Итоги социально-экономического развития Добрянского

Администрация
Добрянского муниципального района
Управление экономического развития
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЗА 2014 ГОД
Добрянский муниципальный район
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 1
Показатель
Единица
ЯнварьТемп роста
измерения
декабрь
(снижения)
2014 года
январьдекабрь
2014 года
к январюдекабрю
2013 года,
%
Среднегодовая численность постоянного
человек
56 820
100,02
населения
Оборот организаций по организациям, не являютысяч
47 644 901
97,5
щимся субъектами малого предпринимательства
рублей
Отгружено товаров собственного производства,
тысяч
42 154 568
97,2
выполнено работ и услуг собственными силами
рублей
(без НДС и акцизов) по организациям, не
являющимися субъектами малого предпринимательства
Объем инвестиций в основной капитал по
тысяч
12 284 232
155,0
организациям, не относящимся к субъектам
рублей
малого предпринимательства
Объем работ, выполненных по виду
тысяч
2 549 621
67,1
деятельности «Строительство»
рублей
Ввод в действие жилых домов
кв.м.
24480
95,7
Задолженность населения за жилищнотыс.руб.
178 264,57
115,3
коммунальные услуги по состоянию на
01.01.2015 года
Произведено (реализовано) на убой скота и
тонн
115,841
120,9
птицы в живом весе
Валовое производство молока
тонн
1446,653
116,3
Оборот розничной торговли
тысяч
6 593 726
100,6
рублей
Оборот общественного питания
тысяч
315 170
86,4
рублей
Индекс потребительских цен
%
102,6*
111,4
Уровень регистрируемой безработицы
%
2,1
Х
(на конец отчетного периода)
Среднесписочная численность работников (без
человек
11 930
105,0
внешних совместителей) по организациям, не
относящимся к субъектам малого
предпринимательства
Среднемесячная заработная плата одного
рублей
34 481,6
111,3
работника по организациям Добрянского района,
не относящимся к субъектам малого
предпринимательства
*Декабрь 2014г. к ноябрю2014г
Площадь Добрянского муниципального района составляет 5 192,58 кв.км. Плотность
населения – 11 человек на 1 кв.км.
2
Административным центром района является – город Добрянка. Территория
Добрянского района поделена на два городских поселения – Добрянское и Полазненское, и
шесть сельских поселений – Дивьинское, Висимское, Вильвенское, Краснослудское,
Перемское и Сенькинское.
Городские поселения занимают площадь - 682,43 кв.км., сельские поселения – 4
510,15 кв.км.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
816
0
0
-273
-143
72
сельская
местность
1 329
1 018
311
городская
местность
2 145
1 018
311
Всего
сельская
местность
614
0
0
городская
местность
1 258
875
383
Всего
1 872
875
383
сельская
местность
Добрянский район
г.Добрянка
п.Полазна
городская
местность
Всего
Численность постоянного населения Добрянского района по данным Пермьстат по
состоянию на 01.01.2014 года составляет 56 784 человек, в том числе по поселениям:
Добрянское городское поселение – 33 865 человек;
Полазненское городское поселение – 13 148 человек;
Вильвенское сельское поселение – 1 443 человек;
Висимское сельское поселение – 1 300 человек;
Дивьинское сельское поселение – 2 011 человек;
Краснослудское сельское поселение – 2 218 человек;
Перемское сельское поселение – 1 588 человек;
Сенькинское сельское поселение – 1 211 человек.
Городское население района - 46 226 человек, сельское – 10 558 человек. За январьдекабрь 2014 года зарегистрировано 870 актов рождений и 825 актов смерти.
Естественный прирост населения за 2014 год составил 45 человек. Коэффициент
естественного прироста на 1 000 человек – 0,8.
Сведения об основных итогах естественного движения населения Добрянского района
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Январь – декабрь
Январь-декабрь 2014г.
2014 г., чел.
к январю-декабрю 2013г.,
%
Число родившихся
870
95,7
Число умерших
825
98,7
Естественный прирост
45
х
Миграционная убыль населения за январь – декабрь 2014 года, по данным Пермьстат,
составила 273 человека. С начала года прибыло в район 1 872 человека, выбыло 2 145
человек.
Миграция населения по Добрянскому району за январь-декабрь 2014г. представлена в
таблице 3.
Таблица 3
Число
Число
Миграционный
прибывших, чел.
выбывших, чел.
прирост (убыль)
-71
-143
72
-202
0
0
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
В Добрянском районе представлены практически все виды экономической
деятельности. Это добыча полезных ископаемых (добыча топливно-энергетических
3
полезных ископаемых, добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих
областях); обрабатывающие производства (предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию оборудования; производство машин и оборудования);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды; сбор, очистка и распределение
воды; строительство (строительство зданий и сооружений, производство общестроительных
работ, производство общестроительных работ по возведению зданий); сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство; оптовая и розничная торговля; гостиницы и рестораны; транспорт
и связь; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг; деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта; прочие виды деятельности.
На 1 января 2015 года в статистическом регистре зарегистрировано 1 097 организаций
Добрянского муниципального района, что составляет 93,4% к уровню прошлого года.
Оборот организаций, включающий в себя стоимость отгруженных товаров
собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также
выручку от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную
стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), по всем видам
экономической деятельности за 2014 г. составил 47 644 901 тыс.руб., или 97,5% к
аналогичному периоду прошлого года (в действующих ценах).
В структуре оборота, в 2014году, наибольший удельный вес занимали предприятия по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 45,7% и предприятия по
добыче полезных ископаемых – 38,2%.
Доля предприятий и организаций в общем количестве обследуемых предприятий с
видом экономической деятельности «обрабатывающие производства» составила 4,6%,
«строительство» - 3,9%, «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий» - 2,5%, «транспорт и связь» - 0,6%, «образование» - 0,3%,
«здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 0,7%».
Увеличение оборота организаций за период с начала 2014года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, наблюдалось по следующим видам деятельности:
«оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий» - на
34,0%. Уменьшение оборота по сравнению с прошлым годом отмечено по всем основным
отраслям.
За 2014г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства
составил 42 154 568 тыс.руб., что составляет 97,2% к соответствующему периоду прошлого
года.
В структуре объемов отгруженных товаров наибольший удельный вес занимают
«добыча полезных ископаемых» – 41,0%, «производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» – 41,9%. Наименьший объем приходится на «транспорт и связь» (0,6%),
«образование» (0,3%), «здравоохранение и предоставление социальных услуг» (0,7%).
Структура объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг организациями района по основным отраслям экономики представлена в
таблице 4.
Отрасль экономики
(вид деятельности)
Таблица 4
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
(без НДС и акцизов)
Январь-декабрь 2014г.
Январь-декабрь
2014г.
к
январю-декабрю
2013г.
тыс.руб.
доля %
%
4
Всего по Добрянскому району
в том числе по основным отраслям
экономики:
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление
услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Прочие
42 154 568
100,0
97,2
17 266 315
2 178 678
17 644 251
41,0
5,2
41,9
90,8
100,2
110,6
2 549 621
270 283
1 671 292
6,0
0,6
4,0
67,1
99,0
106,1
131 835
318 390
0,3
0,7
104,5
100,2
123 903
0,3
98,9
Производственные показатели работы предприятий района, основным видом
деятельности которых является добыча полезных ископаемых, производство и
распределение электроэнергии, представлены в таблице 5.
Наименование показателя
Январь-декабрь
2014г.
Таблица 5
Январь-декабрь
2014г.
к январю-декабрю
2013г., %
100,7
Произведено электроэнергии,
15 932 535
тыс.кВт.час
Реализовано электроэнергии,
15 526 516
100,7
тыс.кВт.час
Выработано тепловой энергии, Гкал
300 589
103,0
Реализовано тепловой энергии, Гкал
274 463,65
103,6
Добыча на территории района
325,4
95,9
-нефти, тыс. тонн
-газа, млн. куб.м
68,6
98,3
В 2014 году Филиалом «Пермская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
был установлен производственный рекорд в выработке электроэнергии – 15,9 млрд.
киловатт/ часов. Это на 0,7% больше, чем в 2013году. Электростанция является основным,
самым крупным объектом генерации в Пермском крае. На ее долю приходится более 35%
совокупной установленной электрической мощности Прикамья. Доля выработки Пермской
ГРЭС составила 47% от всей выработки электроэнергии в крае. В прошлом году
электростанция обеспечила 67% потребностей края в электроэнергии.
Тепловой энергии в 2014году было выработано 300 589 Гкал (103,0% к аналогичному
периоду прошлого года). Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено пониженной
температурой наружного воздуха в 2014году. Недоотпуска тепловой энергии потребителям
тепла не было.
Основной показатель экономичности и эффективности работы энергетического
предприятия – это удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, и в
2014году он составил 303,3 грамма, что ниже факта 2013года.
В 2014году на исполнение ремонтной программы Пермская ГРЭС направила 470млн
рублей.
5
Добыча нефти и газа на территории Добрянского района за 2014 год несколько ниже
уровня прошлого года, но темпы добычи остаются неизменными в течение ряда последних
лет.
По данным Пермьстат индексы цен производителей промышленных товаров
Пермского края по видам экономической деятельности выглядят следующим образом:
Таблица 6
Индексы цен в %
Виды экономической деятельности
Январь-декабрь
2014г. к
январю-декабрю
2013г.
Производство промышленных товаров
105,05
Добыча полезных ископаемых
104,80
Обрабатывающие производства
104,85
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
107,16
Отчетность по данным предприятий
грузоперевозках, представлена в таблице 7:
Предприятие
транспорта,
Перевезено грузов,
тыс.тонн
Январь –
Темп роста
декабрь
(снижения)
2014г.
Январьдекабрь
2014г.
к январюдекабрю
2013г., %
21,8
95,2
представившим
сведения
о
Таблица 7
Грузооборот, тыс.тонн/км
Январь –
декабрь
2014г.
Темп роста
(снижения)
Январьдекабрь
2014г.
к январюдекабрю
2013г., %
96,1
ООО «УТТ Полазнанефть»*
795,7
ОАО «Управление
технологического транс14,1
97,2
1282,2
59,3
порта» **
ИТОГО:
35,9
х
2077,9
х
* объем грузоперевозок снизился в 2014году по сравнению с 2013г.,в связи с
уменьшением объемов перевозки нефти для основного заказчика ООО»ЛУКОЙЛ-Пермь».
** по итогам производственной деятельности предприятия за 2014 год отмечено
снижение объема перевозимых грузов и грузооборота к аналогичному периоду 2013 года,
данное снижение обусловлено уменьшением заявок Заказчиков и сокращением расстояния
перевозимых грузов.
По данным ОАО «Добрянское АТП», ООО «Центравтотех» и ИП Гонцов В.М. за 2014
года перевезено пассажиров 2 372,0 тыс.чел., (или 116,7% к аналогичному периоду прошлого
года), пассажирооборот составил 49 571,4 тыс.пасс./км. Доходы от перевозки пассажиров
выше названных предприятий составили 100 782,8 тыс.руб. (или 105,3% к аналогичному
периоду прошлого года).
По данным ОАО «Управление технологического транспорта» за январь-декабрь 2014г
на маршруте №170 «Добрянка-Пермь» перевезено пассажиров 1100,2тыс. человек (рост по
сравнению с 2013г. – 104,1%), пассажирооборот составил 27 770,4 тыс.пас/км.(рост - 122,9%)
Предприятием получены доходы от перевозки пассажиров в размере 61 040,3тыс.руб., рост
по отношению к прошлому году 104,2%. Увеличение пассажирооборота объясняется
6
введением дополнительных рейсов маршрута №170 и введением нового городского
маршрута №5 «СНТ «Ветеран»г.Добрянка-СНТ «Медик»».
На 1 декабря 2014 года сальдированный финансовый результат организаций района
положительный и составил 1 281 704тыс.руб в действующих ценах, но при этом удельный
вес прибыльных организаций в общем числе организаций сократился по сравнению с
прошлым годом – 60,7%.
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций (без учета организаций
с численностью менее 15 человек) на 1 декабря 2014 года составила 6 991 632тыс.руб., в том
числе просроченная кредиторская задолженность 264 421тыс.руб. Доля просроченной
кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности составляет 4%.
Дебиторская задолженность на 1 декабря 2014г. составила 6 184 312 тыс.руб., в том
числе просроченная дебиторская задолженность составила 235043тыс.руб. Доля
просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности
составляет 3,8%.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал по организациям Добрянского района, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-декабрь 2014 года
составил 12 284 232 тыс.руб., что выше показателя аналогичного периода прошлого года на
55%.
Из общего объема инвестиций в основной капитал собственные средства организаций
составляют 4 828 509 тыс.руб. Привлеченные средства составили 7 455 723 тыс.руб., в т.ч.
кредиты банков – 6 717 239тыс.руб., бюджетные средства – 299 077 тыс.руб., прочие – 439
407 тыс.руб.
Видовая структура инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся
к субъектам малого предпринимательства (без средств на долевое строительство) в 2014году
представлена на рисунке 1.
Рисунок 1
(тыс.руб.)
Доля Добрянского района в общем объеме инвестиций в основной капитал Пермского
края выросла в сравнении с прошлым годом на 56% и составила 7,96%.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения
7
В 2014 году на территории Добрянского района введено в эксплуатацию 156 зданий
жилого и нежилого назначения (или 77,2% к 2013г.). Общий строительный объем зданий
составил 114 963 м3 (или 77,5% к 2013 г.), общая площадь зданий 27876 м2.
Всего зданий жилого назначения в 2014году введено 148 (или 79,6% к 2013 г.), общий
строительный объем составил 98 632 м3 (или 91,6% к 2013 г.), общая площадь жилых
зданий, включая подсобные помещения и лестничные пролеты, составила – 24480 кв.м. (или
95,7% к 2013 г.).
Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения представлен в таблице 8.
Таблица 8
Характеристика зданий
Количество
Общий
Общая площадь
зданий
строительный
зданий, кв.м.
объем зданий, куб.м.
ВСЕГО,
8
16 331
3 396
в том числе:
коммерческие
2
5 039
723
административные
1
7 050
1 460
другие
5
4 242
1 213
Жилищное строительство
Основным источником пополнения жилищного фонда является новое строительство.
В 2014году на территории Добрянского района организациями всех форм собственности, а
также индивидуальными застройщиками введено 242 квартиры общей жилой площадью 21
470 кв.м., что составляет 90,4% к соответствующему периоду прошлого года.
Общая площадь жилых помещений построенных в 2014году для городских жителей
составила 15 470 кв.м. домов (121,8% к 2013г.), для сельских жителей – 6 000кв.м. (54,3% к
аналогичному периоду прошлого года).
В 2014году населением за счет собственных и привлеченных средств построено 135
квартир общей площадью 15 126 кв.м., что составляет 90,0% к 2013году. В том числе в
сельской местности все жилые помещения 6 000 кв.м. (или 67ед. зданий) построены самими
жителями
Многоквартирных жилых домов (без построенных населением и жилых помещений в
нежилых зданиях) в 2014году введено общей площадью 4 704м2, на сумму
98 354тыс.рублей. Фактическая стоимость 1м2общей площади по данному типу домов
составила 20 909рублей;
Индивидуальных жилых зданий введено общей площадью 1 640м2, фактической
стоимостью 50 327 тыс.руб. Стоимость 1м2 в индивидуальных домах составила
30 687рублей.
Жилых домов экономического класса за 2014год введено общей площадью - 3 707м2,
фактической стоимостью 69 841тыс.руб. Стоимость 1м2 в домах эконом класса составила
18 840рублей.
Средняя фактическая стоимость строительства 1м2 общей площади по всем
перечисленным выше типам жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек,
встроенных помещений и без индивидуальных жилых домов, построенных населением) в
2014 году по Добрянскому району составила 23 436 рублей (в Пермском крае – 33 023
рубля).
Средние цены и индексы цен на рынке жилья по Пермскому краю в четвертом
квартале 2014г. представлены в таблице 9.
Таблица 9
Первичный рынок жилья
Вторичный рынок жилья
Цены в рублях за
Индексы в %
Цены в рублях
Индексы в %
1кв.метр общей
(к предыдущему
за 1кв.метр
(к предыдущему
площади (на конец
кварталу)
общей площади
кварталу)
квартала)
(на конец
квартала)
8
4 квартал
2014г.
51729
(рост в сравнении с
4-м кв. 2013г. на
105,5%)
100,7
41737
(снижение в
сравнении с
2013г. 94,9%)
100,6
Строительство объектов социально-культурной сферы
В 2014 году закончено строительство ФАПа в п.Н.Лух в рамках взаимодействия
Пермского края и ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за счет средств внебюджетных
источников. За счет средств бюджета Добрянского муниципального района выполнено
благоустройство территории ФАПа и построены инженерные сети к нему. В эксплуатацию
ФАП планируется ввести в 2015году.
Развитие дорожной инфраструктуры.
Закончена реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники-Гари»
протяженностью 13,2 км.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Обеспеченность многодетных семей Добрянского района земельными участками,
предоставленными в собственность бесплатно, составила 74,2 %, что выше среднего по
Пермскому краю показателя –59 % .
В 2014 году поставлено на учет 73 семьи, сформировано 62 земельных участка и
предоставлено 114 участков (с учетом д.Мохово).
Расширение границ населенного пункта д. Мохово (закон ПК от 11.11.13г. № 253-ПК)
позволило в 2014 году обеспечить земельными участками многодетные семьи на территории
Полазненского городского поселения.
Рисунок 2
Обеспеченность многодетных семей земельными участками от числа
многодетных семей, поставленных на учет, в разрезе поселений по
состоянию на 01.01.2015 года, %
100
Полазненское
ГП 92,54
80 Добрянское
Висимское
Краснослудское
Сенькинское
СП 100
Дивьинское СП 91,67
СП 93,75
Перемское
СП 81,25
СП 83,33
ГП 66,9
60
40
20
0
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В июле 2014 года подписан акт приема-передачи и произведена процедура приема передачи имущественных комплексов учреждений здравоохранения Добрянского
муниципального района в государственную собственность Пермского края. В свою очередь,
из государственной собственности Пермского края в состав муниципальной собственности
Добрянского муниципального района принято имущество, на общую сумму 9 348 419, 68
рублей.
В составе муниципальной собственности Добрянского муниципального района
закреплено 11 бесхозяйных автомобильных дорог.
9
Земским Собранием Добрянского муниципального района принято решение о
передаче грузопассажирского парома «СП-2» с перечнем необходимого оборудования в
муниципальную собственность Добрянского городского поселения.
Достигнута договоренность о передаче комплекса незавершенного строительством
«Стадион Добрянка» из собственности Добрянского городского поселения на уровень
Добрянского муниципального района для продолжения строительства.
Из муниципальной собственности Полазненского городского поселения приняты в
собственность Добрянского муниципального района сети наружного освещения объектов
социальной сферы п. Полазна, (6 объектов).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В
агропромышленном
комплексе
Добрянского
муниципального
района
сформировалась многоукладная сельская экономика, характеризующаяся органичным
сочетанием крупных и малых форм хозяйствования.
Сельское хозяйство Добрянского муниципального района представлено 4 крупными
сельскохозяйственными предприятиями, 53 крестьянских фермерских хозяйства и более 5
тысяч личных подсобных хозяйств. Сфера их деятельности очень
разнообразна:
мясомолочное животноводство, овцеводство, разведение рыбы, выращивание тепличных
цветов, овощей открытого и закрытого грунта.
1.1.
Растениеводство
Посевная площадь сельскохозяйственных культур по сельскохозяйственным
товаропроизводителям района в 2014 году составила 2 518,35 га, из них:
- зерновых и зернобобовых культур 638 га;
- однолетних трав 92 га;
- картофеля 32,3 га;
- многолетние травы 1756,05 га.
Посевные площади сельскохозяйственных культур Добрянского района представлены
на рисунке 3.
Рисунок 3
Посевные площади сельскохозяйственных культур
Добрянского муниципального района
Зерновые и зернобобовые
культуры
Однолетние травы
Картофель
Многолетние травы
За 2014 год сжали и скосили зерновых и зернобобовых культур 429 га или 86% к
уровню 2013 года, намолочено зерновых и зернобобовых культур 420 тонн, что на 140,9 %
больше, чем в прошлом периоде. Урожайность зерна составила 9,8 ц/га, что выше уровня
прошлого года на 192,16 %.
10
Рисунок 4
На территории района в отрасли растениеводства функционируют 7 крестьянских
(фермерских) хозяйств, а также тепличное предприятие, занимающиеся выращиванием
овощных культур.
1.2.
Животноводство
По состоянию на 01.01.2015 года во всех категориях хозяйств поголовье крупного
рогатого скота составило 804 гол., в том числе коров 413 голов. По сравнению с прошлым
годом произошло снижение поголовье крупного рогатого скота в ООО «Агрофирма
«Прикамье». Соответственно поголовье коров сократилось и составило 413 гол, что на 10,22
% меньше прошлого года.
По сравнению с прошлым годом сельскохозяйственные организации района увеличили
общее поголовье крупного рогатого скота на 1,9 %.
Сократилось поголовье овец в ООО «Золотое руно» в связи с переводом данной
организации в личное подсобное хозяйство.
Рисунок 5
По итогам 2014 года производство молока во всех категориях составило 1446,653 тонн,
что выше уровня 2013 года на 16,3 %. Надой молока на 1 корову по сравнению с 2013 годом
увеличился на 1096,14кг и составил 4357,19 кг.
11
Рисунок 6
Производство скота (в живом весе) в 2014 году увеличилось на 4 % к уровню 2013 года
и составило 410,24 тонн.
Рисунок 7
На предстоящую зимовку скота заготовлено 1632,70 тонн корм.ед. В прошлом году к
этому времени было заготовлено 1160 тонн корм.ед. В этом году на каждую условную
голову скота уже заложено на хранение по 23,36 ц. корм. ед., в 2013 г. же было заготовлено
20,86 ц. корм. ед.
Рисунок 8
По итогам 2014 года на территории Добрянского района введены в эксплуатацию 2
сельскохозяйственных объекта - свиноводческие фермы в КФХ Зобачева А.С на 425 голов
расположенного на территории С. Сенькино и в КФХ Нестеренко Г.И. на 250 голов
расположенного с. Мутная, также идет активное строительство свиноводческой фермы на
250 голов в КФХ Марфин П.В. - д. Королево и в КФХ Иванов И.А. молочной фермы на 50
голов, которое расположенного в п. Ветляны Дивьинского сельского поселения.
ООО «Тепличное хозяйство» в этом году построили теплицу площадью 0,054 га для
луковичных цветов (тюльпанов).
Кроме того, в районе существуют сельскохозяйственные предприятия активно
занимающиеся разведением и выращиванием стерляди, карпов, форели, осетра. ООО
«Добрянский рыбоводный центр» применяет новые технологии выращивания рыбы, ведет
12
строительство и реконструкцию сооружений и садковых конструкций. ИП Ермаков Н.Н.
планирует расширение производственных мощностей по выращиванию форели и
строительство ангара под технические сооружения.
Основные показатели развития агропромышленного комплекса
за 2014 год в сравнении с 2013 годом
Показатели
Посевные площади, всего
в т.ч. площадь зерновых
картофеля
овощей закрытого грунта
ед.
измер.
01.01.
2014 год
01.01.
2015 год
Растениеводство
(Сельхозорганизации +КФХ):
га
2373
га
600
га
19,0
га
0,3
Животноводство
(Сельхозорганизации + КФХ):
2518,35
638
32,3
0,3
Поголовье:
крс
гол.
789
804
в т.ч. коров
гол.
460
413
свиней
гол.
452
556
овец и коз
гол.
110
0
лошади
гол.
11
8
птицы
гол.
4300
3500
рыба (производители)
гол.
243
571
Произведено (реализ.) на убой скота
тонн
95,789
115,841
и птицы в живом весе
в т.ч. КРС
тонн
47,289
66,941
свиней
тонн
39,7
41,7
птицы
тонн
8,8
7,2
Среднесуточные привесы:
грамм
3464
3557
крупного рогатого скота
грамм
3065
3149
свиней
грамм
399
408
Валовое производство молока
тонн
1244,18
1446,653
Надой на 1 корову
тонн
3261,05
4357,19
Произведено яиц
тыс.шт.
5,5
4,5
*Источник отчеты сельскохозяйственных товаропроизводителей
Таблица 10
2015год к
2014 год
в%
106,1
106,3
170
0
101,9
89,8
123,0
0
72,7
81,4
235
120,93
141,56
105,03
81,8
102,7
102,7
102,3
116,3
133,6
81,8
1.3. Государственная и муниципальная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей
В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» в течение 2014года
осуществлялась поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей района по
следующим направлениям:
- поддержка развития мясного скотоводства (всего предусмотрено и освоено за 2014
год 1 121,78919 тыс.руб. – средства краевого бюджета);
- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства (всего предусмотрено и освоено 497,45331
тыс.руб., из них 222,62825 тыс.руб. – средства федерального бюджета и 274,82506 тыс. руб. –
средства краевого бюджета);
13
- субсидии на 1 литр реализованного молока (всего предусмотрено и освоено 814,13805
тыс.руб., из них 267,77846 тыс.руб. – средства федерального бюджета и 546,35959 тыс. руб. –
средства краевого бюджета);
- субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ «Развитие
мясного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 гг. и период до 2020 г.» (всего
предусмотрено и освоено 730,72151 тыс.руб. – средства краевого бюджета).
В рамках, реализации муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства,
малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» оказывалась
поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям по таким направлениям как –
поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и возмещение части затрат по
проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.
В результате мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства:
- создано 1 крестьянское (фермерское) хозяйство, специализирующееся на
выращивании овощей (д. Константиновка Полазненское городское поселение);
- 3 крестьянских (фермерских) хозяйства получили субсидию на возмещение части
затрат по проектной деятельности. КФХ компенсировали часть затрат по приобретению
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных и строительного материала
для строительства фермы для содержания крупного рогатого скота.
Для реализации сельскохозяйственной продукции в 2014 году на территории района
проведено 14 сельскохозяйственных ярмарок, способствующих сбыту сельскохозяйственной
продукции и сельскохозяйственных животных. Финансирование в размере 19 991,33 руб.
осуществлено за счет средств бюджета Добрянского муниципального района
1.4. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей
На рынке кредитования аграрной отрасли района представлены два основных
участника: ОАО «Сбербанк России» и Пермский филиал ОАО «Россельхозбанк».
Кредитование осуществляется по следующим направлениям: инвестиционные и
краткосрочные кредиты, а также кредиты на развитие малых форм хозяйствования (ЛПХ и
КФХ).
Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по данному направлению
также предусмотрена государственная поддержки в виде субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным малыми формами
хозяйствования на селе (в размере ставки рефинансирования). За 2014 год просубсидировано
кредитных договоров на сумму 598,8625 тыс. руб., из них 490,0625 тыс. руб. – средства
федерального бюджета и 108,8 тыс. руб. – средства краевого бюджета.
1.5. Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских
территорий путем реализации государственной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий».
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» в 2014году 9 жителей района получили возможность
улучшить свои жилищные условия путем строительства и приобретения жилых помещений.
Финансовые расходы всего составили 6,14 млн. рублей, в том числе по источникам:
федеральный бюджет – 4,57млн.руб.; бюджет ПК – 1,18млн.руб. и местный бюджет –
0,39млн.руб.
Также в рамках реализации данной программы осуществлено строительство
распределительных сетей газопровода в Полазненском городском поселении 0,47 км –
объект «Наружный газопровод среднего и низкого давления с устройством пункта
газорегуляторного блочного по адресу: Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, пер.
Спортивный» с общим объемом финансирования: 2,4млн.рублей. В том числе федеральные
средства – 0,976 млн.руб. и местный бюджет – 1,424 млн.руб.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Развитие потребительского рынка товаров и услуг зависит от роста цен и
платежеспособности населения.
14
За 2014 год оборот розничной торговли составил 6 593 726тыс.руб., или 100,6% (в
сопоставимых ценах) к январю-декабрю 2013 года.
Оборот общественного питания за 2014 год составил 315 170тыс.руб. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года он снизился на 13,6%. Рост стоимости
продовольственных товаров отразился на удорожании продуктов в сфере общественного
питания.
Индексы потребительских цен на товары и платные услуги
в Пермском крае, %
Декабрь 2014г.
к декабрю 2013г., %
Таблица 11
Январь-декабрь 2014г.
к
январю-декабрю 2013г.,
%
102,50
102,60
Все товары и платные услуги
110,40
Все товары
110,90
- Продовольственные товары (включая
алкогольные напитки)
113,90
103,30
- Непродовольственные товары
108,20
101,90
Платные услуги
109,10
102,10
Среди группы продовольственных товаров максимальное изменение средних
потребительских цен в 4-м квартале 2014г. сложилось на «плодоовощную продукцию,
включая картофель» - 126,0%, аналогичная ситуация была по итогам 2013года, «макаронные
и крупяные изделия» -120,6%, «хлеб и хлебобулочные изделия», «рыбопродукты» - 104,7%.
Менее всего «дорожали» «алкогольные напитки» на 101,6%.
В группе «продовольственных» товаров особо «выросли» цены на крупу гречневую ядрицу - 196,6%, помидоры - 264,5%, сельдь соленую - 111,3%.
Среди группы непродовольственных товаров максимальное изменение средних
потребительских цен сложилось по группе «электротовары и другие бытовые приборы» 115,0%, аналогично в прошлом году, но рост по сравнению с 2013г. составил более 12%,
«легковые автомобили» - 104,2%. Внутри группы особо «отличились» холодильники – рост
на 132,5% и легковые автомобили импортные новые – на 107,1%
Объем платных услуг населению в 2014году по 55 крупным и средним предприятиям
Добрянского района составил 461 234,4 тыс.руб., в том числе за декабрь 2014г. – 36 299,6
тыс.руб. Темп роста объема платных услуг 2014г. к 2013г. – 112,91%.
Также увеличились и тарифы на платные услуги. «Подорожали» бытовые услуги
(106,0%), жилищные услуги (104,6%).
Изменение цен отразилось на стоимости минимального набора продуктов питания,
который в декабре 2014г. составил 2 905,44 руб. в расчете на одного человека в месяц (по
Пермскому краю). За период с начала года стоимость набора выросла на 4,06%.
Под влиянием ценовых колебаний на продовольственные товары претерпела
изменение и структура стоимости минимального набора продуктов питания.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В 2014году произошло снижение количества зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства 2553 (2013 - 2 866), из них индивидуальных
предпринимателей 1537 (2013 - 1933) , юр. лиц 963 (2013 - 932), КФХ 53. Так же произошло
снижение количества работающих в малых и средних предприятиях района – 11665 человек
(2013 – 15 531).
Несмотря на снижение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства, достаточно активно развивается розничная торговля. Так в 2014году
введено в эксплуатацию 12 стационарных торговых объекта, отвечающих санитарнотехническим требованиям, предъявляемым к объектам торговли, из них - 3 торговых центра,
9 магазинов.
15
На сегодняшний день, общая площадь предприятий розничной торговли составляет 32
468,4 тыс.кв.м. (2013 - 24 552), торговая площадь на 1 тыс. жителей – 571,3 кв.м. (2013 431,8).
В 2014 году открылись новые специализированные магазины, такие как: салон
«Оптика», магазин «Мужской одежды», магазин по продаже серебряных изделий
«Сереброника», магазин «Детской одежды», сетевые магазины по продаже продуктов
питания.
На территории Добрянского муниципального района в последнее время наблюдается
рост предприятий общественного питания, так за 2013-2014 годы количество предприятий
увеличилось на 8 объектов. Быстрыми темпами развиваются предприятия выездного
питания, такие как, «Автосуши, роллы, пицца», в 2014году открылось 4 предприятия.
Продолжают развиваться новые формы обслуживания, как кейтеринг (выездное
обслуживание), организация корпоративных, семейных и детских праздников. Достаточно
развита система общественного питания на федеральных трассах Пермь - Березники,
Пермь-Чусовая, всего функционирует 17 объектов, из них 2 объекта общественного
питания введены в эксплуатацию в 2014 году.
В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Добрянского муниципального района», оказывается поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства.
В 2014году привлечено 6 8150 017 рублей финансовых средств из всех уровней
бюджетов, из них:
местный бюджет – 280 000 рублей; краевой бюджет – 931 086 рублей; федеральный
бюджет – 2 650 014 рублей; средства Фонда – 2 953 907 рублей.
Оказана финансово-кредитная и информационно-консультационная поддержка. В
2014 году проведены следующие мероприятия:
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования и лизинговых платежей - объем финансирования составил 2 641 100 рублей,
оказана поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства;
- предоставлены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности - объем
финансирования составил 1 200тыс.рублей - оказана поддержка 4 субъектам малого и
среднего предпринимательства;
- проведено 2 автобусные экскурсии по достопримечательностям Добрянского
муниципального района по маршрутам «Добрянка в треугольнике истории» и «Полазна
изначальная» для 44 учащихся общеобразовательных учреждений района в рамках
мероприятия «Поощрение учащихся общеобразовательных учреждений района в виде
проведения экскурсии по достопримечательностям района»;
В 2014 году Муниципальным фондом поддержки предпринимательства предоставлено
11 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2
953 907 рублей.
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
По данным ЦЗН количество трудоспособного населения (от 16 до 55 лет и 60 лет)
Добрянского района составляет – 37 370 человек.
Количество экономически активного населения, в том числе безработные:
– 30 100 человек (2013г.)
– 28 155 человек (2014г.).
Таблица 12
ЯнварьЯнварьНаименование показателей
декабрь
декабрь
2014г.
2014г. к
январю16
Состояло на учете ищущих работу незанятых граждан на начало
отчетного периода (чел.).
в том числе безработных (чел.)
Численность обратившихся в ЦЗН в течение отчетного периода –
всего человек
из них мужчины, чел.
женщины, чел.
из них получили статус безработного (чел.)
Общая численность ищущих работу незанятых граждан, с
которыми служба занятости работала в текущем периоде (чел.)
из них:
трудоустроено всего (включая подростков)
трудоустроено незанятых
в том числе безработных
оформлено на досрочную пенсию
направлено на переобучение
в том числе безработных
Состояло на учете ищущих работу незанятых граждан на конец
отчетного периода (чел.)
в том числе безработных
Уровень регистрируемой безработицы (%)
Доля застойной безработицы (4 мес. – 1 год) (%)
Доля хронической безработицы (более 1 года) (%)
Продолжительность безработицы в целом (мес.)
645
декабрю
2013г., %
116,2
561
2 275
110,0
91,9
1 052
1 223
1 198
2 564
95,5
89,0
92,9
95,9
869
632
535
24
140
138
650
92,0
91,7
95,9
150,0
93,3
92,0
100,8
596
2,1
33,0
5,0
6
106,2
110,5
97,1
62,5
100,0
Демографический состав безработных (чел.):
молодежь (16-29 лет)
158
126,4
женщины
344
107,8
Количество вакансий (на 01.01.2015), чел.
2 182
112,9
Заполнено вакансий, чел.
1 901
126,1
Эффективность трудоустройства,(%)
38,0
100,0
в том числе безработных
46,0
97,9
Численность безработных-участников общественных работ
63
88,7
Пособие по безработице назначено, чел.
1 159
96,7
Размер пособия, руб.
минимальный
977,5
максимальный
5 635,0
На 01.01.2015года в ГКУ «Центр занятости населения г.Добрянка» состояло на учете
645 незанятых трудовой деятельностью граждан (или 116,2% к аналогичному периоду
прошлого года), из них 561 человек имели статус безработного (или 110% к уровню
прошлого года).
В сравнении с 2013 годом, количество граждан, обратившихся в Центр занятости в
поиске работы, в 2014 году уменьшилось на 200 человек (2013 год – 2475 чел., 2014- 2275
чел.), что составило 8%. Так же снизилось количество безработных граждан.
Доля признанных безработными граждан от общего числа обратившихся незанятых
граждан, составила 60%, это немного выше, чем в 2013году (57%).
Количество ЭАН в Добрянском районе ежегодно меняется, в 2013 году ЭАН
составляло 30100 человек, а в 2014 году 28155 человек. Уровень безработицы, на конец 2014
года выше, чем в 2013 году и составляет 2,1 %, в 2013году 1,9%, в численном виде (2014 г.596 человек, а в 2013 году – 561 человек).
17
Анализ структуры обратившихся граждан в 2014г. показывает, уменьшение
обратившихся в ЦЗН количества граждан предпенсионного возраста и пенсионеров, бывших
индивидуальных предпринимателей, граждан, уволенных с военной службы и инвалидов.
Незначительно увеличилось количество граждан, из числа детей-сирот. В полтора раза,
среди обратившихся граждан, увеличилось число многодетных родителей, так же
значительно увеличилось число граждан, уволенных по сокращению штатов в 2013 году –
145 человек, в 2014 году – 186 человек (рост 128%).
В течение 2014года число обратившихся и число безработных держалось на
определенном уровне. Достаточное количество вакансий от организаций города и района
позволяло удерживать уровень безработицы в 1,6-1,8%.
Резкие изменения произошли в декабре 2014 года, когда ряд сторонних организаций
прекратили работу на территории города Добрянки, а именно на строительстве 4
Энергоблока Пермской ГРЭС, кроме того многие организации закрыли вакансии и
прекратили прием в связи с уменьшением объема работы. Все это негативно сказалось на
рынке труда, и на конец декабря количество безработных увеличилось на 100 человек.
Уровень безработицы вырос с 1,8% в ноябре до 2,1 % в декабре.
Уровень безработицы в сельских поселениях Добрянского муниципального района
зависит от близости расположения к автомобильной трассе. Наиболее низкий он в
Краснослудском сельском поселении. Высокий уровень безработицы в Висимском сельском
поселении. Данная «кривая» не изменяется на протяжении длительного времени. Уровень
безработицы в сельских поселениях держится в пределах 1%.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю, установленная
распоряжением Правительства Пермского края №32-п от 26.01.2015г., за 4-й квартал 2014г.
в расчете на душу населения составила
8 185рублей. При этом стоимость его по
социально-демографическим группам населения существенно различается. Величина
прожиточного минимума для трудоспособного населения 8 730 рублей, для пенсионеров 6
710 рублей, для детей 8 258 рублей.
Денежные доходы населения края в 2014году сложились в сумме 901
565,4 млн.руб. и увеличились по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 9,4%. При этом реальные
(скорректированные на индекс потребительских цен) денежные доходы
выросли на 2,0%, а реальные располагаемые (за вычетом обязательных
платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) – на
1,8%. Среднедушевые денежные доходы населения края в 2014 году
составили 28 516,1 рублей в месяц на человека, что составляет 109,4% к аналогичному
периоду предыдущего года.
Среднедушевые расходы в 2014году составили 25 840,4 рубль в расчете на человека, из
них 20 449,7 рублей было потрачено на покупку товаров и оплату услуг. С учетом изменения
цен среднедушевые расходы увеличились к соответствующему периоду предыдущего года
на 3,3%, а потребительские расходы – на 1,8%.
Среднемесячная заработная плата одного работника по организациям Добрянского
района, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за январь - декабрь 2014г.
составила 34 481,6 рублей и выросла по сравнению с 2013 годом на 11,3%. Уровень средней
заработной платы за январь-декабрь 2014 года в разрезе отраслей представлен на рисунке 9.
Рисунок 9
18
Среднемесячная зарплата за январь-декабрь 2014г. по
чистым видам экономической деятельности
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
49315
34535
17411
46677
33845
20270 18497 23411
33669 32140
20463 21725 20863
В районе по-прежнему наблюдается достаточно высокая дифференциация уровня
заработной платы. Выше всех остается заработная плата в отраслях промышленности: это
добыча полезных ископаемых – 49 314,8 рублей (или 107,6% к аналогичному периоду
прошлого года), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 46 677,20
рублей (или 107,6% к аналогичному периоду прошлого года), в строительстве 33 844,9
рублей (или 100,3% к аналогичному периоду прошлого года), низкая в сельском и лесном
хозяйстве – 17 411,0 рублей (или 106,2% к аналогичному периоду прошлого года).
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Наименование
1.Количество зарегистрированных преступлений
2. Количество преступлений на 10 000 жителей
3.Количество тяжких и особо тяжких преступлений
4. Их доля в общем числе зарегистрированных
преступлений, %
5. Из общего количества преступлений, случаев:
- Умышленное убийство
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
- против личности
- в общественных местах
- изнасилование
- грабежи
- разбои
- кражи
- хулиганство
- наркобизнес
6. Погибло людей от преступлений, чел.
7.Численность лиц, совершивших преступления, всего
в том числе
- женщины
19
2014г.
1128
198,6
198
17,5
Таблица13
2013г.
1321
232,2
224
17,0
9
14
21
338
186
2
33
3
540
1
13
31
632
26
440
253
3
48
8
600
1
10
40
671
139
115
- подростки 14-17 лет
8.
Количество
преступлений
экономической
направленности
9.Уровень преступности среди несовершеннолетних, %
10. Раскрываемость преступлений, %
11.Численность лиц, совершивших преступления (чел.)
- в состоянии алкогольного опьянения
-в состоянии наркотического и токсического опьянения
- без постоянного источника дохода
12. Дорожно – транспортные происшествия (случаев)
в том числе по вине водителей
13. Погибло в ДТП (чел.)
77
12
93
17
10,5
62,9
15,2
60,8
632
334
671
275
3
321
174
160
24
0
328
172
159
24
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Добрянского муниципального района включает в
себя 38 образовательных учреждений:
18 общеобразовательных школ, в том числе: 12 основных и 6 средних школ; 4
учреждения дополнительного образования; 15 дошкольных образовательных учреждений; 1
межшкольный методический центр.
Из 38 образовательных учреждений: 6 - автономных (МАОУ «МУК «Школа
технического резерва», МАОУ «ПСОШ № 1», МАДОУ «Центр развития ребенка «Детский
сад № 11», МАДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад № 15»», МАДОУ «Центр
развития ребенка «Детский сад № 16», МАДОУ «Детский сад № 13»), 32 – бюджетных
учреждения.
Дошкольное образование
В целях реализации конституционного права граждан на дошкольное образование на
01.07.2014 года в Добрянском муниципальном районе функционирует 15 дошкольных
образовательных учреждениях и дошкольных группах при 12 общеобразовательных
учреждениях.
На 01.01.2014года образовательные учреждения, реализующие программу
дошкольного образования, посещают 3199 дошкольников. Из них ДОУ посещают 2853
дошкольника и 346 структурных подразделения при образовательных учреждениях. Для
воспитания и развития детей дошкольного возраста функционирует 142 группы, из них 16
групп для детей раннего возраста.
Численность детей от 1,5 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные
учреждения представлена на рисунке 10.
Рисунок 10, чел.
20
88
98
87
98
88,2
98
с 1,5 до 3 лет
53,6
с 3 до 5 лет
38
с 5 до 7 лет
18
2012
2013
2014
С 01 сентября 2014 года в 10 образовательных учреждениях реализуется проект
«Выездной воспитатель», в рамках которого 98 неорганизованных детей дошкольного
возраста, не имеющих возможности на полный день посещать образовательное учреждение,
охвачены дошкольным образованием.
Численность детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, состоящих в реестре на получение места в
дошкольное образовательное учреждение на 01.01.2015 Рисунок 11
(чел.)
С 01 января 2014 года на территории Добрянского муниципального района отменен
проект «Мамин выбор».
В целях удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования
разработана долгосрочная программа «Развитие системы дошкольного образования» на
2011-2015 годы, которая включает в себя возвращение в систему образования зданий
бывших детских садов и строительство новых.
В 2014 году дополнительно введено 110 мест, в том числе: 30 мест - за счет реконструкции
группы в МБОУ «Вильвенская СОШ»; 80 мест за счет эффективного использования
площадей действующих образовательных учреждений.
МБДОУ «Детский сад №10, г. Добрянка на 15 мест
МАДОУ «Детский сад №13» г. Добрянка на 30 мест.
МАДОУ «ЦРР детский сад №15» г. Добрянка – 20 мест
МБДОУ «Детский сад № 20» г. Добрянка – 15 мест
В 2013 году начато строительство детского сада в п. Полазна на 240 мест и в п. Дивья
на 90 мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2015 году.
По состоянию на 01.01.2014 года доля детей от 1,5 до 7 лет, получающих услугу
дошкольного образования, составила 78 % от общего количества детей соответствующего
возраста.
Общее образование
Общее образование реализуется в 18 общеобразовательных учреждениях:
21

6 – средних общеобразовательных школ: 1 в г. Добрянке, 2 в п. Полазна, 3 в сельских
поселениях. В них обучается – 2433 учащихся, в том числе 43 ученика в вечерних
классах;
 12 – основных общеобразовательных школ, 4 002 учащихся;
Всего в общеобразовательных учреждениях открыто 244 класса-комплекта и 2 вечерних
класса.
Качество образования
В основной (май – июнь) и дополнительный периоды (июль) в Едином государственном
экзамене приняли участие 292 человека, из них выпускников текущего года - 253 человека.
Один выпускник текущего года (ребенок-инвалид) проходил ГИА в форме государственного
выпускного экзамена.
По сравнению с прошлогодними результатами выпускникам Добрянского
муниципального района удалось улучшить свои результаты, по обоим обязательным
предметам (русский язык и математика) средний балл ЕГЭ вырос, вместе с тем, эти
результаты несколько ниже средних баллов по обязательным предметам в целом по
Пермскому краю:
Рисунок 12
Дополнительное образование
На 01.01.2014 года по видам образовательной деятельности функционирует
 2 многопрофильных учреждения – МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования
детей «Логос»; МАОУ ДОД «Полазненский центр дополнительного образования
детей «Школа технического резерва»;
 2 учреждения художественного профиля МБОУ ДОД «Добрянская детская школа
искусств» и МБОУ ДОД «Полазненская детская школа искусств».
В 2013-2014г. охвачено 62% детей занимающихся в учреждениях дополнительного
образования, от общего количества учащихся. Число обучающихся ребят в учреждениях
дополнительного образования, по видам деятельности, представлено в таблице14.
Таблица14
Год
2013-2014
Всего
учащихся
3761
Техническое
творчество.
(чел.)
210
Эколого
-биолог.
(чел)
61
Направления деятельности
Туристко Спортив- Художест
– краевед. ное (чел) вен . (чел)
(чел)
33
511
2444
Социальнопедагогичес
кое (чел)
502
В сфере образовании успешно реализуются следующие Программы и проекты:
«Талантливые дети», «Развитие детского технического творчества в Добрянском
муниципальном районе на период с 2014 по 2016 годы», краевой проект «Электронная
школа».
22
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение Добрянского муниципального района представлено:
- две районные больницы (Добрянка, Полазна);
- две стоматологические поликлиники (Добрянка, Полазна);
- три амбулатории (Вильва, Дивья, Перемское);
- двадцать четыре фельдшерско – акушерских пункта (сельские поселения района).
На основании распоряжения Правительства Пермского края от 19.12.2013г. №304-рп
«Об
обеспечении
принятия
муниципальных
учреждений
здравоохранения
в
государственную
собственность
Пермского
края»
муниципальные
учреждения
здравоохранения Добрянского муниципального района, здания, сооружения с 01.07.2014г.
переданы в государственную собственность Пермского края. Полномочия по оказанию
медицинской помощи в Добрянском районе были переданы Министерству здравоохранения
Пермского края.
В 2014 году диспансеризация взрослого населения по району выполнена на 85,4% при
краевом показателе - 79%, диспансеризация детского населения выполнена на 100%.
Вырос показатель укомплектованности врачами Добрянской районной больницы в
целом с 65,5% до 70,2%. В Вильвенской амбулатории укомплектована вакантная ставка
врача общей практики.
Открыт кабинет ортодонта в Полазненской стоматологической поликлинике. В 2014
году стоматологические кабинеты в школах №1 и №4 г.Добрянки оснащены медицинской
мебелью и оборудованием стоимостью 220,00 тыс. рублей. Пролицензировано 25 коек
дневного пребывания при стационаре.
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края
«Добрянская центральная районная больница» в 2014 году были приобретены: установка
маммографическая на сумму 2,9 млн. рублей за счёт краевых средств; система цифровая
диагностическая ультразвуковая (аппарат УЗИ) на сумму 6,3 млн. рублей за счёт средств
ОМС, платных услуг и краевых средств; аппарат искусственной вентиляции лёгких на сумму
58 тыс. рублей за счёт средств от платных услуг; аппарат рентгеновский с автоматическим
управлением на сумму 988,6 тыс. рублей за счёт средств ОМС; 2 автомобиля скорой
медицинской помощи на сумму 1,8 млн. рублей за счёт краевых средств и средств от
платных услуг.
Дополнительно пролицензированы следующие виды медицинской помощи:
- 12.12.2014г. года получена лицензия на оказание медицинской помощи в условиях
дневного стационара при стационаре по хирургии, неврологии, педиатрии, кардиологии,
поэтому с 01.01.2015г. года при стационаре открыт дневной стационар на 3
кардиологические койки, 4 педиатрические койки, 7 неврологических коек и 8
хирургических коек.
В 2014 году ГБУЗ ПК «Добрянская стоматологическая поликлиника» приобрела
стоматологическую установку стоимостью 379,5 тыс.руб. (за счет средств, полученных от
предпринимательской деятельности), а так же приобретено и другое медицинское
оборудование.
Полазненской районной больницей приобретены 2 аппарата искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) и электрокоагулятор в операционную, за счет средств
обязательного медицинского страхования. Получен автомобиль скорой медицинской
помощи за счет краевых средств.
КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА.
«Культура»
Все мероприятия, проводимые в 2014 году на территории Добрянского муниципального
района, проходили под эгидой года культуры и 90-летия со Дня образования Добрянского
муниципального района.
23
В 2014 году проведено 17 мероприятий, направленных на формирование имиджа
профессии, посвящённых календарным праздникам, межпоселенческие мероприятия,
районные фестивали и конкурсы, в которых приняло участие более 4 000 человек.
Были организованы выезды творческих коллективов и делегаций района на краевые
праздники, фестивали, ярмарки и всероссийские и международные конкурсы: Всероссийский
фестиваль народного творчества, посвященный 70-летию Победы «Салют Победы» (г.
Пермь); Краевой фестиваль национальных культур «Возрождение» (п. Черное Соликамского
района); IX межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь – 2014» (г. Пермь);
Всероссийский фестиваль - конкурс «Живой родник» (г. Сергиев Посад); «Пермский краевой
сельский Сабантуй - 2014» (с. Уинское Пермский край); XII фестиваль искусств детей и
юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» (г. Чайковский); Международный
фестиваль-конкурс и национальный Чемпионат России по современным танцам (г. Видное
Московской области); IМеждународный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Нью-Йорк», I love you!» (г. Нью-Йорк, США).
Артисты МБУК «Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» принимали
участие во многих общегородских и районных мероприятиях.
Всего за период с января по декабрь 2014 год ансамблем было проведено 117 концертов,
из них 72 концерта по муниципальному заданию, 45 концертов проведено по договору.
Театрально - концертные мероприятия посетило 28 683 человек.
МБУК «Ансамбль «Прикамье» стало победителем конкурса, проводимого КГАУ «Центр
по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» при поддержке
Министерства культуры Пермского края. В рамках этого проекта проведено 6 концертов
(п.Пожва, Юсвинского р-на, п.Ныроб Чердынского р-на, г.Чердынь, г.Красновишерск,
г.Усолье, г.Соликамск) с вокально-хореографической программой «Любимая лирика».
Коллектив стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ООО
«Лукойл-Пермь» с проектом «Праздничные гуляния по городам и весям Пермского края».
Было проведено 4 концерта (г.Чернушка, г.Куеда, с.Б-Уса, с.Елово). Средства этого проекта
(150 000 тыс. руб. и 120 000 тыс. руб.) были израсходованы на пошив новых костюмов.
В 2014 году впервые был проведен конкурс социокультурных проектов и инициатив для
некоммерческих общественных организаций. Всего было выделено 13 грантов на общую
сумму 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Благодаря реализации проектов были построены спортивные площадки, приобретены
амуниция для детской хоккейной команды, спортивные сценические костюмы для яркого,
творческого номера ансамбля «Прикамье», отремонтирована музыкальная студия для
молодежи п.Полазна, приведены в нормативное состояние места воинских захоронений в
Полазне, организованы: семейный музыкальный театр «Мы вместе», военизированные
сборы, районный турнир по футболу.
Материальное и духовное наследие района сосредоточено в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Добрянский историко-краеведческий музей», основной фонд
которого насчитывает – 13 717 единиц хранения.
Приоритетными
направлениями
деятельности
музея
являются:
открытие
художественных выставок, из фондовых коллекций, создание электронной базы фондового
собрания. Ежегодно в музее проводятся экскурсии, лекции и игры-занятия для семейной и
молодёжной аудитории. Незабываемое впечатление производит огромный, во всю стену,
деревянный герб династии Строгановых – подобного экспоната в крае больше не найти.
11 творческих коллективов района носят звания «Образцовый» и «Народный
самодеятельный коллектив».
За 2014год заработная плата работников культурно-досуговых учреждений района
выросла на 31,03 %.
«Спорт»
В 2014 году согласно плану было проведено 20 мероприятий спортивной
направленности, в которых приняло участие более 3300 человек. Министерством
образования Пермского края присвоена первая квалификационная категория шести
тренерам-преподавателям МАОУ ДОД «Добрянская ДЮСШ».
24
Подведомственное учреждение МАОУ ДОД «Полазненская СДЮСШОР» в 2014 году
подготовило: 6 спортсменов, которые выполнили спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта»; 2 спортсмена выполнили норматив спортивного звания «Мастер спорта».
По результатам выступлений в 2014 году 3 человека вошли в основной состав сборной
команды РФ по спортивной борьбе (женщины) на 2015 год.
Футбольный клуб «Полазна ДЮСШ» стал обладателем Кубка Пермского края по
футболу 2014 года, Чемпионом Первенства Пермского края по футболу 2014 года.
Спортсмен Добрянского муниципального района В.М.Чирков завоевал золотую медаль в
Чемпионате мира по греко-римской борьбе среди мастеров-ветеранов в категории 63 кг.
Футбольный клуб Добрянская ДЮСШ 1997-1999 г.р. завоевал 2-е место в Первенстве
края по футболу 2014 года среди детско – юношеских команд.
«Молодежная и семейная политика»
В Добрянском муниципальном районе проживает 12 067 человек в возрасте от 14 до 30
лет, что составляет 1/5 долю от общей численности населения района.
В 2014 году была выстроена четкая работа по взаимодействию МКУ «Управление по
культуре, спорту, молодежной и семейной политике», НФ «Молодежный прорыв» и советом
молодежи при главе района. Благодаря чему сформирован общий план совместных
мероприятий, проведены семинары по социальному проектированию, образовательный
форум, улучшились качественные и количественные оценочные показатели.
1. Увеличение доли молодежи, охваченной патриотическими, общественными
практиками и социокультурными процессами на 5%. В 2013 г. - 25 % , в 2014 г. - 30 %
2. Увеличение доли молодежи, участвующей и побеждающей на районных, краевых,
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях на 3%. В 2013 г. - 7%, в 2014 г. - 10
%
3. Увеличение доли молодых семей, принимающих участие в районных мероприятиях,
конкурсах, фестивалях на 3% ежегодно. В 2013 г.- 4%, в 2014 г.- 7 %
4. Увеличение доли детей и подростков «группы риска» и СОП, вовлеченных в
мероприятия программы на 2 %. В 2013 г.- 27%, в 2014 г. - 29 %.;
Второй год подряд было организовано проведение образовательного форума молодежи
Добрянского района «Молодежный форум».
Добрянский
муниципальный
район
принимает
участие в Подпрограмме
«Государственная и социальная поддержка семей и детей» государственной программы
«Семья и дети Пермского края», в том числе в федеральной целевой программе «Жилище»
на 2011-2015 годы, направленных на обеспечение жильем молодых семей. В результате
участия в Подпрограмме молодая семья получает Свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Участниками Подпрограммы, на 01.01.2015 года, являются 458 молодых семей,
проживающих на территории Добрянского муниципального района.
В 2014 году 18 молодым семьям вручены Свидетельства на приобретение жилья в
размере 35% средней (расчетной) стоимости, на общую сумму 13 104 536 рублей. Из них:
 за счет средств федерального бюджета – 2 871 204 руб.;
 за счет средств краевого бюджета – 7 350 334 руб.;
 за счет средств местного бюджета – 2 882 998 руб.
Количество семей – получивших социальную выплату распределилось следующим
образом:
 Добрянское городское поселение – 4 семьи;
 Полазненское городское поселение – 10 семей;
 Дивьинское сельское поселение – 4 семьи.
Краевая программа на получение Свидетельств в размере 10% средней (расчетной)
стоимости жилья в 2014 году на территории Пермского края не реализовывалась.
Также в 2014 году выданы краевые жилищные сертификаты на приобретение
(строительство) жилого помещения:
 1 сертификат вдове участника ВОВ на сумму 1 178 712 руб.;
 1 сертификат ветерану боевых действий на сумму 589 356 руб.;
25
 2 сертификата инвалидам общего заболевания на сумму 589 356 руб. каждый.
ФИНАНСЫ
Доходы бюджета
1.
Доходная
часть
консолидированного
бюджета
Добрянского
муниципального района состоит из собственных доходов, в том числе налоговых и
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней,
в том числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и субвенций
на выполнение государственных функций.
За 2014 год в консолидированный бюджет Добрянского муниципального района
поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 607 578,3 тыс.руб., что составляет
34,9% от общей суммы поступлений консолидированного бюджета.
На выполнение отдельных полномочий государственной власти и дотаций на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого бюджета поступило
1 078 171,8тыс. руб. или 61,9 %.
Таблица 15
Вид дохода
2014г.
2013 г.
сумма
доля
сумма
доля
%
%
Налоговые и неналоговые доходы 607 578,3
34,9
698 992,6
42,9
консолидированного бюджета
Безвозмездные перечисления
1 078 171,8
61,9
813 839,3
49,9
Внутренние обороты
54 889,9
3,2
116 785,3
7,2
ИТОГО
1 740 640,0
100
1 629 617,2
100
По сравнению с соответствующим периодом 2013 года произошло снижение
налоговых доходов бюджета района, которое объясняется изменением законодательства. С 1
января 2014 года в бюджет района уменьшился норматив зачисления налога на доходы
физических лиц с 55 % до 37 %. В суммовом выражении снижение составило 113 435,8 тыс.
рублей. В то же время, с 2014 года в консолидированный бюджет зачисляются акцизы за
нефтепродукты по дифференцированному нормативу, рассчитанному исходя из
протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных
образований. В 2014 год сумма дохода составила 10 751,4 тыс. рублей, в 2013 году данный
налог в бюджет района не зачислялся.
За 2014 год в структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета района бóльшая доля поступлений принадлежит налогу на доходы физических лиц
47,1 %, налогу на имущество (транспортный налог, налог на имущество физических лиц,
земельный налог) 24,0 % и доходам от использования имущества 14,5 %.
Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета Добрянского района
Таблица 16 (тыс.руб.)
Поступило за 2014 г.
Наименование показателей
Сумма,
в т.ч.
доля
всего
в район
в поселения поступлений %
286047,5
209052,7
76994,8
47,1
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Госпошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам и сборам
Доходы
от
использования
имущества
10751,4
25473,2
145863,4
8257,2
22887,4
29097,0
2494,2
2585,8
116766,4
1,8
4,2
24,0
4678,2
0,3
4610,1
0
68,1
0,3
0,8
0
87994,5
44567,5
43427,0
14,5
26
591,6
269,7
321,9
0,1
Доходы от оказания платных
услуг
37886,3
19031,6
18854,7
6,2
Доходы от продажи материальных
и немат. активов
4193,3
4193,3
0
0,7
Платежи
при
пользовании
природными ресурсами
3251,2
3141,1
110,1
0,5
Штрафные санкции
590,7
97,7
0,1
Прочие неналоговые доходы
688,4
158,9
0
0,0
Невыясненные поступления
158,9
607578,3
345857,0
261721,3
100
Итого налоговых и неналоговых
доходов
3. Годовой план консолидированного бюджета Добрянского муниципального района по
доходам за 2014 г., выполнен на 98,3 % в том числе по собственным доходам на 104,6 %.
Анализ доходной части консолидированного бюджета
Добрянского муниципального района за 2014 г.
Таблица 17 (тыс.руб.)
Вид дохода
Уточненный
Факт
% исп. к
план 2014 г.
исполнено
году
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Акцизы по подакцизным товарам
Транспортный налог
Налог на имущество физ. лиц
Земельный налог
Госпошлина
Проц., получ. от предос. бюд. кредита
Арендная плата за земли и продажа права
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие доходы от использования имущества
Плата за негатив.воздействие на окр.среду
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи зем.участков
Штрафные санкции
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ
Безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ
280 538,8
25 235,9
10 608,5
55 269,8
14 330,1
68 600,3
4 860,7
49,2
70 896,8
10 868,9
1 115,1
4 060,1
487,4
356,7
6 330,4
24 101,7
2 765,8
632,4
0
286 047,5
25 473,2
10 751,4
58 194,0
15 597,5
72 072,0
4 678,2
49,1
75 488,1
11 052,0
1 405,4
4 193,3
591,6
365,6
6 427,5
31 093,2
3 251,2
688,4
158,9
102,0
100,9
101,3
105,3
108,8
105,1
96,2
99,8
106,5
101,7
126,0
103,3
121,4
102,5
101,5
129,0
117,6
108,9
0
581 108,7
607 578,3
104,6
1 134 574,0
1 715 682,7
1 078 171,8
1 685 750,1
95,0
98,3
4. В бюджетах городских и сельских поселений основными составляющими доходов
являются налог на доходы физических лиц, налоги на имущество (налог на имущество
физических лиц, транспортный налог с физических лиц, земельный налог), доходы от
использования имущества, безвозмездные поступления из бюджетов других уровней.
Анализируя исполнение бюджетов поселений Добрянского муниципального района,
следует отметить, что план доходов поселений за 2014 год в целом выполнен на 66,1 % к
годовым назначениям, том числе по налоговым и неналоговым доходам на 74,2 %.
Поступление доходов в разрезе бюджетов городских и сельских поселений
за 2014 год
Таблица 18 (тыс.руб.)
Наименование
Добрян
показателей
ское
1
2
Налог
на
доходы
42625
физических лиц
Акцизы по подакцизным
2303,2
Полаз
ненское
3
26682,1
191,1
Висим Виль
Дивь
ское
венское инское
4
5
6
149,5
607,1
2645,3
0
27
0
0
КрСлуд
7
3448,9
Перем
ское
8
427,8
Сенькин
ское
9
409,1
0
0
0
товарам
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество
Госпошлина
Доходы
от
использования
имущества
Доходы от оказания
платных услуг
Доходы от продажи
имущества
Отмененные налоги и
сборы
Штрафы
1721,3
679,8
6,4
10,9
42,6
54,9
34,7
35,2
70759,6
0
29351,7
0
1112
9,4
634,5
13,1
1975
19,7
10295,2
12,8
760,6
8,9
1877,9
4,3
21210
7250,6
134,5
341,3
10485,3
443,6
2581,3
980,5
19
302,9
0
0
0
0
0
0,1
7961,9
3850,6
204,8
254,3
648,6
2382
115
3437,6
0,1
0,1
0
0
0,1
0
0
0
81
8,3
0
0
16,8
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1616,6
1861,2
3928,3
6748,7
4046,7
7978,7
1128,2
2912,3
3127,2
5663,3
9839,9
20029,4 17765,5
6840,6
9875,9
Невыясненные
0
0
поступления
Прочие
неналоговые
2,4
95,3
доходы
Итого налоговых и 146683,4 68412,4
неналоговых доходов
Безвозмездные
50542,8 33744,3
поступления
Всего доходов
197226,2 102156,7
15833,4 16637,3
4196
Расходы бюджета
Расходы консолидированного бюджета определены принятыми и исполняемыми
расходными обязательствами района и поселений. Администрация Добрянского
муниципального района и администрации поселений ведут реестры расходных обязательств
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами, принимаемые Земским Собранием,
Думами и Советами поселений Добрянского муниципального района.
Распределение бюджетных средств
по отраслям и направлениям деятельности
определено законодательством Российской Федерации, в соответствии с закрепленными
полномочиями, законами Пермского края по передаче государственных полномочий и
нормативно правовыми актами Добрянского муниципального района и поселений,
определяющими принятие и исполнение расходных обязательств за счет средств бюджета
Добрянского муниципального района и поселений.
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета Добрянского
муниципального района занимают расходы на «Образование». 47,2 % средств районного
бюджета, направлены на финансовое обеспечения выполнения муниципального задания,
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям образования и обеспечение
выполнения муниципальным образованием публично-нормативных обязательств краевого
бюджета перед педагогическими работниками отрасли образования. Перечисление субсидий
осуществляется на основании графиков перечисления, являющихся неотъемлемой частью
соглашений, подписанных между учредителем и муниципальным учреждением.
Второе место с объемом расходов в размере 17,7% от консолидированных расходов
занимают расходы по «Национальной экономике», где находят свое отражение расходы по
сельскому хозяйству и рыболовству, водному хозяйству, транспорту, дорожному хозяйству
(дорожные фонды) и другим вопросам в области национальной экономики. Значительный
рост расходов по сравнению с предыдущими периодами наблюдается по расходам на
дорожное хозяйство в связи с созданием дорожных фондов.
Третье место с объемом расходов в размере 12,6% всех расходов консолидированного
бюджета занимают «Общегосударственные расходы». В состав общегосударственных
расходов, помимо расходов на содержание органов местного самоуправления Добрянского
28
муниципального района и поселений, входят расходы на исполнение решения судов,
вступивших в законную силу, управление и распоряжение муниципальной собственностью,
субвенции из краевого и федерального бюджета на исполнение государственных
полномочий, содержание учреждений, осуществляющих управление муниципальной
собственностью и казной, резервные фонды администраций Добрянского муниципального
района. Так же в плановом объеме общегосударственных расходов, в соответствии с
рекомендациями Министерства финансов Пермского края, отражаются расходы по
нераспределенному фонду софинансирования расходов Пермского края.
Расходы на ЖКХ в консолидированном бюджете занимают -9,9%, социальная политика
– 4,4%, на культуру приходится – 4,2%.
По отрасли «Здравоохранение» в связи с передачей в государственную собственность
Пермского края муниципальных учреждений здравоохранения Добрянского муниципального
района осуществлена передача бюджетных ассигнований и кассовых расходов в бюджет
Пермского края. В расходах бюджета Добрянского муниципального района отражены
средства только на администрирование передаваемых полномочий за 1 полугодие 2014 года.
Соответственно и доля расходов по этой отрасли снижена до - 0,7 %.
Объем бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Добрянского
муниципального района составил 1 840 974,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходной
части бюджета составило 1 681 385,7 тыс. рублей, что составляет 91,3% от плановых
назначений 2014 года. Не исполнено 159 588,6 тыс. рублей.
Анализ расходной части консолидированного бюджета
Добрянского муниципального района за 2014 год.
Таблица 19
№
Наименование расходов
Уточненны
Факт
% исп.
Доля
п/п
й план
к году расходо
2014 г.
в
%
1 Общегосударственные вопросы
231 610,2
205 380,9
88,7
12,6
2 Национальная оборона
1 317,8
1 298,8
98,6
0,1
3 Национальная
безопасность
и
7 182,6
6 876,0
95,7
0,4
правоохранительная деятельность
4 Национальная экономика
326 706,5
304 251,1
93,1
17,7
5 Жилищно-коммунальное хозяйство
182 017,8
141 893,4
78,0
9,9
6 Образование
868 800,4
816 790,5
94,0
47,2
7 Культура, кинематография, средства
77 894,2
77 068,4
98,9
4,2
массовой информации
8 Здравоохранение
12 155,6
5 347,6
44,0
0,7
9 Социальная политика
80 978,1
70 502,4
87,1
4,4
10 Физическая культура и спорт
18 894,3
18 559,8
98,2
1,0
11 Обслуживание государственного и
4 405,4
4 405,4
100,0
0,2
муниципального долга
12 Межбюджетные трансферты
29 011,4
29 011,4
100,0
1,6
Всего расходов
1 840 974,3 1 681 385,7
91,3
100,0
Причины отклонений по разделам следующие:
По разделу 0105 «Судебная система» бюджетные назначения по субвенции на
составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в РФ исполнены по фактической потребности на
опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой
информации. Не использованный остаток средств в сумме 32,7 тыс. рублей возвращен в
краевой бюджет.
29
По разделу 0111 "Резервный фонд" Резервный фонд администраций поселений создан и
не использован в размере 450,1 тыс. рублей.
По разделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" исполнение составило
76,9%. В соответствии с постановлением Правительства ПК от 26.12.2014 № 1538-п в
бюджете района отражены бюджетные ассигнования в сумме 20 000 тыс. рублей на
реализацию инвестиционного проекта "Приобретение объекта незавершенного
строительства с целью размещения культурно-досугового центра в г. Добрянка Пермского
края" (средства краевого бюджета). На этом подразделе так же отражены плановые
бюджетные ассигнования по средствам на софинансирование расходных обязательств по
исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
(единая субсидия из краевого бюджета) нераспределенных под объекты в сумме 2 710 тыс.
рублей.
По разделу 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности" исполнение составило 79,0%. Субвенция из краевого
бюджета на составление протоколов об административных правонарушениях в Добрянском
муниципальном районе не использовалась, в связи с тем, что не утвержден регламент
исполнения и порядок расходования средств, субвенция возвращена в краевой бюджет.
По разделу 0401 «Общеэкономические вопросы» исполнение составляет 94,6%.
Сложилась экономия средств по заключенным договорам.
По разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составляет 80,0%.
Средства на возмещение процентной ставки по кредитам сельхозпроизводителей в сумме
183,9 тыс. рублей в последние дни декабря были возвращены на единый счет бюджета
района в связи с неверно открытыми счетами в банке для возмещения части затрат,
связанных с деятельностью КФХ. Сумма 265,0 тыс. рублей на поддержку малого и среднего
предпринимательства не поступила из федерального бюджета.
По разделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" исполнение составляет
94,0%. По Полазненскому городскому поселению не освоены средства в сумме 9 500,0 тыс.
рублей по Постановлению Правительства ПК от 15.08.2014 № 798-п. Был объявлен аукцион
на выполнение работ по объекту " Пермский край, п. Полазна, ул. Дальняя, подъезд к д.
Мохово", но победитель аукциона отказался от подписания контракта. Аукционные
процедуры будут возобновлены до 01 марта 2015 года.
По Добрянскому городскому поселению на сумму 609,6 тыс. рублей не состоялись
конкурсные процедуры по ПРП "Первичные меры пожарной безопасности и
благоустройство территорий", контракт по устройству временных проездов в микрорайоне
Крутая гора для многодетных семей на сумму 785,5 тыс. рублей продлен до мая 2015г. в
связи с погодными условиями.
По Добрянскому району работы по ремонту автомобильной дороги "ПермьБерезники" - Вильва" по причине сезонности перенесены на 2015 год, сумма не освоения 4
232,0 тыс. рублей, счета на оплату работ по текущему содержанию дорог за декабрь 2014 на
сумму 1 277,8 тыс. рублей предъявлены к оплате в январе 2015 года.
По разделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" исполнение
составляет 78,2%. Субсидии из краевого бюджета в сумме 2 650,0тыс. рублей в рамках
подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной
программы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" в бюджет
Добрянского муниципального района не поступили.
Добрянским городским поселением не оплачены расходы по контрактам на проектноизыскательские работы в микрорайоне "Крутая гора" г. Добрянка и на корректировку
проекта "Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения
Добрянского муниципального района Пермского края" в сумме 362,0 тыс. рублей. Средства
краевого бюджета на ИП "Разработка генплана Добрянского городского поселения" по
причине неисполнения условий контракта подрядчиком не оплачены и в сумме 477 тыс.
рублей возвращены в краевой бюджет.
По разделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнение составляет 62,4%. Неисполнение
по Добрянскому городскому поселению составляет 16 238,3 тыс. рублей. Муниципальный
30
контракт на переселение граждан из аварийного жилого фонда заключен в декабре 2014г.,
срок окончания контракта 01.11.2015, оплачен аванс.
Неисполнение по Полазненскому городскому поселению составляет в сумме 18 769,1
тыс. рублей по причине того, что аукцион на строительство дома для переселенцев не
состоялся, проведение аукциона к мероприятию по переселению граждан из аварийного
жилого фонда перенесено на 2015 год.
По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" исполнение составляет 93,6%. По
Полазненскому городскому поселению не исполнение в сумме 802,9 тыс. рублей
образовалось по причине экономии, сложившей по результатам проведенных конкурсных
процедур на строительство водопровода, и не состоявшейся конкурсной процедуре по
разработке схем коммунальной инфраструктуры Полазненского городского поселения.
По Добрянскому городскому поселению неисполнение в сумме 241,2 тыс. рублей
сложилось по заключенному контракту на устройство водоразборного пункта в д. Лунежки,
срок оплаты не наступил, оплачен аванс.
По Дивьинскому сельскому поселению в сумме 351,9 тыс. рублей не освоены
средства краевого бюджета утвержденные на ПРП "Разработку ПСД "Строительство
распределительных сетей газопровода низкого давления в п.Ярино", не завершена процедура
подписания документов с подрядчиком.
По разделу 0503 «Благоустройство» исполнение составляет 93,5%, причины не
освоения следующие:
Средства из краевого бюджета в сумме 1 494,8 тыс. рублей в рамках ПРП
"Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий" по Висимскому,
Краснослудскому, Перемскому и Сенькинскому сельским поселениям поступили в бюджеты
поселений в последних числах декабря и небыли освоены поселениями, возвращены в
краевой бюджет.
В Добрянском городском поселении на сумму 526,8 тыс. рублей не состоялись
конкурсные процедуры по ПРП "Первичные меры пожарной безопасности и
благоустройство территорий".
На сумму 887,3 тыс. рублей сложилась экономия в Полазненском городском
поселении по оплате электроэнергии за наружное освещение в связи с передачей объектов
освещения, принадлежащим школам и детсадам на уровень района.
По разделу 0701 "Дошкольное образование" исполнение составляет 88,4%.
Не освоены средства по объекту капитального строительства детсада на 240 мест в п.
Полазна на сумму 41 927,3 тыс. рублей, договор на выполнение работ с подрядчиком
расторгнут, объект законсервирован. Не в полном объеме профинансированы субсидии за
декабрь 2014 года образовательным учреждениям района на сумму 4 775,8 тыс. рублей.
По разделу 0901 "Стационарная медицинская помощь" исполнение составляет 29,9%.
По контракту «Разработка ПСД на строительство комплекса Полазненской больницы»
проплачены авансовые платежи, полное окончание работ подрядчиком ожидается в 2015
году.
По разделу 0902 «Амбулаторная помощь» исполнение составляет 57,9%. Документы
на оплату работ по объекту «Обустройство ФАП п. Нижний Лух» поступили в конце декабря
2014г.
По разделу 1003 "Социальное обеспечение населения» исполнение составляет 84,5%.
Средства из краевого бюджета в сумме 4 567,5 тыс. рублей на мероприятия
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг
и на период до 2020г." поступили в бюджет Добрянского муниципального района
31.12.2014г.
Плановые ассигнования в сумме 2 231,1 тыс. рублей по мероприятию подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 20112015гг из краевого бюджета не поступили. Не освоена доля местного бюджета в сумме
2 320,9 тыс. рублей. Свидетельства 2014 года участниками программы не реализованы в
количестве 9 штук, срок реализации свидетельств заканчивается в августе 2015 года.
31