Ведомственная целевая программа &quot

Приложение №1
Утвержден
Постановлением
Главы администрации
МО «Улаганский район»
от _____________ № _____
Ведомственная целевая программа
«Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2013-2015 гг.»
Паспорт муниципальной ведомственной программы
Наименование муниципальной программы
Наименование подпрограммы
муниципальной программы
Наименование ведомственной целевой
программы функционирования
Наименование разработчика ведомственной
целевой программы
Цель и задачи ведомственной целевой
программы
Целевые показатели ведомственной
целевой программы
«Экономическое развитие МО «Улаганский
район»»
Развитие малого и среднего
предпринимательства МО «Улаганский
район на 2013-2015 гг.»
Создание и развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2013-2015 гг.
Администрация МО «Улаганский район»,
управление по экономике и бюджетному
планированию МО «Улаганский район»
Цель. Обеспечение и развитие
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства на 20132015 гг.
Задача 1. Создание и развитие
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Задача
2.
Повышение
уровня
информационной доступности субъектов
малого и среднего предпринимательства;
1) Показатели цели: Прирост оборота
продукции и услуг, производимых малыми
предприятиями, в том числе
микропредприятиями и индивидуальными
предпринимателями
2) Показатели задачи 1, направленные на
достижение цели:
3) Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
господдержку через инфраструктуру
поддержки субъектов малого среднего
предпринимательства
Показатели задачи 2, направленные на
достижения цели:
Снижение среднего числа обращений
Характеристика программных мероприятий
ведомственной целевой программы
Сроки реализации ведомственной целевой
программы
Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы
Ожидаемые и конечные результаты
реализации программы
представителей бизнес-сообщества в орган
местного самоуправления для получения
информации
Программные мероприятия направлены
на:
а) пропаганда через
средства
массовой информации и организация
исследований
б) организация мероприятий с СМСП
(круглые столы, семинары)
2013-2015 годы.
Объём финансирования программы за
счёт
средств
местных
бюджетов
(справочно) составит 115 тыс. рублей на
весь срок её реализации, в том числе:
2013 год - 15 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 100 тыс. рублей.
В результате реализации программы к 2015
году целевые показатели достигнут
следующих значений:
- количество малых и средних предприятий
на 10 тыс. населения 162 ед.;
-средняя численность работников
списочного состава (без внешних
совместителей) малых предприятий (без
микропредприятий) 135 чел.
-количество вновь созданных СМСП ед.25
ед.;
Прирост оборота продукции и услуг,
производимых малыми предприятиями, в
том числе микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями
составит 6,1%.
Доля СМСП, получивших господдержку
через
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства
от
общего
количества
СМСП
получивших
господдержку возрастет до 65%.
среднего числа обращений представителей
бизнес-сообщества в орган местного
самоуправления для получения
информации снизится до 10%
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля
1999 № 39 –ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209 – ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом
Республики Алтай от 26 июня 2001 года № 23-11 «О государственной поддержке малого
предпринимательства Республики Алтай», Указом президента РФ № 797 от 15 мая 2008 года «О
неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении
предпринимательской деятельности», Постановлением Правительства Республики Алтай от 19
августа 2010 года № 183 «О порядке предоставления государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории
Республики Алтай ».
Актуальность разработки Программы обусловлена, прежде всего, необходимостью
обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на
основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки на районном
уровне.
Предметом регулирования целевой Программы является выполнение комплекса
мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательской
деятельности и повышение информационной доступности СМСП в МО «Улаганский район».
В настоящей Программе используются термины, определенные федеральным законом от
24 июля 2009 года № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Инфраструктура поддержки предпринимательства - система коммерческих и
некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд при реализации федеральных, региональных и муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), обеспечивающих
условия для создания СМСП, и оказания им поддержки.
Инфраструктура поддержки предпринимательства включает в себя также центры и
агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды
поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды,
фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды, микрофинансовые организации и
закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для СМСП, технопарки,
научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центр кластерного
развития, палаты и центры ремесел, центр субконтрактации, маркетинговые и учебно-деловые
центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные
центры и иные организации.
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен
краткий анализ исходного состояния развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в МО «Улаганский район».
В 2013 году зарегистрировано 76 микро- и малых предприятий, в том числе 4 малых
предприятий, 48 микропредприятий, 1 средние предприятия (в 2012г. 80 микро- и малых
предприятий, в том числе 5 малых предприятий, 57 микропредприятий). По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года произошло общее уменьшение на 5%, что связано с
прекращением микропредприятий.
По итогам 2013 года в районе деятельность осуществляют 412 индивидуальных
предпринимателя, снижение на 21,1% (110 ИП), уменьшение показателя происходит за счет
увеличения страховых взносов в 2013 году.
Среднесписочная численность работников малых предприятий, не включая
микропредприятия (без внешних совместителей) составила 50 чел. (в 2012 году - 57 чел.), что
ниже аналогичного периода 2012 года на 12,3%.
Оборот малых предприятий за январь- декабрь 2013г. составил 27,8 млн. руб. (32,3 млн.
руб. в 2012 году) снижение на 13,9 %.
Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2013 года составил 252,0 млн.руб.
Темп роста составил 101,5%.
Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в районе рассматривается Администрацией МО «Улаганский
район» в качестве одного из основных факторов обеспечения социально-экономического
благополучия района, роста валового регионального продукта, повышения жизненного уровня
и занятости населения в районе.
Начиная с 2008 года поддержка малого и среднего предпринимательства в районе
осуществляется на основе муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого,
среднего предпринимательства и туризма в МО «Улаганский район» на 2008 -2012 годы».
Программа является логическим продолжением предыдущих программ развития малого
и среднего предпринимательства в районе, учитывает результаты их реализации.
На сегодняшний день в районе сформирована базовая система государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства, представляющая собой комплекс
правовых, организационных и финансовых механизмов.
Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках реализации
Программы проводят мероприятия, направленные на:
Информационное обеспечение деятельности СМСП;
популяризацию предпринимательской деятельности.
Комплексный характер взаимосвязанных проблем в сфере малого и среднего
предпринимательства в районе определяет в качестве единственно возможного программноцелевой метод их решения, предполагающий увязку в рамках единой Программы мероприятий
по целям, содержанию работ, их исполнителям и ресурсам. В противном случае даже при
неполном решении проблем по отдельности суммарные затраты на это значительно превысят
те, которые потребовались бы при комплексном решении той же группы проблем.
Комплексный характер взаимосвязанных проблем в секторе малого и среднего
предпринимательства определяет в качестве единственно возможного программно-целевой
метод их решения, предполагающий увязку в рамках единой программы множества
мероприятий по целям, содержанию работ, их исполнителям и ресурсам. Решение проблем по
отдельности потребовало бы значительно больших затрат, чем при решении той же группы
проблем комплексным образом.
Использование программно-целевого метода позволит:
проводить единую политику по поддержке субъектов малого
и среднего
предпринимательства;
консолидировать и эффективно управлять бюджетными средствами;
обеспечить высокую бюджетную эффективность расходов на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства;
обеспечить координацию деятельности организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
использовать единые принципы управления на всех направлениях и этапах
проектирования и реализации Программы;
повысить качество и обоснованность управленческих решений;
обеспечить объективный контроль реализации программы в соответствии с четко
обозначенными количественными критериями достижения цели и целевыми индикаторами
выполнения программы;
получить значительный мультипликативный эффект не только в охватываемых
программой сферах, но и в других секторах экономической деятельности и в экономике в
целом, который во многом определяется комплексностью решаемых проблем и превосходит
сумму результатов отдельных мероприятий программы.
Вместе с тем, к числу потенциальных рисков при использовании программно-целевого
метода следует отнести возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования
программных мероприятий, что может негативно отразиться на возможности их реализации в
запланированном объеме и, как следствие, на полноте и своевременности достижения
поставленных целей.
Риски, связанные с реализацией мероприятий Программы, и способы их минимизации
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Риски, связанные с реализацией
мероприятий Программы, и способы их минимизации
Содержание рисков
Способы минимизации рисков
№
п/п
1
Внесение
изменений
в
федеральное законодательство и
законодательство
Республики
Алтай
в
части
вопросов
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
2
Ограниченность
средств
бюджета МО «Улаганский район»
на
реализацию
мероприятий
Программы.
3
Утрата
актуальности
мероприятий Программы
4
Недостаточная
информированность
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в районе о
возможности
и
порядке
получения
государственной
поддержки и целесообразности
мероприятий Программы.
Мониторинг планируемых изменений
федерального
законодательства
и
законодательства
Республики
Алтай
и
внесение изменений в нормативно правовые
акты администрации МО «Улаганский район»,
связанные с реализацией Программы.
Участие в конкурсах, проводимых
Министерством
туризма
и
предпринимательства РА, на предоставление
субсидий из федерального, республиканского
бюджетов. Определение приоритетов для
первоочередного
финансирования
мероприятий Программы.
Анализ эффективности мероприятий
Программы.
Перераспределение
средств
бюджета МО «Улаганский район» между
мероприятиями Программы.
Постоянное информирование субъектов
малого и среднего предпринимательства в
районе о мероприятиях Программы с
использованием
средств
массовой
информации,
сети
Интернет,
сайт
администрации МО «Улаганский район».
Учитывая комплексный характер целей политики администрации МО «Улаганский
район» в области развития малого и среднего предпринимательства и соотношение возможных
рисков при различных методах их достижения, выбор программно-целевого метода
представляется обоснованным.
2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной ведомственной целевой
программы функционирования
Целью Программы являются обеспечение и развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 гг.
Показатели цели: Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми
предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями
Показатели задачи 1, направленные на достижение цели:
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших господдержку
через инфраструктуру поддержки субъектов малого среднего предпринимательства
Показатели задачи 2, направленные на достижения цели:
Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган
местного самоуправления для получения информации
Срок реализации программы с 2013 по 2015 годы.
3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.
Внедрение развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Улаганский район»
будет способствовать экономическому росту и увеличению занятости населения в реальном
секторе экономики.
Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в
приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по
годам.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач
Программы:
Единиц
а
Порядок (формула) расчета
Периодич
измерен
целевого показателя
ность
ия
Цель: Обеспечение и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2013-2015 гг.
№
п/п
Наименование
целевого показателя
1.4) Прирост оборота
продукции и услуг,
производимых малыми
предприятиями, в том
числе
микропредприятиями и
индивидуальными
предпринимателями
Администрация МО
«Улаганский район»
тыс.руб.
годовая
Задача 1: Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
2
Увеличение количества
Администрация МО
инфраструктурных
«Улаганский район»
ед.
годовая
объектов поддержки
предпринимательства
3
Доля СМСП,
получивших
господдержку через
Количество СМСП получивших
инфраструктуру
поддержку через инфраструктуру/
ежекварта
поддержки
%
количество СМСП получивших
льно
предпринимательства
поддержку через Администрацию
от общего количества
МО «Улаганский район*100%
СМСП получивших
господдержку
Задача 2. Повышение информационной доступности субъектов малого и среднего
предпринимательства
№
п/п
4
Наименование
целевого показателя
Количество СМСП
получивших
консультации
Единиц
а
измерен
ия
Порядок (формула) расчета
целевого показателя
ед.
Количество СМСП получивших
консультационные услуги.
Периодич
ность
ежекварта
льно
4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение
конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам,
исполнителям и срокам исполнения.
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий
представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий.
1.
Система программных мероприятий Программы состоит из следующих
мероприятий:
1)
Организация проведения пропаганды через средства массовой информации и
организация исследований;
2)
Организация проведения мероприятий с СМСП (круглых столов, семинаров,
съездов);
3)
Обеспечение информационно -аналитическими материалами о развитии малого и
среднего
предпринимательства на районных, межрайонных,
межрегиональных и
международных мероприятиях Подготовка и издание информационно-справочных пособий для
предпринимателей. Подготовка и издание
ежегодного буклета с информацией об
инфраструктуре поддержки СМСП;
Программные мероприятия с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов и
источников финансирования по годам реализации Программы представлены в приложении N 2
к настоящей Программе.
5. Социальные, экономические последствия реализации Программы.
Общая оценка вклада Программы в достижение цели муниципальной программы .
Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие результаты:
- бюджетная эффективность: увеличение налоговых поступлений в бюджет МО «Улаганский
район» от осуществления предпринимательской деятельности до 10% ежегодно;
- социальная эффективность: увеличение количества рабочих мест (до 100 рабочих мест
ежегодно), которые будут заняты жителями района;
- экономическая эффективность: ежегодное увеличение доли продукции, произведенной
субъектами малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте до 0,3
процентов ежегодно.
Ожидаемая экономическая эффективность выражается в дополнительных налоговых
поступлениях в бюджетную систему от доходов граждан, нашедших работу при содействии
службы занятости
VI. Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем средств на реализацию Программы составит 115 тыс. рублей из средств
местного бюджета, в том числе:
2013 год - 15 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 100 тыс. рублей.
Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2
«Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного
результата их реализации».
Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена
в приложении № 3.
6. Система управления реализацией Программы
Администрация МО «Улаганский район» осуществляет функции главного
распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на ее реализацию, обеспечивает
своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий
Программы.
Механизм управления реализацией Программы и отдельных ее мероприятий, включая
мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом
реализации мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение
предложений по корректировке Программы определяется - управлением по экономике и
бюджетному планированию администрации МО «Улаганский район» (далее - управление) и
предусматривают проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение
Программы.
Управление по экономике и бюджетному планированию администрации МО
«Улаганский район» готовит бюджетные заявки на выделение ежегодных ассигнований для
финансирования настоящей Программы из бюджета МО «Улаганский район».
Управление несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий
Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий
Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на
реализацию Программы;
согласовывает с исполнителями мероприятий Программы возможные сроки выполнения
мероприятий Программы, объемы и источники ее финансирования;
ежегодно уточняет целевые индикаторы Программы и затраты по мероприятиям
Программы в целом, а также механизм реализации Программы;
представляет в установленном порядке отчет о ходе реализации Программы в целом;
осуществляет в установленном порядке конкурсный отбор субъектов малого и среднего
предпринимательства по курируемым мероприятиям Программы в целях оказания им
государственной поддержки и заключает соответствующие договоры;
осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд в целях выполнения мероприятий Программы в соответствии с
Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и заключает государственные
контракты (договоры), иные договоры гражданского правового характера, контролирует их
исполнение, ведет приемку выполненных работ (оказанных услуг).
осуществляет корректировку Программы, в том числе включение в нее новых
мероприятий, а также продление срока ее реализации;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о выполнении курируемого
мероприятия Программы.
Исполнители мероприятий Программы:
Управление по экономике и бюджетному планированию администрации МО «Улаганский
район»;
субъекты малого и среднего предпринимательства, определяемые на конкурсной основе;
организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за реализацию
соответствующих мероприятий Программы, а также за целевое и эффективное использование
средств, предусмотренных на их реализацию.
Ожидаемые конечные результаты реализации
ведомственной целевой программы
№
п/п
Наименование Едини
Значение целевых показателей ВЦП
Источник
цели, задачи и
ца
информации
2012 год
2013
Плановый период
целевых
измере (факт)
(оценка 2014 2015 2016
показателей
ния
)
год
год
год
ведомственной
целевой
программы
(далее – ВЦП)
Цель: Обеспечение и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2013-2015 гг.
Прирост оборота
%
121,2
86,1
104,8 104,7 104,7
УФНС по
продукции и
Республике
услуг,
Алтай,
производимых
Межрайонные
малыми
ИФНС
предприятиями,
в том числе
микропредприят
иями и
индивидуальным
и
предпринимател
ями
Задача 1. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
1.1
1.2
1.3
Количество
малых и средних
предприятий на
10 тыс.
населения
Количество
вновь созданных
СМСП
ед.
0,5
0,4
0,5
0,51
0,5
Алтайстат по
РА
ед.
36
14
25
35
40
Доля
среднесписочно
й численности
(без внешних
совместителей)
малых и средних
предприятий в
%
12,062
12,062
Администрация
МО
«Улаганский
район»
Алтайстат по
РА
12,29 12,38 12,52
7
3
2
среднесписочно
й численности
работников (без
внешних
совместителей)
всех
предприятий и
организаций
Задача 2. Повышение уровня информационной доступности субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Снижение
ед
120
150
100
80
50
Данные
среднего числа
Управления по
обращений
экономике и
представителей
бюджетному
бизнеспланированию
сообщества в
МО
орган местного
«Улаганский
самоуправления
район»
для получения
информации.