Подпрограмма Развитие молочного скотоводства в Республики

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ"
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 10.02.2010 N 39, от 23.07.2010 N 367,
от 23.11.2010 N 624, от 27.12.2010 N 726,
от 13.05.2011 N 251)
ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие молочного скотоводства
в Республике Хакасия"
Наименование
- подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в
Республике Хакасия".
Основание для
разработки
- Постановление Правительства Российской Федерации
от 31.12.2008 N 1096 "Об утверждении Правил
распределения и предоставления в 2009 - 2011 годах
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий на поддержку
экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 20.01.2009 N 21 "О реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от
31.12.2008 N 1096".
Заказчик
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия.
Цель
- создание экономических и технологических условий
устойчивого развития отрасли молочного скотоводства
и увеличения объемов производства молока с 150,5
тыс. тонн в 2008 году до 206,6 тыс. тонн в 2012
году.
Основные задачи
- укрепление племенной базы молочного скотоводства;
увеличение производства молока и ускоренное
развитие молочного скотоводства в рамках реализации
региональных программ развития молочного
скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе;
реализация мер по регулированию рынка молока.
Участники
- сельхозтоваропроизводители, организации независимо
от их организационно-правовой формы, крестьянские
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
производственные кооперативы, ЛПХ.
Основные
мероприятия
- реализация комплекса мер государственной поддержки
отрасли молочного скотоводства, направленных на
стимулирование стабилизации численности коров и
производства высококачественного молока; племенного
скотоводства; повышение генетического потенциала
продуктивности молочного скота через покупку
высокоценных племенных телок на внутреннем рынке;
приобретение и содержание быков-производителей;
поддержку племенных хозяйств в использовании
выдающихся животных для получения быков и телок с
применением метода трансплантации эмбрионов;
повышение качества молочного скота в личных
подсобных хозяйствах населения и хозяйствах
фермеров; создание пунктов искусственного осеменения
(сервисных центров);
повышение квалификации кадров и освещение в
средствах массовой информации проблем производства и
потребления молока;
регулирование рынка молока в целях выравнивания его
производства по сезонам года и достижения стабильных
заготовительных цен;
укрепление кормовой базы и улучшение качества
кормов.
Сроки реализации
- 2010 - 2012 годы.
Исполнители
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия, Государственная ветеринарная
инспекция Республики Хакасия, ОАО "Хакасское" по
племенной работе, управления и отделы сельского
хозяйства районных администраций, руководители
сельхозпредприятий и главы КФХ, владельцы ЛПХ.
Объемы и
источники
финансирования
- объем финансирования на реализацию составляет
1018307 тыс. рублей, в том числе: средства
республиканского бюджета Республики Хакасия - 360607
тыс. рублей, из них субсидии
сельхозтоваропроизводителям - 360607 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2010 год - 114257 тыс. рублей, из них субсидии
сельхозтоваропроизводителям - 114257 тыс. рублей;
2011 год - 100350 тыс. рублей, из них субсидии
сельхозтоваропроизводителям - 100350 тыс. рублей;
2012 год - 146000 тыс. рублей, из них субсидии
сельхозтоваропроизводителям - 146000 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 657700 рублей, в том числе
по годам:
2010 год - 179500 рублей;
2011 год - 213400 рублей;
2012 год - 264800 рублей.
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 13.05.2011 N 251)
Целевые
индикаторы
и показатели
- удельный вес племенного поголовья в общей
численности крупного рогатого скота 2012 год - 7%;
приобретение племенного молодняка - не менее 1 тыс.
голов ежегодно в течение трех лет;
производство молока:
2010 год - 179,2 тыс. тонн;
2011 год - 195,5 тыс. тонн;
2012 год - 206,6 тыс. тонн;
выход телят на 100 маток довести с 78 до 82 голов к
2012 году;
удой на корову в год, 2012 год - 3710 кг;
производство молока на душу населения, 2012 год 366 кг.
Ожидаемые
результаты
реализации
- увеличение удоев коров к 2012 году до 3710 кг,
валового производства молока до 206,6 тыс. тонн,
стабилизация поголовья коров на уровне 57,5 тыс.
голов;
доведение производства молока на душу населения до
366 кг в год;
повышение производительности труда на 9%.
Система
управления и
контроля
Ответственным за реализацию подпрограммы в целом
является Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Хакасия.
1. Характеристика проблемы
Молочное скотоводство Республики Хакасия за последние годы претерпело крупные
изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию
животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в
том числе коров.
По сравнению с 1990 годом поголовье коров сократилось на 33%, объемы
производства молока снизились на 60 тыс. тонн.
Предпринятые в 2006 - 2007 годах меры в рамках реализации национального проекта
"Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить
процесс дестабилизации отечественного скотоводства, наметилась тенденция его
оживления.
Удой молока на корову в 2007 году достиг в среднем по республике максимального
уровня - 2733 кг (сельхозпредприятия), что на 212 кг молока больше по сравнению с
условно эталонным 1990 годом. С 2005 года преодолена негативная тенденция падения
объемов производства молока (+16,1 тыс. тонн).
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного
скота. Анализ состояния молочного скотоводства в регионе представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства в регионе
┌──────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│
Показатели
│ Ед. │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2008 │
│
│изм. │ год │ год │ год │ год к │
│
│
│
│
│
│ 2006 │
│
│
│
│
│
│году, %│
├──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│1. Поголовье молочных коров, всего
│тыс. │ 51,8│ 53,3│ 53,1│ 102,5 │
│
│голов│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│2. Удой на корову в год во всех
│кг
│2557 │2722 │2833 │ 110,8 │
│категориях хозяйств
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│3. Валовое производство молока
│тыс. │ 132,4│ 145,1│ 150,5│ 113,7 │
│
│тонн │
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│4. Производство на душу населения
│кг
│ 227,5│ 249,3│ 258,6│ 113,6 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│5. Покупка племенного молодняка
│гол. │ 158 │ 460 │ 314 │ 199
│
│крупного рогатого скота молочных пород│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│6. Выход телят на 100 маток
│гол. │ 77 │ 81 │ 78 │ 101,3 │
├──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│7. Удельный вес племенных коров в
│%
│
3,6│
3,1│
4,7│ 130,5 │
│общей численности коров молочных пород│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│8. Рентабельность производства молока:│%
│
│
│
│
│
│- с господдержкой;
│
│ 15,4│ 15,1│ 15,7│ 101,9 │
│- без господдержки
│
│ │ │ │
│
└──────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
По данным Управления Роснедвижимости по Республике Хакасия, у предприятий,
организаций, хозяйств, обществ, занимающихся сельскохозяйственным производством,
наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2009 составляло 1093,14 тыс. га, в том
числе пашня - 476,1 тыс. га, при этом в севообороте используется только 44,5%.
Плотность скота на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий составляет 16
условных голов, на 100 гектаров пашни - 44 головы.
На территории Республики Хакасия имеется один племенной завод, пять племенных
репродукторов по разведению молочного скота, одно хозяйство является кандидатом в
племенное.
На имеющееся поголовье имеется достаточное количество животноводческих
помещений, в части которых требуется провести реконструкцию с размещением
современного технологического оборудования.
Для развития отрасли имеется достаточное количество трудовых ресурсов.
Но в то же время имеется ряд причин, сдерживающих развитие молочного
скотоводства в республике: низкий выход телят в расчете на 100 коров (78 голов); малая
численность племенного скота (4,7% вместо 13 - 15%); недостаточный уровень оценки и
использования выдающихся быков-производителей; низкий удельный вес ферм с
современными технологиями и оборудованием; отсутствие экономической мотивации
реализации имеющихся в регионе возможностей ускоренного развития молочного
скотоводства; недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;
неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный
производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная
торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 25 - 26% от розничной
цены на молоко вместо 50 - 55% в развитых странах; недостаточная государственная
поддержка молочного скотоводства, которая в целом по региону составляет около 17% от
производственных издержек.
Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения,
решение которой позволит в перспективе, научно обоснованно и в интересах всего
населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет отечественного
производства.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства республика располагает всеми
необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства
высококачественных кормов;
высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская,
симментальская).
Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и
успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
недостаточная развитость племенной базы, низкий охват контролем продуктивности
(29% по региону вместо оптимальных 50 - 60%);
низкий выход телят в расчете на 100 коров (78 голов);
малая численность племенного скота (5% вместо 15%);
недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быковпроизводителей;
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10 15%);
недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
Важными факторами необходимости решения проблемы рентабельности молочного
скотоводства являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный
производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная
торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 25 - 26% от розничной
цены на молоко вместо 50 - 55% в западных странах;
недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в целом
по республике составляет около 17% от производственных издержек.
Объективная необходимость участия Правительства Республики Хакасия в развитии
молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью молока как необходимого для здоровья продукта питания,
наиболее доступного по цене;
- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со
скороспелыми
отраслями
(птицеводство,
свиноводство),
в
силу
которых
производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства
новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных
разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития
интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности
отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена подпрограмма "Развитие молочного
скотоводства в Республике Хакасия".
2. Цель и задачи
2.1. Цель - создание экономических и технологических условий устойчивого
развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.
2.2. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- укрепление племенной базы молочного скотоводства;
- увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы
Целевой индикатор
ед.
изм.
2008
год
2009 год,
2010
ожидаемое год
2011
год
2012
год
1. Валовое
производство молока
2. Удой на корову в
год во всех
категориях хозяйств
3. Производство на
душу населения
4. Покупка племенного
молодняка крупного
рогатого скота
молочных пород
5. Выход телят на 100
маток
тыс.
тонн
кг
150,5
164,2
179,2
195,5
206,6
2012
год, в
%к
2008
году
137,3
2833
3030
3242
3469
3710
131,0
кг
258,6
282
308
336
366
141,5
гол.
603
700
1000
1000
1000
165,8
гол.
78
78
79
81
82
105,1
6. Удельный вес
племенного поголовья
в общей численности
крупного рогатого
скота
6.1. Удельный вес
племенных коров в
общей численности
коров молочных пород
6.2. Объем реализации
племенного молодняка
%
4,65
5,0
6,4
7,4
8,4
-
%
4,69
4,7
5,4
7,0
7,0
-
гол.
в
т.ч.
в%к
пред.
год.
453
98,5
450
99,3
450
100
450
100
460
102,2
101,5
101,5
Достижение цели позволит увеличить к 2012 году в сравнении с 2008 годом (таблица
2):
- производство молока со 150,5 тыс. тонн до 206,6 тыс. тонн, или в 1,4 раза;
- удой на одну корову с 2833 кг до 3710 кг, или в 1,3 раза;
- выход телят на 100 маток с 78 голов до 82 голов, или на 5%.
3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 10.02.2010 N 39)
Решение основных задач подпрограммы будет обеспечено выполнением комплекса
мероприятий:
3.1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.
Механизм - покупка племенного молодняка.
3.2. Обновление и модернизация технологического оборудования в молочном
скотоводстве.
Механизм - предоставление субсидий на приобретение технологического
оборудования для молочных товарных ферм.
3.3. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного
скотоводства.
Механизм - предоставление субсидий на молоко.
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 N 624)
4. Социально-экономическая
и экологическая эффективность подпрограммы
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего
рынка молоком и молочными продуктами, реализация подпрограммы обеспечит
повышение производительности труда на фермах в среднем на 9% и дополнительное
поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 1,32 млн. рублей.
Расчет индикаторов экономической эффективности подпрограммы приведен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет
индикаторов экономической эффективности подпрограммы
Показатели
2011
2012
2010 2012
годы
55,3
3242
179,2
56,4
3469
195,5
57,5
3710
206,6
X
X
X
347,6
291,0
2,63
0,36
42
391,2
324,7
3,14
0,42
45
475,2
389,7
3,86
0,54
79
1214,0
1005,4
9,63
1,32
166
Основные индикаторы
1. Поголовье молочных коров, тыс. голов
2. Удой на корову в год, кг
3. Валовое производство молока, млн. тонн
Вспомогательные индикаторы
1. Валовой продукт отрасли, млн. рублей
2. Валовой доход отрасли, млн. рублей
3. Чистая прибыль отрасли, млн. рублей
4. Начисление налогов, млн. рублей
5. Рабочие места, тыс.
Годы
2010
Анализ динамики целевых индикаторов подпрограммы и индикаторов ее
экономической эффективности показывает реальность значительного увеличения
производства молока.
Таблица 4
Показатели эффективности расходования бюджетных средств
Показатели
Выручка от реализации молока
(ТП)
Ежегодный прирост выручки от
реализации молока (ДТП)
Финансирование Программы,
всего (Ф)
Показатели эффективности,
Эобщ.
Ед.
изм.
млн.
рублей
млн.
рублей
тыс.
рублей
%
2010 год
2011 год
2012 год
486,4
540,3
610,8
Всего за
3 года
1637,5
40,9
53,9
70,5
165,3
251400
291100
347900
890400
16,0
18,0
20,0
18,0
Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, но
будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной
пашни.
5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться за счет
бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.
Объем средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по
подпрограмме, рассчитан с учетом:
а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2008 году;
б) среднерегиональных расходов на содержание молочных коров в племзаводах и
племрепродукторах;
в) средних по региону производственных издержек на производство молока и
племенного материала крупного рогатого скота;
г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование
молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.
Таблица 5
Общая потребность в финансировании мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 13.05.2011 N 251)
N
Наименование
п/п мероприятия
1
2
Субсидии на
приобретение
технологического
оборудования для
молочных
товарных ферм
Субсидии на
молоко
Всего
Источник финансирования
Всего
итого
республиканский бюджет
Республики Хакасия
внебюджетные средства
41457
12357
В том числе по годам
2010
2011
2012
год
год
год
10157 15100 16200
957
5400
6000
29100
9200
итого
республиканский бюджет
Республики Хакасия
внебюджетные средства
итого
республиканский бюджет
Республики Хакасия
в том числе субсидии
сельхозтоваропроизводителям
внебюджетные средства
976850
348250
283600 298650 394600
113300 94950 140000
628600
1018307
360607
170300 203700 254600
293757 313750 410800
114257 100350 146000
360607
114257 100350 146000
657700
179500 213400 264800
9700
10200
6. Описание системы управления реализацией подпрограммы
6.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.
(п. 6.1 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 N 624)
6.2. Система управления реализацией подпрограммы:
- ответственными за реализацию подпрограммы в целом, достижение целей, задач,
индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в подпрограмме,
являются отдел животноводства и продовольственной безопасности и отдел экономики и
бюджетного планирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия;
- координацию деятельности сельхозтоваропроизводителей, организаций независимо
от их организационно-правовой формы, крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных производственных потребительских кооперативов, участвующих в
реализации подпрограммы, и их согласованных действий по реализации подпрограммных
мероприятий осуществляют отдел экономики и бюджетного планирования, отдел
животноводства и продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Хакасия;
- реализацию каждого мероприятия подпрограммы и, соответственно, реализацию
подпрограммы в целом осуществляет отдел животноводства и продовольственной
безопасности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия;
- финансирование подпрограммных мероприятий осуществляет отдел финансов и
бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Хакасия;
- мониторинг реализации подпрограммы осуществляют отдел животноводства и
продовольственной безопасности, отдел экономики и бюджетного планирования, отдел
финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия;
- ответственными за формирование отчетности о ходе реализации Программы
являются отдел продовольственной безопасности, отдел экономики и бюджетного
планирования и отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.
Финансирование
предусмотренных
подпрограммой
мероприятий
будет
осуществляться в пределах средств республиканского бюджета и внебюджетных
источников.
6.3. Оценка рисков реализации подпрограммы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных
результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии
государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из
собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на
энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное
зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его
реализацией;
- жесткие климатические условия;
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная
защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы должно проводиться в
форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого
выполнения технологических регламентов.
Таблица 6
Расчеты возможных рисков
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│
Виды рисков
│ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│
│ год │ год │ год │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│От невыхода на плановую продуктивность (кг молока│ 212
│ 227
│ 241
│
│на корову)
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│От невыхода на плановое поголовье коров, гол.
│2210
│2279
│2300
│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Общая оценка рисков:
│
│
│
│
│тыс. тонн
│
0,47│
0,52│
0,55│
│млн. рублей
│
4,1 │
4,7 │
5,0 │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей
подпрограммы.
(Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2009 N 509 (ред. от
17.08.2011) "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на
селе на 2010 - 2012 годы")