УТВЕРЖДЕНА
решением Городищенской городской
Думы
от «____» _________ 2012 г. №_____
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ Городищенского городского
поселения на 2013-2020 годы
2012г.
Программный документ
Раздел
1.
1.1.
Раздел
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
Паспорт программы
Введение
Характеристика существующего состояния
коммунальной инфраструктуры
Краткий анализ существующего состояния систем
ресурсоснабжения
Краткий анализ существующего состояния системы
водоснабжения
Краткий анализ существующего состояния системы
водоотведения
Краткий анализ существующего состояния системы
теплоснабжения
Краткий анализ существующего состояния системы сбора
и вывоза ТБО
Краткий анализ состояния установки приборов учета и
энергоресурсосбережения у потребителей
Раздел Перспективы развития муниципального образования
3. и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. Перспективные показатели развития муниципального
образования
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Раздел Целевые показатели развития коммунальной
4. инфраструктуры
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных
услуг
4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и
перспективной нагрузки по видам коммунальных
ресурсов
4.3. Показатели качества поставляемого коммунального
ресурса
4.4. Показатели степени охвата потребителей приборами
учета
4.5. Показатели надежности по каждой системе
ресурсоснабжения
4.6. Показатели эффективности производства и
транспортировки ресурсов
4.7. Показатели эффективности потребления коммунальных
ресурсов
Раздел
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Программа инвестиционных проектов,
обеспечивающих достижение целевых показателей
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Программа инвестиционных проектов по сбору и вывозу
ТБО
5.5. Программа установки приборов учета в многоквартирных
домах
5.6. Программа реализации энергосберегающих мероприятий
в многоквартирных домах, уличном освещении
Раздел Источники инвестиций, тарифы и доступность
6. программы для населения
6.1. Объемы и источники инвестиций проектов
Анализ динамики уровней тарифов, платы (тарифа) за
6.2.
подключение
(присоединение)
6.3. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы,
расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии
Раздел Управление программой
7.
7.1. Ответственный за реализацию программы
7.2. Порядок и сроки корректировки программы
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Схемы сетей
1. Водоснабжение
Схема №1 «Существующие и перспективные сети
водоснабжения»
Схема № 2 «Резервы и дефициты по зонам действия
источников водоснабжения».
Схема № 3 «Схема износа сетей водоснабжения»
2.Водоотведение
Схема № 1 «Существующие и перспективные сети
водоотведения»,
Схема № 2 « Схема сетей водоотведения, отражающая
износ сетей»
3.Теплоснабжение
Схема № 1 «Существующие сети теплоснабжения»
Схема № 2 «Зона удовлетворения спроса тепловых сетей»,
Схема № 3 «Схема износа сетей теплоснабжения»
Раздел 1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы
Заказчик
Программы
Разработчики
Программы
Исполнители
мероприятий
Программы
Цели
Программы
Задачи
Программы
Программа комплексного развития
 Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса»;
 Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 06.12.2011 №204 «О разработке
программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований»;
 Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
 Федеральноый закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Администрация Городищенского городского поселения
Администрация Городищенского городского поселения
Администрация Городищенского городского поселения,
организации коммунального комплекса
 Обеспечение
устойчивого развития коммунальных
систем и объектов в соответствии с потребностями
жилищного и промышленного строительства;
 Повышение качества производимых для потребителей
коммунальных услуг;
 Улучшение экологической ситуации на территории
Городищенского городского поселения.
 Модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
 Повышение эффективности управления объектами
системы коммунальной инфраструктуры;
 Перспективное планирование развития систем
коммунальной инфраструктуры;
 Стабилизация и снижение удельных затрат в структуре
тарифов и ставок оплаты стоимости коммунальных услуг
при сохранении (повышении) качества предоставления
услуг и устойчивости функционирования систем
коммунальной инфраструктуры Городищенского
городского поселения;
 Выполнение мероприятий по совершенствованию
механизмов энергосбережения и повышения
энергоэффективности систем коммунальной
инфраструктуры Городищенского городского поселения;
 Повышение инвестиционной привлекательности систем
коммунальной инфраструктуры Городищенского
городского поселения;
 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов
систем коммунальной инфраструктуры и потребителей
Сроки и этапы
реализации
Программы
Важнейшие
целевые
показатели
Программы
Срок реализации программы - 8 лет.
1. Обеспечение вновь строящихся зданий коммунальными
ресурсами
2. Обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с
требованиями нормативных документов
3. Оснащение приборами учета всех многоквартирных домов к
1.07.2013 года на 100%.
4. Повышение эффективности работы котельных (сокращение
удельного расхода топлива)
5. Повышение эффективности системы водоснабжения
(сокращение потерь в сетях)
6. Повышение эффективности системы водоотведения
(сокращение удельного расхода электроэнергии)
Объем финансирования
Программы
составляет 994,278
млн.руб.,
в т.ч. за счет:
 Средств областного бюджета – 321,045 млн. руб.
Объемы и
источники
 Средств местного бюджета – 64 млн. руб.
финансирования
 Внебюджетных источников – 609,233 млн. руб.
Программы
Объем финансирования комплексной программы за счет
средств местного бюджета ежегодно будет уточняться исходя из
возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.
Контроль за
исполнением
Программы
Программа реализуется на территории Городищенского
городского поселения. Координатором Программы является
администрация Городищенского городского поселения.
Реализация мероприятий предусмотренных Программой,
осуществляется администрацией Городищенского городского
поселения.
Для
оценки
эффективности
реализации
Программы
администрацией Городищенского муниципального района
будет проводиться ежегодный мониторинг.
Контроль за исполнением Программы осуществляют
администрация Городищенского городского поселения _ в
пределах своих полномочий в соответствии с действующим
законодательством на территории РФ.
1.1. Введение
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на
территории Городищенского городского поселения на 2013 - 2020 годы (далее
Программа) – это программа строительства и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в
соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства,
повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг),
улучшение экологической ситуации на территории Городищенского городского
поселения.
Перспективный период, на который разрабатывается Программа, приближен к
периоду, на который разработаны документы территориального планирования. При
этом выделен период с 2013 по 2020 годы.
При разработке Программы проведена проверка доступности для граждан
стоимости всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной
Программы. Для этого в составе Программы сделан прогноз стоимости всех
коммунальных ресурсов и запланировано осуществлять проверку прогнозного
совокупного платежа населения за коммунальные услуги на соответствие критериям
доступности.
В Программе определены затраты на реализацию мероприятий Программы,
эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий Программы и
источники инвестиций для реализации мероприятий.
Программа разработана в отношении систем снабжения всеми ресурсами,
которые используются для предоставления коммунальных услуг (электроэнергия,
тепло на отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газ).
Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по
разработке инвестиционных программ организациям коммунального комплекса по
развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом
для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по
модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Дает
объективную картину состояния и перспективы развития инженерной
инфраструктуры Городищенского городского поселения для потенциальных
инвесторов.
Программа разработана в составе следующих документов:
 Программный документ;
 Обосновывающие материалы к программному документу» (далее –
Обосновывающие материалы).
Раздел 2.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Институциональная структура
2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения
Сфера коммунального хозяйства является наиболее важной составляющей в
жизнеобеспечении граждан и включает такие основные направления деятельности,
как теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
В состав организаций коммунального комплекса Городищенского городского
поселения входят предприятия и организации, занимающиеся производством и
передачей тепловой энергии, водоснабжением и водоотведением, сбором и вывозом
твердых бытовых отходов.
В последние годы для Городищенского городского поселения привлечение
инвестиций в коммунальное хозяйство, характеризуется не столько развитием
инженерной инфраструктуры, сколько необходимостью в ее капитальном ремонте и
модернизации. Такая потребность обуславливается, в первую очередь, постоянно
растущим уровнем износа систем коммунальной инфраструктуры. Так, по данным
бухгалтерского учета организаций коммунального комплекса Городищенского
городского поселения на 01.01.2012г. износ систем водоснабжения составлял 77%, в
том числе сетей - 99 %, теплоснабжения – 65 %, в том числе сетей - 95
водоотведения – 90%, в том числе сетей 74 %. При этом основная доля износа
приходится на сетевую инфраструктуру.
Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно
высокий уровень аварийности являются основными определяющими факторами
при формировании программы комплексного развития в части строительства и
модернизации существующих систем.
Важным
направлением
коммунальной
инфраструктуры
является
теплоснабжение. Теплоэнергетическое хозяйство Городищенского городского
поселения включает в себя
5 котельных общей мощностью 53,11 Гкал/час,
39,2 км (в двухтрубном исчислении) тепловых сетей.
Практика эксплуатации отопительных котельных и систем теплоснабжения
показывает, что объекты теплоснабжения имеют большой технический износ, на
многих из них установлено малоэффективное оборудование, применяются
устаревшие технологии, имеют место большие потери тепла при транспортировке
теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями. Для
частичного решения проблем проведена замена котлов в котельных на более
экономичные. установлено 6 новых котлов из плановых 12, проведен капитальный
ремонт 4-х котлов.
Ключевыми направлениями развития коммунальной сферы являются
мероприятия,
направленные на повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг, внедрение энергосберегающих технологий.
2.1.1. Краткий анализ существующего состояния
системы водоснабжения
Услуги водоснабжения Городищенского городского поселения осуществляет
МУП «ЖК БРОН». Обеспеченность населения питьевым водоснабжением
составляет 100 %.
Потребителями воды в Городищенском городском поселении являются:
население (17 863 чел., в том числе проживающие в частном жилом фонде – 7 661
чел., в многоквартирном – 10 202_чел), бюджетные учреждения - 54 абонента,
коммерческие предприятия - 120 абонентов. С потребителями заключены прямые
договора. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением
составляет 98 %.
 Характеристика системы водоснабжения
Городище является посёлком городского типа, расположен на границе
северо-западной окраины г. Волгограда.
Рабочий поселок Городище застроен 1-5 этажными зданиями с различной
степенью благоустройства, имеются, три девятиэтажных многоквартирных жилых
дома.
Частный сектор и дома коттеджного типа имеют благоустройство:
- вода во дворе;
- вода в доме без канализации;
- вода в доме с канализацией и газовыми колонками.
Жилые дома с многоэтажной застройкой имеют благоустройство.
- оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и
местными водонагревателями;
- оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с
централизованным горячим водоснабжением.
Водоснабжение осуществляется от водопроводной сети Дзержинского
района г. Волгограда. Система водоснабжения р.п. Городище имеет две точки
подключения.
1. От водопровода Д=700мм по водоводу Д=500мм (точка подключения в
районе завода ЖБИ-1).
2. От водовода Д=300мм в районе ДРСУ-1
Водовод Д=700мм находится в хозяйственном ведении МУП «Городской
водоканал г. Волгограда». Водовод Д=З00 мм находится на балансе ДРСУ-1.
В настоящее время точка подключения от водовода Д=З00 мм заглушена.
Городище получает воду только от водовода Д=700мм.
Водопроводно-канализационное хозяйство р.п. Городище находится па
балансе Администрации Городищенского городского поселения и передано МУП
«ЖК БРОН» по договору хозяйственного ведения.
Рельеф местности города резко пересечённый. Отметки поверхности
земли колеблется от 51,70м до 136,00м.
Состав сооружений и объектов водопроводного хозяйства, переданных
по договору хозяйственного ведения, следующий:
- Водозаборный узел №1 в состав, которого входят резервуар чистой воды
(РЧВ) общей емкостью 1000м, насосная станция.
- Водозаборный узел №2 в состав, которого входят резервуар чистой воды
(РЧВ) общей ёмкостью 250м, насосная станция.
- Водозаборный узел №3 в состав, которого входят резервуар чистой воды
(РЧВ) обшей ёмкостью 500м, насосная станция.
- Скважины - 3 шт.
- Водопроводная сеть протяжённостью - 56618 м.
- Водоразборные колонки - 6 щт. в пос. Разгуляевка.
- Пожарные гидранты - 31 шт.
Учёт питьевой воды, подаваемой из г. Волгограда ведётся по приборам
учёта. Узел коммерческого учёта организован в районе разворотного кольца на
въезде
в
Городище.
Расходомер-счётчик ультразвуковой марки US800 установлен на водоводе
Д=500мм в августе 2006 года.
Схема водоснабжения
Принципиальная схема водоснабжения р.п.Городище прилагается.
Вода из системы водоснабжения г.Волгограда по водоводу Д=500 мм,
переходящий далее в 400мм и 300мм, поступает на ВЗУ №1. От водовода Д=500мм
с ул. Комсомольская по водоводу Д=200мм, переходящим в Д=100мм вода
поступает
на
ВЗУ
№2,
от
ВЗУ
№1
по
водоводу
Д=200мм
поступает на ВЗУ №3.
Все водоводы, подающие питьевую воду на водозаборные узлы, не
являются транзитными, имеют попутные подключения абонентов.
С водозаборов вода подаётся в разводящую сеть обслуживаемой зоны.
Водозаборный узел №1. На площадке ВЗУ находится РЧВ общей
ёмкостью 1000м3 и насосная станция.
Резервуар представляет собой 10 металлических ёмкостей, круглой формы
объёмом 100м3 каждая, взаимосвязанные между собой. Диаметр каждой ёмкости
3,25м.
высотой
12м.
Наполняются ёмкости из системы водоснабжения Городище в период минимального
водопотребления и в ночное время.
В машинном зале насосной станции установлены 3 насосных агрегата: два
марки 1Д 315 производительностью 300 м3/ час, напором 42м с двигателем
мощностью 55 кВт и один марки 1Д315 производительностью 220 м 3/ час, напором
З6 м с двигателем мощностью 45 кВт. Насосный агрегат №2 находится в
неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт или замена.
Насосная станция оборудована частотным преобразователем (ЧТ)
отрегулированным на давление на выходе 58м (5,8 атм.).
В таблице №1 приведены технические характеристики установленного
насосного оборудования.
Таблица №1
№
№
Марка насоса
Марка двигателя
Расход,
час
м/
3
Напор, м
Мощность,
кВт
Число
оборотов,
об/мин
Насосная станции ВЗУ №1
1
2
3
1
1Д315-50а
4А225М49
300
42
55
2900
2
1Д315-50б
АО2-81-4
220
36
45
2900
3
1Д315-50а
4А225м49
300
42
55
2900
Станция работает в следующем режиме:
- в будние дни насос работает в утренние часы с 6-00 до 8-00 час. в
вечерние часы с 17-00 до 22-00 час. Остальное время суток подача воды
потребителям осуществляется сетевым давлением.
- в выходные дни насос работает по графику по 30мин с периодичностью
включения через 2 часа.
с 12-00 до 12-30 час
с 14-00 до 14-30 час
с 16-00 до 16-30 час
с 18-00 до 19-00 час
с 20-30 до 22-00 час
При снижении давления в сети до 3,8 атм. насос включают в работу.
Водозаборный узел №2. На площадке ВЗУ находится РЧВ общей
ёмкостью 250м3 и насосная станция,
Резервуар представляет собой 5 металлических ёмкостей круглой формы
ёмкостью 50м3 каждый, взаимосвязанные между собой. Две ёмкости находятся в
нерабочем состоянии, три ёмкости рабочие. Диаметр ёмкостей 3,25м, высота
емкости 6 м. Общий объём рабочих ёмкостей составляет 50м3. Наполняются
ёмкости из системы водоснабжения р.п. Городище в период минимального
водопотребления и в ночное время.
В машинном зале насосной станции установлены 3 насосных агрегата:
2СМ 80-50 200/2 производительностью 50м3/ час, с напором 50м, двигателем
мощностью 15 кВт
Насосная станция оборудована частотным преобразователем (ЧН)
отрегулированным на давление на выходе 23м (2,3 атм.)
В таблице №2 приведены технические характеристики ycтановленного
насосного оборудования
Таблица №2
№№
№
Марка насоса
Марка двигателя
Расход,
час
м3/
Напор, м
Мощность,
кВт
Число
оборотов,
об/мин
Насосная станции ВЗУ №1
1
2
3
1
2СМ 80-50-200/2
4А132М2
50
50
15
2900
2
2СМ 80-50-200/2
4А132М2
50
50
15
2900
3
2СМ 80-50-200/2
4А132М2
50
50
15
2900
Станция работает в следующем режиме:
- в будние дни насос работает в утренние часы с 6-00 до 7-40 час, в
вечерние часы с 18-00 до 21-00 час. Остальное время суток подача воды
потребителям осуществляется сетевым давлением.
- в выходные дни насос работает по графику по 30мин с периодичностью
включения через 1 час.
с 10-00 до 10-30 час
с 11-30 до 12-00 час
с 13-00 до 13-30 час
с 14-30 до 15-00 час
с 16-00 до 16-30 час
с 17-30 до 18-00 час
с 19-00 до 19-30 час
с 20-30 до 21-00 час
1-Насос запускают в работу при наличии воды в РЧВ.
Водозаборный узел №З. На площадке ВЗУ находится РЧВ общей
емкостью 500м3 и насосная станция.
Резервуар представляет собой металлическую ёмкость прямоугольной
формы, ширина 7,0м, длина 5,0м. высота 14,3м. Объём резервуара составляет 500м3.
Наполняется резервуар из системы водоснабжения р.п. Городище в период
минимального водопотребления и в ночное время.
В машинном зале насосной станции установлены 2 насосных агрегата
марки 1Д315-506 производительностью 220м3/час, с напором 36м, двигателем
мощностью 45 кВт. Один насосный агрегат демонтирован. Станция работает без
резерва, требуется установка нового агрегата.
Насосная станция оборудована частотным преобразователем (ЧН,
отрегулированным на давление на выходе 37м (3,7 атм.)
В таблице №3 приведены технические характеристики установленного
насосного оборудования
Таблица №3
№№
Марка насоса
Марка двигателя
Расход,
м3/ час
Напор, м
Мощность,
кВт
Число
оборотов,
об/мин
Насосная станции ВЗУ №1
1
2
1
1Д315-50б
АО2-81-4
220
36
45
2900
2
1Д315-50б
АО2-81-4
220
36
45
2900
Станция работает в следующем режиме:
- в будние дни насос работает а утренние часы с 6-00 до 7-00 час., вечерние
часы с 18-00 до 21-00 час. Остальное время суток подача воды потребителям
осуществляется сетевым давлением.
- в выходные дни насос работает по графику по 30мин-с периодичностью
включения через 1-1,5 часа.
с 11-00 до 11-30 час
с 13-00 до 13-30 час
с 14-30 до 15-30 час
с 17-00 до 17-30 час
с 19-30 до 20-00 час
с 21-00 до 22-00 час
Насос запускают в работу при наличии воды в РЧВ.
Характеристика
водопроводной
сети.
Протяженность
водопроводной сети составляет 56865м и представлена системой разводящих
уличных и внутриквартальных трубопроводов.
Основное развитие водопроводных сетей происходило с 1964 по
1994 год. Большая часть трубопроводов находится в эксплуатации более 35-40
лет. Водопровод состоит на 80% из стальных и на 20% из чугунных труб.
Перекладка
трубопроводов
в
последние
годы
ведётся
полиэтиленовыми трубами. В настоящее время проложен и запускается в
работу трубопровод Д=300мм из полиэтилена от ул. Комсомольская до ВЗУ
№1.
Данный трубопровод будет использоваться как транзитный для
подачи воды на ВЗУ №1, а существующий водовод будет задействовал от ВЗУ
№1 как разводящая уличная сеть для раздачи воды потребителям.
 Балансы мощности и ресурса
В таблице 2.2. представлены данные водного баланса Городищенского
городского поселения за 2010 и 2011 гг.
Таблица 2.2.
Водный баланс р.п. Городище
Показатели производственной деятельности
Подъем воды, тыс. м3
Расход воды на технологические нужды, тыс. м3
Расход воды на собственные нужды, тыс. м3
Подано воды в сеть, тыс. м3 (покупная вода)
Потери воды, тыс. м3
Реализация услуг водоснабжения, всего тыс. м3
Население, всего, тыс.м3
Полив, тыс. м3
Организации, финансируемые из бюджета, тыс. м3
Прочие потребители, тыс. м3
2010 г.
2011 г.
0
0
0
1705,3
155,0
1550,3
1073,0
68,0
56,5
352,8
0
0
0
1590,0
144,5
1445,5
1001,8
60,0
54,7
329
Наблюдается ежегодное снижение объёма реализации воды из-за сокращения
объёмов потребления воды, как предприятиями, так и населением.
 Доля поставки ресурса по приборам учета
Таблица 2.3.
Данные об оснащенности приборами учета холодного водоснабжения объектов
жилищного фонда и бюджетных организаций
Городищенского городского поселения по состоянию на 01.01.2012г.
Всего домов
Наименование показателя
1
Число многоквартирных домов
из них оснащено
(общедомовыми) приборами учета
холодной воды
Число жилых домов
(индивидуально-определенных
зданий)
из них оснащено
индивидуальными приборами
учета холодной воды
Число бюджетных учреждений
из них оснащено приборами
учета холодной воды
2
(гр.3+гр.4)
Подлежит
оснащению
приборами
учета
Фактически
оснащено
приборами
учета
Количество
приборов
учета,
введенных
в
эксплуатацию
3
4
5
109
5
1170
2030
2030
24
30
30
137
114
3200
3200
54
54
 Зоны действия источников водоснабжения
В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объеме
сложившийся уровень потребления воды в Городищенском городском поселении,
срок эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водопровода составляет более
40 лет. Высокий уровень износа сетей, по которым вода подается потребителям,
оказывает негативное влияние на ее качество.
В 2012 году по улицам Волгоградская, Комсомольская, Автомобилистов,
Спортивная выполнена реконструкция сетей, капитальный ремонт, ремонт. По
улицам Спортивная, Фрунзе, Полевая сети, протяженностью 2 км – нуждаются в
замене.
Зоны действия источников водоснабжения по Городищенскому городскому
поселению представлены в виде схемы, на которой отражены:
- насосные станции, водозаборные скважины;
- существующие сети;
- сети, нуждающиеся в замене;
- проектируемые сети, согласно документов территориального планирования.
Схема №1 «Существующие сети водоснабжения» приведена в
Обосновывающих материалах.
 Резервы и дефициты по зонам действия источников водоснабжения
по МО в целом.
По улицам Краснознаменская, Пролетарская, Фрунзе, Ленина отсутствует
недостаток мощности систем водоснабжения. По улицам Луговая, Полевая, Зеленая
имеется недостаток мощности при пиковых нагрузках.
Схема № 2 «Резервы и дефициты по зонам действия источников
водоснабжения» приведена в Обосновывающих материалах.
 Надежность работы системы водоснабжения
Значительная часть водопроводной сети находится в неудовлетворительном
состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние
водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному
загрязнению водопроводных систем.
Физический износ составляет 99%.
Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей
водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуатации по
причине большой коррозии стальных трубопроводов.
 Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта
ресурса
В таблице 2.4. представлены данные о тарифах на водоснабжение в
Городищенском
городском
поселении,
утвержденные
постановлениями
Управлением по региональным тарифам Администрации Волгоградской области.
Таблица 2.4.
Тарифы на водоснабжение
Тарифы на водоснабжение
Для населения (с НДС)
Для бюджетных потребителей (без
НДС)
Для прочих потребителей (без НДС)
Единица
измерения
2012 год
2011
год
19,59
С 01.01.30.06.2012
1.07.31.08.2012
С 1.0931.12.2012
Руб./м3
2010
год
17,11
19,59
20,79
21,71
Руб./м3
14,50
16,60
16,60
17,60
18,40
Руб./м3
14,50
16,60
16,60
17,60
18,40
В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в
полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт
водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для
устранения порывов.
До 2010 года осуществлялся поэтапный уход от перекрестного
субсидирования и с 2010 года осуществлен переход на единый тариф на услуги
водоснабжения для всех групп потребителей (Постановление администрации
Городищенского городского поселения № 362 от 30.12.2012г.).
На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на
энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки рабочего 1
разряда.
Согласно Решению Правительства РФ (протокол от 26.09.2011 г. № ДК -1196808) и Прогноза социально – экономического развития РФ определена следующая
модель увеличения тарифов на коммунальные услуги по холодному, горячему
водоснабжению, водоотведению и тепловой энергии для населения в 2012 году:
- с 1.01.2012 г. индекс роста цен 1,000 по отношению к декабрю 2011 года;
- с 1.07.2012 г. индекс роста цен – 1,0600 по отношению к июню 2012 года;
- с 1.09.2012 г. индекс роста цен – 1,0560 по отношению к июлю 2012 года.
На основании данной модели увеличения тарифов на коммунальные услуги
2012 года в МУП «ЖК БРОН» Городищенского городского поселения в первом
полугодии 2012 года тарифы на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение и
тепловую энергию остались на уровне 2011 года.
Таблица 2.6.
В таблице приведена структура себестоимости ресурса.
Данные о структуре затрат на водоснабжение
Наименование показателя
Реагенты
Затраты на покупную
электрическую энергию
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация основных
средств
Аренда основных средств
Ремонт и техническое
обслуживание основных
средств
Цеховые расходы
Покупная вода
Материалы
Проведение АВР
Общеэксплуатационные
расходы
Мероприятия по
эффективности
Налоги
Плата за загрязнения
Расходы на ГСМ
Прочие прямые расходы
Итого затраты
Прибыль
Доход от реализации
Реализация
Тариф
Ед.изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2010г.
2011 г.
736
1137
3730
812
4421
1512
2012г.
1466
4650
1250
тыс.руб.
315
1093
1050
тыс.руб.
тыс.руб.
123
2391
1483
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
358
9230
630
16399
2811
896
2170
20028
2200
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.м3
руб./м3
57
4856
25419
-6067
19352
1550,3
14,50
852
28423
- 11 771
16652
1590
16,60
592
1044
34450
-10350
24100
1650
17,53
 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
В связи с большим износом (более 77%) сетей и оборудования объектов
водоснабжения Городищенского городского поселения необходима их
реконструкция и модернизация.
2.1.2. Краткий анализ существующего состояния
системы водоотведения
 Институциональная структура
Услуги водоотведения Городищенского городского поселения осуществляет
МУП «ЖК БРОН». Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой
водоотведения населения составляет 54,5 %.
Потребителями централизованной услуги водоотведения в Городищенском
городском поселении являются: население 6228 абонентов, в том числе
проживающие в частном жилом фонде – 1743, в многоквартирном - 4485),
бюджетные учреждения - 54 абонента, коммерческие предприятия - 95 абонентов.
С потребителями заключены прямые договора.
 Характеристика системы водоотведения
Основные технические характеристики источников, сетей, других объектов
системы
В Городищенском городском поселении сточные воды с населенного пункта
поступают в канализационные насосные станции, а затем на ГКНС, с которой
перекачивается в сети МУП «Городской водоканал» по договору.
Протяженность канализационных сетей составляет 41,6 км, более 30% сетей
— ветхие.
Таблица 2.7.
Характеристика системы водоотведения Городищенского городского
поселения
№
п/
п
1
2
3
Наименован
ие объекта
водоотведен
ия
Канализационные
сети
Канализационные
коллекторы
Канализационные
насосные
станции
Ед. изм.
Протяженн
ость (м),
количество
(ед)
Произв
одительность
Год
ввода
в
эксплу
атаци
ю
Изно
с, %
Потребител
и
м
36800
*
1986
96
11400 чел.
м
4800
*
1976
100
*
шт.
6
5400куб.
м/сут.
1981
76
*
 Балансы мощности и ресурса
Сточные воды на территории р.п. Городище не производится, так как они
перекачивается в сети МУП «Городской водоканал»
Таблица 2.8.
Баланс водоотведения п. Городище
Показатели производственной деятельности
2010 г.
2011 г.
Прием стоков, тыс. м3
Реализация, в том числе, тыс. м3
Население, тыс. м3
Организации, финансируемые из бюджета, тыс. м3
Прочие потребители, тыс. м3
1094,3
1094,3
925,2
56,0
113,1
892,5
892,5
730,0
54,7
107,8
Наблюдается ежегодное снижение объёмов сточных вод из-за сокращения
объёмов потребления холодной и горячей воды как предприятиями, так и
населением. Это подтверждает необходимость дальнейшей установки приборов
учёта ХВС и ГВС.
 Зоны действия источников водоотведения
Зоны действия источников водоотведения по Городищенскому городскому
поселению приведены в разделе 3 Обосновывающих материалов «Характеристика
состояния и проблем коммунальной инфраструктуры». Схема № 1 «Существующие
и перспективные сети водоотведения», схема № 2 « Схема сетей водоотведения,
отражающая износ сетей»
 Надежность работы системы водоотведения
Системы централизованного водоотведения находятся в неудовлетворительном
состоянии и нуждаются как в капитальном ремонте, так и в реконструкции и
модернизации. Физический износ основных сооружений систем централизованного
водоотведения составляет 90%.
 Тарифы на услуги водоотведения
В таблице 2.9 представлены данные о тарифах на водоотведение в Городищенском
городском поселении, по данным МУП «ЖК БРОН».
Таблица 2.9
Тарифы на водоотведение
Для населения (с НДС)
Для бюджетных потребителей (без
НДС)
Для прочих потребителей (без НДС)
Тарифы на водоотведение
Единица
2010
2011
измерения
год
год
Руб./м3
20,58
21,48
2012 год
С 01.01.30.06.2012
1.07.31.08.2012
С 1.0931.12.2012
21,48
22,77
23,80
Руб./м3
17,44
18,20
18,20
19,30
20,17
Руб./м3
17,44
18,20
18,20
19,30
20,17
В таблице 2.4 приведена структура себестоимости ресурса.
 Данные о структуре затрат на водоотведение
Таблица 2.10
Наименование показателя
Реагенты
Затраты на покупную
электрическую энергию
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация основных
средств
Аренда основных средств
Ремонт и техническое
обслуживание основных
средств
Цеховые расходы
Оплата услуг по перекачке
и очистке сточных вод
другими организациями
Материалы и запасные
части
Проведение АВР
Общеэксплуатационные
расходы
Мероприятия по
эффективности
Налоги
Плата за загрязнения
Расходы на ГСМ
Прочие прямые расходы
Итого затраты
Прибыль
Доход от реализации
Реализация
Тариф
Ед. изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2010г.
2503
3300
932
2011 г.
2012г.
2835
4627
1582
4040
4718
1195
тыс.руб.
443
1103
1020
тыс.руб.
тыс.руб.
139
806
2224
2411
тыс.руб.
тыс.руб.
81
7732
3385
6740
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
3393
2427
2300
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.м3
руб./м3
87
1000
20416
-1292
19124
1094,3
17,44
962
19145
-3054
16091
992,5
18,20
22424
-3124
19300
1100,0
19,40
 Технические и технологические проблемы в системе водоотведения
Высокая степень износа сетей и сооружений.
2.1.3. Краткий анализ существующего состояния
системы теплоснабжения
 Институциональная структура
Централизованное теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального
назначения в Городищенском поселении осуществляется МУП «ЖК БРОН»
Платежи потребителям услуг предъявляются непосредственно самими
теплоснабжающими организациями, минуя управляющие организации, с
бюджетными учреждениями и прочими потребителями заключаются прямые
договора.
 Характеристика системы теплоснабжения
Основные технические характеристики источников, сетей, других объектов
системы теплоснабжения.
На территории Городищенского городского поселения размещены 5
котельных, обслуживаемых предприятием МУП «ЖК БРОН». Котельные
вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для нужд отопления и
горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта, бюджетной сферы и
прочим потребителям. Основное топливо – газ; резервное топливо не
предусмотрено. Котельные № 1, 4, 5 работают круглогодично, котельные № 2, 3 сезонные. Котельные работают по температурному графику 95-70⁰С.
В структуре потребления тепловой энергии при общем объеме потребления
74,1 тыс. Гкал/год потери в теплосетях за 2011 год по поселению в среднем
составили более 10% процентов.
Износ основных фондов теплового хозяйства составляет 65% .
Увеличение
КПД
технологического
оборудования
котельных
и
соответственно снижение себестоимости единицы продукции не представляется
возможным без кардинального вмешательства в производственный процесс, а
именно без замены изношенного, морально и физически
устаревшего
оборудования на модернизированное и более эффективное. На сегодняшний
день достигнут технологический предел эффективности установленного
оборудования, средняя загруженность котельных составляет - 42%. Из-за
сокращения нагрузок трубопроводы тепловых сетей имеют завышенные
диаметры.
 Балансы мощности и ресурса
С указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного
потребления ресурса по группам потребителей
Суммарная установленная мощность котлов - 53, 11 Гкал/час.
Таблица 2.11
Тепловой баланс
Показатели производственной деятельности
Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал
Население, в том числе:
отопление, тыс. Гкал
ГВС, тыс.Гкал
Организации, финансируемые из бюджета, тыс.Гкал
Прочие потребители, тыс.Гкал
Потери тепловой энергии, тыс.Гкал
Полезный отпуск, тыс.Гкал
2010 г.
2011 г.
75,3
70,2
56,4
46,4
10,0
9,3
2,7
5,1
68,4
74,1
68,8
55,7
42,9
12,8
8,7
2,6
5,3
67,0
 Доля поставки ресурса по приборам учета
Таблица 2.12
Данные об оснащенности приборами учета теплоснабжения объектов
жилищного фонда и бюджетных организаций Городищенского
городского поселения
по состоянию на 01.07.2012г.
Всего
домов
Наименование показателя
Число многоквартирных домов,
подлещащих оснащению приборами
учета
из них оснащено (общедомовыми)
приборами учета отопления
Число бюджетных учреждений
из них оснащено индивидуальными
приборами учета отопления
Подлежит
оснащению
приборами
учета
Фактически
оснащено
приборами
учета
Количество
приборов
учета,
введенных
в
эксплуатацию
40
38
38
42
12
12
78
78
54
54
 Зоны действия источников ресурсов
Все источники теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией
многоквартирные дома и объекты социальной сферы, расположенные в
Городищенском городском поселении.
Горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от котельных №1, 4, 5.
Зоны действия источников теплоснабжения по Городищенскому
городскому поселению приведены в разделе 3 Обосновывающих
материалов «Характеристика состояния и проблем коммунальной
инфраструктуры». Схема № 1 «Существующие сети теплоснабжения».
 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по
МО в целом
В основном все котельные Городищенского городского поселения покрывают зону
существующей застройки качественным теплоснабжением.
Резервы и дефициты по зонам действия источников
теплоснабжения по Городищенскому городскому поселению
приведены в разделе 3 Обосновывающих материалов Схема № 2
«Зона удовлетворения спроса тепловых сетей», схема № 3 «Схема
износа сетей теплоснабжения»
 Надежность работы системы теплоснабжения
Протяженность тепловых сетей - 39,2 км, из них ветхие – 26,3 км.
Запланировано отремонтировать в 2012 году – 2 км. Сети ветшают, процент износа
растёт, тепловые потери в сетях увеличиваются. Мониторинг технического
состояния котельных, расположенных на территории Городищенского городского
поселения, показывает, что количество установленных котлов со сроком
эксплуатации 10 лет и более составляет 50%. Общий уровень износа котельных по
оперативным сведениям составляет более 80%. Требует безотлагательной замены
или модернизации 5 котельных из 5, физический износ которых составляет более
80%. С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять
реконструкцию или замену не менее 8% от общего количества котельных,
физический износ которых составляет 100%.
 Качество поставляемого ресурса
Качество поставляемого ресурса обеспечивается за счет проведения режимноналадочных работ на котлах, проведения гидравлических расчетов, проведением
промывок котлов, тепловых сетей, систем теплопотребления потребителей.
 Воздействие на окружающую среду
Котельные предприятия согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не являются
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.к. уровни
создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают предельную
допустимую концентрацию по выбрасываемым загрязняющим веществам с учетом
фона.
 Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта
ресурса
Тарифы на теплоснабжение
Тарифы на теплоснабжение
Для населения (с НДС)
Для населения ТСЖ (с НДС)
Для бюджетных потребителей
(без НДС)
Для прочих потребителей (без
НДС)
Единица
измерения
2012 год
С 01.01.30.06.2012
1.07.31.08.2012
С 1.0931.12.2012
Руб./м3
Руб./м3
2011
год
969,93
962,88
1144,52
962,88
1213,18
1020,65
1281,13
1077,81
Руб./м3
969,93
969,93
1028,12
1085,70
Руб./м3
969,93
969,93
1028,12
1085,70
 Технические
и
технологические
проблемы
в
системе
теплоснабжения
Системы теплоснабжения муниципального образования характеризуются
низким уровнем технической оснащенности котельных и тепловых сетей.
Коэффициент полезного действия (далее – КПД) эксплуатируемого оборудования
значительно ниже технически достижимого уровня, потери в тепловых сетях
превышают нормативные, а отсутствие приборов учета ведет к дополнительным,
зачастую неоправданным, расходам населения и бюджетной сферы.
Значительная часть магистральных и дворовых теплотрасс сильно изношена.
Протяженность ветхих тепловых сетей – 17,44 км (или 22,3%), из них в 2011 году
заменено ветхих сетей 1,9 км (10,9%), 5% от общего количества ветхих тепловых
сетей. Увеличение темпов замены ветхих тепловых сетей не происходит, этот
показатель все еще находится на недопустимо низком уровне.
2.1.6. Краткий анализ существующего состояния
системы сбора и вывоза ТБО
 Институциональная структура
В р.п. Городище услуги по сбору и вывозу ТБО осуществляет ООО
«Благоустройство и озеленение»
На территории Городищенского городского поселения расположено 62
контейнерные площадки. Накоплено отходов более 370 тыс.тонн. Сбором,
транспортировкой и размещение отходов занимается ООО «Благоустройство и
озеленение» (лицензия от 27.11.2009г. № УП-39-001720) на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов).
Сбор и вывоз ТБО входит в состав жилищной услуги по содержанию и
ремонту общедомового имущества. Управляющие организации ежегодно заключают
договоры с ООО «Благоустройство и озеленение» на сбор и вывоз ТБО, стоимость
услуги 1 м3 для населения МКД Городищенского городского поселения составляет
170,80 р.
 Характеристика системы сбора и вывоза ТБО
Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, на территории
р.п. Городище расположено 200 контейнеров.
Существующее положение со сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов
(ТБО) на территории Городищенского городского поселения вызывает серьезную
тревогу. В последние годы значительно увеличилось количество ТБО, в основном за
счёт упаковочных материалов и пластиковой тары из-под прохладительных
напитков.
В Городищенском городском поселении вывоз твердых бытовых отходов
осуществляется в основном на санкционированные свалки, которые не имеют
комплекса природоохранных сооружений, предназначенных для складирования,
изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения
атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих
распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
Для сбора твердых бытовых отходов в настоящее время используются
преимущественно металлические малоемкие (до 0,75 куб.м) контейнеры.
 Балансы мощности и ресурса
С указанием объемов вывозимого мусора, потребителей
Показатели производственной деятельности
Вывезено твердых бытовых отходов, тыс.м3
Население, тыс.м3
Организации, финансируемые из бюджета, тыс.м3
Прочие потребители, тыс.м3
2010 г.
2011 г.
39,30
32,30
3,00
4,00
36,90
29,60
3,90
3,40
Тарифы на сбор и вывоз ТБО (без НДС)
Тарифы на сбор и вывоз ТБО
Для населения
Для бюджетных потребителей
Для прочих потребителей
Единица
измерения
Руб./м3
Руб./м3
Руб./м3
2010
год
170,80
258,21
411,66
2011
год
170,80
258,21
411,66
2012
год
170,80
258,21
411,66
2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и
энергоресурсосбережения у потребителей
Контроль над объемами фактически использованного ресурса должен
обеспечиваться путем организации общедомового и индивидуального приборного
учета.
Значительной проблемой при обеспечении прозрачной и взаимопонятной
системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками
многоквартирных домов является недостаточное обеспечение приборами учета
потребления коммунальных ресурсов, отсутствие систем сбора и анализа этой
информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также
отсутствие единой базы данных о проживающих гражданах.
Для решения указанной проблемы необходимо реализовать жесткие
нормативные требования к наличию приборов учета, установленные
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности, и создавать единые муниципальные базы
информационных ресурсов, включающие в себя автоматизированный сбор
информации, расчетно-сервисное обслуживание потребителей услуг по принципу
«одного окна», контроль за несанкционированным потреблением ресурсов, обмен
данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами и
другие мероприятия.
23 ноября 2009 года вступил в силу новый федеральный закон « Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ.
Этим Законом предписывается до 1 июля 2013 года собственникам жилых домов,
собственникам помещений в многоквартирных домах обеспечить оснащение таких
домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой
энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для
коммунальной квартиры) приборами учета воды, природного газа, электрической
энергии.
Проведение политики, направленной на 100-процентное оснащение
жилищного фонда приборами учёта потребления коммунальных ресурсов, является
необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития
Городищенского городского поселения, направленного на рациональное и
эффективное использование ресурсного и экономического потенциалов.
Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов
объектов жилищного фонда и бюджетной сферы на 01.07.2012 года составляет
следующий процент от необходимого:
Наименование показателя
Число многоквартирных домов
из них оснащено
(общедомовыми) приборами
учета:
холодной воды
горячей воды
отопления
электрической энергии
Число жилых домов
(индивидуально-определенных
зданий)
из них оснащено
индивидуальными приборами
учета:
холодной воды
горячей воды
отопления
электрической энергии
Число бюджетных учреждений
из них оснащено
индивидуальными приборами
учета:
холодной воды
горячей воды
отопления
электрической энергии
Всего
домо Подлежит Фактическ
в
оснащению и оснащено
приборами приборами
учета
учета
%
оснащен
ия
Количество
приборов
учета,
введенных
в
эксплуатацию
137
114
55
78
109
38
40
5
17
38
4,4
31
49
0
0
0
1170
0
0
2030
63,4
2030
54
24
30
56
30
54
42
12
22
12
3200
3200
54
Раздел 3.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования
Перечень перспективных показателей:
 Динамика численности населения
 Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных
домов
Динамика численности населения
№
Наименование
параметра
Единица
измерения
2010
г.
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
1
Количество
жителей, которым
оказываются
коммунальные и
жилищные услуги
чел.
20119
20289
21682
21700
21900
2015
г.
20162020
гг.
21970
22000
Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов
№
1
Наименование
параметра
Единица
измерения
Жилая застройка
Снос аварийного
жилья
Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов
2015
г.
20162020
гг.
3120
3120
3120
809
630,3
626,1
0
------
------
------
------
2010 г.
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
М2
5890
5360
4012
18744
М2
0
0
1242,9
М2
35317,03
------
9809,3
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Потребление воды тыс. м3, в т.ч.
2011
2012
1446
1500
2013
1500
2014
1550
2015
1590
20152020
1680
населением
1062
1092
1092
1120
1150
1210
прочими потребителями
384
410
410
430
440
470
67
73
75
76
79
85
населением
56
61
63
64
66
70
прочими потребителями
11
12
12
12
13
15
Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал, в т.ч.
Раздел 4.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Показатели экономической доступности коммунальных услуг установлены в
соответствии с постановлением Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области от 28.10.2010 №23/8 «Об установлении
системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на
территории Волгоградской области», в которые входят:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей
численности населения.
Вышеуказанное постановление устанавливает следующие критерии доступности
коммунальных услуг для населения Волгоградской области
Числовые значения критериев доступности для населения платы за
коммунальные услуги
Таблица 1.
Критерий
Доля расходов на
коммунальные услуги в
совокупном доходе семьи, %
Доля населения с доходами
ниже прожиточного
минимума, %
Уровень собираемости
платежей за коммунальные
услуги, %
Доля получателей субсидий
на оплату коммунальных
услуг в общей численности
населения, %
Уровень доступности платы за коммунальные услуги
высокий
доступный
недоступный
от 7,2 до 20
от 6,3 до 7,2
включительно
свыше 20
включительно
до 8
включительно
от 92 до 95
включительно
до 10
включительно
от 8 до 15
включительно
свыше 15
от 85 до 92
включительно
ниже 85
от 10 до 15
включительно
свыше 15
Для оценки прогнозных значений вышеприведенных показателей использованы
Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства
регионального развития РФ от 23 августа 2010 г . N 378.
Оценка доступности для граждан совокупной платы за потребляемые
коммунальные услуги, определенной с учетом тарифов на 2012 год, проводится в
соответствии с Методическими указаниями в следующей последовательности:
Для проведения расчетов используется следующая исходная информация:
общая численность населения Городищенского городского поселения по
состоянию на 1 января 2012 года – 21682 человек;
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на
территории Городищенского городского поселения по состоянию на 1 января 2012
года - 2994 человек;
среднедушевые доходы населения – 7991,2 рублей на человека в месяц;
сумма оплаченных населением платежей за коммунальные услуги на
территории Городищенского городского поселения по данным государственной
статистической отчетности 22 – ЖКХ (сводная) – 95897,70 тыс.рублей;
сумма начисленных населению платежей за коммунальные услуги на
территории Городищенского городского поселения по данным государственной
статистической отчетности 22 – ЖКХ (сводная) – 98603 тыс.рублей;
численность получателей субсидий на территории Городищенского поселения
по данным отдела выплаты субсидий за 2011 год – 1944 человека.
 Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи из
трех человек определяется по формуле:
совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории
муниципального образования/ средний совокупный доход семьи на территории
муниципального образования × 100%.
Расчет стоимости коммунальных услуг по Городищенскому городскому поселению
приведен в таблице 3.
Таким образом, доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе
семьи из трех человек по Городищенскому городскому поселению составила 19,8 %.
Данный критерий соответствует доступному уровню доступности.
Таблица 2. Расчет платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным горячим и
холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
Вид услуг
Содержание
и ремонт
жилья
руб./м2
Водоснабже
ние руб./м3
Водоотведен
ие руб./м3
Отопление
руб./Гкал
Горячее
водоснабжен
ие руб. /чел.
в мес.
Вывоз
мусора
руб./м3
Газ
природный
руб. /чел. в
мес.
Средний
тариф по
Городище Норматив
нскому
потреблен
городском
ия
у
коммунал
поселению
ьных
на 2011
услуг
год
руб./ед.
5,32
Плата за ЖКУ (в рублях за месяц)
Для
одиноко
проживаю
щего
человека
46 кв.м.
На
одного
члена
семьи
для
семьи из
двух
человек
25 кв.м.
На
одного
члена
семьи
для
семьи
из трех
человек
18 кв.м.
На
одного
члена
семьи
для
семьи из
четырех
человек
16 кв.м.
На
одного
члена
семьи
для
семьи из
пяти и
более
человек
14 кв.м.
Расходы
по
коммунал
ьным
услугам
на семью
из 3-х
человек
244,72
133
122,04
95,76
85,12
287,28
21,71
4,93
107,03
107,03
107,03
107,03
107,03
321,09
23,80
10,36
246,57
246,57
246,57
246,57
246,57
739,7
1281,13
0,02
1178,64
640,57
461,21
409,96
358,72
1383,6
69,98
5,43
379,99
379,99
379,99
379,99
379,99
1139,9
170,8
0,144
24,60
24,60
24,60
24,60
24,60
73,78
6,15
11,5
70,73
70,73
70,73
70,73
70,73
212,2
Совокупны
й доход
семьи из 3х человек
Доля
расходов на
коммунальн
ые услуги в
совокупном
доходе семьи
8
Электроэнер
гия
руб./кВт/ч
Итого:
2,68
329,64
265,32
203,68
187,60
163,48
611,04
2581,91
1867,79
1589,56
1511,59
1425,59
4768,7
23973,6
19,8
2) Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется по
следующей формуле:
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на
территории муниципального образования по состоянию на 1 января года,
предшествующего текущему / общая численность населения на территории
муниципального образования по состоянию на 1 января года, предшествующего
текущему × 100%
2994 / 21682 × 100 = 13,8 %
Данный критерий соответствует доступному уровню доступности.
3) Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги рассчитывается
как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные
услуги:
95897,7 / 98603 = 97,3 %
Данный критерий соответствует высокому уровню доступности.
4) Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей
численности населения рассчитывается по формуле:
численность получателей субсидий / общая численность населения×100
1944/ 21682 ×100 = 8,9 %
Данный критерий соответствует высокому уровню доступности.
Установлены следующие значения к доступности коммунальных услуг в
процессе развития коммунальной инфраструктуры Городищенского
муниципального района.
Показатели, характеризующие экономическую доступность коммунальных услуг
Критерий
Доля расходов на
коммунальные услуги в
совокупном доходе семьи, %
по Городищенскому
городскому поселению
Доля населения с доходами
ниже прожиточного
минимума, %
по Городищенскому
городскому поселению
Уровень собираемости
платежей за коммунальные
услуги, %
по Городищенскому
городскому поселению
Доля получателей субсидий
на оплату коммунальных
услуг в общей численности
населения, %
по Городищенскому
городскому поселению
Таблица3.
Уровень доступности платы за коммунальные услуги
высокий
доступный
Недоступный
от 6,3 до 7,2
включительно
от 7,2 до 20
включительно
свыше 20
19,8 %
до 8
включительно
от 8 до 15
включительно
свыше 15
13,8 %
от 92 до 95
включительно
от 85 до 92
включительно
ниже 85
от 10 до 15
включительно
свыше 15
97,3 %
до 10
включительно
8,9 %
Вышеуказанные значения критериев доступности соответствуют доступному и
высокому уровню доступности.
4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы населением и перспективные
нагрузки
(удельные величины потребления каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.)
Таблица 4.1.2.
№
Величина
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2020
п/п
потребления
энергоресурсов
1
Тепловая энергия,
56000
56000
61000
63000
64000
66000
70000
Гкал
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Удельная величина
потребления
Гкал/м2
273142
162590 214000
230000
232000
235000
236000
2
Горячая вода, м3
4,88
4,88
4,88
4,87
4,87
4,87
4,87
Удельная величина
потребления м3/чел.
1062000 1062000 1092000 1092000
1120000 1150000
1210000
3
Холодная вода, м3
4,95
4,95
5,37
5,4
5,4
5,4
5,4
Удельная величина
потребления м3/чел.
1094300 992500 980000
988000
1072000 1098000
1154000
4
Водоотведение, м3
10,23
10,23
10,23
10,27
10,27
10,27
10,27
Удельная величина
потребления м3/чел.
5
Образование ТБО, м3
39,3
36,9
40,59
44,65
49,11
54,03
59,43
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
Удельная величина
потребления м3/чел.
4.3. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Основным программным требованием к качеству поставки коммунальных
ресурсов является обеспечение стандартов комфорта, установленных
постановлением Правительства России от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов». С этой целью требуется:

обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических
объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на
основе измерений их расхода. С этой целью установить приборы учета
коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных жилых домов
Городищенского городского поселения. Обеспечить непрерывный мониторинг
параметров комфорта в жилых помещениях.
4.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с
выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)
Наименование показателя
20162020
2011
2012
2013
2014 2015
2,8
47
100
100
100
100
горячей воды
30
40
100
100
100
100
Отопления
49
58
100
100
100
100
58
71
100
100
100
100
51
67
100
100
100
100
37
66
100
100
100
100
22
32
100
100
100
100
Оснащенность
многоквартирных домов
общедомовыми приборами
учета, %
холодной воды
электрической энергии
Оснащенность жилых домов
индивидуальными приборами
учета
холодной воды
горячей воды
2010
Отопления
электрической энергии
Оснащенность бюджетных
учреждений приборами учета
холодной воды
горячей воды
Отопления
электрической энергии
4.5. Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения
Требования к обеспечению нормативных показателей надежности работы
систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице:
Един.
измер.
Количество аварий
за отопительный
период в системе
теплоснабжения
Количество аварий
за в системе
водоснабжения и
водоотведения
Средняя
продолжительность
ликвидации аварии
2010
шт
2011
0
2012
2013
2014
2015
20162020
0
0
0
0
0
0
шт
3
2
1
0
0
0
час
4
4
2
0
0
0
4.6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
Удельный расход газа на
выработку тепла
Удельный расход
электроэнергии на
выработку тепла
Потери тепла в тепловых
сетях
Един.
измер.
2010 2011
2012
2013
2014
2015
20162020
М3/Гкал
0,181
0,169
0,159
0,158
0,158
0,158
0,158
44,9
50,4
49,4
44
39
35
31
10,2
10,3
10,3
10,2
10,1
10,1
10,0
кВт.ч/Гкал
Гкал
4.7. Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов
населением (по каждому виду ресурсов с детализацией по многоквартирным
домам (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.)
Величина
потребления
энергоресурсов
тепловая энергия,
Гкал
Отапливаемая
площадь, м2
Удельная величина
потребления
Гкал/м2
горячая вода, м3
Количество
проживающих, чел.
Удельная величина
потребления м3/чел.
холодная вода, м3
Количество
проживающих, чел.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2020
42900
42900
47568
47808
48360
48360
48648
196700
196700
198210
199200
201500
201500
202700
0,018
0,018
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
187090
162590
210500
211200
215500
224990
234000
7079
7079
7179
7260
7390
7450
7600
2,20
1,91
2,42
2,43
2,43
2,52
2,57
106200
106200
109200
109200
1120000
1150000
1210000
17863
17863
17863
17950
18040
18160
18650
Удельная величина
потребления м3/чел.
4,95
4,95
5,09
5,09
5,17
5,27
5,41
Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Программа развития системы теплоснабжения включает проекты, обеспечивающие повышение эффективности и
надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).
Таблица проектов по системе теплоснабжения
№
п/п
1
Краткое
описание
проекта
Цель
проекта
Техническ
ие
параметр
ы проекта
Увеличение Увеличе Поэтапная
установленно
ние
замена
й тепловой
установл существу
мощности
енной
ющих
ряда
теплово
котлов,
котельных
й
выработав
для
мощност ших свой
обеспечения
и на ко ресурс, на
перспективн тельных современн
ых
МУП
ые
потребителей
«ЖК
жаротруб
, с заменой,
БРОН»
ные
выработавше
для
(полность
го свой
обеспече юавтомат
ресурс
ния рас изированн
основного
тущих
ые)
оборудования потребн водогрейн
остей в
ые котлы
теплово
й
Капитальные затраты по проекту, млн.руб.
20
12
2013 20
14
20
15
25
50
20
16
20
17
50
20
18
20
19
60
20
20
Всег
о
185
Срок
реали
зации
проек
та
20132020
Ожидаемый
эффект
Срок
получен
ия
эффекта
Срок
окупа
емост
и
Обеспечение
возможности
подключения
новых
потребителей,
увеличение
выручки
предприятия за
счет
дополнительной
реализации
тепла
20132020
11,7
энергии
1
в том числе:
котельная №1
1.Замена котла
ДКВР-6,5/13 на
ДЕ10/14
с
горелкой
«WEISHAUPT»
и
полной
автоматикой с tₒ
наружного
воздуха
и
диспетчиризаци
ей – 1 шт.
2.Замена
газовых горелок
на
котлах
ДЕ10/14 №1 и
№ 3 на горелки
«WEISHAUPT»
с
полной
автоматизацией
и
диспетчеризацие
й
3.Автоматизаци
я
технологии
получения пара
и теплоносителя
– 3 шт
Котельная №2:
1.Техническое
перевооружение
котельной №2
путем установки
8-ми
миникотельных
у потребителей
тепла
Увеличение
устанволен
ной
мощности
для
растущей
потребност
и тепловой
энергии
Поэтапная
замена
паровых
котлов
обслуживаю
щих
норматив
Увеличение
устанволен
ной
мощности
для
растущей
потребност
и тепловой
энергии
Поэтапная
замена
морально
устаревших
горелок
на
современные
20
Поэтапная
замена
насосных
групп,
запорной
арматуры,
ХВО,
деаэрации на
современные
высокоэффек
тивные
Полная
автоматиза
ция
всех
технологич
еских
процессов
Поэтапное
строительство
2012оборудование,
2013-монтаж
Снижение
себестоимости
полученной 1Гкал
30
25
10
Снижение
себестоимости
полученной 1Гкал
40
Снижение
себестоимости
полученной 1Гкал
25
Снижение
себестоимости
производства 1Гкал
20132020
3
Котельная №3:
Увеличение
установлен
ной
мощности.
Автоматиза
ция
технологич
еских
процессов
Поэтапная
замена
автоматиза
ция всего
технологич
еского
процесса
получения
тепла
Поэтапная
замена
1.Замена
водогрейных
котлов ВК-21 на
современные с
полной
автоматизацией
всех
производственных
процессов и
диспетчеризация –
2 шт.
автоматиза
ция всего
технологич
еского
процесса
получения
тепла
Поэтапная
замена
Ликвидация
ветхих тепловых
сетей – 30 шт.
Снижение
тепловых
потерь
Ликвидация
устаревшего
оборудования
1.Замена котлов
ИПАК-3 на
современные с
полной
автоматизацией,
диспетчеризацией
производственног
о процесса – 2 шт.
Котельная №4:
1.Замена
водогрейных
котлов ВК-21 на
современные с
полной
автоматизацией и
диспетчеризацией
и автоматизацией
всего
технологического
процесса – 7 шт.
Котельная №5:
2
25
25
25
25
10
10
выработавших
свой срок с
1987г.
водогрейных
котлов на
полностью
автоматизиро
ванные
современные
выработавших
свой
срок
водогрейных
котлов
на
полностью
атоматизиров
анные
современные
выработавших
свой
срок
водогрейных
котлов
на
полностью
атоматизиров
анные
современные
1,65
1,65
2,5
2,5
2,5
2,5
2,52
15,82
Снижение
себестоимости
производства 1Гкал и
повышение КПД
Снижение
себестоимости
производства 1 Гкал и
повышение КПД
Увеличение мощности
котельной для
подключения новых
потребителей и
снижение
себестоимости
производства тепла
Снижение потерь в
тепловых сетях и
повышение
долговечности,
снижение
себестоимости 1 Гкал
3
Строительство
тепловых сетей
по новым
технологиям
4
Внедрение
высокоэффективн
ого
теплообменного
оборудования00
5
Ликвидация
старых
неэффективных
котельных от 3-х
до 20-ти Гкал/час
на газе
Снижение
тепловых
потерь
Ликвидация
устаревшего
оборудования
5,5
0,454
Итого
25,454
5,5
8,4
8,4
8,4
8,4
8,48
53,08
0,908
1,362
0,05
0,05
8,108
57,15
10,9
60,9
10,9
70,9
11
255,312
Снижение потерь в
тепловых сетях и
повышение
долговечности,
снижение
себестоимости 1 Гкал
5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Программа развития системы водоснабжения включает проекты по гарантированному обеспечению водой питьевого
качества существующих и перспективных потребителей, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и
надежности системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).
Таблица проектов по системе водоснабжения
№
п/п
Краткое
описание
проекта
1
Внедрение труб из
полимерных
материалов
(новых
технологий) на
системах
водоснабжения –
56,6 км
Восстановление
работоспособност
и скважин на
объектах
водоснабжения в
грунтах 2-ой, 3-ей
категории,
глубина
водозаборных
скважин до 550м –
26 шт.
2
3
4
5
6
Цель
проекта
Техническ
Капитальные затраты по проекту, млн.руб.
ие
20 20 20 20 20 20 Всег
параметр 201 20 20
2
13
14
15 16 17 18 19 20
о
ы проекта
21,7
6,0
6,0
Водозабор
«Разгуляевка»
строительство
емкости 3200м3
Водозабор №2
установка емкости
1000м3
Водозабор №3
установка емкости
1000м3
Строительство ВНС
№4 на
ул.Автомобилистов,
26,2
5
6,0
25,9
5
6,0
20,0
17,7
5
6,0
20,0
16,0
6,0
19,5
6,0
20,6
6,0
Ожидаемый
эффект
Срок
получен
ия
эффекта
Срок
окупа
емост
и
14-20
5
14-20
8
18-20
12
147,75
48,0
40,0
4,2
4,2
Срок
реали
зации
проек
та
4,2
4,2
15,0
15,0
установка насосных
станций, насосов,
автоматизация
Итого
10,2
46,9
32,2
5
51,9
5
43,7
5
22,0
25,5
26,6
259,15
5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Программа развития системы водоотведения включает проекты по подключению новых потребителей к системе
водоотведения, проекты, обеспечивающие экологическую безопасность Городищенского городского поселения и
минимизацию загрязнения окружающей среды путем модернизации системы водоотведения, а также проекты по повышению
эффективности и надежности работы системы.
Таблица проектов по системе водоотведения
№
п/п
1
2
3
Краткое описание
проекта
Внедрение труб из
полимерных
материалов
(новых
технологий) на
системах
водоотведения,
напорные
коллекторы 15 км.
Строительство
ГКНС №2
Реконструкция
ГКНС №1,
КНС№1,2,3,4,5
с полной
автоматизацией
технологического
процесса
Цель
проекта
Технические
параметры
проекта
Капитальные затраты по проекту, млн.руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
16,0
16,5
17,5
17,5
20,0
15,0
14,0
116,5
35,0
35,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
56,0
56,5
22,5
22,5
25,0
Ликвидация
утечек,
экологическая
безопасность
70,0
25,0
Экологическая
безопасность
Итого
15,0
14,0
211,5
Срок
реализа
ции
проекта
Ожидаемый эффект
Срок
получения
эффекта
Срок
окупае
мости
5.4. Программа инвестиционных проектов сбора и вывоза ТБО
Программа развития системы сбора и вывоза ТБО включает проекты, обеспечивающие экологическую безопасность
Городищенского городского поселения и минимизацию загрязнения окружающей среды.
Таблица проектов по системе сбора и вывоза ТБО
№
п/п
Краткое описание
проекта
1
Приобретение 5ти спец. а/м для
вывоза ТБО
2
Мусоросортирово
чная линия
Цель
проекта
Обеспечени
е
своевремен
ного
вывоза ТБО
с мест
сбора
Обеспечени
е
экологичес
кой
безопаснос
ти
Технические
параметры
проекта
Капитальные затраты по проекту, млн.руб.
2012
2013
Ожидаемый эффект
Срок
получения
эффекта
Срок
окупае
мости
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
1
1
1
1
1
1
7
20142020гг.
2 млн. руб.
20142020гг.
3,8 года
2
2
2
2
2
10
20162020гг.
1,8 млн. руб.
20162018гг.
5,5 года
3
3
3
3
3
17
ЗИЛ 3309,
Камаз, КО440-2
Итого
Срок
реализа
ции
проекта
1
1
3,8
5.5. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях
Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
многоквартирных домов и бюджетных организаций являются: установка приборов учета используемых энергетических
ресурсов в многоквартирных домах.
Программа установки приборов учета в многоквартирных домах
№
п/п
Наименование мероприятия
Затраты по установке приборов учета, млн.руб.
2013
1
2
3
Установка общедомовых приборов учета
ХВС
Установка общедомовых приборов учета
ГВС
Установка общедомовых приборов учета
тепловой энергии
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Срок реализации
2020
Всего
01.07.2013
7,4
7,4
01.07.2013
2,9
2,9
01.07.2013
5,3
5,3
01.07.2013
15,6
15,6
5.6. Программа реализации энергосберегающих мероприятий
многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении
в
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
постановлением администрации Городищенского городского поселения от
12.10.2010г. № 343 утверждена «Долгосрочная программа по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности Городищенского городского поселения
на 2010-2016 годы».
В рамках указанной программы на территории Городищенского городского
поселения запланировано выполнить:
- Замена ламп накливания на энергосберегающие в количестве 650 шт.;
- Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие 360 шт.;
- Изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в жилищном фонде
840 м.;
- Замена существующих насосов на энергоэффективные на котельных 5 шт.;
- Замена существующих котлов на котлы новой модификации и другие мероприятия
всего на сумму 45.3 млн. руб.
Мероприятия по энергосбережению в многоквартирных домах, уличном освещении.
№ п/п Наименование мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Технические
параметры проекта
Утепление фасада
здания
Установка
пластиковых окон на
лестничной клетки
здания
Утепление подъездных
дверей здания
Установка
пластиковых окон на
цокольный этаж здания
Утепление
трубопровода здания
Установка
Сбережение электрической
энергосберегающих
энергии в зданиях
ламп
Установка
фотоэлементов и
датчиков движения
Установка
Сбережение электрической
энергосберегающих
энергии уличного
ламп и перекладка эл.
освещения
линий
Замена трубопровода в МКД
Замена электропроводки в МКД
Замена кровли в МКД
Замена запорной арматуры в МКД
Замена светильников на энергосберегающие в МКД
Итого
Капитальные затраты по проекту, млн.руб.
2013
2014
Сбережение тепловой
энергии
Срок реализации проекта
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
33
33
33
33
33
33
198
6 лет
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
9,96
6 лет
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
1,98
6 лет
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
1,98
6 лет
1
1
1
1
1
1
6
6 лет
0,166
0,166
0,166
0,166
0,166
0,166
0,996
6 лет
2
1 год
1
8 лет
2
1
1
1
1
0,35
0,08
0,2
0,17
0,05
1,85
0,35
0,08
0,2
0,17
0,05
1,85
0,35
0,08
0,2
0,17
0,05
40,336
0,35
0,08
0,2
0,17
0,05
38,336
1
1
1
1
0,35
0,35
0,35
0,35
2,8
0,08
0,08
0,08
0,08
0,64
0,2
0,2
0,2
0,2
1,6
0,17
0,17
0,17
0,17
1,36
0,05
0,05
0,05
0,05
0,4
38,336 38,336 38,336 38,336 235,716
8 лет
8 лет
8 лет
8 лет
8 лет
Раздел 6.
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ
И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
6.1. Объемы и источники инвестиций
Название проекта
Кап.
Затраты,
млн.руб.
Источник финансирования
Проекты по системе
водоснабжения
1.Внедрение труб из полимерных
материалов (новых технологий) на
системах водоснабжения
2.Восстановление работоспособности
скважин на объектах водоснабжения
в грунтах 2,3 категории, глубина
водозаборных скважин до 550м
3.Водозабор «Разгуляевка»
строительство емкости 3200м3
4.Водозабор №2 установка емкости
1000м3
5.Водозабор №3 установка емкости
1000м3
6.Строительство ВНС №4 на
ул.Автомобилистов
Итого:
73,86
147,75
0
73,89
24
48
0
24
40
20
8,3
11,7
4,2
2,1
0
2,1
4,2
2,1
0
2,1
15
7,5
0
7,5
259,15
129,56
8,3
121,29
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
Проекты по системе водоотведения
1.Внедрение труб из полимерных
материалов (новых технологий) на
системах водоотведения
0
116,5
116,5
-местный бюджет
– внебюджетные
источники
0
2.Строительство ГКНС
70
70
10,6
3.Реконструкция ГКНС, КНС
25
14,4
10,6
Итого:
211,5
200,9
- местный бюджет
– внебюджетные
источники
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
Проекты по системе
теплоснабжения
1.Внедрение выскоэффективного
теплообменного оборудования
2.Ликвидация старых неэффективных
котельных от 3-х до 20-ти Гкал/час на
газе
3.Строительство новых котельных до
3-х Гкал/час на газе
4.Реконструкция и модификация
котельных от 3-х до 20-ти Гкал/час
5.Ликвидация ветхих тепловых сетей
1,362
1,022
0,34
0
0,05
0,038
0,012
0
25
18,75
6,25
0
160
120
30,498
9,502
15,82
11,865
0
3,955
6.Строительство тепловых сетей по
новым технологиям
Итого:
53,08
39,81
0
13,27
255,312
191,485
37,1
26,727
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
- областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
Проекты по системе сбора и вывоза
ТБО
Приобретение 5-и а/м для вывоза
ТБО
7
Мусороперерабатывающая линия
10
Итого:
17
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
10
источники
– внебюджетные
17
источники
7
Проект установки приборов учета
1.Установка общедомовых приборов
учета ХВС
7,4
2.Установка общедомовых приборов
учета ГВС
2,9
3.Установка общедомовых приборов
учета тепловой энергии
5,3
Итого:
15,6
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
2,9
источники
– внебюджетные
5,3
источники
– внебюджетные
15,6
источники
7,4
Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности в МКД, уличном
освещении
Утепление фасада здания
198
198
Установка пластиковых окон на
лестничной клетки здания
9,96
9,96
Утепление подъездных дверей здания
1,98
1,98
Установка пластиковых окон на
цокольный этаж здания
1,98
1,98
Утепление трубопровода здания
6
6
Установка энергосберегающих ламп
0,996
Установка фотоэлементов и датчиков
движения
2
2
Установка энергосберегающих ламп
и перекладка эл. линий
8
8
0,996
Замена трубопровода в МКД
2,8
2,8
Замена электропроводки в МКД
0,64
0,64
Замена кровли в МКД
1,6
1,6
Замена запорной арматуры в МКД
1,36
1,36
Замена светильников на
энергосберегающие в МКД
0,4
0,4
Итого:
Всего:
235,716
994,278
227,716
8
321,045
64
609,233
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– внебюджетные
источники
– местный бюджет
– областной бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные
источники
6.2. Анализ динамики потребления энергоресурсов и уровней тарифов
Динамика уровня потребления ресурсов, тарифов
№
п/п
Единицы
измерения
Показатель
Гкал
2
Потребление теплоэнергии в
МО
Тариф (теплоснабжение)
3
4
Потребление воды в МО
Тариф водоснабжение
м3
руб.
1
руб.
Прогноз
2012
2013
2014
2015
20162020
73000
75000
76000
79000
85000
1018,22
1130,2
1254,5
1392,5
1545,7
1500000
1500000
1550000
1590000
1680000
17,37
19,28
21,40
23,75
26,37
6.3. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов
бюджета на социальную поддержку и субсидии
№ п/п
Показатель
Доля расходов на
1
коммунальные услуги в
совокупном доходе семьи
Расходы бюджета на
2
социальную поддержку и
субсидии, тыс.руб.
2012
2013
2014
2015
2016-2020
19,8
19,8
20
20
20
7500,0
8400,0
8900,0
9408,0
9908,0
Раздел 7.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
7.1. Ответственные за реализацию Программы
Утверждение Программы, а также внесение любых изменений осуществляет
Городищенская городская Дума на основании предложений администрации
Городищенского городского поселения.
Ответственными за реализацию Программы являются администрация
Городищенского городского поселения, МУП «ЖК БРОН», ООО «Благоустройство
и озеленение».
7.2. Порядок и сроки корректировки Программы
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная
корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается
Городищенской городской Думой по итогам результатов реализации Программы.
Обосновывающие материалы
Схемы сетей
1.Водоснабжение
Схема №1 «Существующие и перспективные сети водоснабжения»
Схема № 2 «Резервы и дефициты по зонам действия источников водоснабжения».
Схема № 3 «Схема износа сетей водоснабжения»
2.Водоотведение
Схема № 1 «Существующие и перспективные сети водоотведения»,
Схема № 2 « Схема сетей водоотведения, отражающая износ сетей»
3.Теплоснабжение
Схема № 1 «Существующие сети теплоснабжения»
Схема № 2 «Зона удовлетворения спроса тепловых сетей»,
Схема № 3 «Схема износа сетей теплоснабжения»
Скачать

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ