АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
Протокол заседания правления №36
26 декабря 2011 года
г. Барнаул
Повестка дня:
Вопрос № 1. Об установлении тарифа на холодную воду, поставляемую
ООО «Тепловик» потребителям Завьяловского района на 2012 год.
Вопрос № 2. Об установление тарифа на услуги по утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Коммунальное
хозяйство» потребителям города Новоалтайска на 2012 год.
Вопрос № 3. Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей, поставляемую МУП «Первомайское» Егорьевского района.
Вопрос № 4. Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей, поставляемую ООО «Тепло №1» города Горняка Локтевского
района Алтайского края на 2012 год.
Вопрос № 5. Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей, поставляемую ООО «Тепло №2» города Горняка Локтевского
района Алтайского края на 2012 год.
Вопрос № 6. Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей, поставляемую ООО «Тепло №3» города Горняка Локтевского
района Алтайского края на 2012 год.
Вопрос № 7. Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей, поставляемую МУП «Тепловые сети» Троицкого района
Алтайского края.
Вопрос № 8. Об утверждении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и
багажа в пригородном и междугороднем сообщении на территории Угловского
района Алтайского края.
Вопрос № 9. Установление тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО «ТеплоВодоСети» Зонального района Алтайского края на 2012 год.
Вопрос № 10. Установление тарифов на услуги по передаче электрической
энергии на 2012 год.
Вопрос № 11. Установление сбытовой надбавки гарантирующего
поставщика ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год.
Вопрос № 12. Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую открытым акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям
города Бийска на 2012 год.
Вопрос № 13. Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии,
поставляемую
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«БийскТеплоТранзит» потребителям города Бийска на 2012 год.
Вопрос № 14. Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть»
потребителям города Бийска на 2012 год.
Вопрос № 15. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
открытым акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям города Бийска
на 2012 год.
Вопрос № 16. Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую открытым акционерным обществом «Кузбассэнерго» на 2012 год.
Председательствовал: С.А. Родт –
начальник управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и
тарифов, председатель правления.
Присутствовали члены Правления:
К.В. Бреев
заместитель начальника управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов, заместитель председателя правления;
-
О.В. Ситникова
-
заместитель начальника управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов, заместитель председателя правления;
Л.М. Гребнева
-
консультант юридического отдела;
О.А. Колегова
- начальник юридического отдела
А.А. Рыбин
-
начальник контрольно-ревизионного отдела
Вопрос № 1. Об установлении тарифа на холодную воду, поставляемую ООО
«Тепловик» потребителям Завьяловского района на 2012 год.
Докладчик: И.В. Ерошкина – начальник отдела тарифного регулирования
коммунальных услуг управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
1. Производственная программа в сфере водоснабжения ООО «Тепловик»
Завьяловского района Алтайского края (далее – Общество) рассчитана исходя из
основных показателей:
объем производства воды – 73,10 тыс. куб.м;
объем воды, используемой на собственные нужды – 5,20 тыс. куб.м;
объем отпуска воды в сеть – 65,10 тыс. куб.м;
объем потерь воды – 8,00 тыс. куб.м;
объем реализации воды –59,90 тыс. куб. м.
2. Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов (далее Управление) представленные Обществом в производственной
программе объемы пересчитаны на основании нормативов потребления, утвержденных решением Завьяловского районного Собрания депутатов Алтайского
края от 25.12.2009 № 216, показаний приборов учета, договоров на обеспечение
коммунальными услугами по всем группам потребителей. Объем потерь воды в
напорных трубопроводах принят в соответствии с пунктом 2.1 приложения 2 методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной приказом Минпромэнерго РФ от 20.12.2004
№ 172. Таким образом, производственная программа для водоснабжения Управлением рассчитана на 1 календарный год исходя из основных показателей:
объем производства воды – 79,28 тыс. куб.м;
объем воды, используемой на собственные нужды – 5,19 тыс. куб.м;
объем отпуска воды в сеть – 74,09 тыс. куб.м;
объем потерь воды – 5,43 тыс. куб.м;
объем реализации воды – 68,66 тыс. куб. м.
Согласно п. 23 Постановления Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
определение состава расходов, включаемых в расчет финансовых потребностей
для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета и налоговых отношений, и методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в
сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными
Приказом Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011 г. № 47.
3. Для выполнения производственной программы в сфере водоснабжения
Управлением плановая сумма расходов рассчитана на водоснабжение в размере
2450,16 тыс. руб.
Управлением из учета суммы финансовых потребностей Общества для реализации производственной программы рассчитан тариф на холодную воду для
ООО «Тепловик» на 2012 год в размере 35,65 руб./куб. м (НДС не облагается).
Снижение финансовых потребностей, необходимых для выполнения производственной программы, обусловлено корректировкой Управления отдельных
статей расходов, представленных Обществом при расчете тарифа:
- по статье «Электроэнергия» Управлением затраты приняты в сумме
313,56 тыс. руб. исходя из объема потребления электрической энергии 63172,95
кВтч и средневзвешенного тарифа на электрическую энергию за 9 месяцев 2011
года. Средний тариф на электроэнергию Управлением рассчитан исходя из тарифов для низкого уровня напряжения и предельного роста на 2012 год (с
01.07.2012) в размере 115%;
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного Управлением в производственную программу, и
технических характеристик установленных насосов, производительности насосов
(объем поднимаемой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности насосов, рассчитанной исходя из номинальной (паспортной) мощности оборудования;
- плановые расходы по статье «Материалы (химические реагенты)» Управлением рассчитаны в соответствии с нормами применения химических реагентов
для промывки системы водоснабжения и приняты в размере 12,41 тыс. руб.;
- по статье «Аренда основного оборудования» Управлением рассчитана плановая сумма затрат в размере 13,10 тыс. руб. в соответствии с представленными договорами: договор аренды муниципального имущества от 06.06.2011, договор
аренды муниципального имущества от 01.07.2011, договор аренды муниципального имущества № 17 от 01.11.2007;
- по статье «Текущий ремонт и техническое обслуживание» Управлением
принята сумма 208,36 тыс. руб., исходя из стоимости материалов на текущий ремонт;
- Управлением плановый фонд оплаты труда принят в сумме 894,71 тыс.
руб. с фактической численностью основного производственного персонала в количестве 10 чел., исходя из приказа Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства». Средняя заработная плата основного производственного персонала составляет 7455,91 рублей;
- по статье «Страховые взносы на обязательное социальное страхование»
вследствие корректировки фонда оплаты и на основании Федерального закона от
24 июля 2009 года № 212 – ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и статьи 6 Федерального закона от 3
декабря 2011 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды» Управлением приняты страховые взносы
в размере 271,10 тыс. руб.;
- по статье «Цеховые расходы» Управлением принята сумма 574,07 тыс.
руб. В данную статью затрат Управлением включены следующие расходы:
 заработная плата цехового персонала;
 страховые взносы на обязательное социальное страхование;
 услуги по контролю качества воды подтверждаются представленным договором № 08 от 17.01.2011 г., заключенным с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»;
 расходы по охране труда определены Управлением в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типовых
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (Приложение № 3 - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищнокоммунального хозяйства);
 расходы по водному налогу, рассчитанному на основании Федерального
закона от 28.07.2004 № 83-ФЗ, вступившего в действие с 1 января 2005 года исходя из установленных налоговых ставок за воду, забранную из подземных водных объектов;
 Расходы на ГСМ, обслуживание автотехники;
- по статье «Общеэксплуатационные расходы» Управлением принята сумма
320,52 тыс. руб., в соответствии с распределением (пропорционально заработной
плате ОПР) по видам деятельности Общества;
- «Прибыль» в смете плановых расходов Управлением определена в размере
25,00 тыс. руб. и направлена на оплату налога в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на
величину расходов», социальное развитие Общества.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 221/03 об установлении тарифа
на услуги холодного водоснабжения, открытого на основании заявления ООО
«Тепловик» Завьяловского района Алтайского края и обосновывающих материалов, Правление решило:
1. Согласовать производственную программу ООО «Тепловик» в сфере водоснабжения исходя из основных показателей:
объем производства воды – 79,28 тыс. куб.м;
объем воды, используемой на собственные нужды – 5,19 тыс. куб.м;
объем отпуска воды в сеть – 74,09 тыс. куб.м;
объем потерь воды – 5,43 тыс. куб.м;
объем реализации воды – 68,66 тыс. куб. м.
2. Установить тариф на холодную воду с календарной разбивкой для ООО
«Тепловик» в размере 35,65 руб./куб. м (НДС не облагается).
3. Тариф ввести в действие с 1 февраля 2012 года. Расчет тарифа представлен в Приложении № 1 к протоколу.
Тарифы на холодную воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик» Завьяловского района Алтайского края потребителям Завьяловского, Малиновского, Чистоозерского сельсоветов Завьяловского района Алтайского края
№
п/п
Наименование услуги
1
Холодная вода
1.1
Применяемый тариф на
холодную воду для
населения
Проголосовали: единогласно
Тариф, руб./м3 (НДС не облагается)
с 01.02.2012
с 01.07.2012
с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012
34,61
36,68
36,68
34,61
36,68
36,68
Вопрос № 2. Об установление тарифа на услуги по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Коммунальное хозяйство» потребителям города Новоалтайска на 2012 год.
Докладчик: И.В. Ерошкина – начальник отдела тарифного регулирования
коммунальных услуг управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
1. Производственная программа ООО «Коммунальное хозяйство» в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов рассчитана на 2012 год исходя из основных показателей:
объем утилизации твердых бытовых отходов – 134,6 тыс. куб. м;
в том числе по потребителям:
населению – 94,6 тыс.куб.м;
бюджетным потребителям – 4,2 тыс.куб.м;
прочим потребителям – 35,8 тыс.куб.м.
Согласно п. 23 Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
определение состава расходов, включаемых в расчет финансовых потребностей
для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета и налоговых отношений, и методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в
сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными
Приказом Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 № 47.
2.
Управлением рассчитана плановая сумма расходов в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в размере 2734,11 тыс. руб. Снижение финансовых потребностей, необходимых для выполнения производственной
программы, обусловлено корректировкой Управления отдельных статей затрат,
представленных Обществом при расчете тарифа:
- по статье «Материалы и запчасти» Управлением приняты расходы в размере 208,65 тыс. руб., в том числе:
- «Материалы» - 2,65 тыс. руб.,
- «Запчасти» - 199,5 тыс. руб.,
- «Спецодежда» - 6,5 тыс. руб.;
- по статье «Горюче-смазочные материалы» Управлением приняты расходы в размере 246,0 тыс. руб.;
- по статье «Заработная плата» Управлением приняты расходы в размере
766,1 тыс.руб. и рассчитаны с учетом численности, представленной Обществом
(6,56 чел.), и среднемесячной заработной платы в размере 9739,4 руб. Прирост по
данной статье составил 8,76 % по отношению к затратам в действующем тарифе;
- по статье «Страховые взносы на обязательное социальное страхование»
расходы приняты управлением в размере 232,13 тыс.руб. с учетом 30% начисления страховых взносов от принятого фонда оплаты труда в соответствии с Феде
ральным законом от 24 июля 2009 № 212 – ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЗ) и ставки страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний по отрасли в размере 0,30%;
- по статье «Устройство слоя промежуточной изоляции» Управлением принята сумма в размере 366,85 тыс. руб. В расчет тарифа приняты затраты на
устройство слоя промежуточной изоляции толщиной 0,3 м.
- по статье «Автоуслуги» Управлением приняты расходы в размере 132,12
тыс. руб. При расчете 1 маш/часа эксплуатации дежурной машины скорректирована заработная плата водителя, страховые взносы на обязательное социальное
страхование, расходы на уплату транспортного налога, обязательное страхование
автогражданской ответственности, горюче-смазочные материалы;
- по статье «Содержание гаража» Управлением приняты затраты в размере
161,98 тыс. руб. - скорректированы расходы на заработную плату, страховые
взносы на обязательное социальное страхование, горюче-смазочные и вспомогательные материалы; расходы на оплату коммунальных услуг - водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, прочие затраты;
- по статье «Прочие расходы (в том числе аренда полигона)» Управлением
приняты затраты в размере 161,57 тыс. руб.;
- по статье «Общеэксплуатационные расходы» управлением приняты расходы в размере 250,06 тыс.руб. (доля общеэксплуатационных расходов, отнесенная на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов);
- сумма прибыли, принята управлением в расчет тарифа в размере 78,88
тыс.руб., направляется на уплату налога, связанного с упрощенной системой
налогообложения – 11,83 тыс.руб., социальное развитие – 67,05 тыс.руб. (материальная помощь работникам, новогодние подарки, премирование по итогам года и
к профессиональным праздникам, др.).
С учетом объемов реализации (134,6 тыс.куб.м) тариф на услуги по
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов рассчитан управлением в
размере 20,90 руб. за 1 куб.м (НДС не облагается), что ниже представленного
Обществом тарифа на 6,29 руб. за 1 куб.м (НДС не облагается) и выше
установленного на 2010 год на 1,20 руб./куб.м или 4,04 %.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 241/03 от 04.10.2011 об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, открытого на основании заявления ООО «Коммунальное хозяйство» города Новоалтайска Алтайского края и обосновывающих материалов, Правление решило:
1. Согласовать производственную программу Общества в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов:
объем утилизации твердых бытовых отходов – 134,6 тыс. куб. м;
в том числе по потребителям:
населению – 94,6 тыс.куб.м;
бюджетным потребителям – 4,2 тыс.куб.м;
прочим потребителям – 35,8 тыс.куб.м.
2. По результатам рассмотрения дела установить тариф на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям ООО
«Коммунальное хозяйство» города Новоалтайска Алтайского края, в размере
20,90 руб./куб.м (НДС не облагается). Расчет тарифа представлен в Приложении
№ 2 к протоколу.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 3. Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей,
поставляемую МУП «Первомайское» Егорьевского района.
Докладчик: Ковалева Лариса Кузьминична – начальник отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
прекратить рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей, поставляемую МУП «Первомайское» Егорьевского
района, в связи с установлением тарифов на тепловую энергию на 2011 г., 2012 г.
согласно протоколу заседания Правления от 23.12.2011 № 35.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 4. Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей,
поставляемую ООО «Тепло № 1» города Горняка Локтевского района Алтайского
края.
Докладчик: Ковалева Лариса Кузьминична – начальник отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Управлением рассчитаны расходы производства и передачи тепловой энергии на 2012 год – 33427,4 тыс. руб.;
прибыль на социальное развитие и уплату налога – 155,3 тыс. руб.;
объем необходимой валовой выручки – 33582,7 тыс. руб.;
одноставочный тариф – 1530,30 руб./Гкал.
Учитывая результаты рассмотрения представленных материалов по установлению тарифов на тепловую энергию на 2012 год управлением принято решение об установлении тарифов методом индексации. Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛО № 1» Локтевского района Алтайского края, на 2012 год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии в
размере:
с 1.01.2012 по 30.06.2012 - 1506,97 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 1.07.2012 по 31.08.2012 - 1553,62 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 1.09.2012 по 31.12.2012 – 1553,62 руб./Гкал (НДС не облагается);
При расчете тарифов применены индексы-дефляторы по статьям затрат с
учетом индексов Минэкономразвития России; параметров индексации, принятых
Федеральной службой по тарифам России при расчете предельного роста тарифов
на тепловую энергию в Алтайском крае; сценарных условий функционирования
экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2012 год, доведенных Правительством Российской Федерации.
Необходимая валовая выручка производства и передачи тепловой энергии
на 2012 год по статьям затрат рассчитана согласно приложению № 4.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 5. Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей,
поставляемую ООО «Тепло № 2» города Горняка Локтевского района Алтайского
края.
Докладчик: Ковалева Лариса Кузьминична – начальник отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Управлением рассчитаны расходы производства и передачи тепловой энергии на 2012 год – 43270,3 тыс. руб.;
прибыль на социальное развитие и уплату налога – 164,8 тыс. руб.;
объем необходимой валовой выручки – 43432,4 тыс. руб.;
одноставочный тариф – 1527,49 руб./Гкал.
Учитывая результаты рассмотрения представленных материалов по установлению тарифов на тепловую энергию на 2012 год управлением принято решение об установлении тарифов методом индексации. Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло № 2» города Горняк Алтайского края на 2012 год с календарной
разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии в
размере:
с 1.01.2012 по 31.06.2012 - 1505,87 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 1.07.2012 по 30.08.2012 - 1549,11 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 1.09.2012 по 31.12.2012 - 1549,11 руб./Гкал (НДС не облагается).
При расчете тарифов применены индексы-дефляторы по статьям затрат с
учетом индексов Минэкономразвития России; параметров индексации, принятых
Федеральной службой по тарифам России при расчете предельного роста тарифов
на тепловую энергию в Алтайском крае; сценарных условий функционирования
экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социальноэкономического развития Российской федерации на 2012 год, доведенных Правительством Российской Федерации.
Необходимая валовая выручка производства и передачи тепловой энергии
на 2012 год по статьям затрат рассчитана согласно приложению № 5.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 6. Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей,
поставляемую ООО «Тепло № 3» города Горняка Локтевского района Алтайского
края.
Докладчик: Ковалева Лариса Кузьминична – начальник отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Управлением рассчитаны расходы производства и передачи тепловой энергии на 2012 год – 28694,0 тыс. руб.;
прибыль на социальное развитие и уплату налога – 153,0 тыс. руб.;
объем необходимой валовой выручки – 28847,0 тыс. руб.;
одноставочный тариф – 1625,16 руб./Гкал.
Учитывая результаты рассмотрения представленных материалов по установлению тарифов на тепловую энергию на 2012 год управлением принято решение об установлении тарифов методом индексации. Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛО № 3» города Горняк Локтевского района Алтайского края, на
2012 год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии в
размере:
с 1.01.2012 по 30.06.2012 - 1603,19 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 1.07.2012 по 31.08.2012 - 1647,13 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 1.09.2012 - 1647,13 руб./Гкал (НДС не облагается).
При расчете тарифов применены индексы-дефляторы по статьям затрат с
учетом индексов Минэкономразвития России; параметров индексации, принятых
Федеральной службой по тарифам России при расчете предельного роста тарифов
на тепловую энергию в Алтайском крае; сценарных условий функционирования
экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2012 год, доведенных Правительством Российской Федерации.
Необходимая валовая выручка производства и передачи тепловой энергии
на 2012 год по статьям затрат рассчитана согласно приложению № 6.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 7. Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей, поставляемую МУП «Тепловые сети» Троицкого района Алтайского края.
Докладчик: Ковалева Лариса Кузьминична – начальник отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
прекратить рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей, поставляемую МУП «Тепловые сети» Троицкого района Алтайского края, в связи с установлением тарифа на тепловую энергию на
2012 год с календарной разбивкой согласно протоколу заседания правления от
23.12.2011 № 35.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 8. Об утверждении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и
багажа в пригородном и междугороднем сообщении на территории Угловского
района Алтайского края.
Докладчик: Белоусов Сергей Николаевич – начальник отдела тарифного регулирования услуг в социальной сфере.
Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
прекратить рассмотрение вопроса об утверждении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа в пригородном и междугороднем сообщении на территории Угловского района Алтайского края в связи с установлением вышеуказанных тарифов согласно протоколу заседания правления от 23.12.2011 № 35.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 9. Установление тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСети» Зонального района
Алтайского края на 2012 год.
Докладчик: Ковалева Лариса Кузьминична – начальник отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
1. Основные экономические показатели общества с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСети» Зонального района Алтайского края расчетного
периода регулирования:
объем регулируемой деятельности рассчитан в соответствии с приложением
№ 9.1 - 2711,68 Гкал;
отпуск в сеть – 2693,83 Гкал.
2. Рассчитанные расходы производства и передачи тепловой энергии в соответствии с приложением № 9.2 – 2576,26 тыс. рублей;
3. Объем необходимой валовой выручки производства и передачи тепловой
энергии рассчитан Управлением в размере 2579,21 тыс. руб. (приложение № 9.2).
4. Основные статьи расходов организации по производству и передаче тепловой энергии рассчитаны в соответствии с приложением № 9.2 к настоящему
протоколу.
5. Отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных обществом с ограниченной
ответственностью «ТеплоВодоСети» Зонального района Алтайского края, по следующим основаниям:
- «Топливо на технологические цели» - 1958,14 тыс. руб., в связи с корректировкой значения КПД котлов, принятых в соответствии с представленными
техническими характеристиками оборудования, цены топлива;
- «Вода на технологические цели» – 31,02 тыс. руб., в связи со снижением
объемов воды. При расчете потребности воды Управлением учтены объемы для
заполнения и промывки систем теплоснабжения, нормативные утечки.
Снижение статей затрат по топливу, воде, рассчитанных управлением,
обосновано расчетами выполненными согласно Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче теп-
ловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения,
утвержденных Госстроем России от 12.08.2003;
- «Основная оплата труда производственных рабочих» и «Отчисления на
соц.нужды с оплаты производственных рабочих» - 854,25 тыс. руб.
Управление руководствовалось приказом Госстроя РФ от 31.03.1999
№ 81 «Об утверждении «Методических рекомендаций по организации оплаты
труда работников жилищно-коммунального хозяйства»,
краевым отраслевым
тарифным соглашением по организациям жилищно-коммунального хозяйства, газификации и эксплуатации газового хозяйства и топливно-энергетического комплекса Алтайского края на 2011-2012 годы.
Численность определена Управлением с учетом Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденных приказом
Госстроя от 22.03.1999 года № 65;
- «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» - 40,07 тыс. руб.,
в связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости основных
фондов;
- «Цеховые расходы» - 93,13 тыс. руб. Затраты, представленные Предприятием, скорректированы Управлением за счет исключения затрат не подтвержденных обосновывающими материалами;
«Общехозяйственные расходы» - 435,05 тыс. руб.
Затраты, представленные Предприятием, скорректированы Управлением по
статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на социальные нужды»;
«Покупная энергия» - 2165,73 тыс. руб., в связи с корректировкой объема
потребляемой электроэнергии и уточнением цены электрической энергии.
6. Управлением при расчете тарифа на производство и передачу тепловой
энергии учтена прибыль на уплату налогов и социальное развитие в размере –
3,01 тыс. руб.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 233/02 об установлении тарифов на тепловую энергию, открытого на основании заявления директора общества с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСети» Зонального района Алтайского края и обосновывающих материалов, Правление управления Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСети» Зонального района Алтайского края, на 2012 год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии в
размере:
с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 1019,20 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2012 по 31.08.2012 - 1079,84 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.09.2012 по 31.12.2012 - 1135,44 руб./Гкал (НДС не облагается).
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 10. Установление тарифов на услуги по передаче электрической
энергии на 2012 год.
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
Приказом ФСТ России от 06.12.2011 № 328-э/4 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам
Российской Федерации на 2012 год» установлены предельные максимальные и
минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
Алтайскому краю на 2012 год с календарной разбивкой, в рамках которых установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для потребителей Алтайского края (решение управления от 23.12.2011 № 502) и
рассчитаны индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями.
Учитывая результаты рассмотрения материалов дел об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям
Алтайского края Правление управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов решило:
принять для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии
технические показатели согласно приложению № 10.1.
Проголосовали: единогласно
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
(филиал «Алтайэнерго»).
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
В управление Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов (далее – управление) филиалом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»-«Алтайэнерго» (далее – филиал ОАО «МРСК
Сибири»-«Алтайэнерго») письмом от 28.04.2011 № 1.1/01-2290 представлено заявление на открытие дела на корректировку долгосрочных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям филиала ОАО «МРСК Сибири»«Алтайэнерго» на 2012 год, рассчитанных методом доходности инвестированного
капитала (RAB).
Переход к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям филиала «ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» с применением
метода доходности инвестированного капитала (далее – метод RAB) с 01.01.2011
согласован приказом ФСТ России от 16.12.2010 № 438-э/6 «О согласовании Федеральной службой по тарифам предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
о переходе к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала по распределительным сетевым организациям».
По заявлению и представленным материалам управлением открыто дело
№ 65/01 на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «МРСК Си-
бири» на территории Алтайского края на 2012 год (извещение об открытии дела
направлено в адрес филиала письмом от 13.05.2011 №30-01/ПОД/1251).
1. Скорректированная необходимая валовая выручка на услуги по передаче
электрической энергии ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») с применением метода доходности инвестированного капитала рассчитана на 2012 год следующим образом:
- с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 4278207,6 тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные (операционные) расходы – 1379243,6 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 1708347,4 тыс. руб.;
- возврат капитала – 1030942,0 тыс. руб.;
- доход на капитал – 911433,3 тыс. руб.;
- сглаживание – (-751758,7) тыс. руб.;
- с 01.07.2012 по 31.12.2012 - 4579842,0 тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные (операционные) расходы – 1379243,6 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 1962224,3 тыс. руб.;
- возврат капитала – 1030942,0 тыс. руб.;
- доход на капитал – 911433,3 тыс. руб.;
- сглаживание – (-704001,3) тыс. руб.
2. Основные статьи расходов ОАО «МРСК Сибири» по передаче электрической энергии с учетом корректировки на 2012 год приняты в соответствии с приложением № 10.2.1 к настоящему протоколу.
3. Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии отдельных расходов, предложенных ОАО «МРСК Сибири», по
следующим основаниям:
- «Подконтрольные расходы» - 7873,9 тыс. руб. – в связи с корректировкой
базового уровня затрат общества с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития на 2012 год – 105,1 %;
- «Неподконтрольные расходы» (без расходов на услуги ОАО «ФСК ЕЭС»)
– 867873,7 тыс. руб., в том числе:
- «Плата за аренду имущества» - 17747,4 тыс. руб. - в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом размера затрат (корректировка затрат по статье произведена с учетом затрат, ожидаемых в 2011 году, рассчитанных исходя
представленного обществом факта 1 полугодия 2011 года);
- «Налоги» - 335,6 тыс. руб. - в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом размера затрат (корректировка затрат по плате за землю и прочим
налогам и сборам с учетом затрат, ожидаемых в 2011 году, рассчитанных исходя
из представленного обществом факта 1 полугодия 2011 года);
- «Отчисления на социальные нужды» - 38238,3 тыс. руб. - в связи с изменением с 01.01.2012 действующего законодательства в части ставок отчисления
страховых взносов;
- «Налог на прибыль» – 82106,1 тыс. руб. – в связи с изменением налогооблагаемой базы (налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль исходя из
принятых управлением параметров регулирования – 322367,1 тыс. руб., ставка
налога на прибыль – 20,0 %);
- «Налог на прибыль» - 6105,7 тыс. руб. – в связи с изменением налогооблагаемой базы (из расчета налогооблагаемой базы для расчета налога на прибыль на
2012 год исходя из принятых управлением параметров регулирования (702 368,8
тыс. руб.) и ставки налога на прибыль – 20 %;
- «Выпадающие доходы/экономия средств» - 729110,7 тыс. руб. – в связи с
отсутствием обоснования включения заявленного размера затрат в расчет необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии.
Включены недополученные доходы:
- от технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» в 2012 году – 7043,5 тыс.
руб. – исходя из размера действующей ставки платы за технологическое присоединение, установленной решением Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края от 18.12.2009 № 242 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (1125,755 руб./кВт (без НДС), платы за
услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере не более 550 рублей (с учетом НДС) и плана технологического присоединения указанных заявителей на 2012 год (950 присоединений мощностью 6650 кВт);
- по оплате услуг ООО «ЮСЭК» за декабрь 2010 год – 566,4 тыс. руб.;
- «Доход на капитал» - 528,6 тыс. руб. – в связи с расчетной корректировкой
размера чистого оборотного капитала, рассчитанного с учетом НВВ общества в
расчете на год с 01.05.2011;
4. На основании постановления Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации» включить в расчет необходимой валовой выручки:
- «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 1011584,2
тыс. руб., с 01.07.2012 по 31.12.2012 - 1253521,8 тыс. руб. - в соответствии с тарифами на услуги ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ФСТ России от
29.12.2009 № 552-э/2 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети,
оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на долгосрочный период регулирования 2010-2014 гг.» (с изменениями от
28 декабря 2010 г., 13 апреля, 5 мая 2011 г.).
Приказом ФСТ России от 06.12.2011 № 328-э/4 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам
Российской Федерации на 2012 год» установлены предельные максимальные и
минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
Алтайскому краю на 2012 год с календарной разбивкой, в рамках которых установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для потребителей Алтайского края (решение управления от 23.12.2011 № 502).
При этом с 01.01.2012 по 30.06.2012 единые (котловые) тарифы установлены на
уровне тарифов, установленных на 2011 год.
В связи с этим плановая величина выпадающих доходов ОАО «МРСК Сибири», рассчитанная на прогнозный баланс 1 полугодия 2012 года, превышающая
величину финансовых средств, принятую ФСТ России при расчете предельных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по Алтайскому
краю на 2012 год, составит в расчете на год 223048,8 тыс. руб. (данные выпадающие доходы возникнут в 1 полугодии 2012 года).
Учитывая изложенное, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить скорректированную необходимую валовую выручку ОАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») на 2012 год (без учета оплаты потерь) согласно приложению №
10.2.1 к настоящему протоколу.
Проголосовали: единогласно
ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго».
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
Письмом ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее - ОАО «СК
Алтайкрайэнерго» или общество) от 29.04.2011 № 01-02/1306 представлены на
рассмотрение в управление Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов заявление и обосновывающие материалы и расчеты для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год.
Обществом предлагается объем финансовых средств, необходимых обществу на осуществление регулируемой деятельности в 2012 году, в размере
2811955,2 тыс. руб., в том числе:
- расчетные расходы по передаче электроэнергии – 1995241,3 тыс. руб.;
- прибыль – 816713,9 тыс. руб.;
- аренда рабочих мест для ОАО «Алтайкрайэнерго» (уменьшение) – 3302,0
тыс. руб.
По представленным обществом материалам управлением открыто дело об
установлении ОАО «СК Алтайкрайэнерго» тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год № 56/01.
1. Объем необходимой валовой выручки общества для осуществления регулируемой деятельности по передаче электрической энергии на 2012 год рассчитан
в размере 799875,4 тыс. руб., в том числе:
- расчетные расходы по производству продукции (услуг) – 792478,3 тыс.
руб.;
- прибыль – 10170,0 тыс. руб.;
- аренда рабочих мест для ОАО «Алтайкрайэнерго» (уменьшение) – 2773,0
тыс. руб.
2. Основные статьи расходов ОАО «СК Алтайкрайэнерго» по оказанию
услуг по передаче электрической энергии на 2012 год приняты в соответствии с
приложением № 10.2.2. к настоящему протоколу. При расчете использованы ин-
дексы-дефляторы на 2012 год по расчету Минэкономразвития (вариант 2 от
19.09.2011).
3. Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии отдельных расходов, предложенных ОАО «СК Алтайкрайэнерго»:
- «Вспомогательные материалы» - 55770,9 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне учтенных в действующих тарифах расходов с применением индекса цен производителей промышленной продукции для внутреннего рынка –
104,6%.
- «Топливо на технологические цели» - 17798,2 тыс. руб. Затраты по статье
приняты на уровне учтенных в действующих тарифах затрат с применением индекса цен по отрасли «Производство нефтепродуктов» – 100,9%.
- «Энергия на хозяйственные нужды» - 630,7 тыс. руб. Затраты по статье
приняты на уровне учтенных в действующих тарифах затрат с применением индекса цен по отрасли «Производство, передача и распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды» – 106,8%.
- «Затраты на оплату труда» - 604204,9 тыс. руб. Затраты по статье приняты
на уровне учтенных в действующих тарифах расходов с применением индекса потребительских цен – 105,1%.
- «Отчисления на социальные нужды» - 223041,6 тыс. руб. Затраты по статье приняты с учетом корректировки расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды на 2012 год – 30,4 %.
- «Прочие расходы», всего – 304618,6 тыс. руб.
- «Прибыль» - 806543,9 тыс. руб. Затраты приняты на уровне, обоснованном
обществом.
Сумма вычитаемых из расчетной НВВ общества расходов по аренде рабочих мест для ОАО «Алтайкрайэнерго» скорректирована на 529,0 тыс. руб.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 56/01 об установлении ОАО
«СК Алтайкрайэнерго» тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
2012 год, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить ОАО «СК Алтайкрайэнерго» индивидуальные тарифы на услуги
по передаче электрической энергии на 2012 год с разбивкой по полугодиям согласно приложениям № 10.3.1 и № 10.3.2.
Проголосовали: единогласно
ООО «Заринская городская электрическая сеть».
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
Письмом ООО «Заринская горэлектросеть» от 29.04.2011 № 343/012 представлены на рассмотрение в управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов заявление и обосновывающие материалы и расчеты
для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012
год.
Обществом предлагается объем финансовых средств, необходимых на осуществление регулируемой деятельности в 2012 году, в размере 105428,6 тыс. руб.,
в том числе:
- расчетные расходы по производству продукции (услуг) – 97770,6 тыс. руб.;
- прибыль – 7658,0 тыс. руб.
По представленным обществом материалам управлением открыто дело об
установлении ООО «Заринская горэлектросеть» тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на 2012 год № 45/01.
1. Объем необходимой валовой выручки общества для осуществления регулируемой деятельности по передаче электрической энергии на 2012 год рассчитан
в размере 63823,79 тыс. руб., в том числе:
- расчетные расходы по передаче электроэнергии – 62234,08 тыс. руб.;
- прибыль – 8418,96 тыс. руб.;
- сумма финансовых средств в составе арендной платы, направляемая на
ремонт арендуемого электросетевого комплекса – 6829,25,0 тыс. руб.
2. Основные статьи расходов ООО «Заринская горэлектросеть» по оказанию
услуг по передаче электрической энергии на 2012 год приняты в соответствии с
приложением № 10.2.3. к настоящему протоколу. При расчете использованы индексы-дефляторы на 2012 год по расчету Минэкономразвития (вариант 2 от
19.09.2011).
3. Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Заринская горэлектросеть»:
- «Вспомогательные материалы» - 2446,61 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне учтенных в действующих тарифах расходов с применением индексов цен производителей промышленной продукции для внутреннего рынка, в
том числе по отрасли «Производство нефтепродуктов», и индекс потребительских
цен – 104,6%, 100,9%, 105,1% соответственно.
- «Материалы на ремонт» - 2047,94 тыс. руб.
- «Затраты на оплату труда» - 13862,11 тыс. руб. Затраты по статье приняты
на уровне учтенных в действующих тарифах расходов с применением индекса потребительских цен – 105,1%.
- «Отчисления на социальные нужды» - 5606,92 тыс. руб. Затраты по статье
приняты с учетом корректировки расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды на 2012 год – 30,4 %.
- «Энергия на хозяйственные нужды» - 517,78 тыс. руб. Затраты по статье
приняты в размере 1953,52 тыс. руб. согласно объема потребленной электроэнергии – 1190330,0 кВт, среднего тарифа – 1,5196 руб., и индекса-дефлятора принятого Минэкономразвития Российской Федерации на 2012 год – 108,0 %.
- «Прочие расходы», всего – 12925,21 тыс. руб., в том числе:
- «Аренда» - 4179,98 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне, обоснованном обществом.
- «Другие прочие расходы» - 8745,23 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне учтенных в действующих тарифах расходов с применением индекса потребительских цен – 105,1%.
При расчете необходимой валовой выручки ООО «Заринская горэлектросеть» сумма финансовых средств в составе арендной платы по договору аренды
муниципального имущества от 20.06.2011 № 13-02 в размере 6829,25,0 тыс. руб.
предусмотрена для ремонта арендуемого электросетевого комплекса.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 45/01 об установлении ООО
«Заринская горэлектросеть» тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить ООО «Заринская горэлектросеть» индивидуальные тарифы на
услуги по передаче электрической энергии на 2012 год с разбивкой по полугодиям согласно приложениям № 10.3.1 и № 10.3.2.
Проголосовали: единогласно
ООО «Барнаульская сетевая компания».
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая компания»
(далее – ООО «БСК» или общество) письмом от 22.04.2011 № 293 обратилось в
управление с заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год.
В соответствии с действующим законодательством управлением принято решение об открытии дела № 43/01 по установлению тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на 2012 год.
1. Объем необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности рассчитан в размере 254702,2 тыс. руб., в том числе:
- расходы– 226729,7 тыс. руб.;
- прибыль – 27972,5 тыс. руб.
2. Основные статьи расходов общества, осуществляющей регулируемую деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с приложением № 10.2.4. к настоящему протоколу.
3. Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Барнаульская сетевая
компания», по следующим основаниям:
- «Сырье, основные материалы» – 23875,97 тыс. руб., в связи с приведением
цен на материалы согласно утвержденного индекса цен производителей промышленной продукции на 2012 год;
- «Топливо на технологические цели» – 1526,3 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012
год;
- «Энергия» – 2366,97 тыс. руб. - в связи с расчетом затрат по статье согласно договора с ОАО «Барнаульская горэлектросеть»;
- «Затраты на оплату труда» – 58262,57 тыс. руб., в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год;
- «Отчисления на социальные нужды» – 24120,13 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат по статье «Затраты на оплату труда» на 2012 год;
- «Прочие затраты» – 32256,66 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования
увеличения затрат на 2012 год;
- «Прибыль» – 24228,75 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования.
Учитывая изложенное, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО «Барнаульская сетевая компания», согласно приложениям
№ 10.3.1 и № 10.3.2.
Проголосовали: единогласно
ОАО «Российские железные дороги» в границах Алтайского края.
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
В управление Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов (далее – управление) Западно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению – структурным подразделением Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее – Западно-Сибирская дирекция Трансэнерго, ЗападноСибирская дирекция, дирекция) письмом от 27.04.2011 № исх-318/НЭЭ «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО
«РЖД», в границах Алтайского края на 2012 год» представлено заявление на открытие дела по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД», общество) на 2012-2014 годы.
Отказ в открытии дела на услуги по передачи электрической энергии по сетям ОАО «Российские железные дороги» в границах Алтайского края с указанием
причин отказа направлен в адрес заявителя письмом управления от 06.05.2011 №
30-01/О/1062.
Повторно заявление на открытие дела по установлению тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям ОАО «РЖД» на 2012 год представлено в управление письмом Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению
Трансэнерго от 31.05.2011 № исх-401/НЭЭ. В связи с нарушением сроков направления заявления, предусмотренных Регламентом рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), утвержденным приказом ФСТ России
от 08.04.2005 № 130-э, (далее – Регламент) управлением отказано заявителю в открытии дела на услуги по передачи электрической энергии по сетям ОАО «Российские железные дороги» в границах Алтайского края на 2012 год (письмо от
17.06.2011 № 30-01/О/1515).
На основании пункта 1 Регламента управлением открыто дело № 73/01 по
установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» в границах Алтайского края на
долгосрочный период регулирования с 01.01.2012 по инициативе регулирующего
органа (письмо от 17.06.2011 № 30-01/ПОД/1513).
1. Объем необходимой валовой выручки общества для осуществления деятельности по передаче электрической энергии на территории Алтайского края на
2012 год рассчитан в размере 105031,59 тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные расходы – 54651,96 тыс. рублей;
- неподконтрольные расходы – 50279,63 тыс. рублей.
2. Основные статьи расходов ОАО «РЖД» на оказание услуг по передаче
электрической энергии на территории Алтайского края на 2012 год приняты в соответствии с приложением № 10.2.5. к настоящему протоколу.
3. Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии отдельных расходов, предложенных ОАО «РЖД», по следующим
основаниям:
Подконтрольные расходы – 55826,62 тыс. руб.:
- «Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо» - 4516,1 тыс.
руб. - в связи с отсутствием обоснования заявленных обществом затрат по статье
на 2012 год;
- «Работы и услуги производственного характера» - 2046,77 тыс. руб. – в
связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по
статье на 2012 год;
- «Расходы на оплату труда» – 47547,1814 тыс. руб. – в связи с отсутствием
обоснования заявленного увеличения затрат по статье относительно индекса потребительских цен на 2012 год (затраты на оплату труда рассчитаны исходя из
учтенных в действующих тарифах расходов с применением индекса потребительских цен на 2012 год – 105,1 %;
- «Прочие расходы» – на 908,6 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год;
- «Подконтрольные расходы из прибыли» - 807,94 тыс. руб. - в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на
2012 год (расходы приняты на уровне учтенных в действующих тарифах с индексом потребительских цен 105,1 %);
Неподконтрольные расходы - 77855,35 тыс. руб.:
- «Отчисления на социальные нужды» – на 18086,53 тыс. руб. – в связи с
изменением действующего законодательства в части ставок страховых взносов и
корректировкой затрат по статье «Расходы на оплату труда» на 2012 год;
- «Амортизация основных фондов» – на 59350,97 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на
2012 год;
- «Налог на прибыль» - 215,25 тыс. руб. – в связи с корректировкой налогооблагаемой базы.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 73/01 об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ОАО «РЖД»
Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен
и тарифов решило:
установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» в границах
Алтайского края на 2012 год с квартальной разбивкой согласно приложениям
№ 10.3.1 и № 10.3.2.
Проголосовали: единогласно
ООО ««Южно-Сибирская энергетическая компания» в границах Алтайского края.
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
В управление Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов (далее – управление) обществом с ограниченной ответственностью
«Южно-Сибирская энергетическая компания» (далее ООО «ЮСЭК» или общество) письмом от 29.04.2011 № 230 представлены на рассмотрение заявление на
открытие дела и материалы по установлению тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на
2012-2016 годы.
По представленным обществом материалам открыто дело № 64/01 об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО
«Южно-Сибирская энергетическая компания» в части осуществления регулируемой деятельности с использованием имущества (объектов сетевого хозяйства),
находящегося у общества на праве собственности или ином законном основании
на долгосрочный период регулирования с 01.01.2012 (письмо от 13.05.2011 № 3001/ПОД/1236).
1. Объем необходимой валовой выручки общества для осуществления деятельности по передаче электрической энергии на территории Алтайского края на
2012 год рассчитан в размере 19324,31 тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные расходы – 11537,66 тыс. рублей;
- неподконтрольные расходы – 7786,65 тыс. рублей.
2. Основные статьи расходов общества на оказание услуг по передаче электрической энергии на территории Алтайского края на 2012 год приняты в соответствии с приложением № 10.2.6. к настоящему протоколу.
3. Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии отдельных расходов, предложенных ООО «ЮСЭК», по следующим основаниям:
Подконтрольные расходы – 37802,34 тыс. руб.:
- «Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо» - 11189,87 тыс.
руб. - в связи с отсутствием обоснования заявленных обществом затрат по статье
на 2012 год;
- «Расходы на оплату труда» – 16268,05 тыс. руб. – в связи с отсутствием
обоснования заявленного увеличения затрат по статье относительно индекса потребительских цен на 2012 год (затраты на оплату труда рассчитаны исходя из
скорректированной численности аппарата управления, учтенной в действующих
тарифах, отнесенной на Алтайский край, и среднемесячной заработной платы одного работающего, учтенной в действующих тарифах, с применением индекса потребительских цен на 2012 год – 105,1 %);
- «Прочие расходы» – 4819,32 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования
заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год;
- «Подконтрольные расходы из прибыли» - 5525,11 тыс. руб. - в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на
2012 год;
Неподконтрольные расходы – 15185,85 тыс. руб.:
- «Отчисления на социальные нужды» – 5920,51 тыс. руб. – в связи с изменением действующего законодательства в части ставок страховых взносов и корректировкой затрат по статье «Расходы на оплату труда» на 2012 год;
- «Амортизация основных фондов» – 1361,06 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012
год;
«Выпадающие доходы» - 1413,0 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования
отнесения заявленных расходов на регулируемый вид деятельности.
В расчет необходимой валовой выручки включены расходы на выплату
налога на прибыль, не заявленные обществом, в размере 19,71 тыс. руб.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 64/01 об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «ЮСЭК»
Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен
и тарифов решило:
установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям ООО ««Южно-Сибирская энергетическая компания» в границах Алтайского края на 2012 год с квартальной разбивкой согласно
приложениям № 10.3.1 и № 10.3.2.
Проголосовали: единогласно
ОАО «Оборонэнерго» в границах Алтайского края.
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
Филиал «Сибирский» открытого акционерного общества «28 электрическая
сеть» (далее – филиал) письмом от 29.04.2011 № 1019 обратился с заявлением об
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям
ОАО «28 Электрическая сеть» в границах Алтайского края на 2012 год.
В соответствии с действующим законодательством управлением принято
решение об открытии дела № 46/01 по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год.
На основании протокола от 08.07.2011 № 2 внеочередным общим собранием акционеров ОАО «28 Электрическая сеть» (далее – ОАО «28 ЭС») было принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «Оборонэнерго». На основании свидетельства Федеральной налоговой службы от
31.08.2011 серия 77 № 012108532 ОАО «28 ЭС» прекратило свою деятельность
путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «Оборонэнерго».
В соответствии с пунктом 7 Правил государственного регулирования и
применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», на розничных рынках электрической энергии
в отношении организации, которая в порядке правопреемства приобретает в текущем периоде регулирования права и обязанности территориальной сетевой организации, энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, применяются тарифы, установленные для реорганизованной территориальной сетевой организации, энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, без открытия дела
об установлении тарифов, до утверждения для указанной организации тарифов в
установленном порядке.
В представленных обществом обосновывающих материалах отсутствует документы подтверждающие право собственности, кроме того указанные материалы
заверены не уполномоченным лицом.
Учитывая изложенное, Управлением принято решение об установлении тарифов для ОАО «Оборонэнерго» в границах Алтайского края, путем индексации
статей затрат учтенных в тарифах на 2011 год для ОАО «28 Электрическая сеть».
1. Объем необходимой валовой выручки филиала для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в границах Алтайского края на
2012 год рассчитан Управлением в размере 27120,3 тыс. руб., в том числе:
- расходы – 27069,3 тыс. руб.;
- прибыль – 50,5 тыс. рублей.
2. Основные статьи расходов организации, осуществляющей регулируемую
деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с
приложением № 10.2.7. к настоящему протоколу.
3. Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии отдельных расходов, предложенных филиалом ОАО «Оборонэнерго», по следующим основаниям:
- «Вспомогательные материалы» - на 8 607,0 тыс. руб. - в связи с отсутствием обоснования заявленных обществом затрат по статье на 2012 год;
- «Работы и услуги производственного характера» - на 41270,0 тыс. руб., в
связи с отсутствием документов о проведении конкурсных процедур при выборе
поставщика в соответствии с пунктом 36 Основ ценообразования;
- «Энергия на хозяйственные нужды» - на 167,5 тыс. руб. - в связи с отсутствием обоснования заявленных обществом затрат по статье на 2012 год;
- «Затраты на оплату труда» – на 20 387,5 тыс. руб., в связи с корректировкой среднемесячной оплаты труда;
- «Отчисления на социальные нужды» – на 7 556,9 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат по статье «Расходы на оплату труда» на 2012 год;
- «Прочие затраты» – на 20 253,8 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования затрат на 2012 год;
- «Прибыль» - на 8 024,5 тыс. руб., в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программой.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 46/01 об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» в границах Алтайского края на 2012 год и пред-
ставленных обосновывающих материалов Правление управления Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» согласно приложениям №
10.3.1 и № 10.3.2 к настоящему протоколу.
Проголосовали: единогласно
ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш».
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» (далее – общество) письмом от 29.04.2010 № 01/291 обратилось в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее – Управление) с заявлением
об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012
год.
В соответствии с действующим законодательством Управлением открыто
дело 51/01 по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год.
1. Объем необходимой валовой выручки ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» для осуществления регулируемой деятельности рассчитан Управлением на 2012 год в размере 6231,1 тыс. руб.
2. Основные статьи расходов общества, осуществляющей регулируемую деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с приложением № 10.2.8. к настоящему протоколу.
3. Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии отдельных расходов, предложенных ОАО Холдинговая компания
«Барнаултрансмаш», в сумме 19455,0 тыс. руб. по следующим основаниям:
- «Вспомогательные материалы» – на 2665,9 тыс. руб., в связи с отсутствием
документов о проведении конкурсных процедур при выборе поставщика в соответствии с пунктом 36 Основ ценообразования;
- «Энергия» – 955,8 тыс. руб. – Управлением исключены затраты из расчета
тарифа на 2012 год как не обоснованные;
- «Затраты на оплату труда» – на 3965,9 тыс. руб., в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год;
- «Отчисления на социальные нужды» – 1571,0 тыс. руб., в связи с корректировкой фонда оплаты труда;
- «Прочие затраты» – на 1687,0 тыс. руб., в связи с отсутствием заявленного
обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
- «Недополученный по независящим причинам доход» - на 7711,0 тыс. руб.,
в связи с отсутствием обоснования затрат.
- «Прибыль» - на 840,0 тыс. руб., в связи с отсутствием инвестиционной
программы.
Учитывая изложенное, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш», согласно приложениям № 10.3.1 и № 10.3.2 к настоящему протоколу.
Проголосовали: единогласно
ОАО «Бийская льняная компания».
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
ОАО «Бийская льняная компания» (далее – общество) письмом от
28.04.2011 № 242 обратилось в управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов (далее – Управление) с заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год.
В соответствии с действующим законодательством Управлением открыто
дело 47/01 по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год.
1. Объем необходимой валовой выручки ОАО «Бийская льняная компания»
для осуществления регулируемой деятельности рассчитан Управлением на 2012
год в размере 711,59 тыс. руб.
2. Основные статьи расходов общества, осуществляющей регулируемую деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с приложением № 10.2.9. к настоящему протоколу.
3. Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии отдельных расходов, предложенных ОАО «Бийская льняная компания», в сумме 2853,2 тыс. руб. по следующим основаниям:
- «Вспомогательные материалы» – на 77,28 тыс. руб., в связи с отсутствием
документов о проведении конкурсных процедур при выборе поставщика в соответствии с пунктом 36 Основ ценообразования;
- «Затраты на оплату труда» – на 242,6 тыс. руб., в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год;
- Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» - на 13,1 тыс. руб.,
исходя из скорректированного фонда оплаты труда на 2012 год;
- «Прочие затраты» – на 1000,6 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования
заявленных обществом затрат. Управлением рассчитаны затраты исходя из расходов, учтенных в действующих тарифах, с применением индекса-дефлятора по
промышленности, утвержденного Минэкономразвития России на 2012 год –
105,1%;
- «Недополученный по независящим причинам доход» - на 584,7 тыс. руб., в
связи с отсутствием обоснования затрат на 2012 год;
- «Прибыль» - на 935,0 тыс. руб., в связи с отсутствием инвестиционной
программы.
Учитывая изложенное, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
- установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям ОАО «Бийская льняная компания», согласно
приложениям № 10.3.1 и № 10.3.2 к настоящему протоколу.
Проголосовали: единогласно
ООО «Сетевая компания «Союз».
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
Обществом с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Союз»»
(далее по тексту - Общество) письмом от 28.04.2011 № 37 представлены на рассмотрение в Управление Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов (далее по тексту - Управление) обосновывающие материалы по
установлению тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год.
Представлены обосновывающие материалы по определению уровня затрат
и прибыли на 2012 год в размере 3486,3 тыс. руб. По представленным Обществом
материалам по инициативе регулирующего органа открыто дело № 80/01 об установлении ООО «Сетевая компания «Союз» тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год (письмо Управления от 25.08.2011 № 3001/ПОД/2028).
1. Расходы на передачу электрической энергии по статьям затрат рассчитаны управлением в размере 1536,91 тыс. руб. (приложение № 10.2.9.).
3. Объем необходимой валовой выручки производства и передачи тепловой
энергии рассчитан экспертами Управления в размере 2560,4 тыс. руб. (приложение № 10.2.10.).
4. Отказать во включении в расчет тарифа на передачу тепловой энергии
отдельных расходов, предложенных обществом, в сумме 925,88 тыс. руб., по следующим основаниям:
«Работы и услуги производственного характера» – 597,0 тыс. руб., в связи с
отсутствием обоснования заявленных обществом затрат по статье на 2012 год.
«Затраты на оплату труда» – 6,32тыс. руб. При расчете фонда оплаты труда
применены параметры индексации, принятые Федеральной службой по тарифам
РФ, сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, и
основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 20112013 годы.
При расчете фонда оплаты труда экспертами Управления учтены: сезонный
характер работ основного персонала работающих, численность труда отдельных
категорий работающих, и расходы на текущие премирование.
«Отчисления на социальные нужды» – 5,84 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат по статье «Затраты на оплату труда»
«Амортизация основных средств» – 106,58 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на основании расчета произведенного экспертами Управления.
«Прочие затраты» – 200,61 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат по
статьям:
«Аренда сетей» - 3,41 тыс. руб.;
«Услуги по ведению бухгалтерского учета» - 14,82 тыс. руб.;
«Консультационные услуги» - 150 тыс. руб.;
«Регистрация права собственности» - 9,53 тыс. руб.;
«Аренда офисного помещения» - 2,72 тыс. руб.
«Выпадающие доходы (недополученный по независящим причинам доход)»
- 9,54 тыс. руб., согласно приказу ФСТ России от 05.05.2011
№ 98э/6 «О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен
(тарифов) в электроэнергетике, возникающих между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских округов,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ООО « Сетевая компания «Союз» и Управлением Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов» при установлении тарифов
на услуги по передаче электрической энергии для ООО «Сетевая компания «Союз» на 2012 год дополнительному учету подлежат экономически обоснованные
расходы в сумме 1023,46 тыс. руб.
Учитывая изложенное, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО «Сетевая компания «Союз» согласно приложениям №
10.3.1 и № 10.3.2.
Проголосовали: единогласно
Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие.
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие
ЗАТО Сибирский письмом от 23.12.2011 №740 (вх. от 23.12.2011 № 30/ВП/4480)
обратилось с ходатайством об отзыве заявления об открытии дела по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год (дело №
58/01).
Учитывая ходатайство предприятия, Правление управления Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов решило: на основании
пункта 28 Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги,
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии
(мощности), утвержденного Федеральной службой по тарифам от 8.04.2005 №
130-э, дело об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год от 12.05.2011 № 58/01 закрыть в связи с отзывом заявления.
Проголосовали: единогласно
ОАО «БПО «Сибприбормаш».
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
Согласно пункта 7 Правил государственного регулирования и применения
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02. 2004 №
109, на розничных рынках электрической энергии в отношении организации, которая в порядке правопреемства приобретает в текущем периоде регулирования
права и обязанности территориальной сетевой организации, энергосбытовой
(энергоснабжающей) организации, применяются тарифы, установленные для реорганизованной территориальной сетевой организации, энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, без открытия дела об установлении тарифов, до
утверждения для указанной организации тарифов в установленном порядке.
В связи с этим ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» письмом от 13.1.2011 № 1723 обратилось в управление с просьбой
учесть при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
на 2012 год то, что ФГУП «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» реорганизовано в форме преобразования в ОАО ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» и является его правоприемником. В
обоснование обществом представлены заверенные копии свидетельств о внесении
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.11.2011 №
серия 22 № 003482579 (о прекращении деятельности ФГУП «БПО «Сибприбормаш»), о государственной регистрации юридического лица (ОАО «БПО «Сибприбормаш») от 01.11.2011 серия 22 №003482578 (ОГРН 1112204004769), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ОАО «БПО «Сибприбормаш» от
01.11.2011 серия 22 №003210467 (ИНН/КПП 204056679/220401001) и Устава Открытого акционерного общества «Бийское производственное объединение
«Сибприбормаш», утвержденного распоряжением Территориального управления
Росимущества в Алтайском крае от 19.10.2011 № 4971.
Учитывая результаты рассмотрения дел об установлении индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии территориальных сетевых
организаций Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям в границах Алтайского края на 2012 год с квартальной разбивкой согласно приложениям № 10.3.1 и № 10.3.2.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 11. Установление сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год.
Докладчик: Хейфман Дмитрий Олегович – начальник отдела энергетических балансов и энергоэффективности.
Письмом ОАО «Алтайэнергосбыт» от 28.04.2011 № РН/04-01/1377 представлены на рассмотрение в управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов заявление и обосновывающие материалы и расчеты
для установления сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической
энергии на 2012 год в размере 229,12 руб./МВт.ч. Рост к действующей сбытовой
надбавке – 190,9%.
Обществом предлагается объем финансовых средств, необходимых на осуществление регулируемой деятельности в 2012 году, в размере 1066667,0 тыс.
руб. (рост к учтенной в тарифах НВВ – 190,8%), в том числе:
- расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль – 672461,0 тыс. руб.;
- внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль – 295076,0
тыс. руб.;
- необходимая прибыль – 99131,0 тыс. руб.
По представленным обществом материалам управлением открыто дело об
установлении размера сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на 2012
год № 55/01.
Письмом от 17.11.2011 № 01/041-01/3607 обществом заявлены дополнительные затраты в сумме 83879,0 тыс. руб., в том числе по статьям:
- «Услуги почтовых отделений связи по сбору платежей населения» 34996,0 тыс. руб. (первоначально заявлены не были);
- «Услуги банков по сбору платежей населения» - 18814,0 тыс. руб. (первоначально заявлены не были);
- «Аудиторские услуги» - 1898,0 тыс. руб. (первоначально представлено
587,0 тыс. руб.);
- «Аренда зданий и помещений» - 28171,0 тыс. руб. (первоначально представлено 31963,0 тыс. руб.);
НВВ общества с учетом дополнительно заявленных затрат – 1150547,3 тыс.
руб. (рост к учтенной в тарифах НВВ – 277,3% или в 2 раза).
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика ОАО «Алтайэнергосбыт»
на 2011 год установлена решением управления от 27.12.2010 № 319 в размере
120,024 руб./МВт·ч. (без НДС), рассчитана исходя из НВВ – 559084,6 тыс. руб.,
отпуска электроэнергии потребителям – 4 658 095,0 тыс. кВт.ч.
1. Основные показатели деятельности ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012
год:
Предложения
Общества с
учетом
Объем поставки электроэнергии конечным потребителям, тыс. кВт.ч.
в том числе:
- потребителям тарифной группы «население» и
приравненным к ней категориям потребителей
без применения коэф. 0,7
с применением коэф. 0,7
- потребителям тарифной группы «организации,
оказывающие услуги по передаче электрической
энергии, приобретающие ее в целях компенсации
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании»
- потребителям всех тарифных групп, за исключением потребителей групп «население» и «организации,
оказывающие услуги по передаче электрической
энергии, приобретающие ее в целях компенсации
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном осно-
4 655 605,0
Расчет
управления
4 536 510,0
797 610,0
35 724,0
761 886,0
861 980,0
2 876 920,0
вании»
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
в том числе:
- расходы на реализацию
- внереализационные расходы
- необходимая прибыль
Избыток средств, тыс. руб.
в том числе:
- по статье «Проценты за пользование заемным капиталом» за 2009 и 2010 годы
- по статье «Юридические и информационные услуги» за 2009 год
Ставка сбытовой надбавки средняя
в том числе для тарифной группы *:
- «население» и приравненные к ней категории потребителей, руб./кВт.ч.
- «организации, оказывающие услуги по передаче
электрической энергии, приобретающие ее в целях
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином
законном основании»
- потребителям всех тарифных групп, за исключением потребителей п.17.1 и п.17.2.
1 150 547,0
478 425,9
737 526,00
313 890,00
99 131,00
515 352,40
25 098,70
3 228,80
- 65 254,00
- 30 126,0
- 35 128,0
0,22912
0,105461
0,22912
0,11184
0,22912
0,11184
0,22912
0,11184
* Сбытовая надбавка по тарифным группам рассчитана на едином уровне с учетом выручки от продажи электроэнергии населению, собираемой на уровне ниже расчетной выручки,
полученной исходя из рассчитанной для общества средней сбытовой надбавки
2. В соответствии с приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 29.08.2011 №41/2-пр в отношении ОАО
«Алтайэнергосбыт» в период с 02.09.2011 была проведена плановая выездная
проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за периоды -2009 год,
2010 год, 1 полугодие 2011 года. Проверка проведена с привлечением в качестве
экспертов представителей экспертной организации – ООО Аудиторская фирма
«ЛИФО-Аудит».
По результатам указанной проверки и экспертизы представленных ОАО
«Алтайэнергосбыт» материалов необходимая валовая выручка ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год принята управлением в расчет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на 2012 год:
с 01.01.2012 - в размере 478425,9 тыс. руб., в том числе:
- расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль – 515352,4 тыс. руб.;
- внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль – 25098,7
тыс. руб.;
- необходимая прибыль – 3228,8 тыс. руб.
3. Расчет необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика
ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год приведен в приложениях № 11.1 - № 11.4 к
настоящему протоколу.
4. Отказать во включении в расчет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика отдельных расходов, предложенных ОАО «Алтайэнергосбыт», исходя
из результатов проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности
общества за периоды -2009 год, 2010 год, 1 полугодие 2011 года и в соответствии
с заключением экспертов:
Расходы на реализацию
- «Материалы» - 5196,8 тыс. руб.
- «Топливо и ГСМ» - 2214,8 тыс. руб.
- «Амортизационные отчисления» - 16795,5 тыс. руб.
- «Оплата труда» - 34994,0 тыс. руб.
- «Отчисления на социальные нужды» - 12646,8 тыс. руб. Затраты по статье
приняты с учетом корректировки расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды на 2012 год – 30,4 %.
- «Прочие расходы», всего – 150327,0 тыс. руб., в том числе:
- «Ремонт основных средств» - 37024,4 тыс. руб.
- «Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства» - 4679,4
тыс. руб.
- «Услуги связи» - 3044,8 тыс. руб.
- «Юридические и информационные услуги» - 18033,7 тыс. руб.
- «Аудиторские и консультационные услуги» - 303,8 тыс. руб.
- «Расходы на командировки и представительские расходы» - 5977,2 тыс.
руб.
- «Расходы на подготовку кадров» - 1315,9 тыс. руб.
- «Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике
безопасности (спецпитание и спецодежда)» - 1199,1 тыс. руб.
- «Расходы на страхование» - 1724,2 тыс. руб.
- «Другие прочие расходы» - 58249,5 тыс. руб.
- «Налог на имущество» - 3352,0 тыс. руб.
Внереализационные расходы
- «Проценты по долговым обязательствам» - 76575,0 тыс. руб.
- «Убытки прошлых лет» - 207543,0 тыс. руб.
- «Другие внереализационные расходы» - 4673,3 тыс. руб
Необходимая прибыль
- «Расходы на развитие производства» - 61281,0 тыс. руб.
- «Расходы на социальные нужды» - 3842,0 тыс. руб.
- «Прибыль на прочие цели» - 14796,3 тыс. руб.
- «Налог на прибыль» - 15983,9 тыс. руб. – в связи с изменением налогооблагаемой базы.
Выпадающие доходы (+)/ избыток средств, полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)
Сложившаяся по данным отчетности за 2009-2010 годы экономия по статье
«Проценты за пользование заемным капиталом» составила 30126,0 тыс. рублей, в
том числе:
тыс. руб.
Период
2009
2010
Итого за 2 года
Учтено в тарифе
89 758
72 051
161 809
Факт
85 443
46 240
131 683
Экономия
-4 315
-25 811
- 30 126
Полученные экспертами в ходе плановой проверки расчетные значения
фактических расходов ОАО «Алтайэнергосбыт» по статье «Юридические и информационные услуги», относимые на регулируемую деятельность по Алтайскому краю и принимаемые в качестве базовых при установлении тарифа, сопоставлены с данными, указанными обществом в материалах дела по тарифному регулированию.
тыс. руб.
Период
2009 год
2010 год
Итого за 2 года
Данные общества
36027
1410
37437
Данные экспертов
899
1410
2309
Отклонение
-35128
0
-35128
По результатам проведенного анализа выявлено, что ОАО «Алтайэнергосбыт» завысило фактические расходы по статье «Юридические и информационные услуги» за 2009 год, относимые на регулируемую деятельность и указываемые в качестве базовых в материалах тарифного дела на 2011 год, на 35128 тыс.
руб.
Согласно пункту 6 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков электрической энергии, утвержденных приказом
ФСТ России от 24.11.2006 № 302-э/5, (далее - Методические указания) в случае,
если по итогам расчетного периода регулирования выявлены необоснованные
расходы ГП за счет осуществления функций гарантирующего поставщика, регулирующие органы обязаны принять решение об исключении этих расходов из
суммы расходов, учитываемых при установлении сбытовой надбавки ГП на следующий расчетный период регулирования.
Пунктом 7 Методических указаний предусмотрено, что выявленные по данным отчетности, не использованные в течение базового периода регулирования
средства по отдельным статьям расходов, учитываются регулирующими органами
при установлении сбытовой надбавки на следующий период регулирования в качестве источника покрытия расходов следующего периода регулирования.
В связи с вышесказанным из расчетной необходимой валовой выручки ОАО
«Алтайэнергосбыт» на 2012 год исключен избыток средств в размере 65254,0 тыс.
руб., в том числе:
- по статье «Проценты за пользование заемным капиталом» за 2009 и 2010
годы – 30126,0 тыс. руб.;
- по статье «Юридические и информационные услуги» за 2009 год – 35128,0
тыс. руб.
Необходимая валовая выручка ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год принята в расчет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика в размере 478425,9
тыс. руб.
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика ОАО «Алтайэнергосбыт»
на 2012 год по тарифным группам рассчитана на едином уровне с учетом выручки
от продажи электроэнергии населению, собираемой на уровне ниже расчетной
выручки, полученной исходя из рассчитанной для общества средней сбытовой
надбавки.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 55/01 об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ОАО «Алтайэнергосбыт» Алтайского
края, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года сбытовую надбавку
гарантирующего поставщика открытого акционерного общества «Алтайэнергосбыт» Алтайского края согласно приложению № 11.5 к настоящему решению.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям города Бийска
на 2012 год.
Докладчик: Лукьянова Лариса Михайловна – начальник отдела тарифного
регулирования в энергетике.
Открытое акционерное общество «Бийскэнерго» города Бийска Алтайского
края (далее – ОАО «Бийскэнерго» или общество) обратилось с заявлением об
установлении тарифов на тепловую энергию, на 2012 год письмом от 28.04.2011
№ 07/2093.
В соответствии с действующим законодательством управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее – Управление)
принято решение об открытии дела по установлению тарифов на тепловую энергию, на 2012 год (дело № 48/01).
На 2012 год Управление принимает:
1.Основные показатели производственной программы общества на тепловую
энергию, на 2012 год:
- выработка электрической энергии
1882,51 млн. кВтч.;
- расход электроэнергии на собственные нужды
304,03 млн. кВтч.;
- отпуск электроэнергии с шин
1578,48 млн. кВтч.;
- отпуск тепловой энергии с коллекторов
1853,94 тыс. Гкал.;
- хозяйственные нужды
12,34 тыс. Гкал.;
- отпуск в сеть
1841,6 тыс. Гкал.
2.1. Объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности
по производству тепловой энергии в период с 01.01.2012 – 01.07.2012:
показатели
с 01.01.2012
НВВ по производству тепловой энергии
758605,0
3.1 Основные статьи расходов общества, осуществляющего регулируемую
деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с
приложением № 12 к настоящему протоколу.
4.1. Отказать во включении в расчет тарифов на производство тепловой
энергии отдельных расходов, предложенных обществом, в сумме – 616223,0 тыс.
руб., по следующим основаниям:
«Работы и услуги производственного характера»
В размере – 66612,0 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Топливо на технологические цели»
В размере – 110344,0 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Затраты на оплату труда»
В размере – 43878,0 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования по увеличению численности ППП.
При расчете фонда оплаты труда применены параметры индексации, принятые Федеральной службой по тарифам РФ, сценарные условия функционирования
экономики Российской Федерации, и основные параметры прогноза социальноэкономического развития РФ на 2011-2013 годы.
При расчете фонда оплаты труда Управлением учтены: сезонный характер
работ основного персонала работающих, численность труда отдельных категорий
работающих и доплаты (ночные, праздничные, за работу с вредными условиями
труда), установленные законодательством РФ.
Численность определена Управлением с учетом принятой на 2011 год и дополнительно численности по сбыту тепловой энергии – 39 человек на основании
разработанного ОАО «ЦОТэнерго» сборника 2004 года «Нормативы численности
персонала региональных энергосбытовых компаний».
«Отчисления на социальные нужды»
В размере – 17520,0 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат на оплату
труда и изменением процента отчислений на социальные нужды с 34,2% до
30,2%.
«Амортизация основных средств»
В размере – 3423,0 тыс. руб. – на основании расчета произведенного экспертами Управления.
«Прочие затраты»
В размере – 29835,0 тыс. руб. – в связи с корректировкой затрат по статьям:
«Водный налог»;
«Командировочные расходы».
«Прибыль»
В размере – 252439,0 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного предприятием увеличения затрат по статье на 2012 год.
В соответствии с пунктом 5 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»
при установлении регулируемых тарифов (цен) не допускается повторный учет
одних и тех же расходов по указанным видам деятельности.
Таким образом, Управлением из расчета НВВ на производство тепловой
энергии исключены затраты на электрическую энергию для производства теплоносителя в размере 30140,0 тыс. руб.
2.2 Объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности
по производству тепловой энергии в период с 01.07.2012.
показатели
с 01.07.2012
НВВ по производству тепловой энергии
784102,0
3.2 Основные статьи расходов общества, осуществляющего регулируемую
деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с
приложением № 12 к настоящему протоколу.
4.2. Отказать во включении в расчет тарифов на производство тепловой
энергии отдельных расходов, предложенных обществом, в сумме – 593775,0 тыс.
руб. по следующим основаниям:
«Работы и услуги производственного характера»
В размере – 64682,0 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Топливо на технологические цели»
В размере – 92180,0 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Затраты на оплату труда»
В размере – 40672,0 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования по увеличению численности ППП.
При расчете фонда оплаты труда применены параметры индексации, принятые Федеральной службой по тарифам РФ, сценарные условия функционирования
экономики Российской Федерации, и основные параметры прогноза социальноэкономического развития РФ на 2011-2013 годы.
При расчете фонда оплаты труда Управлением учтены: сезонный характер
работ основного персонала работающих, численность труда отдельных категорий
работающих и доплаты (ночные, праздничные, за работу с вредными условиями
труда), установленные законодательством РФ.
Численность определена Управлением с учетом принятой на 2011 год и дополнительно численности по сбыту тепловой энергии – 39 человек на основании
разработанного ОАО «ЦОТэнерго» сборника 2004 года «Нормативы численности
персонала региональных энергосбытовых компаний».
«Отчисления на социальные нужды»
В размере – 16552,0 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат на оплату
труда и изменением процента отчислений на социальные нужды с 34,2% до
30,2%.
«Амортизация основных средств»
В размере – 3423,0 тыс. руб. – на основании расчета произведенного экспертами Управления.
«Прочие затраты»
В размере – 29536,0 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат по статьям:
«Водный налог»;
«Командировочные расходы».
«Прибыль»
В размере – 252375,0 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования заявленного предприятием увеличения затрат по статье на 2012 год.
В соответствии с пунктом 5 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»
при установлении регулируемых тарифов (цен) не допускается повторный учет
одних и тех же расходов по указанным видам деятельности.
Таким образом, Управлением из расчета НВВ на производство тепловой
энергии исключены затраты на электрическую энергию для производства теплоносителя в размере 30140,0 тыс. руб.
Исходя из принятого объема полезного отпуска тепловой энергии сторонним потребителям и общего размера необходимой валовой выручки, Управлением
рассчитаны экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2012
год в размере:
- тариф на тепловую энергию с коллекторов (в горячей воде) – 414,39
руб./Гкал (снижение к действующему тарифу на 0,3%);
- тариф на тепловую энергию с коллекторов (в паре) – 473,89 руб./Гкал
(снижение к действующему тарифу на 5,4%);
- тариф на тепловую энергию с учетом передачи – 808,37 руб./Гкал (снижение к действующему тарифу на 0,7%).
Учитывая результаты рассмотрения дела № 48/01 об установлении тарифов
на тепловую энергию, открытого на основании заявления
ОАО
«Бийскэнерго» и обосновывающих материалов, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Бийскэнерго»:
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Одноставочный, руб./Гкал
808,37
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный, руб./Гкал
953,88
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (в горячей воде)
Одноставочный, руб./Гкал
414,39
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный, руб./Гкал
488,98
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (в паре)
Одноставочный, руб./Гкал
473,89
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный, руб./Гкал
559,19
Смета расходов ОАО «Бийскэнерго» представлена в Приложении № 12 к
протоколу.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 13. Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии,
поставляемую
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«БийскТеплоТранзит» потребителям города Бийска на 2012 год.
Докладчик: Лукьянова Лариса Михайловна – начальник отдела тарифного
регулирования в энергетике.
Открытое акционерное общество «БийскэнергоТеплоТранзит» города Бийска Алтайского края (далее – ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» или общество)
обратилось с заявлением об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой
энергии, на 2012 год письмом от 28.04.2011 № 476.
В соответствии с действующим законодательством управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее – Управление)
принято решение об открытии дела по установлению тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, на 2012 год (дело № 49/01).
На 2012 год Управление принимает:
1.Основные показатели производственной программы общества на 2012 год:
Отпуск в сеть
1575,14 тыс. Гкал
Потери тепловой энергии в сетях
356,69 тыс. Гкал
Полезный отпуск
1218,45 тыс. Гкал
Тепловая мощность (нагрузка) по договорам
463,415 Гкал/час
2.1. Объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности
по передаче тепловой энергии в период с 01.01.2012 – 01.07.2012:
показатели
с 01.01.2012
НВВ по передаче тепловой энергии
465385,6
3.1 Основные статьи расходов общества, осуществляющего регулируемую
деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с
приложением № 10 к настоящему протоколу.
4.1. Отказать во включении в расчет тарифа на услуги по передаче тепловой
энергии отдельных расходов, предложенных обществом, в сумме – 434753,4 тыс.
руб., по следующим основаниям:
«Вспомогательные материалы»
В размере – 13119,2 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Работы и услуги производственного характера»
В размере – 69447,5 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Энергия»
В размере – 161138,5 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Затраты на оплату труда»
В размере – 55789,4 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования по увеличению численности ППП и среднемесячной заработной платы 1 работника.
При расчете фонда оплаты труда применены параметры индексации, принятые Федеральной службой по тарифам РФ, сценарные условия функционирования
экономики Российской Федерации, и основные параметры прогноза социальноэкономического развития РФ на 2011-2013 годы.
При расчете фонда оплаты труда Управлением учтены доплаты (ночные,
праздничные, за работу с вредными условиями труда), установленные законодательством РФ.
Численность определена Управлением на основании разработанного ОАО
«ЦОТэнерго» сборника 2004 года «Нормативы численности промышленнопроизводственного персонала тепловых сетей».
«Отчисления на социальные нужды»
В размере – 20477,2 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат на оплату
труда и изменением процента отчислений на социальные нужды с 34,2% до
30,2%.
«Амортизация основных средств»
В размере – 16580,5 тыс. руб. – на основании расчета произведенного экспертами Управления.
«Прочие затраты»
В размере – 30721,2 тыс. руб. – в связи с корректировкой затрат по статьям:
«Арендная плата» - исключены расходы по арендной плате по договору
субаренды от 01.06.2009 № 1 с ОАО «Бийскэнерго», так как отсутствуют обоснование величины арендной платы и пролонгация договора аренды 04.08.2008 № 16
между ОАО «Бийскэнерго» и МУП «Тепловые сети»;
«Сторожевая и пожарная охрана»;
«Аудиторские услуги»;
«Медицинское обслуживание»;
«Страхование имущества».
«Прибыль»
В размере – 67479,7 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного предприятием увеличения затрат по статье на 2012 год.
2.2. Объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности
по передаче тепловой энергии в период с 01.07.2012:
показатели
с 01.07.2012
НВВ по передаче тепловой энергии
475140,0
3.2. Основные статьи расходов общества, осуществляющего регулируемую
деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с
приложением № 10 к настоящему протоколу.
4.2. Отказать во включении в расчет тарифа на передачу тепловой энергии
отдельных расходов, предложенных обществом, в сумме – 424999,0 тыс. руб. по
следующим основаниям:
«Вспомогательные материалы»
В размере – 12959,6 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год и с учетом прогнозного
индекса – дефлятора на 2012 г., утвержденного Минэкономразвития России –
1,03.
«Работы и услуги производственного характера»
В размере – 68134,7 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Энергия»
В размере – 155235,2 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Затраты на оплату труда»
В размере – 54007,5 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования по увеличению численности ППП и среднемесячной заработной платы 1 работника.
При расчете фонда оплаты труда применены параметры индексации, принятые Федеральной службой по тарифам РФ, сценарные условия функционирования
экономики Российской Федерации, и основные параметры прогноза социальноэкономического развития РФ на 2011-2013 годы.
При расчете фонда оплаты труда Управлением учтены доплаты (ночные,
праздничные, за работу с вредными условиями труда), установленные законодательством РФ.
Численность определена Управлением на основании разработанного ОАО
«ЦОТэнерго» сборника 2004 года «Нормативы численности промышленнопроизводственного персонала тепловых сетей».
«Отчисления на социальные нужды»
В размере – 19939,1 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат на оплату
труда и изменением процента отчислений на социальные нужды с 34,2 % до 30,2
%.
«Амортизация основных средств»
В размере – 16580,5 тыс. руб. – на основании расчета произведенного экспертами Управления.
«Прочие затраты»
В размере – 30672,0 тыс. руб. – в связи с корректировкой затрат по статьям:
«Арендная плата» - исключены расходы по арендной плате по договору
субаренды от 01.06.2009 № 1 с ОАО «Бийскэнерго», так как отсутствуют обоснование величины арендной платы и пролонгация договора аренды 04.08.2008 № 16
между ОАО «Бийскэнерго» и МУП «Тепловые сети»;
«Сторожевая и пожарная охрана»;
«Аудиторские услуги»;
«Медицинское обслуживание»;
«Страхование имущества».
«Прибыль»
В размере – 67470,4 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленного предприятием увеличения затрат по статье на 2012 год.
Исходя из принятой тепловой мощности (нагрузки) по договорам и общего
размера необходимой валовой выручки, Управлением рассчитан экономически
обоснованный тариф на услуги по передаче тепловой энергии на 2012 год в размере 84406,83 руб./Гкал/час в мес. (снижение к действующему тарифу на 0,4%).
Учитывая результаты рассмотрения дела № 49/01 об установлении тарифа
на услуги по передаче тепловой энергии, открытого на основании заявления ОАО
«БийскэнергоТеплоТранзит» и обосновывающих материалов, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить и ввести в действие тариф на услуги по передаче тепловой
энергии для ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» в размере 84406,83 руб./Гкал/час в
мес.
Смета расходов ОАО «БийскТеплоТранзит» представлена в Приложении
№ 13 к протоколу.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 14. Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть»
потребителям города Бийска на 2012 год.
Докладчик: Лукьянова Лариса Михайловна – начальник отдела тарифного
регулирования в энергетике.
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть» муниципального
образования «Город Бийск» Алтайского края (далее – ООО «Теплосеть» или общество) обратилось с заявлением об установлении тарифа на услуги по передаче
тепловой энергии, на 2012 год письмом от 25.04.2011 № 1.
В соответствии с действующим законодательством управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее – Управление)
принято решение об открытии дела по установлению тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, на 2012 год (дело № 42/01).
На 2012 год Управление принимает:
1.Основные показатели производственной программы общества на тепловую
энергию, на 2012 год:
- отпуск в сеть
19900 Гкал;
- потери тепловой энергии в сетях
4339 Гкал;
- полезный отпуск
15561 Гкал;
- тепловая мощность (нагрузка) по договорам
4,1 Гкал/час.
2.1. Объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности
по передаче тепловой энергии в период с 01.01.2012 – 01.07.2012:
показатели
с 01.01.2012
НВВ по передаче тепловой энергии
3494,3
3.1 Основные статьи расходов общества, осуществляющего регулируемую
деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с
приложением № 14 к настоящему протоколу.
4.1. Отказать во включении в расчет тарифа на услуги по передаче тепловой
энергии отдельных расходов, предложенных обществом, в сумме – 1025,3 тыс.
руб., по следующим основаниям:
«Работы и услуги производственного характера»
В размере – 803,3 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленных
обществом затрат по статье на 2012 год.
«Энергия»
В размере – 343,3 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования заявленного
обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Затраты на оплату труда»
В размере – 86,0 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования по увеличению численности ППП и среднемесячной заработной платы 1 работника.
При расчете фонда оплаты труда применены параметры индексации, принятые Федеральной службой по тарифам РФ, сценарные условия функционирования
экономики Российской Федерации, и основные параметры прогноза социальноэкономического развития РФ на 2011-2013 годы.
При расчете фонда оплаты труда Управлением учтены доплаты (ночные,
праздничные, за работу с вредными условиями труда), установленные законодательством РФ.
«Отчисления на социальные нужды»
В размере – 54,4 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат на оплату труда.
«Прочие затраты»
В размере – 29,5 тыс. руб. – в связи с корректировкой затрат по статьям:
«Охрана труда»;
«Услуги связи»;
«Услуги банка»;
«Подготовка кадров».
2.2 Объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности
по передаче тепловой энергии в период с 01.07.2012:
показатели
с 01.07.2012
НВВ по передаче тепловой энергии
3547,9
3.2 Основные статьи расходов общества, осуществляющего регулируемую
деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с
приложением № 14 к настоящему протоколу.
4.2. Отказать во включении в расчет тарифа на передачу тепловой энергии
отдельных расходов, предложенных обществом, в сумме – 971,7 тыс. руб. по следующим основаниям:
«Работы и услуги производственного характера»
В размере – 803,3 тыс. руб. – в связи с отсутствием обоснования заявленных
обществом затрат по статье на 2012 год.
«Энергия»
В размере – 343,3 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования заявленного
обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Затраты на оплату труда»
В размере – 54,1 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования по увеличению численности ППП и среднемесячной заработной платы 1 работника.
При расчете фонда оплаты труда применены параметры индексации, принятые Федеральной службой по тарифам РФ, сценарные условия функционирования
экономики Российской Федерации, и основные параметры прогноза социальноэкономического развития РФ на 2011-2013 годы.
При расчете фонда оплаты труда Управлением учтены доплаты (ночные,
праздничные, за работу с вредными условиями труда), установленные законодательством РФ.
«Отчисления на социальные нужды»
В размере – 44,8 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат на оплату труда.
«Прочие затраты»
В размере – 28,7 тыс. руб. – в связи с корректировкой затрат по статьям:
«Охрана труда»;
«Услуги связи»;
«Услуги банка»;
«Подготовка кадров».
Исходя из принятой тепловой мощности (нагрузки) по договорам и общего
размера необходимой валовой выручки, Управлением рассчитан экономически
обоснованный тариф на услуги по передаче тепловой энергии на 2012 год в размере 71468,64 руб./Гкал/час в мес. (снижение к действующему тарифу на 13,7%).
Учитывая результаты рассмотрения дела № 42/01 об установлении тарифа
на услуги по передаче тепловой энергии, открытого на основании заявления ООО
«Теплосеть» и обосновывающих материалов, Правление управления Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить и ввести в действие тариф на услуги по передаче тепловой
энергии для ООО «Теплосеть» в размере 71468,64 руб./Гкал/час в мес.
Смета расходов ООО «Теплосеть» представлена в Приложении № 14 к протоколу.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 15. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
открытым акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям города Бийска
на 2012 год.
Докладчик: Лукьянова Лариса Михайловна – начальник отдела тарифного
регулирования в энергетике.
Открытое акционерное общество «Бийскэнерго» города Бийска Алтайского
края (далее – ОАО «Бийскэнерго» или общество) обратилось с заявлением об
установлении тарифов на теплоноситель на 2012 год письмом от 28.04.2011
№ 01/1/2092.
В соответствии с действующим законодательством управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее – Управление)
принято решение об открытии дела по установлению тарифов на теплоноситель
на 2012 год (дело № 53/01).
На 2012 год Управление принимает:
1.Основные показатели производственной программы общества на теплоноситель на 2012 год:
- сетевая вода 7600 тыс. куб. м;
- химически обессоленная вода 951 тыс. куб. м.
2.1. Объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности
по теплоносителю в период с 01.01.2012 – 01.07.2012:
показатели
с 01.01.2012
НВВ по сетевой воде
65319,22
НВВ по химически обессоленной воде
22433,56
3.1 Основные статьи расходов общества, осуществляющего регулируемую
деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с
приложением № 15 к настоящему протоколу.
4.1. Отказать во включении в расчет тарифов отдельных расходов, предложенных обществом, в сумме:
Сетевая вода – 25006,78 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 9735,44 тыс. руб.
по следующим основаниям:
«Химреагенты»
Сетевая вода – 1785,61 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 1927,36 тыс. руб. - в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Электроэнергия»
Сетевая вода – 0,0 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 0,2 тыс. руб. – корректировка стоимости
электрической энергии.
«Теплоэнергия»
Сетевая вода – 2118,37 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 615,16 тыс. руб. – корректировка стоимости
тепловой энергии.
«Затраты на оплату труда»
Сетевая вода – 1974,17 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 331,18 тыс. руб., в связи с отсутствием
обоснования по увеличению численности ППП.
При расчете фонда оплаты труда применены параметры индексации, принятые Федеральной службой по тарифам РФ, сценарные условия функционирования
экономики Российской Федерации, и основные параметры прогноза социальноэкономического развития РФ на 2011-2013 годы.
При расчете фонда оплаты труда Управлением учтены: сезонный характер
работ основного персонала работающих, численность труда отдельных категорий
работающих и доплаты (ночные, праздничные, за работу с вредными условиями
труда), установленные законодательством РФ.
Численность определена Управлением на уровне фактической, согласно
статистической отчетности.
«Отчисления на социальные нужды»
Сетевая вода – 1007,43 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 154,97 тыс. руб. в связи с корректировкой
затрат на оплату труда и изменением процента отчислений на социальные нужды
с 34,2% до 30,2%.
«Амортизация основных средств»
Сетевая вода – 96,39 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 48,17 тыс. руб. – на основании расчета произведенного экспертами Управления.
«Цеховые расходы»
Сетевая вода – 2330,61 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 1026,6 тыс. руб. - в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Общехозяйственные расходы»
Сетевая вода – 10565,26 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 4010,98 тыс. руб. - в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год, а
также корректировки прочих расходов по расчету тарифов на тепловую энергию,
т.к. затраты по данной статье распределяются по видам деятельности Общества
пропорционально выручке.
«Прибыль на социальное развитие»
Сетевая вода – 827,94 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 89,22 тыс. руб. - в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Рентабельность»
Сетевая вода – 4301,0 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 1532,0 тыс. руб. – затраты признаны экономически необоснованными.
2.2 Объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности
по теплоносителю в период с 01.07.2012:
показатели
с 01.07.2012
НВВ по сетевой воде
66573,83
НВВ по химически обессоленной воде
22934,77
3.2. Основные статьи расходов общества, осуществляющего регулируемую
деятельность, по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с
приложением № 15 к настоящему протоколу.
4.2. Отказать во включении в расчет тарифов отдельных расходов, предложенных обществом, в сумме:
Сетевая вода – 23752,17 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 9234,23 тыс. руб.
по следующим основаниям:
«Химреагенты»
Сетевая вода – 1257,77 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 1545,36 тыс. руб. - в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Электроэнергия»
Сетевая вода – 0,0 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 0,2 тыс. руб. - корректировка стоимости
электрической энергии.
«Теплоэнергия»
Сетевая вода – 1951,34 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 566,68 тыс. руб. – корректировка стоимости
тепловой энергии.
«Затраты на оплату труда»
Сетевая вода – 1550,37 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 278,15 тыс. руб., в связи с отсутствием
обоснования по увеличению численности ППП.
При расчете фонда оплаты труда применены параметры индексации, принятые Федеральной службой по тарифам РФ, сценарные условия функционирования
экономики Российской Федерации, и основные параметры прогноза социальноэкономического развития РФ на 2011-2013 годы.
При расчете фонда оплаты труда Управлением учтены: сезонный характер
работ основного персонала работающих, численность труда отдельных категорий
работающих и доплаты (ночные, праздничные, за работу с вредными условиями
труда), установленные законодательством РФ.
Численность определена Управлением на уровне фактической, согласно
статистической отчетности.
«Отчисления на социальные нужды»
Сетевая вода – 879,44 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 138,96 тыс. руб. в связи с корректировкой
затрат на оплату труда и изменением процента отчислений на социальные нужды
с 34,2% до 30,2%.
«Амортизация основных средств»
Сетевая вода – 96,39 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 48,17 тыс. руб. – на основании расчета произведенного экспертами Управления.
«Цеховые расходы»
Сетевая вода – 2330,61 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 1026,6 тыс. руб. - в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Общехозяйственные расходы»
Сетевая вода – 10558,81 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 4009,49 тыс. руб. - в связи с отсутствием
обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год, а
также корректировки прочих расходов по расчету тарифов на тепловую энергию,
т.к. затраты по данной статье распределяются по видам деятельности Общества
пропорционально выручке.
«Прибыль на социальное развитие»
Сетевая вода – 826,44 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 89,03 тыс. руб. - в связи с отсутствием обоснования заявленного обществом увеличения затрат по статье на 2012 год.
«Рентабельность»
Сетевая вода – 4301,0 тыс. руб.;
Химически обессоленная вода – 1532,0 тыс. руб. – затраты признаны экономически необоснованными.
Исходя из принятого объема сетевой и химически обессоленной воды сторонним потребителям и общего размера необходимой валовой выручки, Управлением рассчитаны экономически обоснованные тарифы на теплоноситель на 2012
год в размере:
с 1 января 2012 года
тарифы на теплоноситель:
- в виде сетевой воды – 8,59 руб./куб. м. (без учета НДС);
- в виде химически обессоленной воды – 23,59 руб./куб. м. (без учета НДС).
с 1 июля 2012 года
тарифы на теплоноситель:
- в виде сетевой воды – 8,76 руб./куб. м. (без учета НДС);
- в виде химически обессоленной воды – 24,12 руб./куб. м. (без учета НДС).
Учитывая результаты рассмотрения дела № 53/01 об установлении тарифов
на теплоноситель, открытого на основании заявления ОАО «Бийскэнерго» и
обосновывающих материалов, Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
установить и ввести в действие тарифы на теплоноситель для ОАО
«Бийскэнерго»:
 с 1 января 2012 года:
 тарифы на теплоноситель:
в виде сетевой воды – 8,59 руб./куб. м. (без учета НДС);
в виде химически обессоленной воды – 23,59 руб./куб. м. (без учета НДС).
 с 1 июля 2012 года:
 тарифы на теплоноситель:
в виде сетевой воды – 8,76 руб./куб. м. (без учета НДС);
в виде химически обессоленной воды – 24,12 руб./куб. м. (без учета НДС).
Смета расходов ОАО «Бийскэнерго» представлена в Приложении № 15 к
протоколу.
Проголосовали: единогласно
Вопрос № 16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Кузбассэнерго» на 2012 год.
Докладчик: Лукьянова Лариса Михайловна – начальник отдела тарифного
регулирования в энергетике.
ОАО «Кузбассэнерго» представлено письмо от 26.12.2011 № 70-001/9768 об
отзыве заявления об открытии дела по установлению тарифов на тепловую энергию для потребителей общества на 2012 год.
Правление управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
прекратить рассмотрение заявления ОАО «Кузбассэнерго» об установлении тарифов на тепловую энергию на 2012 год.
Проголосовали: единогласно
Председатель Правления
С.А. Родт
Секретарь Правления
К.В. Бреев
Приложения к протоколу заседания правления
от 26 декабря 2011 года № 36
Приложение № 1
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 № 36
Расчет тарифа на холодную воду для ООО «Тепловик» Завьяловского района на 2012 год
№
1
1
2
Основные показатели
Ед.изм.
Утверждено в
тарифе на 2012
год
2
3
тыс.куб. м
тыс.куб. м
тыс.куб. м
тыс.куб. м
4
79,28
79,28
5,19
0,91
тыс.куб. м
4,28
тыс.куб. м
тыс.куб. м
тыс.куб. м
тыс.куб. м
тыс.куб. м
тыс.куб. м
тыс.куб. м
тыс.куб. м
0,00
74,09
74,09
68,66
40,50
25,00
3,16
5,43
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Поднято воды, всего:
в т.ч. подземной
Расход на собственные нужды:
на хозяйственно-питьевые
технологические нужды (промывка)
9
10
11
12
13
14
15
технологические нужды (котельные)
Подано воды в сеть:
в т.ч. своими насосами
Реализовано воды, всего:
население
бюджетные потребители
прочие потребители
Потери:
Расходы (на полный цикл):
Электроэнергия
Материалы (химические реагенты)
Амортизация
Аренда основного оборудования
Текущий ремонт и техническое обслуживание
Капитальный ремонт
Затраты на оплату труда ОПР
16
17
Страховые взносы на обязательное социальное страхование ОПР
Покупная вода
тыс.руб.
тыс.руб.
18
19
20
21
Услуги сторонних организаций по транспортированию воды
Прочие прямые расходы
Цеховые расходы
Итого производственная себестоимость
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. руб.
313,56
12,41
0,00
13,10
208,36
0,00
894,71
271,10
0,00
0,00
0,00
416,40
2129,64
22
23
Итого производственная себестоимость за 1 куб. м. воды
Общехозяйственные расходы
руб.
тыс.руб.
320,52
3
4
5
6
7
8
30,61
24
25
26
27
28
Всего расходов по полной себестоимости
Себестоимость за 1 куб. м воды
Прибыль
Прибыль на 1 куб.м воды
Тариф за 1 куб. м воды (НДС не облагается )
тыс. руб.
руб.
тыс. руб.
руб.
руб.
2450,16
35,28
25,00
0,36
35,65
Приложение № 2
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 № 36
Расчет тарифа на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
ООО «Коммунальное хозяйство» г. Новоалтайск на 2012 год
№
п/п
1.
Наименование показателя
Ед. изм.
Объем услуг
Расчет УЦ
на 2012 год
134,6
1.1.
в т.ч. население
тыс.куб.м
94,6
1.2.
бюджетные потребители
тыс.куб.м
4,2
1.3.
прочие потребители
тыс.куб.м
35,8
Материалы и запчасти, в т.ч.
тыс.руб.
208,65
Материалы и инвентарь
тыс.руб.
2,65
Запчасти
тыс.руб.
199,50
Спецодежда
тыс.руб.
6,50
2.2.
ГСМ
тыс.руб.
257,48
2.3.
Заработная плата
тыс.руб.
766,10
2.4.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Амортизация
тыс.руб.
232,13
тыс.руб.
0,00
2.
2.1.
2.5.
Затраты
2.6.
Устройство слоя
промежуточной изоляции ТБО
тыс.руб.
507,34
2.7.
Автоуслуги
тыс.руб.
166,17
2.8.
Содержание гаража
тыс.руб.
161,98
2.9.
Прочие (в т.ч. Аренда полигона)
тыс.руб.
184,20
2.10.
Производственная
себестоимость
тыс.руб.
2484,05
2.11.
Общеэксплуатационные
расходы
тыс.руб.
250,06
2.12.
Всего расходов
тыс.руб.
2734,11
2.13.
Полная себестоимость 1 куб.м.
2.14.
Прибыль
2.15
Тариф руб./куб.м.
руб.
20,31
тыс.руб.
78,88
руб.
20,90
Приложение № 4
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 № 36
Калькуляция расходов,
связанных с производством и передачей тепловой энергии,
вырабатываемой ООО «ТЕПЛО № 1» города Горняка Локтевского района Алтайского края
на 2012 год
Тыс.руб
Отклонение
от предложения
Расчет
Предложение
ЭСО, (+, -)
управления
№
ЭСО
Наименование показателя
на весь
п/п
на весь объем
на весь
объем
(тыс.руб)
объем
%
(тыс.руб)
(тыс.руб)
Является ли организация плательщиком НДС
1
Топливо на технологические цели
2
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую
3
энергию, в том числе
Оплата труда производственных ра4
бочих
16 134,1
133,7
НДС не облагается
14 527,3
-1 606,8
126,3
-7,4
-10,0%
-5,5%
0,0
0,0
0,0
0,0
6 398,0
6 242,8
-155,2
-2,4%
5
Отчисления на соц. нужды с оплаты
труда производственных рабочих
2 188,1
1 885,3
-302,8
-13,8%
6
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
1 910,6
1 844,1
-66,5
-3,5%
0,0
0,0
0,0
0,0
1 479,1
1 462,0
-17,1
-1,2%
4 076,0
3 598,1
-477,9
-11,7%
3 885,5
3 741,6
-143,9
-3,7%
0,0
0,0
0,0
0,0
7
8
9
10
11
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы, в том числе:
Общехозяйственные расходы всего,
в том числе:
Затраты на покупную электрическую
энергию:
Недополученный по независящим
причинам доход
12
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Итого расходы
36 205,0
33 427,4
-2 777,5
-7,7%
14
Валовая прибыль
163,2
155,3
-7,9
-4,9%
15
НВВ
36 368,2
33 582,7
-2 785,5
-7,7%
16
Объем полезного отпуска, тыс. Гкал
21 945,3
21 945,3
0,0
0,0%
17
Одноставочный тариф на 2012 год,
руб./Гкал (НДС не облагается)
1657,22
1530,30
-126,92
-7,66
в том числе с календарной разбивкой
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 31.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1506,97
1553,62
1553,62
100,00%
103,10%
100,00%
Приложение № 5
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Калькуляция расходов,
связанных с производством и передачей тепловой энергии,
вырабатываемой ООО «Тепло № 2» города Горняк на 2012 год
36372,5
Объем вырабатываемой т/э, Гкал
36372,51
0,00
1
Собственные нужды котельной, Гкал.
830,20
830,20
0,00
35542,3
Отпуск в сеть, Гкал
35542,31
0,00
1
Потери т/э в сетях, Гкал.
7108,46 7108,46
0,00
28433,8
Объем полезного отпуска, Гкал
28433,85
0,00
5
Представлено
Принято
Отклонение
ЭСО
Управлением
от предложения
ЭСО, (+, -)
№
Калькуляционные статьи затрат
п/п
1
Топливо на технологические цели
2
Вода на технологические цели
3
4
Оплата труда производственных
рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты
труда производственных рабочих
тыс. руб
%
23 451,5
20 527,0
-2 924,5
-12,5
199,4
188,3
-11,0
-5,5
6 360,3
6 206,0
-154,3
-2,4
2 175,2
1 874,2
-301,0
-13,8
5
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
5 255,2
5 144,8
-110,4
-2,1
5.3
другие расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования, в том
числе
5 255,2
5 144,8
-110,4
0,0
7
Цеховые расходы
1 174,6
1 085,2
-89,3
-7,6
8
Общехозяйственные расходы всего
3 544,0
3 416,5
-127,4
-3,6
5 013,4
4 828,3
-185,1
-3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
10
11
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:
Недополученный по независящим
причинам доход
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования
12
Итого производственные расходы
13
Валовая прибыль
14
47 173,5
43 270,3
-3 903,2
-8,3
173,0
164,8
-8,2
-4,7
Необходимая валовая выручка
47 346,5
43 432,4
-3 914,1
-8,3
15
Объем полезного отпуска,
тыс.Гкал
6 537,0
6 454,0
-82,6
-1,3
16
Одноставочный тариф на 2012 год,
руб./Гкал (НДС не облагается)
в том числе с календарной разбивкой
1665,15
1527,49
-137,65
-8,3
с 01.01.2012 по 30.06.2012
1505,87
100,00%
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1549,11
102,87%
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1549,11
102,87%
0,00%
Приложение № 6
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «ТЕПЛО №3» города Горняк Локтевского района Алтайского края на 2012 год
№
п/п
Калькуляционные статьи затрат
Топливо на технологические цели
2
Вода на технологические цели
Оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты
труда производственных рабочих
4
тыс. руб.
Принято
Отклонение
Управлением
тыс. руб.
1
3
Представлено
ЭСО
%
14 808,3
13 576,0
-1 232,3
-8,3
133,2
125,8
-7,40
-5,6
5 754,1
5 614,5
-139,6
-2,4
1 967,9
1 695,6
-272,3
-13,8
450,1
420,4
-29,7
-6,6
5
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
5.1
амортизация, включая амортизацию
производственного оборудования
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2
отчисления в ремонтный фонд
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
450,1
420,4
-29,7
-6,6
6
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Цеховые расходы
1 150,4
1 137,4
-13,0
-1,1
8
Общехозяйственные расходы
3 683,8
3 227,7
-456,1
-12,4
3 008,1
2 896,7
-111,4
-3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 955,9
160,8
31 116,7
17,7500
28 694,0
153,0
28 847,0
17,7500
-2 261,9
-7,8
-2 269,7
0,0
-7,3
-4,9
-7,3
0,0
9
10
11
12
13
14
15
Затраты на покупную электрическую
энергию, по уровням напряжения:
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Валовая прибыль
Необходимая валовая выручка
Объем полезного отпуска, тыс. Гкал
16
Одноставочный тариф на 2012 год,
руб./Гкал (НДС не облагается)
в том числе с календарной разбивкой
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 31.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1753,03
1625,16
-127,87
-7,3
1603,19
1647,13
1647,13
Приложение № 9.1.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСети»
Зонального района Алтайского края на 2012 год
№
п./п
1
2
3
4
5
6
Наименование показателей
Объем вырабатываемой т/э
Объем покупной т/э
Собственные нужды котельной
Отпуск в сеть
Потери т/э в сетях совместного использования
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
Представлено
ЭСО, Гкал.
2711,68
0,00
17,85
2693,83
Принято
Управлением, Гкал.
2711,68
0,00
17,85
2693,83
Отклонение,
Гкал.
0,00
278,90
278,90
0,00
2414,93
0,00
2414,93
2414,93
0,00
2414,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 9.2
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей
тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью
«ТеплоВодоСети» Зонального района Алтайского края на 2012 год
тыс. руб.
п.п.
Калькуляционные статьи затрат
1.
Топливо на технологические цели
2.
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных рабочих
Дополнительная оплата труда производственных рабочих (ночные, праздничные)
Отчисления на соц. нужды с оплаты
производственных рабочих
Расходы по содержание и эксплуатации
оборудования, в том числе :
амортизация производственного оборудования
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
отчисления в ремонтный фонд
Представлено
ЭСО
Принято Управлением
отклонения
тыс. руб.
3 083,62
32,32
1125,48
1,29
-1958,14
-31,02
-63,50
-96,00
1 252,02
634,38
-617,64
-49,33
428,19
191,58
-236,61
-55,26
50,00
9,93
-40,07
-80,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
9,93
-40,07
-80,13
0,00
134
0,00
40,87
0,00
-93,13
-69,50
632,426
0,00
197,38
0,00
-435,05
0,00
9.1
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего, в
том числе:
Целевые средства на НИОКР
9.2.
Средства на страхование
0,00
0,00
0,00
9.3.
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих вещеcтв
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4
7
8
9
9.4.
9.5.
Отчисления в ремонтный фонд в случае
его формирования
Непроизводственные расходы (налоги и
другие обязательные платежи, и сборы)
всего, в том числе:
- налог на землю
- налог на пользователей автодорог
%
-68,79
9.6.
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:
9.7
Арендная плата
10.
Покупная энергия
Относимая на условно-постоянные расходы
Относимая на переменные расходы
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Прибыль
Необходимая валовая выручка
Объем полезного отпуска, тыс. Гкал
Одноставочный тариф на 2012 год,
руб./Гкал (НДС не облагается)
в том числе с календарной разбивкой
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 31.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
10.1.
10.2.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
632,43
197,38
-435,05
-68,79
360,00
2 541,08
0,00
375,35
-360,00
-2165,73
-100,00
-85,23
8 153,65
62,40
8 216,05
2 236,24
2576,26
3,01
2579,27
2414,93
-5577,39
-59,39
-5636,78
178,69
-68,40
-95,17
-68,61
3 674,05
1068,05
-2605,99
-70,93
1019,20
1079,84
1135,44
100,00 %
105,95 %
105,15 %
Эксперт:
Уполнный по д Приложение № 10.1.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Технические показатели, принятые при расчете тарифов
на услуги по передаче электрической энергии в Алтайском крае на 2012 год
Энергия,
млн.кВт* ч
Мощность,
МВт
Энергия,
млн.кВт*ч
Мощность,
МВт
Число часов
использования мощности
1988,495
295,16
1988,495
295,16
6 737
380,19
53,99
124,5
18,28
124,5
18,28
6 811
18,94
3,39
1 588,43
233,59
1 588,43
233,59
6 800
233,59
35,77
1257,82
175,32
1257,82
175,32
7 174
42,64
6,07
290,631
44,72
290,631
44,72
6499
20,59
3,18
47,0
6,71
37,411
5,341
7 005
4,01
0,57
209,28
37,23
209,28
37,23
5 622
2,75
0,49
15,063
2,90
15,063
2,90
5 194
0,65
0,125
Отпуск в сеть
Показатели
ОАО «СК
Атайкрайэнерго»
ООО «Заринская городская
электрическая
сеть»
ООО «Барнаульская сетевая
компания»
ОАО
«Российские
железные дороги»
ООО «ЮжноСибирская
энергетическая
компания»
ОАО «Оборонэнерго»
ОАО Холдинговая компания
«Барнаултрансмаш»
ОАО «Бийская
льняная ком-
Сальдо-переток
Потери
Энергия, Мощность,
млн.кВт*ч
МВт
пания»
ООО «Сетевая
компания
«Союз»
4,70
0,537
-
-
-
Приложение № 10.2.1
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Необходимая валовая выручка ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Алтайэнерго») на услуги по передаче электрической энергии
на 2012 год, рассчитанная по методу RAB
2012 год
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
4.
5.
6.
Показатели
Подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»
Электроэнергия на хоз. нужды
Теплоэнергия
Плата за аренду имущества и лизинг
Налоги,всего, в том числе:
плата за землю
Налог на имущество
Прочие налоги и сборы
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
Прочие неподконтрольные расходы
Налог на прибыль
Выпадающие доходы/экономия средств
Возврат капитала
Доход на капитал
Сглаживание
НВВ, всего
Выпадающие доходы, не вошедшие в
расчет предельных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по
Алтайскому краю, установленных ФСТ
России на 2012 год
Итого НВВ
учтено при расчете на долгосрочный период
2011-2015 годы
1387117,5
2147033,4
1300470,0
316052,3
5070,9
42449,8
17614,5
16,9
15704,0
1893,6
311753,0
представлено
обществом
принято управлением
тыс. руб.
отклонения от представленного
с 01.01.2012
с 01.07.2012
по 30.06.2012
по 31.12.2012
1387117,5
2639584,5
1063344,0
316052,3
5070,9
42449,8
17614,5
16,9
15704,0
1893,6
311753,0
с 01.01.2012
по 30.06.2012
1379243,6
1708347,4
1011584,2
316052,3
5070,9
24702,4
17278,9
9
15704
1565,9
273514,7
с 01.07.2012
по 31.12.2012
1379243,6
1962224,3
1253521,8
316052,3
5070,9
24702,4
17278,9
9
15704
1565,9
273514,7
-7873,9
-931237,1
-51759,8
0
0
-17747,4
-335,6
-7,9
0
-327,7
-38238,3
-0,57
-35,28
-4,87
0
0
-41,81
-1,91
-46,75
0
-17,31
-12,27
-7873,9
-677360,2
190177,8
0
0
-17747,4
-335,6
-7,9
0
-327,7
-38238,3
-0,57
-25,66
17,88
0
0
-41,81
-1,91
-46,75
0
-17,31
-12,27
146579,5
7043,5
1030942,0
911961,9
-400000,0
5077054,9
146579,5
736720,6
1030942,0
911961,9
-400000,0
5569606,0
52534,1
7609,9
1030942
911433,3
-751758,7
4278207,6
64473,4
7609,9
1030942,0
911433,3
-704001,3
4579842,0
-94045,4
-729110,7
0
-528,6
-351758,7
-1291398,4
-64,16
-98,97
0
-0,06
87,94
-23,19
-82106,1
-729110,7
0
-528,6
-304001,3
-989764,0
-56,01
-98,97
0
-0,06
76,00
-17,77
5077054,9
5569606
-433441,2
3844766,4
4579842,0
-433441,2
-1724839,6
±
%
±
%
Приложение № 10.2.2.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Необходимая валовая выручка ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»
по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) на 2012 год
тыс. руб.
№ п/п
Наименование статьи затрат
Предложение
общества на
2012
Расчет
управления
на 2012 год
3
Отклонение от предложения общества
+,-
%
4
5
6
113 117,3
57 346,4
-55 770,9
-49,3
в том числе ремонтный фонд
110 616,8
56 469,2
-54 147,6
-49,0
2.
Топливо на технологические цели
39 403,5
21 605,3
-17 798,2
-45,2
3.
Энергия на хозяйственные нужды
1 617,0
986,3
-630,7
-39,0
4.
Затраты на оплату труда
984 081,0
379 876,1
-604 204,9
-61,4
5.
Отчисления на социальные нужды
338 523,9
115 482,3
-223 041,6
-65,9
6.
Амортизация основных средств
128 032,0
128 032,0
0,0
0,0
7.
Прочие затраты
393 768,6
89 150,0
-304 618,6
-77,4
8.
Итого расходов
1 998 543,3
-1 206 065,0
-60,3
9.
Аренда рабочих мест для ОАО "Алтайкрайэнерго" (уменьшение)
-2 773,0
529,0
-16,0
10.
Недополученный по независящим
причинам доход
11.
Расчетные расходы по передаче электроэнергии
1 995 241,3
789 705,3
-1 205 536,0
-60,4
12.
13.
Прибыль
Необходимая валовая выручка
816 713,9
2 811 955,2
10 170,0
799 875,4
-806 543,9
-2 012 079,8
-98,8
-71,6
1
1.
2
Вспомогательные материалы
-3 302,0
792 478,3
Приложение № 10.2.3.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Необходимая валовая выручка ООО «Заринская горэлектросеть»
по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) на 2012 год
тыс. руб.
№ п/п
Наименование статьи затрат
1
1.
2
Вспомогательные материалы
в том числе ремонтный фонд
Предложение
общества на
2012
Расчет
управления
на 2012 год
3
Отклонение от
предложения общества
+,-
%
4
5
6
13 472,40
11 025,79
-2 446,61
-18,16
12 509,60
10 461,66
-2 047,94
-16,37
2.
Топливо на технологические цели
3.
Энергия на хозяйственные нужды
2 471,30
1 953,52
-517,78
-20,95
4.
Затраты на оплату труда
35 715,00
21 852,89
-13 862,11
-38,81
5.
Отчисления на социальные нужды
12 250,20
6 643,28
-5 606,92
-45,77
6.
Амортизация основных средств
1 138,80
960,90
-177,90
-15,62
7.
Прочие затраты
Расчетные расходы по передаче электроэнергии
32 722,90
19 797,69
-12 925,21
-39,50
97 770,60
62 234,08
-35 536,52
-36,35
Прибыль
7 658,00
8 418,96
760,96
9,94
-41 604,81
-39,46
8.
9.
10.
11.
Сумма финансовых средств в составе
арендной платы, направляемая на ремонт арендуемого электросетевого
комплекса
Необходимая валовая выручка
6 829,25
105 428,60
63 823,79
Приложение № 10.2.4.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Смета расходов ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2012 год
тыс. руб.
2012 год
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Сырье, основные материалы
4
Топливо на технологические нужды
5
Энергия на хозяйственные нужды
6
Затраты на оплату труда
7
Отчисления на социальные нужды
отчисления на социальные нужды, в %
Отклонения
предложено
обществом
рассчитано
управлением
3
51 794,97
от предложенного обществом
4
27 919,00
+, 5
-23 875,97
%
6
-46,10
7 735,30
6 209,00
-1 526,30
-19,73
14 332,03
11 965,05
-2 366,97
-16,52
154 022,00
95 759,43
-58 262,57
-37,83
53 231,00
29 110,87
-24 120,13
-45,31
34,56
30,40
8
Амортизация основных средств
22 273,32
22 273,32
0,0
0,0
9
Прочие затраты всего, в том числе:
65 749,69
33 493,03
-32 256,66
-49,06
10
Итого расходов
369 138,3
226 729,7
-142 408,59
-38,58
11
Расходы из прибыли, в т.ч.:
52 201,25
27 972,50
-24 228,75
-46,41
7 528,25
5 594,5
-1 933,75
-25,69
28 408,00
22 378,00
-6 030,00
-21,23
421 339,6
254 702,2
-166 637,34
-39,55
Налог на прибыль
Инвестиционная надбавка к тарифам на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям
12
Необходимая валовая выручка
Приложение 10.2.5.
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 года № 36
Необходимая валовая выручка ОАО «Российские железные дороги» на услуги по передаче электрической энергии на территории Алтайского края на 2012 год
2012 год
Показатели
отклонения от предложенного
2012 предложение
общества по дистанциям
2012 (базовый
уровень)
1 7013,74
10 450,87
-6 562,87
-38,6
9 146,06
4 629,96
-4 516,10
-49,4
7 867,68
5 820,91
-2 046,77
-26,0
90 804,87
43 257,69
-47 547,18
-52,4
Прочие расходы
1 656,71
748,09
-908,62
-54,8
Подконтрольные расходы из прибыли
1 003,26
195,32
-807,94
-80,5
110 478,58
54 651,96
-55 826,62
-50,5
240,38
37,78
-202,60
-84,3
223,38
20,38
-203,00
-90,9
17,0
17,40
0,40
2,4
31 236,87
243,20
13 150,34
27,95
-18 086,53
-215,25
-57,9
-88,5
96 514,53
37 163,56
-59351,0
-61,5
ИТОГО неподконтрольных расходов
128 251,98
50 379,63
-77 855,35
-60,7
Выпадающие доходы (экономия средств)
за исключением выпадающих доходов,
учтенных в соответствии с п.71 Основ
ценообразования
НВВ на содержание сетей
7 132,6
245 846,13
105 031,59
-7132,57
-140814,54
-100,0
-57,3
НВВ на содержание сетей, отнесенная
на сторонних потребителей
96 617,53
105 031,59
8414,06
8,7
Материальные затраты
Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо
Работы и услуги производственного
характера
Расходы на оплату труда
ИТОГО подконтрольные расходы
Налоги, всего, в том числе:
плата за землю
Налог на имущество
Прочие налоги и сборы
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
Налог на прибыль
Выпадающие доходы по п.71 Основ ценообразования
Амортизация ОС
Прибыль на капитальные вложения
+,-
%
Приложение 10.2.6.
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 года № 36
Необходимая валовая выручка ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» на услуги по передаче электрической энергии на территории Алтайского края на 2012 год
Отклонения от представленного обществом
2012 год
Показатели
предложение
общества
(базовый
уровень)
Материальные затраты
12 616,40
1 426,53
-11 189,87
-88,7
Сырье, материалы, запасные части, инструмент,
топливо
12 616,40
1 426,53
-11 189,87
-88,7
Расходы на оплату труда
24 375,60
8 107,55
-16 268,05
6 111,50
1 292,18
-4 819,32
-66,7
4 049,50
823,31
-3 226,19
-78,9
1 426,30
276,20
-1 150,10
76,60
76,20
-0,40
-79,7
147,30
7,30
404,50
6,94
4,10
105,43
-140,36
-3,20
-299,07
-80,6
-0,5
-95,3
6 236,50
49 340,00
11 612,40
8 385,20
-5 525,11
-37 802,34
-7 923,99
-5 920,51
19,71
-1 361,06
-15 185,85
-43,9
-73,9
-88,6
-76,6
-68,2
2 974,90
22 972,50
711,39
11 537,66
3 688,41
2 464,69
19,71
1 613,84
7 786,65
1 413,0
0
-1 413,00
-100,0
73 725,50
19 324,31
-54 401,19
-73,8
Прочие расходы, всего, в том числе:
Оплата работ и услуг сторонних организаций
Расходы на командировки и представительские
Расходы на подготовку кадров
Расходы на обеспечение нормальных условий
труда и мер по технике безопасности
Расходы на страхование
Другие прочие расходы
Подконтрольные расходы из прибыли
ИТОГО подконтрольные расходы
Плата за аренду имущества и лизинг
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
Налог на прибыль
Амортизация ОС
ИТОГО неподконтрольных расходов
Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.71 Основ ценообразования
НВВ на содержание сетей
+,-
%
-70,6
Приложение № 10.2.7.
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 года № 36
Смета расходов филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго»
для осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии
в границах Алтайского края на 2012 год
Наименование показателя
1
2.
9.
10.
2
Вспомогательные материалы
Работы и услуги производственного характера
Амортизация основных средств, в том числе:
Энергия на хознужды
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Прочие затраты, в том числе:
Расчетные расходы по передаче электроэнергии
Прибыль
11.
Необходимая валовая выручка
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Представлено
ОАО «Оборонэнерго»
на 2012 год
Принято
Управлением
на 2012 год
3
8 607,0
4
0,0
5
-8 607,0
6
-100,0
41 270,9
0,0
-41 270,9
-100,0
2 820,0
3 008,8
188,8
6,7
167,5
33 975,7
11 687,7
26 595,6
0,0
13 588,3
4 130,8
6 341,8
-167,5
-20 387,5
-7 556,9
-20 253,8
-100,0
-60,0
-64,7
-76,2
125 124,4
27 069,8
-98 054,6
-78,4
8 075,0
50,5
-8 024,5
-99,4
133 199,3
27 120,3
-106 079,0
-79,6
Отклонение от представленного
+,-
%
Приложение № 10.2.8.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Смета расходов ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» на 2012 год
тыс. руб.
Отклонения от
представленного
обществом
2012 год
п.п.
Наименование показателя
Предложено
обществом
Рассчитано
управлением
+,-
%
3460,07
3460,07
433,38
794,1
794,1
375,7
-2 665,9
-2 665,9
-57,6
-345,8
-345,8
-4,7
Энергия
на хозяйственные нужды
433,38
955,83
955,83
375,7
0,0
0,0
-57,6
-955,8
-955,8
0,0
0,0
4.
Затраты на оплату труда
6970,82
3004,9
-3 965,9
-138,7
5.
Отчисления на социальные нужды
2502,53
931,5
-1 571,0
-153,1
6.
Амортизация основных средств
941,00
941,0
0,0
0,0
7.
Прочие затраты
1.
1.1.
2.
3.
3.1.
Вспомогательные материалы
из них на ремонт
Работы и услуги производственного характера
из них на ремонт
1871,19
183,8
-1 683,7
-943,6
7.1.
Средства на страхование
75,26
0,0
-75,3
-100,0
7.2.
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
3,75
2,3
-1,4
-65,4
7.3.
Водный налог (ГЭС)
0,90
0,2
-0,7
-473,3
Аренда земельного участка
Транспортный налог
Налог на имущество
581,32
462,42
3,79
144,10
181,3
64,2
1,9
115,2
-396,4
-423,5
-1,9
0,0
-225,1
-1 083,0
-157,5
0,0
Другие затраты, относимые на себестоимость
продукции, всего
1209,95
0,0
17134,81
6231,1
1169,9
1 209,95
-10
900,0
1 170
7711,30
0
-7 711
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.5.
8.
9.
10
Непроизводственные расходы (налоги и другие
обязательные платежи и сборы)
Итого расходов
из них на ремонт
Недополученный по независящим причинам доход
Прибыль
НВВ, всего:
-100,0
-155,4
840,00
0
-840
-100,0
25686,11
6231,1
-19 455
-277,3
Приложение № 10.2.9.
к протоколу заседания Правления
от 26.12.2011 года № 36
Смета расходов ОАО «Бийская льняная компания» на 2012 год
п.п.
1.
Наименование показателя
Вспомогательные материалы
из них на ремонт
Предложено
ОАО "БЛК" на
2011 год
Рассчитано
управлением на
2011 год
Отклонения от
предложенного
обществом
+,%
111,78
34,50
-31,8
-48,7
0,00
-19,2
-100,0
-188,2
-29,3
2.
Затраты на оплату труда
720,44
0,00
477,84
3.
Отчисления на социальные нужды
166,42
153,39
22,1
15,5
4.
Амортизация основных средств
14,88
14,88
-42,7
-65,7
5.
Прочие затраты, в т.ч.:
1 031,60
30,98
-934,4
-96,9
-943,7
-97,9
- охрана труда
- общехозяйственные расходы
- налог на имущество
6.
Итого расходов
7.
Недополученный по независящим причинам доход
8.
Расчетные доходы по производству продукции (услуг)
9.
10.
Прибыль
Итого необходимая валовая выручка
5,92
5,91
1 025,68
21,33
3,74
3,7
2 045,11
711,59
-1175,0
-62,5
584,70
0,00
-274,1
-100,0
2 629,81
711,59
-1449,1
-67,3
935,00
0,00
-1 199,5
-100,0
3 564,81
711,59
-2 648,6
-79,0
Приложение 10.2.10.
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 года № 36
Необходимая валовая выручка ООО «Сетевая компания «Союз»
на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2012 год
тыс. руб.
п.п.
Наименование показателя
1
3
2
Работы и услуги производственного характера, в т.ч.:
- на ремонт
Предложено обществом
Принято
Управлением
2012 год
+,-
%
3
4
5
6
597,00
0,00
597,00
-100%
597,00
0,00
597,00
-100%
Отклонения
5
Затраты на оплату труда
66,05
59,73
-6,32
-9,57%
6
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных средств
Прочие затраты
из них аренда сетей
Итого расходов
24,00
18,16
-5,84
-24,33%
490,00
1276,20
1079,00
2453,25
383,42
1075,59
1075,59
1536,91
-106,58
-200,61
-3,41
-916,34
-21,75%
-15,72%
-0,32%
-37,35%
597,00
0,00
-597,00
-100%
7
8
9
10
11
из них на ремонт
Выпадающие доходы (недополученный
по независящим причинам доход)
Необходимая валовая выручка
1033,00
1023,46
-9,54
-0,92%
3486,25
2560,37
-925,88
-26,56%
Приложение 10.3.1.
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 года № 36
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (филиал «Алтайэнерго») с ОАО «Алтайский завод агрегатов»,
ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш», ОАО «Бийская льняная
компания», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Управление
механизации №4», ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания»,
ЗАО «Техническое обслуживание», ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»,
муниципальным унитарным многоотраслевым коммунальным предприятием (ЗАТО Сибирский),
ООО «Энергия-Транзит»
с 01.01.2012 по 30.06.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
ставка за
содержание электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
руб./МВт*мес.
руб./МВт*ч
руб./МВт*ч
1
2
3
4
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО «Алтайский завод
агрегатов»
4 749,150
19,408
28,674
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш»
13 949,932
16,090
45,864
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО «Бийская льняная
компания»
20 447,989
59,081
106,322
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО «Российские железные дороги»
49 923,754
40,761
124,264
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ООО «Управление механизации №4»
95 301,667
58,435
188,599
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ООО «Южно-Сибирская
энергетическая компания»
36 009,820
88,036
154,526
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ЗАО «Техническое обслуживание»
27 609,721
67,042
104,760
Наименование сетевых организаций
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»
9 797,074
0,000
18,606
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - муниципальное унитарное
многоотраслевого предприятия (ЗАТО
Сибирский)
201 365,571
60,653
432,250
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ООО «Энергия-Транзит»
919 238,449
160,283
2 719,705
Примечание:
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (филиал «Алтайэнерго») соответствующей сетевой
организации за оказанные услуги.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ООО «Заринская городская электрическая сеть»
с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
(филиал «Алтайэнерго»)
с 01.01.2012 по 30.06.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
Наименование сетевых организаций
1
ООО «Заринская городская электрическая сеть» - ОАО «Межрегиональная
распределительная компания Сибири»
(филиал «Алтайэнерго»)
Примечание:
ставка за содержание
электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
руб./МВт*мес.
руб./МВт*ч
руб./МВт*ч
2
3
4
61 530,474
159,790
268,202
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ООО «Заринская городская электрическая сеть» за оказанные
услуги ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»).
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)
с 01.01.2012 по 30.06.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
ставка за содержание
электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
руб./МВт*мес.
руб./МВ*ч
руб./МВт*ч
1
2
3
4
ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» - ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал
«Алтайэнерго»)
107 231,135
153,562
344,563
Наименование сетевых организаций
Примечание:
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» за оказанные
услуги ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»).
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ООО «Барнаульская сетевая компания»
с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»),
ООО «Сетевая компания «Союз»
с 01.01.2012 по 30.06.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
ставка за содержание
электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
руб./МВт*мес.
руб./МВт*ч
руб./МВт*ч
1
2
3
4
ООО «Барнаульская сетевая компания» ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)
257 083,571
154,197
607,868
ООО «Барнаульская сетевая компания» ООО «Сетевая компания «Союз»
397 330,850
0,000
544,766
Наименование сетевых организаций
Примечание:
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ООО «Барнаульская сетевая компания» соответствующей сетевой организации за оказанные услуги.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ОАО «Оборонэнерго» с ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)
с 01.01.2012 по 30.06.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
ставка за содержание
электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
руб./МВт* мес.
руб./МВт*ч
руб./МВт*ч
1
2
3
4
ОАО «Оборонэнерго» - ОАО «Межрегиональная распределительная компания
Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)
815 331,415
394,482
1 791,296
Наименование сетевых организаций
Примечание:
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ОАО «Оборонэнерго» за оказанные услуги ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»).
Приложение 10.3.2.
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 года № 36
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (филиал «Алтайэнерго») с ОАО «Алтайский завод агрегатов»,
ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш», ОАО «Бийская льняная
компания», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Управление
механизации №4», ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания»,
ЗАО «Техническое обслуживание», ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»,
муниципальным унитарным многоотраслевым коммунальным предприятием (ЗАТО Сибирский),
ООО «Энергия-Транзит»
с 01.07.2012 по 31.12.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
ставка за
содержание электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
руб./МВт*мес.
руб./МВт*ч
руб./МВт*ч
1
2
3
4
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО «Алтайский завод
агрегатов»
4 749,150
19,408
28,674
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш»
13 949,932
16,090
45,864
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО «Бийская льняная
компания»
20 447,989
59,081
106,322
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО «Российские железные дороги»
49 923,754
40,761
124,264
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ООО «Управление механизации №4»
95 301,667
58,435
188,599
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ООО «Южно-Сибирская
энергетическая компания»
36 009,820
88,036
154,526
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ЗАО «Техническое обслуживание»
27 609,721
67,042
104,760
Наименование сетевых организаций
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»
9 797,074
0,000
18,606
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - муниципальное унитарное
многоотраслевого предприятия (ЗАТО
Сибирский)
201 365,571
60,653
432,250
ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») - ООО «Энергия-Транзит»
919 238,450
160,283
2 719,705
Примечание:
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (филиал «Алтайэнерго») соответствующей сетевой
организации за оказанные услуги.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ООО «Заринская городская электрическая сеть»
с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
(филиал «Алтайэнерго») с 01.07.2012 по 31.12.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
Наименование сетевых организаций
1
ООО «Заринская городская электрическая сеть» - ОАО «Межрегиональная
распределительная компания Сибири»
(филиал «Алтайэнерго»)
Примечание:
ставка за содержание
электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
руб./МВт*мес.
руб./МВт*ч
руб./МВт*ч
2
3
4
95 879,325
198,175
367,107
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ООО «Заринская городская электрическая сеть» за оказанные
услуги ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»).
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)
с 01.07.2012 по 31.12.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
ставка за содержание
электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
руб./МВт*мес.
руб./МВ*ч
руб./МВт*ч
1
2
3
4
ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» - ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал
«Алтайэнерго»)
139 230,617
194,230
442,228
Наименование сетевых организаций
Примечание:
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» за оказанные
услуги ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»).
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ООО «Барнаульская сетевая компания»
с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»),
ООО «Сетевая компания «Союз»
с 01.07.2012 по 31.12.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
ставка за содержание
электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
руб./МВт*мес.
руб./МВт*ч
руб./МВт*ч
1
2
3
4
ООО «Барнаульская сетевая компания» ОАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)
291 820,364
189,547
704,518
ООО «Барнаульская сетевая компания» ООО «Сетевая компания «Союз»
397 330,850
0,000
544,766
Наименование сетевых организаций
Примечание:
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ООО «Барнаульская сетевая компания» соответствующей сетевой организации за оказанные услуги.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов ОАО «Оборонэнерго» с ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)
с 01.07.2012 по 31.12.2012
Двухставочный тариф (без НДС)
ставка за содержание
электрических сетей1
ставка на оплату
технологического
расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
(без НДС)
руб./МВт* мес.
руб./МВт*ч
руб./МВт*ч
1
2
3
4
ОАО «Оборонэнерго» - ОАО «Межрегиональная распределительная компания
Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)
944 004,341
448,848
2066,103
Наименование сетевых организаций
Примечание:
1. Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учётом заявленной мощности.
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны исходя из необходимости оплаты
ОАО «Оборонэнерго» за оказанные услуги ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»).
елу об установлении тарифов:
Приложение № 11.1.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль
ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год
№
п.п.
Наименование показателя
Материальные расходы, всего:
1.
Предложение
общества на
2012 год
25209
1.1.
Материалы
1.2.
Электроэнергия на хоз. нужды
0,00
1.3.
Топливо и ГСМ
9556,280
15653,0
Рассчитано
управлением на
2012 год
тыс. руб.
Отклонение от
представленного
обществом
с 01.01.2012
тыс.руб.
%
17797,7
-7411,6
-29,4
10456,2
0,00
7341,500
2.
Амортизационные отчисления
42108,00
25312,50
3.
Расходы на оплату труда, всего:
332301,0
284660,2
-5196,8
0,00
-33,2
0,00
-2214,8
-16795,50
-23,2
-39,89
-47640,8
-14,3
3.1.
Оплата труда
253627,0
218633,0
-34994,0
-13,8
3.2.
Отчисления на социальные нужды
78674,00
66027,17
-12646,8
-16,1
Прочие расходы, всего:
4.
337909,000
187582,000
-150327,000
-44,487
в том числе:
4.1.
Ремонт основных средств
4.2.
Оплата работ и услуг сторонних
организаций
в том числе:
- услуги вневедомственой
охраны и коммунального хозяйства
- услуги связи
41919,0
49705,54
4894,6
19264,03
-37024,4
-30441,51
-88,3
-61,24
18176,00
13496,600
-4679,4
-25,7
37293,000
34248,200
-3044,8
-8,2
- юридические и информационные услуги
18778,00
744,300
-18033,7
-96,0
- аудиторские и консультационные услуги
2927,000
2623,200
-303,8
-10,4
4.3.
Расходы на командировки и
представительские расходы
11473,0
5495,8
-5977,2
-52,1
4.4.
Арендная плата
60134,0
57312,5
-2821,5
-4,7
4.5.
Расходы на подготовку кадров
2735,0
1419,1
-1315,9
-48,1
4.6.
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по
технике безопасности
2398,00
1198,90
-1199,10
-50,00
4.7.
Расходы на страхование
2869,00
1144,80
-1724,20
-60,10
из них:
- страхование имущества
- страхование ответственности
14,000
13,800
-0,2
-1,4
568,000
568,000
0,0
0,0
4.8.
Другие прочие расходы, в т.ч.:
- расходы на создание и функционирование филиалов и представительств, необходимых для
обслуживания потребителей
4.9.
Налоги и сборы:
- налог на землю/аренда земли
- налог на имущество
- налог на пользователей автодорог
- прочие налоги и сборы,
уменьшающие налогооблагаемую прибыль организации
5.
Итого расходы, связанные с реализацией
69950,000
0,00
4942,000
11700,500
0,00
1553,000
-58249,500
0,0
-3389,000
-83,273
0,0
-68,575
0,000
0,000
0,0
0,0
4433,000
1081,000
-3352,0
-75,6
403,000
366,000
-37,0
-9,2
106,000
106,000
0,0
0,0
737526
515352,4
-222173,91
-30,124
Приложение № 11.2.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего поставщика,
уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль
ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год
№
п/п
Наименование показателя
Предложение
общества
на 2012 год
Расчет
управления
на 2012 год
тыс. руб.
Отклонение от
представленного
обществом
на 2012 год
тыс. руб.
1
Проценты по долговым обязательствам
2
Убытки прошлых лет
3
Резерв по сомнительным долгам
4
Другие внереализационные расходы,
в том числе:
5
- расходы на обслуживание кредитов, необходимых для поддержания
достаточного размера оборотного
капитала при просрочке платежей со
стороны покупателей электрической
энергии (мощности)
ИТОГО внереализационных расходов
%
81905,000
5330,000
-76575,0
-93,5
207543,000
0,000
-207543,0
-100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
24442,000
19768,700
-4673,3
-19,1
24442,000
19768,700
-4673,3
-19,1
313890,0
25098,7
-288791,30
-92,004
Приложение № 11.3.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Расчет необходимой прибыли
ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год
Отклонение от
представленного
обществом
на 2012 год
тыс. руб.
%
Предложение
общества
на 2012 год
Расчет
управления
на 2012 год
16522,0
538,1
-15983,9
-96,7
16522,0
538,1
-15983,9
-96,7
Прибыль на нужды организации
82610,0
2690,7
-79919,3
-96,7
Расходы на развитие производства
61281,0
0,0
-61281,0
-100,0
- капитальные вложения
61281,0
0,0
-61281,0
-100,0
2.2
Расходы на социальные нужды
4138,0
296,0
-3842,0
-92,8
2.3
Дивиденды по акциям
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Прибыль на прочие цели
Необходимая прибыль
(п. 1 + п. 2)
17191
2394,700
-14796,3
-86,1
99131,0
3228,8
-95902,2
-96,7
№
п/п
1
Наименование показателя
Налоги и платежи за счет прибыли
из них:
- налог на прибыль
- прочие налоги и иные обязательные платежи и сборы
2
2.1
в том числе:
3
Приложение № 11.4.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Расчет размера сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика
ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год
№
п/
п
1
2
3
4
5
Наименование показателя
Расходы на реализацию, относимые на
услуги гарантирующего поставщика,
уменьшающие налогооблагаемую базу
налога на прибыль
Внереализационные расходы, относимые на
услуги гарантирующего поставщика,
уменьшающие налогооблагаемую базу
налога на прибыль
Необходимая прибыль
Выпадающие доходы (+)/ избыток средств,
полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
Необходимая валовая выручка
(п. 1 + п. 2 + п. 3 – п.4)
Ед.
изм.
тыс. руб.
%
515352,4
-222173,91
-30,124
тыс.
руб.
313890,0
25098,7
-288791,30
-92,004
тыс.
руб.
99131,0
3228,8
-95902,2
-96,7
тыс.
руб.
-65254,0
-65254,0
тыс.
руб.
1150547,3
%
9,6
0,7
-8,9
-92,7
4655605,0
4536510,0
-119095,0
-2,6
0,22912
0,11184
-0,11728
-51,2
0,22912
0,11184
-0,11728
-51,2
7
Объем поставки электрической энергии
потребителям
тыс.
кВт·ч
в т.ч. потребителями - юридическими лицами
Число точек поставки электроэнергии потребителям
Ставка сбытовой надбавки для населения
на
1 кВт·ч (п. 4 / п. 6)
тыс.
кВт·ч
единицы
10
Ставка сбытовой надбавки на точку поставки для юридических лиц
руб./
ед.
11
Ставка сбытовой надбавки на 1 кВт·ч
руб./
кВт·ч
9
Отклонение от
представленного
обществом
на 2012 год
737526
Рентабельность (п. 3 / п. 4 х 100%)
8
Расчет
управления
на 2012
год
тыс.
руб.
6
7.
1
Предложение
общества
на 2012
год
руб./
кВт·ч
478425,9
-672121,4
-58,4
Приложение № 11.5.
к протоколу заседания Правления
26 декабря 2011 года № 36
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика
ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2012 год
(без учета НДС)
Наименование
Сбытовая надбавка
организации в субъекте
тарифная группа
тарифная группа «органипотребителям всех таРоссийской Федерации
«население» и призации, оказывающие услу- рифных групп, за исклюравненные к ней каги по передаче электричечением потребителей
тегорий потребитеской энергии, приобретагрупп «население» и
лей
ющие ее в целях компен«организации, оказывасации потерь в сетях, при- ющие услуги по переданадлежащих данным орга- че электрической энернизациям на праве собгии, приобретающие ее в
ственности или ином зацелях компенсации поконном основании»
терь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином
законном основании»
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
ОАО «Алтайэнергосбыт»
0,11184
0,11184
0,11184
Приложение № 12
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 № 36
Смета расходов ОАО «Бийскэнерго» города Бийска Алтайского края
на тепловую энергию на 2012 год
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование показателя
2
Вспомогательные материалы
Работы и услуги производственного характера
Топливо
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных средств
Прочие затраты
Итого себестоимость
Прибыль
Выручка от реализации прочей продукции
НВВ
Тариф на т/энергию с коллекторов,
руб./Гкал
Тариф на производство и передачу
т/энергии, руб./Гкал
Предложение
Общества на
2012 год
3
16957,0
130927,0
Рассчитано
Управлением на 2012
год
4
29262,82
65106,25
640703,0
106738,0
36504,0
31755,0
59640,0
1023223,9
277621,0
-
тыс. руб.
Отклонения от предложения
Общества
+; 5
12305,82
-65820,75
%
6
72,6
-50,3
537806,25
64174,78
19380,78
28332,13
29927,41
773990,41
25208,02
28379,0
-102896,75
-42563,22
-17123,22
-3422,87
-29712,59
-249233,49
-252412,98
28379,0
-16,1
-39,9
-46,9
-10,8
-49,8
-24,4
-90,9
100
1300845,0
708,01
769058,63
414,39
-531786,27
-293,62
-40,9
-41,5
1465,79
808,37
-657,42
-44,8
Приложение № 13
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 № 36
Смета расходов ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» города Бийска Алтайского края
на услуги по передаче тепловой энергии на 2012 год
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование показателя
2
Вспомогательные материалы
Работы и услуги производственного
характера
Энергия
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных средств
Прочие затраты
Итого себестоимость
Прибыль
НВВ
Тариф на услуги по передаче
т/энергии, руб./Гкал/час в мес.
Предложение Общества на 2012
год
3
17742,0
116418,0
Рассчитано
Управлением
на 2012 год
388823,0
90729,0
31029,0
128744,0
43332,0
816817,0
83322,0
900139,0
349960,00
тыс. руб.
Отклонения от предложения
Общества
4
4688,22
47508,75
+; 5
-13053,78
-68909,25
%
6
-73,6
-59,2
230104,85
35670,18
10772,39
112163,47
12630,96
453538,82
15846,11
469384,9
84406,83
-158718,15
-55058,82
-20256,61
-16580,53
-30701,04
-363278,18
-67475,89
-430754,08
-265553,17
-40,8
-60,7
-65,3
-12,9
-70,9
-44,5
-81,0
-47,9
-75,9
Приложение № 14
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 № 36
Смета расходов ООО «Теплосеть» города Бийска Алтайского края
на услуги по передаче тепловой энергии на 2012 год
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование показателя
тыс. руб.
Отклонения от предложения Общества
Предложение
Общества на
2012 год
Рассчитано
Управлением
на 2012 год
3
83,3
803,3
4
379
0
+; 5
295,71
-803,30
%
6
355,0
-100,0
2141,3
711,5
243,3
536,9
4519,6
0
4519,6
91861,16
1798,0
638,6
192,9
507,7
3516,3
0
3516,3
71468,64
-343,26
-72,88
-50,44
-29,14
-1003,31
0
-1003,31
-20392,52
-16,0
-10,2
-20,7
-5,4
-22,2
0
-22,2
-22,2
2
Вспомогательные материалы
Работы и услуги производственного
характера
Энергия
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Прочие затраты
Итого себестоимость
Прибыль
НВВ
Тариф на услуги по передаче
т/энергии, руб./Гкал/час в мес.
Приложение № 15
к протоколу заседания Правления
от 26 декабря 2011 № 36
Смета расходов ОАО «Бийскэнерго» города Бийска Алтайского края
на теплоноситель на 2012 год
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
Наименование показателя
2
Исходная вода
Химреагенты
Электроэнергия
Теплоэнергия
Амортизация
Заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Ремонт и тех. обслуживание
Цеховые расходы
Общехозяйственные
расходы
Итого себестоимость
Прибыль на соц.
развитие
Предложение Общества
на
2012 год
сетевая
ХВО
вода
3
4
4316,00
591,00
10856,00
8418,00
19845,00
10295,00
7251,00
2105,00
213,00
77,00
10284,00
1371,00
тыс. руб.
Отклонения от предложения Общества
сетевая вода
ХВО
+; %
+; %
Рассчитано Управлением
на
2012 год
сетевая
ХВО
вода
5
6
4316,00
591,40
9286,80
6647,26
19845,00 10294,80
5201,11
1509,72
116,61
28,83
8483,59
1061,57
7
0,00
-1569,20
0,00
-2049,89
-96,39
-1800,41
8
0,0
-14,5
0,0
-28,3
-45,3
-17,5
9
0,40
-1770,74
-0,2
-595,28
-48,17
-309,43
10
0,1
-21,0
0,0
-28,3
-62,6
-22,6
3517,00
469,00
2562,04
320,59
-954,96
-27,2
-148,41
-31,6
13336,00
1669,00
13336,00
1669,00
0,00
0,0
-0,00
0,0
3141,00
1128,00
810,39
101,40
-74,2
-1026,60
-91,0
12264,00
4403,00
1701,38
392,63
-86,1
-4010,37
-91,1
85023,00
30526,00
65658,93
22617,20
-2330,61
10562,62
19364,07
-22,8
-7908,80
-25,9
1002,00
111,00
174,68
21,86
-827,32
-82,6
-89,14
-80,3
Рентабельность 5%
4301,00
1532,00
0,00
0,00
-4301,00
100,0
-1532,00
100,0
НВВ
Тариф, руб./м3
90326,00
32169,00
65833,61
22639,06
-27,1
-9529,94
-29,6
11,89
33,83
8,66
23,81
-27,1
-10,02
-29,6
24492,39
-3,22