Глава - Красносулинское городское поселение
advertisement
Приложение № 2 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: « Управление муниципальными финансами» отчетный период 9 месяцев 2014 г. № п/п 1 Наименование основного мероприятия, контрольного события программы Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) Результат реализации мероприятия (краткое описание) 2 3 4 Муниципальная программа» Управление муниципальными финансами» Фактическ Фактич Расходы бюджета поселения Заключено ая дата еская на реализацию контрактов начала дата муниципальной на отчетную реализаци оконча программы, тыс. руб. дату, тыс. и ния руб. предусмотрено факт на мероприят реализа муниципальной отчетную <1> ия ции программой дату <1> меропр иятия, наступл ения контро льного событи я 5 6 7 8 9 13333,5 9347,9 - Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование « 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Красносулинского городского поселения и снижением недоимки Начальник отдела финансовоэкономического и бухгалтерского учета Панфилова Е.А.(Заместитель Главы Администрации по вопросам развития социальной Бюджет Красносулинского 01.01.2014 30.09.2014 городского поселения по доходам за 9 месяцев 2014 года выполнен на 28,1% к плановым назначениям на 2014 год, при плане 409601,3 тыс.рублей поступило 115196,8 тыс.рублей. В общей сумме поступлений налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения - - - - - сферы и муниципальной собственности Зеленская И.А.) составили 59879,9 тыс.рублей или 52,0% от общей суммы доходов безвозмездные поступления от других бюджетов 55316,9 тыс. рублей или 48,0%.План за 9 месяцев 2014 года по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 105,2% ,сверх плана поступило 2950,1 тыс.рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления снижены на 4974,1тыс. рублей или на7,7% за счет снижения поступлений по земельному налогу от юридических лиц (в 2013 году погашалась задолженность за прошлые периоды ЗАО «АЙРОН СТИЛ»)и доходов реализации муниципального имущества. По налогу на доходы физических лиц план выполнен на 94,1% при плане 16410,8 тыс. рублей фактически поступило 15447,5 тыс. рублей. Невыполнение составило 963,3 тыс. рублей (задолженность по налогу на доходы физических лиц имеет ООО» Донские металлоконструкции»).План овые показатели по налогу на товары (работы, услуги),выполнены на 80,2% при плане 3160,1тыс рублей, фактически поступило 2534,4 тыс. рублей .Невыполнение составило 625,7 тыс. рублей. Плановые показатели за 9 месяцев 2014 года по налогам на совокупный доход выполнены на 82,2% При плане 5256,5 тыс. рублей фактически поступило 4319,0 тыс. рублей Планы по налогу, взымаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, выполнен на 81,9% При плане 4080,8 тыс. рублей, фактически поступило 3343,7 тыс.рублей, невыполнение составило 737,1 тыс.рублей. Среди крупных должников Захаров В.Г., ООО»РНР проект Дом», Галченко Л.П.,ООО»Скорпион». Плановые показатели за 9 месяцев 2014 года по земельному налогу составляет 19214,0 тыс. рублей, из них по ставкам 0,16% и 0,3%-2930,0 тыс.рублей и по ставке 1,5 %-16284,0 тыс. рублей. Фактически за отчетный период 2014 года по земельному налога в сумме21302,1 тыс.рублей, перевыполнение составило 2088,1 тыс.рублей или 10,9%.Недоимка по земельному налогу на 01.10.2014г. составляет 4309,0 тыс. рублей в т.ч. по физическим лицам 1540,6 тыс.рублей, по юридическим лицам 2768,4 тыс.рублей. С целью увеличения поступлений по земельному налогу, Администрацией Красносулинского городского поселения проводится работа: уточнены кадастровые номера в отношении 233 земельного участка ,уточнен разрешительный вид использования 31 земельного участка, уточнена категория земель в отношении 111 земельных участков, уточнена информация о собственных земельных участках в количестве 200 штук, По налогу на имущество физических лиц при плане 2010,0 тыс. рублей, фактически поступило в бюджет 2104,4 тыс.рублей перевыполнение 94,4 тыс. рублей. По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и поступления от продажи права на заключение договоров аренды при плане 7427,1тыс.рублей,фактическ ое поступление составили 8259,5тыс.рублей,исполнени е 111,2%,перевыполнение составило 832,4 тыс.рублей По доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, перевыполнение плана составило 439,3 тыс.рублей ,при плане 2138,4тыс.рублей фактически поступило 2577,7тыс.рублей. Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности поселения составили 5,8 тыс.рублей при плане 22,5,0тыс рублей, невыполнение 16,7 тыс. рублей или 74,2% за счет неуплаты по договорам социального найма текущих платежей отдельными плательщиками, За 9 месяцев 2014 года проведена реализация муниципального имущества на сумму 1620,6 тыс. рублей. Доходы от продажи земельных участков поступили в доход бюджета в сумме 1247,1 тыс.рублей,перевыполнение 1005,2 тыс.рублей Сумма штрафов, зачисленных в бюджет поселения составила 322,2 тыс.рублей В целях увеличения поступления платежей в бюджет городского поселения Координационным советом при Администрации Красносулинского городского поселения за 9 месяцев 2014 года было проведено 27 заседаний по мобилизации доходов в бюджет поселения, в том числе шесть выездных заседаний. На заседания были приглашены 276 физических лиц, имеющих 1.2. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами задолженности по одному и более налогам м общей суммой долга 1965,0 тыс.рублей. В результате проведенных мероприятий недоимщиками была погашена задолженность перед консолидированным бюджетом в сумме 710,0 тыс.рублей. За 9 месяцев 2014 года проведено 4 рейда подворовых обходов граждан совместно с ИФНС и ССП, с целью погашения ими задолженности, охвачено 138 человек с общей суммой задолженности 470,6 тыс.рублей. Сумма погашенной задолженности составляет 275,0 тыс. рублей Администрация Основной новацией 01.01.2014 30.09.2014 Красносулинског бюджета Красносулинского о городского городского поселения на поселения 2014 год ,является его формирование и исполнение в программном формате на основе13программутвержде нных Администрацией Красносулинского городского поселения на 2014-2016 годы .Решение о бюджете Красносулинского городского поселения на 2014-2016 годы утверждено - - - решением Собрания депутатов Красносулинского городского поселения от 26.12.2013 г.№15»О бюджете Красносулинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Доля расходов бюджета городского поселения формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета городского поселения на 2014 год составляет 88,2 %,За 9 месяцев 2014 года расходы бюджета городского поселения исполнены в сумме 122058,8 тыс. рублей или 28,7% к годовым назначениям ,в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 76649,7тыс рублей или 20,4% к годовому плану 1. Контрольные события программы-Принятие Постановления Администрации Красносулинского городского поселения об утверждении Начальник отдела финансовоэкономического и бухгалтерского учета Красносулинског о городского Срок исполнения контрольного мероприятия не наступил. Постановление об утверждении долгосрочной стратегии Красносулинского городского поселения на Х 30.09 Х Х Х долгосрочной бюджетной стратегии Красносулинского городского поселения на период до 2030 года 2 2.1. 2.2 поселения период до 2030 года будет Панфилова разработано и принято Е.А.(Заместитель после принятия Главы аналогичного Администрации постановления по вопросам Администрации развития Красносулинского района социальной сферы и муниципальной собственности Зеленская И.А. Подрограмма 2 «нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного роцесса Разработка и Начальник отдела В отчетном 01.01.2014 совершенствование финансовопериоде:1..Проведены нормативного правового экономического и слушания и утвержден регулирования по бухгалтерского решением Собрания организации бюджетного учетаКрасносулинс депутатов процесса кого городского Красносулинского поселения городского поселения Панфилова отчет об исполнении Е.А.(Заместитель бюджета Главы Красносулинского Администрации по городского поселения вопросам развития за 2013 год социальной сферы и 2. В ходе исполнения муниципальной бюджета собственности подготовлены 5 Зеленской И.А. решений о внесении в бюджет Красносулинского городского поселения Начальник отдела Планирование 01.01.2014 Планирование финансовобюджетных 13335,5 9347,9 30.09.2014 - - - 30.09.2014 - - - бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Красносулинского городского поселения экономического и ассигнований бухгалтерского резервного фонда учетаКрасносулинс Администрации кого городского Красносулинского поселения городского поселения Панфилова осуществлено в Е.А.(Заместитель соответствии с Главы Бюджетным кодексом Администрации по Российской вопросам развития Федерации, в размере социальной сферы и 1,0% утвержденного муниципальной решением о бюджете собственности общего объема Зеленской И.А. расходов. Объем резервного фонда утвержден в бюджете на 2014 год в сумме 568,8 тыс.рублей или 0,1% от общего объемов расходов. Выделение бюджетных средств резервного фонда осуществляется по постановлениям Администрации Красносулинского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения Начальник отдела финансовоэкономического и бухгалтерского учетаКрасносулинс кого городского поселения Панфилова Е.А.(Заместитель Главы Администрации по вопросам развития социальной сферы и муниципальной собственности Зеленской И.А. Расходы обеспечение 01.01.2014 30.09.2014 13333,5 9347,9 - 30.09.2014 - - - реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 9 месяцев 2014 года составили 10128,8 тыс.рублей и исполнены к бюджетным назначениям на 2014 год на 70,1% 2.4 Организация Начальник отдела планирования и финансовоисполнения расходов экономического и бюджета поселения бухгалтерского расходов бюджета учета поселения Красносулинского городского Кассовое исполнение 01.01.2014 расходов бюджета городского поселения за 9 месяцев 2014 года составило 122058,8 тыс. рублей или 28,7% поселения Панфилова Е.А.(Заместитель Главы Администрации по вопросам развития социальной сферы и муниципальной собственности Зеленской И.А. к годовым плановым назначениям. Основные приоритеты расходов в 2014 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культуры, физическая культура и спорт молодежь Красносулинского городского поселения за 9 месяцев 2014 г было направлено15281,1 тыс. рублей. Это 12,5 % от общего объема расходов. На финансирование направлений экономического характера к которым относится «Жилищнокоммунальное хозяйство»,»Обеспече ние доступным и комфортным жильем населения. В бюджете городского поселения в 2014 году предусмотрены средства на реализацию 13 муниципальных программ, за 9 месяцев 2014 года мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ ,были профинансированы в объеме 76649,7тыс.рублей или 20,4%.Главными распорядителем средств бюджета городского поселения обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан .Бюджет Красносулинского городского поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. Контрольное событие 2 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского городского поселения Х Администрация Красносулинского городского поселения Сохранение объема 01.01.2014 муниципального долга Красносулинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 30.09. Х Х Х 30.09.2014 - - - 3.2 Планировние бюджетных ассигновний на обслуживание муниципального долга 3 Контрольное событие Администрация Красносулинского городского поселения Планирование 01.01.2014 расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского городского поселения в пределах нормативов ,установленных БК РФ; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Х 30.09.2014 - - 30.09.2014 Х Х Х