Отчет о реализации отраслевой программы

Отчет о реализации отраслевой программы
Программа по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010-2014 годы
(наименование отраслевой программы)
Отчетный период
Этап реализации
Наименование
государственного органа
2014 год
2010-2014 годы
Министерство
Казахстан
энергетики
Республики
(наименование органа, ответственного за реализацию отраслевой
программы)
Документ, которым утверждена Постановление Правительства РК от 29
отраслевая программа
октября 2010 года № 1129
Исполнение отраслевой программы
Наименование
Единица измерения
План
Факт
Информация
(январь –
о недостижении
ноябрь 2014
года)
1
2
3
4
5
Цель: Обеспечение электроэнергией устойчивого и сбалансированного роста экономики республики путем эффективного развития
электроэнергетической отрасли
Целевой индикатор 1.1: Доведение млрд. кВтч
97,9
84,6
Снижение объемов выработки
выработки электроэнергии в 2014
электроэнергии связано с недостижением
году до 97,9 млрд. кВтч, при
плановых показателей по потреблению
прогнозном потреблении 96,8 млрд.
электроэнергии.
кВтч
Задача 1.1.1: Строительство новых энергоисточников
Показатели результатов
…
№ Код Наименование План Факт
Форма
Ответственные
Срок
Информация об
2
ЕБК
БП
тыс. тенге
1
2
3
4
Строительство Уральской ГТЭС
5
завершения
исполнители
исполнения
исполнении/неисполнении
6
7
8
9
Ввод в
эксплуатацию
ТОО
«Уральская
ГТЭС»
2010 - 2012
г.г.
Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенных
объектов в эксплуатацию утвержден в
марте 2011 г.
ТОО «Кристалл
Менеджмент»
2010 - 2012
г.г.
Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенных
объектов в эксплуатацию утвержден в
апреле 2012 г.
АО «ФНБ
СамрукКазына»
2010 - 2018
г.г.
Правительством РК полностью создана
законодательная база для реализации
Проекта. В 2013 году ратифицированы и
вступили в силу межправсоглашение
(МПС) и протокол о внесении изменении в
МПС.
На сегодняшний день ведутся работы на 8
объектах подготовительного периода
(подъездные пути, водоочистительные
сооружения и др.):
• расширение железнодорожной станции
Кайратколь;
• реконструкция подъездного ж/д пути «ст.
Кайратколь – ст. Балхашская»;
• строительство водовода от водозабора на
оз. Балхаш до УППВ;
• водозабор из оз. Балхаш для питьевого
водоснабжения – реконструкция;
• реконструкция установки подготовки
питьевой воды (УППВ);
• хозяйственно-бытовая канализация для
поселка Улькен с очистными
Строительство ГТЭС на месторождении Акшабулак
Ввод в
эксплуатацию
Строительство Балхашской ТЭС (I модуль)
Ввод в
эксплуатацию
3
сооружениями хозяйственно-бытовых
стоков поселка Улькен;
• реконструкция подстанции
«Строительная»;
• пруд-испаритель хозяйственно-бытовых
стоков 1 ступени с сооружениями.
Строительство Мойнакской ГЭС
Ввод в
эксплуатацию
Строительство энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС-2
Ввод в
эксплуатацию
АО «ФНБ
СамрукКазына»
2006 - 2012
г.г.
Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенных
объектов пускового комплекса
Мойнакской гидроэлектростанции в
эксплуатацию утвержден в декабре 2012 г.
АО «ФНБ
СамрукКазына»
2010 - 2015
г.г.
Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с
установкой энергоблока № 3.
Согласно подписанному в 2010 году
Кредитному соглашению с Евразийским
банком развития и Внешэкономбанком в
ноябре 2012 года привлечены Кредитные
средства. В соответствии с договором
произведена оплата аванса поставщику
основного оборудования. В связи с
изменением параметров основного
оборудования по Проекту 22 февраля 2013
года документация по корректировке
Проекта стадии «П» направлена на
Госэкспертизу.
23 декабря 2013 года получено
положительное заключение РГП
«Госэкспертиза».
На сегодняшний день завершено
строительство объектов
подготовительного периода, подписаны
акты государственной приемочной
комиссии о приемке в эксплуатацию
4
следующих объектов: магистральные
трубопроводы тепловых сетей,
внеплощадочные ж/д пути, склад
временного хранения, столовая на 100
посадочных мест, теплохолодный склад,
внутриплощадочные и внеплощадочные
сети водопровода и канализации,
наружные сети теплоснабжения, линия
электроснабжения строй двора и бетоннорастворного хозяйства.
Завершены работы по инженерногеологическим изысканиям площадки
котельного отделения. Выполнена
разработка и выемка грунта в котельном
отделении, а также выполнено устройство
164 свай по «свайному полю» под
фундаменты котла. Выполнены испытания
свай на статическую нагрузку.
Согласно информации АО «СамрукЭнерго» в настоящее время советом
директоров
Экибастузской
ГРЭС-2
рассматривается вопрос об изменении
сроков реализации на период с 2010-2017
годы.
Задача 1.1.2 Модернизация и реконструкция существующих энергоисточников
Показатели результатов
…
№ Код Наименование План Факт
ЕБК
БП
тыс. тенге
Форма
завершения
Ответственные
исполнители
Срок
исполнения
Информация об
исполнении/неисполнении
6
7
8
9
Ввод в
эксплуатацию
АО
«Атырауская
ТЭЦ»
2006 - 2010
г.г.
Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенных
объектов в эксплуатацию утвержден в
1
2
3
4
5
Расширение и реконструкция Атырауской ТЭЦ
5
декабре 2010 г.
Восстановление энергоблока № 2 Аксуской ГРЭС
Ввод в
эксплуатацию
Восстановление энергоблока № 8 Экибастузской ГРЭС-1
Ввод в
эксплуатацию
АО «ЕЭК»
2009 - 2011
г.г.
Акт о приемке построенного объекта в
эксплуатацию приемочной комиссией
утвержден в июне 2011 г.
ТОО
«Экибастузская
ГРЭС-1»
2010 - 2012
г.г.
Акт на приемку из капитального ремонта
оборудования энергоблока № 8
Экибастузской ГРЭС-1 подписан в октябре
2012 г.
АО «ФНБ
СамрукКазына»
2010 - 2016
г.г.
Проектом предусмотрено увеличение
электрической мощности станции до 116
МВт. В рамках организации
финансирования Проекта в августе 2012
году между АО «Шардаринская ГЭС» и
Европейским банком Реконструкции и
Развития заключено Кредитное
соглашение. В августе 2013 года
подведены итоги двухэтапного тендера по
выбору ЕРС подрядчика, победителем
была признана компания Andritz Hydro
GmbH (Германия). 18 декабря 2013 года
между АО «Шардаринская ГЭС» и
компанией Andritz Hydro GmbH
(Германия) подписан ЕРС-контракт.
Модернизация Шардаринской ГЭС
Ввод в
эксплуатацию
Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 (3 очередь, бойлерная)
Ввод в
АО «ФНБ
2009 - 2013
эксплуатацию
Самрукг.г.
Казына»
Реконструкция и расширение комбинированной системы золошлакоудаления Алматинской ТЭЦ-1
Ввод в
АО «ФНБ
2009 - 2011
эксплуатацию
Самрукг.г.
Казына»
Реконструкция и расширение золоотвала Алматинской ТЭЦ-3
Акт Государственной приемочной
комиссии утвержден в декабре 2013г.
Акт государственной приемочной
комиссии утвержден в декабре 2012 г.
6
Ввод в
эксплуатацию
АО «ФНБ
СамрукКазына»
2009 - 2011
г.г.
Реконструкция и расширение систем золошлакоудаления Алматинской ТЭЦ-2 (3-4 этап)
Ввод в
АО «ФНБ
2010 - 2015
эксплуатацию
Самрукг.г.
Казына»
Акт приемки в эксплуатацию
государственной приемочной комиссией
завершенного объекта «реконструкция и
расширение золоотвала ТЭЦ-3» утвержден
в январе 2012 г.
В 2013 г. завершены строительномонтажные работы. Акт приемки в
эксплуатацию объекта «Комбинированная
система золошлакоудаления ТЭЦ-2, 3-ий
технологический этап» утвержден
государственной приемочной комиссией в
апреле 2013 г.
Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 (3 очередь, котлоагрегат № 8)
Ввод в
АО «ФНБ
2011 - 2016
эксплуатацию
Самрукг.г.
Казына»
В 2013 году завершена работа по
разработке ПСД. Подписан договор на
выполнение строительно-монтажных
работ №13К0466Р от 27.06.2013 г. В
настоящее время договор приостановлен
из-за отсутствия финансирования.
Задача 1.1.3 Строительство и модернизация электросетевых объектов
Показатели результатов
…
№ Код Наименование План Факт
ЕБК
БП
тыс. тенге
Форма
завершения
Ответственные
исполнители
Срок
исполнения
Информация об
исполнении/неисполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Строительство трансформаторных подстанций в г. Алматы и Алматинской области для Азиады 2011
Акты государственной приемочной
АО «ФНБ
Ввод в
2009 - 2011
комиссии по 4 подстанциям для Азияды
Самрукэксплуатацию
г.г.
(ПС Ерменсай, ПС Медеу, ПС Шымбулак,
Казына»
ПС КазГУ) утверждены в 2011 году.
Строительство и модернизация трансформаторных подстанций в г. Алматы и Алматинской области для метрополитена
7
ПС Отрар, Акт госкомиссии подписан
12.12.2012 г.
ПС Алатау, Акт госкомиссии подписан
27.03.2013 г.
АО «ФНБ
ПС Новая №16, Акт госкомиссии
Ввод в
2009 - 2013
Самрукподписан 27.03.2013 г.
эксплуатацию
г.г.
Казына»
ПС Топливная, Акт госкомиссии подписан
30.09.2012 г.
ПС Кенсай, поставлена под напряжение
01.10.2012 г.
Не сдана ВЛ ПС Кенсай – ПС Ерменсай.
Строительство и модернизация трансформаторных подстанций в г. Алматы и Алматинской области для ЖКХ
ПС Мамыр, Акт госкомиссии подписан
04.10.2013 г.
АО «ФНБ
Ввод в
2011 - 2013
ПС Новая №3А, Акт госкомиссии
Самрукэксплуатацию
г.г.
подписан 23.03.2013 г.
Казына»
ПС Алтай, ведутся СМР. Сдача
запланирована в 1 кв.2014 г.
Строительство ПС 500 кВ «Алма» присоединение к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ
Ввод в
2010 - 2014
Проект на стадии реализации.
АО «KEGOC»
эксплуатацию
г.г.
Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС
Реализация проекта завершена в апреле
Ввод в
2010 - 2012
АО «KEGOC»
2013 года. Подписаны акты
эксплуатацию
г.г.
государственной приемочной комиссии
Модернизация НЭС,II этап (замена электрооборудования на 55 подстанциях)
Проект на стадии реализации. Ведется
Ввод в
2010 - 2014
АО «KEGOC»
замена энергооборудования на
эксплуатацию
г.г.
подстанциях.
Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка
018
Увеличение
Реализация проекта завершена в октябре
уставного
2014 года. Подписаны акты
Ввод в
2010 - 2014
капитала АО
АО «KEGOC»
государственной приемочной комиссии
эксплуатацию
г.г.
«ФНБ
«Самрук-
8
Казына»
Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана
Для реализации проекта заключен
договор «под ключ» с ТОО «ТПЭП». В
Ввод в
2011 - 2016
настоящее время ведется работа по выбору
АО «KEGOC»
эксплуатацию
г.г.
и согласованию трасс ВЛ и площадок ПС,
инженерным изысканиям и разработке
ПСД.
Строительство транзита 500 кВ Север-Восток-Юг (I этап. ВЛ 500кВ Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск)
Заключены договора «под ключ» на
строительство объектов. Инженерные
изыскания по трассам ВЛ 220 кВ и
Ввод в
2011 - 2017
площадкам ПС, по трассам ВЛ 500 кВ
АО «KEGOC»
эксплуатацию
г.г.
выполнены. В настоящее время
проводятся инженерные изыскания по
трассам ВЛ 220 кВ и разработка ПСД.
Анализ межведомственного взаимодействия
Показатели результатов, для достижения которых
требуется межведомственное взаимодействие
1
Государственный орган, с которым
осуществляется межведомственное
взаимодействие
2
Цель:
Анализ взаимодействия
3
Целевой индикатор
Задача:
Показатели результатов
Анализ внешнего воздействия
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение
целевых индикаторов и показателей результатов
1
Принятые меры
2
9
Освоение финансовых средств
Источник финансирования
1
Республиканский бюджет. Бюджетная
программа 013 «Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие
теплоэнергетической системы»
Итого
План
2
58 618 345
Факт
3
54 301 919
Освоение
4
100%
58 618 345
54 301 919
11 328 145
По проектам по состоянию на 1 января 2014 года
План
Факт
Освоение
Строительство Балхашской ТЭС (I модуль)
Реконструкция и расширение Алматинской
ТЭЦ-2 (3 очередь, бойлерная)
Реконструкция и расширение
комбинированной системы золошлакоудаления
Алматинской ТЭЦ-1
Строительство трансформаторных
подстанций в г. Алматы и Алматинской
области для Азияды 2011
Строительство и модернизация
трансформаторных подстанций в г. Алматы
и Алматинской области для метрополитена
Строительство и модернизация
13 997 000
13 997 000
100%
100%
2 084
2 084
100%
12 847
12 847
100%
15 965
15 965
100%
7 535
7 535
100%
тыс. тенге
Причины неиспользования
5
Сумма 58 618 345 тыс. тенге
уменьшена на 54 301 919 тыс.
тенге в соответствии с
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 24
декабря 2014 года №1380 «О
внесении изменений в
постановление Правительства
Республики Казахстан от 12
декабря 2013 года «О
реализации Закона Республики
Казахстан «О республиканском
бюджете на 2014-2016 годы»
4 316 426
Причины неиспользования
10
трансформаторных подстанций в г. Алматы
и Алматинской области для ЖКХ
Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП- Осакаровка
2 003 000
2 003 000
100%
Дополнительная информация
1
2
Cведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая
мероприятия по результатам государственного финансового
контроля
Выводы и предложения, в том числе предложения по
корректировке документа, объемам и источникам
финансирования, об изменении действующего законодательства
и другие
Постановление Счетного Комитета по контролю за исполнению
Республиканского Бюджета от 14.02.2013 года № 9-П.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31декабря
2013 года № 1521 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября
2010 года № 1129 «Об утверждении Программы по развитию
электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы».
Выводы и предложения
Реализация запланированных мероприятий позволили обеспечить растушую потребность экономики страны в
электроэнергии.
Руководитель
(подпись, расшифровка подписи)