Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2013 год

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Бюджетная политика в 2013 году, как и прежде, была ориентирована в
первую очередь на обеспечение эффективного управления муниципальными
финансами, на обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной
деятельности муниципального образования.
Решением Думы города от 23.11.2012 №303 «О бюджете города
Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджет
города был утвержден на 2013 год со следующими параметрами:
- доходы – 12 069 365,30 тыс. рублей;
- расходы – 12 523 020,79 тыс. рублей;
- дефицит – 453 655,49 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году в
утвержденные параметры бюджета города вносились изменения с учетом
остатка на счете бюджета города на 01.01.2013, фактического уровня
исполнения доходов и необходимости в финансовом обеспечении отдельных
расходных обязательств, поступления межбюджетных трансфертов из бюджета
автономного округа сверх ассигнований, утвержденных в бюджете,
безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое
назначение.
Изменения бюджетных ассигнований осуществлялись путем внесения
изменений в решение Думы города от 23.11.2012 №303 «О бюджете города
Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и
подробно описывались в материалах к проектам решений Думы города о
внесении изменений в указанное решение.
С учетом внесенных изменений, в редакции решения Думы города от
29.11.2013 №484 «О внесении изменений в решение Думы города
Нижневартовска от 23.11.2012 №303 «О бюджете города Нижневартовска на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»», утвержденные параметры
бюджета города следующие:
- доходы – 14 235 855,60 тыс. рублей;
- расходы – 15 054 063,99 тыс. рублей;
- дефицит – 818 208,39 тыс. рублей.
В соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации в конце финансового года утвержденные плановые показатели
бюджета города были увеличены на 46 938,79 тыс. рублей в результате
изменения объемов межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений
от юридических лиц, имеющих целевое назначение.
Межбюджетные трансферты:
 увеличены на 254 627,74 тыс. рублей, из них:
- 109 685,00 тыс. рублей - на реализацию программы «Модернизация и
реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»;
- 79 152,30 тыс. рублей - субвенции на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения;
- 26 547,00 тыс. рублей - субвенция на организацию оказания медицинской
помощи в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи;
- 11 805,00 тыс. рублей – на выполнение программы «Информационное
общество –Югра» на 2011-2015 годы;
- 10 818,32 тыс. рублей - на реализацию программы «Развитие
агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов ХантыМансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до
2015 года»;
- 5 610,00 тыс. рублей - на выполнение программы «Новая школа Югры на
2010-2013годы и на период до 2015 года»;
- 3 560,70 тыс. рублей - субвенции на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство;
- 3 379,10 тыс. рублей - субвенции на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";
- 1 440,00 тыс. рублей - субсидии на возмещение части затрат в связи с
предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного
кредита;
- 986,90 тыс. рублей - субвенции на обеспечение прав детей-инвалидов и
семей, имеющих детей - инвалидов на образование, воспитание и обучение;
- 709,10 тыс. рублей - субвенции на обеспечение бесплатными молочными
продуктами питания детей до трех лет (содержание молочных кухонь);
- 383,00 тыс. рублей - субвенции на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным
воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа;
- 290,00 тыс. рублей - субвенции на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (в части администрирования рабочих
мест);
- 250,00 тыс. рублей - субвенции на осуществление федеральных
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;
- 11,25 тыс. рублей – на реализацию программы «Содействие занятости
населения на 2011-2013 годы»;
- 0,07 тыс. рублей - субвенции на осуществление полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов;
 уменьшены на 207 838,95 тыс. рублей, из них:
- 91 609,30 тыс. рублей - на реализацию программы «Новая школа Югры
на 2010-2013годы и на период до 2015 года»;
- 40 945,40 тыс. рублей – на выполнение программы «Модернизация и
реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»;
- 32 682,30 тыс. рублей – на реализацию программы «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре на 2012-2014 годы и
на период до 2016 года»;
- 11 404,00 тыс. рублей – субвенции на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования;
- 10 481,78 тыс. рублей – на выполнение программы «Развитие
агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов ХантыМансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до
2015 года»;
- 7 000,00 тыс. рублей - субвенции по предоставлению учащимся
муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов;
- 3 372,00 тыс. рублей - субвенции на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство;
- 2 755,37 тыс. рублей – на реализацию программы «Наш дом» на 20112015 годы и на период до 2020 года;
- 2 747,20 тыс. рублей - субсидии на оплату стоимости питания детям
школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- 1 360,00 тыс. рублей – субсидии на возмещение части затрат в связи с
предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного
кредита;
- 1 289,00 тыс. рублей - субвенции по информационному обеспечению
общеобразовательных учреждений;
709,10 тыс. рублей - субвенции на обеспечение бесплатными молочными
продуктами питания детей до трех лет;
- 763,30 тыс. рублей - субвенции на осуществление полномочий в области
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции;
- 670,00 тыс. рублей - субвенции на осуществление полномочий по
созданию административных комиссий и организационному обеспечению их
деятельности;
- 50,20 тыс. рублей - субвенции на обеспечение дополнительных гарантий
прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
Безвозмездных поступлений от юридических лиц увеличены на сумму
150,00 тыс. рублей - поступления из бюджета Тюменской области для МБОУ
СОШ №7 на приобретение программных продуктов СИРС.
Уточненные параметры бюджета города 2013 года
Утвержденные
плановые назначения
(решение Думы
города от 23.11.2012
№303 в редакции от
29.11.2013 №484)
Поступления
межбюджетных
трансфертов и
безвозмездных
поступлений от
юридических лиц в
конце финансового
года
Доходы
14 235 855,60 тыс. руб.
Доходы
+ 46 938,79 тыс. руб.
Доходы
14 282 794,39 тыс. руб.
Расходы
15 054 063,99 тыс.
руб.
Расходы
+ 46 938,79 тыс. руб.
Расходы
15 101 002,78 тыс. руб.
Дефицит
818 208,39 тыс. руб.
Итоги исполнения
показателями.
Уточненные плановые
назначения
Дефицит
818 208,39 тыс. руб.
бюджета
города
характеризуются
следующими
14 465 406,29
тыс. рублей
14 266 066,14
тыс. рублей
- 199 340,15
тыс. рублей
Доходы
Расходы
Профицит
Остаток средств на счете бюджета города по состоянию на 01.01.2014 года
составил 1 017 673,35 тыс. рублей, из них: 644 963,74 тыс. рублей – средства
бюджета города; 372 709,61 тыс. рублей – средства бюджетов других уровней.
Более подробная информация о показателях исполнения бюджета города
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
приведена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ПО
ДОХОДАМ
Основные параметры бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического
развития города и в соответствии с основными направлениями бюджетной
политики.
Во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Думой города принято решение о полной замене дотаций на бюджетную
обеспеченность поселений и муниципальных районов (городских округов) на
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц.
В результате доходы городского бюджета на 2013 год утверждены
решением Думы города от 23.11.2012 года № 303 в сумме 12 069 365,30 тыс.
рублей.
В течение отчетного финансового года была проведена большая работа по
мобилизации доходов в бюджет города. Благодаря поступлению
дополнительных доходов и безвозмездных поступлений бюджет уточнен на
2 213 429,0 тыс. рублей и составил 14 282 794,40 тыс. рублей.
За отчетный год в городской бюджет поступило 14 465 406,29 тыс. рублей,
что больше уточнённых плановых показателей на 182 611,90 тыс. рублей и на
2 396 041 тыс. рублей - утвержденного плана:
Структура доходов бюджета города Нижневартовска
за 2012 и 2013 годы (в тыс. рублей)
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации
- прочие безвозмездные поступления
По сравнению с 2012 годом доходы бюджета
увеличились на
1 371 201,4 тыс. рублей, в основном за счёт
роста налоговых доходов.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов вырос на 4,5%, и на 4,4%
снизилась доля финансовой помощи.
тыс. рублей
Доходы, всего
Налоговые и
неналоговые доходы
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
Финансовая помощь из
бюджетов
Прочие безвозмездные
поступления
исполнено
за 2012 год
удельсумма
ный вес,
%
13 094 204,89
100,0
исполнено
за 2013 год
удельсумма
ный вес,
%
14 465 406,29
100,0
отклонения
сумма
%
1 371 201,4
0,0
6 770 852,47
51,7
8 125 621,25
56,2
1 354 768,78
4,5
5 579 824,89
1 191 027,58
42,6
9,1
6 850 927,77
1 274 693,48
47,4
8,8
1 271 102, 88
83 665,9
4,8
-0,3
6 298 855,66
48,1
6 318 655,52
43,7
19 799,86
- 4,4
24 496,76
0,2
21 129,52
0,1
- 3 367,24
-0,1
В общем объеме доходов 56,2% составляют налоговые и неналоговые
доходы. При плане 7 802 297,74 тыс. рублей поступило 8 125 621,25 тыс.
рублей, из них 6 850 927,77 тыс. рублей это налоговые доходы, 1 274 693,48
тыс. рублей - неналоговые.
По сравнению с 2012 годом поступление налоговых и неналоговых
доходов увеличилось на 1 354 768,78 тыс. рублей, за счет роста налога на
доходы физических лиц, налогов на совокупный доход и доходов от аренды
земельных участков.
Структура доходов бюджета города Нижневартовска
за 2012 и 2013 годы
2012 год
2013 год
межбюд-
межбюд-
прочие
безвозмездные поступления
0,2%
жетные
трансферты,
48,1%
прочие
безвозмездные
поступления
0,1%
жетные
трансферты,
43,7%
налоговые
доходы,
42,6%
неналого-вые
доходы,
9,1%
налоговые
доходы,
47,4%
неналоговые
доходы,
8,8%
Настоящая пояснительная записка подготовлена с учетом данных главных
администраторов доходов.
Налоговые доходы
За отчетный период в бюджет поступило 6 850 927,77 тыс. рублей
налоговых доходов. По сравнению с 2012 годом объем налоговых доходов
увеличился на 1 271 102,88 тыс. рублей, а их доля в бюджете города выросла на
4,8%. Это произошло за счет роста на 10,54% норматива зачисления в бюджет
налога на доходы физических лиц, сложившейся положительной динамики
поступления налогов на совокупный доход, имущественных налогов и
государственной пошлины. При этом структура налоговых доходов почти не
изменилась:
Доходы
1
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на
совокупный доход
Налог на
имущество
физических лиц
Транспортный
налог
Земельный налог
Государственная
пошлина
Прочие налоги и
сборы
Налоговые доходы
– всего:
2012 год
Уд.
Факт
вес
тыс. руб.
%
2
3
2013 год
План
тыс. руб.
4
Факт
тыс. руб.
5
Откл.
тыс. руб.
(гр. 7-гр.6)
6
Уд.
вес
%
7
Отклонение,
(гр.7- гр.3)
8
4 180 776,18
74,9
5 203 921,50
5 352 196,32
148 274,82
78,1
1 171 420,14
798 237,85
14,3
854 381,44
867 320,26
12 938,81
12,7
69 082,41
55 536,76
1,0
67 200,00
81 315,89
14 115,89
1,2
25 779,13
394 324,28
7,1
358 403,00
393 396,77
34 993,77
5,7
- 927,51
113 245,96
2,0
102 000,00
111 831,72
9 831,72
1,6
- 1 414,24
37 561,53
0,7
39 654,00
44 591,35
4 937,35
0,7
7 029,82
142,33
0,0
0,00
275,46
275,46
0,0
133,13
5 579 824,89
100,0
6 625 559,94
6 850 927,77
225 367,82 100,0
1 271 102,88
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является наиболее значимым
из всех налоговых доходов. Для бюджета города данный налог выполняет
первостепенную бюджетообразующую роль, на него приходится 78,1%
налоговых поступлений и 37% общего объема доходов. За 2013 год в бюджет
города Нижневартовска поступило 5 352 196,32 тыс. рублей, по нормативу
зачисления 65,5%:
Размер норматива ( %)
2012 г
2013 г
20,0
20,0
25,0
25,0
9,96
20,5
54,96
65,5
Законодательный документ,
на основании которого устанавливается норматив
п. 2 ст. 61.2. Бюджетного кодекса РФ
п.1 ст.3 Закона ХМАО-Югры 10.11.2008 №132-оз
2012 год - прил. 22 к закону ХМАО-Югры от 12.11.2011 №106-оз
2013 год - прил. 23 к закону ХМАО-Югры от 09.11.2012 №130-оз
Как и в предыдущие годы, в муниципальном образовании использовался
механизм «трансфертозамещения», закрепленный Бюджетным кодексом
Российской Федерации, который способствовал привлечению дополнительных
доходов. При планировании бюджета города Нижневартовска на 2013 год
объем дотаций в сумме 1 566 208,50 тыс. рублей заменен дополнительным
дифференцированным нормативом от налога на доходы физических лиц в
размере 20,5%, что позволило дополнительно получить 108 834,38 тыс. рублей:
1.
2.
3.
4.
5.
Показатели
Первоначальная сумма дотации, подлежащая замене дополнительным
дифференцированным нормативом по НДФЛ, в тыс. рублей
Размер дифференцированного норматива, в %
Фактические поступления 2013 года, в тыс. руб.
в том числе:
- по дополнительному нормативу (20,5%)
Дополнительные средства в бюджет города (стр. 4 - стр. 1)
2013 год
1 566 280,50
20,5
5 352 196,32
1 675 114,88
108 834,38
Утвержденный и уточненный планы выполнены на 107,0 и 102,9%
соответственно. Перевыполнение образовалось за счет роста налогооблагаемой
базы.
По сравнению с 2012 годом поступление НДФЛ увеличилось на
1 171 420,14 тыс. рублей. Основные причины:
- увеличение норматива зачисления в городской бюджет на 10,54%,
дополнительно получено 861 254,19 тыс. рублей;
- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности
отраслях, где наибольшее увеличение наблюдалось в отраслях «добыча
полезных ископаемых» и «операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг»:
Вид деятельности
1
Всего, из них:
- добыча полезных ископаемых
- строительство
- операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
- транспорт и связь
- оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
- обрабатывающее производство
- здравоохранение и предоставление
социальных услуг
- образование
2012 год
Сумма
(в нормативе
54,96%),
в тыс. руб.
2
4 180 776,18
605 316,20
588 752,21
478 226,2 0
3
100,0
14,5
14,1
11,4
484 046,46
361 387,83
11,6
8,6
595 632,77
489 607,92
11,1
9,2
111 586,31
128 220,09
283 399,59
315 953,50
6,8
7,6
338 921,89
438 440,63
6,3
8,2
55 522,30
122 487,13
288 494,93
6,9
398 604,84
7,5
110 109,91
доля,
в%
2013 год
Сумма
(в нормативе
доля, в
65,5%),
%
в тыс. руб.
4
5
5 352 196,32
100,0
788 029,85
14,7
682 169,40
12,7
643 641,65
12,0
Отклонение,
в тыс. руб.
(гр. 4– гр. 2)
6
1 171 420,14
182 713,65
93 417,19
165 415,45
- государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
- остальные виды
267 483,18
6,4
353 346,96
6,6
85 863,78
507 716,08
12,1
623 800,41
11,7
116 084,33
- регистрация на территории города в 2013 году 237 новых
налогоплательщиков и 191 обособленного подразделения, от которых в
местный бюджет поступило 118 000 тыс. рублей;
- активная работа по снижению задолженности в бюджет администрации
города Нижневартовска и МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре. Так, в 2013
году на заседании комиссии по мобилизации доходов рассматривался вопрос о
погашении задолженности по налогу на доходы физических лиц, результатом
стало поступление в бюджет города Нижневартовска 22 831 тыс. рублей налога
на доходы физических лиц.
Одним из благоприятных условий для развития бизнеса на территории
города Нижневартовска является то, что субъекты малого предпринимательства
имеют возможность свободного выбора среди действующих четырех систем
специальных налоговых режимов:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
единый сельскохозяйственный налог;
налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения.
в тыс. руб.
При плане 854 381,44 тыс. рублей в бюджет поступило 867 320,26 тыс.
рублей налогов на совокупный доход или 101,5% к плану.
Благодаря сохранению межбюджетных отношений между органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, поступил (по нормативу 100%) в бюджет в размере
570 867,77 тыс. рублей. Уточненные плановые показатели выполнены на
100,6%, дополнительно получено 3 515,77 тыс. рублей, за счет перечисления
авансовых платежей.
Структура налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения состоит из:
79,4% - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы;
14,8% - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов;
5,8 % - минимальный налог.
Первоначальный план 475 352 тыс. рублей перевыполнен на 95 515,77
тыс. рублей, показатели 2012 года - на 76 902,25 тыс. рублей. Перевыполнение
достигнуто в результате погашения в 2013 году задолженности,
образовавшейся из-за неуплаты налогоплательщиками авансовых платежей в
2012 году. В отчетном году 377 юридических лиц перечислили 47 890,00 тыс.
рублей и 473 индивидуальных предпринимателя
33 845 тыс. рублей
обязательных платежей 2012 года.
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (ЕНВД) составили 275 902,64 тыс. рублей. Плановые
показатели исполнены на 101,9%.
По сравнению с прошлым годом показатели снизились на 27 803,55 тыс.
рублей. Основной причиной снижения (19 058 тыс. рублей) стало введение с
1 января 2013 года добровольного перехода на уплату ЕНВД, что
способствовало переходу налогоплательщиков на более выгодные режимы
налогообложения, которым в 2013 году стал налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы. В отчетном году 648 индивидуальных
предпринимателей перешли с ЕНВД на патентную систему налогообложения.
Кроме того, не смотря на ежегодное увеличение коэффициентадефлятора К-1 ( 2012 год 1,4942; 2013 - 1.569), налогоплательщики активнее
стали использовать возможность уменьшать сумму исчисленного ЕНВД (но не
более 50%) на объём уплаченных страховых взносов и пособий, в соответствии
со статьей 346.32 Главы 26.3. «Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового
кодекса Российской Федерации.
Единый сельскохозяйственный налог пополнил бюджет 2013 года на
1 155,39 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 100,3%.
По сравнению с 2012 годом поступление налога увеличилось в 2 раза или
на 589,25 тыс. рублей за счёт роста налогооблагаемой базы плательщиков: ООО
«Обьрыба»
и
индивидуальный
предприниматель
Лобанов
Сергей
Александрович.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, является нововведением с 1 января 2013 года. Он
полностью заменил действующую упрощенную систему налогообложения на
основе патента и переманил многих плательщиков единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. Налогоплательщики
самостоятельно проанализировали эффективность применения имеющихся
систем налогообложения для своих видов деятельности. В результате, с
единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения
перешло 648 индивидуальных предпринимателей.
В связи с отсутствием необходимой налоговой базы первоначально налог
на 2013 год не планировался. В течение 2013 года плановые показатели
уточнены до 15 000,00 тыс. рублей, при этом в бюджет города поступило
19 394,46 тыс. рублей. Перевыполнение плана связано с увеличением
количества налогоплательщиков, так в конце 2013 года (ноябрь-декабрь) еще
425 налогоплательщиков предоставили заявления на получение патента,
которыми в декабре 2013 года перечислено 5 441,00 тыс. рублей.
За 2013 год выдано 1 610 патентов, среди которых можно выделить
четыре основных вида деятельности:
637 патентов (40%) – розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. метров;
392 патента (24%) – оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом;
152 патента (9%) – сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений,
дач, земельных участков;
134 патента (8%) – оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом.
Третий по величине доходный источник формируется за счет
имущественных налогов. На его долю приходится более 8% (8,5) налоговых
доходов или 586 544,38 тыс. рублей. Плановые показатели перевыполнены на
11,2%.
По сравнению с 2012 годом доходность этого источника выросла на 23
437,38 тыс. рублей
за счет роста поступлений налога на имущество
физических лиц.
в тыс. руб.
Наиболее значимым из имущественных
налогов (67,1%) является транспортный
налог. Первоначальный план поступлений по
транспортному налогу был утвержден в
размере 294 403,00 тыс. рублей. В результате
проведенной
работы
по
снижению
задолженности по данному налогу и
повышению его собираемости, план уточнен
до 358 403,00 тыс. рублей.
358 403,00
393 396,77
173 994,98
169 403,00
185 103,00
220 329,30
125 000,00
173 300,00
от
уточненного
плана
294 403,00
от первоначального
плана
Исполнение
2013 года
394 324,28
от 2012
года
Уточненный
план
2013 года
физические лица
Первоначальный
утвержденный
план 2013 года
Транспортный
налог
организации
Исполнение
2012 года
Наименование
доходного
источника
тыс. рублей
Отклонение
- 927,51
98 993,77
34 993,77
187 729,38
13 734,40
18 326,38
2 626,38
205 667,39
- 14 661,91
80 667,39
32 367,39
Поступление транспортного налога составило 393 396,77 тыс. рублей,
или 133,6% к первоначально утвержденному плану и 109,8% к уточненному.
Основными причинами увеличения налога являются:
- по юридическим лицам: поступление 8 993,00 тыс. рублей от 179
организаций, которые в 2012 году не перечисляли транспортный налог и
6 220,00 тыс. рублей в связи с увеличением количества транспортных средств
(ООО «БУТТ», ООО «Коммунальник», ЗАО «Самотлорнефтепромхим», ООО
«Дэнмар – лизинг»);
- по физическим лицам: проведение мероприятий по повышению
собираемости и снижению задолженности по имущественным налогам в
результате которых в бюджет дополнительно поступило 80 667,4 тыс.рублей.
По сравнению с прошлым годом транспортный налог снизился на
927,51 тыс. рублей за счет уменьшения поступлений от физических лиц на
14 661,91 тыс. рублей в связи с применением при расчете транспортного
налога за 2012 год по легковым автомобилям мощностью двигателя до 150
л./с. нулевой ставки.
Удельный вес земельного налога в имущественных
налогах составляет 19,1%. В 2013 году поступления
земельного налога составили 111 831,72 тыс. рублей – это
на 4 831,72 тыс. рублей больше первоначального плана и
на 9 831,72 уточненного. Основная причина превышения
плановых показателей - досрочная оплата налога за 4
квартал (срок уплаты 15.02.2014) такими предприятиями,
как:
ОАО
«СПК»,
ФГБОУ
«Нижневартовский
государственный университет», «Нижневартовский строительный колледж»,
ФГБОУ «Югорский государственный университет», ЗАО «СПИКА».
По сравнению с 2012 годом поступления земельного налога уменьшилось
на 1,2% в связи с предоставлением уточненных деклараций.
Поступление по налогу на имущество физических
лиц за отчетный период составило 81 315,89 тыс.
рублей. Его удельный вес в имущественных налогах –
13,9%.
В течение 2013 года плановые показатели по
налогу остались неизменными, выполнение составило
121,0%.
Перевыполнение
–
это
результат
проведенных
мероприятий,
направленных
на
снижение задолженности и повышение собираемости имущественных налогов.
В 4 квартале 2013 года налоговым органом в адрес крупных организацийработодателей направлены списки сотрудников-должников с обращением о
содействии в урегулировании образовавшейся задолженности. Положительной
стороной такой совместной работы стал рост поступлений в конце 2013 года.
По сравнению с 2012 годом поступления по налогу на имущество
физических лиц выросли на 25 779,13 тыс. рублей. Основной причиной стал
рост собираемости по налогу (в 2012 году – 65%, в 2013 году 88% от
исчисленной суммы).
Первоначальный
план
поступлений
по
государственной пошлине утвержден в размере 26
780,0 тыс. рублей. В течение года за счет
сверхплановых поступлений в результате увеличения
количества обращений за услугами, требующими
уплату государственной пошлины, план уточнен до
39 654,0 тыс. рублей.
В состав госпошлины входят:
2,9% - государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов:
25,1% - государственная пошлина за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в
бюджеты городских округов;
1,2% - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции;
70,8% - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации).
За отчетный период поступление госпошлины составило 44 591,35
тыс. рублей, или 166,5% к первоначально утвержденному плану и 112,5% к
уточненному.
Основными причинами роста
является
увеличение количества
обратившихся за оказанием услуг, требующих оплаты государственной
пошлины.
тыс. рублей
Уточненный
план
2013 года
Исполнение
2013 года
Госпошлина
37 561,53
26 780,00
39 654,00
44 591,35
7 029,82
17 811,35
4 937,35
Государственная пошлина за
выдачу
органом
местного
самоуправления
городского
округа
специального
разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов,
зачисляемая
в
бюджеты
0,00
0,00
1 039,00
1 308,44
1 308,44
1 308,44
269,44
Исполнение
2012 года
от 2012
года
Наименование
доходного
источника
Первоначальный
утвержденный план
2013 года
Отклонение
от
первоначального
плана
от уточненного
плана
городских округов
040 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за
выдачу
разрешения
на
установку
рекламной
конструкции,
администрируемая
Управлением архитектуры и
градостроительства
администрации города
040 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за
совершение
действий,
связанных
с
лицензиированием,
с
проведением
аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законнодательством РФ,
зачисляемая
в
бюджеты
городских
округов,
администрируемая
Управлением по потребительскому
рынку администрации города
040 1 08 07083 01 0000 110
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в
судах общей
юрисдикции,
мировыми
судьями
(за
исключением Верховного Суда
РФ), администри-руемая МРИ
ФНС №6 по ХМАО-Югре 182 1
08 03010 01 0000 110
573,00
540,00
540,00
537,50
-35,50
- 2,50
- 2,50
10 774,00
2 840,00
9 600,00
11 176,00
402,00
8 336,00
1 576,00
26 214,53
23 400,00
28 475,00
31 569,41
5 354,88
8 169,41
3 094,41
По сравнению с 2012 годом поступление госпошлины выросло на 7 029,82
тыс. рублей:
1 308,44 тыс. рублей за счет поступления в бюджет города с 23 июля 2013
года государственной пошлины за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
402, 00 тыс. рублей в связи с ростом числа обратившихся в
лицензирующий орган соискателей лицензий с заявлениями о выдаче лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции и лицензиатов с заявлениями о
продлении и переоформлении лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции, а также от срока выдачи и продления лицензий;
5 354,88 тыс. рублей в результате повышения качества деятельности
налоговой инспекции в части контроля за исполнением налогового
законодательства.
В счет погашения задолженности по отмененным налогам и сборам из
городского бюджета поступило 275,46 тыс. рублей.
Неналоговые доходы.
На долю неналоговых доходов в городском бюджете 2013 года
приходится 8,8 % или 1 274 693,48 тыс. рублей. Объём неналоговых доходов
в отчетном периоде увеличился относительно прошлого года на 83 665,90
тыс. рублей, в основном за счет увеличения доходов от аренды земельных
участков.
Почти 86% неналоговых доходов бюджета формируются за счет средств
от продажи и использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. Их объем - 1 094 847,0 тыс. рублей.
Арендная плата за земельные участки,
средства от продажи права аренды и
доходы от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков –
это основной источник неналоговых доходов.
При уточненном плане 777 624,00 тыс. рублей
(утвержденный план - 593 400,00 тыс. руб.) в
бюджет поступило 827 367,75 тыс. рублей.
Полученные
доходы
превысили
первоначальный план на 39,4% , а уточненный
план на 6,4 %.
тыс. руб.
План на 2013 год
Показатели
1. Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
городских округов, в том
числе:
аренда земельных участков
по договорам аренды
продажа права аренды
земельных участков
продажа права на
заключение договоров
аренды земельного участка
Исполнение
2013 года
Отклонение
от утвержденного
плана
от уточенного плана
826 930,13
234 930,13
49 614,13
748 000,00
801 342,93
249 342,93
53 342,93
35 000,00
22 500,00
20 211,20
- 14 788,80
- 2 288,80
5 000,00
6 816,00
5 376,00
376,00
- 1 440,00
Утверждённый
Уточнённый
592 000,00
777 316,00
552 000,00
2. Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от продажи
права
на
заключение
договоров аренды за землю,
находящиеся
в
собственности
городских
округов
ИТОГО:
1 400,00
308,00
437,62
- 962,38
129,62
593 400,00
777 624,00
827 367,75
233 967,75
49 743,75
Основными причинами роста поступлений арендных платежей являются:
- оплата за фактическое использование земельных участков без договоров
аренды;
- заключение договоров аренды по вновь образованным земельным
участкам и перечисление арендной платы в установленные сроки;
- проведение постоянной работы по взысканию задолженности по
арендной плате за землю (комиссии, уведомления, взыскание в судебном
порядке);
- применение установленных коэффициентов строительства по договорам
аренды земельных участков, утвержденных постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.05.2013 №208-п «О
внесении изменений в приложение к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной
плате за земельные участки земель населенных пунктов»;
- возмещение стоимости неосновательного обогащения в связи с
использованием земельных участков без правоустанавливающих и
правоудостоверяющих документов;
- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности в аренду ООО «Втормет».
План по доходам от продажи права аренды и от продажи права на
заключение договоров аренды не выполнен в связи с тем, что суммы задатков
за участие в аукционах по продаже права на заключение договоров аренды,
организованных в конце 2013 года поступили в бюджет города в январе 2014
года.
По сравнению с 2012 годом поступление арендной платы увеличилось на
128 484,53 тыс. рублей:
тыс. рублей
Наименование доходного источника
1. Аренда земельных участков по договорам
аренды и продажа права аренды земельных
участков в том числе:
-аренда земельных участков по договорам
аренды;
Исполнение
2012 год
Исполнение 2013
год
Отклонение
% роста
697 819,73
826 930,13
129 110,40
18,5
678 408,05
801 342,93
122 934,88
18,1
-продажа права аренды земельных
участков
-продажа права на заключение договоров
аренды земельного участка
2. Доходы, получаемые в виде арендной
платы за землю, находящиеся в
собственности городских округов
ИТОГО
17 011,68
20 211,20
3 199,52
18,8
2 400,00
5 376,00
2 976
в 2,2
раза
1 063,49
437,62
-625,87
-
698 883,22
827 367,75
128 484,53
18,4
Рост доходов произошел за счет:
- заключения соглашения об оплате за фактическое использование
земельных участков между администрацией города Нижневартовска и
открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
- заключения новых договоров аренды (64дог.);
- увеличения разницы между начальной и итоговой ценой аренды
земельных участков по итогам проведения аукционов;
- повышения качества работы администратора доходов по взысканию
задолженности.
План по доходам от сдачи в аренду
муниципального имущества утвержден в
размере 91 235,20 тыс. рублей. В связи с
заключением
новых
договоров
аренды
муниципального имущества план уточнен до
107 703,85 тыс. рублей.
За отчетный период в бюджет поступило
107 584,42 тыс. рублей. В результате
неправильного
заполнения
платежных
поручений и нарушения арендаторами условий
договоров аренды в части своевременного внесения ежемесячных платежей,
исполнение уточненного плана составило 99,9%.
тыс. рублей
План на 2013 года
Показатели
Доходы от аренды
имущества
- по договорам
социального
найма жилых
помещений
- аренда
помещений
- по договорам
коммерческого
Отклонение
Факт от
утвержде
н-ного
плана
Факт
от
уточн
енного
плана
Отклонение
факта
Утверждённый
Уточнённый
Факт
за
2013 год
91 235,20
107 703,85
107 584,42
16 349,22
-119,43
114 688,90
-7 104,48
2 051,25
2 051,25
1 762,61
-288,64
-288,64
2 112,81
-350,20
65 843,45
72 843,45
72 289,78
6 446,33
-553,67
85 133,10
-12 843,32
655,84
775,84
848,05
192,21
72,21
566,74
281,31
Факт за
2012 год
найма жилых
помещений
- аренда
движимого
имущества
- МКУ УМТО
- МКУ МФЦ
22 684,66
32 033,31
-
-
32 244,72
9 560,06
211,41
26 158,30
6 086,42
398,76
40,50
398,76
40,50
398,76
40,50
717,95
-
-319,19
40,50
По сравнению с 2012 годом поступление арендной платы снизилось на
6,2%, из-за уменьшения количества нежилых помещений, передаваемых в
аренду, в связи с осуществлением мероприятий по приватизации
муниципальной собственности, в том числе путем выкупа арендаторами субъектами малого и среднего предпринимательства.
В тоже время, выросли доходы от аренды движимого имущества на
6 086,42 тыс. рублей, в результате увеличения размера годовой арендной платы
по договору аренды муниципального имущества с инвестиционными
условиями, заключенному с ОАО «Городские электрические сети» и
поступления денежных средств по вновь заключенным в 2013 году 10
договорам аренды движимого имущества.
В 2013 году на 281,31 тыс. рублей увеличился доход бюджета города из-за
поступления денежных средств от 22 граждан, которым в 2013 году, на
основании постановлений администрации города о предоставлении жилых
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования,
предоставлена жилая площадь на условиях договора найма жилого помещения.
Поступления по договорам социального найма снизились на 350,20 тыс.
рублей за счет роста задолженности населения по оплате за наем
муниципальных жилых помещений и уменьшения муниципального жилищного
фонда в результате приватизации.
Дивиденды от акций, находящихся в муниципальной собственности
поступили в бюджет города в сумме 4 427,29 тыс. рублей от семи акционерных
обществ:
тыс. руб.
ОАО ТНК-ВР Холдинг
ОАО ПАТП-2
ОАО Нижневартовская городская
дезинфекционная станция»
ОАО КПСУ
ОАО Аптека №220
ОАО Кинотеатр «Мир»
ОАО «Жилищный трест №1»
ОАО Управляющая компания №1
ОАО Управляющая компания №2
Итого за год:
2012 год
26,63
0
80,40
2013 год
0
271,90
59,10
отклонение
- 26,63
+ 271,90
- 21,30
15,24
402,42
801,04
1 530,16
767,89
701,86
4 325,64
68,32
1 315,41
0
777,93
861,05
1 073,58
4 427,29
+ 53,08
+912,99
- 801,04
- 752,23
+93,16
+371,72
+ 101,65
Уточненные плановые назначения выполнены на 100,0%. Показатели
2012 года (4 325,64 тыс. рублей) перевыполнены на 101,65 тыс. рублей, а
первоначальные плановые показатели (1 300,00 тыс. рублей) - на 3 127,29 тыс.
рублей в результате увеличения размера чистой прибыли, по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год у пяти акционерных
обществ: «ПАТП-2», «КПСУ», «Аптека №220», «Управляющая компания №1»,
«Управляющая компания №2».
План по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий утвержден в сумме 22 600,00 тыс. рублей. В связи с
допущенными МУП по АТО г. Нижневартовска убытками по итогам работы за
2012 год и реорганизацией МУП «Землеустроительное предприятие» в
муниципальное учреждение, план уточнен до 16 060,91 тыс. рублей.
В бюджет поступило 16 621,51 тыс. рублей. Рост к уточненному плану на
3,5% произошел в результате дополнительного перечисления
МУП
«Теплоснабжение» 560,60 тыс. рублей после корректировки налоговой
декларации по налогу на прибыль предприятия по итогам 2012 финансового
года.
По сравнению с 2012 годом имеет место рост доходов на 5 224,71 тыс.
рублей, который объясняется
положительным результатом финансовой
деятельности МУП «Теплоснабжение» за 2012 год (в 2012 году отсутствовали
перечисления, в связи с получением по итогам 2011 года убытков) и ростом
полученной прибыли МУП «Горводоканал».
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов формируются за счет поступления доходов
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Первоначальный план на 2013 год был утвержден в сумме 1 397,50 тыс. рублей
и уточнен в течение года до 2 347,50 тыс. рублей.
За 2013 год по данному источнику поступило 2 412,89 тыс. рублей, что
больше на 1 015,39 тыс. рублей утвержденных плановых назначений и на 65,39
тыс. рублей уточненного плана.
Исполнение
2012 года
Первоначальный
утвержденный
план 2013 года
Уточненный
план
2013 года
Исполнение
2013 года
тыс. рублей
2 614,86
1 397,50
2 347,50
2 412,89
от 2012
года
Отклонение
от первоначального
плана
от
уточненного
плана
- 201,97
+ 1 015,39
+ 65,39
Рост произошел за счет перечисления рекламораспространителями
платежей за фактическую установку и эксплуатацию рекламных конструкций в
отсутствие обладающих юридической силой договоров и по договорам в счет
будущих платежей.
По сравнению с 2012 годом имеет место уменьшение доходов на 201,97
тыс. рублей, обусловленное:
- прекращением начисления платы за установку и эксплуатацию четырем
рекламораспространителям (сроки действия договоров с которыми
закончились, но начисление за установку и эксплуатацию рекламных
конструкций производилось, так как рекламные конструкции не были
демонтированы), в том числе одного договора – в конце 2012 года и трех
договоров – в течение 2013 года;
- снижением поступления платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции от одного рекламораспространителя в связи с демонтажем части
рекламных конструкций в 2013 году.
Первоначальный план поступлений
по доходам от продажи квартир на 2013
год утвержден в сумме 15 000,00 тыс.
рублей. В течение года план уточнен до
19 230,64 тыс. рублей.
За 2013 год поступило 19 142,17
тыс. рублей, что на 4 142,17 тыс. рублей
больше первоначального плана из-за
досрочной оплаты полной выкупной
стоимости жилых помещений, и на 88,47
тыс. рублей меньше уточненного в результате нарушения покупателями
условий договоров купли – продажи
жилого помещения
в части
своевременного внесения платежей.
Первоначальный
утвержденный
план 2013 года
Уточненный
план
2013 года
Исполнение
2013 года
Доходы
от
продажи
квартир,
находящихся в
собственности
городских
округов
по
договорам
купли – продажи
жилых
помещений
Исполнение
2012 года
Наименование
доходного
источника
тыс. рублей
Отклонение
от 2012
года
26 846,37
15 000,00
19 230,64
19 142,17
- 7 704,20
+ 4 142,17
- 88,47
11 411,79
7 000,00
9 000,00
8 910,66
- 2 501,13
+ 1 910,66
- 89,34
от
первоначального
плана
от уточненного
плана
по
договорам
мены
6 976,25
3 000,00
5 000,00
5 075,08
- 1 901,17
+ 2 075,08
+ 75,08
по
договорам
купли – продажи
долей в жилых
помещениях
8 458,33
5 000,00
5 230,64
5 156,43
- 3 301,90
+ 156,43
- 74,21
По сравнению с 2012 годом поступление доходов от продажи квартир
снизилось на 7 704,20 тыс. рублей за счёт уменьшения количества договоров
найма жилого помещения с правом выкупа на 22, договоров мены жилых
помещений на 46 и договоров купли – продажи муниципальной доли в праве
общей долевой собственности на жилое помещение на 19 в связи с
выполнением гражданами обязательств перед бюджетом города.
План по доходам от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности и в оперативном управлении учреждений,
утвержден в размере 108 348,50 тыс. рублей. В результате увеличения
периода предоставляемой рассрочки оплаты покупателями - субъектами малого
и среднего предпринимательства стоимости приобретенного в собственность
имущества с 3 до 5 лет и досрочного выкупа муниципального имущества план
уточнен до 64 900,58 тыс. рублей.
Поступило в бюджет 69 530,90 тыс. рублей, что меньше утвержденного
плана на 38 817,60 тыс. рублей и больше уточненного на 4 630,32 тыс. рублей.
тыс. рублей
План на 2013 года
Отклонение
утверждённый
уточненный
Исполнение
2013 год
108 348,50
64 900,58
69 530,90
от утвержденного
плана
- 38 817,60
от уточненного плана
Исполнение 2012
год
Отклонение 2012
с 2013
4 630,32
126 255,09
-56 724,19
По сравнению с 2012 годом доходы снизились на 56 724,19 тыс. рублей
по вышеуказанным причинам и уменьшению количества действующих
договоров.
Доходы от продажи земельных участков
составляют 47 756,27 тыс. рублей, план
перевыполнен на 6 796,27 тыс. рублей. По
сравнению с 2012 годом доходы от продажи
земельных участков снизились на 8 276,96 тыс.
рублей.
Увеличение доходов от продажи земельных
участков по сравнению утвержденным и
уточненным планами связано с продлением срока
(до 01.01.2015) выкупа земельных участков в
собственность по льготной цене, в результате реализовано 37 участков
юридическим лицам и 32 участка – физическим лицам под зданиями,
строениями, сооружениями и для индивидуального жилищного строительства.
План на 2013 года
Отклонение
Утверждённый
Уточненный
Исполнение
2013 год
8 000,0
40 960,0
47 756,27
от утвержденного
плана
39 756,27
от
уточненного
плана
6 796,27
Исполнение 2012
год
Отклонение 2012
с 2013
56 033,23
-8 276,96
По сравнению с 2012 годом доходы от продажи земельных участков
снизились на 14,8%, что обусловлено уменьшением количества земельных
участков включенных в план организации торгов на 2013 год для целей
индивидуального жилищного строительства.
План поступлений платы за негативное
воздействие на окружающую среду на 2013 год
первоначально утверждён в сумме 19 063,50 тыс.
рублей и уточнен в течение года до 24 063,50
тыс. рублей.
Поступление платы за 2013 год составило
24 665,50 тыс. рублей.
При этом утвержденный
план перевыполнен на 5 602,00 тыс. рублей, а
уточненный на 602,00 тыс. рублей.
Исполнение
2013 года
Уточненный
план
2013 года
Первоначальный
утвержденный
план 2013 года
Исполнение
2012 года
Наименование
доходного
источника
тыс. рублей
от 2012
года
Отклонение
от
первоначального
плана
от
уточнен
ного
плана
+ 5 602,00
+ 602,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 12 01000 01 0000 120 20 591,35
19 063,50
24 063,50
24 665,50 +4 074,15
048 1 12 01010 01 0000 120
625,75
496,81
1 223,81
1 226,70
+600,95
+ 729,89
+ 2,89
048 1 12 01020 01 0000 120
853,49
790,55
1 298,55
1 304,98
+451,49
+ 514,43
+ 6,43
048 1 12 01030 01 0000 120
688,29
675,73
840,73
850,26
+161,97
+ 174,53
+ 9,53
048 1 12 01040 01 0000 120 17 776,63
048 1 12 01050 01 0000 120
647,19
17 100,41
20 700,41
0,00
0,00
21 280,13 +3 503,50
3,43
-643,76
+ 4 179,72
+ 3,43
+ 579,72
+ 3,43
По сравнению с 2012 годом поступление платы за негативное
воздействие на окружающую среду в бюджет города увеличилось на 4 074,15
тыс. рублей.
Рост поступлений платы обусловлен:
- корректировкой главным администратором доходов бюджета города
Нижневартовска Управлением федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре
платежей, поступивших в 2012 году на «невыясненные» и требующих
изменений платежных реквизитов: неверно указанных КБК, ОКАТО, ИНН
получателя;
- поступлением авансовых платежей за 4 квартал 2013 года;
- применением коэффициентов индексации платы (2,20 и 1,79).
В 2013 году в счет доходов от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства
поступило в бюджет 13 010,00 тыс. рублей, в том
числе:
- платные услуги – 1 826,43 тыс. рублей
(основная сумма от МКУ УКС за топографогеодезические услуги и услуги технического надзора);
- 244,05 тыс. рублей от МКУ МФЦ –
возмещение затрат по содержанию имущества;
- возврат дебиторской задолженности, возврат использованных средств
структурными подразделениями администрации, компенсация затрат на
озеленение и формирование земельных участков в сумме 10 939,52 тыс. рублей.
Относительно утвержденного плана доходы выросли на 11 610,00 тыс.
рублей, а уточненного - на 654,14 тыс. рублей в основном в результате
увеличения средств, поступивших в счет компенсации затрат на озеленение.
По сравнению с 2012 годом доходы снизились на 2 729,13 тыс. рублей за
счет уменьшения обращений за оказанием платных услуг.
План поступлений штрафных санкций на
2013 год был утвержден в сумме 43 315,90 тыс.
рублей. В результате уточнений, внесённых в
течение отчётного периода, план был увеличен на
5 150,10 тыс. рублей и составил 48 466,00 тыс.
рублей.
Поступило штрафных санкций за 2013 год
54 798,09 тыс. рублей, что на 11 482,19 тыс. рублей
больше первоначального плана и на 6 332,09 тыс. рублей уточненного. Рост
доходов данного источника объясняется увеличением размера штрафных
санкций за некоторые правонарушения, ростом активности администраторов
данных доходов (усилением контрольно – надзорной деятельности) и
платежеспособности привлеченных к ответственности лиц.
По сравнению с 2012 годом поступление штрафных санкций
уменьшилось на 7 977,97 тыс. рублей в основном за счёт сокращения
количества выявленных нарушений в области охраны окружающей среды.
План поступлений
прочих неналоговых доходов на 2013 год
утвержден в сумме 55 917,00 тыс. рублей. В течение отчётного года, план
был уточнен на 2 680,67 тыс. рублей и составил 58 597,67 тыс. рублей.
За 2013 год в бюджет поступило 87 372,91
тыс. рублей прочих
неналоговых доходов, что на 31 455,91 тыс. рублей больше утвержденного
плана и на 28 775,24 тыс. рублей уточненных плановых назначений.
Уточненный
план
2013 года
Исполнение
2013 года
Прочие неналоговые
44 842,33
доходы
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в 1 206,34
бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые
доходы
бюджетов 43 635,99
городских округов
Первоначальный
утвержденный
план 2013 года
Исполнение
2012 года
Наименование
доходного
источника
тыс. рублей
Отклонение
от 2012
года
55 917,00
58 597,67
87 372,91
42 530,58
31 455,91
28 775,24
0,00
0,00
- 2 074,31
- 3 280,65
- 2 074,31
- 2 074,31
55 917,00
58 597,67
89 447,22
+ 45 811,23
от первоначального
плана
от
уточненно
го плана
+ 33 530,22 + 30 849,55
По сравнению с 2012 годом прочие неналоговые доходы выросли на
42 530,58 тыс. рублей.
Рост неналоговых доходов в основном обусловлен досрочным
поступлением от ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» суммы по договору о
развитии застроенной территории города, предусмотренной к оплате в 2014
году и корректировкой невыясненных платежей.
Безвозмездные поступления
Структура безвозмездных поступлений в последние годы остается
неизменной, как и в предшествующие годы основная доля 99,8% приходится
на перечисления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные
трансферты).
Межбюджетные трансферты городскому бюджету, в течение отчётного
периода, предоставлялись в соответствии с законом ХМАО-Югры от 10.11.2008
года №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
Основная доля межбюджетных трансфертов (71,3%) приходится на
средства, передаваемые с целью финансового обеспечения исполнения
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в
форме субвенций. В бюджет города поступило 4 515 781,67 тыс. рублей.
Плановые показатели исполнены на 99,3%.
По сравнению с 2012 годом объем субвенций вырос на 313 847,66 тыс.
рублей, из которых 308 317,00 тыс. рублей – это субвенции на организацию
основных общеобразовательных программ.
Второе место по объёму среди межбюджетных трансфертов занимают
субсидии, которые пополнили городской бюджет на 1 690 612,59 тыс. рублей.
Плановые показатели выполнены на 93,9%.
Относительно 2012 года сумма субсидий увеличилась на 314 832,08 тыс.
рублей. Одной из основных причин стало поступление субсидий на реализацию
подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства программы
«Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года».
Дотации поступили в бюджет в полном объёме в сумме 67 795,80 тыс.
рублей, но по сравнению с 2012 годом снизились почти в 10 раз. Снижение
произошло почти по всем видам:
391 409,0
400 000,0
2012 год
350 000,0
2013 год
300 000,0
250 000,0
200 000,0
152 021,6
150 000,0
71 992,2
100 000,0
40 998,0
50 000,0
26 590,0
13 187,8
0,0
13 610,0
0,0
1
2
3
4
1 - Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов;
2 - Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов;
3 - Дотации на развитие общественной инфраструктуры и реализацию
приоритетных направлений развития муниципальных образований;
4 - Дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей
качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных
образованиях.
Плановые показатели по иным межбюджетным трансфертам
выполнены на 99,6%, в бюджет города поступило 55 698,02 тыс. рублей. По
сравнению с прошлым годом произошло снижение на 23 430,32 тыс. рублей,
где основными причинами стало:
- отсутствие поступлений в 2013 году межбюджетных трансфертов,
передаваемых бюджетам городских округов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня;
- уменьшение поступлений прочих межбюджетных трансфертов.
Прочие безвозмездные поступления составили в бюджете 21 129,52 тыс.
рублей, в том числе средства, поступившие на финансирование мероприятий, в
рамках заключённых соглашений администрации города Нижневартовска с
предприятиями города о взаимном сотрудничестве –
8 912,00 тыс. рублей
и средства из бюджета Тюменской области – 12 217,52 тыс. рублей.
По сравнению с 2012 годом прочие безвозмездные поступления
снизились на 43 248,06 тыс. рублей в том числе за счет уменьшения средств,
поступивших:
- на 4 210,86 тыс. рублей из бюджета Тюменской области;
- на 39 037,2 тыс. рублей по соглашениям администрации города с
предприятиями города о взаимном сотрудничестве, так, например, от ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент» поступило в 2013 году на 15 202,20 тыс. рублей
меньше, а от ОАО «СИБУР Холдинг» меньше на 22 500,00 тыс. рублей.
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
составляют 3 178,92 тыс. рублей:

2 622,46 тыс. рублей – бюджетными учреждениями;

207,63 тыс. рублей – автономными учреждениями;

348,83 тыс. рублей – иными организациями.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов уменьшил доходы городского бюджета на 14 411,48 тыс.
рублей.
В
бюджет
ХМАО-Югры
возвращены
неиспользованные
межбюджетные трансферты 2012 года. По сравнению с 2012 годом (40 461,92
тыс. рублей) объем возвратов увеличился почти в 3 раза.
Мероприятия по увеличению собственных доходов бюджета города
Нижневартовска
С 2012 года на территории города Нижневартовска реализуются
мероприятия по укреплению доходной базы бюджета города, утвержденные
распоряжением администрации города №385-р от 22.03.2012 «О мероприятиях,
направленных на увеличение собственной доходной базы бюджета города
Нижневартовска».
Для обеспечения исполнения бюджета города Нижневартовска принято
распоряжение администрации города от 28.12.2012 года №2350р «О мерах,
направленных на обеспечение исполнения бюджета города Нижневартовска в
2013 году».
Кроме того, органом местного самоуправления проводится совместная
работа с администратором налоговых доходов бюджета (МРИ ФНС России №6
по ХМАО-Югре) по реализации мероприятий, направленных на сокращение
задолженности по налогам и сборам, в том числе в рамках работы
межведомственных комиссий по повышению доходов местных бюджетов.
Проведение мероприятий по обеспечению мобилизации налоговых и
неналоговых доходов в отчетном году осуществлялось по ряду направлений:
I. Взаимодействие администрации
крупнейшими
налогоплательщиками,
деятельность на территории города.
города Нижневартовска с
осуществляющими
свою
В рамках реализации социально - значимых проектов для населения
города подписаны соглашения о сотрудничестве между администрацией города
и предприятиями города. На 01.01.2014 года в бюджет города поступило 8 912
тыс. рублей.
II. Ликвидация налоговой задолженности организаций и физических
лиц.
1. Проведено два заседания комиссии по мобилизации доходов в бюджет
города Нижневартовска по темам:
- «Об итогах проведенной работы по актуализации сведений объектов
недвижимости. Проблемы при расчёте налога на недвижимость и пути их
решения»;
- «Сокращение задолженности перед городским бюджетом». На заседании
комиссии рассматривались вопросы задолженности по налогу на доходы
физических лиц и неуплата налогоплательщиками авансовых платежей по
земельному налогу. По результатам проведенной работы в бюджет города
Нижневартовска поступило 22 831 тыс. рублей налога на доходы физических
лиц и 3 057 тыс. рублей – земельного налога.
2. Налоговым органом, в целях урегулирования задолженности проведено
7 межведомственных совещаний, на которые было приглашено 77
налогоплательщиков.
3. В средствах массовой информации и на сайте администрации города
размещены обращения к гражданам о необходимости уплаты налоговой
задолженности, о мерах, принимаемых к должникам судебными приставами
(ограничение выезда во время летних отпусков) и указаны сайты федеральных
органов, по которым можно узнать задолженность по налогам и штрафам
ГИБДД.
4. В рамках подготовки к введению налога на недвижимость, население
города через средства массовой информации, информационные ресурсы,
операционные
залы
ЖЭУ
и
налогового
органа
неоднократно
проинформированы:
- о предстоящих изменениях в налогообложении недвижимого имущества
физических лиц;
- о сроках и порядке рассмотрения споров о результатах определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
5. При заключении договоров аренды земельных участков управление
земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города направляет в Межрайонную ИФНС
№6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
сведения об
арендаторах со всеми исходными данными.
III. Выявление организаций и предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории города без регистрации в налоговом органе, а
так же постановка на учет неучтенных объектов налогообложения.
1. В результате еженедельной совместной работы УВД города,
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,
Центра занятости населения, управления социальной защиты населения
выявлено
167
человек,
осуществлявших
незарегистрированную
предпринимательскую деятельность.
Списки таких лиц переданы в налоговую инспекцию для оформления
налоговых деклараций, а также в центр занятости и управление социальной
защиты населения для сверки со списками получателей пособий. Всем
гражданам, осуществлявшим незарегистрированную предпринимательскую
деятельность, направлены уведомления о необходимости предоставления
налоговой отчетности по уплате налогов с полученных доходов. С начала года
представлена 92 декларации о доходах от сдачи имущества в аренду, сумма
налога составила 1 930,5 тыс. рублей.
2. Проведено рабочее совещание по легализации доходов граждан,
осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность.
По результатам было рекомендовано:
- активизировать работу управляющих компаний по выявлению граждан,
которые сдают в аренду жилые помещения, либо регистрируют граждан на
своей жилой площади для получения доходов, с предоставлением в налоговый
орган информации о выявленных фактах;
- провести работу с УФМС России по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске
по предоставлению списков физических лиц, которые осуществили
регистрацию иностранных граждан на своей площади в 2012 году и 1 кв. 2013 г,
с дальнейшей передачей сведений в налоговый орган;
- провести работу с отделом Государственного автодорожного надзора по
ХМАО-Югре по предоставлению списков физических лиц, которые оказывали
транспортные услуги в 2012 г и 1 кв. 2013 г. без оформления разрешений на
осуществление деятельности, с дальнейшей передачей сведений в налоговый
орган;
- провести разъяснительную работу о декларировании доходов,
получаемых педагогами школ от частного репетиторства.
3. На основании сведений, поступивших из Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХантыМансийскому автономному округу - Югре в базу данных МРИ ФНС России №6
по ХМАО-Югре были дополнительно внесены сведения об объектах
имущественной собственности и земельных участках за период с 2010 года и
произведено исчисление налога на имущество физических лиц и земельного
налога. По налогу на имущество физических лиц поступили сведения по 258
объектам, дополнительно начислено 427,36 тысячи рублей, по земельному
налогу на 41 объект, доначисления составили 15,18 тысяч рублей.
4. За 2013 год сотрудниками жилищно-эксплуатационных участков
выявлено 201 физическое лицо, получающее доходы от сдачи имущества
(квартир, комнат) в аренду и от регистрации на своей жилплощади физических
лиц.
5. Налоговым органом выявлено три юридических лица ООО«Респект»,
ЗАО"АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ", ООО"ПромСвязьСтрой", осуществляющих
деятельность без постановки на учет в налоговом органе. ЗАО
"АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ" поставлен на налоговый учет 22.08.2013.
Индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность без
постановки на учет в налоговом органе не выявлено.
IV.
Формирование земельных участков под многоквартирными
домами и дальнейшая постановка их на кадастровый учет.
В рамках муниципального задания по формированию земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома и иные имущества,
муниципальным автономным учреждением «Нижневартовский кадастровый
центр» выполняются работы по формированию земельных участков по 54
многоквартирным жилым домам. За отчетный период осуществлен
государственный кадастровый учет на 10 земельных участках, на которых
размещено 10 многоквартирных домов.
V.
Контроль за использованием муниципальной собственности.
V.I. В сфере управления муниципальным имуществом
1. За 12 месяцев 2013 года было проведено 24 аукциона на право
заключения договоров аренды муниципального имущества в отношении 46
лотов, из них:
1) состоялись аукционы по 8 лотам, в результате торгов общая цена
договоров превысила начальную цену на 2 906,6 тыс. руб.;
2) 17 аукционов в отношении 36 лотов признаны несостоявшимися, из
них:
- по 28 лотам - по причине подачи одной заявки на участие в торгах; с
единственными заявителями заключены договоры аренды по начальной цене
торгов;
- по 8 лотам - по причине отсутствия заявок на участие в торгах;
3) по 1 аукциону в отношении 2 лотов, назначенному к проведению в 1
квартале 2014 года, прием заявок продолжается.
Также состоялось 3 аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 7 лотам, в результате
торгов общая цена договоров превысила начальную цену (размер платы за
установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 7 лет) на 4 962,8 тыс.
руб.
2. В 2013 году было заключено 46 договоров, из них:
- 34 - аренды нежилых помещений;
- 12 – движимого имущества (транспортных средств), а также объектов
недвижимости, не являющиеся нежилыми помещениями.
По 39 заключенным договорам арендная плата составляет 13 282,71 тыс.
руб. в год, по 5 договорам – 183,17 тыс. руб. в месяц, по 1 договору – 284,03
руб. за 6 месяцев, по 1 договору – 42,06 тыс. руб. за 19 дней (весь срок аренды).
Также было заключено 12 дополнительных соглашений к договорам
аренды муниципального имущества об изменении размера арендной платы, в
результате чего дополнительный ежемесячный доход бюджета города составил
579,05 тыс. руб.
3. Заключены договоры купли-продажи муниципального имущества, в
результате чего в бюджет города поступили денежные средства в оплату
стоимости объектов в сумме 5 919,83 тыс.руб. Данные договоры заключены по
результатам 2 состоявшихся открытых аукционов по продаже в порядке
приватизации объектов муниципальной собственности:
- нежилого помещения №1001 (кулинария) общей площадью 136,7 кв.м,
расположенного по адресу: город Нижневартовск, пос. Магистраль, дом 17а;
- 1/20 доли в праве общей долевой собственности на административное
здание со встроенным магазином общей площадью 862,9 кв.м, расположенное
по адресу: г.Нижневартовск, ул.Чапаева, д.83а.
4. Заключено 10 договоров купли-продажи арендуемого муниципального
имущества с субъектами малого предпринимательства в порядке реализации
ими преимущественного права на выкуп 13 арендуемых объектов на общую
сумму 114 526,20 тыс. руб.
5. Направлено 247 претензий контрагентам на сумму 32 783,80 тыс. руб.:
- 105 - арендаторам объектов муниципальной собственности,
нарушающим обязательства, предусмотренные условиями договоров,
допустившим задолженность по внесению арендной платы на общую сумму
17 618,38 тыс. руб.;
- 22 - арендаторам объектов муниципальной собственности, нарушающим
обязательства, предусмотренные условиями договоров, допустившим
задолженность по внесению платы за услуги по содержанию и ремонту
общедомового имущества многоквартирных жилых домов на общую сумму
2 637,24 тыс. руб.;
- 64 - рекламораспространителям, допустившим задолженность на общую
сумму 821,10 тыс. руб.;
- 29 - нанимателям по договорам найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого использования об уплате
задолженности в сумме 267,45 тыс. руб.;
- 5 - нанимателям по договорам коммерческого найма жилого помещения
с правом выкупа и покупателям по договорам купли-продажи жилого
помещения об уплате задолженности в сумме 958,48 тыс. руб.;
- 3 – контрагентам по договорам мены квартир на общую сумму 745,68
тыс. руб.;
- 1 – покупателю по договору купли-продажи муниципальной доли в
праве общей долевой собственности об уплате задолженности в сумме 137,97
тыс. руб.;
- 18 - покупателям по договорам купли-продажи арендуемого
муниципального имущества в сумме 9 597,50 тыс. руб.
6. Проведено 3 заседания комиссии по проверке своевременности
внесения арендной платы, на которые приглашены контрагенты по 39
договорам, допустившие задолженность на общую сумму 14 880,13 тыс. руб. В
комиссию должниками представлены документы об оплате долга на сумму 2
536,46 тыс. руб., что составляет 17% от общей суммы долга.
По результатам работы комиссии по проверке своевременности внесения
арендной платы за использование муниципального имущества на 26.12.2013
контрагентами по договорам аренды муниципального имущества была
оплачена задолженность в сумме 3 894,02 тыс. руб.
7. Подготовлены и направлены в департамент финансов администрации
города 157 уведомлений об уточнении вида и принадлежности поступивших в
бюджет города платежей на сумму 38 742,43 тыс. рублей.
8. В юридическое управление администрации города передано 16
материалов для взыскания в судебном порядке задолженности на общую сумму
7 410,66 тыс. руб.
9. В ходе проверок использования арендаторами муниципального
имущества по двум объектам, арендуемым ИП Чебоненко А.А. и ООО "Хаказ",
выявлено нарушение условий договора, выразившееся в передаче помещения в
субаренду без согласия собственника. По результатам проверки Чебоненко
А.А. предъявлена претензия и штраф в размере 169 188,84 руб., нарушения
арендатором устранены и штраф уплачен в бюджет города. ООО "Хаказ"
предъявлены требования об уплате штрафа на сумму 624 тыс. руб. и заявлен
односторонний отказ от договора.
10. В рамках осуществления проверок соблюдения контрагентами
условий договоров коммерческого найма жилого помещения с правом выкупа,
мены, купли-продажи жилых помещений и долей в них по 122 договору
составлены и переданы гражданам справки о состоянии лицевых счетов и
выполнении денежных обязательств. По 71 договору с контрагентами
составлены акты сверки платежей.
11. Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в пользу администрации города приняты решения о взыскании
задолженности перед бюджетом города в размере 1 580,97 тыс. руб. в
отношении 2 должников.
12. По вступившим в законную силу решениям суда в бюджет города
поступили денежные средства на сумму 1 286,69 тыс.руб., в том числе в
погашение задолженности по договорам аренды нежилых помещений на
общую сумму 1 188,85 тыс.руб.
V.II. В сфере управления городскими землями
В целях увеличения неналоговых доходов бюджета города
Нижневартовска за 2013 год организовано проведение 19 аукционов, по
результатам которых заключено 15 договоров аренды и купли-продажи
земельных участков общей площадью 29,2520 га для строительства домов и
объектов, предназначенных для осуществления предпринимательской
деятельности, на общую сумму 37 438 тыс. руб. (в том числе в местный
бюджет – 29 950 тыс. руб.).
За истекший период 2013 года заключено:
- 577 договоров аренды земельных участков;
- 151 дополнительное соглашение к договорам аренды земельных
участков;
- 385 соглашений о расторжении договоров аренды;
- 62 договора купли-продажи земельных участков общей площадью
49,6025 га на сумму 54 590 тыс. руб. (в том числе в местный бюджет 43 672
тыс. руб.).
Подготовлены и направлены в департамент финансов администрации
города 634 уведомления об уточнении вида и принадлежности платежей на
сумму 36 127 тыс. руб. (в том числе в местный бюджет – 28 902 тыс. руб.).
В целях снижения задолженности по арендной плате за землю и
увеличения неналоговых доходов за 12 месяцев 2013 года проведены
следующие мероприятия:
- направлены уведомления о задолженности по арендной плате за
земельные участки по 713 договорам аренды на общую сумму 59 767 тыс. руб.
(в том числе в местный бюджет – 47 814 тыс. руб.), по которым оплачено – 23
444 тыс. руб. (в том числе в местный бюджет – 18 755 тыс. руб.);
- подготовлено и направлено 83 претензии о возмещении стоимости
неосновательного обогащения в связи с использованием земельных участков
без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на сумму 14
669 тыс. руб. (в том числе в местный бюджет – 11 735 тыс. руб.), из них
оплачено 3 973 тыс. руб. (в том числе в местный бюджет – 3 178 тыс. руб.);
- заключено соглашение об оплате за фактическое использование
земельных участков под объект «Существующий куст скважин №8 (скважины
№№630, 641), скважины №№137, 613, 614, 615, 616, 617, 626, 627, 628, 629,
717, 726, 730 и ВЛ-6 кВ на Мегионском месторождении нефти» от 21.02.2013
№1 между администрацией города Нижневартовска и открытым акционерным
обществом "Славнефть-Мегионнефтегаз" на сумму 47 325 тыс. руб. (в том
числе в местный бюджет - 37 860 тыс. руб.), которое оплачено полностью;
- подготовлено и направлено 6 претензий об оплате штрафа за
невыполнение условий договора аренды земельных участков на сумму 674 тыс.
руб. (в том числе в местный бюджет - 539 тыс. руб.), в результате оплачено 18
тыс. руб. (в том числе в местный бюджет - 15 тыс. руб.).
- проведено 21 заседание комиссий по контролю за поступлением
арендной платы за землю с приглашением 224 арендаторов-должников, общая
сумма задолженности которых составила – 59 325 тыс. руб. (в том числе в
местный бюджет – 47 460 тыс. руб.), в результате оплачено – 18 429 тыс. руб. (в
том числе в местный бюджет – 14 743 тыс. руб.).
- в юридическое управление администрации города для взыскания с
арендаторов задолженности в судебном порядке передано: по договорам
аренды земельных участков 109 дел на общую сумму 73 032 тыс. руб. (в том
числе в местный бюджет – 58 425 тыс. руб.); по неосновательному обогащению
за использование земельных участков без договора аренды – 43 дела на общую
сумму 20 653 тыс. руб. (в том числе в местный бюджет - 16 522 тыс. руб.).
За 12 месяцев 2013 года осуществлено 457 выездных обследований и 30
плановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства, в
результате которых выявлено 106 нарушений, из них:
- 75 фактов самовольного занятия земельных участков;
- 31 факт нарушений выполнения условий договорных отношений.
По фактам самовольного занятия земельных участков готовятся и
направляются претензии о возмещении стоимости неосновательного
обогащения. По фактам нарушений договорных отношений департаментом
проводятся мероприятия по изменению характеристик земельных участков и
перерасчету размера арендной платы.
СПРАВКА
о результатах действия налоговых льгот в 2013 году
Согласно статье 61.2. Бюджетного кодекса, в бюджет городских округов
зачисляются налоговые доходы от местных налогов, устанавливаемых
представительными органами городских округов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
1) земельного налога – по нормативу 100 процентов;
2) налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.
В соответствии с федеральным налоговым законодательством, в целях
обеспечения устойчивого социально-экономического развития города и
повышения социальной защищенности городского населения, решениями
Думы города определенным категориям налогоплательщиков предоставляются
льготы по уплате местных налогов.
В соответствии с решением Думы города от 18.12.2009 г. №683 «О
налоговых льготах в городе Нижневартовске» и
с постановлением
администрации города Нижневартовска от 21.12.2009 № 1835 «О Порядке
оценки эффективности установленных налоговых льгот и представлении
юридическими лицами информации для анализа эффективности действия льгот
по налогам» (с изм. от 01.03.2010 №220) в целях определения потерь бюджета
проведена оценка эффективности предоставляемых льгот по налогам и сборам
в бюджет города Нижневартовска.
Источником информации для расчета оценки эффективности налоговых
льгот служат данные администратора налоговых доходов МРИ ФНС России
№6 по ХМАО-Югре, и сведения, представленные льготной категорией
налогоплательщиками – юридическими лицами (налоговые декларации по
земельному налогу).
Общий объем недополученных доходов местного бюджета в связи с
предоставлением налоговых льгот по местным налогам в 2013 году составил
9 336,05 тыс. рублей. В том числе: по земельному налогу 3 834,66 тыс. рублей,
по налогу на имущество физических лиц – 5 501,39 тыс. рублей.
Оценка эффективности предоставленных льгот
по налогу на имущество физических лиц
Льготы по налогу предоставлялись девяти социально-незащищенным
категориям населения города, и имели исключительно социальную
направленность, как улучшающие условия жизнедеятельности. Льготой
воспользовалось 14 043 налогоплательщика.
Социальная эффективность определена в сумме предоставленных
льгот 5 501,39 тыс. рублей, где:
- 53,7%, или 2 957,07 тыс. рублей, приходится на несовершеннолетних
владельцев долей имущества;
- 21,8% или 1 200,45 тыс. рублей – граждане, имеющие трех и более детей;
- 8,0% или 439,47 тыс. рублей – одинокие отцы или матери
воспитывающие детей в возрасте до 18 лет;
- 6,1 % или 334,99 тыс. рублей – бывшие воины, принимавшие участие в
военных действиях;
- 5,7% или 312,41 тыс. рублей – студенты очной формы обучения;
- 4,7% или 257,00 тыс. рублей – остальные льготные категории
(представители коренных малочисленных народов Севера; неработающие
инвалиды III группы, выпускники учебных заведений, неработающие лица
осуществляющие уход за инвалидами или престарелыми).
1
Льготы по решению Думы города от 25.10.2005 г
№532 «О налоге на имущество физических лиц»
(с изменениями) всего, в том числе:
представители коренных малочисленных народов
Севера (ханты, манси, ненцев), проживающие на
территории города Нижневартовска
военнослужащие, проходившие военную службу на
территориях государств Закавказья, Прибалтики,
Республики Таджикистан и Чеченской республики,
выполнявшие задачи по защите конституционных
прав граждан в условиях чрезвычайного положения
и в условиях вооруженных конфликтов
выпускники высших или средне специальных
учебных заведений, принятые на работу в
организацию в год окончания учебы, в течение трех
лет после окончания учебного заведения
студенты очной формы обучения и слушатели
высших и средних специальных учебных
заведений, учащиеся профессиональнотехнических училищ, имеющие облагаемые
налогом объекты на территории города
Нижневартовска
неработающие трудоспособные лица,
осуществляющие уход за инвалидами 1 группы или
престарелыми, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе, по заключению лечебного
учреждения, а также за детьми-инвалидами в
возрасте до 18 лет
неработающие инвалиды III группы
отцы, воспитывающие детей без матерей, и
одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 18
лет
граждане, имеющие трех и более детей в возрасте
до 18 лет
несовершеннолетние владельцы долей имущества
2011 год
Кол-во
Сумма
льготльготы
ников
(в т.р.)
2
3
13719 4 630,19
2012 год
Кол-во
Сумма
льготльготы
ников
(в т.р.)
4
5
14 043
5 501,39
отклонение
(гр.5–
гр.3)
6
+ 871,20
104
79,11
123
110,16
+ 31,05
438
523,68
306
334,99
- 188,69
80
49,14
72
46,66
- 2,48
911
324,00
747
312,41
- 11,59
17
25,32
17
25,32
0,00
99
156
74,86
198,27
99
295
74,86
439,47
0,00
+ 241,20
333
408,75
736
1 200,45
+ 791,70
11581
2 947,06
11 648
2 957,07
+ 10,01
Соотношение недополученных доходов по налогу, в результате действия
установленных льгот, к объему поступившего в 2013 году налога на имущество
физических лиц составляет 0,01 процента.
По сравнению с 2011 годом объём предоставленных налоговых льгот
увеличился на 871,20 тыс. рублей, за счет роста количества обратившихся за
льготой физических лиц, имеющих несовершеннолетних детей в возрасте до 18
лет. В связи с внесением с 01.01.2011 года изменений в решение Думы города
(уточнение возраста детей до 18 лет), в 2011 году не все налогоплательщики
своевременно успели документально подтвердить льготы.
Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение
уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально
незащищенных категорий граждан, социальная эффективность этих налоговых
льгот положительная.
Оценка эффективности предоставленных льгот
по земельному налогу
Сумма потерь бюджета от предоставления льгот по земельному налогу
составляет 3 834,66 тыс. рублей или 3,4% от суммы налога, поступившего в
бюджет. Из них по физическим лицам – 1 792,44 тыс. рублей, юридическим –
2 042,22 тыс. рублей.
Объем льгот, предоставляемых отдельным категориям физических лиц в
отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской
деятельности, составляет 46,7%. и рассматривается как форма социальной
поддержки, имея исключительно социальный эффект.
3
Освобождаются от уплаты в размере 100% - физические лица, в
отношении земельных участков, не используемых ими в
предпринимательской деятельности
Пенсионеры, прожившие(проработавшие) в городе 30 и более лет
Ветераны ВОВ
Граждане, имеющие 3-х и более детей до 18 лет или учащихся
общеобразовательных учреждений, студентов очной формы обучения
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования в возрасте до 23 лет
4
Инвалиды 1 и П группы, а также инвалиды детства
5
Неработающие инвалиды Ш группы
22
9,20
6
Участники трудового фронта в годы ВОВ
Граждане, получившие и перенесшие лучевую болезнь в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику
58
32,82
2
0,54
1
0,15
101
4,88
Сумма
льготы (тыс.
рублей)
1
2
7
8
9
Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы
Граждане, не использующие земельные участки в результате их
затопления паводковыми водами
Освобождаются от уплаты в размере 50% - физические лица, в
части их некоммерческой деятельности
Количество
льготников
1 023
1
Сумма
льготы (тыс.
рублей)
669,73
0,24
35
44,28
167
113,38
Количество
льготников
1
Пенсионеры
2
Бывшие воины-интернационалисты, принимавшие участие в военных
действиях Республики Афганистан и на территории других стран, а
также военнослужащие, проходившие военную службу на
территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики
Таджикистан и Чеченской Республики, выполнявшие задачи по
защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного
положения и в условиях вооруженных конфликтов
Садово-огороднические некоммерческие объединения граждан и
гаражные кооперативы имеющие право на применение
соответствующей налоговой льготы в части земельных участков,
которые расположены на их территории и находятся в пользовании
или владении физических лиц подходящих по определению к
льготной категории налогоплательщиков.
3
ИТОГО
1568
421,52
27
14,54
16
481,16
1 792,44
Основной льготной категорией являются пенсионеры: льготы заявили 2
591 человек на сумму 1 091,25 тыс. рублей, что составляет 60,9% от суммы
льгот физическим лицам.
Для льгот,
используемых физическими лицами, рассчитывается
социальная эффективность равная сумме предоставленных льгот - 1 792,44
тыс. рублей.
По сравнению с 2012 годом потери в результате использования льгот по
уплате земельного налога физическими лицами увеличились на 8,9% или на
147,16 тыс. рублей в основном за счет увеличения количества пенсионеров,
заявивших о применении льгот.
В части юридических лиц основной льготной категорией являются
организации и учреждения, финансируемые за счет средств бюджета города
Нижневартовска. На нее приходится 72,9% от суммы льгот, предоставляемых
юридическим лицам, и составляет 1 489,00 тыс. рублей, из них:
- бюджетные учреждения – 1 440,53 тыс. рублей;
- казенные учреждения – 48,47 тыс. рублей.
Льготы, установленные для муниципальных бюджетных и казенных
учреждений, действующих в интересах населения города Нижневартовска,
носят
социальный характер, и для них рассчитывается социальная
эффективность, которая равна 1 489,00 тыс. рублей.
По сравнению с 2012 годом количество земельных участков,
предоставленных организациям и учреждениям, финансируемым за счет
средств бюджета города Нижневартовска, увеличилось с 155 до 183 в
результате предоставления в постоянное бессрочное пользование казенным
учреждениям и учреждениям здравоохранения дополнительных участков, что
послужило причиной увеличения налоговых потерь на 92,04 тыс. рублей.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование учреждений
Кадастровая
стоимость (руб.)
2013 год
Налог (руб.)
за 2013 год
Ставк
а (%)
Учреждения здравоохранения (п.3.1.1., подпункт 1 решения Думы города от 23.10.2009 № 645)
МБУ Детская стоматологическая
поликлиника
86:11:0102008:54
16 895 552,49
1 689,56
86:11:0101008:69
41 654 072,98
4 165,41
МБУ "Городская больница № 1"
86:11:0102014:49
5 327 160,82
221,97
86:11:0102014:46
293 622 883,00
29 362,29
86:11:0102006:70
41 477 156,20
4 147,72
МУ "Городская больница № 2"
86:11:0102014:51
88 045 584,18
2 201,14
86:11:0102004:270
919 316,00
306,44
86:11:0101006:94
137 617,20
9,17
МБУ "Городская больница № 3"
МБУ Детская городская
поликлиника
МБУ Станция скорой медицинской
помощи
МКУ Врачебно-физкультурный
диспансер
МБУ Городская поликлиника
Итого:
1
Кадастровые
номера
86:11:0101019:84
86:11:0101017:85
86:11:0101006:92
86:11:0301011:120
86:11:0101006:91
32 859,84
14 123 856,27
42 931 805,28
5 039 277,84
7 440 333,47
32,86
706,19
2 862,12
629,91
372,02
0,1
0,01
0,01
0,05
0,01
86:11:0101009:50
44 927 033,41
4 492,70
0,01
86:11:0301022:20
14 217 403,27
947,83
0,01
86:11:0101023:39
80 841 139,75
8 084,11
0,01
86:11:0301027:16
86:11:0102014:48
86:11:0102014:49
86:11:0101019:85
86:11:0102014:52
85 411 490,00
103 181 797,58
5 327 160,82
3 132 638,08
53 379 724,01
8 541,15
6 018,94
177,57
104,42
1 779,32
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
76 852,83
0,01
42 023,63
12 578,78
0,01
0,01
948 065 862,49
Учреждения физической культуры и спорта
(п.3.1.1., подпункт 1 решения Думы города от 23.10.2009 № 645)
86:11:0103001:58
420 236 324,76
86:11:0102002:34
125 787 830,58
МОУДОД " Специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва по игровым
видам спорта имени А.М. Беляева"
2
МАОУ ДОД СДЮШОР
"Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва)
(спорткомплекс Нефтяник)
3
МАОУ ДОД "Специализированная
детско-юношеская спортивная
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,01
86:11:0103001:54
156 679 466,11
15 667,95
0,01
86:11:0102003:198
86:11:0102005:48
86:11:0101022:67
20 080 054,53
37 093 551,54
50 912 717,80
2 008,01
3 709,36
5 091,27
0,01
0,01
0,01
86:11:0102006:124
21 623 162,00
2 162,32
0,01
86:11:0101022:337
33 466 757,55
1 115,56
0,01
86:11:0102002:896
86:11:0102003:18
86:11:0501009:38
9 602 649,67
78 177 559,34
70 452 193,28
320,09
3 908,88
7 045,22
0,01
0,01
0,01
86:11:0102012:20
86:11:0102012:21
86:11:0101002:233
25 761 048,91
61 950 359,13
97 923 437,73
2 576,10
6 195,04
9 792,34
0,01
0,01
0,01
86:11:0102012:9
68 928 743,23
6 892,87
0,01
школа олимпийского резерва по
волейболу "Самотлор"
4
МБОУ ДОД СДЮШ
Олимпийского резерва по зимним
видам спорта
5
МАОУДОД ДЮСШ
6
МБУ Клуб технических видов
спорта "Юность Самотлора"
МОУДО Детско-юношеская
спортивная школа "Феникс"
7
86:11:0102012:26
1 569 209,73
784,60
0,05
86:11:0102008:69
86:11:0103001:64
86:11:0102008:160
86:11:0301007:13
86:11:0101004:1
86:11:0102007:27
86:11:0101016:20
86:11:0301026:33
71 326 948,47
221 381 864,04
127 252 308,37
15 032 777,28
29 653 218,07
19 165 984,50
287 047 475,55
209 371 180,42
7 132,69
22 138,19
9543,92
1 503,28
2 965,32
1 916,60
28 704,75
20 937,12
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
86:11:0101009:23
86:11:0301004:53
91 741 179,14
15 951 996,33
0,00
1 595,20
0,01
0,01
86:11:0301004:76
86:11:0101017:2
8 517 197,96
42 080 279,04
2 418 767 475,06
4 258,60
4 208,03
226 775,72
0,05
0,01
0,01
2 235,05
0,01
Итого:
1
Учреждения культуры
(п.3.1.1., подпункт 1 решения Думы города от 23.10.2009 № 645)
МАОУДОД Детская музык.школа
им. Ю.Д.Кузнецова
86:11:0101008:224
22 350 486,54
2
МБУ Дворец искусств
3
4
5
6
7
8
9
10
МАУ Городской драматический
театр
МБУ Ниженевартовский
краеведческий музей им. Шуваева
МАОУДОД ДШИ № 1
МАОУДОД ДШИ № 2
МАОУДОД ДШИ № 3
МБУ Библиотечноинформационная система
МБУ Центр национальных культур
МБУ "ДК Октябрь"
Итого:
86:11:0102013:28
203 955 561,21
20 395,56
0,01
86:11:0101008:92
38 341 797,71
3 834,18
0,01
86:11:0501006:30
86:11:0102015:21
86:11:0101006:4
8 354 403,50
144 236 319,25
72 811 083,68
835,44
14 423,63
7 281,11
0,01
0,01
0,01
86:11:0102010:27
86:11:0101004:13
86:11:0101004:41
86:11:0101004:42
19 072 792,80
21 898 365,88
1 182 567,16
16 925 038,62
1 907,28
2 189,84
118,26
1 692,50
0,01
0,01
0,01
0,01
86:11:0102008:109
86:11:0102015:6
28 041 309,63
2 327 369,00
579 497 094,98
2 804,13
96,97
57 813,95
0,01
0,01
0,01
Учреждения образования
(п.3.1.1., подпункт 1 решения Думы города от 23.10.2009 № 645
1
МОУ Гимназия
86:11:0101022:54
217 558 495,85
21 755,85
0,01
2
МОУ Гимназия № 2
86:11:0101003:10
86:11:0101003:11
118 052 635,81
12 020 512,33
11 805,26
1 202,05
0,01
0,01
3
4
ЛИЦЕЙ
МОУ Лицей № 2
86:11:0101008:64
86:11:0101002:227
110 435 385,56
135 498 596,06
11 043,54
13 549,86
0,01
0,01
5
6
7
8
9
10
11
12
МОСШ № 1
МОСШ № 2 Многопрофильная
МОСШ-3
МОСШ-5
МОСШ-6
МОСШ-7
МОСШ-8
МОСШ-9
86:11:0501005:100
86:11:0102002:230
86:11:0101006:164
86:11:0101005:8
86:11:0102001:9
86:11:0102001:21
86:11:0102003:9
86:11:0102005:3
147 696 025,17
241 373 460,18
137 660 912,26
141 975 715,95
227 043 201,00
133 532 854,06
178 096 225,20
112 607 530,47
14 769,60
24 137,35
13 766,09
14 197,57
22 704,32
13 353,29
17 809,62
11 260,75
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
13
14
15
МОСШ-10
МОСШ-11
МОСШ-12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
МОСШ-13
МОСШ-14
МОСШ-15
МОСШ-17
МОСШ-18
МОСШ-19
МОСШ-21
МОСШ-22
МОСШ-23
25
26
27
28
29
30
31
МОСШ-24
МОСШ-25
МОСШ-29
МОСШ-30
МОСШ-31
МОСШ-32
МОСШ-34
32
86:11:0102004:13
86:11:0102006:7
86:11:0101010:27
86:11:0101008:70
86:11:0101008:67
86:11:0101022:53
86:11:0101023:101
86:11:0501012:23
86:11:0102007:5
86:11:0101006:5
86:11:0101001: 86
86:11:0101002:230
86:11:0101009:7
160 453 690,75
109 295 255,20
182 990 922,78
91 613 405,91
178 361 600,37
184 465 229,28
181 516 616,28
239 653 435,93
130 348 352,02
190 352 626,57
141 946 229,82
243 132 799,27
162 498 062,43
16 045,37
10 929,53
18 299,09
9 161,34
17 836,16
18 446,52
18 151,66
23 965,34
13 034,84
19 035,26
14 194,62
24 313,28
16 249,81
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
МОСШ-40
86:11:0101017:63
86:11:0102008:55
86:11:0101018:20
86:11:0101005:22
86:11:0102007:51
86:11:0103003:3
86:11:0101017:33
86:11:0101018:210
86:11: 0101018:115
146 677 366,08
194 244 795,73
179 226 526,85
164 896 267,67
138 260 463,57
117 364 626,10
131 730 818,88
70 462 021,99
130 947 903,33
14 667,74
19 424,48
17 922,65
16 489,63
13 826,05
11 736,46
13 173,08
7 046,20
13 094,79
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
33
МОСШ-42
86:11:0102011:3
185 910 049,65
18 591,00
0,01
34
МОСШ-43
86:11:0102009:116
86:11:0102010:24
86:11:0701001:13677
203 847 445,40
972 657,00
23 789 003,00
20 384,74
97,27
2 378,90
0,01
0,01
0,01
35
МБОУДОД "ЦДиЮТ" Патриот"
86:11:0701001:13676
86:11:0101018:98
86:11:0102004:4
86:11:0102004:204
26 167 109,00
45 929 561,83
73 902 070,49
1,00
2 616,71
4 592,96
7 390,21
0,01
0,01
0,01
0,01
0,5
0,01
0,01
1
35 324 383,74
3 532,44
5 979 832 847,82 597 983,29
Детские дошкольные учреждения
(п.3.1.1., подпункт 1 решения Думы города от 23.10.2009 № 645)
МБДОУ дет.сад "Березка" №1
86:11:0501005:101
45 143 265,03
4 514,33
2
МБДОУ дет.сад "Калинка" №2
86:11:0101012:59
86 522 134,13
8 652,21
0,01
3
4
МАДОУ ДСКВ "Сказка" №4
МБДОУ ДСКВ "Жар-птица" №7
86:11:0102005:92
86:11:0102002:26
79 465 120,35
90 178 414,25
7 946,51
9 017,84
0,01
0,01
5
86:11:0102001:22
80 850 968,46
8 085,10
0,01
6
МБДОУ ДСКВ "Снеговичок" №8
МБДОУ ДСКВ "Малахитовая
шкатулка" №9)
86:11:0101018:99
83 435 919,19
8 343,59
0,01
7
МБДОУ ДСКВ "Белочка" №10
86:11:0102003:17
79 012 999,69
7 901,30
0,01
8
9
10
86:11:0101001:47
86:11:0102003:20
86:11:0102005:68
100 537 874,59
80 585 593,29
72 113 245,27
10 053,79
8 058,56
7 211,32
0,01
0,01
0,01
11
МБДОУ ДСКВ "Солнышко"№14
МБДОУ ДСКВ "Солнышко" №15
МБДОУ ДСКВ"Ласточка" № 16
МБДОУ ДСКомпенсВ "Ладушки"
№17
86:11:0101017:44
74 502 789,12
7 450,28
0,01
12
МБДОУ ДСКВ "Орленок" №18
86:11:0102001:23
88 242 158,38
8 824,22
0,01
36
37
МОУДОД Центр детского
творчества
МБУ "Центр развития
образования"
Итого:
86:11:0101010:35
0,01
МБДОУ ДСКВ "Звездочка" №21
МБДОУ ДСКВ "Гуси-лебеди" №23
МАДОУ ЦРРДС
"Семицветик"№25
МБДОУ ДСКВ "Филиппок" №27
МБДОУ ДСКомпенсирВ "Елочка"
№29
86:11:0102003:19
86:11:0102004:15
86 138 814,44
84 625 193,10
8 613,88
8 462,52
0,01
0,01
86:11: 0102010:61
86:11:0101004:17
76 850 683,49
81 008 227,82
7 685,07
8 100,82
0,01
0,01
86:11:0102008:46
97 549 946,75
9 754,99
0,01
МБДОУ ДСКВ "Слоненок" №30
МБДОУ ДСКВ "Медвежонок"
№31
86:11: 0101008: 56
95 348 315,71
9 534,83
0,01
86:11: 0101008:63
87 111 856,73
8 711,19
0,01
МБДОУ ДСКВ "Брусничка" № 32
МБДОУ ДСКВ "Дюймовочка" №
34
МБДОУ ДСКВ "Дружная семейка"
№ 37
86:11:0101023:32
104 282 613,10
10 428,26
0,01
86:11:0101006:52
74 413 163,41
7 441,32
0,01
86:11: 0101022:1
85 214 915,70
8 521,49
0,01
МБДОУ ДСКВ "Домовенок" № 38
МБДОУ ДСКВ "Золотая рыбка" №
40
МАДОУ ЦРР-ДС "Росинка" № 41
( с 01.01.2013 присоединили
МБДОУ ДСКВ "Белоснежка" №
81)
МАДОУ ЦРР-ДС "Золотой
ключик" № 44
86:11:0101015:18
72 142 731,40
7 214,27
0,01
86:11:0102007:54
60 318 793,27
6 031,88
0,01
86:11:0102009:117
73 558 065,64
7 355,81
0,01
86:11:0101009:21
91 367 688,16
9 136,77
0,01
86:11:0102011:145
87 514 833,84
8 751,48
0,01
МБДОУ ДСКВ "Искорка № 45
МБДОУ ДСКомпенВ "Кот в
сапогах" № 46
86:11:0101018:79
91 809 980,11
9 181,00
0,01
86:11:0101005:93
69 488 979,70
6 948,90
0,01
МБДОУ ДСКВ "Гнездышко" № 47
МБДОУ ДСКВ "Золотой петушок"
№ 48 )
86:11:0101006:40
75 956 270,88
7 595,63
0,01
86:11:0101001:60
84 251 702,12
8 425,17
0,01
86:11:0101005:60
71 562 837,51
7 156,28
0,01
32
МБДОУ ДСКВ "Родничок" № 49
МБДОУ ДСКВ "Лесная сказка" №
50
86:11:0101022:52
103 034 366,93
10 303,44
0,01
33
МБДОУ ДСКомпенВ "Самолетик"
№ 52
86:11:0101022:134
86 816 995,43
8 681,70
0,01
34
МБДОУ ДСКВ "Катюша" № 54
86:11:0102006:45
73 155 088,53
7 315,51
0,01
35
86:11:0101015:37
92 704 392,72
9 270,44
0,01
36
МБДОУ ДСКВ "Улыбка" № 55
МБДОУ ДСКВ "Северяночка" №
56
86:11:0101002:60
79 150 601,63
7 915,06
0,01
37
МБДОУ ДСКВ "Золушка" №60
86:11:0102007:53
74 216 589,21
7 421,66
0,01
38
39
МБДОУ ДСКВ "Соловушка" № 61
МБДОУ ДСКВ "Журавушка" № 62
МБДОУ ДСКВ "Пингвиненок" №
64
86:11:0101002:62
86:11:0101002:65
82 964 141,11
79 081 800,66
8 296,41
7 908,18
0,01
0,01
86:11:0101017:71
90 306 187,48
9 030,62
0,01
МБДОУ ДСКВ "Озорница" № 65
МБДОУ ДСКомпенВ "Забавушка"
№ 66
МБДОУ ДСКВ "Лесная сказка" №
67
86:11:0101009:28
83 288 488,54
8 328,85
0,01
86:11:0101017:42
86 220 498,88
8 622,05
0,01
86:11:0101009:26
84 330 331,80
8 433,03
0,01
МБДОУ ДСКВ "Ромашка" № 68
МБДОУ ДСКВ "Светофорчик"
№69
86:11:0101003:24
77 450 234,80
7 745,02
0,01
86:11:0501012:35
118 976 534,55
11 897,65
0,01
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
2
1
2
3
4
1
1
МБДОУ ЦРР-Д/С "Радость" № 71
МБДОУ ЦРР-Д/С"Дельфиненок"
№ 74
МБДОУ ДСКВ "Подснежник" №
76
МДОУ ДСКомпенВ "Эрудит" №
77
МБДОУ ДСКВ "Серебряное
копытце" № 78
МБДОУ ДСКВ "Голосистое
горлышко" № 79
86:11:0103001:47
88 281 473,22
8 828,15
0,01
86:11:0102008:47
102 542 931,43
10 254,29
0,01
86:11: 0101004: 19
87 111 856,73
8 711,19
0,01
86:11:0101018:73
78 413 448,38
7 841,34
0,01
86:11:0101020:1
90 689 507,17
9 068,95
0,01
86:11:0501003:69
54 480 539,53
5 448,05
0,01
86:11:0101001:79
64 387 879,21
6 438,79
0,01
МБДОУ ДСКВ "Светлячок" № 80
86:11:0101001:180
2 398 205,24
239,82
МБДОУ ДСКВ "Жемчужина" №83 86:11:0101010:72
74 766 996,97
7 476,70
МБДОУ ДСКВ "Былинушка" № 86 86:11: 0103003:27
86 954 597,37
8 695,46
МБДОУ ЦРР-Д/С "Ладушки" № 87 86:11: 0103003: 28
90 414 303,29
9 041,43
МБДОУ ДСКВ "Одуванчик" №88
86:11:0101012:51
74 894 770,20
7 489,48
МБДОУ ДСКомпенВ "Айболит" №
90
86:11:0101010:105
92 881 309,50
9 288,13
Итого:
4 811 020 165,14
481 102,01
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства
(п.3.1.1., подпункт 2 решения Думы города от 23.10.2009 № 645)
86:11:0102009:46
59 975 257,72
5 997,53
МУП Горводоканал
86:11:0202001:3100
2 531 173 500,00
253 117,35
86:11:0301005:18
62 130 968,28
2 071,03
86:11:0301005:41
16 890 938,88
1 126,06
86:11:0301005:40
45 904 811,34
3 060,32
ОАО ЖТ №1
86:11:0101005:144
518 348,48
51,83
Итого:
2 716 593 824,70
265 424,12
(п.3.1.1., подпункт 1 решения Думы города от 23.10.2009 № 645)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
МКУ УКС
МКУ "Нижневартовский МФЦ
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
МКУ города Нижневартовска
"Управление по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям"
МКУ города Нижневартовска
"Управление материальнотехнического обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления города
Нижневартовска"
Итого:
ООО Птицефабрика
Нижневартовская
Администрация города
ВСЕГО:
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
86:11:0905001:1988
224 054 520,90
22 405,45
0,01
86:11:0101012:92
86:11:301027:115
96 449 131,00
1 125 224,10
9 644,91
28,13
0,01
0,01
86:11:0102008:185
10 839 174,05
2 709,79
0,05
86:11:0102007:189
43 521 527,88
1 088,04
0,01
86:11:0701001:1418
0
1 498 698,60
624,46
0,5
58 136 819,65
4 844,73
0,01
314 633,16
6 418 147,63
81 411 204,93
523 769 081,90
178 490 658,24
13 370 117,34
191 860 775,58
1
18 169 407 128,67
131,10
213,94
6 784,27
48 474,82
267 735,99
20 055,18
287 791,17
0,00
2 042 217,91
0,05
0,01
0,01
86:11:0101012:34
86:11:0102015:35
86:11:0101008:233
86:11:0102007:29
86:11:0501007:32
86:11:0501007:42
86:11:0103001:156
0,30
0,30
0,01
13,0% общей суммы льгот или 265,42 тыс. рублей предоставляются
предприятиям, в отношении земельных участков, используемых ими в целях
жилищно-коммунального и коммунального хозяйства, а также в отношении
земельных участков, на которых расположены сооружения жилищнокоммунального и коммунального хозяйства.
Общественная значимость
данных предприятий
имеет социальное значение, так как их услугами
пользуется все население города. Льготы для данной категории установлены с
целью развития городского жилищно-коммунального хозяйства, повышения
качества, предоставляемых предприятиями ЖКХ услуг населению и имеют
социальную эффективность равную сумме предоставленных льгот.
14,1% или 287,79 тыс. рублей - это льгота, предоставленная
сельскохозяйственному предприятию ООО «Птицефабрика Нижневартовская».
Для нее рассчитан коэффициент экономической эффективности в размере 1,6
за счет увеличения доходов организации в 2013 году.
Рассматривая эффективность предоставленных юридическим лицам
льгот по земельному налогу, установлено, что по сравнению с 2012 годом
объем заявленных льгот увеличился на 108,10 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ПО
РАСХОДАМ
Исполнение бюджета города по расходам за отчетный период составило
14 266 066, 14 тыс. рублей или 94,5 % к уточненному плану 2013 года –
15 101 002,78 тыс. рублей.
На исполнение полномочий по вопросам местного значения направлено
9 733 763,00 тыс. рублей, в том числе:
- 8 049 096,17 тыс. рублей – за счет налоговых, неналоговых доходов
бюджета города и прочих безвозмездных поступлений в бюджет города;
- 1 684 666,83 тыс. рублей - за счет субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней.
Расходы на реализацию государственных полномочий произведены в
объеме 4 532 303,14 тыс. рублей.
Структура и динамика исполнения расходов бюджета города по основным
направлениям за отчетный период сложилась следующим образом:
Исполнение,
тыс. рублей
Наименование
1
Производственная сфера всего, в том числе:
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Социальная сфера, в том числе:
2
3 436 588,76
1 567 345,37
1 866 949,17
2 294,22
9 360 069,49
Удельный вес в
общих
расходах, %
3
24,1
11,0
13,1
0,0
65,6
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Прочие расходы, в том числе:
Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и
деятельность
Средства массовой информации
7 287 041,51
380 598,97
642 731,57
43 644,94
1 006 052,50
1 469 407,89
1 304 439,91
153 682,30
51,1
2,6
4,5
0,3
7,1
10,3
9,1
1,1
11 285,68
0,1
14 266 066,14
100
ВСЕГО:
правоохранительная
Из приведенных данных видно, что расходная часть бюджета города в
2013 году, как и в предыдущий год, сохранила свою социальную
направленность. Исполнение по отраслям социальной сферы за 2013 год
составило 65,6% от общего объема расходов, или 9 360 069, 49 тыс. рублей, из
них основной объем затрат составляют расходы на:
- образование - 7 287 041,51 тыс. рублей или 51,1%;
- социальную политику - 1 006 052,50 тыс. рублей или 7,1%;
- здравоохранение – 642 731,57 тыс. рублей или 4,5%.
Проводимая реформа здравоохранения, которая направлена на
предоставление жителям города медицинских услуг в рамках программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи, привела к сокращению расходов бюджета города в 2013 году на
отрасль «Здравоохранение». С 1 января 2013 года в соответствии Федеральным
законом от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации" финансовое обеспечение скорой медицинской помощи
(за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой
медицинской помощи) осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования. В связи с переходом на полный тариф оплаты
медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, все
расходы по созданию условий для оказания медицинской помощи населению
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные, прочие услуги и расходы),
осуществляемые в 2012 году за счет средств бюджета города, в 2013 году
производились:
- за счет средств обязательного медицинского страхования, в части видов и
объемов медицинской помощи, включенных в территориальную программу
обязательного медицинского страхования;
- за счет средств бюджета автономного округа в части видов и объемов
медицинской помощи, не включенных в территориальную программу
обязательного медицинского страхования.
В составе общего объема расходов бюджета города бюджетные
ассигнования, предусмотренные на затраты в программном формате, составили
10 348 595,53 тыс. рублей.
Реализация программно-целевого метода исполнения бюджета
Расходы
на реализацию программ
10 348 595,53 тыс. рублей,
72,5% в общем объеме расходов
8 ведомственных
пальных
целевыхпрограмм
программ
7 915 701,10 тыс.
рублей, 99,1% от
плановых показателей
21 муниципальная
программа
21 государственная
программа
452 196,70 тыс. рублей,
80,2% от плановых
показателей
1 980 697,73 тыс. рублей,
81,6% от плановых
показателей
Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
составил 736 348,88 тыс. рублей, на приобретение жилищного фонда –
777 039,89 тыс. рублей. Расходы производились в рамках государственных и
муниципальных программ на условиях софинансирования, в размерах,
установленных в постановлениях Правительства автономного округа об
утверждении соответствующих государственных программ. Инвестирование
осуществлялось в объекты социальной сферы, дорожного хозяйства и
жилищно-коммунального комплекса. В общем объеме расходов доля данных
инвестиций –10,6%.
Из общего объема расходов бюджета 915 799,02 тыс. рублей (6,4% в
общем объеме расходов) направлено на поддержку юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей
товаров, работ и услуг.
Исполнение бюджета города в разрезе классификации операций сектора
государственного управления в процентах по отношению к общему объему
затрат (14 266 066,14 тыс. рублей) сложилось следующим образом.
0,1%
12,3%
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
9,6%
4,1%
8,5%
Оплата работ, услуг
Безвозмездные перечисления
организациям
Социальное обеспечение
65,4%
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов
Основной статьей операций сектора государственного управления в
отчетном финансовом году являлись «Безвозмездные перечисления
организациям» (далее – субсидии). Общий объем расходов на предоставление
субсидий в 2013 году составил 9 341 275,96 тыс. рублей или 65,4% общего
объема расходов, из них 61,4% составляют субсидии муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального
задания и на иные цели, что согласно действующему законодательству является
формой их финансового обеспечения. Расходы на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда, а также другие статьи затрат по финансовому
обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений являются внутренней составляющей субсидий. По иным кодам
операций сектора государственного управления отражаются расходы на
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, органов
местного самоуправления.
Доходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет
средств бюджета города составили 8 263 723,27 тыс. рублей. Освоено
учреждениями (с учетом остатков на счетах на 01.01.2013 года – 36 720,38 тыс.
рублей) – 8 288 892,26 тыс. рублей.
Структура расходов муниципальных бюджетных и автономных
учреждений за счет средств бюджета города в разрезе классификации операций
сектора государственного управления сложилась следующим образом.
6 621 727,63
Всего расходов - 8 288 892,26 тыс. руб.
1 053 411,87
Оплата труда и
начисления на
оплату труда
Оплата работ, услуг
141 409,07
23 152,26
Социальное
обеспечение
Прочие расходы
449 191,43
Поступления
нефинансовых
активов
В отчетном финансовом году муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями осуществлялись возвраты в бюджет города
субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели,
общий объем возвратов составил 2 918,91 тыс. рублей.
В связи с принятием решения Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (распоряжение от 22.12. 2012 №762-рп) о передаче
в 2013 году в государственную собственность медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения, в конце отчетного финансового года
медицинскими учреждениями остатки денежных средств перечислены на
лицевые
счета
департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, общий объем перечисленных средств составил
2 052,53 тыс. рублей.
Остаток на лицевых счетах в департаменте финансов администрации
города и на счетах в кредитных организациях на 01.01.2014 года составил
6 579,95 тыс. рублей, из них: 5 510,96 тыс. рублей – субсидии на выполнение
муниципальных заданий; 1 068,99 тыс. рублей - субсидии на иные цели.
В целях социальной защищенности работников муниципальных
учреждений на протяжении ряда лет им производятся выплаты социального
характера и компенсации, в 2013 году на указанные выплаты и компенсации
направлено 295 752,40 тыс. рублей.
Направления расходования бюджетных ассигнований в разрезе расходов
на данные цели приведено в таблице.
Выплаты социального характера и компенсации
Наименование расходов
Оплата проезда к месту использования отдыха и
обратно для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера
Санаторно-курортное лечение (единовременная
выплата на оздоровление)
Зубопротезирование
Оплата плановых операций
Материальная помощь на погребение
Единовременная (поощрительная) выплата при
выходе на пенсию
Расходы на компенсационные выплаты за
книгоиздательскую продукцию
Расходы, связанные с переездом из районов Крайнего
Севера
Кол-во
работников,
получивших
выплаты и
компенсации
Объем
расходов, тыс.
рублей
6 461
174 031,80
1 775
43 471,10
2 640
12
484
21 034,00
176,40
5 169,60
503
46 922,20
4 202
3 326,20
50
1 621,10
В отчетном финансовом году осуществлено увеличение фонда оплаты
труда работников муниципальных учреждений на 5,5% с 01.01.2013. В целях
реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от
01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы» в отчетном периоде продолжен процесс поэтапного доведения
среднего уровня оплаты труда отдельным категориям работников,
оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере
образования, здравоохранения и культуры, до уровней, установленных
указанным Указом.
В 2013 году средняя заработная плата отдельных категорий работников
сложилась следующим образом:
 в сфере образования:
- педагогические работники образовательных учреждений общего
образования - 61 089 рублей;
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 48 575 рублей;
- педагогические работники учреждений дополнительного образования
детей в сфере образования- 44 815 рублей, в сфере культуры -47 945 рублей, в
сфере физической культуры и спорта - 49 701 рублей;
 в сфере культуры – 35 585 рублей;
 в сфере здравоохранения:
- врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление
медицинских услуг – 80 186 рублей;
- средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) – 47 189
рублей;
- младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия
для предоставления медицинских услуг) – 30 159 рублей.
Согласно
установленных
примерных
(индикативных)
значений
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников
муниципальных учреждений города Нижневартовска к средней заработной
плате по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре (распоряжение
администрации города от 06.03.2013 №320-р), показатели по уровню оплаты
труда достигнуты, процент достижения варьирует от 101,4% до 115,2%, за
исключением таких категорий как:
- врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление
медицинских услуг, где процент достижения составил 99,5%;
- младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия
для предоставления медицинских услуг), процент достижения – 97,5%.
В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской
Федерации главные распорядители средств бюджета города обеспечивали
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных
средств в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств.
Исполнение главными распорядителями средств бюджета города
соответствующей части бюджета представлено в таблице.
Исполнение бюджета города в разрезе главных распорядителей
средств бюджета города
Наименование
Дума города Нижневартовска
Администрация города
Исполнение,
тыс. рублей
86 034,28
2 912 456,62
Администрация города Нижневартовска (управление по опеке и
попечительству администрации города)
Администрация города Нижневартовска (управление по социальной и
молодежной политике администрации города)
Администрация города Нижневартовска (департамент финансов
администрации города)
Администрация города Нижневартовска (департамент муниципальной
собственности и земельных ресурсов администрации города)
Администрация города Нижневартовска (департамент жилищнокоммунального хозяйства администрации города)
Администрация города Нижневартовска (департамент образования
администрации города)
Администрация города Нижневартовска (управление культуры
администрации города)
Администрация города Нижневартовска (департамент здравоохранения
администрации города)
Администрация города Нижневартовска (управление по физической
культуре и спорту администрации города)
Всего расходов:
323 441,54
160 623,74
78,86
1 046 904,00
1 442 796,08
6 300 310,39
613 529,74
746 256,16
633 634,73
14 266 066,14
Количество учреждений муниципального образования на конец отчетного
периода составило 130 учреждений, из них:
- 4 казенных учреждения;
- 2 органа местного самоуправления;
- 106 бюджетных учреждений
- 18 автономных учреждений.
Количество муниципальных учреждений за 2013 год в целом не
изменилось, тем не менее имеются следующие сетевые изменения:
- создано муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (распоряжение администрации города от 04.03.2013
№194-р);
- видоизменился тип учреждения: «Нижневартовский кадастровый центр»
с бюджетного на автономное (распоряжение администрации города от
19.02.2013 №212-р); «Врачебно-физкультурный диспансер» с казенного на
бюджетное (распоряжение администрации города от 29.12.2012 №2387-р);
- объединилось два дошкольных учреждения в одно (бюджетное
дошкольное учреждение №81 «Белоснежка» присоединено к автономному
дошкольному учреждению №41 «Росинка»).
Дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составляет 557 235, 47 тыс.
рублей.
Наибольший удельный вес в общем объеме дебиторской задолженности в
части задолженности по доходам приходится на расчеты с плательщиками по
доходам от собственности 270 957,88 тыс. рублей, в части задолженности по
расходам бюджета города:
-программа капитального строительства 59 039,81 тыс. рублей,
-приобретение в муниципальную собственность жилых помещений
(квартир) 568 625,98 тыс. рублей,
-пассажирские перевозки 14 587,00 тыс. рублей.
В
составе
дебиторской
отражены
остатки
неиспользованных
межбюджетных трансфертов в сумме «минус» 372 709,61 тыс. рублей.
Нереальная к взысканию задолженность на 1 января 2014 составляет
52 013,15 тыс. рублей, возникла в связи с ненадлежащим исполнением
контрагентами своих обязательств по договорам. В соответствии с
установленным Порядком признания безнадежной к взысканию и списания
задолженности перед бюджетом города Нижневартовска вопросы о списании
указанной задолженности будут рассмотрены в 2014 году на заседании
Комиссии по рассмотрению вопросов о задолженности бюджета города
Нижневартовска.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2014 года
составила
69 681,53
тыс.
рублей,
просроченная
задолженность
невостребованная кредиторами отсутствует.
Наибольший удельный вес в составе кредиторской задолженности
приходится на:
- расчеты по работам, услугам по содержанию имущества в сумме
20 442,55 тыс. рублей, в том числе 19 310,28 тыс. рублей - содержание дорог;
- расчеты по приобретению основных средств 44 711,05 тыс. рублей, в том
числе программа капитального строительства 43 725,67 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность в части задолженности по расходам
бюджетных и автономных учреждений на выполнение муниципального задания
составила 20 819,27 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме
дебиторской задолженности приходится на:
- приобретение коммунальных услуг- 9 385,47 тыс. рублей;
- оплату работ, услуг по содержанию имущества -2 323,60 тыс. рублей;
- оплату прочих работ, услуг - 2 549,41 тыс. рублей;
- приобретение основных средств - 2 740,97 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов – 2 176,19 тыс. рублей.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность составила 136,72 тыс.
рублей.
Кредиторская задолженность в части задолженности по расходам
бюджетных и автономных учреждений на выполнение муниципального задания
составила «минус» 2 610,33 тыс.
рублей, в том числе
просроченная
кредиторская задолженность «минус» 2 029,33 тыс. рублей по расходам по
уплате единого социального налога.
Дебиторская задолженность в части задолженности по расходам
бюджетных и автономных учреждений по субсидиям на иные цели составила
7 828,24 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме дебиторской
задолженности приходится на расходы по приобретению основных средств4 468,45 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность в части задолженности по расходам
бюджетных и автономных учреждений по субсидиям на иные цели составила
«минус» 113,54 тыс. рублей.
В течение отчетного периода бюджет города был сбалансирован,
временные кассовые разрывы отсутствовали. Заявляемый объем на оплату
возникающих расходов был обеспечен полностью.
Более подробно пояснение по исполнению расходной части бюджета
приведено по главным распорядителям средств бюджета города.
ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
При исполнении соответствующей части бюджета Думой города
использование бюджетных средств было направлено на обеспечение
установленных полномочий Думы города, Счетной палаты, компенсацию
затрат, связанных с опубликованием в газете «Варта» муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
Исполнение по вышеперечисленным расходам составило 86 034,28 тыс.
рублей или 98,8%, при плане 87 057,18 тыс. рублей.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий
главного распорядителя средств бюджета города
№
Наименование расходов
п/п
Всего
1.
в том числе:
Содержание главы города и аппарата
Думы города, обеспечивающего
исполнение
полномочий
главы
муниципального образования
Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей
Исполнение,
тыс. рублей
87 057,18
86 034,28
%
исполнен
ия
98,8
42 943,08
42 597,43
99,2
2.
Обеспечение деятельности Счетной
палаты города
23 574,30
23 477,31
99,6
3.
Награды
и
почетные
звания
муниципального образования
840,00
410,37
48,9
4.
Расходы на выполнение отдельных
мероприятий
муниципального
образования
485,80
353,81
72,8
5.
Расходы на освещение деятельности
органов местного самоуправления в
средствах массовой информации
14 214,00
14 195,38
99,9
6.
Субсидии
муниципальному
унитарному предприятию города
Нижневартовска – редакция газеты
«Варта»
5 000,00
4 999,98
100,0
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на содержание главы
города и аппарата Думы города был направлен на обеспечение деятельности
главы города и 17 штатных единиц аппарата. В общем объеме расходов
наибольший удельный вес составляют расходы на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда – 97,2 %.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение деятельности
Счетной палаты, направлялись на содержание 13 штатных единиц. По
сравнению с предшествующим отчетным периодом, штатная численность, в
соответствии с муниципальными правовыми актами Счетной палаты города,
увеличилась на 2 единицы. В общем объеме расходов наибольший удельный
вес составляют расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда – 98,6 %.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на освещение
деятельности Думы города Нижневартовска в средствах массовой информации,
был направлен на оказание информационных услуг в сфере телерадиовещания
в сумме 9 658,93 тыс. рублей и периодической печати в сумме 4 536,45 тыс.
рублей.
За счет бюджетных ассигнований, направленных на предоставление
субсидии муниципальному унитарному предприятию города Нижневартовска –
редакция газеты «Варта» на возмещение затрат, связанных с опубликованием
муниципальных правовых актов и иной официальной информации,
опубликовано 162 газетные полосы.
Исполнение в разрезе классификации операций сектора государственного
управления классификации расходов бюджетов сложилось следующим
образом.
Безвозмездные
перечисления
организациям
4 999,98 тыс.руб.
Оплата работ, услуг
15 718,08 тыс.руб.
Прочие расходы
764, 17 тыс.руб.
Всего расходов - 86 034,28 тыс. руб.
Оплата труда и
начисления на оплату
труда
64 552,05 тыс.руб.
Низкий процент исполнения сложился:
а) по расходам на награды и почетные звания муниципального
образования в виду того, что планировалось наградить:
- Знаком «За заслуги перед городом Нижневартовском» 3 человек,
фактически наградили 2 человек;
- Знаком «Родительская слава» – 40 человек, фактически наградили 7
человек.
б) по расходам на выполнение отдельных мероприятий муниципального
образования в связи с отказом в IV квартале 2013 года от предложенной
сувенирной продукции.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
При исполнении соответствующей части бюджета администрацией города
бюджетные средства были направлены на расходы, связанные с:
 функционированием администрации города;
 реализацией отдельных переданных государственных полномочий;
 функционированием муниципальных казенных учреждений;
 освещением деятельности администрации города в средствах массовой
информации;
 организацией транспортного обслуживания населения в границах
городского округа;
 выплатой пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе
Нижневартовске;
 реализацией отдельных мероприятий, связанных с деятельностью
муниципального образования;
 опубликованием муниципальных правовых актов и иной официальной
информации;
 реализацией государственных и муниципальных программ.
Исполнение по вышеперечисленным расходам составило 2 912 456,62 тыс.
рублей или 86,7%, при плане 3 359 791,66 тыс. рублей.
Расходы Администрации города за 2013 год
1,400,000.00
1,300,000.00
1,050,000.00
975,000.00
3,359,791.66
700,000.00
2,912,456.62
1 939 649,61
650,000.00
972 807,01
350,000.00
325,000.00
0.00
Уточненные
плановые назначения,
тыс.руб.
Исполнение, тыс.руб.
Структура расходов в разрезе источников
финансирования
322 004,45
тыс. руб.Субвенции
фонда
компенсаций
906,76
тыс. руб.Иные
межбюджетн
ые
трансферты.
0.00
Программные
расходы, тыс.руб.
Непрограмные
расходы, тыс.руб.
Экономическая структура расходов
Увеличение
стоимости
материальн
ых активов
17 375,43
тыс. руб.
Увеличение
стоимости
основных
средств
742 422,22
тыс. руб.
Прочие
расходы
4 694,32
тыс. руб.
Социальное
обеспечение
130 489,52
тыс. руб.
730 512,80
тыс. руб. Субсидии из
бюджетов
других
уровней
1859032,61
тыс. руб.Местный
бюджет
Безвозмездн
ые
перечисления
организация
м
592 324,45
тыс. руб.
Всего расходов - 2 912 456,62 тыс. руб.
Оплата работ
услуг
195 369,54
тыс. руб.
Оплата труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда
1 229781,14
тыс. руб.
Всего расходов - 2 912 456,62 тыс. руб.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий
главного распорядителя средств бюджета города
№
п/п
1.
2.
Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей
3 359 791,66
Исполнение,
тыс. рублей
%
исполне
ния
2 912 456,62
86,7
846 589,54
832 674,92
98,4
259 075,80
237 847,41
91,8
11 237,50
10 917,86
97,2
22 375,80
22 375,80
100,0
32 574,30
32 574,10
100,0
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
27 754,60
27 680,55
99,7
Создание
административных
комиссий
и
организационное
обеспечение их деятельности
Образование
и
организация
7 014,30
6 915,62
98,6
19 470,00
17 420,44
Наименование
Всего
в том числе:
Функционирование
администрации города
Реализация отдельных
переданных государственных
полномочий:
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов"
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации"
Предоставление дополнительных
мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
усыновителям,
приемным родителям
3.
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
В области оборота этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции
Хранение, комплектование, учет и
использование
архивных
документов,
относящихся
к
государственной
собственности
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
Государственное
управление
охраной труда
Выплата
компенсации
части
родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования
(администрирование рабочих мест)
Организация
оказания
медицинской
помощи
в
соответствии с территориальной
программой
государственных
гарантий
оказания
гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской
помощи
(администрирование полномочий)
Осуществление деятельности по
опеке и попечительству
Составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных
судов
общей
юрисдикции
в
Российской
Федерации
Функционирование
муниципальных
казенных
учреждений
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
материально-технического
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления города
Нижневартовска»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального строительства города
Нижневартовска»
Муниципальное
казенное
89,5
3 366,60
3 023,18
89,8
526,80
465,28
88,3
7 403,10
6 094,34
82,3
7 560,00
7 558,40
100,0
55 103,60
38 159,66
69,3
64 586,10
64 564,32
100,0
103,10
97,86
95,0
326 950,02
324 967,35
99,4
213 235,02
212 580,94
99,7
83 804,00
82 857,43
98,9
29 911,00
29 528,98
98,7
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
учреждение
«Нижневартовский
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Расходы
на
освещение
деятельности
администрации
города в средствах массовой
информации
Организация
транспортного
обслуживания
населения
в
границах городского округа
Пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим
муниципальные
должности
и
должности
муниципальной службы в городе
Нижневартовске
Реализация
отдельных
мероприятий,
связанных
с
деятельностью муниципального
образования
Расходы
по
обеспечению
Администрации
города
статистической информацией
Расходы
на
проведение
социологических исследований
Расходы на выполнение отдельных
мероприятий
муниципального
образования
Расходы за счет средств резервного
фонда
Социальная поддержка лицам,
награжденным почетным званием
города
"Почетный
гражданин
города Нижневартовска»
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
муниципальной
собственности
Расходы
на
опубликование
муниципальных правовых актов
и иной официальной информации
Субсидии
из
федерального
бюджета на возмещение части
затрат в связи с предоставлением
учителям общеобразовательных
учреждений ипотечного кредита
Расходы
в
программном
формате:
Расходы
на
реализацию
муниципальных программ
Развитие муниципальной службы в
31 307,00
31 226,67
99,7
493 211,59
491 698,02
99,7
10 296,98
10 293,68
100,0
4 871,21
4 312,52
88,5
400,00
399,88
100,0
245,00
239,13
97,6
2 533,60
2 178,11
86,0
54,4
54,4
100,0
1 638,20
1 441,0
88,0
196,00
8,57
4,4
7 000,00
6 285,70
89,8
1 592,40
334,77
21,0
1 378 701,12
972 807,01
70,6
202 698,03
154 531,34
76,2
400,00
381,60
95,4
администрации
города
Нижневартовска на 2013-2015 годы
Комплексные
меры
по
пропагандездорового образа жизни
(профилактика
наркомании,
токсикомании)
в
городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы
Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих
организаций
в
городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы
Электронный
Нижневартовск
(2010-2013 годы)
Профилактика
терроризма
и
экстремизма
в
городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы
Молодежь города Нижневартовска
на 2012-2014 годы
Развитие
агропромышленного
комплекса на территории города
Нижневартовска на 2013-2015 годы
Капитальное
строительство
и
реконструкция объектов города
Нижневартовска на 2009 - 2013
годы
Ликвидация
и
расселение
приспособленных для проживания
строений, расположенных в поселке
СУ-7, СУ-56, Бугульминское УБР
города Нижневартовска, на 20122014 годы
Ликвидация
и
расселение
приспособленных для проживания
строений,
расположенных
в
поселках- МУ-15(СУ-18), АТП-10,
Геофизиков, Энергетиков, СМП-553
города Нижневартовска на 2013 2015 годы
Обеспечение
градостроительной
деятельности на территории города
Нижневартовска на 2012-2015 годы
Оздоровление
экологической
обстановки
в
городе
Нижневартовске в 2011-2015 годах
Развитие малого и среднего
предпринимательства
на
территории города Нижневартовска
на 2011-2015 годы
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
24,00
24,00
100,0
220,00
60,00
27,3
30 167,86
22 139,55
73,4
925,00
829,47
89,7
369,45
197,12
53,4
2 000,00
1 960,00
98,0
120 064,22
100 378,85
83,6
7 041,50
4 211,93
59,8
11 163,02
420,17
3,8
17 445,87
12 445,79
71,3
3 075,00
2 294,22
74,6
7 219,00
7 183,20
99,5
21,83
21,83
100,0
муниципальном образовании город
Нижневартовск на 2011-2015 годы и
на перспективу до 2020 года
Комплекс
мероприятий
по
профилактике правонарушений в
городе Нижневартовске на 20122014 годы
Формирование доступной среды
для
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения в
городе Нижневартовске на 20122014 годы
Обеспечение жильем молодых
семей в соответствии с федеральной
целевой программой «Жилище» на
2013-2015 годы»
11.2.
Расходы
на
реализацию
государственных программ:
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Содействие
занятости населения на 2011-2013
годы и на период до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры
«Развитие
агропромышленного
комплекса,
заготовки и переработки дикоросов
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2011 - 2013 годах и
на период до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Ханты-Мансийском
автономном
округе - Югре на 2011-2013 годы и
на период до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Содействие
развитию жилищного строительства
на 2011-2013 годы и на период до
2015
года
(подпрограмма
«Градостроительная деятельность»)
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Профилактика
правонарушений
вХантыМансийском автономном округеЮгре
на
2011-2015
годы»
(подпрограмма
«Профилактика
правонарушений»)
Ханты-Мансийского автономного
33,00
33,00
100,0
321,08
190,72
59,4
2 207,20
1 759,89
79,7
1 176 003,09
818 275,67
69,6
450,00
450,00
100,0
91 331,44
87 190,90
95,5
2 100,57
2 100,57
100,0
4 880,30
4 880,30
100,0
407,00
407,00
100,0
87,36
87,36
100,0
округа –Югры «Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
ХантыМансийском автономном округеЮгре на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2020 года»
Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры
«Развитие
транспортной системы ХантыМансийского автономного округа –
Югры» на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года (подпрограмма
«Автомобильные дороги»)
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Модернизация и
реформирование
жилищнокоммунального комплекса ХантыМансийского автономного округаЮгры на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Новая школа Югры
на 2010-2013 годы и на период до
2015 года»
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Улучшение
жилищных
условий
населения
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры на 2011-2013 годы и
на период до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Информационное
общество - Югра на 2011-2015
годы»
Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы
98 601,20
97 531,08
98,9
465 590,19
424 426,80
91,2
188 090,36
110 709,37
58,9
309 935,97
76 479,46
24,7
11 955,00
11 955,00
100,0
2 573,70
2 057,83
80,0
Функционирование администрации города
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на содержание
администрации города, был направлен на обеспечение деятельности главы
администрации города и 497 штатных единиц аппарата администрации города.
По сравнению с предшествующим отчетным периодом штатная численность в
отчетном периоде увеличена на 8 единиц в соответствии с муниципальными
правовыми актами администрации города. В общем объеме расходов
наибольший удельный вес составляют расходы на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда – 97,9%.
Реализация отдельных переданных государственных полномочий
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами
от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», был
направлен на предоставление:
- единовременной денежной выплаты 5 участникам Великой
Отечественной войны на приобретение жилого помещения;
- субсидии на обеспечение жилыми помещениями 30 ветеранов боевых
действий и 1семьи, имеющей ребенка – инвалида.
За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление
дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, в
течение отчетного финансового года назначены и предоставлены
вознаграждения 45 приемным родителям.
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме по:
- хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных
документов, относящихся к государственной собственности ХантыМансийского автономного округа-Югры, в связи с тем, что муниципальный
контракт на поставку, установку и настройку офисной техники заключен в
конце декабря отчетного года, оплата будет произведена в первом квартале
текущего года.
- образованию и организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по следующим причинам: при
начислении страховых взносов с суммы превышающей предельную величину
базы для начисления страховых взносов применялся тариф 10%; по условиям
муниципальных контрактов оплата за оказанные услуги, работы за декабрь
месяц 2013 года произведена в январе месяце 2014 года;
- расходам в области оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции - экономия по результатам проведения
котировок цен и аукционов на предоставление услуг справочно - правовой
системы, на внедрение и сопровождение программных средств
информационной системы электронного документооборота.
- государственному управлению охраной труда финансирование из средств
бюджета автономного округа осуществлялось на основании заявок, в
результате чего, потребность по данному направлению ниже плановых
назначений.
- организации оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской
Федерации
бесплатной
медицинской
помощи
(на
администрирование полномочий) по следующим причинам: фактическая
потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию распоряжения
Правительства автономного округа от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013
году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
медицинских
организаций
муниципальной
системы
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
и
осуществления первоочередных мер по обеспечению их деятельности в 2014
году» сложилась ниже, чем планировалось; экономия по результатам
проведения котировок цен и аукционов на предоставление услуг справочно правовой системы, на внедрение и сопровождение программных средств
информационной системы электронного документооборота; фактическая
потребность на оплату суточных и найму жилых помещений во время
пребывания работников в командировках, сложилась ниже плановых
назначений.
- составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в связи с тем,
что по результатам котировок цен на услуги почтовой связи, на опубликование
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в средствах массовой информации сложилась экономия.
Функционирование муниципальных казенных учреждений
В расходах, предусмотренных на функционирование муниципального
казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска»,
наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимает оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда 163,5 штатных единиц, или 69,0%,
оплата работ, услуг – 23,1%.
В расходах, предусмотренных на функционирование муниципального
казенного учреждения «Управление капитального строительства города
Нижневартовска»,
наибольший удельный вес занимает оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда 59 штатных единиц -86,7%.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на содержание
муниципального
казенного
учреждения
«Нижневартовский
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», был направлен на содержание 84 штатных единиц. В
общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда–66,0%. В результате предоставления
услуг на платной основе в бюджет города поступило 60,65 тыс. рублей.
Расходы на освещение деятельности администрации города в средствах
массовой информации
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на освещение
деятельности администрации города Нижневартовска в средствах массовой
информации, был направлен на оказание информационных услуг в сфере
телерадиовещания в сумме 21 579,60 тыс. рублей, периодической печати в
сумме 9 647,07 тыс. рублей.
Организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа
Организация
пассажирских
перевозок
автотранспортом
общего
пользования в границах городского округа является одной из основных задач
администрации города в сфере транспортного обслуживания населения.
По результатам муниципального конкурса поставщиками услуг на
транспортное обслуживание населения транспортом общего пользования были
определены автотранспортные предприятия - открытое акционерное общество
"Пассажирское автотранспортное предприятие №2" и общество с ограниченной
ответственностью "Производственное автотранспортное предприятие №1".
За счет средств бюджета города осуществлялась перевозка на 15
муниципальных маршрутах и 3 сезонных маршрутах.
За отчетный период выполнено 542,9 тыс. рейсов, перевезено 9 884,7 тыс.
пассажиров.
Реализация отдельных мероприятий, связанных с деятельностью
муниципального образования
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
отдельных мероприятий, связанных с деятельностью муниципального
образования, в части выполнения отдельных мероприятий муниципального
образования, направлен на:
проведение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики
города Нижневартовска; ежегодного творческого конкурса среди средств
массовой информации города Нижневартовска «Журналист года», городского
смотра-конкурса «Новогодний Нижневартовск», городского конкурса среди
молодежи «Все мы-вартовчане», городского конкурса на лучший эскизный
проект по благоустройству территории Комсомольского бульвара «Город для
нас»;
предоставление
услуг
по
специализированному
обеспечению
гидрометеорологической информации;
разработку долгосрочной программы «Повышение эффективности
расходов бюджета города Нижневартовска на период 2012-2014 годов» и ее
методическому сопровождению;
оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;
осуществление
представительских
расходов
органов
местного
самоуправления города Нижневартовска.
Низкий процент освоения бюджетных ассигнований сложился по
расходам:
- на проведение городских конкурсов «Журналист года», «Новогодний
Нижневартовск», в связи с тем, что фактическая потребность ниже плановых
назначений;
- на проведение городского конкурса на лучший эскизный проект по
благоустройству территории Комсомольского бульвара «Город для нас» конкурс признан несостоявшимся;
- на изготовление фотографий, фирменных открыток, приобретение
сувенирной продукции, в связи с отсутствием заявок;
- на выплату ежеквартального муниципального пособия лицам,
награжденным званием «Почетный гражданин города Нижневартовска» и на
расходы на погребение, изготовление и установку памятника Почетному
гражданину города Нижневартовска в связи с фактической потребностью.
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Предусмотренный объем бюджетных ассигнований на инвестиции в
объекты муниципальной собственности освоен на 4,4%. Произведена оплата за
аренду земли, отведенной под строительство гаражей по улице
Интернациональной.
Не освоены денежные средства в сумме 187,40 тыс. рублей в связи с:
- поздним выделением средств на проведение работ по обследованию
системы вентиляции жилого дома №8 по переулку Заозерный;
- изменениями порядка изготовления кадастровых планов (федеральный
закон от 24.07.2007 №21-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» с
изменениями от 07.10.2013).
Расходы на опубликование муниципальных правовых актов
и иной официальной информации
Объем бюджетных ассигнований, определенный на опубликование
муниципальных правовых актов и иной официальной информации в городской
газете «Варта», позволил опубликовать:
 428 постановлений и распоряжений администрации города;
 95 информационных сообщений о наличии предлагаемых для
предоставления в аренду земельных участков, проведении аукционов по
продаже права аренды земельного участка, и другую официальную
информацию.
Не освоение бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением
количества полос на опубликование муниципальных правовых актов и иной
информации муниципального образования (794 полосы – запланировано, 742,5
полосы – опубликовано).
Субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат
в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений
ипотечного кредита
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на возмещение части
затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений
ипотечного кредита за счет субсидий из федерального бюджета, направляемых
на софинансирование расходных обязательств Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры, связанных с субсидированием в полном объеме
первоначального взноса по ипотечным кредитам, но не более 20 процентов от
суммы ипотечного кредита, предоставленного молодым учителям
муниципальных образовательных учреждений, в возрасте до 35 лет,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, не был освоен по причине
позднего поступления средств.
Реализация муниципальных программ
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
муниципальной
программы
«Развитие
муниципальной
службы
в
администрации города Нижневартовска на 2013-2015 годы», направлены на
повышение квалификации, проведение совещаний, семинаров, конференций и
круглых столов для муниципальных служащих администрации города.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде здорового
образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы», был направлен на проведение
социологических исследований "Проблемы наркотизации молодежи города
Нижневартовска".
За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по программе
«Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 20122014 годы», проведены:
- работы по созданию и прокату видеороликов социальной рекламы,
формирующей уважительное отношение к представителям различных
национальностей, проживающих в городе, направленной на укрепление
позитивного имиджа города Нижневартовска как территории дружбы народов;
- семинары, конференции, круглые столы, тренинги для специалистов
администрации города, учреждений культуры и спорта по обучению
принципам, методам, формам работы в сфере профилактики экстремистской
деятельности, формированию толерантной среды;
- социологические исследования по вопросам межнациональных
отношений в школьной среде для выявления группировок по национальному
признаку, принятия мер быстрого реагирования с целью повышения уровня
культуры межнационального общения в современной школе;
- работы по подготовке и изготовлению аудио- и видеоматериалов по
действиям граждан в условиях угрозы или совершенного террористического
акта для информирования населения на объектах с массовым пребыванием
людей;
- работы по подготовке и выпуску информационно-справочных материалов
(памяток, брошюр) по профилактическим мерам антитеррористического
характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Расходы, определенные по муниципальной программе «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы», направлены на:
- создание на официальном сайте органов местного самоуправления
подраздела «Социально ориентированные некоммерческие организации» в
разделе «Общественные объединения» и обеспечение его функционирования;
- проведение социологического исследования "Мониторинг состояния и
динамики развития социально ориентированных некоммерческих организаций,
оценка эффективности мер, направленных на их развитие".
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса на
территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы», направлен на:
- организацию и проведение городского конкурса среди хозяйств всех
категорий «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» и на выплату
денежных премий победителям конкурсов в сумме 400,00 тыс. рублей;
оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение
оборудования, репродуктивного поголовья, содержание маточного поголовья
коров, овцематок в объеме 1 560,00 тыс. рублей, а именно:
500,00 тыс. рублей - обществу с ограниченной ответственностью
«Птицефабрика Нижневартовская» в связи с приобретением комплекта
оборудования для напольного содержания бройлеров в птичнике;
300,00 тыс. рублей - обществу с ограниченной ответственностью «НРКК
«Санта – Мария» в связи с приобретением блоков низкотемпературных ALS
335T;
60,00 тыс. рублей - индивидуальному предпринимателю главе крестьянско
– фермерского хозяйства Куклинову А.А. в связи с приобретением
репродуктивного поголовья;
700,00 тыс. рублей - трем сельхозтоваропроизводителям (индивидуальный
предприниматель, глава крестьянско – фермерского хозяйства Лобанов С.А.,
индивидуальный предприниматель, глава крестьянско – фермерского хозяйства
Куклинов А.А., общество с ограниченной ответственностью «Омфал») на
содержание маточного поголовья коров, овцематок;
Расходы, определенные по муниципальной программе «Капитальное
строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009-2013
годы», направлены на:
- строительство тротуара протяженностью 486 кв.м. к объекту
«Физкультурно-строительный
комплекс
№3»,
временного
объезда
протяженностью 6 444 кв.м по улице Героев Самотлора на участке от улицы
Мира (№10) до улицы №21, временного проезда протяженностью 1 428 кв.м по
улице №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10) - 20 687,26 тыс.
рублей;
- завершение двух этапов строительства Городского кладбища - 4 409,51
тыс. рублей;
- выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт
памятника «Покорителям Самотлора», по отводу ливневых вод с территорий
микрорайонов города и МБОУ «Гимназия №1» - 2 384,15 тыс. рублей;
- выполнение работ по утеплению витражей на объекте «Центр
национальных культур с инженерным обеспечением» - 68,41 тыс. рублей;
- оплату спортивного оборудования для объекта «Физкультурноспортивный комплекс с универсальным игровым залом №3 в городе
Нижневартовске» - 414,00 тыс. рублей;
- выполнение заключительных работ по облицовке фасада, тепловому
контуру и внутреннему инженерному обеспечению нежилых помещений
первого этажа на объекте «Жилой дом №4 в квартале «Молодежный» - 13
332,58 тыс. рублей.
Низкий процент расходов (80,7%) обусловлен:
- установлением сроков выполнения договорных условий в 2014 году;
- поздним выделением средств бюджета города и в связи с этим сроки
проведения аукциона установлены на 2014 год;
- неисполнением подрядчиком договорных обязательств (документы
переданы в арбитражный суд);
- невозможностью проведения муниципального заказа на капитальный
ремонт памятника «Покорителям Самотлора», включающий работы по
благоустройству территории и электроосвещение, в связи с превышением
стоимости работ, определенной проектно-сметной документацией (46 млн.
рублей) над предусмотренным объемом средств в бюджете города за счет
безвозмездных поступлений (3 302,70 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный муниципальной
программой «Обеспечение градостроительной деятельности на территории
города Нижневартовска на 2012-2015 годы», направлен на:
- подготовку местных нормативов градостроительного проектирования
города Нижневартовска – 293,80 тыс. рублей;
модернизацию
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности города Нижневартовска – 1 119,08 тыс.
рублей;
- выполнение инженерных изысканий территории озера Комсомольское –
685,05 тыс. рублей;
- подготовку проектов планировки и проектов межевания территории
Восточного планировочного района (IV очередь строительства), территории
озера Комсомольское – 10 347,86 тыс. рублей.
Не освоение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что оплата
контракта на выполнение инженерных изысканий территории Старого
Вартовска (I очередь строительства) будет произведена в 2014 году в
соответствии с условиями, установленными контрактом.
В рамках реализации муниципальной программы «Оздоровление
экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2011-2015 годах»
бюджетные ассигнования были направлены на:
- проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на
земельных участках, право собственности на которые не разграничено – 1
106,08 тыс. рублей. Ликвидировано 20 несанкционированных свалок, общая
площадь очищенных земель составила 6,41 га. В хозяйственный оборот
возвращено 1,41 га свободных городских земель. Общий объем вывезенных
отходов составил 1 355 куб.м.;
- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство
городских лесов (очистка от бытовых и древесных отходов участков городских
лесов на общей площади 5 га), патрулирование городских лесов) – 410,33 тыс.
рублей;
- пропаганду охраны, защиты городских лесов (изготовлены и размещены
на магистральных автодорогах города баннеры «Берегите лес от пожара», «Не
бросайте мусор в лесу», осуществлен прокат тематического видеоролика
«Берегите лес от пожара» на канале телерадиокомпании «Самотлор» и в
четырех кинотеатрах города перед началом киносеансов) – 199,07 тыс. рублей;
- обеспечение санитарной безопасности в лесах (лесопатологическое
обследование, локализация и ликвидация очагов вредных организмов) – 50,00
тыс. рублей;
- организацию и проведение акции «Зеленый город» (в рамках акции
проведены мероприятия по озеленению города: высажена аллея Ветеранов
Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов на мемориальной площади
города, озеленены территории центральной библиотеки муниципального
бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система» в честь
писательницы Маргариты Анисимковой, городского стадиона, придомовых
территорий в микрорайонах города) – 99,85 тыс. рублей;
- организацию и проведение массовых экологических мероприятий,
конкурсов, в том числе ежегодной международной экологической акции
«Спасти и сохранить», городского конкурса по освещению проблем охраны
(состояния) окружающей среды города Нижневартовска в средствах массовой
информации – 428,89 тыс. рублей.
Не освоение бюджетных ассигнований обусловлено сложившейся
экономией по результатам проведенных торгов, а также в связи с поздним
поступлением средств в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве между
администрацией
города
и
Открытым
акционерным
обществом
Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» на ликвидацию
несанкционированных свалок и санитарную очистку территории свободных
городских земель и городских лесов, освоение которых из-за зимнего периода
не удалось.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
муниципальной программы «Электронный Нижневартовск (2010-2013 годы)»,
направлен на:
- обновление рабочих мест парком компьютерной техники – 16 859,62 тыс.
рублей;
- приобретение лицензионного программного обеспечения (системного,
офисного) – 5 279,93 тыс. рублей.
Не освоение бюджетных ассигнований обусловлено условиями
муниципального контракта на выполнение технологических работ по созданию
новых версий официального сайта и внутреннего портала, разработке
необходимого программного обеспечения на основе программных продуктов
Заказчика (1С-Битрикс) и представлению информации в сети Интернет, в
соответствии с которыми авансовых платежей не предусмотрено, а
окончательный расчет будет осуществлен после подписания акта выполненных
обязательств по муниципальному контракту в 2014 году.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный муниципальной
программой «Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы»,
направлен на проектирование пандуса в здании администрации города по улице
Маршала Жукова, 38а и в здании архивного отдела администрации города по
улице Омская,1.
Не освоение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что в результате
расторжения контракта на проектные и изыскательские работы по установке
пандуса, расчет с подрядчиком был произведен за фактически выполненный
объем работ.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы» направлен на:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 30 субъектам
малого и среднего предпринимательства - 3 921,72 тыс. рублей, в том числе на:
компенсацию затрат, связанных с арендными платежами за нежилые
помещения, с приобретением оборудования и лицензионных программных
продуктов, с обязательной и добровольной сертификацией пищевой продукции
и продовольственного сырья, с предоставлением консалтинговых услуг, с
минимизацией антропогенного воздействия, оздоровлением экологической
ситуации;
грантовую поддержку начинающих предпринимателей и реализацию
молодежных бизнес проектов;
- проведение городского конкурса «Предприниматель года» - 500,00 тыс.
рублей;
- популяризацию предпринимательской деятельности на территории
города Нижневартовска - 1 534,00 тыс. рублей. В отчетном финансовом году
проведены: 6 выставок,10 круглых столов, 7 целевых телепередач о развитии
предпринимательства в городе Нижневартовске, смотры – конкурсы
предприятий, конкурсы профессионального мастерства, конкурсы на лучшую
продукцию, выпуск тематических полос в печатных средствах массовой
информации;
- проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» и иных занятий для
субъектов малого и среднего предпринимательства - 1 227,48 тыс. рублей.
Реализация государственных программ
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный государственной
программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие
занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», был
направлен на частичную компенсацию оплаты труда 7 выпускников
образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 25
лет, направленных Центром занятости населения для временного
трудоустройства, а также на начисление страховых взносов.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в рамках
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период
до 2015 года», был направлен на:
- предоставление субсидий на производство и реализацию продукции
животноводства (молоко, мясо, яйцо), в сумме 71 413,27 тыс. рублей;
- производство и реализацию продукции растениеводства, в сумме 1 197,63
тыс. рублей;
- развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования, в
сумме 1 845,01 тыс. рублей;
- поддержку рыбодобычи и рыбопереработки 12 725,92 тыс. рублей;
- осуществление управленческих функций (администрирование) – 9,07
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономномокруге-Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»
направлены на те же мероприятия, которые выполнялись в рамках
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы», в том числе на:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, в сумме 1 677,17 тыс. рублей;
- проведение городского конкурса «Предприниматель года», в сумме 53,20
тыс. рублей;
- популяризацию предпринимательской деятельности на территории
города Нижневартовска, в сумме 64,20 тыс. рублей;
- проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» и иных занятий для
субъектов малого и среднего предпринимательства, в сумме 306,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года», подпрограммы «Градостроительная деятельность»,
направлен на:
- инженерные изыскания территории озера Комсомольское – 685,0 тыс.
рублей;
- подготовку проекта планировки территории и проекта межевания
территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) – 3
325,0 тыс. рублей;
модернизацию
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности города Нижневартовска – 870,3 тыс. рублей.
За счет средств, предусмотренных в рамках реализации государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа
Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», бюджетные ассигнования
направлялись на проведение независимой государственной (итоговой)
аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме
единого государственного экзамена в образовательных учреждениях города.
Реализация государственных и муниципальных программ
(в условиях софинансирования)
Объем
бюджетных
ассигнований
запланированный
в
рамках
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХантыМансийском автономном округе-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до
2020 года», и муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании город
Нижневартовск на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»,
направлен на проведение энергетических обследований, включая диагностику
оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.
В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Профилактика правонарушений вХанты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2011-2015 годы», подпрограммы «Профилактика
правонарушений» и муниципальной программы «Комплекс мероприятий по
профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы»
бюджетные ассигнования направлены на софинансирование мероприятия по
созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка. По итогам работы за год вознаграждены 120
членов добровольных формирований населения по охране общественного
порядка на территории города.
Реализация государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в
условиях софинансирования с муниципальными программами сложилась
следующим образом:
Реализация государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»
Подпрограмма «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий граждан» 42 098,89 тыс. рублей
Подпрограмма «Доступное жилье
молодым» в соответствии с
федеральной целевой программой
«Жилище» на 2011-2015 годы –
34 380,57 тыс. рублей
Муниципальная программа
«Молодежь города
Нижневартовска на 2012-2014
годы» - 39,20 тыс. рублей
Муниципальная программа
«Ликвидация и расселение
приспособленных для проживания
строений, расположенных в поселке
СУ-7, СУ-56, Бугульминское УБР
города Нижневартовска, на 2012-2014
годы» - 4 211,93 тыс. рублей
Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых
семей» в соответствии с
федеральной целевой программой
«Жилище» на 2013-2015 годы» 1 759,89 тыс. рублей
Муниципальная программа «Молодежь
города Нижневартовска на 2012-2014
годы» - 157,92 тыс. рублей
Муниципальная программа «Ликвидация и
расселение приспособленных для проживания
строений, расположенных в поселках - МУ-15
(СУ-18),АТП-10,Геофизиков, Энергетиков,
СМП-553 города Нижневартовска на 2013 -2015
годы» - 420,17 тыс. рублей
За отчетный период бюджетные ассигнования были направлены на
предоставление субсидии:
- по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений
25 семьям на приобретение жилого помещения;
- на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита 2
молодым учителям;
- на социальные выплаты по оплате жилого помещения 46 молодым
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Основными причинами низкого освоения бюджетных ассигнований
является:
- длительная процедура переселения граждан из строений,
приспособленных для проживания;
- позднее поступление средств из окружного бюджета;
- исключение из списков претендентов на получение социальных выплат
2х молодых учителей;
- позднее получение 13 - ю молодыми семьями свидетельств на
приобретение жилого помещения (ноябрь 2013 года) и длительность процедуры
подбора жилого помещения (в течение 9-ти месяцев с момента получения
свидетельства на приобретение жилого помещения).
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, подпрограммы
«Автомобильные дороги», и муниципальной программой «Капитальное
строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009-2013
годы», позволил осуществить:
- строительство автомобильных дорог в границах городского округа на
сумму 90 365,78 тыс. рублей. В отчетном году выполнено устройство проезжей
части - 16 517,8 кв. м., второго асфальтового покрытия - 7 700 кв.м, ливневой
канализации – 0,647 км, озеленение – 9 908,5 кв. м.; электроосвещение – 2,645
км.;
- реконструкцию автомобильных дорог в границах городского округа на
сумму 16 804,29 тыс. рублей, в том числе по объекту «Реконструкция
перекрестка улиц Мира (№10) и Ханты-Мансийская (№15)». За истекший
финансовый год проведено асфальтирование проезжей части протяженностью
0,340 км, монтаж кабельных линий электропитания светофоров
протяженностью 0,565 км, наружного освещения протяженностью 0,060км с
установкой трех опор, установлено восемь опор дорожных знаков.
Предусмотренный объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса
ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» и муниципальной
программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города
Нижневартовска на 2009-2013 годы» позволил:
- осуществить строительство инженерных сетей к жилым домам восточнопланировочного района, жилым домам, расположенным в 9 микрорайоне
города по улице Мусы Джалиля на сумму 149 179,73 тыс. рублей. За отчетный
год построено 1,220 км – сетей канализации, 4,506 км - сетей водоснабжения,
2,398 км - сетей теплоснабжения, осуществить работы по устройству павильона
канализационной насосной станции;
- провести первый этап проектно-изыскательских работ на сумму 5 164,32
тыс. рублей на объектах «Старый Вартовск (3 очередь). Инженерное
обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г.Нижневартовска» и «Старый
Вартовск (3 очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство
микрорайона 3П г.Нижневартовска;
- завершить работы по реконструкции поверхностного водозабора на реке
Вах производительностью 150 т.м3/сутки питьевого назначения для города
Нижневартовска (13 351,89 тыс. рублей);
- продолжить работы по реконструкции и модернизации теплотрассы по
ул.Кузоваткина от котельной №1 до ул.Северной (290 932,30 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в рамках
государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
«Новая школа Югры» на 2010-2013 годы и на период до 2015 года,
подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы образования» в
2013 году за счет бюджетов разных уровней бюджетной системы (средств
федерального бюджета - 73 333,00 тыс. рублей, средств бюджета автономного
округа - 37 170,58 тыс. рублей) и средств бюджета города (15 242,50 тыс.
рублей), в условиях софинансирования, в рамках муниципальной программы
«Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска
на 2009-2013 годы», направлен на:
- завершение реконструкции здания филиала художественно-эстетической
школы № 31 под детский сад комбинированного вида №40 «Золотая рыбка»;
- продолжение
реконструкции здания детского сада №22 города
Нижневартовска, микрорайон 3, улица Менделеева, дом №20а.
Причины не освоения бюджетных ассигнований, запланированных в
рамках региональных целевых программ и муниципальной программы (в
условиях софинансирования) на бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности следующие:
- установление сроков выполнения договорных условий в 2014 году;
- экономия бюджетных средств по результатам проведения аукционов и
муниципальных заказов;
-изменение планов застройки территории 23 микрорайона (строительство
двух детских садов планируется поручить инвестору, в связи с передачей ему
территории 23 микрорайона под комплексную застройку);
- сдерживание темпов производства работ по строительству инженерных
сетей, выполняемых на заболоченных, сильно обводненных участках из-за
отсутствия низких температур;
- завершение работ на объектах капитального строительства с меньшими
затратами;
- перенос выполнения работ по благоустройству на 2014 год в связи с
присутствием в грунте «плывунов» и проведением на благоустраиваемой
территории другими застройщиками строительства объектов и сетей к ним.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный государственной
программой
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы» направлен на
софинансирование мероприятий по развитию сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
(УПРАВЛЕНИЕ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
При исполнении соответствующей части бюджета управлением по опеке и
попечительству администрации города использование бюджетных средств
было направлено на расходы, связанные с реализацией:
 переданных отдельных государственных полномочий;
 мероприятий муниципальной программы "Комплексная программа
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы".
Исполнение по вышеперечисленным расходам составило 323 441,54 тыс.
рублей при уточненном плане 324 400,19 тыс. рублей, или 99,7%.
Расходы Администрации города
(Управление по опеке и попечительству) за 2013 год
350,000.00
350,000.00
300,000.00
300,000.00
250,000.00
250,000.00
200,000.00
324,400.19
150,000.00
200,000.00
323,441.54
100,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
Уточненные плановые
назначения, тыс.руб.
323,000.54
150,000.00
441.00
Программные
расходы, тыс.руб.
Исполнение, тыс.руб.
Экономическая структура расходов
Социальное
обеспече
ние
323 292,54
тыс.руб.
Непрограммные
расходы, тыс.руб.
Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Субвенции
из бюджетов
других
уровней
323 000,54
тыс.руб.
Местный
бюджет
441,00
тыс.руб.
Оплата
работ услуг
149,0
тыс.руб.
Всего расходов - 323 441,54 тыс. руб.
Всего расходов 323 441,54 тыс. руб.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий
главного распорядителя средств бюджета города
№
п/п
Наименование
Уточненные
плановые
назначения,
Исполнение,
тыс. рублей
%
исполнен
ия
тыс. рублей
Всего
324 400,19
323 441,54
99,7
Реализация
отдельных
государственных полномочий:
323 959,19
323 000,54
99,7
Предоставление
дополнительных
мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, усыновителям,
приемным родителям
321 056,89
321 027,04
100,0
Выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения
в семью
2 902,30
1 973,50
68,0
Расходы в программном формате:
441,00
441,00
100,0
Расходы
на
реализацию
муниципальных программ:
441,00
441,00
100,0
441,00
100,0
в том числе:
1.
2.
Комплексная программа социальной
поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан в
городе Нижневартовске на 2013-2015
годы
441,00
Реализация отдельных государственных полномочий
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на предоставление
дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям,
направлен на:
 обеспечение одеждой и обувью, а также единовременным денежным
пособием
при
выпуске,
47
воспитанников,
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях в сумме 2 115,02 тыс. рублей (из расчета
45 000 рублей на 1 ребенка);
 оплату проезда на городском транспорте 633 детям - сиротам и детям,
оставшихся без попечения родителей, и 52 лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Общий объем бюджетных ассигнований,
направленный на данные цели, составил 6 716,30 тыс. рублей;
 оплату оздоровительных путевок и проезда к месту лечения
(оздоровления) и обратно один раз в год 330 детям - сиротам и детям,
оставшихся без попечения родителей, и 40 лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Общий объем бюджетных ассигнований,
направленный на данные цели, составил 19 879,97 тыс. рублей;
 ежемесячную выплату 24 приемным семьям на содержание 102 детей,
переданных им на воспитание. На данные цели направлено 23 957,58 тыс.
рублей;
 ежемесячную выплату на содержание 937 детей, находящихся под
опекой (попечительством), усыновленных детей и 55 лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данные цели
направлено 268 358,17 тыс. рублей.
При реализации переданного государственного полномочия, по выплате
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения в семью, единовременное пособие выплачено 101
ребенку. Не освоение бюджетных ассигнований связано с финансированием не
в полном объеме данных расходов.
Реализация муниципальных программ
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы», был направлен на оказание социальной
поддержки для отдельных категорий граждан в виде:
- приобретения мебели, бытовой техники, электрооборудования и другого
бытового и кухонного инвентаря на сумму 138,00 тыс. рублей для шести вновь
созданных приемных семей;
- приобретения мебели, инвентаря для 22 приемных детей, передаваемых в
приемную семью, на сумму 154,00 тыс. рублей;
- освещения в средствах массовой информации проблем социального
сиротства, вопросов развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на сумму 90,00 тыс. рублей;
- издания и распространения 400 брошюр (рекомендаций) среди опекунов/
попечителей, приемных родителей, усыновителей и учреждений входящих в
систему профилактики безнадзорности на сумму 59,00 тыс. рублей.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
(УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
При исполнении соответствующей части бюджета управлением по
социальной и молодежной политике администрации города использование
бюджетных средств было направлено на расходы, связанные с:
 осуществлением переданных отдельных государственных полномочий
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;
 софинансированием расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, в
части оплаты стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей;
 функционированием муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Молодежный центр»;
 реализацией мероприятий государственных и муниципальных программ.
Исполнение по вышеперечисленным расходам составило 160 623,74 тыс.
рублей при уточненном плане 161 606,41 тыс. рублей или 99,4%.
Расходы Администрации города
(Управление по социальной и молодежной политике) за 2013 год
170,000.00
150000
127,500.00
112500
146 697,92
161 606,41
85,000.00
160 623,74
75000
37500
42,500.00
13 925,82
0
0.00
Уточненные плановые
назначения, тыс.руб.
Непрограммные
расходы, тыс.руб.
Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Структура расходов
Субсидии
на
муниципальное
задание
24 995,76
тыс.руб.
Субсидии
на иные
цели 959,00
тыс.руб.
Прочие
расходы
130 472,98
тыс.руб.
Программные
расходы, тыс.руб.
Исполнение, тыс.руб.
Субвенции
из бюджета
других
уровней
Иные
межбюджетн
ые
трансферты
53 824,55
тыс.руб..
619,13
тыс.руб.
Субсидии
некоммерче
ским
организаци
ям
4 200,00
тыс.руб.
Всего расходов - 160 623,74тыс. руб.
Местный
бюджет
106 180,06
тыс.руб.
Всего расходов - 160 623,74тыс. руб.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий
главного распорядителя средств бюджета города
№
Наименование
Уточненные
Исполнение,
%
п/п
1.
2.
2.1
2.2
Всего
в том числе:
Функционирование муниципального
автономного учреждения города
Нижневартовска «Молодежный
центр»
Расходы в программном формате:
Расходы на реализацию
муниципальных программ:
Молодежь города Нижневартовска
на 2012-2014 годы
Комплексные меры по пропаганде
здорового образа жизни
(профилактика наркомании,
токсикомании) в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы
Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы
Комплексная программа социальной
поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан в
городе Нижневартовске на 2013-2015
годы
Профилактика терроризма и
экстремизма в городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы
Расходы на реализацию
государственных программ:
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Дети Югры» на
2011-2015 годы»
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Молодежь Югры» на
2011-2013 годы»
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Содействие
занятости населения на 2011-2013
годы и на период до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Допризывная
подготовка молодежи на 2013-2017
годы»
плановые
назначения,
тыс. рублей
161 606,41
тыс. рублей
исполнен
ия
160 623,74
99,4
13 925,82
13 925,82
100,0
147 680,59
146 697,92
99,3
92 601,03
92 454,24
99,8
19 971,63
19 944,87
99,9
20,00
20,00
100,0
4 450,00
4 434,18
99,6
68 069,40
67 965,19
99,9
90,00
90,00
100,0
55 079,56
54 243,68
98,5
54 659,00
53 824,55
98,5
169,13
169,13
100,0
1,43
0,00
0,0
250,00
250,00
100,0
Для функционирования муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Молодежный центр» в 2013 году были предоставлены
субсидии на:
 финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 12 966,82 тыс. рублей;
 предоставление субсидии на иные цели в сумме 959,00 тыс. рублей.
В рамках субсидии осуществлены расходы по текущему ремонту
помещения муниципального автономного учреждения города Нижневартовска
"Молодежный центр" и ремонту гаража в сумме 265,70 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлено увеличение стоимости основных средств на
сумму 190,01 тыс. рублей, что позволило приобрести компьютерное
оборудование, мебель для работников учреждения.
Реализация муниципальных программ
В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города
Нижневартовска на 2012-2014 годы» проведены следующие мероприятия:
 проведено 19 мероприятий гражданско-патриотической направленности с
общим количеством участников более 36 000 человек;
 реализовано 10 программных мероприятий по военно-тактической и
спортивной подготовке молодежи, по спортивным состязаниям, посвященным
Дню воинов-интернационалистов, соревнования по прикладным и техническим
видам спорта, с общим количеством участников более 1 100 человек;
 проведено 4 общегородских мероприятия с общим количеством
участников около 6 000 человек по направлению «Совершенствование системы
выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи»;
 создано 638,5 временных рабочих места, трудоустроено 1 276 человек;
 реализовано 75 проектов социально значимых инициатив молодежи и
молодежных общественных объединений;
 проведено 9 общегородских мероприятий, направленных на укрепление
авторитета и поддержки института семьи, пропаганду базовых семейных
ценностей. В мероприятиях приняло участие 6 000 человек;
 осуществлено оздоровление 31 272 ребенка в каникулярный период
(98,5% от общего количества детей школьного возраста), в том числе: детей,
нуждающихся в особой заботе государства, - 14 139 человек, что составляет
74,2% от общего количества детей льготной категории. В период
оздоровительной кампании была организована работа 77 лагерей всех типов
(лагеря с дневным пребыванием детей, загородные лагеря, профильные лагеря,
палаточные лагеря), в которых отдохнуло 11 692 человека. Стоимость питания
на одного ребенка в день при двухразовом питании в лагерях с дневным
пребыванием детей, организованных в муниципальных учреждениях в 2013
году, составила в весенние каникулы 181 рубль, в летние, осенние и зимние
каникулы-323 рубля;
 интернет-сайт «Молодежь города N», интегрировал в социальные сети,
что позволило существенно увеличить целевую аудиторию. Сайт посетило 30
000 пользователей.
В целях реализации муниципальной программы «Комплексные меры по
пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании)
в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы» средства были направлены на
проведение городского турнира по подтягиваниям на турнике для
неорганизованной молодежи в рамках мероприятия по развитию молодежного
движения «Workout».
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в городе Нижневартовске на
2013-2015 годы» проведены следующие мероприятия:
 оказана
финансовая
поддержка
социально
ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной
основе;
 проведен
городской
форум
общественных
объединений
и
некоммерческих организаций «Наш город - наш дом», в рамках которого
состоялась ярмарка социально ориентированных некоммерческих организаций;
 проведен цикл обучающих семинаров для социально ориентированных
некоммерческих организаций города (с выпуском сборников методических
рекомендаций
по
актуальным
вопросам
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и
распространению лучших практик);
 обеспечено участие 14 представителей социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
региональных
и
общероссийских
мероприятиях;
 изготовлен информационный сборник о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций города «Нижневартовск территория содружества».
Предусмотренный объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы» был направлен на:
 оказание социальной поддержки для отдельных категорий граждан в
виде:
единовременной социальной выплаты 31 431 неработающему пенсионеру
на сумму 63 850,00 тыс. рублей;
единовременной материальной выплаты 244 гражданам, оказавшимся в
трудной или критической жизненной ситуации, на сумму 3 422, 30 тыс. рублей;
возмещения в размере 50% расходов на оплату занимаемой общей
площади жилых помещений и 50% расходов на оплату коммунальных услуг
бывшему совершеннолетнему узнику фашистских концлагерей на сумму 12,68
тыс. рублей;
единовременных социальных выплат членам 6 общественных организаций
отдельных категорий граждан на приобретение новогодних подарков детям.
Всего произведены выплаты 1 419 человекам на приобретение новогодних
подарков из расчета 400 рублей на одного ребенка, всего на сумму 567,6 тыс.
рублей.
 обеспечение участия представителей города, относящихся к отдельным
категориям граждан, в региональных и всероссийских мероприятиях на сумму
112,60 тыс. рублей.
В целях реализации муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы»
еженедельно осуществлялся мониторинг социальной сети для обеспечения
информационной безопасности молодежи города от угрозы не правового
воздействия и мобилизации через социальные сети Интернета в рамках
мероприятия по укреплению толерантности и профилактики экстремисткой
деятельности в молодежной среде.
Реализация государственных программ
В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Дети Югры» на 2011-2015 годы» проведены
мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Приобретено 2 272 путевки в различные регионы России: Черноморское
побережье, юг Тюменской области, Новосибирская, Свердловская область,
Нижневартовский район.
В рамках мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Молодежь Югры» на 2011-2013 годы» реализован
проект «Эффективная трудовая жизнь молодежи», направленный на временное
трудоустройство старших школьников и студентов, профессиональную
ориентацию старших школьников. В период летних каникул действовало три
молодежных трудовых отряда.
В рамках мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Допризывная подготовка молодежи на 2013-2017
годы» предоставлена субсидия (грант) негосударственному образовательному
учреждению «Нижневартовский учебный профессионально-технический
центр» Местного отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» г.Нижневартовска, являющему победителем окружного конкурса
среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной
службе, организацию и проведение призыва на военную службу в 2013 году, на
улучшение материально-технической базы и/или развитие программ в сфере
допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи и выплачена
премия победителю конкурса в номинации «Лучший преподавательорганизатор основ безопасности и жизнедеятельности».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
(ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
При исполнении соответствующей части бюджета департаментом
финансов администрации города использование бюджетных средств было
направлено на расходы, связанные с вознаграждением за услуги банка по
агентским договорам и реализацией постановления администрации города
Нижневартовска от 18.01.2012 № 19 «Об утверждении Порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города».
Исполнение по расходам на вознаграждение за услуги банка по агентским
договорам составило 78,86 тыс. рублей или 99,9 % к уточненным плановым
назначениям – 78,90 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования резервного фонда использованы в объеме 54,40
тыс. рублей. Решения об использовании средств резервного фонда
администрации города принимались в соответствии с постановлением
администрации города Нижневартовска от 18.01.2012 №19 «Об утверждении
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации города». Расходы, при принятии в установленном порядке
решения об использовании средств резервного фонда администрации города,
отражались по соответствующим разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации, исходя из отраслевой и
ведомственной принадлежности. Бюджетные ассигнования, не востребованы в
полном объеме, так как носили заявительный характер. Остаток от плановых
назначений составил 118 955,56 тыс. рублей. Отчет об использовании средств
резервного фонда представлен в материалах к годовому отчету.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
(ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
При исполнении соответствующей части бюджета департаментом
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
бюджетные средства были направлены на расходы, связанные с:
 владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа;
 обеспечением проживающих в городском округе и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, созданием
условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
 реализацией отдельных переданных государственных полномочий;
 осуществлением финансового обеспечения выполнения муниципального
задания автономным учреждением.
Исполнение по вышеперечисленным расходам составило 1 046 904,00 тыс.
рублей или 89,8%, при уточненном плане 1 165 407,23 тыс. рублей.
Расходы Администрации города (Департамент муниципальной собственности и
земельных ресурсов) за 2013 год
1050000
875000
700000
525000
350000
175000
0
1 165 407,23
Уточненные плановые
назначения,
тыс.руб.
1 046 904,00
Исполнение,
тыс.руб.
1000000
875000
750000
625000
500000
375000
250000
125000
0
Иные
межбюджетн
ые
трансферты -
фонда
компенсаций
- 183 080,28
3 500,00
тыс. руб.
тыс. руб.
80 011,59
Програмные
расходы, тыс.руб.
Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Субвенции
966 892,41
Непрограмные
расходы, тыс.руб.
Экономическая структура расходов
Безвозмезд
ные
перечисления
организа
циям -
Увеличение
стоимости
основных
средств-
Местный
бюджет -
989 659,61
29 683,10
тыс. руб.
тыс. руб.
Оплата работ
услуг-
175 900,17
тыс. руб.
26 592,99
Субсидии из
бюджетов
других
уровней -
Прочие
расходы-
684 423,55
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
968,30
Всего расходов - 1 046 904,00 тыс. руб.
Всего расходов - 1 046 904,00 тыс. руб.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий
главного распорядителя средств бюджета города
№ п/п
1.
Наименование расходов
Всего,
в том числе:
Владение,
распоряжение
пользование
и
имуществом,
Уточненные
%
плановые Исполнение,
исполне
назначения, тыс. рублей
ния
тыс. рублей
1 165 407,23 1 046 904,00
89,8
51 736,24
48 284,08
93,3
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
находящимся
в
муниципальной
собственности городского округа
Реализация мероприятий, связанных с
муниципальной собственностью
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Осуществление
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания автономным
учреждением
Выполнение работ по демонтажу,
изготовлению (воспроизведению) и
установке скульптурной композиции
мемориала
«Воинам-землякам,
погибшим
в
годы
Великой
Отечественной
войны
1941-1945
годов»
Реализация отдельных переданных
государственных полномочий
Субвенция местным бюджетам на
обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
(федеральный бюджет)
Расходы в программном формате
Расходы на реализацию муниципальных
программ
Комплекс мероприятий по профилактике
правонарушений
в
городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы
Переселение
граждан
из
жилых
помещений,
непригодных
для
проживания, в городе Нижневартовске, в
2009-2015 годах
Ликвидация
и
расселение
приспособленных
для
проживания
строений, расположенных в поселке СУ7, СУ-56, Бугульминское УБР города
Нижневартовска, на 2012-2014 годы
Расходы на реализацию государственных
программ
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Дети Югры на 2011-2015 годы»
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Профилактика правонарушений
в Ханты-Мансийском автономном округе
7 404,42
5 438,36
73,4
1 628,80
143,15
8,8
42 703,02
42 702,57
100,0
28 229,38
28 227,51
100,0
10 500,00
3 500,00
33,3
1 565,5
0,00
0,0
1 565,5
0,00
0,0
1 073 376,11
966 892,41
90,1
122 857,54
99 388,57
80,9
12 104,15
4 987,88
41,2
110 568,39
94 400,69
85,4
185,00
0,00
0,0
950 518,57
867 503,84
91,1
183 080,28
183 080,28
100,0
48 231,55
19 951,55
41,4
Югре
на
2011-2015
годы»
(подпрограмма
«Профилактика
правонарушений»)
Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры
«Содействие
развитию
жилищного строительства на 2011-2013
годы и на период до 2015 года»
(подпрограмма
«Стимулирование
жилищного строительства»)
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
Ханты-Мансийском автономном округеЮгре на 2012-2014 годы и на период до
2016
года»
(подпрограмма
«Предупреждение
и
ликвидация
чрезвычайных ситуаций в ХантыМансийском автономном округе –
Югре»)
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Улучшение жилищных условий
населения
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры" на 20112013 годы и на период до 2015 года»
(подпрограмма «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий граждан»)
697 026,54
643 957,48
92,4
20 515,20
20 514,53
100,0
1 665,00
0,00
0,0
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
мероприятий, связанных с муниципальной собственностью был направлен на:
- выполнение технической инвентаризации 15 нежилых помещений, 17
нежилых зданий и сооружений, 45 квартир и 5 жилых домов, 9 инженерных
сетей;
- выполнение работ по оценке 231 объекта недвижимости с целью
признания прав и регулирования отношений по государственной и
муниципальной собственности;
- переоборудование помещений жилых квартир №1 и №3 в доме 49 по
улице Чапаева в первоначальное состояние;
- содержание помещений, не переданных в аренду либо не закрепленных
на праве оперативного управления;
- оплату транспортного налога за 18 автомобилей, налог на добавленную
стоимость при передаче имущества физическому лицу в порядке приватизации
(п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации);
- приобретение 14 квартир для граждан, выселяемым из жилых
помещений, расположенных на застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии, в соответствии с договором развития застроенной
территории за счет средств, внесенных застройщиком - закрытым акционерным
обществом «Нижневартовскстройдеталь».
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по
землеустройству и землепользованию, были направлены на выполнение работ
по оценке рыночной стоимости 20 земельных участков с целью дальнейшей их
продажи посредством проведения торгов.
С целью осуществления мероприятий в области жилищного хозяйства
произведен снос административного здания по улице Пионерская, дом 30а и 2
жилых домов, непригодных для проживания, расположенных по адресу: улица
Зеленая, дом 61, поселок Энтузиастов, дом 12.
С целью оказания муниципальных услуг по землеустройству и
оформлению землеустроительной документации муниципальным автономным
учреждением «Нижневартовский кадастровый центр» из бюджета города
предоставлялись субсидии:
- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (работ) в сумме 27 338,00 тыс. рублей;
- на иные цели в сумме 889,51 тыс. рублей.
За счет субсидии на иные цели учреждением приобретена компьютерная
техника на 106,00 тыс. рублей.
Указанным учреждением произведены работы по формированию 121
земельного участка, предназначенного для предоставления льготной категории
граждан, 16 земельных участков, предназначенных для организации торгов
(конкурсов, аукционов), 14 земельных участков, на которых расположены
объекты муниципальной собственности, 70 земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав домов объекты
недвижимого имущества,
обеспечению сохранности и учету архивных
документов (ведение городского архива, землеустроительной, топографогеодезической документации), инвентаризации 31 га земель, ведению дежурной
карты земель города и прочно связанных с ними объектов недвижимости,
подготовке 151 проекта территориального размещения объектов наружной
рекламы, выполнению инженерно-геодезических изысканий.
Реализация государственных программ
За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Дети Югры на 2011-2015 годы» по обеспечению предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений, в 2013 году приобретено 54 квартиры. В рамках заключенного в
2012 году контракта на инвестирование в строительство произведен
окончательный расчет по приобретению 3 квартир.
Расходы на реализацию государственных и муниципальных программ
(в условиях софинансирования)
При реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений в Ханты Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы» подпрограммы
«Профилактика правонарушений» и муниципальной программы «Комплекс
мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на
2012-2014 годы» средства были направлены на предоплату в размере 30% за
автоматизированную систему фотовидеофиксации фактов нарушения правил
дорожного движения в городе Нижневартовске.
В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013
годы и на период до 2015 года» подпрограммы «Стимулирование жилищного
строительства» и муниципальной программы «Переселение граждан из жилых
помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 20092015 годах» с целью переселения граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания произведен:
- окончательный расчет за 60 квартир площадью 3 044,6 кв.м (предоплата
проведена в 2012 году);
- расчет в полном объеме за 76 квартир площадью 3 799,4 кв.м;
- авансовый расчет в размере 90% стоимости 223 квартир;
- снос 16 многоквартирных домов, признанных непригодными для
проживания, расположенных по адресу: улица Северная, дом 10; улица
Лопарева, дома 17 и 18б; улица Зырянова, дом 14; улица Чапаева, дом 8; улица
Зеленая, дом 12; улица Мостоотряд-69, дом 2б, 7б, 7н, 1/3н, 17н; переулок
Клубный, дом 62; поселок Дивный улица 12, дом 16; поселок СУ-496, дом 4, 7;
УНИМО-40 территория ГПЗ.
Страхование муниципального имущества осуществлялось за счет средств
бюджета автономного округа, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года» подпрограммы
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» и средств бюджета города, предусмотренных в
рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. В результате застраховано 7
459 объектов жилого фонда, 193 нежилых здания, 4 единицы сетей инженернотехнического обеспечения, 63 единицы медицинского оборудования
стоимостью свыше 10 000,00 тыс. рублей, переданного в оперативное
управление.
Низкий процент исполнения (90,1%) обусловлен следующими причинами:
- экономия бюджетных средств по результатам размещения
муниципальных заказов на проведение работ по оценке объектов
муниципальной собственности и бесхозяйных объектов;
- нарушение сроков выполнения работ по оценке объектов муниципальной
собственности и бесхозяйных объектов, по измерению параметров
микроклимата жилых домов;
- расторжение договоров на услуги по теплоснабжению объектов
муниципальной казны в связи с передачей помещений в аренду (пользование);
- признание не состоявшимся муниципальных конкурсов на выполнение
проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, а также работ по
капитальному ремонту и благоустройству прилегающей территории мемориала
"Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945г.г." в связи с отсутствием претендентов на участие в конкурсе;
- установление сроков выполнения договорных условий в 2014 году;
- в связи с поздним поступлением средств федерального бюджета на
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
(ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
При исполнении соответствующей части бюджета департаментом
жилищно – коммунального хозяйства администрации города бюджетные
ассигнования были направлены на расходы связанные с:
 организацией в границах городского округа электро-, тепло- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий;
 содержанием муниципального жилищного фонда;
 капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда;
 созданием условий для обеспечения жителей городского округа
услугами бытового обслуживания;
 созданием условий для массового отдыха жителей городского округа и
организацией обустройства мест массового отдыха населения;
 организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения;
 организацией благоустройства территории городского округа (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);
 дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечением безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест);
 реализацией отдельных мероприятий;
 функционированием муниципального казенного учреждения города
Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям»;
 мероприятиями по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, мероприятия по гражданской
обороне;
 реализацией отдельных переданных государственных полномочий.
Исполнение по вышеперечисленным расходам за 2013 год составило
1 442 796,08 тыс. рублей при уточненном плане 1 504 587,83 тыс. рублей или
95,9%.
Расходы Администрации города
(Департамент жилищно-коммунального хозяйства) за 2013 год
1400000
850000
1050000
637500
700000
1 504 587,83
1 442 796,08
823 239,14
425000
619 556,94
350000
212500
0
Уточненные плановые
назначения, тыс.руб.
Исполнение, тыс.руб.
Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Субвенции
фонда
компенсаций-
2 248,65
тыс. руб.
Субсидии из
бюджетов
других
уровней -
127 316,75
тыс. руб.
Иные
межбюджетн
ые
трансферты-
1 009,27
тыс. руб.
Местный
бюджет -
1 312 221,41
тыс. руб.
Всего расходов - 1 442 796,08 тыс. руб.
0
Програмные
расходы, тыс.руб.
Непрограмные
расходы, тыс.руб.
Экономическая структура расходов
Увеличение
стоимости
материальн
ых активов;
1 802,91
тыс.руб
Оплата
труда и
начисления
на выплаты
по оплате
труда;
72 623,73
тыс.руб.
Увеличение
стоимотси
основных
средств;
1 454,30
тыс. руб.
Прочие
расходы;
293,07
тыс.руб.
Всего расходов - 1 442 796,08 тыс. руб.
Безвозмезд
ные
перечислен
ия
организаци
ям;
455 014,05
тыс. руб.
Оплата
работ
услуг;
911 608,02
тыс. руб.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий
главного распорядителя средств бюджета города
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
Наименование
ВСЕГО
в том числе:
Реализация отдельных мероприятий
Функционирование муниципального
казенного
учреждения
города
Нижневартовска
«Управление
по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным ситуациям»
Мероприятия в области гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечение
государственного
материального резерва
Организация
транспортного
обслуживания населения в границах
городского округа
Поддержка жилищного хозяйства
Поддержка коммунального хозяйства
Благоустройство
территории
городского округа
Реализацию отдельных переданных
государственных полномочий
Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, усыновителям, приемным
родителям
Проведение
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечение, защита населения
от болезней общих для человека и
животных
Расходы в программном формате
Расходы на реализацию ведомственных
программ
Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа, а так же
Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей
1 504 587,83
Исполнение,
тыс. рублей
%
испол
нения
1 442 796,08
95,9
940,00
938,64
99,9
80 404,22
78 189,37
97,2
304,10
298,80
98,3
4 652,10
3 730,99
80,2
275 411,04
107 816,84
268 301,38
100 980,33
97,4
93,7
164 526,00
157 380,67
95,7
9 767,61
9 736,76
99,7
159,91
159,91
100,0
9 607,70
9 576,85
99,7
860 765,92
823 239,14
95,6
704 767,42
679 463,39
96,4
704 767,42
679 463,39
96,4
9.2
9.3
осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных
дорог на 2011-2013 годы
Расходы на реализацию муниципальных
программ
Капитальное
строительство
и
реконструкция
объектов
города
Нижневартовска на 2009 - 2013 годы
Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном
образовании
город
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2020 года
Электронный Нижневартовск (2010-2013
годы)
Профилактика терроризма и экстремизма
в городе Нижневартовске на 2012-2014
годы
Укрепление пожарной безопасности в
городе Нижневартовске на 2011-2015
годы
Комплекс мероприятий по профилактике
правонарушений
в
городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы
Расходы на реализацию государственных
программ
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Развитие транспортной системы
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» на 2011 - 2013 годы и на период
до
2015
года
(подпрограмма
«Автомобильные дороги»)
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Наш дом на 2011-2013 годы»
Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры
«Модернизация
и
реформирование
жилищно
коммунального
комплекса
ХантыМансийского автономного округа Югры» на 2011 - 2013 годы и на период
до 2015 года
23 223,42
12 916,74
55,6
4 865,64
4 533,99
93,2
17 087,78
7 144,41
41,8
720,00
719,82
100,0
50,00
49,74
100,0
400,00
388,91
97,2
100,00
79,87
79,9
132 775,08
130 859,01
98,6
38 388,50
38 384,79
100,0
41 034,60
40 805 ,19
99,4
53 351,98
51 669,03
96,8
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
отдельных мероприятий, был направлен в основном на администрирование
доходного источника бюджета города по договорам социального найма, в целях
организации учета платы за наем муниципальных жилых помещений.
Объем бюджетных ассигнований, определенный на обеспечение
деятельности муниципального казенного учреждения города Нижневартовска
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», был
направлен на содержание 80 штатных единиц. В общем объеме расходов
наибольший удельный вес составляют оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда – 92,8%. В отчетном году работниками учреждения проведено
1459 поисково-спасательных операций бытового, техногенного и природного
характера, при этом спасено 183 человека, что составляет 88,0% от общего
числа пострадавших. В результате проведения мероприятий на платной основе
в бюджет города поступило 296,95 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные на мероприятия в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечение государственного материального резерва были направлены на:
- проведение учебно-методического сбора по подведению итогов работы в
области гражданской обороны, защиты населения и территории города
Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций в сумме 129,00 тыс. рублей;
- проведение ежегодных соревнований санитарных дружин и санитарных
постов организаций города Нижневартовска и другие мероприятия в сумме
128,40 тыс. рублей;
-на пополнение резерва материальных ресурсов (запасов) для
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального
характера и в целях гражданской обороны (раскладушки, спальные мешки,
чайники, одеяла, полотенца, специальная одежда) в сумме 41,40 тыс. рублей.
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
организацию
пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования были
направлены на выполнение двух сезонных маршрутов. Исполнение составило
3 730,99 тыс. рублей. Выполнено 7 331 рейс, перевезено 15 274 пассажира.
Выделенные бюджетные ассигнования позволили поддержать установленный
тариф на проезд в городском общественном транспорте в размере 16,5 рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на поддержку жилищного
хозяйства, направлялись на:
 компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек в объеме 99 105, 98 тыс. рублей при плане 100 969,00 тыс. рублей,
или 98,2%. Данные расходы осуществлялись в связи с установлением
предельного уровня платежей граждан от 25% – 65% для населения,
проживающего в ветхом жилищном фонде, жилищном фонде с
неблагоприятными экологическими характеристиками, а для жителей,
проживающих в бесхозяйных строениях от 10 до 50%. Общая площадь ветхого
жилищного фонда и жилищного фонда с неблагоприятными экологическими
характеристиками, а так же бесхозяйного жилищного фонда составляет 163,3
тыс. м. кв., численность проживающих в вышеуказанном жилье 12,03 тыс. чел.;
 компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющих
населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов из септиков в сумме
12 919,10 тыс. рубля при плане 13 014,00 тыс. рублей, или 99,3%. Общая
площадь жилищного фонда, на которую предоставляется данная услуга – 15,7
тыс. м. кв;
 компенсацию недополученных доходов в связи с ограничением не более
6% в среднегодовом исчислении по отношению к ранее установленному
размеру платы за содержание и ремонт жилых помещений в размере 17 870,67
тыс. рублей при плане 18 108,43 тыс. рублей, или 98,7%;
 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Объем
бюджетных ассигнований в сумме 131 972,81 тыс. рублей позволил выполнить:
-ремонт фасадов 14 жилых домов;
-утепление торцов на 19 жилых домах;
-ремонт кровель на 16 жилых домах;
-техническое диагностирование 163 лифтов, отработавших нормативный
срок службы 25 лет;
-замену лебедки – 7 лифтов, станции управления лифтами – 30 лифтов,
кабины 12 лифтов;
-ремонт внутридомового электрооборудования в 2 жилых домах;
-ремонт ограждающих конструкций стен и фундаментов на 2 жилых
домах;
-ремонт системы водоотведения в 3 жилых домах;
 капитальный ремонт жилых помещений, подлежащих предоставлению
гражданам в соответствии с жилищным законодательством, находящихся в
муниципальной собственности. При плане 2 936,00 тыс. рублей на ремонт
жилых помещений направлено 2 311,00 тыс. рублей, или 78,8% от плана.
Отремонтированы жилые помещения по следующим адресам: улица
Дзержинского 15-181, улица Пермская 1-65, улица Дружбы народов 7-41, улица
Маршала Жукова 24-44, улица Рабочая13/1-2, улица Рабочая 13/1-3,улица
Рабочая 13/1-4, улица Рабочая 13/1-5, улица Рабочая 13/1-7, улица Лопарева 812, поселок Солнечный 24а-2, поселок Дивный улица 16 34-3, поселок МЖК 613, поселок Энтузиастов 19а-1.
 благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов
(исполнение 4 121,82 тыс. рублей при плане 4 121,82 тыс. рублей, или 100,0%).
На данные средства были выполнены работы по устройству гостевых
автостоянок общей площадью 6 780,0 кв.м.
Расходы, предусмотренные на поддержку коммунального хозяйства,
направлены на:
 компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек, в объеме 471,85 тыс. рублей. Средства направлены на
отопление жилого поселка Северный;
 компенсацию недополученных доходов при оказании услуг по
погребению, согласно гарантированному перечню услуг, и по захоронению
умерших, не имеющих супруга, близких родственников в сумме 4 238,79 тыс.
рублей. Количество погребений составило 852 человека, из них захоронений
умерших, не имеющих лиц, взявших на себя обязательство по их погребению
52 человека, захоронений умерших согласно гарантированному перечню,
имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению 800 человек;
 капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального
назначения, находящихся в муниципальной собственности, в объеме 95 117,13
тыс. рублей. Выполнены работы по:
- капитальному ремонту бани по улице Таежная (электромонтажные и
общестроительные работы);
- капитальному ремонту сетей теплоснабжения общей протяженностью
1,624 км;
-замене сетей водоводов протяженностью 0,860 км;
-замене сетей водоотведения 1,518 км;
 возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам,
финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета
энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде (исполнение 1 152,56тыс.
рублей при плане 2 110,00 тыс. рублей или 54,6%) (решение Думы города
Нижневартовска от 15.02.2013 №346 «О внесении изменений и дополнений в
решение Думы города Нижневартовска от 17.10.2008 №480 «Об установлении
расходных обязательств муниципального образования город Нижневартовск»,
постановление администрации города Нижневартовска от 25.07.2013 № 1491
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета города на
возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам,
финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета
энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде»).
За счет средств бюджета города, предусмотренных на благоустройство
территории городского округа, в отчетном году выполнены работы по:
 содержанию и техническому обслуживанию объектов уличного
освещения (осмотр светильников, кабельной и воздушной линий, очистка сетей
от набросков, замеры освещенности, ремонт и замена светильников, ремонт
кабельных каналов, замена поврежденных участков кабельных линий и муфт) ,
а так же ликвидации аварийных ситуаций на объектах уличного освещения
города на сумму 89 135,05 тыс. рублей. Общий объем потребления
электрической энергии объектами уличного освещения и светофорными
объектами составил 5 291,0 тыс. кВт-час.;
 озеленению (уход за зелеными насаждениями на улично-дорожной сети
города, устройство цветников на улично-дорожной сети города площадью 2033
кв.м., вертикальное озеленение в количестве 193 чащ, восстановлено 10
альпийских горок). Расходы на озеленение территории города в границах
городского округа - 10 000,00 тыс. рублей;
 содержанию и благоустройству территории 4 городских кладбищ общей
площадью 45,64 га, включая работы по уборке мусора, очистке территории от
снега, в летний период производились работы по благоустройству территории
кладбищ. За 2013 год произведено 1 377 захоронений. Объем расходов на
организацию и содержание мест захоронения - 14 369,26 тыс. рублей;
 содержанию и обслуживанию общественных туалетов, установке и
обслуживанию биотуалетов на сумму 7 598,59 тыс. рублей;
 содержанию и благоустройству городского парка (окрашивание малых
архитектурных форм, содержание аттракционов с целью обеспечения
максимально удобного и безопасного отдыха горожан, обработка площади от
клещей, комаров и москитов) - 5 989,75 тыс. рублей. На содержание и
обслуживание аттракционов направлено 4 125,98 тыс. руб.
 санитарному и техническому содержанию берегоукрепления общей
протяженностью 2900 п. м. За отчетный финансовый год выполнялись работы
по санитарному содержанию территории берегоукрепления, по техническому
наблюдению за состоянием гидротехнического сооружения (водолазное
обследование дна акватории и подводных частей конструкции, наблюдения за
фильтрационным напором, обеспечение работы причала в навигационный
период, установка и содержание знаков навигационной обстановки), по
капитальному ремонту участка берегоукрепления на 1 очереди. Всего на
выполнение данных мероприятий направлено 15 613,72 тыс. рублей;
 санитарной очистке мест массового отдыха жителей, обустройству зоны
отдыха на озере Комсомольское, включая работы по текущей уборке
территории, установке, обслуживанию туалетов и контейнеров для сбора
мусора, установке кабин для переодевания и ограждений от солнца, покраске
контейнеров для мусора, дезинсекционные работы. На данные мероприятия
направлено 449,36 тыс. рублей;
 устройству, содержанию и демонтажу снежно-ледового городка на
сумму 3 753,36 тыс. рублей;
 содержанию памятников и монументальных знаков (монументальные
знаки: «Флаг», «Паровоз», «Сидячий дворник», памятник «Покорителям
Самотлора»), подаче газа на факел памятника «Покорителям Самотлора».
Затраты составили 1 741,56 тыс. рублей;
 транспортировке тел умерших, транспортировано 1 454 тел на сумму
4 521,37 тыс. рублей;
 вывозу самовольно установленных и брошенных объектов, технической
инвентаризации объектов на сумму 82,67 тыс. рублей;
Реализация отдельных переданных государственных полномочий
Объем бюджетных ассигнований, определенный на предоставление
дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям,
позволил выполнить работы по ремонту 2 жилых помещений единственными
собственниками которых, либо собственниками, выделенных в натуре долей в
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Исполнение бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защита
населения от болезней общих для человека и животных составило 9 576,85 тыс.
рублей, из них: средства автономного округа - 2 088,74 тыс. рублей, средства
бюджета города -7 488,11 тыс. рублей. Данные средства позволили отловить
8 086 единиц бездомных животных. ( Решение Думы города Нижневартовска от
17.10.2008 №480 «Об установлении расходных обязательств муниципального
образования город Нижневартовск», постановление администрации города от
09.02.2009 №146 «Об организации отлова и содержания безнадзорных
животных на территории города Нижневартовска).
Реализация ведомственных программ
Реализация ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог на 2011-2013 годы» осуществлялась за счет средств
дорожного фонда. В отчетном периоде на муниципальных дорогах с твердым
покрытием,
протяженностью
128,43
км.,
бесхозяйных
проездах
протяженностью 4,55 км., 4 мостовых сооружениях и путепроводах (в том
числе 1 пешеходный и 3 автомобильных, а также 1 автомобильный мост закрыт
на реконструкцию), освещенных частях улиц, проездов и набережных
выполнялся целый комплекс работ:
 содержание дорог на сумму 530 244,38 тыс. рублей, средства были
направлены на:
- зимнее содержание (очистка городских автодорог и тротуаров от снега,
мусора; патрульная очистка дорог в дни обильных снегопадов; вывоз снега на
снежную свалку; посыпка проезжей части дорог и тротуаров
противогололёдными материалами);
- летнее содержание работ (подметание и мойка проезжей части дорог,
сбора и вывоз мусора с улично-дорожной сети города, планировка и
укрепление обочин дорог щебнем);
- содержание ливневой канализации - 65,16 км (водоотведение ливневых
потоков с проезжей части дорог, направленное на исключение возможности
затопления участков городских дорог в период выпадения обильных осадков и
весеннего снеготаяния, технический осмотр, пропаривание и очистка
ливнеприемных и смотровых колодцев от ила и грязи, восстановление люков и
промывка участков ливневой канализации);
 содержание технических средств организации дорожного движения
(обслуживалось 80 светофорных объектов и более 7 000 дорожных знаков, 15
маячков мигающего света, 104 штук табло обратного отсчета времени, по
необходимости производился их текущий и аварийный ремонт) - 45 036,68 тыс.
рублей;
 нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах (218,6 км
дорожной разметки); покраска бортовых камней, протяженностью 38,9 км;
мойка и покраска 22, 257 км. пешеходных и отбойных ограждений; ремонт,
мойка и окрашивание автопавильонов на остановках ожидания общественного
транспорта - 10 403,53 тыс. рублей;
 ремонт городских дорог и элементов обустройства (около 118,00
тыс.кв.м асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных городских
дорог, включая ямочный ремонт) - 82 618,06 тыс. рублей;
 капитальный ремонт (в рамках мероприятий по внедрению проекта
организации дорожного движения на территории города установлено 926
дорожных знаков, произведено обустройство 3 светофорных объектов,
установлено 2 176,2 пог.м пешеходных ограждений в очагах аварийности) 11 160,74 тыс. рублей.
Реализация муниципальных программ
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на период
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», направлены на:
 оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета
воды (установлено 846 индивидуальных прибора учета воды);
 замену существующих светильников на светодиодные по улице
Нефтяников (от улицы Спортивной до улицы Интернациональной);
 возмещение затрат по оснащению общедомовыми приборами учета
энергетических ресурсов и воды за нежилые и жилые помещения, находящиеся
в муниципальной собственности в многоквартирных домах.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
муниципальной программы «Электронный Нижневартовск (2010-2013 годы)»
направлен на приобретение 10 компьютеров;
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы», направлены на приобретение 10 347
памяток по профилактике экстремистской деятельности;
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности
в городе Нижневартовске на 2011-2015 годы», направлен на:
 изготовление, монтаж, демонтаж и размещение баннеров на
противопожарную тематику, прокат видеоролика (274,40 тыс. рублей);
 проведение
итогов
городского
смотра-конкурса
«Лучшее
противопожарное состояние садово-огороднических и дачных объединений
граждан» (83,00 тыс. рублей);
 изготовление буклетов (памяток) в сумме 31,52 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города, предусмотренных на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Комплекс мероприятий по
профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы»,
организован городской конкурс профессионального мастерства по
безопасности дорожного движения среди водителей, в котором приняли
участие 27 человек.
Реализация государственных программ
Средства бюджета автономного округа, предусмотренные на реализацию
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХантыМансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015
года»,
направлены
на
возмещение
недополученных
доходов
газораспределительным
организациям,
осуществляющим
реализацию
населению сжиженного углеводородного газа. За отчетный год населению
отпущено 13,265 тонн сжиженного газа.
Реализация государственных и муниципальных программ (в условиях
софинансирования)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в отчетном году осуществлялся за счет средств бюджета
автономного округа в рамках государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до
2015 года», подпрограмма «Автомобильные дороги» и средств бюджета города
в рамках ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог на 2011-2013 годы». Площадь отремонтированных дорог
и тротуаров составила 40,096 тыс. кв.м.
Выполнено асфальтобетонное покрытие дорог по улицам: Заводская,
Спортивная (от улицы Чапаева до улицы Пермская), Интернациональная (на
участке от улицы Ханты-Мансийская до улицы Северная), Северная (от улицы
Нефтяников до улицы Пермская), ремонт тротуаров на улично - дорожной сети
города по улицам: 60 лет Октября, Ленина, Маршала Жукова, Нефтяников.
Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" на
2011-2013 годы и на период до 2015 года» осуществлялась за счет средств
бюджета автономного округа и средств бюджета города на сумму 50 659,76
тыс. рублей. В целях подготовки инженерных сетей и объектов коммунального
назначения к работе в осенне-зимний период был выполнен капитальный
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, находящихся
в муниципальной собственности, в том числе:
сетей теплоснабжения - от УТ-2 до УТ 3-3 (в сторону автовокзала
вахтовых перевозок); от жилого дома по улице Чапаева,83-ТК 6 до детского
сада №64 «Пингвиненок»; от ЦТП 10Б/1-ТК2-ТК3 до жилого домам по улице
60летОктября,76; от УТ8 – УТ9 до жилого дома по улице Нефтяников, 85 и
другие участки трубопроводов;
водовода – от камеры ВК/ПГ-5 по улице Нефтяников до камеры ВКУ2/4(существующая) по улице 60 лет Октября, замена водовода по улице
Декабристов от улицы Молодежная до улицы Заводская.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Наш дом» на 2011-2015 годы», муниципальной программы «Капитальное
строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009-2013
годы», направлен на выполнение:
-ямочного ремонта внутриквартальных проездов – 910,00 кв.м.;
-асфальтирование внутриквартальных проездов 39 359, кв.м.;
-ремонт тротуаров – 4 455,50 кв.м;
-устройство 2 гостевых автостоянок общей площадью 1754 кв.м.
За отчетный период средства бюджета города не освоены в объеме
61 791,75 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных ассигнований обусловлено:
-прекращением предоставления услуг теплоснабжения населению жилого
дома поселка Северный в результате его сноса;
- нарушением сроков выполнения работ, установленных муниципальным
контрактом, по капитальному ремонту жилых помещений муниципального
жилищного фонда по следующим адресам: улица Лопарева 2а-1,улица Мира
25-23;
- не исполнением договорных условий по установке общедомовых
приборов учета энергетических ресурсов и воды в многоквартирных жилых
домах подрядной организацией не позволило заказчику своевременно
заключить договор с администрацией города на возмещение затрат на уплату
процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по
оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды в
жилищном фонде;
- установлением сроков выполнения договорных условий в 2014 году;
-экономией
бюджетных
средств
по
результатам
размещения
муниципальных заказов и по итогам проведенных аукционов;
-оплата работ (услуг) производилась по фактически выполненным
работам;
- отсутствием заявок на участие в городском конкурсе профессионального
мастерства по безопасности дорожного движения среди водителей в номинации
«Водитель легкового такси»;
- не своевременное предоставление подрядной организацией документов,
подтверждающих фактические затраты по установке общедомовых приборов
учета, не позволило своевременно оформить субсидию на возмещение затрат
по оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и
воды за жилые и нежилые помещениях, находящихся в муниципальной
собственности в многоквартирных домах.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА (ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
При исполнении соответствующей части бюджета департаментом
образования администрации города использование бюджетных средств было
направлено на расходы, связанные с:
 организацией предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам;
 организацией предоставления дополнительного образования детям;
 организацией
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного образования;
 софинансированием расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, в
части оплаты стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей;
 реализацией отдельных переданных государственных полномочий на:
- обеспечение прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и
образование;
- реализацию основных общеобразовательных программ;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
- предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных
организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих
государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления
завтраков и обедов;
- информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части
доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»;
- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования;
- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей.
Расходы департамента образования администрации города при уточненном
плане 6 374 792,79 тыс. рублей составили 6 300 310,39 тыс. рублей или 98,8% .
Расходы Администрации города (Департамент образования) за 2013 год
7,000,000.00
7000000.00
6,000,000.00
6000000.00
5,000,000.00
5000000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
4000000.00
6,374,792.79
6,300,310.39
2,000,000.00
2000000.00
1,000,000.00
1000000.00
0.00
Уточненные
плановые
назначения, тыс.руб.
Исполнение, тыс.руб.
Субсидии
некомерческ
им
организация
м; 19 562,62
тыс.руб
108570.89
0.00
Программные
расходы, тыс.руб.
Непрограммные
расходы, тыс.руб.
Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Структура расходов
Социальное
обеспечение
и иные
выплаты 57 498,40
тыс.руб.
6191739.50
3000000.00
Субвенции
из бюджетов
других
уровней Субсидии на
муниципаль
ное задания 5 552 982,33
тыс.руб.
Субсидии на
иные цели 670 267,03
тыс.руб.
Всего расходов - 6 300 310,39 тыс. руб.
Иные
межбюджет
ные
трансферты
- 21 702,51
2950114,10
тыс. руб.
тыс. руб.
Субсидии из
бюджетов
других
уровней -
Местный
бюджет -
3251305,33
тыс. руб.
77 188,45
тыс. руб. -
Всего расходов - 6 300 310,39 тыс. руб.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий главного распорядителя
средств бюджета города
№
п/п
Наименование
Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей
Исполнение,
тыс. рублей
%
исполне
ния
Всего
в том числе:
1.
Расходы не в программном формате
2.
Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных,
муниципальных учреждений)
Обеспечение
функционирования
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
развития
образования»
Предоставление субсидий на проведение
мероприятий для детей и молодежи
Выполнение
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий
по
выплате
компенсации
части
родительской платы за присмотр и уход
за
детьми
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного образования
Расходы в программном формате
2.1.
2.2.
Расходы на реализацию ведомственных
целевых программ:
Дошкольное, общее и дополнительное
образование в городе Нижневартовске на
2013-2015 годы
Расходы на реализацию муниципальных
программ:
Развитие
образования
города
Нижневартовска на 2012-2014 годы
Комплексные меры по пропаганде
здорового образа жизни (профилактика
наркомании, токсикомании) в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы
Формирование доступной среды для
инвалидов и других маломобильных
групп
населения
в
городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы
Укрепление пожарной безопасности в
городе Нижневартовске на 2011-2015
годы
Комплекс мероприятий по профилактике
правонарушений
в
городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы
Профилактика терроризма и экстремизма
в городе Нижневартовске на 2012-2014
6 374 792,79
6 300 310,39
98,8
109 762,62
108 570,89
98,9
19 563,75
19 562,62
99,9
30 552,62
30 552,62
100,0
957,25
957,25
100,0
58 689,00
57 498,40
97,97
6 265 030,17
6 191 739,50
98,8
6 062 131,42
6 022 362,17
99,3
6 062 131,42
6 022 362,17
99,3
106 053,23
76 443,07
72,0
86 855,60
57 332,64
66,0
396,00
396,00
100,0
1 450,0
1 411,41
97,3
5 550,00
5 534,49
99,7
250,00
250,00
100,0
520,00
520,00
100,0
годы
2.3.
Молодежь города Нижневартовска на
2012-2014 годы
Расходы на реализацию государственных
программ:
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Новая школа Югры на 20102013годы и на период до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Дети Югры на 2011-2015 годы»
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О развитии российского
казачества
вХанты-Мансийском
автономном округе-Югре на 20122015годы»
Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры
«Содействие
занятости
населения на 2011-2013 годы и на период
до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Допризывная подготовка
молодежи на 2013-2017 годы»
Федеральной целевой программы
развития образования на 2011 - 2015 годы
11 031,63
10 998,53
99,7
80 311,32
76 400,06
95,1
60 187,12
56 299,15
93,5
13 359,26
13 335,97
99,8
3 559,90
3 559,90
100,0
605,04
605,04
100,0
2 600,00
2 600,00
100,0
16 534,20
16 534,20
100,0
Бюджетные ассигнования на:
 предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям
(за
исключением государственных, муниципальных учреждений) были направлены
на возмещение затрат по оказанию услуг предоставления общего образования с
выполнением требований федерального государственного стандарта. Субсидии
предоставлялись
негосударственному
образовательному
учреждению
«Нижневартовская православная гимназия».
 предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению
«Центр развития образования» направлены на:
 финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 29 347,56 тыс. рублей;
 иные цели в сумме 1 205,06 тыс. рублей.
Данные средства направлялись на оказание методической поддержки
образовательным учреждениям в освоении государственных образовательных
стандартов, на создание условий для повышения профессиональной
компетентности педагогических и руководящих работников муниципальных
образовательных учреждений, на участие в поддержке развития и
использования информационно-коммуникационных и других инновационных
технологий в системе образования.
 предоставление субсидий на проведение мероприятий для детей и
молодежи позволили организовать и провести общегородские спортивные
мероприятия, мероприятия по безопасности жизнедеятельности, по доставке и
распределению учебной и методической литературы в образовательные
учреждения города.
 выполнение отдельных государственных полномочий по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, позволили произвести выплату родителям
(законным представителям) 13 785 детей.
Реализация ведомственных целевых программ
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
ведомственной целевой программы «Дошкольное, общее и дополнительное
образование в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы», был направлен на
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам,
организацию
предоставления
дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного
дошкольного образования в форме субсидий:
 на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 5 523 634,77 тыс. рублей;
 на иные цели в сумме 498 727,40тыс. рублей.
Указанный объем ассигнований позволил:
- организовать предоставление общедоступного бесплатного дошкольного
образования 13 251 ребенку в 52-ух муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях и 5-ти муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждениях;
- предоставить бесплатное начальное общее, среднее (полное) общее
образование в 35-ти муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях 28 237 учащимся и создать необходимые условия для подготовки
уроков и организации досуга 5 679 учащимся в 227-ми группах продленного
дня;
- создать условия для культурного самоопределения, творческой
самореализации личности ребенка, укрепление психического и физического
здоровья 8 797детям в двух учреждениях дополнительного образования детей
(муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского творчества», муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
детского и юношеского технического творчества «Патриот»);
- предоставить завтраки и обеды 23 704 учащимся муниципальных
общеобразовательных учреждений из расчета 42 рубля в день на одного
учащегося, и 4 272 учащимся из семей льготной категории из расчета 106
рублей в день на одного учащегося;
- произвести выплату вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя 1 111 учителям. Объем средств на предоставление данного
вознаграждения составил 36 584,62 тыс. рублей;
- обеспечить доступ 35-ти муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям в части доступа к образовательным ресурсам в сети «Интернет»;
- создать условия по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание,
обучение и образование. На компенсацию затрат дошкольным учреждениям за
воспитание и обучение указанной категории детей были направлены средства в
сумме 12 193,90 тыс. рублей, что позволило обеспечить доступность
дошкольного образования 106 детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Реализация муниципальных программ
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования
города Нижневартовска на 2012-2014 годы» средства направлены на:
- совершенствование инфраструктуры образования и спектра
образовательных услуг, развитие современной образовательной среды,
обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные
условия образовательного процесса;
-усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных
способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности
каждого обучающегося и воспитанника;
-совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды,
обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников, формирование основ здорового образа жизни;
-создание условий для поддержки инновационной деятельности и развитие
кадрового потенциала в образовательных учреждениях.
За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации
муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде здорового
образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы», были проведены обучающие семинары,
тренинги по профилактике злоупотребления наркотических средств и
психоактивных веществ, изготовлена и размещена социальная реклама,
направленная на формирование здорового образа жизни, приобретены и
внедрены
в
общеобразовательных
учреждениях
профилактические,
диагностические программы и методики по работе с семьей, детьми и
подростками.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения в городе Нижневартовске на 20122014 годы», был направлен на:
- улучшение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам образования города (устройство
пандуса в муниципальном бюджетном образовательном учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского
технического творчества «Патриот», выполнение проекта на устройство
пандуса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детский сад компенсирующего вида №17 «Ладушки»);
- выполнение комплекса мероприятий по внутреннему дооборудованию
(визуальная информация), приобретение комплектов специальной ученической
мебели для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная
школа
№29»
и
муниципальном
бюджетном
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №42».
При реализации муниципальной программы «Укрепление пожарной
безопасности в городе Нижневартовске на 2011-2015 годы» бюджетные
ассигнования направлялись на:
- устройство охранно-пожарной сигнализации, монтаж системы пожарной
сигнализации и системы оповещения людей при пожаре;
- установку противопожарных и отсекающих дверей, люков;
- текущий ремонт силовых сетей электрооборудования, огнезащитную
обработку деревянных конструкций;
- приобретение первичных средств пожаротушения, средств
индивидуальной защиты, пожарных рукавов, шкафов под огнетушители (с
установкой), знаков пожарной безопасности, разработку поэтажных планов
эвакуации, зарядку огнетушителей;
- приобретение (замену) поэтажных планов эвакуации и знаков пожарной
безопасности.
За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации
муниципальной программы «Комплекс мероприятий по профилактике
правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы», осуществлено:
- проведение мероприятий среди общеобразовательных и детских
дошкольных учреждений города – «Безопасное колесо», «Наш друг светофор»;
- изготовление и распространение памяток, буклетов, информационных
листков, плакатов по пропаганде и соблюдению правил безопасности
дорожного движения, рассчитанную на детскую, юношескую аудиторию;
- укрепление материально-технической базы действующего отряда юных
инспекторов дорожного движения.
В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы»
средства направлены на:
- проведение культурно-досуговых и образовательных мероприятий,
направленных на воспитание толерантности на базе подростковых клубов по
месту жительства;
- организацию и проведение конференций, семинаров, практических
занятий, тренингов для педагогов образовательных учреждений города по
вопросам формирования установок неприятия террористических идей
мировоззрения
в
среде
обучающихся,
проблемам
профилактики
террористических проявлений;
- мероприятия по повышению уровня компетенции преподавательского
состава в вопросах профилактики терроризма;
- проведение в общеобразовательных учреждениях города конкурсов и
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции,
воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и
экстремизма: - конкурс детских плакатов, рисунков, компьютерных
презентаций «Народы нашего города».
Реализация государственных программ
В рамках реализации мероприятий государственных программ:
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры
на 2010-2013годы и на период до 2015 года» средства были направлены на:
- комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп
присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими
комплектами, инвентарем;
- организацию и проведение регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников и участие победителей регионального этапа в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013
учебном году;
- участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания»;
- выявление, стимулирование и поддержку талантливых, одаренных детей
и молодежи;
- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений
(проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, проведение работ по
благоустройству территории, укрепление антитеррористической безопасности,
укрепление санитарно-эпидемилогической безопасности).
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О развитии
российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на
2012-2015годы» средства направлены на:
-создание материально-технической базы казачьих кадетских классов в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №30 с углубленным изучением предметов
образовательной области «Физическая культура»;
-участие в мероприятиях патриотической направленности.
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие
занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» расходы
направлены на частичную компенсацию оплаты труда 454 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет и одному выпускнику образовательного
учреждения профессионального образования в возрасте до 25 лет,
направленных Центром занятости населения для временного трудоустройства,
а также на начисление страховых взносов.
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Допризывная
подготовка молодежи на 2013-2017 годы» средства были направлены на
улучшение материально-технической базы в сфере допризывной подготовки и
патриотического воспитания молодежи. Приобретены витражи для школьного
музея, костюмы кадета, спортивный городок, мультимидийное оборудование,
обмундирование, спортинвентарь, оборудование для выездных поисковых
отрядов, фото-видео оборудование для съемок мероприятий военнопатриотической направленности, учебное пособие и оборудование для
обучающего процесса, макеты, винтовки, патроны - для военнопатриотического подразделения для процесса обучения.
 При реализации федеральной программы развития образования на 2011
- 2015 годы средства направлялись на создание новых групп в
функционирующих учреждениях дошкольного образования за счет
эффективного использования помещений.
В целях обеспечения функционирования в текущем финансовом году
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, произведен:
 текущий ремонт на сумму 35 064,96 тыс. рублей. Данный объем позволил
осуществить:
- работы по замене осветительной арматуры, светильников;
- замену оконных и дверных блоков, линолеума и половой плитки;
- работы по ремонту кровли зданий, пищеблоков, ограждений
территории;
- косметический ремонт помещений образовательных учреждений.
 капитальный ремонт на сумму 76 159,35 тыс. рублей, а именно, ремонт
бассейнов, спортивных площадок, входного тамбура, инженерного блока и
физкультурно-оздоровительной зоны.
Кроме того, осуществлено увеличение стоимости основных средств на
сумму 143 102,53 тыс. рублей, что позволило приобрести технологическое и
компьютерное оборудование, мебель для учебного процесса в образовательных
учреждениях города.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА (УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
При исполнении соответствующей части бюджета управлением культуры
администрации города использование бюджетных средств было направлено на
расходы, связанные с:
 организацией предоставления дополнительного образования детям;
 организацией библиотечного обслуживания населения библиотеками
города;
 комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных фондов
библиотек города;
 созданием условий для организации досуга и обеспечения жителей
города услугами организаций культуры;
 организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
 софинансированием расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, в
части оплаты стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей.
Исполнение по вышеперечисленным расходам за 2013 год составило
613 529,74 тыс. рублей при уточненном плане 616 858,97 тыс. рублей или
99,5%.
Расходы Администрации города (Управление культуры) за 2013 год
650000
650000
487500
487500
612 868,64
325000
616 858,97
613 529,74
325000
162500
162500
0
0
661.1
Уточненные плановые
назначения, тыс.руб.
Исполнение, тыс.руб.
Программные
расходы, тыс.руб.
Непрограммные
расходы, тыс.руб.
Структура расходов
Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Субсидии на
выполнение
муниципально
го задания,
561 766,16
тыс.руб.
Субсидии из
бюджетов
других
уровней
Иные
межбюджетн
ые
трансферты
2 300,87
11 653,76
тыс.руб.
тыс.руб.
Местный
бюджет
Субсидии на
иные цели,
51 763,58
тыс.руб.
599 575,11
тыс.руб.
Всего расходов - 613 529,74 тыс. руб.
Всего расходов - 613 529,74 тыс. руб.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий
главного распорядителя средств бюджета города
№
п/п
1.
2.
2.1.
Наименование
Всего:
в том числе:
Комплектование книжных фондов
библиотек города Нижневартовска
Расходы в программном формате
Расходы на реализацию ведомственных
целевых программ:
Дополнительное образование в детских
музыкальных школах и школах искусств в
городе Нижневартовске в 2013-2015 годах
Организация культурного досуга в городе
Нижневартовске в 2013-2015 годах
Деятельность муниципального музея города
Нижневартовска в 2013-2015 годах
Организация библиотечного обслуживания
населения города Нижневартовска в 20132015 годах
2.2.
Расходы на реализацию муниципальных
программ:
Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей
616 858,97
Исполнение
, тыс. рублей
%
испол
нения
613 529,74
99,5
661,10
661,10
100,0
616 197,87
612 868,64
99,5
600 738,12
597 467,46
99,5
227 365,30
227 315,25
100,0
216 153,46
215 013,14
99,5
21 270,84
20 570,84
96,7
135 948,52
134 568,23
99,0
9 438,81
9 429,15
99,9
Комплексные
меры
по
пропаганде
здорового образа жизни (профилактика
наркомании, токсикомании) в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы
Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном
образовании
город
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2020 года
Комплексная
программа
социальной
поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы
Молодежь города Нижневартовска на 20122014 годы
Укрепление пожарной безопасности в
городе Нижневартовске на 2011-2015 годы
Формирование доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в городе Нижневартовске на
2012-2014 годы
Профилактика терроризма и экстремизма в
городе Нижневартовске на 2012-2014 годы
2.3.
Расходы на реализацию государственных
программ:
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Культура Югры на 2011-2013 годы и
на период до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Дети Югры на 2011-2015 годы»
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Допризывная подготовка молодежи
на 2013-2017 годы»
180,00
180,00
100,0
162,22
162,22
100,0
1 080,00
1 080,00
100,0
2 480,67
2 472,93
99,7
3 442,00
3 441,28
100,0
1 928,92
1 927,72
99,9
165,00
165,00
100,00
6 020,94
5 972,03
99,2
4 143,70
4 094,86
98,8
877,24
877,17
100,0
1 000,00
1 000,00
100,0
Реализация ведомственных целевых программ
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
ведомственной целевой программы «Дополнительное образование в детских
музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске в 2013-2015
годах», был направлен на предоставление субсидий на:
 финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (работ) в сумме 219 169,96 тыс. рублей;
 иные цели в сумме 8 145,29 тыс. рублей.
Оказание муниципальных услуг осуществлялось 4-мя муниципальными
автономными учреждениями дополнительного образования детей с общей
штатной численностью 550,5 единиц.
В отчетном периоде были обеспечены следующие показатели результатов
деятельности: проведено 539 мероприятий, охвачено зрителей 31 042 человек,
из них: 25 мастер-классов, 53 выставки, 151 концерт, 33 конкурса, 25
спектаклей и постановок, 13 музыкальных гостиных, 24 творческих
презентаций, 67 экскурсий, 102 лекции – концертов, 16 творческих мастерских,
30 тематических мероприятий.
Охват обучающихся в 2013 году в муниципальных учреждениях
дополнительного образования детей составил 2 750 человек, из них 37 учеников
с ограниченными возможностями.
Количество
образовательных
программ
по
направлениям
и
специальностям, реализуемых в детских музыкальных школах и школах
искусств в 2013 году, составило 32 единицы.
В рамках программы за отчетный год реализованы мероприятия,
направленные на:
 внедрение новых образовательных программ в сфере искусства;
 сохранение качества оказания муниципальной услуги по организации
предоставления дополнительного образования детей в детских музыкальных
школах и школах искусств;
 создание и предоставление условий для индивидуального развития
одаренных детей и ранней профессиональной ориентации;
 увеличение доступности дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями.
Бюджетные ассигнования, запланированные по ведомственной целевой
программе «Организация культурного досуга в городе Нижневартовске в 20132015 годах», были направлены на предоставление субсидий на:
 финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (работ) в сумме 198 338,88 тыс. рублей;
 иные цели в сумме 16 674,26 тыс. рублей.
Оказание муниципальных услуг осуществлялось 3-мя муниципальными
бюджетными учреждениями (муниципальное бюджетное учреждение «Дворец
искусств», муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры
«Октябрь», муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных
культур»), с общей штатной численностью 345,5 единиц, и муниципальным
автономным учреждением города Нижневартовска «Городской драматический
театр», со штатной численностью 81 единица.
Муниципальные услуги были направлены на организацию досуга и отдыха
населения, проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий,
массовых праздников и фестивалей, организацию работы клубных
формирований, проведение регулярных занятий в кружках, творческих
коллективах, студиях, организацию участия творческих коллективов в смотрах,
конкурсах, фестивалях различного уровня. В отчетном периоде было проведено
1 048 мероприятий, которые посетило более 350 тысяч человек.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
ведомственной целевой программы «Деятельность муниципального музея
города Нижневартовска в 2013-2015 годах», был направлен на предоставление
субсидий на:
 финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (работ) в сумме 18 675,99 тыс. рублей;
 иные цели в сумме 1 894,85 тыс. рублей.
Оказание муниципальных услуг осуществлялось муниципальным
бюджетным учреждением «Нижневартовский краеведческий музей имени
Тимофея Дмитриевича Шуваева», со штатной численностью 31,5 единиц.
В отчетном финансовом году был увеличен объем музейного фонда на
1,5%, который составил 33 740 музейных предмета, организованы и проведены
63 временные и передвижные выставки на территориях различных учреждений
города.
Бюджетные ассигнования, запланированные по ведомственной целевой
программе «Организация библиотечного обслуживания населения города
Нижневартовска в 2013-2015 годах», были направлены на предоставление
субсидий на:
 финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (работ) в сумме 125 581,33 тыс. рублей;
 иные цели в сумме 8 986,90 тыс. рублей.
Оказание муниципальных услуг осуществлялось муниципальным
бюджетным учреждением «Библиотечно-информационная система», со
штатной численностью 218,5 единиц.
Муниципальные услуги были направлены на организацию библиотечного
обслуживания,
информационного
и
справочно-библиографического
обеспечения пользователей библиотек, создание и обновление электронных баз
данных, комплектование библиотечного фонда, оказание справочной и
консультационной помощи в поиске информации, индивидуальной и групповой
работы по привлечению к чтению, развитию читательской культуры и
читательской компетентности через муниципальную сеть библиотек,
состоящую из 2-х центральных библиотек и 19-ти филиалов. В отчетном
периоде получили продолжение внестационарные формы библиотечного
обслуживания (действовало семь передвижных библиотечных пунктов,
организовывались выездные читальные залы, действовала система
книгоношества, работали 10 специализированных Центров общественного
доступа к социально-значимой, правовой информации).
Реализация муниципальных программ
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде здорового
образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы», был направлен на:
 реализацию проекта «Дети улиц» (внешкольная занятость детей и
подростков на базе библиотечно-информационной системы города);
 организацию работы тематического сайта в интернете «Жизнь вне
зависимости» по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции.
Объем бюджетных ассигнований, определенный на реализацию
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 20112015 годы и на перспективу до 2020 года», был направлен на установку
теплообменников в здании городской библиотеки №8.
При реализации муниципальной программы «Укрепление пожарной
безопасности в городе Нижневартовске на 2011-2015 годы» бюджетные
ассигнования направлялись на:
 устройство охранно-пожарной сигнализации, монтаж системы пожарной
сигнализации и системы оповещения людей при пожаре;
 текущий
ремонт
электроосветительных
и
силовых
сетей
электрооборудования с заменой ламп, установку противопожарных дверей,
огнезащитную обработку деревянных конструкций сцены, декораций,
сценического и выставочного оборудования, одежды сцены, устройство
сертифицированных противопожарных дверных блоков с пределом
огнестойкости не менее Е1-30 (0,6 часа);
 обучение работников учреждений пожарно-техническому минимуму;
 приобретение
первичных
средств
пожаротушения,
средств
индивидуальной защиты, пожарных рукавов, шкафов под огнетушители (с
установкой), знаков пожарной безопасности, разработку поэтажных планов
эвакуации, зарядку огнетушителей;
 замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и
осветительного оборудования;
 разработку проекта на выполнение работ по изолированию входа от
общей лестничной клетки путем монтажа отдельной вентиляционной линии
(подбор воздуха) тамбура шлюза.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения в городе Нижневартовске на 20122014 годы», в отчетном году направлялся на:
 установку специальных санузлов, световых сигналов в муниципальном
автономном учреждении города Нижневартовска «Городской драматический
театр» и муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1»;
 приобретение:
 для муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2»
интерактивной доски с компьютером;
 для муниципального бюджетного учреждения «Библиотечноинформационная система» аудиокниг на флешкартах, говорящей книги на CD,
крупнопечатных изданий и пособий «Электронная книга 7»;
 для муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский
краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» экскурсионного
оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья, макетов
экспонатов с возможностью визуального и тактильного восприятия.
При реализации муниципальной программы «Комплексная программа
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы» бюджетные
ассигнования направлялись на:
 проведение
конкурса художественного творчества инвалидов «Я
радость нахожу в друзьях» и фестиваля художественного творчества детей с
ограниченными возможностями «Солнце для всех»;
 приобретение специальной бумаги для письма и печати по Брайлю,
флеш-карт для записи инвалидам по зрению аудиокниг в специальном формате
I.KF, переплетной системы для переплета брошюр РТШ Брайль, сканера для
оцифровки печатных документов с последующим преобразованием в аудио и
рельефно-точечный вариант для «Школы социальной адаптации инвалидов»,
созданной на базе муниципального бюджетного учреждения «Библиотечноинформационная система»;
 организацию и проведение мероприятий, посвященных памятным и
праздничным датам, из них:
 Дню снятия блокады Ленинграда;
 Международному
дню
освобождения
узников
фашистских
концлагерей;
 акция «Чтобы помнили…», посвященная 27-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС;
 Международному дню семьи;
 Дню памяти жертв политических репрессий,
 Международному Дню слепых;
 Международному Дню инвалидов;
 Международному Дню матери;
 в рамках акции «Чтобы помнили» для общественной организации
«Инвалиды Чернобыля»;
 проведение праздничных гостиных для представителей общественных
организаций льготной категории граждан.
При реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы» бюджетные
ассигнования направлялись на проведение комплекса мероприятий по
профилактике экстремистской деятельности, недопущению проявления фактов
национализма и ксенофобии «Нет - экстремизму и ксенофобии» (медиауроки,
видеолектории, «круглые столы», беседы, дискуссии и др.).
Реализация государственных программ
При реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период
до 2015 года» средства были направлены на:
 обновление базы данных СПС, поставку автоматизированных
библиотечно-информационных систем для осуществления электронной
каталогизации, подключение к сети Интернет;
 участие
в
международном
фестивале-конкурсе
«VivaFirenze»
г.Флоренция, Италия, V международном конкурсе «Юные музыканты PremioCittadiTreviso» г.Тревизо, Италия;
 постановку спектакля по пьесе Д.Урбана «Все мыши любят сыр» для
подростковой аудитории;
 участие в зональном этапе Х Московского международного фестиваляконкурса детского и юношеского художественного творчества «Открытая
Европа»;
 участие в мероприятиях международного, всероссийского и
регионального значения – гастроли профессиональных театров Югры в
муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(г.Когалым – 1 взрослый спектакль «До последнего мужчины», 1 детский
спектакль «Снегурочка»);
 реализацию мероприятий, направленных на развитие системы выявления,
поддержки и развития детской одаренности;
 проведение фестиваля «Самотлорские ночи-2013» (транспортные услуги,
художественное оформление, видеосъемка).
При реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Дети Югры» на 2011-2015 годы» средства были
направлены на проведение открытого окружного конкурса-выставки
декоративно-прикладного искусства «Ласковые краски» (батик).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные государственной программой
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Допризывная подготовка
молодежи на 2013-2017 годы», были направлены на создание спектакля «Завтра
была война» (рабочее название) Бориса Васильева.
В целях обеспечения функционирования в текущем финансовом году
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, произведен:
 текущий ремонт на сумму 1 067,59 тыс. рублей. Данный объем позволил
осуществить ремонт:
- гардероба, трубопровода в техподполье зданий муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств №1» и муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств №2»;
- трубопровода горячего водоснабжения, вытяжной вентиляции в здании
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Городской
драматический театр»;
- трубопровода отопления, кровли здания муниципального бюджетного
учреждения «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея
Дмитриевича Шуваева» по ул. 60 лет Октября;
- помещений муниципального бюджетного учреждения «Центр
национальных культур» (общестроительные работы);
 капитальный ремонт на сумму 492,60 тыс. рублей. Выполнены работы
по:
- разработке проекта на капитальный ремонт второго этажа здания
муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Октябрь»;
- ремонту фойе второго этажа (демонтажные работы) здания
муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Октябрь».
Кроме того, осуществлено увеличение стоимости основных средств на
сумму 15 263,33 тыс. рублей, что позволило приобрести библиотечные и
музейные фонды, музыкальные инструменты, интерактивные доски с
периферийными ПК, музыкальное, световое, звуковое оборудование, телевидеооборудование, фотооборудование, мебель, бытовую и оргтехнику,
сценическое оборудование (в т.ч. одежда сцены), театральные костюмы,
аэрофигуры, ростовые куклы.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА (ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
При исполнении соответствующей части бюджета департаментом
здравоохранения администрации города использование бюджетных средств
было направлено на расходы, связанные с:
 созданием условий для оказания медицинской помощи населению
города Нижневартовска.
 сохранением
санитарно-эпидемиологического
благополучия
на
территории города.
 реализацией отдельных переданных государственных полномочий на:
- организацию оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в части видов и
объемов медицинской помощи, не включенных в территориальную программу
обязательного медицинского страхования);
- обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей
первого и второго года жизни, а также детей в возрасте от двух до трех лет;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
населения по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.
Исполнение по вышеперечисленным расходам составило 746 256,16 тыс.
рублей или 99,2% к уточненным плановым назначениям 751 934,88 тыс.
рублей.
Расходы Администрации города (Департамент здравоохранения) за 2013 год
1400000
1300000
1050000
975000
700000
650000
350000
325000
751 934,88
746 256,16
Уточненные плановые
назначения, тыс.руб.
Исполнение, тыс.руб.
275,18
0
0
Программные
расходы, тыс.руб.
Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Иные
межбюджет
ные
трансферты
- 5 910,78
тыс. руб.
Местный
бюджет 42 314,82
тыс. руб.
Субвенции
из бюджетов
других
уровней
-
698 030,56
тыс. руб.
Всего расходов - 746 256,16 тыс. руб.
745 980,98
Непрограммные
расходы, тыс.руб.
Структура расходов
Субсидии
на иные
цели
419 911,48
тыс.руб.
Прочие
расходы
7 129,00
тыс.руб.
Субсидии на
выволнение
муниципальн
ого задания
- 319 215,68
тыс.руб.
Всего расходов - 746 256,16 тыс. руб.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий главного распорядителя
средств бюджета города
№
п/п
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
Наименование
Всего
Создание
условий
для
оказания
медицинской помощи населению города
Нижневартовска.
Сохранение
санитарноэпидемиологического благополучия на
территории города
Реализация отдельных переданных
государственных полномочий:
Организация оказания медицинской
помощи
в
соответствии
с
территориальной
программой
государственных гарантий оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной медицинской помощи
Обеспечение бесплатными молочными
продуктами питания детей первого и
второго года жизни, а также детей в
возрасте от двух до трех лет
Предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
населения
по
бесплатному
изготовлению и ремонту зубных
протезов
Расходы в программном формате
Расходы на реализацию муниципальных
программ
Молодежь города Нижневартовска на
2012-2014 годы
Расходы
на
реализацию
государственных программ:
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры: «Содействие занятости
населения на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года»
Уточненные
плановые
назначения,
тыс. рублей
Исполнение,
тыс. рублей
%
исполнен
ия
751 934,88
746 256,16
99,2
41 707,88
40 821,42
97,9
7 129,00
7 129,00
100,0
702 822,80
698 030,56
99,3
552 934,30
548 819,27
99,3
103 231,50
102 554,32
99,3
46 657,00
46 656,97
100,0
275,20
275,18
100,0
209,00
208,98
100,0
209,00
208,98
100,0
66,20
66,20
100,0
66,20
66,20
100,0
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на создание условий
для оказания медицинской помощи населению, был направлен на
предоставление
10-и
муниципальным
бюджетным
учреждениям
здравоохранения субсидий на иные цели в сумме 40 821,42 тыс. рублей.
Реализация отдельных государственных полномочий
Бюджетные ассигнования предусмотрены на:
 организацию оказания медицинской помощи населению города
Нижневартовска
в
соответствии
с
территориальной
программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи, направлены на предоставление 10-и
муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения с общей штатной
численностью 6 152,5 единиц субсидий:
 на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 319 215,68 тыс. рублей;
 на иные цели в сумме 229 603,59 тыс. рублей.
В отчетном финансовом году функционировало 1 263 круглосуточных
коек и 234 койки при дневных стационарах. Число обращений в амбулаторнополиклинические учреждения составило 1 887 476 единиц.
 обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей
первого и второго года жизни, а также детей в возрасте от двух до трех лет
были направлены на обеспечение 4 009 детей в возрасте до трех лет
бесплатными молочными продуктами и их смесями.
 предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
населения по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов были
направлены на обеспечение 2 657 человек из числа льготной категории
услугами бесплатного зубопротезирования.
Реализация государственных программ
Бюджетные ассигнования, предусмотренные государственной программой
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Содействие занятости
населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года ", направлялись на
возмещение затрат по приобретению, монтажу и установке предметов и средств
труда для оснащения постоянного одного рабочего места для трудоустройства
незанятых инвалидов.
В целях обеспечения функционирования в текущем финансовом году
муниципальных бюджетных учреждений произведен:
 текущий ремонт на сумму 3 568,40 тыс. рублей. Данный объем позволил
осуществить ремонт помещений муниципальных бюджетных учреждений
«Детская городская поликлиника» и «Городская поликлиника»;
 капитальный ремонт на сумму 3 955,10 тыс. рублей, а именно:
- перепланировка помещений для установки томографа в здании
муниципального бюджетного учреждения "Городская больница №1";
- ремонт сантехнических и инженерных сетей в здании муниципального
бюджетного учреждения "Городская больница №3";
Кроме того осуществлено увеличение стоимости основных сресдств на
сумму 26 419,44 тыс. рублей, что позволило
приобрести медицинское
оборудование для лечебных учреждений и медицинских кабинетов
образовательных учреждений, холодильников и сплит системы, оборудование
радиосвязи для муниципального бюджетного учреждения «Станция скорой
медицинской помощи», медицинскую мебель, компютерное оборудование, 2-х
автомобилей для муниципальных бюджетных учреждений «Городская
поликлиника» и «Городская больница №3», аппарата для искусственной
вентиляции легких для муниципального бюджетного учреждения "Городская
больница №3».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
(УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
При исполнении соответствующей части бюджета управлением по
физической культуре и спорту администрации города использование
бюджетных средств было направлено на расходы, связанные с:
 организацией предоставления дополнительного образования детям;
 обеспечением условий для развития на территории города физической
культуры и массового спорта, организацией проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
 организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
 софинансированием расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, в
части оплаты стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей.
Исполнение по вышеперечисленным расходам за 2013 год составило
633 634,73 тыс. рублей при уточненном плане 635 531,18 тыс. рублей или
99,7%.
Расходы Администрации города
(Управление по физической культуре и спорту) за 2013 год
750000
750000
600000
600000
450000
450000
300000
635 531,18
616 408,08
300000
633 634,73
150000
150000
17 226,65
0
0
Уточненные плановые
назначения, тыс.руб.
Исполнение, тыс.руб.
Ведомственные
целевые программы,
тыс.руб.
Государственные и
муниципальные
программы, тыс.руб.
Структура расходов в разрезе источников
финансирования
Структура расходов
Субсидии из
бюджетов
других
уровней
Субсидии на
выполнение
муниципально
го задания
Иные
межбюджет
ные
трансферты
10 027,01
7 595,21
тыс. руб.
тыс.руб.
587 691,93
тыс.руб.
Местный
бюджет
Субсидии на
иные цели
616 012,51
тыс.руб.
45 942,80
тыс.руб.
Всего расходов - 633 634,73 тыс. руб.
Всего расходов - 633 634,73 тыс. руб.
Направления расходования бюджетных ассигнований представлены в
таблице.
Расходы на выполнение бюджетных полномочий
главного распорядителя средств бюджета города
№п/
п
Наименование
Всего
в том числе:
Уточненны
е плановые Исполнение
назначения, , тыс. рублей
тыс. рублей
635 531,18
633 634,73
%
исполне
ния
99,7
1.
1.1.
1.2.
Расходы в программном формате
Расходы на реализацию ведомственных
целевых программ
Дополнительное образование в спортивных
школах города Нижневартовска на 2013-2015
годы
Организация занятий физической культурой
и
массовым
спортом
в
городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы
Расходы на реализацию муниципальных
программ:
Комплексные меры по пропаганде здорового
образа жизни (профилактика наркомании,
токсикомании) в городе Нижневартовске на
2013-2015 годы
Комплексная
программа
социальной
поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы
Молодежь города Нижневартовска на 20122014 годы
Укрепление пожарной безопасности в городе
Нижневартовске на 2011-2015 годы
Формирование
доступной
среды
для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в городе Нижневартовске на 20122014 годы
Профилактика терроризма и экстремизма в
городе Нижневартовске на 2012-2014 годы
1.3.
Расходы на реализацию государственных
программ:
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Дети Югры на 2011-2015 годы»
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре на 2011-2013 годы и на период
до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Содействие занятости населения на
2011-2013 годы и на период до 2015 года»
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Допризывная подготовка молодежи
на 2013-2017 годы»
635 531,18
633 634,73
99,7
618 148,56
616 408,08
99,7
575 943,31
574 224,54
99,7
42 205,25
42 183,54
99,9
6 500,29
6 383,61
98,2
1 780,00
1 780,00
100,0
80,00
80,00
100,0
1 908,54
1 808,90
94,8
1 181,75
1 164,77
98,6
1 300,00
1 299,94
100,0
250,00
250,00
100,0
10 882,33
10 843,04
99,6
2 510,29
2 510,29
100,0
8 146,00
8 116,73
99,6
26,04
26,04
100,0
200,00
189,98
95,0
Реализация ведомственных целевых программ
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
ведомственной целевой программы «Дополнительное образование в
спортивных школах города Нижневартовска на 2013-2015 годах», был
направлен на предоставление субсидий на:
 финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (работ) в сумме 546 717,18 тыс. рублей;
 иные цели в сумме 27 507,36 тыс. рублей.
Оказание муниципальных услуг осуществлялось 6-тью муниципальными
учреждениями с общей штатной численностью 1 028,25 единиц.
Указанный объем бюджетных ассигнований позволил обеспечить
повышение доступности и эффективности функционирования системы
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,
привлечение максимально большого числа детей и подростков в группы
начальной подготовки, увеличение количества занимающихся в учебнотренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства, достижение высоких спортивных результатов. В
муниципальных учреждениях для подготовки спортивного резерва были
организованы 940 учебных групп. Численность занимающихся в учебнотренировочных группах в 2013 году составила 17 498 человек.
В 2013 году было проведено 12 городских комплексных Спартакиад с
участием около 6 800 человек, президентские игры и состязания школьников.
По итогам соревнований были сформированы команды, которые приняли
участие в 11 Спартакиадах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с
охватом более 700 участников. В летний период 2013 года для жителей города
были открыты 3 пункта проката спортивного инвентаря. Охват посетивших
пункты проката составил более 6 300 человек. В зимний период была
организована работа 16 ледовых площадок, на которых работали 7 пунктов
проката, на озере «Комсомольское» и лыжной базе «Татра» были накатаны две
лыжные трассы для жителей города и для организации учебно-тренировочного
процесса. Общий охват воспользовавшихся услугами пунктов проката в зимний
период составил более 32 тыс. человек.
Бюджетные ассигнования, определенные по ведомственной целевой
программе «Организация занятий физической культурой и массовым спортом в
городе Нижневартовске на 2013-2015 годы», были направлены на
предоставление субсидий на:
 финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (работ) в сумме 40 974,75 тыс. рублей;
 иные цели в сумме 1 208,79 тыс. рублей.
Оказание муниципальных услуг осуществлялось муниципальным
бюджетным учреждением «Клуб технических видов спорта «Юность
Самотлора», штатная численность которого 82,25 единицы.
Муниципальные услуги были направлены на проведение соревнований,
спартакиад, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Реализация муниципальных программ
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры по
пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании)
в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы» были проведены спортивномассовые мероприятия среди детей, подростков и молодежи по 8 видам спорта
в рамках реализации проекта «Спорт против наркотиков», фестиваль семейного
спорта «Быть здоровым – здорово» (спортивные состязания среди семейных
команд подростковых клубов по месту жительства и команд общественных
организаций). На территории плоскостного спортивного сооружения
«Роллердром» обустроен спортивно-досуговый центр по интересам
(приобретение, монтаж и установка модулей роллер-парка с пластиковым
покрытием).
Бюджетные ассигнования, определенные по муниципальной программе
«Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011-2015
годы», были направлены на проведение мероприятий по обеспечению
противопожарным водоснабжением спортивных комплексов, а также на
разработку
проектно-сметной
документации
для
обеспечения
противопожарным водоснабжением авиационно-спортивного комплекса
муниципального бюджетного учреждения «Центр технических и прикладных
видов спорта «Юность Самотлора».
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в
городе Нижневартовске на 2012-2014 годы» средства направлялись на
приобретение подъемного гусеничного устройства для индивидуального
подъема инвалидов в бассейн спортивного комплекса «Олимпия», санитарного
узла для инвалидов и других маломобильных групп населения,
информационного табло для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
установку пандусов в спорткомплексах города.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы», был направлен на проведение лекции,
изучение памятки и инструкции «По действиям при обнаружении признаков
экстремистской и террористической деятельности», проведение спортивноигровых программ на базе подростковых клубов по месту жительства,
организацию и проведение спортивных соревнований для детей и молодежи
«Северное многоборье», спортивных соревнований среди национальнокультурных организаций, создание и систематическое обновление
информационных
уголков
по
антитеррористической
тематике
в
муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей.
Реализация государственных программ
Бюджетные ассигнования, предусмотренные государственной программой
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости
населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», направлялись на
частичную компенсацию оплаты труда 15 несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, направленных Центром занятости населения для
временного трудоустройства, а также на начисление страховых взносов.
При реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015
года» средства были направлены на:
- обеспечение учащихся муниципальных учреждений спорта спортивным
оборудованием, экипировкой и инвентарем;
- обеспечение комплексной безопасности спортивных сооружений.
При реализации мероприятий государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Допризывная подготовка молодежи
на 2013-2017 годы» средства были направлены на улучшение материальнотехнической базы в сфере допризывной подготовки и патриотического
воспитания молодежи.
В целях обеспечения функционирования в текущем финансовом году
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, произведен:
 текущий ремонт на сумму 2 333,00 тыс. рублей. Данный объем позволил
осуществить ремонт помещений спортивных комплексов «Спартак»,
«Юность», «Олимпия», «Нефтяник», «Арена», учебных классов и
тренировочного
ангара
авиационно-спортивного
комплекса
(ул.
Кузоваткина,49), помещений муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Феникс»;
 капитальный ремонт чаши бассейна спортивного комплекса «Нефтяник»
в сумме 2 200,00 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлено увеличение стоимости основных средств на
сумму 15 465,91 тыс. рублей, что позволило приобрести специализированную
технику (грузовой самосвал), спортивные дорожки с добавлением
антибактериальных и противогрибковых добавок, спортивное оборудование,
инвентарь (шкафы пластиковые для бассейна, инвентарь для стрельбы из лука,
табло перекидное, колодки стартовые для легкой атлетики, перекладины,
брусья, верхнее покрытие акробатической дорожки, резиновое покрытие вокруг
коробки хоккейного корта, коньки).
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 23.11.2012
№303 «О бюджете города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» (с изменениями) размер дефицита бюджета города был
определен в сумме 818 208,39 тыс. рублей.
При исполнении бюджета города суммарный объем по источникам
финансирования дефицита бюджета города сложился в сумме 199 340,15 тыс.
рублей со знаком «минус», т.е. результатом исполнения бюджета города за
2013 год является превышение доходов бюджета над расходами - профицит
бюджета.
Источниками внутреннего покрытия дефицита бюджета города являлись:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета;
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города.
Исполнение в разрезе источников финансирования дефицита бюджета
сложилось следующим образом:
 изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
составило 200 476,46 тыс. рублей со знаком «минус».
Указанный объем составляет разница между остатками на начало
финансового года (817 196,89 тыс. рублей) и на конец года (1 017 673,35 тыс.
рублей). По состоянию на 01.01.2014 года остаток средств на счетах по учету
средств местного бюджета, как уже было отмечено, составил 1 017 673,35 тыс.
рублей, из них: 644 963,74 тыс. рублей – средства бюджета города; 372 709,61
тыс. рублей – средства бюджетов других уровней.
 иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
– 1 136,31 тыс. рублей. Данный объем образует возврат в бюджет города в 2013
году ранее выданных заемщикам кредитов.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЗА 2013 ГОД
тыс. рублей
Распоряже
ние, дата,
№
Главный распорядитель средств бюджета города,
наименование расходов
Всего
выделено
Исполнено
Раздел 01 00 "Общегосударственные вопросы"
Администрации города на оплату штрафа в пользу
Службы жилищного контроля и строительного надзора
ХМАО-Югры
10,00
10,00
Администрации города на оплату исполнительного
№1551-р от сбора в пользу ОСП по г.Нижневартовску и
26.08.2013 Нижневартовскому району УФССП России по ХМАОЮгре
5,00
5,00
Администрации города на оплату компенсации
№1710-р от
морального вреда в пользу Караваевой Натальи
19.09.2013
Анатольевны
39,40
39,40
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 01 00 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ"
54,40
54,40
ИТОГО ПО РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА:
54,40
54,40
№76-р от
25.01.2013
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 2013 ГОД
№ п/п
1
Наименование
2
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
I.
1.
1.1.
Администрация города
Проектирование, строительство и реконструкция
автомобильных дорог с твердым покрытием, а также
подъездных путей к микрорайонам и искусственных
сооружений на них
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие транспортной системы ХантыМансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года» подпрограмма «Автомобильные дороги»
в том числе по объектам:
107 033,43
107 033,43
97 531,08
Улица №18* от улицы №14*до улицы №14 и ливневая канализация
по улице №14 от улицы №16 до улицы №18*
7 443,30
Улица Зимняя (№14*) от улицы №3 до улицы №16
5 021,34
Город Нижневартовск. Восточный планировочный район. 3
очередь строительства. Улица Мира (№10) (Реконструкция
перекрестка улиц Мира (№10) и Ханты-Мансийская (№15) )
Застройка Восточного планировочного района города
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное
обеспечение и благоустройство. Квартал №18. Улица Мира (№10)
от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от
улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до
улицы №17. 1этап: Улица №22 от улицы №20 до улицы №17
1.2.
Исполнение
3
869 155,27
14 946,25
1 940,45
Застройка квартала №17 Восточного планировочного района г.
Нижневартовска. 3 очередь строительства. Инженерное
обеспечение и благоустройство. Этап: улица №22 от улицы ХантыМансийской (№15) до улицы №20
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска.
III очередь строительства. Инженерное обеспечение и
благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы ХантыМансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до
улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17. 2
этап. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до
улицы №17.
Муниципальная программа "Капитальное строительство и
реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009-2013
годы"
в том числе по объектам:
68 004,03
Улица №18* от улицы №14*до улицы №14 и ливневая канализация
по улице №14 от улицы №16 до улицы №18*
449,00
Улица Зимняя (№14*) от улицы №3 до улицы №16
429,00
175,71
9 502,35
№ п/п
1
Наименование
2
Восточный объезд города Нижневартовска на участке улицы
Омской от улицы Ханты - Мансийской до улицы Летней (№1*)
Город Нижневартовск. Восточный планировочный район. 3
очередь строительства. Улица Мира (№10) (Реконструкция
перекрестка улиц Мира (№10) и Ханты - Мансийская (№15) )
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска.
III очередь строительства. Инженерное обеспечение и
благоустройство. Квартал №18. Улица Мира (№10) от улицы
Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы
№21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы
№17. 1этап: Улица №22 от улицы №20 до улицы №17
Застройка квартала №17 Восточного планировочного района г.
Нижневартовска. 3 очередь строительства. Инженерное
обеспечение и благоустройство. Этап: улица №22 от улицы ХантыМансийской (№15) до улицы №20
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска.
III очередь строительства. Инженерное обеспечение и
благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы ХантыМансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до
улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17. 2
этап. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до
улицы №17.
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска.
III очередь строительства. Инженерное обеспечение и
благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы ХантыМансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до
улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17. 3
этап. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10).
Застройка Восточного планировочного района г.Нижневартовска.
III очередь строительства. Инженерное обеспечение и
благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской
(№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10)
до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до
улицы №17. 1 этап: Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы
Мира (№10).
Освещение улицы Г.И. Пикмана (№2А) от улицы Чапаева до улицы
Ханты-Мансийской
Реконструкция улицы Ленина на участке от улицы Нефтяников до
улицы Чапаева города Нижневартовск
Мост через реку Рязанку по улице 2П-2, город Нижневартовск
Исполнение
3
43,03
650,00
121,33
9,24
3 667,82
0,54
0,55
0,60
1 071,40
3 059,84
II.
Администрация города (департамент жилищно-коммунального
хозяйства администрации города)
762 121,84
1.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального
образования город Нижневартовск, а также подъездных путей
к микрорайонам и искусственных сооружений на них
651 144, 01
№ п/п
1
1.1.
Наименование
2
Программа «Развитие транспортной системы ХантыМансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года» подпрограмма «Автомобильные дороги»
в том числе по объектам:
Ремонт автомобильной дороги по улице. Заводская
Ремонт автомобильной дороги по улице Спортивная (от улицы
Чапаева до улицы Пермская)
Ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональная (от
улицы Ханты-Мансийская до улицы Северная)
1.2.
Исполнение
3
38 384, 79
14 166 ,21
7 104, 99
11 733, 45
Ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города
2 353, 92
Ремонт участков автомобильной дороги по улице Северная (от
улицы Нефтяников до улицы Пермская)
3 026, 22
Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог на 2011-2013 годы"
в том числе по видам работ:
Содержание автомобильных дорог
612 759, 22
529 675, 98
Содержание автомобильных дорог (бесхозяйных проездов)
465, 18
Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
82 618, 06
2.
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного
хозяйства
66 600, 95
2.1.
Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог на 2011-2013 годы"
66 600,95
3.
3.1.
в том числе по видам работ:
Содержание и обслуживание технических средств организации
дорожного движения
Разметка проезжей части автомобильных дорог и покраска
бортового камня
Капитальный ремонт технических средств организации дорожного
движения
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
в том числе по видам работ:
Сплошное асфальтирование и ямочный ремонт внутриквартальных
проездов, ремонт тротуаров, из них:
Муниципальная программа "Капитальное строительство и
реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009-2013
годы"
45 036,68
10 403, 53
11 160, 74
44 376, 88
44 376, 88
4 437, 76
№ п/п
1
3.2.
Наименование
Исполнение
2
3
Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Наш
39 939, 12
дом на 2011-2015 годы»
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ В
2013 ГОДУ
тыс. рублей
Заемщик
Займы
физическим
лицам
для
приобретения жилья при сносе ветхого
и аварийного жилья в городе
Займы
приемным
семьям
для
приобретения жилья
ИТОГО
Предоставлено
Погашено
Остаток на
01.01.2014
года
0,00
1 061,31
5 180,64
0,00
75,00
157,50
0,00
1 136,31
5 338,14
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Исполнение муниципальных гарантий
города Нижневартовска
За счет источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города
Нижневартовска
тыс. рублей
Исполнение гарантий по возможным
гарантийным случаям в 2013 году
0,00
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА 2013 ГОД
Вид
заимствования
Кредиты
от
кредитных
организаций
в
валюте
Российской
Федерации
Бюджетные
кредиты
от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Итого
Дата и
номер
договора
Остаток
внутренних
заимствований
на 01.01.2013,
тыс. рублей
Получение,
тыс. рублей
Погашение,
тыс. рублей
Остаток
внутренних
заимствован
ий на
01.01.2014,
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИНФОРМАЦИЯ
О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА ПЕРВЫЙ И
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
тыс. рублей
Вид заимствований
1
Кредиты
кредитных
организаций
в
валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Муниципальная
гарантия
города Нижневартовска
Итого
Объем муниципального
долга на 01.01.2013
Объем муниципального
долга на 31.12.2013
2
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИНФОРМАЦИЯ
по сети и штатам за отчетный финансовый год
№
п/п
Наименование
учреждений,
предприятий
кол-во
учреждений
плановое
кол-во
штатных
единиц
кол-во
учреждений
кол-во
штатных
единиц
Отклонение
плановое
кол-во
штатных
единиц
на 31.12.2013 г.
кол-во
учреждений
на 01.01.2013 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Дума города
1,00
29,00
1,00
31,00
0,00
2,00
2.
Администрация города
1,00
593,00
1,00
603,00
0,00
10,00
3.
Учреждениям
образования всего, в
том числе:
106,00
11 403,12
-1,00
170,91
Учреждения
образования,
3.1. подведомственные
департаменту
образования
97,00
9 928,87
105,00 11 574,03
95,00
9 995,28
-2,00
66,41
Примечание
9
Увеличение штатной численности на 2 единицы
произведено в соответствии с решением Думы города
Нижневартовска от 15.02.2013 №344 "О внесении
изменений в решение Думы города от 22.12.2011 №154 "О
контрольно-счетном органе муниципального образования счетной палате города Нижневартовска".
Изменение штатной численности в соответствии с
распоряжением администрации города от 18.01.2013 №45-р
"Об утверждении штатного расписания администрации
города на 2013 год" (с изменениями).
Уменьшение
штатных
единиц
(количества
учреждений):
1) 2,5 ставки в связи с реорганизацией двух
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
согласно распоряжению администрации города от
27.08.2012 №1435-р "О реорганизации муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска центра развития ребенка-детского
сада №41 "Росинка" путем присоединения к нему
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
комбинированного вида №81 "Белоснежка";
3.2. Учреждения
4,00
552,50
4,00
550,50
0,00
-2,00
2) 108,5 ставок в связи с передачей муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа "Феникс" в ведение управления по
физической культуре и спорту согласно распоряжению от
30.10.2012 №1823-р "О мероприятиях по передаче
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа "Феникс" из ведения департамента
образования администрации города в ведение управления
по физической культуре и спорту администрации города";
3) 0,55 ставки в связи с сокращением штатных единиц.
Увеличение штатной численности на:
1) 11,21 ставок в связи с открытием дошкольного
отделения на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №24" (Устав МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №24");
2) 44,75 ставки в связи с увеличением количества
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования детей;
3) 1,5 ставки в МБУ "Центр развития образования" в связи
с введением в действие новой модели методического
сопровождения руководящих и педагогических работников
образовательных организаций города;
4) 9,0 ставок в связи с началом функционирования
бассейнов в детских дошкольных учреждениях №60,64,71;
5) 3,5 ставки в связи с переквалификацией двух групп из
общей направленности в группы для детей с отклонением в
развитии в детских дошкольных учреждениях;
6) 41,75 ставки в связи с открытием дополнительных групп
в
детских
дошкольных
учреждениях
№
8,18,40,45,50,54,55,62,69,83,77;
7) 66,25 ставок в связи с планируемым открытием после
капитального ремонта муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида №40 "Золотая рыбка".
Уменьшение штатной численности на 2 единицы в
дополнительного
образования,
подведомственные
управлению культуры
Учреждения
дополнительного
образования,
3.3. подведомственные
управлению по
физической культуре и
спорту
4.
5.
Учреждения культуры
и искусства
Учреждения
здравоохранения
5,00
921,75
6,00
1 028,25
1,00
106,50
6,00
676,50
6,00
676,50
0,00
0,00
10,00
5 996,00
10,00
6 152,50
0,00
156,50
МАОУДОД "Детская школа искусств №3" согласно приказу
№261 от 29.12.2012 "О внесении изменений в штатное
расписание учреждения на 2013 год" (сокращены 2
вакантные ставки электромонтера и слесаря-сантехника в
связи с техническим обслуживанием коммунальных сетей
на основании договора).
Уменьшение штатной численности на 2 ставки в связи с
сокращением штатных единиц тренеров в штатном
расписании МАОУДОД "СДЮШОР по зимним видам
спорта".
Увеличение штатной численностина 108,5 ставок в связи
с
передачей
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа
"Феникс" в ведение управления по физической культуре и
спорту согласно распоряжению от 30.10.2012 №1823-р "О
мероприятиях по передаче муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа
"Феникс"
из
ведения
департамента
образования
администрации города в ведение управления по физической
культуре и спорту администрации города".
Уменьшение штатной численностина 38,5 ставок в МБУ
"Городская больница №1" на основании приказа
руководителя от 01.03.2013 №154 "Об утверждении
штатного расписания МБУ "Городская больница №1" на
2013 год".
Увеличение штатной численности на 195 единиц, из них:
1) 11,25 ставок в МБУ "Городская больница №2" согласно
приказу руководителя от 26.10.2012 №186/2 "Об изменении
сетевых показателей и изменении структуры коечного
фонда учреждения";
2) 24,75 ставок в МБУ "Городская больница № 3" согласно
приказам руководителя от 15.01.2013 №50 и от 30.09.2013
№281 "Об утверждении штатного расписания на 2013 год";
3) 47,0 ставки в МБУ "Городская поликлиника" в
соответствии с приказами руководителя от 29.12.2012 №869
"О введении дополнительных единиц в штатное расписание
МБУ "Городская поликлиника" и от 28.03.2013 №199 "Об
утверждении штатного расписания МБУ "Городская
поликлиника";
4) 66,0 ставок в МБУ "Городская стоматологическая
поликлиника" в соответствии с приказом руководителя от
28.03.2013 №180 "Об утверждении штатного расписания";
5) 46,0 ставок в МБУ "Детская стоматологическая
поликлиника" согласно приказу руководителя от 01.10.2013
№237 "Об утверждении штатного расписания".
6.
7.
8.
Учреждения
физической культуры
и спорта
Муниципальное
автономное
учреждение города
Нижневартовска
"Молодежный центр"
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
материальнотехнического
обеспечения
деятельности органов
местного
самоуправления города
Нижневартовска»
1,00
82,25
1,00
82,25
0,00
0,00
1,00
20,75
1,00
20,75
0,00
0,00
1,00
164,50
1,00
163,50
0,00
-1,00
Изменение штатной численности, в связи сокращением 1
единицы водителя.
9.
Муниципальное
казенное учреждение "
Нижневартовский
многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг"
Муниципальное
казенное учреждение
города
Нижневартовска
10.
"Управление по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным
ситуациям"
Муниципальное
казенное учреждение
"Управление
11.
капитального
строительства города
Нижневартовска
Муниципальное
автономное
12. учреждение
"Нижневартовский
кадастровый центр"
ВСЕГО
0,00
0,00
1,00
84,00
1,00
84,00
Распоряжение администрации города от 04.03.2013 №294-р
"О создании муниципального казенного учреждения
"Нижневартовский
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг"
Распоряжение администрации города от 29.10.2012 №1811р "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации
численности
работников
администрации
города
Нижневартовска"
1,00
55,00
1,00
80,00
0,00
25,00
1,00
66,00
1,00
66,00
0,00
0,00
1,00
21,00
1,00
21,00
0,00
0,00
130,00
19 107,12
0,00
447,41
130,00 19 554,53
За счет средств ФОМС
За счет средств от
предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности
Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей и договоров ГПХ)
(чел.)
4
5
6
7
29,00
29,00
29
53 870,52
53 870,52
53 870,52
3.
3.1.
3.2.
589,00
589,00
579
782 193,96
782 193,96
782 193,96
11 499,41
11285,91
8597
4 472 065,92
4 410 104,74
4 356 139,10
9 708,66
9 708,66
7 408
3 933 020,13
3 887 302,94
566,50
549,00
301
165 114,30
158 210,10
213,5
17,5
За счет средств от
предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности
на 1 штатную единицу (за счёт
всех источников)
Администрация
города
Учреждения
образования всего,
в том числе:
Учреждения
образования,
подведомственные
департаменту
образования
Учреждения
дополнительного
образования,
подведомственные
управлению
культуры
За счет средств ФОМС
2.
Дума города
8
За счет средств бюджета
1.
2
Среднемесячная
заработная плата,
рублей
Всего
1
ФОТ - фактически исполнено за 2013 год (без внешних
совместителей и договоров ГПХ), тыс. рублей
9
10
11
12
13
154
800
110
667
на 1 работника (за счёт всех
источников, без внешних
совместителей и договоров ГПХ)
За счет средств бюджета
3
Среднегодовая штатная численность на
конец года (исполнено)
ФОТ ВСЕГО (за счет всех источников) фактически исполнено за 2013 год, тыс. рублей
Всего
ИНФОРМАЦИЯ
о средней заработной плате в отчетном финансовом году
14
154 800
53 965,64
32 408
42 748
3 856 012,50
31 290,44
33 759
43 729
155 365,90
2 844,20
24 289
43 801
112 578
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Учреждения
дополнительного
образования,
подведомственные
управлению по
физической
культуре и спорту
Учреждения
культуры
Учреждения
здравоохранения
Учреждения
физической
культуры и спорта
Муниципальное
автономное
учреждение
г.Нижневартовска
"Молодежный
центр"
Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
материальнотехнического
обеспечения
деятельности
органов местного
самоуправления
города
Нижневартовска"
Муниципальное
казенное
учреждение
"Нижневартовский
многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг"
1 224,25
1 028,25
196,00
888
373 931,49
364 591,70
344 760,70
19 831,00
25 453
34 215
730,00
667,50
62,50
570
256 869,60
243 404,40
222 169,60
21 234,80
29 323
35 585
5 906,75
710,25
185,00
4491
2 727 509,50
2 703 200,60
362 873,50
184 711,10
38 480
50 160
98,25
82,25
16,00
54
23 805,03
22 699,40
22 467,40
232,00
20 191
35 030
18,25
18,25
18
9 075,72
9 038,95
9 038,95
41 442
41 847
155,00
155,00
154
111 963,34
111 722,39
111 722,39
60 195
60 456
50,00
50,00
49
24 019,79
24 019,79
24 019,79
53 377
54 467
5 011,50
0,00
2 155 616,00
0,00
10.
11.
12.
Муниципальное
казенное
учреждение города
Нижневартовска
"Управление по
делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям"
Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
города
Нижневартовска"
Муниципальное
автономное
учреждение
"Нижневартовский
кадастровый
центр"
ВСЕГО
76,00
76,00
0,00
74
54 765,35
54 371,35
54 371,35
60,00
60,00
0,00
59
59 130,53
59 130,53
59 130,53
21,00
21,00
22
13 270,07
12 727,98
12 622,00
19 232,66
13 744,16
14 696,00
8 588 539,33
8 486 484,61
6 070 619,09
5 011,50
477,00
0,00
2 155 616,00
60 050
61 229
82 126
83 518
105,98
52 659
48 212
260 249,52
37 213
48 122
Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных целевых программ за 2013 год
тыс.рублей
Целевая
статья
1
795 10 00
Утверждено
бюджетной
росписью с
учетом
изменений
Направлено
ГРБС (касса)
Освоено
получателями
(касса)
3
4
5
2 400,00
2 400,00
2 400,00
24,00
24,00
24,00
81,00
81,00
81,00
Развитие молодежного движения "Workout", проведение
мотивационных
спортивных тренировок и соревнований по подтягиваниям и силовым элементам
на пришкольных спортивных площадках для неорганизованной молодежи
60,00
60,00
60,00
Организация и проведение конкурсов мультимедийной презентации, наглядной
агитации "Здоровье-главная ценность" по профилактике наркомании,
токсикомании в подростковой и молодежной среде с привлечением казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нижневартовский
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
30,00
30,00
30,00
Наименование программы (мероприятия)
2
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни
(профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на
2013-2015 годы" всего, в том числе по мероприятиям:
Проведение социологических исследований "Проблемы наркотизации молодежи
города Нижневартовска"
Организация деятельности клуба для подростков "Школа спецкорреспондентов"
с целью создания творческого пространства для реализации способностей в сфере
журналистики и социальной рекламы, направленных на формирование здорового
образа жизни
Организация и проведение конференций, "круглых столов" для родительской и
педагогической общественности по проблемам профилактики наркомании с
привлечением городских общественных организаций
15,00
15,00
15,00
Организация обучающих семинаров по вопросам профилактики
наркомании потребления психоактивных веществ (организация социальнопсихологического сопровождения подростков "Группы риска"
50,00
50,00
50,00
Приобретение и внедрение в общественные учреждения профилактических,
диагностических программ и методик по работе с семьей, детьми и подростками,
в том числе "Группы риска"
100,00
100,00
100,00
Организация изготовления и размещения социальной рекламы, направленной на
формирование здорового образа жизни среди населения города (баннеры на
рекламных конструкциях, создание и прокат на радиостанциях и телевизионных
каналах)
60,00
60,00
60,00
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей,
подростков и молодежи по 8 видам спорта в рамках реализации проекта "Спорт
против наркотиков"
50,00
50,00
50,00
Организация и проведение фестиваля семейного спорта "Быть здоровым здорово" (спортивные состязания среди семейных команд, подростковых клубов
по месту жительства и команд общественных организаций)
30,00
30,00
30,00
Организация и обустройство спортивно-досугового центра по интересам на
территории плоскостного спортивного сооружения "Роллердром" (приобретение,
монтаж и установка модулей роллер-парка с пластиковым покрытием)
1 700,00
1 700,00
1 700,00
120,00
120,00
120,00
Организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя
совокупность мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и
распространения наркомании
795 20 00
795 25 00
Формирование общественного мнения, ориентированного на ведение здорового
образа жизни и негативное отношение к немедицинскому потреблению
наркотиков
80,00
80,00
80,00
Программа
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" всего, в том числе по
мероприятиям:
17 271,83
7 328,46
7 328,46
Мероприятия
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности в организациях бюджетной сферы с участием муниципального
образования
162,22
162,22
162,22
Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности
структуры потребления энергетических ресурсов
21,83
21,83
21,83
Мероприятия,
направленные
на
повышение
уровня
оснащенности
общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды, в том числе
информирование потребителей о требованиях по оснащению общедомовыми и
поквартирными приборами учета (в том числе за жилые и нежилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности в многоквартирных домах,
включенных в Программу, согласно приложению 3 к Программе, а так же
поддержку отдельных категорий граждан на возмещение затрат за установку
общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и воды)
16 587,78
6 645,29
6 645,29
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения:
замена ламп накаливания на светодиодные, замена светильников
500,00
499,12
499,12
Программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы" всего, в том числе
по мероприятиям:
4 670,00
4 494,18
4 494,20
4 147,70
4 143,70
4143,70
202,30
194,48
194,50
Формирование открытой и конкурентной системы финансовой поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Формирование системы консультационной поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций
795 26 00
Создание системы
информационной поддержки и популяризации деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и
добровольческой деятельности
320,00
156,00
156,00
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания
строений, расположенных в поселке СУ-7, СУ-56, Бугульминское УБР
города Нижневартовска, на 2012-2014 годы" всего, в том числе по
мероприятиям:
7 226,50
4 211,93
4 211,93
7 041,50
4 211,93
4 211,93
185,00
0,00
0,00
11 163,02
420,17
420,17
Предоставление субсидии гражданам, проживающим в приспособленных для
проживания строениях
11 163,02
420,17
420,17
Программа "Комплексная программа социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на
2013-2015 годы" всего, в том числе по мероприятиям:
69 670,40
69 566,18
69 566,18
Социальная помощь и социальная поддержка для отдельных категорий граждан
67 319,40
67 284,98
67 284,98
1 910,00
1 840,20
1 840,20
292,00
292,00
292,00
Методическое, нормативно - правовое и информационное обеспечение
пропаганды и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
149,00
149,00
149,00
Программа «Молодежь города Нижневартовска на 2012-2014 годы» всего, в
том числе по мероприятиям:
35 970,92
35 631,33
35 546,34
Предоставление субсидии гражданам, проживающим в приспособленных для
проживания строениях
Ликвидация приспособленных для проживания строений
795 27 00
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания
строений, расположенных в поселках- МУ-15 (СУ-18), АТП-10, Геофизиков,
Энергетиков, СМП-553 города Нижневартовска на 2013 -2015 годы" всего, в
том числе по мероприятиям:
795 28 00
Взаимодействие с общественными объединениями в вопросах защиты прав и
интересов граждан льготной категории
Дополнительные меры социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
795 30 00
Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи
795 32 00
Формирование механизмов повышения качества допризывной подготовки
молодежи
Совершенствование системы выявления и продвижения инициативной и
талантливой молодежи
Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда
Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, стимулирование
социально значимых инициатив молодежи
Создание условий для укрепления института семьи
Создание условий для отдыха и оздоровления детей
Информационное обеспечение реализации молодежной политики
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с
федеральной целевой программой "Жилище" на 2013-2015 годы" всего, в
том числе по мероприятиям:
Предоставление социальной выплаты в виде субсидии молодым семьям,
признанным в установленном порядке участниками подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой
"Жилище" на 2011-2015 годы"
795 34 00
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы» всего, в том числе по
мероприятиям:
Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем
предпринимательстве
Организация и проведение мероприятий с участием субъектов и организаций: в
том числе семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, выставок и иных
занятий, подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация и проведение конкурсов "Предприниматель года"
1 021,00
1 007,82
1 007,20
332,11
332,11
332,11
2 040,00
2 038,32
2 065,00
7 520,00
7 520,00
7 520,00
460,00
460,00
462,40
803,45
22 896,00
898,36
631,12
22 743,60
898,36
631,12
22 757,05
771,46
2 207,20
1 759,89
1 759,89
2 207,20
1 759,89
1 759,89
7 219,00
7 183,20
7 183,20
3 921,72
3 921,72
3 921,72
1 534,00
1 534,00
1 534,00
1 263,28
1 227,48
1 227,48
500,00
500,00
500,00
795 40 00
Программа «Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске
на 2011-2015 годы» всего, в том числе по мероприятиям:
Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города
Модернизация и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения людей о пожаре
Установка противопожарных и отсекающих дверей, люков
Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, ограждений кровли
Огнезащитная обработка конструкций
Ремонт электрооборудования и вентиляции
Замена дверей на эвакуационных выходах
Контроль огнезадерживающих устройств, пожарных кранов, контроль качества и
проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций, демонтаж
и замена сгораемых конструкций
10 573,75
10 529,46
10 529,45
400,00
388,91
388,91
1 508,49
1 508,49
1 508,49
747,00
592,36
1 868,94
1 370,39
1 073,40
747,00
591,64
1 853,28
1 370,38
1 073,39
747,00
591,63
1 853,28
1 370,38
1 073,39
289,86
289,86
289,86
Приобретение (замена) поэтажных планов эвакуации и знаков пожарной
безопасности
265,00
265,00
265,00
Приобретение первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной
защиты
191,46
191,46
191,46
230,62
89,25
158,63
229,07
89,25
158,63
229,07
89,25
158,63
215,25
200,00
200,00
391,00
391,00
391,00
375,50
375,50
375,50
566,60
566,60
566,60
50,20
50,20
50,20
Установка и замена автоматической пожарной сигнализации
Проектирование, монтаж и ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции
Проектирование и монтаж системы дымоудаления
Обеспечение противопожарным водоснабжением, разработка проектно-сметной
документации для обеспечения противопожарным водоснабжением авиационноспортивного комплекса
Техническое обслуживание и текущий ремонт электроосветительных и силовых
сетей и электрооборудования
Монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт установок
автоматического пожаротушения
Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного
оборудования
Аварийное освещение путей эвакуации из зрительного зала
Монтаж вентиляционных коробов в чердачном помещении
Разработка проекта на выполнение работ по изолированию входа от общей
лестничной клетки путем монтажа отдельной вентиляционной линии (подбор
воздуха) тамбура шлюза
795 45 00
795 46 00
144,80
144,80
144,80
45,00
45,00
45,00
Программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на
2013-2015 годы" всего, в том числе по мероприятиям:
400,00
381,60
381,60
Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих путем содействия в получении образования, в том
числе дистанционного
350,00
338,40
338,40
Реализация плана проведения совещаний, конференций, семинаров, "круглых
столов" для муниципальных служащих администрации города
50,00
43,20
43,20
Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в
городе Нижневартовске на 2012-2014 годы" всего, в том числе по
мероприятиям:
12 487,15
5 350,75
5 350,75
100,00
79,87
79,87
Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в
наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах
массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для
контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация
имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих
функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного
движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил
дорожного движения (в том числе о санкциях за их нарушение) с целью
исключения детского дорожно-транспортного травматизма
12 104,15
4 987,88
4 987,88
Создание общественных формирований правоохранительной направленности
(общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские
патрули, молодежные отряды и т.д.), материального стимулирования граждан,
участвующих в охране общественного порядка, пресечения преступлений и иных
правонарушений
33,00
33,00
33,00
Проведение городских конкурсов профессионального
безопасности дорожного движения среди водителей
мастерства
по
795 48 00
Укрепление материально-технической базы действующего отряда юных
инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования
50,00
50,00
50,00
Организация
изготовления
и
распространения
памяток,
буклетов,
информационных листков, плакатов по пропаганде и соблюдению правил
безопасности дорожного движения, рассчитанных на детскую, юношескую
аудиторию
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
3 075,00
2 294,22
2 294,22
1 425,00
1 106,08
1 106,08
Предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство городских
лесов, обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров,
патрулирование городских лесов)
850,00
410,33
410,33
Пропаганда охраны, защиты городских лесов (видеоролики, наружная реклама,
печатная продукция, услуги рекламопроизводителей, рекламораспространителей)
200,00
199,07
199,07
Проведение смотра-конкурса "Наш друг светофор" в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования
Проведение соревнования "Безопасное колесо" среди общеобразовательных
учреждений города. Участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо"
Программа
"Оздоровление
экологической
обстановки
в
городе
Нижневартовске в 2011-2015 годах" всего, в том числе по мероприятиям:
Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на
земельных участках, право собственности на которые не разграничено
Обеспечение санитарной безопасности в лесах (лесопатологические
обследования, локализация и ликвидация очагов вредных организмов)
Организация и проведение акции "Зеленый город"
Организация и проведение массовых экологических мероприятий, конкурсов, в
том числе ежегодной международной акции "Спасти и сохранить"
50,00
50,00
50,00
100,00
99,85
99,85
300,00
280,33
280,33
Организация и проведение городского конкурса по освещению проблем охраны
(состояния) окружающей среды города Нижневартовска в средствах массовой
информации
150,00
148,56
148,56
795 52 00
795 55 00
795 57 00
Программа
«Развитие агропромышленного комплекса на территории
города Нижневартовска на 2013-2015 годы" всего, в том числе по
мероприятиям:
2 000,00
1 960,00
1 960,00
Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаро-производителям
на возмещение части затрат за счет средств бюджета города на приобретение
оборудования, репродуктивного поголовья, содержание маточного поголовья
коров, овцематок
1 600,00
1 560,00
1 560,00
Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное
предприятие»
400,00
400,00
400,00
Программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения в городе Нижневартовске на 2012-2014
годы" всего, в том числе по мероприятиям:
5 000,00
4 829,79
4 829,79
Улучшение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города
и перемещения внутри зданий (проектирование пандусов, устройство пандусов;
приобретение: специальной ученической мебели для детей-инвалидов с
нарушением
опорно-двигательного
аппарата,
звуковых
маяков
для
слабовидящих, световых сигналов; установка: подъемных гусеничных устройств
для перевозки кресел-колясок, поручней, кронштейнов, специальных санузлов и
душевых кабин)
4 107,27
3 938,26
3 938,26
Создание равных возможностей доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к услугам учреждений социальной инфраструктуры города
(приобретение специального оборудования для доступа аудиокниг на флешкартах, предназначенных для прослушивания на тифлофлешплеере, говорящих
книг на СD, крупнопечатных изданий и пособия "Электронная книга 7",
экскурсионного оборудования, макетов экспонатов с возможностью визуального
и тактильного восприятия, интерактивной доски с компьютером)
892,73
891,53
891,53
Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014
годы" всего, в том числе по мероприятиям:
86 855,60
57 332,64
57 332,63
Оснащение образовательных организаций современными средствами для
обеспечения комплексной безопасности и создание комфортных условий для
осуществления образовательного процесса
6435,79
857,16
857,16
23251,81
22946,12
22946,11
304,02
304,02
304,02
46613,83
23118,41
23118,41
3402,00
3258,86
3258,86
815,80
815,80
815,80
750,00
750,00
750,00
62,48
62,48
62,48
Организация, проведение муниципальных этапов и
участие в окружных
интеллектуальных и творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы, слеты,
форумы, конференции, научные сессии, фестивали, социальные проекты,
практические занятия, акции творческого развития способностей детей)
2707,26
2707,26
2707,26
Организация, проведение научной сессии "Школа одаренных детей"
1000,00
1000,00
1000,00
Проведение, организация и участие в конкурсах профессионального мастерства,
повышение престижа и значимости педагогической профессии
825,91
825,83
825,83
Организация и проведение педагогических совещаний, конференций, форумов,
семинаров (лекции, практикумы, тренинги, круглые столы, консультации)
686,70
686,70
686,70
30 887,86
22 859,37
22 859,37
20 607,86
17 579,44
17 579,44
Проведение ремонтных работ в зданиях и сооружениях образовательных
организаций
Оснащение пищеблоков общеобразовательных организаций в соответствии с
современными нормами организации здорового питания
Проведение ремонтных работ в зданиях и сооружениях образовательных
организаций
Переоборудование помещений
и
материально-техническое
оснащение
дополнительных
групп
на
базе
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательной организации
Участие в окружных спортивных соревнованиях школьников "Президентские
состязания"
Проведение торжественного награждения выпускников золотыми и серебряными
медалями "За особые успехи в учении"
Организация встречи выпускников, награжденных золотыми медалями «За
особые успехи в учении», с Губернатором ХМАО – Югры
795 60 00
Программа "Электронный Нижневартовск (2010-2013 годы)" всего, в том
числе по мероприятиям:
Обновление рабочих мест парка компьютерной техники
795 61 00
Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного)
5 280,00
5 279,93
5 279,93
Представление информации муниципальных организаций в сети Интернет
Защита информации
Программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории
города Нижневартовска на 2012-2015 годы" всего, в том числе по
мероприятиям:
1 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 445,87
12 445,79
12 445,79
293,81
293,80
293,80
1 119,10
1 119,08
1 119,08
685,10
685,05
685,05
5 000,00
0,00
0,00
3 325,00
3 325,00
3 325,00
7 022,86
7 022,86
7 022,86
124 929,86
104 912,84
104 912,84
15 747,96
13 462,51
41 849,61
34 920,22
18 466,56
69,00
414,00
14 076,75
13 428,81
34 201,44
27 480,92
15 242,51
68,41
414,00
14 076,75
13 428,81
34 201,44
27 480,92
15 242,51
68,41
414,00
Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования города
Нижневартовска
Модернизация информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности города Нижневартовска
Выполнение инженерных изысканий территории озера Комсомольское
Выполнение инженерных изысканий территории Старого Вартовска (I очередь
строительства)
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории Восточного
планировочного района (IV очередь строительства)
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории озера
Комсомольское
795 63 00
Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города
Нижневартовска на 2009-2013 годы" всего, в том числе по мероприятиям:
Дорожное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Дошкольное образование
Культура
Физическая культура и спорт
795 64 00
795 66 00
Программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для
проживания, в городе Нижневартовске, в 2009-2015 годах" всего, в том числе
по мероприятиям:
Приобретение жилья
Снос домов, непригодных для проживания
Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе
Нижневартовске на 2012-2014 годы" всего, в том числе по мероприятиям:
110 568,39
94 400,69
94 400,69
101 448,39
9 120,00
92 235,40
2 165,29
92 235,40
2 165,29
2 000,00
1 904,21
1 904,21
Организация работы по созданию и прокату видеороликов социальной рекламы,
формирующей уважительное отношение к представителям различных
национальностей, проживающих в городе, направленной на укрепление
позитивного имиджа Нижневартовска как территории дружбы народов
145,00
140,00
140,00
Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, тренингов
для специалистов администрации города, учреждений культуры и спорта по
обучению принципам, методам, формам работы в сфере профилактики
экстремистской деятельности, формированию толерантной среды
200,00
199,98
199,98
Организация социологического исследования по вопросам межнациональных
отношений в школьной среде для выявления группировок по национальному
признаку, принятия мер быстрого реагирования с целью повышения уровня
культуры межнационального общения в современной школе
130,00
80,00
80,00
Организация и проведение семинаров, конференций, тренингов для специалистов
учреждений здравоохранения, культуры и спорта по обучению принципам,
методам, формам работы в сфере профилактики терроризма
300,00
260,00
260,00
Организация работы по подготовке и изготовлению аудио- и видеоматериалов по
действиям граждан в условиях угрозы или совершенного террористического акта
для информирования населения на объектах с массовым пребыванием людей
100,00
99,49
99,49
Организация работы по подготовке и выпуску информационно-справочных
материалов
(памяток,
брошюр)
по
профилактическим
мерам
антитеррористического характера, а также действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций
50,00
50,00
50,00
Проведение
культурно-досуговых
и
образовательных
мероприятий,
направленных на воспитание толерантности на базе подростковых клубов по
месту жительства
170,00
170,00
170,00
Проведение в общеобразовательных учреждениях города конкурсов и
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание
культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма: - конкурс
детских плакатов, рисунков, компьютерных презентаций "Народы нашего
города"
50,00
50,00
50,00
Разработка и выпуск информационных буклетов и листовок, содержащих
информацию о порядке приёма ребенка в общеобразовательное учреждение
города
10,00
10,00
10,00
Организация и проведение конференций, семинаров, практических занятий,
тренингов для педагогов образовательных учреждений города по вопросам
формирования установок неприятия террористических идей мировоззрения в
среде обучающихся, проблемам профилактики террористических проявлений.
Содействие повышению уровня компетенции преподавательского состава в
вопросах профилактики терроризма
350,00
350,00
350,00
Создание и систематическое
антитеррористической тематике
150,00
150,00
150,00
Организация и проведение спортивных соревнований среди национальнокультурных организаций, направленных на создание благоприятной атмосферы
межэтнического взаимодействия, в том числе по национальным видам спорта
40,00
40,00
40,00
Разработка и реализация проекта комплекса мероприятий для детей мигрантов
"Ты нам нужен!"
50,00
50,00
50,00
Комплекс мероприятий по профилактике экстремистской деятельности,
недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии "Нет экстремизму и ксенофобии" (медиауроки, видеолектории, "круглые столы",
беседы, дискуссии и др.)
115,00
115,00
115,00
обновление
информационных
уголков
по
Укрепление толерантности и профилактика экстремистской деятельности в
молодежной среде
Подготовка и выпуск информационно-справочных материалов, памяток по
профилактике экстремистской деятельности
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
90,00
90,00
90,00
50,00
49,74
49,74
564 022,35
452 196,70
452 111,71
227 365,30
227 315,25
227 250,27
219 169,96
219 169,96
219 104,98
8 195,34
8 145,29
8 145,29
216 153,46
215 013,14
214 975,95
198 338,88
198 338,88
198 301,68
17 814,58
16 674,26
16 674,27
21 270,84
20 570,84
20 570,84
18 675,99
18 675,99
18 675,99
2 594,85
1 894,85
1 894,85
135 948,52
134 568,23
134 563,21
125 581,33
125 581,33
125 576,31
10 367,19
8 986,90
8 986,90
575 943,31
574 224,54
569 922,43
546 737,59
546 717,18
543 605,19
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
796 10 00
796 20 00
796 30 00
796 40 00
796 50 00
Программа "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и
школах искусств в городе Нижневартовске в 2013-2015 годах"
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Программа "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске в
2013-2015 годах"
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Программа "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска в
2013-2015 годах"
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Программа "Организация библиотечного обслуживания населения города
Нижневартовска в 2013-2015 годах"
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Программа "Дополнительное образование в спортивных школах города
Нижневартовска на 2013-2015 годы"
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
796 60 00
796 70 00
Субсидии на иные цели
Программа "Организация занятий физической культурой и массовым
спортом в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог на 20112013 годы"
29 205,72
27 507,36
26 317,24
42 205,25
42 183,54
41 561,39
40 974,75
40 974,75
40 396,45
1 230,50
1 208,79
1 164,94
704 767,42
679 463,39
679 463,39
553 256,00
530 244,38
530 244,38
82 671,42
82 618,06
82 618,06
68 840,00
66 600,95
66 600,95
Программа "Дошкольное, общее и дополнительное образование в городе
Нижневартовске на 2013-2015 годы"
6 062 131,42
6 022 362,17
6 022 423,63
Дошкольное образование
Обеспечение функционирования сети дошкольных учреждений
2 644 506,46
2 632 312,56
2 633 241,42
2 621 047,52
2 633 415,97
2 621 222,07
2 504 682,54
2 504 682,54
2 504 875,57
127 630,02
12 193,90
116 364,98
12 193,90
116 346,50
12 193,90
12 193,90
12 193,90
12 193,90
12 193,90
3 417 624,96
325 012,61
12 193,90
3 389 120,75
319 492,00
12 193,90
3 389 007,66
319 493,81
220 071,78
220 071,78
220 073,59
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования город Нижневартовск
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
796 92 00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии на иные цели
Общее образование
Обеспечение функционирования сети общеобразовательных учреждений
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
104 940,83
99 420,22
99 420,22
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
2 845 215,25
2 824 274,56
2 824 159,66
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет
средств федерального бюджета
Субсидии на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет
средств бюджета автономного округа
Субсидии на иные цели
Обеспечение функционирования сети учреждений дополнительного
образования
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ
2 845 215,25
2 824 274,56
2 824 159,66
2 618 173,25
2 597 301,75
2 597 186,85
227 042,00
226 972,81
226 972,81
28 742,10
28 742,10
28 742,10
28 742,10
28 742,10
28 742,10
7 868,70
7 842,52
7 842,52
7 868,70
7 842,52
7 842,52
210 786,30
208 769,57
208 769,57
201 578,70
201 578,70
201 578,70
9 207,60
7 985 785,52
8 549 807,87
7 190,87
7 915 701,10
8 367 897,80
7 190,87
7 910 731,11
8 362 842,82