Приложение к отчету по результатам реализации программы

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Федеральное агентство по образованию
«Утверждаю»
______________________________
______________________________
« ____ » __________________20
г.
ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ №№ 1-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ОТЧЕТУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
НА 2009-2018 ГОДЫ
ЗА 2009 г.
Ректор университета _________________(Петров В.Ю.)
Руководитель программы развития университета
___________________________________(Петров В.Ю.)
« _____ » __________________20
г.
Отчет принят оператором
Должность______________________________
______________________________
(подпись, печать)
« ____ » ____________________20 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Отчет о выполнении плана реализации мероприятий (форма № 1)
3
2. Отчет о выполнении плана реализации закупок (форма № 2)
4
3. Отчет о выполнении плана расходования средств (форма № 3)
11
4. Отчет о достижении заданных значений показателей
результативности Программы (форма № 4)
12
5. Отчет о достижении заданных значений эффективности Программы
(форма № 5)
15
2
ФОРМА №1
Отчет о выполнении плана реализации мероприятий
за период с 01.01.2009г. по 28.12.2009г.
Пермский государственный технический университет (ПГТУ)
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
Цели, задачи и мероприятия (наименования)
Объемы финансирования
(нарастающим итогом)
Федеральный
Софинансир.
бюджет
(млн. руб.)
(млн. руб.)
План
Факт
План
Факт
3
4
5
6
2
Блок 1. Развитие образовательной деятельности и создание инновационной системы подготовки кадров на
53.900
53.900
7.389
7.389
основе единства обучения и научных исследований
Мероприятие 1.1. Разработка и модернизация вузовских образовательных стандартов и программ высшего,
33.002
33.002
послевузовского и дополнительного профессионального образования по ПНР университета.
Мероприятие 1.2. Разработка и развитие образовательных информационных ресурсов, внедрение
0.898
0.898
4.389
4.389
современных образовательных технологий и форм организации учебного процесса.
Мероприятие 1.3. Модернизация материально-технической базы образовательных подразделений,
20.000
20.000
3.000
3.000
создание новых учебно-исследовательских лабораторий.
Блок 2. Совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы, повышение эффективности
163.640 163.640
52.254
52.254
научных исследований и разработок по ПНР университета
Мероприятие 2.1. Создание новых научных лабораторий, оснащенных уникальным оборудованием и
163.640 163.640
52.254
52.254
приборами для выполнения на мировом уровне исследований и разработок.
Блок 3. Создание современной системы коммерциализации результатов исследований и разработок по ПНР
университета
Мероприятие 3.1. Совершенствование системы коммерциализации результатов исследований и разработок,
системы управления объектами интеллектуальной собственности.
Мероприятие 3.2. Обеспечение доступа к российским и зарубежным информационным ресурсам и базам
данных по результатам интеллектуальной деятельности.
Мероприятие 3.3. Развитие системы инкубирования малых инновационных предприятий с участием
Университета.
Блок 4. Качественное развитие и обновление кадрового потенциала
Мероприятие 4.1. Повышение квалификации научно-педагогических работников, научные стажировки,
участие в конференциях и семинарах
Мероприятие 4.2. Обеспечение академической мобильности научно-педагогических работников
университета, привлечение для участия в образовательной и научной деятельности ведущих ученых из
университетов и научных центров России и зарубежных стран.
Блок 5. Создание единого современного научно-образовательного пространства университета
32.460
32.460
70.357
71.455
Мероприятие 5.1. Развитие инфраструктуры и создание эффективной системы управления университетом.
16.100
16.100
53.560
53.105
Мероприятие 5.2. Создание механизмов и инфраструктуры интеграции университета и образовательных,
научных, инновационных и производственных организаций, интеграция университета в международное
16.360
16.360
16.797
18.350
научно-образовательное пространство.
Итого: 250.000 250.000 130.000 131.098
Сдал Исполнитель
Должность __________________________________________
_______________________
(подпись)
М.П.
( ____Петров В.Ю._____ )
(ФИО)
График выполнения
Дата начала
План
7
Факт
8
Контрольный индикатор
выполнения
мероприятия
Дата
завершения
План
9
Факт
10
11
10.01.2009 26.10.2009 20.12.2018
10.01.2009 26.10.2009 20.12.2018
10.01.2009 27.10.2009 20.12.2018
10.01.2009 27.10.2009 20.12.2018
10.01.2009 23.10.2009 20.12.2018
10.01.2009 23.10.2009 20.12.2018
10.01.2010
20.12.2018
10.01.2010
20.12.2018
10.01.2010
20.12.2018
10.01.2010
20.12.2018
10.01.2010
20.12.2018
10.01.2010
20.12.2018
10.01.2010
20.12.2018
10.01.2009 20.10.2009 20.12.2018
10.01.2009 20.10.2009 20.12.2018
10.01.2009 23.10.2009 20.12.2018
Принял Оператор
Должность __________________________________________
_______________________ ( ___________________________ )
(подпись)
(ФИО)
М.П.
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
3
ФОРМА №2
Отчет о выполнении плана реализации закупок
за период с 01.01.2009г. по 28.12.2009г.
9264/3
1.1.4
Софинансирование
1.1.3
Федеральный бюджет
9264/2
Софинансирование
1.1.2
Федеральный бюджет
9264/1
Софинансирование
1.1.1
3
Приобретение академических
лицензий на специальное
прикладное программное
обеспечение для модернизации
магистерских программ по ПНР 4
(предоставление
неисключительного права
использования инженерного
программного обеспечения)
Приобретение академических
лицензий на специальное
прикладное программное
обеспечение для разработки и
модернизации магистерских
программ по ПНР 1
(предоставление
неисключительного права
использования инженерного
программного обеспечения)
Приобретение академических
лицензий на специальное
прикладное программное
обеспечение для разработки
новых магистерских программ по
ПНР 4 (предоставление
неисключительного права
использования инженерного
программного обеспечения)
Приобретение академических
лицензий на специальное
прикладное программное
обеспечение для разработки и
Сумма
произведенных
выплат
(млн. руб.)
Федеральный бюджет
2
Контрактная/
сметная
стоимость
(млн. руб.)
Направление
расходования средств
1
Наименование заказа/или
работы, финансируемой по
смете
Оценочная
стоимость
(млн. руб.)
Наименование
поставщика/исполнителя и
реквизиты контракта
№ ,конкурса/лота или
задания на работу
№ закупки
Пермский государственный технический университет (ПГТУ)
План
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ООО "Центр
экологической
информации"
3
0.932
0.932
0.932
26.10.2009 26.10.2009 16.11.2009 16.11.2009 15.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
ООО "Делкам-Урал"
3
28.470
28.470
28.470
26.10.2009 26.10.2009 16.11.2009 16.11.2009 15.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 22.12.2009
ООО
"ИнтеллектСтрой"
3
3.600
3.600
3.600
26.10.2009 26.10.2009 16.11.2009 16.11.2009 15.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
3
Выполнение плана
Публикация
извещения
01.02.2010
Подача заявок
Подписание
контракта/или
задания на
разработку
Завершение
контракта/или
задания на
разработку
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
13
14
15
16
17
18
19
01.03.2010
20.03.2010
20.12.2010
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
4
1.1.5
1.1.6
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5/1
1.2.5/2
9331
9263/1
9269
1.3.1
9262/1
1.3.2
9262/2
1.3.3
9262/3
1.3.4
модернизации магистерских
программ по ПНР университета
Разработка новых
образовательных стандартов и
программ по направлениям и
специальностям ПНР
Модернизация образовательных
программ по направлениям и
специальностям ПНР
Разработка новых
образовательных
информационных ресурсов для
программ подготовки и
переподготовки по ПНР
Приобретение учебной и научной
литературы, подписных изданий
Приобретение права доступа к
информационным ресурсам
Приобретение программных
продуктов в подразделения
университета, созданные
совместно с производственными
организациями по ПНР2.
Приобретение программных
продуктов для образовательных
программ по ПНР 3 (лицензию на
программное обеспечение
Pro/ENGINEER)
Приобретение программных
продуктов для образовательных
программ по ПНР 3 (лицензию на
программное обеспечение 3DEC).
"Приобретение учебнолабораторного оборудования для
реализации образовательных
программ по ПНР 1 (учебноисследовательская
лаборатория"Современные
средства автоматизации
испытаний ГТД")"
"Приобретение учебнолабораторного оборудования для
реализации образовательных
программ по ПНР 4 (учебноисследовательская
лаборатория"Интеллектуальные
средства автоматизации ")"
"Приобретение учебнолабораторного оборудования для
реализации образовательных
программ по ПНР 4 (учебноисследовательская
лаборатория"Средства
энергооптимизации и
энергоресурсосбережения")"
Приобретение учебнолабораторного оборудования для
реализации образовательных
программ по ПНР
3
20.03.2010
10.11.2010
3
01.03.2010
10.11.2010
4
01.03.2010
10.11.2010
4
01.02.2010
05.03.2010
20.03.2010
20.12.2010
4
01.02.2010
05.03.2010
20.03.2010
20.12.2010
ООО "Продуктивные
Технологические
Системы"
4
ООО "Продуктивные
Технологические
Системы"
4
ЗАО "СофтЛайтТрейд"
4
ООО "Все для школы"
1
ООО "ИнтеллектСтрой"
1
ООО "Все для школы"
1
1
1.187
0.898
1.702
1.187
0.898
1.500
7.500
0.898
1.500
7.500
3.000
12.500
1.702
28.10.2009 27.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 17.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 22.12.2009
1.702
28.10.2009 28.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 17.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
1.500
28.10.2009 28.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 17.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
7.500
3.000
12.500
1.187
27.10.2009 27.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 16.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 25.12.2009
3.000
12.500
27.10.2009 27.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 16.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 22.12.2009
27.10.2009 27.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 16.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 25.12.2009
01.02.2010
01.03.2010
20.03.2010
20.12.2010
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
5
Приобретение мультимедиийного
оборудования и аппаратно1.3.5
программных комплексов в
специализированные учебные
аудитории
Приобретение
высокотехнологичного
оборудования для научно2.1.1 9258/4
производственного центра
технологической подготовки
производства по ПНР 1
Приобретение
высокотехнологичного
2.1.2 9270/2
оборудования по ПНР 3
(установка абразивная струйная)
Приобретение уникального
научного оборудования по ПНР 3
2.1.3 9270/3
(сканирующий зондовый
микроскоп)
Приобретение
высокотехнологичного
оборудования по ПНР 3
2.1.4 9270/4 (автоматическое устройство для
электрического полирования и
травления металлографических
образцов).
Приобретение уникального
научного оборудования по ПНР 3
2.1.5 9270/5
(зондовая лаборатория
нанотехнологий)
Приобретение уникального
2.1.6 9270/6 научного оборудования по ПНР 3
(лабораторная центрифуга)
Приобретение научного
2.1.7
9332
оборудования по ПНР 3
(фотометр)
Приобретение научного
оборудования по ПНР 3
2.1.8 9270/8
(дополнительное оборудование к
вискозиметру)
Приобретение
высокотехнологичного
2.1.9 9270/9 оборудования по ПНР 3
(установка плазменно-искрового
спекания)
Приобретение
высокотехнологичного
2.1.10 9270/10 оборудования по ПНР 3
(комплекс оборудования
газотермического напыления)
Приобретение уникального
2.1.11 9270/11 научного оборудования по ПНР 3
(анализатор размера частиц)
Приобретение уникального
научного оборудования по ПНР 3
2.1.12 9270/12 (энергодисперсионный
рентгенофлуоресцентный
спектометр)
2.1.13 9271/2 Приобретение уникального
1
01.02.2010
05.03.2010
20.03.2010
20.12.2010
ООО "Уралинструмент-Пумори"
1
ООО "Уралкомплект"
1
ЗАО "Инструменты
нанотехнологии"
1
3.000
3.000
3.000
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
ООО "Новатест"
1
1.020
1.020
1.020
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
ООО НПП "Центр
перспективных
технологий"
1
1.200
1.200
1.200
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
ООО "АВТ
МЕДИКЭЛС"
1
0.215
0.215
0.215
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
ООО "Практик"
1
0.051
0.051
0.051
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
ООО
"ПетротехАналитикал"
1
0.214
0.214
0.214
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
ФГУП "ВО
ВНЕШТЕХНИКА"
1
23.760
23.760
23.760
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 28.12.2009
ООО "Уралкомплект"
1
28.000
28.000
28.000
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 28.12.2009
ООО "АналитПродакс"
1
5.150
5.150
5.150
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
ООО "АналитПродакс"
1
5.000
5.000
5.000
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
ООО "АналитПродакс"
1
4.390
4.390
4.390
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
141.000
141.000
0.494
141.000
0.494
23.10.2009 23.10.2009 12.11.2009 12.11.2009 09.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 23.12.2009
0.494
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 22.12.2009
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
6
научного оборудования по ПНР 3
(анализатор углерода, водорода,
азота и серы).
Приобретение уникального
2.1.14 9270/13 научного оборудования по ПНР 3
(динамический микротвердометр)
Приобретение уникального
научного оборудования в
2.1.15
научные лаборатории и научнопроизводственные центры по
ПНР университета
Разработка и приобретение
информационных ресурсов для
2.1.16
обеспечения исследований и
разработок по новым научным
направлениям
Совершенствование системы
3.1.1
управления объектами
интеллектуальеой собственности
Приобретение права доступа к
информационным ресурсам и
3.2.1
базам данных по результатам
интеллектуальной деятельности
Разработка информационных
ресурсов для развития системы
3.3.1
инкубирования инновационных
компаний и создания малых
предприятий
Обеспечение участия научнопедагогических работников
университета в образовательных
4.1.1
программах повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
Обеспечение научных
стажировок и участия в научных
4.1.2
конференциях и семинарах
научно-педагогических
работников университета
Обеспечение академической
мобильности научно4.2.1
педагогических работников
университета
Привлечение для участия в
образовательной деятельности
4.2.2
ведущих ученых России и
зарубежных стран
Привлечение ведущих ученых
России и зарубежных стран для
участия в мероприятиях по
4.2.3
повышению квалификации
научно-педагогических
работников университета
Приобретение мультимедийного
оборудования и конференц5.1.1 9258/1 систем для внедрения
современных образовательных
технологий
ООО "АналитПродакс"
1
2.400
2.400
2.400
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
1
01.02.2010
01.03.2010
10.11.2010
4
01.03.2010
10.11.2010
5
01.03.2010
10.11.2010
20.03.2010
20.12.2010
01.03.2010
10.11.2010
20.03.2010
20.12.2010
2
20.01.2010
20.12.2010
3
20.01.2010
20.12.2010
3
20.01.2010
20.12.2010
2
20.01.2010
20.12.2010
4
01.02.2010
01.03.2010
05.03.2010
4
2
ООО "Отраслевые
порталы"
1
01.02.2010
20.000
20.000
20.000
05.03.2010
23.10.2009 23.10.2009 12.11.2009 12.11.2009 09.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 28.12.2009
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
7
5.1.2
9258/2
5.1.3
9272
5.1.4
9265
5.1.5
9273
5.1.6
9303
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
Приобретение современного
оборудования в издательство
университета для обеспечения
образовательной и научной
деятельности (цифровая
полноцветная и монохромная
печатные машины, цифровая
копировально-множительная
машина и другое
высокотехнологичное
оборудование)
Приобретение мультимедиийного
оборудования и аппаратнопрограммных комплексов
аудиовизуализации информации
для внедрения современных
образовательных технологий в
учебный процесс
Приобретение аппаратнопрограммынх комплексов для
внедрения интерактивных
технологий и методов обучения
Приобретение программноаппаратных комплексов для
пользовательских мест
автоматизированной системы
управления качеством
образования и научных
исследований.
Приобретение программных
продуктов для
автоматизированной системы
управления качеством
образования и научных
исследований).
Создание автоматизированных
подсистем управления качеством
образования и научных
исследований и
информационного портала
программы развития
университета
Приобретение программноаппаратных комплексов для
пользовательских мест
автоматизированной системы
управления качеством
образования и научных
исследований.
Сертификация деятельности
университета по системе ИСО
9001:2000
Сертификация деятельности
университета по системе ИСО
9001:2000
Приобретение мультимедийного
оборудования и конференцсистем для внедрения
современных образовательных
ЗАО "ИВС-Сети"
1
26.200
26.200
26.200
23.10.2009 23.10.2009 12.11.2009 12.11.2009 09.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 28.12.2009
ООО "МедиаКонтэ"
1
3.500
3.500
3.500
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 17.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
ООО "МедиаКонтэ"
1
2.400
2.400
2.400
26.10.2009 26.10.2009 16.11.2009 16.11.2009 15.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 23.12.2009
ООО "Декада-Пермь"
5
0.460
0.460
0.460
29.10.2009 29.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 17.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 18.12.2009
ООО "ИВС-Софт"
5
16.100
16.100
16.100
10.11.2009 10.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 24.12.2009 17.12.2009 25.12.2009 22.12.2009
5
1
01.02.2010
05.03.2010
5
5
1
1.000
0.545
0.545
01.03.2010
10.11.2010
20.03.2010
20.12.2010
01.03.2010
10.11.2010
20.10.2009 20.10.2009 20.12.2009 24.12.2009
01.02.2010
05.03.2010
20.03.2010
20.12.2010
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
8
5.2.1
9258/3
5.2.2
9270/1
5.2.3
9275
5.2.4
9276
5.2.5
9278
5.2.6
9271/1
5.2.7
технологий
Приобретение учебнолабораторного и научного
оборудования в подразделения
университета, созданные
совместно с производственными
организациями, по ПНР 3
(измерительный комплекс для
проведения анализа оптических
характеристик волоконных
световодов и заготовок)
"Приобретение учебнолабораторного и научного
оборудования в подразделения
университета, созданные
совместно с научными
организациями, по ПНР 1
(измеритель полей скоростей и
размеров капель "ПОЛИС")."
Приобретение учебнолабораторного и научного
оборудования в подразделения
университета, созданные
совместно с производственными
организациями, по ПНР 2
(комплекс управления
непрерывными
производственными процессами стенды)
Приобретение учебнолабораторного и научного
оборудования в подразделения
университета, созданные
совместно с производственными
организациями, по ПНР 2
(калибратор температур,
калибратор давления)
Приобретение учебнолабораторного и научного
оборудования в подразделения
университета, созданные
совместно с производственными
организациями, по ПНР 2
(ультразвуковой толщинометр
для выявления поражений в
трубах, резервуарах и
металлических конструкциях и
дефектоскоп.)
Приобретение учебнолабораторного и научного
оборудования в подразделения
университета, созданные
совместно с производственными
организациями по ПНР 2
(ротационный вискозиметр для
исследования реологических
характеристик жидких систем)
Приобретение учебнолабораторного и научного
ООО "Сателлит"
1
9.360
ООО "СигмаПро"
1
7.000
ООО "ФестоРФ"
1
3.000
3.000
3.000
29.10.2009 29.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 22.12.2009
ООО "Элемер-Пермь"
1
0.360
0.360
0.360
29.10.2009 29.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 08.12.2009 01.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
ЗАО
"ПанатестЭнДиТи"
1
6.400
6.400
6.400
29.10.2009 29.10.2009 18.11.2009 18.11.2009 15.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
ООО "МедиаКонтэ"
1
1.950
1.950
1.950
30.10.2009 30.10.2009 19.11.2009 19.11.2009 16.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
1
5.087
9.360
6.640
7.000
9.360
6.640
7.000
23.10.2009 23.10.2009 12.11.2009 12.11.2009 09.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 28.12.2009
28.10.2009 28.10.2009 17.11.2009 17.11.2009 14.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 24.12.2009
01.02.2010
05.03.2010
20.03.2010
20.12.2010
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
9
оборудования в подразделения
университета, созданные
совместно с научными и
производственными
организациями, по ПНР
университета
Итого: 250.000 130.000 250.000 131.098 250.000 131.098
Сдал Исполнитель
Должность __________________________________________
Принял Оператор
Должность __________________________________________
___________________________ ( _______Петров В.Ю.________ )
(подпись)
(ФИО)
_______________________ ( ___________________________ )
(подпись)
(ФИО)
М.П.
М.П.
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
10
ФОРМА №3
Отчет о выполнении плана расходования средств
за период с 01.01.2009г. по 28.12.2009г.
Пермский государственный технический университет (ПГТУ)
Средства федерального бюджета
(млн. руб.)
№
Направления расходования средств, в том числе по кодам экономической классификации
1
2
1. 1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования
310. Увеличение стоимости основных средств
2. 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета
3. 3. Разработка учебных программ
226. Прочие услуги
4. 4. Развитие информационных ресурсов
226. Прочие услуги
5. 5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований
226. Прочие услуги
310. Увеличение стоимости основных средств
ИТОГО:
226. Прочие услуги
310. Увеличение стоимости основных средств
Планируемые
объемы
финансирования
нарастающим
итогом на конец
года
Фактическое
расходование
нарастающим
итогом
на отчетную дату
3
200.000
4
200.000
200.000
33.002
33.002
33.002
0.898
0.898
16.100
16.100
0.898
16.100
250.000
250.000
50.000
200.000
Софинансирование
(млн. руб.)
Планируемые
объемы
финансирования
нарастающим
итогом на конец
года
Фактическое
расходование
нарастающим
итогом на
отчетную дату
5
124.151
6
125.704
125.704
4.389
4.389
4.389
1.005
0.545
0.460
131.098
4.934
126.164
1.460
130.000
Сдал Исполнитель
Должность __________________________________________
Принял Оператор
Должность __________________________________________
_________________________( _____Петров В.Ю.____ )
(подпись)
(ФИО)
_______________________ ( ___________________________ )
(подпись)
(ФИО)
М.П.
М.П.
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
11
ФОРМА №4
Отчет о достижении заданных значений показателей результативности программы
за период с 01.01.2009г. по 28.12.2009г.
Пермский государственный технический университет (ПГТУ)
№
Наименование индикатора
Единица
измерения
1
1
2
3
1.1
И1.1.1
И1.1.2
И1.1.3
1.2
И1.2.1
И1.2.2
1.3
И1.3.1
И1.3.2
И1.3.3
Плановое
значение
индикатора
на отчетный
год
4
Достигнутое
значение
индикатора на
отчетную дату
Откло
нение
Комментарии ответственного
(обоснование отклонения)
5
6
7
Блок 1:Развитие образовательной деятельности и создание инновационной системы подготовки кадров на основе единства обучения и научных исследований
Мероприятие 1.1: Разработка и модернизация вузовских образовательных стандартов и программ высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования по ПНР
университета
Индикатор 1.1.1.: Доля обучающихся по ПНР университета в общем числе
обучающихся
%
73
73,80
+1%
Результат введения новых программ ВПО и
рост активности обучающихся
Индикатор 1.1.2.: Доля новых и модернизированных программ высшего,
послевузовского и дополнительного профессионального образования по ПНР
университета в общем числе реализуемых образовательных программ
%
17
17,50
+3%
Результат учебно-методической активности
научно-педагогических работников
Индикатор 1.1.3.: Доля магистров и аспирантов в общем числе обучающихся
%
9
9,00
0
Мероприятие 1.2: Разработка и развитие образовательных информационных ресурсов, внедрение современных образовательных технологий и форм организации учебного процесса
Индикатор 1.2.1.: Доля образовательных программ по ПНР университета,
реализуемых с использованием электронных образовательных ресурсов, в общем
числе профильных образовательных программ
%
7
7,20
+3%
Результат
развития
информационных
ресурсов и повышение активности ППС
Индикатор 1.2.2.: Доля обучающихся по образовательным программам ПНР
университета, реализуемым с применением современных образовательных
технологий и форм обучения, в общем числе обучающихся
%
15
18
+23%
Расширение использования современных
образовательных технологий
Мероприятие 1.3: Модернизация материально-технической базы образовательных подразделений университета, создание новых учебно-исследовательских лабораторий
Индикатор 1.3.1.: Количество созданных новых и модернизированных учебноисследовательских лабораторий по ПНР университета, обеспечивающих единство
образовательного процесса и научных исследований
Индикатор 1.3.2.: Количество созданных новых и модернизированных
специализированных аудиторий, оснащенных аппаратно-программными
комплексами аудиовизуализации информации
Индикатор 1.3.3.: Доля образовательных программ по ПНР университета,
реализуемых с использованием новых и модернизированных учебноисследовательских лабортаторий и специализированных аудиторий, в общем
количестве реализуемых образовательных программ
ед.
9
10
+10%
Результат
развития
деятельности ПГТУ
инновационной
ед.
54
56
+4%
Результат политики модернизации учебного
фонда
%
9
10
+10%
Рост активности ППС и
материального
оснащения
процесса
улучшение
учебного
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
12
2
2.1.
И2.1.1
И2.1.2
3
3.1.
И3.1.1
И3.1.2
И3.1.3
3.2.
Блок 2: Совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы, повышение эффективности научных исследований и разработок по ПНР университета
Мероприятие 2.1: Создание новых научных лабораторий, оснащенных уникальным оборудованием и приборами для выполнения на мировом уровне исследований и разработок
Индикатор 2.1.1.: Количество научных лабораторий по ПНР университета,
оснащенных высокотехнологичным оборудованием
ед.
19
20
Индикатор 2.1.2.: Количество сторонних организаций, пользующихся услугами
лабораторий и центров коллективного пользования
ед.
5
5
Индикатор 3.1.1.: Количество заявок на регистрацию открытий, изобретений,
полезных моделей и программных продуктов
ед.
158
160
+1%
Увеличение объема НИР и рост активности
научно-педагогических работников
Индикатор 3.1.2.: Количество полученных патентов и свидетельств
ед.
132
134
+2%
Рост научно-технической активности ППС
Индикатор 3.1.3.: Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности по ПНР Университета
ед.
0
220
И3.2.2
Индикатор 3.2.2.: Количество баз данных по результатам интеллектуальной
деятельности, которые используются работниками и обучающимися университета
ед.
6
4
4.1.
И4.1.1
И4.1.2
4.2.
0
0
Мероприятие 3.2: Обеспечение доступа к российским и зарубежным информационным ресурсам и базам данных по результатам интеллектуальной деятельности
ед.
И3.3.2
0
Мероприятие 3.1: Совершенствование системы коммерциализации результатов исследований и разработок, системы управления объектами интеллектуальной собственности
Индикатор 3.2.1.: Количество обращений к российским и зарубежным
информационным ресурсам по результатам интеллектуальной деятельности
И3.3.1
Проведение модернизации лабораторий и
обеспечение их уникальным учебнонаучным оборудованием
Блок 3: Создание современной системы коммерциализации результатов исследований и разработок по ПНР университета
И3.2.1
3.3.
+5%
237
+8%
6
0
Рост активности научно-педагогических
работников
Мероприятие 3.3: Развитие системы инкубирования малых инновационных предприятий с участием университета
Индикатор 3.3.1.: Количество малых инновационных предприятий, созданных с
участием университета
ед.
1
1
0
Индикатор 3.3.2.: Количество рабочих мест в малых инновационных предприятиях,
созданных с участием университета
ед.
2
3
+50%
Результат функционирования малых
инновационных предприятий
Блок 4: Качественное развитие и обновление кадрового потенциала.
Мероприятие 4.1: Повышение квалификации научно-педагогических работников университета, научные стажировки, участие в конференциях и семинарах
Индикатор 4.1.1.: Доля научно-педагогических работников по ПНР университета,
повысивших квалификацию в последние три года, в общем числе научнопедагогических работников
Индикатор 4.1.2.: Количество молодых преподавателей и ученых, прошедших
стажировки в российских и зарубежных научных центрах и университетах
%
20
20
0
чел.
6
8
+33%
Рост
международного
университета и активности ППС
престижа
Мероприятие 4.2: Обеспечение академической мобильности научно-педагогичеких работников университета, привлечение для участия в образовательной и научной деятельности ведущих
ученых из университетов и научных центров России и зарубежных стран
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
13
И4.2.1
И4.2.2
5
5.1.
И5.1.1
И5.1.2
5.2.
И5.2.1
Индикатор 4.3.1.: Количество российских и зарубежных научно-образовательных
центров, реализующих совместно с университетом программы академической
ед.
мобильности
Индикатор 4.3.2.: Количество ведущих ученых из университетов и научных центров
России и зарубежных стран, участвующих в образовательной и научной
чел.
деятельности по ПНР университета
Блок 5: Создание единого современного научно-образовательного пространства университета.
6
6
13
14
0
Результат научно-технического сотрудничества ПГТУ с зарубежными вузами и
научными центрами
Мероприятие 5.1: Развитие инфраструктуры и создание эффективной системы управления университетом
Индикатор 5.1.1.: Количество созданных и модернизированных объектов
инфраструктуры университета
ед.
62
65
+5%
Рост
потребностей
работодателей
Индикатор 5.1.2.: Количество пользовательских рабочих мест автоматизированной
системы управления качеством образования и научных исследований
ед.
105
108
+3%
Проведение внутреннего аудита в связи с
получением международного сертификата
ISO 9000: 2008
университета
и
Мероприятие 5.2: Создание механизмов и инфраструктуры интеграции университета и образовательных, научных, инновационных и производственных организаций, интеграция
университета в международное научно-образовательное пространство
Индикатор 5.2.1.:Количество вузовско-академических кафедр, учебнопроизводственных центров и других подразделений по ПНР университета,
созданных совместно с научными и производственными организациями
ед.
25
27
+8%
И5.2.2
Индикатор 5.2.2.: Количество совместных программ магистратуры с зарубежными
университетами
ед.
3
3
0
И5.2.3
Индикатор 5.2.3.: Доля иностранных обучающихся в общем числе обучающихся
%
1
1
0
Рост авторитета ПГТУ и потребностей
предприятий – стратегических партнеров
Сдал Исполнитель
Должность __________________________________________
Принял Оператор
Должность __________________________________________
__________________________ ( ______Петров В.Ю._________ )
(подпись)
(ФИО)
_______________________ ( ___________________________ )
(подпись)
(ФИО)
М.П.
М.П.
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
14
ФОРМА №5
Отчет о достижении заданных значений показателей эффективности реализации программы
за период с 01.01.2009г. по 28.12.2009г.
Пермский государственный технический университет (ПГТУ)
№
Наименование индикатора
1
1
2
1. Целевые показатели успешности образовательной деятельности
Единица
измерения
3
Планов
ое
значени
е
показат
еля на
отчетны
й год
4
Достигнутое значение
показателя на
отчетную дату
Отклонен
ие
5
6
Комментарии ответственного
(обоснование отклонения)
7
Ц1.1
Показатель 1.1:Доля обучающихся в национальном исследовательском университете
(далее – НИУ) по ПНР НИУ (далее – профильные обучающиеся НИУ) в общем числе
обучающихся
процентов
71,00
73,80
+4%
Рост
работодателей
обучающихся
Ц1.2
Показатель 1.2:Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании
обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся НИУ
процентов
54,00
54,20
+4%
Рост
работодателей
Ц1.3
Показатель 1.3:Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из
сторонних организаций по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического
работника
человек
0,08
0,06
–25%
Неполучение контрольных цифр
приема в аспирантуру из ФАО в
необходимом объеме
Ц1.4
Показатель 1.4:Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из
сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации по ПНР НИУ в расчете на одного научно-педагогического работника
человек
0,18
0,1828
+2%
Рост
работодателей
Ц2.1
Показатель 2.1:Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский
индекс цитирования), в расчете на одного научно-педагогического работника
единиц
0,20
0,204
+2%
Рост активности ППС
Ц2.2
Показатель 2.2:Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ
процентов
22,00
26,60
+20%
Рост престижа ПГТУ среди
крупных предприятий страны
Ц2.3
Показатель 2.3:Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его
инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая
права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета
на НИОКР, выполненные НИУ
процентов
800,00
813,00
+2%
Рост
активности
научнопедагогических работников
Ц2.4
Показатель 2.4:Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности по ПНР НИУ
единиц
0,00
0
2
и
потребностей
активности
потребностей
потребностей
2. Целевые показатели результативности научно-инновационной деятельности
0,00
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
15
Ц2.5
Ц2.6
3
Показатель 2.5:Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме
НИОКР НИУ
Показатель 2.6:Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных
высокотехнологичным оборудованием
3. Целевые показатели развития кадрового потенциала
процентов
единиц
33,00
33,60
+2%
2,00
2
0
Рост
активности
научнопедагогических работников
Ц3.1
Показатель 3.1:Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического
персонала возрастных категорий от 30 до 49 лет
процентов
31,00
31,50
+2%
Рост престижа ПГТУ
Ц3.2
Показатель 3.2:Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук или кандидата наук
процентов
69,00
69,87
+1%
Рост
активности
научнопедагогических работников
Ц3.3
Показатель 3.3:Доля аспирантов и научно-педагогических работников, имеющих опыт
работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских
центрах
процентов
4,00
4,37
+9%
Ц3.4
Показатель 3.4:Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ
процентов
42,00
43,71
+4%
процентов
0,015
0,26
+30%
Ц4.1
4. Целевые показатели роста международного признания
Показатель 4.1:Доля иностранных обучающихся лиц (без учета государств - участников
Содружества Независимых Государств) по ПНР НИУ
Рост
активности
научнопедагогических работников и
аспирантов
Рост
активности
научных
руководителей, аспирантов и
докторантов
Рост международного престижа
ПГТУ
Неприбытие
двух
групп
обучающихся из Узбекистана и
Казахстана
Ц4.2
Показатель 4.2:Доля обучающихся лиц из государств - участников Содружества
Независимых Государств по ПНР НИУ
процентов
0,70
0,07
-90%
Ц4.3
Показатель 4.3:Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных
программ в расчете на одного научно-педагогического работника
млн.
рублей
0,02
0,022
+10%
130,00
0
1,80
1,93
+7%
Рост престижа ПГТУ
58,5
+1%
Рост престижа ПГТУ
1500,00
0
5
Рост международного престижа
ПГТУ
5. Целевые показатели финансовой устойчивости
млн.
рублей
млн.
рублей
Ц5.1
Показатель 5.1:Финансовое обеспечение Программы из внебюджетных источников
Ц5.2
Показатель 5.2:Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
Ц5.3
Показатель 5.3:Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от
образовательной и научной деятельности
процентов
58,00
Ц5.4
Показатель 5.4:Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых
работников НИУ к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых
работников
процентов
1 500,00
130,00
Сдал Исполнитель
Должность __________________________________________
Принял Оператор
Должность __________________________________________
_________________________ ( ______Петров В.Ю.___ )
(подпись)
(ФИО)
_______________________ ( ___________________________ )
(подпись)
(ФИО)
М.П.
М.П.
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
16
50334.rtf, Душко О.Ю. - mnp.bob.ru
17