Договор № на поставку угольной продукции в 2010г.

Договор №
на поставку угольной продукции в 2010г.
г. Москва
«__» ______ 200__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002г., серии 77 № 007846544 от 12.07.2002г.), в лице
генерального директора Проскурина Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Покупатель», (свидетельство о государственной регистрации серии _______
№ ________ от __________), в лице ________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Настоящий договор оформляет взаимоотношения Сторон возникающие при оформлении
сделок, осуществляемых на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - ЗАО «СПбМТСБ») с
участием клиринговой компании Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная
компания» (далее – РДК (ЗАО)).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется после получения от Покупателя предварительной оплаты поставлять
угольную продукцию (именуемая в дальнейшем – продукция), а Покупатель принимать и
оплачивать продукцию в порядке, установленном настоящим договором. Замена марок и
сортов продукции другими сортами и марками продукции допускается по согласованию
сторон.
1.2. Поставка считается согласованной с даты подписания Приложения, содержащего
наименование, количество, качество, ассортимент (марку), размеры продукции, сроки и
условия поставки, сроки оплаты продукции, цены на продукцию, отгрузочные реквизиты,
адреса и коды грузополучателя. Приложения подписываются в 2 (двух) экземплярах
уполномоченными представителями Сторон не позднее 4 (четвертого) рабочего дня после даты
заключения биржевой сделки, заверяются печатями Сторон и являются неотъемлемой частью
настоящего договора. Изменение количественных объёмов поставки допускается по
согласованию Сторон.
1.3. Поставщик гарантирует, что продукция, поставляемая по настоящему договору, свободна
от прав на неё со стороны третьих лиц, не заложена, не находится под арестом, и что
Поставщик вправе владеть и распоряжаться продукцией, в том числе поставлять её Покупателю
в соответствии с условиями настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Для заказа вагонов на поставку продукции Покупатель направляет Поставщику Заявку на
поставку с указанием отгрузочных реквизитов грузополучателя не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты заключения биржевой сделки. В Заявке указывается марка,
количество, принадлежность вагонов, сроки поставки продукции и номер договора. В случае
неверно указанных данных в Заявке, Покупатель оплачивает все расходы, возникшие по
причине отгрузки по неправильно указанным данным в Заявке.
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________
2.2. Поставка продукции производится путем ее передачи Покупателю (грузополучателю)
отдельными партиями в течение установленных Приложениями периодов поставки. Партией
продукции считается количество продукции, поставленной по одной железнодорожной
накладной. Если иное не установлено в Приложениях, периодом поставки является один
календарный месяц. Обмен Приложениями, изменениями и дополнениями к ним может
производиться с использованием электронной (факсимильной) связи с последующим
направлением подлинных документов в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания
стороной.
2.3. Доставка продукции производится железнодорожным траспортом непосредственно в
адрес грузополучателя, имеющего местонахождение на территории РФ, указного Покупателем
в Приложении к настоящему договору. Отгрузка продукции производится в полувагонах –
насыпью или навалом, отправительскими маршрутами или группой вагонов. Минимальная
норма отгрузки железнодорожным транспортом является один вагон. Поставка продукции в
одиночных вагонах допускается в исключительных случаях.
2.4. Поставщик обеспечивает извещение Покупателя о произведенной отгрузке продукции в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты передачи продукции перевозчику. Извещение
направляется Покупателю любым способом, отражающим необходимую для Покупателя
информацию об отгруженной продукции, в частности сведения о дате передачи продукции
перевозчику, номерах вагонов и железнодорожных квитанций о приёме груза, общем весе
нетто отгруженной продукции. Помимо перечисленной информации, Поставщик направляет
Покупателю копии железнодорожных квитанций, удостоверения качества.
2.5. Покупатель обязан не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты заключения биржевой
сделки представить Поставщику телеграмму станции назначения о возможности приема
продукции. В случае невыполнения указанного требования Покупатель оплачивает возможные
дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана
перевозок, простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения принять
продукцию и переадресовкой продукции. Сообщение об изменении отгрузочных реквизитов
принимается к исполнению, если такое сообщение поступит от Покупателя не позднее 5
(пятого) рабочего дня после даты заключения биржевой сделки.
2.6. Покупатель обязан уплатить (возместить) Поставщику суммы уплаченных либо
подлежащих уплате грузоотправителем Поставщика дополнительных транспортных расходов
(железнодорожных сборов и /или штрафов), начисленных по следующим основаниям,
предусмотренным Уставом железнодорожного транспорта РФ:
 отказа Покупателя от получения продукции по заключённого Приложения;
 заявления (требования) об изменении грузополучателя и /или станции назначения, если
оно поступило от Покупателя Поставщику позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до
начала периода поставки;
 невозможность принятия станцией назначения отгруженной продукции по причине
отсутствия телеграммы о возможности приёма продукции;
 в иных случаях начисления сборов (штрафов), возникших по инициативе или по вине
Покупателя.
2.7. Обязанность Поставщика по поставке продукции считается исполненной с даты передачи
продукции перевозчику на станции отправления, который определяется по дате штемпеля
станции отправления в железнодорожной накладной.
2.8. Право собственности на поставляемую продукцию и риск утраты продукции переходят на
Покупателя с даты, когда обязанность Поставщика по поставке продукции считается
исполненной в соответствии с п.2.7. настоящего договора.
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________
2.9. Если иное не установлено Приложениями к настоящему договору, допускаются
отклонения от указанного в Приложении количества +/-5% в течение периода поставки. Такое
отклонение не считается недопоставкой (перепоставкой).
3. ОРГНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. В случае организации Поставщиком доставки продукции железнодорожным транспортом,
Покупатель поручает, а Поставщик обязуется за агентское вознаграждение, от своего имени,
но за счет Покупателя организовать транспортировку продукции, указанной в Приложении к
настоящему договору, от ж/д станции отправления до ж/д станции назначения в вагонах парка
ОАО «РЖД», в арендованных (собственных) вагонах третьих лиц.
3.2. За организацию доставки продукции от станции отправления до станции назначения
Покупатель оплачивает Поставщику агентское вознаграждение в размере ___% от
стоимости отгруженной продукции. Размер агентского вознаграждения не включает сумму
НДС. НДС начисляется сверх величины агентского вознаграждения.
3.3. Железнодорожный тариф и иные транспортные расходы не входят в стоимость продукции
и выставляются Поставщиком отдельной счет-фактурой после получения счета-фактуры и и
иных документов от Экспедитора. Покупатель возмещает Поставщику железнодорожный
тариф иные транспортные расходы с учётом НДС в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
выставления счета-фактуры Поставщика с приложением документов, подтверждающих
транспортные расходы. В случае повышения железнодорожного тарифа, возникновения
железнодорожных расходов в течение периода поставки, Покупатель производит
дополнительную оплату Поставщику железнодорожного тарифа, иных транспортных расходов
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета-фактуры Поставщика и
приложенных документов, подтверждающих транспортные расходы.
3.4. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки продукции
предоставить отчёт агента, акт оказания услуг и счет-фактуру на агентское вознаграждение.
Покупатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения оригинала отчёта
агента, акта об оказании услуг подписать данные документы, заверить печатью Покупателя и
вернуть документы в 1 (одном) экземпляре по почте Поставщику.
3.5. Покупатель обязуется оплатить агентское вознаграждение в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты предоставления отчёта агента и акта об оказании услуг.
3.6.
Агентское вознаграждение Покупатель оплачивает отдельным платёжным
поручением.
3.7. При оплате агентского вознаграждения Покупатель указывает в назначении платежа
платёжного поручения: «Оплата агентского вознаграждения, номер и дата настоящего
договора за ____ период, в том числе НДС».
3.8. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате агентского вознаграждения,
возмещению транспортных расходов является дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
4. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ
4.1. При приемке продукции от перевозчика Покупатель (грузополучатель) обязан проверить
соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных
документах, а также принять продукцию с соблюдением Правил, предусмотренных законами
и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
4.2. В случае выявления видимых признаков недостачи продукции в вагонах (пустоты,
воронки, выемки), либо с перевалкой (перегрузкой) продукции в пути следования, Покупатель
(грузополучатель) обязан произвести приёмку продукции с участием представителя
перевозчика и составить коммерческий акт на маршрут или группу вагонов в соответствии с
требованиями УЖТ РФ. Коммерческий акт предоставляется Покупателем вместе с претензией.
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________
4.3. Порядок проверки количества продукции регулируется настоящим договором, а также
Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от
15.06.1965г. (далее – Инструкция № П-6) с последующими изменениями и дополнениями,
которые применяются в части, не противоречащей настоящему договору.
4.4. В случае выявления несоответствия по количеству продукции Покупатель должен
вызвать представителя Поставщика, вызов производится телеграммой, по факсу, электронной
почте. В вызове представителя Покупатель обязан указать наименование, ассортимент,
количество, вес несоответствия количества продукции, номер вагона, железнодорожной
квитанции, наименование грузополучателя, адрес места приёмки.
4.5. Покупатель (грузополучатель) производит взвешивание тары вагоны после освобождения
из под угольной продукции. Результаты взвешивания оформляются актами перевески тары
вагона. Определение веса нетто продукции путём вычета веса вагона из веса брутто по
данным, указанным в сопроводительных и в транспортных документах, без проверки
фактического веса брутто и веса вагона не допускается.
4.6. Величина предельного расхождения
в результатах измерения массы продукции
Поставщиком и Покупателем определяется в порядке, установленном Рекомендациями МИ
2815-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса грузов,
перевозимых железнодорожным транспортом. Порядок определения предельных расхождений
в результатах измерений массы на станциях назначения и в пути следования», утвержденных
ФГУП ВНИИМС 03.09.2003.
4.7. Погрешность измерения массы продукции определяется согласно техническим паспортам
весовых устройств Покупателя и грузоотправителя, прошедшим государственную поверку и
клеймение Центром стандартизации и метрологии.
4.8. При расчёте стоимости недостачи стороны применяют величину предельного
расхождения измерения массы нетто, а также норму естественной убыли при транспортировке
в размере, установленном Постановлением Госснаба CCCР «Нормы естественной убыли
антрацитов, каменных и бурых углей при перевозке отдельными видами транспорта» от 11
августа 1987 года № 109.
4.9. Масса продукции считается правильной (соответствующей сведениям, указанным в
накладной), если разница между массой продукции, определенной грузоотправителем, и
массой продукции, определенной Покупателем (грузополучателем), не превышает значение
предельного расхождения в результатах определения массы нетто такой продукции и норму
естественной убыли его массы.
4.10. Если в разных вагонах по одному Акту приемки продукции по количеству будут
обнаружены одновременно недостача и излишки продукции, то при расчете недостачи
Покупателем количество излишков продукции подлежит зачету в пределах количества
недостачи продукции. В течение календарного месяца поставки стороны учитывают Акты
приемки продукции по количеству по каждой поставленной партии продукции. В случае
превышения количества недостачи над количеством излишков продукции, после учета всех
Актов приёмки продукции за календарный месяц поставки, Покупатель предъявляет
Поставщику одну претензию в месяц с приложением Актов приемки продукции по количеству
по каждой поставленной партии продукции в течение календарного месяца поставки.
Претензия может быть направлена в течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании
месяца поставки. Если продукция следовала маршрутом или группой вагонов по одной
накладной и имела отцепы в пути следования, тридцатидневный срок исчисляется с даты
прибытия последней части продукции по досылочной дорожной ведомости. В случае
превышения количества излишков продукции над количеством недостачи продукции, после
учета всех Актов приёмки продукции за календарный месяц поставки излишки подлежат
оплате Покупателем на основании счета-фактуры Поставщика. Акт приёмки продукции по
количеству (недостаче и по излишкам) составляется по форме Госкомстата РФ (ТОРГ-2).
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________
4.11. В случае предъявления Покупателем претензий по количеству продукции Покупатель
обязан предоставить Поставщику копию паспорта на весы Покупателя (грузополучателя).
5. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ
5.1. Требования к качеству продукции, передаваемой по настоящему договору,
устанавливаются сторонами в Приложениях к настоящему договору. Качество продукции
подтверждается удостоверением качества, выданного грузоотправителем, который
направляется с железнодорожной накладной и счёт-фактурой. Поставляемая продукция по
своему качеству должна соответствовать удостоверению качества в подтверждение каждой
товарно-расчётной партии продукции, опробованной и отправленной Покупателю
(грузополучателю).
5.2. Результаты проверки качества каждой товарно-расчётной партии продукции (арбитражная
проба) хранятся у грузоотправителя в течение 3 (трёх) календарных месяцев.
5.3. Порядок проверки качества продукции регулируется настоящим договором, ГОСТ 113764, а также Инструкцией Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №
П-7 от 25.04.1966г. (далее Инструкция П-7) с последующими изменениями и дополнениями,
которые применяются в части, не противоречащей настоящему договору. Акт приёмки
продукции по качеству составляется по форме Госкомстата РФ (ТОРГ-2).
5.4. В случае выявления несоответствия по качеству продукции Покупатель должен вызвать
представителя Поставщика для участия в приёмке, вызов производится телеграммой, по
факсу, электронной почте. В вызове представителя Покупатель обязан указать наименование,
ассортимент, количество, вес несоответствия качества продукции, номер вагона, номер
железнодорожной квитанции, номер удостоверения качества, наименование грузополучателя,
адрес места приёмки.
5.5. Поставщик (грузоотправитель) вправе принять участие в двухсторонней приёмке по
количеству/качеству в месте проведения приёмки продукции с участием Покупателя
(грузополучателя). В случае явки представителя Поставщика (грузоотправителя) стороны
составляют двухсторонний акт. Каждая сторона вправе изложить своё Особое мнение.
5.6. Отбор проб производится от всей партии продукции в соответствии с ГОСТ 10742-71.
5.7. В случае сомнений в правильности результатов анализов, проведенных
грузоотправителем, Покупателю (грузополучателю) предоставляется право произвести анализ
арбитражной пробы. Арбитражная проба, находящаяся на хранении у грузоотправителя,
сдается на анализ в нейтральную лабораторию, выбранную по согласованию между
Поставщиком и Покупателем. Результаты анализа являются окончательными и обязательными
для сторон по настоящему договору. Все расходы по проведению дополнительной проверки
качества продукции принимает на себя виновная сторона
5.8. В случае обнаружения Покупателем (грузополучателем) продукции, качество которой не
соответствует показателям, указанным в удостоверении качества, Покупатель вправе
предъявить претензию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки продукции.
5.9. В случае признания продукции не соответствующей по качеству согласно акту приёмки
продукции по качеству и не возврата некачественной продукции Стороны подписывают на
период поставки некачественной продукции дополнительное соглашение к договору в срок до
15 (пятнадцатого) числа, следующего за календарным кварталом, в котором произведена
поставка некачественной продукции. В дополнительном соглашении Стороны определяют
стоимость некачественной продукции по сниженной цене с начислением НДС, Поставщик
вносит исправления в первоначально выставленную счет-фактуру с указанием отдельной
строкой сниженной цены некачественной продукции с корректировкой НДС.
5.10. В случае признания недостачи продукции по претензии Покупателя Поставщик может
удовлетворить претензию путём внесения исправлений в первоначально выставленную счётфактуру до 15 (пятнадцатого) числа, следующего за календарным кварталом, в котором
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________
обнаружена недостача продукции. Удовлетворение претензии по качеству и количеству может
производиться оплатой денежными средствами
6. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
6.1. Цена Продукции устанавливается по результатам биржевых торгов, согласно выписке из
реестра сделок, и устанавливается в Приложениях к настоящему договору. После подписания
Приложения цена на своевременно оплаченную продукцию изменению не подлежит, за
исключением изменения железнодорожного тарифа.
6.2. При изменении ОАО «РЖД» ставок железнодорожного тарифа цена продукции
автоматически изменяется, о чём Поставщик и Покупатель составляют дополнительное
соглашение.
7. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
7.1. Оплата Покупателем продукции осуществляется на основании Выписки из реестра сделок,
полученной Покупателем по итогам торгов от ЗАО «СПбМТСБ» на условиях 100%
предварительной оплаты денежными средствами на расчетный счет РДК (ЗАО).
7.2. Оплата производится в рублях РФ. Датой оплаты считается дата поступления денежных
средств в полном объеме, определенных соответствующим Приложением на расчетный счет
РДК (ЗАО).
7.3. Предварительная оплата продукции производится исключительно денежными средствами,
передача векселей банков в качестве предварительной оплаты продукции не допускается.
7.4. В случае предварительной оплаты продукции Покупатель (третье лицо) в платёжном
поручении указывает: «предварительная оплата, наименование продукции, номер настоящего
договора». В случае выставления Поставщиком счёта-фактуры на дополнительные расходы,
связанные с отгрузкой продукции, Покупатель в платёжном поручении указывает: «номер
настоящего договора и № счета-фактуры». По запросу Поставщика Покупатель обязан
направить копии платёжных поручений о произведённом платеже по настоящему договору.
7.5. Если Покупатель указал назначение платежа с нарушением п.7.4. настоящего договора
(не указано назначение платежа, разные назначения платежа, неполное назначение платежа),
то платёж засчитывается только при наличии оригинала письма Покупателя об изменении
назначения платежа в адрес Поставщика и письма об изменении назначения платежа,
направленного в банк, с приложением документа, подтверждающего полномочия Покупателя
на изменение назначения платежа (подписание платёжного поручения). До получения письма
в адрес Поставщика и письма в адрес банка с документом, подтверждающим полномочия
Покупателя на изменение назначения платежа (подписание платёжного поручения),
Покупатель считается не выполнившим обязательства по оплате продукции.
7.6. Допускается оплата продукции третьим лицом, не состоящим в договорных отношениях с
Поставщиком, с обязательным уведомлением последнего Покупателем. Если третье лицо
указало назначение платежа с нарушением п.7.4. настоящего договора (не указано назначение
платежа, разные назначения платежа, неполное назначение платежа), то платёж засчитывается
только при изменении назначения платежа, проведённом через банк, или на основании
подписанного трёхстороннего соглашения об изменении назначения платежа, подписанного
уполномоченными представителями Поставщика, Покупателя и Плательщика.
7.7. В случае неоплаты Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 3 % от
объема сделки, по которой он не выполнил свои обязательства по оплате продукции.
7.8. Если стоимость отгруженной продукции согласно заключённому Приложению превышает
сумму поступившей предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести оплату
продукции в течение 5 (пяти) банковских дней с даты передачи продукции. В этом случае
продукция считается поставленной Покупателю на условиях ст.486 ГК РФ. При оплате
продукции Покупатель указывает в платежном поручении (акте приема-передачи векселей):
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________
«наименование продукции и № настоящего договора». Продукция до даты оплаты не
считается переданной в залог.
7.9. В случае предъявления к Поставщику дополнительных транспортных расходов
(железнодорожных сборов, штрафов), начисленных ОАО «РЖД, если они возникли по
инициативе или по вине Покупателя (грузополучателя), Покупатель обязан возместить
Поставщику дополнительные транспортные расходы в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней с даты выставления Поставщиком счетов-фактур с приложением документов,
подтверждающих дополнительные транспортные расходы.
7.10. Счета-фактуры на поставленную продукцию выставляются Поставщиком в течение 5
(пяти) календарных дней с даты отгрузки продукции. Оригиналы счетов-фактур Поставщик
отправляет Покупателю заказной почтой с приложением товарной накладной (ТОРГ-12),
удостоверения качества. Счета-фактуры могут быть направлены Покупателю по электронной
(факсимильной) связи. Подписанный Покупателем экземпляр товарной накладной (ТОРГ-12)
подлежит возврату Поставщику в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения оригинала
товарной накладной.
7.11. По каждому платёжному поручению с предварительной оплатой продукции Поставщик
обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Покупателя суммы
предварительной оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящей поставки продукции
выставить счет-фактуру на сумму полученной предоплаты, с указанием в счёте-фактуре:
наименования продукции, номера платёжно-расчётного документа и суммы оплаты
(частичной оплаты), а также иных реквизитов, предусмотренных п.5.1 ст.169 НК РФ.
7.12. Сумма, излишне уплаченная Покупателем (сверх заказанного количества продукции) по
настоящему договору, засчитывается в счет оплаты поставок продукции в следующем
периоде, либо возвращается на расчётный счёт Покупателя в течение 10 (десяти) банковских
дней после подписания акта сверки. При этом Покупатель не вправе требовать начисления на
эту сумму процентов. Излишне уплаченная сумма не дает право Покупателю требовать
поставки продукции в следующем периоде поставки по ценам, действующим на дату
поступления излишне уплаченных денежных средств расчётный счёт Поставщика.
7.13. В случае обнаружения Покупателем (грузополучателем) несоответствия количества
и/или качества продукции товаросопроводительным документам, не допускается отказ
Покупателя от акцепта и от оплаты счета-фактуры Поставщика, в том числе частичный отказ,
за исключением случаев признания Поставщиком факта недостачи (не соответствия по
качеству) продукции.
7.14. Поставщик не реже, чем раз в квартал, составляет Акт сверки расчетов. Покупатель в
течение 10 (десяти) рабочих дней со даты получения от Поставщика Акта сверки подписывает
его в редакции Поставщика или с протоколом разногласий; направляет акт сверки Поставщику
по факсимильной/электронной связи и почтовой корреспонденцией. Если Покупатель не
направит подписанный им Акт сверки Поставщику, Акт сверки считается подписанным
обеими Сторонами.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
8.1. За виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вызванное действиями непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства):
землетрясения, наводнения, блокады, пожары, аварии, террористические акты, война или
внутренние вооружённые конфликты, взрывы, массовые гражданские беспорядки, забастовки,
массовые заболевания, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________
власти, ограничения или запрет перевозок или торговых операций, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, не зависящих от воли Сторон по настоящему договору.
Уведомление о наступлении в отношении одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы
должно быть направлено в адрес второй стороны не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты
наступления таких обстоятельств.
8.3. Подтверждением факта наступления таких обстоятельств будет являться документ
территориального государственного органа, уполномоченного подтверждать форс-мажорное
обстоятельство.
8.4. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения обязательств по договору
продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажор длится
более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны определяют свои взаимоотношения
дополнительными соглашениями.
8.5. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за задержку отгрузки продукции
полностью или частично в случае непредставления перевозчиком порожних вагонов парка
ОАО «РЖД» под погрузку в заказанном количестве не по вине Поставщика.
8.6. Поставщик не несет ответственность за невыполнение условий договора (в том числе
просрочку поставки): при нарушении сроков подачи Заявки; при неполучении всей
обусловленной предоплаты в надлежащем порядке; если продукция передана с отклонением
от согласованного количества в установленных пределах согласно п.2.9. настоящего
договора; а также в иных случаях, когда обязательства Поставщика не могут быть исполнены
или в соответствии с условиями договора могут быть не исполнены по причинам, за которые
отвечает Покупатель. В этих случаях Поставщик не может быть понужден к уплате неустоек,
процентов, возмещению убытков, исполнению обязательства в натуре.
8.7. В случае полного или частичного отказа Покупателя от получения продукции по
заключённому Приложению, Поставщик вправе предъявить требование к Покупателю об
уплате штрафа в размере полной стоимости продукции, от получения которой Покупатель
отказался (уклонился). Штраф подлежит уплате Покупателем в течение десяти банковских
дней со даты получения требования Поставщиком.
8.8. Отказ Покупателя (грузополучателя) от получения продукции по заключённому
Приложению или отказ станции назначения не по вине Поставщика принять продукцию в
соответствии с условиями договора, не влечет ответственности Поставщика за несоблюдение
условий договора, при этом Покупатель возмещает Постащику все расходы и иные убытки,
причиненные в связи с простоем вагонов и (или) их переадресовкой, либо данным отказом
Покупателя (грузополучателя).
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, связанные с нарушением обязательств по недопоставке, количеству, качеству,
причинением дополнительных убытков по настоящему договору разрешаются с соблюдением
претензионного порядка со сроком ответа на претензию - 30 (тридцати) календарных дней с
даты ее получения. К претензии прилагаются документы, которые в соответствии с законом,
иными правовыми актами, договором необходимы для подтверждения изложенных в ней
требований.
9.2. В случае неурегулирования спора в досудебном порядке споры рассматриваются в
арбитражном суде г. Москвы.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. С даты заключения настоящего договора все предшествующие переговоры, переписка,
соглашения/протоколы о намерениях теряют силу.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме путём составления одного документа, подписаны уполномоченными на то
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________
представителями, подписи заверены печатями Сторон. Указанные изменения и дополнения
являются неотъемлемой частью настоящего договора. Односторонние письма об изменении и
дополнении условий договора не имеют юридической силы.
10.3. Настоящий договор вступает в силу со даты его подписания и действует по 31 декабря
2010 года, а в части расчетов – до их полного завершения. Договор может быть пролонгирован
по соглашению сторон.
11. ДОКУМЕНТЫ
11.1. Сторона обязуются до заключения настоящего договора по запросу другой Стороны
предоставить заверенные копии следующих документов:
11.1.1. Свидетельство о государственной регистрации,
11.1.2. Свидетельство о постановке на налоговый учёт,
11.1.3. Устав и все Изменения (Дополнения) в Устав со штампами государственной
регистрации, действующие на дату заключения договора поставки,
11.1.4. Протокол (решение) о назначении руководителя организации с редакцией Устава,
действовавшей на дату подписания протокола (решения) о назначении руководителя
организации,
11.1.5. Доверенность на право заключения договоров поставки, - в случае подписания
договора поставки не руководителем организации,
11.1.6. Выписку из ЕГРЮЛ, датированную не ранее 30 (тридцати) календарных дней до
заключения настоящего договора,
11.1.7. Информационное письмо Росстата.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего
договора и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся его участников,
ассортимента, цены и количества продукции, а также общей суммы по Приложению и по
договору без письменного согласия другой Стороны.
12.2. При исполнении настоящего договора стороны принимают к исполнению факсимильные
копии документов с обязательным последующим направлением стороне подлинного
экземпляра указанных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней.
12.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам, за исключением своих правопреемников, без письменного согласия
другой стороны.
12.4. Стороны обязуются уведомить друг друга об изменении почтовых, банковских
реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения.
12.5. При переписке по договору стороны указывают его регистрационный номер,
присвоенный как Поставщиком, так и Покупателем.
12.6. Во всем остальном, что не упомянуто в настоящем договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
12.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и хранится у Сторон.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________
13.1. Поставщик:
ООО «ТД Мечел»
Юридический адрес:
125993, Москва, ул.Красноармейская, д.1
Адрес электронной почты:
13.2. Покупатель:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
тел. (495) 258-17-81, 221-88-88
факс (495) 258-17-86, 258-18-38
ОКПО 46853877
ИНН 7704168860, КПП 997550001,
ОГРН 1027700023845
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810000040000012
Филиал ОАО «Углеметбанк» в г.Москве
к/сч 30101810200000000531
БИК 044552531
14. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК
ООО «ТД Мечел»
ПОКУПАТЕЛЬ
_______________
__________________ (Ф.И.О.)
______________ (Ф.И.О.)
От Поставщика _______________
От Покупателя ____________________