за январь-февраль 2012 года - Портал гражданского общества

1
Справка
о ходе реализации бюджетных целевых программ автономного округа
за январь-февраль2012 года
Запланированный на 2012 год объем финансирования целевых программ
автономного округа за счет всех источников составляет 107 178,2 млн.
рублей, по состоянию на 1 марта 2012 года исполнено расходных
обязательств на сумму 3 113,4 млн. рублей, что составляет 2,9% от годовых
плановых назначений, из них:
расходы бюджета автономного округа – 2 673,2 млн. рублей или 7,6% к
плану на 2012 год (35 098,1 млн. рублей);
расходы федерального бюджета – 48,7 млн. рублей или 3,2% к плану на
2012 год (1 518,9 млн. рублей);
расходы бюджетов муниципальных образований – 2,1 млн. рублей или
0,1% от годовых плановых назначений на 2012 год (2 819,4 млн. рублей);
программа «Сотрудничество» –128,8 млн. рублей или 0,9% (14 487,5
млн. рублей);
привлечённые средства – 260,6 млн. рублей или 0,5% от годовых
плановых назначений на 2012 год (53 254,3 млн. рублей).
Реализация целевых программ автономного округа осуществляется в
соответствии с сетевыми графиками, сформированнымикоординаторами
целевых программ на основании пункта 4 Протокола совещания о ходе
реализации целевых программ автономного округа от 10 ноября 2011 года,
совместно
с
организациями,
органами
местного
участвующими
в
самоуправления,
их
реализации
учреждениями
и
и
утвержденными
курирующими заместителями Губернатора автономного округа.
На сегодняшний день не открыто финансирование следующих целевых
программ автономного округа:
2
Департамент
строительства,
энергетики и
ЖКК
"Содействие развитию жилищного
строительства на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года"
"Наш дом" на 2011-2013 годы"
"Централизованное электроснабжение
населенных пунктов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2011-2013
годы и на перспективу до 2015 года"
Департамент
экологии
Департамент
финансов
"Чистая вода" на 2011-2013 годы"
"Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления вХанты–
Мансийском автономном округе – Югре
на 2012–2015 годы и на период до 2020
года"
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на период до
2013 года"
Согласно сетевому
графику предполагалось
открытие
финансирования
программы с февраля
2012 года
Соответствует сетевому
графику, открытие
финансирования
запланировано с апреля
2012 года
Соответствует сетевому
графику, открытие
финансирования
запланировано с апреля
2012 года
Согласно сетевому
графику предполагалось
открытие
финансирования
программы с января 2012
года по мероприятиям
финансируемым за счет
программы
"Модернизация и
реформирование
жилищно-коммунального
комплекса автономного
округа на 2011-2013 годы
и на период до 2015 года"
Соответствует сетевому
графику, открытие
финансирования
запланировано с марта
2012 года
Соответствует сетевому
графику, открытие
финансирования
запланировано с июня
2012 года
Проведенный анализпредставленных сетевых графиков выявил ряд
недостатков планирования реализации программных мероприятий.
Необходимо
отметить
существенное
расхождение
результатов
реализации ряда целевых программ с утвержденными сетевыми графиками,
как в части превышения фактических результатов над запланированными
3
более чем в 2 раза («Модернизация и реформирование жилищнокоммунального комплекса Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015
года», «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»,
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Югре на
2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года»), так и невыполнения
плановых показателей («Содействие развитию жилищного строительства на
2011-2013 годы и на период до 2015 года», «Улучшение жилищных условий
населения Югры на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года», «Развитие
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» на2011-2013 годы и на период до 2015 года», «Современная
социальная служба Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»).
Несоответствие сетевых графиков связано, в том числе с внесением
изменений в Закон о бюджете автономного округа (в редакции Закона ХМАО
- Югры от 25 января 2012 года №1-оз «О внесении изменений в закон ХМАО
– Югры «О бюджете ХМАО -Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов»).
Таким
образом,
считаем
целесообразным
рекомендовать
государственным заказчикам-координаторам целевых программ автономного
округа произвести корректировку сетевых графиков реализации целевых
программ
в
целях
приведения
их
в
соответствие
действующему
законодательству.
По состоянию на 1 марта 2012 года ситуация по секторам выглядит
следующим образом:
Жилищное строительство –
В
целях
реализуются
решения
целевые
жилищной
программы:
проблемы
в
«Улучшение
автономном
жилищных
округе
условий
населения Югры на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года», «Содействие
развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015
4
года» с объемом финансирования из бюджета автономного округа в текущем
году 7 118,2 млн. рублей (в 2011 году – 14 170,1млн. рублей, в 2010 году –
7 812,8 млн. рублей, в 2009 году – 6 956,2 млн. рублей).
По состоянию на 1 марта 2012 года уровень исполнения расходных
обязательств жилищного сектора составил 758,5 млн. рублей или 10,7% от
годовых плановых назначений.
За период январь-февраль 2012 года предоставлено: 13 субсидий
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, 318 субсидий
молодым семьям (233,5 млн. рублей), 1 субсидия (2,2 млн. рублей) и 6
вторых траншей (7,9 млн. рублей) гражданам из числа коренных
малочисленных народов в Югре, 5 субсидий гражданам по категории
«работники», 17 граждан по категории «очередники», по подпрограмме
«Ипотечное
жилищное
кредитование»
с
участниками
подпрограммы
заключено 827 трехсторонних соглашения, по категории «работники
бюджетных организаций» признаны участниками подпрограммы 55 граждан.
Осуществлен
предоставления
распределение
сбор
заявок
субсидий
средств
для
на
от
муниципальных
приобретение
выкупа
жилья
образований
жилья,
между
для
произведено
муниципальными
образованиями, разработан проект строительства 36-квартирного дома по ул.
Новаторов в г. Ханты-Мансийске.
Инфраструктурный сектор –
Финансирование инфраструктурного сектораиз бюджета автономного
округа в 2012 году составит 9 869,6 млн. рублей (в 2011 году – 11 445,1 млн.
рублей, в 2010году – 6 084,4 млн. рублей, в 2009 году – 4 982,0 млн. рублей)
по целевым программам: «Развитие транспортной системы Югры на 20112013 годы и на период до 2015 года», «Централизованное электроснабжение
населенных пунктов Югры на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015
года», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Югре на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года», «Модернизация и
5
реформирование жилищно-коммунального комплекса Югры на 2011–2013
годы и на период до 2015 года», «Наш дом на 2011–2015 годы», «Чистая вода
на 2011–2013 годы и на период до 2015 года».
По состоянию на 1 марта2012года по программам инфраструктурного
сектора уровень исполнения расходных обязательств составил 569,1 млн.
рублей или 5,8% от годовых плановых назначений.
Подготовлены
условия
для
финансирования
мероприятий
по
субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам,
по проектированию и строительству инженерных сетей.
Заключены соглашения на предоставление субсидий из бюджета
автономного округа муниципальным образованиям автономного округа.
С начала 2012 года малоимущему населению предоставлены субсидии
на сумму 34,35 тыс. руб. на приобретение и установку приборов учета
энергоресурсов.
Подписаны
строительства
и
направлены
энергетики
и
соглашения
в
адрес
жилищно-коммунального
Департамент
комплекса
автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию электрической энергии в децентрализованной
зоне с муниципальными образованиями на возмещение недополученных
доходов Октябрьский, Кондинский муниципальные районы.
Социальная сфера –
По целевым программам социальной сферы в 2012 году запланировано
финансирование в объеме 13 598,04 млн. рублей (в 2011 году – 13 449,4 млн.
рублей, в 2010 году – 10 254,8 млн. рублей, в 2009 году – 8 040,8 млн. рублей)
и осуществляется по целевым программам: «Новая школа Югры на 20102013 годы», «Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы»,
«Современная социальная служба Югры на 2011-2013 годы», «Дети Югры на
2011-2013 годы», «Молодежь Югры на 2011-2013 годы», «Содействие
занятости населения на 2011-2013 годы», «Культура Югры на 2011-2013
6
годы и на период до 2015 года», «Развитие физической культуры и спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы»,
«Информационное общество – Югра на 2011-2013 годы», «Социальноэкономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХМАО Югры в 2011-2013 годах», «Развитие государственной гражданской службы,
муниципальной
службы
и
резерва
управленческих
кадров
вХанты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы», «Повышение
эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на период до 2013 года».
По состоянию на 1 марта 2012 года исполнено расходных обязательств
на сумму 788,9 млн. рублей, что составляет 5,8% от годовых плановых
назначений.
За период январь-февраль 2012 года по социально ориентированным
программам выполнены следующие мероприятия:
Произведена частичная компенсация расходов на проезд к месту отдыха
и оздоровления и обратно детям из многодетных семей.
Произведено
финансирование
муниципальных
образований
для
осуществления денежных выплат медицинским работникам врачебных и
малокомплектных участков, проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
21
предмету,
обеспечения
проведения
мероприятий по модернизации общедоступных муниципальных библиотек и
муниципальных музеев автономного округа.
Произведены
выплаты
доплат
за
классное
руководство
в
347
общеобразовательных учреждениях и 22 государственных образовательных
учреждениях.
Произведены выплаты премий и стипендий 256 спортсменам и тренерам
за высокие спортивные результаты.
Произведено финансирование автономных и бюджетных учреждений на
реализацию мероприятий целевых программ.
7
Проведена массовая лыжная гонка «Лыжня России 2012».
Проведен аукцион и заключен государственный контракт на обучение
1 177студентов и аспирантов очного и заочного отделения, осуществлена
оплата согласно условиям контракта.
Перечислены субсидии:
- на реализацию мероприятий в целях обеспечения и проведения
обучения общественных лидеров «Школы актива»;
- на реализацию мероприятий в целях проведения обучения «Школы
молодого политика»;
- на реализацию мероприятий в целях обеспечения деятельности
развития туризма в автономном округе.
Проведен фестиваль молодых семей «Супер семейка».
Реализован проект «С папой в армию».
Организовано
участие
делегации
работников
социально
ориентированных некоммерческих организаций (14 человек) в 5 выставке
соцпроектов УрФО в г. Кургане.
Введена
в
эксплуатацию
информационная
система
«Реестр
региональных социально ориентированных некоммерческих организаций –
получателей поддержки, оказываемой органами государственной власти
ХМАО - Югры», система размещена на официального сайта органов
государственной власти автономного округа в разделе «Гражданское
общество».
На временные рабочие места трудоустроены:
- 1 206 человек на общественные и временные работы (95,0% к числу
трудоустроенных в январе-феврале 2011 года);
- 578 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (78,8% к
числу трудоустроенных в январе-феврале 2011 года);
8
- 100 выпускников образовательных учреждений профессионального
образования в возрасте до 25 лет (126,6% к числу трудоустроенных в январефеврале 2011 года).
Создано 218 новых постоянных рабочих мест в сфере малого
предпринимательства, в том числе 171 безработный гражданин организовал
собственное дело и 47 безработных граждан трудоустроены на созданные
дополнительные рабочие места (в 2,1 раза больше, чем в январе-феврале 2011
года).
Создано 8 постоянных рабочих места для трудоустройства инвалидов, на
них трудоустроено 5 инвалидов.
11 женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет,
приступили к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации.
Продолжаются работы по модернизации официального веб-сайта
исполнительных органов государственной власти, ведется подготовка
технических заданий на технологическое обеспечение и развитие сегментов
информационно-справочного
Портала
«Твой
портал
для
жизни!»,
подготовлены технические требования по созданию в автономном округе
Центров общественного доступа, сформирован свод заявок на их создание.
Получено 246 пакетов документов на получение господдержки
коренных малочисленных народов Севера. Компенсацию оплаты обучения
получили 58 человек, пособия получили 402 человека. Заключены
государственные контракты на оказание услуг по организации выставочной
экспозиции на международной выставке «ITB Berlin 2012»; на оказание услуг
по организации выставочной экспозиции на Седьмой Международной
туристской выставке «Интурмаркет (ИТМ) – 2012». Принято участие в 31
международной выставке «Охота и рыболовство на Руси» с 15 по 19 февраля
2012 года в г. Москве.
9
Проведен X Международный фестиваль кинематографических дебютов
«Дух огня».
Проведена работа по обследованию 26 подведомственных учреждений
на предмет оценки состояния доступности, анализа потребностей в
устранении существующих ограничений для инвалидов и маломобильных
групп населения, составлению паспортов объектов.
Подготовлена конкурсная документация на проведение аукционов на
выполнение работ по организации и проведению 4 пресс-конференций,
созданию, размещению и выпуску в эфир 3 документальных телепрограмм,
направленных на сохранение культуры, исторических традиций и обычаев
казачества в автономном округе.
Безопасность жизнедеятельности –
В сфере безопасности жизнедеятельности в 2012 годузапланировано
финансирование из бюджета автономного округа в объеме 3 267,8 млн.
рублей (в 2011 году – 1 874,3 млн. рублей, в 2010 году – 1 362,6 млн. рублей,
в 2009 году – 906,2 млн. рублей) на реализацию целевых программ
«Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2011-2013 годы», «Противодействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному оборотув Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2011-2013 годы», «Укрепление пожарной безопасности в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до
2015 года», «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
в
2011-2013
годах»,
«Профилактика
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округа – Югре
на 2011-2013 годы».
По состоянию на 1 марта 2012 года исполнено расходных обязательств
на сумму 343,7 млн. рублей, что составляет 10,5% от годовых плановых
назначений.
10
За
период
январь-февраль
2012
года
выполнены
следующие
мероприятия:
Объявлены аукционы на:
- издание вестника «Югра – территория здоровья» и создание
ежеквартальной телепрограммы;
- оказание услуг по трансляции изготовленных видеороликов по
тестированию учащихся.
Заключены государственные контракты на:
- возмездное оказание услуг по организации и обеспечению участия
специалистов в XXI Международной конференции-семинаре «Религии мира
против наркотиков, за здоровый, трезвый образ жизни»;
- размещение рекламного видеоролика на тему: «Единая социальнопсихологическая служба «Телефон доверия»;
- проведение социологического мониторинга наркоситуации;
- оказание услуг по поддержке и развитию сайта Антинаркотической
комиссии ХМАО – Югры.
Проведены спортивные мероприятия «Спорт против наркотиков».
Подписан
собственности
договор
ХМАО
страхования
-
Югры.
имущества
Направлены
на
находящегося
в
согласование
в
уполномоченные органы проекты:
-
конкурсной
документации
по
страхованию
муниципального
имущества;
- Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного
округа на страхование муниципального имущества.
Подготовлена документация для размещения заказа на поставку средств
индивидуальной защиты населения.
Оказана помощь 14 лицам без определенного места жительства для
отправки к постоянному месту проживания за пределы автономного округа.
11
Заключены
Соглашения
с
16
муниципальными
образованиями,
перечислены субсидии 13 муниципалитетам в целях создания общественных
формирований
правоохранительной
направленности,
материальное
стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка,
пресечении преступлений и иных правонарушений.
Заключены государственные контракты на выполнение работ по
оснащению системой видеонаблюдения в комплексном центре социального
обслуживания населения «Надежда» г. Радужный, в стадии заключения
договор в комплексном центре «Данко» г. Лангепас.
Подготовлены документы для размещения заказа на приобретение
передвижных дорожных лабораторий и оборудования.
Выполняются
строительно-монтажные
и
проектно-изыскательские
работы по объектам: участковые пункты милиции в г. Югорске, с. Каменное
Октябрьского района, с.Сытомино и д.РусскинскаяСургутского района.
п.Сосновка Белоярского района, пгт.Березово и п.Светлый Березовского
района, с. Леуши Кондинского района, д.Ярки и д.Согом ХантыМансийского района.
Состоялся аукцион на поставку 3 единиц пожарных автоцистерн,
контракт на стадии подписания,осуществлена поставка 14 единиц пожарной
техники.
Подготовлена конкурсная документация на строительство пожарного
депо в с. Охтеурье и комплектование мебелью и оборудованием пожарного
депо в д. Шапша.
Осуществлены монтаж и пуско-наладка установки «Newster 10» для
утилизации медицинских отходов для БУ ХМАО-Югры «Окружная
клиническая больница «Травматологический центр» (г.Сургут).
Заключены государственные контракты:
12
- на выполнение работ по укреплению берега р. Вах в с.Большетархово
Нижневартовского района и укреплению берега р. Иртыш в г. ХантыМансийске;
- на выполнение работ по отбору проб и проведению аналитического
контроля состояния окружающей среды на территории автономного округа;
- на выполнение работ по сопровождению системы информационного
обеспечения государственного экологического контроля.
Проведен выставочный проект «Святитель Николай», традиционный
праздник обских угров «Тылащ поры».
Заключен контракт на изготовление памяток для иностранных граждан
«Как не стать жертвой преступлений».
Реальный сектор экономики –
Финансирование реального сектора из бюджета автономного округа в
2012 году запланировано в объеме 1 244,6 млн. рублей (в 2011 году – 1 293,9
млн. рублей, в 2010 году – 1 107,4 млн. рублей, в 2009 году – 958,6 млн.
рублей) и осуществляется по целевым программам автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2011-2013 годах», «Развитие лесопромышленного
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 - 2013
годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства вХантыМансийском автономном округе – Югре на 2011 - 2013 годы и на период до
2015 года».
По состоянию на 1 марта 2012 года по программам реального сектора
уровень исполнения расходных обязательств составил 212,8 млн. рублей или
17,1% от годовых плановых назначений.
За
период
январь-февраль
2012
мероприятия:
Подготовлены технические задания на:
года
выполнены
следующие
13
- проведение работ по лесоустройству (камеральные лесоустроительные
работы на землях лесного фонда в границах Аганского лесничества площадь
3 138 924 га);
- проведение лесоустройства (таксация и проектирование мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов);
- проектирование лесных участков.
Произведена выплата субсидии ОАО «Югра-плит» для компенсации
части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на
реализацию
инвестиционного
проекта;
осуществлялся
мониторинг
реализации инвестиционных проектов.
Начислены и перечислены субсидии:
- на возмещение части затрат на уплату 2/3 ставки Центрального банка
РФ за пользование кредитами коммерческих банков;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам от 2 до 10 лет;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам до 1 года.
Предоставлена
поддержка
3 859
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе финансовая – 474, имущественная – 163,
образовательная
–
403,
информационно-консультационная
–
1 884,
популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности – 944.
Всего с начала года проведено 21 обучающее мероприятие, 2 круглых
стола, 38 выездных консультации. Субъектами, получившими поддержку
создано 382 рабочих мест, что больше аналогичного периода 2011 года на
27,3 % (2011 год – 382 рабочих мест).
14
Информация о реализации мероприятий программы
«Сотрудничество» за январь-февраль 2012 года
Общий объем финансирования программы «Сотрудничество» на 2012
год утверждён в размере 14 758,0 млн. руб., в том числе по капитальным
вложениям – 13 272,0 млн. руб. Запланировано строительство 81 объекта, в
том числе: 55 объектов социальной сферы, 16 объектов дорожного
строительства, 6 объектов транспортной сферы, 4 прочих объекта.
Согласно
утвержденного
сетевого
графика
плановые
объёмы
финансирования мероприятий программы в феврале 2012 года определены в
размере 299,6 млн. руб., выполнение мероприятий программы составило
807,2 млн. руб., фактически профинансировано в феврале 2012 года – 109,6
млн. руб.
Всего с начала года профинансировано 140,6 млн. руб. (1% от
запланированного на год).
По разделу «Социальная поддержка отдельных категорий населения
в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также оказания
услуг населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыв
областных организациях социальной направленности» предусмотрены
плановые объемы в размере 70,0 млн. руб., фактически профинансировано
17,2 млн. руб. По объекту «Окружной психоневрологический интернат, 3
очередь, пгт. Излучинск Нижневартовского района» в отчетном периоде
проводилось согласование акта выполненных работ и актов поставки и
монтажа оборудования со стороны Тюменской области.
По разделу «Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация
дорог регионального значения» предусмотрены плановые объемы в
размере 21,4 млн. руб., фактически профинансировано 49,3 млн. руб.
По разделу «Организация транспортного обслуживания населения
автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным
транспортом, в том числе путем поддержки транспортных организаций
15
(в части маршрутов, соединяющих южные и северные районы области)»
предусмотрены плановые объемы в размере 18,2 млн. руб., финансирование
не осуществлялось, в связи с отсутствием договорамежду ГУС Тюменской
области и ОАО «Авиакомпания «Ютэйр» по субсидированию пассажирских
авиарейсов в 2012 году. В настоящее время договор находится на
согласовании.
По
разделу
«Организация,
осуществление
и
поддержка
инвестиционных проектов. Строительство и реконструкция объектов
социальной сферы, обеспечивающих оказание услуг населению ХантыМансийского автономного округа – Югры» предусмотрены плановые
объемы в размере 110,0 млн. руб., финансирование не осуществлялось, по
причине прохождения процедуры согласования актов выполненных работ со
стороны Тюменской области.
По
разделу
«Организация
оказания
специализированной
медицинской помощи» предусмотрены плановые объемы в размере 9,9 млн.
руб. на оказание специализированной медицинской помощи и оплату
проезда. С начала года профинансировано 27,0 млн. руб.
Таким
образом,
мероприятия
программы
«Сотрудничество»
запланированные на январь-февраль 2012 года выполнены в соответствии с
сетевым графиком.