АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 декабря 2010 г. N 583 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ В целях формирования современной туристской индустрии, обеспечивающей возможность удовлетворения потребности российских и иностранных граждан в туризме, увеличения вклада сферы туризма в социально-экономическое развитие региона и повышение доходной базы краевого и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации края от 29.09.2006 N 404 "Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ" постановляю: 1. Утвердить краевую целевую программу "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Щетинина М.П. Губернатор Алтайского края А.Б.КАРЛИН Утверждена Постановлением Администрации края от 23 декабря 2010 г. N 583 КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ Паспорт краевой целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы Наименование программы краевая целевая программа "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы (далее - "программа") Наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке программы постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2009 N 170 "О совершенствовании деятельности органов исполнительной власти Алтайского края в сфере планирования и управления в 2008 году" Государственный Главное управление экономики и инвестиций Алтайского заказчик программы края Основные разработчики программы Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; фонд "Центр стратегических разработок регион" (г. Москва); ОАО "Научно-исследовательский центр инновационных технологий" (г. Наро-Фоминск) Цели программы создание условий для устойчивого развития туризма; продвижение туристского продукта на российский зарубежные рынки и Задачи программы создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию; улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма; разработка стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края и ее реализация; научное обеспечение развития туристской деятельности Важнейшие целевые индикаторы показатели программы доля сферы туризма в валовом региональном продукте; темп роста числа лиц, временно проживавших в коллективных средствах размещения туристов; темп роста численности занятых в сфере туризма; количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимали участие представители Алтайского края; коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем количестве; количество разработанных и утвержденных туристских маршрутов; темп роста налоговых поступлений от оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг и Срок реализации программы 2011 - 2016 годы Основные этапы реализации программы 1 этап - 2011 - 2013 годы; 2 этап - 2014 - 2016 годы Исполнители основных мероприятий Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); субъекты туристской индустрии (по согласованию) Объемы и источники финансирования всего в числе: 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. - 2011 - 5936069 7877802 5917539 8145147 7879296 2016 тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. годах 43095015 тыс. руб., в том руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; 2016 г. - 7339162 тыс.руб.; за счет средств федерального бюджета - 10064960 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 3561810 тыс. руб.; 2012 г. - 3183610 тыс. руб.; 2013 г. - 691700 тыс. руб.; 2014 г. - 964910 тыс. руб.; 2015 г. - 850910 тыс. руб.; 2016 г. - 812020 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 1072935 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 164739 тыс. руб.; 2012 г. - 227992 тыс. руб.; 2013 г. - 190539 тыс. руб.; 2014 г. - 172817 тыс. руб.; 2015 г. - 170126 тыс. руб.; 2016 г. - 146722 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов - 177720 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 33020 тыс. руб.; 2012 г. - 11100 тыс. руб.; 2013 г. - 11100 тыс. руб.; 2014 г. - 52220 тыс. руб.; 2015 г. - 43160 тыс. руб.; 2016 г. - 27120 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 31779400 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 2176500 тыс. руб.; 2012 г. - 4455100 тыс. руб.; 2013 г. - 5024200 тыс. руб.; 2014 г. - 6955200 тыс. руб.; 2015 г. - 6815100 тыс. руб.; 2016 г. - 6353300 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке доля туристских и санаторно-оздоровительных услуг в валовом региональном продукте Алтайского края увеличится до 2,8%; темп роста числа лиц, временно проживавших в коллективных средствах размещения туристов, в 2011 2016 годах составит 140,6%; темп роста численности занятых в сфере туризма в 2011 2016 годах составит 120,6%; к 2016 году централизованная экспозиция региона будет представлена на 7 выставках (ежегодно) российского и международного уровня; коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг увеличится до 0,45; число прошедших в Минспорттуризме России классификацию коллективных средств размещения туристов увеличится до 10% от имеющихся; количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, увеличится с 730 до 800 единиц; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг увеличится с 73% в 2009 году до 83% в 2016 году; доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем количестве увеличится с 37% до 50%; к 2016 году будет разработано и утверждено не менее 30 новых туристских маршрутов; к 2016 году рост налоговых поступлений составит 132,6% 1. Общие положения Объектом программы является сфера туризма Алтайского края. Определения основных понятий, используемых в тексте Программы, соответствуют положениям Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 "Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 N 518-ст, Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 N 163, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенного в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 N 454-ст. 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Мировой опыт свидетельствует о возрастающей доле в экономике целого ряда стран и макрорегионов туристской индустрии, которая достигает до 10% валового внутреннего продукта. По прогнозам Всемирной туристской организации (UNWTO) число международных туристов к 2020 году увеличится более чем вдвое и достигнет 1,6 млрд. чел., при этом их суммарные траты на отдых могут достигнуть 2 трлн. долларов, а Россия займет девятое место в мире по количеству туристских посещений. Анализ развития индустрии путешествий в Российской Федерации свидетельствует о существенном росте потока отдыхающих, увеличении объемов оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг. По экспертным оценкам заметно возрос интерес к России и ее регионам со стороны граждан иностранных государств, значительно увеличилась потребность россиян в изучении многовековой истории собственной страны, ознакомлении с составляющими ее уникального природного богатства. Все это вкупе с относительной политической стабильностью, благоприятной санитарноэпидемиологической обстановкой формирует устойчивый спрос на российские туристские услуги, стимулирует внутренний турпоток. Алтайский край обладает разнообразными уникальными природно-географическими и культурно-историческими ресурсами для развития туризма. Географическое соседство региона с наиболее густо населенными и промышленно развитыми территориями Западной Сибири, высокая степень транспортной доступности, наличие единственного в Сибири курорта федерального значения, экологическая чистота окружающей среды позволили, начиная с 70 - 80-х годов прошлого века, активно развивать край в качестве популярного места отдыха граждан. К сильным сторонам Алтайского края относятся: 1. разнообразие ресурсов для развития туризма; 2. выгодное экономико-географическое положение; 3. мощная база специализированных коллективных средств размещения, в том числе курорт федерального значения город Белокуриха, обеспечивающая разнообразные ценовые предложения - от дешевого отдыха в кемпингах, на базах отдыха и в частном секторе до элитного проживания в гостиничных комплексах и на курортах; 4. уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (радоновые ванны, пантолечение, траволечение и другие); 5. активное развитие познавательного и культурного туризма, формирование сети краевых музеев, регулярное проведение различных культурно-массовых мероприятий; 6. развитый агропромышленный комплекс, производящий в достаточном количестве экологически чистые продукты питания в широком ассортименте; 7. позитивный образ края как стабильно развивающейся территории, обеспечивающий социальное спокойствие и безопасность пребывания; 8. наличие свободной рабочей силы; 9. финансирование за счет средств федерального бюджета развития крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, в том числе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и игорной зоны. Успешное продвижение бренда региона на инорегиональные рынки, совершенствование транспортной и энергетической инфраструктуры, а также рост интереса к краю способствовали последовательному росту въездного туристского потока с 390 тыс. человек в 2006 году до 730 тыс. человек в 2008 году. Объем оказанных туристских услуг за указанный период времени увеличился в 2,3 раза. Вместе с тем очевидно: уникальный потенциал Алтайского края в настоящее время используется недостаточно полно, что в условиях роста конкуренции со стороны других сибирских регионов создает предпосылки уменьшения интереса к краю как объекту туризма. В ходе проведенного анализа, экспертных опросов к числу слабых сторон (недостатков) края отнесены: 1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотношению "цена качество". Уровень развития материально-технической базы средств размещения, квалификация персонала и уровень сервиса явно диссонируют с уровнем цен на туристские услуги; 2. слабая диверсификация турпотока (территориальная и сезонная), около 70% которого приходится на Алтайский район и город-курорт Белокуриху. Ярко прослеживается неравномерность туристской активности: особенно высокий уровень - с 20 июня по 20 августа. Все это обусловливает значительную антропогенную нагрузку на природную среду, повышает требования к состоянию транспортной инфраструктуры, в результате чего наблюдается изменчивость занятости и доходов работающего населения; 3. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической инфраструктуры. Трасса М-52 крайне перегружена, что обусловливает высокую аварийность и снижает привлекательность края. Недостаточно развита сеть внутрикраевых дорог, обеспечивающих доступ туристов к таким туристско-рекреационным зонам, как Горная Колывань, р. Чарыш, озера Кулундинской степи и др. Кроме того, в ряде туристских зон уже в ближайшие годы может сложиться дефицит свободных энергетических мощностей; 4. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов показа, слабая оборудованность объектов, потенциально пригодных для посещения туристами. Материально-техническая база (оборудование, экипировка, оснащение), квалификация персонала, недостаточное разнообразие туров (активный, культурно-познавательный, исторический туризм и в особенности комплексные туры) в настоящее время не в полной мере соответствуют ожиданиям туристов. В сфере пассивного отдыха слабо представлены зарекомендовавшие себя во всем мире развлекательные объекты - аквапарки, парки аттракционов и развлечений (наподобие "Диснейленда"), киноконцертные комплексы, картинги, различные стадионы и т.д. Также необходимо увеличение количества проводимых массовых культурных мероприятий. Отсутствие развитого предложения в данной сфере приводит к уменьшению турпотока, кратковременности пребывания туриста на территории края (3 - 5 дней), недополучению доходов от данного вида оказываемых услуг; 5. дефицит квалифицированной рабочей силы среднего и начального звена, высокий уровень теневой занятости; 6. слабо налаженные каналы продажи (сбыта) турпродукта, прежде всего среди целевой аудитории - регионов Сибирского федерального округа. Недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях лечения и отдыха в крае, особенно в межсезонье; 7. низкий уровень стандартизации туристских услуг. Развитие имеющихся сильных сторон, минимизация негативного воздействия выявленных слабых сторон возможны только программно-целевым методом в рамках инновационного сценария. Инновационный сценарий предполагает диверсификацию туристского предложения в регионе, разработку принципиально новых туристских продуктов, конкурентоспособных на российском и мировом рынке. В его рамках будет осуществляться активное позиционирование региона. Перевозка туристов будет производиться как автомобильным, железнодорожным транспортом, так и авиатранспортом, с расширением масштабов использования реконструированного Бийского аэропорта, площадок малой авиации и значительным сокращением временных затрат на доставку туристов в селитебные и рекреационные центры юго-востока края. При реализации инновационного сценария туризм станет значимой отраслью краевой и муниципальной экономики. В рамках данного сценария возможно осуществление ряда мега-проектов, способных коренным образом изменить рыночное предложение, создав региону статус всероссийской здравницы. Учитывая текущую динамику туристской отрасли по данному сценарию, необходимо сделать акцент на развитие: санаторно-курортного комплекса; активного, развлекательного туризма, семейного отдыха; специализированного турпродукта - игорного туризма, детского оздоровительного туризма и др. 3. Основные цели и задачи программы Целями краевой целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" являются создание условий для устойчивого развития туризма и продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки. Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда задач социально-экономического развития Алтайского края, включая обеспечение стабильного экономического роста, опережающего развития транспортной и энергетической инфраструктуры, предусмотренных соответствующими краевыми программами, строительство инфраструктуры двух зон опережающего развития федерального уровня (особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорной зоны "Сибирская монета"), а также от восстановления темпов роста российской и мировой экономики после финансового кризиса 2008 года. Задачами программы являются: создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию; улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма; разработка стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края и ее реализация; научное обеспечение развития туристской деятельности. 4. Система программных мероприятий В целях развития туристской деятельности планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное использование имеющегося природноклиматического, ресурсного, человеческого потенциала Алтайского края. Первый блок мероприятий направлен на привлечение инвестиций в туристскую индустрию и включает такие виды работ, как создание и актуализация каталога инвестиционных проектов, субсидирование банковских процентных ставок, налогов на прибыль и имущество для субъектов туристской индустрии, с выделением из краевого бюджета специальных квот на их финансирование. В рамках данного блока будут внедрены новые механизмы государственной поддержки туристской деятельности субсидирование части затрат организаций на подключение к энергетической инфраструктуре, субсидирование части затрат на оформление земельного участка для комплексного освоения территории организациями туристской индустрии. В рамках данного программного мероприятия будет реализован целый ряд крупных инвестиционных проектов. Второй блок мероприятий направлен на улучшение качества туристских и сопутствующих услуг. В рамках данного направления планируется существенно активизировать процесс добровольной сертификации коллективных средств размещения путем субсидирования части затрат на эти цели, провести краевой конкурс "Лидеры туриндустрии Алтайского края", а также подготовить и издать Карту гостя Алтайского края. Третий блок мероприятий - формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма и стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края. В рамках данного направления будет профинансировано создание специализированного автономного учреждения "Туристский центр Алтайского края", проведены маркетинговые и социологические исследования, "круглые столы", конференции, семинары по вопросам развития туристской индустрии, выпущена разнообразная печатная продукция, видеофильмы и сюжеты, рекламные ролики об экскурсионных объектах в регионе, создан специализированный интернет-сайт по туризму. Подготовку сувенирной продукции планируется осуществлять с оказанием грантовой поддержки. Четвертый блок мероприятий направлен на продвижение турпродукта Алтайского края. В его рамках будет проведена работа по участию организаций туристской индустрии края в международных, региональных выставках и экономических форумах. В рамках пятого направления будут разработаны региональная система стандартизации туруслуг, комплексные туристские маршруты и общий бренд Алтайского края. Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1. 5. Ресурсное обеспечение программы Финансирование программы осуществляется за счет средств: краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; местных бюджетов - в соответствии с решениями районных Советов депутатов о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период; средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; внебюджетных источников. Общий объем финансирования составляет 43095015 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 1072935 тыс. рублей, прочих источников - 42022080 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период. Сводные финансовые затраты на реализацию программы, с распределением по годам и источникам финансирования, приведены в приложении 2. 6. Оценка эффективности реализации программы и динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности ее реализации В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта, развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличению занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней. Реализация программы позволит увеличить долю сферы туризма в ВРП до 2,8%, а количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги, составит не менее 680 единиц. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения потребности населения, в том числе детей, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также создании новых рабочих мест и увеличении денежных доходов граждан (прирост численности работающих в круглогодичных средствах размещения составит не менее 2 тыс. человек). Кроме того, в результате роста туристского потока будет достигнут прирост налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты. Общий объем налоговых поступлений от индустрии туризма (подоходный налог, налоги на доходы организаций и индивидуальных предпринимателей, земельный налог) увеличится по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза. Экологический эффект от реализации программы будет заключаться в формировании нескольких масштабных центров отдыха, что снизит антропогенную нагрузку на иные природные ландшафты края. Кроме того, все объекты будут обеспечены соответствующей природосберегающей инфраструктурой (заводы по переработке твердых бытовых отходов, поля фильтрации, биотуалеты). Усиление экологического контроля также будет достигнуто за счет соблюдения требований Земельного и Градостроительного кодексов в части четкого согласования строительства средств размещения и иных объектов. Реализация программы позволит создать в крае систему взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и бизнессообщества по вопросам развития и продвижения туристского продукта, существенно повысить узнаваемость региона на национальном и международном рынках. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы приведена в таблице 1. Таблица 1 Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы Целевой индикатор Доля сферы туризма в валовом региональном продукте Темп роста числа лиц, временно проживавших в коллективных туристских средствах размещения Темп роста численности занятых в сфере туризма Количество выставочноярмарочных мероприятий, в которых принимали участие представители Алтайского края Единица измерения % Значение индикатора по годам 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 1,7 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 % 100,0 105,0 109,1 106,0 105,0 105,0 105,0 % 100,0 102,0 103,0 103,0 103,0 104,0 104,0 мероприятий 5 5 6 6 7 7 7 Коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторнооздоровительных услуг Число прошедших классификацию Минспорттуризма России коллективных средств размещения туристов Количество субъектов, оказывающих туристские и санаторнооздоровительные услуги Доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторнооздоровительных услуг человек/ место 0,29 0,30 0,33 0,4 0,4 0,45 0,45 единиц 0 3 3 3 3 3 3 единиц 730 740 760 780 790 800 800 % 73,0 74,0 76,0 78,0 80,0 83,0 83,0 Доля круглогодичных мест размещения в их общем количестве Количество разработанных и утвержденных туристских маршрутов (ежегодно) Темп роста налоговых поступлений от оказания туристских и санаторнооздоровительных услуг по отношению к предыдущему году % 37,0 37,0 39,0 41,0 44,0 47,0 50,0 единиц 0 5 5 5 5 5 5 % 100 103,2 104,3 106,0 105,2 105,1 105,1 7. Система управления реализацией программы Государственным заказчиком программы является Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Исполнители - Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, по согласованию - органы местного самоуправления, субъекты туристской индустрии, их ассоциации. Исполнители обеспечивают: выполнение мероприятий программы; совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма; формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы; подготовку обоснований для установления очередности работ в рамках реализации программы в отчетном году; методическое обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления, направленной на решение задач в сфере туризма; совершенствование статистического учета, повышение достоверности статистических данных. При этом мероприятия 1.1 - 1.2 программы проводятся в рамках деятельности Совета по развитию туризма и курортного дела при Администрации Алтайского края, задачи которого дополняются соответствующими положениями. Для реализации программных мероприятий 3.1 - 3.6 создается краевое автономное учреждение "Туристский центр Алтайского края", учредителем которого выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Мероприятия раздела 5 "Научное обеспечение развития туристской индустрии" реализуются в соответствии с законодательством о размещении государственного и муниципального заказа. Для последовательного осуществления комплекса программных мероприятий ежегодно утверждается план работ по выполнению программы. Межведомственную координацию и оценку реализации программы с ежеквартальным рассмотрением ее итогов осуществляет Совет по развитию туризма и курортного дела при Администрации Алтайского края. Государственным заказчиком - координатором реализации программы выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, которое ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями формирует отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке. Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края осуществляет мониторинг исполнения программы и в случае необходимости готовит и направляет на рассмотрение Губернатору Алтайского края служебную записку о проблемах, возникающих в ходе ее реализации, а также предложения по их устранению. Приложение 1 к краевой целевой программе "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ Направления Исполнитель расходов и 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого источники финансирования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию 1.1. Субсидирование 20000 20000 20000 20000 20000 20000 120000 краевой Главное части затрат бюджет управление организаций на экономики и подключение инвестиций объектов туристской Алтайского индустрии к края энергетической, газовой инфраструктуре N п/п Наименование мероприятия Сумма затрат, тыс. руб. Ож рез реа ме 12 по уча 1.2. 1.3. Субсидирование части затрат на оформление земельных участков для комплексного туристического освоения территории Развитие игорной зоны "Сибирская монета", Алтайский район 2500 2500 2500 2500 2500 2500 15000 краевой бюджет Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края 500000 1050000 1000000 2000000 2000000 2000000 8550000 капитальные вложения всего, в т.ч. Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1000000 1000000 2000000 2000000 2000000 8500000 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники стр иго ком Ал Ал на общ 2,3 1.4. Развитие особой экономической зоны туристскорекреационного типа "Бирюзовая Катунь", Алтайский район 4431810 4513610 2000000 2000000 2000000 2000000 16945420 капитальные вложения всего, в т.ч. 3381810 2513610 0 0 0 0 5895420 50000 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 2000000 2000000 200000 2000000 2000000 11000000 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ме уве тур мл соз 7 т ме см 1.5. Создание туристскорекреационного кластера "Белокуриха", Смоленский район, г. Белокуриха 657620 496700 820700 2612300 2438200 2412780 9438300 капитальные вложения всего, в т.ч. 150000 150000 150000 645000 585000 585000 2265000 31950 17200 17200 73600 67000 52250 259200 19970 9300 9300 39600 36000 25330 139500 455700 320200 644200 1854100 1750200 1750200 6774600 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ты раз чи стр кур "Бе 1.6. Создание автотуристского кластера "Золотые ворота", г. Бийск 150100 100100 127100 436700 449600 295100 1558700 капитальные вложения всего, в т.ч. 30000 20000 20000 120000 110000 75000 375000 13050 1800 1800 10600 5850 0 33100 13050 1800 1800 10600 5850 0 33100 94000 76500 10350 295500 327900 220100 111750 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком обс тра тур по 1.7. Создание туристскорекреационного кластера "Алтайское", Алтайский район 20600 69400 67200 61100 35500 1800 255600 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 22600 21800 0 44400 0 0 2600 500 900 0 4000 0 0 0 200 200 0 400 20600 69400 64600 37800 12600 1800 206800 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком кол сре раз соц бы обс тур экс объ 1.8. Создание туристскорекреационного кластера "Горная Колывань" 38700 46800 71400 76900 80350 82600 396750 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 7100 6100 7800 21000 0 0 13000 500 450 500 14450 0 0 0 200 200 200 600 38700 46800 58400 69100 73600 74100 360700 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком кол сре раз соц бы обс тур 1.9. Создание туристскорекреационного кластера "Завьялово Гуселетово" 0 25000 258800 395600 410100 9900 1099400 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 29000 43000 8100 80100 0 0 8800 1400 1900 1600 13700 0 0 0 200 200 200 600 0 25000 250000 365000 365000 0 1005000 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком кол сре раз кур нап соц бы обс тур 1.10. создание туристскорекреационного кластера "Егорьевка", Егорьевский район 21300 25500 30500 31900 27100 33500 169800 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 4100 4800 5200 14100 0 0 3000 200 200 200 3600 0 0 0 100 100 100 300 21300 25500 27500 27500 22000 28000 151800 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком кол сре раз соц бы обс тур 1.11. Создание туристскоэкскурсионного кластера "Сибирь изначальная", Смоленский район 10600 9000 20400 78900 18000 28800 165700 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 51300 0 0 51300 0 0 6000 2200 0 0 8200 0 0 0 600 0 0 600 10600 9000 14400 24800 18000 28800 105600 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком кол сре раз соц бы обс 1.12. Создание автотуристского кластера "Красногорье", Красногорский район 15600 41100 42320 47900 12900 74310 234130 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 6100 0 60710 66810 0 0 720 300 7100 2600 10720 0 0 0 100 0 700 800 15600 41100 41600 41400 5800 10300 155800 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком обс тра тур по стр экс объ дер 1.13. Создание туристскоэкскурсионного кластера "Солонешенский", Солонешенский район 20000 30000 56330 74130 74620 64500 319580 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 23900 24400 14400 62700 0 0 6330 200 200 100 6830 0 0 0 30 20 0 50 20000 30000 50000 50000 50000 50000 250000 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком кол сре раз соц бы обс тур 1.14. Создание туристскорекреационного кластера "Чарышский", Чарышский район 0 0 68000 75000 75000 75000 293000 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 14250 14250 14250 42750 0 0 8000 600 600 600 9800 0 0 0 150 150 150 450 0 0 60000 60000 60000 60000 240000 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком кол сре раз соц бы обс тур 1.15. 1.16. Создание туристскорекреационного кластера "Яровое", г. Яровое Реконструкция аэродрома аэропорта г. Бийска 0 130000 131310 173750 173750 173750 782560 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 41560 41560 41560 124680 0 0 1310 1750 1750 1750 6560 0 0 0 440 440 440 1320 0 130000 130000 130000 130000 130000 650000 0 580000 565600 0 0 0 1145600 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники капитальные вложения всего, в т.ч. 0 500000 521700 0 0 0 1021700 федеральный бюджет Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) соз ком кол сре раз кур нап соц бы обс тур управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи сох аэр г. Б сос нац оп аэр сет раз на 1.17. Строительство аэропортового комплекса, г. Бийск 0 80000 43900 0 0 0 123900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 1000000 краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники капитальные инвесторы (по вложения согласованию) всего, в т.ч. федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники пр наз соо соо сер тре фе ави пр 1.18. Установка радиолокационного, радионавигационного и связного оборудования, г. Бийск 0 181600 80000 0 0 0 261600 капитальные вложения всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181600 80000 0 0 0 261600 федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники 5888830 7821310 5862160 8086680 7817620 7274540 42751140 3561810 3183610 691700 964910 850910 812020 10064960 117500 171500 135160 114350 108450 82100 729060 33020 11100 11100 52220 43160 27120 177720 2176500 4455100 5024200 6955200 6815100 6353300 31779400 2. Улучшение качества туристских и сопутствующих услуг итого по разделу, в т.ч. федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники ФГУ "Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (по согласованию) обе по суд ме усл соо пер но Ме орг гра ави 2.1. Субсидирование части затрат на классификацию коллективных средств размещения 0 500 500 500 500 500 2500 краевой бюджет 2.2. Проведение краевого конкурса "Лидеры туриндустрии Алтайского края" 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 краевой бюджет 2.3. Подготовка и выпуск Карты гостя Алтайского края 500 500 500 500 500 500 3000 итого по разделу, в т.ч. 1500 2000 2000 2000 2000 2000 11500 краевой бюджет 3. Формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма и стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края 1500 2000 2000 2000 2000 2000 11500 Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края пр кон по лоя по тур Ал 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. Обеспечение уставной деятельности краевого автономного учреждения "Туристский центр Алтайского края" Проведение маркетинговых и социологических исследований развития туристской индустрии и реализации крупных инвестиционных проектов регионов Сибири Продвижение бренда Алтайского края 0 5000 3000 3000 3000 3000 17000 краевой бюджет Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края 400 400 400 500 500 500 2700 краевой бюджет Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края пр исс еж 6060 6100 6100 6100 6100 6100 36560 краевой бюджет Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края Создание и поддержание специализированного интернет-сайта по туризму 500 500 500 500 500 500 3000 краевой бюджет Главное управление экономики и инвестиций Алтайского вы раз рек ин пр тур ин Ал по узн Ал на вне 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. Изготовление, размещение в СМИ видеофильмов о туристической привлекательности Алтайского края Изготовление, размещение в СМИ видеорекламы "Добро пожаловать в Алтайский край!" Субсидирование затрат на размещение видеороликов в региональных телевизионных компаниях, на кабельных каналах и в федеральных СМИ Изготовление печатной продукции о туристскорекреационных возможностях Алтайского края Подготовка, издание, ежегодная актуализация каталога инвестиционных проектов туристской индустрии 3960 500 500 500 500 500 6460 краевой бюджет 1000 1500 1500 1500 1500 1500 8500 краевой бюджет 0 500 500 500 500 500 2500 краевой бюджет 0 2000 2000 2000 2000 2000 10000 краевой бюджет 0 500 500 500 500 500 2500 краевой бюджет края тур 3.3.7. 3.4. 3.5. 3.6. Размещение информации о туристской индустрии Алтайского края в специализированных федеральных, региональных СМИ Проведение пресс-туров, "круглых столов", конференций, семинаров по вопросам развития туристской индустрии Разработка и изготовление брендового сувенира Алтайского края Организация тренингов и мастер-классов для гидов и экскурсоводов на базе лицензированных учебных заведений 600 600 600 600 600 600 3600 краевой бюджет 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000 краевой бюджет 500 500 500 500 500 500 3000 краевой бюджет 500 500 500 500 500 500 3000 краевой бюджет Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края по узн Ал на вне тур Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края пр тре (ма еж 3.7. Проведение конкурса "Этим гордится Алтайский край" 500 0 0 0 0 0 500 краевой бюджет 9960 14500 12500 12600 12600 12600 74760 9960 14500 12500 12600 12600 12600 74760 итого по разделу, в т.ч. краевой бюджет 37492 40379 43367 46576 50022 252615 краевой бюджет 11100 11955 12840 13789 14810 74791 21635 23301 25026 26878 28867 145777 краевой бюджет краевой бюджет 3679 3961 4255 4569 4907 24783 539 581 623 670 719 3632 4. Продвижение турпродукта Алтайского края 4.1. Участие организаций 34779 туристской индустрии края в выставках и экономических форумах 4.1.1. в выставке "ITB", 10297 Берлин 4.1.2. в выставке 20070 "Интур-маркет", Москва 4.1.3. в выставке "MITT", 3412 Москва 4.1.4. в краевой 500 специализированной выставке "Алтай-тур. Алтай-курорт" краевой бюджет краевой бюджет Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края по узн Ал на вне тур Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края по узн Ал на вне тур 4.1.5. в выставке "Тур-Сиб", г. Новосибирск 500 539 581 623 670 719 3632 краевой бюджет 34779 37492 40379 43367 46576 50022 252614 34779 37492 40379 43367 46576 50022 252614 итого по разделу, в т.ч. краевой бюджет 0 0 0 500 краевой бюджет на конкурсной основе раз док рек хар 500 500 0 2500 краевой бюджет на конкурсной основе раз но еж 0 0 0 2000 краевой бюджет на конкурсной основе пр ма исс раз гра бре 500 500 0 5000 итого по разделу, в т.ч. 5. Научное обеспечение развития туристской индустрии 5.1. Разработка 500 0 0 методических рекомендаций по развитию сферы туризма на территории муниципальных образований Алтайского края 5.2. Разработка новых 500 500 500 туристских маршрутов (включая комплексные) 5.3. Разработка общего 0 2000 0 бренда Алтайского края 1000 2500 500 1000 2500 500 500 500 0 5000 краевой бюджет 5936069 7877802 5917539 8145147 7879296 7339162 43095015 3561810 3183610 691700 964910 850910 812020 10064960 164739 227992 190539 172817 170126 146722 1072935 33020 11100 11100 52220 43160 27120 177720 2176500 4455100 5024200 6955200 6815100 6353300 31779400 Итого по программе, в т.ч. федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники Приложение 2 к краевой целевой программе "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ Источники и направления расходов 1 Всего финансовых затрат Финансовые затраты (тыс. руб.) Всего В том числе по годам 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2 3 4 5 43095015 5936069 7877802 5917539 Примечание 2014 г. 6 8145147 2015 г. 7 7879296 2016 г. 8 7339162 9 в том числе из краевого бюджета из федерального бюджета (на условиях софинансирования) из муниципального бюджета из внебюджетных источников 1072935 10064960 164739 3561810 227992 3183610 190539 691700 172817 964910 170126 850910 146722 812020 177720 33020 11100 11100 52220 43160 27120 31779400 2176500 4455100 5024200 6955200 6815100 6353300 Капитальные вложения в том числе из краевого бюджета из федерального бюджета (на условиях софинансирования) из муниципального бюджета из внебюджетных источников 42751140 5888830 7821310 5862160 8086680 7817620 7274540 729060 10064960 117500 3561810 171500 3183610 135160 691700 114350 964910 108450 850910 82100 812020 177720 33020 11100 11100 52220 43160 27120 31779400 2176500 4455100 5024200 6955200 6815100 6353300 НИОКР в том числе из краевого бюджета из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 5000 1000 2500 500 500 500 0 5000 0 1000 0 2500 0 500 0 500 0 500 0 0 0 из муниципального бюджета из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прочие расходы в том числе из краевого бюджета из федерального бюджета (на условиях софинансирования) из муниципального бюджета из внебюджетных источников 338874 46239 53992 54879 57967 61176 64622 338874 0 46239 0 53992 0 54879 0 57967 0 61176 0 64622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0