Об исполнении краевого бюджета за 2013 год

1
Информация по проекту
закона Алтайского края
«Об исполнении краевого
бюджета за 2013 год»
2
1. РОЛЬ БЮДЖЕТА В РАЗВИТИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Краевой бюджет на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
утвержден законом Алтайского края от 3 декабря 2012 года № 90-ЗС «О краевом
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В течение года
законами Алтайского края от 2 апреля 2013 года № 9-ЗС и от 31 октября 2013
года № 67-ЗС в него был внесен ряд поправок.
При разработке проекта бюджета его основные параметры
согласовывались Администрацией края на заседаниях рабочей группы с
участием представителей Алтайского краевого Законодательного собрания,
Общественной палаты Алтайского края и муниципальных образований. В работе
также принимали участие депутатский корпус и широкие слои общественности.
Планирование бюджета осуществлялось в соответствии с показателями
прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2013 год и на
период до 2015 года, а также целями, поставленными перед регионом
основными направлениями налоговой и бюджетной политики.
Основу бюджетной и налоговой политики 2013 года составляла
необходимость реализации положений, сформулированных в Указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и задач, поставленных в Бюджетном
послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» от 28 июня
2012 года.
Постановлением Администрации Алтайского края от 3 июня 2011 года
№ 293 утверждена краевая программа по повышению эффективности
бюджетных расходов в Алтайском крае на период до 2013 года.
При исполнении краевого бюджета в 2013 году бюджетная и налоговая
политика была направлена на:

обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности расходных
полномочий и ресурсов для их реализации;

повышение эффективности расходования бюджетных средств;

совершенствование программно-целевого принципа планирования и
исполнения краевого бюджета;

оптимизацию сети государственных учреждений, совершенствование
перечня оказываемых ими услуг;

создание условий для оказания качественных государственных услуг,
повышение их доступности для граждан;

обеспечение исполнения социальных обязательств перед населением,
повышение адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот;

выбор оптимальных форм поддержки реального сектора экономики,
предпочтительное использование ресурсов в мероприятиях, направленных
на внедрение инноваций, модернизацию и технологическое развитие
экономики, повышение ее энергетической эффективности;

повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе.
3
В целях обеспечения прозрачности и открытости для общества процедур
рассмотрения
и
принятия
решений
по
проектам
бюджетов
17 октября 2012 года были проведены публичные слушания по проекту краевого
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Проект бюджета
был размещен на официальном сайте комитета администрации Алтайского края
по финансам, налоговой и кредитной политике – фин22.рф.
Публичные слушания по проекту закона Алтайского края об исполнении
краевого бюджета за 2013 год проведены 03 июня 2014 года. Результаты
исполнения
краевого
бюджета
рассмотрены
Алтайским
краевым
Законодательным Собранием и утверждены законом Алтайского края от 19 июня
2014 года № 48-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 2013 год»,
опубликованном в газете «Алтайская правда» № 141 от 28 июня 2014 года.
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития Алтайского края
за 2006-2012 годы
Показатели
Валовой региональный
продукт, млн. руб.
Объем отгруженных товаров
(работ, услуг) в сфере
производства
промышленной продукции,
млн. руб.
Валовая продукция
сельского хозяйства, млн.
руб.
Объем инвестиций за счет
всех источников
финансирования, млн. руб.
Оборот розничной торговли,
млн. руб.
Среднемесячная заработная
плата, руб.
Инфляция (декабрь к
декабрю), %
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
223 563
259 343
265 613
302 901
332 118
370 555
407 600
130 286
181 655
148 134
204 948
227 310
240 582
239 344
57 052
69 243
76 425
83 335
93 784
94 297
122 421
42 643
55 965
45 026
54 580
70 308
83 853
92 930
132 860
171 986
159 003
180 377
218 077
254 125
282 804
7 805
9 732
10 872
12 051
13 823
16 008
18 008
112,1
114,5
110,1
108,2
104,8
107,2
107,0
В 2013 году объем доходов консолидированного бюджета Алтайского края
составил 87 557 млн. рублей. Всего за период с 2007 по 2013 годы доходы
консолидированного бюджета края увеличились в 1,9 раза (рис. 1).
4
млн.рублей
100,000
87,557
90,000
80,000
81,204
82,275
2011
год
2012
год
72,376
65,513
70,000
59,901
60,000
50,000
47,087
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2013
год
Рис. 1. Доходы консолидированного бюджета Алтайского края
Поступление собственных доходов в консолидированный бюджет края в
2013 году составило 51 769 млн. рублей (59 процентов в общей структуре
доходов), безвозмездных поступлений – 35 787 млн. рублей (41 процент) (рис. 2).
млн.рублей
100%
90%
80%
70%
22 288
(47%)
28 720
(48%)
36 194
(55%)
33 316
(46%)
36 715
(45%)
34 105
(41%)
35 787
(41%)
60%
50%
40%
30%
24 799
(53%)
31 181
(52%)
29 319
(45%)
2007
год
2008
год
2009
год
20%
39 060
(54%)
44 489
(55%)
48 170
(59%)
51 769
(59%)
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
10%
0%
Собственные доходы
Безвозмездные поступления
Рис. 2. Структура доходов консолидированного бюджета Алтайского края
5
По расходам консолидированный бюджет Алтайского края за 2013 год
исполнен в объеме 88 326 млн. рублей, что на 2 процента превышает показатель
2012 года и в 1,9 раза выше уровня 2007 года. Расходы консолидированного
бюджета в 2013 году в расчете на 1 жителя составили 36 947 рубля, или 102,3
процента к уровню 2012 года (рис. 3).
млн.рублей
100,000
90,000
86,894
88,326
36 947
руб. на
одного
жителя
80,890
80,000
66 180
70,000
60,000
50,000
67,323
58,760
46,335
40,000
30,000
20,000
10,000
18 364
руб. на
одного
жителя
23 424
руб. на
одного
жителя
26 506
руб. на
одного
жителя
27 030
руб. на
одного
жителя
33 468
руб. на
одного
жителя
36 101
руб. на
одного
жителя
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
0
2007
год
2008
год
2013
год
Рис. 3. Расходы консолидированного бюджета Алтайского края
Расходная часть консолидированного бюджета Алтайского края в 2013
сохраняет свою стабильность и имеет ярко выраженную социальную
направленность, тем самым отражая основные приоритеты бюджетной политики
края.
Доля социальных расходов на протяжении 2007-2013 годов составляла от
60 до 71 процента расходной части консолидированного бюджета. На поддержку
реального сектора экономики направлялось в среднем 17 процентов от общей
суммы расходов консолидированного бюджета, при этом в 2013 году наиболее
высокие темпы роста объемов государственной поддержки отмечены в сферах
сельского хозяйства и дорожного хозяйства края. На обеспечение национальной
безопасности и правоохранительной деятельности в прошедшие годы в среднем
выделялось около 4 процентов бюджетных средств (рис. 4).
6
100%
90%
80%
70%
18%
5%
17%
17%
17%
6%
4%
17%
17%
14%
12%
4%
4%
15%
17%
10%
1%
11%
1%
18%
20%
60%
Иные расходы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
50%
40%
30%
60%
60%
62%
67%
67%
71%
68%
Национальная экономика
20%
10%
0%
Социальные расходы
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Рис. 4. Структура расходов консолидированного бюджета Алтайского края
2. ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
Основными направлениями налоговой и бюджетной политики Алтайского
края на 2013-2015 годы в качестве приоритетных задач, стоящих перед
экономикой региона, были определены следующие:
 укрепление стабильности экономики Алтайского края, поддержка его
социально-экономического развития, увеличение доходов граждан;
 совершенствование программно-целевого принципа планирования и
исполнения краевого бюджета, поддержание устойчивости бюджетной
системы края;
 обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности расходных
полномочий и ресурсов для их реализации, повышение эффективности
расходования бюджетных средств;
 исполнение социальных обязательств перед населением, повышение
адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот;
 оптимизация сети государственных и муниципальных учреждений,
совершенствование перечня оказываемых ими услуг;
 создание условий для оказания качественных государственных и
муниципальных услуг, повышение их доступности для граждан;
 выбор оптимальных форм поддержки реального сектора экономики,
предпочтительное использование ресурсов в мероприятиях, направленных
на внедрение инноваций, модернизацию и технологическое развитие
экономики, повышение ее энергетической эффективности;
 повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе.
7
В краевой бюджет за 2013 год при уточненном плане 73 383 млн. рублей
поступило 71 509 млн. рублей. По сравнению с 2007 годом объем доходов
увеличился в 1,9 раза (рис. 5).
млн.рублей
80,000
71,509
70,000
67,031
59,529
60,000
54,896
49,281
50,000
40,000
67,810
38,175
30,000
20,000
10,000
0
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Рис. 5. Доходы краевого бюджета
Собственные доходы краевого бюджета составили 35 527 млн. рублей,
безвозмездные поступления – 35 982 млн. рублей. Основными источниками
собственных доходов краевого бюджета являются налог на доходы физических
лиц, налог на прибыль организаций, акцизы и налог на имущество организаций
(рис. 6).
2013 год
2012 год
Налог на доходы
физических лиц
11%
Налог на прибыль
организаций
32%
12%
10%
31% рост на 6 %
11%
Акцизы
22%
21%
Налог на имущество
организаций
Прочие налоговые и
неналоговые доходы
27%
33 484 млн. рублей
23%
35 527 млн. рублей
Рис. 6. Структура собственных доходов краевого бюджета
8
По итогам 2013 года при уточненном плане 77 273 млн. рублей исполнение
расходной части краевого бюджета составило 71 500 млн. рублей, или 92,5
процента плана года. По сравнению с предыдущим годом объем средств
уменьшился на 809 млн. рублей, или на 1 процент, по сравнению с уровнем 2007
года – возрос в 1,9 раза (рис. 7).
млн.рублей
80,000
70,000
71,500
2012
год
2013
год
67,372
60,000
54,874
55,084
48,441
50,000
40,000
72,309
37,643
30,000
20,000
10,000
0
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
2011
год
Рис. 7. Расходы краевого бюджета
В 2013 году расходы краевого бюджета на финансирование отраслей
социальной сферы составили 48 384 млн. рублей, или 68 процент от общей
суммы расходов краевого бюджета. Расходы на национальную экономику
составили 16 159 млн. рублей, или 23 процента от общего объема расходов
бюджетов, на оказание финансовой помощи местным бюджетам – 2 250 млн.
рублей (3 процента), на обеспечение национальной безопасности и
правоохранительной деятельности – 441 млн. рублей (1 процент) (рис. 8).
9
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
2012 год
Национальная
экономика
5%
3%
2013 год
3%
1%
5%
1%
20%
23%
Социальные
расходы
Финансовая помощь
местным бюджетам
68%
71%
Иные расходы
72 309 млн. рублей
71 500 млн. рублей
Рис. 8. Структура расходов краевого бюджета
2.1. РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
В последние годы в Российской Федерации приняты важные решения по
совершенствованию системы социальной поддержки граждан. Развивается
законодательная база социальной поддержки, совершенствуется ее организация,
укрепляется материально-техническая, информационная и кадровая база.
В крае действует многопрофильная сеть учреждений социального
обслуживания пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, проводятся
мероприятия по комплексной модернизации и развитию инфраструктуры
организаций социальной защиты населения, разработаны и внедрены
государственные стандарты социального обслуживания, применяются новые
социальные технологии.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки населения
направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий
и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода.
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед
населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого
объема и качества социальных услуг являются приоритетным направлением
государственной политики в социальной сфере. Актуальным остается
обеспечение уже установленных мер социальной поддержки с учетом их
индексации. При этом на первый план выходит информированность населения о
своих правах на получение мер социальной поддержки, качество и доступность
10
получения государственных услуг.
В Алтайском крае выполняются все обязательства по предоставлению
социальных гарантий различным категориям граждан.
Получателями выплат являются около 900 тысяч человек - почти треть
жителей Алтайского края. В основном это ветераны труда, труженики тыла,
малообеспеченные граждане, семьи с детьми. Более 50% льготников получают
одновременно несколько мер социальной поддержки.
В настоящее время органы социальной защиты населения Алтайского края
предоставляют гражданам более 60 мер социальной поддержки в денежной
форме, которые систематически индексируются в целях недопущения снижения
уровня и ухудшения условий их предоставления.
Значимым направлением деятельности является оказание мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде предоставления
субсидий гражданам с низкими доходами.
Другой наиболее востребованной мерой социальной поддержки в части
оплаты жилищно-коммунальных услуг является компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным и региональным
льготникам.
В Сибирском федеральном округе Алтайский край занимает 5 позицию по
доле льготополучателей от общей численности населения в регионе.
В 2013 году на содержание и функционирование отраслей социальной
сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и
социальная поддержка населения) направлено 48 384 млн. рублей. По сравнению
с уровнем предыдущего года произошло сокращение объемов финансирования
социальной сферы на 6 процента.
На мероприятия в области здравоохранения, физической культуры и
спорта в 2013 году выделено 15 332 млн. рублей (32 процента от общей суммы
расходов краевого бюджета на социальную сферу), на образование – 17 480 млн.
рублей (36 процентов), на проведение социальной политики – 14 553 млн.
рублей (30 процентов), на культуру и кинематографию – 828 млн. рублей (2
процента) (рис. 9).
11
Культура,
кинематография
2013 год
2012 год
Образование
30%
29%
32%
Здравоохранение,
физическая
культура и спорт
36%
снижение
на 6 %
2%
2%
37%
32%
Социальная
политика
48 384 млн. рублей
51 458 млн. руб.
Рис. 9. Структура социальных расходов краевого бюджета
Образование





Приоритетными направлениями государственной политики в области
образования Алтайского края являются:
обеспечение доступности дошкольного образования;
повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение
соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а
также перспективным задачам развития общества и экономики;
развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные
вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни
человека;
модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших
возможностей для инициативы и активности самих получателей
образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и
население Алтайского края через вовлечение их как в управление
образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную
деятельность;
укрепление единства образовательного пространства края через выравнивание
образовательных возможностей граждан, проведение единой политики в области
содержания образования, распространение лучших практик управления
образованием на все муниципальные системы.
Расходы краевого бюджета на образование в 2013 году составили 17 480
млн. рублей.
Средства направлялись на финансирование деятельности краевых
образовательных учреждений; на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
12
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в общеобразовательных организациях, включая выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя; на
выплату денежного поощрения лучшим учителям; на компенсационные выплаты
на питание учащимся, нуждающимся в социальной поддержке; на ремонт зданий
краевых государственных образовательных учреждений и иные цели (рис. 10).
2%
5%
1%
Дошкольное образование
10%
9%
6%
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
67%
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
17 480 млн. рублей
Другие вопросы в области образования
Рис. 10. Структура расходов краевого бюджета на образование в 2013 году
На реализацию краевых, долгосрочных и ведомственных целевых
программ в 2013 году направлено 1 419 млн. рублей (рис. 11).
13
ВЦП "Развитие КГБОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы
15
Другие программы в области образования
16
ДЦП "Модернизация профессионального образования в
Алтайском крае" на 2013-2015 годы
17
ВЦП "Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском
крае" на 2011-2013 годы
29
ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2011-2013 годы
39
ВЦП "Молодежь Алтая" на 2011-2013 годы
44
ВЦП "Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2012-2014 годы
47
ВЦП "Развитие КГБОУ СПОТ "Алтайское училище олимпийского
резерва" на 2011-2013 годы"
68
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Алтайском крае" на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2020 года (мероприятия в сфере образования)
110
ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2011-2013 годы
135
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае"
на 2013-2015 годы
146
ВЦП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Алтайском крае" на 2011-2013 годы
173
ДЦП "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" на
2011-2015 годы
591
0
100
200
300
400
500
600
1 430 млн. рублей
Рис. 11. Целевые программы в сфере образования в 2013 году
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного
образования в Алтайском крае на 2011-2015 годы» направлено 500 млн. рублей.
За счет данных средств финансировалось открытие новых групп, ремонт и
оснащение учреждений современным оборудованием, корпусной мебелью,
компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными
пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации
учебно-воспитательного процесса, спортивным инвентарем и оборудованием, а
также на повышение уровня пожарной безопасности.
В 2013 году продолжен перевод муниципальных учреждений дошкольного
образования на новую систему оплаты труда (их доля - 63%), в результате
средняя заработная плата педагогических работников таких учреждений
увеличилась на четверть. На выплату стимулирующих надбавок педагогическим
работникам дошкольных образовательных учреждений из краевого бюджета
направлено 91 млн. рублей.
Расходы краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
14
детей в общеобразовательных организациях в 2013 году составили 8 505 млн.
рублей.
В системе общего образования края наряду с вводом новых объектов и
обновлением
материально-технической
базы
создается
современная
инновационная образовательная среда, включающая в себя инновации в
управлении, обучении и воспитании детей, подготовке и переподготовке
педагогических
кадров.
К
формированию
образовательной
среды
последовательно применяется кластерный подход, основное преимущество
которого – возможность получения на одной площадке непрерывного
образования от дошкольного до предпрофессионального уровня.
Для организации ежедневного подвоза школьников на учебные занятия в
2013 году приобретен 118 специальных школьных автобусов, оснащенных
спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.
В крае реализуется комплекс мер по закреплению в образовательных
учреждениях молодых специалистов. В 2013 году продолжается реализация
программы «Льготная ипотека для молодых учителей».
Приоритетный национальный проект «Образование»
В 2013 году в Алтайском крае за счет средств федерального бюджета
продолжалась
реализация
приоритетного
национального
проекта
«Образование», направленного на улучшение качества общего образования,
повышение уровня оплаты труда учителей и осуществление перехода на новые
механизмы
финансирования,
обеспечивающие
структурные
и
институциональные изменения, которых требует от системы образования
инновационная экономика (рис. 12).
Приоритетный национальный проект «Образование»
Вознаграждение за классное руководство в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях
210,5 млн. рублей
Денежное поощрение лучших учителей
4,2 млн. рублей
Рис. 12. Приоритетный национальный проект «Образование»
15
Здравоохранение
Бюджетная политика в сфере здравоохранения, проводимая в Алтайском
крае в 2013 году, была ориентирована на повышение доступности и качества
медицинской помощи, прежде всего в первичном звене здравоохранения, а
также на развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи. Важными
направлениями бюджетной политики в данной области стали повышение
эффективности деятельности медицинских организаций в соответствии со
стандартами по оказанию медицинской помощи гражданам Российской
Федерации и расширение профилактической направленности здравоохранения, в
том числе путем формирования и пропаганды среди населения Алтайского края
здорового образа жизни и развития массовой физической культуры и спорта.
Расходы краевого бюджета на здравоохранение в 2013 году составили 14
739 млн. рублей. (рис. 13).
Обязательное медицинское страхование
неработающего населения
2%
Стационарная медицинская помощь
16%
1%
1%
Амбулаторная помощь
5%
47%
Скорая медицинская помощь
28%
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови и
ее компонентов
14 739 млн. рублей
Иные вопросы в области здравоохранения
Рис. 13. Структура расходов краевого бюджета на здравоохранение в 2013 году
Средства
направлялись
на
содержание
краевых
учреждений
здравоохранения, оказание высокотехнологичной и специализированной
медицинской помощи, централизованные закупки медикаментов и медицинского
оборудования.
С 1 января 2013 года в Алтайском крае осуществлен переход на
преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи через
систему обязательного медицинского страхования; финансовое обеспечение
скорой медицинской помощи (за исключением специализированной –
санитарно-авиационной – скорой медицинской помощи) стало осуществляться за
счет средств обязательного медицинского страхования.
16
В результате в 2013 году в структуре расходов краевого бюджета
значительно увеличилась доля ассигнований на реализацию территориальной
программы государственных гарантий оказания населению Алтайского края
бесплатной медицинской помощи в части финансирования расходов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения. Объем
данных расходов составил 6855 млн. рублей.
В 2013 году сохранены профессиональные доплаты отдельным категориям
специалистов в сфере здравоохранения, а также выплаты, осуществляемые ранее
в рамках Программы модернизации здравоохранения в Алтайском крае в части
повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе
предоставляемой врачами – специалистами, за счет средств краевого бюджета и
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Алтайского края.
С 2013 года финансовое обеспечение мероприятий по дополнительной
диспансеризации работающих граждан, проведению диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также по осуществлению денежных выплат
медицинским работникам первичного звена (осуществление денежных выплат
участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей
(семейной) практики, медицинским сестрам, работающими с названными
врачами; осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам
скорой медицинской помощи) осуществляется за счет средств бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
За счет средств, переданных Алтайскому краю из федерального бюджета в
2013 году, осуществлялось финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С (33,1 млн. рублей), мероприятий по
проведению пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка (11,2 млн. рублей), закупок оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга (10,6 млн. рублей), мероприятия,
направленные на совершенствование медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями (415 млн. рублей).
Расходы за счет средств федерального бюджета на финансовое
обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов составили 471 млн. рублей, отдельные полномочия в области
обеспечения лекарственными препаратами – 217 млн. рублей.
Объем средств краевого бюджета, выделенных на проведение
централизованных закупок медикаментов и медицинского оборудования,
составил 267 млн. рублей.
Расходы на целевые программы в области здравоохранения исполнены в
объеме 462 млн. рублей (рис. 14).
17
ВЦП «Кровь» на 2012-2014 годы
8
ВЦП "Повышение уровня пожарной безопасности учреждений
здравоохранения Алтайского края" на 2013-2015 годы
8
ВЦП "Неотложные меры по предупреждению распространения в
Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" на 2012-2014 годы
8
ВЦП «Переподготовка и повышение квалификации медицинских
работников» на 2012-2014 годы
12
ДЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015
годы
14
ВЦП "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы
15
Другие программы в области здравоохранения
15
ВЦП "Медицинское обеспечение безопасности дорожного
движения в Алтайском крае" на 2012-2014 годы
17
ВЦП "Реабилитация и лечение детей с детским церебральным
параличом" на 2012-2014 годы
32
ВЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском
крае" на 2012-2014 годы
37
ВЦП «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы
60
ВЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и
приобретение медицинской техники для учреждений
здравоохранения Алтайского края" на 2012-2014 годы
51
ВЦП "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи
жителям Алтайского края" на 2012-2014 годы
78
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2020 года (мероприятия в сфере здравоохранения)
107
0
20
462 млн. рублей
40
60
80
100
Рис. 14. Целевые программы в сфере здравоохранения в 2013 году
Наибольший объем средств на финансирование целевых программ в
области здравоохранения в 2013 году был выделен на реализацию мероприятий
ведомственных целевых программ «Совершенствование оказания скорой
медицинской помощи жителям Алтайского края» на 2012-2014 годы (78 млн.
рублей), «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы (60 млн. рублей),
«Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение
медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края» на
2012-2014 годы (51 млн. рублей).
18
Физическая культура и спорт
Важным направлением бюджетной политики Алтайского края на 2013 год
стало формирование и пропаганда среди населения здорового образа жизни и
развитие массовой физической культуры и спорта.
Объем расходов на физическую культуру и спорт в 2013 году составил 593
млн. рублей. Средства направлялись на финансирование учреждений,
действующих в данной сфере, реализацию целевых программ и иные цели (рис.
15).
8%
9%
38%
ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 20112013 годы
ВЦП «Развитие хоккея в Алтайском крае» на 2012-2014
годы
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в
Алтайском крае" на 2013-2015 годы
45%
Иные вопросы в области физической культуры и
спорта
593 млн. рублей
Рис. 15. Структура расходов краевого бюджета на физическую культуру и спорт в 2013
году
В 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2013-2015 годы
направлено 269 млн. рублей. Финансирование ведомственных целевых программ
«Развитие хоккея в Алтайском крае» на 2012-2014 годы и «Развитие футбола в
Алтайском крае» на 2011-2013 составило 53 млн. рублей и 48 млн. рублей
соответственно.
Значительный объем средств в 2013 году был выделен на реализацию
мероприятий краевой адресной инвестиционной программы, в том числе
строительство, ремонт и реконструкцию спортивных сооружений в
муниципальных образованиях Алтайского края.
В 2013 году завершено строительство спортивных центров с плавательными
бассейнами в г. Камне-на-Оби и в г. Барнауле для ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И.Ползунова».
Завершено проектирование спортивной базы на гребном канале,
спортивного центра с плавательным бассейном и универсальным игровым залом
в г. Барнауле, спортивного центра в г. Барнауле, спортивно-оздоровительного
комплекса в с. Тюменцево.
19
В результате проводимых мероприятий численность занимающихся
спортом за 2013 год увеличилась на 48 тысяч человек и превысила 638 тысяч.
Более 53 тысяч детей занимаются в детско-юношеских школах, школах
олимпийского резерва, других учреждениях спортивной направленности.
Культура и кинематография. Средства массовой информации
Одним из значимых направлений развития, влияющих на политическую и
экономическую стабильность в обществе, является сфера культуры. В связи с
этим важной задачей становится сохранение и развитие культурного потенциала
региона, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Расходы краевого бюджета на культуру и кинематографию в 2013 году
составили 828 млн. рублей, на средства массовой информации – 191 млн. рублей
(рис. 16).
Культура
14%
5%
Кинематография
48%
32%
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Периодическая печать и издательства
1%
Другие вопросы в области средств
массовой информации
1 019 млн. рублей
Рис. 16. Структура расходов краевого бюджета на культуру, кинематографию и
средства массовой информации в 2013 году
В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Алтайского края»
на 2011-2015 годы осуществлялось финансирование мероприятий, направленных
на сохранение культурного наследия, пополнение библиотечных и музейных
фондов, поддержку молодых дарований и педагогических работников
учреждений художественного образования, поддержку профессионального
искусства, укрепление материально-технической базы сельских учреждений
культуры и художественного образования, коллективов самодеятельного
народного
творчества,
проведение
ежегодного
краевого
конкурса
профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года».
С 2013 года начала действовать ведомственная целевая программа
«Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны,
20
расположенных в поселения края» на 2013-2015 годы, на реализацию которой в
2013 году направлено 9,4 млн. рублей.
В Алтайском крае продолжается работа по реализации ведомственной
целевой программы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Алтайского края» на 2012-2014 годы, направленной на поддержку и развитие
самодеятельного народного творчества, народных промыслов и ремесел,
улучшение культурно-досугового обслуживания населения.
За 2 года реализации программы на территории края открылись 6
экспериментальных центров традиционной культуры, проводятся региональные,
межрегиональные, всероссийские и международные фольклорные фестивали,
конкурсы, выставки, организована адресная поддержка мастеров и творческих
коллективов.
На реализацию ведомственной целевой программы «Информационное
обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по
социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы
направлено 154 млн. рублей.
Охрана семьи и детства
Одним из основополагающих элементов эффективного социальноэкономического развития Алтайского края являются демографические
показатели.
На улучшение демографической ситуации в регионе направлены
мероприятия по стимулированию рождаемости, повышению ожидаемой
продолжительности жизни населения, укреплению семьи, охране материнства и
детства.
Для достижения данных целей в крае разработан и действует ряд
социально значимых целевых программ, оказывается социальная поддержка
сиротам, многодетным семьям и другим категориям граждан, совершенствуется
система государственных и муниципальных учреждений всех отраслей
социальной сферы.
В крае развернута широкомасштабная работа, направленная на
профилактику социального неблагополучия семей с детьми, их социальное
сопровождение и реабилитацию. В 2013 году за счет средств краевого и
федерального бюджетов оказывалась государственная поддержка семьям
опекунов (попечителей) и приемным семьям, осуществлялись выплаты
ежемесячных пособий гражданам, усыновившим детей, и единовременных
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью (рис. 17).
21
Основные направления расходования средств в области охраны семьи и детства
Средства на
содержание детей в
семьях опекунов
(попечителей) и
приемных семьях, а
также на оплату
труда приемных
родителей
Компенсация части
родительской платы
за содержание
ребенка в
организациях,
реализующих
основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
Единовременные
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью
Ежемесячные
пособия
гражданам,
усыновившим
детей
698 млн. рублей
247 млн. рублей
18 млн. рублей
56 млн. рублей
Рис. 17. Основные мероприятия в области охраны семьи и детства
Социальная политика
Социальное обеспечение и социальное обслуживание населения является
одной из приоритетных целей бюджетной политики Алтайского края,
направленной на повышение уровня и качества жизни всех слоев населения,
увеличение благосостояния, снижение уровня бедности, совершенствование
качества и доступности социального обслуживания, особенно для малоимущих
граждан, пожилых людей и инвалидов, создание благоприятных условий для
комплексного развития и жизнедеятельности граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Расходы краевого бюджета на социальную политику в 2013 году составили
14 553 млн. рублей (рис. 18).
22
Реализация закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов"
Реализация закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий"
Реализация закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности"
Обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
19%
20%
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
2%
1%
1%
7%
7%
11%
7%
7%
2% 4%
4%
8%
Расходы на приобретение проездных билетов
Реализация закона Алтайского края "О ежемесячном пособии на ребенка"
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна (попечителя) и
приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Реализация государственной политики занятости населения
Социальное обслуживание населения
14 553 млн. рублей
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с
действующим законодательством
Прочие расходы на социальную политику
Рис. 18. Структура расходов краевого бюджета на социальную политику в 2013 году
Все обязательства краевого бюджета по предоставлению гражданам
социальных выплат, пособий, компенсаций и других мер социальной
поддержки в 2013 году были выполнены в полном объеме. В приоритетном
порядке
осуществлялось
финансирование
учреждений
социального
обслуживания населения, включая дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, учреждения социальной помощи семье, женщинам и детям,
реабилитационные центры.
В 2013 году осуществлялись мероприятия по оказанию социальной
поддержки отдельным категориям ветеранов, жертвам политических репрессий
на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В 2013 году жильем было обеспечено 974 ветеранов Великой
Отечественной войны, для этого из средств федерального бюджета выделено
1 024 млн. рублей. Всего за период реализации соответствующего указа
Президента России в Алтайском крае жилье было предоставлено более 6
тысячам ветеранов Великой Отечественной войны. В сравнении с другими
регионами Алтайский край занимает седьмое место по России и второе место по
Сибирскому федеральному округу по числу обеспеченных жильем ветеранов.
Помимо этого, из средств федерального и краевого бюджетов
осуществлялось финансирование мероприятий по обеспечению жильем
23
отдельных категорий граждан, в том числе граждан, уволенных с военной
службы, и приравненных к ним лиц.
На осуществление переданных полномочий в области содействия
занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан
направлено 975 млн. рублей.
2.2. РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИКУ
Устойчивое и эффективное развитие экономики является одним из
основных способов решения социальных проблем и повышения уровня жизни
населения. В его основе лежат институциональные преобразования реального
сектора
экономики,
именно
они
способствуют
повышению
конкурентоспособности
предприятий,
их
модернизации,
внедрению
инновационных технологий, созданию современных рабочих мест и росту
производительности труда.
На протяжении последних лет приоритетное значение для края имела
работа по активизации инвестиционного процесса и совершенствованию
условий для привлечения инвестиций в региональную экономику. Так, в 2012
году были сформированы новые стандарты управления инвестиционной
деятельностью, разработана Инвестиционная стратегия Алтайского края,
расширен инструментарий государственной финансовой поддержки инвесторов,
создан региональный инвестиционный фонд. По итогам года в Алтайском крае
отмечен прирост инвестиций на уровне 12 процентов, реализован ряд крупных
инвестиционных проектов.
Значимыми событиями, произошедшими в регионе в последнее время,
стали реализация инвестиционного проекта «Комплексное развитие Алтайского
Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных ресурсов юга
Сибири», открытие в Барнауле крупнейшего в Сибири контакт-центра по
предоставлению информационно-справочных услуг жителям Сибирского
федерального округа, разработка и реализация на территории региона
кластерного подхода в сельском хозяйстве, энергомашиностроении,
биофармацевтике и медицине, увеличение темпов производства в
горнодобывающей, лесоперерабатывающей и пищевой промышленности,
создание дорожного фонда Алтайского края.
В 2013 году за счет средств краевого бюджета предоставлялись все виды
государственной поддержки экономики края, хорошо зарекомендовавшие себя в
предыдущие годы: субсидирование части банковской процентной ставки, в том
числе по инновационным проектам, субсидирование налога на имущество и
налога на прибыль. Продолжена работа по привлечению финансовых ресурсов
федерального бюджета через федеральные целевые программы, приоритетные
национальные проекты, институты особых экономических зон, венчурных
фондов, бизнес-инкубаторов и технопарков.
24
Расходы краевого бюджета на национальную экономику в 2013 году
составили 16 159 млн. рублей, их доля в общем объеме расходов краевого
бюджета равна 23 процентам (рис. 19).
Сельское хозяйство и рыболовство
18%
Лесное и водное хозяйство
38%
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
40%
2%
2%
Прочие расходы в области национальной
экономики
16 159 млн. рублей
Рис. 19. Структура расходов краевого бюджета на национальную экономику в 2013 году
Поддержка предприятий реального сектора экономики
Как и в предыдущие годы, одним из важных направлений расходов
краевого бюджета в сфере национальной экономики является государственная
поддержка предприятий реального сектора экономики (рис. 20).
Расходы на поддержку предприятий реального сектора экономики в 2013 году
Региональные целевые
программы в области
сельского хозяйства и
рыболовства
Программа поддержки малого
и среднего бизнеса
Субсидирование части
банковской процентной
ставки и затрат по уплате
налогов
1 042 млн. рублей
92 млн. рублей
160 млн. рублей
Рис. 20. Основные направления поддержки предприятий реального сектора экономики
в 2013 году
Расходы краевого бюджета на поддержку реального сектора экономики
направлены на повышение его инвестиционной привлекательности, проведение
модернизации производственных фондов в таких отраслях, как обрабатывающее
производство, сельское хозяйство, транспорт и связь.
Сформированная система поддержки инвестпроектов и развитие
инфраструктуры позволяет Алтайскому краю поддерживать более высокие в
25
сравнении со среднероссийскими темпы роста инвестиций в основной капитал,
который в среднем за 2010-2013 годы составил 111,5% (по Российской
Федерации – 105,8%).
В 2013 году продолжалась реализация крупных инвестиционных проектов,
входящих в мега-проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья и
эффективное использование туристско-рекреационных активов юга Сибири»
(проектов резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа «Бирюзовая Катунь», по строительству животноводческих комплексов
(ООО «Алтаймясопром», ООО «Западное»), по производству функциональных
продуктов питания (ООО «НПФ «Алтайский букет»); по глубокой переработке
пшеницы (ОАО «Пава», ООО «Биофарматор») и других).
Особая роль в ускорении модернизации региональной экономики и
обеспечении выхода края на инновационную траекторию отводится малому и
среднему бизнесу.
На начало 2014 года на территории края зарегистрировано 92058 субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них 35596 малых предприятий (в
том числе 32424 микропредприятия), 331 среднее предприятие, 56127
индивидуальных предпринимателей.
Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий в 2013 году
составляли предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования; обрабатывающих производств; строительства, а также в сфере
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг.
Алтайский край входит в 20-ку лидеров России по среднесписочной
численности работников малых предприятий.
Улучшению предпринимательского климата в регионе способствует
реализация и совершенствование инструментов государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства (в том числе развитие гарантийного
фонда и фонда микрозаймов, бизнес-инкубаторов, центров поддержки
предпринимательства,
информационно-консультационных
центров
в муниципальных образованиях; субсидирование части затрат на приобретение
нового оборудования и технологий и т.д.). В 2013 году в регионе начали работу
новые объекты: центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов
бизнеса,
фронт-офис
поддержки
предпринимательства,
предоставляющий широкий спектр информационных и финансовых услуг в
режиме «одного окна», центр поддержки технологий и инноваций.
Инициировано создание Алтайского центра инноваций социальной сферы и
Центра
инжиниринга
в
сфере
биотехнологий.
Введен
институт
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском
крае. Утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
на период до 2025 года.
26
Целевые программы в области национальной экономики
В 2013 году в Алтайском крае продолжилась реализация ряда краевых,
ведомственных и долгосрочных целевых программ, направленных на
обеспечение эффективного развития реального сектора экономики региона, в
том числе агропромышленного комплекса, промышленности, малого и среднего
бизнеса, на улучшение ситуации на рынке труда, на сохранение и приумножение
природных богатств края и иные цели.
В краевом бюджете расходы на реализацию программных мероприятий
составили около 10 процентов от общей суммы расходов на национальную
экономику (рис. 21).
ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в Алтайском крае» на 20102012 годы
2
ВЦП «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 20102012 годы
6
ДЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке
труда Алтайского края в 2013 году"
6
ВЦП «Совершенствование структуры собственности Алтайского края»
на 2011-2013 годы
7
ДЦП «Развитие авиационного комплекса Алтайского края» на 20112014 годы
10
ВЦП «Развитие лесов Алтайского края» на 2011-2015 годы
20
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Алтайском крае" на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
(мероприятия в сфере национальной экономики)
26
КЦП «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы
87
ДЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы
92
ДЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015
годы
237
Целевые программы в сфере сельского хозяйства
1042
0
200
400
600
800
1,000
1 535 млн. рублей
Рис. 21. Целевые программы в сфере национальной экономики в 2013 году
В 2013 году расходы краевого бюджета на национальную экономику
включали в себя финансирование таких целевых программ, как
«Государственная
поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы в размере 92 млн.
рублей, ДЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015
годы в размере 237 млн. рублей, «Развитие туризма в Алтайском крае» на 20112016 годы в размере 87 млн. рублей и других.
27
Поддержка агропромышленного комплекса
Алтайский край – крупнейший аграрный регион России, обладающий
мощным ресурсным, производственным, трудовым потенциалом. Сельское
хозяйство является одним из приоритетных направлений экономики края.
За последние два года сельхозтоваропроизводителям края пришлось
пережить две крайности погодных условий – аномальную засуху и
беспрерывные осадки. Несмотря на это край сохранил, а по отдельным видам
продукции растениеводства повысил свои рейтинговые позиции среди регионов
Российской Федерации (табл. 2).
Таблица 2
Место и доля Алтайского края в общероссийском производстве
основных видов сельскохозяйственной продукции
Объем производства, тыс.
тонн
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Зерновые и
зернобобовые
культуры –
всего*
в т. ч.
пшеница
яровая
овес
просо
гречиха
Подсолнечник
Сахарная
свекла
Льноволокно
Картофель
Доля в общероссийском
производстве, %
2011
2012
2013
г.
г.
г.
Место среди регионов
РФ
2011
2012
2013
г.
г.
г.
3919,5
2516,8
4926,1
4,2
3,6
5,4
5
7
4
2411,8
1270,2
2701,6
11,1
10,4
16,7
2
1
1
506,1
37,1
342,9
260,3
415,3
18,4
316,7
250,2
851,7
40,8
362,8
420,0
9,5
4,2
42,8
2,7
10,3
5,5
39,8
3,1
17,3
9,8
43,8
4,1
1
8
1
12
1
5
1
11
1
4
1
10
570,8
455,0
661,3
1,2
1,0
1,75
15
16
13
6,4
890,2
4,8
692,6
4,6
904,1
14,8
2,7
10,6
2,4
12,1
3,0
1
9
3
11
3
6
Молоко
1451,8
1444,1
1364,0
4,6
4,5
4,4
3
3
3
Скот и птица в
живом весе
312,6
327,7
336,1
2,9
2,8
2,8
8
9
9
*- в весе после доработки
Положительная динамика развития сельского хозяйства в крае во многом
достигнута за счет активной государственной поддержки отрасли, направленной
на создание конкурентноспособного и устойчивого сельскохозяйственного
производства, обеспечение населения края и других субъектов Российской
Федерации доступными и высококачественными продуктами питания,
увеличение занятости и повышения уровня жизни сельского населения.
По итогам 2013 года индекс производства продукции сельского хозяйства
составил 124 % и обусловлен в основном результатами развития отрасли
растениеводства.
28
Всего в 2013 году расходы краевого бюджета на сельское хозяйство и
рыболовство составили 6 177,5 млн. рублей, из них на финансирование целевых
программ было направлено 1042 млн. рублей.
В 2013 году в крае продолжилась реализация ряда экономически значимых
целевых программ развития сельского хозяйства, направленных на внедрение
прогрессивных технологий, повышение почвенного плодородия и генетического
потенциала сельскохозяйственных животных, применение инноваций (рис. 22).
ДЦП "Развитие производства и переработки льна в Алтайском
крае" на 2013-2015 годы и на период до 2020 года
3
КЦП «Развитие комплексной переработки продуктов пантового
оленеводства в Алтайском крае» на 2011-2015 годы
3
ДЦП"Энергосбережение и повышение энергетической
7
эффективности в Алтайском крае" на 2011-2015 годы и на…
ВЦП "Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае" на
2012-2014 годы
13
ДЦП "Организация мероприятий по утилизации и уничтожению
биологических отходов на территории Алтайского края" на…
16
ВЦП «Развитие свеклосахарного производства в Алтайском
крае» на 2009-2012 годы
20
ВЦП "Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" на 2012-…
20
ВЦП «Развитие промышленного свиноводства в Алтайском
крае» на 2012-2014 годы
20
ВЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в
Алтайском крае» на 2012-2014 годы
28
Долгосрочная целевая программа "Здоровое питание населения
Алтайского края" на 2013 - 2017 годы
29
ДЦП "Развитие в Алтайском крае производства продукции
растениеводства в защищенном грунте" на 2013-2015 годы и…
30
ВЦП «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на
2009-2012 годы
40
ВЦП«Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на
2009-2012 годы
48
ДЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 20132020 годы
765
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 042 млн. рублей
Рис. 22. Целевые программы по поддержке агропромышленного комплекса Алтайского
края в 2013 году
Адресная инвестиционная программа
Реализация адресной инвестиционной программы в 2013 году
осуществлялась путем софинансирования ее объектов за счет средств
федерального, краевого и местных бюджетов.
В 2013 году из краевого бюджета на реализацию краевой адресной
инвестиционной программы направлено 2 834 млн. рублей (рис. 23).
29
Газификация края
Жилищное строительство
4%
Жилищно-коммунальное хозяйство
10%
13%
Прочие инвестиционные расходы
Объекты
социальной
17%
Образование
27%
52%
Здравоохранение
7%
17%
1%
Культура
4%
Социальное обеспечение
2 834 млн. рублей
Физическая культура и спорт
Рис. 23. Расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий адресной
инвестиционной программы в 2013 году
В 2013 году на реализацию краевой адресной инвестиционной программы
направлено 2834 млн. рублей, или 97 процентов от плана, в том числе на
газификацию края 484 млн. рублей.
Бюджетные инвестиции направлялись на выполнение мероприятий
федеральных целевых программ, реализуемых на территории Алтайского края
на условиях софинансирования, с учетом приоритетных направлений расходов
краевого бюджета, на реализацию программы «80х80», на строительство
объектов с высокой степенью готовности, возведение объектов с
использованием проектов повторного применения, а также на ликвидацию
аварийных ситуаций и проведение капитального ремонта аварийных зданий
общеобразовательных учреждений.
За счет краевой адресной инвестиционной программы в 2013 году
профинансированы мероприятия: создание безбарьерной среды для детейинвалидов, улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечение жильем населения края по краевым целевым
программам «Социальное развитие села до 2013 года», «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2011-2015 годы, прочие мероприятия краевого значения –
информатизация органов государственной власти Алтайского края, ремонт
объектов краевой собственности, приобретение оборудования и другие.
30
2.3. РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение
общественной
безопасности
является
совместным
полномочием Российской Федерации и ее субъектов, основывающимся на
необходимости создания условий и установления запретов для предотвращения
и устранения факторов, причин и условий, создающих угрозу обществу, жизни и
здоровью населения, имуществу граждан и юридических лиц. Одним из важных
элементов данной сферы являются экономические основы безопасности, то есть
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на защиту жизни, прав и
свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от
преступлений и иных противоправных посягательств, защиту населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 2013 году расходы краевого бюджета на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность составили 441 млн. рублей (рис. 24).
Миграционная политика
5% 1%
29%
23%
Органы юстиции (государственная регистрация
актов гражданского состояния)
Обеспечение пожарной безопасности
Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
42%
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
441 млн. рублей
Рис. 24. Структура расходов краевого бюджета на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность в 2013 году
В целях исполнения требований федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» в 2013 году выделялись
средства в сумме 184 млн. рублей на обеспечение пожарной безопасности и
содержание 154 подразделений Государственной противопожарной службы
Алтайского края, созданных в целях тушения пожаров в сельских населенных
пунктах.
В 2013 году из краевого бюджета финансировался ряд целевых программ в
сфере национальной безопасности, в том числе краевые целевые программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае на 2013-2020
годы», «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском
31
крае» на 2013-2016 годы, «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае
на 2011-2013 годы» и программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2013-2015 годы.
2.4. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНУТРЕННИМ
ДОЛГОМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В 2013 году бюджет Алтайского края исполнен с превышением доходов над
расходами в сумме 9,5 млн. рублей.
Государственный долг Алтайского края на 1 января 2014 года составил 3,6
процента по отношению к собственным доходам краевого бюджета или 1 454
млн. рублей. Структуру государственного долга Алтайского края составляют
бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Алтайского края из других
бюджетов – 1 445 млн. рублей и государственные гарантии Алтайского края –
8,7 млн. рублей.
В 2013 году бюджету Алтайского края из федерального бюджета были
предоставлены два бюджетных кредита:
на сумму 500 млн. рублей на частичное покрытие дефицита бюджета
Алтайского края, для обеспечения сбалансированности бюджета;
на 189 млн. рублей на развитие дошкольных образовательных учреждений
Алтайского края, средства направлены на строительство детских садов.
По сравнению с другими регионами долговая нагрузка Алтайского края
продолжается оставаться минимальной. Это наименьший показатель в
Сибирском федеральном округе и второй по Российской Федерации (рис. 25).
млн. рублей
1 454
1,600
1,400
1,200
1,000
1,146
900
794
933
786
800
600
540
612
400
200
0
на
на
на
на
на
на
на
на
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
Рис. 25. Динамика государственного внутреннего долга Алтайского края
Объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного
бюджета Алтайского края по состоянию на 1 января 2014 года составил 308 млн.
рублей. В период с 2007 по 2014 год объем кредиторской задолженности
32
снизился в 16 раз. В течение 2013 года произошло снижение кредиторской
задолженности в 1,1 раза по отношению к уровню 2012 года (рис. 26).
млн.рублей
1,868
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1,137
962
878
625
374
337
308
на
на
на
на
на
на
на
на
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
Рис. 26. Динамика просроченной кредиторской задолженности консолидированного
бюджета Алтайского края
2.5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
В Алтайском крае существует значительная дифференциация финансовых
возможностей муниципальных образований по выполнению полномочий по
вопросам местного значения, обусловленная различиями в сложившейся
структуре экономики муниципалитетов, степени развития их экономического
потенциала, размере территории, количестве проживающего населения,
обеспеченности инфраструктурой и другими факторами.
Важной задачей органов государственной власти является выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципалитетов путем оказания им финансовой
помощи. Выполнение этой задачи осуществляется путем предоставления
дотаций из краевого бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности,
которые распределяются между муниципалитетами на формализованной основе
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
нормативных правовых актов Алтайского края, прежде всего – законов
Алтайского края от 3 ноября 2005 года № 89-ЗС «О краевом фонде финансовой
поддержки поселений» и от 3 ноября 2005 года № 90-ЗС «О краевом фонде
финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов» (рис. 27).
33
100%
131
136
137
90%
80%
70%
60%
2,824
850
850
50%
40%
30%
20%
520
1,050
116
2011
год
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
районов и городских округов из
регионального фонда финансовой
поддержки
Дотации бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
270
10%
0%
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из
регионального фонда финансовой
поддержки
112
111
2012
год
2013
год
Субвенции бюджетам муниципальных
районов для осуществления
государственных полномочий по
выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений
Рис. 27. Финансовая помощь из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Алтайского края
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов распределяются на формализованной основе для
выравнивания бюджетной обеспеченности по доходам в расчете на одного
жителя с учетом объективных условий, влияющих на стоимость бюджетных
услуг. В 2013 году дотации муниципальным районам и городским округам
предоставлены в объеме 850 млн. рублей.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
распределяются исходя из численности населения Алтайского края за
исключением поселений, у которых расчетные налоговые доходы превышают
установленный пороговый уровень. В краевом бюджете в 2013 году дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений составили 137 млн.
рублей.
В связи со значительными различиями в уровне бюджетной
обеспеченности поселений органы местного самоуправления муниципальных
районов наделены государственным полномочием по выравниванию их
бюджетной обеспеченности.
Дотации, подлежащие перечислению в бюджеты поселений, передаются из
краевого бюджета в бюджеты муниципальных районов в виде субвенций для
финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий. В 2013 году их объем составил 111 млн. рублей,
что ниже уровня 2012 года на 1 процент из-за сокращения численности
населения в поселениях.
В 2013 году местным бюджетам дополнительно представлены дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 520
млн. рублей, при первоначальном плане – 100 млн. рублей (в 1,9 раза выше
уровня 2012 года), в том числе 420 млн. рублей – за счет средств федерального
бюджета на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
34
года в части увеличения оплаты труда педагогическим работникам дошкольного
и дополнительного образования и работникам учреждений культуры.
Заметное место в структуре межбюджетных трансфертов краевого
бюджета занимают субвенции на обеспечение полномочий Российской
Федерации и Алтайского края, составившие в 2013 году 16 процентов от общей
суммы расходов краевого бюджета (рис. 28).
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
3% 2% 2%
6% 1%
9%
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна (попечителя)
и приемной семье, а также на вознаграждение приемного родителя за счет
средств краевого бюджета
Государственная регистрация актов гражданского состояния
77%
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за с
11 144 млн. рублей
Прочие субвенции
Рис. 28. Структура субвенций, переданных на обеспечение полномочий Российской
Федерации и Алтайского края в 2013 году
В 2013 году была продолжена практика предоставления межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета в виде субсидий. Средства предоставлялись на
ремонт автомобильных дорог общего пользования, на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним в населенных пунктах, на
строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности, на реализацию мероприятий в области
образования, национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства и
иные цели.
За счет средств федерального и краевого бюджетов в 2013 году бюджету
города Бийска были предоставлены субсидии на развитие и поддержку
социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов
Российской Федерации в общей сумме 122 млн. рублей. Данные средства
направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных стратегией
инновационного развития города.
35
2.6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Совершенствование качества управления государственными финансами и
повышение эффективности деятельности учреждений государственного сектора
– одни из важных задач, стоящих перед органами государственной власти
Алтайского края.
Мероприятия по реализации данных задач проводятся в крае начиная с
2005 года, когда была принята Концепция реформирования региональных
финансов. Основные принципы и достигнутые результаты реализации данной
Концепции легли в основу краевой программы по повышению эффективности
бюджетных расходов.
Программа была утверждена постановлением Администрации Алтайского
края от 3 июня 2011 года № 293 «Об утверждении краевой программы по
повышению эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае на 20112013 годы и плана мероприятий по ее реализации в 2011 году». Ее целью стало
повышение эффективности государственного управления, ориентированного на
потребности граждан, улучшение доступности и качества государственных
услуг, а также реализация долгосрочных приоритетов и целей социальноэкономического развития Алтайского края.
По результатам проведенного Министерством финансов Российской
Федерации в 2011 году конкурса среди субъектов Российской Федерации,
реализующих региональные программы повышения эффективности бюджетных
расходов, Алтайский край занял первое место. В связи с этим из федерального
бюджета Алтайскому краю было выделено 85 млн. рублей на реализацию
краевой программы по повышению эффективности бюджетных расходов и
дальнейшее совершенствование качества управления бюджетным процессом.
План мероприятий по реализации программы на 2013 год был утвержден
постановлением Администрации Алтайского края от 1 июля 2013 г. № 351 «О
плане мероприятий по реализации в 2013 году краевой программы по
повышению эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае на 2011 –
2013 годы».
В качестве основных задач, решаемых в рамках данной программы, были
определены:
 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Алтайского
края;
 внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
органов государственной власти;
 реструктуризация бюджетного сектора;
 повышение эффективности распределения бюджетных средств;
 оптимизация функций государственного управления, повышение
эффективности их обеспечения;
 развитие системы государственного финансового контроля;
 реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности;
36
 развитие информационной системы государственного (муниципального)
управления.
Постановлением Администрации края от 31 декабря 2013 года № 722
утверждена государственная программа «Создание условий для устойчивого
исполнения
бюджетов
муниципальных
образований
и
повышения
эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» на 2014-2020 годы.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 3 октября 2010 года № 552 «О порядке осуществления
мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»
Алтайский край стабильно входит в группу регионов с I степенью качества
управления региональными финансами.
В августе 2013 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings»
подтвердило долгосрочные рейтинги Алтайского края в иностранной и
национальной валюте на уровне «ВВ+» и национальный долгосрочный рейтинг
«АА(rus)», прогноз по всем долгосрочным рейтингам – «Стабильный». Данное
рейтинговое действие отражает приемлемые бюджетные показатели региона,
хорошую ликвидность и низкий долг, а также учитывает умеренный размер
экономики Алтайского края. В списке субъектов Российской Федерации,
имеющих рейтинг Fitch, Алтайский край занимает равные позиции с
Краснодарским краем, Ленинградской и Новосибирской областями,
Республиками Коми, Удмуртия и Чувашия.
Таблица 3
Кредитный рейтинг Алтайского края за 2008-2012 годы
Кредитный
рейтинг
Алтайского края
По международной
шкале
По национальной
шкале
Прогноз
2008
год
(первичное
присвоение)
2009
год
(повышение)
«ВВ-»
«ВВ»
«А+(rus)»
позитивный
2010
год
(подтверждение)
2011
год
(изменение
прогноза)
2012
год
(повышение)
2012
год
(подтверждение)
«ВВ»
«ВВ»
«ВВ+»
ВВ+»
«АА-(rus)»
«АА-(rus)»
«АА-(rus)»
«АА(rus)»
«АА(rus)»
стабильный
стабильный
позитивный
стабильный
стабильный
Закон Алтайского края от 19 июня 2014 года № 48-ЗС «Об исполнении
краевого бюджета за 2013 год» размещен на официальном сайте комитета
администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике
– фин22.рф.