ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту бюджета Петрозаводского городского округа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Петрозаводского городского округа
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Проект решения Петрозаводского городского Совета «О бюджете Петрозаводского
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» подготовлен в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом
положений основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов, основных направлений бюджетной политики
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, Бюджетного
послания Главы Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и
основан на показателях прогноза социально-экономического развития Петрозаводского
городского округа на 2015-2017 годы.
В проекте бюджета Петрозаводского городского округа обеспечена реализация
установленных стратегических целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики
Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
основными из которых являются:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Петрозаводского
городского округа;
- повышение эффективности и результативности использования бюджетных ресурсов;
- повышение уровня и качества жизни населения;
- обеспечение доступности и повышения качества муниципальных услуг;
- повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
«О БЮДЖЕТЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Проект решения Петрозаводского городского Совета «О бюджете Петрозаводского
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект
решения о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и Решением Петрозаводского городского
Совета от 24.09.2009 № 26/33-655 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Петрозаводском городском округе» с изменениями и дополнениями (далее – Положение о
бюджетном процессе).
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете
установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса, которые, применительно к бюджету
Петрозаводского городского округа, конкретизируются соответствующими статьями
Положения о бюджетном процессе.
1. В соответствии с положениями статьи 184.1, частью 6 статьи 107 Бюджетного
кодекса и статьей 14 Положения о бюджетном процессе в статье 1 проекта решения о
бюджете определены основные характеристики бюджета Петрозаводского городского округа
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов – прогнозируемый общий объем
доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета, верхний предел муниципального
внутреннего долга.
2. В соответствии с положениями статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьей 17
Положения о бюджетном процессе в статье 2 проекта решения о бюджете установлены:
- перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа,
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета городского округа на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 1 к проекту решения о бюджете;
2
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению
№ 2 к проекту решения о бюджете.
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Положения о бюджетном процессе данный
вопрос отнесен к предмету рассмотрения Советом проекта решения о бюджете во втором
чтении.
3. Доходы бюджета Петрозаводского городского округа согласно статье 39
Бюджетного кодекса формируются в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.
В соответствии со статьями 20, 62 и 160.1 Бюджетного кодекса в статье 3 проекта
решения о бюджете установлены особенности администрирования доходов бюджета
городского округа.
Одновременно, в целях распределения Управлением Федерального казначейства по
Республике Карелия поступлений, являющимися источниками формирования доходов
бюджета городского округа, определены нормативы распределения доходов в бюджет
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению
№ 3 к проекту решения о бюджете.
4. В соответствии с частью 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и пунктом 2 статьи 17
Положения о бюджетном процессе статьей 4 проекта решения о бюджете предлагается
утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению № 4 к проекту решения о бюджете;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 5 к
проекту решения о бюджете;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно
приложению № 6 к проекту решения о бюджете;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению № 7 к проекту решения о бюджете;
- ведомственную структуру расходов бюджета городского округа на 2015 год согласно
приложению № 8 к проекту решения о бюджете;
- ведомственную структуру расходов бюджета городского округа на плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению № 9 к проекту решения о бюджете;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Карелия в
2015 году, согласно приложению № 10 к проекту решения о бюджете;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Карелия в
плановом периоде 2016 и 2017 годов, согласно приложению № 11 к проекту решения о
бюджете;
- распределение бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной
программы Петрозаводского городского округа по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов с пообъектной детализацией на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов согласно приложению № 12 к проекту решения о бюджете;
- объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств Петрозаводского городского округа на 2015 год, на 2016 год и на 2017 год;
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Петрозаводского
городского округа в суммах, предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика»:
1) на 2015 год согласно приложениям № 6, 8 к проекту решения о бюджете;
2) на 2016 и 2017 годы согласно приложениям № 7, 9 к проекту решения о бюджете.
3
В соответствии с частью 1 статьи 81 Бюджетного кодекса пунктом 2 статьи 4 проекта
решения о бюджете предусматривается создание в расходной части бюджета городского
округа резервных фондов Администрации Петрозаводского городского округа на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов.
5. В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса статьей 5 проекта решения
о бюджете регулируются вопросы предоставления субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями.
6. В соответствии со статьей 407 Гражданского кодекса Российской Федерации статьей
6 проекта решения о бюджете регулируются вопросы признания задолженности юридических
лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом городского
округа безнадежной к взысканию.
7. В соответствии с частью 1 и 3 статьи 107, частью 1 статьи 110.1, статьей 111
Бюджетного кодекса и пунктом 2 статьи 17 Положения о бюджетном процессе статьей 7
проекта решения о бюджете утверждаются:
- Программа муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского
округа на 2015 год согласно приложению № 13 к проекту решения о бюджете;
- Программа муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского
округа на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 14 к проекту решения
о бюджете;
- предельный объем муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского
округа по состоянию на 01 января 2016 года, на 01 января 2017 года и на 01 января 2018 года;
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга
Петрозаводского городского округа на 2015 год, на 2016 год и на 2017 год.
8. В соответствии с частью 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и пунктом 2 статьи 17
Положения о бюджетном процессе статьей 8 проекта решения о бюджете утверждаются
источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2015 год согласно
приложению № 15 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 16 к
проекту решения о бюджете.
9. В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса в статье 9 проекта
решения о бюджете установлены особенности исполнения бюджета городского округа в 2015
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов.
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Основные характеристики проекта бюджета Петрозаводского городского округа
сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Петрозаводского
городского округа на 2015–2017 годы, основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Петрозаводского городского округа на 2015–2017 годы и характеризуются
следующими данными:
тыс.руб.
Наименование
Доходы
Расходы
Дефицит (-),
профицит (+)
2014 год
(план)
2015 год
(прогноз)
2016 год
(прогноз)
2017 год
(прогноз)
5 131 248,1
5 517 475,8
4 420 390,3
4 675 279,8
4 298 254,6
4 551 103,1
4 085 160,4
4 336 913,6
-386 227,7
- 254 889,5
- 252 848,5
- 251 753,2
4
Объем доходов и расходов проекта бюджета Петрозаводского городского округа на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован без учета получаемых из
бюджета Республики Карелия субсидий на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения. Распределение субсидий устанавливается Правительством Республики
Карелия в ходе исполнения бюджета Республики Карелия.
3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Прогноз по доходам бюджета Петрозаводского городского округа на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов (далее – прогноз) разработан в условиях действующего
налогового и бюджетного законодательства, по нормативам отчислений, установленным
Бюджетным кодексом и Законом Республики Карелия «О межбюджетных отношениях в
Республике Карелия» и с учетом вступающих в силу с 01.01.2015 изменений, в том числе:
- снижение ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с проектом Федерального
закона № 605370-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и
иные законодательные акты Российской Федерации» (принят в первом чтении 21.10.2014);
- установление и введение на территории Петрозаводского городского округа налога на
имущество физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», определение по нему налоговой базы исходя из
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, налоговых ставок в
максимальном размере от суммарной инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика
в праве общей собственности на каждый из таких объектов);
- установление по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности корректирующего коэффициента базовой доходности К2 независимо от района
города при наличии в ассортименте алкогольной продукции, пива, табачных изделий: в
размере 1,0 в рамках осуществления розничной торговли и оказания услуг общественного
питания через рестораны, бары, кафе; в размере 0,9 в рамках оказания услуг общественного
питания через кафетерии, буфеты, закусочные;
- установление налоговой ставки в размере 1,5 процентов в отношении земельных
участков под объектами учреждений и организаций образования, науки, здравоохранения и
социального обеспечения, культуры, искусства;
- увеличение размера отдельных видов государственной пошлины в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»;
- увеличение на 30 процентов годовой базовой стоимости арендной платы 1кв.м.
площади муниципального нежилого помещения (с 35 000 рублей до 45 500 рублей);
- увеличение базовой ставки за 1 кв.м. общей площади жилого помещения до 6,7 руб.
за 1 кв.м. (в настоящее время установлена ставка в размере 3,75 руб.);
Прогнозные показатели рассчитаны на основе отдельных показателей прогноза
социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на соответствующий
период, с учетом прогнозных показателей поступления доходов в 2015-2017 годах,
представленных администраторами доходов бюджета, и ожидаемой оценки исполнения
бюджета городского округа за 2014 год.
Общий объем доходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2015 год
прогнозируется в сумме 4 420 390,3 тыс.руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 548 895,3 тыс.руб., что составляет 57,7
процента от общей суммы доходов;
5
- безвозмездные поступления в сумме 1 871 495,0 тыс.руб., что составляет 42,3
процента от общей суммы доходов.
Общий объем доходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2016 год и 2017
год прогнозируется в сумме 4 298 254,6 тыс.руб. и 4 085 160,4 тыс.руб. соответственно, в том
числе:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 528 485,1 тыс.руб. и 2 517 532,5 тыс.руб.
или 58,8 и 61,6 процента от общей суммы доходов соответственно.
- безвозмездные поступления в сумме 1 769 769,5 тыс.руб. и 1 567 627,9 тыс.руб. или
41,2 и 38,4 процента от общей суммы доходов соответственно.
Динамика доходов бюджета Петрозаводского городского округа
тыс.руб.
2015 год (прогноз)
Наименование дохода бюджета
2014 год
(оценка)
сумма
Сравнение с 2014
годом
+/-
2016 год
(прогноз)
2017 год
(прогноз)
К роста
1
2
3
4
I Налоговые и неналоговые доходы, в 2 464 554,0 2 548 895,3 84 341,3
том числе:
1. Налоговые доходы
1 581 089,5 1 690 753,9 109 664,4
5
1,03
6
7
2 528 485,1 2 517 532,5
1,07
1 789 244,4 1 870 802,0
Налог на доходы физических лиц
82 426,8
1,07
1 263 714,6 1 332 668,4
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
1 110 323,3 1 192 750,1
18 792,0
16 552,8
-2 239,2
0,88
20 481,4
20 481,4
229 763,8
244 000,0
14 236,2
1,06
255 000,0
265 000,0
13 197,3
14 000,0
802,7
1,06
14 000,0
14 000,0
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Налог на имущество физических лиц
13 500,0
14 000,0
500,0
1,04
14 000,0
14 000,0
40 000,0
44 662,0
4 662,0
1,12
54 038,7
56 642,5
Земельный налог
100 556,0
110 217,8
9 661,8
1,10
113 438,5
113 438,5
Государственная пошлина
54 947,8
54 571,2
-376,6
0,99
54 571,2
54 571,2
9,3
0,0
-9,3
0,00
0,0
0,0
883 464,5
858 141,4
-25 323,1
0,97
739 240,7
646 730,5
187,0
187,0
0,0
1,00
187,0
187,0
278 000,6
285 000,0
6 999,4
1,03
285 000,0
285 000,0
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
2. Неналоговые доходы
Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
6
2015 год (прогноз)
Наименование дохода бюджета
1
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских
округов (за исключением земельных
участков)
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими
округами
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности городских округов (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности городских округов (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов
2014 год
(оценка)
сумма
Сравнение с 2014
годом
+/-
К роста
2016 год
(прогноз)
2017 год
(прогноз)
2
16 895,5
3
16 000,0
4
-895,5
5
0,95
6
14 000,0
7
12 000,0
379,2
1 019,3
640,1
2,69
1 019,3
1 019,3
38 280,2
18 843,1
-19 437,1
0,49
18 543,3
19 785,9
5 586,4
3 290,4
-2 296,0
0,59
3 326,5
3 166,9
17 240,1
25 109,0
7 868,9
1,46
25 109,0
25 109,0
11 680,7
8 033,6
-3 647,1
0,69
11 155,1
12 047,8
27 031,9
4 173,9
-22 858,0
0,15
1 341,1
1 197,2
402 592,8
384 579,0
-18 013,8
0,96
298 317,0
205 835,0
32 055,6
20 000,0
-12 055,6
0,62
20 000,0
20 000,0
7
2015 год (прогноз)
2014 год
(оценка)
Наименование дохода бюджета
сумма
Сравнение с 2014
годом
+/-
К роста
2016 год
(прогноз)
2017 год
(прогноз)
1
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2
81,6
3
26 363,5
4
26 281,9
5
323,08
6
0,0
7
0,0
50 437,2
53 542,6
3 105,4
1,06
49 242,4
49 382,4
Прочие неналоговые доходы
3 015,7
12 000,0
8 984,3
3,98
12 000,0
12 000,0
II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
1. Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
- субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
- субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
- иные межбюджетные трансферты
2 644 977,3 1 871 495,0 -773 482,3
0,71
1 769 769,5 1 567 627,9
2 701 579,8 1 871 495,0 -830 084,8
0,69
1 769 769,5 1 567 627,9
819 059,2
0
1 876 373,3 1 871 495,0
-819 059,2
0
-4 878,3
1,00
0
0
1 769 769,5 1 567 627,9
6 147,3
0
-6 147,3
0
0
0
2. Прочие безвозмездные поступления
3. Доходы бюджетов городских округов
от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
8 240,3
6 175,1
0
0
-8 240,3
-6 175,1
0
0
0
0
0
0
4. Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ
-71 018,0
0
71 018,0
0
0
0
5 109 531,3 4 420 390,3 -689 141,0
0,87
4 298 254,6 4 085 160,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 1 192 750,1 тыс.руб., на 2016 год –
1 263 714,6 тыс.руб., на 2017 год – 1 332 668,4 тыс.руб.
В основу прогноза положены оценка 2014 года, основные показатели прогноза
социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на 2015-2017 годы в
части прогнозируемых фондов оплаты труда (2015 год – 44 072 млн.руб., 2016 год – 48 020
млн.руб., 2017 год – 51 300 млн.руб.), среднее значение вычетов, рассчитанное на основе
отчетов налоговых органов о базе налогообложения по налогу на доходы физических лиц по
форме № 5-НДФЛ за три отчетных финансовых года (2011-2013 годы - 4,04 процента), темпы
поступления налога за истекший период 2014 года и нормативы отчислений в бюджет
городского округа в размере 22 процентов.
8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 16 552,8 тыс.руб., на 2016-2017
годы – 20 481,4 тыс.руб. ежегодно.
Прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 2015-2016 годы
осуществлен расчетным путем и представлен Управлением Федерального казначейства по
Республике Карелия исходя из прогнозируемых поступлений акцизов на нефтепродукты,
подлежащих зачислению в бюджет Республики Карелия и местные бюджеты, на основании
данных, полученных от Межрегионального операционного управления Федерального
казначейства с учетом действующих дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты. Снижение в 2015 году объема прогноза обусловлено планируемым изменением
налогообложения в нефтяном секторе Российской Федерации, сокращением ставок акциза на
нефтепродукты. Прогнозные показатели 2017 года приняты на уровне прогноза 2016 года.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 244 000,0 тыс.руб., на 2016 год –
255 000,0 тыс.руб., на 2017 год – 265 000,0 тыс.руб. исходя из прогноза представленного
администратором - Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелия на
9
2015 год в сумме 238 000,0 тыс.руб., на 2016 год – 247 000,0 тыс.руб., на 2017 год – 257 000,0
тыс.руб., ожидаемого дополнительного поступления налога в бюджет округа в размере 6 000,0
тыс.руб. в 2015 году и по 8 000,0 тыс.руб. в 2016-2017 годах, в связи с планируемым с
01.01.2015 установлением корректирующего коэффициента базовой доходности К2
независимо от района города при наличии в ассортименте алкогольной продукции, пива,
табачных изделий в рамках осуществления розничной торговли и оказания услуг
общественного питания через рестораны, бары, кафе в размере 1,0 (ранее использовался
диапазон от 0,65 до 1,0), в рамках оказания услуг общественного питания через кафетерии,
буфеты, закусочные - 0,9 (ранее – от 0,6 до 0,9). Соответствующий проект решения
Петрозаводского городского Совета внесен в Петрозаводский городской Совет для
рассмотрения на очередной сессии в ноябре 2014 года.
Установленный Бюджетным кодексом норматив отчисления в бюджет округа - 100
процентов.
Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступления определен на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в
сумме 14 000,0 тыс.руб. ежегодно исходя из прогноза, представленного администратором
данного платежа – Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелия и
установленного Бюджетным кодексом норматива отчисления в бюджет округа в размере 100
процентов.
Согласно отчету налоговых органов о базе налогообложения по единому
сельскохозяйственному налогу формы № 5-ЕСХН за 2013 год, количество плательщиков
налога составило 11 единиц: 8 организаций и 3 индивидуальных предпринимателя, при этом
2013 год характеризуется крупным разовым поступлением от одного налогоплательщика.
10
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Прогноз поступления определен на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в
сумме 14 000,0 тыс.руб. ежегодно исходя из прогноза, представленного администратором
данного платежа – Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелия и
установленного Бюджетным кодексом норматива отчисления в бюджет округа в размере 100
процентов.
Согласно отчетам налоговых органов о количестве выданных патентов на право
применения патентной системы формы 1-Патент, за 2013 год выдано 373 патента, за 1
полугодие 2014 года – 309 патентов.
Наиболее активно патентная система налогообложения применяется в следующих
видах предпринимательской деятельности:
- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с
площадью торгового зала не более 50 кв.м по каждому объекту организации торговли;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 44 662,0 тыс.руб., на 2016 год –
54 038,7 тыс.руб., на 2017 год – 56 642,5 тыс.руб. исходя из инвентаризационной стоимости
налоговой базы в отношении объектов налогообложения, оценки 2014 года, прогноза
индексов потребительских цен на 2015 - 2017 годы, сокращения недоимки.
В 2016-2017 годах учтено дополнительное поступление налога в бюджет округа в
размере 6 697,0 тыс.руб. ежегодно в связи с планируемым с 01.01.2015 определением по
категории стоимости «свыше 500 000 рублей» налоговой ставки в размере 2,0 процентов.
При этом, в соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц» требуется установление и введение в действие с
01.01.2015 на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество
физических лиц, в противном случае с 2015 года будут применяться минимальные ставки,
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, что повлечет снижение
поступлений по данному источнику в бюджет округа.
11
Указанным Законом предусмотрено два варианта начисления налога на имущество
физических лиц: 1 - по налоговой базе, определяемой исходя из инвентаризационной
стоимости объектов налогообложения, 2 - по налоговой базе исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения в случае установления Законом Республики Карелия единой даты
начала применения на территории субъекта порядка определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Вместе с тем, такая дата может быть установлена законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в срок
не позднее 01.01.2020.
Учитывая положения статьи 5 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации, что акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу, отсутствие в настоящее время
соответствующего Закона Республики Карелия, в Петрозаводский городской Совет для
рассмотрения на очередной сессии в ноябре 2014 года внесен проект решения
Петрозаводского городского Совета, устанавливающий с 01.01.2015 на территории
Петрозаводского городского округа налог на имущество физических лиц, налоговая база
которого в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их
инвентаризационной стоимости, и предусматривающий налоговые ставки в максимально
возможном размере.
Налоговые льготы, основания и порядок их применения, помимо предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации, проектом решения не устанавливаются.
Установленный Бюджетным кодексом норматив отчисления в бюджет округа - 100
процентов.
Земельный налог
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 110 217,8 тыс.руб., на 2016 - 2017
годы - 113 438,5 тыс.руб. ежегодно исходя из оценки 2014 года и ожидаемого
дополнительного поступления налога в бюджет округа в размере 9 661,8 тыс.руб. в 2015 году
и по 12 882,5 тыс.руб. в 2016-2017 годах, в связи с планируемым с 01.01.2015 увеличением до
1,5 процента налоговой ставки в отношении земельных участков под объектами учреждений и
организаций образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, культуры,
искусства. Соответствующий проект решения Петрозаводского городского Совета внесен в
Петрозаводский городской Совет для рассмотрения на очередной сессии в ноябре 2014 года.
Установленный Бюджетным кодексом норматив отчисления в бюджет округа - 100
процентов.
12
Государственная пошлина
Прогноз поступления определен на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в
сумме 54 571,2 тыс.руб. ежегодно на основании показателей главных администраторов,
оценки 2014 года, динамики поступления за ряд лет. Кроме того, прогноз определен выше
уровня данных, заявленных администраторами доходов (49 871,5 тыс.руб., 50 976,5 тыс.руб. и
51 691,5 тыс.руб. соответственно), что обусловлено учетом изменений в сторону увеличения
размеров отдельных видов государственной пошлины в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации».
По видам государственной пошлины, подлежащей в соответствии с Бюджетным
кодексом зачислению в бюджет округа, прогноз поступления определен:
 по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 45 633,1 тыс.руб. ежегодно;
 за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 8 206,6 тыс.руб. ежегодно;
 за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 31,5 тыс.руб.
ежегодно;
 за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 700,0 тыс.руб.
ежегодно. Данный вид государственной пошлины поступает в бюджет Петрозаводского
городского округа с 01.01.2014 согласно административному регламенту по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги.
13
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
Прогноз поступления в целом определен на 2015 год в сумме 349 448,8 тыс.руб., на
2016 год – 347 185,1 тыс.руб., на 2017 год – 346 268,1 тыс.руб., в том числе:
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным образованиям
Прогноз поступления определен на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в
сумме 187,0 тыс.руб. ежегодно исходя из ожидаемого поступления дивидендов в текущем
году.
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 18 843,1 тыс.руб., на 2016 год –
18 543,3 тыс.руб., на 2017 год – 19 785,9 тыс.руб. исходя из действующих договоров аренды,
базовой стоимости 1 кв.м. нежилого помещения с учетом ежегодного увеличения стоимости 1
кв.м. арендной платы, суммы арендной платы, подлежащей к зачету в виде неотделимых
улучшений, и снижения поступлений вследствие выбытия договоров в связи с реализацией
Федеральных законов от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон
№ 178-ФЗ).
Проект решения Петрозаводского городского Совета, предусматривающий увеличение
базовой стоимости арендной платы с 35 000 руб. до 45 500 руб. внесен в Петрозаводский
городской Совет для рассмотрения на очередной сессии в ноябре 2014 года.
По состоянию на 01.10.2014 количество договоров аренды составило 294 (общая
площадь 52 349,69 кв.м.), на 01.01.2015 ожидается 259 договоров (общая площадь 46 134,39
кв.м.), с 01.01.2016 - 188 договоров (общая площадь 25 265,18 кв.м.).
Рост ожидаемых поступлений в 2017 году по отношению к 2016 году обусловлен
прогнозируемым повышением размера арендной платы на 5,5 процента при неизменном
количестве договоров.
14
 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прогноз поступления определен на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в
сумме 1 019,3 тыс.руб. ежегодно по данным муниципального казенного учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационная служба» в соответствии с договорами аренды
муниципального имущества.
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 3 290,4 тыс.руб., на 2016 год –
3 326,5 тыс.руб., на 2017 год – 3 166,9 тыс.руб. исходя из норм статьи 3 проекта решения «О
бюджете Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» по данным администраторов данного источника – комитета экономики и управления
муниципальным имуществом и комитета жилищно-коммунального хозяйства с учетом итогов
финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2013 год, производственнофинансовых планов развития на 2014 год, результатов оценки финансово-хозяйственной
деятельности за 1 полугодие 2014 года и проектов производственно-финансовых планов на
2015-2017 годы.
Снижение прогноза в 2015-2017 годах обусловлено поступлением в 2013 и 2014 годах
части прибыли по итогам работы за 2011 год в размере 4 983,6 тыс.руб. и 2 239,2 тыс.руб.
соответственно.
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прогноз поступления определен в отношении поступления платы за наем жилых
помещений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме 25 109,0 тыс.руб.
ежегодно, исходя из прогнозируемого начисления платы за наем по 10 901 лицевым счетам по
ставке 6,70 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц с учетом снижения
поступления платы в связи с приватизацией жилья и ее завершением в 2015 году.
Проект решения Петрозаводского городского Совета, предполагающий увеличение
платы за наем жилых помещений до 6,70 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в
месяц, внесен в Петрозаводский городской Совет для рассмотрения на очередной сессии в
ноябре 2014 года.
15
Поступления по договорам за использование муниципального имущества для
размещения наружной рекламы на 2015-2017 годы не прогнозируются в связи с расторжением
в 2012 году оставшихся договоров.
 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 301 000,0 тыс.руб., на 2016 год –
299 000,0 тыс.руб., на 2017 год – 297 000,0 тыс.руб., в том числе:
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков, зачисляемые в бюджет Петрозаводского городского округа по нормативу
100 процентов, запланированы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме
285 000,0 тыс.руб. ежегодно, исходя из действующих договоров аренды и установленного
плана текущего года.
 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
зачисляемые в бюджет Петрозаводского городского округа по нормативу 100 процентов,
запланированы на 2015 год в сумме 16 000,0 тыс.руб., на 2016 год – 14 000,0 тыс.руб., на 2017
16
год – 12 000,0 тыс.руб. исходя из количества договоров аренды земельных участков,
действующих на начало каждого года, с учетом их выбытия вследствие оформления
земельных участков в собственность.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 8 033,6 тыс.руб., на 2016 год 11 155,1 тыс.руб., на 2017 год - 12 047,8 тыс.руб., исходя из прогноза Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по
Республике Карелия и оценки 2014 года без поступления платежа, произведенного ОАО
«ПКС» по решению суда за прошлый период, с учетом установленного норматива отчисления
в бюджет городского округа на 2015 год в размере 40 процентов, на 2016-2017 годы - в
размере 55 процентов.
Вместе с тем, величины прогнозных поступлений платы формировались
администратором дохода с учетом плана перечисления платы за негативное воздействие,
представленного крупнейшим плательщиком ОАО «ПКС», включающего в себя
ежеквартальное применение ОАО «ПКС» в одностороннем порядке корректировки размера
платы в счет зачисления средств на выполнение природоохранных мероприятий, а также
неизменности расположения объектов размещения отходов.
17
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 430 942,5 тыс.руб., на 2016 год –
318 317,0 тыс.руб., на 2017 год – 225 835,0 тыс.руб., в том числе:
 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 384 579,0 тыс.руб., на 2016 год –
298 317,0 тыс.руб., на 2017 год – 205 835,0 тыс.руб.
В прогнозе на 2015 год:
 доходы от реализации Федерального закона № 159-ФЗ, которым предоставлено
право субъектам малого и среднего предпринимательства на преимущественное приобретение
арендуемого имущества в собственность с рассрочкой на пять лет, запланированы в сумме
369 658,6 тыс.руб. при условии исполнения договорных обязательств по прогнозируемому
количеству заключенных на 01.01.2015 369 договоров (в том числе 81 договора,
спрогнозированного к заключению в 2014 году);
 доходы от реализации Федерального закона № 178-ФЗ запланированы в сумме
14 920,4 тыс.руб. исходя из реализации 7 объектов из перечня муниципальных объектов
нежилого фонда, прогнозируемых к приватизации в 2015 году.
Проект решения Петрозаводского городского Совета «Об утверждении Программы
(прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», включающий 66 объектов к
приватизации в 2015 году, внесен в Петрозаводский городской Совет для рассмотрения на
очередной сессии в ноябре 2014 года.
Прогнозируемое на 2016-2017 годы снижение поступлений по данному источнику
обусловлено сокращением количества реализуемых объектов, экономически перспективных и
наиболее привлекательных для покупателей, и выбытием договоров, заключенных в рамках
Федерального закона № 159-ФЗ в 2010-2012 годах с рассрочкой платежа на пять лет, в связи с
истечением срока их действия.
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 46 363,5 тыс.руб., на 2016 - 2017
годы – 20 000,0 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
18
 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, зачисляемые в
бюджет Петрозаводского городского округа по нормативу 100 процентов, запланированы в
сумме 20 000,0 тыс.руб. ежегодно, исходя из прогнозируемой реализации земельных участков
посредством аукционов и собственникам зданий, строений и сооружений;
 доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности городского
округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), зачисляемые в бюджет Петрозаводского городского округа по нормативу 100
процентов, запланированы на 2015 год в сумме 26 363,5 тыс.руб. исходя из ожидаемого
поступления в 2015 году средств от реализации земельных участков; прогнозы на плановый
период 2016 и 2017 годов не определены, ввиду того, что источник носит заявительный
характер и зависит от реализации объектов муниципального недвижимого имущества.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 53 542,6 тыс.руб., на 2016 год –
49 242,4 тыс.руб., на 2017 год – 49 382,4 тыс.руб. на основании данных, представленных
администраторами платежей и исходя из фактического поступления 2013 года и оценки 2014
года.
Администраторами денежных взысканий (штрафов) в бюджет городского округа
являются 22 организации (территориальные органы Федеральных органов власти,
Министерства Республики Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа).
В соответствии с Бюджетным кодексом штрафы в полном объеме подлежат
зачислению в местные бюджеты по месту нахождения органа или должностного лица,
принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), если иное не
предусмотрено Бюджетным кодексом и иными законодательными актами Российской
Федерации.
Наиболее значительные суммы в 2015 году прогнозируются в бюджет городского
округа по штрафам, администраторами которых являются:
 Министерство внутренних дел по Республике Карелия – 18,0 процентов от общей
суммы прогноза денежных взысканий (штрафов);
 Государственная жилищная инспекция Республики Карелия – 15,7 процента от
общей суммы прогноза денежных взысканий (штрафов);
 Территориальные
органы
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору – 12,7 процента от общей суммы прогноза денежных
взысканий (штрафов);
19
 Администрация Петрозаводского городского округа – 11,1 процента от общей
суммы прогноза денежных взысканий (штрафов), в том числе в рамках работы комиссии по
делам несовершеннолетних и административной комиссии – 8,4 процента.
Прогнозы
поступления
денежных
взысканий
(штрафов)
по
остальным
администраторам составляют не более 10 процентов от общей суммы прогноза денежных
взысканий (штрафов).
Характер формирования поступлений сохраняется и в прогнозах денежных взысканий
(штрафов) на 2016-2017 годы, при этом следует отметить, что в 2016-2017 годах отсутствуют
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
администратором которых является Управление Федеральной Миграционной службы России
по Республике Карелия, в связи с изменениями, утвержденными Федеральным законом от
03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому, начиная с 2014
года, текущие платежи данного администратора поступают в федеральный бюджет,
дебиторская задолженность прошлых лет в 2014-2015 годах поступает в бюджет
Петрозаводского городского округа.
Прочие неналоговые доходы
Прогноз поступления определен на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в
сумме 12 000,0 тыс.руб. ежегодно в части платы за снос зеленых насаждений.
Также, на данный код доходов бюджетной классификации зачисляются невыясненные
поступления и разовые платежи, спрогнозировать поступление которых не представляется
возможным.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 4 173,9 тыс.руб., на 2016 год –
1 341,1 тыс.руб., на 2017 год – 1 197,2 тыс.руб. исходя из данных, представленных
структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа,
курирующими данные доходы, в том числе:
 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов спрогнозированы в сумме 1 285,6 тыс.руб., 1 237,1 тыс.руб. и 1 096,0
тыс.руб. соответственно;
 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
спрогнозированы в сумме 2 888,3 тыс.руб., 104,0 тыс.руб. и 101,2 тыс.руб. соответственно. В
20
2015 году по данному источнику прогнозируется поступление взысканной с Министерства
финансов Российской Федерации по решению суда компенсации за предоставление квартир
сотрудникам милиции в сумме 2 783,3 тыс.руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прогноз поступления определен на 2015 год в сумме 1 871 495,0 тыс.руб., на 2016 год
– 1 769 769,5 тыс.руб., на 2017 год – 1 567 627,9 тыс.руб. в соответствии с проектом Закона
Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» и представлен объемом субвенций бюджету Петрозаводского городского
округа из бюджета Республики Карелия по следующим направлениям:
 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях на
2015 год в сумме 1 070 918,0 тыс.руб., на 2016 год – 1 005 033,0 тыс.руб., на 2017 год –
890 623,0 тыс.руб.;
 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных учреждениях на 2015 год в сумме 527 089,0
тыс.руб., на 2016 год – 503 111,0 тыс.руб., на 2017 год – 445 838,0 тыс.руб.;
 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия на 2015 год в
сумме 273 488,0 тыс.руб., на 2016 год – 261 048,3 тыс.руб., на 2017 год – 231 166,9 тыс.руб., в
том числе по:
- предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся
(воспитываемых) в государственных образовательных учреждениях Республики Карелия на
2015 год в сумме 12 003,0 тыс.руб., на 2016 год – 11 399,0 тыс.руб., на 2017 год – 10 103,0
тыс.руб.,
- выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за
исключением государственных образовательных учреждений Республики Карелия на 2015
год в сумме 71 132,0 тыс.руб., на 2016 год – 67 560,0 тыс.руб., на 2017 год – 59 868,0 тыс.руб.,
- социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением
детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики
Карелия и федеральных государственных образовательных учреждениях на 2015 год в сумме
69 934,0 тыс.руб., на 2016 год – 65 414,4 тыс.руб., на 2017 год – 57 967,9 тыс.руб.,
- обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015
год в сумме 7 187,0 тыс.руб., на 2016 год – 7 085,9 тыс.руб., на 2017 год – 6 654,0 тыс.руб.,
- социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе
детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей,
включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в иной трудной жизненной ситуации на 2015 год в сумме 101 685,0 тыс.руб., на
2016 год – 98 634,0 тыс.руб., на 2017 год – 86 800,0 тыс.руб.,
- созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
деятельности таких комиссий на 2015 год в сумме 2 114,0 тыс.руб., на 2016 год – 2 006,0
тыс.руб., на 2017 год – 1 777,0 тыс.руб.,
21
- в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на 2015 год в сумме 889,0 тыс.руб., на 2016 год – 863,0
тыс.руб., на 2017 год – 836,0 тыс.руб.,
- регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг на 2015
год в сумме 151,0 тыс.руб., на 2016 год – 142,0 тыс.руб., на 2017 год – 126,0 тыс.руб.,
- организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства на 2015
год в сумме 5 089,0 тыс.руб., на 2016 год – 4 833,0 тыс.руб., на 2017 год – 4 283,0 тыс.руб.,
- созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях на 2015 год в сумме 1 304,0 тыс.руб., на 2016 год – 1 227,0 тыс.руб., на 2017
год – 1 082,0 тыс.руб.,
- организации проведения на территории Республики Карелия некоторых мероприятий
по защите населения от болезней, общих для человека и животных на 2015 год в сумме
2 000,0 тыс.руб., на 2016 год – 1 884,0 тыс.руб., на 2017 год – 1 670,0 тыс.руб.;
 для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным
органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год в сумме 371,2 тыс.руб.;
 для осуществления полномочий по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи на 2016 год в сумме 206,0 тыс.руб.
4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
При формировании расходной части бюджета сохранена преемственность основных
направлений бюджетной политики, которые были заложены в основу формирования
действующего трехлетнего бюджета, с постановкой достижения новых приоритетных задач,
определенных основными направлениями бюджетной политики Петрозаводского городского
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В 2015-2017 годах бюджетные ресурсы сконцентрированы на ключевых моментах
бюджетной политики, направленных на решение важнейших социальных задач и, как и в
предыдущие годы, ориентированы, прежде всего, на неукоснительное выполнение
действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности
использования финансовых ресурсов и обеспечения объема и качества муниципальных услуг.
В связи с этим, формирование объема и структуры расходов бюджета Петрозаводского
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось
исходя из следующих основных приоритетных направлений:
- сохранения отдельных мер дополнительной социальной поддержки отдельных
категорий граждан;
- обеспечения доступности услуг по транспортному обслуживанию населения
электротранспортом на регулярных городских маршрутах путем установления стоимости
разовой поездки ниже экономически обоснованного уровня;
- безусловного исполнения публичных нормативных обязательств Петрозаводского
городского округа, обеспечения социально-значимых расходов;
- выполнения долговых обязательств Петрозаводского городского округа,
своевременного обслуживания муниципального долга;
- реализации мероприятий по решению проблемы недостаточного количества мест в
муниципальных детских садах посредством сохранения на 2015-2016 годы компенсации
малообеспеченным гражданам, имеющим детей от 1,5 до 3 лет, не получившим направление
Администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в образовательное
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
22
- обеспечения достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных
учреждений Петрозаводского городского округа, своевременной уплаты налоговых платежей;
- сохранения уровня расходов на текущее содержание объектов внешнего
благоустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- продолжения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа;
- реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
рамках Региональной адресной программы;
продолжения
реализации
ведомственной
программы
Администрации
Петрозаводского городского округа «Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде
Петрозаводского городского округа»;
- реализации мероприятий по газификации жилищного фонда Петрозаводского
городского округа (внутреннее газоснабжение многоквартирных домов);
- продолжения реализации противопожарных мероприятий в муниципальных
учреждениях Петрозаводского городского округа;
- организации и проведения массовых культурных городских мероприятий для
населения Петрозаводского городского округа.
Одновременно, в объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа
предусмотрены резервные средства на:
- предоставление мер материальной поддержки работникам муниципальных
учреждений Петрозаводского городского округа в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты в виде единовременной
выплаты материальной помощи при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию в
сумме 500,0 тыс.руб. ежегодно;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского
округа в связи с их планируемым открытием и (или) расширением функционала, на 2015 год в
сумме 19 449,0 тыс.руб., на 2016 – 2017 годы – 6 578,6 тыс.руб. ежегодно.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Положения о бюджетном
процессе в Петрозаводском городском округе в расходах бюджета Петрозаводского
городского округа на 2016 и 2017 годы установлены условно утверждаемые расходы, не
распределенные по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов.
В 2016 году объем условно утверждаемых расходов определен в сумме 69 533,4
тыс.руб. или 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), в 2017 году – в сумме
138 464,3 тыс.руб. или 5,0 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
С учетом вышеперечисленных подходов структура расходов бюджета Петрозаводского
городского округа по разделам функциональной классификации расходов характеризуется
следующими данными.
Объем расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделам
классификации расходов
Раздел,
подраздел
тыс.руб.
Наименование
ВСЕГО
Условно утверждаемые
2014 год
(план)
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
5 517 475,8 4 675 279,8 4 551 103,1 4 336 913,6
0,0
0,0
69 533,4
138 464,3
Раздел,
подраздел
23
0100
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0111
Наименование
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
0309
техногенного характера, гражданская
оборона
0400 Национальная экономика
0401 Общеэкономические вопросы
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
0408 Транспорт
0300
0412
0500
0501
0502
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
ВСЕГО (без учета условно
5 517 475,8 4 675 279,8 4 481 569,7 4 198 449,3
утверждаемых)
в том числе:
Общегосударственные вопросы
316 262,7
307 191,2
294 217,6
288 400,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера1 676,2
1 745,9
1 745,9
1 745,9
ции и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государст21 653,5
22 455,3
22 470,2
22 484,7
венной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 195 537,6
205 022,3
204 526,3
203 450,3
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
0,0
0,0
371,2
0,0
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
7 057,2
12 052,3
12 036,2
12 036,2
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
908,9
0,0
0,0
0,0
референдумов
Резервные фонды
1 359,3
3 500,0
3 500,0
3 500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы
0409
2014 год
(план)
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
из них субсидии из бюджета Республики
Карелия
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
из них:
- строительство и реконструкция
водопроводных очистных сооружений г.
Петрозаводск (II этап)
88 070,0
62 415,4
49 567,8
45 183,7
8 770,4
8 934,9
8 936,3
8 937,7
8 770,4
8 934,9
8 936,3
8 937,7
821 151,2
1 800,0
3 242,0
112 040,1
620 658,4
1 800,0
2 000,0
93 194,8
615 720,9
1 800,0
1 884,0
88 110,6
534 413,0
0,0
1 670,0
56 919,7
591 289,6
453 666,9
453 864,3
406 269,9
180 204,5
0,0
0,0
0,0
112 779,5
69 996,7
70 062,0
69 553,4
471 013,7
225 547,6
108 096,1
288 678,9
159 341,5
32 606,8
199 665,2
87 054,5
16 674,0
182 716,1
75 154,8
15 748,0
82 980,8
17 558,9
0,0
0,0
Раздел,
подраздел
24
2014 год
(план)
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
0503 Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно0505
коммунального хозяйства
80 639,3
42 336,9
41 497,4
37 327,4
56 730,7
54 393,7
54 439,3
54 485,9
0600 Охрана окружающей среды
5 614,3
3 172,0
2 780,0
2 180,0
366,0
172,0
172,0
172,0
5 248,3
3 000,0
2 608,0
2 008,0
Наименование
Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод
Другие вопросы в области охраны
0605
окружающей среды
0602
0700 Образование
3 177 663,7 2 898 755,9 2 813 402,9 2 648 079,7
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
Молодежная политика и оздоровление
0707
детей
0709 Другие вопросы в области образования
1 352 513,3 1 160 802,0 1 135 700,6 1 079 211,0
1 698 477,5 1 577 054,9 1 516 532,0 1 409 832,3
23 201,2
22 406,8
22 498,1
21 088,1
103 471,7
138 492,2
138 672,2
137 948,3
0800 Культура, кинематография
74 837,3
74 171,8
74 121,6
74 322,7
0801 Культура
Другие вопросы в области культуры,
0804
кинематографии
68 308,8
67 555,0
67 688,6
67 882,7
6 528,5
6 616,8
6 433,0
6 440,0
1000 Социальная политика
391 786,3
281 272,1
269 758,4
236 428,8
1001 Пенсионное обеспечение
1002 Социальное обслуживание населения
1003 Социальное обеспечение населения
из них субсидии из бюджета Республики
Карелия в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы
программа "Адресная социальная
помощь"
1004 Охрана семьи и детства
из них осуществление государственных
полномочий Республики Карелия по
предоставлению жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
обеспечение молоком (заменяющим его
продуктами) обучающихся на ступени
начального общего образования в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Другие вопросы в области социальной
1006
политики
из них непредвиденные расходы в рамках
резервного фонда
11 857,5
105 339,4
92 635,9
12 624,1
103 306,5
12 500,3
12 624,1
100 429,7
12 180,3
12 624,1
89 231,9
6 099,9
63 709,9
0,0
0,0
0,0
24 701,0
0,0
0,0
0,0
176 448,0
148 253,0
140 060,3
124 489,9
14 453,0
7 187,0
7 085,9
6 654,0
18 297,0
0,0
0,0
0,0
5 505,5
4 588,2
4 464,0
3 983,0
1 244,0
0,0
0,0
0,0
Раздел,
подраздел
25
2014 год
(план)
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
1100 Физическая культура и спорт
144 046,4
43 252,1
34 528,4
35 498,2
1101 Физическая культура
23 689,5
34 261,6
34 528,4
35 498,5
1102 Массовый спорт
120 356,9
8 990,5
0,0
0,0
Наименование
из них:
- строительство физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном 6 077,7
по ул.Хейкконена
- строительство спортивного комплекса
в пойме реки Неглинки в районе зданий № 114 279,2
12 по ул.Крупской и № 8 по ул.Красной
Обслуживание государственного и
1300
106 329,8
муниципального долга
Обслуживание государственного
1301
106 329,8
внутреннего и муниципального долга
0,0
8 990,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149 192,5
168 438,4
187 472,0
149 192,5
168 438,4
187 472,0
На исполнение публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского
округа в 2015 году планируется направить 138 946,4 тыс.руб., в плановом периоде 2016 и 2017
годов – 132 700,4 тыс.руб. и 114 224,0 тыс.руб. соответственно (приложение 1 к
пояснительной записке).
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства и реконструкции и объекты недвижимого имущества
предусмотрены на 2015 год в сумме 145 753,6 тыс.руб., на 2016 год – в сумме 127 214,4
тыс.руб., на 2017 год – в сумме 82 956,8 тыс.руб., в том числе за счет средств субвенции из
бюджета Республики Карелия на 2015 год - 7 187,0 тыс.руб., на 2016 год - 7 085,9 тыс.руб., на
2017 год - 6 654,0 тыс.руб.
Снижение объема расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы
Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в
сравнении с текущим годом обусловлено отсутствием доведенного объема субсидий из
бюджета Республики Карелия на капитальное строительство и реконструкцию объектов
муниципальной собственности (объем расходов в рамках программы за счет средств
межбюджетных трансфертов составляет в 2014 году 242 388,3 тыс.руб.). В то же время, объем
Адресной инвестиционной программы на 2015 год, сформированной за счет налоговых и
неналоговых доходов, источников финансирования дефицита бюджета, увеличен в сравнении
с 2014 годом на 9,9 процента, в том числе в связи с увеличением расходов на строительство
многоквартирных домов в рамках реализации Региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы и включением,
начиная с 2015 года, в состав программы расходов на приобретение объектов недвижимого
имущества.
Объекты Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов представлены в приложении 12 к проекту
решения Петрозаводского городского Совета «О бюджете Петрозаводского городского округа
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
В связи с планомерным переходом к формированию проекта бюджета Петрозаводского
городского округа в программном формате в приложении 2 к пояснительной записке
представлено
аналитическое
распределение
бюджетных
ассигнований
бюджета
26
Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по
муниципальным программам Петрозаводского городского округа.
Информация о предусмотренных в бюджете Петрозаводского городского округа
бюджетных ассигнованиях на реализацию Плана капитального ремонта жилищного фонда
Петрозаводского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
отражена в приложении 3 к пояснительной записке.
Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов приведены в соответствующих разделах настоящей
пояснительной записки.
РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Бюджетные
ассигнования
по
характеризуются следующими данными:
Наименование
0100 Общегосударственные вопросы
0102 Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
0103 Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
0104 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
0105 Судебная система
0106 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
разделу
«Общегосударственные
вопросы»
тыс.руб.
2017 год
(проект)
288 400,8
2015 год
(проект)
307 191,2
2016 год
(проект)
294 217,6
1 745,9
1 745,9
1 745,9
22 455,3
22 470,2
22 484,7
205 022,3
204 526,3
203 450,3
0,0
371,2
0,0
12 052,3
12 036,2
12 036,2
3 500,0
62 415,4
3 500,0
49 567,8
3 500,0
45 183,7
При определении объема расходов на решение общегосударственных вопросов
учитывались особенности формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления, выраженные в необходимости рационализации затрат, а также финансовом
обеспечении открытости и гласности деятельности органов местного самоуправления путем
освещения муниципальных правовых актов в средствах массовой информации, обновления и
развития автоматизированных информационных систем, сопровождения официального сайта
Петрозаводского городского округа.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013–2017 годы по
разделу представлена на графике (тыс.руб.):
27
350000
4 737,7
4 626,1
10 457,0
300000
10 538,2
8 885,0
250000
Средства бюджета РК
200000
Средства бюджета ПГО
310 249,1
150000
311 636,5
296 734,2
283 679,4
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
279 515,8
100000
50000
0
2013 год
(отчет)
2014 год
(план)
2017 год
(проект)
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному
подразделу планируются на 2015-2017 годы по 1 745,9 тыс.руб. ежегодно в целях обеспечения
выполнения полномочий Главы Петрозаводского городского округа, осуществляющего
руководство и управление в сфере установленных функций.
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному
подразделу планируются на содержание и обеспечение деятельности представительного
органа Петрозаводского городского округа – Петрозаводского городского Совета - на 2015
год в сумме 22 455,3 тыс.руб., на 2016 год – 22 470,2 тыс.руб., на 2017 год – 22 484,7 тыс.руб.,
в том числе на:
- обеспечение деятельности депутатов Петрозаводского городского Совета,
работающих на постоянной основе на 2015-2017 годы по 4 415,9 тыс.руб. ежегодно;
- содержание и обеспечение деятельности аппарата Петрозаводского городского
Совета на 2015 год в сумме 18 039,4 тыс.руб., на 2016 год – 18 054,3 тыс.руб., на 2017 год –
18 068,8 тыс.руб.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному
подразделу планируются на 2015 год в сумме 205 022,3 тыс.руб., на 2016 год – 204 526,3
тыс.руб., на 2017 год - 203 450,3 тыс.руб., в том числе на:
- содержание исполнительного органа Петрозаводского городского округа Администрации Петрозаводского городского округа на 2015-2017 годы в сумме 194 565,3
тыс.руб. ежегодно;
28
- осуществление государственных полномочий Республики Карелия на 2015 год –
10 457,0 тыс.руб., на 2016 год – 9 961,0 тыс.руб., на 2017 год – 8 885,0 тыс.руб., в том числе:
 по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации деятельности таких комиссий в 2015 году в сумме 2 114,0 тыс.руб., в 2016 году –
2 006,0 тыс.руб., в 2017 году – 1 777,0 тыс.руб.;
 по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг в
2015 году в сумме 151,0 тыс.руб., в 2016 году – 142,0 тыс.руб., в 2017 году – 126,0 тыс.руб.;
 в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в 2015 году в сумме 889,0 тыс.руб., в 2016 году – 863,0
тыс.руб., в 2017 году – 836,0 тыс.руб.;
 по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, в 2015 году в сумме 1 304,0 тыс.руб., в 2016 году –
1 227,0 тыс.руб., в 2017 году – 1 082,0 тыс.руб.;
 по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том
числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации в 2015 году в сумме 1 220,0 тыс.руб.,
в 2016 году – 1 184,0 тыс.руб., в 2017 году – 1 042,0 тыс.руб.;
 по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства – в
2015 году в сумме 4 779,0 тыс.руб., в 2016 году – 4 539,0 тыс.руб., в 2017 году – 4 022,0
тыс.руб.
Подраздел 0105 «Судебная система»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному
подразделу планируются на осуществление государственных полномочий Республики
Карелия
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год в сумме 371,2
тыс.руб.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному
подразделу планируются на содержание и обеспечение деятельности органа внешнего
муниципального финансового контроля Петрозаводского городского округа – Контрольносчетной палаты Петрозаводского городского округа - на 2015 год в сумме 12 052,3 тыс.руб.,
на 2016-2017 годы по 12 036,2 тыс.руб. ежегодно.
Подраздел 0111 «Резервные фонды»
По данному подразделу в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса планируется
создание резервных фондов Администрации Петрозаводского городского округа на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа, в том числе:
- резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа на 2015 – 2017
годы по 3 000,0 тыс.руб. ежегодно;
- резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2015 – 2017 годы по 500
тыс.руб. ежегодно.
29
В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса размер резервных фондов
не может превышать 3 процента общего объема расходов. Запланированный объем резервных
фондов не противоречит указанной норме.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному
подразделу планируются на 2015 год в сумме 62 415,4 тыс.руб., 2016 год – 49 567,8 тыс.руб.,
2017 год – 45 183,7 тыс.руб., в составе которых предусмотрены расходы на:
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Муниципальный
архив города Петрозаводска» на 2015 год в сумме 9 179,5 тыс.руб., 2016 год – 9 187,4
тыс.руб., 2017 год – 9 194,8 тыс.руб.;
- исполнение судебных актов и актов органов, осуществляющих контрольные функции
на 2015-2017 годы по 10 000,0 тыс.руб. ежегодно;
реализацию
мероприятий
ведомственной
программы
Администрации
Петрозаводского городского округа «Петрозаводск - город общественного партнерства:
взаимодействие Администрации Петрозаводского городского округа с общественным
сектором на 2013-2015 годы» в целях поддержки, развития и совершенствования системы
взаимодействия с общественным сектором на 2015 год в сумме 300,0 тыс.руб.;
- обеспечение противогазами сотрудников 20 (по 10 учреждений ежегодно)
муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа в рамках реализации
мероприятий ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского округа
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами
индивидуальной защиты сотрудников муниципальных предприятий и учреждений
Петрозаводского городского округа на 2012–2016 годы» на 2015-2016 годы по 2 000,0
тыс.руб. ежегодно;
- приобретение противопожарных помп с комплектами рукавов и стволов в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы Администрации Петрозаводского
городского округа «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» на
2015 год в сумме 126,6 тыс.руб., на 2016 год – 135,5 тыс.руб.;
реализацию
мероприятий
ведомственной
программы
Администрации
Петрозаводского городского округа «Электронный Петрозаводск» на 2014–2016 годы в целях
внедрения информационно – коммуникационных технологий на 2015-2016 годы по 2 050,0
тыс.руб. ежегодно;
- проведение городских мероприятий, направленных на поддержание имиджа города,
на 2015 год – 3 450,8 тыс.руб., на 2016 – 2017 годы по 3 550,8 тыс.руб. ежегодно;
- развитие связей с городами - побратимами по различным направлениям на 2015 2017 годы – 300,0 тыс.руб., ежегодно;
- обеспечение функционирования информационных программных и аппаратных
средств, используемых Администрацией Петрозаводского городского округа на 2015-2017
годы по 9 500,0 тыс.руб. ежегодно;
- уплату транспортного и земельного налогов, налога на имущество на 2015 -2017 годы
в сумме 1 157,5 тыс.руб. ежегодно;
- обеспечение открытости и гласности деятельности Администрации Петрозаводского
городского округа путем публикации муниципальных правовых актов в средствах массовой
информации на 2015 - 2017 годы по 2 800,0 тыс.руб. ежегодно;
- хранение подвижных пунктов питания с табельным имуществом на 2015 - 2017 годы
по 107,1 тыс.руб. ежегодно;
- прочие расходы на 2015-2017 годы по 1 494,9 тыс.руб. ежегодно;
30
- обеспечение планируемых к принятию в течение года новых расходных обязательств
Петрозаводского городского округа (резервные средства) на 2015 год в сумме 19 949,0
тыс.руб., на 2016-2017 годы по 7 078,6 тыс.руб. ежегодно, в том числе на:
 предоставление мер материальной поддержки работникам муниципальных
учреждений Петрозаводского городского округа в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты в виде единовременной
выплаты материальной помощи при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию на
2015 – 2017 годы по 500,0 тыс.руб. ежегодно,
 обеспечение деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского
округа в связи с их планируемым открытием и (или) расширением функционала на 2015 год в
сумме 19 449,0 тыс.руб., на 2016 – 2017 годы – 6 578,6 тыс.руб.ежегодно;
- осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме 206,0 тыс.руб.
РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Стратегическими целями в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности являются повышение безопасности населения, последовательное снижение
рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
Для достижения данной цели в Петрозаводском городском округе реализуется задача
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств
запланированы по данному разделу на 2015 год в сумме 8 934,9 тыс.руб., на 2016 год – 8 936,3
тыс.руб., на 2017 год – 8 937,7 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013 – 2017 годы
по разделу представлена на графике (тыс. руб.):
9000
Средства бюджета ПГО
8000
7000
6000
5000
8 595,1
8 770,4
8 934,9
8 936,3
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
8 937,7
4000
3000
2000
1000
0
2013 год
(отчет)
2014 год
(план)
2017 год
(проект)
Предусмотренные бюджетные ассигнования планируется направить на содержание
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба»,
осуществляющего деятельность по взаимодействию с населением и организациями на
территории округа при чрезвычайных происшествиях, угрозе или факте возникновения
чрезвычайной ситуации и круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в учреждениях,
организациях, предприятиях округа.
31
Увеличение бюджетных ассигнований на 2015 год по сравнению с 2014 годом
обусловлено обеспечением расходов на уплату страховых взносов за декабрь 2014 года в
январе 2015 года.
РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
По разделу «Национальная экономика» отражены расходы, связанные с руководством,
управлением, оказанием услуг, а также предоставлением муниципальной поддержки в целях
развития национальной экономики, расходы на дорожную деятельность и транспорт, в том
числе:
- в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Петрозаводского городского округа», целью которой является развитие комфортных и
безопасных условий для движения автомобильного транспорта на территории
Петрозаводского городского округа, повышение доступности и качества транспортных услуг
для населения:
расходы на предоставление финансовой поддержки организациям общественного
транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки электротранспортом по регулярным
городским маршрутам, а также автомобильным транспортом по маршруту «ПетрозаводскЗимник-Петрозаводск»,
расходы на строительство, ремонт и содержание действующей сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа
и обеспечение безопасности дорожного движения;
- в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до
2020 года», целью которой является повышение энергетической эффективности при
производстве и потреблении энергетических ресурсов в Петрозаводском городском округе,
обеспечение рационального использования энергетических ресурсов – расходы на реализацию
энергосберегающих мероприятий по объектам
наружного освещения в границах
Петрозаводского городского округа;
- расходы на исполнение функций органов местного самоуправления в области
землеустройства и управления муниципальной собственностью;
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений,
осуществляющих функции органа местного самоуправления в установленной сфере
деятельности.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств
запланированы по данному разделу на 2015 год в сумме 620 658,4 тыс.руб., на 2016 год –
615 720,9 тыс.руб., на 2017 год – 534 413,0 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013 – 2017 годы по
разделу представлена на графике (тыс.руб.):
32
Средства бюджета РК
1200000
Средства бюджета ПГО
1000000
425 602,7
800000
182 647,5
2 000,0
1 884,0
600000
1 670,0
400000
642 483,5
638 503,7
613 836,9
618 658,4
532 743,0
200000
0
2013 год
(отчет)
2014 год
(план)
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
Снижение объема расходов по разделу в 2015-2017 годах связано с отсутствием
доведенного объема субсидий из бюджета Республики Карелия, в том числе за счет средств
Дорожного фонда Республики Карелия.
Снижение объема расходов на 2016-2017 годы также обусловлено наличием
законодательно закрепленного объема условно-утверждаемых расходов на первый и второй
годы планового периода, распределение которого будет производиться при утверждении
бюджета на указанные годы, включением в бюджет расходов на строительство путепровода
через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя на 2015-2016 годы исходя из планируемого
срока реализации проекта (при условии софинансирования расходов из вышестоящих
бюджетов), завершением в 2016 году реализации ведомственной программы «Развитие и
муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Петрозаводского городского округа на 2014–2016 годы».
Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»
Бюджетные
ассигнования
по
подразделу
«Общеэкономические
вопросы»
предусмотрены на реализацию ведомственной программы Администрации Петрозаводского
городского округа «Содействие занятости населения Петрозаводского городского округа на
2014 - 2016 годы» по 1 800,0 тыс.руб. в 2015-2016 годах ежегодно.
Данные средства планируется направить на трудоустройство граждан в муниципальные
предприятия и учреждения для выполнения общественных и временных работ в летний
период, в том числе из числа выпускников образовательных учреждений.
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Бюджетные ассигнования по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство»
предусмотрены за счет средств субвенции из бюджета Республики Карелия на исполнение
государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории
Петрозаводского городского округа некоторых мероприятий по защите населения от
33
болезней, общих для человека и животных, на 2015 год в сумме 2 000,0 тыс.руб. (исходя из
прогнозируемого количества безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию в
специальных приемниках (приютах) – 1 343 особей), на 2016 год – 1 884,0 тыс.руб., на 2017
год – 1 670,0 тыс.руб.
Подраздел 0408 «Транспорт»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Транспорт» в 2015-2017 годах, характеризуются
следующими данными:
тыс.руб.
2015 год 2016 год 2017 год
Наименование
(проект) (проект) (проект)
Всего по подразделу
93 194,8 88 110,6
56 919,7
в том числе:
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие
транспортного обслуживания населения» муниципальной
71 895,7 66 811,5
35 620,6
программы «Развитие транспортной системы
Петрозаводского городского округа»
Предоставление субсидий ПМУП «Городской транспорт»
на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по транспортному обслуживанию
20 624,5 20 624,5
20 624,5
населения электротранспортом по месячным проездным
билетам для школьников и студентов в рамках
ведомственной программы «Забота» на 2015-2017 годы
Исполнение мировых соглашений, утвержденных
определениями и решением Арбитражного суда
674,6
674,6
674,6
Республики Карелия в пользу ПМУП «Троллейбусное
управление»
 На
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие транспортного
обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Петрозаводского городского округа» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в
сумме 71 895,7 тыс.руб., на 2016 год – 66 811,5 тыс.руб., на 2017 год – 35 620,6 тыс.руб.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий указанной
подпрограммы характеризуются следующими данными:
 предоставление субсидий ПМУП «Городской транспорт» на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию
населения электротранспортом по разовым проездным билетам – на 2015 год в сумме 71 649,7
тыс.руб., на 2016 год – 66 565,5тыс.руб., на 2017 год – 35 374,6 тыс.руб.
Предоставление субсидии в 2015 году планируется исходя из прогнозной реализации
билетов за год и планируемого размера субсидии за 1 реализованный билет в сумме 11 руб. (с
января по сентябрь 2015 года), в сумме 8,48 руб. (с октября по декабрь 2015 года),
предусмотренный проектом решения объем бюджетных ассигнований обеспечивает
предоставление субсидии по июль 2015 года, недостаток средств на 2015 год, по которым
требуется проработка вопроса об источнике их финансового обеспечения, составляет 39 689,1
тыс.руб.
 предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на
территории Петрозаводского городского округа по маршруту «Петрозаводск-ЗимникПетрозаводск» на 2015-2017 годы в сумме 246,0 тыс.руб. ежегодно.
34
Объем данных расходов рассчитан исходя из плановой реализации билетов в объеме
4,1 тыс.шт., стоимости проезда для граждан в сумме 50 руб. и размера субсидии за каждый
реализованный билет в сумме 60 руб.
 Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию
населения электротранспортом по месячным проездным билетам для студентов и школьников
в рамках ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского округа
«Забота» на 2015-2017 годы учтены в сумме 20 624,5 тыс.руб. ежегодно (исходя из размера
субсидии за каждый реализованный месячный проездной билет для студентов – в сумме
1 200,0 руб., для школьников – 988,0 руб.).
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Решением Петрозаводского
городского Совета от 20.11.2013 № 27/23-334 «О муниципальном дорожном фонде
Петрозаводского городского округа» с 01.01.2014 в Петрозаводском городском округе создан
муниципальный дорожный фонд.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Петрозаводского
городского округа предусмотрен на 2015 год в сумме 453 666,9 тыс.руб., на 2016 год –
453 864,3 тыс.руб., на 2017 год – 406 269,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:
тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование
(проект)
(проект)
(проект)
Всего по подразделу
453 666,9 453 864,3 406 269,9
в том числе:
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
7 710,0
7 700,0
0,0
эффективности Петрозаводского городского округа на
2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Петрозаводского
445 956,9 446 164,3 406 269,9
городского округа»
в том числе по подпрограммам:
«Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского
425 806,9 426 014,3 386 119,9
городского округа»
«Повышение безопасности дорожного движения на
20 150,0
20 150,0
20 150,0
территории Петрозаводского городского округа»
На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Петрозаводского городского округа» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в
сумме 445 956,9 тыс.руб., на 2016 год – 446 164,3 тыс.руб., на 2017 год – 406 269,9 тыс.руб., в
том числе по подпрограммам:
 «Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа», целью
которой является совершенствование улично-дорожной сети на территории Петрозаводского
городского округа, обеспечивающей безопасное, бесперебойное движение автомобильного
транспорта, создание комфортных условий дорожного движения – на 2015 год в сумме
425 806,9 тыс.руб., на 2016 год – 426 014,3 тыс.руб. на 2017 год – 386 119,9 тыс.руб.
Указанные средства планируется направить на:
 строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя в
рамках адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа – на 2015
год в сумме 25 000,0 тыс.руб., на 2016 год – 31 000,0 тыс.руб.
35
В 2014 году разработана проектная документация на строительство данного объекта.
Бюджетные ассигнования на 2015 и 2016 годы предусмотрены для обеспечения
софинансирования расходов в целях привлечения средств вышестоящих бюджетов в рамках
подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».
 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 2015
год в сумме 377 706,9 тыс.руб., на 2016 год – 382 014,3 тыс.руб., на 2017 год – 386 119,9
тыс.руб.
Объем указанных расходов рассчитан следующим образом:
- на оплату электроэнергии – на 2015 год в сумме 86 043,4 тыс.руб., на 2016 год –
90 190,9 тыс.руб., на 2017 год – 94 191,7 тыс.руб. – исходя из ожидаемого объема потребления
электроэнергии в натуральном выражении за 2014 год, планируемого увеличения количества
светоточек, роста стоимости электроэнергии на 8,4, 9,9 и 7,5 процента с 01 июля
соответствующего года к уровню предыдущего года,
- на предоставление субсидии МУП Петрозаводские энергетические системы, в
хозяйственное ведение которого переданы объекты наружного освещения, на возмещение
затрат, связанных с осуществлением технического обслуживания данных объектов – на 2015
год в сумме 31 228,6 тыс.руб., на 2016 год – 31 333,4 тыс.руб., на 2017 год – 31 438,2 тыс.руб.
– исходя из размера субсидии на обслуживание 1 светоточки в сумме 174,61 руб. в месяц и
планируемого количества светоточек (за базовый объем принято количество светоточек на
01.11.2014 – 14 904 шт.),
- на организацию уличного освещения (техническое обслуживание и ремонт линий
наружного освещения) в жилых районах Птицефабрика, Соломенное и в районе Шуйского
шоссе – на 2015-2017 годы в сумме 490,0 тыс.руб. ежегодно – на уровне расходов на 2014
год,
- на текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства – на 2015 год в сумме
259 944,9 тыс.руб., на 2016-2017 годы в сумме 260 000,0 тыс.руб. ежегодно – исходя из
сохранения на уровне 2014 года обслуживаемой площади (2 787,1 тыс.кв.м.), увеличения
кратности выполнения отдельных видов работ в зимний период, стоимости работ за единицу
на уровне 2013 года с применением индекса потребительских цен в размере 7,0 процентов.
 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - на 2015 год в
сумме 23 000,0 тыс.руб. на условиях софинансирования расходов в связи с планируемым
предоставлением субсидии из Дорожного фонда Республики Карелия в соответствии с
письмом Главы Республики Карелия А.П.Худилайнена в указанной сумме на паритетных
условиях, на 2016 год – 13 000,0 тыс.руб.
В 2015 году данные средства планируется направить на оплату фактически
выполненных в 2014 году работ по ремонту ул. Кирова (от пер. Озерного до пр. Ленина) и
ул.Шотмана (от пл.Гагарина до ул.Чапаева) в рамках заключенного в 2013 году
долгосрочного муниципального контракта с ООО «Ремстройкомплект», а также на
выполнение работ по ремонту ул.Суоярвской.
 проведение мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 09.02.2007
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в сфере дорожного хозяйства на проведение оценки
уязвимости трех мостов: мост через р.Неглинку на пр.Лесном, мост через р.Лососинку на
ул.Правды, путепровод на пр.Лесном (мост на автомагистрали «Кукковка – Древлянка») – на
2015 год в сумме 100,0 тыс.руб.
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского
городского округа», целью которой является создание условий для снижения аварийности на
автомобильных дорогах в Петрозаводском городском округе, уменьшение числа погибших и
раненых в дорожно-транспортных происшествиях – на 2015-2017 годы в сумме 20 150,0
тыс.руб. ежегодно.
В 2015 году указанные бюджетные ассигнования планируется направить на:
36
- регулирование дорожного движения техническими средствами с применением
светофорных объектов (63 светофорных объекта) – 10 500,0 тыс.руб.,
- установку дорожных знаков (1,0 тыс.шт.) – 1 900,0 тыс.руб.,
- ремонт ограждений (2,3 тыс.пог.м.) – 1 000,0 тыс.руб.,
- восстановление искусственных дорожных неровностей (45 кв.м.) – 50,0 тыс.руб.,
- нанесение дорожной разметки (краской) с разработкой схем (14,0 тыс.кв.м.) – 6 700,0
тыс.руб.
В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системе наружного освещения Петрозаводского городского округа»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»,
основной задачей которой является повышение надежности сетей наружного освещения,
приведение указанных сетей в соответствие с современными нормативами, предусмотрены
расходы на предоставление субсидии МУП Петрозаводские энергетические системы на
возмещение затрат, связанных с осуществлением капитального ремонта объектов наружного
освещения в границах Петрозаводского городского округа – на 2015 год в сумме 7 710,0
тыс.руб., на 2016 год – 7 700,0 тыс.руб.
В 2015 году планируется выполнение капитального ремонта сетей наружного
освещения, расположенных на ул.Герцена (от стадиона «Спартак» до ул.Красной),
ул.Еремеева (от ул.Кирова до Онежской набережной), ул.Малой Слободской (от
ул.Дзержинского до ул.Куйбышева), пл.Ленина, ул.Гоголя (от Гоголевского моста до
ул.Герцена), пр.Первомайский (от д.58 до д.76а).
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в
2015–2017 годах, характеризуются следующими данными:
Наименование
Всего по подразделу
в том числе:
Инвентаризация городских земель, мероприятия по
землеустройству и землепользованию
Техническая инвентаризация, оценка
муниципального имущества и регистрация права
муниципальной собственности
Выполнение функций казенными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
Реализация мероприятий ведомственной программы
«Развитие и муниципальная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства на
территории Петрозаводского городского округа на
2014–2016 годы»
тыс.руб.
2017 год
(проект)
69 553,4
2015 год
(проект)
69 996,7
2016 год
(проект)
70 062,0
1 354,0
1 354,0
1 354,0
1 500,0
928,7
993,7
53 999,7
54 619,1
55 228,5
11 943,0
11 960,2
11 977,2
1 200,0
1 200,0
0,0
За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа предусмотрены
ассигнования на:
 подготовку земельных участков к аукционам по их продаже или продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков: работы по формированию земельного
37
участка, подготовка схемы расположения земельного участка и проведение кадастровых
работ, определение технических условий подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и пр.;
 выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества, в том числе в рамках реализации Федеральных законов № 159-ФЗ и № 178-ФЗ, по
проведению технической и первичной инвентаризации муниципального имущества, учетной
регистрации, подготовке кадастровых паспортов, справок об инвентаризационной стоимости
муниципального имущества и пр.;
 предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания МУ «Центральное ремонтно-строительное управление», осуществляющему оказание
услуг в области градостроительной деятельности;
 предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания МУ «Петрозаводский информационно-туристический центр», осуществляющему
оказание услуг по администрированию информационно туристского интернет-портала, а
также организацию, проведение и участие в акциях и мероприятиях, направленных на
развитие туристской привлекательности Петрозаводского городского округа;
 предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства,
информационно-консультационную
поддержку,
подготовку,
переподготовку и
повышение
квалификации
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках реализации мероприятий ведомственной программы
Администрации Петрозаводского городского округа «Развитие и муниципальная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского
городского округа на 2014–2016 годы»;
 выполнение функций муниципальными казенными учреждениями «Петрозаводский
центр учета имущества», осуществляющим функции учета и контроля за движением и
техническим состоянием муниципального имущества, и «Хозяйственно-эксплуатационная
служба», осуществляющим функции по обслуживанию и эксплуатации зданий и других
хозяйственных объектов, находящихся на балансе Администрации Петрозаводского
городского округа.
РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Основными направлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются
расходы на капитальный ремонт жилищного фонда, строительство объектов коммунального
хозяйства, благоустройство городского округа, включая расходы на озеленение, а также на
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в области жилищнокоммунального хозяйства.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств
запланированы по данному разделу на 2015 год в сумме 288 678,9 тыс.руб., на 2016 год –
199 665,2 тыс.руб., на 2017 год – 182 716,1 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013–2017 годы по
разделу представлена на графике (тыс.руб.):
38
Средства бюджета РК
500000
450000
Средства бюджета ПГО
87 297,0
400000
350000
300000
97 075,1
250000
200000
383 716,7
150000
288 678,9
247 600,6
100000
199 665,2
182 716,1
50000
0
2013 год
(отчет)
2014 год
(план)
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
Снижение объема расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015-2017 годах
связано с завершением в 2014 году ведомственных программ Администрации
Петрозаводского городского округа «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение
ремонта общего имущества многоквартирных домов», «Оборудование детских игровых
(спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов
Петрозаводского городского округа в 2014 году», «Развитие дорожного хозяйства
Петрозаводского городского округа на период 2012-2014 гг.», в 2015 году – ведомственной
программы Администрации Петрозаводского городского округа «Обновление лифтового
хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа», планируемым
завершением в текущем году строительства военно-мемориального комплекса Карельского
фронта в г.Петрозаводске, с реконструкцией монумента «Воинам, партизанам и
подпольщикам Карелии» («Аллеи Памяти и Славы»), отсутствием на 2015-2017 годы
доведенного объема субсидий из бюджета Республики Карелия на капитальное строительство
и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Снижение объема расходов на 2016-2017 годы также обусловлено наличием
законодательно закрепленного объема условно-утверждаемых расходов на первый и второй
годы планового периода, распределение которого будет производиться при утверждении
бюджета на указанные годы.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Жилищное хозяйство» в 2015-2017 годах, характеризуются
следующими данными:
тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование
(проект)
(проект)
(проект)
Всего по подразделу
в том числе:
159 341,5
87 054,5
75 154,8
39
Наименование
Капитальный ремонт жилищного фонда
Осуществление мероприятий в области жилищного
хозяйства
Приобретение объектов недвижимости
Реализация мероприятий ведомственных программ
Администрации Петрозаводского городского округа
2015 год
(проект)
57 705,2
2016 год
(проект)
12 000,0
2017 год
(проект)
12 000,0
2 600,0
2 600,0
2 600,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
89 036,3
62 454,5
50 554,8
 Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на капитальный ремонт
жилищного фонда (за исключением расходов, финансируемых в рамках ведомственных
программ Администрации Петрозаводского городского округа) предусмотрены по
следующим видам работ:
тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование
(проект)
(проект)
(проект)
- работы по подготовке жилищного фонда к
1 500,0
1 500,0
1 500,0
эксплуатации в зимний период
- обследование зданий, проектно-сметные работы
- резерв средств, аварийно-восстановительные работы,
завершение работ по переходящим объектам
- ремонт муниципальных помещений в целях их
предоставления гражданам во исполнение судебных
решений о предоставлении гражданам жилых
помещений
- участие в расходах по ремонту общего имущества
многоквартирных домов, в которых имеются
помещения, находящиеся в муниципальной
собственности и в которых собственникам помещений
определен и реализован способ управления домом
- уплата взносов на капитальный ремонт в рамках
Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
Итого:
700,0
500,0
500,0
35 505,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
57 705,2
12 000,0
12 000,0
Снижение объема расходов на капитальный ремонт в 2016-2017 годах в сравнении с
2015 годом связано с планируемым направлением значительного объема средств в очередном
году на исполнение судебных решений, вынесенных в отношении Администрации
Петрозаводского городского округа, по капитальному ремонту жилищного фонда, а также
наличием законодательно закрепленного объема условно-утверждаемых расходов.
На 2015 год по виду работ «Резерв средств, аварийно-восстановительные работы,
завершение работ по переходящим объектам» предусмотрены ассигнования на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов в целях исполнения судебных решений,
вынесенных в отношении Администрации Петрозаводского городского округа, по
следующим адресам: ул.Ленинградская, д.4 (переустройство невентилируемой совмещенной
крыши, ремонт отмостки и фундамента), пр.Октябрьский, д.8а (ремонт балконных плит),
ул.Гоголя, д.22 (ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения, фасада, кровли, центрального
отопления, канализации и пр.), ул.Анохина, д.12 (ремонт кровли), ул.Судостроительная, д.28
(восстановление гидроизоляции межэтажных перекрытий в душевых кв. 5, 7), ул.Советская,
40
д.17 (перекладка внутриквартирного выпуска кв.7, общедомового стояка до колодца,
установка обратного клапана), а также на снос аварийных домов в рамках реализации этапа
2014 года Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014-2017 годы.
По виду работ «Капитальный ремонт муниципальных помещений в целях их
предоставления гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам
жилых помещений» в 2015 году средства бюджета городского округа планируется направить
на выполнение работ по ремонту незаселенных жилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах по адресам: ул.Парфенова, 2-66, ул.Кондопожская, 5-3,
ул.Мурманская, 3-47, ул.Репникова, 9а-71, ул.Нойбрандербургская, 14а-114, ул.Луначарского,
17б-1, ул.Кемская, 15-12, ул.Краснодонцев, 58-13, 14 и находящихся в муниципальной
собственности Петрозаводского городского округа, а также жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности, которые могут быть освобождены в течение 2015 года
(ежегодно освобождается в среднем 10 помещений муниципального жилищного фонда).
На уплату взносов на капитальный ремонт в рамках Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год
предусмотрено 10 000,0 тыс. руб. с учетом уплаты взносов, начиная со 2 полугодия 2015 года
(при условии утверждения программы в октябре 2014 года), минимального размера взноса в
сумме 6,7 руб. за 1 кв.м. и прогнозируемого снижения площади муниципального жилищного
фонда, в том числе в связи с окончанием бесплатной приватизации 01 марта 2015 года.
 На мероприятия в области жилищного хозяйства предусмотрено на 2015-2017 годы
по 2 600,0 тыс.руб. ежегодно, в том числе на:
 осуществление функций по начислению и сбору платы за наем муниципального
жилья, перечислению платежей в бюджет округа, ведению претензионно-исковой работы по
плате за наем жилья – по 2 200,0 тыс.руб. ежегодно,
 перевозку безродных и криминальных трупов по заявкам органов внутренних дел
или прокуратуры – по 400,0 тыс.руб. ежегодно.
 Объем расходов на приобретение жилых помещений в целях их предоставления
гражданам во исполнение судебных решений, вынесенных в отношении Администрации
Петрозаводского городского округа, учтен на 2015-2017 годы в сумме 10 000,0 тыс.руб.
ежегодно.
 За счет средств бюджета городского округа предусмотрены ассигнования на
реализацию мероприятий следующих ведомственных программ Администрации
Петрозаводского городского округа:
 ведомственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Петрозаводского городского округа» – на 2015 год в сумме 61 969,3 тыс.руб., на 2016 год –
62 454,5 тыс.руб., на 2017 год – 50 554,8 тыс.руб.
На 2015 год средства предусмотрены на реализацию этапа 2014 года Региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017
годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014
№ 129-П, а также на начало реализации этапа 2015 года.
Для расселения граждан из 23 аварийных многоквартирных домов, включенных в
программу на 2014 год, планируется осуществить строительство многоквартирных домов в
районах ул.Музерская, ул.Боровая и ул.Сыктывкарская общей площадью 8 757,3 кв.м.
посредством заключения государственным казенным учреждением Республики Карелия
«Управление капитального строительства Республики Карелия» государственных контрактов
на строительство объектов.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 21.05.2014
№ 160-П «О Порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и (или) бюджета
41
Республики Карелия» из бюджета Петрозаводского городского округа будет производиться
оплата данных государственных контрактов на основании заключенных с ГКУ РК
«Управление капитального строительства Республики Карелия» договоров инвестирования в
пределах доли участия городского округа в софинансировании расходов в рамках
Региональной адресной программы.
 ведомственной программы «Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде
Петрозаводского городского округа» (на предоставление субсидий юридическим лицам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат по замене
лифтов) – на 2015 год в сумме 27 067,0 тыс.руб.
В 2014 году на реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета
предусмотрено 22 365,3 тыс.руб. (на замену 18 лифтов в 7 многоквартирных домах по
ул.Петрова, д.1, ул.Репникова, д.9-А, ул.Мерецкова, д.28, пр.Октябрьский, д.54,
ул.Балтийская, д.31, ул.Калинина, д.55-А, ул.Фролова, д.9), в 2015 году планируется
предоставить субсидии для замены 21 лифта в 8 многоквартирных домах по следующим
адресам: ул.Фролова, д.3, пр.Первомайский, д.15, ул.Ключевая, д.17,19, ул.Калинина, д.57-Б,
57-В, ул.Нойбрандербургская, д.10, ул.Зайцева, д.40.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены
на реализацию адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа на
2015 год в сумме 32 606,8 тыс.руб., на 2016 год – 16 674,0 тыс.руб., на 2017 год – 15 748,0
тыс.руб., в том числе по объектам:
 внутреннее газоснабжение (перевод на природный газ) многоквартирных домов,
расположенных на территории Петрозаводского городского округа – на 2015 год в сумме
15 047,9 тыс.руб., на 2016 год – 16 674,0 тыс.руб., на 2017 год – 15 748,0 тыс.руб.
В 2015 году средства бюджета планируется направить на перевод на природный газ 18
жилых домов м/р Октябрьский (3-й пусковой комплекс 3-й очереди) и 22 жилых домов
жилого района «Соломенное» (ГРП-1), а также на разработку проектной документации на
перевод 16 жилых домов м/р Октябрьский (4-й пусковой комплекс 3-й очереди).
В 2016 году планируется перевести на природный газ 16 жилых домов м/р
Октябрьский (4-й пусковой комплекс 3-й очереди), 32 жилых дома жилого района
«Соломенное» (ГРП-4-8), 16 жилых домов по ул. Ригачина (1-й пусковой комплекс) и 7
жилых домов жилого района «Птицефабрика» (1-й пусковой комплекс).
На 2017 год запланировано выполнение работ по переводу на природный газ 37 жилых
домов м/р «Зарека» (2-й пусковой комплекс), 18 жилых домов жилого района
«Первомайский» (1-й пусковой комплекс), а также разработка проектной документации на
перевод 11 жилых домов жилого района «Первомайский» (2-й пусковой комплекс) и 8 жилых
домов жилого района «Первомайский» (3-й пусковой комплекс).
 строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений
г.Петрозаводска (II этап) – 17 558,9 тыс.руб.
Данные средства предусмотрены на строительство электролизной станции в целях
завершения регионального инвестиционного проекта, реализуемого при государственной
поддержке с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и
бюджета Республики Карелия.
Кроме того, в связи с прогнозируемым неосвоением в 2014 году средств субсидий,
переданных бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия на
указанные цели, с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия проводится работа по подтверждению наличия потребности в
очередном финансовом году в средствах субсидии, неиспользованных в текущем году, на
сумму 65 421,9 тыс.руб.
42
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Благоустройство» в 2015-2017 годах, характеризуются
следующими данными:
Наименование
Всего по подразделу
в том числе:
Реализация мероприятий муниципальной
программы «Защита населения Петрозаводского
городского округа и его территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей»
в том числе по подпрограммам:
«Снижение рисков, смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории
Петрозаводского городского округа, в
муниципальных предприятиях и учреждениях на
2015-2020 годы»
«Профилактика правонарушений в
Петрозаводском городском округе на 2015-2020
годы»
Реализация мероприятий муниципальной
программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды Петрозаводского городского
округа»
в том числе по подпрограммам:
«Зеленый город»
«Экологическое просвещение»
«Благоустройство территории Петрозаводского
городского округа»
тыс. руб.
2017 год
(проект)
37 327,4
2015 год
(проект)
42 336,9
2016 год
(проект)
41 497,4
2 497,0
2 534,0
1 134,0
1 363,0
1 400,0
0,0
1 134,0
1 134,0
1 134,0
39 839,9
38 963,4
36 193,4
6 012,7
250,0
5 104,7
250,0
2 334,7
250,0
33 577,2
33 608,7
33 608,7
На реализацию муниципальной программы «Защита населения Петрозаводского
городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в
сумме 2 497,0 тыс.руб., на 2016 год – 2 534,0 тыс.руб., на 2017 год – 1 134,0 тыс.руб., в том
числе по подпрограммам:
 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях на 20152020 годы», целью которой является обеспечение защищенности населения и объектов от
чрезвычайных ситуаций и от пожаров – на 2015 год в сумме 1 363,0 тыс.руб., на 2016 год –
1 400,0 тыс.руб.
Указанные средства планируется направить на:
 капитальный ремонт пожарных водоемов – на 2015 год в сумме 1 213,0 тыс.руб. (на
ремонт пожарного водоема по ул.Муезерской в районе д.13), на 2016 год – 1 400,0 тыс.руб.,
43
 текущий ремонт пожарных водоемов – на 2015 год в сумме 150,0 тыс.руб.;
 «Профилактика правонарушений в Петрозаводском городском округе на 2015-2020
годы», целью которой является создание условий для снижения количества правонарушений,
предупреждение проявлений, опасных для жизни, здоровья и собственности граждан – на
2015-2017 годы в сумме 1 134,0 тыс.руб. ежегодно.
Указанные средства планируется направить на:
 демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов на территории
Петрозаводского городского округа на 2015-2017 годы по 1 000,0 тыс.руб. ежегодно
(ориентировочно по 40 объектов ежегодно);
 установку информационных аншлагов с изображением знаков «Купание
запрещено», «Выход (выезд) на лед запрещен» и информационных щитов «Оказание помощи
пострадавшим на воде», «Оказание помощи пострадавшим на льду» – на 2015-2017 годы по
104,0 тыс.руб. ежегодно,
 демонтаж незаконно установленных отдельно стоящих рекламных конструкций на
территории Петрозаводского городского округа – на 2015-2017 годы по 30,0 тыс.руб.
ежегодно.
На реализацию муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей
среды Петрозаводского городского округа» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015
год в сумме 39 839,9 тыс.руб., на 2016 год – 38 963,4 тыс.руб., на 2017 год – 36 193,4 тыс.руб.,
в том числе по подпограммам:
 «Зеленый город», основной целью которой является обновление зеленого фонда
города и улучшение его качественного и количественного состава – на 2015 год в сумме
6 012,7 тыс.руб., на 2016 год – 5 104,7 тыс.руб., на 2017 год – 2 334,7 тыс.руб.
Указанные средства планируется направить на:
 снос аварийных деревьев с утилизацией порубочных остатков, уборку упавших
деревьев, веток, формовочную обрезку, проведение мероприятий по восстановлению их
жизнеспособности на территории Петрозаводского городского округа – на 2015 год – 5 112,7
тыс.руб., на 2016 год – 4 204,7 тыс.руб., на 2017 год – 1 734,7 тыс.руб.,
В 2015 году за счет указанных средств планируется произвести удаление аварийных и
сухостойных деревьев в количестве 400 шт., фрезеровку пней в количестве 200 шт.,
осуществить формовочную обрезку крон деревьев в количестве 200 шт. и пр.
 посадку зеленых насаждений – на 2015 год в сумме 900,0 тыс.руб. (на посадку
ориентировочно 60 крупномерных саженцев, высотой от 3 и более метров), 2016 год – 900,0
тыс.руб., 2017 год – 200,0 тыс.руб.,
 прочие мероприятия (разработка проектной документации на благоустройство
объектов озеленения, проведение предпроектной инвентаризации объектов озеленения) – на
2017 год в сумме 400,0 тыс.руб.;
 «Экологическое просвещение», целью которой является повышение уровня
экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования природных ресурсов, на 2015–2017 годы в сумме 250,0 тыс.руб.
ежегодно.
Указанные средства в 2015 году планируется направить на организацию и проведение
5 экологических акций по посадке зеленых насаждений, в том числе на приобретение и
доставку посадочного материала, подготовку почвы и т.п.;
 «Благоустройство территории Петрозаводского городского округа», направленной
на повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского
округа, надежного функционирования объектов внешнего благоустройства – на 2015 год в
сумме 33 577,2 тыс.руб., на 2016-2017 годы – по 33 608,7 тыс.руб. ежегодно.
Указанные средства планируется направить на:
 выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства (текущее
содержание объектов зеленого хозяйства, малых архитектурных форм и пр.) – на 2015 год в
сумме 25 643,2 тыс.руб., на 2016-2017 годы – по 25 674,7 тыс.руб. ежегодно.
44
В 2015 году планируемая площадь обслуживания городских территорий, находящихся
на текущем содержании (за исключением застроенных земель и городских лесов) составит
346,2 га., количество высаживаемой цветочной рассады – 216,4 тыс.шт.
 ремонт объектов благоустройства – на 2015-2017 годы в сумме 2 100,0 тыс.руб.
ежегодно.
В 2015 году за счет указанных средств планируется выполнить ремонт мемориала
«Галерея Героев Советского Союза – уроженцев Карелии» в рамках подготовки к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
 приобретение с установкой малых архитектурных форм – на 2015-2017 годы в
сумме 288,0 тыс.руб. ежегодно.
В 2015 году планируется приобрести 16 комплектов малых архитектурных форм
(скамья, урна).
 прочие мероприятия по благоустройству – на 2015-2017 годы в сумме 5 196,0
тыс.руб. ежегодно.
Данные средства планируется направить на газоснабжение мемориала «Братская
могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем», электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение городских фонтанов, подготовку территории Петрозаводского городского
округа для проведения общегородских праздничных мероприятий и пр.
 проведение мероприятий по акарицидной обработке территории общего
пользования Петрозаводского городского округа – на 2015-2017 годы по 350,0 тыс.руб.
ежегодно.
Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» предусмотрены на выполнение функций муниципальными
казенными учреждениями «Служба заказчика» и «Ритуал» на 2015 год в сумме 54 393,7
тыс.руб., на 2016 год – 54 439,3 тыс.руб., на 2017 год – 54 485,9 тыс.руб.
РАЗДЕЛ 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Основными направлениями в области охраны окружающей среды являются
организация сбора у населения Петрозаводского городского округа, транспортировки и
утилизации ртутьсодержащих отходов, а также предотвращение и ликвидация на территории
Петрозаводского городского округа мест несанкционированного размещения отходов,
предупреждение загрязненности и сохранение постоянства природного состава воды для
создания безопасных санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.
Указанные мероприятия планируется реализовывать в рамках муниципальной
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского
округа», целью которой является создание благоприятной окружающей среды и комфортных
условий для проживания горожан.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств
запланированы по данному разделу на 2015 год в сумме 3 172,0 тыс.руб., на 2016 год – 2 780,0
тыс.руб., на 2017 год – 2 180,0 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013-2017 годы по
разделу представлена на графике (тыс. руб.):
45
6000
Средства бюджета ПГО
5000
4000
3000
5 614,3
2000
3 172,0
1000
2 780,0
2 180,0
1 725,6
0
2013 год (факт)2014 год (план)
2015 год
(проект)
2016 год
(прое кт)
2017 год
(прое кт)
Снижение объема расходов по разделу 06 «Охрана окружающей среды» на 2015-2017
годы в сравнении с 2014 годом связано с тем, что в текущем году в бюджете Петрозаводского
городского округа за счет безвозмездных поступлений предусмотрены бюджетные
ассигнования на разработку проектной документации и строительство рыбохода в районе
нижней плотины реки Лососинки в рамках реализации международного проекта КА 519
«Восстановление трансграничных лососевых рек» в сумме 4 948,3 тыс.руб.
Одновременно, начиная с 2015 года расходы на ликвидацию стихийных свалок (мест
несанкционированного размещения отходов производства и потребления), расположенных на
территориях общего пользования Петрозаводского городского округа, отражены по
подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» (ранее расходы
отражались по подразделу 0503 «Благоустройство»).
Подраздел 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»
Бюджетные ассигнования по подразделу «Сбор, удаление отходов и очистка сточных
вод» на 2015-2017 годы предусмотрены в рамках реализации муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» в сумме
172,0 тыс.руб. ежегодно.
Указанные средства планируется направить на реализацию мероприятий
подпрограммы «Чистый город», одной из задач которой является поддержание на
достигнутом уровне системы раздельного сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных
автомобильных покрышек, в том числе по мероприятиям:
 организация работы передвижного пункта сбора ртутьсодержащих отходов у
населения – по 92,0 тыс.руб. ежегодно,
 сбор и утилизация отработанных автомобильных покрышек с контейнерных
площадок, мест несанкционированного размещения отходов – по 50,0 тыс.руб. ежегодно,
 проведение оперативной ликвидации мест несанкционированного размещения
ртутьсодержащих отходов – по 30,0 тыс.руб. ежегодно.
46
Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области охраны
окружающей среды» предусмотрены на 2015 год в сумме 3 000,0 тыс.руб., на 2016 год –
2 608,0 тыс.руб., на 2017 год – 2 008,0 тыс.руб., в том числе:
 в рамках муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды
Петрозаводского городского округа» – на 2015 год в сумме 2 800,0 тыс.руб., на 2016 год –
2 408,0 тыс.руб., на 2017 год – 1 808,0 тыс.руб., в том числе на реализацию:
 мероприятий подпрограммы «Чистый город», направленных на сокращение
количества объектов несанкционированного размещения отходов, а также предотвращение
повторного образования объектов несанкционированного размещения отходов – на 2015 в
сумме 1 600,0 тыс.руб., на 2016-2017 годы – по 1 208,0 тыс.руб. ежегодно, из них на:
- ликвидацию стихийных свалок (мест несанкционированного размещения отходов
производства и потребления), расположенных на территориях общего пользования
Петрозаводского городского округа – на 2015 год в сумме 1 400,0 тыс.руб., на 2016-2017 годы
– по 1 008,0 тыс.руб. ежегодно,
- организацию фото, видеофиксации мест несанкционированного размещения отходов,
установку ограждений проездов к местам несанкционированного размещения отходов,
информационных аншлагов «Свалка мусора запрещена» – на 2015-2017 годы в сумме 200,0
тыс.руб. ежегодно.
 мероприятий подпрограммы «Экологическое просвещение», направленных на
увеличение количества граждан, привлеченных к деятельности в области охраны
окружающей среды, повышение уровня экологической осведомленности населения путем
распространения экологических знаний и информации – на 2015-2016 годы в сумме 1 200,0
тыс.руб. ежегодно, на 2017 год – 600,0 тыс.руб.
За счет указанных средств планируется проведение экологических акций по уборке
территорий общего пользования городского округа, реализация эко-просветительских
проектов и распространение экологической информации.
 на проведение мониторинга качества сбрасываемых ливневых сточных и дренажных
вод в водные объекты – по 200,0 тыс.руб. ежегодно.
РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»
Стратегическими целями в области образования являются обеспечение доступности
образовательных услуг различных видов, типов и уровней в муниципальных образовательных
учреждениях, повышение качества жизни молодежи посредством их участия в процессе
коллективного управления общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления собственной жизнедеятельностью, увеличение вклада молодых людей в развитие города.
Для достижения стратегических целей определены следующие задачи:
1. Предоставление дошкольного образования, осуществление ухода и присмотра за
детьми посредством функционирования 71 детского дошкольного образовательного
учреждения, а также дошкольных групп, открытых при муниципальных образовательных
учреждениях МОУ «Средняя школа № 7», МОУ «Средняя школа № 35», МОУ «Лицей № 1»,
с ежегодным планируемым контингентом детей не ниже 14 765 человек.
2. Предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования посредством функционирования 38 общеобразовательных учреждений с
планируемым контингентом учащихся 25 131 человек.
3. Предоставление дополнительного образования, в том числе создание условий для
оздоровительного отдыха детей, посредством функционирования 16 учреждений
дополнительного образования с ежегодным планируемым контингентом учащихся не менее
29 490 человек.
47
4. Развитие системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства
посредством функционирования 2 учреждений по работе с молодежью с планируемым
контингентом 23 440 человек.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств
запланированы по данному разделу на 2015 год в сумме 2 898 755,9 тыс.руб., 2016 год –
2 813 402,9 тыс.руб., 2017 год – 2 648 079,7 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013-2017 годы по
разделу представлена на графике (тыс. руб.).
3500000
3000000
2500000
1 463 240,4
Средства бюджета РК
1 866 916,3
1 610 320,0
2000000
1 519 837,0
1 346 825,0
Средства бюджета ПГО
1500000
1000000
1 643 958,1
1 310 747,4
1 288 435,9
2014 год
(план)
2015 год
(прое кт)
500000
1 293 565,9
1 301 254,7
0
2013 год
(отче т)
2016 год
(прое кт)
2017 год
(прое кт)
Снижение расходов по данному разделу в 2015–2017 годах обусловлено
ограниченными возможностями бюджета Петрозаводского городского округа на 2015–2017
годы по вложению средств в укрепление и развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, а также не доведением на
2015 год в соответствии с действующим законодательством объема субсидий на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Дошкольное образование» в 2015–2017 годах
характеризуются следующими данными:
тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование
(проект)
(проект)
(проект)
Всего по подразделу, в том числе:
1 160 802,0
1 135 700,6
1 079 211,0
Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания бюджетными и
1 130 681,6
1 114 315,5
1 065 060,6
автономными муниципальными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели
Предоставление субсидий юридическим
лицам
25 378,0
16 642,7
9 408,0
4 742,4
4 742,4
4 742,4
48
Основную часть предусмотренных на 2015–2017 годы средств (более 97 процентов)
планируется направить на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, в
том числе по:
 предоставлению
дошкольного
образования
71
дошкольным
и
3
общеобразовательными учреждениями со среднегодовым контингентом 14 765
воспитанников на 2015 год в сумме 929 007,3 тыс.руб., 2016 год – 912 641,2 тыс.руб., 2017 год
– 863 386,3 тыс.руб.
При этом, дополнительные средства от повышения размера родительской платы с 2015
года до 155 рублей, с 2016 – до 165 руб., с 2017 года – до 175 руб. планируется направлять на
увеличение заработной платы младшему обслуживающему персоналу учреждений,
реализующих основную программу дошкольного образования.
 обеспечению продуктами питания муниципальных учреждений дошкольного
образования и общеобразовательных учреждений муниципальным автономным учреждением
«Петроснаб», в том числе в рамках реализации мероприятий ведомственной программы
Администрации Петрозаводского городского округа «Забота» на 2015-2017 годы,
предусматривающей предоставление льгот за посещение дошкольных образовательных
учреждений (дети из малоимущих семей, родители инвалиды и родители, перенесшие
лучевую болезнь, а также имеющие 3-х и более детей), на 2015-2017 годы по 201 674,3
тыс.руб. ежегодно.
В рамках предоставления субсидии на иные цели запланированы расходы на:
 выполнение работ по реконструкции тепловых узлов в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Петрозаводского городского округа на 2010–2015 годы и на перспективу до
2020 года» - на 2015 год в сумме 4 000,0 тыс.руб., 2016 год – 827,7 тыс.руб.
За счет данных средств в 2015 году планируется выполнение работ, в том числе в
МДОУ «Детский сад № 30» - 910,0 тыс.руб., МДОУ «Детский сад № 38» - 790,0 тыс.руб.,
МДОУ «Детский сад № 61 – 850,0 тыс.руб., МДОУ «Детский сад № 83» - 500,0 тыс.руб.,
МДОУ «Детский сад № 111» - 950,0 тыс.руб.,
 проведение противопожарных мероприятий в рамках реализации муниципальной
программы «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" – на
2015 год в сумме 10 100,0 тыс.руб., 2016 год – 5 000,0 тыс.руб.
За счет данных средств в 2015 году планируется выполнение работ по обустройству
эвакуационными выходами зданий, в том числе в МДОУ «Детский сад № 70» - 1 450,0
тыс.руб., МДОУ «Детский сад № 87» – 3 100,0 тыс.руб., МДОУ «Детский сад № 95» - 4 300,0
тыс.руб., МДОУ «Детский сад № 102» - 1 250,0 тыс.руб.;
 организацию и проведение обучающих семинаров, конференций в рамках
реализации мероприятий ведомственной программы Администрации Петрозаводского
городского округа «Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на
2014-2016 годы» на 2015-2016 годы по 200,0 тыс.руб. ежегодно.
 выполнение переданных государственных полномочий по предоставлению
социальной поддержки инвалидам для приобретения периодической, научной, учебнометодической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов,
компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому,
воспитание и обучение детей-инвалидов, компенсации затрат родителей на проезд до места
учебы и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего
себя самостоятельно – на 2015 год в сумме 11 078,0 тыс.руб., 2016 год – 10 615,0 тыс.руб.,
2017 год – 9 408,0 тыс.руб.
В рамках предоставления субсидий юридическим лицам средства запланированы на
организацию питания детей в группах дошкольного образования при общеобразовательных
учреждениях на 2015-2017 годы в сумме 4 742,4 тыс.руб. ежегодно.
49
Подраздел 0702 «Общее образование»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Общее образование» в 2015–2017 годах характеризуются
следующими данными:
тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование
(проект)
(проект)
(проект)
Всего по подразделу, в том числе:
1 577 054,9
1 516 532,0
1 409 832,3
Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания муниципальными
1 528 712,4
1 469 090,5
1 362 899,8
учреждениями
Предоставление субсидии бюджетным
30 255,7
29 354,7
28 845,7
учреждениям на иные цели
Предоставление субсидии юридическим
18 086,8
18 086,8
18 086,8
лицам
Основную часть предусмотренных на 2015-2017 годы средств (более 96,0 процентов)
планируется направить на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, в
том числе по:
 предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования 38 общеобразовательными учреждениями со среднегодовым контингентом
обучающихся 25 131 человек - на 2015 год в сумме 1 193 386,6 тыс.руб., 2016 год – 1 132 089,3
тыс.руб., 2017 год – 1 024 770,7 тыс.руб.;
 предоставлению дополнительного образования в области искусства, в том числе
музыкального и изобразительного, в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» 5 бюджетными
учреждениями с контингентом обучающихся не менее 2 317 человек - на 2015 год в сумме
86 217,9 тыс.руб., 2016 год – 86 371,1 тыс.руб., 2017 год – 86 567,4 тыс.руб.;
 предоставлению
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013 –
2017 годы» 7 детско-юношескими спортивными школами с контингентом обучающихся не
менее 10 443 человек - на 2015 год в сумме 148 687,5 тыс.руб., 2016 год – 149 878,5 тыс.руб.,
2017 год – 150 355,5 тыс.руб.;
 предоставлению дополнительного образования для всестороннего развития детей и
юношества на основе реализации образовательных программ различной направленности и в
целях развития мотивации личности к познанию и творчеству 4 бюджетными учреждениями
дополнительного образования детей с контингентом обучающихся не менее 16 730 человек на 2015 год в сумме 98 233,5 тыс.руб., 2016 год – 98 560,7 тыс.руб., 2017 год – 99 015,3
тыс.руб.;
 обеспечению продуктами питания специализированных (профильных) лагерей
муниципальным автономным учреждением «Петроснаб» - на 2015 год в сумме 2 186,9
тыс.руб., 2016 год – 2 190,9 тыс.руб., 2017 год – 2 190,9 тыс.руб.
В рамках предоставления субсидии на иные цели запланированы расходы на:
 обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в
части обеспечения достигнутого в 2013 году уровня заработной платы работников
дополнительного образования в сумме 14 941,3 тыс. руб. ежегодно
 функционирование 14 дневных оздоровительных лагерей при общеобразовательных
учреждениях – по 960,2 тыс.руб. ежегодно;
50
 обеспечение процесса питания в отдельных общеобразовательных учреждениях
Петрозаводского городского округа (МОУ «Основная школа № 19», МОУ «Основная школа
№ 32») в рамках ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского
округа «Забота» на 2015–2017 годы - по 874,4 тыс.руб. ежегодно;
 реализацию
мероприятий
ведомственной
программы
Администрации
Петрозаводского городского округа «Развитие системы образования Петрозаводского
городского округа на 2014-2016 годы» в целях организации и проведения обучающих
семинаров, конференций, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи - по 420,0
тыс.руб. на 2015 и 2016 годы;
 на поддержку фестивалей и конкурсов юных исполнителей, проводимых
муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры
Петрозаводского городского округа» на 2015 год в сумме 60,0 тыс.руб.;
 проведение противопожарных мероприятий в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Защита населения Петрозаводского городского округа и его
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей» на 2015 год в сумме 700,0 тыс.руб.
За счет данных средств в 2015 году планируется выполнение работ по обустройству
эвакуационными выходами зданий, в том числе в МОУ «Средняя школа №8» - 300,0 тыс.руб.,
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр г.Петрозаводска» - 400,0 тыс.руб.;
 оплату аренды помещений МОУ ДОД «СДЮСШОР №1» и МОУ ДОД «ДЮСШ
№4» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа в 2015-2017 годах» по
11 374,8 тыс.руб. ежегодно;
 выполнение переданных государственных полномочий по предоставлению
социальной поддержки инвалидам для приобретения периодической, научной, учебнометодической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов,
компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому,
компенсации затрат родителей на проезд до места учебы и обратно ребенка-инвалида со
сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно – на 2015 год в
сумме 925,0 тыс.руб., 2016 год – 784,0 тыс.руб., 2017 год – 695,0 тыс.руб.
В рамках предоставления субсидий юридическим лицам предусмотрены средства на
организацию питания обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных
учреждений Петрозаводского городского округа из малоимущих семей, а также являющихся
детьми-инвалидами, посредством реализации мероприятий ведомственной программы
Администрации Петрозаводского городского округа «Забота».
Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» в 2015–2017
годах характеризуются следующими данными:
тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование
(проект)
(проект)
(проект)
Всего по подразделу, в том числе:
22 406,8
22 498,1
21 088,1
Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания бюджетными
18 082,6
18 173,9
18 263,9
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели
4 324,2
4 324,2
2 824,2
51
Развитие системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства
реализуется 2 учреждениями по работе с молодежью с планируемым контингентом по МУ
«Центр молодежи» - 11 370 человек, МУ «Досугово-социальный центр «Подросток» – 12 070
человек.
Основную часть предусмотренных на 2015–2017 годы средств (более 80,0 процентов)
планируется направить на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
муниципальными бюджетными учреждениями «Центр молодежи» и «Досугово-социальный
центр «Подросток».
В рамках предоставления субсидии на иные цели запланированы расходы на:
 обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
обеспечения достигнутого в 2013 году уровня заработной платы работников МУ «Центр
молодежи» и «Досугово-социальный центр «Подросток», относящихся по виду
экономической деятельности к учреждениям культуры в сумме 2 824,2 тыс.руб. ежегодно;
 проведение фестивалей: экстремальных видов спорта, молодежных СМИ, рэписполнителей, юмористических миниатюр, рисунков граффити «Полоса отвода», конкурсов
проектов инициативных групп подростковых клубов, «Премия «Признание молодых»,
проектов молодежных общественных организаций, мероприятий, посвященных Дню победы:
Молодежный Марш Памяти, флэш-моб «Большая георгиевская лента», патриотических акций
«Свеча памяти», военно-патриотического похода «Богатырская Застава», военноисторической реконструкции «Оборона Петрозаводска в 1941 году», бала молодых семей
«Прикосновения любви», конкурса талантов «Мистер и Мисс центра «Подросток», концерта
молодых музыкантов «Центрифуга» в рамках реализации мероприятий ведомственной
программы «Молодежная политика Петрозаводского городского округа на 2014-2016 годы»
на 2015 год и 2016 год в сумме 1 500,0 тыс.руб. ежегодно
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по
подразделу «Другие вопросы в области образования» запланированы на 2015 год в сумме
138 492,2 тыс.руб., 2016 год – 138 672,2 тыс.руб., 2017 год – 137 948,3 тыс.руб., в том числе
на:
 финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными
бюджетными учреждениями «Централизованная бухгалтерия № 1», «Централизованная
бухгалтерия № 2» и «Централизованная бухгалтерия № 5» в части ведения централизованного
бухгалтерского и налогового учета 136 учреждений в сферах дошкольного и общего
образования, молодежной политики и спорта - на 2015 год в сумме 69 016,8 тыс.руб., 2016 год
– 69 107,0 тыс.руб., 2017 год – 69 194,0 тыс.руб.;
 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждением «Центральное ремонтно-строительное управление» в части
централизованного предоставления услуг по комплексному и техническому обслуживанию
зданий муниципальных бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа – на
2015 год в сумме 36 019,2 тыс.руб., 2016 год - 36 051,3 тыс.руб., 2017 год – 36 083,2 тыс.руб.
 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждением «Центр медико-психологического социального сопровождения» в
части оказания специализированной коррекционно-образовательной, диагностической,
психолого-медико-педагогической, юридической помощи и социальной поддержки детям и
подросткам, а также консультативно-методической помощи по вопросам диагностики,
коррекционного обучения, воспитания и развития детей - на 2015 год в сумме 13 908,4
тыс.руб., 2016 год – 13 895,7 тыс.руб., 2017 год – 13 866,1 тыс.руб.;
 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным
автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр
52
развития образования» в части информационного, методического, аналитического и
организационно-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных
учреждений Петрозаводского городского округа - на 2015 год в сумме 18 667,8 тыс.руб., 2016
год – 18 738,2 тыс.руб., 2017 год – 18 805,0 тыс.руб.;
 организацию и проведение обучающих семинаров, конференций, поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи в виде предоставления субсидии на иные цели
МАУ ДПО «Центр развития образования» в рамках реализации мероприятий ведомственной
программы Администрации Петрозаводского городского округа «Развитие системы
образования Петрозаводского городского округа на 2014-2016 годы» по 880,0 тыс.руб. на
2015 и 2016 годы.
РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
В целях повышения качества городской культурной среды как важного ресурса
развития человеческого потенциала города, формирования позитивного эмоционального
настроя горожан, а также содействия созданию привлекательного образа Петрозаводского
городского округа разработана муниципальная программа «Развитие сферы культуры
Петрозаводского городского округа».
Основными задачами реализации мероприятий программы являются модернизация
деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры, выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, поддержка
инициатив деятелей культуры, стимулирование творческой деятельности горожан в сфере
культуры и искусства, обеспечение доступа к своевременной информации населения о
предоставлении
муниципальных
услуг
на
основе
внедрения
современных
коммуникационных технологий.
Для достижения поставленных задач осуществляется:
1. Развитие библиотечно-информационного обслуживания жителей города, которое
реализуется 12 библиотеками города с планируемым ежегодным количеством книговыдач
1 394,4 тыс.экземпляров.
2. Создание условий для организации досуга, развитие народного художественного
творчества, творческой активности горожан в сфере культуры, что реализуется
муниципальными учреждениями культуры «Городской дом культуры» с планируемым
ежегодным проведением 420 массовых общегородских и других культурно-досуговых
мероприятий и созданием 53 культурно-досуговых формирований и «Городской
танцевальный клуб «РИТМ».
3. Поддержка и развитие изобразительного искусства посредством деятельности
муниципального учреждения культуры «Городской выставочный зал» в формате организации
ежегодных выставок, концертов, экскурсий и литературных вечеров с планируемым
ежегодным проведением 12 выставок.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств
запланированы по данному разделу в рамках муниципальной программы «Развитие сферы
культуры Петрозаводского городского округа» на 2015 год в сумме 74 171,8 тыс.руб., 2016
год – 74 121,6 тыс.руб., 2017 год – 74 322,7 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013–2017 годы по
разделу представлена на графике (тыс.руб.).
53
76000
676,7
74000
Средства бюджета РК
72000
Средства бюджета ПГО
70000
3 540,9
74 160,6
74 171,8
74 121,6
74 322,7
68000
66000
67 905,3
64000
2013 год (отчет)
2014 год (план)
2015 год (проект)
2016 год (проект)
2017 год (проект)
Подраздел 0801 «Культура»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Культура» в 2015–2017 годах характеризуются следующими
данными:
тыс.руб.
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
(проект)
(проект)
(проект)
Всего по подразделу, в том числе:
Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания бюджетными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели
67 555,0
67 688,6
67 882,7
54 833,7
55 027,3
55 221,4
12 721,3
12 661,3
12 661,3
Основную часть предусмотренных на 2015–2017 годы средств (более 80,0 процентов)
планируется направить на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
муниципальными бюджетными учреждениями культуры, в том числе на:
- обучение бальным танцам, организацию и проведение массовых общегородских и
других культурно-досуговых мероприятий, организацию деятельности культурно-досуговых
формирований - на 2015 год в сумме 27 523,4 тыс.руб., 2016 год - 27 603,8 тыс.руб., 2017 год 27 688,6 тыс.руб.;
- организацию выставочной деятельности в области изобразительного искусства - на
2015 год в сумме 2 653,3 тыс.руб., 2016 год - 2 669,6 тыс.руб., 2017 год - 2 685,5 тыс.руб.;
- библиотечное, информационно-библиографическое обслуживание населения,
формирование, комплектование, учет библиотечных фондов - на 2015 год в сумме 24 657,0
тыс.руб., 2016 год - 24 753,9 тыс.руб., 2017 год - 24 847,3 тыс.руб.
В рамках предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по
организации и проведению массовых общегородских и других культурно-досуговых
мероприятий, организации деятельности культурно-досуговых формирований предусмотрены
расходы на проведение городских мероприятий в сумме 12 600,0 тыс.руб. ежегодно, в том
числе:
- конкурс снежных и ледовых скульптур в рамках Международного зимнего фестиваля
«Гиперборея»,
- международный женский день 8 марта,
- праздничные мероприятия, посвященные 9 мая,
54
- праздник «День города»,
- мероприятие «Город детям», посвященное 1 сентября,
- праздничные программы, посвященные Дню пожилого человека,
- новогодние и рождественские мероприятия.
В рамках предоставления субсидии на иные цели запланированы расходы на:
 комплектование библиотечных фондов библиотек Петрозаводского городского
округа – по 500,0 тыс.руб. ежегодно;
 обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
обеспечения достигнутого в 2013 году уровня заработной платы работников учреждений
культуры – по 8 931,8 тыс.руб. ежегодно;
 поддержка фестивалей и конкурсов юных исполнителей, проводимых
муниципальным учреждением «Городской танцевальный клуб «РИТМ» - на 2015 год в сумме
50,0 тыс.руб.;
 участие в мероприятиях, направленных на популяризацию профессий отрасли
«культура» - на 2015 год в сумме 10,0 тыс.руб.;
 оплату аренды помещений, в которой размещается библиотека № 22,
муниципальным
учреждением
культуры
Петрозаводского
городского
округа
«Централизованная библиотечная система» - по 3 229,5 тыс. руб. ежегодно.
Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в
2015–2017 годах характеризуются следующими данными:
тыс.руб.
Наименование
Всего по подразделу, в том числе:
Предоставление субсидии на выполнение
муниципального задания бюджетным
учреждением
Выполнение функций органами местного
самоуправления
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
6 616,8
6 433,0
6 440,0
6 425,8
6 433,0
6 440,0
191,0
0,0
0,0
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания планируется
муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалтерия № 4» на
выполнение работ по ведению бухгалтерского учета 10 учреждений в сфере культуры.
В рамках выполнения функций органами местного самоуправления планируются
мероприятия, направленные на поддержку и развитие культуры путем реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры Петрозаводского
городского округа», в том числе:
- поддержка фестивалей и конкурсов юных исполнителей,
- назначение ежегодных стипендий Администрации Петрозаводского городского
округа одаренным детям и творческим коллективам,
- участие Администрации Петрозаводского городского округа в качестве соучредителя
ежегодных республиканских премий и других проектов в сфере искусства и культуры,
- поддержка совместных проектов муниципальных и республиканских (федеральных)
учреждений культуры.
55
РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Стратегическими целями в области социальной политики являются обеспечение мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение эффективности и качества
социального обслуживания населения Петрозаводского городского округа.
Для достижения стратегических целей обеспечивается решение следующих задач:
1. Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том
числе лицам без определённого места жительства, а также детям-сиротам, безнадзорным
детям, детям, оставшимся без попечения родителей и детям-инвалидам, которые реализуются
следующими муниципальными бюджетными учреждениями социальной защиты (социального
обслуживания) населения:
- Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки»,
- Центр социальной адаптации лиц без определённого места жительства
«Преодоление»,
- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»,
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Родник».
Решение данной задачи позволит обеспечить социальными услугами 3 745 получателей
услуг - граждане пожилого возраста, инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений.
3. Обеспечение мер дополнительной социальной поддержки отдельных категорий
граждан Петрозаводского городского округа, в том числе посредством деятельности
муниципального учреждения «Городская социальная служба» в виде предоставления
отдельным категориям граждан различных видов срочной социальной поддержки
(единовременная материальная помощь, продуктовая и вещевая гуманитарная помощь,
бесплатное горячее питание, школьно-письменные принадлежности для учащихся начальных
классов, бесплатные помывки в общих отделениях городских бань), заключения договоров
пожизненного содержания с иждивением с выплатой ежемесячной ренты, обеспечения
доступной среды для инвалидов, расширения спектра дополнительных социальных услуг в
рамках городского конкурса социальных проектов среди некоммерческих организаций.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств
запланированы по данному разделу на 2015 год в сумме 281 272,1 тыс.руб., 2016 год –
269 758,4 тыс.руб., 2017 год – 236 428,8 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013-2017 годы по
разделу представлена на графике (тыс. руб.):
56
400000
350000
300000
Средства бюджета РК
250000
364 434,9
364 811,9
Средства бюджета ПГО
200000
248 718,0
150000
237 510,3
210 247,9
100000
50000
24 417,5
0
2013 год
(отчет)
26 974,4
2014 год
(план)
32 554,1
2015 год
(проект)
32 248,1
2016 год
(проект)
26 180,9
2017 год
(проект)
Снижение расходов по данному разделу в 2015–2017 годах обусловлено отсутствием
доведенного бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия
объема субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по
подразделу «Пенсионное обеспечение» запланированы на выплату доплат к пенсиям 172
муниципальных служащих в соответствии с Порядками назначения, перерасчета и выплаты
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности
лицам, имеющим стаж муниципальной службы, а также замещавшим муниципальные
должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Петрозаводского
городского округа - на 2015-2017 годы по 12 624,1 тыс.руб. ежегодно.
Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Социальное обслуживание населения» в 2015–2017 годах
характеризуются следующими данными:
тыс.руб.
Наименование
Всего по подразделу, в том числе:
Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания бюджетными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
103 306,5
100 429,7
89 231,9
100 786,5
97 909,7
86 711,9
2 520,0
2 520,0
2 520,0
Основную часть предусмотренных на 2015-2017 годы средств (более 97,0 процентов)
планируется направить на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания (социальной
защиты), в том числе на выполнение работ по оказанию срочной социальной поддержки
57
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - на 2015 год в сумме 100 786,5
тыс.руб., 2016 год – 97 909,7 тыс.руб., 2017 год – 86 711,9 тыс.руб.
В рамках предоставления субсидии на иные цели запланированы расходы на
предоставление адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, оказание услуг социального такси для инвалидов, организацию работы пункта
проката современных технических средств реабилитации, а также поздравление долгожителей
города к юбилейным датам, в том числе в рамках реализации мероприятий ведомственной
программы Администрации Петрозаводского городского округа «Забота» на 2015–2017 годы
– по 2 520,0 тыс.руб. ежегодно.
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2015–2017 годах
характеризуются следующими данными:
Наименование
Всего по подразделу, в том числе:
Публичные обязательства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
2015 год
(проект)
12 500,3
11 820,3
2016 год
(проект)
12 180,3
11 500,3
680,0
680,0
тыс.руб.
2017 год
(проект)
6 099,9
5 419,9
680,0
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств предусмотрены на:
обеспечение денежных выплат Почетным гражданам города Петрозаводска – на 2015
год в сумме 2 820,0 тыс.руб. (48 человек), 2016 год – 3 000,0 тыс.руб. (51 человек), 2017 год –
3 180,0 тыс.руб. (54 человека);
 предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при
рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части расходов, связанных с
приобретением жилья (строительством индивидуального жилого дома) экономкласса в рамках
реализации ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского округа
«Обеспечение жильем молодых семей» – на 2015 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
 обеспечение денежных выплат на основании 10 заключенных договоров
пожизненного содержания с иждивением одиноко проживающих граждан (супружеских пар)
пожилого возраста на 2015-2017 годы в сумме 2 239,9 тыс.руб. ежегодно.
 выплату компенсаций малообеспеченным гражданам, имеющим детей от полутора
до трех лет, не получившим направление уполномоченного органа местного самоуправления
на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, на условиях софинансирования из бюджета Республики
Карелия, на 2015-2016 годы в сумме 6 260,4 тыс.руб. ежегодно.
В рамках выполнения функций органами местного самоуправления планируется
организация семинаров, проведение конкурса проектов в области социального обслуживания
населения, благотворительных мероприятий, посвященных Дню Победы, Международному
Дню защиты детей, Дню инвалидов и т.п., в том числе путем реализации мероприятий
ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского округа «Забота» на
2015–2017 годы по 680,0 тыс.руб. ежегодно.
58
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств,
запланированные по подразделу «Охрана семьи и детства» в 2015–2017 годах
характеризуются следующими данными:
тыс.руб.
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
(проект)
(проект)
(проект)
Всего по подразделу, в том числе:
148 253,0
140 060,3
124 489,9
Публичные обязательства
141 066,0
132 974,4
117 835,9
Выполнение функций органами местного
7 187,0
7 085,9
6 654,0
самоуправления
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств предусмотрены на:
 выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за 10 159 детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2015
год в сумме 71 132,0 тыс.руб., 2016 год – 67 560,0 тыс.руб., 2017 год – 59 868,0 тыс.руб.;
 вознаграждение по оплате труда опекунам, попечителям, приемным родителям за
175 детей, находящихся под опекой, выплаты семьям на содержание 300 детей, находящихся
в семьях опекунов, 100 приемным семьям и патронатным семьям на содержание 6 детей на
2015 год в сумме 69 934,0 тыс.руб., 2016 год - 65 414,4 тыс.руб., 2017 год - 57 967,9 тыс.руб.
В рамках выполнения функции органами местного самоуправления запланированы
расходы, финансовым обеспечением которых являются средства субвенций из бюджета
Республики Карелия, на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детям, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – на
2015 год в сумме 7 187,0 тыс.руб., 2016 год – 7 085,9 тыс.руб., 2017 год – 6 654,0 тыс.руб.
Средства на 2015 год запланированы на предоставление жилых помещений 4 гражданам
указанной категории.
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по
данному подразделу запланированы на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия № 6» в
части ведения бухгалтерского и налогового учета 6 учреждений социального обслуживания –
на 2015 год в сумме 4 588,2 тыс.руб., 2016 год – 4 464,0 тыс.руб., 2017 год – 3 983,0 тыс.руб.
Раздел 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
В целях создания условий для укрепления здоровья населения средствами физической
культуры и спорта и в рамках реализации положений Стратегии развития физической
культуры и спорта в Республике Карелия на период до 2020 года утверждена муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского
городского округа на 2013 – 2017 годы».
Основными задачами реализации мероприятий программы являются расширение
инфраструктуры объектов физической культуры и спорта на территории Петрозаводского
городского округа, повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, а также эффективность учебно-тренировочных процессов в
дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной направленности.
59
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств
запланированы по данному разделу в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013 –
2017 годы» на 2015 год в сумме 43 252,1 тыс.руб., 2016 год – 34 528,4 тыс.руб., 2017 год –
35 498,5 тыс.руб.
В Петрозаводском городском округе условия для развития физической культуры и
спорта (физкультурно-оздоровительные услуги), организацию и проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий обеспечивают муниципальные
учреждения «Дом бокса», «Центр развития физической культуры и спорта», в 2014 году для
аналогичных целей создано муниципальное учреждение «Спортивный комплекс «Луми».
Решение данной задачи позволит обеспечить условия для 87 000 систематически
занимающихся физической культурой и спортом граждан в муниципальных учреждениях
«Дом бокса» и «Центр развития физической культуры и спорта», 72 000 граждан в
муниципальном учреждении «Спортивный комплекс «Луми».
Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013–2017 годы по
разделу представлена на графике (тыс.руб.):
200000
180000
160000
140000
Средства бюджета РК
129 314,5
120000
Средства бюджета ПГО
100000
115 260,4
80000
60000
40000
69 969,3
20000
28 786,0
43 252,1
34 528,4
35 498,5
2014 год
(план)
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
0
2013 год
(отчет)
Увеличение расходов по данному разделу в 2015–2017 годах за счет средств бюджета
Петрозаводского городского округа обусловлено созданием в 2014 году муниципального
учреждения «Спортивный комплекс «Луми», задачами которого является организация и
проведение занятий физической культурой и массовым спортом, оказание услуг по
подготовке помещений для проведения учебно-тренировочных занятий учащихся детскоюношеских спортивных школ Петрозаводского городского округа по видам спорта
(конькобежный спорт, фигурное катание на коньках, хоккей), соревнований, культурномассовых и зрелищных мероприятий.
Предусмотренные бюджетные ассигнования планируется направить на:
- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными
учреждениями «Дом бокса», «Центр развития физической культуры и спорта» и «Спортивный
комплекс «Луми» – на 2015 год в сумме 30 511,6 тыс.руб., на 2016 год - 31 228,4 тыс. руб., на
2017 год - 32 198,5 тыс.руб.;
- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе
мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, путем
предоставления субсидии учреждениям на иные цели – на 2015 год в сумме 3 750,0 тыс.руб.,
на 2016 – 2017 годы по 3 300,0 тыс.руб. ежегодно.
В рамках предоставления данной субсидии предусмотрены расходы в сумме 2 500,0
тыс.руб. ежегодно, для проведения таких мероприятий как городской лыжный фестиваль
60
«Зимние фонтаны», конкурс снежных и ледовых скульптур в рамках Международного
зимнего фестиваля «Гиперборея», праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, праздник
«День города», всероссийская акция «Лыжня России», чемпионаты и первенства.
- исполнение в 2015 году решения Арбитражного суда Республики Карелия от
14.05.2014 по делу № А26-387/2014 о взыскании в пользу ООО «Интерстрой-С»
задолженности по оплате выполненных работ по строительству физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном по ул.Хейкконена (в соответствии с графиком
погашения задолженности) – 8 990,5 тыс.руб.
РАЗДЕЛ 1300 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу
«Обслуживание государственного и муниципального долга» запланированы на 2015 год в
сумме 149 192,5 тыс.руб., 2016 год – 168 438,5 тыс.руб., 2017 год – 187 472,0 тыс.руб.
Расчет процентных платежей по муниципальному внутреннему долгу Петрозаводского
городского округа на 2015 год произведен исходя из процентных ставок по действующим
кредитным договорам (минимальная ставка – 8,084 процента годовых, максимальная ставка –
9,645 процента годовых) и планируемым к заключению до конца 2014 года, и прогнозируемой
суммы заимствований на 2015 год, рассчитанной под ставку 11,0 процентов годовых.
Расчеты расходов по обслуживанию долга на 2016 и 2017 годы произведены исходя из
ставки 11,0 процентов годовых.
Следует отметить удорожание кредитных ресурсов в 2014 году. Так, проведенные в
октябре 2014 года аукционы на право заключения муниципальных контрактов на оказание
услуг по предоставлению кредита на финансирование дефицита бюджета Петрозаводского
городского округа и (или) погашение долговых обязательств Петрозаводского городского
округа в виде кредитной линии с лимитом задолженности (возобновляемой кредитной линии)
сформировали процентную ставку в диапазоне 10,8675 – 11,5 процента годовых.
Вместе с тем, сложившаяся ситуация характерна не только для Петрозаводского
городского округа, поскольку результаты проведенного обзора уровня кредитования
бюджетов других муниципальных образований и субъектов Российской Федерации
свидетельствуют об аналогичной динамике.
Одновременно, с конца 2013 года существенно сократились возможности по
управлению ликвидностью единого счета бюджета ввиду изменения механизма перечисления
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Карелия
исключительно на основании документов, подтверждающих возникновение денежных
обязательств, что привело к снижению свободного остатка средств на счете, используемого
ранее для обеспечения текущих платежей.
В результате, по состоянию на 01.10.2014 объем муниципального внутреннего долга
Петрозаводского городского округа составил 1 279,0 млн.руб. и к уровню на начало года
сократился лишь на 11,3 процента, тогда как за аналогичный период 2012 и 2013 годов
снижение составило 48,0 процентов и 42,5 процента соответственно.
Указанные позиции в совокупности повлекли за собой рост расходов на обслуживание
муниципального долга.
В целях минимизации стоимости обслуживания муниципального долга
Петрозаводского городского округа планируется использование с 2015 года механизма
привлечения краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином
счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства
под 0,1 процента годовых.
61
5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальный долг Петрозаводского городского округа представлен внутренним
долгом.
Объем муниципального долга на 01.01.2015 в соответствии с Решением
Петрозаводского городского Совета от 18.12.2013 № 27/24-342 «О бюджете Петрозаводского
городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями и
дополнениями) составит 1 701 001,1 тыс.руб., исходя из действующих договоров и
соглашений, заключенных от имени Администрации Петрозаводского городского округа.
В соответствии со статьей 100 Бюджетного кодекса муниципальный долг
Петрозаводского городского округа представлен обязательствами округа - кредитами,
привлеченными в бюджет округа от кредитных организаций, по номинальной сумме без учета
задолженности по процентным платежам.
Прогнозируемый объем долга к концу 2015 года запланирован в сумме 1 955 890,6
тыс.руб., к концу 2016 года – 2 208 739,1 тыс.руб., к концу 2017 года – 2 460 492,3 тыс.руб.
Одновременно, следует отметить продолжающуюся тенденцию роста показателя
соотношения объема муниципального долга Петрозаводского городского округа к объему
доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений.
Соотношение объема муниципального долга Петрозаводского городского округа и
объема доходов бюджета Петрозаводского городского округа
без учета безвозмездных поступлений (%)
Так, соотношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных
поступлений к концу 2014 года в сравнении с 2013 годом (50,0 процентов) составит 65,7
процента, при допустимом уровне по Бюджетному кодексу Российской Федерации 100
процентов и безопасном уровне, оцениваемом Министерством финансов Российской
Федерации, - 50 процентов. Данная ситуация обусловлена снижением поступлений доходной
части бюджета Петрозаводского городского округа в связи с изменением законодательства.
Одновременно, учитывая необходимость финансирования ежегодно возрастающих
потребностей в социальных расходах, объектов строительства и реконструкции, социальнокультурной сферы, в условиях отсутствия роста поступлений собственных доходов в бюджет
Петрозаводского городского округа, бюджет округа будет по-прежнему дефицитен, и
62
основной проблемой кредитной политики округа является невозможность снижения
муниципального долга.
В результате, прогнозируемое соотношение долга к доходам по состоянию на
01.01.2016 определено на уровне 76,7 процента, на 01.01.2017 – 87,4 процента, на 01.01.2018 –
97,7 процента.
Вместе с тем, положения частей 3 и 6 статьи 107 Бюджетного кодекса соблюдены,
объем муниципального долга не превышает утвержденный общий годовой объем доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Учитывая ежегодный рост показателя соотношения объема муниципального долга
Петрозаводского городского округа к объему доходов бюджета Петрозаводского городского
округа без учета безвозмездных поступлений, бюджетная политика в области управления
муниципальным долгом должна продолжаться в направлении обеспечения оптимальной
структуры муниципального долга, поддержания его объема на управляемом уровне, стараясь
при этом обеспечить минимальные стоимость долга и риск долга.
6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Дефицит бюджета Петрозаводского городского округа на 2015 год прогнозируется в
сумме 254 889,5 тыс.руб., 2016 год – 252 848,5 тыс.руб., 2017 год – 251 753,2 тыс.руб. с
максимально возможным уровнем в размере 10,0 процентов от общего объема доходов
бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений.
Источники финансирования дефицита бюджета Петрозаводского городского округа
определены в соответствии с Бюджетным кодексом и представлены разницей между
полученными и погашенными кредитами кредитных организаций. Кроме того, определены
объемы получения и погашения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов, которые
предусмотрены в виде бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете
бюджета Петрозаводского городского округа за счет остатка средств на едином счете
федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 2 статьи 93.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Прогноз привлечения и погашения заемных источников финансирования дефицита
бюджета составляет Программу муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского
городского округа. В качестве рассматриваемых источников выступают:
- кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
бюджетами городских округов;
- бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских округов.
Объем привлечения кредитов коммерческих банков на 2015 год планируется в общем
объеме 2 955 890,6 тыс.руб., 2016 год – 3 208 739,1 тыс.руб., 2017 год – 3 460 492,3 тыс.руб., в
том числе объемы на перекредитование и работу внутри кредитных линий в размере
1 000 000,0 тыс.руб.
Привлечение кредитных ресурсов будет осуществляться посредством проведения
открытых аукционов в электронной форме в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Объем погашения кредитов кредитных организаций планируется в 2015 году в общей
сумме 2 701 001,1 тыс.руб., в 2016 году – 2 955 890,6 тыс.руб., в 2017 году – 3 208 739,1
тыс.руб., в том числе объемы на перекредитование и работу внутри кредитных линий в
размере 1 000 000,0 тыс.руб.
63
В целях оптимизации долговой нагрузки планируется использование с 2015 года
механизма привлечения краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств
на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального
казначейства, что предусмотрено Программой муниципальных внутренних заимствований
Петрозаводского городского округа.
Объем кредитов запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в размере не превышающем 1/12 утвержденного решением о бюджете на
соответствующий финансовый год объема доходов бюджета Петрозаводского городского
округа за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, на 2015 год в сумме 212 407,0 тыс. руб., на 2016 год – 210 707,0 тыс.руб.,
на 2017 год – 209 794,0 тыс.руб.
Предоставление муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа в 20152017 годах не предусмотрено.
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа –
председатель комитета финансов
Е.В.Логинова