- Администрация Абинского района

Об исполнении бюджета муниципального образования Абинский район за
2012 год
В 2012 году целью деятельности органов местного самоуправления
района было повышение успешности решения социально-экономических
проблем населения и экономическое развитие территории муниципального
образования.
Численность населения в Абинском районе по состоянию на 1 января 2013
года – 92 999 человек. Численность экономически активного населения – 45,1
тыс.человек, или 47% от общей численности постоянного населения.
Уровень зарегистрированной безработицы – 0,8%.
1. Доходная часть бюджета
За 2012 год общий объем доходов бюджета муниципального образования
Абинский район составил 1 325 319,9 тыс.рублей, или 100,9 % к уточненному
годовому бюджетному назначению и 126,2% к фактическому исполнению за
2011 год.
Доходы бюджета муниципального образования Абинский район без учета
безвозмездных поступлений составили 354 331,5 тыс.рублей, или 104,3% к
уточненному годовому бюджетному назначению.
Исполнение по налоговым доходам составило 303 245,1 тыс. руб., или
85,6% к общему поступлению налоговых и неналоговых доходов.
Исполнение по неналоговым доходам составило 51 086,4 тыс. руб., или
14,4% к общему поступлению налоговых и неналоговых доходов.
В 2012 году из краевого бюджета и бюджетов городских и сельских
поселений поступило 972 373,5 тыс.рублей, или 99,8 % к утвержденным
бюджетным назначениям на 2012 год.
2. Расходная часть бюджета
За отчетный период расходы бюджета муниципального образования
Абинский район исполнены в объеме 1 334 989,7 тыс. рублей, что составило
99,1% к бюджетным назначениям на 2012 год.
В 2012 году на социально-культурную сферу из муниципального
бюджета направлено 1 123 491,5 тыс. рублей, что составляет 84,2 % в структуре
расходов бюджета и 125% к расходам на социально-культурную сферу за 2011
год. Расходы бюджета в разрезе отраслей социально-культурной сферы
характеризуется следующими показателями.
Исполнение расходов на выполнение муниципальных заданий
муниципальными учреждениями и проведение мероприятий по отрасли
«Образование» составило 874 448,5 тыс.рублей, или 99,6% к утвержденным
бюджетным назначениям на 2012 год.
Расходы по подразделу «Дошкольное образование» исполнены в
сумме 169 824,3 тыс.рублей. Средства
направлены
на выполнение
муниципального задания 30 детских дошкольных учреждений в сумме
2
142 436,1 тыс.рублей, на капитальный ремонт с заменой оконных блоков,
материально-техническое обеспечение за счет средств краевого бюджета в
сумме 9 567,8 тыс.рублей, на реализацию мероприятий долгосрочной краевой
целевой программы «Развитие системы дошкольного образования в
Краснодарском крае» на 2010-2015 годы в сумме 12 000,0 тыс.рублей
(строительство пристройки к д/с №33) и на реализацию ведомственной целевой
программы «Развитие образования муниципального образования Абинский
район» на 2010-2012 годы в сумме 5 820,4 тыс.рублей (строительство
пристройки к д/с №33).
С целью введения дополнительных мест в детских садах в 2012 году:
- начато строительство пристройки детского сада №33 на 80 мест;
- проведен капитальный ремонт группы в детском саду №11 для
открытия 25 мест;
- произведена реконструкция электроснабжения в детском саду №16;
- изготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту
здания мастерских средней школы №17 станицы Холмской, в которой будет
размещен детский сад на 95 мест.
Расходы по подразделу «Общее образование» исполнены в сумме
552 930,6 тыс.рублей. Средства направлены на :
- выполнение муниципального задания 24 общеобразовательных школ в
сумме 335 036,5 тыс.рублей;
- выполнение муниципального задания 3 учреждений по внешкольной
работе с детьми, подведомственных управлению образования администрации
муниципального образования Абинский район – 20 197,7 тыс.рублей;
- выполнение муниципального задания 1 художественной школы, 2
школы искусств, 2 музыкальных школ в сумме 40 512,3 тыс.рублей;
- выполнение муниципального задания 3 детско-юношеских спортивных
школ в сумме 24 416,1 тыс.рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в
сумме 5 525,4 тыс.рублей;
- мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по
модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджета в сумме
25 609,0 тыс.рублей;
- на капитальный ремонт, материально-техническое обеспечение
муниципальных учреждений за счет средств краевого бюджета в сумме 3 697,2
тыс.рублей;
- на поощрение общеобразовательных учреждений за высокий уровень
военно-патриотического воспитания учащихся за счет средств краевого
бюджета в сумме 261,0 тыс.рублей;
- строительство общеобразовательной школы на 33 класса по пр.
Комсомольскому в г. Абинске в сумме 93 070,9 тыс.рублей, в том числе за счет
краевых средств – 83 144,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета
муниципального образования Абинский район по ведомственной целевой
программе «Развитие образования в Абинском районе» на 2010 – 2012 годы –
9 926,9 тыс.рублей;
3
- техническое перевооружение котельных общеобразовательных
учреждений с переводом на газовое топливо за счет краевых средств в сумме
4 604,5 тыс.рублей.
Расходы
по
подразделу
«Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение квалификации» исполнены в сумме 222,5
тыс.рублей и направлены на переподготовку учителей, воспитателей и иных
педагогических работников, директоров школ и их заместителей по учебновоспитательной работе, заведующих детских садов и руководителей
учреждений дополнительного образования.
Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление
детей» исполнены в сумме 6 701,5 тыс.рублей. Средства направлены на:
- руководство и управление в сфере установленных функций в сумме
1 098,6 тыс.рублей,
- выполнение муниципального задания МКУ «Комплексный
молодежный центр» в сумме 989,4 тыс.рублей;
- проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и
молодежи в сумме 3 980,7 тыс.рублей, в том числе 2 480,7 тыс.рублей за счет
средств краевого бюджета и 1 500,0 тыс.рублей за счет средств бюджета
муниципального образования Абинский район по долгосрочной целевой
программе «Дети Абинского района» на 2009-2013 годы и ведомственной
целевой программе «Молодежь Абинского района» на 2010-2012 годы;
- организацию деятельности координаторов работы с молодежью в
рамках реализации других мероприятий ведомственной целевой программы
реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае
«Молодежь Кубани» на 2011-2013 годы в сумме 632,8 тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования»
исполнены в сумме 144 769,6 тыс.рублей. Средства направлены на:
- руководство и управление в сфере установленных функций в сумме
5 274,3 тыс.рублей;
- выполнение муниципального задания централизованной бухгалтерии
управления образования и МКУ «Информационно - методического центр в
системе дополнительного педагогического образований (повышения
квалификации)» в сумме 15 224,7 тыс.рублей;
- проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду за
счет средств краевого бюджета в сумме 200,0 тыс.рублей;
- на организацию и проведение мероприятий по поддержанию в
надлежащем состоянии объектов военной истории и прилегающих к ним
территорий за счет средств краевого бюджета в сумме 74,0 тыс.рублей;
- реализацию целевых программ 123 996,6 тыс.рублей, в том числе за
счет средств краевого бюджета в сумме 92 597,3 тыс.рублей и за счет средств
бюджета муниципального образования Абинский район в сумме 31 399,3
тыс.рублей.
На реализацию ведомственных и долгосрочных целевых программ
направлено 31 399,3 тыс.рублей.
4
Расходы местного бюджета по разделу «Культура, кинематография»
исполнены в сумме 7050,1 тыс. рублей, или 98,8% к утвержденным бюджетным
назначениям на 2012 год.
По подразделу «Культура» расходы исполнены в сумме 2 973,9
тыс.рублей. Средства направлены на:
- выполнение муниципального задания МБУ «Музей Абинского района»
в сумме 1 606,1 тыс.рублей;
- реализацию долгосрочной краевой целевой программы «Культура
Кубани (2012-2014 годы)» в сумме 350,0 тыс.рублей;
- реализацию долгосрочной краевой целевой программы «Кадровое
обеспечение сферы культура и искусства Краснодарского края» на 2011-2013
годы в сумме 427,9 тыс.рублей;
- реализацию долгосрочной
целевой программы «Развитие
материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы
муниципального образования Абинский район на 2011-2013 годы в сумме 46,8
тыс.рублей;
- реализацию долгосрочной
целевой программы «Профилактика
национального и религиозного экстремизма на территории муниципального
образования Абинский район» на 2010-2012 годы в сумме 10,0 тыс.рублей;
- реализацию долгосрочной целевой программы «Подготовка к осеннезимнему периоду муниципальных учреждений муниципального образования
Абинский район» на 2011-2013 годы в сумме 7,7 тыс.рублей;
- реализацию ведомственной целевой программы «Кадровое
обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей в
сфере культуры муниципального образования Абинский район» на 2012-2014
годы в сумме 19,4 тыс.рублей;
- реализацию ведомственной целевой программы «Развитие народного
художественного творчества» на 2010-2012 годы в сумме 506,0 тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» исполнены в сумме 4 076,2 тыс.рублей. Средства
направлены на:
- руководство и управление в сфере установленных функций в сумме
1 067,2 тыс.рублей;
- выполнение муниципального задания централизованной бухгалтерии
и МКУ «Районный организационно-методический центр культуры» в сумме
3 009,0 тыс.рублей.
Расходы местного бюджета по разделу «Здравоохранение» исполнены
в сумме 177 516,6 тыс.рублей, или 98,9% к утвержденным бюджетным
назначениям на 2012 год.
Расходы по подразделу «Стационарная медицинская помощь»
исполнены в сумме 100 010,4 тыс.рублей. Средства направлены на:
- выполнение муниципального задания 3 муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения, 2 участковых больниц, 1 амбулатории в сумме
55 990,6 тыс.рублей;
- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях, в том числе мероприятия
5
ведомственной целевой программы «Совершенствование организации
медицинской
помощи
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях» на 2012 год в сумме 44 019,8 тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Амбулаторная помощь» исполнены в сумме
6 254,2 тыс.рублей. Средства направлены на:
- выполнение муниципального задания фельдшерско-акушерских
пунктов в сумме 219,7 тыс.рублей;
- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи в сумме 736,5 тыс.рублей;
- денежные выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи,
оказываемой
врачами-терапевтами
участковыми,
врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей)
учреждений
здравоохранения
муниципальных
образований
Краснодарского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в
сумме 130,7 тыс.рублей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным группам
населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения в сумме 4 903,0 тыс.рублей;
- строительство амбулатории врача общей практики в сумме 264,3
тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Скорая медицинская помощь» исполнены в
сумме 49 067,5 тыс.рублей. Средства направлены на:
- выполнение муниципального задания отделения скорой медицинской
помощи в сумме 45 492,7 тыс.рублей;
- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи в сумме 3 574,8 тыс.рублей.
Расходы
по
подразделу
«Другие
вопросы
в
области
здравоохранения» исполнены в сумме 22 184,5 тыс.рублей. Средства
направлены на:
- руководство и управление в сфере установленных функций в сумме
1 806,0 тыс.рублей;
- выполнение муниципального задания централизованной бухгалтерии
управления здравоохранения в сумме 1 695,4 тыс.рублей;
реализацию
региональной
программы
«Модернизация
здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы» в сумме 1 497,8
тыс.рублей;
- реализацию муниципальных целевых программ муниципального
образования в сумме 17 185,3 тыс.рублей.
На реализацию ведомственных и долгосрочных целевых программ
направлено 17 185,3 тыс.рублей.
6
Расходы по разделу «Социальная политика» исполнены в сумме
59 723,9 тыс.рублей, или 96,6% к утвержденным бюджетным назначениям на
2012 год.
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» исполнены в сумме
3 526,7 тыс.рублей и направлены на дополнительное материальное обеспечение
лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы муниципального образования Абинский район.
Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения»
исполнены в сумме 4 789,8 тыс.рублей. В соответствии с Законами
Краснодарского края направлены на:
- дополнительные меры социальной поддержки донорам крови в
Краснодарском крае (денежная компенсация на усиленное питание доноров) 178,0 тыс.рублей;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов – 1931,0
тыс.рублей;
- реализацию мероприятий краевой целевой программы «Об улучшении
демографической ситуации в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы
(организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в возрасте
до двух лет, родившихся до 1 марта 2010 года (молочные смеси)) – 101,9
тыс.рублей;
- ежемесячная денежная выплата отдельным категориям педагогических
работников - 497,1 тыс.рублей;
- предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам
образовательных
учреждений
Краснодарского
края,
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,
расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) Краснодарского края, в виде компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения - 1 931,8 тыс.рублей.
- оказание материальной помощи в сумме 150,0 тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме
48 040,9 тыс.рублей и направлены на:
- выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях – 5 400,7 тыс.рублей;
- на бесплатный проезд детей-сирот – 230,4 тыс.рублей;
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 42 268,6 тыс.рублей;
- на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание, а
также вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю – 65,2
тыс.рублей;
- реализацию долгосрочной целевой программы «Дети Кубани» на 20092013 годы в сумме 76,0 тыс.рублей.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт » исполнены в
сумме 4 752,4 тыс.рублей, или 99,7% к утвержденным бюджетным назначениям
на 2012 год.
7
Расходы по подразделу «Физическая культура» направлены на
реализацию целевых программ в сумме 1 971,0 тыс.рублей, из них на
реализацию:
- ведомственной целевой программы «Развитие детско-юношеского
спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы» - 837,9 тыс.рублей (краевые
целевые средства);
- ведомственной целевой программы "Повышение уровня спортивного
мастерства учащихся детско-юношеских спортивных школ муниципального
образования Абинский район" на 2010-2012 годы – 1 133,1 тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Массовый спорт» в сумме 1 639,3 тыс.рублей
направлены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие
массового спорта в Абинском районе" на 2010-2012 годы.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области физической
культуры и спорта» в сумме 1 142,1 тыс.рублей направлены на руководство и
управление в сфере установленных функций по управлению по физической
культуре и спорту.
Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» исполнены
в сумме 40 081,5 тыс.рублей или 90,7% к утвержденным бюджетным
назначениям на 2012 год.
Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство»
исполнены в сумме 38 074,8 тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 149,0
тыс.рублей и направлены на приобретение комплектов оборудования для
внедрения системы контроля транспортных средств «АвтоТрекер» в
соответствии
с
ведомственной
целевой
программой
«Управление
муниципальным имуществом в 2012 году».
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной
экономики» исполнены в сумме 1 857,7 тыс.рублей.
Расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
исполнены
в сумме 54 686,1 тыс.рублей или 100,0% к утвержденным
бюджетным назначениям на 2012 год.
Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме
31 725,5 тыс.рублей, из них:
-3 300,0 тыс.рублей направлены на приобретение служебного жилья для
медицинских работников в соответствии с ведомственной целевой программой
«Управление муниципальным имуществом в 2012 году»;
- 28 425,5 тыс.рублей направлены на строительство объекта «3-х
этажный 24-х квартирный жилой дом социального назначения» для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнены в
сумме 14 306,6 тыс.рублей, из них:
-13 514,8 тыс.рублей направлено на строительство объекта
«Подводящий газопровод высокого давления станица Федоровская – х.
Свердловский Абинского района Краснодарского края»» в соответствии с
краевой целевой программой "Газификация Краснодарского края" на 2012-2016
8
годы и долгосрочной целевой программой «Газификация Абинского района» на
2010-2012 годы;
- 121,8 тыс.рублей направлено на проведение мероприятий по подготовке
к осенне –зимнему периоду;
- 670,0 тыс.рублей направлено на строительство подводящего
газопровода высокого давления к х. Васильевский Федоровского сельского
поселения и подводящего газопровода высокого давления х. Ольгинский-2 –х.
Ленинский Абинского района.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» исполнены в сумме 8 654,0 тыс.рублей.
По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены расходы в
сумме 90 079,8 тыс.рублей.
Расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» исполнены в
сумме 2 139,1 тыс.рублей или 100,0% к утвержденным бюджетным
назначениям на 2012 год.
Расходы местного бюджета по разделу «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 4 917,0 тыс.рублей
или 96,9% к утвержденным бюджетным назначениям на 2012 год.
Расходы по подразделу «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона» исполнены в сумме 4 550,2 тыс.рублей, в том числе на
мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального образования Абинский район от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
на мероприятия по участию в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального образования Абинский район направлено 681,8
тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» исполнены в сумме
366,8 тыс.рублей и направлены
на реализацию мероприятий по
противодействию употребления наркотических средств и их незаконному
обороту, по профилактике преступлений и правонарушений на территории
муниципального образования Абинский район, профилактике национального и
религиозного экстремизма на территории муниципального образования
Абинский район, по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального образования Абинский район и
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах муниципального образования Абинский район, охране их жизни и
здоровья.
Расходы местного бюджета по разделу 13 00 «Обслуживание
государственного и муниципального долга» исполнены в сумме 1 689,2
тыс.рублей и направлены на обслуживание муниципального долга.
Расходы по разделу 14 00 «Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» исполнены в сумме 17 905,5 тыс.рублей, что составляет или 1,3%
9
в общем объеме расходов и направлены на предоставление дотаций бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.
За 2012 год расходы на содержание органов местного самоуправления
муниципального образования Абинский район составили 78 917,5 тыс.рублей,
или 99,3% к утвержденным бюджетным назначениям на 2012 год.
В общей сумме расходов на содержание органов местного
самоуправления учтены расходы в сумме 6 162,2 тыс.рублей, произведенные за
счет средств, полученных из краевого бюджета на реализацию государственных
полномочий.
Общее исполнение по расходам на реализацию муниципальных целевых
программ муниципального образования Абинский район составили 97 120,3
тыс.рублей или 7,3 % от общего объема расходов. Расходы на реализацию
краевых и федеральных целевых программ составили 336 473,7 тыс.рублей или
25,2 % от общего объема расходов.
3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета:
- получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации исполнено в сумме 41 000,0 тыс.рублей;
- погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации исполнено в сумме 15 000,0
тыс.рублей;
- изменение остатков средств на счетах исполнены в сумме
16 330,2 тыс.рублей.