1 УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Ейский район

1
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Ейский район
______________ Тимофеев Михаил Николаевич
«___» _______________ _____ года
(место печати)
Технико-экономическое обоснование проекта
«Размещение автокемпинга в ст.Камышеватская»
Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев
Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский район
Инициатор: администрация муниципального образования Ейского района
Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейского района
Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106.
Сайт: www. yeiskraion.ru
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-99, 2-07-97, 2-57-36
Электронный адрес: 23246619@rambler.ru
Июнь 2014 г.
2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме проекта ........................................................................................... 3
2. Общее описание проекта ............................................................................ 3
2.1 Инициатор проекта ................................................................................... 3
2.2 Краткая характеристика проекта ............................................................. 3
2.3 Какие подготовительные мероприятия и исследования уже
проведены.................................................................................................................. 4
2.4 Стадия разработки проекта ...................................................................... 4
2.5 Оценка необходимых инвестиций .......................................................... 5
3. Анализ рынка ............................................................................................... 5
4. Сырье и ресурсы.......................................................................................... 7
5. Характеристика месторасположения предприятия ............................... 10
6. Производственный план ........................................................................... 13
7. Организационная структура управления проектом .............................. 14
8. Анализ трудовых ресурсов и расходов на заработную плату .............. 16
9. Сроки осуществления проекта, план-график проекта .......................... 17
3
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта – размещение автокемпинга с развитой инфраструктурой в ст.
Камышеватская Ейского района.
Планируемый объект ориентирован не только на легковой транспорт, автодома и
транспорт для массовых перевозок пассажиров, но и на большегрузный автотранспорт,
поскольку постоянный рост грузоперевозок автомобильным транспортом увеличивает
спрос на качественные придорожные услуги. В этой связи идеальным вариантом является
комплекс, где водитель может получить все услуги в одном месте: охраняемая стоянка,
пункт питания, станция технического обслуживания, магазин автозапчастей, гостиница,
медицинский пункт, автомойка. По этой причине целесообразным является оказание на
территории автокемпинга так же и логистических услуг, а это требует создания склада
ответственного хранения и офисов транспортных компаний, чтобы любой водитель,
идущий пустым, мог взять груз по пути следования.
Параметры объектов:
• общая площадь автокемпинга – 20 000 м2 ;
• открытая стоянка – 60 машиномест;
• закрытая стоянка – 20 машиномест;
• мотель – 120 номеров;
• СТО – 5 постов;
• склад ответственного хранения – 500 паллатомест;
• мойка – однопостовая;
Задачами проекта являются:
1. освоение свободного сегмента рынка;
2. создание новых рабочих мест.
3. увеличение доходной части местного и краевого бюджета за счет налоговых
поступлений.
Отдельно планируется оказывать:
 услуги бара и ресторана;
 услуги центра отдыха;
 услуги обмена валюты;
 услуги прачечной;
 услуги охраны.
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Инициатор проекта
Администрация муниципального образования Ейский район
2.2. Краткая характеристика проекта
Расположение автокемпинга предусмотрено в ст. Камышеватовская Ейского
района Краснодарского края. Планируемый объект ориентирован не только на легковой
транспорт, автодома и транспорт для массовых перевозок пассажиров, но и на
большегрузный автотранспорт. Гостям предоставляются площадки для размещения
палаток, автоприцепов, предназначенных для проживания
Площадь участка 20 000 кв. м
ОКВЭД Услуги кемпингов и прочих мест для временного проживания 55.2.
2.3. Какие подготовительные мероприятия и исследования уже проведены
Имеются:
Заключение администрации муниципального образования Ейский район о
возможности строительства объектов проектирования;
Предварительный расчет затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру;
Предварительный расчет дополнительных затрат на снятие обременений;
4
Заключение о возможности подключения к существующим сетям;
Заключение управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Ейский район о возможности использования земельного
участка площадью 20000 кв. м. для строительства объектов проектирования.
2.4. Стадия разработки проекта (проработка проекта)
Разработано ТЭО.
2.5. Проектная мощность
• Открытая стоянка – 60 машиномест;
• Закрытая стоянка – 20 машиномест;
• Мотель – 120 номеров;
• СТО – 5 постов;
• Склад ответственного хранения – 500 паллатомест;
• Мойка – однопостовая;
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
Таблица 2.1
Объем инвестиций по проекту, тыс., руб.
Всего по проектноПодлежит
сметной
выполнению до конца
Структура инвестиций
документации,
строительства, тыс.
тыс. руб.
руб.
Капитальные вложения по утвержденной
проектно-сметной документации - всего, в
том числе:
Строительные работы
60 000
60 000
Монтажные работы
10 000
10 000
Оборудование
25 000
25 000
прочее
600
600
Капитальные вложения производственного
0
0
назначения
Капитальные вложения в объекты сбыта
0
0
Капитальные вложения в объекты социального
0
0
значения
Затраты на приобретение оборотных средств
6000
6000
Другие инвестиции в период строительства,
72
72
освоения и эксплуатации
Общие инвестиции по проекту
101672,00
101672,00
НДС на СМР, оборудование, оборотные средства
14583
14583
Общие инвестиции по проекту (без
капитальных вложений в объекты социального
87089
87089
значения) за минусом НДС
5
Таблица 2.2.
Источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Наименование источников
2
Общая стоимость проекта
Собственные средства – всего, в том числе:
Заемные и привлеченные средства – всего, в
том числе:
Кредиты банков
Заемные средства других организаций
Прочие (указать)
Итого
Всего по проекту, тыс.руб.
3
101672,00
101672,00
101672,00
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта:
Чистый дисконтированный доход (NPV) 20,14 млн. руб.
Простой срок окупаемости
3,25 года
Дисконтированный срок окупаемости
4,75 года
Внутренняя норма доходности (IRR)
15%
Индекс доходности (PI)
1,1
Выручка
70,52 млн. руб. ежегодно
Социальная эффективность инвестиционного проекта
Число рабочих мест
55
Средний уровень заработной платы
180 тыс. руб. в год
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб.
16,02
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. 5,63
3. АНАЛИЗ РЫНКА
Автомобильные путешествия по России, а также ближнему и дальнему зарубежью
имеют свои плюсы и минусы. Самостоятельный выбор маршрута, а также возможность
провести в понравившемся месте максимум времени – это ваше право. Однако нужно както устраиваться в дороге, думая не только об отдыхе, но и о безопасности автомобиля. Эту
проблему может решить любой автокемпинг, созданный специально для туристов,
предпочитающих автомобили и автодома.
Наиболее легко пройдет автопутешествие на море – кемпингов по пути будет
предостаточно, а обслуживающий персонал в них хорошо обучен и приветлив. Впрочем,
наиболее популярные автомобильные маршруты практически повсеместно готовы к
приему потока туристов, в том числе и автотуристов.
Основные игроки на рынке автокемпингов Краснодарского края:
 Кемпинг Краснодарского края, ст. Благовещенская, за базами отдыха, коса
Голенькая
 Кемпинг Краснодарского края, ст. Благовещенская, район городского
пляжа
 Кемпинг Краснодарского края, ст. Благовещенская, район б/о "Малахит"
6
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Витязево, за ЛОК «Витязь»
(Витязевская коса), между б/о "Нико" и ДОЛ "Глобус"
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Витязево, ул. Серебряная,
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Витязево, в районе б/о "Слава"
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Витязево, в районе б/о "Дюна"
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Витязево, в районе 1-го проезда к
морю и ул. Золотые Пески
 Кемпинг Краснодарского края, Пионерский проспект № 20а
 Кемпинг Краснодарского края, Пионерский проспект № 47, за санаторием
«Эллада»
 Кемпинг Краснодарского края, Пионерский проспект № 62
 Кемпинг Краснодарского края, Пионерский проспект № 81
 Кемпинг Краснодарского края, Пионерский проспект № 151
 Кемпинг Краснодарского края, переулок Котламской, за Северным рынком
(Специализированная автостоянка)
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Сукко, между санаторием «Золотой
берег» и ГООЦ "Смена"
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Сукко, напротив санатория «Золотой
берег», площадка за остановкой слева
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Сукко, напротив санатория «Золотой
берег», площадка справа (ближе к КНС) Специализированная автостоянка
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Сукко, площадка за ограждением на
территории недостроя
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Сукко, площадка за б/о "Березка"
(бывшее лесничество)
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Сукко, площадка рядом с б/о
"Колосок"
 Кемпинг Краснодарского края, Варваровская щель (площадка для отдыха)
Специализированная автостоянка
 Кемпинг Краснодарского края, с. Варваровка, поляна рядом с родником
 Кемпинг Краснодарского края, автокемпинг краснодарского краяг, пос.
Большой Утриш (район НЭМБЦ)
 Кемпинг Краснодарского края, пос. Большой Утриш (рядом с
общежитием)
 Кемпинг Краснодарского края, Малый Утриш (Сухой лиман)
 Кемпинг Краснодарского края, площадка по дороге на Пионерный 1,08???
 Кемпинг Краснодарского края, площадка в р-не СОТ "Южный", справа по
федеральной трассе Анапа - Порт Кавказ
Таблица 3. Оценка конкурентоспособности в
регионе в рамках категории кемпингов на основании источника
http://www.booking.com/
Наименование
места
аналогичными условиями
«Голубая Лагуна»
«Айвенго»
«Должансий корень»
«Бристоль»
отдыха
с Индикативная цена, руб
1500-3500
1500-2000
2 000
1800-3800
Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей
увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта
7
автокемпинга, на котором будет выложена подробная информация о предоставляемых
услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит
более высокую загрузку кемпинга.
4. СЫРЬЕ И РЕСУРСЫ
N°
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Таблица 4.1.
Расчет стоимости материальных затрат на единицу продукции
Вид затрат
Единица
Цена за Норма
Затраты на
измерения единицу, расход единицу проруб.
а
дукции, руб.
Основные услуги
300,173
Сырьё и материалы:
135,773
Постельные принадлежности
шт
600
0,1574
94,44
Моющие средства
шт
10
4,1333
41,333
Электроэнергия
кВт
6,04
10
60,4
Газ
куб. м
8
5
40
Вода
куб. м
32
2
64
Прочие затраты
Услуги автостоянки
38,04
Сырьё и материалы:
Электроэнергия
кВт
6,04
1
6,04
Газ
куб. м
8
Вода
куб. м
32
1
32
Прочие затраты
Услуги бильярда
6,04
Сырьё и материалы:
Электроэнергия
кВт
6,04
1
6,04
Газ
куб. м
8
Вода
куб. м
32
Прочие затраты
Дополнительно предоставляемые услуги
116,08
Сырьё и материалы:
Электроэнергия
кВт
6,04
2
12,08
Газ
куб. м
8
5
40
Вода
куб. м
32
2
64
Прочие затраты
Таблица 4.2.
№
Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование
показателей
Переменные затраты, в
т.ч.:
1.1.
Придорожный сервис
затраты на сырье,
материалы,
1.1.1.
комплектующие,
полуфабрикаты
1.
Каждый
последующий
год
12243,1
12243,1
12243,1
12243,1
10368,2
10368,2
10368,2
10368,2
8
затраты на топливо и
1.1.2. энергию для
технологических нужд
Зарплата основного
производственного
1.2.
персонала
Начисления на
заработную плату
1.3.
(социальные выплаты)
Постоянные затраты, в
2.
т.ч.:
Общепроизводственные
2.1.
расходы - всего, из них:
Зарплата
вспомогательного
производственного
персонала
Начисления на
заработную плату
(социальные выплаты)
затраты на сырье,
материалы,
комплектующие,
полуфабрикаты
затраты на топливо и
энергию для
технологических нужд
амортизационные
отчисления
прочие расходы
Общехозяйственные
2.2.
расходы- всего, из них:
Зарплата
административноуправленческого
персонала
Начисления на
заработную плату
(социальные выплаты)
прочие расходы, из них:
налоги, включаемые в
себестоимость
проценты по кредиту
платежи по
арендованному
оборудованию
платежи по аренде земли
другие расходы
2.3.
коммерческие расходы
Реклама
1440
1440
1440
1440
434,9
434,9
434,9
434,9
32012,7
32012,7
32012,7
32012,7
21185,5
21185,5
21185,5
21185,5
5400
5400
5400
5400
1630,8
1630,8
1630,8
1630,8
8101,7
8101,7
8101,7
8101,7
6053
6053
6053
6053
7301
7301
7301
7301
3060
3060
3060
3060
924,1
924,1
924,1
924,1
3316,9
3316,9
3316,9
3316,9
72
3244,9
3526,2
3526,2
72
3244,9
3526,2
3526,2
72
3244,9
3526,2
3526,2
72
3244,9
3526,2
3526,2
9
3.
4.
Общие затраты
затраты на сырье,
материалы
затраты на топливо,
энергию
затраты на оплату труда
единый социальный
налог
Аренда земли
44255,8
44255,8
44255,8
44255,8
10368,2
10368,2
10368,2
10368,2
9900
9900
9900
9900
2989,8
2989,8
2989,8
2989,8
72
72
72
72
прочие расходы
12824,1
12824,1
12824,1
12824,1
Амортизация
НДС (уплаченный)
8101,7
72201
8101,7
72201
8101,7
72201
8101,7
72201
Для нормального функционирования автокемпинга и приема гостей
необходимо:
 кровати (нужно закупить и двуспальные, и односпальные);
 шкафы;
 стулья и кресла;
 прикроватные тумбы;
 холодильники;
 телевизоры для досуга;
 стационарные телефонные аппараты (необязательно, но желательно);
 стойка ресепшн для администратора;
 для уборки потребуются ведра, тряпки, швабры и моющие средства;
 полотенца;
 постельное белье;
 сантехническое оборудование;
 мыло и шампуни для постояльцев (лучше в пакетиках для одноразового
использования).
В составе текущих затрат проекта выделяются и обосновываются:
• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• амортизация;
• прочие расходы.
В ценообразовании автокемпинга использует метод установления цены на основе
уровня текущих цен на рынке. В среднем цена одного номера составляет 2800 руб. в
сутки.
Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном
случае с трудом поддаётся замеру, придерживаться уровня текущих цен – значит,
сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли.
10
5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Город Ейск — автомобильный транспортный узел Автотрасса краевого значения
Р268 Краснодар-Ейск является главной транспортной артерией, соединяющей город с
внешним миром, хотя она и проходит через несколько станиц, но и имеет самое лучшее
дорожное покрытие, позволяющее держать разрешенную скорость автотранспортного
средства. Помимо этого, Ейск связан сетью автомобильных дорог с твёрдым покрытием
со всеми крупными поселениями района.
Автовокзал Ейска обслуживает автобусы более чем 25 направлений, в том числе на
Краснодар, Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск, Анапу, Новороссийск, Геленджик,
Туапсе, Сочи, Пятигорск, Ставрополь, Должанскую, Камышеватскую.
Объем услуг транспорта и связи в Краснодарском крае превышает 106,5 млрд.
рублей; Объем перевезенных грузов - 127,8 млн. тонн; Объем перевозки пассажиров –
486,9 млн. человек; Грузооборот – 38,4 млрд. тонно-км; Пассажирооборот – 10,6 млрд.
пасс-км.
Транспортный комплекс Краснодарского края – это:
Международные аэропорты федерального значения в г. Краснодаре, г. Сочи, г.
Анапа и региональный аэропорт в г. Ейск.
Авиапредприятия края обеспечивают в Южном федеральном округе:

25,3 % объема пассажирооборота;

34,3 % объема грузооборота.
Транспортный комплекс Краснодарского края – это также:

26 тыс.км автомобильных дорог;

более 31 тысячи автобусов;

около 170 тысяч грузовых автомобилей;

более 1,1 млн. легковых автомобилей;

более 70 крупных специализированных предприятий автомобильного и
городского электрического транспорта;

более 8,5 тысяч владельцев автобусов и легковых автомобилей осуществляют
пассажирские перевозки;

перевозится свыше 420 млн. пассажиров в год;

24 грузовых специализированных автотранспортных предприятия;

грузооборот – более 4,3 млрд. тн.-км. в год.
11
Таблица 5.1
Характеристика места строительства объекта.
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Собственник
Российская Федерация
Правообладатель
Наименование/Ф.И.О.: администрация муниципального
образования Ейский район / Тимофеев Михаил
Николаевич – глава муниципального образования Ейский
район
Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск,
ул. Свердлова, 106
Сайт: www.yeiskraion.ru
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-99, 2-07-97, 2-57-36
Электронный адрес: invest@yeiskraion.ru
Вид права
Государственная собственность
Сведения об обременениях
Вид обременения, ограничения
Отсутствуют
Площадь обременения
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Вид
Мощность, диаметр
Расстояние до точки подключения (м)
инфраструктуры
Электроснабжение
Автономные
Разрешение на присоединение к сетям 670
источники питания кВт
Газоснабжение
Городской
900
газопровод
Водоснабжение
Магистральный
Точка от водопровода ПХВ Ду-100ммм по
трубопровод
ул Морская
Канализация
отсутствует
строительство локальных очистных
сооружений
Телефонизация
Сотовая связь:
Использование сотовые операторы
Мегафон, Билайн,
МТС
Стоимость обеспечения земельного
участка инженерной
инфраструктурой
( млн. руб.)
Дополнительная информация о земельном участке
Особые условия
Сейсмичность 6 баллов, рельеф участка —
спокойный, ровный; уровень грунтовых вод 05-5
м: 10-12 м ниже поверхности земли
Стоимость аренды/выкупа
0,072 /4,3
земельного участка (млн.руб.)
Примечания
отсутствуют
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной
инфраструктуры
Удаленность от
Название
Расстояние (км)
Центра
муниципального
образования
Центра субъекта
город Ейск
10
город Краснодар
235
12
федерации
Автомагистрали
(краевого,
федерального
значения)
Автодороги
местного значения
Ближайшей
железнодорожной
станции
Ближайших
железнодорожных
путей
Аэропорта
Морского порта
Ейск –
ЯсенскаяНовоминская
1,6
ул. Советская
0,1
город Ейск, ж/д
вокзал
18
город Ейск, ж/д
вокзал
16
город Ейск
город Ейск
15
15
Контактные данные
Данные об инициаторе проекта
Наименование/Ф.И.О.:
администрация
(в случае наличия указывается муниципального образования Ейский район /
информация
о Тимофеев
Михаил
Николаевич
–
глава
юридическом/физическом лице):
муниципального образования Ейский район
Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г.
Ейск, ул. Свердлова, 106
Сайт: www. yeiskraion.ru
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-99, 2-07-97, 2-57-36
Электронный адрес: invest@yeiskraion.ru
Данные о заявителе
Наименование: администрация муниципального
(органа
исполнительной
власти образования Ейский район
края/органа
местного Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г.
самоуправления)
Ейск, ул. Свердлова, 106
Сайт: www. yeiskraion.ru
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-99, 2-07-97, 2-57-36
Электронный адрес: invest@yeiskraion.ru
Ответственный исполнитель:
Тимофеев Михаил Николаевич – глава
муниципального образования Ейский район,
(86132)2-12-99
13
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного
подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок
жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый
из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На
основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности
и финансовой состоятельности проекта.
Таблица 6.1
Программа производства и реализации продукции
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Объем
предоставляемых
23760
23760
23760
23760
23760
услуг, комнато-дни
Прогнозируемая
цена 1 номера в
2000
2000
2000
2000
2000
сутки
Выручка от
основной
47520
47520
47520
47520
47520
деятельности,
тыс.руб
Выручка от услуг
автостоянки,
1188
1188
1188
1188
1188
тыс.руб.
Выручка от услуг
432
432
432
432
432
бильярда, тыс.руб.
Выручка от
неосновной
21384
21384
21384
21384
21384
деятельности,
тыс.руб
ИТОГО выручка,
70524
70524
70524
70524
70524
тыс.руб
Автокемпинг планирует предоставлять следующие виды услуг гостям Ейского
района и его жителям: Услуги гостиничного комплекса – предприятие располагает
гостиницей на 65 - 120 двухместных номеров, оборудованных соответствующим образом.
Из них:
-70 номеров с большой двуспальной кроватью
-50 номеров с двумя раздельными кроватями
Дополнительные центры доходности проекта (вошедшие в Таблицу 6.1 как
выручка от неосновной деятельности):
Автостоянка
Min 10 машин в день по 100 руб за место
1 день 10м х 100 руб = 1000 руб
1 месяц 30дн х 1000 руб – 30 000 руб
1 год
12 мес х 30000 руб = 360 000 руб
Max 40 грузовых и 20 легковых машин
1 день
60м х 100 руб = 6 000 руб
1 месяц 30дн х 6000 руб – 180 000 руб
1 год
12 мес х 180 000 руб = 2 160 000 руб
14
В ангаре для легковых автомобилей устраивается СТО с десятью подъёмниками.
(Организовывается своими силами или сдаётся в аренду). Плата за стоянку должна
окупать охрану, а также средства на её обустройство.
Кафе-бар
Будет находиться на 2 этаже столовой. Режим работы – круглосуточный.
Устанавливается барная стойка, столики 4х местные – 20 штук.
Ассортимент должен соответствовать, как в супермаркете.
Товарооборот не менее 1 млн руб с накруткой 20%
в месяц – 1,2 млн руб
в год – 14,4 млн руб
Устанавливаются 3 бильярдных стола .
Работает 3 стола по 4 часов в сутки 100 руб в час
День 12ч х 100 руб = 1200 руб
Месяц 30 дн х 1200 = 36 тыс. руб.
Год 12 мес х 36 тыс руб = 432 тыс. руб.
7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Планируемая организационно-правовая форма реализации проекта –
общество с ограниченной ответственностью. В целях эффективного
управления проектом будет создана следующая организационная структура:
Руководство
Служба приема и
размещения
Хозяйственная служба
Инженерная служба
Отдел закупок
Служба питания
Служба безопасности
Директор осуществляет ежедневное оперативное руководство персоналом
автокемпинга, контролирует работу подчиненных и решает все возникающие проблемы.
Вместе с этим он должен обеспечить и стратегические задачи управления. Важными
задачами директора также являются разработка системы поощрений и взысканий для
персонала и контроль за ее соблюдением.
Директор должен обеспечить нормальные условия труда и отдыха персонала
(своевременное обеспечение униформой, организация питания персонала, оборудование
раздевалок, комнат отдыха и т.п.).
Служба приема и размещения
Front office — это командный пункт автокемпинга, его нервный центр, место встречи
гостя с отелем и прощания с ним. Для гостя Front office — это лицо отеля и более того,
зачастую все общение гостя с автокемпингом ограничивается общением с персоналом за
стойкой службы приема. Поэтому умение общаться с самыми разными людьми —
важнейшее качество работников этой службы. Как правило, включает в себя работников
нескольких должностей:
 агент по приему и размещению гостей или дежурный администратор;
 кассир, принимающий оплату и выписывающий счет клиенту;
15
Хозяйственная служба или служба эксплуатации номерного фонда
Руководитель этого подразделения несет ответственность за чистоту всего отеля и
его номеров. Обычно он имеет несколько помощников, старших горничных (старшая
горничная отвечает за уборку номеров на одном — двух этажах. Хозяйственная служба
ежедневно сверяет свои данные о номерах с данными службы приема. Сообщения службы
приема о выписке гостя из номера фиксируются в соответствующей графе журнала
хозяйственной службы. В другой графе журнала записывается фамилия горничной,
которой поручена уборка номера.
По окончании уборки в журнале делается соответствующая отметка. О готовности
номера сообщается в службу приема. Горничные обычно работают в две смены: с 7.00 до
15.00 и с 15.30 до 22.00. Норма на одну горничную составляет 11-18 номеров за смену в
зависимости от классности отеля, размера номеров и типа уборки (полная уборка после
выезда клиента или частичная для занятого номера). Для уборки всех помещений
автокемпинга разработаны подробнейшие инструкции.
Инженерная служба
Важная задача инженерной службы — обеспечение пожарной безопасности. Пожар
— довольно распространенное явление в гостиничном бизнесе. Основные причины
пожара в отеле: курильщики, неисправное электро и кухонное оборудование, камины,
химикалии на складе, возгорание мусора.
Система пожарной безопасности включает в себя систему пожарной сигнализации
во всех помещениях отеля, средства пожаротушения (пожарные рукава, огнетушители и т.
д.), средства эвакуации (пожарные лестницы), а также регулярные мероприятия по
обучению персонала. Все номера необходимо обеспечить схемами эвакуации при пожаре.
Все сотрудники отеля должны твердо знать свои действия в случае пожара. Первое,
что должен делать любой сотрудник при обнаружении пожара — нажать кнопку
пожарной сигнализации.
Служба безопасности
Служба безопасности создается для защиты гостей, их имущества и имущества
отеля от возможного вреда со стороны разного рода криминальных элементов. Работники
службы безопасности не должны сменяться в те же часы, что и другие работники
автокемпинга, поскольку именно смена требует повышенного внимания службы
безопасности).
К техническим средствам безопасности, прежде всего, относятся телевизионные
камеры, с помощью которых просматриваются все общественные и многие служебные
помещения. Записи должны храниться не менее 24 часов. Служба безопасности также
отвечает за замки с ключами, сейфы в номерах, радиосвязь сотрудников. Сотрудников
службы безопасности не рекомендуется одевать в форму и тем более вешать им на пояс
пистолет или дубинку. Это не успокаивает гостей, а наоборот вызывает у них
беспокойство. Значка службы безопасности (идентификационная карточка) на лацкане
пиджака вполне достаточно.
Отдел закупок
Функция отдела — закупки нужных товаров требуемого качества по разумной цене
в нужное время. При этом должен выдерживаться оптимальный размер запасов в в
автокемпенге, поскольку хранение стоит денег, к тому же многие закупленные товары при
чрезмерно длительном хранении могут испортиться.
16
8. АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И РАСХОДОВ НА
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
Процесс отбора персонала имеет следующий алгоритм:
выбор необходимых критериев оценки личности, претендующей на ту или иную
должность;
 осуществление наблюдения за претендентами, проведение интервью;
 описание полученных результатов и сравнение их с первоначальными критериями
оценки;
 принятие решения о найме на работу.
.
Таблица 8.1
Расходы на оплату труда, тыс. руб.
Зарплата
Зарплата
сотрудников
1
в данной
Количество человека
Должность
должности
человек (без учета
(без учета
налогов),
налогов),
тыс.руб.
тыс.руб.
Основной производственный персонал
(сотрудники, участвующие в создании продуктов и/или оказании услуг)
Основной производственный персонал (сотрудники,
участвующие в создании продуктов и/или оказании
8
15
120
услуг)
Итого, человек в данной категории
8
Средняя зарплата в данной категории
15
Суммарный размер зарплат по заданной категории
120
Вспомогательный персонал (рабочие, служащие и инженерно-технические
работники (ИТР))
Вспомогательный персонал (рабочие, служащие и
30
15
450
инженерно-технические работники (ИТР))
Итого, человек в данной категории
30
Средняя зарплата в данной категории
15
Суммарный размер зарплат по заданной категории
450
Административно-управленческий персонал (АУП)
Административно-управленческий персонал (АУП)
17
15
255
Итого, человек в данной категории
17
Средняя зарплата в данной категории
15
Суммарный размер зарплат по заданной категории
255
Итого, рабочих мест
55
Средняя заработная плата
15
Суммарные расходы на зарплату
82

17
9. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
Дата начала реализации проекта – 2015 год.
Строительство планируется осуществить в течение 1 года.
Строительство автокемпинга включает следующие этапы:
1. Подготовка территории строительства
2. Строительство основных объектов.
3. Строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации,
теплоснабжения и газоснабжения.
4. Благоустройство и озеленение территории
18
Таблица 9.1
п/п
Этапы реализации
проекта
Календарный план реализации проекта.
1 год (2015 г.)
2 год (2016 г.)
Сроки
начало конец
1 кв.
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
Инвестиционная
деятельность
I.I
Проектно2015
2015
• ••
изыскательские
работы
1.2 Подготовительные
2015
2015
•
работы, планировка
участка
1.2 Общестроительные
и 2015
2018
• ••
• ••
монтажные работы
1.3
Устройство сетей
2015
2018
1.4
Приобретение и
2015
2018
•••
монтаж оборудования
2
Операционная
(сбытовая)
деятельность:
2.1
Реализация
2016
2021
продукции
Принятые обозначения:
• - месяцы, в которые проводятся мероприятия календарного плана
3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
(2017) (2018) (2019) (2020 (2021)
)
2 кв. 3 кв. 4 кв.
1
•
• ••
•••
• ••
•••
• ••
• ••
• ••
• ••