекта
Название проекта
модернизация производства
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ОАО «Мокеиха-Зыбинское»
Сроки реализации
2011 – 2015 годы
Уровень готовности
бизнес-план
Краткое описание проекта
цель проекта: развертывание производства фасованных грунтов на основе
торфа; создание производства современного продукта с высокими
качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на
месторождении Мокеиха-Зыбинское; проект предусматривает выход на
годовой объем производства в объеме 50 000 куб. метров в год
Виды государственной
нет
поддержки проекта
Инвестиционные показатели
График инвестиций
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
всего, млн. рублей
82,7
4,7
– внебюджетные
82,7
4,7
источники
– местный бюджет
– федеральный
бюджет
Годовая выручка
99,8 млн. рублей
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Срок окупаемости
Влияние на экономику региона
4 года
2010 год
Создание новых рабочих мест
Налоговые выплаты – всего,
млн. рублей
Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей
Основные этапы реализации
2011 год
2011 – 2012 годы
2011 – 2012 годы
63
2013 – 2015 годы
6
9
199,758
299,4
подготовка проектной и технической документации;
проведение исследований и разработок
приобретение и монтаж оборудования;
приобретение и освоение технологий;
подготовка и запуск производства
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
II. Организация ярмарки
Описание проекта
Название проекта
Участник проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
Виды государственной
поддержки проекта
Инвестиционные показатели
График инвестиций
всего, млн. рублей
– внебюджетные источники
– местный бюджет
– федеральный бюджет
Годовая выручка
Срок окупаемости
Влияние на экономику региона
Создание новых рабочих мест
Налоговые выплаты – всего,
млн. рублей
Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей
Основные этапы реализации
2010 – 2011 годы
организация ярмарки
индивидуальный предприниматель Распутина Валентина Викторовна
ИП Распутина Валентина Викторовна
2010 – 2011 годы
бизнес-проект
цель проекта: организация торговли товарами народного потребления
нет
2010 год
0,05
0,05
2011 – 2012 годы
0,05
0,05
2013 – 2015 годы
2010 год
1
0,0047
2011 – 2012 годы
1
0,047
2013 – 2015 годы
0,512
3,168
0,19 млн. рублей
1 год
заключение договора аренды земельного участка;
организация ярмарки
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
III. Открытие кафе
Описание проекта
Название проекта
Участник проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
Виды государственной
поддержки проекта
Инвестиционные показатели
График инвестиций
всего, млн. руб.
– внебюджетные источники
– местный бюджет
– федеральный бюджет
Годовая выручка
Срок окупаемости
Влияние на экономику региона
открытие кафе
частный инвестор
ИП Распутина Валентина Викторовна
2011 – 2012 годы
бизнес-идея
оказание качественных услуг общественного питания для посетителей со
средним уровнем доходов; основные потребители услуги — жители
Октябрьского СП и близлежащих населенных пунктов
нет
2010 год
2012 год
2013 – 2015 годы
2011 – 2012 годы
2
0,094
2013 – 2015 годы
2
0,322
1,2
4,2
1,3 млн. рублей
2 года
2010 год
Создание новых рабочих мест
Налоговые выплаты – всего,
млн. рублей
Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей
Основные этапы реализации
2011 год
2011 – 2012 годы
0,5
0,5
переоборудование помещения;
приобретение и установка оборудования;
ремонтные работы
ввод объекта в эксплуатацию
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
IV. Расширение производства ООО «УК ЛИРА»
Описание проекта
Название проекта
расширение производства
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ООО «УК ЛИРА»
Сроки реализации
2011 год
Уровень готовности
бизнес-проект
Краткое описание проекта
расширение производства, создание новых рабочих мест; клиенты
– потребители услуги – население
Октябрьского СП
Виды государственной
нет
поддержки проекта
Инвестиционные показатели
График инвестиций
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
всего, млн. руб.
0,5
– внебюджетные источники
0,5
– местный бюджет
– федеральный бюджет
Годовая выручка
2,4 млн. рублей
Срок окупаемости
1 год
Влияние на экономику региона
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Создание новых рабочих мест
4
4
Налоговые выплаты – всего,
0,3
0,4
млн. рублей
Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей
4,9
8,1
Основные этапы реализации
2011 год
приобретение трактора
V. Создание пчеловодческого хозяйства
Описание проекта
Название проекта
создание пасеки
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ИП Коровкин Сергей Николаевич
Сроки реализации
2011 год
Уровень готовности
бизнес-проект
Краткое описание проекта
строительство нового объекта, увеличение объемов оборота продукции
пчеловодства, создание новых рабочих мест
Виды государственной
нет
поддержки проекта
Инвестиционные показатели
График инвестиций
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
всего, млн. руб.
0,5
– внебюджетные источники
0,5
– местный бюджет
– федеральный бюджет
Годовая выручка
1,3 млн. рублей
Срок окупаемости
5 лет
Влияние на экономику региона
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Создание новых рабочих мест
6
Налоговые выплаты – всего,
0,12
0,72
млн. рублей
Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей
3,0
Основные этапы реализации
2011 год
строительство объекта
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
VI. Расширение производства ЗАО «Виктория»
Описание проекта
Название проекта
расширение производства ЗАО «Виктория»
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ЗАО «Виктория»
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
Виды государственной
поддержки проекта
Инвестиционные показатели
График инвестиций
всего, млн. руб.
– внебюджетные источники
– местный бюджет
– федеральный бюджет
Годовая выручка
Срок окупаемости
Влияние на экономику региона
2011 – 2012 годы
бизнес-проект
открытие автосервиса: предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту
двигателей и покраске автомобилей; основными потребителями будут
являться частные автовладельцы
нет
2010 год
2011 – 2012 годы
0,3
0,3
2013 – 2015 годы
0,2
0,2
2011 – 2012 годы
7
2013 – 2015 годы
0,2
0,8
1,2 млн. рублей
3 года
2010 год
Создание новых рабочих мест
Налоговые выплаты – всего,
млн. рублей
Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей
Основные этапы реализации
2011 год
строительство объекта
2012 год
запуск объекта в эксплуатацию
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Список используемых сокращений
ЗАО
ИП
ОАО
ООО
УК
–
закрытое акционерное общество
–
индивидуальный предприниматель
–
открытое акционерное общество
–
общество с ограниченной ответственностью
–
управляющая компания
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Приложение 5
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
баланса трудовых ресурсов Октябрьского сельского поселения с учётом реализации комплексного
инвестиционного
плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района
№
п/п
Наименование показателя
1.
Трудоспособное население в
трудоспособном возрасте,
человек
Среднегодовая численность
занятых в экономике – всего,
человек
Население, не занятое в
экономике, – всего, человек
в том числе:
2.
3.
незанятое население,
состоящее на учете в службе
занятости
прочие незанятые
4.
Уровень официально
зарегистрированной
безработицы по поселку
Октябрь, в процентах от
населения в трудоспособном
возрасте
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2 340
2 227
2 174
2 127
2 081
2 061
2 043
2 028
562
511
498
500
563
573
585
593
1 778
1 716
1 676
1 627
1 518
1 488
1 458
1 435
44
111
106
30
28
25
23
21
1 734
1 605
1 570
1 597
1 490
1 463
1 435
1 414
5,4
6,4
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)
Комплексный инвестиционный план
модернизации сельского поселения Песочное
Рыбинского муниципального района
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации Сельского поселения Песочное
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование КИП
комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное
Рыбинского муниципального района (далее – КИП)
Основание принятия
решения о разработке
КИП
постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.01.2010
№ 60 «О создании рабочей группы по обеспечению стабилизации
социально-экономического положения сельского поселения Песочное Рыбинского
муниципального района в период финансового кризиса»
Основные разработчики
КИП
администрация Рыбинского муниципального района (далее – Рыбинский МР),
администрация сельского поселения Песочное (далее – СП Песочное), органы
исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного
бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению
инвестиционных проектов»
Цели и задачи КИП
цели:
обеспечение устойчивого развития экономики
СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на
период до 2015 года;
задачи:
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные
направления
реализации КИП
стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего
предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение
ассортимента выпускаемой продукции;
содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового
обслуживания населения, производства продуктов питания;
развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного
строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение
благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы
реализации КИП
реализация КИП предусматривается в течение
2010 – 2015 годов поэтапно:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки;
2011 – 2012 годы – этап реализации инвестиционных проектов;
2013 – 2015 годы – этап стабильного развития
Основные мероприятия,
ключевые
инвестиционные
проекты КИП
диверсификация традиционных отраслей экономики – проект модернизации
производства и увеличение выпуска фарфоровой посуды;
развитие «новой» экономики – проекты малого бизнеса;
целевые программы:
региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда;
программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской
области
Целевые показатели,
позволяющие оценить
ход реализации КИП
увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 224 млн. рублей в год;
увеличение объёма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 0,63 млн.
рублей в год;
создание 365 новых рабочих мест;
снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента
трудоспособного населения;
увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1
процента к уровню
2009 года
Механизм управления
координация реализации КИП осуществляется департаментом инвестиционной
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
реализацией КИП
политики Ярославской области;
координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в
состав которого войдут представители органов местного самоуправления
Рыбинского МР и администрации СП Песочное, представители бизнеса;
общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а
также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по
реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики области
Объёмы и источники
финансирования КИП
общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 – 2015 годах составляет 254,989
млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов –
54,971 млн. рублей;
источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются
средства, выделяемые:
– Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, – 11,159 млн. рублей;
– государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК – Фонд содействия
реформированию ЖКХ), – 20,64 млн. рублей
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
1. Введение
1.1. Подход к разработке КИП.
КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Стратегией
социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждённой постановлением
Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской
области до 2030 года».
При разработке КИП учитывались:
основные положения федеральных целевых программ;
рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529 – ВБ/13 и
от 26.01.2010 № 2416 – НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
инвестиционные проекты модернизации градообразующего предприятия СП Песочное – закрытого
акционерного общества «Первомайский фарфор» (далее – ЗАО «Первомайский фарфор»), а также субъектов
среднего и малого бизнеса СП Песочное;
стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные
целевые программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития СП Песочное,
организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления
перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного
строительства и уточнение генерального плана СП Песочное с учетом планов экономического развития.
В разработке плана принимали участие администрации Рыбинского МР и СП Песочное, представители ЗАО
«Первомайский фарфор», представители среднего и малого бизнеса, общественных организаций, а также
население СП Песочное.
1.2. Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления
кризисных явлений на период до 2012 года, обеспечение реализации приоритетных направлений развития
СП Песочное на период до 2015 года.
КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на
принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами
являются органы местного самоуправления Рыбинского МР и СП Песочное, органы исполнительной власти
Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для реализации ключевых проектов и
программ, предприниматели и население СП Песочное (через различные формы общественных инициатив).
В основу КИП положено следующее видение СП Песочное. К 2015 году в СП Песочное должна быть
сформирована сбалансированная экономика, где наряду с традиционной производственной отраслью
(производство фарфоровой посуды), перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей
добавленной стоимости, активно развиваются малые предприятия в сфере производства продуктов питания,
торговли, услуг. СП Песочное трансформируется в населенный пункт с комфортной экологической средой
обитания, стабильной численностью населения, развитым сектором услуг, благоприятными условиями
проживания и растущим уровнем жизни населения.
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Песочное
2.1. Краткая историческая справка о СП Песочное.
СП Песочное образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 65-з «О
наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».
С 03 июля 2006 года СП Песочное входит в состав Рыбинского МР в соответствии с Законом Ярославской
области от 30 марта 2005 г. № 18-з «О представительных органах первого созыва и главах вновь образованных
муниципальных образований Ярославской области». Географическая площадь территории СП Песочное
составляет 5 975 кв. километров, периметр – 21 километр.
Территорию СП Песочное составляют исторически сложившиеся земли посёлка Песочное, а также в
соответствии с генеральным планом СП Песочное территории, предназначенные для развития его
социальной, транспортной и иной инфраструктуры.
Поселок расположен на правом берегу Волги, в 15 километрах от железнодорожной станции Лом (на линии
Ярославль – Сонково).
История посёлка Песочное тесно связана с историей Песоченского фарфорового завода.
Песоченский фарфоровый завод был создан на базе кирпичного завода, основанного в 1882 году рыбинским
купцом П.А. Никитиным в деревне Песочное. Богатые месторождения глины и развитие строительства в
Рыбинске позволили наладить массовое производство кирпича. Из кирпича с маркой «Никитин» построены
многие дома не только в Рыбинске, но и в других городах Ярославской области.
В 1885 году фабрика приступила к выпуску фарфоровой продукции: белой и раскрашенной посуды
европейского и азиатского ассортимента.
В 1886 году фабрика сгорела. Никитин приступил к строительству нового здания, но, не достроив, продал его
петербургскому купцу Г.С. Рахманову и рыбинскому мещанину В.А. Карякину.
В 1894 году фабрику вместе с постройками и землей купило товарищество М.С. Кузнецова. С этого времени
фабрика стала называться заводом. Для производственных и хозяйственных нужд были построены
водопровод, водокачка, хлебопекарня, пристань и баня. Фабрика содержала двухклассное училище для детей
рабочих и служащих фабрики.
Руководство деятельностью фабрики осуществлялось через правление товарищества М.С. Кузнецова,
объединявшее несколько фарфоровых и фаянсовых фабрик Центральной России и находившееся в Москве,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
директора и управляющего фабрикой.
К началу XX века Песоченский фарфоровый завод стал одним из крупнейших в России. Фабрика выпускала
столовые и чайные фарфоровые сервизы, белые и одноцветные фарфоровые изделия с позолотой,
фарфоровую раскрашенную посуду. В 1908 году на фабрике работали 988 человек. Чистая прибыль
составляла около 50 – 60 тысяч рублей. Деревянные постройки и корпуса фабрики были заменены
кирпичными. Фабрика давала большой доход уездной земской управе в виде налогов, составлявших 10 тысяч
рублей, которые исчислялись с оценки строений имущества фабрики в сумме 1,5 млн. рублей. Фабрике
принадлежало имение Логиново Устюжинского уезда Мезженской волости Новгородской губернии,
обеспечивавшее фабрику дровами. В имении насчитывалось 687,5 десятины земли.
Сырьё на фабрику доставлялось в основном железнодорожным путем из-за границы через Петербург и Ригу, а
в летний период сырье и грузы также доставлялись по Волге пароходными компаниями.
В феврале 1918 года на основании постановления Высшего Совета народного хозяйства фарфоровая
фабрика была национализирована. В 1918 году на фабрике работали 508 мужчин, 57 женщин и 158 подростков.
Годовая производительность составляла 6,5 млн. штук изделий. Фабричная усадьба составляла 15,5 десятины
земли, под рабочими посёлками находилось 4 десятины земли. Возле фабрики постепенно сформировалась
группа посёлков (Грунты, Горка, Заводской), ставших затем улицами посёлка Песочное. Там проживали в
основном рабочие фабрики и их семьи. Это были одно- и двухэтажные здания барачного типа. При фабрике
действовал клуб, народный дом и театр. Была построена школа и больница. В 1993 году шести объектам
посёлка был присвоен статус объектов культурного наследия (в том числе и самой фабрике).
С 01 апреля 1920 года фабрика перешла в ведение Промышленного правления объединенных заводов
фарфоро-фаянсовой промышленности главного комитета стекольно-фарфоровой промышленности
«Главстекло». С 1923 года фабрика находилась в ведении Правления объединенных фарфоровых заводов
Центральной России «Фарфортрест», а с ноября 1923 года она была переименована в Государственную
Рыбинскую фабрику имени 1 Мая, или Первомайскую фарфоровую фабрику.
В советское время было произведено переоборудование фабрики, расширилась ее территория, значительно
вырос поселок Песочное. В 1933 году на фабрике работали 1453 человека. Сырьё привозилось с юга России и
из Карелии.
В 1936 году фабрика была переименована в Государственный республиканский автономный Первомайский
фарфоровый завод. В 1939 году завод выпустил 20 млн. изделий и заработал 2 млн. рублей прибыли сверх
плана. В посёлке был проведен водопровод, было построено новое трехэтажное здание клуба.
С 1955 года завод был участником международных выставок в Польше, Исландии, Турции, Афганистане,
Канаде, ГДР, Франции, Чехословакии, США.
В 1975 году на заводе работали 2 000 рабочих. В 1985 году завод выпускал 16,9 млн. фарфоровых изделий.
В связи с распадом СССР завод потерял значительно рынки сбыта на востоке, в части Средней Азии и на
Кавказе. В настоящее время объём и ассортимент продукции обусловлен спросом на рынке, в связи с чем
объёмы производства резко сократились.
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
В течение последних лет в СП Песочное наблюдается снижение численности населения, которая за последние
3 года сократилась с 2 800 до 2 690 человек, или на 3,9 процента.
Таблица 1. Численность населения на конец года
(человек)
Наименование показателя
Численность постоянного населения – всего
в том числе в трудоспособном возрасте
2007
год
2 800
1 200
2008
год
2 762
1 177
2009
год
2 700
1 160
Отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как
естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части
населения в другие населенные пункты области и за ее пределы.
Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам
Наименование показателя
2007 год
2008 год
человек про-центов человек
Численность постоянного населения
– всего
2 800
100
2 762
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
305
10,9
315
трудоспособного возраста
1 200
42,9
1 177
старше трудоспособного возраста
1 295
46,2
1 270
про-центов
2009 год
человек про-центов
100
2 700
100
11,4
42,6
46,0
320
1 160
1 220
11,8
43,0
45,2
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Структура населения СП Песочное постепенно смещается в сторону повышения доли граждан
нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных
граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
(человек)
Наименование показателя
2007 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц
старше и моложе трудоспособного возраста – всего
1 333
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
254
старше трудоспособного возраста
1 079
2008 год
2009 год
1 347
1 279
268
1 079
276
1 052
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За 2009 год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных
безработными. Если в 2008 году процент безработицы в СП Песочное составлял около 3,8 процента, то к концу
2009 года он достиг 5 процентов.
Таблица 4. Уровень безработицы на конец года
Наименование показателя
Численность населения трудоспособного возраста, человек
Численность официально зарегистрированных безработных, человек
Уровень регистрируемой безработицы, процентов
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов
2008 год
1177
45
3,8
1,8
2009 год
1160
59
5,0
3,6
Востребованные работодателями профессии – сборщики и укладчики фарфоровых и фаянсовых изделий,
переводчики рисунков.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения
(процентов)
Наименован СП
Ярос-лавск Цент-ральный феде-ральный
ие
Песоч-но ая область
округ
показателя
е*
Город
Москва
Россий-ская
Федера-ция
1
2
3
4
5
6
Полное высшее
5,3
22
28
42
24
Неполное высшее
0,4
2
2
2
2
1
2
3
4
5
6
Среднее профессиональное
16,9
27
16
24
26
Начальное профессиональное
19,5
14
15
15
18
Полное среднее
18,7
27
23
14
23
Основное общее
21,7
8
6
3
7
Начальное общее
15,9
1
1
0
1
* По данным переписи населения 2002 года, где уровень образования населения в СП Песочное представлен в
процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше.
2.2.3. Доходы населения.
Средний уровень доходов, получаемых населением СП Песочное в виде заработной платы, более чем в 2 раза
ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г.
Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные
пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы
в крупных и средних организациях
Наименование показателя
2007 год
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в СП
Песочное, рублей
4 974
процентов к предыдущему году
100
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской
области, рублей
11 894
процентов к предыдущему году
124,0
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов
79,7
Средний размер назначенных месячных пенсий в СП Песочное,
рублей
3 641
процентов к предыдущему году
128,9
Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской
области, рублей
3 684
процентов к предыдущему году
128,5
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2008 год
2009 год
5 820
117,0
7 100
122
14 929
125,5
39,0
15 708
105,2
45,2
4 474
122,9
5 307
118,6
4 556
123,7
5 436
119,3
Соотношение средней пенсии, процентов
98,8
98,2
97,6
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основу экономики СП Песочное (по уровню занятости и объёмам отгрузки товаров) составляет ЗАО
«Первомайский фарфор». Среди остальных предприятий посёлка наибольшую долю по оборотам
представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости –
организации бюджетной сферы.
Численность занятых в экономике СП Песочное имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне
относительно стабильна занятость в отраслях экономики г. Рыбинска и других районов, что в определенной
степени обеспечено миграцией рабочей силы из СП Песочное.
Экономика СП Песочное трансформируется из преимущественно производственной в
производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для
ликвидации монопрофильности экономики данного образования и создания её новой диверсифицированной
структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание
различных услуг.
Таблица 7. Численность занятого населения с учётом лиц,
занятых в домашнем хозяйстве
Наименование показателя
2007 год
Численность занятого населения –
всего
в том числе:
в отраслях экономики
СП Песочное
в отраслях экономики
г. Рыбинска
в отраслях экономики в других
районах
в крестьянских фермерских
хозяйствах
в личных подсобных хозяйствах
в дневных учебных заведениях в
возрасте от 16 лет
из них:
г. Рыбинска и Рыбинского МР
за пределами г. Рыбинска и
Рыбинского МР
проходящие службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации
2008 год
2009 год
человек
про-центов
человек
про-центов
человек
про-центов
1 095
100
1 031
100
992
100
794
72,5
667
64,7
603
60,8
22
2,0
39
3,8
52
5,3
120
10,9
162
15,7
171
17,2
0
5
0
0,5
0
3
0
0,3
0
3
0
0,3
141
12,9
148
14,3
153
15,4
125
11,4
124
12,0
120
12,1
16
1,5
24
2,3
33
3,3
13
1,2
12
1,2
10
1,0
ЗАО «Первомайский фарфор» формирует экономический потенциал СП Песочное, на нем трудится более 40
процентов всего занятого населения. Значительного сокращения численности работающих в ЗАО
«Первомайский фарфор» за последние годы не произошло. К концу 2009 года среднесписочная численность
работников предприятия составила 414 человек, что на 7 процентов ниже уровня предшествующего года.
2.3.2. Градообразующее предприятие.
Основу экономики СП Песочное исторически образовывало ЗАО «Первомайский фарфор». Предприятие в
наибольшей степени обеспечивало занятость населения, поступление собственных доходов поселенческого
бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы посёлка.
ЗАО «Первомайский фарфор» образовано в 2001 году. В октябре 2001 года завод был взят в аренду, а в
ноябре 2002 года выкуплен. В настоящее время ЗАО «Первомайский фарфор» – одно из старейших
предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России, находящееся в стадии банкротства.
ЗАО «Первомайский фарфор» специализируется на выпуске фарфоровых изделий европейского и
среднеазиатского ассортимента.
В условиях финансового кризиса на предприятии сложилась сложная социально-экономическая ситуация.
Количество работающих в ЗАО «Первомайский фарфор» в последние годы колебалось и составляло около 450
человек. На сегодняшний день на предприятии трудится около 420 человек. Так как в основном преобладает
ручной труд, то и статья расходов по оплате труда составляет в общем объёме расходов предприятия около 50
процентов.
Собственники ежемесячно вкладывают в предприятие от 1,5 до 2,0 млн. рублей. Но этих средств недостаточно.
Кризисные явления в экономике отразились на покупательной способности населения, что привело к снижению
объёмов реализации выпускаемой продукции.
Таблица 8. Активы ЗАО «Первомайский фарфор»
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
(тыс. рублей)
№
Наименование показателя
п/п
2007
год
2008
год
2009
год
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3
24 497
24 497
0
0
55 161
16 120
4
27 952
26 501
1451
0
132 089
35 035
5
27 563
26 112
1451
0
140 717
62 578
5 589
4 844
5 671
10 966
10 639
13 299
10 159
11 666
11 764
16
131
28 989
2 887
13 493
2 687
41 507
1 546
36 261
22 661
79 658
63 700
63 700
1
85
52 860
160 041
63 810
63 700
1
109
40 332
168 280
63 851
63 700
1
150
39 203
35 858
36 288
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
2
Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие
Оборотные активы
Запасы
из них:
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов и прочие запасы и
затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Краткосрочная дебиторская задолженность
Денежные средства, краткосрочные финансовые
вложения и прочие оборотные активы
Всего
Капитал и резервы – всего
Уставный капитал и добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Справочно:
собственные оборотные средства
Имущество предприятия формируется за счёт как собственных, так и привлеченных средств. При этом доля
собственных оборотных средств в общем объёме оборотных активов составляет около 25 процентов. В
составе имущества преобладают оборотные средства (74 процента), из которых свыше 44 процентов
составляют материально-производственные запасы. При этом отмечается интенсивное нарастание величины
запасов (в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом). Уровень дебиторской задолженности и денежных средств
относительно стабилен.
Объём краткосрочных обязательств предприятия в 1,7 раза превышает выручку от продаж. При этом
происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и
подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.
Таблица 9. Обязательства ЗАО «Первомайский фарфор»
(тыс. рублей)
№
Наименование показателя
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Итого
Всего
2007
год
2008
год
2009
год
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
15 172
81500
14 731
82013
22 416
1 525
1 663
1 909
1 969
3 605
3 482
1 532
921
9 531
15 872
15 872
2 038
3 056
5 759
96 231
96 231
5 081
8 171
2 077
104 429
104 429
В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции
предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает
накапливать долги. При низких объёмах производства себестоимость продукции составляет более 90
процентов выручки от продаж.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Таблица 10. Основные показатели деятельности
ЗАО «Первомайский фарфор»
№
Наименование показателя
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
Среднесписочная численность работающих, человек
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом НДС и акцизов), тыс. рублей
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг, тыс. рублей
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов
Выработка на одного работающего
(в годовом исчислении), тыс. рублей
Соотношение кредиторской задолженности и выручки,
процентов
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
Оборачиваемость активов, раз
2007
год
2008
год
2009
год
3
352
4
446
5
414
73 185
117 738
61 613
74 422
8 281
3 249
2 369
4,4
120 946
7 565
677
24
0,6
56 657
-860
922
41
1,5
208
264
149
0,21
80
0,6
0,12
787
1
0,36
332
0,4
В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около
50 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 46 процентов всех
основных средств, их изношенность составляет 52 процента. В целом, предприятию требуется кардинальное
техническое перевооружение производства, особенно в части приобретения энергоэффективного
технологического оборудования, а также освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).
Таблица 11. Анализ основных средств ЗАО «Первомайский фарфор»
№ п/п
Наименование показателя
2007
год
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс.
рублей
46 979
1.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс.
рублей
30 568
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс.
рублей
16 411
2.
Основные средства по остаточной стоимости, тыс.
рублей
24 494
2.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс.
рублей
16 808
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс.
рублей
7 686
3.
Износ основных средств – всего, процентов
47,9
3.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства,
процентов
45,0
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства,
процентов
53,2
4.
Фондоотдача основных средств
1,56
2008
год
2009
год
51 774
53 205
28 187
28 611
23 587
24 594
26 502
26 112
14 137
14 311
12 365
48,8
11 801
50,9
49,8
50,0
47,6
2,27
52,0
1,16
На предприятии общая площадь объектов недвижимого имущества составляет более 53 000 тыс. кв. метров с
разной степенью загруженности. Общая площадь земельного участка, выделенного предприятию, составляет
12,3 га, при этом плотность застройки оценивается в 43 процента. Предприятию установлена мощность
потребляемой электроэнергии в 5,7 МВт. На территории предприятия расположен газораспределительный
пункт и три трансформаторных подстанции.
На предприятии принимаются меры по увеличению сбыта продукции и привлечению покупателей:
пересмотрены цены, заключены договоры на реализацию продукции. Однако для выпуска
конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям рынка, необходима модернизация
производства, заключающаяся в замене старого оборудования на современное, более энергоэффективное.
В конце 2009 года ЗАО «Первомайский фарфор» заключило договор на поставку и монтаж нового
оборудования. Сроки ввода оборудования в эксплуатацию – сентябрь – октябрь 2010 года. В результате
модернизации производства предполагается более чем в 2 раза увеличить объём выпуска продукции и на
60 – 70 процентов обновить ассортимент продукции.
2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.
По оперативным данным, в СП Песочное в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 19
субъектов малого предпринимательства, в том числе: в сфере торговли – 16 (84,2 процента), в сфере
предоставления бытовых услуг – 1 (5,3 процента), в обрабатывающих производствах –
2 (10,5 процента). Численность занятых в малом бизнесе – 49 человек, из них в торговле – 40 человек, в сфере
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
бытовых услуг – 1 человек, в обрабатывающих производствах – 8 человек.
Таблица 12. Основные показатели,
характеризующие развитие малого бизнеса
Наименование показателя
Количество субъектов малого предпринимательства
(включая микро-предприятия и индивидуальных
предпринимателей), единиц
Численность занятых в субъектах малого
предпринимательства (в том числе в микропредприятиях и
у индивидуальных предпринимателей), человек
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
17
19
21
24
46
49
52
84
В 2007 – 2009 годах отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого
предпринимательства в СП Песочное. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике,
количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались практически без
изменений. В начале 2011 года ожидается увеличение субъектов предпринимательства за счёт открытия
объекта бытового обслуживания и первой очереди предприятия по производству кондитерских изделий.
2.4. Основные параметры исполнения бюджета СП Песочное.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению
населения СП Песочное социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Песочное.
Поэтому в рамках программы развития монопрофильного муниципального образования рассматривается
бюджет СП Песочное.
Таблица 13. Основные параметры исполнения бюджета
№ Наименова 2008 год
п/ ние статьи
пла-нов фак-тичес- испол-нен доля,
п
бюджета
ое
кое
ие,
процен
значен
значение,
проценто
тов
ие,
тыс.
в
тыс.
рублей
рублей
1
1.
2009 год
пла-нов
ое
значен
ие,
тыс.
рублей
фак-тическое
значение,
тыс.
рублей
2
3
4
5
6
7
Налоговые и
неналоговые доходы
1 469
1 448
98,6
25,8
2 597
2.
Налог на доходы
физических лиц
690
674
97,7
12,0
455
3.
Налоги на совокупный
доход
4.
Налог на имущество
физических лиц
290
292
100,7
5,2
500
5.
Земельный налог
73
73
100
1,3
1 338
6.
Прочие налоговые
доходы
23
23
100
0,4
33
7.
Неналоговые доходы
393
386
98,2
6,9
271
8.
Безвозмездные
поступления
4 146
4 146
100
74,1
2 029
9.
Доходы от
предпринима-тельской
и иной приносящей
доход деятельности
Итого доходов
5 615
5 594
99,6
100
4 626
10.
Заработная плата,
прочие выплаты,
начисления на выплаты
по оплате труда
2 416
2 407
99,7
40,4
1 767
11.
Услуги связи
38
38
100
0,6
31
12.
Транспортные услуги
2
2
100
0,03
3
13.
Коммунальные услуги
53
53
100
0,89
47
14.
Арендная плата за
пользование
имуществом
15.
Работы, услуги по
содержанию имущества 2 704
2 695
99,7
45,3
1 190
16.
Прочие работы, услуги
477
477
100
8,0
686
17.
Обслуживание
муниципаль-ного долга
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
испол-нен
ие,
проценто
в,
доля,
процен
тов
8
9
10
2 652
102,1
56,7
469
103,1
10
519
1 359
103,9
101,5
11,1
29
34
271
101
100
0,7
5,8
2 029
100
43,3
4 681
101,2
100
1 767
31
3
47
100
100
100
100
43,4
0,8
0,1
1,2
1 142
676
95,9
98,5
28,1
16,6
1
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2
Безвозмездные
перечисления
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение
Увеличение стоимости
основных средств
Материальные затраты
Прочие расходы
Дефицит / профицит
Итого расходов
Кредиторская
задолженность
3
143
134
14
-366
5 981
4
140
134
9
-361
5 955
5
6
97,9
100
64,3
2,35
2,3
0,2
99,6
100
7
8
9
10
292
292
100
7,2
83
27
500
4 126
83
27
613
4 068
100
100
2,0
0,7
98,6
100
82,7
20,3
В 2009 году доходы бюджета СП Песочное составили 4 681 тыс. рублей, что на 16,3 процента меньше
поступлений 2008 года. Снижение доходов было обусловлено снижением безвозмездных поступлений. Вместе
с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,8 раза и составили 2 652 тыс. рублей. Наибольшее
влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений от налога на
имущество физических лиц и земельного налога, что было обеспечено в основном увеличением ставок
налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.
Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц (в 1,4 раза) в связи с
отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доход физических лиц и снижение
налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в СП Песочное.
В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный
специальный налоговый режим, в СП Песочное созданы благоприятные условия. В большинстве случаев
плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и
налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.
Рыбинский МР, а в его составе и СП Песочное, относится к дотационным муниципальным образованиям
области. Безвозмездные поступления в 2009 году уменьшились в 2 раза по сравнению с 2008 годом, а их доля
составила в 2009 году 43,3 процента в общих доходах поселения.
Расходы бюджета СП Песочное в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 27,7 процента и
составили 4 626 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них
преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46
процентов всех расходов бюджета).
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
На территории СП Песочное водоснабжение и водоотведение осуществляются от водозабора и одной
артезианской скважины. Протяжённость водопроводных и канализационных сетей составляет более 19
километров. Средний уровень износа – 50 процентов. Поверхностный источник – река Волга. Подземные
источники не используются. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений водоснабжения произведён в 1980
году.
Сточные воды поступают на очистные сооружения канализации СП Песочное. Ввод в эксплуатацию очистных
сооружений канализации произведён в 1980 году. Сооружения для механической очистки сточных вод
отсутствуют. Сброс сточных вод в реку Волгу должен осуществляться в районе пос. Дюдьково, однако в
настоящее время он не производится из-за неисправности насосной станции. Контроль за работой очистных
сооружений канализации осуществляется экоаналитической лабораторией. Контроль качества воды водоёма
выше и ниже спуска сточных вод и в месте водопользования не производится.
Таблица 14. Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения
Общая протяжённость, км
Полностью изношено,
км
Сети водоснабжения
10,04
2,1
Сети водоотведения
3,84
0,8
Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов
№
Наименование показателя
п/п
1.
Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км
в том числе нуждающихся в замене
2.
Установленная производственная мощность
водопроводных сетей – всего, тыс. куб. метров в сутки
3.
Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в
сутки
4.
Использование мощности водопроводов, в процентах от
установленной производственной мощности водопровода
5.
Подано воды в сеть, тыс. куб. метров
Доля, процентов
21
20
2007
год
9,2
3
2008
год
9,2
1,9
2009
год
9,4
2
5
5
5
0,42
0,45
0,42
8
68
9
163,2
8
154
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
6.
Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. метров
в том числе:
населению
бюджетофинансируемым организациям
68
163,2
154
58,4
4,9
113,8
8,2
111
6,1
Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов
№
Наименование показателя
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
Протяжённость уличных канализационных сетей, км
в том числе нуждающихся в замене, км
Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс.
куб. метров в сутки
Использование пропускной способности очистных сооружений,
тыс. куб. метров в сутки
Использование пропускной способности очистных сооружений, в
процентах от установленной пропускной способности
Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров
Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. метров
2007 год
2008 год
2009 год
3
3
0,2
4
3
0,2
5
3,4
0,2
0,7
0,7
0,7
0,34
0,52
0,52
49
61,3
61,3
74
189,5
189,5
71
183
183
2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение СП Песочное осуществляется от трансформаторной подстанции «Песочное» мощностью
35 кВт, находящейся на обслуживании муниципального унитарного предприятия «Рыбинская городская
электросеть». На территории СП Песочное находятся 11 трансформаторных подстанций мощностью по 6 кВт,
которые обеспечивают электроснабжение всего посёлка. Линии электропередач находятся в
удовлетворительном состоянии, способ прокладки – воздушный. Протяжённость высоковольтных воздушных
линий электропередач – более 88 километров. Для обеспечения надежного электроснабжения посёлка
необходим выборочный ремонт линий электропередач.
Теплоснабжение СП Песочное обеспечивается следующими тепловыми источниками:
газовая котельная СП Песочное, расположенная на территории ЗАО «Первомайский фарфор», обеспечивает
тепловой энергией (отопление, горячее водоснабжение) объекты жилищного и социально-культурного
назначения. Эксплуатация котельной начата в 1979 году;
угольная котельная СП Песочное обеспечивает объекты муниципального учреждения здравоохранения «Дом
сестринского ухода» и двенадцатиквартирный дом по ул. Горка услугами теплоснабжения (отопление без
оказания услуг горячего водоснабжения). Начало эксплуатации котельной – 1975 год;
угольная котельная СП Песочное на ул. Красногорской обеспечивает жилищный фонд услугами
теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Котельная эксплуатируется с 1978
года.
Все котельные эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием Рыбинского МР «Коммунальные
системы».
Протяжённость тепловых сетей в СП Песочное – более 5 километров. Средний уровень износа – более 50
процентов. Централизованное обеспечение тепловой энергией осуществляется по улицам 60 лет Октября (11
домов), Заводской (2 дома), Красногорской (7 домов). Все остальные дома обеспечиваются теплом от
индивидуальных газовых котлов.
Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных на объектах жилищного фонда
и социальной сферы. В межотопительный период услуги горячего водоснабжения потребителям не
предоставляются.
Таблица 16. Отдельные показатели теплоснабжения
№ п/п Наименование показателя
1.
Число источников теплоснабжения, единиц
2.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час
3.
Протяжённость тепловых и паровых сетей, км
в том числе нуждающихся в замене, км
4.
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал
в том числе:
населению
бюджетофинансируемым организациям
5.
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал
2007 год
4
28,84
4,95
1,2
4
2008 год
4
28,84
4,95
1,2
10,2
2009 год
4
28,84
4,95
1,2
9,7
3
0,8
2,72
7,4
1,9
8,68
7,2
2
9,04
2.5.3. Газоснабжение и газификация.
СП Песочное является газифицированным населенным пунктом. По данным общества с ограниченной
ответственностью «Яррегионгаз», газифицированы 1 537 домовладений, что составляет 97,5 процента (в том
числе 487 индивидуальных домовладений). Протяжённость наружных газовых сетей составляет 34,8
километра.
Таблица 17. Отдельные показатели газоснабжения
№
Наименование показателя
2006
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2007
2008
2009
п/п
1.
2.
3.
год
год
год
год
Протяжённость уличных газовых сетей, км
34,81
34,81
34,81
34,81
Износ газовых сетей, процентов
64
66
68
70
Число газифицированных квартир с начала газификации,
1 700
1 701
1 702
1 703
единиц
4.
Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
85,7
85,65
85,19
85,11
5.
Отпуск сетевого газа – всего,
1,98
2,05
2,18
2,56
млн. куб. метров
2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.
Протяжённость автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Песочное
составляет 20,16 километра, из них: 4,7 километра – асфальтобетонные, 2,65 километра – гравийные, не
обработанные вяжущими материалами, 2,4 километра – грунтовые профилированные, 10,41 километра –
грунтовые естественные. Согласно проведенным оценкам 89 процентов автомобильных дорог местного
значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют
капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве СП Песочное связаны с недостаточным
финансированием, отсутствием технической инвентаризации.
Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской
области Рыбинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие № 3. Поселкового
пассажирского автотранспорта нет.
Таблица 18. Отдельные показатели дорожного хозяйства
№ п/п Наименование показателя
1.
Общая протяжённость автомобильных дорог, км
в том числе с твердым покрытием
из них с усовершенствованным покрытием
2.
Протяжённость автомобильных дорог, не
соответствующих нормативным требованиям, км
в том числе с твердым покрытием
из них с усовершенствованным покрытием
3.
Произведен капитальный ремонт автомобильных
дорог, км
4.
Количество мостов, путепроводов,
железнодорожных переездов, требующих ремонта
2006 год
18,96
3,7
2007 год
18,96
3,7
2008 год
18,96
3,7
2009 год
20,16
4,7
18,96
3,7
18,96
3,7
18,36
3,7
19,56
4,7
0,6
2.5.5. Связь и прочие сферы обслуживания.
Услуги связи на территории СП Песочное предоставляет открытое акционерное общество «Центртелеком»,
имеется автоматическая телефонная станция ёмкостью 300 номеров. Ёмкость станции заполнена полностью.
Имеются модемные линии на 48 портов для подключения к сети Интернет, которые полностью используются
абонентами. Протяжённость поселковых сетей связи составляет 40 километров.
Уровень охвата населения услугами радиовещания и телевизионного вещания составляет 100 процентов от
его общего количества.
На территории СП Песочное также находятся отделение связи Рыбинского почтамта Управления Федеральной
почтовой службы по Ярославской области, Рыбинское отделение филиала Северного банка Сбербанка
России, две общественные бани, одна прачечная, очистные сооружения биологического типа для очистки
сточных канализационных вод, двадцать колодцев для питьевой воды, одно кладбище.
Противопожарное обеспечение на территории СП Песочное осуществляет пожарная часть № 59, имеются 12
пожарных гидрантов, пожарные водоёмы.
В СП Песочное работают общественные комиссии: по делам несовершеннолетних и защите их прав (на учете
состоят 15 семей) и жилищная комиссия.
2.5.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Весь жилищный фонд передан на баланс СП Песочное в 2008 году. Жилищный фонд состоит из
благоустроенного жилья и частного сектора. Общая площадь жилищного фонда составляет 49,9 тыс. кв.
метров, в том числе находящегося в собственности граждан – 30,8 тыс. кв. метров. В
СП Песочное имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (1 000 человек).
Таблица 19. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства
№ п/п Наименование показателя
2006 год
1.
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров
48,8
в том числе:
государственный
муниципальный
27,2
частный
21,6
2.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс.
кв. метров
3.
Число семей, состоящих на учёте на получение жилья и
улучшение жилищных условий, единиц
47
4.
Доля населения, проживающего в домах, признанных
аварийными, процентов
5.
Ввод в действие жилых домов – всего, тыс. кв. метров
2007 год
48,8
2008 год
48,8
2009 год
48,8
24,5
24,3
23,8
25
21,5
27,3
0,085
47
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
32
32
0,15
6.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью,
кв. м на 1 человека
15,05
15,54
17,43
17,67
На территории СП Песочное имеется несколько площадок для индивидуального жилищного строительства.
Площадки расположены на берегу реки Волги. Удаленность площадок от реки составляет от 100 до 1 000
метров. Кроме того, на территории СП Песочное имеется несколько площадок для многоэтажного
строительства, общая площадь которых составляет более 3,5 га.
2.6. Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляет свою деятельность одна школа – муниципальное образовательное
учреждение «Песоченская средняя общеобразовательная школа», одно дошкольное учреждение –
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад посёлка Песочное», а также
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей Ярославской
области «Центр детей и юношества» (филиал). Для занятий детей на базе школы работают кружки:
художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.
Песоченская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 1 179 человек. Ввиду малого количества
учеников, посещающих школу (173 человека), уровень ее загруженности составляет 14,7 процента. Число мест
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад посёлка Песочное» составляет 115
единиц, которые полностью загружены (100 процентов).
На территории СП Песочное имеются 3 учреждения культуры: клуб, Дом детского творчества, муниципальное
учреждение культуры «Песоченский культурно-досуговый комплекс» (далее – МУК Песоченский КДК) на 300
посадочных мест с численностью работающих 7 человек. В составе МУК Песоченского КДК функционирует
библиотека с библиотечным фондом в размере 7 868 экземпляров. Для обеспечения занятости детей в Доме
детского творчества работают танцевальные кружки, вокальная группа, театральная студия. Работают секции
легкой атлетики, баскетбола, футбола, волейбола, настольного тенниса, группа здоровья.
2.7. Состояние здравоохранения.
В системе здравоохранения функционируют лечебно-профилактическое учреждение «Песоченская
амбулатория» и аптека.
В системе здравоохранения работает 43 человека. Укомплектованность медицинского учреждения составляет:
– врачами – 100 процентов;
– средним медицинским персоналом – 100 процентов.
Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной поликлиники Рыбинского
МР составляет 20 километров.
Таблица 20. Отдельные показатели системы здравоохранения
№
Наименование показателя
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Число больничных учреждений
Число больничных коек – всего
Число врачебных учреждений, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь населению
Численность врачей, человек
Численность среднего медицинского персонала,
человек
Объём стационарной медицинской помощи, тыс.
койко-дней
Объём амбулаторной медицинской помощи, тыс.
посещений
Объём скорой медицинской помощи, тыс. вызовов
Площадь зданий учреждений здравоохранения,
находящихся в аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта, кв. метров
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
3
1
65
4
1
65
5
6
1
5
1
4
1
2
1
2
46
46
28
34
18,437
14,514
19,556
3,174
14,722
2,790
15,871
2,728
12,712
2,693
210
2.8. Выводы по результатам анализа.
2.8.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития СП Песочное.
Для СП Песочное характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов:
сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счёт естественной убыли и
миграции в другие районы и города;
низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и
социальные выплаты;
недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие
традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике одного
или нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
низкая конкурентоспособность и рентабельность продукции градообразующего предприятия, что связано с
устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией,
избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных
основных фондов, высокой ресурсо- энергоемкостью;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское
дорожное сообщение.
Специфичными для СП Песочное проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
высокая энерго- и трудоёмкость производства фарфоровых изделий на градообразующем предприятии;
небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными
центрами;
преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;
доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;
падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким
уровнем доходов населения;
значительная изношенность уличных электрических, тепловых и газовых сетей;
избыточные мощности Песоченской средней общеобразовательной школы.
Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики
СП Песочное и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской
области.
Основной угрозой для СП Песочное в краткосрочном периоде является сложное финансовое положение ЗАО
«Первомайский фарфор» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными
кредиторами, высокой энергоемкости оборудования.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, СП Песочное
может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие
крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.8.2. Ресурсы и возможности для развития СП Песочное.
К сильным сторонам СП Песочное можно отнести следующие факторы:
наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто современное, высокотехнологичное
производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
возможность предоставления на территории ЗАО «Первомайский фарфор» складских и производственных
помещений на длительный срок с правом выкупа;
возможность обеспечения тепловыми, энергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
близость к крупным городам и рынкам сбыта: до Рыбинска
24 километра, до Ярославля около 60 километров, до Москвы около
350 километров;
невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 – 40 процентов дешевле, чем в Ярославле;
наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения (порядка 60
человек).
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны
стать предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 30 человек. Привлечение более крупных
предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных
производственных площадей.
В целом, СП Песочное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:
– развития малых и средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая создание на территории
поселения новых предприятий обрабатывающих производств и развитие предприятий деревообработки,
производства строительных материалов;
– развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления,
торговли и услуг.
3. Цели, задачи, приоритетные направления
и этапы реализации КИП
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года,
утверждённой постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии
социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами
стратегического развития СП Песочное определены:
производство фарфоровой посуды;
развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства
продуктов питания;
создание комфортной экологической среды обитания;
растущая (стабильная) численность населения;
достойный уровень жизни населения.
В соответствии с программой социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на
2009 – 2012 годы, утверждённой решением муниципального совета Рыбинского муниципального района от
26.03.2009 № 425 «О программе социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на
2009 – 2012 годы» для СП Песочное определена стратегическая цель социально-экономического развития –
стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического
потенциала СП Песочное и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на
период до 2012 года;
обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года.
Задачи КИП:
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация,
переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения,
производства продуктов питания;
развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и
модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с
61,6 до 224 млн. рублей в год;
увеличение объёма налоговых поступлений в местный бюджет на 0,63 млн. рублей в год;
создание 365 новых рабочих мест;
снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения;
увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.
Более подробная информация о целевых показателях КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Этапы реализации КИП:
– 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проекта
модернизации градообразующего предприятия ЗАО «Первомайский фарфор»;
оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов
муниципального бюджета;
разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
– 2011 – 2012 годы – этап реализации инвестиционных проектов, включающий:
реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства градообразующего предприятия ЗАО
«Первомайский фарфор»;
оптимизацию имущественного комплекса ЗАО «Первомайский фарфор» путём продажи или сдачи в аренду
излишних производственных, складских и иных площадей предприятия;
реализацию проектов малого бизнеса в сферах промышленного производства, торговли и оказания услуг
населению;
модернизацию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры;
разработку инвестиционной политики СП Песочное;
– 2013 – 2015 годы – этап стабильного развития, предполагающий:
выход модернизированных и вновь созданных предприятий на проектную мощность;
стабильную социальную обстановку и высокий уровень занятости населения;
увеличение доходной части муниципального бюджета.
В качестве перспективных направлений развития СП Песочное также рассматриваются:
содействие развитию малого бизнеса в сфере туризма – выделение объекта недвижимости с целью
организации музея фарфора, организация экскурсий на ЗАО «Первомайский фарфор» с возможностью участия
туристов в изготовлении фарфоровых изделий;
устройство речного причала для швартовки туристических теплоходов с целью увеличения притока туристов в
период навигации в рамках реализации федеральных и региональных целевых программ по
берегоукреплению;
проработка вопросов о возможности развития в СП Песочное горнолыжного спорта, о вариантах
финансирования строительства горнолыжного спуска и привлечения на эти цели внебюджетных источников.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4. Основные проекты КИП
В рамках КИП будут реализованы семь инвестиционных проектов, общий объём инвестиций за период
2010 – 2015 годов составит 120,64 млн. рублей, которые практически полностью будут финансироваться из
внебюджетных источников.
Таблица 21. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№
Наименование инвестиционного проекта Инвестиции, млн. рублей
п/п
всего
2010 год
2011-2012
годы
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.
Модернизация производства ЗАО
«Первомайский фарфор»
170,0
162,5
7,5
Развитие малого бизнеса
2.
Создание производства мучных
кондитерских изделий
19,5
4,0
15,5
3.
Строительство магазина
2,0
0,5
4.
Реконструкция торгового центра
1,0
5.
Реконструкция кафе
1,0
1,0
6.
Реконструкция магазина
2,5
0,3
7.
Открытие парикмахерской
0,08
0,08
Всего
196,08
166,58
24,8
в том числе проекты малого бизнеса
26,08
4,08
17,3
2013-2015 годы
1,5
1,0
2,2
4,7
4,7
Таблица 22. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в
результате реализации КИП
№
Наименование
Количество рабочих
Объём инвестиций
На
п/п
инвестиционного
мест (нарастающим
за 2010 – 2015 годы,
рабо-ч
проекта
итогом)
млн. рублей
ее
2011 2013
2015
всего
феде-рал об-ласт муни-ци- вне-бю мес-то,
млн.
год
год
год
ь-ный
-ной
паль-ный д-жетн
рублей
бюд-жет
бюд-же бюд-жет
ые
т
источ-н
ики
1
2
3
4
5
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.
Модернизация
производства
ЗАО
«Первомай-ский
фарфор»
250
250
Развитие малого бизнеса
2.
Создание
производства
мучных
кондитерских
изделий
30
100
100
3.
Строительство
магазина
2
4.
Реконструкция
торгового центра
2
5.
Реконструкция
кафе
6
6
6.
Реконструкция
магазина
3
7.
Открытие
парикмахерской
2
2
2
Всего
32
358
365
в том числе
проекты малого
бизнеса
32
108
115
6
7
8
9
10
11
170,0
170,0
0,68
19,5
19,5
0,195
2,0
2,0
1,00
1,0
1,0
0,50
1,0
1,0
0,17
2,5
2,5
0,83
0,08
196,08
0,06*
0,06*
0,02
196,0
0,04
0,54
26,08
0,06*
26,02
0,23
* Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках региональной адресной программы
дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год.
Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 0,23 млн. рублей.
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к
КИП.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ЗАО «Первомайский
фарфор».
Инициатор: ЗАО «Первомайский фарфор».
Предлагается модернизация производства посуды и подарочного ассортимента из фарфора на основе
применения современного высокопроизводительного энергосберегающего оборудования импортного и
отечественного производства.
Основные потребители – предприятия оптовой и розничной торговли, включая сетевые магазины «Метро»,
«Ашан», «Магнит» и другие, в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.
Половину производимой продукции предполагается реализовывать через торговые структуры Группы
компаний «ИИС-Посуда» (далее – ГК «ИИС-Посуда»), являющейся владельцем ЗАО «Первомайский фарфор»
и работающей на рынке посуды с 1993 года.
Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор» в рамках проекта «Возрождение фарфоровой
промышленности России на основе современных технологий», реализуемого ГК «ИИС-Посуда», позволит
повысить качество и уменьшить себестоимость продукции, обеспечить замещение импортной посуды на
российском рынке. При этом численность работников предприятия предполагается довести до 700 человек.
Основные направления использования инвестиций:
проведение работ по разработке высокотехнологичной фарфоровой массы и новой коллекции – 2,50 млн.
рублей;
подготовка производства, увеличение оборотного капитала – 50 млн. рублей;
закупка оборудования и технологий – 110 млн. рублей;
коммерческие расходы (затраты на маркетинг и продвижение продукции на рынке) – 7,5 млн. рублей.
ЗАО «Первомайский фарфор» обладает технологиями производства фарфоровых изделий, располагает
свободными производственными площадями, требующими капитальных вложений для достройки и
реконструкции, имеет необходимые разрешенные мощности по энергетике.
На территории предприятия находятся исторические здания дореволюционной постройки, которые в
перспективе предлагается реконструировать и создать на их основе музейно-туристический комплекс,
отражающий историю развития фарфора в России, с организацией туристических маршрутов.
Этапы работ в 2010 – 2011 годах:
разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
проведение исследований и разработок;
приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение новых
технологий;
подготовка производства.
Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
Количество
Налоговые
Инвестиции на создание 1
млн. рублей
новых рабочих
платежи в год, млн. рабочего места, млн.
мест
рублей
рублей
220
250
35
0,68
Срок
окупаемости, лет
4
4.2. Проекты малого бизнеса.
4.2.1. Создание производства мучных кондитерских изделий.
Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплект».
Проект предусматривает организацию производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских
изделий: печенья, пряников, вафель, сушек, баранок, сухарей и других кондитерских изделий.
Реализацию проекта предполагается осуществить на основе бывшей пекарни путём реконструкции
имеющегося помещения и оборудования, модернизации и приобретения нового оборудования, а также
строительства нового производственного помещения. В результате реализации проекта планируется
организовать до 100 новых постоянных рабочих мест.
По ассортименту осваиваемой продукции предполагается занять около 30 процентов рынка Ярославской
области, а также выйти на рынки других регионов. Поставленную задачу предполагается выполнить за счёт
снижения себестоимости выпускаемой продукции, производства как новой, так и проверенной временем,
хорошо зарекомендовавшей себя у потребителей продукции, внедрения новых производственных и
маркетинговых технологий.
Основными конкурентами являются предприятия, выпускающие аналогичные кондитерские изделия,
например, открытое акционерное общество «Рыбинскхлеб», общество с ограниченной ответственностью
«Златоустье Хлеб».
Период реализации проекта – 2009 – 2012 годы.
Этапы работ:
– 2009 год – подготовка первой очереди производства:
подготовка проектной, технической и технологической документации;
подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции;
– 2009 – 2010 годы – запуск первой очереди производства:
получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции;
запуск производства на базе имеющихся производственных площадей;
– 2010 – 2012 годы – запуск второй очереди производства:
приобретение и монтаж производственного здания из быстровозводимых конструкций;
приобретение и монтаж технологического оборудования;
приобретение и освоение технологий;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
подготовка и запуск производства.
Общая стоимость проекта составляет 19,5 млн. рублей.
Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год, млн.
Количество новых
Налоговые
Инвестиции на
Срок
рублей
рабочих мест
платежи в год,
создание 1 рабочего
окупаемости, лет
млн. рублей
места,
млн. рублей
60
100
11,4
0,195
3
4.2.2. Строительство магазина.
Инициатор: Рыбинское потребительское общество.
Проект предусматривает строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров для
населения левобережной части СП Песочное и расположенных рядом населенных пунктов. Общий объём
инвестиций – 2,0 млн. рублей. Проект позволит улучшить снабжение населения товарами первой
необходимости, обеспечит создание 2 новых рабочих мест. Период реализации проекта – 2012 год.
Таблица 24. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
Количество новых
Налоговые
Инвестиции на
Срок
млн. рублей
рабочих мест
платежи в год,
создание 1 рабочего
окупаемости, лет
млн. рублей
места,
млн. рублей
3,9
2
0,13
1
5
4.2.3. Реконструкция торгового центра.
Инициатор: Рыбинское потребительское общество.
Проект предполагает реконструкцию торгового центра в целях повышения качества обслуживания населения,
улучшения условий труда работников и создания 2 новых рабочих мест. Общий объём инвестиций – 1,0 млн.
рублей. Период реализации проекта – 2012 год.
Таблица 25. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год, млн.
Количество новых
Налоговые
Инвестиции на
Срок
рублей
рабочих мест
платежи в год,
создание 1 рабочего
окупаемости, лет
млн. рублей
места,
млн. рублей
2,4
2
0,082
0,5
5
4.2.4. Реконструкция кафе.
Инициатор: индивидуальный предприниматель Самсонова Л.Н.
Проект предусматривает реконструкцию кафе в целях расширения производственного помещения и зала
обслуживания, увеличения объёмов выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, улучшения качества
обслуживания населения. Общий объём инвестиций – 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта – 2012 год.
Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год, млн.
Количество новых
Налоговые
Инвестиции на
Срок
рублей
рабочих мест
платежи в год,
создание 1 рабочего
окупаемости, лет
млн. рублей
места,
млн. рублей
1,0
6
0,03
0,17
5
4.2.5. Реконструкции магазина.
Инициатор: потребительское общество «Красный огородник».
Проект предусматривает реконструкцию магазина по реализации продовольственных товаров с
переоборудованием в магазин самообслуживания. В результате реконструкции планируется увеличение
площади торгового зала магазина с 60 до 150 кв. метров, что позволит расширить ассортимент реализуемых
товаров, создать комфортные условия для персонала торгового предприятия и покупателей. Предполагаемый
торговый оборот – 1,2 млн. рублей в месяц. Период реализации проекта – 2014 – 2015 годы.
Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
Количество новых
Налоговые
Инвестиции на
Срок
млн. рублей
рабочих мест
платежи в год,
создание
окупаемости, лет
млн. рублей
1 рабочего места,
млн. рублей
14,4
3
2,016
0,83
5
4.2.6. Открытие парикмахерской.
Инициатор: индивидуальный предприниматель Соколова О.В.
В рамках данного проекта планируется улучшение бытового обслуживания населения путём открытия объекта
по предоставлению парикмахерских услуг. Общий объём инвестиций – 0,08 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета – 0,06 млн. рублей в рамках региональной адресной программы дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год. Период
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
реализации проекта – 2011 год.
Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год, млн.
Количество новых
Налоговые
Инвестиции на
Срок
рублей
рабочих мест
платежи в год,
создание 1 рабочего
окупаемости, лет
млн. рублей
места,
млн. рублей
0,1
2
0,003
0,04
1
4.2.7. Сводная информация о целевых показателях реализации проектов
Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов КИП к 2015 году
№
Наименование
Выручка в
Количество
Налоговые
Инвестиции на
Срок
п/п
проекта
год,
новых рабочих платежи в
создание 1
окупа-емости,
млн. рублей
мест
год,
рабочего места, лет
млн. рублей
млн. рублей
1
2
3
4
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.
Модерниза-ция
произ-водства ЗАО
«Перво-майский
фарфор»
220,0
250
Развитие малого бизнеса
2.
Создание
производства
мучных
кондитерских
изделий
60,0
100
3.
Строительст-во
магазина
3,9
2
4.
Реконструкция
торгового центра
2,4
2
5.
Реконструк-ция
кафе
1,0
6
6.
Реконструк-ция
магазина
14,4
3
7.
Открытие
па-рикмахерской
0,1
2
Всего
301,8
365
в том числе
проекты ма-лого
бизнеса
81,8
115
5
6
7
35,0
0,68
4
11,4
0,195
3
0,13
1,0
5
0,082
0,5
5
0,13
0,17
5
2,016
0,83
5
0,003
48,761
0,04
0,54
1
1–5
13,761
0,23
1–5
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий кип
5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий объектов, включенных в региональные адресные программы,
муниципальные программы.
Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 58,909 млн. рублей, в том
числе из средств федерального бюджета 31,799 млн. рублей (54,0 процента), из средств областного бюджета
19,373 млн. рублей (32,9 процента), из средств местного бюджета 3,877 млн. рублей (6,6 процента), из
внебюджетных источников 3,86 млн. рублей (6,5 процента).
Таблица 30. Целевые программы КИП
№
Наименование программы Цель
п/п
1
1.
2
Региональная адресная
программа
дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда Ярославской
области
на 2010 год.
Ведомственная целевая
программа «Содействие
3
создание условий
для повышения
занятости
населения и
снижения уровня
безработицы
Целевое значение
4
организация временных рабочих мест и
оплачиваемых общественных работ – 674 человека;
содействие самозанятости безработных граждан и
стимулирование создания рабочих мест – 5 человек
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
1
2.
3.
2
занятости населения
Ярославской области» на
2009 – 2011 годы
Региональная адресная
программа
дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда Ярославской
области
на 2011 год
3
4
создание условий
для повышения
занятости
населения и
снижения уровня
безработицы
Ведомственная целевая
программа «Содействие
занятости населения
Ярославской области» на
2012 – 2014 годы
создание условий
для повышения
занятости
населения и
снижения уровня
безработицы
опережающее профессиональное обучение
работников организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию
производства в соответствии с инвестиционными
проектами, – 17 человек;
организация общественных работ, временного
трудоустройства работников системообразующих и
градообразующих предприятий, находящихся под
угрозой увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу, проживающих в
монопрофильных населенных пунктах с напряженной
ситуацией на рынке труда, – 532 человека;
стажировка выпускников образовательных
учреждений в целях приобретения опыта работы –
2 человека
организация профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения – 97
человек;
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности, – 14 человек;
социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда – 14 человек;
трудоустройство при содействии органов службы
занятости граждан – 163 человека;
организация проведения оплачиваемых
общественных работ – 27 человек;
организация временного трудоустройства граждан,
находящихся под риском
увольнения, – 150 человек;
Программы модернизации
и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства
повышение
качества услуг
для населения
мероприятия по проведению капитального ремонта
жилого фонда;
реконструкция водопроводных сетей;
проектирование и монтаж узлов учета тепловой
энергии;
реконструкция канализационного коллектора и
насосной станции
5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и содействию
занятости населения.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие
программы:
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 №
1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая
постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе
дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»;
ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2009 – 2011
годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской
области от 13.11.2008 № 3-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости
населения Ярославской области» на 2009 – 2011 годы».
В реализации мероприятий данных программ в СП Песочное планировалось участие 679 работников
организаций и безработных граждан, на что планировалось израсходовать 6 889,1 тыс. рублей, в том числе:
на организацию общественных работ, временного трудоустройства 674 работников, находящихся под угрозой
увольнения, и безработных граждан – 6 595,1 тыс. рублей;
на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (5
человек) – 294,0 тыс. рублей.
В целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения
4.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Ярославской области предусмотрена государственная поддержка:
– в 2011 году в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением
Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год»;
– в 2012 году в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской
области» на 2012 – 2014 годы, утверждённой приказом департамента государственной службы занятости
населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы»;
– в 2013 – 2015 годах в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения
Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённой приказом
департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Таблица 30. Мероприятия по содействию занятости на рынке труда
в 2010 году
№
Наименование мероприятий
2010 год
п/п
численность
участников,
человек
объём фактического
финансирования,
тыс. рублей
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на
2010 год и ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2009 – 2010 годы
1.
Организация общественных работ, временного
трудоустройства работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в установленном
порядке безработными граждан и граждан, ищущих
работу
674
6 595,1
2.
Содействие самозанятости безработных граждан и
стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан
5
294,0
Всего
679
6 889,1
Таблица 31. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в 2011 году
№
п/п
Наименование мероприятий
2011 год
численность
участников,
человек
объём финансирования,
тыс. рублей
1
2
3
4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области
на 2011 год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
1
1.
2.
3.
2
Опережающее профессиональное обучение и
стажировка работников, находящихся под угрозой
увольнения, работников организаций
производственной сферы, осуществляющих
реструктуризацию и модернизацию производства в
соответствии с инвестиционными проектами
Организация общественных работ, временного
трудоустройства работников системообразующих и
градообразующих предприятий, находящихся под
угрозой увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу, проживающих в
монопрофильных населенных пунктах с напряженной
ситуацией на рынке труда
Организация стажировки выпускников
образовательных учреждений в целях приобретения
опыта работы
3
17
4
81,7
532
8 334,9
2
48,9
Всего
551
8 465,5
Таблица 32. Источники финансирования мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в
2010 – 2011 годах
№ Наименовани Численност Объём финансирования,
п/ е
ь
млн. рублей
п
мероприятия
участников,
человек
2010 2011 всег феде-раль-ны об-ласт-но муни-ци-паль-ны вне-бюд-жетны
год
год
о
й бюд-жет
й бюд-жет
й бюд-жет
е ис-точ-ники
1
1.
2.
3.
4.
2
Опережающее
профессиональное обучение
работников организаций
производ-ственной сферы,
осуществляющих
реструктуризацию и
модернизацию производства в
соответствии с
инвестиционными проектами
Организация общественных
работ, временного
трудоустройства работников,
находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных
в установленном порядке
безработными граждан и
граждан, ищущих работу
Организация стажировки
выпускников образовательных
учреждений в целях
приобретения опыта работы
3
4
17
5
0,082
6
0,060
7
0,022
674
532
14,93
14,09
0,84
2
0,049
0,049
Содействие самозанятости
безработных граждан
и стимулирование создания
безработными гражданами,
открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест
для трудоустройства
безработных граждан
Всего
5
0,294
0,294
15,355
14,493
679
551
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
0,862
8
9
Таблица 33. Реализация ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской
области» на 2012 – 2014 годы
№
п/
п
Наименовани
е
мероприятий
2012 год
числен-ност
ь
участ-ников,
человек
объём финансирования, тыс. рублей
всег
феде-раль-ны об-ласт-но муни-ци-паль-ны
о
й бюд-жет
й бюд-жет
й бюд-жет
вне-бюд-жетны
е ис-точ-ники
Профессиональная подготовка,
14
151,2
151,2
переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан
2.
Трудоустройство при содействии органов 163
службы занятости граждан
3.
Организация проведения оплачиваемых
27
72,6
72,6
общественных работ
4.
Организация профессиональ-ной
97
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального
обучения
5.
Социальная адаптация безработных
14
граждан на рынке труда
6.
Организация временного
150
2016,2
2016,2
трудоустройства граждан, находящихся
под риском увольнения
Всего
465
2 240
2 240
5.1.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации муниципальных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального
хозяйства затраты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и проведение мероприятий
по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности, в период 2010 – 2015 годов составят около 38,296 млн. рублей.
1.
Таблица 34. Предполагаемые объёмы финансирования
коммунальной инфраструктуры
№ Наименование областных целевых программ,
Объём и структура затрат
мероприятий
на 2010 – 2015 годы, млн. рублей
п/
всего
феде-ра
област-н муни-цип
п
ль-ный
ой
аль-ный
бюд-жет
бюд-жет
бюд-жет
1
1
.
2
.
2
Мероприятия по капитальному ремонту жилых
домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счёт софинансирования с
ГК-Фондом содействия реформированию ЖКХ –
всего
в том числе мероприятия по капитальному
ремонту жилого фонда
мероприятия по переселению из аварийного и
непригодного для проживания жилищного фонда
Мероприятия муниципальной целевой программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Рыбинского муниципального
района на 2006 – 2010 годы» – всего
вне-бю
д-жетн
ые
источники
3
4
5
6
7
36,61
20,64
9,73
2,38
3,86
8,83
4,83
2,39
1,16
0,45
27,78
15,81
7,34
1,22
3,41
0,37
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
0,37
1
2
в том числе строительство уличного водопровода
длиной
300 метров и установка водоразборной колонки
3
4
5
6
7
0,37
0,37
Мероприятия программы «Комплексного развития
коммунальной инфраструктуры
СП Песочное» на 2012 –2015 годы и на период
до 2025 года
0,48
0,48
в том числе реконструкция канализационного
коллектора и насосной станции
0,48
0,48
4 Мероприятия муниципальной целевой программы
. «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном
районе Ярославской области» –всего
0,566
0,283
0,283
в том числе:
проектирование и монтаж узла учета тепловой
энергии в МУК Песоченском КДК
0,3
0,15
0,15
проектирование и монтаж узла учета тепловой
энергии в амбулатории в СП Песочное
0,266
0,133
0,133
5 Мероприятия региональной программы «Развитие
. систем водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской области»
0,27
0,216
0,054
в том числе реконструкция и строительство
0,27
0,216
0,054
шахтных колодцев
Всего
38,296
20,64
10,229
3,567
3,86
5.1.3. Дорожное хозяйство.
На капитальный ремонт участка ул. Октябрьской в СП Песочное протяжённостью 0,3 километра в 2012 году
направлено 3,76 млн. рублей.
В 2013 году на ремонт участков улиц Красногорской и Чапаева протяжённостью 0,65 километра, разворотной
площадки пос. Песочное (левый берег) площадью 600 кв. метров предусмотрено использовать 2,26 млн.
рублей.
5.2. Источники финансирования.
Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 240,346 млн. рублей, в том числе на
реализацию ключевых инвестиционных проектов – 199,86 млн. рублей, целевых региональных и
муниципальных программ – 52,669 млн. рублей.
3
.
Таблица 35. Структура источников финансирования на 2010 – 2015 годы
Источники финансирования
на 2010 – 2015 годы, млн. рублей
всего
феде-раль-ный об-ласт-ной
бюд-жет
бюд-жет
мест-ный
бюд-жет
вне- бюджетные
источ-ники
Модернизация производства
170,0
170,0
ЗАО «Первомайский фарфор»
Проекты развития малого бизнеса
26,08
0,06
26,02
Программы в сфере содействия занятости
14,593
11,159
3,434
населения и снижения напряженности на рынке
труда
Программы модернизации
38,296
20,64
10,229
3,567
3,86
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии на финансирование дорожного
6,02
5,71
0,31
хозяйства из областного бюджета местным
бюджетам
Всего
254,989
31,859
19,373
3,877
199,88
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП приведён в приложении 3 к КИП.
5.3. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного,
экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего
согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области,
предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных
институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию
мероприятий КИП;
программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности.
Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также
показателей, характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного
перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП
предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в
рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных
мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом
возможностей бюджетов;
организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов
координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 36. Организационная структура управления реализацией КИП
№
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
п/п
1
1.
2
Губернатор области
2.
Заместитель Губернатора
области
3.
Департамент инвестиционной политики
Ярославской области
4.
Органы исполнительной власти
Ярославской
области – исполнители КИП
5.
Консультационный совет
3
– постановка стратегических целей;
– взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти
– детализация стратегических целей и задач;
– общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области;
– координация деятельности различных структур,
вовлеченных в работы по реализации КИП;
– контроль достижения стратегических целей
– обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами,
реализуемыми на территории поселения;
– организация взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти;
– координация формирования бюджетных заявок на
ассигнования из федерального бюджета;
– координация работы органов местного самоуправления
муниципальных образований области и участников КИП;
– мониторинг выполнения мероприятий КИП;
– мониторинг выполнения показателей КИП;
– подготовка сводных отчетов о реализации КИП
– реализация областных и ведомственных целевых
программ;
– реализация инфраструктурных проектов;
– маркетинг инвестиционных проектов;
– консультационная и аналитическая поддержка
– координация работы органов местного самоуправления
Рыбинского МР,
СП Песочное и представителей бизнеса по вопросам
реализации КИП;
– работа с инвесторами и существующим бизнесом;
– консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации
КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объём инвестиций на реализацию проектов КИП составит 254,989 млн. рублей. Прирост выручки от
реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 1 314,6 млн. рублей.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит
410 единиц.
Таблица 37. Показатели социально-экономической и бюджетной эффективности реализации проектов КИП за
2010 – 2015 годы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
№
п/п
Инвестиционные проекты
1.
Модернизация производства ЗАО
«Первомайский фарфор»
2.
Проекты развития малого бизнеса
Бюджетные
инвестиции,
млн.
рублей
Прирост
выручки,
млн. рублей
Коли-чество
новых
рабочих
мест
Налоговые
платежи, млн.
рублей
1 040,2
250
197,6
274,4
115
38,4
Всего
1 314,6
365
236,0
Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю
заработную плату в СП Песочное до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.
Таблица 38. Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП
№
Число новых рабочих мест
2010
2011
п/п
(нарастающим итогом)
год
год
1.
Новых рабочих мест – всего
1.1.
Градообразующее предприятие
(ЗАО «Первомайский фарфор»)
1.2.
37
108
Малый бизнес
32
108
1.3.
Целевые программы
5
1.4.
Сокращенные рабочие места
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
358
365
365
365
250
250
250
250
108
115
115
115
15
15
15
2.
Чистый прирост рабочих мест
37
108
358
365
410
410
Создание к 2016 году 410 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в СП Песочное с 5,0 до
2,1 процента.
Превышение количества созданных в результате реализации КИП рабочих мест над имеющимся количеством
безработных граждан даст возможность выпускникам Песоченской средней общеобразовательной школы
остаться работать в СП Песочное, а также трудоспособному населению, вынужденному в настоящее время
выезжать на работу в другие населенные пункты, работать на вновь созданных рабочих местах.
Основные показатели, характеризующие баланс трудовых ресурсов СП Песочное с учетом реализации КИП,
представлены в приложении 4 к КИП.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
№
п/п
Наименование показателя
1
1.
2
Численность населения
в трудоспособном возрасте, человек
Доля работающих
на градообразующих предприятиях от
численности населения
в трудоспособном
возрасте
Доля работающих на малых
предприятиях
(без микропредприятий)
от численности населения в
трудоспособном возрасте
Доля работающих
на микропредприятиях
от численности населения в
трудоспособном
возрасте
Уровень зарегистрированной
безработицы
Общее количество дополнительно
созданных временных рабочих мест в
период реализации инвестиционных
проектов (накопленным итогом)
Общее количество дополнительно
созданных постоянных рабочих мест
в период эксплуатации
инвестиционных проектов
(накопленным итогом)
Среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий
Объём отгруженных
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Единица измерения
Фактическое
значение 2009
год
Плановое значение
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2020 год
3
человек
4
1 074
5
1355
6
1355
7
1355
8
1360
9
1360
10
1360
11
1360
процентов
38,5
28,8
33,0
33,0
47,8
47,8
47,8
47,8
процентов
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
процентов
5,0
3,8
2,6
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
человек
90
127
56
30
20
10
5
5
32
108
358
365
365
365
365
процентов
человек
тыс. руб.
8,2
8,8
10,2
10,5
11,0
11,0
11,0
11,0
млн. руб.
61,6
41,8
51,8
58,4
153,6
153,8
224,0
224,2
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 1 из 469
1
2
товаров собственного производства,
выполненных работ
и услуг собственными силами по
крупным
и средним предприятиям
Объём отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
градообразующих предприятий
Доля градообразующих предприятий
в объёме отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным и
средним организациям
3
4
5
6
7
8
9
10
11
млн. руб.
61,6
41,8
48,6
55,0
150,0
150,0
220,0
220,0
процентов
100
100
93,8
94,2
97,7
97,5
98,2
98,1
12.
Число малых предприятий (без
микропредприятий)
единиц
13.
Объём отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами малых
предприятий (без микропредприятий)
млн. руб.
14.
Число микропредприятий
единиц
9
9
9
9
10
12
13
13
10.
11.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 2 из 469
1
15.
2
Объём отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
микропредприятий
16.
Общий объём дополнительных
поступлений в муниципальный
бюджет от реализации
инвестиционных
проектов
в том числе:
земельный налог
налог на доходы физических лиц
Объём привлеченных внебюджетных
инвестиций в год
17.
3
млн. руб.
4
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
5
6
10,9
7
10,9
8
11,0
9
11,5
10
12,0
11
12,0
0,04
0,15
0,59
0,63
0,63
0,63
0,63
0,04
166,6
0,15
23,0
0,59
1,8
0,63
3,2
0,63
0,7
0,63
0,8
0,63
0,8
Страница 3 из 469
Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского
муниципального района
Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана
модернизации
сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
I. Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор»
Описание проекта
Название проекта
модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор»
Участники проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ЗАО «Первомайский фарфор»
Сроки реализации
2010 – 2011 годы
Готовность
бизнес-план, проектная и конструкторская документация
Краткое описание проекта
цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и
выпуск новой продукции из фарфора, уменьшение электроемкости
производства, повышение производительности труда и качества
продукции;
клиенты: предприятия оптовой и розничной торговли России и стран
ближнего зарубежья;
поставщики: сырьё российского производства
Виды государственной поддержки
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки
проекта
инвестиционной деятельности
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
4 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
162,5
7,5
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
162,5
7,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
220 млн. рублей после 2011 года
Новые рабочие места
250 в 2013 году
Налоговые выплаты – всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
подготовка проектной и технической документа-ции; проведение
2010 год
исследований и разработок
приобретение и монтаж оборудования;
2010 – 2011 годы
приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производств
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
II. Создание производства мучных кондитерских изделий
Описание проекта
Название проекта
создание производства мучных кондитерских изделий
Участники проекта
частные инвесторы
Инвестор проекта
ООО «Агроспецкомплект»
Сроки реализации
2009 – 2012 годы
Готовность
бизнес-проект
Краткое описание проекта
цель проекта: организация производства по выпуску широкого
ассортимента мучных кондитерских изделий;
клиенты: предприятия торговли Ярославской области и России
(предполагается занять 30 процентов рынка сбыта по осваиваемой
продукции)
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2009 – 2010 годы
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
4,0
15,5
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
4,0
15,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места
30
100
Налоговые выплаты – всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2009 год
подготовка технической и проектной документации;
подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску
продукции
2010 год
получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции;
запуск производства
2010 – 2012 годы
приобретение и монтаж быстросборного производственного здания,
подключение к сетям;
приобретение и монтаж оборудования;
приобретение и освоение технологий;
подготовка и запуск производства
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
III. Строительство магазина
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание проекта
строительство магазина
частные инвесторы
Рыбинское ПО
2011 – 2013 годы
бизнес-идея
цель проекта: обеспечение населения продовольственными и
непродовольственными товарами, расширение ассортимента
реализуемых товаров, увеличение товарооборота;
клиенты: жители сельского поселения Песочное и близко расположенных
населенных пунктов
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
0,5
1,5
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
0,5
1,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
3,9 млн. рублей после 2015 года
Новые рабочие места
2
Налоговые выплаты – всего
в том числе в местный бюджет
0,13
Основные этапы реализации
2011 год
предпроектные и проектные работы;
согласование выделения земельного участка;
проектирование строительства и согласование проекта
2012 – 2013 годы
строительные работы;
ввод объекта в эксплуатацию;
приобретение и установка оборудования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
IV. Реконструкция торгового центра
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание проекта
реконструкция торгового центра
частные инвесторы
Рыбинское ПО
2011 – 2013 годы
бизнес-идея
цель проекта: повышение качества обслуживания населения, улучшение
условий труда работников, увеличение объёма товарооборота;
клиенты – жители сельского поселения Песочное
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
Инвестиции – всего
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
2,4 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места
Налоговые выплаты – всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год
подготовка проектной документации
перепланировка и ремонт помещений;
2012 – 2013 годы
приобретение и установка оборудования;
открытие объекта
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2013 – 2015 годы
1,0
1,0
2
V. Реконструкция кафе
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание проекта
реконструкция кафе
частные инвесторы
индивидуальный предприниматель
Самсонова Л.Н.
2010 – 2012 годы
бизнес-идея
цель проекта: расширение производственных помещений, увеличение
объёмов выпускаемой продукции, улучшение качества обслуживания
населения;
клиенты: потребители – жители сельского поселения Песочное,
Рыбинского района
и г. Рыбинска
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
1,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
1,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
1 млн. рублей после 2011 года
Новые рабочие места
6
налоговые выплаты – всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год
подготовка проектной документации
перепланировка и ремонт помещений;
строительство дополнительных производственных помещений;
2012 год
приобретение и установка оборудования;
открытие объекта
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
VI. Реконструкция магазина
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание проекта
реконструкция магазина
частные инвесторы
ПО «Красный огородник»
2010 – 2015 годы
бизнес-идея
цель проекта: увеличение площади торгового зала, внедрение
прогрессивной формы обслуживания покупателей, увеличение
товарооборота;
клиенты: потребители – жители сельского поселения Песочное
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
Инвестиции – всего
0,3
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
0,3
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
14,4 млн. рублей после 2015 года
Новые рабочие места
Налоговые выплаты – всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 – 2011годы
подготовка проектной документации
реконструкция помещений;
2012 – 2014 годы
ремонтные работы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2013 – 2015 годы
2,2
2,2
3
VII. Открытие парикмахерской
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Готовность
Краткое описание проекта
Виды государственной поддержки
проекта
открытие парикмахерской
частные инвесторы
индивидуальный предприниматель Соколова О.В.
2011 год
бизнес-проект
цель проекта: организация объекта бытового обслуживания населения
по предоставлению парикмахерских услуг;
клиенты: население сельского поселения Песочное и близко
расположенных населенных пунктов
выплаты на реализацию мероприятия по содействию самозанятости
безработных граждан и стимулированию создания безработными
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих
мест для трудоустройства безработных граждан в рамках региональной
адресной программы дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
1 год
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
Инвестиции – всего
0,08
в том числе за счёт:
федерального бюджета
0,06
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
0,02
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
0,1 млн. рублей
Новые рабочие места
2
Налоговые выплаты – всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
заключение договора аренды помещения;
2011 год
установка оборудования;
открытие парикмахерской
Список используемых сокращений
ЗАО
ООО
ПО
–
–
–
закрытое акционерное общество
общество с ограниченной ответственностью
потребительское общество
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2013 – 2015 годы
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации
СП Песочное Рыбинского муниципального района
Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Рыбинского муниципального района по уровням бюджетной системы
№
Наименование проекта / мероприятия
Количество новых
Объём инвестиций
п/п
рабочих мест
за 2010 – 2015 годы,
(нарастающим итогом)
млн. рублей
2010
2011 –
2013 –
всего
ФБ
ОБ
МБ
год
2012
2015
годы
годы
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор»
Проекты развития малого бизнеса
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011
годы
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения
Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения
Ярославской области»
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (с учётом
средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ)
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
Итого проекты
Итого программы
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
3
32
679
4
250
108
1 230
5
250
115
27
45
32
679
711
358
1257
1615
365
45
410
6
170,0
26,08
12,023
7
8
0,06
11,159
0,864
9
10
170,0
26,02
10,229
3,567
3,86
5,71
0,31
19,373
19,373
3,877
3,877
2,24
2,24
0,33
0,33
38,296
20,64
6,02
196,08
58,909
254,989
0,06
31,799
31,859
Страница 1 из 469
ВБ
196,02
3,86
199,88
Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Тутаевского муниципального района
начало таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа Наименование
Главный
2010 год
исполнительной власти / программы мероприятия
распоря-дитель всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
(проекта программы)
бюджетных
средств
1
2
3
ВБ
12
13
0,5
0,5
0,1
0,1
5
9
10
11
3,55
3,55
8,473
7,609
0,864
3,55
3,55
8,473
7,609
0,864
3,31
3,31
1,7
1,7
2,0
2,0
1,1
1,1
0,3
0,3
МЦП «Развитие
строительство уличного водопровода
жилищно-коммунального хозяйства и длиной
благоустройства в Рыбинском
300 метров и установка водоразборной
0,37
1,0
1,0
0,44
0,44
0,283
0,653
8
МБ
4
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
7
ОБ
I. Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа краткосрочные меры по улучшению
ДГСЗН
дополнительных мероприятий по
ситуации на рынке труда СП Песочное
снижению напряжённости на рынке
труда Ярославской области
на 2010 и 2011 годы
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области
Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке ДГЗСН
«Содействие занятости населения
труда
Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке ДГЗСН
«Содействие занятости населения
труда
Ярославской области» на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015
годов
III. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по мероприятия по проведению
ДЖКХИ
проведению капитального ремонта
капитального ремонта жилого фонда
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2010 и 2011
годы
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
0,936
6
2011 год
всего
ФБ
0,17
0,17
0,37
Страница 2 из 469
1
2
3
муниципальном районе
колонки
на 2006 – 2010 годы»
Региональная программа «Развитие реконструкция и строительство
систем водоснабжения,
шахтных колодцев
водоотведения и очистки сточных вод
Ярославской области» на
2012 – 2014 годы
МЦП «Энергосбережение в
проектирование и монтаж узла учета ДЖКХИ,
Рыбинском муниципальном районе тепловой энергии в МУК Песоченском ДТЭиРТ
Ярославской области»
КДК
ДЖКХИ,
проектирование и монтаж узла учета ДТЭиРТ
4
5
6
7
0,3
0,15
0,15
0,266
0,133
0,133
8
9
10
166,5
162,5
23,08
7,5
0,06
11
12
13
тепловой энергии в амбулатории СП
Песочное
МЦП «Развитие систем
водоснабжения и водоот-ведения
водоканализацион-ного хозяйства
Рыбинско-го муниципального
рай-она» на 2008 – 2012 годы
реконструкция канализационного
коллектора и насосной станции
Мероприятия программы
реконструкция канализационного
«Комплексное развитие
коллектора и насосной станции
коммунальной инфраст-руктуры СП
Песочное» на 2012 – 2015 годы и на
период до 2025 года
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
ДДХТ
VI. Проекты без бюджетного финансирования
модернизация производства ЗАО
«Первомайский фарфор»
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
166,5
162,5
Страница 3 из 469
23,02
7,5
1
2
3
создание производства мучных
кондитерских изделий
4
5
6
7
8
9
10
4
4
15,5
0,06
0,06
0,08
0,06
166,67
33,553
8,769
11
12
13
15,5
строительство магазина
реконструкция торгового центра
реконструкция кафе
реконструкция магазина
открытие парикмахерской ИП Соколова
О.В.
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
174,296 5,25
1,283
1,093
Страница 4 из 469
0,02
1,164
0,5
23,12
продолжение таблицы
(млн. рублей)
Наименование федерального органа Наименование
исполнительной власти / программы мероприятия
(проекта программы)
Главный
2012 год
распоря-дитель всего
ФБ
бюджетных
средств
31,29
17,84
8,42
1,44
3,58
Региональная адресная программа по мероприятия по проведению
проведению капитального ремонта
капитального ремонта жилого фонда
многоквартирных домов
в Ярославской области
на 2012 год
3,52
2,03
1,09
0,22
0,18
2,24
2,24
2,24
2,24
7
ВБ
4
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
6
МБ
1
2
3
I. Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональная адресная программа краткосрочные меры по улучшению
ДГСЗН
дополни-тельных мероприятий по
ситуации на рынке труда СП Песочное
снижению напряжённости на рынке
труда Ярославской области на 2010 и
2011 годы
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области
Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке ДГСЗН
«Содействие занятости населения
труда
Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке
«Содействие занятости населения
труда
Ярославской области» на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015
годов
III. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
ДЖКК
5
ОБ
8
2013 год
всего
ФБ
9
10
ОБ
МБ
ВБ
11
12
13
0,11
0,11
0,11
0,11
Страница 5 из 469
1
2
Региональная адресная программа по мероприятия по переселению
переселению граждан из аварийного из ветхого и аварийного (свыше 70
жилищного фонда Ярославской
процентов износа) жилищного фонда
области с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства на 2012 год
3
ДС
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
МЦП «Развитие жилищностроительство уличного водопровода
коммунального хозяйства и
длиной
благоустройства в Рыбинском
300 метров и установка водоразборной
муниципальном районе
колонки
на 2006 – 2010 годы»
Региональная программа «Развитие реконструкция и строительство
систем водоснабжения,
шахтных колодцев
водоотведения и очистки сточных вод
Ярославской области» на
2012 – 2014 годы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
27,77
5
15,81
6
7,34
7
1,22
0,27
0,216
0,054
0,27
0,216
0,054
8
3,4
9
0,48
Страница 6 из 469
10
11
12
0,48
13
1
МЦП «Энергосбережение в
Рыбинском муниципальном районе
Ярославской области»
2
3
проектирование и монтаж узла учета ДЖКК,
тепловой энергии в МУК Песоченском ДЭиРТ
КДК
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
проектирование и монтаж узла учета
тепловой энергии в амбулатории
СП Песочное
МЦП «Развитие систем
водоснабжения и водоот-ведения
водоканализацион-ного хозяйства
Рыбинско-го муниципального
рай-она» на 2008 – 2012 годы
реконструкция канализационного
коллектора и насосной станции
Мероприятия программы
реконструкция канализационного
«Комплексное развитие
коллектора и насосной станции
коммунальной инфраст-руктуры СП
Песочное» на
2012 – 2015 годы и на период до 2025
года
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
0,48
2012 год –
ДДХТ,
2013 год –
ДДХ
VI. Проекты без бюджетного финансирования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
3,76
1,8
3,57
0,19
2,26
1,8
3,2
Страница 7 из 469
0,48
2,15
0,11
3,2
1
2
проект модернизации
ЗАО «Первомайский фарфор»
создание производства мучных
кондитерских изделий
строительство магазина
реконструкция торгового центра
реконструкция кафе
реконструкция магазина
3
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
5
8
9
0,5
0,5
1,5
1,0
1,0
0,3
39,349
1,0
0,3
5,387
17,837
6
14,446
7
1,679
0,7
6,04
Страница 8 из 469
10
11
12
13
1,5
1,0
2,25
0,59
0,7
3,2
продолжение таблицы
(млн. рублей)
Наименование федерального органа Наименование
исполнительной власти / программы мероприятия
(проекта программы)
Главный
2014 год
распоря-дитель всего
ФБ
бюджетных
средств
1
2
3
I. Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряжённости на рынке труда)
4
5
ОБ
6
МБ
7
ВБ
8
2015 год
всего
ФБ
9
10
ОБ
МБ
ВБ
11
12
13
Региональная адресная программа краткосрочные меры по улучшению
ДГСЗН
дополни-тельных мероприятий по
ситуации на рынке труда СП Песочное
снижению напряжённости на рынке
труда Ярослав-ской области на 2010 и
2011 годы
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области
Ведомственная целевая программа
«Содействие занятости населения
Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
0,11
0,11
0,11
меры по улучшению ситуации на рынке ДГСЗН
труда
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 9 из 469
0,11
1
2
3
Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке ДГСЗН
«Содействие занятости населения
труда
Ярославской области» на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015
годов
4
0,11
5
6
0,11
7
8
9
0,11
III. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по мероприятия по проведению
ДЖКК
проведению капитального ремонта
капитального ремонта жилого фонда,
многоквартирных домов
мероприятия по переселению
в Ярославской области на 2010 год из ветхого и аварийного (свыше 70
процентов износа) жилищного фонда
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области
МЦП «Развитие
строительство уличного водопровода
жилищ-но-коммунального хозяй-ства длиной
и благоустройства в Рыбинском
300 метров и установка водоразборной
муниципальном районе на
колонки
2006 – 2010 годы»
Региональная программа «Развитие реконструкция и строительство
систем водоснабжения,
шахтных колодцев
водоотведения и очистки сточных вод
Ярославской области» на
2012 – 2014 годы
МЦП «Энергосбережение в
проектирование и монтаж узла учета ДЖКК,
Рыбинском муниципальном районе тепловой энергии в МУК Песоченском ДЭиРТ
Ярославской области»
КДК
проектирование и монтаж узла учета
тепловой энергии в амбулатории СП
Песочное
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 10 из 469
10
11
0,11
12
13
1
2
МЦП «Развитие систем
реконструкция канализационного
водоснабжения и водоотведения
коллектора и насосной станции
водоканализационного хозяйства
Рыбинского муниципального района»
на 2008 – 2012 годы
Мероприятия программы
реконструкция канализационного
«Комплексное развитие
коллектора и насосной станции
коммунальной инфраст-руктуры СП
Песочное» на 2012 – 2015 годы и на
период до 2025 года
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
VI. Проекты без бюджетного финансирования
проект модернизации ЗАО
«Первомайский фарфор»
создание производства мучных
кондитерских изделий
строительство магазина
реконструкция торгового центра
реконструкция кафе
реконструкция магазина
Всего
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,8
0,91
0,8
0,91
ДДХ
0,7
0,7
0,81
0,11
Список используемых сокращений
ВБ
–
внебюджетные источники
ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ – государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХ
–
департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДДХТ
–
департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДЖКХИ
–
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЖКК
–
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДС
–
департамент строительства Ярославской области
ДТЭиРТ
–
департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ДЭиРТ
–
департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 11 из 469
ЗАО
ИП
КДК
МБ
МУК
МЦП
ОБ
СП
ФБ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
закрытое акционерное общество
индивидуальный предприниматель
культурно-досуговый комплекс
консолидированный бюджет Рыбинского муниципального района
муниципальное учреждение культуры
муниципальная целевая программа
областной бюджет
сельское поселение
федеральный бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 12 из 469
Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
ПРОГНОЗ
изменения отдельных показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения
Песочное Рыбинского муниципального района
(человек)
№ п/п Наименование показателя
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте
1 200
1 177
1 160
1 162
1 164
1 166
1 168
1 170
2.
Среднегодовая численность занятых в экономике –
всего
1 095
1 031
1 058
1 081
1 090
1 099
1 104
1 108
3.
Население, не занятое в экономике, – всего
105
146
102
81
74
67
64
62
незанятое население, состоящее на учете в службе
занятости
45
59
41
23
17
14
12
12
прочие незанятые
60
87
61
58
57
53
52
50
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 13 из 469
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)
Комплексный инвестиционный план
модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района
ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование КИП
комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района (далее – КИП)
Основание принятия
решения о разработке
КИП
постановление главы сельского поселения Поречье- Рыбное от 16.12.2010 № 40 «О
комплексном инвестиционном плане модернизации сельского поселения
Поречье-Рыбное на 2010-2015 годы».
Основные
разработчики КИП
администрация Ростовского муниципального района (далее – Ростовский МР),
администрация сельского поселения Поречье-Рыбное (далее – СП
Поречье-Рыбное), департамент инвестиционной политики Ярославской области
Цель и задачи КИП
цель: создание условий для обеспечения социальной стабильности СП
Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и
последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности: экономики,
социальной сферы, окружающей среды (экологии);
задачи:
– развитие экономического потенциала существующих предприятий СП
Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация
традиционных отраслей экономики;
– продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для
сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
товаров массового потребления, продуктов питания);
– обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
– оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского
поселения;
– комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение
приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-,
водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым
требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией
комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения
Приоритетные
направления
реализации КИП
– диверсификация отраслей экономики;
– создание новых отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров
массового потребления, продуктов питания);
– обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
– оптимизация экологического ландшафта и развитие социальной инфраструктуры;
– комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы
реализации КИП
реализация КИП предусматривается в период с 2010 года по 2015 год поэтапно:
– 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки;
– 2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных инициатив;
– 2013 – 2015 годы – этап роста
Основные
мероприятия,
ключевые
инвестиционные
проекты КИП
ключевые инвестиционные проекты:
– производство овощных консервов «Зелёный горошек» закрытым акционерным
обществом «Консервный завод «Поречский» (далее – ЗАО «Консервный завод
«Поречский»);
– создание туристического комплекса «Алёша Попович»;
– создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной
продукции;
– создание прудово-рыбоводного хозяйства;
целевые программы:
– программы содействия занятости населения;
– программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской
области
Целевые показатели,
позволяющие оценить
ход реализации КИП
– увеличение объёма отгруженных товаров градообразующего предприятия с 569,2
млн. рублей до 706,2 млн. рублей;
– увеличение объёма отгруженных товаров вновь образованных предприятий до
363,0 млн. рублей;
– создание 132 новых рабочих мест;
– снижение уровня безработицы трудоспособного населения с 3,1 процента до 1,9
процента;
– увеличение дополнительных поступлений в муниципальный бюджет до 1,96 млн.
рублей
Механизм управления
реализацией КИП
– координация реализацией КИП осуществляется департаментом инвестиционной
политики Ярославской области.
Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав
которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и
СП Поречье-Рыбное, представители бизнеса.
Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а
также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по
реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики области
Объёмы и источники
финансирования КИП
полная стоимость КИП до 2015 года составляет 223,47 млн. рублей, из которых
бюджетные средства – 61,47 млн. рублей, частные инвестиции – 162,0 млн. рублей.
Доля бюджетных средств в общем объёме инвестиций составляет 27,5 процента,
доля частных инвестиций в общем объёме инвестиций – 72,5 процента
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 15 из 469
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 16 из 469
1. Введение
1.1. Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года,
утвержденной постановлением Губернатора области от
22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года»,
Программой социально-экономического развития Ростовского района.
При разработке КИП учтены основные положения:
– федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных
программ;
– национальных проектов;
– программ (проектов) технического перевооружения предприятий СП Поречье-Рыбное;
– инвестиционных проектов, представленных инициаторами,
а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления СП Поречье-Рыбное,
Ростовского МР, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением СП
Поречье-Рыбное.
В разработке КИП принимали участие администрации Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, руководители
органов исполнительной власти Ярославской области, представители градообразующего предприятия
ЗАО «Консервный завод «Поречский», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных
организаций.
1.2. Краткое описание КИП.
Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на
принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер
жизнедеятельности сельского поселения: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии).
В основу КИП положено следующее видение сельского поселения.
К 2015 году в СП Поречье-Рыбное необходимо сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с
традиционной отраслью –пищевой промышленностью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной
продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются сектора туристических услуг, сферы
социально-бытовых услуг, малый бизнес. СП Поречье-Рыбное трансформируется в территорию с высоким
уровнем экологической безопасности, развивающейся инфраструктурой, растущим населением, высоким
уровнем качества жизни населения.
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития
СП Поречье-Рыбное
2.1. Краткая историческая справка о СП Поречье-Рыбное.
Село Поречье-Рыбное, известное с начала XIV века, расположено на берегу озера Неро. В 1374 году
ростовскими князьями Гесчастным и Щепиным были построены деревянные церкви Петра и Павла. ПоречьеРыбное – родина огородничества на Ростовской земле. Вместе с рыбной ловлей огородничество было
основным занятием поречан. С начала
XVIII века в Поречье стали выращивать цикорий, зелёный горошек и более 80 видов лекарственных трав. В
1875 году француз Мальтон выстроил в селе завод по производству консервированных овощей.
Реконструированный в 1978 году завод работает и по сей день.
Главные культурные достопримечательности – Поречская колокольня, являющаяся самой высокой во всей
России, ансамбль церквей Петра и Павла, родник, названный в честь Алёши Поповича, который родился и
вырос на Поречской земле.
Центром сельского поселения является рабочий поселок Поречье-Рыбное, кроме этого в состав территории
сельского поселения входят 4 села и 10 деревень, 4 из которых нежилые.
Территориально-административный статус – самостоятельное муниципальное образование – СП
Поречье-Рыбное Ростовского МР.
Представительный орган СП Поречье-Рыбное – муниципальный совет депутатов,
исполнительно-распорядительный орган – администрация
СП Поречье-Рыбное, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой
муниципального образования – главой сельского поселения.
СП Поречье-Рыбное расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 69 километров
от областного центра – г. Ярославля, в западной части Ростовского МР и в 193 километрах от г.
Москвы. Расстояние от рабочего поселка Поречье-Рыбное до городского поселения Ростов
16 километров и 4 километра до федеральной трассы М8 Москва – Холмогоры.
Основа экономической базы – пищевая промышленность (консервирование и переработка
сельскохозяйственной продукции). Градообразующим предприятием является ЗАО «Консервный завод
«Поречский».
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
Население поселения составляет 2 300 человек, территория – 158,3 кв. километра. Численность постоянного
населения рабочего поселка Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составила 1,9 тыс. человек. Удельный
вес населения рабочего поселка в численности населения Ростовского МР составляет 3,4 процента.
Демографическая ситуация рабочего поселка на протяжении последних лет характеризуется сокращением
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 17 из 469
численности населения. Основным фактором сокращения численности населения остается естественная
убыль. В 2009 году численность населения рабочего поселка выросла по сравнению с началом года на 1,7
процента и составила 1 895 человек.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 18 из 469
Таблица 1. Численность населения рабочего поселка Поречье-Рыбное
Наименование показателя
1998
год
2002
год
2004
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
Численность постоянного
населения
в том числе
трудоспособного возраста
2 257
939
1 949
1 913
1 893
1 864
1 895
2 108
1 146
1 267
1 057
1 012
970
979
С 2004 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения рабочего поселка,
что вызвано естественными причинами: смертностью, достижением нетрудоспособного возраста.
Таблица 2. Распределение населения рабочего поселка Поречье-Рыбное по основным возрастным группам
Наименование
показателя
2008 год
человек
процентов
2009 год
человек
процентов
Численность постоянного населения,
человек
1 864
100
1 895
100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
242
13
252
13
в трудоспособном возрасте
970
52
979
52
старше трудоспособного возраста
652
35
664
35
В 2009 году миграция стала основным фактором пополнения населения и трудовых ресурсов рабочего
поселка.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
Наименование показателя
2008 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше
и моложе трудоспособного возраста
2009 год
922
935
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
250
257
старше трудоспособного возраста
672
678
Структура населения рабочего поселка постепенно смещается в сторону повышения доли граждан
нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных
граждан.
Основными характеристиками современной демографической ситуации в рабочем поселке Поречье-Рыбное
являются устойчивое долговременное снижение численности населения, низкий уровень рождаемости,
высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели
продолжительности жизни населения, приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь
и не компенсирующий естественную убыль населения.
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
Уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года
составлял 2,8 процента (средняя величина по Ярославской области составляет 3,6 процента) от численности
населения в трудоспособном возрасте. За 2009 год произошло увеличение количества граждан, признанных
безработными. Если в 2008 году численность официально зарегистрированных безработных в рабочем
посёлке
Поречье-Рыбное составляла 18 человек, то к концу 2009 года численность безработных составила 28 человек.
На 01 января 2011 года численность зарегистрированных безработных составила 31 человек, уровень
регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное составляет 3,1 процента (уровень
безработицы в целом по Ростовскому МР составляет 2,9 процента). Более 100 человек трудоспособного
возраста не имеют возможности трудоустройства на территории СП Поречье-Рыбное и выезжают на работу в
другие населенные пункты Ярославской области.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 20 из 469
Таблица 4. Уровень безработицы в рабочем поселке Поречье-Рыбное
Наименование показателя
2008
год
970
2009
год
979
2010
год
975
2011
год
970
18
28
31
24
1,8
2,8
3,1
-
Уровень регистрируемой безработицы рабочего
поселка Поречье-Рыбное, процентов
3.8
2,8
3,1
2,5
Среднеобластной уровень регистрируемой
безработицы, процентов
1,8
3,6
2,4
-
Численность населения в трудоспособном возрасте,
человек
Численность официально зарегистрированных
безработных, человек
Уровень регистрируемой безработицы, процентов
2.2.3. Качество рабочей силы.
СП Поречье-Рыбное имеет невысокий уровень образования населения. Численность населения с полным
высшим образованием значительно ниже, чем в Ярославской области, Центральном федеральном округе
(далее – ЦФО) и Российской Федерации. Однако численность населения со средним профессиональным
образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области, ЦФО и Российской Федерации. Это
позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так в новых отраслях экономики.
Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения представлен в таблице 5.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения
(процентов)
Наименование показателя
СП Поречье ЯрославсЦФО
Город
Рыбное
кая область
Москва
1
2
3
4
5
Российская
Федерация
6
Полное высшее
15
22
28
42
24
Неполное высшее
Среднее
профессиональное
Начальное
профессиональное
2
2
2
2
2
35
27
16
24
26
20
14
15
15
18
1
2
3
4
5
6
Полное среднее
22
27
23
14
23
Основное общее
4
8
6
3
7
Начальное общее
1
1
1
0
1
В сельском поселении востребованными профессиями являются профессии сварщика, водителя,
слесаря-наладчика, электрика. К основным проблемам в сфере занятости относятся нехватка
высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации, прежде всего по рабочим
специальностям, снижение качества рабочей силы, нехватка инженеров и экономистов.
2.2.4. Доходы населения.
В январе – декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат
социального характера) на крупных и средних организациях сельского поселения составила 9 435,5 рубля, что
на 12,2 процента выше, чем в 2008 году. Стабильная работа ЗАО «Консервный завод «Поречский» обеспечила
рост среднемесячной заработной платы в 2009 году.
Таблица 6. Динамика среднемесячной заработной платы по кругу крупных и средних организаций СП
Поречье-Рыбное
№
Наименование показателя
2008
2009
п/п
год
год
1.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
8 407
9 435,5
моногорода, рублей
2.
112,2
Процент к предыдущему году
3.
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области,
рублей
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
14 929
Страница 21 из 469
15 708
4.
Процент к предыдущему году
125,5
105,2
5.
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов
56,3
60
6.
Средний размер назначенных месячных пенсий моногорода, рублей
4 333
5 365
7.
Процент к предыдущему году
8.
Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской
области, рублей
4 556
5 436
9.
Процент к предыдущему году
123,7
119,3
10.
Соотношение средней пенсии, процентов
95,1
98,7
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
135
Страница 22 из 469
Средний уровень доходов, получаемых населением поселения в виде заработной платы, более чем в 1,5 раза
ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 1,3 процента ниже
среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного
периода времени.
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
В СП Поречье-Рыбное представлены следующие виды экономической деятельности: производство по
переработке сельскохозяйственной продукции, жилищно-коммунальной хозяйство, сельское хозяйство,
мелкорозничная торговля, огородничество. В структуре базовых отраслей промышленность составляет
наибольший удельный вес.
Общее число хозяйствующих субъектов в СП Поречье-Рыбное на
01 января 2010 года составило 22 с общей численностью работающих
552 человека.
Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение
экономической деятельности в сельском поселении. Рост численности работающих на предприятиях и в
организациях планируется за счёт увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в
результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях и организациях.
Основу промышленного потенциала СП Поречье-Рыбное составляет ЗАО «Консервный завод «Поречский», на
котором работает 342 человека (около 60 процентов всех работающих в сельском поселении).
В сфере торговли осуществляют свою деятельность 9 субъектов с количеством работающих 55 человек.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов СП Поречье-Рыбное
Наименование показателя
2008 год
2009 год
еди-ниц
процен-тов
еди-ниц
процен-тов
1
2
3
4
5
Число хозяйствующих субъектов – всего
22
100
22
100
обрабатывающие производства
1
4,5
1
4,5
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
1
4,5
1
4,5
оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и
рестораны
9
41
9
41
транспорт и связь
1
1
2
4,5
3
1
4
4,5
5
государственное управление, образование,
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
6
27,3
6
27,3
4
18,2
4
18,2
в том числе:
Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 654,658 млн. рублей (110,4
процента от аналогичного периода прошлого года).
Таблица 8. Оборот организаций СП Поречье-Рыбное
№
п/п
Вид деятельности
1.
Оборот организаций – всего
в том числе
обрабатывающие производства
2008 год
млн.
рублей
593,0
2009 год
процентов
млн.
рублей
654,658
процентов
110,4
555,499
555,150
99,9
555,499
5,251
555,150
28,883
99,9
в 5,5 раз
в том числе производства, к которым
относятся градообразующие предприятия
2.
Оптовая и розничная торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны
3.
Предоставление прочих коммунальных,
9,565
12,730
133,1
социальных и персональных услуг
Динамика среднесписочной численности работающих по видам хозяйственной деятельности отражена в
таблице 9.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 23 из 469
Таблица 9. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях СП Поречье-Рыбное
Вид деятельности
1
Среднесписочная численность работающих –
всего
в том числе:
обрабатывающие производства
1
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
оптовая и розничная торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
государственное управление, образование,
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
2008 год
человек
2
процентов
3
2009 год
человек
4
процентов
5
585
100
588
100
332
57
342
58
2
3
4
5
35
6
36
6
52
58
9
10
55
47
10
8
74
12
74
12
34
6
34
6
2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.
На территории сельского поселения находится 9 малых предприятий. Средняя численность работников малых
предприятий (без микро- предприятий) за 2009 год составила 55 человек, или 105,8 процента в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата составила 6 205 рублей (107,6
процента к уровню 2008 года). Оборот организации по малым предприятиям в 2009 году вырос в 5,5 раза по
сравнению с предыдущим годом и составил 28,9 млн. рублей, что свидетельствует о высоком потенциале
малых предприятий поселения.
Таблица 10. Характеристика положения малых и средних предприятий СП Поречье-Рыбное
№ п/п Наименование показателя
2008 год
1.
Число малых и микропредприятий, единиц
9
2009 год
9
Численность работающих на малых и
микропредприятиях, человек
52
55
3.
Оборот организаций по малым и микропредприятиям, млн. рублей
5,251
28,883
4.
Среднемесячная заработная плата работников малых и
микропредприятий, рублей
5 765
6 205
Состояние экономики малых предприятий на территории СП Поречье-Рыбное в 2008-2009 годах стабильное.
2.3.3. Градообразующее предприятие ЗАО «Консервный завод «Поречский».
Вид экономической деятельности градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский» –
производство пищевых продуктов.
Градообразующее предприятие, расположенное в рабочем посёлке Поречье-Рыбное, – ЗАО «Консервный
завод «Поречский» – основано в 1879 году, имеет мощности по производству молочных, мясных, овощных
консервов, твердых сыров, расфасовке сыпучих пищевых продуктов. На долю предприятия приходится 100
процентов промышленного производства поселения, по состоянию на 01 января 2010 года на предприятии
работает 342 человека, средняя заработная плата на предприятии 8 032 рубля.
2.
Таблица 11. Характеристика градообразующего предприятия
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование
показателя
Производство товарной продукции
Темп роста
Производство продукции в
натуральном выражении
Темп роста
в том числе:
молочные консервы
овощные консервы
Единица
измерения
тыс. рублей
процентов
тыс.
тонн
процентов
тыс. рублей
тыс. рублей
2007
год
392 569
2008
год
506 639
129,1
2009
год
475 736
94,8
23 943
26 664
111,4
22 880
85,8
19 119
2 098
22 334
2 802
17 575
4 385
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 24 из 469
мясные консервы
сыры
Выручка от продажи (за минусом
НДС, акцизов)
тыс. рублей
тонн
тыс. рублей
6.
7.
8.
Темп роста
Прибыль
Темп роста
9.
2 726
1 528
398 732
555 499
920
485
555 150
процентов
тыс. рублей
процентов
6 702
139,3
42 171
в 6,3 раза
99,9
32 595
77,3
Среднесписочная численность
работников
человек
321
332
342
10.
11.
Темп роста
Среднемесячная заработная плата 1
работника
процентов
рублей
103,4
103,3
12.
13.
Темп роста
Дебиторская задолженность (менее
года)
Кредиторская задолженность
процентов
тыс. рублей
6 866
150,2
8 032
117,0
5.
4 571
48 433
57 395
12 414
тыс.
рублей
58 890
63 737
68 207
Реализуется продукция ЗАО «Консервный завод «Поречский» через оптовые и розничные предприятия для
потребления населением на территории Российской Федерации. Кроме этого, ЗАО «Консервный завод
«Поречский» снабжает поселок питьевой водой и оказывает услуги по очистке сточных вод, а также поставляет
теплоэнергию для отопления части жилых домов, детского сада и здания администрации поселения.
14.
Таблица 12. Активы ЗАО «Консервный завод «Поречский»
(тыс. рублей)
№
Наименование показателя
п/п
1.
Внеоборотные активы
2008
год
39 772
2009
год
46 467
28 146
30 841
96 36
1 990
158 306
9 636
5 990
177 004
Запасы
из них:
74 675
68 353
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
30 118
26 663
готовая продукция и товары для перепродажи
44 557
41 690
252
1 164
Краткосрочная дебиторская задолженность
Денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные
активы
Итого всех активов
61 142
830
21 407
90 562
425
16 500
198 078
223 471
3.
3.1.
Капитал и резервы
33 729
8 500
97 479
8 500
3.2.
Нераспределенная прибыль
25 229
88 979
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие
Оборотные активы
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
2.2.
2.3.
2.4.
Уставный капитал и добавочный капитал
Таблица 13. Обязательства ЗАО «Консервный завод «Поречский»
(тыс. рублей)
№
Наименование показателя
2008 год
п/п
1
2
3
1.
Долгосрочные обязательства
1.1.
Займы и кредиты
58 272
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2009 год
4
51 500
Страница 25 из 469
1.2.
Итого по долгосрочным обязательствам
58 272
51 500
1
2
3
4
2.
Краткосрочные обязательства
2.1.
Займы и кредиты
1 100
-
2.2.
Кредиторская задолженность
67 493
73 516
2.3.
Поставщики и подрядчики
58 203
63 714
1 500
1 764
534
614
Прочие кредиторы
5 195
2 058
9185
4 238
2.8.
Итого по краткосрочным обязательствам
136 083
153 031
3.
Итого всех обязательств
194 355
204 531
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 14.
Таблица 14. Основные показатели деятельности
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
№
п/п
1
1.
Наименование показателя
2.
3.
2008
год
3
332
2009
год
4
342
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом НДС и акцизов), тыс. рублей
555 499
555 150
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг, тыс. рублей
Прочие доходы
и расходы, тыс. рублей
469 812
473 346
12 594
938
12 371
363
5.
6.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
55 282
42 171
27 957
32 595
7.
1
Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов
2
18,5
3
17
4
8.
Выработка на одного работающего
(в годовом исчислении), тыс. рублей
Соотношение кредиторской задолженности и выручки,
процентов
1 526
1 404
11,5
12,3
4.
9.
2
Среднесписочная численность работающих, человек
За 2009 год выручка от продажи продукции составила 555,2 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выручка снизилась на 0,1 процента. Объём производства в 2009 году составил 475,7 тыс.
рублей, что ниже уровня 2008 года на 6 процентов. Прибыль за 2009 год составила 32,6 млн. рублей, снижение
к уровню предыдущего года составило 22,7 процента. Рентабельность реализованной продукции в 2009 году
составила 17 процентов, в 2008 году – 18,5 процента.
Снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленного предприятия привело к росту
задолженности. По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия
составляет 90 562 тыс. рублей, рост составил 48,1 процента, кредиторской задолженности – 73 516 тыс.
рублей, рост составил 8,9 процента.
На долю предприятия приходится более 26 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет.
Таблица 15. Структура товарной продукции
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
№
Основные виды товарной продукции
2008 год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2009 год
Страница 26 из 469
п/п
млн. рублей
1.
Молочная продукция, сыры
416 624
доля,
процентов
75
млн.
рублей
416 362
доля,
процентов
75
2.
Кофе, специи
83 324
15
83 272
15
3.
Мясо-, плодо-, овощные консервы
55 551
10
55 516
10
В 2010 году планируется увеличить производство консервов в целом, наладить производство консервов
«Зелёный горошек».
На предприятии прослеживается положительная динамика создания новых рабочих мест, расширение
ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий.
2.4. Анализ бюджетной системы.
Деятельность по планированию и исполнению бюджета СП Поречье-Рыбное осуществляется на основании
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), Устава СП Поречье-Рыбное, а также Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе СП Поречье-Рыбное, утвержденного решением муниципального совета СП
Поречье-Рыбное от 22.09.2006 № 13, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов.
Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной
политики Ростовского МР.
2.4.1. Администрирование доходной части бюджета.
В течение 2008 – 2009 годов доходы бюджета поселения формировались из налоговых, неналоговых доходов,
безвозмездных отчислений.
Изменение структуры доходов поселения в 2008 – 2009 годах незначительны. Налоговые и неналоговые
доходы находятся на одном уровне – 2,6 млн. рублей, занимают в общей сумме доходов 2008 года 37,8
процента, 2009 года – 28,1 процента. Это связано с увеличением дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Ростовского МР бюджету СП Поречье-Рыбное в 2009 году и необходимостью
предоставления субсидий из бюджета СП Поречье-Рыбное бюджету Ростовского МР в соответствии со статьей
53 пункта 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. В структуре налоговых и неналоговых
доходов в 2008 и 2009 годах налог на доходы физических лиц составляет
30 процентов, земельный налог – 43,6 процента в 2008 году и 39,6 процента в 2009 году, налог на имущество
физических лиц – 9,7 процента в 2008 году и 13,6 процента в 2009 году, неналоговые доходы – 16 процентов и
16,7 процента соответственно.
Собственные доходы бюджета СП Поречье-Рыбное в 2008 – 2009 годах находятся на одном уровне. В 2008
году величина собственных доходов бюджета составила 2 575 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает уровень
2007 года, что объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков в Ярославской области с
01 января 2008 года и, соответственно, увеличением суммы земельного налога, поступающего в бюджет
СП Поречье-Рыбное по нормативу 100 процентов.
Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на
выполнение доходной части бюджета. В целом, доходная часть бюджета исполнена на 84 процента от
плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 74 процента, неналоговые доходы – на 73
процента, безвозмездные поступления – на 89 процентов, доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности – на 91 процент.
Основной целью политики СП Поречье-Рыбное в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение
налогового потенциала поселения путём создания благоприятных условий для деятельности экономических
субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для развития внутреннего налогового
потенциала являлась организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе
образуемых в счёт невостребованных земельных долей, в экономический и хозяйственный оборот для
привлечения инвестиций в экономику поселения.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет СП Поречье-Рыбное в 2010 году прогнозируется в
сумме 2412 тыс. рублей – на 273 тыс. рублей больше уровня поступлений 2009 года. Налоговые доходы
планируются в размере 34 процентов от общей суммы прогнозируемых доходов, неналоговые доходы – 8
процентов, безвозмездные поступления – 56 процентов, доходы от предпринимательской деятельности – 2
процента. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического
развития Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании
внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних
налогоплательщиков.
2.4.2. Администрирование расходной части бюджета.
Расходная часть бюджета СП Поречье-Рыбное сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного
значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Таблица 16. Основные параметры исполнения бюджета СП Поречье-Рыбное
(млн. рублей)
№
2008 год
2009 год
п/п Наименование
план
факт
ис-пол-недоля
план
факт
показателя
ние
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
ис-пол-нение
Страница 27 из 469
доля
1
2
Итого доходов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Налоговые и
неналоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на совокупный
доход
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Прочие налоговые
доходы
7.
3
6,95
4
6,8
5
98,1
6
100,0
7
10,8
8
9,1
9
84,3
10
100,0
2,7
2,6
95,1
37,8
3,5
2,6
73,7
28,2
0,71
0,8
100,9
11,4
0,98
0,8
78,5
8,4
0,001
0,001
0,4
0,3
64,3
3,7
0,3
0,4
1 2 9 , 2
3,8
1,2
1,1
97,7
16,5
1,6
1,0
63,5
11,1
0,1
0,01
0,18
0,1
0,1
0,01
14,0
0,1
0,4
0,4
102,0
6,0
0,6
0,4
73,0
4,7
4,1
4,1
100,0
59,7
7,2
6,4
89,1
70,0
0,2
0,2
100,0
2,5
0,2
0,2
1 0 0 , 0
1,8
7,0
6,8
97,4
100,0
10,9
9,2
83,5
100,0
2,6
2,6
98,5
37,8
2,3
2,2
98,5
24,4
0,030
0,025
83,3
0,4
0,03
0,03
1 0 3 , 1
0,4
11.
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Доходы от
предпринима-тельской
и иной приносящей
доход деятельности
Итого расходов
Заработная плата,
прочие выплаты,
начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
12.
Транспортные услуги
0,01
0,01
100,0
0,2
0,01
0,01
57,8
0,1
13.
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
муниципальным
организациям
Увеличение стоимости
основных средств
0,1
0,1
97,5
1,8
0,1
0,1
82,2
1,1
0,08
0,08
98,9
1,2
0,4
0,3
80,6
3,1
2,7
2,6
97,0
39,1
1,6
0,9
58,2
10,2
1,5
1,5
98,6
16,4
0,08
0,06
81,5
1,0
0,03
0,01
54,8
0,2
18.
Материальные затраты
0,2
0,2
94,8
2,2
0,2
0,1
81,1
1,4
19.
Прочие расходы
0,13
0,07
53,0
1,0
0,3
0,2
75,6
2,5
20.
Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы
Дефицит/
профицит
Кредиторская
задолженность
1,04
1,04
100,0
15,3
4,5
3,7
82,6
40,2
-0,05
0,04
0,09
0,01
8.
9.
10.
14.
15.
16.
17.
21.
22.
0,295
Значительный удельный вес в расходах года – расходы на решение общегосударственных вопросов
(содержание органов местного самоуправления, проведение выборов). В связи с оптимизацией расходов,
расходы по этой статье имеют тенденцию к снижению – от 53,7 процента в 2007 году до 23,1 процента в 2009
году. Расходы на обеспечение населения топливом (возмещение разницы в цене на уголь) в 2009 году
составили
1 510,4 тыс. рублей, или 16,4 процента от общей суммы расходов. Межбюджетные трансферты в 2009 году
перечислены в сумме 3 698,8 тыс. рублей, или 40,2 процента от общей суммы расходов. Затраты по
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 28 из 469
благоустройству, содержанию, ремонту и строительству дорог находятся на уровне 11 – 15 процентов от
общей суммы бюджета. Большая часть дорог поселения не соответствует нормативным требованиям. Имеется
значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции,
нарушением правил содержания дорог. Основной причиной является нехватка финансовых средств. Кроме
того, увеличение количества транспортных средств требует дальнейшего развития дорожной сети.
При формировании бюджета поселения на 2010 – 2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики
скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения
последствий кризиса как для населения, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной
политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов.
Значительных изменений в структуре расходов в 2010 – 2012 годах не планируется.
Рассматривая состояние муниципальных финансов, можно выделить отрицательные и положительные
тенденции.
Отрицательная составляющая непосредственно связана с политикой Правительства Российской Федерации,
направленной на централизацию бюджетных доходов. Таким образом, СП Поречье-Рыбное частично
лишается стимулов для свободного развития и будет вынуждено в долгосрочном периоде опираться в первую
очередь на земельный налог, налог на доходы физических лиц, неналоговые доходы, налог на имущество,
межбюджетные трансферты.
Положительные тенденции заключаются в росте объёмов производства на 30 процентов в 2008 году,
незначительном снижении в 2009 году в связи с мировым финансовым кризисом и прогнозированием роста
производства в 2010 году. Отметим, что 26 процентов налоговых и неналоговых поступлений в бюджет СП
Поречье-Рыбное формируется за счёт перечислений градообразующего предприятия.
Бюджет СП Поречье-Рыбное по итогам 2008 года исполнен по доходам в сумме 6 648 тыс. рублей (98
процентов уточненного годового плана), по расходам в сумме 6 608,5 тыс. рублей (97 процентов уточненного
годового плана). За 2009 год бюджет исполнен по доходам в сумме 8 955 тыс. рублей (84 процента уточненного
годового плана), по расходам – в сумме
9 035 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана).
2.5. Состояние инфраструктуры.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования,
определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
В СП Поречье-Рыбное используется централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения
является река Сара, где имеется водозабор производительностью 10 тыс. куб.м/сутки. Поселковым
водопроводом диаметром 100 – 200 мм охвачены жилая застройка, учреждения социального назначения и
промышленное предприятие. Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома имеют
водоснабжение от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей
сельского поселения.
Централизованная система водоснабжения имеется также в селе Климатино. Водоснабжение
осуществляется от трех скважин 1983 года бурения. Протяжённость водопроводной сети составляет около 2,5
километра.
Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб и запорной арматуры, который
составляет порядка
60-80 процентов. Качество воды не соответствует требуемым нормам по содержанию солей железа.
Планируется реконструкция очистных сооружений водопровода в селе Климатино и СП Поречье-Рыбное с
установкой современного оборудования по очистке воды от солей железа. В целях развития СП
Поречье-Рыбное планируется строительство новых сетей водопровода в районах перспективной застройки.
Таблица 17. Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения
№
п/п
Наименование
показателя
Общая протяжённость,
км
Протяжённость сетей
с полным износом, км
Доля изношенных
сетей, процентов
1.
Водоснабжение
16,2
3,2
20
2.
Водоотведение
4,9
1,5
31
В настоящее время требуется заменить 20 процентов сетей водопровода, более 60 процентов сетей требуют
капитального ремонта.
Таблица 18. Отдельные показатели работы водопроводов
№
п/п
1.
2.
Наименование показателя
Одиночное протяжение уличных водопроводных
сетей, км
в том числе нуждающихся в замене
Установленная производственная мощность
водопроводных сетей –всего, тыс. куб. метров в
2006
год
15,2
2007
год
15,2
2008
год
15,2
2009
год
15,2
2,1
1,2
2,65
1,2
3,04
1,2
3,04
1,2
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 29 из 469
сутки
0,31
0,32
0,34
0,28
4.
Использование мощности водопроводов, тыс. куб.
метров в сутки
Использование мощности водопроводов, в
процентах от установленной производственной
мощности водопровода
26
27
28
25
5.
Подано воды в сеть, тыс. куб. метров
47
117,5
122,6
105,2
6.
Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб.
метров
в том числе:
28,4
74
76,7
83
населению
21,4
65,1
67,8
73,3
бюджетофинансируемым организациям
7
8,9
8,9
9,7
3.
В СП Поречье-Рыбное действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает
многоэтажную жилую застройку, учреждения социального назначения и промышленное предприятие.
Очистные сооружения являются сооружениями искусственной биологической очистки. Проектная
производительность очистных сооружений –
4 000 куб.м/сутки, фактическое поступление стоков – 3 700 куб.м/сутки. Общая протяжённость
канализационных сетей составляет около 8,3 километра. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в
ручей, который впадает в озеро Неро. Централизованной канализацией охвачено 20 процентов жилого фонда.
Население усадебной застройки в основном пользуется выгребами. В остальных проектируемых населенных
пунктах централизованная канализация отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в
пределах придомовых участков самими жителями.
Планируется дальнейшее развитие бытовой канализации СП Поречье- Рыбное. В районах нового жилищного
строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, 2 канализационных насосных станций
с отведением стоков в существующую систему канализации. Для остальных населенных пунктов СП
Поречье-Рыбное предусматривается использование децентрализованных схем канализации с применением
для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, септиков и выгребов.
Основные направления развития водоотведения:
– повышение качества очистки сточных вод;
– снижение концентрации вредных веществ в сточных водах до уровня предельно допустимой концентрации.
Таблица 19. Отдельные показатели работы водоотведения СП Поречье-Рыбное
№ Наименование показателя
2008
п/п
год
1.
Протяжённость уличных канализационных сетей, км
4,9
2.
3.
4.
в том числе нуждающихся в замене, км
Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс.
куб. м в сутки
Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс.
куб. м в сутки
Использование пропускной способности очистных сооружений, в
процентах от установленной пропускной способности
из них нормативно очищенные сточные воды тыс. куб. метров
2009
год
4,9
1
4
1,5
4
3,5
3,7
87,5
92,5
43
46
В настоящее время очистные сооружения и 1,2 километра сетей являются собственностью ЗАО «Консервный
завод «Поречский». Пропускная способность очистных сооружений не соответствует необходимому для
очистки объёму собираемых стоков.
2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
В настоящее время электроснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется по высоковольтным линиям
передач (далее – ВЛ) – 10 кВ от электроподстанции 35/10 кВ «Поречье». В поселке действует 6 комплексных
трансформаторных подстанций (далее – КТП) 10/0,4 кВт общей установленной мощностью 1 090 МВт. Кроме
указанных подстанций, имеется подстанция на очистных сооружениях КТП – 63 и на водозаборной станции.
Техническое состояние сетей и сооружений (10 кВ) в целом удовлетворительное. Электроснабжение других
населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществляется по ВЛ (10 кВ).
Уличная сеть СП Поречье-Рыбное имеет живописную нерегулярную исторически сложившуюся структуру,
которую, безусловно, следует сохранить как уникальную особенность села – центра сельского поселения.
Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий СП
Поречье-Рыбное осуществляется от трех котельных. Теплоснабжение в селе Климатино осуществляется от
отдельной котельной. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут.
Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяжённостью около 2,9 километра (в двухтрубном
исчислении), из которых отработали свой ресурс и требуют реконструкции 50 процентов теплопроводов.
Усадебная застройка СП Поречье-Рыбное, а также других населенных пунктов имеет индивидуальные
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 30 из 469
источники тепла – теплогенераторы на местных видах топлива и частично на природном газе. Для
дальнейшего развития СП Поречье-Рыбное необходима реконструкция и развитие инженерной
инфраструктуры, а также перевод мазутных котельных на использование газа.
Таблица 20. Отдельные показатели теплоснабжения СП Поречье-Рыбное
№
п/п
1.
Наименование показателя
2.
3.
4.
5.
6.
2006
год
3
2007
год
3
2008
год
3
2009
год
3
Суммарная мощность источников
теплоснабжения, Гкал/час
Степень износа источников теплоснабжения,
процентов
Протяжённость тепловых и паровых сетей, км
5,8
5,8
5,8
5,1
57
60
65
50
2,8
2,8
2,8
2,8
в том числе нуждающихся в замене, км
Отпущено тепловой энергии потребителям –
всего, тыс. Гкал
в том числе:
населению
бюджетным организациям
0,2
1 323
0,1
2 576
0,2
3 147
0,6
3 094
1 151
172
2 159
417
2 892
244
2 930
164
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного
жителя, Гкал
7,2
6,0
7,4
7,5
Число источников теплоснабжения, единиц
2.5.3. Газоснабжение и газификация.
Газоснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа.
В настоящее время в СП Поречье-Рыбное газифицировано две улицы из 18, протяжённость газопровода – 2,5
километра. На газ переведены котельные ЗАО «Консервный завод «Поречский» и открытого акционерного
общества «Ростелеком».
За 2009 год на территории СП Поречье-Рыбное работы, связанные с газификацией, не велись.
Газификация является одним из основных направлений развития СП Поречье-Рыбное. В 2010 году
планируется дальнейшее подключение многоквартирных домов рабочего посёлка Поречье-Рыбное к
природному газу. Протяжённость газопровода – 1 километр. До 2015 года около
60 процентов существующего жилищного фонда предполагается перевести на природный газ, намечается
газификация населенных пунктов Климатино, Филимоново и Огарево, а также строительство новой газовой
котельной, для чего потребуется прокладка около 4 километров газопровода.
Необходимость газификации рабочего поселка Поречье-Рыбное, сёл Климатино и Огарево, где проживает
более 97 процентов всего населения сельского поселения, вызвана тем, что администрацией поселения
ежегодно выделяются средства на обеспечение населения твёрдым топливом (углем) в размере 1,8-2,0 млн.
рублей, что составляет в среднем 30 процентов от бюджета поселения, или 90 процентов от собственных
доходов бюджета поселения.
Важно отметить, что газификация жилищного фонда поможет резко снизить количество пожаров, возникающих
вследствие износа печного отопления, использования электроприборов и газовых баллонов в квартирах.
Таблица 21. Отдельные показатели газоснабжения СП Поречье-Рыбное
№
п/п
1.
Наименование показателя
2.
Степень износа газовых сетей, процентов
Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц
Обеспеченность жилищного фонда сетевым газом, процентов
3.
4.
Протяжённость уличных газовых сетей, км
2008
год
2,5
2009
год
2,5
20
22
204
22,6
204
22,6
2.5.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Общая площадь жилищного фонда СП Поречье-Рыбное составляет 185,3 тыс. кв. метров. Из них 6,7 тыс. кв.
метров, или 3,6 процента, является муниципальным фондом, остальная часть – это частный сектор. Почти
половина жилищного фонда имеет износ от 45 до 80 процентов, во избежание ветшания этих домов
необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт.
Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не производился, ведется только выборочный
капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда. Многоквартирные дома
требуют ремонта крыш, подвальных помещений. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет
1,23 тыс. кв. метров.
Таблица 22. Жилищный фонд и жилищное строительство СП Поречье-Рыбное
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 31 из 469
№
п/п
1.
Наименование показателя
2008
год
185,3
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров
2009
год
185,3
в том числе
государственный
муниципальный
6,7
2.
частный
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв.
метров
178,6
1,23
3.
Число семей, состоящих на учете на получение жилья и
улучшение жилищных условий, единиц
13
15
4.
Доля населения, проживающего в домах, признанных
аварийными, процентов
0,69
0,79
5.
Ввод в действие жилых домов – всего, тыс. кв. метров
6.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью,
кв. метров на 1 человека
10
10
Строительство, за исключением небольшого процента индивидуального жилищного строительства, на
территории поселения отсутствует.
2.5.5.Транспортная и инженерная инфраструктура.
Перевозки между населёнными пунктами выполняет государственное унитарное предприятие Ярославской
области «Ростовское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 6 рейсов.
Протяжённость автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП
Поречье-Рыбное Ростовского МР составляет 53,7 километра, из них 31,7 километра автомобильных дорог
местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
и требуют капитального ремонта.
Таблица 23. Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры
№
Наименование показателя
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
1.
2.
Общая протяжённость автомобильных дорог, км
53,7
53,7
53,7
в том числе с твердым покрытием, км
20,8
20,8
20,8
из них с усовершенствованным покрытием, км
1,2
1,2
1,2
Протяжённость автомобильных дорог, не соответствующих
нормативным требованиям, км
в том числе с твердым покрытием, км
31,7
31,7
31,7
16,6
16,6
16,6
5
5
4
из них с усовершенствованным покрытием, км
3.
Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км
4.
Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов,
требующих ремонта
2.5.6. Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляет свою деятельность одна муниципальная школа, одно муниципальное
дошкольное учреждение и Климатинский детский дом. Для занятий детей на базе школы работают кружки:
художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.
Поречская средняя образовательная школа рассчитана на 550 человек. Ввиду малого количества учеников,
посещающих школу (184 человека), уровень загруженности школы составляет менее 35 процентов. Число мест
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16» – 320. При этом посещают
детский сад 56 человек.
Таблица 24. Отдельные показатели системы образования СП Поречье-Рыбное
№
п/п
1
1.
Наименование показателя
2
2006
год
3
2007
год
4
2008
год
5
2009
год
6
Общее число образовательных учреждений, единиц
3
3
3
3
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 32 из 469
1
2.
3.
в том числе:
общеобразовательных учреждений
1
1
1
1
детских дошкольных учреждений
2
1
1
1
1
3
4
5
6
294
297
282
270
216
48
30
46
209
58
30
43
193
59
30
49
184
56
30
51
в общеобразовательных учреждениях
26
23
24
25
в детских дошкольных учреждениях
5
5
6
9
в детских домах
15
15
19
17
Численность обучающихся (воспитанников) – всего,
человек
из них обучающихся:
в общеобразовательных учреждениях
в детских дошкольных учреждениях
в детских домах
Численность учителей (воспитателей, преподавателей),
человек
из них:
На территории городского поселения имеется два учреждения культуры: библиотека, сельский дом культуры
на 200 зрительских мест. Для детей работают танцевальные кружки, театральная студия.
Таблица 25. Отдельные показатели культуры СП Поречье-Рыбное
№
п/п
1.
Наименование показателя
2006
год
2
2007
год
2
2008
год
2
2009
год
2
1
1
1
1
библиотек
1
1
1
1
2.
Библиотечный фонд, тысяч экземпляров
17,1
17,2
17,0
17,1
3.
Число библиотек на 10 000 человек населения, единиц
0,2
0,2
0,2
0,2
4.
Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1 000
человек населения, экземпляров
7,8
7,8
7,6
7,6
Общее число учреждений культуры, единиц,
из них:
клубов
2.5.7. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
В системе здравоохранения функционируют 3 лечебно-профилактических учреждения – амбулатория, аптека,
дом сестринского ухода. Расстояние до центральной районной больницы Ростовского МР составляет 16
километров.
В здравоохранении работает 5 человек. Укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет 50
процентов; средним медицинским персоналом – 60 процентов.
Таблица 26. Отдельные показатели здравоохранения СП Поречье-Рыбное
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование показателя
Число больничных учреждений
Число больничных коек – всего
Число врачебных учреждений, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь населению
Численность врачей, человек
Численность среднего медицинского персонала, человек
Площадь (или количество) зданий учреждений
здравоохранения, нахо-дящихся в аварийном состоянии
или требующих капитального ремонта
2006
год
2
2007
год
2
2008
год
2
2009
год
2
20
1
20
1
20
1
20
1
3
3
3
1,5
8
5
5
5
1
1
1
1
2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Поречье-Рыбное.
2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию СП Поречье-Рыбное.
Экономические проблемы:
– неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий вследствие низкой эффективности их
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 33 из 469
работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них;
– недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов сельского поселения, что
обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов;
– низкий уровень осведомленности местных предпринимателей о возможностях использования инструментов
фондового рынка для привлечения инвестиций, что существенно сдерживает приток дополнительных ресурсов
и негативно отражается на инвестиционной привлекательности сельского поселения в целом;
– дефицит конкурентоспособных видов продукции;
– высокая себестоимость выпускаемой продукции;
– высокий износ основных фондов предприятий сельского поселения;
– земли сельскохозяйственного назначения не обрабатываются, не имеют государственной регистрации, а
значит, налоги не поступают в бюджеты всех уровней.
Социальные, инфраструктурные проблемы заключаются в том, что имеющаяся инженерная инфраструктура
по энергоснабжению территории нуждается в реконструкции, замене оборудования и сетей. Существующие
мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования
вследствие:
– высокого износа основных фондов;
– высокого процента износа существующих водопроводных сетей;
– низкого процента газификации территории поселения;
– высокого уровня износа внутрипоселенческой автодорожной сети;
– отсутствия жилищного строительства.
Данные условия значительно снижают инвестиционную привлекательность муниципального образования и
являются серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития.
Административные проблемы:
– низкий уровень инвестиционной привлекательности по причине отсутствия целенаправленной работы по
созданию и продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования;
– несоответствие качества подготовки инвестиционных проектов и площадок международным стандартам, что
негативно отражается на инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не способствует
привлечению инвесторов;
– необходимость получения большого количества согласований, заключений при реконструкции,
строительстве производственных и социально значимых объектов;
– дефицит высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционного развития территорий;
– доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Проблемы занятости:
– отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров муниципального образования, что негативно
отражается на инвестиционной привлекательности муниципального образования;
– небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными
центрами;
– естественная убыль населения.
Экологические проблемы:
– отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, которое является
причиной несанкционированных свалок на территории сельского поселения и неблагоприятно воздействует на
экологическую ситуацию, что серьезно отражается на инвестиционной привлекательности территории
поселения;
– вследствие дефицита мощности существующие очистные сооружения не способны в полном объёме
обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым предприятиям.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные проблемы создают неустойчивость
жизнедеятельности сельского поселения и становятся причиной более глубокого проявления кризисных
явлений – снижения объёма производства, ограничения возможностей трудоустройства для потерявших
работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного
бюджета, снижения уровня финансирования.
2.6.2. Резервы, важнейшие ресурсы, потенциальные возможности развития СП Поречье-Рыбное.
2.6.2.1. К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:
наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные
производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
– свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных
разрешенных видов использования;
выгодное транспортно-географическое положение, близость к крупным городам и рынкам сбыта (до Ростова 16
километров, до Ярославля около 69 километров, до Москвы около 193 километров);
невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30-50 процентов дешевле, чем в Ярославле;
– наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения.
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны
стать компании с численностью персонала 20-100 человек, привлечение более крупных предприятий
маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных
площадей.
В целом, СП Поречье-Рыбное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:
– развития средних предприятий, включая создание на территории поселения предприятия, осуществляющего
ремонт и содержание дорог, строительство, ремонт и обслуживание зданий, предоставление коммунальных
услуг населению;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 34 из 469
– развития рекреационных зон, зон отдыха, строительства туристического комплекса;
– освоения пустующих сельскохозяйственных площадей;
– развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления,
торговли и услуг;
– развития направления спортивной охоты и рыбалки, спортивного и сельскохозяйственного туризма,
строительства системы прудов для разведения рыб и мальков;
– застройки площадок, выделенных для строительства спортивного комплекса – 1,2 га; индивидуального
жилищного строительства – 6 га; строительства искусственного водоема с благоустроенным пляжем – 1 га.
2.6.2.2. СП Поречье-Рыбное обладает существенными и разнообразными ресурсами, которые при
целенаправленном и эффективном использовании способны обеспечить устойчивое развитие.
К важнейшим ресурсам относятся:
– человеческий потенциал и трудовые ресурсы;
– развивающийся промышленный потенциал, в том числе:
наличие незадействованных в полной мере производственных мощностей ЗАО «Консервный завод
«Поречский»;
активное развитие производственной составляющей в деятельности малого и среднего предпринимательства;
– выгодное географическое положение;
– свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных
разрешенных видов использования (особенно земли сельскохозяйственного назначения). Решение вопроса о
передаче неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения ЗАО «Консервный завод «Поречский»
для посевов зеленого горошка создаст свою сырьевую базу для расширения производства консервов хорошего
качества и по доступной цене. На северо-востоке рабочего поселка Поречье-Рыбное создана инвестиционная
площадка для строительства туристического комплекса (2,4 гектара). На границе площадки имеются объекты
инженерной инфраструктуры;
– ресурсы для различных видов туристско-рекреационной деятельности: музей «Поречский огородник»,
источник Алеши Поповича, ансамбль древних храмов со знаменитой колокольней, смотровая площадка, зоны
отдыха на берегу реки Сары.
Кроме того, созданы следующие условия для привлечения специалистов и их семей из других регионов:
– существует возможность для занятия фермерским хозяйством;
– для получения образования на территории поселения действует одна общеобразовательная школа, в
городском поселении Ростов 4 учебных заведения специальной профессиональной подготовки, 3
представительства высших учебных заведений;
– созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и спортом.
Таким образом, СП Поречье-Рыбное располагает ресурсами, позволяющими сформировать
диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими
на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, есть возможность
развития сферы услуг, среднего и малого бизнеса.
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждённой
постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития
Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Ростовского МР
являются:
– промышленное производство;
– культурно-исторический и рекреационный туризм.
Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010-2015 годов
(принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития района
повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.
Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на
принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер
жизнедеятельности: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии).
Основными задачами реализации КИП признаются:
– развитие экономического потенциала существующих предприятий
СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей
экономики;
– продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения
отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания);
– обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
– оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения;
– комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся
коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает
всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией
комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения.
Основным инструментом реализации основных направлений КИП выступают инвестиционные проекты.
Задачи по достижению стратегических целей инвестиционного развития СП Поречье-Рыбное:
– развитие экономического потенциала существующих предприятий
СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей
экономики – производство овощных консервов «Зелёный горошек» ЗАО «Консервный завод «Поречский»;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 35 из 469
– продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения
отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания):
создание туристического комплекса «Алёша Попович»;
создание прудово-рыбоводного хозяйства;
создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции;
– обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах:
создание новых рабочих мест;
снижение уровня безработицы;
– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
– оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения:
улучшение экологической обстановки;
увеличение объёмов жилищного строительства;
– комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся
коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает
всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией
комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения:
расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям;
модернизация и реконструкция действующих сетей и оборудования по теплоснабжению СП Поречье-Рыбное;
значительное повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения) за счёт замены ветхих сетей
и внедрения эффективного оборудования, материалов и технологий, развития сети ливневой канализации,
ремонта водозаборов на территории сельского поселения;
газификация СП Поречье-Рыбное на 2010-2015 годы;
модернизация водопроводных и канализационных сетей СП Поречье-Рыбное;
капитальный ремонт дорог.
Таблица 27. Описание задач КИП
№
п/п
Задачи КИП
Показатель
Базовое
значение
показателя
1
1.
2
Развитие экономического
потенциала
существующих
предприятий СП
Поречье-Рыбное, в том
числе градообразующего
предприятия, и
диверсификация
традиционных отраслей
экономики
Продвижение и
реализация новых
инвестиционных
проектов, создание новых
для сельского поселения
отраслей экономики
3
увеличение объёма
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
оказанных услуг
градообразующим
предприятием, млн.
рублей
4
569,2
2.
3.
4.
Обеспечение занятости
населения в
краткосрочной и
долгосрочной
перспективах
Увеличение налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней
увеличение объёма
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
оказанных услуг по
реализуемым
инвестиционным
проектам,
млн. рублей
снижение уровня
регистрируемой
безработицы, процентов
увеличение объёма
дополнительных
налоговых поступлений в
муниципальный бюджет,
млн. рублей
Целевое
значение
показателя
Срок
достиже-ния
цели
5
706,2
6
2015 год
363,0
2015 год
3,1
2,3
2015 год
0,013
1,96
2015 год
Таблица 28. График достижения задач КИП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 36 из 469
№
п/п
Задачи КИП
Показатель
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Развитие
экономи-ческого
потенциала
существую-щих
предприятий СП
Поречье-Рыбное, в
том числе
градо-образующего
предприятия, и
диверсификация
тради-ционных
отраслей
экономики
Продвижение и
реализация новых
инвести-ционных
проектов, создание
новых для
сельского
поселения
отраслей
экономики
увеличение
объёма
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и оказанных
услуг
градо-образующим
предприя-тием,
млн. рублей
569,2
600,3
646,3
665,7
685,6
706,2
увеличение
объёма
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и оказанных
услуг по
реализуемым
инвестицион-ным
проектам,
млн. рублей
снижение уровня
регис-трируемой
безработицы,
процентов
0
171
348
357
363
363
3,1
2,5
2,4
2,3
2,3
2,3
2.
3.
Обеспечение
занятости
населения в
краткосроч-ной и
долго-срочной
перспективах
Увеличение
налоговых
поступлений в
бюджеты всех
уровней
увеличение
0,013 1,058
1,9
1 , 9 3 1
,
9
5 1,96
объёма
до-полнительных налого-вых
поступ-лений в
муни-ципальный
бюджет,
млн. рублей
Подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Реализация КИП предусматривается в период 2010 – 2015 годов поэтапно:
– 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки:
разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов
модернизации градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский»;
оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов
муниципального бюджета;
разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития СП
Поречье-Рыбное, сохранения экологического ландшафта муниципального района;
– 2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных инициатив:
реализация инвестиционных проектов на градообразующем предприятии и предприятиях «новой экономики»;
модернизация и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;
– 2013 – 2015 годы – этап развития:
выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья,
так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.
4.
4. Основные проекты КИП
В рамках КИП будет реализовано четыре ключевых инвестиционных проекта. Общий объём инвестиций
составит 145,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 144,0 млн. рублей (99,3 процента), из
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 37 из 469
местного бюджета 1,0 млн. рублей (0,7 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий
КИП приведён в приложении 2 к КИП.
Таблица 29. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№
п/п
Наименование инвестиционного проекта
1
2
Диверсификация традиционных отраслей экономики
Производство овощных консервов «Зелёный горошек»,
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
1.
Инвестиции, млн. рублей
всего
2010
год
2011 –
2012
годы
2013 –
2015
годы
3
4
5
6
62
12
50
Развитие «новой экономики»
2.
Создание туристического комплекса «Алёша Попович»
25
3.
Прудово-рыбоводное хозяйство
10
4.
25
2
8
48
48
Создание производства цельномолочной и
кисломолочной продукции,
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
145
Всего
14
131
В таблице 30 представлены показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций по всем
инвестиционным проектам.
Таблица 30. Показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций
№ Наименование инвестиционного
п/п проекта
Объём и структура инвестиций
2010 – 2015 годов, млн. рублей
всего феде-раль-ный облас-тной мест-ный вне-бюд-жетные
бюд-жет
бюд-жет
бюд-жет ис-точ-ники
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Производство овощных консервов
62
«Зелёный горошек»,
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
62
Развитие «новой экономики»
2.
3.
Создание туристического комплекса
«Алёша Попович»
Прудово-рыбоводное хозяйство
25
10
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
1
24
10
Страница 38 из 469
4.
Создание производства
цельномолочной и кисломолочной
продукции, ЗАО «Консервный завод
«Поречский»
48
Всего
145
48
1
144
В таблице 31 отражаются объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к
созданию в результате реализации КИП.
Таблица 31. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в
результате реализации КИП
№
п/
п
Наимено-ва
ние
инвести-цио
нного
проекта
Создание новых
рабочих мест
(нарастающим
итогом)
20
10
год
2011 – 2
012
годы
Производ-ст
во овощных
кон-сервов
«Зелёный
горошек»,
ЗАО
«Кон-сервны
й завод
«По-речский
»
12
50
Объём инвестиций
за 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
201
всег фе-де-раль
1–
о
-ный
201
бюд-жет
5
год
ы
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
50
62
10
25
25
10
10
45
45
115
130
об-ластной
бюд-жет
мест-ны
й
бюд-же
т
вне-бюд-жет
ные
ис-точ-ники
62
На 1
рабо-ч
ее
мес-то,
млн.
рублей
1,24
Развитие «новой экономики»
2.
3.
4.
Создание
ту-ристическ
ого
комплекса
«Алёша
Попович»
Прудоворыбоводное
хозяйство
Создание
производ-ст
ва
цель-номоло
чной и
кисломо-лоч
ной
продукции,
ЗАО
«Кон-сервны
й завод
«По-речский
»
Всего
10
1
24
1,0
10
10
1,0
48
48
1,1
14
1
144
5
4.1. Модернизация и развитие традиционных отраслей экономики – производство овощных консервов
«Зелёный горошек».
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 39 из 469
1,12
Инициатор: ЗАО «Консервный завод «Поречский».
На площади существующего цеха планируется провести технологическое перевооружение производства для
выпуска нового продукта – овощных консервов «Зелёный горошек». Основной идеей данного проекта является
создание своей сырьевой базы для данного вида производства в районе. Завод ставит перед собой задачу
создать продукт хорошего качества по доступной цене. Основным преимуществом выпуска данного продукта
будет являться своя сырьевая база и минимальные логистические издержки. Для полноценного запуска нового
производства необходимо провести капитальный ремонт котельной и инженерных сетей (водоснабжение и
водоотведение).
Таблица 32. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№
Всего
2010
Наименование показателя
п/п
год
1.
Инвестиции,
млн. рублей
62,0
12,0
в том числе за счёт
2.
3.
4.
5.
собственных и заемных средств
Число новых рабочих мест
Объём отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собст-венного производства,
млн. рублей
Прибыль до налогообложения,
млн. рублей
Налоговые платежи,
млн. рублей,
в том числе в местный бюджет
2011
год
2012
год
30,0
20,0
2013
год
2014
год
2015
год
62,0
50
266,0
12,0
10
14,0
30,0
20
28,0
20,0
20
56,0
56,0
56,0
56,0
33,0
3,0
10,0
20,0
20,0
20,0
20,0
1,02
3,13
6,3
6,3
6,3
6,3
0,01
0,04
0,07
0,08
0,08
0,09
Таблица 33. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новых
Налоговые платежи в
Инвестиции на создание
Срок окупаемости,
рабочих
местный бюджет в год,
1 рабочего места, млн.
лет
мест
млн. рублей
рублей
56,0
50
0,09
1,24
3
4.2. Развитие «новой экономики».
Основными направлениями развития «новой экономики» являются:
– создание туристического комплекса «Алёша Попович»;
– создание прудово-рыбоводного хозяйства;
– проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.
4.2.1. Создание туристического комплекса «Алёша Попович».
Инициатор: администрация СП Поречье-Рыбное.
Проект предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры, включающей в себя
следующие объекты:
– туристический комплекс, в который входят мини-гостиницы, рестораны, кафе, выставки, ярмарки;
– развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма;
– создание вотчины Алеши Поповича (мини-деревня, мастер-классы, сувениры, театрализованное
представление с участием богатырей). Общая сумма инвестиций составляет 25,0 млн. рублей. В результате
реализации проекта будет создано дополнительно 25 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году составит 15,0
млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 0,7 млн. рублей в год.
Таблица 34. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, млн.
рублей
Новые рабочие
места
Платежи в местный
бюджет в год,
млн. рублей
Инвестиции на
создание 1 рабо-чего
места,
млн. рублей
1,0
Срок окупаемости,
лет
15,0
25
0,05
4
Таблица 35. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах
№ Наименование показателя
Всего
2010
2011
2012
2013
2014
п/п
год
год
год
год
год
1.
Инвестиции,
млн. рублей
25,0
10,0
10,0
5,0
в том числе за счёт:
бюджетных средств
1,0
1,0
внебюджетных средств
24,0
9,0
10,0
5,0
2.
Число рабочих мест
25
10
10
5
3.
Объём отгруженных товаров,
45,0
5,0
10,0
15,0
выполненных работ и услуг
собствен-ного производства,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 40 из 469
области
2015
год
15,0
млн. рублей
Платежи в местный бюджет,
0,017
0,036
0,048
0,05
млн. рублей
4.2.2. Создание прудово-рыбоводного хозяйства.
Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Вексицы».
Проект подразумевает создание прудово-рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2
гектара планируется производимое с рекультивацией земель создание трёх прудов для разведения таких
видов рыбы, как белый сазан, карп, карась, толстолобик. Участок находится в близости от населенных пунктов
Твердино и Вексицы. Также в рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на
водоемах. Сбыт продукции рассчитан на рынки Ярославской области и г. Москвы.
Сроки и этапы реализации проекта:
2010 год – проектно-сметные работы, подведение путей;
2011 – 2012 годы – создание водоемов, закупка малька;
2013 – 2015 годы – обустройство берегов и инфраструктуры.
Направления использования инвестиций (млн. рублей):
– проведение исследований и разработок – 1,0;
– строительство – 6,5;
– подготовка производства – 1,0;
– закупка оборудования, технологий и материала – 1,5.
4.
Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новые рабочие
места
Налоговые платежи в
Инвестиции на
Срок окупаемости,
местный бюджет в
создание 1 рабочего
лет
год, млн. рублей
места, млн. рублей
3
10
0,02
1,0
3,5
Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№
Наименование показателя
Всего
2010
2011
2012
2013
2014
2015
п/п
год
год
год
год
год
год
1.
Инвестиции,
млн. рублей
10,0
2,0
8,0
в том числе за счёт
собственных и заемных
средств
10,0
2,0
8,0
2.
Число рабочих мест
10,0
10,0
3.
Объём отгруженных товаров,
9,0
1,0
2,0
3,0
3,0
выполненных работ и услуг
собствен-ного производства,
млн. рублей
Проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.
Инициатор проекта: ЗАО «Консервный завод «Поречский».
Основной целью проекта является организация производства по выпуску широкого ассортимента
цельномолочной и кисломолочной продукции. Общий объём инвестиций составляет 48,0 млн. рублей. В
результате реализации проекта будет создано дополнительно 45 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году
составит 345,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 29,3 млн. рублей в год.
Клиентами вновь созданного предприятия будут предприятия торговли Ярославской области и других
областей Российской Федерации.
Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новые
рабочие
места
Налоговые платежи в
местный бюджет в год, млн.
рублей
345
45
1,8
Инвестиции на
создание 1
рабочего места,
млн. рублей
1,07
Срок окупаемости,
лет
2
Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование показателя
Инвестиции,
млн. рублей
в том числе за счёт
собственных и заемных
средств
Число рабочих мест
Объём отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
Всего
2010
год
2011
год
48
48
48
45
1 896
48
45
171
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
345
345
345
345
Страница 41 из 469
собственного производства,
млн. рублей
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные
целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы.
Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 60,47 млн. рублей, в том
числе из средств федерального бюджета 0,279 млн. рублей (0,5 процента), из средств муниципального
бюджета 7,762 млн. рублей (12,8 процента), из средств регионального бюджета 52,429 млн. рублей (8679
процента).
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.
Таблица 40. Целевые программы КИП
№
п/п
1
3.
Программа
Цель
Целевое значение
2
3
4
Программы содействия
занятости
населения и
дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости
на рынке труда
создание предпосылок
для трудоустройства
незанятого населения
профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, включая обучение в
другой местности, – 3 человека;
организация общественных работ и
временного трудоустройства – 33 человека;
организация стажировки выпускников
образовательных учреждений – 2 человека;
содействие самозанятости безработных
граждан – 1 человек;
содействие трудоустройству незанятых
инвалидов, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных родителей – 1
человек
Программы модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства
улучшение условий
проживания населения,
повышение качества
услуг для населения
проведение реконструкции систем забора
воды, строительство и реконструкция
шахтных колодцев;
газификация жилого фонда
Субсидии на
финансирование
дорожного хозяйства из
областного бюджета
местным бюджетам
приведение дорог в
соответствие с
нормативными
требованиями
капитальный ремонт дорог
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 42 из 469
1
2
3
4
4.
Программа поддержки
субъектов малого и
среднего
предпри-нимательства
Программа развития
материально-технической
базы учреждений
здравоохранения
увеличение численности
занятых в малом и
среднем
пред-принимательстве
повышение качества
медицинского
обслуживания
населения
создание новых рабочих мест, увеличение
доли малого бизнеса в структуре экономики
сельского поселения
5.
новый офис врача общей практики в пос.
Поречье-Рыбное
Таблица 41. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест
по целевым программам
№
п/
п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3
Наименован
ие
показателя
Число новых рабочих мест
(нарастающим итогом)
Объём инвестиций
за 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
201
0
год
2012-20
15
годы
всег
о
2010-20
12
годы
феде-раль-н
ый бюд-жет
об-ласт-н
ой
бюд-жет
мест-н
ый
бюд-же
т
вне-бюд-жетн
ые
ис-точ-ники
9
2
3
4
5
6
7
8
Программы содействия
занятости
населения и
дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости
на рынке труда
Региональная ад-ресная
программа
дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда Ярославской
области на
2010 год
Региональная ад-ресная
программа
дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда Ярославской
области на
2011 год
1
2
2
0,395
0,279
0,116
1
1
1
0,241
0,229
0,012
1
1
0,05
0,05
Ведомственная целевая
программа «Содействие
занятости населения
Ярославской области» на
2012 – 2014 годы
0,104
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
0,104
Страница 43 из 469
10
1
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.
2
3
4
5
6
7
8
9
Программы модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства
43,408
36,587
6,821
Областная целевая
программа «Чистая вода
Ярославской области» на
2010 – 2014 годы
13,225
11,902
1,323
Региональная программа
«Развитие систем
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской
области» на
2012 – 2017 годы
Областная
целевая программа
«Комплексная программа
модернизации и
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области» на
2010 – 2015 годы
0,607
0,504
0,103
29,576
24,181
5,395
Субсидии на
финансирование
дорожного хозяйства из
областного бюджета
местным бюджетам
Областная целевая
программа «Развитие
материально-технической
базы учреждений
здравоохранения
Ярославской области» на
2009 – 2015 годы
Программа поддержки
малого и среднего
предприниматель-ства в
Ростовском
муниципальном районе на
2012 – 2014 годы
6,681
5,84
0,841
9,8
9,8
Всего
0,1
1
2
2
60,470
10
0,1
0,279
52,429
7,762
5.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда.
В целях снижения социальной напряжённости и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены
Правительством Российской Федерации следующие программы:
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 44 из 469
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009
№ 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая
постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе
дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»;
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области на
2011 год, утверждённая постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной
адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской
области на 2011 год»;
ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014
годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской
области от 01.03.2011 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости
населения Ярославской области» на
2012 – 2014 годы»;
ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости
населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».
В 2010 году в рамках мероприятий данных программ в
СП Поречье-Рыбное приняли участие 28 работников организаций и безработных граждан, на что
израсходовано 0,241 млн. рублей, в 2011 году – 1 человек, израсходовано 0,05 млн. рублей, в 2012 году – 507
человек, предусмотрено использовать 0,224 млн. рублей.
Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в СП Поречье-Рыбное,
финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда Ярославской области.
Таблица 42. Мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда
№
п/п
Мероприятие
Численность
участ-ников,
человек
Объём финансирования,
тыс. рублей
феде-раль-ный об-ласт-ной
всего
бюд-жет
бюд-жет
1
2
3
4
5
6
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области
на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии
2009 года
Организация общественных работ, временного
25
139,6
127,7
11,9
трудоустройства работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в установленном
порядке безработными граждан и граждан, ищущих
работу
2.
Стажировка выпускников образовательных учреждений
2
42,9
42,9
в целях приобретения опыта работы
3.
Содействие самозанятости безработных граждан и
1
58,8
58,8
стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
Итого
28
241,3
229,4
11,9
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области
на 2011 год
1.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов,
1
родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
4.
50,0
50,0
Страница 45 из 469
1
2
3
4
5
6
многодетных родителей
Итого
1
50,0
50,0
В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2012 – 2014 годы (показатели на 2012 год)
5.
6.
7.
8.
9.
Организация проведения оплачиваемых общественных
работ
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности
Трудоустройство при содействии органов службы
занятости граждан
Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения
Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда
Итого
Всего
16
23,9
23,9
7
79,4
79,4
90
0,2
0,2
4
0,05
0,05
165
259
103,55
1 217,3
48
1 1018,8
103,55
115,5
5.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального
хозяйства затраты в период 2011– 2015 годов составят 43,408 млн. рублей.
Таблица 43. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной инфраструктуры
№
п/п
Наименование областных
целевых программ,
мероприятий
Объём и структура затрат на 2010 – 2015 годы, млн. рублей
всего
1
1.
2
3
Коммунальная
инфраструктура –всего
Областная целевая
программа «Чистая вода
Ярославской области» на
2010 –2014 годы,
региональная программа
«Развитие систем
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской
области» на 2012 –2017
годы
феде-ральный
бюджет
4
област-ной
бюджет
местный
бюджет
5
6
43,408
36,587
6,821
13,832
12,406
1,426
13,225
11,902
1,323
внебюд-жетные
источ-ники
в том числе:
развитие систем
водоотведения и
водоснабжения в СП
Поречье-Рыбное
реконструкция и
строительство шахтных
колодцев
0,607
0,504
0,103
Областная целевая
программа «Комплексная
программа модернизации и
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
29,576
24,181
5,395
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 46 из 469
области
2.
7
1
2
3
4
5
6
2,511
1,76
0,751
20,479
16,695
3,784
2,011
1,609
0,402
2,778
2,5
0,278
1,797
1,617
0,180
7
области» на
2010 – 2015 годы
в том числе:
строительство газопровода
до
с. Климатино
газификация рабочего
посёлка Поречье-Рыбное
газификация
с. Климатино
строительство газопровода
низкого давления к жилым
домам в рабочем поселке
Поречье-Рыбное
строительство
блочно-модульной газовой
котельной
в с. Климатино (СП
Поречье-Рыбное
Ростовского МР)
5.3. Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района на 2011 – 2014 годы» разработана на
основе областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010 – 2014 годы, утвержденной
постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой
программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на 2011 – 2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от
26.11.2008 № 626-п». Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг;
– снижение убыточности муниципальных предприятий;
– улучшение экологической ситуации.
Таблица 44. Потребность в финансировании мероприятий областной целевой программы «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области»
на 2010 – 2015 годы по годам
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Направление
использования средств
Системы водоснабжения
Системы газоснабжения
Системы теплоснабжения
Всего
Всего
0,607
27,779
15,022
43,408
2010
год
0,185
0,185
2011
год
0,245
6,846
2012
год
7,091
8,355
8,355
2013
год
0,177
12,578
1,797
14,552
2014
год
13,225
13,225
5.4. Муниципальная программа «Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 – 2014 годы»
разработана на основе Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на
2010 – 2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 05.08.2009 № 804-п «О Концепции
областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы». Основной целью
программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения
качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
– уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
– уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за
аварий;
– увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.
5.5. Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 47 из 469
субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное.
Таблица 45. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам по
годам
Наименование мероприятия
Всего
Благоустройство дорог
Итого
6,681
6,681
2010
год
2011
год
2012
год
2,931
2,931
2013
год
3,75
3,75
2014
год
5.6. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного,
экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего
согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области,
предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных
институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию
мероприятий КИП;
программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности.
Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с
указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также
показателей, характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного
перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП
предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в
рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных
мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом
возможностей бюджетов;
организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов
координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП
№
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
п/п
1
1.
2
Губернатор области
2.
Заместитель Губернатора
области
3.
Департамент инвестиционной политики
Ярославской области
4.
Органы исполнительной власти
Ярославской
области – исполнители КИП
3
– постановка стратегических целей;
– взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти
– детализация стратегических целей и задач;
– общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области;
– координация деятельности различных структур,
вовлеченных в работы по реализации КИП;
– контроль достижения стратегических целей
– обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами,
реализуемыми на территории поселения;
– организация взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти;
– координация формирования бюджетных заявок на
ассигнования из федерального бюджета;
– координация работы органов местного самоуправления
муниципальных образований области и участников КИП;
– мониторинг выполнения мероприятий КИП;
– мониторинг выполнения показателей КИП;
– подготовка сводных отчетов о реализации КИП
– реализация областных и ведомственных целевых
программ;
– реализация инфраструктурных проектов;
– маркетинг инвестиционных проектов;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 48 из 469
1
2
3
– консультационная и аналитическая поддержка
5.
Консультационный совет
– координация работы органов местного самоуправления
Ростовского МР,
СП Поречье-Рыбное и представителей бизнеса по вопросам
реализации КИП;
– работа с инвесторами и существующим бизнесом;
– консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации
КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 223,47 млн. рублей, в том числе на
реализацию ключевых инвестиционных проектов – 163,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ –
60,47 млн. рублей.
Таблица 47. Объёмы и источники финансирования КИП
№
п/п
Источник финансирования
Объём финансовых ресурсов
на 2010–2015 годы, млн. рублей
всего
1
1.
2.
2
Проекты бюджетного
финансирования
Создание туристи-ческого
комплекса «Алёша Попович»
3
36,0
феде-ральный област-ной
бюджет
бюджет
4
5
36,0
Министерство здравоохранения 0,291
и социального развития
Российской Федерации
0,279
0,012
Федеральная служба по труду и 0,291
занятости
0,279
0,012
мест-ный
бюджет
6
1
7
35,0
1
35,0
Программы содействия
0,19
занятости населения и
допол-нительных мероприя-тий
по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской
области
Программы модерни-зации
43,408
жилищно-ком-мунального
хозяйства
0,19
36,587
6,821
5.
Финансирование дорожного
хозяйства
5,84
0,841
6.
Программа поддержки субъектов 0,1
малого и среднего
предпринимательства
Программа развития
9,8
материально-технической базы
учреждений здравоохранения
Проекты без бюджетного
127,0
финансирования
3.
4.
7.
8.
Всего
6,681
223,47
внебюд-жетные
источ-ники
0,1
9,8
127,0
0,279
52,429
8,762
162,0
Общий объём инвестиций на реализацию КИП составит 223,47 млн. рублей, в том числе бюджетных
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 49 из 469
инвестиций – 61,47 млн. рублей. Объём дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 419,0 млн. рублей. Количество
новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 132 единицы.
Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,255 млн. рублей.
Источники финансирования КИП приведены в приложении 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов,
планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.
Таблица 48. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП
за 2011 – 2015 годы
№
п/
п
Инвестици-он
ные проекты
1
2
1.
Производст-во овощных
консервов «Зелёный
горошек», ЗАО
«Кон-сервный завод
«Поречский»
Создание туристичес-кого
комп-лекса «Алёша
Попович»
2.
Бюджетн
ые
инве-стиц
ии,
млн.
рублей
При-ро
ст
вы-руч
ки,
млн.
рублей
3
1
Чис-ло
но-вых
рабо-ч
их
мест
Дополни-тель
ные
налого-вые
поступ-ления
, млн. рублей
4
5
6
56,0
50
6,3
15,0
25
0,7
3.
Прудово-рыбоводное
хозяйство
3
10
0,5
4.
Создание производства
цельномолоч-ной и
кисло-молочной
продукции, ЗАО
«Кон-сервный завод
«Поречский»
345
45
29,3
5.
6.
0,481
Программы
дополнительных мероприятий по снижению
напряжён-ности на рынке
труда на 2010 –
2015 годы
Программы
модерниза-ции жилищно-коммунального хозяйства
Бюд-жет
ные
инвес-ти
ции на 1
создан-н
ое
рабочее
место,
млн.
рублей
Допол-нитель
ные
налого-вые
пос-тупле-ни
я на 1 рубль
бюджетных
ин-вести-ций,
рублей
7
8
9
0,04
0,7
24,0
2
43,408
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Внебю-джет
ные
инвес-тиции
на 1 рубль
бюд-жетных
инвес-тиций
,
рублей
Страница 50 из 469
1
2
3
7.
Субсидии на
финансиро-вание
дорожного хозяйства из
областного бюджета
местным бюджетам
Программа поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринима-тельства
Областная целевая
программа «Развитие
материально-технической
базы учреждений
здравоохра-нения
Ярославской области»
на 2009 –
2015 годы
Всего по КИП
6,681
8.
9.
4
5
6
7
8
9
419
132
36,8
0,346
0,812
4,37
0,1
9,8
61,47
Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных
средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.
Создание к 2015 году 132 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы с 3,1 процента до 2,3
процента, а также трудоустроить жителей поселения, которые выезжают на работу за его пределы. Наряду с
созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю
заработную плату с 10 000 до 13 000 рублей (в 1,3 раза).
Таблица 49. Прирост трудовых ресурсов СП Поречье-Рыбное в результате реализации КИП
№
п/п
Число новых рабочих мест
(нарастающим итогом)
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Производство овощных консервов
«Зелёный горошек»,
ЗАО «Консервный завод
«Поречский»
Создание туристичес-кого комплекса
«Алёша Попович»
10
30
50
50
50
50
10
20
25
25
10
10
10
10
10
45
45
45
45
45
1
2
2
2
2
2
11
87
117
127
132
132
11
87
117
127
132
132
2.
3.
4
5.
Прудово-рыбоводное хозяйство
Проект создания производства
цельно-молочной и кисломо-лочной
продукции,
ЗАО «Консервный завод
«Поречский»
Целевые программы
Итого новых рабочих мест
Общественные работы
Чистый прирост рабочих мест
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 51 из 469
Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
№
п/п
Показатели
Единица
измерения
1
2
3
1.
Доля работающих на
градообразующем предприятии
от численности населения
трудоспособного возраста
Доля работающих на малых
предприятиях от численности
населения трудоспособного
возраста
процентов
процентов
1
2
3
3.
Численность трудоспособного
населения
4.
Фактическое
значение
2007 год
2008 год
4
5
Плановое значение
2009 год
6
2010 год
7
2011 год
8
2012 год
9
2013 год
10
2014 год
11
2015 год
12
2020 год
13
34,2
34,9
36,1
38,4
40,6
40,7
41,0
41,4
42,6
5,4
5,6
5,6
7,9
8,4
8,9
9,5
10,2
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
человек
970
979
975
970
966
963
956
948
920
Уровень регистрируемой
безработицы
процентов
1,8
2,8
3,1
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
5.
Общее количество
дополнительно созданных в
период реализации проектов
временных рабочих мест
(накопленным итогом)
человек
25
6.
Общее количество
дополнительно созданных в
период реализации проектов
постоянных рабочих мест
человек
10
87
117
127
132
132
132
2.
4
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 1 из 469
(накопленным итогом)
Среднемесячная заработная
плата работников крупных и
средних предприятий
2
рублей
Объём отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собствен-ного производства
Объём отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства
градообразующим
предприятием
Объём отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг на
вновь созданных предприятиях
11.
Количество малых предприятий
единиц
12.
Общий объём дополнительных
поступлений от проектов в
муни-ципальный бюджет
Объём привлеченных
внебюджетных инвестиций (в
год)
2
млн. рублей
млн. рублей
Доля собственных доходов
бюджета сельского поселения в
общих доходах сельского
поселения
процентов
7.
1
8.
9.
10.
13.
1
14.
8 407
9 436
10 000
10 500
11 000
11 600
12 300
13 000
14 300
5
6
7
8
9
10
11
12
13
млн. рублей
593,0
654,7
668,6
704,7
737,8
769,9
802,0
826,1
1 330,0
млн. рублей
555,5
555,2
569,2
600,3
646,3
665,7
685,6
706,2
1 137,0
0
171
348
357
363
363
380
9
9
9
9
9
9
9
0,013
1,058
1,9
1,93
1,95
1,96
2,0
14,0
72,6
54,2
11,0
11,0
1,0
3
4
млн. рублей
3
9
4
9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
38
28
38
34
41
42,0
43,5
44,2
46,0
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 2 из 469
Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
7.
Наименование проекта / мероприятия
2
Производство овощных консервов «Зелёный горошек», ЗАО «Консервный
завод «Поречский»
Объём инвестиций
за 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
2010
год
3
2012
год
4
2015
год
5
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6
7
8
9
10
10
50
50
69
10
25
36
10
10
10
10
45
45
48
48
2
2
0,291
Создание туристического комплекса «Алёша Попович»
Прудово-рыбоводное хозяйство
Проект создания производства цельномолочной и кисло-молочной продукции,
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011
годы
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения
Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
2
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения
Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
8.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета
местным бюджетам
10. Программа поддержки СМиСП
11. Программа развития материально-технической базы учреждений
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
9.
Количество новых
рабочих мест
(нарастающим итогом)
1
69
1
0,279
0,103
3
4
5
35
0,012
0,103
6
7
8
9
0,087
0,087
43,408
36,587
6,821
6,681
5,84
0,841
0,1
9,8
9,8
0,1
Страница 1 из 469
10
здравоохранения
Проекты – всего
Программы – всего
10
1
115
2
130
2
163
60,47
52,429
1
7,762
162
0,279
Всего
11
117
132
223,47
0,279
52,429
8,762
162
Список используемых сокращений
– внебюджетные источники
ВБ
ЗАО
МБ
ОБ
СМиСП
ФБ
–
закрытое акционерное общество
–
консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
–
областной бюджет
–
субъекты малого и среднего предпринимательства
–
федеральный бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 2 из 469
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
ИСТОЧНИКИ
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
(начало таблицы)
(млн. рублей)
Наименование федерального органа Наименование
Главный
исполнительной власти / программы мероприятия
распоря(проекта программы)
дитель
бюджетных
средств
1
2
2011 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
7
8
11
12
13
11
12
13
4
5
6
9
10
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на
рынке труда)
Региональные адресные программы краткосрочные меры по
ДГСЗН
дополнительных мероприятий по
улучшению ситуации на рынке
снижению напряжённости
труда сельского поселения
на рынке труда
Поречье- Рыбное
на 2010 и 2011 годы
0,241
0,229
0,012
0,05
0,05
0,241
0,229
0,012
0,05
0,05
0,241
0,229
0,012
0,05
0,05
1
4
5
6
9
10
2
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области
ВЦП «Содействие занятости
населения Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
3
2010 год
3
7
8
ДГСЗН
меры по улучшению ситуации
на рынке труда сельского
поселения Поречье- Рыбное
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 1 из 469
III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области
ОЦП «Чистая вода Ярославской
области»
на 2010 – 2014 годы
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на 2010 – 2015
годы
развитие систем
ДЖКХИ
водоотведения и
водоснабжения в сельском
поселении Поречье-Рыбное
реконструкция и строительство
шахтных колодцев
строительство газопровода до ДЖКХИ
с. Климатино
0,185
0,148
0,037
7,901
4,756
2,335
0,185
0,148
0,037
0,245
0,196
0,049
2,511
1,76
0,751
4,335
2,8
1,535
11
12
газификация рабочего посёлка
Поречье-Рыбное
1
2
IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
3
4
5
6
7
8
9
14
72
10
13
ДДХТ
V. Проекты бюджетного финансирования
создание туристического
комплекса «Алёша Попович»
VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в
Ростовском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы
VII. Программа развития материально-технической базы учреждений ДЗФ
здравоохранения
ОЦП «Развитие
строительство офиса врача
ДЗФ
материально-технической базы
общей практики
учреждений здравоохранения
в раб. пос. Поречье-Рыбное
Ярославской области»
на 2009 – 2015 годы
VIII. Проекты без бюджетного финансирования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
14
Страница 2 из 469
72
Модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия ЗАО «Консервный завод
«Поречский»
12
1
2
Создание новых предприятий в
сегменте малого и среднего
бизнеса
проекты создания
производства кисломолочной продукции и
разведения рыбы
3
5
6
7
2
Всего
(продолжение таблицы)
4
14,426
0,229
0,16
0,037
12
22
8
9
2
50
14,00
79,141
22
10
11
12
13
50
0,05
4,756
2,335
72,0
(млн. рублей)
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
2012 год
Наименование федерального органа
Наименование
исполнительной власти / программы
мероприятия
(проекта программы)
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
2013 год
I. Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Региональные адресные программы краткосрочные меры по
ДГСЗН
дополнительных мероприятий по
улучшению ситуации на рынке
снижению напряжённости на рынке труда сельского поселения
труда на
Поречье- Рыбное
2010 – 2012 годы
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области
0,103
0,103
ВЦП «Содействие занятости
0,103
0,103
меры по улучшению ситуации ДГСЗН
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
0,031
Страница 3 из 469
0,031
населения
на рынке
1
2
3
Ярославской области»
труда сельского поселения
на 2012 – 2014 годы
Поречье- Рыбное
ВЦП «Содействие занятости
меры по улучшению ситуации ДГСЗН
населения Ярославской области» на на рынке труда сельского
2013 год и на плановый период 2014 и поселения Поречье- Рыбное
2015 годов
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0,031
0,031
14,552
13,097
1,455
реконструкция и
строительство шахтных
колодцев
0,177
0,160
0,017
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области»
на 2011 – 2015 годы
строительство
ДЖКК
блочно-модульной газовой
котельной в с. Климатино
(сельское поселение
Поречье-Рыбное Ростовского
муниципального района)
1,797
1,617
0,180
1
2
III. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области
РП «Развитие систем водоснабжения, развитие систем
водоотведения и очистки сточных вод водоотведения и
Ярославской области»
водоснабжения в сельском
на 2012 – 2017 годы
поселении Поречье-Рыбное
8,335
6,684
1,671
13
ДЖКК
6
7
газификация рабочего
посёлка Поречье-Рыбное
3
6,344
5,075
1,269
газификация
с. Климатино
2,011
1,609
0,402
строительство газо-провода
низкого дав-ления к жилым
до-мам в рабочем посёл-ке
Поречье-Рыбное
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
5
8
9
11
12
9,8
8,82
0,98
2,778
2,5
0,278
Страница 4 из 469
10
13
IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
2012 год –
2,931
ДДХТ,
2013 год – ДДХ
V. Проекты бюджетного финансирования
создание туристического
комплекса «Алёша Попович»
VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в
Ростовском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы
30,0
31,0
1,0
30,0
0,1
0,1
9,8
1
3
4
ДЗФ
9,8
2
VIII. Проекты без бюджетного финансирования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
3,75
1,0
ДЗФ
строительство офиса врача
общей практики
в раб. пос. Поречье-Рыбное
0,091
31,0
VII. Программа развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения
ОЦП «Развитие
материально-технической базы
учреждений здравоохранения
Ярославской области»
на 2009 – 2015 годы
2,84
18,0
3,0
0,75
11
12
9,8
5
6
7
8
9
18,0
11,0
10
13
9,8
Страница 5 из 469
11,0
Модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
15,0
Создание новых предприятий в
проекты создания
сегменте малого и среднего бизнеса производства кисломолочной
продукции и разведения
рыбы
создание
прудово-рыбоводного
хозяйства
(ООО «Вексицы»)
Всего
(продолжение таблицы)
15,0
3,0
10,0
10,0
1,0
1,0
3,0
70,289
19,427
2,862
48,0
29,333
16,128
2,205
11,0
(млн. рублей)
Наименование федерального органа
Наименование
исполнительной власти / программы
мероприятия
(проекта программы)
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
2014 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
2015 год
I. Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 6 из 469
Региональные адресные программы
дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке
труда на
2013 – 2015 годы
краткосрочные меры по
ДГСЗН
улучшению ситуации на
рынке труда сельского
поселения Поречье- Рыбное
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области
0,031
1
2
3
ВЦП «Содействие занятости
населения Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы
краткосрочные меры по
ДГСЗН
улучшению ситуации на
рынке труда сельского
поселения Поречье- Рыбное
4
0,031
5
6
ВЦП «Содействие занятости
меры по улучшению ситуации ДГСЗН
населения Ярославской области» на на рынке труда сельского
2013 год и на плановый период 2014 и поселения Поречье- Рыбное
2015 годов
0,031
0,031
III. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области
13,225
11,902
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
0,025
7
8
9
0,025
1,323
Страница 7 из 469
0,025
10
11
0,025
12
13
РП «Развитие систем
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод Ярославской
области» на
2012 – 2017 годы
развитие систем
водоотведения и
водоснабжения в сельском
поселении Поречье-Рыбное
ДЖКК
реконструкция и
строительство шахтных
колодцев
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального
1
развитие систем
газоснабжения и
теплоснабжения сельского
поселения
2
ДЖКК
13,225
3
4
5
11,902
1,323
6
7
8
9
хозяйства Ярославской области» на Поречье-Рыбное
2011 – 2015 годы
строительство газопровода
до
с. Климатино
газификация рабочего
посёлка Поречье-Рыбное
IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
ДДХ
V. Проекты бюджетного финансирования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
5,0
5,0
Страница 8 из 469
10
11
12
13
создание туристического
комплекса «Алёша Попович»
5,0
5,0
VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
в Ростовском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы
VII. Программа развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения
ДЗФ
1
2
3
ОЦП «Развитие
материально-технической базы
учреждений здравоохранения
Ярославской области»
на 2009 – 2015 годы
строительство офиса врача
общей практики
в раб. пос. Поречье-Рыбное
ДЗФ
VIII. Проекты без бюджетного финансирования
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
11,0
5
6
7
8
9
11,0
1,0
Страница 9 из 469
10
11
12
13
1,0
Модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
Создание новых предприятий в
сегменте малого и среднего
бизнеса
проекты создания
производства кисломолочной
продукции и разведения рыбы
Всего
(продолжение таблицы)
(млн. рублей)
Наименование федерального органа
исполнительной власти / программы
(проекта программы)
1
10,0
10,0
1,0
1,0
1,0
16,0
1,025
29,256
11,933
1,323
1,0
0,025
1,0
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных
средств
2010 – 2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
2
3
4
0,291
5
0,279
6
0,012
7
8
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда)
0,291
0,279
0,012
Региональные адресные программы
краткосрочные меры по улучшению ситуации ДГСЗН
дополнительных мероприятий по снижению на рынке труда сельского поселения
напряжённости на рынке труда на 2010 и
Поречье-Рыбное
2011 годы
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда Ярославской области
0,291
0,279
0,012
0,19
0,19
ВЦП «Содействие занятости населения
Ярославской области» на 2012 – 2014 годы
0,103
0,103
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
меры по улучшению ситуации на рынке труда ДГСЗН
сельского поселения Поречье- Рыбное
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 10 из 469
ВЦП «Содействие занятости населения
Ярославской области» на 2013 год и на
1
меры по улучшению ситуации на рынке труда
сельского поселения Поречье- Рыбное
2
3
плановый период 2014 и
2015 годов
III. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области
ОЦП «Чистая вода
развитие систем водоотведения и
Ярославской об ласти»
водоснабжения в сельском поселении
на 2010 – 2014 годы,
Поречье-Рыбное
ДЖКК
0,087
4
0,087
5
6
7
43,408
36,587
6,821
13,225
11,902
1,323
РП «Развитие систем водоснаб-жения,
водоотведения и очист-ки сточных вод
Ярославской области» на 2012 – 2017 годы
реконструкция и строительство шахтных
колодцев
0,607
0,504
0,103
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на 2010 – 2015 годы
строительство газопровода до
ДЖКК
с. Климатино
строительство блочно-модульной газовой
котельной в с. Климатино (сельское поселение
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального
района)
газификация рабочего посёлка
Поречье-Рыбное
газификация с. Климатино
2,511
1,76
0,751
1,797
1,617
0,180
20,479
16,695
3,784
2,011
1,609
0,402
строительство газопровода низкого давления к
жилым домам в рабочем посёлке
Поречье-Рыбное
2
3
2,778
2,5
0,278
6
7
5,84
0,841
1
IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
ДДХ
4
5
6,681
8
8
V. Проекты бюджетного финансирования
36,0
1,0
35,0
создание туристического комплекса «Алёша
Попович»
VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском
муниципальном районе
на 2012 – 2014 годы
36,0
1,0
35,0
0,1
0,1
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 11 из 469
VII. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения
ДЗФ
9,8
9,8
ОЦП «Развитие материально-технической строительство офиса врача общей практики
ДЗФ
базы учреждений здравоохранения
в раб. пос. Поречье-Рыбное
Ярославской области» на 2009 – 2015 годы
VIII. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
Создание новых предприятий в сегменте
проекты создания производства
малого и среднего бизнеса
кисломолочной продукции и разведения рыбы
9,8
9,8
Всего
223,470
127,0
69,0
127,0
69,0
58,0
58,0
0,279
Список используемых сокращений
–
внебюджетные источники
–
ведомственная целевая программа
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХ
–
департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДДХТ
–
департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
–
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
–
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
–
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
–
закрытое акционерное общество
–
консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
ВБ
ВЦП
ДГСЗН
ДЖКК
ДЖКХИ
ДЗФ
ЗАО
МБ
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 12 из 469
52,429
8,762
162,000
ОБ
ООО
ОЦП
РП
ФБ
–
областной бюджет
–
общество с ограниченной ответственностью
–
областная целевая программа
–
региональная программа
–
федеральный бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 13 из 469
Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского
муниципального района
Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана
модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
I. Производство овощных консервов «Зелёный горошек»
Описание проекта
Название проекта
Участник проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
производство овощных консервов «Зелёный горошек»
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
2010-2015 годы
опытный образец (запущено производство)
цель проекта: планируется наладить выпуск овощных консервов «Зелёный
горошек» из местного сырья c целью диверсификации производства;
клиенты: предприятия торговли Ярославской области и других субъектов
Российской Федерации
Виды государственной
– софинансирование процентной ставки по привлеченным средствам;
поддержки проекта
– выделение земель сельскохозяйственного назначения;
– финансирование капитального ремонта котельной и инженерных сетей
Инвестиционные показатели, млн. рублей
Показатель
2010 год
2011-2012 годы
2013-2015 годы
Инвестиции – всего
12,0
37,0
20,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
12,0
37,0
20,0
Срок окупаемости
5 лет
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
56 млн. рублей
Новые рабочие места
10
40
Налоговые выплаты –всего
1,02
6,3
в том числе в местный бюджет
0,01
0,07
Основные этапы реализации
2010 – 2012 годы
– разработка проекта;
– монтаж оборудования, запуск производства,
заключение договоров с покупателями
2013 – 2015 годы
– сбыт продукции
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 2 из 469
II. Создание туристического комплекса «Алёша Попович»
Описание проекта
Название проекта
Участник проекта
Инвесторы проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
создание туристического комплекса
«Алёша Попович»
администрация сельского поселения Поречье-Рыбное
администрация сельского поселения Поречье-Рыбное, частные инвесторы
2012-2015 годы
бизнес-идея проекта
цель: создание туристического комплекса, развитие спортивного и
сельскохозяйственного туризма
Виды государственной
поддержки проекта
Инвестиционные показатели, млн. рублей
Показатель
2010 год
2011-2012 годы
Инвестиции – всего
31,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
1,0
внебюджетных средств
30,0
срок окупаемости
3 года
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
15,0 млн. рублей
Новые рабочие места
10
Налоговые
выплаты –
всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 – 2012 годы
– разработка проектно-сметной документации;
– строительство
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2013-2015 годы
5,0
5,0
25
0,7
0,05
Страница 3 из 469
III. Создание прудово-рыбоводного хозяйства
Описание проекта
Название проекта
Участник проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
создание прудово-рыбоводного хозяйства
ООО «Вексицы»
ООО «Вексицы»
2010-2015 годы
проект подразумевает создание прудово- рыбоводного хозяйства. В
рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется
проводимое с рекультивацией земель создание трёх прудов для
разведения таких видов рыбы, как белый сазан, карп, карась, толстолобик.
В рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства
на водоемах
Виды государственной поддержки
проекта
Инвестиционные показатели, млн. рублей
Показатель
2010 год
2011-2012 годы
Инвестиции – всего
2,0
5,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
2,0
5,0
Срок окупаемости
4 года
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
3,0 млн. рублей
Новые рабочие места
10
Налоговые выплаты – всего
0,02
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 год
– проектно-сметные работы;
– подведение путей
2011 – 2012 годы
– строительство водоемов;
– закупка малька
2013 – 2015 годы
– обустройство берегов и инфраструктуры
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2013-2015 годы
3,0
3,0
10
0,02
Страница 4 из 469
IV. Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции
частные инвесторы
ЗАО «Консервный завод «Поречский»
2011 – 2012 годы
бизнес-проект
цель проекта: организация производства по выпуску широкого
ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции
Виды государственной поддержки субсидирование затрат по реконструкции сетей водоснабжения и
проекта
канализации
Инвестиционные показатели, млн. рублей
Показатель
2011 год
2012 год
2013-2015 годы
Инвестиции – всего
48,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
48,0
Срок окупаемости
2 года
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
171 млн. рублей
345 млн. рублей
345 млн. рублей
Новые рабочие места
45
Налоговые выплаты – всего
14,5
29,3
87,9
в том числе в местный бюджет
1
1,8
5,4
Основные этапы реализации
2011 год
– подготовка проектной документации;
– капитальный ремонт здания и инженерных сетей;
– закупка и монтаж оборудования и технологий;
– приобретение транспорта
2011 – 2012 годы
– получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции;
– запуск производства;
– выход на планируемые мощности
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 5 из 469
Список используемых сокращений
ЗАО
ООО
–
–
закрытое акционерное общество
общество с ограниченной ответственностью
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
УТВЕРЖДЁН постановлением Правительства области
(в редакции постановления Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)
от 13.04.2011 № 225-п
Комплексный инвестиционный план
модернизации сельского поселения Cемибратово
Ростовского муниципального района
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 7 из 469
Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации СЕЛЬСКОГО Поселения СЕМИБРАТОВО
ростовского муниципального района
Наименование
КИП
комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения
Семибратово Ростовского муниципального района (далее – КИП)
Основание принятия
решения о
разработке КИП
постановление администрации сельского поселения Семибратово от 13.01.2010 № 7
«О создании рабочей группы для формирования КИП развития рабочего посёлка
Семибратово»
Основные
разработчики КИП
руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация
сельского поселения Семибратово (далее – СП Семибратово), администрация
Ростовского муниципального района (далее – Ростовский МР), эксперты
государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по
сопровождению инвестиционных проектов»
Цель и задачи КИП
цель – обеспечение устойчивого развития экономики СП Семибратово в условиях
преодоления кризисных явлений до 2012 года и обеспечение реализации
стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года;
основные задачи:
– развитие экономического потенциала существующих, в том числе
градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей
экономики;
– продвижение и реализация новых инвестиционных проектов;
– обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
– увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 8 из 469
Приоритетные
направления
реализации КИП
– стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих
предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение
ассортимента выпускаемой продукции;
– развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики;
– развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного
индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение
благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы
реализации КИП
реализация КИП предусматривается в период 2010 –
2015 годов поэтапно:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки;
2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных инициатив;
2013 – 2015 годы – этап развития
Основные
мероприятия,
ключевые
инвестиционные
проекты КИП
основные мероприятия и проекты КИП:
– диверсификация традиционных отраслей экономики;
– проект расширения производства газоочистного оборудования открытого
акционерного общества (далее – ОАО) «ФИНГО»;
– проекты закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) «Кондор-Эко»;
– развитие «новой» экономики;
– реализация инвестиционных проектов малого бизнеса;
– целевые программы;
– региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда;
– программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Целевые показатели,
позволяющие
оценить ход
реализации КИП
– увеличение выручки от реализации КИП к 2016 году до 4 719,6 млн. рублей;
– создание 750 новых рабочих мест;
– увеличение объёма дополнительных налоговых поступлений от реализации
инвестиционных проектов в бюджет поселения до 17,7 млн. рублей;
– снижение уровня безработицы с 2,4 процента до 1,8 процента трудоспособного
населения;
– рост средней заработной платы с 11 745 рублей в 2009 году до 20 378 рублей в
2015 году (увеличение на 73,5 процента)
Механизм
управления
реализацией КИП
общее управление реализацией КИП осуществляется департаментом
инвестиционной политики Ярославской области.
Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав
которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и
администрации СП Семибратово, представители бизнеса.
Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а
также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по
реализации КИП, закреплены за заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики области
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 9 из 469
Объёмы и источники
финансирования КИП
полная стоимость КИП до 2015 года составляет
3 322,47 млн. рублей, из которых бюджетные средства – 239,174 млн. рублей,
частные инвестиции – 3 083,396 млн. рублей. Доля регионального и местного
бюджета в общем объёме бюджетных средств составляет 4,2 процента, доля
частных инвестиций в общем объёме инвестиций –
92,1 процента
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 10 из 469
1. введение
1.1. Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации», постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии
социально-экономического развития области до 2030 года», программой социально-экономического развития
Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением
администрации Ростовского муниципального района от 20.05.2009 № 728 «Об утверждении программы
социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012
годы».
При разработке КИП учитывались:
– основные положения федеральных и областных целевых программ;
– методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации и рабочей
группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции;
– стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы
и инструменты развития экономики;
– инвестиционные проекты, представленные инициаторами, предприятиями и организациями различных форм
собственности СП Семибратово.
В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития,
организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления
перспективных направлений для роста, проведена инвентаризация земельных участков для промышленного
строительства, разработан и утвержден генеральный план СП Семибратово для учета планов экономического
развития.
В разработке КИП принимали участие администрации СП Семибратово и Ростовского МР, руководители
органов исполнительной власти Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО
«Финго» и ЗАО «Кондор-Эко», представители малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2. Краткое описание КИП.
Главной целью КИП является обеспечение устойчивого развития СП Семибратово в условиях преодоления
кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития
СП Семибратово на период до 2015 года.
КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на
принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами
являются органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные),
организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ,
предприниматели и жители СП Семибратово (через различные формы общественных инициатив).
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других
регионов Российской Федерации и иностранных государств (по различным направлениям стратегического
развития).
В основу КИП положено следующее видение СП Семибратово: к
2015 году в СП Семибратово будет сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с
традиционными индустриальными отраслями (машиностроением) будут активно развиваться
высокотехнологичные предприятия, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли,
сфере услуг, производстве продуктов питания. СП Семибратово будет трансформировано в сельское
поселение с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым
сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в
том числе социального.
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации
СП Семибратово
2.1. Краткая историческая справка.
Общие данные о СП Семибратово.
Население – 13 500 человек.
Центром СП Семибратово является рабочий посёлок Семибратово, кроме этого, в состав территории СП
Семибратово входят сельские образования: Левково, Ново-Никольское, Татищев Погост, Сулость, Угодичи,
Мосейцево.
Территориально-административный статус – самостоятельное муниципальное образование – СП
Семибратово Ростовского МР.
Органы местного самоуправления: представительный орган – муниципальный совет депутатов,
исполнительно-распорядительный орган – администрация СП Семибратово, деятельность органов местного
самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования – главой СП Семибратово.
Население рабочего посёлка Семибратово – 7,1 тыс. человек. Населенный пункт Семибратово основан в
начале ХVII века как деревня Исады, позднее переименованная в селение Семибратов. В 1693 году по указу
Петра I было учреждено почтовое сообщение между г. Москвой и г. Архангельском, появилась Семибратовская
почтовая станция, название «Семибратово» осталось и за станцией железной дороги, построенной в
1870 году.
В 1948 году вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР: «Отнести населенный пункт Исады
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 11 из 469
Ростовского района Ярославской области к категории рабочих поселков, присвоив ему наименование рабочий
посёлок Семибратово». В 1950 году вступил в строй Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры.
Строительство завода гармонизировало развитие и формирование рабочего посёлка Семибратово,
достигшего к
1985 году численности населения около 9 тыс. человек.
Рабочий посёлок Семибратово расположен на левом берегу реки Устье (бассейн Волги), на федеральной
автомобильной трассе «Холмогоры» (Москва – Архангельск). Железнодорожная станция Северной железной
дороги на линии Москва – Ярославль разделяет его на две части.
От железнодорожной станции Семибратово имеется ветка (20 километров) на
г. Гаврилов-Ям.
Расстояние от рабочего посёлка Семибратово до г. Ростова –
16 километров, до г. Ярославля – 37 километров, до г. Москвы –
218 километров.
В основном рабочий посёлок Семибратово застроен пятиэтажными домами со всеми удобствами, имеет
четкую городскую планировку.
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
Численность постоянного населения СП Семибратово на 01.01.2010 составила 13,2 тыс. человек, в том числе
численность населения рабочего посёлка Семибратово – 7,1 тыс. человек.
В течение достаточно продолжительного времени в СП Семибратово наблюдается снижение численности
населения, которое за последние 4 года сократилось на 4,4 процента. Основным фактором сокращения
численности населения СП Семибратово является естественная убыль. По итогам 2009 года численность
населения снизилась на 2,2 процента.
Таблица 1. Численность населения СП Семибратово на конец года
(человек)
Наименование показателя
2006
год
Численность постоянного населения СП Семибратово 13 800
Численность постоянного населения рабочего посёлка 7 410
Семибратово
в том числе в трудоспособном возрасте
4 161
2007
год
13 800
2008
год
13 500
2009
год
13 200
7 364
7 214
7 100
4 019
3 749
3 688
С 2006 года в СП Семибратово отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного
населения, что вызвано естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста).
Таблица 2. Распределение населения рабочего посёлка Семибратово
по основным возрастным группам
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
человек процентов человек процентов человек процентов человек процентов
Численность постоянного
населения рабочего посёлка
Семибратово, человек
7 410
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
100
7 364
100
7 214
100
7 100
100
1 037
14,0
1 026
13,9
1 010
14,0
1 022
14,4
4 161
56,0
4 019
54,6
3 749
52,0
3 688
51,9
в трудоспособном возрасте
старше трудоспособного возраста
2 223 30,0
2 319 31,5
2 455 34,0
2 390 33,7
Структура населения рабочего посёлка Семибратово постепенно смещается в сторону повышения доли
граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на
трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население рабочего посёлка Семибратово
(человек)
Наименование
2006
2007
2008
2009
показателя
год
год
год
год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 12 из 469
На 1000 человек трудоспособного возраста
приходится лиц старше и моложе
трудоспособного возраста
446
454
480
481
моложе трудоспособного возраста
137
139
140
144
старше трудоспособного возраста
309
315
340
337
в том числе:
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За 2009 год произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году
уровень зарегистрированной безработицы в рабочем посёлке Семибратово составлял около 1,2 процента, то к
концу 2009 года он достиг 4,0 процента, при среднеобластном уровне
3,6 процента. На 01.01.2011 уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4 процента. Более 1 350
человек трудоспособного населения СП Семибратово постоянно работают на предприятиях города
Ярославля, и около 150 человек выезжают на работы вахтовым методом в другие населенные пункты
Российской Федерации.
Таблица 4. Уровень безработицы рабочего посёлка Семибратово
на конец года
№
п/п
1.
Наименование показателя
2006
год
Численность населения в трудоспособном возрасте, человек 4 161
2007
год
4 019
2008
год
3 749
2009
год
3 688
2.
Среднегодовая численность населения в трудоспособном
возрасте, человек
4 700
4 600
4 600
3.
Численность официально зарегистрированных безработных 94
рабочего посёлка Семибратово, человек
73
55
186
4.
Уровень регистрируемой безработицы в рабочем посёлке
Семибратово, процентов
2,0
1,6
1,2
4,0
5.
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы,
процентов
1,4
1,3
1,5
3,6
4 700
Среди официально признанных безработными 41 процент составляют граждане, уволенные по сокращению
численности и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных
работодателями, составляло лишь 122 единицы, 51 процент к значению прошлого года. Востребованные
работодателями профессии: технический персонал, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В
связи с этим основная часть трудоспособного населения рабочего посёлка Семибратово (из числа
безработных) ищет работу за пределами Ростовского МР. Сложившаяся практика работы службы занятости
населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, нетрудоустроенными
остаются около 25 – 30 процентов безработных.
2.2.3. Качество рабочей силы.
СП Семибратово имеет высокий уровень образования населения. Среди трудовых ресурсов СП Семибратово
преобладают специалисты с высшим и средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО «Финго».
Численность населения с полным высшим образованием значительно выше, чем в Ярославской области и в
Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и
в новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в таблице 5.
В связи со сложившейся обстановкой из СП Семибратово происходит отток специалистов с высшим
образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности
трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения СП Семибратово
(процентов)
№ п/п Вид образования
СП
Ярослав-ская Централь-ный Москва
РоссийСемибра-тово область
феде-ральный
ская Федераокруг
ция
1.
Полное высшее
27
22
28
42
24
2.
Неполное высшее
2
2
2
2
2
3.
Среднее
профессиональное
25
27
16
24
26
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 13 из 469
15
14
15
15
18
5.
Начальное
профессиональное
Полное среднее
24
27
23
14
23
6.
Основное общее
6
8
6
3
7
7.
Начальное общее
1
1
1
0
1
4.
2.2.4. Доходы населения.
В январе-декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат
социального характера) на крупных и средних организациях СП Семибратово составила 11 745 рублей, что на
21,6 процента ниже, чем в 2008 году.
Средний уровень доходов в 2009 году, получаемых населением СП Семибратово в виде заработной платы, на
25,2 процента ниже среднеобластного. В предыдущие годы разница между среднемесячной заработной
платой работников СП Семибратово и номинальной начисленной заработной платой в Ярославской области
составляла не более 8,6 процента. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже
среднеобластного.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу крупных
и средних организаций СП Семибратово
№
Наименование показателя
2005
2006
п/п
год
год
1
2
3
4
1.
Среднемесячная начисленная заработная
7 209
9 356
плата работников в СП Семибратово, рублей
2.
3.
1
4.
5.
6.
2007
год
5
10 869
2008
год
6
14 979
2009
год
7
11 745
в процентах к предыдущему году
129,8
116,2
137,8
78,4
Номинальная начисленная заработная плата в 7 833
Ярославской области, рублей
9 593
11 894
14 929
15 708
в процентах к предыдущему году
122,5
124,0
125,5
105,2
Соотношение среднемесячной заработной
92
платы в процентах
2
3
Средний размер назначенных месячных пенсий 2 520
в Ростовском МР, рублей
97,5
91,4
100,3
74,8
4
2 824
5
3 641
6
4 474
7
5 307
в процентах к предыдущему году
112,1
128,9
122,9
118,6
Средний размер назначенных месячных пенсий 2560
в Ярославской области, рублей
2868
3684
4556
5436
в процентах к предыдущему году
112,0
128,5
123,7
119,3
98,5
98,8
98,2
97,6
Соотношение средней пенсии, процентов
98,4
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основным видом экономической деятельности СП Семибратово является обрабатывающая промышленность.
На ее долю приходится 83,3 процента оборота всех организаций СП Семибратово. Среди остальных
предприятий СП Семибратово наибольшую долю (7,2 процента) по оборотам представляют организации
оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – бюджетная сфера.
Таблица 7. Число хозяйствующих объектов СП Семибратово
№
п/п
Наименование показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
4
7,1
4
6,9
4
5,3
2.
2007 год
2008 год
2009 год
еди-ниц про-центов еди-ниц про-центов еди-ниц про-центов
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 14 из 469
3.
Обрабатывающие производства
11
19,6
11
19
11
14,5
4.
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
1
1,8
1
1,7
1
1,3
7
12,5
7
12,1
7
9,2
Оптовая и розничная торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
18
32,2
20
34,5
38
50,0
2
3,6
2
3,4
2
2,6
Финансовая деятельность, операции с
недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
2
3,6
2
3,4
2
2,6
5.
6.
7.
8.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 15 из 469
1
2
9.
3
4
5
6
7
8
Государственное управление, образование, 7
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
12,5
7
12,1
7
9,2
10.
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
4
7,1
4
6,9
4
5,3
11.
Число хозяйствующих субъектов – всего
56
100
58
100
76
100
Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 18 единиц за счёт роста количества
предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов. Их удельный вес в общем
количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 34,5 процента до 50 процентов.
Таблица 8. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях СП Семибратово
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
человек
2
про-центов человек
3
4
про-центов человек
5
6
про-центов человек
7
8
про-центов
2 232
100
2 080
100
1 774
100
1 425
100
283
12,7
243
11,7
202
11,4
196
13,8
688
30,8
667
32,0
585
33,0
364
25,5
443
19,8
308
14,8
172
9,7
149
10,5
138
оптовая и розничная
торговля, ремонт, гостиницы
и рестораны
65
транспорт и связь
15
6,2
135
6,4
201
11,3
131
9,2
2,9
0,7
70
12
3,4
0,6
80
10
4,5
0,6
65
5
4,6
0,3
1
финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное
управление, образование,
здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
2
3
4
5
6
7
8
9
113
5,1
91
4,4
78
4,4
66
4,6
405
18,1
361
17,4
318
17,9
316
22,2
82
3,7
193
9,3
128
7,2
133
9,3
1
Среднесписочная
численность работающих –
всего
в том числе:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
обрабатывающие
производства
производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
9
Численность занятых в экономике СП Семибратово имеет выраженную тенденцию к сокращению.
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на начало 2010 года составляла 1
425 человек, что на 19,7 процента меньше, чем на начало 2009 года. При этом численность занятых
сокращается по всем видам деятельности (сельское хозяйство, промышленность, строительство). На
снижение числа занятых в экономике негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис,
приведший к спаду производства и к высвобождению работников в связи с сокращением. Около 25 процентов
всех занятых в экономике СП Семибратово трудятся на предприятиях обрабатывающих производств.
Таблица 9. Оборот организаций СП Семибратово
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 16 из 469
№
п/п
1
1.
2.
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Наименование
показателя
2007
год
млн.
рублей
2
3
Сельское хозяйство, охота и лесное 18,0
хозяйство
Обрабатывающие производства
499,4
2
3
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
4,3
Оптовая и розничная торговля,
27,1
ремонт, гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
2008
год
про-центов млн.
рублей
4
5
3,1
18,9
2009
год
про-центов млн.
рублей
6
7
2,0
14,4
84,3
4
855,5
5
89,11
6
391,8
7
83,3
8
0,7
4,6
4,7
20,3
0,49
2,11
3,9
33,9
0,83
7,21
Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
37,5
6,3
53,8
5,6
21,1
4,5
6,1
1,0
6,8
0,71
5,4
1,1
592,4
100
960,0
100
470,5
100
Оборот организаций – всего
про-центов
8
3,06
Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 470,5 млн. рублей, или 49,0
процента к аналогичному периоду прошлого года. По обрабатывающим производствам снижение оборота
организаций составило 54,2 процента. Основной причиной такого снижения является падение спроса на
продукцию ОАО «ФИНГО» и ухудшение его финансового положения. Структура экономики за 2007 – 2009 годы
представлена в таблице 9.
Снижение оборота организаций наблюдается по всем отраслям экономики, кроме оптовой и розничной
торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, по которым наблюдается рост на 67 процентов к уровню 2008 года.
Таким образом, экономика СП Семибратово трансформируется из преимущественно производственной в
производственно-сервисную. В настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности
экономики СП Семибратово и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на
производство промышленных товаров, так и на оказание различных услуг.
2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.
Число субъектов малого предпринимательства на территории СП Семибратово за 2009 год составляет 8
единиц (без микропредприятий), или 100 процентов к уровню 2008 года.
Таблица 10. Динамика параметров результативности деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства СП Семибратово
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование показателя
2006
год
4
215
Число малых предприятий, единиц
Численность работающих на малых
предприятиях, человек
Оборот организаций по малым предприятиям, 397,1
млн. рублей
Среднемесячная заработная плата
6 548,7
работников малых предприятий, рублей
2007
год
8
430
2008
год
8
465
2009
год
8
431
461,8
505,9
292,1
8 587,6
9 446,3
11 166,2
Средняя численность работников малых предприятий (без микро- предприятий) за 2009 год составила 431
человек, или 92,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата
составила 11 166,2 рубля. В 2009 году оборот организаций малого бизнеса снизился на 42,3 процента.
В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:
– развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих
промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих
производств и развитие сельхозпредприятий на территории всего СП Семибратово;
– развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания, товаров народного потребления,
торговли и услуг, предоставления транспортных услуг, обеспечения автотранспорта горюче-смазочными
материалами.
2.3.3. Градообразующие предприятия.
Экономическую базу СП Семибратово в настоящее время составляют промышленные предприятия по
производству газоочистного оборудования: ОАО «ФИНГО» и ЗАО «Кондор-Эко».
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 17 из 469
ОАО «ФИНГО» введено в строй действующих мощностей в мае
1950 года. ОАО «ФИНГО» является единственным специализированным предприятием по выпуску
газоочистных установок. Основные группы потребителей в России, странах СНГ, Европе:
– предприятия черной и цветной металлургии – 45 процентов;
– заводы по производству строительных материалов – 30 процентов;
– тепловые электростанции – 10 процентов;
– промышленные предприятия других отраслей – 15 процентов.
Основные виды газоочистного оборудования производства ОАО «ФИНГО»:
– электрофильтры общепромышленного назначения – горизонтальные электрофильтры с высотой электродов
от 4 до 15 метров, межэлектродным расстоянием 300; 350; 400 мм. Производительность до 2 млн. куб. метров в
час;
– рукавные фильтры производительностью от 5 тыс. куб. метров до 1 млн. куб. метров в час;
– волокнистые фильтры;
– аппараты мокрой очистки газов (каплеуловители, скрубберы, трубы Вентури);
– запасные части к газоочистному оборудованию.
Газоочистное оборудование, произведенное ОАО «ФИНГО», в основном используется на рынках Российской
Федерации и ближнего зарубежья. Эти рынки представлены большим количеством установок различных типов
и видов, разных возможностей по производительности. Большая часть этого оборудования в силу длительных
сроков его эксплуатации требует определенного сервиса и модернизации. Кроме того, создаются новые
производственные мощности, где требуется газоочистное оборудование.
Среди промышленно-производственного персонала ОАО «ФИНГО» преобладают работники со средним и
начальным профессиональным образованием (63 процента). С высшим образованием – 21 процент
специалистов. Предприятие ведет целенаправленную политику по обучению персонала и сохранению
кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с
высшим и средним профессиональным образованием.
Tаблица 11. Структура товарной продукции ОАО «ФИНГО»
№
п/п
Наименование
продукции
2007
2008
2009
год
год
год
тыс. рублей про-центов тыс. рублей про-центов тыс. рублей про-центов
1.
Электрофильтры
71 780
31,6
255 685
48,1
120 624
55,3
2.
Корпусные
33 408
14,7
77 961
14,7
32 826
15,0
3.
4.
5.
6.
7.
Рукавные
Запчасти
Литье
Металлоконструкции
Прочие
41 476
44 361
2 376
17 317
16 113
18,3
19,6
1,0
7,6
7,1
66 885
97 354
348
21 287
11 771
12,6
18,3
0,1
4,0
2,2
9 552
50 603
0
0
4 657
4,4
23,2
0
0
2,1
8.
Всего
226 831
100
531 291
100
218 262
100
Таблица 12. Активы ОАО «ФИНГО»
(тыс. рублей)
№
Наименование показателя
п/п
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
1.
Внеоборотные активы
57 657
56 162
70 834
63 685
1.1.
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие
47 347
44 878
62 558
55 450
2 265
8 045
122 886
2 265
9 019
152 609
1 361
6 915
167 621
2 241
5 994
197 349
1.2.
1.3.
2.
Оборотные активы
2.1.
Запасы
59 509
126 080
119 839
128 674
2.1.1.
Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
13 991
32 385
23 393
59 384
2.1.2.
Затраты в незавершенном производстве
26 438
51 646
52 277
25 048
2.1.3.
Готовая продукция и товары для перепродажи 17 211
41 062
43 039
43 874
2.1.4.
Товары отгруженные
1 054
350
0
41
2.1.5.
Расходы будущих периодов и прочие запасы и
затраты
815
637
1130
327
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 18 из 469
2.2.
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
1349
761
0
0
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность
61 681
15 654
42 859
49 722
2.4.
Денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения и прочие оборотные
активы
Итого
347
10 114
4 923
6 917
180 543
208 771
238 455
249 046
3.
3.1.
Капитал и резервы
55 171
47 753
55 640
47 470
56 646
47 142
56 653
47 093
3.2.
3.3.
4.
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Справочно: собственные
оборотные средства
12
7 406
-2 486
12
8 158
-522
12
9 492
-14 188
12
9 548
-7 032
Уставный капитал и добавочный капитал
У ОАО «ФИНГО» отмечается нестабильное финансовое положение. По сравнению с докризисными годами
достаточно четко прослеживается нарастание объёмов незавершенного производства, запасов готовой
продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом
продукции. В составе собственного капитала около 16 процентов занимает нераспределенная прибыль
прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной
инвестиционной программы предприятия.
Таблица 13. Обязательства ОАО «ФИНГО»
(тыс. рублей)
№
Наименование показателя
п/п
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2 303
3 420
4 084
4 934
1.
Долгосрочные обязательства
1.1.
Займы и кредиты
1.2.
1.3.
2.
2.1.
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
2 303
3 420
4 084
4 934
123 069
70 258
149 711
54 000
177 725
63 079
187 459
74 341
2.2.
Кредиторская задолженность
52 811
95 711
114 646
113 118
2.2.1.
Поставщики и подрядчики
23 205
35 640
43 078
55 584
2.2.2.
Задолженность перед персоналом
организации
2 727
4 778
10 493
3 514
2.2.3.
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
5 424
8 887
10 781
14 902
2.2.4.
Задолженность по налогам и сборам
14 634
15 643
17 716
25 944
2.2.5.
2.3.
Прочие кредиторы
Задолженность перед учредителями по
выплате доходов
6 821
30 763
32 578
13 174
2.4.
2.5.
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
2.6.
Прочие краткосрочные обязательства
Всего
125 372
278 503
181 809
192 393
В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2008 году выручка от реализации продукции
составила 513,3 млн. рублей, рост по сравнению с 2007 годом составил 234,2 процента.
Падение спроса на продукцию в 2009 году привело к сокращению объёмов производства и, как следствие, к
высвобождению части работников предприятия. Выручка от продажи продукции за 2009 год составила 235,3
млн. рублей, или 45,8 процента к уровню 2008 года. По состоянию на 01.01.2010 среднесписочная численность
на предприятии составила
441 человек, что на 25,8 процента меньше среднесписочной численности работающих в 2009 году. Чистая
прибыль предприятия за 2009 год составила 416,0 тыс. рублей, или 41,4 процента к уровню 2008 года,
рентабельность – 0,6 процента.
В 2008 – 2009 годах у предприятия отмечается рост кредиторской задолженности. Нарастание задолженности
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 19 из 469
перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивание производственной
программы привели к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за
2009 год размер кредиторской задолженности составляет 79,7 процента от выручки, полученной за этот же
период.
Таблица 14. Основные показатели деятельности ОАО «ФИНГО»
№
Наименование показателя
2006
п/п
год
1.
Среднесписочная численность работающих, 678
человек
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2007
год
615
2008
год
594
2009
год
441
Среднемесячная заработная плата
промышленно-производственного персонала,
рублей
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
(за минусом НДС и акцизов),
тыс. рублей
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. рублей
Прочие доходы и расходы,
тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.
рублей
9 430
10 844
14 815
11 667
242 204
219 201
513 285
235 339
179 707
155 835
423 861
150 195
-59 043
-60 448
-85 451
-83 651
3 454
2 918
3 973
1 493
Чистая прибыль (убыток),
тыс. рублей
Рентабельность (+) / убыточ-ность (-) продаж,
процентов
Выработка на одного работающего (в годовом
исчислении), тыс. рублей
Соотношение кредиторской задолженности и
выручки, процентов
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, процентов
Оборачиваемость активов, раз
1 139
4 69
1 006
416
1,4
1,3
0,9
0,6
357,2
356,4
864,1
533,6
50,8
68,3
34,6
79,7
2,4
1,6
3,1
1,3
1,5
1,1
2,3
1,0
Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации
задолженности потребителей, деятельность предприятия оставалась прибыльной. Однако за I полугодие 2010
года был получен убыток в объёме 23,2 млн. рублей, а за 9 месяцев он увеличился ещё на 3,3 млн. рублей.
Общая стоимость основных средств ОАО «ФИНГО» на 01.01.2010 составила 133,5 млн. рублей и снизилась по
сравнению с 2008 годом на 2,0 процента. Анализ основных средств ОАО «ФИНГО» приведен в таблице 15.
Таблица 15. Анализ основных средств ОАО «ФИНГО»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Наименование показателя
2006
год
116 003
Основные средства по первоначальной
стоимости,
тыс. рублей
Здания, сооружения и передаточные устройства, 70 665
тыс. рублей
Машины, оборудование и транспортные
42 613
средства,
тыс. рублей
2 725
Другие виды основных средств, тыс. рублей
47 347
Основные средства по остаточной стоимости,
тыс. рублей
Здания, сооружения и передаточные устройства, 38 560
тыс. рублей
Машины, оборудование и транспортные
8 077
средства, тыс. рублей
710
Другие виды основных средств, тыс. рублей
59,2
Износ основных средств – всего, процентов
2007
год
116 143
2008
год
136218
2009
год
133 484
70 408
70 217
69 758
42 953
62 369
59 965
2 782
3 632
3 761
44 878
62 558
55 450
37 432
36 542
35 590
6 832
24 824
19 030
614
1192
830
61,4
54,1
58,5
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 20 из 469
Здания, сооружения и передаточные устройства, 45,4
46,8
48,0
49,0
процентов
3.2. Машины, оборудование и транспортные
81,1
84,1
60,2
68,3
средства, процентов
3.3.
73,9
77,9
67,2
77,9
Другие виды основных средств, процентов
4.
2,1
1,9
3,8
1,8
Фондоотдача основных средств
Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – более 75 процентов. Имеющееся
оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды газоочистного
оборудования. Однако для налаживания выпуска новых видов основной, а также смежных и сопутствующих
видов продукции, которые обладали бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной
продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и
модернизация производства.
Другое градообразующее предприятие – ЗАО «Кондор-Эко» – совместно с научно-исследовательским
институтом «Семибратовский филиал НИИОГАЗ» (далее – НИИ «СФ НИИОГАЗ») создало в 2003 году
Экологический холдинг «Кондор-Эко-СФ НИИОГАЗ» (далее – Экологический холдинг). НИИ «СФ НИИОГАЗ» с
1962 года осуществляет разработку и поставку на серийное производство пылеулавливающих аппаратов:
электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Создание Экологического холдинга стало закономерным
этапом в развитии структуры организаций, занимающихся экотехникой. В новых экономических отношениях
НИИ «СФ НИИОГАЗ» и ЗАО «Кондор-Эко» в результате тесного сотрудничества разработали новое поколение
пылеулавливающего оборудования на основе новых возможностей мирового рынка и имеющихся совместных
разработок и исследований.
В настоящее время в состав Экологического холдинга входят: ЗАО «Кондор-Эко», ЗАО «Семибратовская
фирма НИИ по промышленной и санитарной очистке газов», ЗАО «Управляющая компания «Кондор-Эко»,
Красноярский филиал ЗАО «Кондор-Эко», общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО)
«Семибратовский завод газоочистных установок», ООО «Сибирский завод экологической техники», ООО
«Кондор-Строй», ООО «Деса». Сегодня Экологический холдинг представляет собой современное,
высокоэффективное предприятие, способное успешно работать в рыночных условиях; имеет собственные
производственные помещения, административные здания, гаражи, автопарк, производственные мощности,
станки, автоматические линии, оборудование, большое количество компьютерной техники и сопутствующих
программ, а также штат высококвалифицированных сотрудников. Это позволяет решать все вопросы на самом
высоком уровне. Общая численность работающих в подразделениях Экологического холдинга составляет
более 240 человек. В Экологическом холдинге трудятся 6 кандидатов технических наук и три доктора
технических наук. Более 70 процентов специалистов, работающих в Экологическом холдинге, имеют высшее
специальное образование. Для пополнения Экологического холдинга молодыми специалистами заключен
договор с Ярославским государственным техническим университетом по подготовке специалистов в области
газоочистки.
Аудиторские проверки подтверждают, что разработанная система управления качеством соответствует
требованиям мировых стандартов, что подтверждается сертификатами. Для осуществления видов
деятельности на предприятиях Экологического холдинга получены лицензии на строительные виды работ и
проектирование. В связи с изменившимся законодательством головная организация Экологического холдинга
вступила в члены саморегулируемых организаций.
Представляемый Экологическим холдингом диапазон услуг охватывает все проблемы, которые возникают у
заказчика в области пылегазоочистки: разработка и производство оборудования, проектирование установок,
шефмонтаж, пусконаладка, монтаж, эксплуатация установок газоочистки. Осуществляется инжиниринг,
разработка, производство, строительство, шефмонтаж и сервисное обслуживание высококачественных,
конкурентоспособных пылеулавливающих установок на базе электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов.
Учитывая технологические особенности, Экологический холдинг поставляет фильтры для ведущих отраслей
промышленности: энергетики, черной и цветной металлургии, строительной промышленности, химической и
нефтехимической промышленности.
Производственная деятельность ЗАО «Кондор-Эко» основывается на использовании прогрессивной
технологии субконтрактинга – максимального использования передовых технологий ряда предприятий для
более качественного изготовления отдельных узлов и агрегатов газоочистного оборудования, в основном
собирающихся на монтажной площадке.
Собственная производственная база Экологического холдинга составляет 22 тыс. кв. метров, кроме того,
площадь научно-производственного стенда составляет 1,2 тыс. кв. метров. Работа в направлении расширения
производственной базы Экологического холдинга за счёт партнерских отношений с производителями дает
возможность на условиях конкурса выбрать производителя, выпускающего более качественную продукцию по
более низким ценам.
В Экологическом холдинге создано специализированное подразделение для монтажа и контроля за
соответствием нормам строительства газоочистных установок ООО «Кондор-Строй», укомплектованное
квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт монтажных и организационных работ.
Используя организации Экологического холдинга, ООО «Кондор-Строй» может организовать работы в любом
объёме: субподряд, генподряд, мобильно разворачивать работы по монтажу и строительству как новых
конструкций, так и модернизации имеющегося оборудования.
Только за последнее время Экологический холдинг успешно решил ряд экологических проблем на
предприятиях крупных компаний Российской Федерации: ОАО «Новокузнецкий цементный завод», ООО
«Красноярский цемент», ОАО «Новотроицкий цементный завод», ОАО «Северсталь»,
ЗАО «Новосибирскэнерго», ОАО «Сибэлектротерм» и других.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 21 из 469
области
3.1.
Экологический холдинг осуществляет экспортные поставки электрофильтров, рукавных фильтров и запчастей
в Болгарию, Вьетнам, Казахстан, Монголию, Узбекистан.
Использование Экологическим холдингом собственных патентов и дальнейшее продолжение
научно-исследовательских работ на базе уникальных испытательных стендов и методик гарантирует
заказчикам внедрение самого совершенного газоочистного оборудования, отвечающего мировым
экологическим стандартам.
Основные показатели деятельности ЗАО «Кондор-Эко» отражены в таблицах 16 – 20.
Таблица 16. Структура товарной продукции ЗАО «Кондор-Эко»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование
продукции
2007
год
тыс.
рублей
2008
год
про-центов тыс.
рублей
2009
год
про-центов тыс.
рублей
про-центов
Электрофильтры
150 000
44
349 000
74
59 000
23
Рукавные фильтры
80 000
23
60 000
13
120 000
47
Инерционные
аппараты
Услуги
Всего
10 000
3
10 000
2
58 000
23
100 000
340 000
30
55 000
474 000
11
15 000
252 000
7
Таблица 17. Активы ЗАО «Кондор-Эко»
(тыс. рублей)
№
Наименование показателя
п/п
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
1
3
4
5
6
2
1.
Внеоборотные активы
391 347
470 388
444 923
418 569
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие
Оборотные активы
Запасы
9 393
6 065
375 889
122 436
42 556
14 123
2 449
453 816
113 091
26 431
16 462
2 533
425 928
183 984
54 914
17 326
1 892
399 051
186 464
26 789
2.1.1.
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
Затраты в незавершенном
производстве
Готовая продукция и товары
для перепродажи
Расходы будущих периодов и
прочие запасы и затраты
19 398
16 375
47 082
21 577
20 282
7 454
6 971
4 188
1 436
1 168
354
638
1 440
1 434
507
386
1 495
1 731
5 957
3 565
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность 68 375
78 998
122 757
155 739
2.4.
Денежные средства, краткосрочные
10 010
финансовые вложения и прочие оборотные
активы
Итого
513 783
5 931
356
371
583 479
628 907
604 733
3.
3.1.
Капитал и резервы
Уставный капитал и добавочный капитал
30 276
10 052
29 236
10 052
37 636
10 052
43 890
10 052
3.2.
3.3.
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
2
20 222
2
19 182
2
27 582
2
33 836
4.
Справочно: собственные
оборотные средства
14 212
11 253
17 313
23 045
2008
год
2009
год
Таблица 18. Обязательства ЗАО «Кондор-Эко»
(тыс. рублей)
№
Наименование показателя
п/п
2006
год
2007
год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 22 из 469
1
2
3
4
5
6
483 507
554 243
108 224
101 838
591 271
7 791
158 880
560 843
12 324
150 795
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
организации
106 793
651
98 659
1 718
158 547
149 380
599
2.2.3.
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
309
820
1
378
2.2.4.
Задолженность по налогам и сборам
471
641
332
438
2.2.5.
2.3.
Прочие кредиторы
Задолженность перед учреди-телями по
выплате доходов
2.4.
2.5.
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
375 283
452 405
424 600
397 724
2.6.
Прочие краткосрочные
обязательства
Всего
513 783
583 479
628 907
604 733
1.
Долгосрочные обязательства
1.1.
1.2.
1.3.
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
Таблица 19. Основные показатели деятельности ЗАО «Кондор-Эко»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Наименование показателя
2007
год
95
2008
год
98
2009
год
77
Среднемесячная заработная плата
14 038
промышленно-производственного персонала, рублей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 310 874
(за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 298 167
услуг, тыс. рублей
Прочие доходы и расходы,
-24
тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей 12 683
18 121
21 275
14 413
234 674
393 380
212 005
233 432
378 923
198 846
261
-1 335
-5 438
1 503
13 122
7 721
Чистая прибыль (убыток),
9 673
тыс. рублей
Рентабельность (+) / убыточность (-) продаж,
4
процентов
Выработка на одного работающего (в годовом
3 307
исчислении), тыс. рублей
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, 35
процентов
589
10 685
6 362
1
3
4
2 470
4 014
2 753
43
40
71
Среднесписочная численность
работающих, человек
2006
год
94
Таблица 20. Анализ основных средств ЗАО «Кондор-Эко»
№
п/п
1
Наименование показателя
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. 13 570
рублей
2
2006
год
3
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс.
6 683
рублей
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. 5 970
рублей
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
1.1.
2007
год
4
2008
год
5
2009
год
6
19 058
22 472
24 209
9 980
10 301
11 418
7 486
9 783
10 402
Страница 23 из 469
Другие виды основных средств,
тыс. рублей
Основные средства по остаточной стоимости, тыс.
рублей
1.3.
2.
2.1.
1
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
917
1 592
2 388
2 389
9 393
14 123
16 462
17 326
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс.
рублей
2
6 352
9 480
10 029
11 058
3
4
5
6
Машины оборудование и транспортные средства, тыс.
рублей
Другие виды основных средств,
тыс. рублей
Износ основных средств - всего,
процентов
Здания, сооружения и передаточные устройства,
процентов
Машины, оборудование и транспортные средства,
процентов
Другие виды основных средств,
процентов
Фондоотдача основных средств
2 764
4 054
5 420
5 510
277
589
1 013
758
69
74
73
72
95
95
97
97
46
54
55
53
30
37
42
32
33,1
16,6
23,9
12,2
2.3.4. Анализ бюджетной системы СП Семибратово.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ) значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП
Семибратово социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Семибратово.
Таблица 21. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета СП Семибратово
(тыс. рублей)
№ Наименование
2008 год
2009 год
п/п показателя
план, факт, ис-пол-нение, доля,
план,
факт,
ис-пол-нение, доля,
тыс.
тыс.
процентов
процентов тыс. руб- тыс. руб- процентов
про-центов
рублей рублей
лей
лей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налог на доходы
физи-ческих лиц
Налоги на совокупный
доход
Налог на имущество
физических лиц
9 773
10 877
111
29
16 603
14 205
86
24
4 578
5 329
116
14
3 683
2 953
80
5
129
123
95
55
51
93
1
1 630
1 654
101
4
2 400
2 577
107
4
5.
Земельный налог
1 725
1 955
113
6
8 720
7 161
82
12
6.
Прочие налоговые
доходы
40
36
90
26
28
108
1 780
107
5
1 719
1 435
84
2
26 714
92
71
56 987
46 186
81
76
1 389
97
1 368
1 357
99
37 591
97
100
73 590
60 391
82
100
8 263
99
31
9 460
9024
95
13
368
100
1
411
411
100
245
84
1
333
247
74
2.
3.
4.
7.
1 671
Неналоговые доходы
8. Безвозмезд29 012
ные поступления
9. Доходы от
1 494
предприни-мательской
и иной прино-сящей
доход деятельности
38 785
Всего доходов
10. Общегосудар-ственные 8 362
вопросы
11. Националь-ная
368
оборона
12. Националь292
ная безопасность и
правоохрани-тельная
деятельность
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 24 из 469
1
2
3
13. Национальная
2 419
экономика
14. Жилищно-коммуналь- 19 372
ное хозяйство
15. Образование
19
16. Культура,
6 680
кинематогра-фия,
средства массовой
информации
17. Здравоохра-нение,
558
физическая культура и спорт
18. Социальная политика 3
19.
20.
21.
22.
4
5
162
8
9
10
2
4 165
3 496
84
5
34
34 551
32 610
94
46
15
15
100
46
19
100
6 431
96
24
6 194
5 397
87
8
552
99
2
665
638
96
1
3
100
30
29
97
28 086
19 140
68
1 368
1 271
93
83 910
71 007
85
11 238
-10320
-10530
102
358
0,0
1 971
1 351
1 299
96
1 494
1 404
94
Всего расходов
39 424
26 338
67
0,0
7
8 996
Межбюджетные
трансферты
Расходы за
счёт средств
от предринимательской
и иной приносящей
доход деятельности
Дефицит (-) /
профицит (+)
Кредиторская задолженность
6
5
100
27
100
В 2009 году доходы консолидированного бюджета СП Семибратово составили 60 391 тыс. рублей, что почти на
90 процентов больше поступлений 2008 года. Рост доходов был обеспечен увеличением налоговых и
неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,3
раза по сравнению с 2008 годом и составили около 14 205 тыс. рублей. Но вместе с тем годовой план по
данным налогам выполнен на 86 процентов. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов
бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,8 раза) в связи с отменой с
2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой
базы налога и в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост по
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением
ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.
Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным
значениям.
СП Семибратово относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией
увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза, а их
доля увеличилась с 71 процента в 2008 году до 76 процентов в 2009 году.
Расходы бюджета СП Семибратово в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 170 процентов и
составили 71 007 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них
преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной политики и
жилищно-коммунального хозяйства (54 процентов всех расходов бюджета).
Состояние коммунальной инфраструктуры.
2.4.1. Водоснабжение и водоотведение.
Водоснабжение СП Семибратово осуществляется за счёт поверхностных водозаборов из реки Устье от
очистных сооружений, а также от двух артезианских скважин. Водозабор от реки Устье полностью выработал
свой ресурс. Плотины на двух рукавах реки Устье фактически не существует. Качество воды крайне низкое. На
артезианских скважинах водоснабжения по причине плохого качества воды (большое содержание окислов
железа) планируется провести реконструкцию и модернизацию с внедрением новых технологий и новых
способов очистки в сельских населенных пунктах Татищев Погост, Ново-Никольское, Угодичи, Воржа,
Новоселка, Лазарцево, Мосейцево.
Таблица 22. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 25 из 469
№
п/п
Наименование показателя
Общая протяженность Протяженность
сетей, км
сетей с полным
износом, км
Доля изношенных
сетей, процентов
1.
Водоснабжение
111,5
15,7
14,1
2.
Водоотведение
45,66
3,15
6,9
Таблица 23. Отдельные показатели работы водопроводов
№
п/п
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
1
1.
2
3
Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км 38,4
в том числе нуждающихся в замене
3,0
Установленная производственная мощность
12,4
водопроводных сетей – всего,
тыс. куб. метров в сутки
Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в 4,6
сутки
Использование мощности водопроводов, в процентах от
37,1
установленной производственной мощности
4
38,4
3,0
12,4
5
38,4
34,8
12,4
6
42,4
34,3
12,4
4,5
4,7
4,5
36,2
36,2
36,2
5.
Подано воды в сеть, тыс. куб. метров
943,9
924,8
872,7
805,4
6.
Отпущено воды всем потребителям,
тыс. куб. метров
в том числе:
834,2
817,3
777,6
714,8
населению
691,7
680
651
611,2
2.
3.
4.
бюджетофинансируемым организациям
24,6
24,3
23,5
22,1
Бытовые и промышленные канализационные стоки в рабочем посёлке Семибратово по самотечному
коллектору отводятся на канализационные очистные сооружения, где они очищаются до требуемой
концентрации для сброса в водоем и обеззараживаются.
Локальные очистные сооружения в СП Семибратово действуют в сельских населенных пунктах Вахрушево,
Васильково и Татищев Погост. В настоящее время локальные очистные сооружения в указанных посёлках
требуют капитального ремонта с заменой очистного оборудования (износ существующего оборудования
составляет более 70 процентов). В селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском сброс
осуществляется непосредственно на рельеф в близлежащие болота и мелкие заболоченные ручьи. Для
исключения стоков бытовых вод без очистки и в целях улучшения экологической обстановки в селах
Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском планируется построить локальные очистные сооружения в
период 2010 – 2015 годов. Удельный вес изношенных сетей водоснабжения составляет 6,9 процента.
Таблица 24. Отдельные показатели работы водоотведения
№ Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
год
1.
Протяженность уличных канализационных сетей, км
17,7
14,9
14,9
28,4
в том числе нуждающихся в замене
2,2
Установленная пропускная способность очистных сооружений, 12,1
тыс. куб. м в сутки
Использование пропускной способности очистных сооружений, 9,6
тыс. куб. м в сутки
Использование пропускной способности очистных сооружений, в 79,3
процентах от установленной пропускной способности
4,6
12,1
4,6
12,1
12,7
12,1
9,9
9,8
9,9
81,8
81,0
81,8
5.
Пропуск сточных вод, тыс. куб. м
771,9
851,2
816,2
743,6
6.
Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м
688
759
738,3
681,4
2.
3.
4.
из них нормативно очищенные сточные воды
688
759
738,3
681,4
Система водоотведения СП Семибратово является достаточно функциональной, но с высоким удельным
весом изношенных сетей, нуждающихся в замене и не имеющих столь существенного запаса (резерва)
мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод, но требует
реконструкции и введения дополнительных мощностей. В перспективном планировании до 2012 года
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 26 из 469
области
предусмотрена реконструкция очистных сооружений и строительство станции очистки сточных вод.
2.4.2. Электро- и теплоснабжение.
На территории СП Семибратово существуют сеть магистральных линий электропередач напряжением 220 кВ,
110 кВ, 35 кВ, распределительные электроподстанции РПС-110/35 кВ «Устье», «Вахрушево», «Тишино»,
«Васильково» и ПС-35/10 кВ в рабочем посёлке Семибратово и сельском населенном пункте Воржа.
Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4 кВ в населенном пункте Воржа
и рабочем посёлке Семибратово находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть
использованы при дальнейшей эксплуатации.
При освоении в перспективе новых территорий для жилой застройки и производственного строительства
требуется сооружение новых линий и трансформаторных подстанций, реконструкция существующих
электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования
электромощностей. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 4,5 километра, воздушных –
42,8 километра. Уровень износа основных средств электроэнергетики – около 65 процентов.
Теплоснабжение рабочего посёлка Семибратово осуществляется двумя котельными, работающими на
природном газе. Общая мощность котельных составляет 56 Гкал в час. Запасы мощности теплоснабжения
составляют 25 процентов. Теплоснабжение других населенных пунктов СП Семибратово осуществляют
котельные в Угодичах, Татищеве Погосте, Василькове, Ворже, Ново-Никольском, Вахрушево, Лазарцево,
Белогостицах. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут. На территории рабочего
посёлка Семибратово находится 11,3 километра сетей теплоснабжения, протяженность ветхих тепловых сетей
(в двухтрубном измерении) составляет 3,2 километра.
Таблица 25. Отдельные показатели теплоснабжения
№
п/п
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
1
2
3
4
5
6
1.
Число источников теплоснабжения, единиц
14
14
12
10
2.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал в 56
час
Протяженность тепловых и паровых сетей, км
33
56
56
56
33
34,6
33,9
в том числе нуждающихся в замене, км
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс.
Гкал
в том числе:
населению
бюджетофинансируемым организациям
16,5
32
16,5
32,4
12,8
34,1
10,5
39,3
23,8
5,6
24,1
5,8
24,9
6,1
31,6
6,2
3,8
3,8
3,9
3.
4.
5.
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, 3,8
Гкал
2.4.3. Газоснабжение и газификация.
В СП Семибратово природным газом частично обеспечены рабочий посёлок Семибратово и сельские
населенные пункты Лазарцево, Ново-Никольское, Вахрушево-Ломы, Белогостицы. В рабочем посёлке
Семибратово проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность
уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных
газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения
потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.
Таблица 26. Отдельные показатели газоснабжения
№
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
год
1.
36,6
36,6
37,2
37,61
Протяжение уличных газовых сетей, км
2.
3.
4.
5.
86,0
Износ газовых сетей, процентов
Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц 3 290
94,2
Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
6,64
Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. метров
86,7
86,3
86,0
3 294
94,5
6,81
3 294
94,5
6,90
3 296
94,7
6,92
В соответствии с муниципальной целевой программой «Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Ростовском муниципальном районе в 2011 – 2014
годах» предусмотрена дальнейшая газификация жилого фонда.
2.4.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Жилищный фонд СП Семибратово составляет 240,7 тыс. кв. метров, в том числе 15 процентов –
индивидуальных жилых домов, 85 процентов – многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда составляет 15,9 тыс. кв. метров, или 6,6 процента общего объёма жилищного фонда. Число
проживающих в ветхих и аварийных жилых домах составляет 88 человек. В 2010 году в рамках реализации
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 27 из 469
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда был расселен
аварийный жилой дом в рабочем посёлке Семибратово. Общее число переселенных граждан составило 36
человек, площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 507,15 кв. метра. Средняя обеспеченность
населения жилой площадью составляет 17,9 кв. метра.
В период с 2006 года по 2009 год в СП Семибратово ввод в действие жилых домов не осуществлялся.
Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счёт собственных и заёмных средств.
Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в СП Семибратово отсутствуют.
На учёте для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 150 семей, или 3,5 процента жителей СП
Семибратово.
С 2008 года СП Семибратово проводит мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт
софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. В результате проведенных мероприятий отремонтировано 58
многоквартирных домов, израсходовано 35,2 млн. рублей, в том числе из средств указанной государственной
корпорации –
25 млн. рублей.
Таблица 27. Жилищный фонд и жилищное строительство
№
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
год
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров
240,7
240,7
240,7
240,7
государственный
1,6
1,6
1,6
1,6
муниципальный
19,5
19,3
19,1
43,2
частный
24,6
24,6
24,6
24,6
2.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м 16,9
на 1 человека
16,7
16,9
17,9
3.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв.
метров
0,4
0,4
12,1
15,9
4.
Число семей, состоящих на учете на получение жилья и
улучшение жилищных условий, единиц
139
137
156
150
5.
Ввод в действие жилых домов – всего,
тыс. кв. метров
1.
в том числе населением за счёт собственных и заёмных
средств
2.4.5. Транспорт и инженерная инфраструктура.
В СП Семибратово насчитывается 102 автомобильные дороги общей протяженностью 140,4 километра, в том
числе с асфальтовым покрытием – 32,4 километра, гравийным – 12,2 километра, булыжным – 1 километр,
грунтовым – 94,8 километра. Ремонт местных автомобильных дорог общего пользования преимущественно
ведется за счёт средств бюджета
СП Семибратово. Состояние дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.
2.4.6. Образование.
В СП Семибратово функционируют следующие образовательные учреждения:
7 муниципальных общеобразовательных школ (средняя наполня-емость школьных классов составляет 21
человек);
7 муниципальных детских садов (с 2009 года введено дополнительно 3 муниципальных детских сада в
существующих зданиях), которые посещают дети и из городского поселения Ростов;
1 государственное образовательное учреждение Ярославской области Семибратовский детский дом «Центр
духовного возрождения»;
1 государственное образовательное автономное учреждение начального профессионального образования
Ярославской области профессиональное училище № 33, которое создано на базе градообразующего
предприятия
ОАО «Финго» с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь, для самого
предприятия.
Таблица 28. Отдельные показатели системы образования
№
п/п
1.
Наименование показателя
2006
год
15
Общее число образовательных учреждений, единиц
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2007
год
15
2008
год
15
Страница 28 из 469
2009
год
18
Общеобразовательные учреждения
в том числе:
детские дошкольные
14
14
14
17
7
7
7
10
среднего профессионального образования
1
1
1
1
Численность обучающихся (воспитанников) – всего, человек
В общеобразовательных учреждениях
в том числе:
в детских дошкольных
в учреждениях начального и среднего профессионального
образования
Численность учителей (воспитателей, преподавателей),
человек
2 010
2 014
1 969
1 995
1 668
1 683
1 707
1 727
536
561
587
671
342
122
331
124
262
127
268
130
В общеобразовательных учреждениях
в том числе:
в детских дошкольных
в учреждениях начального и среднего профессионального
образования
97
97
101
104
31
31
34
37
25
27
26
25
дополнительного образования
2.
3.
В течение последних лет в СП Семибратово отмечается увеличение числа обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с
эффектом демографической «волны» и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни
населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами
(малочисленное поколение 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных
специальностей среди молодежи.
Культура.
В СП Семибратово функционирует 1 муниципальное учреждение культуры «Семибратовский сельский
дом культуры», в состав которого входят ещё 7 филиалов учреждений культуры сельских округов, входящих в
состав СП Семибратово. Функционируют 13 библиотек, одна из которых детская.
Таблица 29. Отдельные показатели культуры
№
Наименование показателя
п/п
1.
Общее число учреждений культуры, единиц
2.
3.
4.
2006
год
22
2007
год
22
2008
год
22
2009
год
22
клубов
9
9
8
8
библиотек
13
13
13
13
32,6
31,6
30,9
30,5
2,7
2,7
2,8
2,8
61,3
61,3
54,7
65,6
Библиотечный фонд, тысяч экземпляров
Число библиотек на 10 000 человек населения, единиц
Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1 000
человек населения, экземпляров
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений модернизации СП
Семибратово. Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан СП Семибратово
необходимо акцентировать внимание на возрождении массового спорта, развитии массовой физической
культуры.
В СП Семибратово функционируют:
– 1 муниципальное учреждение спорта «Семибратовский спортивный центр», который координирует
спортивную работу пяти сельских округов, входящих в состав СП Семибратово, и пропагандирует здоровый
образ жизни среди населения всей территории СП Семибратово, численность занимающихся в центре
составляет 506 человек, в том числе 253 человека молодежи;
– 1 детско-юношеская спортивная школа, численность занимающихся в которой – 352 человека.
В СП Семибратово имеется 35 спортивных сооружений (33 из них – муниципальные):
– плоскостные спортивные сооружения – 23;
– спортивные залы – 10;
– плавательные бассейны – 2.
На открытых плоскостных сооружениях (стадионах и хоккейных кортах) и в спортивных залах осуществляется
учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность в течение года. Спортивные сооружения
недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием, многие из них требуют
капитального ремонта и не эксплуатируются по причине аварийного состояния. Выделение средств из бюджета
СП Семибратово на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному
принципу, то есть их финансирование практически отсутствует. Многие спортивные сооружения находятся на
балансе муниципального района, и поэтому СП Семибратово не может выделять средства из своего бюджета
на их ремонт.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 29 из 469
В настоящее время предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем
посёлке Семибратово. Основная его направленность – развитие юношеского и молодежного настольного
тенниса. Ростовским МР была подана заявка в департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту
Ярославской области на строительство данного сооружения.
2.4.8. Здравоохранение.
В СП Семибратово функционируют:
центральная районная больница № 2 с поликлиникой. Общий коечный фонд лечебного отделения составляет
70 коек. В составе больничного учреждения имеется 1 отделение скорой медицинской помощи, в котором
работают 5 бригад;
8 фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих населению медицинскую помощь.
Таблица 30. Отдельные показатели здравоохранения
№ Наименование показателя
п/п
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2
3
4
5
6
Число больничных учреждений
Число больничных коек – всего
на 10 000 человек населения
1
1
1
1
2.
80
84,1
80
81
70
81,1
70
71,2
3.
Число врачебных учреждений, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь населению
1
1
1
1
8
8
8
8
22
24
21
22
1
1.
4.
5.
Число фельдшерско-акушерских пунктов
Численность врачей, человек
6.
61
63
63
63
Численность среднего медицинского персонала, человек
7.
Объём стационарной медицинской помощи, тыс.
2303
2079
2206
1758,7
койко-дней
8.
Объём амбулаторной медицинской помощи, тыс.
6 599,8
6 957,6
6 830
6 873,5
посещений
9.
532
598,3
599,5
583,2
Объём скорой медицинской помощи, тыс. вызовов
В учреждениях здравоохранения работают 150 человек, из них медицинского персонала – 85 человек, в том
числе 22 врача и 63 средних медицинских работника.
Для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса необходимо новое медицинское
оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для
хирургического отделения и женской консультации.
Для нормального функционирования центральной районной больницы № 2 требуется, с одной стороны,
увеличение финансирования
(в том числе и за счёт увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой, – переход на
одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области.
В СП Семибратово 2 отделения социального обслуживания оказывают помощь гражданам пожилого возраста
и инвалидам по различным видам социальных и бытовых услуг. На обслуживании двух отделений находятся
333 человека. Имеется социальное учреждение для детей-инвалидов, рассчитанное на 5 мест пребывания.
2.5. Выводы по результатам анализа.
2.5.1. Анализ слабых сторон и угроз для СП Семибратово.
Для СП Семибратово характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов
России:
сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной убыли и
миграции в более крупные города;
низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и
социальные выплаты;
отсутствие традиций и опыта самозанятости, предпринимательской культуры;
слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике
нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими
технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью
производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов,
высокой ресурсоэнергоемкостью;
высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское
дорожное сообщение.
Специфичными для СП Семибратово проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными
центрами;
преобладание среди безработных граждан среднего и старшего трудоспособного возраста;
доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов (приблизительно
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 30 из 469
на 76 процентов);
падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
низкая даже по меркам Ярославской области доля малого бизнеса в экономике (около 15-20 процентов), при
этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей.
Несмотря на сравнительно благополучное развитие СП Семибратово до 2008 года, перечисленные выше
системные факторы в условиях кризиса привели к значительно более глубокому падению экономики СП
Семибратово и росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области.
Основной угрозой для СП Семибратово в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение
и продолжающаяся стагнация ОАО «Финго» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов
перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению
работников.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, СП Семибратово
может столкнуться с повышением социальной напряжённости и усилением оттока населения в близлежащие
крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.5.2. Ресурсы и возможности для развития СП Семибратово.
К сильным сторонам СП Семибратово можно отнести следующие факторы:
достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные
производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных
производств;
возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа
на территории завода;
возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
удобное расположение в транспортном коридоре Москва – Архангельск (расположен вдоль федеральной
трассы), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;
близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля – около 40 километров, до г. Москвы – около 220
километров;
невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30 – 40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
наличие перспективных предприятий экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок.
В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:
развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих
промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих
производств;
развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли
и услуг, транспортно-логистического и производственного обслуживания крупных предприятий СП
Семибратово и Ярославской области.
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010-2015 годов
(принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития
Ростовского МР повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.
Целью КИП является обеспечение устойчивого развития экономики СП Семибратово в условиях преодоления
кризисных явлений до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития
СП Семибратово на период до 2015 года.
Основными направлениями реализации КИП признаются:
стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация,
переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики;
развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного
строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Задачи по достижению целей инвестиционного развития
СП Семибратово:
развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и
диверсификация традиционных отраслей экономики:
техническое перевооружение предприятия ОАО «ФИНГО»: реконструкция и модернизация существующих
производств с целью освоения новых видов продукции;
реализация инвестиционных проектов ЗАО «Кондор-Эко»;
продвижение и реализация новых инвестиционных проектов;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 31 из 469
Таблица 31. Описание задач КИП
№ п/п Задачи
Показатель
1.
Развитие экономического потенциала существующих, в том увеличить объём отгруженных товаров
числе градообразующих, предприятий СП Семибратово и
собственного производства, выполненных работ и
диверсификация традиционных отраслей экономики
оказанных услуг градообразующих предприятий
(тыс. рублей)
2.
Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов увеличить объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг градообразующих предприятий
(тыс. рублей)
3.
Обеспечение занятости населения в крат-косрочной и
долгосрочной перспективах
4.
Увеличение налоговых поступлений в бюджет СП
Семибратово
уровень занятости населения (процентов)
Базовое значение Целевое
показателя
значение
показателя
Срок
достижения
462,3
2 773,9
2015 год
1 942,3
2015 год
1,8
2015 год
16,7
2015 год
2,4
объём дополнительных налоговых поступлений в 0,2
муниципальный бюджет (млн. рублей)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 32 из 469
Таблица 32. График достижения задач КИП
№ п/п Задачи
Показатель
1.
2.
3.
4.
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Развитие
увеличить объём отгруженных товаров
462,3
экономического потенциала
собственного производства, выполненных работ
существующих, в том числе
и оказанных услуг градообразующих предприятий
градообразующих, предприятий
(тыс. рублей)
СП Семибратово и диверсификация
традиционных отраслей экономики
Продвижение и реализация новых увеличить объём отгруженных товаров
инвестиционных проектов
собственного производства, выполненных работ
и оказанных услуг
(тыс. рублей)
Обеспечение занятости населения уровень регистрируемой безработицы
2,4
в краткосрочной и долгосрочной
(процентов)
перспективах
Увеличение налоговых
объём дополнительных налоговых поступлений в 0,2
поступлений в бюджет СП
муниципальный бюджет
Семибратово
(млн. рублей)
578,2
1 241,5
1 661,8
2 108,6
2 773,9
147,8
173,1
1 454,4
1 083,4
1 942,3
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
0,83
5,96
8,49
12,04
17,7
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 33 из 469
Более подробная информация по целевым показателям КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Этапы реализации КИП:
– 2010 – этап стабилизации и организационной подготовки:
- разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов
модернизации градообразующих предприятий;
- разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных
точек роста на инвестиционной карте СП Семибратово – промышленного парка с льготными условиями
размещения предприятий;
оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов
муниципального бюджета;
предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизация муниципальных
предприятий;
разработка и запуск образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных
экономических проектов;
разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды,
сохранения экологического ландшафта муниципального района;
разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования
индивидуального жилищного строительства;
– 2011 – 2012 – этап реализации инфраструктурных инициатив:
реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях;
разработка инвестиционной политики СП Семибратово;
– 2013 – 2015 – этап развития:
выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.
4. Основные проекты КИП
В рамках КИП будет реализовано девять ключевых инвестиционных проектов. Общий объём инвестиций
составит 3 049,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3 049,0 млн. рублей. Перечень
предложений по финансированию мероприятий КИП, а также источники финансирования КИП указаны в
приложениях 2 и 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП,
приведены в приложении 4 к КИП.
Таблица 33. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№ Инвестиционные проекты КИП
п/п
Инвестиции, млн. рублей
всего
2010
год
2011 –2012 2013 –
год
2015
год
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Техническое перевооружение предприятия ОАО «ФИНГО» 25
0
10
15
2.
ЗАО «Кондор-Эко»
(производство узлов)
44
11
28
5
3.
ЗАО «Кондор-Эко» (пошив рукавов)
12
7
5
4.
ЗАО «Кондор-Эко» (школа охотников)
35
20
15
Итого
105
65
40
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (производство бумажных
санитарно-гигиенических изделий)
Индивидуальный предприниматель (далее – ИП)
Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)
ИП Лапотников А. В.
(гостиничный комплекс)
ИП Лапотников А.В.
(станция техобслуживания)
ООО «Петрол Систем» (автозаправочный комплекс)
2 800
496
2 304
8
8
14
8
Всего
Развитие «новой» экономики
5.
6.
7.
8.
9.
15
10
121
121
3 074
142
6
5
582
2 350
В таблице 34 представлены показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций по всем
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 34 из 469
инвестиционным проектам.
Таблица 34. Показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций
№ Наименование инвестиционного проекта Объём и структура инвестиций
п/п
на 2010 – 2015 годы, млн. рублей
всего
федераль-ный област-ной мест-ный внебюд-жетные
бюджет
бюджет
бюджет источники
1
2
3
4
5
6
7
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Техническое перево-оружение
предприятия ОАО «ФИНГО»
25
25
2.
ЗАО «Кондор-Эко» (производство узлов) 44
44
3.
ЗАО «Кондор-Эко»
(пошив рукавов)
12
12
4.
ЗАО «Кондор-Эко»
(школа охотников)
35
35
Итого
105
105
Развитие «новой экономики»
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
2 800
2 800
(производство бумажных
санитарно-гигиенических изделий)
6.
ИП Лапотников А.В.
8
8
(автохозяйственный парк)
7.
ИП Лапотников А.В. (станция
14
14
технического обслуживания)
8.
ИП Лапотников А.В. (гостиничный
15
15
комплекс)
9.
ООО «Петрол Систем»
121
121
(автозаправочный комплекс)
Всего
3 074
3 074
В таблице 35 отражается объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к
созданию в результате реализации КИП.
5.
Таблица 35. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в
результате реализации КИП
№ Наименование Создание новых Объём инвестиций
п/ инвестиционног рабочих мест
на 2010 – 2015 годы,
п о проекта
(нарастающим млн. рублей
итогом)
201 2011 2013 все феде-раль-ны обла-стно муни-ци-паль-ны вне-бюд-жетны
0
–
–
й бюд-жет
й бюд-жет й бюд-жет
е источ-ники
год 2012 2015 го
годы годы
1
2
3
4
5
Диверсификация традиционных отраслей экономики
6
1.
Техническое перевооружение
предприятия ОАО «ФИНГО»
150
200
2.
ЗАО «Кондор-Эко» (производство 4
узлов)
50
70
7
10
11
25
25
0,1
25
25
0,4
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
8
9
На
1 ра-боче
е мес-то,
млн.
рублей
Страница 35 из 469
1
3.
2
ЗАО «Кондор-Эко» (пошив
рукавов)
3
4
4
10
5
20
6
20
4.
ЗАО «Кондор-Эко» (школа
охотников)
5
15
50
Всего
13
225
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
(производство бумажных
санитарно-гигиенических
изделий)
ИП Лапотников А.В.
(автохозяйственный парк)
ИП Лапотников А.В. (станция
8
техобслуживания)
ИП Лапотников А.В. (гостиничный 12
комплекс)
ООО «Петрол Систем»
(автозаправочный комплекс)
Всего
33
7
8
9
10
20
11
1
35
35
0,7
340
105
105
0,4
4
224
2800
2800
11,3
35
35
8
8
0,2
18
18
14
14
0,3
50
75
15
15
0,1
32
32
121
121
3,781
364
724
3074
3074
4,2
Развитие «новой экономики»
5.
6.
7.
8.
9.
4.1. Проект технического перевооружения предприятия ОАО ФИНГО».
Инициатор: ОАО «ФИНГО».
Разработаны бизнес-план, проектная и конструкторская документация, план технического перевооружения
предприятия. Реализация данного проекта направлена на усиление позиций ОАО «ФИНГО» на рынке и
включает следующие основные мероприятия:
– расширение модельного ряда продукции и модернизация конструкции поставляемых аппаратов газоочистки;
– развитие направления, связанного с поставками металлоконструкций;
– развитие направления, связанного с реализацией проектов «под ключ»;
– развитие направления смежного газоочистного оборудования (воздушные фильтры для газотурбинных
генераторных установок);
– развитие новых смежных и сопутствующих видов продукции (блок-контейнеры).
Реализация инвестиционного проекта «Расширение производства газоочистного оборудования» позволит
освоить выпуск новых видов продукции, увеличить численность работающих на 200 человек от уровня 2010
года и довести её до 641 человека.
Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новых рабочих мест Налоговые платежи в Инвестиции на
местный бюджет в год, создание 1 рабочего
млн. рублей
места,
млн. рублей
600
200
1,1
0,125
Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
Наименование
2010
2011
2012
№п/п показателя
Всего
год
год
год
1.
2.
3.
Инвестиции, млн.
рублей
в том числе за счёт
собственных
и заёмных средств
Число рабочих мест
Объём отгруженных
1 841
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
2,5
2013
год
2014
год
10
10
5
50
10
100
10
30
5
10
10
60,0
248,0
422,0
511,0
600,0
25
25,0
200
Срок окупаемости,
лет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 36 из 469
2015
год
производства, млн.
рублей
4.2. Проект строительства цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования.
Инициатор: ЗАО «Кондор-Эко».
Разработан бизнес-план и готовится техническая документация на строительство здания цеха
автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования, создание автоматизированной линии
по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения. Общая сумма
инвестиций в проект составляет 25,0 млн. рублей, проектом будет создано 70 новых рабочих мест. Годовая
выручка к 2015 году составит 1 500 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 90,0
млн. рублей.
Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год,
Новых
Налоговые платежи в
млн. рублей
рабочих мест местный бюджет в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание
1 рабочего места, млн.
рублей
Срок окупаемости,
лет
1 500
0,41
3
70
15
Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№ Наименование показателя Всего
2010
2011
п/п
год
год
1.
2.
3.
4.
5.
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Инвестиции,
млн. рублей
в том числе за счёт
44
11
8
20
2
1,5
1,5
собственных и заёмных
средств
Число рабочих мест
Объём отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг собственного
производства, млн. рублей
Прибыль до
налогообложения, млн.
рублей
Налоговые платежи, млн.
рублей
в том числе в местный
бюджет
44
11
8
20
2
1,5
1,5
70
3 760
4
6
60
40
500
5
700
5
1 000
10
1 500
188
0,5
2,5
25
35
50
75
225,6
0,6
3
30
42
60
90
37,6
0,1
0,5
5
7
10
15
4.3. Проект модернизации цеха пошива рукавов.
Инициатор: ЗАО «Кондор-Эко».
Проектом предусматривается строительство здания цеха по производству фильтрующих
элементов с применением новейших технологий в области газоочистного оборудования, основанных на
высокой автоматизации и безотходности производства. Общая сумма инвестиций составит 20,0 млн. рублей.
Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят 1,8 млн. рублей. В результате реализации проекта
будет создано 20 новых рабочих мест.
Таблица 40. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новых рабочих Налоговые платежи в Инвестиции на создание
мест
местный бюджет в год, 1 рабочего места, млн.
млн. рублей
рублей
Срок окупаемости,
лет
30
20
3
0,3
1,25
Таблица 41. Основные показатели проекта в 2010–2015 годах
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 37 из 469
№ Наименование показателя Всего
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Инвестиции,
млн. рублей
в том числе
за счёт
собственных и заёмных
средств
Число рабочих мест
Объём отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг собственного
производства, млн. рублей
Прибыль до
налогообложения, млн.
рублей
Налоговые платежи, млн.
рублей
в том числе в местный
бюджет
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
12
7
2
1,5
1,5
12
7
2
1,5
1,5
20
87
4
0
1
12
5
10
3
15
3
20
4
30
4,35
0,25
0,35
0,5
0,75
1,0
1,5
5,22
0,3
0,42
0,6
0,9
1,2
1,8
0,87
0,05
0,07
0,1
0,15
0,2
0,3
4.4. Проект создания школы охотников.
Инициатор: ЗАО «Кондор-Эко».
Проектом предусматривается создание школы охотников с организацией сферы услуг, связанных с обучением,
подготовкой и отдыхом охотников и спортсменов, строительство тира, площадок для стрельбищ,
инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе и т. п.), обустройство егерских участков. Общая сумма
инвестиций в проект составит 35,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 50 рабочих
мест. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней к 2015 году составят 0,9 млн. рублей.
Таблица 42. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новых рабочих
мест
15
50
Налоговые платежи в
местный бюджет
в год,
млн. рублей
0,15
Инвестиции на создание Срок окупаемости,
1 рабочего места, млн. лет
рублей
0,7
3
Таблица 43. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№
Наименование показателя Всего
2010
2011
п/п
год
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1
1.
6
20
7
5
8
6
9
4
20
5
6
4
9
5
20
9
10
12
5
15
2,05
0,25
0,45
0,6
0,75
2,46
0,3
0,54
0,72
0,9
0,41
0,05
0,09
0,12
0,15
2.
3.
4.
5.
2
Инвестиции, млн. рублей
в том числе
за счёт
собственных и заёмных
средств
Число рабочих мест
Объём отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей
Прибыль до
налогообложения, млн.
рублей
Налоговые платежи,
млн. рублей
в том числе в местный
бюджет
3
35
4
5
35
50
41
5
1
4.5. Проект строительства автозаправочного комплекса.
«Петрол Систем», акционерный коммерческий банк Инвестторгбанк.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Инициаторы: ООО
Страница 38 из 469
Проектом предусматривается строительство автозаправочного комплекса и кафе. Общая сумма инвестиций
составляет 121 млн. рублей, проектом будет создано 32 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит
155,3 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,3 млн. рублей в год.
Таблица 44. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новых рабочих Налоговые платежи в
мест
местный бюджет в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание
1 рабочего места, млн.
рублей
155,3
32
0,039
3,78
Таблица 45. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№ п/п Наименование показателя Всего
2010
2011
2012
год
год
год
1.
Инвестиции, млн. рублей 121,0
121,0
Срок окупаемости,
лет
10
2013
год
2014
год
2015
год
в том числе за счёт
собственных и заёмных 121,0
121,0
средств
2.
Число рабочих мест
32
32
3.
Объём отгруженных
732,9
27,0
127,8
134,1
140,9
147,9
155,2
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей
4.6. Проект создания нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий.
Инициатор: ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».
Данный проект является частью стратегической программы развития ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» и
предполагает расширение и диверсификацию деятельности предприятия за счёт создания новой
производственной площадки и установки дополнительных производственных мощностей. Выпускаемая
продукция: товарная бумага-основа, туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, бумажные платочки.
Основные целевые группы потребителей по потребительской продукции – практически всё население. Ёмкость
рынка в 2011 году составила 450 тыс. тонн в год. Прогнозируется увеличение ёмкости рынка в ближайшие 5 – 7
лет на 8 – 12 процентов ежегодно.
Инвестиции в развитие производства составляют 2 800,0 млн. рублей. Сроки реализации проекта
– 2012 – 2016 годы. В результате реализации проекта к 2017 году планируется создать 248 рабочих мест, в том
числе к 2016 году – 224 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит 1 726,00 млн. рублей, к 2017 году
– 2 536,40 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней планируются в сумме 128,2 млн. рублей в
год.
В целях развития инвестиционного проекта предприятия ООО «Сыктывкар Тиссью Груп» планируется за счёт
бюджетных средств реализовать следующие инфраструктурные мероприятия ориентировочной стоимостью
138 млн. рублей:
– проектирование очистных сооружений канализации пос. Семибратово: стоимость строительно-монтажных
работ составит около 100 млн. рублей;
– строительство резервуара чистой воды на 1 000 куб. метров для потребления предприятием ООО
«Сыктывкар Тиссью Груп» – 5,5 млн. рублей;
– ремонт водопроводных сетей протяжённостью 3 километра –
4,5 млн. рублей;
– ремонт канализационных сетей протяжённостью 9 километров –
13,5 млн. рублей;
– ремонт трубопроводов горячей воды протяжённостью 3 километра –
2,5 млн. рублей;
– ремонт дорожного покрытия – 7 млн. рублей;
– капитальный ремонт дорожного покрытия для подъездных путей предприятия ООО «Сыктывкар Тиссью
Груп», находящегося на балансе департамента дорожного хозяйства Ярославской области, стоимостью 5 млн.
рублей.
Кроме того, потребность в финансировании за счёт бюджетных средств разработки проектной, сметной
документации на производство работ на указанных объектах составляет 14 млн. рублей.
Таблица 46. Целевые показатели проекта
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 39 из 469
Выручка в год,
млн. рублей
Новых рабочих Налоговые платежи в Инвестиции на создание
мест
местный бюджет в год, 1 рабочего места, млн.
млн. рублей
рублей
Срок окупаемости,
лет
2 536,4
248
6
11,29
Таблица 47. Основные показатели проекта в 2010 – 2016 годах
№ п/п Наименование
Всего
2010
2011
2012
показателя
год
год
год
1.
Инвестиции, млн.
2 880,0
496
рублей
в том числе
за счёт
собственных и
2 880,0
496
заёмных средств
2.
Число рабочих мест 248
4
3.
Объём отгруженных 37 856
товаров,
выполненных работ и
услуг собственного
производства, млн.
рублей
2013
год
1266,5
2014
год
890,7
2015
год
146,8
1266,5
890,7
146,8
34
120,7
56
881,5
130
1726
2016
год
24
2536,4
4.7. Проект создания автохозяйственного парка.
Инициатор: ООО «Эверест» и ИП Лапотников А.В.
Основной целью создания автохозяйственного парка является выполнение работ по содержанию, ремонту и
строительству дорог. Инвестиции в развитие производства составляют 8,0 млн. рублей. В результате
реализации проекта будет создано дополнительно 35 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 40,0
млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.
Таблица 48. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка
Новых
Налоговые платежи в
Инвестиции на создание 1 Срок окупаемости,
в год, млн. рублей рабочих мест местный бюджет в год, млн. рабочего места, млн.
лет
рублей
рублей
40
35
0,11
0,229
4
Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№ п/п Наименование показателя
1.
2.
3.
Инвестиции,
млн. рублей
в том числе за счёт
собственных и заёмных
средств
Число рабочих мест
Всего
2011
год
2012
год
8,0
3,0
5,0
8,0
3,0
5,0
35
15
20
10,0
25,0
Объём отгруженных
140,0
товаров, выполненных
работ и услуг собствен-ного
производства,
млн. рублей
2010
год
2013
год
2014
год
2015
год
30,0
35,0
40,0
4.8. Создание станции технического обслуживания автомобилей.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 40 из 469
Инициатор: ООО «Эверест» и ИП Лапотников А.В.
Проектом предусматривается создание станции технического обслуживания и ремонта легковых и грузовых
автомобилей отечественного и зарубежного производства. Объём инвестиций составляет 5,0 млн. рублей,
проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 9,0 млн. рублей. Платежи в
бюджеты всех уровней составят 0,6 млн. рублей в год.
Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка
в год,
млн. рублей
9,0
Новых рабочих
мест
18
Налоговые платежи
в местный бюджет
в год, млн. рублей
0,06
Инвестиции на создание 1 Срок окупаемости,
рабочего места, млн.
лет
рублей
0,389
5
Таблица 51. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№
п/п
1.
2.
Наименование
Всего
показателя
Инвестиции, млн. рублей 15,0
в том числе за счёт
собственных и заёмных
средств
Число рабочих мест
2010
год
10
2011
год
2,0
2012
год
3,0
15,0
10
2,0
3,0
18
8
4
6
2013
год
2014
год
2015
год
Объём отгруженных
36,0
6,0
6,0
7,0
8,0
9,0
товаров, вы-полненных
работ и услуг
собствен-ного
производства,
млн. рублей
4.9. Создание гостиничного комплекса.
Инициатор: ООО «Эверест» и ИП Лапотников А.В.
Проектом предусматривается создание гостинично-развлекательного комплекса, который будет включать в
себя гостиницу на 40 мест, офисные помещения, кафе-столовую, бассейн, фитнес-зал, биллиардный зал,
сауну и охраняемую стоянку для автомобилей. Основными задачами, решаемыми в рамках реализации
проекта, являются обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в СП
Семибратово, организация отдыха гостей и жителей СП Семибратово. Общая стоимость проекта –
10,0 млн. рублей. В результате реализации проекта создается 75 рабочих мест.
Таблица 52. Целевые показатели проекта к 2015 году
3.
Выручка
Новых
Налоговые платежи в
Инвестиции на создание 1 Срок окупаемости,
в год, млн. рублей рабочих мест местный бюджет в год, млн. рабочего места, млн.
лет
рублей
рублей
12,0
75
0,24
0,293
8
Таблица 53. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Всего
3
2010
год
4
2011
год
5
2012
год
6
Инвестиции, млн.
14,0
4,0
4,0
рублей
в том числе за счёт
1
2
3
4
5
6
собственных и заёмных 14,0
4,0
4,0
средств
2.
Число рабочих мест
75
12
18
20
3.
Объём отгруженных
47,0
6,0
8,0
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
1.
2013
год
7
2014
год
8
2015
год
9
8
9
11,0
12,0
6,0
7
6,0
25
10,0
Страница 41 из 469
5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые
программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объём инвестиций,
направляемых на реализацию данных программ, составит 248,57 млн. рублей, в том числе из средств
федерального бюджета 90,490 млн. рублей
(36,4 процента), областного бюджета 119,137 млн. рублей (47,9 процента), из средств местного бюджета 29,545
млн. рублей (11,9 процента), из средств внебюджетных источников 0,787 млн. рублей (3,8 процента).
Таблица 54. Целевые программы КИП
№
Программа
Цель
Целевое значение
п/п
1
1.
2
3
Программы содействия
создание условий для повышения
занятости
занятости населения и снижения
населения и дополнительных уровня безработицы
мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда
2. 2.
Программы модернизации и
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства
3.
Программа поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства
на 2010 – 2014 годы
4
опережающее профессиональное
обучение и переподготовка –
78 человек;
организация общественных работ и
временного трудоустройства –
251 человек;
организация стажировки выпускников
образовательных учреждений – 5
человек;
содействие самозанятости
безработных граждан – 13 человек
повышение качества услуг для
населения
мероприятия по переселению из
ветхого и аварийного (свыше 70
процентов износа) жилищного фонда;
развитие систем водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и
газификации
СП Семибратово
увеличение численности занятых создание новых рабочих мест,
в малом и среднем
увеличение доли малого бизнеса в
предпринимательстве и
структуре экономики сельского
повышение эффективности
поселения
деятельности малых и средних
предприятий
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 42 из 469
1
2
3
4
4.
Программа развития
материально-технической
базы физической культуры и
спорта Ярославской области
повышение доступности
спортивных сооружений для
занятий физической культурой и
спортом
строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса в посёлке Семибратово
Ростовского муниципального района
5.
Капитальный
приведение дорог
ремонт улично-дорожной сети СП Семибратово в состояние,
отвечающее нормативным
требованиям
капитальный ремонт
улично-дорожной сети и повышение
качества содержания дорожного
хозяйства
Таблица 55. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест в разрезе целевых программ
№
п/п
1
1.
1.1.
Наименование
показателя
Число новых рабочих
мест (нарастающим
итогом)
Объём инвестиций
за 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
2010
год
всего
2010–
2012
годы
2012–
2015
годы
2
3
4
Программы содействия
занятости
населения и
дополнительных
мероприятий по
снижению
напряженности
на рынке труда
Региональная адресная
программа
дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда Ярославской
области
на 2010 год
1
2
1
феде-раль-ный
бюд-жет
5
об-ласт-ной
бюд-жет
мест-ный
бюд-жет
6
7
8
6,510
5,844
0,666
2,527
2,381
0,146
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 43 из 469
9
внебюд-жетные
ис-точ-ники
10
1
1.2.
2
Региональная адресная
программа
дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда Ярославской
области
на 2011 год
3
4
2
5
6
7
8
9
10
0,364
0,359
0,005
102,848
23,242
9,396
7,083
2,586
0,152
14,22
3,533
51,64
10,089
1.3.
Ведомственная целевая
программа «Содействие
занятости населения
Ярославской области» на
2012 – 2014 годы
0,2085
0,2085
1.4.
Ведомственная целевая
программа «Содействие
занятости населения
Ярославской области» на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
0,324
0,324
2.
Программы модернизации
жилищнокоммунального хозяйства
223,238
2.1.
Областная целевая
программа «Чистая вода
Ярославской области» на
2010 – 2014 годы
Региональная программа
«Развитие систем
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской
области» на
2012 – 2017 годы
Областная целевая
программа «Комплексная
программа модернизации
и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
9,821
2.2.
2.3.
57,392
61,729
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
87,752
39,639
Страница 44 из 469
1
2.4.
2.5
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
4.
2
области» на
2010 – 2015 годы
Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области
на 2010 год
Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области
на 2011 год
Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области
на 2012 год
Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области
на 2013 год
Региональная адресная
программа по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в Ярославской
области
на 2011 год
Региональная адресная
программа по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в Ярославской
области
на 2012 год (второй этап)
Областная целевая
программа «Развитие
субъектов малого и
среднего
предпринима-тельства
Ярославской области» на
2010 – 2012 годы
Капитальный
ремонт улично-дорожной
сети
Всего
3
4
5
6
7
8
9
10
5,497
3,7
1,225
0,298
0,274
1,639
1
0,29
0,251
0,098
3,515
2,017
1,081
0,216
0,201
5,071
1
1,071
7,142
9,618
5,529
2,139
1,95
12,585
8,166
3,790
0,629
0,1
0,1
21,803
1
2
2
248,57
90,492
15,6
6,203
119,137
29,545
9,396
5.2. Программы содействия занятости населения.
В целях снижения социальной напряжённости и предотвращения роста безработицы разработаны следующие
программы:
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 №
1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая
постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе
дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 45 из 469
№ 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Ярославской области на 2011 год»;
– ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014
годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской
области от 01.03.2011 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости
населения Ярославской области» на
2012 – 2014 годы»;
– ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённая приказом департамента государственной службы
занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов».
Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в СП Семибратово,
финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда Ярославской области.
Таблица 56. Мероприятия по содействию занятости населения и снижению напряжённости на рынке труда
№ Мероприятия
п/п
1
2
Числен-ность Объём финансирования, тыс. рублей
участ-ников, всего
феде-раль-ный област-ной
человек
бюд-жет
бюджет
3
4
5
6
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области
на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии
2009 года
1.
Организация общественных работ, временного
234
трудоустройства находящихся под угрозой увольнения и
безработных граждан
1 377,6
1 364,3
13,3
2.
Организация опережающего профессионального
обучения работников
674,9
542
132,9
3.
Стажировка выпускников образовательных учреждений в 5
целях приобретения ими опыта работы
63
63
4.
Содействие самозанятости безработных граждан и
7
стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
411,6
411,6
Всего
2 527,1
2 380,9
50
296
146,2
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2011 год
5. Профессиональная подготовка, переподготовка и
1
11,5
6,6
4,9
повышение квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности
6. Содействие самозанятости безработных граждан и
6
352,8
352,8
стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
Итого
7
364,3
359,4
4,9
В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2012 – 2014 годы
7. Организация проведения оплачиваемых общественных 17
20,7
20,7
работ
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 46 из 469
области
1
2
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности
9. Трудоустройство при содействии органов службы
занятости граждан
10. Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения
11. Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда
8.
3
4
5
6
19
169,7
169,7
305
0,8
0,8
22
0,3
0,3
131
494
Итого
191,5
191,5
В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
12. Организация проведения оплачиваемых общественных 18
30,9
30,9
работ
13. Профессиональная подготовка, переподготовка и
28
293
293
повышение квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности
46
Итого
323,9
323,9
704
6 510,6
5 844,1 666,5
Всего
С 2012 года по 2015 год программные показатели и перечень дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда в СП Семибратово могут корректироваться в соответствии с нормативными
документами Правительства Российской Федерации, Правительства области.
5.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального
хозяйства затраты в период 2011 – 2014 годов составят 382,766 млн. рублей.
Таблица 57. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной инфраструктуры
№ п/п Раздел программы
Объём и структура затрат на 2010 – 2015 годы, млн.
рублей
всего
феде-раль- област-ной мест-ный
ный
бюджет
бюджет
бюджет
внебюджетные
источ-ники
2
3
4
5
6
7
Жильё и коммунальная инфраструктура –
всего
223,238
87,752
102,848
23,242
9,396
1.
Региональная адресная программа по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в Ярославской
области
на 2010 год
5,497
3,7
1,225
0,298
0,274
2.
Региональная адресная программа по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в Ярославской
области
на 2011 год
Региональная адресная программа по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в Ярославской
области
на 2012 год
Региональная адресная программа по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в Ярославской
области
на 2013 год
1,639
1
0,29
0,251
0,098
3,515
2,017
1,081
0,216
0,201
5,071
1
1,071
1
3.
4.
7,142
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 47 из 469
1
2
3
4
5
6
5.
Региональная адресная программа по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Ярославской области
на 2011 год
Региональная адресная программа по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Ярославской области
на 2012 год (второй этап)
9,618
5,529
2,139
1,95
12,585
8,166
3,79
0,629
7.
Региональная адресная программа по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Ярославской области
на 2013 год
19,8
9,9
8,91
0,99
8.
Региональная адресная программа по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Ярославской области
на 2014 год
20,9
13
3,5
1
9.
Региональная адресная программа по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Ярославской области
на 2015 год
13,6
4,8
3,9
0,7
10.
Областная целевая программа
«Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области» на
2010 – 2015 годы – всего
в том числе:
61,729
51,64
10,089
16,5
11,746
4,754
6.
10.1.
Перевод на природный газ котельной с.
Белогостицы
10.2.
Строительство межпо-селкового
15,533
газопровода газораспределительная
станция Нажеровка –
с. Угодичи – с. Воржа
Строительство газопровода до котельной с. 0,8
Воржа
12,426
3,107
0,64
0,16
10.4.
Строительство газопровода до котельной с. 3,66
Угодичи
2,928
0,732
10.5.
Газификация с. Татищев Погост, с. Марково 24,736
и населенных пунктов, находящихся в зоне
газопровода пос. Семибратово – с. Татищев
Погост –
с. Марково (в том числе проектные работы)
Строительство блочно-модульной газовой 0,5
котельной
в с. Татищев Погост,
СП Семибратово Ростовского МР
(проектные работы)
23,5
1,236
0,4
0,1
10.3.
10.6.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 48 из 469
7
1
2
3
11.
Областная целевая программа «Чистая
вода Ярославской области» на 2010 – 2014
годы,
региональная программа «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской области» на
2012 –
2017 годы – всего
в том числе:
67,213
4
5
6
7
39,639
21,303
6,119
0,152
0,152
11.1.
Реконструкция водозаборных очистных
сооружений и строительство станции
очистки воды в рабочем посёлке
Семибратово
66,054
39,639
20,341
5,922
11.2.
Реконструкция и строительство шахтных
колодцев
1,159
0
0,962
0,197
5.3.1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» на 2011 – 2014 годы разработана на
основе постановления Правительства области от 26.11.2008 № 626-п «О Концепции областной целевой
программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на 2011 – 2014 годы». Основными целями указанной программы являются обеспечение
к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного
качества, доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной
инфраструктуры.
Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы:
– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг;
– повышение уровня газификации жилищного фонда.
Таблица 58. Потребность в финансировании мероприятий
муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» на 2011 – 2014 годы
№ Направления использования
Всего
2010
2011
2012
2013
2014
п/п средств
год
год
год
год
год
1.
2.
Системы теплоснабжения
Системы газоснабжения
17
34,203
16,5
15,533
0,5
10,526
8,144
Финансирование программы
– всего
51,203
16,5
15,533
8,144
11,026
5.3.2. Муниципальная целевая программа «Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 – 2014
годы» разработана на основе Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области»
на 2010 – 2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 05.08.2009 № 804-п «О
Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы».
Основными целями указанной программы являются комплексное решение проблемы гарантированного
обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
– уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
– уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за
аварий;
– увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.
3.
Таблица 59. Потребность в финансировании мероприятий муниципальной целевой программы «Чистая вода
Ростовского муниципального района
на 2010 – 2014 годы»
№ п/п
Мероприятия
Всего
2010
год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
2011
год
2012
год
2013
год
Страница 49 из 469
2014
год
1.
Развитие системы водоснабжения
2.
Развитие системы водоотведения
3.
Строительство шахтеных колодцев
4.
Финансирование программы – всего
66,054
7,087
2,152
56,815
1,159
0,307
0,275
0,161
0,416
67,213
7,394
2,427
56,976
0,416
5.3.3. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
реализуются за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Составной частью национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является
реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение
проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность
жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения
существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные
условия проживания.
Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов СП Семибратово являются:
– проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества
собственников помещений;
– повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;
– улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
– внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.
Наиболее важными конечными результатами реализации указанной программы являются:
– увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда СП
Семибратово;
– создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство.
В 2011 году капитально отремонтировано 1 508,5 кв. метра жилой площади, 73 человека улучшили свои
жилищные условия, переселено из ветхого и аварийного жилья 19 человек (расселено 284 кв. метра общей
площади жилья).
5.4. Капитальный ремонт улично-дорожной сети.
Мероприятия по капитальному ремонту улично-дорожной сети предусматривают в 2011 – 2013 годах
проведение работ в СП Семибратово:
– пос. Семибратово на улицах Советской и Суворова протяжённостью 0,7 километра и 0,16 километра
соответственно;
– с. Угодичи;
– с. Ново-Никольское.
Финансирование мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети 2011 – 2013 годов
предусмотрено в сумме 21,803 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
– областного бюджета – 15,6 млн. рублей;
– местного бюджета – 6,203 млн. рублей.
5.5. Источники финансирования КИП.
Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 3 322,57 млн. рублей, в том числе на
реализацию ключевых инвестиционных проектов 3 074,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ
248,57 млн. рублей.
Таблица 60. Объёмы и источники финансирования КИП
№ п/п Источник
финансирования
Объём финансовых ресурсов на 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 50 из 469
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
3
4
5
6
7
7,034
9,244
1
2
1.
Государственная
94,296
корпорация – Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
48,113
29,905
2.
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
6 510,6
5 844,1
666,5
Федеральная служба по
труду и занятости
6 510,6
5 844,1
666,5
3.
4.
Программа поддержки
0,1
субъектов малого и
среднего
предпринима-тельства в
Ростовском МР
на 2012 –
2014 годы
Программы
223,238
модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области
5.
Проекты без бюджетного 3 074,0
финансирования
6.
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
21,803
Всего
3 322,570
местный
бюджет
внебюд-жетные
источники
0,1
87,752
102,848
23,242
9,396
3 074,0
90,492
15,6
6,203
119,137
29,545
3 083,396
5.6. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного,
экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего
согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области,
предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных
институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию
мероприятий КИП;
программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности.
Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с
указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 51 из 469
показателей, характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного
перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП
предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в
рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных
мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом
возможностей бюджетов;
организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов
координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 61. Организационная структура управления реализацией КИП
№
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
п/п
1
1.
2
Губернатор области
2.
Заместитель Губернатора
области
3.
Департамент инвестиционной политики
Ярославской области
4.
Органы исполнительной власти
Ярославской
области – исполнители КИП
5.
Консультационный совет
3
– постановка стратегических целей;
– взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти
– детализация стратегических целей и задач;
– общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области;
– координация деятельности различных структур,
вовлеченных в работы по реализации КИП;
– контроль достижения стратегических целей
– обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами,
реализуемыми на территории поселения;
– организация взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти;
– координация формирования бюджетных заявок на
ассигнования из федерального бюджета;
– координация работы органов местного самоуправления
муниципальных образований области и участников КИП;
– мониторинг выполнения мероприятий КИП;
– мониторинг выполнения показателей КИП;
– подготовка сводных отчетов о реализации КИП
– реализация областных и ведомственных целевых
программ;
– реализация инфраструктурных проектов;
– маркетинг инвестиционных проектов;
– консультационная и аналитическая поддержка
– координация работы органов местного самоуправления
Ростовского МР,
СП Семибратово и представителей бизнеса по вопросам
реализации КИП;
– работа с инвесторами и существующим бизнесом;
– консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчёты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации
КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объём инвестиций в реализацию КИП составит 3 322,57 млн. рублей, в том числе бюджетных средств –
248,57 млн. рублей. Прирост выручки от реализации указанных проектов составляет 9 372,1 млн. рублей.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
Страница 52 из 469
области
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит
750 единиц. Объём дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет составит 17,7 млн. рублей.
Таблица 61. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП
за 2011 – 2015 годы
№ Инвести-ционны Бюд-жетны
п/ е проекты
е инвесп
тиции,
млн.
рублей
3
При-рос Число
т выруч- новых
ки,
рабо-чи
млн.
х
рублей мест
Допол-нительны Бюджетны
е налого-вые
е
поступ-ления, инвести-ци
млн. рублей
и на
1
соз-данное
рабочее
место,
млн.
рублей
1
2
4
5
6
1.
Техническое
перевооружение
предприятия
ОАО «ФИНГО»
600
200
31
2.
ОАО «Сыктывкар Тиссью
Груп» (производство
бумажных
санитарно-гигиенических
изделий)
1 726
224
128,2
3.
ЗАО «Кондор-Эко»
(производство узлов)
1 500
70
90
4.
ЗАО «Кондор- Эко»
(пошив рукавов)
30
20
1,8
5.
ЗАО «Кондор-Эко»
(школа охотников)
15
50
0,9
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
7
Допол-нительны Внебюд-жетны
е нае инвес-тиции
логовые
на
поступ-ления на 1 рубль
1 рубль
бюджетных
бюджетных ин- инвес-тиций,
вестирублей
ций, рублей
8
Страница 53 из 469
9
1
2
4
5
6
6.
Создание станции
технического
обслуживания (ИП
Лапотни-ков А.В.)
3
40
35
1,1
7.
Создание
автохозяйст-венного
парка (ИП Лапотни-ков
А.В.)
9
18
0,6
8.
Создание гостиничного
комплекса
(ИП Лапотников А.В.)
12
75
2,4
9.
ООО «Петрол
Систем»
155,3
32
1,3
7
8
10. Программы
223,238
модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства
11. Программы содействия 6,510
занятости населения и
дополнительных
мероприятий по
снижению напряженности
на рынке труда
12. Программа поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринима-тельства
2
0,1
13. Программа
55
развития
материально-технической
базы физической
культуры и спорта
Ярославской
области
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 54 из 469
9
1
2
14. Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
Всего
3
4
5
6
7
8
9
4 087,3
726
257,3
0,346
1
11,7
21,803
248,57
Таким образом, каждый из проектов КИП является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных
средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.
Создание к 2016 году 726 новых рабочих мест, к 2017 году – 750 новых рабочих мест позволит снизить уровень
безработицы СП Семибратово с 4,0 процентов до 1,8 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация
инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 11 745 до 20 378 рублей, или в
1,74 раза.
Таблица 62. Прирост трудовых ресурсов СП Семибратово в результате
реализации КИП
№
п/п
Число новых рабочих мест
(нарастающим итогом)
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
1.
Градообразующие предприятия
13
71
225
283
311
340
340
2.
Предприятия «новой» экономики
20
89
139
194
252
384
408
3.
Целевые программы
1
2
2
2
2
2
2
4.
Всего новых рабочих мест
33
162
366
479
565
726
750
5.
Общественные работы
6.
Чистый прирост рабочих мест
33
162
366
479
565
726
750
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской
области
Страница 55 из 469
Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района
№
п/п
Наименование показателя
1
1.
2
Доля работающих на градо-образующих
предприятиях от численности населения
трудоспособного возраста
Доля работающих на малых пред-приятиях от
про-центов
численности населения трудоспособного возраста
2.
3.
4.
Уровень зарегистрированной безработицы
Общее количество дополнительно созданных
временных рабочих мест в период реализации
проектов (накопленным итогом)
Единица
Факт
измере-ния 2007
год
3
4
про-центов 15,3
про-центов 1,6
человек
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2008
год
5
15,8
2009
год
6
14
План
2010
год
7
9,5
2011
год
8
10,7
2012
год
9
13,9
2013
год
10
14,9
2014
год
11
15,4
2015
год
12
15,9
2020
год
13
17,0
12,4
11,7
12,3
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
14,8
1,2
4,0
122
2,4
239
1,9
239
1,9
256
1,8
262
1,8
268
1,8
274
1,8
Страница 1 из 469
1
2
5.
Общее количество дополнительно созданных
постоянных рабочих мест в период реализации
проектов (накопленным итогом)
Среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних предприятий
6.
4
8.
9.
0
11.
5
6
человек
рублей
10 869
Объём отгруженных товаров, выполненных работ млн. рублей 454
и услуг собственного производства
градообразующими предприятиями (открытое
акционерное общество «ФИНГО», закрытое
акционерное общество «Кондор-Эко»)
Количество малых предприятий
единиц
8
Общий объём дополнительных поступлений от
млн. рублей
проектов в муниципальный бюджет
7.
1
3
про-центов 38,4
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
8
9
10
11
12
13
33
162
366
474
565
726
750
14 979
11 745
12 653
13 918
15 310
16 841
18 525
20 378
23 435
906,7
447,3
462,3
578,2
1241,5
1661,8
2108,6
2773,9
2857,1
10
12
13
0,2
14
0,83
15
5,96
16
8,49
17
12,04
18
17,7
18
18,0
142
17,452
565,0
1304,53
1551,144
153,8
48,4
62,2
61,0
61,6
61,5
62,6
. Объём привлеченных внебюджетных инвестиций млн. рублей
Доля собственных доходов бюджета в общих
доходах бюджета
7
28,9
23,5
Страница 2 из 469
64,2
Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского
поселения Семибратово Ростовского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района
№
п/п
Наименование проекта/мероприятия
Число новых рабочих мест Объём инвестиций
(нарастающим итогом)
на 2010 – 2015 годы,
млн. рублей
2010
год
2011 –
2012
годы
2011 –
2015
годы
всего
3
4
5
6
150
200
25
25
2.
Расширение производства газоочистного оборудования
ОАО «Финго»
ЗАО «Кондор-Эко» (производство узлов)
50
70
44
44
3.
ЗАО «Кондор-Эко» (пошив рукавов)
10
20
12
12
4.
ЗАО «Кондор-Эко» (школа охотников)
15
50
35
35
5.
ИП Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)
35
35
8
8
6.
ИП Лапотников А.В. (станция техобслуживания)
18
18
15
15
1
2
4
5
6
7.
ИП Лапотников А.В. (гостиничный комплекс)
50
75
14
14
8.
ООО «Петрол Систем» (автозаправочный комплекс)
32
32
121
121
9.
4
248
2 800
2 800
11.
ОАО ««Сыктывкар Тиссью Груп» (производство бумажных
санитарно-гигиенических изделий)
Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда на 2010 – 2015 годы
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
12.
Программа поддержки cубъектов малого и среднего предпринимательства
0,1
13.
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета
местным бюджетам
Всего проекты
21,803
364
748
Всего программы
3
3
1
1.
10.
2
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
3
феде-раль- об-ласт- мест-ный внебюд-жетные
ный
ной
бюджет источбюд
бюд-жет
ники
жет
7
8
9
10
7
8
9
6,510
5,844
0,666
223,238
87,752
102,848 23,242
9,396
0,1
15,6
6,203
3 074
248,57
10
3 074
90,492
Страница 1 из 469
119,137 29,545
9,396
367
Всего
751
3 322,57
90,492
Список используемых сокращений
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
ИП
–
индивидуальный предприниматель
ОАО
–
открытое акционерное общество
ООО
–
общество с ограниченной ответственностью
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 2 из 469
119,137 29,545
3083,396
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района
ИСТОЧНИКИ
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района
начало таблицы
(млн. рублей)
Наименование федерального органа Наименование
Главный
2010 год
исполнительной власти / программы мероприятия
распоря-дитель всего
ФБ
(проекта программы)
бюджетных
средств
1
2
3
4
5
I. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
5,497
3,7
Региональная адресная программа по мероприятия по проведению
проведению капитального ремонта
капитального ремонта жилого
многоквартирных домов
фонда
ДЖКХИ
Региональная адресная программа по мероприятия по переселению
ДС
переселению граждан из аварийного граждан из аварийного жилищного
жилищного фонда
фонда
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости
на рынке труда)
1
2
3
Региональные адресные программы краткосрочные меры
ДГСЗН
дополнительных мероприятий по
по улучшению ситуации
снижению напряжённости на рынке на рынке труда сельского поселения
труда на 2010 и 2011 годы
Семибратово
III. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области
5,497
3,7
ОБ
МБ
ВБ
2011 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6
1,225
7
0,298
8
0,274
9
11,257
10
6,529
11
2,429
12
2,201
13
0,098
1,225
0,298
0,274
1,639
1,0
0,29
0,251
0,098
9,618
5,529
2,139
1,95
2,527
2,381
0,146
0,364
0,359
0,005
2,527
2,381
0,146
0,364
0,359
0,005
4
2,527
5
2,381
6
0,146
9
0,364
10
0,359
11
0,005
7
8
ДГСЗН
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 1 из 469
12
13
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской
области
ОЦП «Чистая вода Ярославской
области»
на 2010 – 2014 годы
реконструкция водоза-борных
очистных соору-жений и
строительство станции очистки
воды в рабочем посёлке
Семибратово
ДЖКХИ
реконструкция и строительство
шахтных колодцев
ОЦП «Комплексная прог-рамма
перевод на природный газ
модернизации и ре-формирования
котельной с. Белогостицы
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на 2011 – 2015
годы
ДЖКХИ
23,894
16,982 6,912
2,427
1,847
0,428
0,152
7,087
5,0
2,087
2,152
1,6
0,4
0 , 1 5 2
0,307
0,236
0,071
0,275
0,247
0,028
16,5
11,746 4,754
11
12
1,353
V. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ростовском МР
на 2012 – 2014 годы
1
2
VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
VII. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия
ОАО «ФИНГО»
3
4
админи-страция
Ростов-ского
МР
142,0
5
6
7
8
9
1,353
142,0
17,0
модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия ОАО «ФИНГО»
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 2 из 469
10
13
17,0
Модернизация и дивер-сификация
производства градообразующего
предприятия ЗАО «Кондор-Эко»
модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия ЗАО «Кондор-Эко»
Создание нового производства
бумажных санитарно-гигиенических
изделий ОАО «СТГ»
расширение и диверсификация
деятельности
ОАО «СТГ»
Создание новых
предприятий в сегменте малого и
среднего бизнеса
1
11,0
11,0
8,0
8,0
проекты по созданию СТО,
гостиничного комплекса,
автохозяй-ственного парка
(ИП Лапотников А.В.)
10,0
10,0
9
9
2
3
проект создания АЗК ООО «Петрол
Систем»
4
121,0
8
121,0
9
Всего потребность в финансировании
продолжение таблицы
(млн. рублей)
Наименование федерального органа Наименование
исполнительной власти / программы мероприятия
(проекта программы)
1
2
I. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа мероприятия по проведению
по проведению капитального
капитального ремонта жилого фонда
ремонта многоквартирных домов
Региональная адресная программа мероприятия по переселению
по переселе-нию граждан из
граждан из аварийного жилищного
аварий-ного жилищного фонда
фонда
5
1 7 3 , 9 1 8 6,081
Главный
2012 год
распо-рядитель
всего
бюджетных
средств
3
4
16,1
ДЖКК
3,515
ДС
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
12,585
6
7
18,353 7,21
142,274 32,401
10
11
12
13
6,888
4,281
3,982
1 7 , 2 5
2013 год
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
5
10,183
2,017
6
4,871
1,081
7
0,845
0,216
8
9
10
11
12
13
0,201
0,201
26,942
7,142
9,9
13,981 1,99
5,071 1,0
8,167
3,789
0,629
19,8
9,9
8,91
Страница 3 из 469
0,99
1,071
1,071
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости
на рынке труда)
Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН
дополнительных мероприятий по
ситуации на рынке труда сельского
снижению напряжённости на рынке поселения Семибратово
труда
на 2012 – 2013 годы
1
2
III. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области
ВЦП «Содействие занятости
меры по улучшению ситуации на
населения Ярославской области»
рынке труда
на 2012 – 2014 годы
СП Семибратово
3
4
0,209
ДГСЗН
0,209
ВЦП «Содействие занятости
меры по улучшению ситуации на
населения Ярославской области» на рынке труда
2013 год и на плановый период 2014 СП Семибратово
и 2015 годов
ДГСЗН
5
6
0,209
7
9
0,11
10
11
0,11
12
0,209
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
72,509
39,639
26,312
6,558
РП «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области»
на 2012 – 2017 годы
реконструкция водозаборных
ДЖКК
очистных сооружений и
строитель-ство станции очистки воды
в рабочем посёлке Семибратово
56,815
39,639
13,741
3,435
реконструкция и строительство
шахтных колодцев
0,161
0,145
0,016
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
8
0,11
0,11
8,56
7,402
1,158
0,416
0,334
0,082
Страница 4 из 469
13
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на
2011 – 2015 годы
строительство межпоселкового
ДЖКК
газопровода газораспределительная
станция Нажеровка –
с. Угодичи – с. Воржа
15,533
1
ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Ярославской области» на
2011 – 2015 годы
2
строительство газопрово-да до
котельной с. Воржа
4
3
ДЖКК
5
12,426
3,107
6
7
8
строительство газопрово-да до
котельной с. Угодичи
газификация
с. Татищев Погост,
с. Марково и населённых пунктов,
находящихся в зоне газопровода
посёлка Семибратово –
с. Татищев Погост –
с. Марково (в том числе проектные
работы)
V. Поддержка малого и среднего предприниматель-ства в Ростовском МР
на 2012 – 2014 годы
VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяй-ства из ОБ МБ
0,1
ДДХ
9
0,8
10
11
0,64
12
0,16
3,66
2,928
0,732
3,684
3,5
0,184
15
12
3
13
0,1
5,45
3,6
1,85
VII. Проекты без бюджетного финансирования
565
565
1291,5
1291,5
Модернизация и дивер-сификация модернизация и дивер-сификация
производства градообразующего
производства градообразующего
предприятия ОАО «ФИНГО»
предприятия ОАО «ФИНГО»
Модернизация и диверсификация
модернизация и диверсификация
производства градообразующего
производства градообразующего
предприятия ЗАО «Кондор-Эко»
предприятия ЗАО «Кондор-Эко»
1
2
Создание нового производства
расширение и диверсификация
бумажных санитарно-гигиенических деятельности
изделий ОАО «СТГ»
ОАО «СТГ»
Создание новых предприятий в
проекты по созданию СТО,
сегменте малого и среднего бизнеса гостиничного комплекса,
автохозяйственного
10
10
10
10
47
47
9
9
8
496
9
1266,5
12
6
3
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
496
12
5
6
7
Страница 5 из 469
10
11
12
13
1266,5
6
парка
(ИП Лапотников А.В.)
проект создания АЗК ООО «Петрол
Систем»
Всего потребность в финансировании
659,367 49,822
продолжение таблицы
(млн. рублей)
Наименование федерального органа Наименование
исполнительной власти / программы мероприятия
(проекта программы)
1
2
I. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Главный
2014 год
распоря-дитель
всего
бюджетных
средств
3
4
20,9
34,991
9,353
565,201 1342,112 9,9
33,493 6,148
1292,571
2015 год
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
5
13
6
3,5
7
1,0
8
3,4
9
13,6
10
4,8
11
3,9
12
0,7
13
4,2
Региональная адресная программа по мероприятия по капитальному
проведению капитального ремонта
ремонту жилого фонда
многоквартирных домов
ДЖКК
Региональная адресная программа по мероприятия по переселению
переселению граждан из аварийного граждан из аварийного жилищного
жилищного фонда
фонда
ДС
20,9
13
3,5
1,0
3,4
13,6
4,8
3,9
0,7
4,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости
на рынке труда)
Региональные адресные программы
дополнительных мероприятий по
снижению напряжённос-ти на рынке
труда
на 2014 – 2015 годы
1
краткосрочные меры по улучшению
ситуации на рынке труда сельского
поселения Семибратово
2
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 6 из 469
III. Программы содействия занятости населения и дополнительных
мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской
области
0,11
0,11
0,10
0,10
0,11
0,11
0,10
0,10
11,026
10,4
0,626
10,526
10,0 0,526
ОЦП «Комплексная программа
строительство блочно-модульной
ДЖКК
модернизации и реформирования
газовой котельной в
жилищно-коммунального хозяйства с. Татищев Погост,
Ярославской области» на 2011 – 2015 сельское поселение Семибратово
годы
Ростовского МР (проектные работы)
0,5
0,4
0,1
1
4
6
7
ВЦП «Содействие занятости
населения Ярославской области»
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
меры по улучшению ситуации на
рынке труда
сельского поселения Семибратово
ДГСЗН
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
ОЦП «Чистая вода Ярославской
реконструкция водозаборных
ДЖКК
области»
очистных сооружений и
на 2010 – 2014 годы,
строительство станции очистки воды
РП «Развитие водоснабжения,
в рабочем посёлке Семибратово
водоотведения и очистки сточных вод
Ярославской области»
на 2012 – 2017 годы
реконструкция и строительство
шахтных колодцев
2
3
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
5
8
Страница 7 из 469
9
10
11
12
13
ОЦП «Комплексная программа
газификация
ДЖКК
модернизации и реформирования
с. Татищев Погост,
жилищно-коммунального хозяйства с. Марково и населённых пунктов,
Ярославской области» на 2011 – 2015 находящихся в зоне газопровода
годы
посёлка Семибратово –
с. Татищев Погост –
с. Марково
(в том числе проектные работы)
V. Поддержка малого и среднего предприниматель-ства в Ростовском МР на
2012 – 2014 годы
VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
10,526
10,0
0,526
10,526
10,0 0,526
ДДХ
VII. Проекты без бюджетного финансирования
904,7
904,7
Модернизация и дивер-сификация
производства градообразующего
пред-приятия ОАО «ФИНГО»
модернизация и дивер-сификация
производства градообразующего
пред-приятия ОАО «ФИНГО»
5
5
Модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия
ЗАО «Кондор-Эко»
модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия ЗАО «Кондор-Эко»
9
Создание нового производства
бумажных санитарно-гигиенических
изделий ОАО «СТГ»
1
расширение и диверсификация
деятельности
ОАО «СТГ»
2
890,7
3
153,8
153,8
9
7
7
890,7
146,8
146,8
4
5
6
7
8
9
10
936,736
13
14,01
1,626
908,1
178,026 4,8
11
12
13
Создание новых предприятий в
проекты по созданию СТО,
сегменте малого и среднего бизнеса гостиничного комплекса,
автохо-зяйственного парка
(ИП Лапотников А.В.)
проект создания АЗК
ООО «Петрол Систем»
Всего потребность в финансировании
продолжение таблицы
(млн. рублей)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 8 из 469
14,0 1,226 158
Наименование федерального
органа исполнительной
власти / программы (проекта программы)
1
Наименование
мероприятия
Главный
распорядитель
бюджетных средств
3
2010 – 2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
4
5
6
7
8
94,296
48,113
29,905
7,034
9,244
ДЖКК
17,793
6,717
7,667
1,765
1,644
ДС
76,503
41,396
22,238
5,269
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2,891
2,74
0,151
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда)
Региональные адресные программы
краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН
дополнительных мероприятий по снижению
ситуации на рынке труда сельского
напряжённости на рынке труда на 2010 и 2011 годы поселения Семибратово
III. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области
2,891
2,74
0,151
2,891
2,74
0,151
3,615
3,104
0,511
1
4
5
6
3,295
3,104
0,191
2
I. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
мероприятия по капитальному
ремонту жилого фонда
Региональная адресная программа по переселению мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
граждан из аварийного жилищного
фонда
2
3
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН
области»
ситуации на рынке труда сельского
на 2012 – 2014 годы
поселения Семибратово
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 9 из 469
7
8
ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН
области»
ситуации на рынке труда сельского
на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов
поселения Семибратово
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на
2010 – 2014 годы,
РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод Ярославской области»
на 2012 – 2017 годы
0,32
128,942
39,639
72,943
16,208
0,152
реконструкция водозаборных
ДЖКК
очистных сооружений и
строительство станции очистки воды
в рабочем посёлке Семибратово
66,054
39,639
20,341
5,922
0,152
реконструкция и строительство
шахтных колодцев
1,159
0
0,962
0,197
0
0,5
0,4
0,1
16,5
11,746
4,754
6
7
12,426
3,107
ОЦП «Комплексная программа модернизации и
строительство блочно-модульной
реформирования жилищно-коммунального хозяйства газовой котельной в с. Татищев
Ярославской области»
Погост, сельское поселение
на 2010 – 2015 годы
Семибратово Ростовского МР
(проектные работы)
ДЖКК
перевод на природный газ котельной
с. Белогостицы
1
0,32
2
3
ОЦП «Комплексная программа модернизации и
строительство межпоселкового
ДЖКК
реформирования жилищно-коммунального хозяйства газопровода газораспределительная
Ярославской области»
станция Нажеровка –
на 2010 – 2015 годы
с. Угодичи – с. Воржа
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
5
15,533
Страница 10 из 469
8
строительство газопровода до
котельной с. Воржа
0,8
0,64
0,16
строительство газопровода до
котельной с. Угодичи
3,66
2,928
0,732
24,736
23,5
1,236
газификация
с. Татищев Погост,
с. Марково и населённых пунктов,
находящихся в зоне газопровода
посёлка Семибратово –
с. Татищев Погост –
с. Марково (в том числе проектные
работы)
V. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ростовском МР на 2012 – 2014
годы
VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ
VII. Проекты без бюджетного финансирования
1
2
0,1
ДДХ,
администра-ция
Ростовского МР
3
0,1
21,803
3 074
4
5
15,6
6,203
6
7
3 074
8
Модернизация и диверсификация производства модернизация и диверсификация
градообразующего
производства градообразующего
предприятия ОАО «ФИНГО»
предприятия ОАО «ФИНГО»
25
25
Модернизация и диверсификация производства модернизация и диверсификация
градообразующего
производства градообразующего
предприятия ЗАО «Кондор-Эко»
предприятия
ЗАО «Кондор-Эко»
91
91
Создание нового производства бумажных
санитарно-гигиенических изделий
ОАО «СТГ»
расширение и диверсификация
деятельности ОАО «СТГ»
2 800
2 800
Создание новых предприятий в сегменте
среднего бизнеса
проекты по созданию СТО, гостиничного
комплекса, автохозяйственного парка
(ИП Лапотников А.В.)
проект создания АЗК
ООО «Петрол Систем»
37
37
121
121
Всего потребность в финансировании
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
3322,57
90,492
Страница 11 из 469
119,137
29,545
3083,396
Список используемых сокращений
АЗК
–
автозаправочный комплекс
ВБ
ВЦП
ГК
–
–
–
внебюджетные источники
ведомственная целевая программа
государственная корпорация
ДГСЗН
ДЖКХИ
–
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЖКК
ДДХ
–
–
департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДС
ЖКХ
ЗАО
ИП
–
–
–
–
департамент строительства Ярославской области
жилищно-коммунальное хозяйство
закрытое акционерное общество
индивидуальный предприниматель
МБ
–
консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
МР
ОАО
ООО
–
–
–
муниципальный район
открытое акционерное общество
общество с ограниченной ответственностью
ОЦП
–
областная целевая программа
ОБ
РП
СТО
СТГ
ФБ
–
–
–
–
–
областной бюджет
региональная программа
станция технического обслуживания
Сыктывкар Тиссью Груп
федеральный бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 12 из 469
Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района
Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана
модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 13 из 469
I. Расширение производства газоочистительного оборудования
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проектов
расширение производства газоочистительного оборудования
частные инвесторы
ОАО «ФИНГО»
2011 – 2015 годы
бизнес-проект
техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой
продукции, используемой на предприятиях энергетики, металлургии,
строительных материалов
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
2,5 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
Инвестиции – всего
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
2011 – 2012 годы
10
2013 – 2015 годы
15
10
15
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
600 млн. рублей к 2015 году
Новые рабочие места
150
50
Налоговые выплаты –всего
13
31
в том числе в местный бюджет
0,5
1,1
Основные этапы реализации
2011 год
подготовка технической документации, проведение исследований и
разработок
2012 – 2013 годы
приобретение и монтаж оборудования,
приобретение и освоение технологий,
подготовка и запуск производства
II. Автохозяйственный парк
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
автохозяйственный парк
ИП Лапотников А.В., ООО «Эверест»
ИП Лапотников А.В.
2011– 2012 годы
бизнес-проект
расширение парка дорожно-строительной техники для содержания,
ремонта и строительства дорог сельского поселения Семибратово
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
4 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
Инвестиции – всего
8,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
8,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
40,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места
35
Налоговые выплаты – всего
0,84
в том числе в местный бюджет
0,08
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2013 – 2015 годы
1,1
0,11
Страница 14 из 469
Основные этапы реализации
2010 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
закупка оборудования и выполнение работ по содержанию, ремонту и
строительству дорог
расширение производства
III. Станция технического обслуживания
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
станция технического обслуживания
ИП Лапотников А.В., ООО «Эверест»
ИП Лапотников А.В.
2012 год
бизнес-проект
диагностика и ремонт электрооборудования, подвески, двигателей
отечественного и зарубежного производства, легковых и грузовых автомобилей,
шиномонтаж, компьютерный сход-развал, кузовные и лакокрасочные работы
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели
2010 год
2011 – 2012 годы
Инвестиции – всего
10,0
5,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
10,0
5,0
Социально-экономический эффект ( за период)
Годовая выручка
9,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места
18
Налоговые выплаты – всего
0,59
в том числе в местный бюджет
0,06
Основные этапы реализации
2010 год
реконструкция здания
закупка и установка оборудования,
2011 – 2013 годы
ввод в эксплуатацию
2014 – 2015 годы
расширение производства
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2013 – 2015 годы
0,6
0,06
Страница 15 из 469
IV. Гостиничный комплекс
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
гостиничный комплекс
ИП Лапотников А.В., ООО «Эверест»
ИП Лапотников А.В.
2012 – 2013 годы
бизнес-проект
создание гостиничного комплекса, в состав которого входят:
гостиница на 40 мест, кафе-столовая, 2 зала на
80 человек, бассейн, фитнес-зал, бильярдный зал, охраняемая стоянка на
40 мест, помещения под офисы площадью 150 метров
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели
2010 год
2011 – 2012 годы
Инвестиции – всего
14,0
8,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
14,0
8,0
Социально-экономический эффект ( за период)
Годовая выручка
12,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места
50
Налоговые выплаты – всего
1,4
в том числе в местный бюджет
0,032
Основные этапы реализации
2010 год
реконструкция здания – I этап
закупка и установка оборудования,
2011 – 2012 годы
реконструкция здания – II этап
2013 – 2015 годы
ввод комплекса в эксплуатацию
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2013 – 2015 годы
6,0
6,0
25
2,4
0,24
Страница 16 из 469
V. Автозаправочный комплекс «Петрол Систем»
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
автозаправочный комплекс «Петрол Систем»
ООО «Петрол Систем», акционерный коммерческий банк
«Инвестторгбанк»
акционерный коммерческий банк «Инвестторгбанк»
2011 год
бизнес-проект
строительство и эксплуатация автозаправочного комплекса и кафе,
реализация товаров народного потребления
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Инвестиции – всего
2010 год
в том числе за счёт:
121,0
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
121,0
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
155,29 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места
32
Налоговые выплаты – всего
1,55
1,3
в том числе в местный бюджет
0,047
0,039
Основные этапы реализации
2010 год
строительство автозаправочного комплекса
закупка и установка оборудования,
2011 год
ввод в эксплуатацию
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 17 из 469
VI. Цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
цех автоматизированного производства узлов газоочистительного
оборудования
ЗАО «Кондор-Эко»
Bufete de ABJGADOS
2010 – 2015 годы
бизнес-проект
строительство здания цеха автоматизированного производства узлов
газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии
по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров
выделение земельного участка из состава земель населенного пункта;
содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели
2010 год
2011 – 2012 годы
Инвестиции – всего
11,0
28,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
11,0
28,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
1500,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места
50
Налоговые выплаты –всего
30,6
в том числе в местный бюджет
5,1
Основные этапы реализации
2010 – 2011 годы
проектирование и строительство
2012 год
закупка и запуск автоматизированной линии
2013 – 2015 годы
расширение рынка сбыта готовой продукции
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2013 – 2015 годы
5,0
5,0
20
90,0
15,0
Страница 18 из 469
VII. Модернизация цехов пошива рукавов
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
модернизация цехов пошива рукавов
ЗАО «Кондор-Эко», Bufete de ABJGADOS
Bufete de ABJGADOS
2010 – 2015 годы
бизнес-проект
строительство здания цеха автоматизированного производства узлов
газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии
по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров
нового поколения
выделение земельного участка из состава земель населенного пункта;
содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели
2010 год
2011 – 2012 годы
Инвестиции – всего
7,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
7,0
Социально-экономический эффект ( за период)
Годовая выручка
30,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места
10
Налоговые выплаты – всего
0,9
в том числе в местный бюджет
0,15
Основные этапы реализации
2010 – 2011 годы
проектирование и строительство здания цеха
2012 год
закупка и запуск новых технологий
2013 – 2015 годы
расширение рынка сбыта готовой продукции
2013 – 2015 годы
5,0
5,0
10
1,8
0,3
VIII. Школа охотников
Описание проекта
Название проекта
Участники проекта
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проектов
школа охотников
ЗАО «Кондор-Эко»
ЗАО «Кондор-Эко», Банк «РБА»
2010 – 2015 годы
бизнес-проект
организация сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой, отдыхом
охотников и спортсменов
выделение земельных участков для строительства;
содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Виды государственной поддержки
проекта
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели
2010 год
Инвестиции – всего
2011 – 2012 годы
20,0
2013 – 2015 годы
15,0
20,0
15,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
15,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места
15
Налоговые выплаты – всего
0,3
в том числе в местный бюджет
0,05
Основные этапы реализации
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
35
0,9
0,15
Страница 19 из 469
2010 – 2011 годы
2012 год
2013 – 2015 годы
разработка технической документации
строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры
(гостевые домики, гостиницы, кафе)
обустройство егерских участков
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 20 из 469
IX. Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий
Описание проекта
Название проекта
создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических
изделий
Участники проекта
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
Инвестор(ы) проекта
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
Сроки реализации
2012 – 2016 годы
Уровень готовности
бизнес-проект
Краткое описание проектов
создание высокотехнологичного производства бумажных
санитарно-гигиенических изделий (товарная бумага-основа, туалетная
бумага, бумажные полотенца, салфетки, бумажные платочки),
потребители продукции – практически всё население
Виды государственной поддержки
создание инфраструктуры за счёт средств бюджетов всех уровней;
проекта
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки
инвестиционной деятельности
Предполагаемые федеральные
источники
Срок окупаемости
6 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
496
2 304
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
496
2 304
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
2536,4 млн. рублей (к 2017 году)
Новые рабочие места
4
244
Налоговые выплаты – всего
2,1
102,1
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2012 – 2013 годы
приобретение площадки, строительные работы
2013 – 2014 годы
приобретение и установка первой части перерабатывающего
оборудования
2014 – 2015 годы
приобретение и установка БДМ
2015 – 2016 годы
приобретение и установка второй части перерабатывающего
оборудования
Список используемых сокращений
БДМ
ЗАО
ИП
ОАО
ООО
–
–
–
–
–
бумагоделательная машина
закрытое акционерное общество
индивидуальный предприниматель
открытое акционерное общество
общество с ограниченной ответственностью
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 25.06.2010 № 427-п
(в редакции постановления
Правительства области
от от 17.05.2013 № 534-п
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 21 из 469
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
Наименование КИП
комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения
Гаврилов-Ям (далее – КИП)
Основание
принятия
решения о разработке
КИП
постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
08.12.2009 № 1949 «Об организации рабочей группы для разработки Стратегии
социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям»
Основные разработчики
КИП
руководители
органов
исполнительной
власти
Ярославской
области,
администрация городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям),
администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района
(далее
–
Гаврилов-Ямский МР), эксперты государственного автономного учреждения
Ярославской области «Агентство по содействию инвестиционным проектам»
Цели и задачи КИП
цели:
 обеспечение
устойчивого
развития
экономики
ГП Гаврилов-Ям
и
Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до
2012 года;
 обеспечение
реализации
приоритетных
направлений
развития
ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года;
задачи:
 снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
 обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной
перспективах;
 повышение самостоятельности местного бюджета;
 развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные
направления
реализации КИП
 стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих
предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение
ассортимента выпускаемой продукции;
 создание промышленного парка с льготными условиями размещения для
резидентов;
 развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики:
текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве
строительных материалов;
 содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов
питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
 развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного
индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни,
сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы
реализации КИП
реализация КИП предусматривается в течение 2010-2015 годов поэтапно:
 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки;
 2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 22 из 469

2013–2015 годы – этап стабильного развития
Основные мероприятия,
ключевые
инвестиционные
проекты КИП
 диверсификация традиционных отраслей экономики:
проект расширения производства авиационной продукции;
 развитие «новой» экономики:
проект создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»;
проект развития производства полуфабрикатных лаков;
проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового
кирпича с применением новых технологий;
проекты малого бизнеса;
 целевые программы:
программы содействия занятости населения;
программа поддержки малого и среднего предпринимательства;
программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской
области;
программа
развития
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения
Целевые показатели,
позволяющие оценить
ход реализации КИП
 увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в
новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей;
 создание 2 415 новых рабочих мест;
 увеличение
собственных
доходов
консолидированного
бюджета
муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в
2015 году;
 снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
 увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году
до 21,0 тыс. рублей в 2015 году
Механизм управления
реализацией КИП
общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям
области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в
работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области,
курирующим вопросы формирования экономической политики области.
Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в
состав которого войдут представители органов местного самоуправления
Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса.
Объёмы и
источники
финансирования КИП
общая потребность в финансовых ресурсах в 2010-2015 годах составляет 5 315,4
млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов –
780,4 млн. рублей;
источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются
средства, выделяемые:

Министерством экономического развития Российской Федерации – 133,9
млн. рублей;

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации – 37,9
млн. рублей;

Министерством финансов Российской Федерации – 578,2 млн. рублей (в том
числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации – 378,2 млн. рублей; бюджетный
кредит – 200,0 млн. рублей).
Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление
поручительств (гарантий) государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
(далее
–
Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн. рублей.
1. Введение
1.1. ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О
государственном прогнозировании и программах социально–экономического развития Российской Федерации»,
Стратегией социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной
постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально–экономического развития
Ярославской области до 2030 года».
При разработке КИП учитывались:
 основные положения федеральных целевых программ;
 рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 №
43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной
власти;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 23 из 469
 инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого
акционерного общества «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» (далее – ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат») и
открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (далее – ОАО «ГМЗ
«Агат»), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям;
 стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и
ведомственные целевые программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития
ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения
ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных
участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов
экономического развития.
В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР,
руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО «Гаврилов-Ямский
льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных
организаций.
1.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и
Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение
реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП
предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах
государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются
органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации,
имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население
города (через различные формы общественных инициатив).
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из
других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).
В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна
быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными
отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной
продукции с высокой долей добавленной стоимостью, активно развиваются высокотехнологичные
предприятия, занимающиеся льноводством, производством товаров для художественного творчества,
строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в
строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции
сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой
обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения,
высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 24 из 469
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям
2.1.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ.
Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее
переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым
А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся.
В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город.
Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет
его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России.
Рост города, прежде всего, связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим
предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения
испытывала трудности с трудоустройством.
В 1968 году Московский механический завод «Знамя революции» разместил в ГП Гаврилов-Ям новые
производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан
Гаврилов-Ямский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия
гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения
21,5 тыс. человек.
2.2.
СОЦИАЛЬНО–ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.
2.2.1.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ.
За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9
процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8–10 процентов и только за счёт
миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1
процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего.
Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям
Наименование
показателя
Численность
постоянного населения
– всего
в том числе
трудоспособного
возраста
1998
год
20 140
2002 год
2004 год
2006 год
2007 год
2008 год
19 747
18 959
18 645
18 534
18 371
11 281
11 738
11 317
11 279
11 168
10 993
(человек)
2009 год
(на 01.12)
18 200
10 794
С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения
трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением
нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской
области и за ее пределы.
Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям по основным возрастным группам
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
человек процент
ов
человек
процен
тов
человек
процен
тов
человек
процент
ов
Численность
постоянного
населения – всего
в том числе:
моложе
трудоспособного
возраста
трудоспособного
возраста
18 645
100
18 534
100
18 371
100
18 200
100
2 928
15,7
2 915
15,7
2 893
15,7
2 879
15,8
11 279
60,5
11 168
60,3
10 993
59,8
10 794
59,3
старше трудоспособного
возраста
4 438
23,8
4 451
24,0
4 485
24,4
4 527
24,9
Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан
нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных
граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
Наименование
показателя
2006 год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2007 год
2008 год
(человек)
2009 год
(на 01.12)
Страница 25 из 469
653
660
671
686
моложе трудоспособного возраста
260
261
263
267
старше трудоспособного возраста
393
399
408
419
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится
лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего
в том числе:
2.2.2.
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА.
За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан,
признанных безработными. Если 2-3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР
составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 26 из 469
Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям
№
п/п
1.
2.
Наименование показателя
Численность населения
трудоспособного
возраста, человек
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
11 279
11 168
10 993
10 794
411
425
650
1 309
282
279
429
980*
(оценка)
(оценка)
(оценка)
Численность официально
зарегистрированных
безработных (Гаврилов-Ямский МР),
человек
3.
Численность
зарегистрированных
безработных, человек
официально
2,5
2,5
Уровень
регистрируемой
безработицы, процентов
Среднеобластной
уровень
1,4
1,3
регистрируемой
безработицы,
процентов
* С 2009 года уровень безработицы рассчитывается по ГП Гаврилов-Ям.
4.
5.
3,9
9,1
1,5
3,3
Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по
собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79
единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями
являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть
трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами
Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся
практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных
безработными, никогда не будут трудоустроены около 25–30 процентов безработных.
2.2.3.
КАЧЕСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ.
Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со
средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО «ГМЗ «Агат» и ОАО «Гаврилов-Ямский
льнокомбинат». Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в
численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это
обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной
центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты
труда существенно выше.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
1.
Полное высшее
9
22
Центральный
федеральный
округ
28
2.
Неполное высшее
Среднее
профессиональное
Начальное
профессиональное
1
2
22
3.
4.
Наименование
показателя
ГП Гаври-ловЯм*
Ярославска
я область
(процентов)
Город
Российская
Моск-ва Федерация
42
24
2
2
2
27
16
24
26
19
14
15
15
18
5.
Полное среднее
24
27
23
14
23
6.
Основное общее
17
8
6
3
7
7.
Начальное общее
8
1
1
0
1
*По
данным переписи населения 2002 года.
2.2.4.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ.
Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР
приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области
в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже
среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 27 из 469
периода времени.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в Гаврилов-Ямском МР* и
Ярославской области
№
п/п
1
Наименование показателя
2005
год
2006
год
2007
год
2008 год
2009 год
2
3
5 776
4
7 336
5
9 482
6
11 094
7
12 055
127,0
129,3
117,0
108,7
9 593
11 894
14 929
15 708
122,5
124,0
125,5
105,2
73,7
76,5
79,7
74,3
76,7
2 520
2 824
3 641
4 474
5 307**
112,1
128,9
122,9
118,6
2 868
3 684
4 556
5 436**
112,0
128,5
123,7
119,3
98,5
98,8
98,2
97,6
Среднемесячная начисленная заработная
плата работников в Гаврилов-Ямском МР,
рублей
1.
процентов к предыдущему году
Номинальная начисленная заработная плата
в Ярославской
области, рублей
2.
7 833
процентов к предыдущему году
Соотношение среднемесячной заработной
платы, процентов
Средний размер назначенных ежемесячных
пенсий в
Гаврилов-Ямском МР, рублей
3.
4.
процентов к предыдущему году
Средний размер назначенных месячных
пенсий в Ярославской области, рублей
5.
2 560
процентов к предыдущему году
Соотношение средней пенсии, процентов
6.
98,4
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указываемых
показателей данные приведены по Гаврилов-Ямскому МР.
** По состоянию на 01.10.2009.
2.3.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.
2.3.1.
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объёмам отгрузки) составляют текстильное
производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди
остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и
розничной торговли, общественного питания, а по занятости – организации бюджетной сферы.
За 2008-2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4
процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также
сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счёт уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств.
Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и
связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью.
№
п/п
1
1.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям
Сфера деятельности хозяйствующего
2007 год
2008 год
субъекта
еди-н процен еди-ни процен
иц
тов
ц
тов
2
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство и рыбоводство
3
10
4
3,3
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
5
10
6
3,5
2009 год
еди-н процен
иц
тов
7
10
8
3,4
Страница 28 из 469
1
2
2.
Добыча полезных ископаемых
3
2
4
0,7
5
2
6
0,7
7
2
8
0,7
3.
Обрабатывающие производства
33
10,8
30
10,4
30
10,2
4.
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
3
1,0
3
1,0
3
1,0
5.
Строительство
24
7,9
21
7,3
25
8,6
6.
Оптовая и розничная торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
66
21,6
49
17,0
45
15,4
10
3,3
12
4,1
15
5,1
8.
Финансовая деятельность, операции с
недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
81
26,5
84
29,2
86
29,3
9.
Государственное управление, образование,
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
46
15,1
46
16,0
46
15,7
10.
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
30
9,8
31
10,8
31
10,6
11.
Число хозяйствующих субъектов – всего
305
100
288
100
293
100
7.
Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической
деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический
потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого
населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального
хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие
теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям).
Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям*
№
п/п
Вид деятельности
1
2
2007 год
2008 год
2009 год
млн.
проце млн. рублей проце млн. рублей проце
рублей
нтов
нтов
нтов
3
1 494
4
75,2
5
1 569,4
6
63,2
7
1 303
8
59,9
150,8
7,6
175,2
7,1
186,6
8,6
-
-
-
-
22,3
1,0
Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и рестораны
194,8
9,8
571,5
23,0
473,4
21,8
5.
Транспорт и связь
122,1
6,1
137,4
5,5
158
7,3
6.
Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление,
образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Оборот организаций – всего
4,7
0,2
5,3
0,2
4,3
0,2
11,7
0,6
12,7
0,5
15,1
0,7
9,6
0,5
11,2
0,5
13,5
0,5
1 987,7
100
2 482,6
100
2 176,2
100
1.
Обрабатывающие производства
2.
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
3.
Строительство
4.
7.
8.
9.
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных
показателей в таблице приведены оценочные данные.
Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к
сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском
хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в
сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово–посреднической деятельности).
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 29 из 469
Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из
преимущественно производственной в производственно–сервисную. Можно констатировать, что в настоящее
время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования
её новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и
потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.
По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости
отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение
занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово–экономический кризис, приведший к спаду
производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К
концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям
составила 6 251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность
работников производственного сектора сократилась на 35 процентов.
Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых в
домашнем хозяйстве
№
п/п
Вид деятельности
1
2
2006 год
2007 год
человек процент человек проценто
ов
в
2008 год
2009 год (оценка)
человек процент человек процен
ов
тов
3
4
5
6
7
8
9
10
2 233
16,4
2 140
15,5
1 856
14,4
1 637
14,9
1.
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
2.
Добыча полезных
ископаемых
46
0,3
52
0,4
49
0,4
45
0,4
3.
Обрабатывающие
производства
4 862
35,7
5 032
36,4
4 461
34,7
2 989
27,2
285
2,1
293
2,1
293
2,3
282
2,6
текстильное и швейное
производство
2 122
15,6
2 068
15,0
1 726
13,4
994
9,0
Производство
транспортных
средств, машин и
оборудования,
электронного и
оптического
оборудования
химическое
производство
1 975
14,5
2 080
15,1
1 893
14,7
1 397
12,7
133
1,0
260
1,9
239
1,9
142
1,3
прочие производства
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
347
2,5
331
2,4
310
2,4
173
1,6
256
1,9
252
1,8
253
2,0
142
1,3
5.
Строительство
326
2,4
491
3,6
257
2,0
250
2,3
6.
Оптовая и розничная
торговля, ремонт,
гостиницы и
рестораны
1 542
11,3
1 564
11,3
1 647
12,8
1 532
13,9
7.
Транспорт и связь
714
5,2
687
5,0
721
5,6
707
6,4
8.
Финансовая
деятельность,
операции с
недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление
услуг
398
2,9
367
2,7
437
3,4
371
3,4
в том числе:
производство пищевых
продуктов, включая
напитки и табак
4.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 30 из 469
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9.
Государственное
управление,
образование,
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
2 917
21,4
2 918
21,1
2 864
22,3
2 957
26,9
10.
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг
314
2,3
309
2,2
322
2,5
356
3,2
11.
Численность
населения, занятого в
экономике, – всего
13 608
100
13 812
100
12 867
100
10 987
100
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 31 из 469
Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГП Гаврилов-Ям*
№ п/п
1.
2.
3.
4.
Вид деятельности
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на
01.12)
человек проце
нтов
человек
проце
нтов
человек
проце
нтов
человек
проце
нтов
134
1,7
100
1,3
17
0,2
17
0,3
3 876
49,3
4 033
51,5
3 740
51,3
2 446
39,1
265
3,4
322
4,1
312
4,3
191
3,1
30
0,4
38
0,6
5.
Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и
рестораны
355
4,5
145
1,9
136
1,9
202
3,2
6.
Транспорт и связь
473
6,0
493
6,3
392
5,3
317
5,1
7.
Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление,
образование, здравоохранение
и предоставление социальных
услуг
134
1,7
162
2,1
158
2,2
267
4,3
2 372
30,2
2 369
30,3
2 332
31,9
2 438
39,0
221
2,8
200
2,5
210
2,9
335
5,3
7 860
100
7 824
100
7 297
100
6 251
100
8.
9.
10.
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Среднесписочная численность
работающих – всего
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных
показателей в таблице приведены оценочные данные.
2.3.2.
ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных
промышленных предприятия: ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат». Данные
предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета,
работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям.
2.3.2.1.
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат».
К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность
занимала свыше 68 процентов от общего объёма. На ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» десять лет назад
трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР).
Экономический кризис 90–х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли
льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объёме
отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических
объёмов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении
сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием
спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объёмов производства численность
работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек.
В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В
первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень
запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков
и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств.
Таблица 11. Активы ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№
п/п
Наименование актива
2006 год
2007 год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2008 год
(тыс. рублей)
2009 год (на
30.09)
Страница 32 из 469
1
2
3
4
5
6
1.
Внеоборотные активы
341 498
590 548
660 510
660 500
1.1.
Основные средства
256 565
474 677
510 920
490 303
1.2.
Незавершенное строительство
56 102
72 465
73 376
74 901
1.3.
Прочие
28 831
43 406
76 214
95 296
2.
Оборотные активы
344 541
330 851
320 053
311 957
2.1.
Запасы
248 374
262 661
264 772
243 596
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
–
18 730
20 972
22 461
затраты в незавершенном
производстве
–
54 417
43 219
53 563
готовая продукция и товары для
перепродажи
–
171 578
185 046
152 871
товары отгруженные
–
17 591
14 982
14 267
расходы будущих периодов и
прочие запасы и затраты
–
345
553
434
2.2.
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
9 984
4 248
10 045
9 823
2.3.
Краткосрочная дебиторская
задолженность
77 995
63 048
44 790
56 786
2.4.
Денежные средства,
краткосрочные финансовые
вложения и прочие оборотные
активы
8188
894
446
1 752
Итого
686 039
921 399
980 563
972 457
3.
Капитал и резервы – всего
92 835
233 134
55 799
–84 066
3.1.
Уставный капитал и добавочный
капитал
198 351
434 068
436 705
417 485
3.2.
Резервный капитал
–
–
–
–
3.3.
Нераспределенная прибыль
–105 516
–200 934
–380 906
–501 551
–
–
–
–
–248 663
–357 414
–604 711
–744 566
из них:
Справочно:
резервы предстоящих расходов
собственные оборотные
средства
В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счёт долгосрочных и
краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объём только краткосрочных
обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных
кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной
системой и внебюджетными фондами.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 33 из 469
Таблица 12. Обязательства ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№
п/п
Вид обязательства
1.
Долгосрочные обязательства
1.1.
Займы и кредиты
1.2.
Отложенные налоговые
обязательства
1.3.
Прочие долгосрочные
обязательства
Итого
2006 год
2007 год
2008 год
(тыс. рублей)
2009 год
(на 30.09)
274 763
398 111
532 849
529 361
4 736
5 357
8 024
8 786
–
–
–
–
279 499
403 468
540 873
538 147
2.
Краткосрочные
обязательства
2.1.
Займы и кредиты
215 341
230 293
211 287
254 133
2.2.
Кредиторская задолженность
98 364
54 504
172 604
264 243
в том числе:
поставщики и подрядчики
–
25 521
52 249
82 003
задолженность перед персоналом
организации
–
5 716
15 973
14 405
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
–
6 260
12 572
18 729
задолженность по налогам и сборам
–
13 042
26 192
50 677
прочие кредиторы
–
3 965
65 618
98 429
313 705
284 797
383 891
518 376
686 039
921 399
989 068
972 457
Итого
Всего
Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного
общества «Трехгорная мануфактура» (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем
всей произведенной продукции льнокомбината.
В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может
обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более
сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При
крайне низких объёмах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают
размер выручки.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 34 из 469
№
п/п
Таблица 13. Основные показатели деятельности
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
Наименование показателя
2006 год
2007 год
1.
Среднесписочная численность
работающих, человек
2.
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1 955
1 689
1 473
606
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов),
тыс. рублей
312 732
254 431
269 718
86 570
3.
Себестоимость проданных товаров,
работ, услуг, тыс. рублей
354 457
336 910
354 173
149 654
4.
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
1 355
24 144
–66 228
–51 198
5.
Прибыль (убыток) до налогообложения,
тыс. рублей
–85 747
–112 941
–211 381
–150 141
6.
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
–69 921
–95 625
–170 285
–124 613
7.
Рентабельность (+) / убыточность (–),
процентов
–27,4
–44,4
–78,4
–173,4
8.
Выработка на одного работающего (в
годовом исчислении), тыс. рублей
160
151
183
189
9.
Соотношение кредиторской
задолженности и выручки, процентов
100,3
111,9
142,3
452,4
10.
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, процентов
2,3
2,0
4,7
0,51
0,50
0,32
0,28
0,12
11.
Оборачиваемость активов, раз
В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых
составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около
11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом
предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от
излишней недвижимости (непрофильных активов).
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 35 из 469
Таблица 14. Анализ основных средств
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№ п/п
1.
Наименование
показателя
Основные средства по
первоначальной стоимости, тыс.
рублей
2006 год
2007 год
2008 год
480 222
1 255 499
1 308 953
2009 год (на
30.09)
–
1.1.
Здания, сооружения и
передаточные устройства, тыс.
рублей
–
1 081 321
1 134 136
–
1.2.
Машины, оборудование и
транспортные средства, тыс.
рублей
Основные средства по
остаточной стоимости, тыс.
рублей
Здания, сооружения и
передаточные устройства, тыс.
рублей
Машины, оборудование и
транспортные средства, тыс.
рублей
Износ основных средств – всего,
процентов
Здания, сооружения и
передаточные устройства,
процентов
Машины, оборудование и
транспортные средства,
процентов
Фондоотдача основных средств
–
148 625
149 472
–
256 565
474 677
510 920
490 303
–
439 331
1 134 136
–
–
9 793
149 472
–
46,6
62,2
61,0
–
–
59,4
58,0
–
–
93,4
96,5
–
0,73
0,29
0,21
0,09
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры
(котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям.
Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого предприятия, и их
производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината.
При падении объёмов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината
оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма
обременительными.
В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному
жилищно-коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и
водой часть населения ГП Гаврилов-Ям.
На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна – от
льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство
художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО «Гаврилов-Ямский
льнокомбинат» не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития
экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и
переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом.
В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами
и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения,
собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению
более 500 сотрудников.
2.3.2.2. ОАО «ГМЗ «Агат».
ОАО «ГМЗ «Агат» осуществляет производство продукции производственно–технического назначения
и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит
профессиональную подготовку работников через центр технического обучения. Кроме того, обеспечивает
функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных
учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета.
Среди промышленно-производственного персонала ОАО «ГМЗ «Агат» преобладают специалисты со
средним образованием (средним техническим – 22,4 процента, средним специальным – 20,5 процента,
средним – 30 процентов, неполным средним – 10 процентов), специалистов с высшим образованием – 17
процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала,
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 36 из 469
нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним
профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы
предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность.
ОАО «ГМЗ «Агат» включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объём продукции
стратегического значения в общем объёме производимой продукции составляет около 40 процентов.
Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и
ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной
грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к
автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные
коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки.
№ п/п
1
Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции
ОАО «ГМЗ «Агат»
Наименование
Конкурент
Потребитель
сегмента
2
3
4
1.
Авиационное
двигателестр
оение
открытое
акционерное
общество
«Пермское
агрегатное
объединение
«Инкар»;
открытое
акционерное
общество
«Машиностроительное производственное
объединение
имени
И. Румянцева»,
г. Москва;
открытое
акционерное
общество
«Симский агрегатный завод», г. Сим;
государственное предприятие «Луцкий
ремонтный завод обороны Украины»,
г. Луцк
2.
Автомобильн
ое
двигателестр
оение
Подъемно–
транспортное
машинострое
ние и
производство
гидроаппарат
уры
общество
с
ограниченной
ответственностью «Чебоксарский завод
силовых агрегатов», г. Чебоксары
Мини–
сельхозтехни
ка
открытое акционерное общество завод
«Калужский двигатель», г. Калуга;
Санкт-Петербургское
открытое
акционерное
общество
«Красный
Октябрь»;
закрытое акционерное общество «Каскад–
Пермские моторы», г. Пермь;
открытое акционерное общество «Завод
имени В.А. Дегтярева», г. Ковров
3.
4.
«Динойл», Италия;
«Гидроконтрол», Италия;
«Нордгидравлик», Швеция;
открытое
акционерное
общество
«Гидроаппарат», г. Ульяновск;
открытое
акционерное
общество
«Гидропривод», г. Елец;
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
электромеханический
завод», г. Ковров;
открытое
акционерное
общество
«Пневмостроймашина», г. Екатеринбург
федеральное
государственное
унитарное предприятие «Московское
машиностроительное
производственное
предприятие
«Салют», г. Москва;
открытое акционерное общество
«Московское
машиностроительное
предприятие
имени В.В. Чернышева», г. Москва;
открытое акционерное общество
«Уфимское
моторостроительное
производственное
объединение»,
г. Уфа
открытое акционерное общество
«Ярославский моторный завод»,
г. Ярославль
открытое акционерное общество
«Челябинский механический завод»,
г. Челябинск;
открытое акционерное общество
«Галичский автокрановый завод»,
г. Галич;
открытое акционерное
общество
«Угличский
машиностроительный
завод»,
г. Углич;
открытое акционерное общество
«Минский автомобильный завод»,
г. Минск;
открытое
акционерное
общество
«Арзамасский завод коммунального
машиностроения», г. Арзамас;
открытое акционерное общество
«Мценский завод коммунального
машиностроения», г. Мценск
федеральное
государственное
унитарное предприятие «Московское
машиностроительное
производственное
предприятие
«Салют», г. Москва
По технической и технологической оснащенности производства ОАО «ГМЗ «Агат» и отечественные
конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все
предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством
выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика.
Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного
машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология
изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 37 из 469
надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные
преимущества перед продукцией ОАО «ГМЗ «Агат» и остальных отечественных конкурентов.
В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства
предприятием
изучается
возможность
освоения
лицензионного
производства
иностранных
гидрораспределителей.
В 2009 году ОАО «ГМЗ «Агат» преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары
народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 38 из 469
Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО «ГМЗ «Агат»
№
п/п
1.
Наименование
показателя
Авиационная
продукция
2006 год
2008 год
2009 год
(за 9 мес.)
млн.
процен
рублей
тов
236,9
42,9
млн.
рублей
296,7
процен
тов
33,2
млн.
рублей
521,3
процен
тов
42,6
млн.
рублей
275,2
процен
тов
34,9
326,6
36,5
383,8
31,4
272,9
34,6
33,2
6,0
270,5
30,3
318,2
26,0
241,0
30,5
282,4
51,1
893,8
100
1 223,3
100
789,2
100
552,6
100
2.
Гражданская
продукция
Товары
народного
потребления
3.
2007 год
Всего
У ОАО «ГМЗ «Агат» отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение.
По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объёмов незавершенного
производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся
трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает
нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников
финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.
Таблица 17. Активы ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2
Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие
(тыс. рублей)
2009 год
(на 31.09)
2006 год
2007 год
2008 год
3
4
5
6
321 015
347 443
339 787
344 269
302 790
325 034
305 528
306 841
14 522
3 703
400 570
18 281
4 128
531 435
30 351
3 908
654 051
33 629
3 799
769 177
293 437
295 770
422 438
412 901
143 404
150 391
111 940
104 543
73 285
53 438
161 042
164 648
74 644
89 690
148 388
142 969
2 104
2 251
1 068
741
33 215
26 331
10 587
4 744
72 356
196 611
208 053
335 202
1562
12 723
12 973
16 330
721 585
878 878
993 838
1 113 446
305420
234 559
309497
234 559
315978
234 559
343187
2345 59
903
69 958
1 596
73 342
2 398
79 021
2 923
105 705
23 562
29 816
12 156
9 129
7 967
–8 130
–11 653
8 047
Оборотные активы
2.1.
Запасы – всего
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
расходы будущих периодов и прочие
запасы и затраты
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения и прочие
оборотные активы
Итого
Капитал и резервы
Уставный капитал и добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Справочно:
резервы предстоящих расходов
собственные оборотные средства
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 39 из 469
В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны
открытого акционерного общества «Ярославский моторный завод» (далее - ОАО «Автодизель»), средства от
которых обеспечивали возможность своевременных расчётов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств
предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом
возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза.
Таблица 18. Обязательства ОАО «ГМЗ «Агат»
(тыс. рублей)
2009 год
(на 30.09)
№ п/п
Вид обязательства
2006 год
2007 год
2008 год
1
2
3
4
5
6
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
Долговые обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого
Краткосрочные обязательства
–
–
–
–
11 592
–
11 592
14 484
–
14 484
26 589
–
26 589
32 945
–
32 945
Займы и кредиты
100 000
186 273
186 911
191 296
277 245
335 380
446 827
529 546
213 495
16 120
281 716
20 529
391 262
11 155
439 570
10 672
7 500
6 168
2 099
2 665
16 531
12 388
19 183
31 681
23 599
3 766
14 579
3 428
23 128
5 377
44 958
7 343
–
23 562
–
29 816
–
12 156
–
9 129
–
404 573
416 165
–
554 897
569 381
–
651 271
677 860
–
737 314
770 259
Кредиторская задолженность – всего
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Задолженность перед учредителями по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого
Всего
В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО «ГМЗ «Агат» на 20
процентов увеличило объёмы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд. рублей.
Падение спроса на продукцию в 2008–2009 годы привело к сокращению объёмов производства и, как
следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на
предприятии осталось 1 270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих
2007 года. В период кризиса ОАО «ГМЗ «Агат» сократило более 500 работников и планирует восстановить
численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции.
Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных
работах, для 175 человек – опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в
региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 №
1200–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год».
При общем снижении объёмов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по
оптимизации численности персонала и «замораживанию» роста заработной платы позволило предприятию
сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации
численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его
значение практически приблизилось к докризисному уровню.
Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное
увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в
условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к
существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года
размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же
период.
Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО «ГМЗ «Агат»
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 40 из 469
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работающих,
человек
Среднемесячная заработная плата
промышленно-производственного
персонала, рублей
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов),
тыс. рублей
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. рублей
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения,
тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
Рентабельность (+)/убыточность (–)
продаж, процентов
Выработка на одного
работающего (в годовом исчислении), тыс.
рублей
Соотношение кредиторской
задолженности и выручки, процентов
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, процентов
Оборачиваемость активов, раз
2006
год
1 922
2007
год
1 972
2008 год
1 845
2009 год
(на 30.09)
1 293
9 667
14 636
12 480
12 300
925 522
1 259 401
851 005
635 414
863 639
1 151 388
762 309
570 543
–31 373
–73 753
–62 447
–27 067
30 510
34 260
26 249
37 804
13 866
16 043
10 493
26 252
3,3
2,7
3,1
5,9
481,5
638,6
461,2
594,4
41
41
74
94
2,2
6,1
5,8
2,3
1,30
1,57
0,91
0,73
Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации
задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной.
Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – более 55 процентов.
Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции
военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы
высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных
производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.
Таблица 20. Анализ основных средств ОАО «ГМЗ «Агат»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
Наименование показателя
Основные средства по первоначальной
стоимости, тыс. рублей
Здания, сооружения и передаточные
устройства, тыс. рублей
Машины, оборудование и транспортные
средства, тыс. рублей
Другие виды основных средств, тыс. рублей
Основные средства по остаточной
стоимости, тыс. рублей
Здания, сооружения и передаточные
устройства, тыс. рублей
Машины, оборудование и транспортные
средства, тыс. рублей
Другие виды основных средств, тыс. рублей
Износ основных средств – всего, процентов
Здания, сооружения и передаточные
устройства, процентов
Машины, оборудование и транспортные
средства, процентов
Другие виды основных средств, процентов
Фондоотдача основных средств
2006 год
2007 год
2008 год
542 576
579 601
579 580
2009 год
(на 30.09)
–
287 106
287 803
276 580
–
251 610
285 226
296 405
–
3 860
6 572
6 595
–
302 790
325 034
305 528
306 841
183 360
180 014
168 100
–
116 693
140 000
132 717
–
2 737
5 020
4 711
–
44,2
36,1
43,9
37,5
47,3
39,2
–
–
53,6
50,9
55,2
–
29,1
23,6
28,6
–
1,7
2,2
1,5
1,3
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 41 из 469
Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО «ГМЗ
«Агат» являлось ОАО «Автодизель», но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения.
ОАО «ГМЗ «Агат» рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим
партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на
новых производственных мощностях ОАО «Автодизель» средних рядных двигателей ЯМЗ–530 стандарта
Евро 44. В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» изучает возможность освоения производства комплектующих
для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от
заказов ОАО «Автодизель» имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями
автомобильных двигателей.
Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных
топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО «ГМЗ
«Агат» намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной
продукции и прежде всего с федеральным государственным унитарным предприятием «Московское
машиностроительное производственное предприятие «Салют». Предприятию необходимо осваивать
агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными
разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки
авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово
активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолётных двигателей, с
самолётостроительными заводами. ОАО «ГМЗ «Агат» также планирует расширять сотрудничество с
предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение
наземного и морского базирования.
2.3.3. СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.
Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для
субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району
отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий
Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий),
исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь–сентябрь 2009 года уменьшилась на
11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности
работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 42 из 469
Таблица 21. Характеристика положения малых и средних предприятий
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Наименование показателя
2007 год
2008
год
2009
год
Малые и средние предприятия
Число малых и средних предприятий, единиц – всего
59
51
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
39
30
Численность работающих на малых и средних
предприятиях, человек
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
1331
1667
46
(оценка)
24
(оценка)
1501
986
Оборот организаций по малым и
средним предприятиям, млн. рублей
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
886,3
1190
(оценка)
1264,3
804,4
1032,0
Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий, рублей
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
Малые предприятия (без микропредприятий)
Число малых предприятий, единиц
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
Численность работающих на малых предприятиях,
человек
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
Оборот организаций по малым предприятиям, млн.
рублей
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
7473,8
8247,6
825
(оценка)
1026,7
(оценка)
742,5
(оценка)
8454,9
8511,2
8973,7
8671,3
–
–
–
43
28
1361
31
16
1243
–
–
704
705,2
–
596,7
650
590,0
(оценка)
387,8
(оценка)
С 01 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменены критерии отнесения к
малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних
предприятий учитываются с 2008 года.
Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны,
уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со
стороны населения, с другой – занятостью части населения в микропредприятиях, учёт по которым только
налаживается.
ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в
сегменте малого бизнеса. Предприятия были созданы на базе муниципальных активов как альтернатива
продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут
проведены их акционирование и приватизация.
Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать
диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих
предприятий.
2.4.
АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МР.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по
обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация
Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается
консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР.
Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР
№
Наименование
2008 год
2009 год
п/п
статьи бюджета планов фактиче
исполн
доля,
планов фактиче
исполн
доля,
ое
ское
ение,
процен
ое
ское
ение,
процен
значен значение процен
тов
значен значение процен
тов
ие,
,
тов
ие,
,
тов
млн.
млн.
млн.
млн.
рублей
рублей
рублей
рублей
1
1.
2
Налоговые и
неналоговые
доходы
3
4
5
6
7
8
9
10
213,2
204,4
96
34
179,5
145,8
81
17
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 43 из 469
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Налог на
доходы
физических лиц
Налоги на
совокупный
доход
Налог на
имущество
физических лиц
Земельный
налог
Прочие
налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Итого доходов
138,9
135,6
98
22
92,4
74,3
80
8
9,9
10,8
109
2
6,3
6,0
95
1
2,6
3,8
146
1
4,3
6,8
158
1
13,4
13,2
99
2
37,8
30,6
81
3
3,3
3,9
118
1
1,9
2,2
116
0
45,1
37,1
82
6
36,6
25,9
71
3
419,9
404,9
96
66
735,2
729,3
99
83
633,1
609,3
96
100
914,7
875,1
96
100
9.
Общегосударств
енные вопросы
53,6
50,5
94
9
57,5
53,1
92
6
10.
Национальная
оборона
0,4
0,4
99
0
0,5
0,5
100
0
11.
Национальная
безо-пасность и
правоохранитель
ная деятельность
Национальная
экономика
Жилищно–
коммунальное
хозяйство
Охрана
окружающей
среды
Образование
1,7
1,4
87
0
2,2
1,5
68
0
83,7
10,1
12
2
193,1
165,4
86
18
104,8
97,1
93
18
94,5
89,2
94
10
7,9
7,4
93
1
7,5
7,5
100
1
193,4
187,0
97
35
254,3
239,8
94
26
24,6
22,5
91
4
25,2
23,9
95
3
40,2
36,6
91
7
50,7
41,4
82
4
112,6
100,3
89
19
122,1
116,4
95
13
18,9
18,4
98
3
192,4
192,0
100
21
–898,4
–85,4
–55,6
65,1
0,0
7,6
1 000,2
930,7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Культура,
кинематография,
средства
массовой
информации
Здравоохранение
, физическая
культура и спорт
Социальная
политика
Межбюджетные
трансферты
20.
Дефицит / профи
-цит
–8,6
77,4
21.
Кредиторская
задолженность
Итого расходов
0,0
7,8
641,7
531,8
83
100
93
100
В 2009 году доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР составили около 875,1 млн.
рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 44 из 469
увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3
раза и составили около 146 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета
оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года
дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога
в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного
налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и
изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.
В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих
данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более
благоприятные условия по сравнению с городами Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Углич и другими
муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются
субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц
соответствует среднеобластным значениям.
Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной
тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3
раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году.
Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75
процентов и составили 931 млн. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в
них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46
процентов всех расходов бюджета).
2.5.
СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
2.5.1.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.
На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское
муниципальное предприятие жилищно–коммунального хозяйства, ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и
ОАО «ГМЗ «Агат».
Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
№
п/п
Сфера деятельности
Водоснабжение
Водоотведение
1.
2.
Общая
протяженность, км
Протяженность с полным
износом, км
55,1
29,6
Доля изношенных,
процентов
10,3
1,0
18,7
3,3
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17
км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей или 4 процента от
потребности и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности).
В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с
невысоким удельным весом изношенных сетей и имеющую большой запас (резерв) мощности.
Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов
в ГП Гаврилов-Ям
№
п/п
Наименование показателя
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
1.
Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км
48,3
49,0
50,4
50,4
2.
в том числе нуждающихся в замене
Установленная
производственная
мощность
водопроводных сетей – всего, тыс. куб. м в сутки
Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки
9,0
18,2
8,7
18,2
8,9
18,2
9,4
18,2
5,9
5,8
5,7
5,6
Использование мощности водопроводов, процентов от
установленной производственной мощности водопровода
Подано воды в сеть, тыс. куб. м
32
32
31
31
2 153
2 117
2 080
2 055
1 287
1 266
1 245
1 229
населению
812
798
785
775
бюджетофинансируемым организациям
161
161
157
150
3.
4.
5.
6.
Отпущено воды всем потребителям,
тыс. куб. м
в том числе:
Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с
невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва)
мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод.
Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения в ГП Гаврилов-Ям
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 45 из 469
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2009 год
10,6
2008
год
10,6
Протяженность уличных канализационных сетей, км
10,6
в том числе нуждающихся в замене, км
Установленная пропускная способность
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
Использование пропускной способности
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
Использование пропускной способности
очистных сооружений, процентов от
установленной пропускной способности
Пропуск сточных вод, тыс. куб. м
Пропуск сточных вод через очистные
сооружения, тыс. куб. м
из них сточные воды, очищенные согласно нормативам
2,6
16,1
2,2
16,1
1,8
16,1
2,3
16,1
12,0
9,9
11,9
9,9
74,5
61,5
73,9
61,5
4 365,5
4 365,5
3 619,2
3 619,2
4 360
4 360
4 209,4
4 209,4
4 234,5
3 510,0
4 300
4 100
11,2
2.5.2. ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.
Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством
электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального комплекса.
Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных
подстанций – 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередачи составляет 29,5 км, воздушных
линий электропередачи – 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики – около 70 процентов.
Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных.
На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах – одна. Общая мощность котельных
составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения
составляют 10,4 процента.
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей
теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 46 из 469
Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Гаврилов-Ям
№
п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год 2009 год
7
7
7
7
106
106
106
106
1.
Число источников теплоснабжения, единиц
2.
Суммарная
Гкал/час
3.
Протяженность тепловых и паровых сетей, км
28,0
28,0
28,0
33,6
в том числе нуждающихся в замене, км
4,8
4,3
4,8
4,2
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс.
Гкал
в том числе:
населению
138
130
124
120,1
51
51
51,8
52
бюджетофинансируемым организациям
30,0
30,0
30,2
30,2
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя,
Гкал
2,8
2,8
2,8
2,9
4.
5.
мощность
источников
теплоснабжения,
2.5.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ.
В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем
увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа.
Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные
ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.
Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения ГП Гаврилов-Ям
№
п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Протяжение уличных газовых сетей, км
126,6
131,11
134,89
136,31
2.
Износ газовых сетей, процентов
86,0
85,7
85,3
85,0
3.
Число газифицированных квартир с начала газификации,
единиц
6 559
6 703
6 817
6 939
4.
Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
72,6
74,0
75,4
76,0
5.
Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. м
10,62
10,83
10,90
10,94
6.
Отпуск газа сжиженного – всего, тонн
98,5
91,7
76,7
65,2
Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул.
Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта – 2011 год.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009–2011 годы» предусмотрены улучшение теплоснабжения
населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения,
завершение газификации жилого фонда.
2.5.4. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с
твердым покрытием – 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – 27 км. Не
соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию и требуют
реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007
году – 1,8 км, в 2008 году – 1,5 км, в 2009 году – 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км.
В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счёт средств
областного бюджета (около 90 процентов от общего объёма финансирования). Состояние городских дорог
специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.
Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное
унитарное предприятие «Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 11
маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке
работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям.
2.6. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента
индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объёма жилфонда.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже
среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента.
Среднегодовой объём ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 47 из 469
метров общей площади, из них индивидуального жилья – 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство
преимущественно ведется населением за счёт собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные
свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют.
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3
процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60–квартирный жилой дом общей площадью 3
720 кв. метров.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 48 из 469
Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства
ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
1.
Наименование показателя
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м
в том числе:
государственный
2006 год
2007 год
2008 год
2009
год
390,6
391,9
393,8
396,8
9,2
9,2
9,2
–
муниципальный
58,7
55,0
53,2
52,5
частный
322,7
336,9
340,6
344,3
2.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью,
кв. м на 1 человека
20,9
21,2
21,4
21,9
3.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс.
кв. м
16,3
16,3
16,3
15,4
4.
Число семей, состоящих на учете на получение жилья и
улучшение жилищных условий, единиц
484
413
352
287
5.
Ввод в действие жилых домов – всего,
тыс. кв. м
0,925
2,191
2,180
5,096
в том числе населением за счёт собственных и заемных
средств
0,925
2,191
2,180
2,252
2.7. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных
общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1 734 обучающимися и 1
учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов
составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад.
В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с
эффектом демографической «волны» и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни
населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами
(малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных
специальностей среди молодежи.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 49 из 469
Таблица 29. Отдельные показатели системы образования в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование показателя
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
Общее число образовательных учреждений, единиц
12
12
13
13
в том числе общеобразовательных учреждений
9
9
10
10
из них детских дошкольных
5
5
6
6
среднего профессионального образования
1
1
1
1
дополнительного образования
Численность обучающихся (воспитанников)
человек
2
2
2
2
2 847
2 727
2 749
2 776
1786
1748
1748
1782
в том числе в общеобразовательных
учреждениях
из них в детских дошкольных
учреждениях
в учреждениях начального и среднего профессионального
образования
560
572
635
779
460
407
366
215
в детских домах
Численность учителей (воспитателей, преподавателей),
человек
41
–
–
–
237
216
230
255
в том числе в общеобразовательных учреждениях
207
202
216
241
из них в детских дошкольных учреждениях
в учреждениях начального и среднего профессионального
образования
37
37
42
53
14
14
14
14
в детских домах
Численность студентов филиала Рыбинской
государственной авиационной технологической академии
имени П.А. Соловьёва, человек
Численность преподавателей филиала
Рыбинской государственной авиационной технологической
академии имени П.А. Соловьёва, человек
16
–
–
–
258
260
250
241
40
39
39
25
–
всего,
Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва
создан на базе ОАО «ГМЗ «Агат» с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую
очередь для самого предприятия.
В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: «Гаврилов-Ямская
межпоселенческая центральная библиотека», Дом культуры ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование показателя
Общее число учреждений
культуры, единиц
в том числе:
клубов
библиотек
Библиотечный фонд,
тысяч экземпляров
Число библиотек на 10000 человек населения,
единиц
Число книг и журналов в библиотеках в среднем на
1000 человек населения, экземпляров
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
3
3
3
3
1
2
1
2
1
2
1
2
115,8
114,8
114,8
114,8
1,07
1,08
1,09
1,10
62,1
62,1
62,5
63,1
В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных
сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и
досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объёмно-планировочного типа
для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные
сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 50 из 469
средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному
принципу, то есть объекты практически не финансируются.
2.8. СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный
фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания – 155 коек, дневной стационар
– 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6
дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.
В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала – 245
человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой
квалификационной категорией).
Для повышения эффективности лечебно–диагностического процесса необходимо новое медицинское
оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для
хирургического отделения и женской консультации.
№ п/п
1.
Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям
Наименование показателя
2006 год
2007 год 2008 год 2009 год
Число больничных учреждений
1
1
1
1
2.
Число больничных коек
на 10000 человек населения
3.
Число врачебных учреждений,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую
помощь населению
Численность врачей, человек
4.
5.
6.
7.
8.
Численность среднего медицинского персонала,
человек
Объём стационарной медицинской помощи,
тысяч койко–дней
Объём амбулаторной медицинской помощи,
тысяч посещений
Объём скорой медицинской помощи, тысяч вызовов
185
80,4
185
66,3
185
66,8
170
61,4
1
1
1
1
57
61
60
61
163
176
188
184
64,9
56,3
50,4
46,3
235,1
221,2
221,7
207,3
11,3
12,0
11,0
11,5
Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны,
увеличение финансирования (в том числе и за счёт увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с
другой – переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию
второго корпуса больницы.
2.9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ.
2.9.1. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ И УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ.
Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и
моногородов России:
 сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной
убыли, а также миграции в более крупные города;
 низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата,
пенсии и социальные выплаты;
 недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств,
отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
 слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в
экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
 низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с
устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией,
избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных
основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
 высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и
внутригородское дорожное сообщение.
Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
 небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися
промышленными центрами;
 преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;
 доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных
бюджетов (приблизительно на 83 процента);
 значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов);
 падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
 существенная зависимость ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат» от крупных
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 51 из 469
российских производителей (открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура», ОАО
«Автодизель» федерального государственного унитарного предприятия «Московское машиностроительное
производственное предприятие «Салют»);
 низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15–20 процентов) даже по меркам Ярославской
области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
 значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей;
 неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения.
Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные
выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Гаврилов-Ям
и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.
Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое
положение и продолжающаяся стагнация ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» из-за слабого спроса на
продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке
предприятия и новому увольнению работников.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город
может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие
крупные города в случае невозможности трудоустройства.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 52 из 469
2.9.2. РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ.
К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы:
 сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций
на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований
области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);
 достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
 наличие ОАО «ГМЗ «Агат», на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные
инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
 наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных
производств;
 возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с
правом выкупа на территории ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»;
 возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным
тарифам;
 удобное расположение в транспортном коридоре Москва–Архангельск (до федеральной трассы М8–
Север – 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;
 близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля – около 40 км, до г. Москвы – около 250
км;
 невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30–40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
 наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с
возможностью переобучения;
 наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных
на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности).
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом
должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий
маловероятно из–за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных
площадей.
В целом ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за
счёт:
 развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих
промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих
производств и развития сельхозпредприятий;
 развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного
потребления, торговли и услуг, транспортно–логистического и производственного обслуживания крупных
предприятий ГП Гаврилов-Ям и области.
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
Согласно Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года,
утвержденной
постановлением
Губернатора
области
от
22.06.2007
№ 572
«О
Стратегии
социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами
стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются:
 машиностроение;
 льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;
 туристический и рекреационный комплексы.
В соответствии с программой социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный
период 2009–2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от
16.12.2008 № 58, определена стратегическая цель социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям –
стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического
потенциала ГП Гаврилов-Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
– обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях
преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
– обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015
года.
ЗАДАЧИ КИП:
 снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
 обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
 повышение самостоятельности местного бюджета;
 развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КИП:
 стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их
модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
 создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
 развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном
производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
 содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания,
стройматериалов, туризма, услуг населению;
 развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального
жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 53 из 469
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ КИП:
 увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей;
 создание 2 415 новых рабочих мест;
 увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146
млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году;
 снижение уровня регистрируемой безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
 увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу
крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
 разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования
проектов модернизации градообразующих предприятий;
 разработку инвестиционных проектов, законодательную, организационную и юридическую
подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов-Ямского МР, в том числе
промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;
 оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов
муниципального бюджета;
 разработку и реализацию программы поддержки субъектам малого предпринимательства в ГП
Гаврилов-Ям;
 разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров
для инновационных экономических проектов;
 разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно–коммунальной
инфраструктуры;
 разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития
городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов-Ямского МР;
 разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования
индивидуального жилищного строительства;
2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов, включающий:
 реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО «Гаврилов-Ямский
льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат»;
 создание промышленного парка «Гаврилов-Ям», модернизацию и строительство новых объектов
коммунальной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через сдачу в аренду
производственных, складских и офисных площадей;
 разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР;
2013–2015 годы – этап стабильного развития, включающий:
 выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
 полное заполнение промышленного парка новыми резидентами;
 рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
 активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и
ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.
Целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.
4. Основные проекты КИП
В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса
учтены единым блоком). Общий объём инвестиций по ним за период 2010–2015 годов составит 4 866,6 млн. рублей, в том
числе из внебюджетных источников – 4 228,0 млн. рублей (86,9 процента), из средств консолидированного бюджета
области – 60,4 млн. рублей (1,2 процента), из средств федерального бюджета – 578,2 млн. рублей (11,9 процента).
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложениях 2, 3 к КИП. Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.
Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Инвестиции, млн. рублей
всего
2010
год
2011–2012 годы
2013–2015 годы
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Расширение производства авиационной
продукции
730,2
83,4
218,0
428,8
Развитие «новой экономики»
2.
Создание промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
1 252,1
30,8
625,3
596,0
3.
Проекты потенциальных резидентов
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
822,5
–
822,5
–
4.
Развитие производства
287,0
–
52,0
235,0
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 54 из 469
полуфабрикатных лаков
5.
Строительство завода по выпуску
керамического
вакуумно-порового кирпича с
применением новых технологий
1 082,0
–
176,3
905,7
6.
Проект комплексного освоения и
развития территории «Унимерская
слобода»
583,2
–
222,0
361,2
7.
Блок проектов развития предприятий
малого бизнеса
109,6
15,0
78,5
16,1
Всего
4 886,6
129,2
2 194,6
2 542,8
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 55 из 469
Таблица 33. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в
результате реализации КИП
№
п/п
Наименование
инвестиционного
проекта
1
2
1.
Расширение
производства
авиационной
продукции
2.
Создание
промышленного
парка
«Гаврилов-Ям»
3.
Проекты
потенциальных
резидентов
промышленного
парка
«Гаврилов-Ям»
4.
5.
6.
7.
Количество рабочих мест
(нарастающим итогом)
Объём инвестиций
На
за 2010–2015 годы,
рабо-ч
млн. рублей
ее
2011 год 2013 год 2015 год всего
федера област- муни-ци- вне-бюд- мес-то,
млн.
ль-ный
ной
паль-ны жетные
бюд-жет бюд-же
й
ис-точ-н рублей
т
бюд-жет
ики
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Диверсификация традиционных отраслей экономики
167
231
389
730,2
–
–
–
730,2
1,88
Развитие «новой экономики»
1 252,1
578,2
480
Строительство
завода по
выпуску
керамического
вакуумно-порово
го кирпича с
применением
новых
технологий
Развитие
производства
полуфабрикатны
х лаков
80
Проект
комплексного
освоения и
развития
территории
«Унимерская
слобода»
Блок проектов
313
58,6
1,8
613,5
–
950
980
822,5
–
–
–
822,5
0,84
65
275
1082,0
–
–
–
1082,0
3,93
102
160
287,0
–
–
–
287,0
1,79
115
120
583,2
–
–
–
583,2
4,86
390
440
109,6
–
–
–
109,6
0,25
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 56 из 469
1
2
развития
предприятий
малого
бизнеса
Всего
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 040
1 853
2 364
4 866,6
578,2
58,6
1,8
4 228,0
2,06
Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 2,06 млн. рублей,
бюджетных инвестиций на 1 рабочее место – 0,24 млн. рублей.
4.1.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ
ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ.
РАСШИРЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ.
Инициатор – ОАО «ГМЗ «Агат».
Основные потребители продукции – авиационные моторостроительные предприятия: федеральное
государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие
«Салют», открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.
Чернышева», открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное
объединение», открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное
объединение им. В. П. Чкалова», закрытое акционерное общество «Российская ракетно–космическая
корпорация «Энергия», открытое акционерное общество «Протон – Пермские моторы», федеральное
государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно–исследовательский институт «Сигнал». В
связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство
новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции,
восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.
Основные направления использования инвестиций:
 проведение исследований и разработок – 100 млн. рублей;
 подготовка производства – 100 млн. рублей;
 закупка оборудования и технологий – 300 млн. рублей;
 другие направления использования – 82 млн. рублей.
ОАО «ГМЗ «Агат» имеет выгодное географическое расположение – в 18 км от трассы Москва–
Холмогоры, на трассе Ярославль–Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в
собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для
достройки.
Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями.
Однако требуется реконструкция подстанции № 110 (питает город и ОАО «ГМЗ «Агат») с реконструкцией 1 км
электролинии до ОАО «ГМЗ «Агат». Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в
год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах
Гаврилов-Ямского МР.
Этапы работ за 2010 – 2012 годы:

разработка проекта и бизнес–плана, согласование проекта, подготовка технической
документации;

проведение исследований и разработок;

приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение
технологий;

подготовка производства.
Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые платежи
в год,
млн. рублей
Инвестиции на
создание 1
рабочего места,
млн. рублей
Срок
окупаемости,
лет
2 228
389
348
1,9
3
4.2. РАЗВИТИЕ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ».
Основными направлениями развития предприятий «новой экономики» ГП Гаврилов-Ям являются:

комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение
доступности финансирования и образовательных программ;

адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь
создаваемых предприятий.
4.2.1. СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «ГАВРИЛОВ-ЯМ».
Цель проекта – создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не
характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям.
Промышленный парк планируется создать путём приобретения в собственность Ярославской области
объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной части ГП Гаврилов-Ям в
промышленной зоне.
Создание промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 57 из 469
имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств резидентов.
В ходе создания промышленного парка также будет осуществлена модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость.
Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения
ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных
сооружений канализации.
Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных
сфер деятельности. С учетом местоположения промышленного парка «Гаврилов-Ям» (центральная часть
ГП Гаврилов-Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых
установлены санитарно–защитные зоны площадью 50–100 метров, а именно:

производство товаров для художественного творчества;

производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;

производство мебели и товаров домашнего обихода;

производство строительных материалов и обработка древесины;

сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;

предприятия коммунального хозяйства и обслуживания.
Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка
«Гаврилов-Ям»:

производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных
термостойких пылефильтровальных материалов;

модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской
промышленности;

производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических
и комбинированных волокон по технологии типа «Spunlace» и «Spandbond»;

производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для
взрослых), впитывающие простыни.
Этапы работ:
2010 год:
 приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры
(котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации),
необходимых для создания промышленного парка;
 приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания
промышленного парка;
 подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной
инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений
канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
 проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и
строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения
создаваемого промышленного парка;
2011-2013 годы:
 реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений
водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации);
 строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов
промышленного парка;
 реконструкция
имеющихся
объектов
производственного
назначения
и
помещений
производственного назначения;
 ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
 организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и
на условиях, установленных действующим законодательством;
 привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов недвижимости производственного
назначения);
 реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка.
Для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям» в собственность Ярославской области будут
приобретены объект недвижимости общей площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и
земельные участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из областного бюджета будет выделено
19,1 млн. рублей.
В целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
будет произведена реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с общей сметной стоимостью 398
млн. рублей, в том числе:
 реконструкция котельной со сметной стоимостью 115,0 млн. рублей;
 реконструкция очистных сооружений водоснабжения со сметной стоимостью 96,0 млн. рублей;
 реконструкция комплекса очистных сооружений канализации со сметной стоимостью 187,0 млн.
рублей.
В результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на
строительно-монтажные работы образовалась экономия бюджетных средств в размере 74,922 млн. рублей, в
том числе по:
 реконструкции котельной – 24,489 млн. рублей;
 реконструкции очистных сооружений водоснабжения – 7,698 млн. рублей;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 58 из 469
 реконструкции комплекса очистных сооружений канализации – 42,735 млн. рублей.
В соответствии с протоколом заочного голосования рабочей группы по модернизации моногородов
при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 19 сентября 2011 г. № 2
образовавшаяся экономия в размере 74 921,645 40 тыс. рублей, в том числе:
 за счёт неиспользованного остатка дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объёме 71 191,505 44 тыс. рублей;
 за счёт неиспользованных средств бюджета Ярославской области в общем объёме – 3 689,406 10
тыс. рублей;
 за счёт неиспользованных средств бюджета ГП Гаврилов-Ям в общем объёме – 40,733 86 тыс.
рублей –
будет использована на нижеследующие дополнительные работы по реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка
«Гаврилов-Ям».
Дополнительные работы по реконструкции котельной:
– объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 7 000,00 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 353,315 тыс.
рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме –
5,522 65 тыс. рублей.
Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап):
– объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 30 129,00 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 548,487 10
тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме –
29,876 67 тыс. рублей.
Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап):
– объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 34 062,505 44 тыс. рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 787,604 тыс.
рублей;
– объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме –
5,334 54 тыс. рублей.
Для размещения новых производств резидентов промышленного парка на первом этапе будет
произведено строительство двух объектов производственного назначения из быстровозводимых
металлоконструкций общей площадью 15 000 кв. метров (10 000 кв. метров и 5 000 кв. метров) с общей
сметной стоимостью 215,9 млн. рублей. Данные объекты производственного назначения будут находиться в
собственности Ярославской области.
В дальнейшем за счёт средств инвесторов предполагается построить и реконструировать еще ряд
объектов производственного назначения общей площадью 12,6 тыс. кв. метров.
Предполагаемый объём инвестиций со стороны потенциальных резидентов промышленного парка
«Гаврилов-Ям» составляет 1436 млн. рублей, из которых 596 млн. рублей – средства, направляемые на
создание объектов производственной инфраструктуры.
Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта по созданию промышленного
парка «Гаврилов-Ям» (с учетом проектов потенциальных резидентов) к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые
платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание
1 рабочего места, млн.
рублей
Срок
окупаемости,
лет
1 500
980
211,5
2,12
7
4.2.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ КЕРАМИЧЕСКОГО ВАКУУМНО–ПОРОВОГО
КИРПИЧА С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Инициатор – общество с ограниченной ответственностью «Комфорт».
На базе общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» создано закрытое акционерное
общество «Завод вакуумно-порового кирпича «Аметист», которое совместно с итальянским предприятием
«Puchchini industry» планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов:
 создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер;
 строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых
технологий позволит выпускать вакуумно-поровый кирпич марок прочности 150–200 кгс/кв. см. Завод будет
производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики,
превышающие характеристики стандартного кирпича в 2–3 раза.
Этапы работ:
2010 год:
 предпроектные и проектные работы;
 проектирование производства и согласование проекта;
2010 – 2012 годы:
 строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ.
Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 59 из 469
Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии
электропередачи непосредственно на площадке, наличием автодороги с твёрдым покрытием, в достаточной
близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов-Ям. При этом появится
возможность дополнительно поставлять дешёвую электроэнергию городу за счёт установки на заводе
теплогенератора.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 60 из 469
Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
проекта к 2015 году
Выручка в год,
Количество новых Налоговые платежи
Инвестиции на
млн. рублей
рабочих мест
в год,
создание 1
млн. рублей
рабочего места, млн.
рублей
732
275
136
3,9
Срок
окупаемости,
лет
6
4.2.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТНЫХ ЛАКОВ.
Инициатор – закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы».
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» в настоящее время уже реализует
долгосрочный инвестиционный проект «Реконструкция производства лакокрасочных материалов», что
позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009
году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных
лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на погашение банковских процентов по кредитам.
Общий объём инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей.
Одновременно закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» разработало
инвестиционный проект «Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах».
В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на
конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных
строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе
отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой
продукции. Строительство производства планируется в две очереди.
Этапы работ:
2010 год:
 проектирование и возведение объектов производственного назначения;
 проектирование производства и согласование проекта;
2011– 2012 годы:
 заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;
 монтаж оборудования и проведение пусконаладочных работ.
Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные
потребности составляют 200–300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа,
потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. метров в год.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 61 из 469
Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых
рабочих мест
Налоговые платежи в
год,
млн. рублей
Инвестиции на
создание 1
рабочего места, млн.
рублей
Срок
окупаемости,
лет
940
160
105
1,8
4
4.2.4. ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ «УНИМЕРСКАЯ
СЛОБОДА».
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» предусматривает
малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для
обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный
парк «Гаврилов-Ям».
Земельный участок общей площадью 47,17 га расположен в селе Унимерь Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, находящегося в 23 км от г. Ярославля и в 8 км
от ГП Гаврилов-Ям. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования Ярославль – Иваново.
В рамках проекта планируется:
– строительство жилых домов общей площадью 19 000 кв. метров с использованием новых
эффективных энергосберегающих технологий и современных строительных материалов;
– размещение на территории села экологически чистого производства переработки
сельскохозяйственной продукции;
– реконструкция и строительство объектов: детского сада – начальной школы на 40 мест, медпункта,
спортивного комплекса, магазина, кафе, помещения речной флотилии, причала, моста через р. Которосль
(оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей).
ИМЕЕТСЯ
ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ПОСТРОЕНЫ
НАРУЖНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ (ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ
МОЩНОСТЬЮ 2 000 КУБ. МЕТРОВ В ЧАС, КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП
2Х630 КВТ С ВОЗДУШНОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ 10 КВ).
Необходимо строительство ливневой канализации, водопроводной насосной станции, артезианских
скважин (3 штуки), канализационной насосной станции с магистральными наружными сетями водопровода и
канализации, очистных сооружений, устройство солнечных батарей с целью энергообеспечения жилых домов.
Оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей.
Данный проект позволит решить проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию до 19 тыс. кв. метров
жилых домов, создать 120 новых рабочих мест, увеличить объём налоговых поступлений на 18,7 млн. рублей в
2012-2015 годах. Срок окупаемости проекта – 3 года.
4.2.5. БЛОК ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА.
4.2.5.1. Проект общества с ограниченной ответственности «Старатель» «Народная дверь» –
расширение действующего производства межкомнатных дверей.
Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей
путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза.
Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80
дополнительных рабочих мест, увеличить объём выручки к 2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых
отчислений – до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.5.2. Проект покупки и установки оборудования для кур–несушек и для производства мяса птицы
крестьянского хозяйства Акуленко В.В.
Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем
приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок
реализации проекта – 1 год, объём необходимых инвестиций – 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно
создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей.
4.2.5.3. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного
производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области «Гаврилов-Ямский
хлебозавод». Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить
ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта
возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объёмов выпуска
продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 28 млн. рублей в год, позволит
создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.5.4. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник». Целью проекта
является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области,
увеличение объёма выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год.
Срок окупаемости проекта – 2,5 года.
4.2.5.5. Проект создания музея «Постоялый двор «У ямщика». В рамках данного проекта планируется
осуществлять новый вид туристических услуг – прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с
ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной
мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта
туристической инфраструктуры к 1000–летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в
Гаврилов-Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует
привлечения 1 млн. рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить
объём выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 62 из 469
окупаемости – 2 года.
Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий
малого бизнеса к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
397
Новых рабочих мест,
человек
Налоговые платежи
в год,
млн. рублей
Инвестиции
на создание 1
рабочего
места,
млн. рублей
0,72
(за счет
реализации
инвестиционных
проектов)
Срок
окупаемости,
лет
440
33,8
(в том числе:
(за счет
за счёт
реализации
реализации
инвестиционных
инвестиционных
проектов)
проектов – 152;
за счёт реализации
программы поддержки
малого и среднего
предпринимательства –
288)
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
1–5
5.1. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и
ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые
программы.
Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 448,8 млн. рублей, в
том числе из внебюджетных источников 3,6 млн. рублей (0,8 процента), из средств консолидированного
регионального бюджета 243,0 млн. рублей (54,2 процента), из средств федерального бюджета 202,2 млн.
рублей (45 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в
приложении 2 к КИП.
Таблица 39. Целевые программы КИП
№ п/п
1
Наименование
программы
2
1.
Программы
содействия
занятости
населения и
снижения
напряженности на
рынке труда
2.
Программа
поддержки малого и
среднего
предпринимательств
а
Цель
Целевое значение
3
4
создание предпосылок для
трудоустройства незанятого
населения
опережающее
профессиональное
обучение и переподготовка – 45 человек;
организация общественных работ и
временного трудоустройства – 1 954
человека;
организация
стажировки
выпускников
образовательных
учреждений
–
73
человека;
содействие самозанятости безработных
граждан – 202 человека;
содействие трудоустройству незанятых
инвалидов, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных родителей
– 10 человек;
профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет,
планирующих возвращение к трудовой
деятельности, - 7 человек
создание новых рабочих мест в увеличение доли малого
сфере малого и среднего бизнеса в структуре экономики
предпринимательства;
ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов;
увеличение
доли
малого создание Центра поддержки
бизнеса в структуре экономики предпринимательства;
ГП Гаврилов-Ям
создание новых рабочих мест – 288
человек
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 63 из 469
1
2
3
4
3.
Программы
модернизации
жилищно-коммунальн
ого комплекса
улучшение
условий
проживания
населения,
повышение качества услуг
для населения
4.
Программа по
переселению граждан
из жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания, и (или) с
высоким уровнем
износа
формирование
доступного
экономкласса
5.
Программа
развития
материально-техниче
ской базы учреждений
здравоохранения
(строительство здания
централь-ной районной
больницы)
повышение
медицинского
обслуживания
населения
проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов общей площадью
68,11 тыс. кв. метров;
реконструкция
очистных
сооружений
водоснабжения пропускной способностью
12,5 тыс. куб. метров в сутки;
строительство и реконструкция шахтных
колодцев;
газификация
жилого
фонда
ГП Гаврилов-Ям
(общее
количество
квартир,
имеющих
техническую
возможность для газификации, - 517 штук)
площадь жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа, из которого
расселены граждане – 398,9 кв. метров;
площадь жилых помещений, в том числе в
строящихся домах, приобретенных путём
долевого участия в строительстве или
строительства домов для обеспечения
благоустроенными жилыми помещениями
граждан, переселяемых из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) с высоким уровнем
износа – 442,8 кв. метра;
количество переселённых граждан – 31
человек
новая центральная районная больница на
415 посещений в смену, на 45 тыс.
койко-дней в год
рынка
жилья
качества
5.1.1. ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
НА РЫНКЕ ТРУДА.
В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской
Федерации следующие программы:
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области
от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на
рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года,
утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной
программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на
2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области
от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»;
– региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской
области на 2012 год, утверждённая постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О
региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на
2012 год»;
– ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на
2012-2014 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения
Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з.
В рамках мероприятий указанных программ в ГП Гаврилов-Ям в период 2010-2012 годов
предполагается участие 2 255 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 38,08 млн.
рублей, в том числе за счёт средств:
– федерального бюджета – 34,43 млн. рублей;
– областного бюджета – 3,65 млн. рублей.
Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям,
финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению
напряжённости на рынке труда Ярославской области.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 64 из 469
№
п/п
1
1.
2.
Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения
в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых за счёт бюджетных средств
Наименование мероприятий
Численность
Объём
участников,
финансирования,
человек
млн. рублей
2
3
4
Опережающее профессиональное
45
0,80
обучение работников в случае угрозы увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, мероприятия по
высвобождению работников)
Организация общественных работ, временного
1 954
23,67
трудоустройства работников системообразующих и
градообразующих организаций, находящихся под
угрозой увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу, проживающих в
монопрофильных населенных пунктах с напряженной
ситуацией на рынке труда
3.
Организация стажировки выпускников образовательных
учреждений в целях приобретения опыта работы
73
0,97
4.
Содействие самозанятости безработных граждан и
стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан
202
11,88
5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности
Итого
10
0,48
7
0,12
2 291
37,92
6.
Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать
занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по
имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае
переезда в другую местность.
Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять
опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО «ГМЗ «Агат».
В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников.
В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по
подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь
созданными, так и существующими предприятиями.
Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения
Место
работы
Имеющаяся
специальность
Колич
ество
Место
переобучения
Новая
специально
сть
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Количе Новое место Стоимость
ство
работы
переобучен
ия, рублей
Страница 65 из 469
ОАО «ГМЗ
«Агат»
заточник,
наладчик станков
числового
программного
управления,
фрезеровщик
45
научно–
образователь
ное
учреждение
«Учебно-техн
ический центр
«Новик»
токарь,
шлифовщик
;
фрезеровщ
ик,
слесарь
механосбор
очных работ
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
45
ОАО «ГМЗ 562 500
«Агат»
Страница 66 из 469
Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации
КИП в 2010 году*
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Направление
профессиональной
переподготовки
Численность
участников
обучения,
человек
Наименование предполагаемого учебного
заведения
2
3
4
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»
Водитель погрузчика
4
учебный комбинат (далее – УК) «Профессионал»,
г. Ярославль
Электрогазосварщик
4
государственные образовательные учреждения
начального профессионального образования
Ярославской области (далее – ГОУ НПО ЯО)
профессиональные училища (далее – ПУ) № 1, №
24, № 25, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее –
ПЛ) № 11, № 12, № 13, № 21, № 24, № 38,
г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
Стропальщик
3
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
Итого
11
Муниципальное унитарное предприятие «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
Менеджер по туризму
2
ГОУ высшего профессионального образования
Ярославской
области
«Ярославский
государственный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского», г. Ярославль;
Ярославский
государственный
университет
имени П.Г. Демидова, г. Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Старатель»
Электромонтер
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, № 8, № 18, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 7, № 32, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ среднего профессионального образования
Ярославской области (далее – СПО ЯО) Даниловский
политехнический техникум, г. Данилов;
УК «Мелиоратор», г.Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»
Электрогазосварщик
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 23, № 25, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 10, № 12, № 13, № 21, № 24,
г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский
Электрик
1
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 8, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум,
г. Данилов;
Угличский институт повышения квалификации,
г. Углич
Итого
3
Всего
18
* Информация, приведенная в таблице, является справочной.
5.1.2. ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития
Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям.
Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 67 из 469
предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30
процентов.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 68 из 469
Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства
в рамках муниципальной программы
поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям
№
п/п
Название мероприятия
Объём финансирования
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
всего
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
2
Всего по программе поддержки малого и
среднего предпринимательства
Содействие
модернизации
и
повышению
эффективности производства субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее –
СМиСП)
Субсидирование СМиСП на финансирование
мероприятий программ энергоэффективности
производства и технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства (до 500
кВт с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности)
Субсидирование СМиСП на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам финансового лизинга и уплату
первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования
Финансовая поддержка СМиСП
Предоставление
грантов
начинающим
предпринимателям на создание собственного
дела
3.2.
федерал областн муниципа внебюдж
ьный
ой
льный
етные
бюджет* бюджет
бюджет источник
и
3
149,80
4
133,85
5
14,99
6
0,96
22,20
21,00
0,95
0,25
17,39
16,45
0,76
0,18
4,81
4,55
0,19
0,07
85,40
44,80
79,01
40,21
6,03
4,23
0,35
0,35
40,60
38,00
1,80
7
Расширение
возможностей
СМиСП
для
получения кредитных и иных финансовых
ресурсов путем выделения квот на микрозаймы
ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»
4.
Пропаганда и обучение, формирование
положительного имиджа СМиСП
8,66
7,68
0,77
0,21
4.1.
Организация обучения работников сферы
малого и среднего предпринимательства,
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в
предпринимательскую деятельность
4,44
4,00
0,37
0,07
4.2.
Субсидирование части затрат на участие СМиСП
в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах
1,60
1,20
0,34
4.3.
Разработка и изготовление информационных
материалов
для
СМиСП.
Пропаганда
молодежного предпринимательства
Выпуск тематических телепрограмм и статей о
предпринимательстве в СМИ Гаврилов-Ямского
района и Ярославской области. Формирование
положительного имиджа СМиСП
Правовое, организационное и аналитическое
обеспечение деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства. Проведение
исследований в сфере малого и среднего
предпринимательства
0,40
0,38
0,02
2,22
2,10
0,04
4,08
3,85
0,23
Маркетинговое исследование в сфере малого и
среднего предпринимательства
3,54
3,36
0,18
4.4.
5.
5.1.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
0,06
0,08
Страница 69 из 469
1
5.2.
5.3.
6.
2
Создание и актуализация реестров СМиСП
Осуществление мониторинга СМиСП, анализ
динамики
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
(постановление
администрации
Гаврилов-Ямского
МР
от
07.09.2009 № 1422 «О порядке проведения
мониторинга
в
сфере
малого
предпринимательства»)
Создание и развитие инфраструктуры поддержки
СМиСП
(cоздание и развитие центра поддержки
предпринимательства с целью оказания
информационно-консультационной поддержки
СМиСП, неотложной правовой помощи, а также
приема жалоб, связанных с
несанкционированными проверками
правоохранительных и контролирующих органов)
3
0,12
4
0,12
5
0,43
0,38
0,05
29,47
22,31
7,02
6
7
0,15
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями
технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется
территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли,
пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами,
предприятиями, предоставляющими прочие услуги.
Определены основные направления государственной поддержки:
 правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
 финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
 информационная и консультационная поддержка СМиСП;
 поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
 содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП;
 поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства;
 содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных образований;
 поддержка народных художественных промыслов.
Предусмотрены следующие мероприятия:
 предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
 предоставление
субсидий
СМиСП
на
финансирование
мероприятий
программ
энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
(до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
 предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;
 расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем
выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»;
 предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП;
 организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность
(льготное обучение – 50 процентов от стоимости).
Разрабатываются и внедряются новые направления:
 популяризация
молодёжного
предпринимательства
и
вовлечение
молодёжи
в
предпринимательство;
 формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных
лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное
дело;
 создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации
кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных
летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27
лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
 предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с
патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также
государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми
предприятиями;
 предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с
реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100
кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей;
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 70 из 469
 предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на
компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг.
5.1.3. ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
В рамках реализации областных целевых и региональных адресных программ в сфере модернизации
жилищно-коммунального комплекса затраты на газификацию, реконструкцию очистных сооружений,
капитальный ремонт жилых домов в период 2010– 2013 годов составят около 68 млн. рублей.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 71 из 469
Таблица 44. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной
инфраструктуры
№ п/п
Наименование областных
целевых программ, мероприятий
всего
1
2
Жилье и коммунальная инфраструктура –
всего
3
72,35
Объём и структура затрат
на 2010–2015 годы,
млн. рублей
федера областн муницип внебюд
льный
ой
альный жетные
бюджет бюджет бюджет источник
и
4
5
6
7
33,93
23,12
11,75
Областная целевая программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области» на 2008–2010 годы
2,18
1,00
1,18
в том числе на 2010 год –
газификация ГП Гаврилов-Ям
2,18
1,00
1,18
2.
Областная целевая программа «Комплексная
программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального комплекса
Ярославской области» на 2011–2014 годы
8,10
6,66
1,44
3.
Областная целевая программа «Чистая вода» на
2010–2014 годы.
Региональная программа «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской области»
на 2012–2017 годы
в том числе:
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (1 этап)
17,14
11,72
5,42
11,00
7,40
3,60
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (2 этап),
проектные работы
2,85
2,00
0,85
реконструкция комплекса очистных сооружений
канализации (2 этап), ул. Клубная в ГП
Гаврилов-Ям, проектные работы
строительство и реконструкция шахтных
колодцев в ГП Гаврилов-Ям
Мероприятия по капитальному ремонту
жилых домов за счёт софинансирования из
средств государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – всего
в том числе:
2,75
1,90
0,85
0,54
0,42
0,12
3,74
3,71
1.
4.
44,93
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
33,93
3,55
3,55
Страница 72 из 469
1
2
меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации, на территории которых
находятся монопрофильные муниципальные
образования (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010
г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов
Российской Федерации, на территории которых
находятся монопрофильные муниципальные
образования»)
региональные адресные программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов (в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
комплекса»)
3
4
26,49
21,81
18,44
12,12
5
3,74
6
7
2,73
1,95
0,98
1,60
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
комплекса (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчётов, на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О
дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные образования» довела объём средств, предназначенных для ГП
Гаврилов-Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учётом объёма средств дополнительной поддержки на
проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов выделено 26,49 млн. рублей, в том
числе за счёт средств:
 Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,81 млн. рублей;
 местного бюджета – 2,73 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 1,95 млн. рублей.
Кроме того, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса» на выполнение
мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ГП Гаврилов-Ям на
2010-2012 годы планируется выделить еще 18,44 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
 Фонда содействия реформированию ЖКХ – 12,12 млн. рублей;
 областного бюджета – 3,73 млн. рублей;
 местного бюджета – 0,98 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 1,6 млн. рублей.
Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов
на 2010-2012 годы предусмотрено финансирование в сумме 44,93 млн. рублей, в том числе за счёт
средств:
 Фонда содействия реформированию ЖКХ – 33,93 млн. рублей;
 областного бюджета – 3,74 млн. рублей;
 местного бюджета – 3,71 млн. рублей;
 средств собственников жилья – 3,55 млн. рублей.
5.1.4. ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА.
В рамках реализации областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением
Правительства области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении областной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015
годы», в 2011 году в ГП Гаврилов-Ям планируется проведение мероприятия по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011
году составляет 13,27 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
 областного бюджета – 9,57 млн. рублей;
 местного бюджета – 3,70 млн. рублей.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 73 из 469
5.1.5.
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗДАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МР).
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие материально–технической базы
учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы» и
внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п», предусмотрено
завершение строительства государственного учреждения здравоохранения «Гаврилов-Ямская центральная
районная больница» в 2012–2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных
работ по достройке второй очереди 5–этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей,
произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера
А).
В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырёх
разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным
транспортом). Посещаемость – 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи – 45 000
койко-дней в год.
Общий объём инвестиций составляет 181,1 млн. рублей. Срок строительства – 4 года (включая
подготовку проектной документации). Ввод объекта в эксплуатацию – 2014 год. На время строительства будет
создано от 25 до 50 временных рабочих мест. Подготовка проектной документации будет осуществлена в
период 2010–2011 годов.
5.2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 5 315,68 млн. рублей, в том числе
на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 4 866,62 млн. рублей, целевых региональных и
муниципальных программ – 449,08 млн. рублей.
№ п/п
Таблица 45. Объёмы и источники финансирования КИП
Источник финансирования
всего
1
1.
2.
Объём финансовых ресурсов
на 2010–2015 годы, млн. рублей
федераль областно муни-ци внебюд-же
ный
й бюджет пальный
тные
бюджет
бюджет источники
4
5
6
7
133,85*
14,99
0,96
2
Министерство экономического развития
Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку СМиСП)
3
149,80
Софинансирование городской целевой
программы развития СМиСП
149,80
133,85*
14,99
0,96
1 252,10
578,20
58,60
1,80
613,50
– дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов Российской
Федерации
398,00
378,20
19,70
0,10
-
– бюджетный кредит
854,10
200,00
38,90
1,70
613,50
Министерство финансов Российской
Федерации
Создание промышленного парка
«Гаврилов-Ям»:
3.
Фонд содействия реформированию ЖКХ
44,93
33,93
3,74
3,71
3,55
4.
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
37,92
34,43
3,49
-
-
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 74 из 469
1
2
Федеральная служба по труду и занятости
3
37,92
4
34,43
5
3,49
6
-
7
-
5.
Министерство регионального развития
Российской Федерации
583,22
-
-
-
583,22
6.
Программы модернизации жилищно–
коммунального хозяйства Ярославской
области
35,09
-
25,05
10,04
-
7.
Программа развития
материально-технической базы учреждений
здравоохранения Ярославской области
(строительство здания центральной
районной больницы Гаврилов-Ямского МР)
181,07
-
178,20
2,87
-
8.
Проекты без бюджетного
финансирования
3 031,30
-
-
-
3 031,30
Всего
5 315,43
780,41
284,07
19,38
4 231,57
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 75 из 469
5.3. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер
организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа баланса интересов,
обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших
организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и
иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
 создание полноценной методической и нормативно–правовой базы, обеспечивающей реализацию
мероприятий КИП;
 программно–целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности:
мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием
конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей,
характеризующих результативность их реализации;
 экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных
условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках,
свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности: КИП
предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в
рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных
мероприятий, при этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом
возможностей бюджетов;
 организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов
координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП
№
п/п
1
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
2
3
1.
Губернатор области
постановка стратегических целей;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти
2.
Заместитель Губернатора
области
детализация стратегических целей и задач;
общая организация работ по монопрофильным населенным
пунктам области;
координация деятельности различных структур, вовлеченных
в работы по реализации КИП;
контроль достижения стратегических целей
3
обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации
с целевыми программами, реализуемыми на территории
поселения;
1
3.
2
Департамент экономического
развития Ярославской области (в
период 2010-2012 годов).
Департамент инвестиционной
политики Ярославской области
(начиная с 2013 года)
организация взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти;
координация формирования бюджетных заявок на
ассигнования из федерального бюджета;
координация работы органов местного самоуправления
муниципальных образований области и участников КИП;
мониторинг выполнения мероприятий КИП;
мониторинг выполнения показателей КИП;
подготовка сводных отчетов о реализации КИП
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 76 из 469
4.
Казенное предприятие
Ярославской области «Агентство
инвестиций и кластерного развития»
оперативное управление реализацией
инфраструктурных проектов
5.
Органы исполнительной власти
Ярославской
области – исполнители
6.
Координационный совет ГП
Гаврилов-Ям
реализация областных и ведомственных целевых программ;
реализация инфраструктурных проектов;
маркетинг инвестиционных проектов;
консультационная и аналитическая поддержка
координация работы органов местного самоуправления
муниципальных образований области и представителей
бизнеса по реализации КИП;
работа с инвесторами и существующим бизнесом;
консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями,
приведенными в приложении 1 к КИП.
Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный
годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объём финансирования КИП составит 5 463,58 млн. рублей, в том числе бюджетных
ассигнований – 1 232,01 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет
составит 13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8 раза по сравнению с 2009
годом.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития,
составит 2 415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 2,14 млн. рублей, в том
числе бюджетные – 0,39 млн. рублей.
Объём дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,3
млрд. рублей, что в 2,4 раза больше объёма инвестиций за счёт бюджетных средств.
Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010–2015 годы
№
п/п
Инвестиционные
проекты
Бюджетн
ые
инвестиц
ии,
млн.
рублей
Прирост
выручки,
млн.
рублей
Число Дополнител Бюджетные Дополнител
новых
ьные
инвестиции
ьные
рабочих налоговые
на 1
налоговые
мест
поступлени созданное поступления
я, млн.
рабочее
на 1 рубль
рублей
место,
бюджетных
млн. рублей инвестиций,
рублей
Внебюджетн
ые
инвестиции
на 1 рубль
бюджетных
инвестиций,
рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Расширение
производства
авиационной
продукции
–
4 228
389
820,6
–
–
–
2.
Строительство завода
по выпуску
керамического
вакуумно-порового
кирпича с применением
новых технологий
–
1 518
275
254,9
–
–
–
3.
Развитие производства
полуфабрикатных
лаков
Создание
промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
Проекты
потенциальных
резидентов
промышленного парка
–
1 670
160
204,7
–
–
–
638,6
–
–
92,5
–
0,14
0,96
–
5 254
980
727,3
–
–
–
4.
5.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 77 из 469
1
2
3
4
5
6
7
8
9
–
1 097
440
127,6
–
–
–
–
–
120
20,2
–
–
–
181,1
–
51
1,7
3,55
0,01
–
819,7
13 767,4
2 415
2 249,6
0,40
2,74
5,16
«Гаврилов-Ям»
6.
7.
8.
Блок проектов развития
предприятий малого
бизнеса
Проект комплекс-ного
освоения и развития
территории «Унимерская
слобода»
Строительство здания
центральной районной
больницы
Гаврилов-Ямского МР
Всего
Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить
среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню
2009 года.
Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в
результате реализации КИП
№
п/п
Число новых рабочих мест
(нарастающим итогом)
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Новых рабочих мест – всего
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
1.1.
Градообразующее предприятие
(ОАО «ГМЗ «Агат»)
149
167
174
231
286
389
1.2.
Крупный и средний бизнес
266
560
898
1 232
1 380
1 535
1.3.
Малый бизнес
266
313
331
390
420
440
1.4.
Целевые программы
-
-
-
-
29
51
3
4
5
6
7
8
-
-
-
-
-
-
1
2
1.5.
Сокращенные рабочие места
2.
Занятые на общественных работах
564
724
724
724
724
724
3.
Чистый прирост рабочих мест
117
316
679
1 129
1 391
1 691
Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в
ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек
планируется обеспечить за счёт миграции высококвалифицированных специалистов из соседних
муниципальных районов области за счёт создания привлекательной социально–экономической среды
ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям.
Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП
представлен в приложении 5 к КИП.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 78 из 469
Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Наименование показателя
Единица
Фактическое
Плановое значение
измерения
значение
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
год
год
год
год
год
год
год
год
2
Доля работающих на градообразующих предприятиях
от численности населения трудоспособного возраста
Доля работающих на малых предприятиях от
численности населения трудоспособного возраста
Уровень зарегистрированной безработицы
Общее количество дополнительно созданных
временных рабочих мест в период реализации
инвестиционных проектов (накопленным итогом)
Общее количество дополнительно созданных
постоянных рабочих мест в период эксплуатации
инвестиционных проектов (накопленным итогом)
Среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних предприятий
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг собственного производства организаций
традиционных отраслей
Доля отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг собственного производства организаций
традиционных отраслей в общегородском объёме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг собственного производства градообразующих
предприятий
2015
год
2020
год
3
процентов
4
32,8
5
30,2
6
17,6
7
19,4
8
18,8
9
18,3
10
18,0
11
18,4
12
19,3
13
20,1
процентов
8,8
10,8
7,6
11,6
12,5
13,5
13,8
14,3
14,7
16,6
процентов
человек
2,5
–
3,9
–
9,1
–
2,9
564
2,5
724
2,3
724
2,1
724
1,8
724
1,7
724
1,7
724
человек
–
–
–
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
2 630
тыс. руб.
9,8
11,1
11,6
14,0
15,4
17,0
18,7
20,3
21,0
24,7
млн. руб.
2 449
2 777
2 207
2 653
2 949
3 210
3 508
3 840
4 277
5 570
процентов
100,0
100,0
100,0
70,6
63,7
55,4
49,6
47,0
45,1
50,1
млн. руб.
1 514
1 121
864
1 210
1 406
1 581
1 805
2 092
2 483
3 190
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 1 из 469
1
10.
2
Доля градообразующих предприятий в
общегородском объёме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг собственного
производства
3
процентов
4
62
5
40
6
39
7
33
8
30
9
28
10
27
11
28
12
28
13
30
11.
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних
предприятий от совокупного количества экономически
активного населения
процентов
9,4
11,8
8,7
12,8
13,7
14,7
15,0
15,4
15,8
17,6
12.
Доля малых предприятий в общегородском объёме
отгруженных
товаров собственного производства организаций
Доля прочих предприятий в
общегородском объёме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг собственного
производства организаций
процентов
17
19
15
20
22
25
26
28
29
30
процентов
21,3
40,5
46,3
47,8
47,3
47,5
47,3
44,5
43,3
40,2
единиц
39
30
24
35
37
39
41
41
42
45
единиц
1,40
1,08
0,87
1,27
1,30
1,36
1,37
1,39
1,40
1,45
млн. руб.
–
–
–
30,8
40,9
58,9
81,8
104,1
114,0
150,0
млн. руб.
98,2
132,5
57,0
211,7
752,6
811,4
713,3
284,5
173,5
350,0
процентов
–
33,5
16,7
13.
14.
Количество малых предприятий
15.
Количество малых и средних предприятий в расчёте
на 1 тысячу человек населения города
Общий объём дополнительных
поступлений в муниципальный бюджет от реализации
инвестиционных проектов
16.
17.
18.
Объём привлеченных
внебюджетных инвестиций
Доля собственных доходов
местного бюджета в общих
доходах бюджета
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 2 из 469
20,2
24,2
28,6
32,7
36,0
38,0
40,8
Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации
городского поселения Гаврилов-Ям
№
п/п
1
I. Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы
Наименование проекта / мероприятия
Количество новых
Объём инвестиций
постоянных рабочих мест
за 2010–2015 годы,
(нарастающим итогом)
млн. рублей
2
2011 год
2013 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
3
4
5
6
7
8
9
10
167
231
389
730,20
1.
Расширение производства авиационной продукции
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
3.
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
480
950
980
822,5
822,5
4.
Производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
80
102
160
287,00
287,00
5.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового
кирпича с применением новых технологий
65
275
1082,00
1082,00
6.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
390
440
109,60
109,60
7.
Строительство здания центральной районной
больницы Гаврилов-Ямского МР
51
181,07
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
1252,10
313
Страница 1 из 469
730,20
578,20
58,60
178,20
1,80
2,87
613,50
1
8.
2
Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская
слобода»
9.
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
на 2011 год, на 2012 год. Ведомственная целевая программа «Содействие
занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы
3
4
115
9.1.
5
120
6
583,22
7
8
37,92
34,43
3,49
0,80
0,50
0,30
20,66
20,56
0,10
0,97
0,97
11,88
11,88
0,48
0,48
9
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы
увольнения (установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы, мероприятия по высвобождению работников)
9.2.
9.3.
9.4.
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников
системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под
угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке
безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в
монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке
труда
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в
целях приобретения опыта работы
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
9.5.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
9.6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
0,34
0,34
9.7.
Организация временного трудоустройства граждан,
находящихся под риском увольнения
2,67
2,67
9.8.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
0,12
0,04
0,08
149,80
133,85
14,99
10.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 2 из 469
0,96
10
583,22
1
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
2
Содействие модернизации и повышению эффективности производства
СМиСП
Финансовая поддержка СМиСП
3
4
5
Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности
СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего
предпринимательства
Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства
Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса
11.1.
6
22,20
7
21,00
8
0,95
9
0,25
10
85,40
79,01
6,03
0,35
8,66
7,68
0,77
0,21
4,08
3,85
0,23
29,47
22,31
7,02
0,15
80,02
33,93
28,79
13,75
3,55
18,44
12,12
3,74
0,98
1,60
21,81
2,73
1,95
Мероприятия региональных адресных программ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на
2010 год, на 2011 год, на 2012 год (в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального комплекса»)
11.2.
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на
территории которых находятся монопрофильные муниципальные
образования (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной
поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых
находятся монопрофильные муниципальные образования»)
26,49
11.3.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и
реконструкция шахтных
колодцев в ГП Гаврилов-Ям
Газификация ГП Гаврилов-Ям
11,54
7,82
3,72
10,28
7,66
2,62
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
13,27
9,57
3,70
58,60
1,80
11.4.
11.5.
Итого – проекты
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
1040
1853
Страница 3 из 469
2364
4866,62
578,20
4228,02
1
2
3
4
5
51
6
7
8
9
448,81
202,21
225,47
17,58
3,55
1040
1853
2415
5315,43
780,41
284,07
19,38
4231,57
Итого – программы
Всего
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 4 из 469
10
II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям
начало таблицы
Наименование федерального органа
исполнительной власти / программы
(проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
(млн. рублей)
1
2
3
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии
на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2010–2012 годы
ГЦП развития СМиСП ГП
Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению
эффективности производства СМиСП
финансовая поддержка СМиСП
пропаганда и обучение, формирование
положительного имиджа СМиСП
правовое, организационное и
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП, проведение
исследований в сфере МиСП
создание и развитие инфраструктуры
поддержки СМиСП
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональные адресные программы мероприятия по проведению
по проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого фонда
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2010, 2011,
2012 годы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
ДЭР
(2010- 2012
годы)
ДИП
(начиная с
2013 года)
ДЖКК
2010 год
всего
ФБ
ОБ
2011 год
МБ
ВБ
8
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
12
13
0,30
0,30
0,30
0,30
4
5
6
7
9
10
11
27,650
25,845
1,675
0,13
21,183
14,166
7,017
27,650
25,845
1,675
0,13
21,183
14,166
7,017
4,630
4,40
0,23
19,195
18,00
1,145
0,05
2,926
2,591
0,255
0,08
0,899
0,854
0,045
21,183
14,166
7,017
2,15
2,15
1,20
1,20
0,35
0,35
36,39
9,90
29,31
7,50
Страница 5 из 469
1,50
1,50
3,03
0,30
2,55
0,60
1
2
3
4
5
ДЖКК
26,49
21,81
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
20,20
19,80
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению
дополнительных мероприятий по
ситуации на рынке труда ГП
снижению напряжённости на рынке Гаврилов-Ям
труда на 2010 год, на 2011 год, на
2012 год.
ВЦП «Содействие занятости
населения Ярославской области» на
2012–2014 годы
IV. Министерство регионального развития
Российской Федерации
20,20
20,20
Меры дополнительной поддержки
мероприятия по проведению
субъектов
капитального ремонта жилого фонда
Российской Федерации,
на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования (в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая
2010 г. № 380 «О дополнительной
поддержке субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные образования»)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
ДГСЗН
6
7
8
9
10
11
2,73
1,95
0,40
14,43
14,40
0,03
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
19,80
0,40
14,43
14,40
0,03
9,52
Страница 6 из 469
12
13
9,52
1
2
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация проект комплексного
приоритетного национального
освоения и развития
проекта “Доступное и комфортное
территории «Унимерская слобода»
жильё - гражданам России” на
территории Ярославской области» на
2011-2015 годы
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской
области
3
4
5
6
7
ДC
8
9
10
11
12
9,52
9,52
13,58
8,70
4,88
19,44
14,51
4,93
0,06
0,05
0,01
ОЦП «Чистая вода Ярославской
области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области» на
2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения, строительство и
реконструкция шахтных колодцев в
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
11,40
7,70
3,70
ОЦП «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
2,18
1,00
1,18
ОЦП «Комплексная программа
газификация
модернизации и реформирования
ГП Гаврилов-Ям
жилищно-коммунального комплекса
Ярославской области» на 2010–2014
годы
ДЖКК
6,11
4,89
1,22
ДС
13,27
9,57
3,70
ОЦП «Стимулирование развития
мероприятия по переселению граждан
жилищного строительства на
из жилищного фонда, признанного
территории Ярославской области» на непригодным для проживания, и (или)
2011-2015 годы, подпрограмма
с высоким уровнем износа
«Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным
для проживания, и (или) с высоким
уровнем износа»
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений
здравоохранения Ярославской
области
ОЦП «Развитие
строительство здания
материально-технической базы
центральной районной больницы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
ДС,
ДЗФ
3,57
2,20
1,37
16,50
15,00
1,50
3,57
2,20
1,37
16,50
15,00
1,50
Страница 7 из 469
13
1
2
3
учреждений здравоохранения
Гаврилов-Ямского МР
Ярославской области» на 2009–2015
годы
VII. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия
Реализация инвестиционных
проектов по организации выпуска
новых видов продукции, ранее не
свойственных экономике ГП
Гаврилов-Ям
расширение производства
авиационной продукции
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
98,40
98,40
332,30
332,30
83,40
83,40
102,30
102,30
200,00
200,00
30,00
30,00
строительство завода по выпуску
керамического вакуумно-порового
кирпича с применением новых
технологий
производство полуфабрикатных лаков
на конденсационных смолах
проекты потенциальных резидентов
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
блок проектов развития предприятий
малого
бизнеса
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной
реконструкция котельной 1
инфраструктуры в целях реализации
инвестиционного проекта по созданию
дополнительные работы по
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкции котельной 1
15,00
15,00
398,00
378,20
19,70
0,10
90,512
86,111 2
4,395 3
0,006
7,359
7,000 2
0,353 3
0,006
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения 1
88,302
83,887 2
4,403 3
0,012
реконструкция очистных сооружений
водозабора
(ІІ этап) 1
реконструкция комплекса очистных
сооружений
31,707
30,129 2
1,548 3
0,030
144,264
137,010 2
7,213 3
0,041
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
ДЖКК
Страница 8 из 469
1
2
3
4
5
6
7
8
9
35,856
34,063 2
1,788 3
0,005
230,80
200,00
23,00
1,70
6,10
11,40
1,70
6,10
10
11
12
13
канализации 1
реконструкция очистных сооружений
канализации (ІІ этап) 1
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
Создание промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность
Ярославской области объекта
недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной
промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания
промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с
2011 года)
19,10
19,10
разработка проектной документации на
реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры (котельной, очистных
сооружений водоснабжения, комплекса
очистных сооружений канализации)
ДЖКК
11,70
3,90
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 9 из 469
11,40
1
2
3
разработка проектной документации на
реконструкцию и строительство
объектов производственного
назначения создаваемого
промышленного парка
ДЭР
(2010- 2012
годы)
ДИП
(начиная с
2013 года)
проведение мероприятий по созданию
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция и строительство
объектов производственного
назначения создаваемого
промышленного парка
ДС
Всего потребность в финансировании
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11,40
200,00
200,00 4
828,59
653,16
13
11,40
резиденты
парка
57,18
11,21
107,05
426,92
29,77
36,91
6,73
353,52
1 Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения
Гаврилов-Ям.
2 Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской
Федерации.
3 Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в 2010 году в виде субсидии.
4 Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных
планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 10 из 469
продолжение таблицы
Наименование федерального органа
исполнительной власти / программы
(проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19,399
16,905
2,191
0,303
27,190
25,645
1,369
0,176
19,399
16,905
2,191
0,303
27,190
25,645
1,369
0,176
0,618
0,552
0,029
0,037
5,650
5,350
0,230
0,070
10,100
8,212
1,888
18,700
17,600
1,000
0,100
1,780
1,695
0,079
0,006
1,060
1,000
0,060
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2010–2012 годы
ГЦП развития СМиСП ГП
содействие модернизации и повышению
Гаврилов-Ям Ярославской области эффективности производства СМиСП
на 2010–2012 годы
финансовая поддержка СМиСП
пропаганда и обучение, формирование
положительного имиджа СМиСП
ДЭР
(2010- 2012
годы)
ДИП
(начиная с
2013 года)
(млн. рублей)
2013 год
2012 год
0,390
0,274
0,116
правовое, организационное и
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП, проведение
исследований в сфере МиСП
создание и развитие инфраструктуры
поддержки СМиСП
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
8,291
8,141
6,39
3,42
Страница 11 из 469
0,150
1,89
0,38
0,70
1
2
3
4
6,39
5
3,42
6
1,89
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
3,29
0,23
3,06
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда)
3,29
0,23
3,06
Региональные адресные программы мероприятия по проведению
по проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого фонда
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2010, 2011,
2012 годы
ДЖКК
Меры дополнительной поддержки
мероприятия по проведению
субъектов
капитального ремонта жилого фонда
Российской Федерации,
на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования (в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая
2010 г. № 380 «О дополнительной
поддержке субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные образования»)
ДЖКК
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 12 из 469
7
0,38
8
0,70
9
10
11
12
13
1
2
Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению
дополнительных мероприятий по
ситуации на рынке труда ГП
снижению напряжённости на рынке Гаврилов-Ям
труда на 2010 год, на 2011 год, на
2012 год.
ВЦП «Содействие занятости
населения Ярославской области» на
2012–2014 годы
IV. Министерство регионального развития
Российской Федерации
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация проект комплексного
приоритетного национального
освоения и развития
проекта “Доступное и комфортное
территории «Унимерская слобода»
жильё - гражданам России” на
территории Ярославской области» на
2011-2015 годы
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской
области
3
4
5
6
ДГСЗН
3,29
0,23
3,06
ДС
ОЦП «Чистая вода Ярославской
области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области» на
2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения, строительство и
реконструкция шахтных колодцев в
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Комплексная программа
газификация
модернизации и реформирования
ГП Гаврилов-Ям
жилищно-коммунального комплекса
Ярославской области» на 2010–2014
годы
ДЖКК
ОЦП «Стимулирование развития
жилищного строительства на
территории Ярославской области» на
2011-2015 годы, подпрограмма
мероприятия по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
7
8
9
212,50
212,50
240,80
240,80
212,50
212,50
240,80
240,80
0,96
1,09
0,12
0,08
0,07
0,01
0,88
0,77
0,11
ДС
Страница 13 из 469
10
11
12
1,11
1,00
0,11
1,11
1,00
0,11
13
1
2
«Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным
для проживания, и (или) с высоким
уровнем износа»
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений
здравоохранения Ярославской
области
ОЦП «Развитие
строительство здания
материально-технической базы
центральной районной больницы
учреждений здравоохранения
Гаврилов-Ямского МР
Ярославской области» на 2009–2015
годы
VII. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия
Реализация инвестиционных
проектов по организации выпуска
новых видов продукции, ранее не
свойственных экономике ГП
Гаврилов-Ям
3
ДС,
ДЗФ
4
5
6
7
8
9
10
11
36,80
36,80
124,20
124,20
36,80
36,80
124,20
124,20
12
13
1015,00
1015,00
729,10
729,10
расширение производства
авиационной продукции
115,70
115,70
115,80
115,80
строительство завода по выпуску
керамического вакуумно-порового
кирпича с применением новых
технологий
176,30
176,30
499,20
499,20
производство полуфабрикатных лаков
на конденсационных смолах
52,00
52,00
98,00
98,00
проекты потенциальных резидентов
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
622,50
622,50
блок проектов развития предприятий
малого
бизнеса
48,50
48,50
16,10
16,10
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной
реконструкция котельной
инфраструктуры в целях реализации
инвестиционного проекта по созданию дополнительные работы по
промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкции котельной
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
ДЖКК
Страница 14 из 469
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения
реконструкция очистных сооружений
водозабора
(ІІ этап)
реконструкция комплекса очистных
сооружений
канализации
реконструкция очистных сооружений
канализации (ІІ этап)
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
Создание промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность
Ярославской области объекта
недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной
промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания
промышленного парка
разработка проектной документации на
реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры (котельной, очистных
сооружений водоснабжения, комплекса
очистных сооружений канализации)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
15,90
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с
2011 года)
ДЖКК
Страница 15 из 469
15,90
350,00
350,00
1
2
3
разработка проектной документации на
реконструкцию и строительство
объектов производственного
назначения создаваемого
промышленного парка
ДЭР
(2010- 2012
годы)
ДИП
(начиная с
2013 года)
проведение мероприятий по созданию
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция и строительство
объектов производственного
назначения создаваемого
промышленного парка
ДС
Всего потребность в финансировании
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
4
5
15,90
6
7
8
9
10
11
12
15,90
резиденты
парка
350,00
1310,24
13
20,56
Страница 16 из 469
60,68
0,80
1228,20
1472,40
350,00
25,65
126,57
0,29
1319,90
продолжение таблицы
Наименование федерального органа
исполнительной власти / программы
(проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
27,190
25,645
1,369
0,176
27,190
25,645
1,369
0,176
27,190
25,645
1,369
0,176
27,190
25,645
1,369
0,176
5,650
5,350
0,230
0,070
5,650
5,350
0,230
0,070
18,700
17,600
1,000
0,100
18,700
17,600
1,000
0,100
пропаганда и обучение, формирование
положительного имиджа СМиСП
1,780
1,695
0,079
0,006
1,780
1,695
0,079
0,006
правовое, организационное и
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП, проведение
исследований в сфере МиСП
1,060
1,000
0,060
1,060
1,000
0,060
I. Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2010–2012 годы
ГЦП развития СМиСП ГП
Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению
эффективности производства СМиСП
финансовая поддержка СМиСП
создание и развитие инфраструктуры
поддержки СМиСП
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональные адресные программы мероприятия по проведению
по проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого фонда
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2010, 2011,
2012 годы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
ДЭР
(2010- 2012
годы)
ДИП
(начиная с
2013 года)
(млн. рублей)
2015 год
2014 год
ДЖКК
Страница 17 из 469
1
2
Меры дополнительной поддержки
мероприятия по проведению
субъектов
капитального ремонта жилого фонда
Российской Федерации,
на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования (в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая
2010 г. № 380 «О дополнительной
поддержке субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные образования»)
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению
дополнительных мероприятий по
ситуации на рынке труда ГП
снижению напряжённости на рынке Гаврилов-Ям
труда на 2010 год, на 2011 год, на
2012 год.
ВЦП «Содействие занятости
населения Ярославской области» на
2012–2014 годы
IV. Министерство регионального развития Российской Федерации
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
3
4
5
6
7
8
ДЖКК
ДГСЗН
120,40
Страница 18 из 469
120,40
9
10
11
12
13
1
2
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация проект комплексного
приоритетного национального
освоения и развития
проекта “Доступное и комфортное
территории «Унимерская слобода»
жильё - гражданам России” на
территории Ярославской области» на
2011-2015 годы
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской
области
3
4
ДС
120,40
ОЦП «Чистая вода Ярославской
области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области» на
2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения, строительство и
реконструкция шахтных колодцев в
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
ОЦП «Комплексная программа
газификация
модернизации и реформирования
ГП Гаврилов-Ям
жилищно-коммунального комплекса
Ярославской области» на 2010–2014
годы
ДЖКК
ОЦП «Стимулирование развития
мероприятия по переселению граждан
жилищного строительства на
из жилищного фонда, признанного
территории Ярославской области» на непригодным для проживания, и (или) с
2011-2015 годы, подпрограмма
высоким уровнем износа
«Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным
для проживания, и (или) с высоким
уровнем износа»
VI. Программа развития материально-технической базы учреждений
здравоохранения Ярославской
области
ОЦП «Развитие
строительство здания
материально-технической базы
центральной районной больницы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
5
ДС
ДС,
ДЗФ
Страница 19 из 469
6
7
8
120,40
9
10
11
12
13
1
2
3
учреждений здравоохранения
Гаврилов-Ямского МР
Ярославской области» на 2009–2015
годы
VII. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация
расширение производства
производства градообразующего
авиационной продукции
предприятия
Реализация инвестиционных
строительство завода по выпуску
проектов по организации выпуска
керамического вакуумно-порового
новых видов продукции, ранее не
кирпича с применением новых
свойственных экономике ГП
технологий
Гаврилов-Ям
производство полуфабрикатных лаков
на конденсационных смолах
4
5
8
9
542,50
143,00
542,50
143,00
314,00
170,00
314,00
170,00
268,50
268,50
138,00
138,00
131,00
131,00
6,00
6,00
проекты потенциальных резидентов
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
блок проектов развития предприятий
малого
бизнеса
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной
реконструкция котельной
инфраструктуры в целях реализации
инвестиционного проекта по созданию дополнительные работы по
промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкции котельной
ДЖКК
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения
реконструкция очистных сооружений
водозабора
(ІІ этап)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 20 из 469
6
7
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
реконструкция комплекса очистных
сооружений
канализации
реконструкция очистных сооружений
канализации (ІІ этап)
IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
Создание промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
246,00
приобретение в собственность
Ярославской области объекта
недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной
промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания
промышленного парка
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с
2011 года)
разработка проектной документации на
реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры (котельной, очистных
сооружений водоснабжения, комплекса
очистных сооружений канализации)
ДЖКК
разработка проектной документации на
реконструкцию и строительство
объектов производственного
назначения создаваемого
промышленного парка
ДЭР
(2010- 2012
годы)
ДИП
(начиная с
2013 года)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 21 из 469
246,00
9
10
11
12
13
1
2
3
проведение мероприятий по созданию
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция и строительство
объектов производственного
назначения создаваемого
промышленного парка
ДС
Всего потребность в финансировании
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
резиденты
парка
4
5
6
7
246,00
936,09
8
9
10
11
12
13
341,19
25,65
1,37
0,18
314,00
246,00
25,65
Страница 22 из 469
1,37
0,18
908,90
продолжение таблицы
Наименование федерального органа
исполнительной власти / программы
(проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный
распорядитель
бюджетных средств
(млн. рублей)
1
2
3
2010-2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
8
4
5
6
7
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства)
149,802
133,851
14,990
0,961
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на
2010–2012 годы
149,802
133,851
14,990
0,961
22,198
21,002
0,949
0,247
85,395
79,012
6,033
0,350
пропаганда и обучение, формирование
положительного имиджа СМиСП
8,656
7,676
0,766
0,214
правовое, организационное и аналитическое
обеспечение деятельности СМиСП,
проведение исследований в сфере МиСП
4,079
3,854
0,225
создание и развитие инфраструктуры
поддержки СМиСП
29,474
22,307
7,017
0,150
44,93
33,93
3,74
3,71
ГЦП развития СМиСП ГП
Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010–2012 годы
содействие модернизации и повышению
эффективности производства СМиСП
финансовая поддержка СМиСП
ДЭР
(2010- 2012 годы)
ДИП
(начиная с 2013
года)
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 23 из 469
3,55
1
2
Региональные адресные программы мероприятия по проведению капитального
по проведению капитального ремонта ремонта жилого фонда
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2010, 2011,
2012 годы
ДЖКК
4
18,44
Меры дополнительной поддержки
мероприятия по проведению
субъектов
капитального ремонта жилого фонда
Российской Федерации,
на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования (в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая
2010 г. № 380 «О дополнительной
поддержке субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные образования»)
ДЖКК
26,49
21,81
III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
37,92
34,43
3,49
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда)
37,92
34,43
3,49
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
3
Страница 24 из 469
5
12,12
6
3,74
7
0,98
8
1,60
2,73
1,95
1
2
Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению ситуации
дополнительных мероприятий по
на рынке труда ГП Гаврилов-Ям
снижению напряжённости на рынке
труда на 2010 год, на 2011 год, на
2012 год.
ВЦП «Содействие занятости
населения Ярославской области» на
2012–2014 годы
IV. Министерство регионального развития Российской
Федерации
ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация проект комплексного
приоритетного национального
освоения и развития
проекта “Доступное и комфортное
территории «Унимерская слобода»
жильё - гражданам России” на
территории Ярославской области» на
2011-2015 годы
V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской
области
3
ДГСЗН
ДС
4
37,92
5
34,43
6
3,49
7
583,22
583,22
583,22
583,22
35,09
25,05
10,04
ОЦП «Чистая вода Ярославской
области» на 2010–2014 годы.
РП «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области» на
2012-2017 годы
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения, строительство и реконструкция
шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
11,54
7,82
3,72
ОЦП «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов-Ям
ДЖКК
2,18
1,00
1,18
ОЦП «Комплексная программа
газификация
модернизации и реформирования
ГП Гаврилов-Ям
жилищно-коммунального комплекса
Ярославской области» на 2010–2014
годы
ДЖКК
8,10
6,66
1,44
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 25 из 469
8
1
2
ОЦП «Стимулирование развития
мероприятия по переселению граждан из
жилищного строительства на
жилищного фонда, признанного непригодным для
территории Ярославской области» на проживания, и (или) с высоким уровнем износа
2011-2015 годы, подпрограмма
«Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным
для проживания, и (или) с высоким
уровнем износа»
VI. Программа развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения Ярославской области
ОЦП «Развитие
строительство здания
материально-технической базы
центральной районной больницы
учреждений здравоохранения
Гаврилов-Ямского МР
Ярославской области» на 2009–2015
годы
VII. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и диверсификация
производства градообразующего
предприятия
Реализация инвестиционных
проектов по организации выпуска
новых видов продукции, ранее не
свойственных экономике ГП
Гаврилов-Ям
3
4
ДС
ДС,
ДЗФ
5
6
7
13,27
9,57
3,70
181,07
178,20
2,87
181,07
178,20
2,87
8
3031,30
3031,30
расширение производства авиационной
продукции
730,20
730,20
строительство завода по выпуску керамического
вакуумно-порового кирпича с применением новых
технологий
1082,00
1 082,00
производство полуфабрикатных лаков на
конденсационных
смолах
287,00
287,00
проекты потенциальных резидентов
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
822,50
822,50
блок проектов развития предприятий малого
бизнеса
109,60
109,60
VIII. Министерство финансов Российской Федерации
(дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной
реконструкция котельной 1
инфраструктуры в целях реализации
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
398,000
378,200
19,700
0,100
90,512
86,111
4,395
0,006
ДЖКК
Страница 26 из 469
1
2
инвестиционного проекта по созданию дополнительные работы по
промышленного парка
реконструкции котельной 1
«Гаврилов-Ям»
3
4
7,359
5
7,000
6
0,353
7
0,006
реконструкция очистных
сооружений водоснабжения 1
88,302
83,887
4,403
0,012
реконструкция очистных сооружений
водозабора (ІІ этап) 1
31,707
30,129
1,548
0,030
реконструкция комплекса очистных сооружений
канализации 1
144,264
137,010
7,213
0,041
реконструкция очистных сооружений
канализации (ІІ этап) 1
35,856
34,063
1,788
0,005
854,10
200,00
38,90
1,70
613,50
1,70
6,10
IX. Министерство финансов Российской Федерации
(бюджетный кредит)
Создание промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской
области объекта недвижимости и земельных
участков, расположенных в центральной
промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного
парка
разработка проектной документации на
реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры (котельной, очистных
сооружений водоснабжения, комплекса
очистных сооружений канализации)
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
ДУГИ
(2010 год)
ДИЗО
(начиная с 2011
года)
19,10
19,10
ДЖКК
11,70
3,90
Страница 27 из 469
8
1
2
3
разработка проектной документации на
реконструкцию и строительство объектов
производственного назначения создаваемого
промышленного парка
4
11,40
5
6
ДС
215,90
200,00
15,90
резиденты парка
596,00
ДЭР (2010- 2012
годы)
ДИП
(начиная с 2013
года)
проведение мероприятий по созданию
промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция и строительство объектов
производственного назначения создаваемого
промышленного парка
Всего потребность в финансировании
5315,43
Список используемых сокращений:
ВБ
–
внебюджетные источники
ГК
–
государственная корпорация
ГП
–
городское поселение
ГЦП
–
городская целевая программа
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКК
–
департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДЗФ
–
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДИЗО
–
департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
ДС
–
департамент строительства Ярославской области
ДЭР
–
департамент экономического развития Ярославской области
ДИП
–
департамент инвестиционной политики Ярославской области
ДУГИ
–
департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области
ЖКХ
–
жилищно-коммунальное хозяйство
МБ
–
консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
МР
–
муниципальный район
ОБ
–
областной бюджет
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 28 из 469
7
8
11,40
596,00
780,41
284,07
19,38
4231,57
ВЦП
–
ведомственная целевая программа
ОЦП
–
областная целевая программа
РП
СМиСП
–
–
региональная программа
субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ
–
федеральный бюджет
ФЦП
-
федеральная целевая программа
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 29 из 469
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования реконструкции коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
(рублей)
Наименование мероприятия
Источники финансирования
сметная стоимость всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
ГП Гаврилов-Ям
398 000 000,00
378 200 000,00
19 700 000,00
100 000,00
реконструкция котельной
90 510 750,00
86 110 723,25
4 394 516,00
5 510,75
дополнительные работы по реконструкции котельной
7 358 837,65
7 000 000,00
353 315,00
5 522,65
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
88 302 326,60
83 887 210,27
4 402 814,00
12 302,33
реконструкция очистных сооружений водозабора
(ІІ этап)
31 707 363,77
30 129 000,00
1 548 487,10
29 876,67
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
144 265 278,00
137 010 561,04
7 213 263,90
41 453,06
реконструкция очистных сооружений канализации
(ІІ этап)
35 855 443,98
34 062 505,44
1 787 604,00
5 334,54
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного
проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
в том числе:
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 1 из 469
Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 1 из 469
I. Расширение производства авиационной продукции
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник
проекта
Инвестор
проекта
частный инвестор
ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»,
директор Корытов Владимир Николаевич,
телефоны +7(48534)2-32-64, 2-39-64, agat@gmzagat.ru
Сроки
реализации
Готовность
2010 – 2015 годы
бизнес–план, проектная и конструкторская документация
Краткое
описание
проекта
цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение
и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях
двигателе– и самолетостроения;
клиенты:
авиастроительные
предприятия
и
предприятия
авиационного
двигателестроения
оборонно–промышленного
комплекса России; планируется занять около 40 процентов рынка
по осваиваемой продукции;
поставщики: российские производители сырья, материалов и
комплектующих изделий
Виды государственной предоставление ГК «Внешэкономбанк» государственных гарантий
поддержки проекта
Российской Федерации, предоставление налоговых льгот в рамках
государственной поддержки инвестиционной деятельности
наименование
показателя
Инвестиции - всего
83
2011–2012
годы
218
2013–2015
годы
429
федерального бюджета
–
–
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
внебюджетных средств
предполагаемые
федеральные источники
–
83
–
218
–
429
в том числе за счёт:
годовая выручка
2,2 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
149
25
215
налоговые выплаты – всего
165
404
891
в том числе
в местный бюджет
21
52
107
Основные этапы реализации
2010 год
подготовка проектной и технической документации,
проведение исследований и разработок
2011–2012 годы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2010 год
приобретение и монтаж оборудования, приобретение и
освоение технологий, подготовка и запуск производства
Страница 2 из 469
II. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с потенциальными резидентами)
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участники
проекта
Инвесторы
проекта
Сроки
реализации
Готовность
органы исполнительной власти Ярославской области,
федеральные органы исполнительной власти
Правительство Ярославской области
2010 год
30,8
2010 – 2015 годы
бизнес–план
цель проекта: создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию
новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям, с
общей численностью работающих до 1100 человек;
клиенты: российские предприятия различных сфер деятельности,
производящие товары для художественного творчества, текстильную
продукцию для сферы здравоохранения, строительные материалы, а
также оказывающие логистические услуги
Виды
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
государственной бюджетов Российской Федерации, бюджетный кредит;
поддержки проекта предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки
инвестиционной деятельности
Указано освоение средств федерального бюджета, поступающих в 2010 году
2011–2012
годы
625,3
2013–2015
годы
596,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
Краткое
описание
проекта
*
наименование
показателя
Инвестиции - всего
578,2*
областного бюджета
23,0
местного бюджета
внебюджетных средств
предполагаемые
федеральные источники
35,6
1,7
0,1
6,1
11,4
Министерство финансов
Российской Федерации
596,0
годовая выручка
срок окупаемости
10 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
налоговые выплаты – всего
13,6
78,9
в том числе
в местный бюджет
0,8
8,0
Основные этапы реализации
2010–2012 годы
подготовка проектно-сметной документации;
приобретение, реконструкция и модернизация объектов
инфраструктуры; строительство объектов парка
2012–2015 годы
заключение соглашений с резидентами, строительство
производств, выход на проектную мощность
III. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям»
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 3 из 469
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участники
проекта
Инвесторы
проекта
частные инвесторы
потенциальные резиденты промышленного парка «Гаврилов-Ям»
наименование
показателя
Инвестиции - всего
2010 год
2011–2012
годы
822,5
2013–2015
годы
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
Сроки
реализации
Готовность
Краткое
описание
проекта
2011 – 2012 годы
бизнес–план
цель проекта: организация новых производств, ранее не свойственных
промышленности
ГП Гаврилов-Ям и направленных на диверсификацию его экономики
Виды
предоставление в аренду здания производственного назначения;
государственной
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки
поддержки проекта инвестиционной деятельности
местного бюджета
внебюджетных средств
предполагаемые
федеральные источники
822,5
до 1,5 млрд. рублей в 2015 году
годовая выручка
срок окупаемости
7 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
196
504
280
5,5
127,6
594,2
налоговые выплаты – всего
в том числе
в местный бюджет
0,7
4,8
Основные этапы реализации
2010 год
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
18,1
размещение части производства на арендуемых
площадях
2011-2012 годы
приобретение и монтаж оборудования
2012–2013 годы
выход на проектную мощность
Страница 4 из 469
IV. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник
проекта
Инвестор
проекта
частный инвестор
ЗАО «Лакокрасочные материалы»,
генеральный директор Тарасов Василий Владимирович, телефоны
+7(48534) 2–09–09; 2–00–96
Сроки
реализации
Готовность
Краткое
описание
проекта
наименование
показателя
Инвестиции - всего
2010 год
2011–2012
годы
52
2013–2015
годы
235
52
235
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
2010 – 2015 годы
бизнес–план
цель проекта: создание нового производства полуфабрикатных
лаков на конденсационных смолах типа ПФ–053, ПФ–060 с целью
обеспечения потребностей собственного производства в алкидных
строительных лакокрасочных материалах;
клиенты: предприятия по производству красок в России и ближнем
зарубежье (Казахстан) для нужд собственного производства;
поставщики: российские производители сырья и материалов
Виды государственной предоставление налоговых льгот в рамках государственной
поддержки проекта
поддержки инвестиционной деятельности
местного бюджета
внебюджетных средств
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
940 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости
4 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
70
20
70
налоговые выплаты – всего
36,5
90,4
253,5
в том числе
в местный бюджет
6,6
16,9
35,6
Основные этапы реализации
2011 год
разработка проектно-сметной документации
2012–2014 годы
строительство зданий, инженерной инфраструктуры,
закупка и монтаж оборудования, запуск производства
2015 год
увеличение оборотного капитала, выход на проектную
мощность
V. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 5 из 469
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Описание проекта
Участник
проекта
частный инвестор
Инвестор
проекта
ЗАО «Завод ВПК «Аметист»,
Ярославаская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. 1-я Овражная, д.17,
директор Буторина Ирина Васильевна,
телефон/факс (4852) 74-40-38
Сроки
реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
Краткое
описание
проекта
Виды государственной
поддержки проекта
бизнес–план, научно–техническая документация, опытный
образец
цель проекта: строительство завода
по производству кирпича с техническими характеристиками,
превышающими характеристики стандартного кирпича в
2–3 раза;
клиенты: российские строительные предприятия Центрального
федерального округа;
поставщики: добывающие предприятия Гаврилов-Ямского
МР
предоставление налоговых льгот в рамках государственной
поддержки инвестиционной деятельности
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Наименование
показателя
Инвестиции – всего
2010 год
2011–2012
годы
176,3
2013–2015
годы
905,7
176,3
905,7
в том числе за счёт:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
732 млн. рублей с 2015 года
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
8
267
налоговые выплаты – всего
4,6
250,3
в том числе
в местный бюджет
0,6
29,6
Основные этапы реализации
2010–2011годы
приобретение земельного участка, разработка проектно–
сметной документации
2012–2015 годы
строительство завода, инженерной инфраструктуры,
пусконаладочные работы, запуск производства и выход на
проектную мощность
Страница 6 из 469
Описание проекта
VI. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участники проекта
частные инвесторы, муниципальные унитарные предприятия
Инвесторы проекта крестьянское хозяйство Акуленко В.В.;
МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод»;
ООО «Старатель»; МУП «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
Сроки
реализации
2010 – 2013 годы
Готовность
Краткое
описание проекта
бизнес–идеи
покупка и установка оборудования для кур-несушек и для
производства мяса птицы;
реконструкция производственного корпуса хлебозавода; расширение
производства межкомнатных дверей; создание Центра водного
туризма на базе отдыха «Лесной родник»; создание музея «Постоялый
двор «У ямщика»
Виды
предоставление грантов и гарантий;
государственной
субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и
поддержки проекта лизинговых платежей;
софинансирование подключения к электросетям
наименование
показателя
Инвестиции - всего
в том числе за счёт:
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
15
78,5
16,1
15
78,5
16,1
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
предполагаемые
федеральные источники
Минэкономразвития России
397 млн. рублей с 2015 года
годовая выручка
срок окупаемости
от 1 года до 5 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
65
40,4
109
107,6
3,9
13,3
Основные этапы реализации
26,8
налоговые выплаты – всего
в том числе
в местный бюджет
2010 год
2011–2013 годы
266
11,0
разработка проектно-сметной документации; обучение
персонала
строительство производственных объектов, подключение
к сетям, приобретение и монтаж оборудования, запуск
производства
VII. Комплексное освоение и развитие территории «Унимерская слобода»
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 7 из 469
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011–2012
наименование
годы
показателя
Описание проекта
Участники проекта
органы исполнительной власти Ярославской
области, федеральные органы исполнительной власти, частный
инвестор
Инвесторы проекта Правительство Ярославской области;
ООО «Алькор», г. Ярославль, ул. Нефтяников,
д. 32, кор. 2,
директор Антипкин Юрий Николаевич,
телефон (7852) 73-17-22
Сроки
реализации
2012–2014 годы
Готовность
бизнес-идея
Краткое
описание проекта
цель проекта: малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с
объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем
специалистов и руководителей промышленных предприятий,
входящих в промышленный парк «Гаврилов-Ям»
софинансирование строительства объектов
коммунальной и социальной инфраструктуры
Виды
государственной
поддержки проекта
Инвестиции - всего
в том числе за счёт:
2013–2015
годы
222,0
361,2
222,0
361,2
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств
предполагаемые
федеральные источники
Минрегион России
годовая выручка
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
100
2,9
20
19,4
1,5
Основные этапы реализации
13,9
налоговые выплаты – всего
в том числе
в местный бюджет
2011 год
2012–2014 годы
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
разработка проектно-сметной документации
строительство и продажа жилых домов, строительство
объектов коммунальной и социальной инфраструктуры
Страница 8 из 469
Список используемых сокращений
ГК «Внешэкономбанк»
–
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
Минэкономразвития России
–
Министерство экономического развития Российской Федерации
Минрегион России
–
Министерство регионального развития Российской Федерации
МУП
–
муниципальное унитарное предприятие
МР
–
муниципальный район
ОАО
–
открытое акционерное общество
ООО
–
общество с ограниченной ответственностью
ПФ
–
пентафталевый
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
Страница 9 из 469
Приложение 5
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям
ПРОГНОЗ
изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного
инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
(человек)
№ п/п
Наименование показателя
2008 год
2009 год
2010 год
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
2011
Среднегодовая численность трудовых ресурсов
11 533
11 334
11 061
10
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте
10 776
10 575
10 338
10
753
754
720
4
5
3
Среднегодовая численность занятых в экономике – всего
9 184
8 453
7 146
7
Численность населения, не занятого в экономике, – всего
в том числе:
учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от
работы
2 349
2 881
3 915
3
547
528
527
1 802
2 353
3 388
279
429
980
1 523
1 924
2 408
Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике
Подростки, занятые в экономике
трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое
в экономике и обучающееся с отрывом от работы
из них:
незанятое население, состоящее на учёте в службе занятости
прочие незанятые
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
2
2