Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления сельского
хозяйства области
Ведомственная целевая программа
«Региональная экономически значимая программа развития первичной
переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской
области» на 2014 - 2016 годы
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование
ведомственной целевой
программы
Наименование
государственной
программы Тамбовской
области
Основание для разработки
ведомственной целевой
программы
Заказчик ведомственной
целевой программы
Исполнители и участники
ведомственной целевой
программы
Цели ведомственной
целевой программы
Региональная экономически значимая программа
развития первичной переработки
свинины с
учетом производства субпродуктов в Тамбовской
области на 2014 - 2016 годы (далее - программа)
Государственная
программа
развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на 20132020 годы
Государственная
программа
развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на 20132020 годы, утвержденная
постановлением
администрации
Тамбовской
области
от
21.11.2012 года №1443
Управление сельского хозяйства области
Управление сельского хозяйства области;
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории области и строящие
комплексы по убою скота с учетом производства
субпродуктов
Создание экономических условий для развития
отрасли первичной переработки свинины с
учетом производства субпродуктов;
увеличение
импортозамещения
за
счет
производства товарного мяса отечественного
производства на базе создания современных
комплексов по убою скота.
2
Задачи ведомственной
целевой программы
Целевые индикаторы и
показатели ведомственной
целевой программы
Основные мероприятия
ведомственной целевой
программы
Внедрение новых технологических процессов по
убою и комплексной
переработке скота и
продуктов
убоя на основе инновационных
ресурсосберегающих
технологий
с
использованием
современного
энергоэффективного оборудования;
увеличение
производства отечественного
товарного мяса, увеличение интегрированного
показателя глубины переработки - съем
продукции с одной тонны живого веса убойного
скота ;
расширение ассортимента и объемов поставок
животноводческой продукции и продуктов ее
переработки на внешние рынки;
развитие инфраструктуры для первичной и
глубокой переработки, хранения и сбыта мясной
продукции;
создание новых рабочих мест
Ввод мощностей по убою свиней, производству
субпродуктов, хранению мяса и субпродуктов в
2016году – 231,0 тыс. тонн;
производство свинины в убойном весе в
сельскохозяйственных
предприятиях
и
крестьянских фермерских хозяйствах в 2016году
– 135,3 тыс. тонн;
себестоимость реализованной
продукции в
убойном весе в 2016году – 16797,3 млн. руб.;
выручка от реализации свинины в убойном весе в
2016году – 20115,5 млн. руб.;
прирост выручки от реализации мяса и
мясопродуктов и услуг по убою и первичной
переработке скота в 2016году – 3608 млн. руб.;
численность населения, занятого в отрасли к
2016 году – 630 человек;
создание новых рабочих мест в
период
реализации программы – 570 рабочих мест;
среднемесячная заработанная плата в 2016 году22250 рублей;
объем налоговых поступлений в областной
бюджет в 2016году- 407,5 млн.руб.
1. Строительство новых мощностей по убою и
первичной переработке мяса свиней, включая
приобретение
оборудования,
сельскохозяйственными товаропроизводителями;
3
Сроки реализации
ведомственной целевой
программы
Объемы и источники
финансирования
ведомственной целевой
программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
ведомственной целевой
программы
2. Субсидии
на возмещение части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
всех форм собственности на строительство новых
мощностей по убою и первичной переработке
мяса
свиней,
включая
приобретение
оборудования
2014 - 2016 годы
Общий объем финансирования программы на
2014 – 2016 годы в ценах соответствующих лет
составляет 3249 млн. рублей, в том числе:
за счет внебюджетных средств –
3139 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2289 млн. рублей;
2015 год – 600 млн. рублей;
2016год – 250 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета 110 млн. рублей, в том числе по годам;
2014 год – 80 млн. рублей;
2015 год – 20 млн. рублей;
2016 год – 10 млн. рублей
Средства
федерального бюджета в рамках
настоящей программы могут быть использованы
на условиях софинансирования в соответствии с
нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
Увеличение производства свинины в убойном
весе в 2016 году до 135,3 тыс. тонн
Увеличение
численности
среднегодовых
работников с - 60 человек в 2013 году до 630
человек в 2016 году;
выручка от реализации продукции увеличится в
2016 году в — 22,7 раза;
повышение уровня жизни сельского населения,
расширение масштабов его занятости, снижение
уровня безработицы трудоспособного населения
на основе развития перспективной отрасли;
инновационно-технологическое
обновление
производства в сфере переработки мясного сырья
4
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа направлена на устойчивое развитие первичной переработки
свинины, снижение доли импортного мяса с целью снабжения населения мясом
отечественного производства, что является частью достижения приоритетных
целей развития сельскохозяйственного производства России и обеспечения
продовольственной безопасности страны.
Промышленная переработка свинины в Тамбовской области является
одной из ключевых составляющих агропромышленного комплекса региона и
имеет большое значение для обеспечения занятости населения и снабжения его
мясом.
Развитие промышленной переработки свинины требует комплексного
решения задач, направленных на инновационно-технологическое обновление
производства в сфере переработки мясного сырья.
В области наметился ежегодный рост поголовья свиней. На начало
2014 года в сельскохозяйственных организациях области насчитывается
727,7 тыс. голов.
Ускоренное развитие мясного животноводства является задачей
государственного значения, базисом для обеспечения продовольственной
безопасности страны. Решение этой задачи позволит обоснованно и в интересах
населения удовлетворить спрос на мясо отечественного производства.
За период с 2008 по 2012 годы в области реализованы инвестиционные
проекты общей стоимостью 9,5 млрд. рублей. В 2013 году введено в
эксплуатацию производственных мощностей на 160 тыс. тонн свинины.
В период с 2013 по 2016 годы намечено привлечение инвестиций в отрасль
в размере 21054 млн. рублей, что позволит дополнительно ввести
в эксплуатацию свиноводческие комплексы производственной мощностью
200 тыс. тонн свинины.
В настоящее время на территории области имеются мощности по убою и
первичной переработке свиней, рассчитанные на 22,7 тонну убойного веса в
смену, в том числе на крупных и средних мясоперерабатывающих
предприятиях области – 21,7 тонн убойного веса в смену. Это составляет
65 тыс. голов в год. Существующие предприятия ориентированы на закупку
мясного сырья у мелких и средних товаропроизводителей, разделку, обработку,
хранение и транспортировку подготовленного сырья для дальнейшей
промышленной переработки и реализации в оптовой или розничной сети.
Мощности для убоя и первичной переработки скота практически на всех
предприятиях области устарели, требуют реконструкции или полной замены и
соответственно не могут обеспечить область в потребности по убою.
Сельскохозяйственные холдинги, имеющие свиноводческие комплексы,
не ведут забой скота в области, а вывозят живой скот на убой в соседние
регионы. По оценкам экспертов в результате этого теряется более 30%
животного веса.
К 2016 году в области прогнозируется производство свиней в живом весе
262,5 тыс. тонн. В связи с этим, возникнет необходимость увеличения
5
мощностей по убою и первичной переработке более 2 млн. голов свиней в год.
Недостаточно развитая производственно-технологическая база по убою
скота, хранению и сбыту готовой продукции является одним из сдерживающих
факторов ускоренного развития мясного животноводства. Имеющиеся в
недостаточном количестве производственные мощности не позволяют получать
товарное мясо высокого качества с оптимальными сроками хранения и создают
условия для ввоза больших объемов мяса импортного производства.
Создание новых современных мощностей по убою и первичной
переработки мяса свиней позволит максимально использовать все виды
продуктов убоя, позволит довести съём продукции с одной тонны
перерабатываемого скота до 90% и повысит рентабельность производства как
минимум в 1,5 раза. В целях решения данной проблемы необходима
государственная поддержка для увеличения доли промышленного забоя,
в частности увеличение парка транспорта по перевозке скота, создание
современных убойных цехов, логистических центров, приблизив их к
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
На территории Тамбовского района ООО «Тамбовский бекон» реализует
инвестиционный проект по убою 2,0 млн. свиней, производству субпродуктов,
хранению мяса и субпродуктов с цехом переработки биологических отходов. В
Рассказовском районе ООО «РАСК» реализует инвестиционный проект по
убою 330 тыс. свиней в год. Ведется модернизация и реконструкция убойного
производства в Никифоровском районе. В ходе реализации программы
значительно увеличится прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов
и услуг по убою и первичной переработке скота в 2016 году составит 21666
млн. рублей, в том числе : ООО «Тамбовский бекон» в 2013 году - 0 млн. руб, в
2014 году - 599 млн. рублей, в 2015 году
-15619 млн. рублей, в 2016
году - 18407 млн. рублей; ООО «Золотая нива» в 2013 году - 144,0 млн. рублей,
в 2014 году -148,5 млн. рублей, в 2015 году - 148,5 млн. рублей, в 2016 году148,5 млн.рублей; ООО «РАСК» в 2014 году - 444 млн. рублей, в 2015 году 740 млн. рублей, в 2016 году -1560 млн. рублей. Существующие мощности по
переработке мяса в 2013 году — 740,5 млн. рублей, в 2014 году - 415 млн.
рублей, в 2015 году — 410 млн. рублей, 2016 году - 395 млн.рублей.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной
переработки всех видов основного, побочного сырья и отходов на современных
высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный
ввод мощностей по переработке продукции в объеме более 230 тыс. тонн мяса
на кости в год, расширение ассортимента продукции.
Среди причин, сдерживающих развитие мясоперерабатывающей
промышленности области, необходимо отметить:
использование
малопроизводительного,
морально
устаревшего
оборудования;
недостаточная
государственная
поддержка
предприятий
перерабатывающей промышленности, направленная на модернизацию и
техническое перевооружение;
6
недостаток собственных средств предприятий, сдерживающий внедрение
новых технологий, технического перевооружения и модернизации
производства, сложное финансовое состояние большинства предприятий;
постоянное повышение цен на энергоносители и транспортировку сырья
и продукции;
неурегулированность вопросов платежей и взаимозадолженности между
поставщиками сырья, перерабатывающими предприятиями и торговыми
организациями.
К
актуальным
проблемам
развития
мясоперерабатывающей
промышленности области относятся:
рыночные – резкие колебания цен на сельскохозяйственное сырье,
сезонность производства сельскохозяйственного сырья, расширение рынков
сбыта продукции;
финансово-экономические
–
труднодоступность
долгосрочных
кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения на ряде предприятий.
Современная
экономическая
ситуация
на
предприятиях
мясоперерабатывающей промышленности области характеризуется:
необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счет
проведения реконструкции предприятий, внедрения передовых образцов
технологического оборудования, новых технологий;
необходимостью увеличения мощностей по первичной переработке
скота;
высокой степенью изношенности технологического оборудования на
существующих предприятиях;
недостатком инвестиций для модернизации оборудования.
Для вывода отрасли животноводства на рубежи, обеспечивающие
максимальное импортозамещение на внутреннем рынке мясной продукции и
отвечающие требованиям Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации, требуется привлечение значительных финансовых
ресурсов (кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов и др.), а
также концентрация средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, на
наиболее приоритетных направлениях в увязке с конечными результатами и
усилением контроля за их целевым использованием. Этим требованиям в
наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы.
При вступлении в
ВТО для
сохранения и развития отраслей
животноводства, особенно свиноводства, необходимо решение ряда задач
экономического развития.
Для решения задач экономического развития АПК области необходима
координация взаимоотношений предприятий, занимающихся производством
продукции
животноводства,
с
предприятиями
комбикормовой,
перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственными организациями,
специализирующимися на производстве зерна и кормов, именно поэтому при
выборе инвестиционных проектов, реализуемых в области, предпочтение
отдается предприятиям с замкнутым циклом производства. Рост производства
7
продукции животноводства и продуктов ее переработки требует решения
проблем полного обеспечения отрасли качественными сбалансированными
кормами, развития логистической и маркетинговой инфраструктуры,
регулирования рынка данной продукции.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что государственная
поддержка обеспечит сельхозтоваропроизводителям:
создание благоприятного инвестиционного климата для проведения
технического перевооружения, реконструкции и создания новых мощностей по
выращиванию и первичной переработке свинины на основе инновационных
технологий и ресурсосберегающего оборудования с соблюдением
экологического законодательства;
наращивание необходимых объёмов сельскохозяйственного сырья с
определёнными качественными характеристиками и с учётом региональных
особенностей размещения производственной базы агропромышленного
производства;
внедрение биотехнологий, «сквозных» технологий, на основе которых
создаются высокотехнологичные комплексы замкнутого цикла с более
эффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь сырья,
производством
пищевых
и
кормовых
продуктов
с
различными
функциональными свойствами, что позволит повысить степень переработки
сырья, расширить ассортимент выпускаемой продукции и нарастить базу для
свиноводства и решить экологические проблемы;
создание и внедрение системы интегрального контроля показателей
качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на
этапах переработки, транспортирования и хранения;
создание современной инфраструктуры для снижения издержек при
хранении, транспортировке и логистике товародвижения пищевой продукции;
повышение уровня внедрения имеющихся научных исследований с целью
инновационного развития пищевой промышленности и использование
конкурентных преимуществ национальных производителей;
развитие инфраструктуры, брендинга и логистики продовольственной
группы товаров, осуществляемое посредством стимулирования частных
инвестиций и мер государственной поддержки, формируя систему
участвующих субъектов, механизмы их взаимодействия и меры по
государственному регулированию. Это создаст условия по развитию
инфраструктуры и логическому обеспечению рынков мяса;
подготовку
современного
квалифицированного
промышленнопроизводственного персонала с учётом требований инновационной экономики;
улучшение социально-экономического положения отдельных сельских
населенных пунктов, районов и территорий. Прогнозируется рост доходов
работников мясоперерабатывающей промышленности и увеличение занятости
сельского населения.
Реализация программы будет содействовать повышению устойчивости
развития сельских территорий в части расширения масштабов занятости
8
сельского населения, улучшению жилищных условий, повышению уровня
жизни, созданию современной социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур в сельской местности. Реальным и эффективным инструментом
решения жилищной проблемы на селе является ФЦП «Социальное развитие
села до 2013 года» (далее – программа). По этой программе специалисты и
молодые семьи, проживающие и работающие на селе, получают
государственную поддержку в виде социальных выплат на строительство или
приобретение жилья в течение двух-трех лет. В рамках программы за 2006-2012
годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 – молодые
семьи и семьи молодых специалистов. Построено (приобретено) – 113,2 тыс. кв.
м жилья, в том числе – 51,3 тыс. кв. м для молодых семей и молодых
специалистов. Объем финансирования на эти цели составил 1365,4 млн. руб., в
том числе 386,4 – средства федерального бюджета, 217,5 млн. руб. – средства
областного бюджета, 761,5 млн. руб. – внебюджетные средства.
В 2013 году, с учетом переходящих остатков средств федерального и
регионального бюджетов улучшат жилищные условия 587 семей, в том числе
332 – молодые семьи и молодые специалисты. За период 2014-2020 годов
планируется ввести 116,8 тыс. кв. м жилья, в том числе – 61,5 тыс. кв. м для
молодых семей и молодых специалистов.
В 2013 году предусмотрено выделение средств федерального бюджета
в размере 45 млн. руб. на реализацию мероприятий по поддержке комплексной
компактной застройки сельских поселений области. На софинансирование
данного мероприятия из бюджета Тамбовской области предусмотрено
выделение 105 млн. руб.
В рамках этих мероприятий запланировано строительство первой очереди
сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с. Бурнак Жердевского
района Тамбовской области на 219 домов. Проект взаимоувязан со
строящимися
крупными
объектами
АПК,
требующими
притока
высококвалифицированных молодых кадров. На территории Жердевского
района реализуется инвестиционный проект ООО «Тамбовский бекон»:
свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов в год и комбикормовый завод
мощностью 290 тыс. тонн в год. В рамках реализации мероприятий по
развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности за
период 2006-2012 годы введено сельских школ на 2705 мест. Общий объем
финансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в том числе
196,3 млн. руб. – средства федерального бюджета, 973,0 млн. руб. – средства
областного бюджета и 0,9 млн. руб. – средства местных бюджетов.
Построенные школы стали по сути социокультурными комплексами,
объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы для осуществления
образовательной, воспитательной, культурно-оздоровительной работы среди
детей, молодежи и взрослого населения села.
За период 2014-2020 годов запланировано ввести общеобразовательных
учреждений на 900 мест.
Учитывая большую социальную значимость задачи по улучшению состояния
9
здоровья сельского населения, на период 2014-2020 годов запланировано
ежегодно строить не менее 10 ФАПов. Схема территориального развития
области расположена на сайте http://ekon.tambov.gov.ru/4358.HYPERLINK
http://ekon.tambov.gov.ru/4358. Схемы
территориального
планирования
муниципальных районов Тамбовской области размещены на официальном
сайте Минрегиона РФ в Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования http://fgis.minregion.ru/fgis/
Реализация программных показателей сопряжена с определенными
рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой
агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране,
которые могут привести к неплатежам, не предоставлением кредитными
организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые
могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса
на продукцию;
риски, связанные с
изменениями внешнеэкономической ситуации,
которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски
по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с
несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования,
нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции,
связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества
готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Таблица 1
№
п/п
Наименование показателей ед. изм.
1
2
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Снижение прироста
млн. руб.
выручки
-снижение цены реализации
-снижение производства
свинины
120
144
360
48
72
58
86
144
216
Увеличение себестоимости млн. руб.
реализованной продукции
- повышение цен на сырье,
энергоресурсы
52
64
839
52
64
839
Оперативное
управление рисками входит в сферу ответственности
10
исполнителей программы.
2. Цели, задачи и сроки реализации программы
Цели программы - создание экономических условий для развития отрасли
первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов;
увеличение импортозамещения за счет производства товарного мяса
отечественного производства на базе создания современных комплексов по
убою скота.
Для решения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной
переработке скота и продуктов
убоя на основе инновационных
ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
увеличение производства отечественного товарного мяса, увеличение
интегрированного показателя глубины переработки - съем продукции с одной
тонны живого веса убойного скота ;
расширение ассортимента и
объемов поставок животноводческой
продукции и продуктов ее переработки на внешние рынки;
развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки,
хранения и сбыта мясной продукции;
создание новых рабочих мест
Сроки реализации программы – 2014 - 2016 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы
Реализация
программы
способствует
ускоренному
развитию
животноводства, более рациональному использованию имеющихся в области
ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов,
технологическому обновлению животноводства в целях повышения его
устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный
вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Динамика
производства свинины в убойном весе в 2014-2016 годах представлена в
приложении №1 к программе.
Эффективность реализации программы определяется путём оценки
целевых показателей:
ввод мощностей по убою свиней, производству субпродуктов,
хранению мяса и субпродуктов -231,0 тыс. тонн;
производство свинины в убойном весе в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 135,3 тыс.тонн;
себестоимость реализованной продукции в убойном весе
16797,3 млн. руб.
выручка от реализации свинины в убойном весе 20115,5 млн.руб.;
прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг по
11
убою и первичной переработке скота в 2016 году -3608 млн. руб.;
численность населения, занятого в отрасли 630 человек;
создание новых
высокооплачиваемых рабочих мест в период
реализации программы- 570 рабочих мест ;
среднемесячная заработанная плата в 2016 году-22250 рублей;
объем налоговых поступлений в областной бюджет в 2016году- 407,5
млн.руб.
В ходе реализации программы создаются благоприятные экономические
условия для устойчивого развития первичной переработки мяса свиней и
инфраструктуры глубокой его переработки, хранения и сбыта, повышена
эффективность работы предприятий мясной отрасли, сокращается импорт
мясной продукции, повысится обеспечение населения и перерабатывающих
предприятий Тамбовской области высококачественной сельскохозяйственной
продукцией, достигается сглаживание ценовой динамики на рынке мяса за счет
создания новых мощностей по убою и хранению мяса свинины.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:
строительство новых мощностей по убою и первичной переработке
мяса свиней, включая приобретение оборудования, сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
субсидии
на возмещение части
затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям всех форм собственности на строительство новых
мощностей по убою и
первичной переработке мяса свиней, включая
приобретение оборудования.
В период реализации программы будут созданы современные
комплексы по убою и переработке скота, проведена реконструкция
действующих мощностей по убою и первичной переработке мяса свиней,
создана инфраструктура по хранению и сбыту мяса и мясной продукции.
Внедрены новые технологические процессы по убою и комплексной
переработке скота и продуктов
убоя
на
основе
инновационных
ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования, повысится обеспечение населения области
высококачественной мясной продукцией собственного производства.
Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного
бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на
очередной финансовый год.
Перечень программных мероприятий указан в приложении № 2 к
программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
Общий объем финансирования программы на период 2014-2016 гг.
составляет 3249,0 млн. рублей, таблица 2.
12
Источники
финансирования
Структура
затрат
Всего по программе
Таблица 2
Объём финансирования
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
3249
2369
620
260
в том числе:
Внебюджетные
источники
96,2
3139
2289
600
250
Областной бюджет
3,8
110
80
20
10
Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут
быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного
бюджета ежегодно определяются законом об областном бюджете на очередной
финансовый год.
6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по программе (по годам)
Показатели
Ед.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016/
изм.
2013
Выручка от реализации
млн.
884,5
2093,5 16507,5 20115,5
22,7
свинины (ТП)
руб.
14414
3608
Ежегодный прирост
млн.
0
1209
*
выручки от реализации
руб.
свинины(ΔТП)
Финансирование
млн.
0
80,0
20,0
10,0
программы из областного
руб.
бюджета– всего(Ф)
Показатели
%
*
1511
72070
36080
эффективности - Эбюд.*
Создание новых рабочих
чел.
0
50
320
200
мест
Среднемесячная
руб.
20750
21767
30875
31985
1,54
заработная плата
работников
Объем налоговых
млн.
15,3
29,7
86,9
407,5
26,6
поступлений в бюджет
руб.
области
13
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
представлен в таблице 3, где:
Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств
областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста
выручки от реализации мяса (ΔТП) к финансированию программы из
областного бюджета (Ф).
Реализация программы не несет негативных экологических последствий,
она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов
региона, развитию культурно-технических мероприятий по улучшению
естественных кормовых угодий.
К показателям социально-экономической эффективности относятся:
создание не менее 570 новых рабочих мест;
увеличение поступлений налоговых платежей в областной бюджет и
внебюджетные фонды.
7. Система управления реализацией программы
Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения
основывается на формах и методах управления, определяемых заказчиком
программы, и направлен на координацию
исполнения программных
мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности,
непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку
отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных
мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.
К реализации программы в качестве исполнителей привлекаются
хозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо от организационноправовой формы, являющиеся сельхозтоваропроизводителями.
Заказчик программы:
согласовывает с исполнителями программы возможные сроки
выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и
реализации программных мероприятий;
на основании отчетов исполнителей программы формирует
в
установленные сроки (по итогам полугодия – до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом; по итогам года – до 15 февраля года,
следующего
за
отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и
выполнения программы и представляет его в управление экономической
политики администрации области, а также финансовое управление области.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом
году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки
14
эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.
Начальник управления
сельского хозяйства области
А.В. Аксенов
15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ведомственной целевой региональной экономически
значимой программе первичной переработки свинины
с учетом производства субпродуктов в Тамбовской
области на 2014-2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значений
Показатель (индикатор) наименование
Единица
измерения
Источник
информации
1. Ввод мощностей по убою свиней,
производству субпродуктов, хранению мяса и
субпродуктов
2. Производство свинины в убойном весе, на
мощностях по убою и первичной переработки
свинины, расположенных на территории
области.
3. Себестоимость реализованной продукции в
убойном весе
4. Выручка от реализации свинины в убойном
весе
Тыс. тонн
Данные
участников программы УФ
ОС-1
Данные
участников программы
5. Прирост выручки от реализации мяса и
мясопродуктов и услуг по убою и первичной
переработке скота в год
6. Численность населения, занятого в
отрасли (нарастающим итогом)
7. Создание новых высокооплачиваемых
рабочих мест (ежегодно)
8. среднемесячная заработанная плата
Млн.руб.
9. объем налоговых поступлений в областной
бюджет
Тыс. тонн
Млн. руб.
Млн. руб.
Чел.
2013 г.
1,8
Значение показателей
2014 г.
2015 г.
15,0
100,0
2016 г.
231,0
6,1
14,1
111,7
135,3
Данные
участников программы
Данные
участников программы
759,5
1035
1287,5
16797,3
884,5
2093,5
16507,5
20115,5
Данные
участников программы
275,5
1209
14414
3608
60
110
430
630
10
50
320
200
20250
21767
30875
31985
15,3
29,7
86,9
407,5
Данные
участников программы
Рабочих мест Данные
участников программы
Рублей
Данные
участников программы
Млн.руб
Данные
участников программы
16
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ведомственной целевой региональной экономически
значимой программе первичной переработки свинины
с учетом производства субпродуктов в Тамбовской
области на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий программы
Наименование мероприятия
Контрольные показатели
Объемы финансирования, млн. руб.
реализации мероприятия
Наимено
Ед.
Значение
по годам, всего
в том числе:
вание
измер.
(по годам
федера- областместреализации
льный
ной
ный
мероприябюджет бюджет бюджет
тия)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Строительство новых мощностей по убою и
Строитель единиц 2014 - 0
2014
2289,0
0,0
0,0
0,0
первичной переработке мяса свиней, включая
ство
2015 - 1
2015
600,0
0,0
0,0
0,0
приобретение оборудования, сельскохозяйственными убойного
2016 - 1
2016
250,0
0,0
0,0
0,0
товаропроизводителями.
производИтого -2
Итого
3139,0
0,0
0,0
0,0
ства
2.Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям всех
форм собственности на строительство новых
мощностей по убою и первичной переработке мяса
свиней, включая приобретение оборудования
Строитель единиц 2014 - 0
ство
2015 - 1
убойного
2016 - 1
производИтого - 2
ства
3.Эффективность мероприятия
Объём
выручки
на1 рубль
бюджетны
х средств
руб.
2014-26,2
2015-825,4
2016-2011,5
итого
2014
2015
2016
Итого
2014
2015
2016
итого
внебюд
жетные
источники
9
2289,0
600,0
250,0
3139,0
80,0
20,0
10,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
20,0
10,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2369,0
620,0
260,0
3249,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
20,0
10,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2289,0
600,0
250,0
3139,0
17
1
ИТОГО по программе
3
млн. руб.
Всего на реализацию программы
млн. руб.
Начальник управления
сельского хозяйства области
2
4
5
2014
2015
2016
2369,0
620,0
260,0
3249,0
6
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение приложения 2
7
8
9
80,0
0,0
2289,0
20,0
0,0
600,0
10,0
0,0
250,0
110,0
0,0
3139,0
А.В. Аксенов
Скачать

1 Приложение УТВЕРЖДЕНА приказом управления сельского