Развитие молочного скотоводства и увеличение производства

Проект
БУРЯАД РЕСПУБЛИКА
ХYДӨӨ АЖАХЫН БОЛОН ЭДЕЭ
ХООЛОЙ МИНИСТЕРСТВЭ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ПРИКАЗ
от «___» ______ 2014 г.
№ ____
г. Улан-Удэ
Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Республике Бурятия на 2014-2016 годы»
В целях реализации Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от
28.02.2013 №102, в соответствии с Положением о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ в Республике Бурятия,
утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от
15.04.2014 №176
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2014-2016 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.О. министра
_____________
Исп.: Аюрова Э.Б.
Тел.: 55-29-57
Ю.Г. Дагданова
1
Проект
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
от ______ 2014 г. № ___
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Республике Бурятия на 2014-2016 годы»
ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Республике Бурятия на 2014-2016 годы»
Наименование исполниМинистерство сельского хозяйства и
тельного органа государпродовольствия Республики Бурятия (далее
ственной власти Республи- – Министерство)
ки Бурятия – разработчика
ведомственной целевой
программы
Наименование ведомственВедомственная целевая программа «Разной целевой программы
витие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Республике Бурятия
на 2014-2016 годы» (далее - Программа)
Наименование государПостановление Правительства Респубственной программы
лики Бурятия от 28.02.2013 №102 (в ред.
Республики Бурятия и
Постановлений Правительства от 10.12.2013
подпрограммы государ№644, от 03.04.2014 №153) «Об утверждественной программы Рес- нии Государственной программы «Развитие
публики Бурятия
агропромышленного комплекса и сельских
территорий в Республике Бурятия».
Подпрограмма «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»
Номер и дата приказа об
Утверждена приказом Министерства
утверждении ведомствен- сельского хозяйства и продовольствия Ресной целевой программы
публики Бурятия от ______ 2014 г. № ____
2
Цель и задачи ведомственУдовлетворение нужд населения Ресной целевой программы
публики Бурятия в молоке.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение генетического потенциала
продуктивности молочного скота;
- создание условий для технического и
технологического перевооружения отрасли
молочного скотоводства
Целевые индикаторы и поПоказатели Программы:
казатели ведомственной
- увеличение производства молока в
целевой программы
сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х
и ИП, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
с 24,0 тыс. тонн в 2013г. до 26,4 тыс. тонн в
2016г.;
- увеличение численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 10,3 тыс. гол. в 2013г.
до 10,6 тыс. гол. в 2016г.
Характеристика программРеализация комплекса мер государных мероприятий
ственной поддержки отрасли молочного
скотоводства, направленных на достижение
поставленной цели:
- субсидии на возмещение части затрат
на приобретение племенного крупного рогатого скота молочных пород;
- субсидии на возмещение части затрат
на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для молочных
ферм;
- субсидии на возмещение части затрат
на приобретение высокотехнологической
техники для заготовки и приготовления
кормов в молочном скотоводстве
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
3
Объем и источники
финансирования
Объем финансирования на реализацию
Программы на период 2014 - 2016 гг. составляет в ценах соответствующих лет
76,8484 млн. руб., в том числе:
- за счет республиканского бюджета –
12,6432 млн. руб., в том числе по годам в
2014 г. – 6,6432 млн. руб., 2015 г. – 3,0 млн.
руб.**, 2016 г. – 3,0 млн. руб.**
- за счет внебюджетных источников* –
64,2052 млн. руб., в том числе по годам в
2014 г. – 32,5252 млн. руб., 2015 г. – 15,84
млн. руб., 2016 г. – 15,84 млн. руб.
Ожидаемые конечные ре- увеличение производства молока в
зультаты реализации весельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х
домственной целевой про- и ИП, за исключением граждан, ведущих
граммы и показатели ее со- личное подсобное хозяйство, и сельскохоциально-экономической
зяйственных потребительских кооперативов
эффективности
до 26,4 тыс. тонн в 2016г.;
- увеличение численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 10,6 тыс. гол. в 2016г.;
- увеличение занятости населения в отрасли молочного скотоводства до 1800 рабочих
мест
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов
1. Обоснование проблемы, на решение которой
направлена Программа
Проблема увеличения молочной продуктивности животных и производства высококачественных продуктов продолжает оставаться очень
острой.
Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и
продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья
крупного рогатого скота, в том числе коров.
Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития в республике племенного животноводства, использования прогрессивной техники и технологий, улучшения селекционно-племенной работы,
укрепления кормовой базы, повышения квалификации кадров, обеспечен-
4
ности отрасли трудовыми, материально-техническими, финансовыми ресурсами и проведения других мероприятий.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства в Республике Бурятия
№№
п/п
Наименование
показателей
Ед.
изм.
Значения показателей
по годам:
2011
2012
2013
1.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях
тыс.
тонн
16,3
16,9
16,7
2.
Производство молока в К(Ф)Х и ИП
8,3
8,3
7,3
3.
Численность поголовья молочных коров
в сельскохозяйственных организациях
тыс.
тонн
тыс.
гол.
4,7
4,8
4,8
4.
Численность поголовья молочных коров
в К(Ф)Х и ИП
тыс.
гол.
5,7
5,7
5,5
В 2013 году сложились неблагоприятные для роста и развития сельскохозяйственных культур агрометерологические условия. Отсутствие эффективных осадков, высокая дневная температура воздуха и почвы обусловили возникновение почвенной засухи. По этой причине летние пастбища и сенокосы не имели продуктивного травостоя, в связи, с чем произошло сокращение объемов производства молока во всех категориях хозяйств.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного
значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и
в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные
продукты за счет собственного производства.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного
поставщика молока Республика Бурятия располагает всеми необходимыми
предпосылками:
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- наличие земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.
Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
- малая численность скота высокопродуктивных пород;
- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием;
- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в
республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
- низкий уровень товарности молока в ЛПХ, которые производят бо-
5
лее 80 % от общего объема производства молока;
- недостаточный уровень продуктивности скота, что связано с низким уровнем сбалансированности кормов и селекционно-племенной работы.
Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:
- урегулирование экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность
- оптовая и розничная торговля»;
- государственная поддержка молочного скотоводства.
Объективная необходимость государственной поддержки развития
молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью производства молока как необходимого
для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- необходимостью технологической модернизации существующих
ферм и строительства новых ферм для коров и молодняка.
На решение указанных проблем и направлена Программа.
В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе, вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
Одним из приоритетных направлений аграрной политики Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.
Республика Бурятия принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».
В 2013 году выдано 124 свидетельства о предоставлении социальных
выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в
том числе 49 свидетельств, для молодых семей и молодых специалистов,
обеспечен ввод 8,1 тыс. кв. метров жилья, в т.ч. 2,6 для молодых семей молодых специалистов.
В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, в сельской местности было построено 5 фельдшерско-акушерских пункта.
В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников, было введено 16,4 км локальных
водопроводов.
В рамках реализации пилотного проекта комплексной компактной
застройки и благоустройства с. Петропавловка Джидинского района в 2013
году построен стадион на 3000 мест, осуществлено перевооружение центральной котельной и строительство 4,5 км электрических сетей.
В Государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102,
предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному
6
развитию села в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
В 2014 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых
специалистов, продолжится реализация проекта комплексная компактная
застройка с.Петропавловки, планируется осуществить строительство инженерных сетей водоснабжение, теплоснабжение и канализации.
В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в
сельской местности планируется ввести 3,45 км локальных водопроводов.
Мероприятия Программы разработаны с учетом схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы – удовлетворение нужд населения Республики Бурятия в молоке.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих
задач:
- повышение генетического потенциала продуктивности молочного
скота;
- создание условий для технического и технологического перевооружения отрасли молочного скотоводства.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы
Результаты реализации Программы определяются показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности,
сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2).
В период реализации Программы будут задействованы механизмы
устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения республики молоком.
Реализация Программы предусматривает рациональное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов (земли, рабочей силы, кормовых угодий и др.), технологическое обновление отрасли в
целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом
будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских
территорий.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
№
№
п/п
Наименование показателей
Ед.
изм.
Значения показателей
по годам:
2013
2014
2015
2016
(базо-
7
1.
2.
3.
4.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП,
за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
Увеличение производства молока в
сельскохозяйственных организациях,
К(Ф)Х и ИП, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к предыдущему году
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях
К(Ф)Х и ИП, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
к предыдущему году
Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
вый)
24,0
24,8
25,6
26,4
тыс.
тонн
-1,2
0,8
0,8
0,8
%
-4,7
3,3
3,2
3,1
тыс.
гол.
10,3
10,4
10,5
10,6
тыс.
тонн
Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение
задач и достижение целевых индикаторов, что позволит увеличить:
- производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х
и ИП до 26,4 тыс. тонн в 2016 году;
- численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных
организациях, К(Ф)Х и ИП до 10,6 тыс. гол в 2016 году.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Для решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий:
4.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота молочных пород.
Таблица 3
Потребность в финансировании на 2014-2016 годы
№
№
п/п
Направления и источники финансирования
Исполнители
Рост валового надоя
молока в
СХО,
К(Ф)Х и ИП
Потребность в
финансировании по
годам, млн. руб.
2014 2015 2016
8
Субсидии на возмеще- Минсельхоз
103,0
3,0
1,0** 1,0**
ние части затрат на
прод РБ
приобретение племенного крупного рогатого скота молочных пород
2. Средства из
Сельхоз103,0
9,3
3,1
3,1
внебюджетных
товаропроизисточников*
водители
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов
1.
4.2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для молочных ферм.
Таблица 4
Потребность в финансировании на 2014-2016 годы
№
№
п/п
Направления и источники финансирования
1.
Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение технологического оборудования,
спецавтотранспорта для молочных ферм
Средства из внебюджетных источников*
2.
Исполнители
Рост валового надоя молока в СХО,
К(Ф)Х и ИП
Потребность в
финансировании по
годам, млн. руб.:
Минсельхозпрод РБ
103,0
2014
3,1432
2015 2016
1,5** 1,5**
Сельхозтоваропроизводители
103,0
20,0452
9,56
9,56
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов
4.3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и приготовления кормов в молочном скотоводстве.
Таблица 5
Потребность в финансировании на 2014-2016 годы
№
№
п/п
Направления и источники финансирования
Исполнители
Рост валового надоя молока в СХО,
К(Ф)Х и ИП
Потребность в
финансировании по
годам, млн. руб.:
2014
2015
2016
9
Субсидии на возмеМинсель103,0
0,5
0,5** 0,5**
щение части затрат на хозпрод РБ
приобретение высокотехнологической техники для заготовки и
приготовления кормов
в молочном скотоводстве
2. Средства из
Сельхоз103,0
3,18
3,18
3,18
внебюджетных
товаропроизисточников*
водители
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов
1.
5. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы с 2014 - 2016 гг.
В таблице 6 представлены мероприятия, сроки и ответственные исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы, Программа реализуется в 1 этап.
Таблица 6
График реализации программных мероприятий
№№
п/п
Мероприятия
1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного
крупного рогатого скота молочных
пород
2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для молочных ферм
3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и
приготовления кормов в молочном
скотоводстве
Ответственные
исполнители
Минсельхозпрод РБ,
Сельхозтоваропроизводители
Срок
исполнения
2014 - 2016
гг.
Минсельхозпрод РБ,
Сельхозтоваропроизводители
2014 - 2016
гг.
Минсельхозпрод РБ,
Сельхозтоваропроизводители
2014 - 2016
гг.
6. Социально-экономическая и экологическая
эффективность Программы, оценка рисков ее реализации
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения
внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы позволит обеспечить занятость населения в данной отрасли до
1800 рабочих мест.
10
Таблица 7
Показатели социально-экономической
эффективности реализации Программы
Наименование показателей
Ед.
изм.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и
ИП, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Численность поголовья молочных
коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Численность занятого населения в
сельском хозяйстве
Стоимость реализации молока
за 1 тонну
Валовой продукт отрасли
тыс.
тонн
Валовой доход отрасли
Чистая прибыль отрасли
Начисление налогов
Значения показателей
по годам:
2013 2014 2015
2016
(базовый)
24,0
24,8
25,6
26,4
2016 к
2014,
%
110,0
тыс.
гол.
10,3
10,4
10,5
10,6
102,9
чел.
1650
1700
1750
1800
109,0
тыс.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
14,6
15,0
15,5
16,0
109,6
350,4
372,0
396,8
422,4
120,5
245,3
260,4
277,8
295,7
120,5
73,6
78,1
83,3
88,7
120,5
9,6
10,2
10,8
11,5
119,8
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов
ее экономической эффективности при условии финансирования в полном
объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Оценка рисков реализации Программы
1. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для
села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высо-
11
кий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному
удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами,
ветеринарная защита и т.д.).
2. Управление рисками в рамках реализации Программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
7. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования
Программы предлагается проводить по годам.
Таблица 8
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
№
№
п/п
Наименование показателей
Ед.
изм.
1.
Ежегодный прирост производства молока в
сельскохозяйственных организациях,
К(Ф)Х и ИП, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов к предыдущему году
Ежегодный прирост выручки от реализации
продукции молочного скотоводства (ВП)
Финансирование из республиканского
на продукцию (Ф) бюджета (Ф б.)
из внебюджетных источников*
Показатели
Э общ.
эффективности
Э б.
тыс.
тонн
2.
3.
4.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
%
%
Значения показателей
по годам:
2014
0,8
2015
0,8
2016
0,8
12,0
12,4
12,8
6,6432
3,0**
3,0**
32,5252
15,84
15,84
30,6
65,8
67,9
180,6
413,3
426,6
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.
8. Методика оценки эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
12
Эффективность расходования финансовых средств определяли по
соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э общ., который показывает соотношение основного индикатора (ежегодный прирост выручки от реализации продукции
молочного скотоводства) к общему объему финансирования по формуле:
Э общ. = ВП/Ф x 100, где:
Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции молочного скотоводства;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы 8, значение коэффициента Э общ., составляет
в 2014г. – 30,6%, в 2015г. – 65,8%, в 2016г. – 67,9%, что для Программы,
предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует
считать достаточно высоким показателем.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по
Программе рассчитана по формуле:
Э б. = ВП/Фб. x 100, где:
Э б. – планируемая эффективность расходования бюджетных средств
по Программе;
ВП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции молочного скотоводства;
Фб. - объем финансирования из республиканского бюджета.
Среднеарифмитическая эффективность использования бюджетных
средств Эб. составляет 340,2%.
Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться
после завершения Программы через 3 - 4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат
мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства.
Источниками получения информации для расчета экономических
показателей, а также оценки степени достижения результатов являются
формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению
природных ресурсов путем заложения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных
кормовых угодий, внесения органических удобрений.
13
9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований
на реализацию Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться
за счет республиканского бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников.
Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан с учетом:
а) средних цен на племенной скот в 2013 году внутри страны;
б) средних по республике производственных издержек на производство молока;
в) средних цен на кормозаготовительную технику в 2013 году;
г) оценок потребных в технологическом оборудовании для молочных
ферм и закупки племенного скота (по заявкам сельскохозяйственных товаропроизводителей).
Для реализации данной Программы планируется дополнительное
финансирование из федерального бюджета, размер уровня софинансирования утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.
Ожидаемый уровень софинансирования из федерального бюджета на
2014 год составляет 72,89%, согласно Распоряжения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.03.2014 №19-р.
В рамках Программы планируется предоставление субсидий по следующим направлениям:
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного
крупного рогатого скота молочных пород;
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для молочных ферм;
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и приготовления кормов в молочном
скотоводстве.
Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 9.
Таблица 9
Ресурсное обеспечение Программы
№
№
п/п
Наименование
мероприятий
1. Субсидии на возмещение
части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота молочных пород
Источники
финансирования
Республиканский
бюджет
Внебюджетные
источники*
Объемы
финансирования
по годам, млн. руб.:
2014
2015
2016
3,0
1,0** 1,0**
9,3
3,1
3,1
Всего,
млн.
руб.
5,0
15,5
14
2. Субсидии на возмещение
части затрат на приобретение технологического
оборудования, спецавтотранспорта для молочных
ферм
3. Субсидии на возмещение
части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и приготовления кормов в молочном скотоводстве
Итого
Республиканский
бюджет
Внебюджетные
источники*
Республиканский
бюджет
Внебюджетные
источники*
Республиканский
бюджет
Внебюджетные
источники*
3,1432
1,5**
1,5**
6,1432
20,0452
9,56
9,56
39,1652
0,5
0,5**
0,5**
1,5
3,18
3,18
3,18
9,54
6,6432
3,0**
3,0**
12,6432
32,5252
15,84
15,84
64,2052
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.
10. Описание системы управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации
программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации
Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Бурятия заключает в установленном порядке с участниками Программы
соглашения о реализации мероприятий Программы, в которых предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за
счет средств внебюджетных источников (средств сельхозтоваропроизводителей), республиканского бюджета, а также обязательства по выполнению
мероприятий Программы и достижению установленных показателей;
15
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Бурятия проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия.
________________
Приложение
к Ведомственной целевой программе
«Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока
в Республике Бурятия на 2014-2016 годы»
Справочная информация об объемах производства
молока в Республике Бурятия на 2014 - 2016 гг.
в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей
№№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование района,
сельскохозяйственные
организации, К(Ф)Х и ИП
2
Баргузинский район
ООО «Арбижил»
ООО «Водолей»
Бичурский район
ООО «Еланская гречиха»
СПК «Ключи»
Джидинский район
СПК «Баян»
ООО «ПЗ Боргойский»
ООО «Совхоз Оерский»
Заиграевский район
ООО СПК «Надежда»
Иволгинский район
ООО «Сантим»
ФГУП «Учхоз Байкал»
Кабанский район
ФГУП «ОПХ Байкальское»
СПК «Твороговский»
ООО «Рубин»
Кяхтинский район
ООО «Улзыта»
ООО «АПО Кяхтинское»
СПК «Заря»
Мухоршибирский район
СПК «Искра»
ООО «Барской двор»
СПК «Цолгинский»
ОАО «Агротопводстрой»
Прибайкальский район
СПК «Прибайкалец»
ООО «Возрождение»
Объем производства молока по годам, тонн:
2014 *
2015 *
2016 *
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
3
4
5
346,5
505,7
356,9
520,9
367,6
536,5
208,1
30,0
214,3
31,0
220,8
32,0
428,7
1090,0
195,5
441,6
1122,0
201,4
454,8
1156,0
207,4
468,0
482,0
496,0
570,0
310,0
580,0
319,0
590,0
328,0
1950,0
1427,0
887,0
2008,0
1470,0
914,0
2068,0
1514,0
941,0
81,7
96,9
35,2
84,2
99,8
36,3
86,7
102,8
37,3
2057,0
135,1
54,6
686,0
2118,0
139,2
56,2
706,0
2181,0
143,3
57,9
727,0
71,1
461,0
73,2
474,8
75,4
489,1
2
1
23
24
25
26
27
28
29
30
2
Селенгинский район
ООО «Сокол»
СПК «Иро»
Тарбагатайский район
ООО «Ключ»
СПК «Авангард»
ООО «Забайкальское Руно»
Тункинский район
ООО «Жемчуг»
Хоринский район
ООО «Тайжа»
ООО «МТС Агротехсервис»
Прочие сельхозорганизации,
К(Ф)Х и ИП
Итого:
3
4
5
590,0
70,0
607,7
72,1
625,9
74,3
105,4
43,4
1729,3
108,6
44,7
1781,2
111,8
46,0
1834,6
248,0
255,0
262,0
61,2
104,0
12253,6
63,0
107,1
12711,8
64,9
110,3
13257,6
27300
28200
29200
_________
*Справочно.
______________