Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: « Управление ...

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: « Управление муниципальными финансами» отчетный период 2014 г.
№
п/п
1
Наименование
основного мероприятия,
контрольного события
программы
Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)
Результат
реализации мероприятия
(краткое описание)
2
3
4
Муниципальная программа» Управление муниципальными финансами»
Фактическ
ая дата
начала
реализаци
и
мероприят
ия
5
Фактическ
Расходы бюджета
Заключен
ая дата
поселения на реализацию
о
окончания
муниципальной
контракт
реализаци
программы, тыс. руб.
ов на
и
отчетную
предусмотре
факт на
мероприят
но
отчетную дату, тыс.
ия,
руб.
муниципальн дату <1>
наступлен
<1>
ой
ия
программой
контрольн
ого
события
6
7
8
9
13590,3
13577,1
-
Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование «
1.1.
Разработка
и
реализация
механизмов
контроля за исполнением
доходов
бюджета
Красносулинского
городского
поселения
и
снижением недоимки
Начальник
отдела
финансовоэкономического
и бухгалтерского
учета Панфилова
Е.А.(Заместитель
Главы
Администрации
по вопросам
развития
социальной
сферы и
муниципальной
собственности
Зеленская И.А.)
В
бюджет 01.01.2014 31.12.2014
Красносулинского
городского поселения по
доходам
за
2014
год
поступило 374033,7тыс.руб.
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года
объем поступлений выше на
109613,7 тыс.руб или на
41,5%
В общей сумме
поступлений налоговые и
неналоговые
доходы
бюджета
поселения
составили
95654,3
тыс.рубсили 25,6% от общей
суммы
доходов
безвозмездные поступления
-
-
-
от
других
бюджетов
278379,4 тыс. рублей или
74,4%.План за 2014 год по
налоговым и неналоговым
доходам выполнен на 92,1%
,невыполнение
плана
составило
8206,3
тыс.рублей. В сравнении с
аналогичным
периодом
прошлого года поступления
увеличены на 6161,6тыс.
рублей или на6,9% за счет
увеличения поступлений по
налогу на товары (работы
,услуги),реализуемые
на
территории
РФ
и
увеличения
доходов
от
арендгной платы за землю.
По налогу на доходы
физических
лиц
план
выполнен на 93,5% при
плане 24149,2 тыс. рублей
фактически
поступило
22572,8
тыс.
рублей.
Невыполнение
составило
1576,4 тыс. рублей. Объем
поступлений данного налога
выше уровня прошлогодних
поступлений на 130,1 тыс
руб. (задолженность по
налогу
на
доходы
физических
лиц
имеет
ООО»
Донские
металлоконструкции»).План
овые показатели по налогу
на
товары
(работы,
услуги),выполнены
на
106,8% при плане 3170,9 тыс
рублей,
фактически
поступило
3385,5
тыс.
рублей
.Перевыполнение
составило 214,6 тыс. рублей.
Плановые показатели за
2014 год по налогам на
совокупный
доход
выполнены на 82,0% При
плане 6568,6 тыс. рублей
фактически
поступило
5386,2 тыс. рублей Объем
поступлений в отчетном
периоде выше поступлений
прошлого года на 208,2
тыс.руб. Планы по налогу,
взымаемого
с
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения
доходы, выполнен на 86,6%
При плане 4841,1 тыс.
рублей,
фактически
поступило
4194,6
тыс.рублей, невыполнение
составило 646,5 тыс.рублей.
или 13,4% за счет снижения
налогооблагаемой
базы.
План
по
налогу
с
налогоплательщиков,выбрав
ших в качестве объекта
налогооблажения
доходы,уменьшенные
на
величину
расходов,выполнен на 40,9%
При плане 1727,5 тыс.руб.
фактически поступило 706,9
тыс.руб.,невыполнение
составило 1020,6 тыс.руб. по
сравнению
с
уроавнем
прошлого года поступления
снижены на 308,9 тыс.руб.
Плановые показатели за
2014 год по земельному
налогу составляет 32686,9
тыс. рублей, из них по
ставкам 0,16% и 0,3%-7689,2
тыс.рублей и по ставке 1,5
%-24997,7 тыс. рублей.
Фактически за отчетный
период 2014 года получено
налога
в
сумме
31674,тыс.руб. исполнение
плана
составило
96,9
тыс.руб.,невыполнение
составило 1012,4 тыс.руб.
или 3,1%. В сравнении с
прошлым
годом
поступление
земельного
налога снижен на 6844,2
тыс.руб. или на 17,8 % в
сумме.
Недоимка
по
земельному
налогу
на
01.01.2015г.
составляет
7170,9 тыс. рублей в т.ч. по
физическим лицам 2626,3
тыс.рублей, по юридическим
лицам 4544,6 тыс.рублей. У
величение недоимки за счет
начислений налога за 2013
год по сроку уплаты
05.11.2014 года. С целью
увеличения поступлений по
земельному
налогу,
Администрацией
Красносулинского
городского
поселения
проводится
работа:
уточнены
кадастровые
номера в отношении 260
земельного участка ,уточнен
разрешительный
вид
использования
64
земельного
участка,
уточнена категория земель в
отношении 111 земельных
участков,
уточнена
информация о собственных
земельных
участках
в
количестве
469
штук,
уточнена информация по
завершению строительства
незавершенных
объектов
недвижимого имущества в
количестве
32
штук;
уточнены
земельные
участки безхозные 16 штук;
земельные участки с долей
владения меньше одного 332
штуки; с отсутствующим
кадастровым номером 984
штуки; с отсутствующим
видом
разрешенного
использования 64 штуки;
земельные
участки
с
площадью менее 100 кв.м.-4
штуки; земельные участки
по которым отсутствует
информация о текущем
владельце 112 штук. По
налогу
на
имущество
физических лиц при плане
7274,1
тыс.
рублей,
фактически поступило в
бюджет 5413,4 тыс.рублей
недовыполнение 1860,7 тыс.
рублей. В сравнении с
прошлым
годом
поступление ниже на 55,0
тыс.руб. или 1,0% По
состоянию на 01.01.2015
года недоимка составила
3750,5 тыс. руб. Увеличение
недоимки
за
счет
начислений налога за 2013
год по сроку уплаты
05.11.2014 г. По доходам,
получаемым
в
виде
арендной
платы
за
земельные
участки
и
поступления от продажи
права
на
заключение
договоров аренды при плане
10602,8тыс.рублей,фактичес
кое поступление составили
11148,3тыс.рублей,исполнен
ие 105,1%,перевыполнение
составило 545,5 тыс.рублей
В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года
объем поступлений выше на
3638,6 тыс.руб.или на 48,5 %
Перевыполнение плана за
счет
изменения
разрешенного
вида
использования
земель
инвестиционных проектов
ООО «Завод Техно»,ООО
«Проксаэа РУС»,ООО «Эйр
Продакс ГАЗ»По доходам от
арендной платы земли, при
плане
221,7
тыс.руб.
фактические
поступления191,1 тыс. руб.
.Невыполнение 30,6 тыс.
руб. Ведется претензионная
работа.
По доходам от
сдачи
в
аренду
муниципального имущества,
перевыполнение
плана
составило 372,6 тыс.рублей
,при плане 4991,4тыс.рублей
фактически
поступило
5364,0 тыс.рублей. Прочие
поступления
от
использования имущества
находящегося
в
собственности
поселения
составили 49,7 тыс.рублей
при плане 30,0тыс рублей,
перевыполнение 19,7 тыс.
рублей или 65,7% за счет
неуплаты
по договорам
социального найма текущих
платежей
отдельными
плательщиками, За 2014 год
проведена
реализация
муниципального имущества
на сумму 3970,1 тыс.
рублей. Доходы от продажи
земельных
участков
поступили в доход бюджета
в
сумме
3704,0
тыс.рублей,невыполнение
578,3 тыс.рублей
Сумма
штрафов, зачисленных в
бюджет
поселения
составила 333,5 тыс.рублей
В
целях
увеличения
поступления платежей в
бюджет
городского
поселения
Координационным советом
при
Администрации
Красносулинского
городского поселения за
2014 год было проведено 45
заседаний по мобилизации
доходов
в
бюджет
поселения, в том числе
шесть выездных заседаний.
На
заседания
были
приглашены 463 физических
лиц,
имеющих
задолженности по одному и
более
налогам
общей
суммой
долга
2165,0
тыс.рублей. В результате
проведенных мероприятий
недоимщиками
была
погашена
задолженность
перед консолидированным
бюджетом в сумме 1050,0
тыс.рублей. За
2014 год
проведено
12
рейдов
1.2.
Формирование расходов
бюджета поселения в
соответствии с
муниципальными
программами
подворовых
обходов
граждан совместно с ИФНС
и ССП, с целью погашения
ими
задолженности,
охвачено
168 человек с
общей
суммой
задолженности
520,6
тыс.рублей.
Сумма
погашенной задолженности
составляет 405,0 тыс. рублей
Администрация Основной новацией
01.01.2014 31.12.2014
Красносулинског бюджета Красносулинского
о городского
городского поселения на
поселения
2014 год ,является его
формирование и исполнение
в программном формате на
основе13программ
утвержденных
Администрацией
Красносулинского
городского поселения на
2014-2016 годы .Решение о
бюджете Красносулинского
городского поселения на
2014-2016 годы утверждено
решением Собрания
депутатов
Красносулинского
городского поселения от
26.12.2013 г.№15»О
бюджете Красносулинского
городского поселения на
2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
Доля расходов бюджета
городского поселения
-
-
-
формируемых в рамках
муниципальных программ к
общему объему расходов
бюджета городского
поселения на 2014 год
составляет 88,2 %,За 2014
год расходы бюджета
городского поселения
исполнены в сумме 165096,3
тыс. рублей или 41,2% к
годовым назначениям ,в том
числе в рамках реализации
муниципальных программ в
сумме 115840,8 тыс рублей
или 33,0% к годовому плану
1.
Контрольные события
программы-Принятие
Постановления
Администрации
Красносулинского
городского поселения об
утверждении долгосрочной
бюджетной стратегии
Красносулинского
городского поселения на
период до 2030 года
Начальник отдела
финансовоэкономического и
бухгалтерского
учета
Красносулинског
о городского
поселения
Панфилова
Е.А.(Заместитель
Главы
Администрации
по вопросам
развития
социальной
сферы и
муниципальной
собственности
Зеленская И.А.
Срок исполнения
контрольного мероприятия
не наступил. Постановление
об утверждении
долгосрочной стратегии
Красносулинского
городского поселения на
период до 2030 года будет
разработано и принято после
принятия аналогичного
постановления
Администрации
Красносулинского района
Х
31.12.2014
Х
Х
Х
2
2.1.
2.2
Подрограмма 2 «нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного
процесса
Разработка
и Начальник отдела
В отчетном
01.01.2014
совершенствование
финансовопериоде:1..Проведены
нормативного
правового экономического и
слушания и утвержден
регулирования
по бухгалтерского
решением Собрания
организации
бюджетного учета
депутатов
процесса
Красносулинского
Красносулинского
городского
городского поселения
поселения
отчет об исполнении
Панфилова
бюджета
Е.А.(Заместитель
Красносулинского
Главы
городского поселения
Администрации по
за 2014 год
вопросам развития
2. В ходе исполнения
социальной сферы и
бюджета
муниципальной
подготовлены
собственности
8решений о внесении
Зеленской И.А.
изменений в бюджет
Красносулинского
городского поселения
Планирование
Начальник отдела
Планирование
01.01.2014
бюджетных
ассигнований финансовобюджетных
резервного
фонда экономического и
ассигнований
Администрации
бухгалтерского
резервного фонда
Красносулинского
учета
Администрации
городского поселения
Красносулинского
Красносулинского
городского
городского поселения
поселения
осуществлено в
Панфилова
соответствии с
Е.А.(Заместитель
Бюджетным кодексом
Главы
Российской
Администрации по
Федерации, в размере
вопросам развития
1,0% утвержденного
социальной сферы и решением о бюджете
муниципальной
общего объема
13590,3
13577,1
31.12.2014
-
-
-
31.12.2014
-
-
-
собственности
Зеленской И.А.
2.3
Обеспечение
деятельности
Администрации
Красносулинского
городского поселения
Начальник отдела
финансовоэкономического и
бухгалтерского
учетаКрасносулинс
кого городского
поселения
Панфилова
Е.А.(Заместитель
Главы
Администрации по
вопросам развития
социальной сферы и
муниципальной
собственности
Зеленской И.А.
расходов. Объем
резервного фонда
утвержден в бюджете
на 2014 год в сумме
1100,0 тыс.рублей или
1,0% от общего
объемов расходов.
Выделение
бюджетных средств
резервного фонда
осуществляется по
постановлениям
Администрации
Красносулинского
городского поселения
в соответствии с
требованиями
бюджетного
законодательства
Расходы обеспечение
реализации
управленческой и
организационной
деятельности аппарата
управления в целях
повышения
эффективности
исполнения
муниципальных
функций за 2014 год
01.01.2014
31.12.2014
13590,3
13577,1
-
составили 13577,1 тыс.
рублей и исполнены к
бюджетным
назначениям на 2014
год на 99,9%
2.4
Организация планирования и Начальник отдела
исполнения
расходов финансовобюджета поселения
экономического и
бухгалтерского
учета
Красносулинского
городского
поселения
Панфилова
Е.А.(Заместитель
Главы
Администрации по
вопросам развития
социальной сферы и
муниципальной
собственности
Зеленской И.А.
Кассовое исполнение 01.01.2014
расходов бюджета
городского поселения
за 2014 год составило
165096,3 тыс. рублей
или 41,2% к годовым
плановым
назначениям.
Основные приоритеты
расходов в 2014 году
связаны с
обеспечением
социально значимых
направлений. На
финансирование
отраслей социальной
направленности, к
которым относятся
культура, физическая
культура и спорт
31.12.2014
-
-
-
молодежь
Красносулинского
городского поселения
за 2014 год было
направлено 25026,8
тыс. рублей. Это 15,2
% от общего объема
расходов. На
финансирование
направлений
экономического
характера к которым
относится «Жилищнокоммунальное
хозяйство»,»Обеспече
ние доступным и
комфортным жильем
населения направлено
20742,6 тыс.руб. Это
12,6% от общего
объема
В
бюджете городского
поселения в 2014 году
предусмотрены
средства на
реализацию 13
муниципальных
программ, за 2014 год
мероприятия,
проводимые в рамках
муниципальных
программ ,были
профинансированы в
объеме 115840,8
тыс.рублей или
33,0%.Главными
распорядителем
средств бюджета
городского поселения
обеспечено
своевременное
исполнение
обязательств по
выплате заработной
платы, мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан
.Бюджет
Красносулинского
городского поселения
не имеет
просроченной
кредиторской
задолженности по
принятым бюджетным
обязательствам.
Контрольное событие
2
3.1
Обеспечение проведения
единой политики
муниципальных
заимствований
Х
Администрация
Красносулинского
городского
поселения
01.01.2014
31.12.2014
Х
Х
Х
31.02.2014
-
-
-
Красносулинского
городского поселения
3.2
Планировние бюджетных
ассигновний на
обслуживание
муниципального долга
3
Контрольное событие
Администрация
Красносулинского
городского
поселения
По итогам 2014 года
01.01.2014
бюджет
Красносулинского
городского поселения
исполнен без
муниципального долга
Х
31.12.2014
-
-
31.12.2014
Х
Х
Х