Стратегический план Министерства туризма и спорта

О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики
Казахстан на 2011 - 2015 годы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101
"Казахстанская правда" от 14.05.2011 г., № 156-157 (26577-26578); "Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 4 қазандағы № 447-478
(26870); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 217
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015
годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 101
Стратегический план
Министерства туризма и спорта
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия
Обеспечение эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях
реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта.
Видение
Интеграция Казахстана в международное туристское сообщество в качестве лидера туризма Центрально-Азиатского региона
и формирование конкурентоспособной спортивной нации.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
отраслей туризма и спорта
В 2009 году деятельность министерства была направлена на выполнение Программы Правительства Республики Казахстан на
2007 - 2009 годы, Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007 - 2011 годы и Государственной
программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007 - 2011 годы, а также Стратегического плана
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010 - 2014.
Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
По итогам первого года реализации Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007 - 2011
годы наблюдается сохранение тенденции устойчивого роста показателей туристской деятельности. Однако, в 2009 году динамика
развития туристской отрасли характеризуется неустойчивым ростом показателей индустрии туризма. Так, общее число
посетителей по итогам 2009 года по сравнению с 2008 годом увеличилось на 3,9 %, выездной туризм вырос на 22,3 % (6413,9
тыс. тенге), однако объем внутреннего туризма уменьшился на 5,3 % и составил 4 028,1 тыс. человек. При этом, въездной
туризм уменьшился на 8,3 % и составил 4329,8 тысяч человек.
Общий объем предоставленных туристских услуг уменьшился по сравнению с 2008 годом на 0,4 % и составил 65,7
млрд.тенге. Для сравнения, рост соответствующего показателя 2008 года к 2007 году составил 22,4 % (с 53,8 млрд. тенге до
66,0 млрд. тенге).
Снижение основных показателей обусловлено ситуацией в мировой экономике.
Данные статистики въездного туризма показывают также снижение таких показателей как распределение посетителей по
целям поездок, в том числе для досуга и отдыха по сравнению с 2008 годом на 19,8 % или на 1541 человек. Вместе с тем,
сократилось и количество реализованных путевок на 3 242 ед. или на - 44 %.
В отчетном периоде 1203 туристские фирмы и 73 индивидуальных предпринимателя, занимающихся туристской
деятельностью, обслужили 369,1 тыс. посетителей, что вследствие общей мировой ситуации в экономике на 25,7 % меньше, чем
в 2008 году.
В целом доход от туристской деятельности субъектов туристской индустрии в 2009 году составил 82,6 млрд. тенге.
Действующие в республике 1235 предприятий гостиничного хозяйства обслужили 2306,1 тысяч человек и оказали услуг на
48 249,6 млн. тенге. По итогам отчетного периода на объектах размещения насчитывается 30 831 номеров и их единовременная
вместимость составила 67 807 койко-мест.
Создаются условия для функционирования в стране современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского
комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в
разнообразных туристских услугах. Определены условия для привлечения инвестиций в развитие материально-технической базы
туризма в Республике Казахстан.
Следует отметить, что в рамках отраслей туризма и спорта успешно реализуются равные права и равные возможности
мужчин и женщин с учетом их специфики: в индустрии туризма больше занято женщин в руководстве туристских организаций и
обслуживающей сфере (порядка 98 % от всего числа занятых). В спорте все больше женщин активно осваивают виды спорта, в
которых потенциально лидировали мужчины.
Анализ основных проблем
Кроме того, сегодня существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит достичь намеченной цели становления Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона:
1. Недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры
Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторнокурортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. На сегодняшний день масштабы
туризма, виды, качество и предложения мест проживания для туристов не соответствуют международным требованиям.
2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых исторических мест на казахстанском отрезке Великого
Шелкового пути не привлекает как казахстанских, так и иностранных туристов. Качественного пересмотра требует и
международная пропаганда и продвижение туристских маршрутов нашего исторического наследия.
Учитывая, что развитие туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной проблемой
становится ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и
скидок на проездные билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов как для внутренних, так и для въезжающих
туристов.
3. Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма
Одной из основных проблем, препятствующих развитию туризма, является отсутствие специализированных туристских
кадров в обслуживающей сфере. Это относится не только к проблеме отсутствия квалифицированного персонала на объектах
индустрии туризма, но и к качеству подготовки кадров для туристской отрасли.
4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии
Проблема взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в обслуживающей сфере ведет к низкому качеству
предоставляемых услуг на объектах индустрии туризма. Кроме того, это относится к срокам оформления туристских виз в
Казахстан, процедурам регистрации, таможенному и паспортному контролю иностранных туристов.
5. Недостаточная привлекательность Казахстана в качестве страны туризма
Мероприятия по продвижению позитивного туристского имиджа страны носят несистемный характер, участие на выставках
по туризму не обеспечивает в полной мере эффективность рекламной деятельности государства. До настоящего времени не
решается вопрос открытия и функционирования туристских представительств (отделов по туризму при загранучреждениях) в
странах, которые в плане привлечения туристов являются для Казахстана рынками 1-го приоритета - Германии, Великобритании,
Южной Кореи. Между тем, опыт развитых в сфере туризма стран, принимающих огромное количество туристов ежегодно (Франция,
Испания, Германия), свидетельствует о необходимости решения данного вопроса.
Оценка внутренних и внешних факторов
При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности туризма Казахстана на мировом туристском рынке возможности
развития отечественного туристского рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости
населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования условий для устойчивого
развития туризма в стране.
На развитие туристской отрасли основное влияние оказывают внешние факторы, в том числе состояние мировой экономики,
правовое регулирование, экономическая и политическая ситуация как внутри страны, так и зарубежом и др.
На сегодняшний день основой для развития туристской отрасли является Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010-2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан") (далее ГПФИИР).
В рамках ГПФИИР разработана Отраслевая программа развития перспективных туристских направлений Республики Казахстан
на 2010-2014 годы.
Также на развитие отрасли влияют и внутренние факторы, к которым можно отнести кадровую политику (подготовка и
переподготовка кадров, повышение квалификации, организация труда), профессиональный маркетинг отечественного туристского
продукта.
На сегодняшний день подготовка кадров для туристской отрасли осуществляется в организациях высшего и
послевузовского, технического и профессионального образования. По данным Министерства образования и науки Республики
Казахстан, существует 77 учебных заведений ТиПО (технического и профессионального образования) по 11 специальностям и по
33 квалификациям.
Постоянная работа Министерства по информационной пропаганде туризма Казахстана посредством трансляции рекламных
видеороликов на ведущих телеканалах мира, проведения информационных туров не может обеспечить высокий спрос на
казахстанский туристский продукт. В этом направлении необходима усиленная работа туроператоров по привлечению туристов из
зарубежных стран, что обеспечит стабильность не только въездного туристского потока, но и повысит доходность туристской
отрасли.
Стратегическое направление 2. Модернизация системы физического воспитания населения и повышение
конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Министерством туризма и спорта Республики Казахстан в 2009 году по реализации Стратегического плана на 2009-2011
годы осуществлен ряд организационных мер, направленных на дальнейшее развитие инфраструктуры спорта и улучшение
материально-технической базы спорта республики в целях приближения к требованиям международных стандартов и развития
массового спорта в стране.
На сегодняшний день охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
составил 16 % или 2 486 823 человек и увеличился по сравнению с показателем 2008 года на 0,4 %, из них детей и подростков
в возрасте от 6 до 18 лет составил 9,0 % (232885 детей) и увеличился по сравнению с показателем 2008 года на 6971 детей
(0,5 %). Число мастеров спорта международного класса увеличилось на 39 человек, что обеспечило рост данного показателя по
сравнению с 2008 годом на 10 %. Обеспечено выполнение запланированного показателя - увеличение удельного веса инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом на 6,0 %, что составляет 12 808 человек. Данный показатель
увеличился на 0,5 % по сравнению с 2008 годом.
Количество спортивных сооружений в 2009 году по всей республике составляет 30 330 единиц, из них 19 445 единиц
приходится на сельскую местность. Это на 483 единицы больше по сравнению с 2008 годом (1,6 %), в том числе:
число плавательных бассейнов увеличилось на 24 единицы, (в 2008 году - 198, в 2009 году - 222);
за 2009 год построено четыре стадиона с трибунами на 1500 мест и более (в 2008 году - 242, в 2009 году - 246);
количество спортивных залов увеличилось на 165 единиц, что составляет в 2009 году - 6 999, в 2008 году - 6 834
единицы;
на 22 единицы увеличены теннисные корты, если в 2008 году - 241, то в 2009 году - 263;
хоккейные корты в 2009 году увеличены на 61 единицу, если в 2008 году их число составляло 311, то в 2009 году 372.
В рамках подготовки и проведения 7-х зимних Азиатских игр в г.г. Астане и Алматы будут построены современные
спортивные объекты.
В республике функционируют 11 региональных школ-интернатов для одаренных в спорте детей, где обучаются 2833
перспективных учащихся. В регионах созданы условия для достижения высоких результатов.
Во всех областных центрах и городах Астане и Алматы функционируют 17 центров подготовки олимпийского резерва, в
которых повышают спортивное мастерство 1128 спортсменов.
В республике функционируют 8 специализированных центров олимпийской подготовки, в которых повышают спортивное
мастерство 1002 спортсменов и 95 % спортсменов центра входят в основной, молодежный или юношеский составы национальных
сборных команд Казахстана.
По итогам выступлений на XXIX летних Олимпийских играх в Пекине сборная Казахстана завоевала 13 медалей различного
достоинства, в том числе 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых, заняв в неофициальном зачете 29 общекомандное место.
В 2010 году казахстанские спортсмены приняли участие на ХХI зимних Олимпийских играх в Ванкувере (Канада). После
двенадцатилетнего перерыва на зимней Олимпиаде завоевана серебряная медаль. Сборную команду Республики Казахстан на играх
представляли 37 спортсменов в 8 видах спорта. Казахстан в общекомандном зачете занял 25 место. По итогам выступлений на
Олимпиаде в десятку сильнейших спортсменов мира вошли 7 казахстанских атлетов.
Впервые казахстанскими спортсменами были завоеваны 6 золотых и 6 бронзовых медалей на Чемпионатах мира 2009 года.
Анализ основных проблем
Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями развития, существуют проблемы, тормозящие развитие отечественного
спорта:
1. Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры:
1) в спорте высших достижений у действующих центров олимпийской подготовки и центров подготовки олимпийского
резерва нет собственной материально-технической базы;
2) особо остро стоит проблема развития спорта на селе, и прежде всего из-за отсутствия материально-технической
базы. Из имеющихся в сельской местности 4308 спортивных залов, 3650 находятся в общеобразовательных школах и используются
для проведения учебных занятий. Только 12,0 % спортивных сооружений доступны для занятий всего населения.
Ощущается недостаток не только спортивных сооружений, но и спортивного инвентаря и оборудования в организациях,
учебных заведениях, по месту жительства населения и в местах массового отдыха. Не имеют собственной спортивной базы
республиканские центры олимпийской подготовки и региональные центры подготовки олимпийского резерва. Не соответствуют
требованиям и спортивные базы школ-интернатов для одаренных в спорте детей и школ высшего спортивного мастерства.
В этой же плоскости проблемы школ высшего спортивного мастерства - недостаточно финансируется организация учебнотренировочного процесса, из-за чего не хватает средств на проведение запланированных соревнований и сборов, аренду
помещений.
Большинство действующих спортивных сооружений не соответствуют усовершенствованным нормативам и требованиям по
технической эксплуатации, международных регламентов и правил проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса.
2. Слабое развитие массового и детско-юношеского спорта
До настоящего времени не решаются вопросы создания отраслевых спортивных клубов. Сеть детско-юношеских спортивных
школ в настоящее время обеспечивает возможность занятий в них только 9,5 % детей школьного возраста республики. Слабая
материально-техническая база, отсутствие качественного спортивного инвентаря и оборудования не позволяют организовать на
высоком уровне подготовку спортивного резерва.
Слабо поставлена работа по месту жительства населения, недостаточно развита сеть подростковых клубов, практически
нет простейших спортивных площадок и сооружений по месту жительства и местах массового отдыха. Особо остро стоит проблема
развития спорта на селе. В связи с неразвитостью инфраструктуры количество занимающихся детей и подростков на селе в два
раза ниже общереспубликанского показателя. Имеющиеся спортивные объекты остаются недоступными для большинства населения
республики. Остается также и актуальной проблема неактивного участия самих граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
3. Отсутствие научной базы спорта, отвечающей современным требованиям, дефицит квалифицированных специалистов
1) отрасль спорта ощущает острый недостаток в квалифицированных кадрах. В спорте высшего мастерства большинство
ведущих тренеров республики имеют солидный возраст, а полноценной замены нет. Кроме того, около 3 % общеобразовательных
школ сельской местности не имеют преподавателей физкультуры, у 30 % тренерско-преподавательского состава детско-юношеских
спортивных школ нет специального образования.
2) отсутствуют методисты по спорту в сельской местности. Как показывает, анализ в 6998 поселках работает всего 597
методистов, что составляет 8,5 %.
3) отсутствуют специалисты технической эксплуатации спортивных сооружений, уровень подготовки выпускников высших
учебных заведений не отвечает современным требованиям.
Отрасль спорта является высоко конкурентной и все новейшие разработки в методике организации учебно-тренировочного
процесса, повышения функциональных и физических возможностей, реабилитации и восстановления спортсменов являются
стратегическим материалом, что делает невозможным их приобретение в других странах.
Сегодня наши тренеры работают по программам и методикам, разработанным Всесоюзным научно-исследовательским
институтом физической культуры еще в 1983 - 1985 годах. Без создания в стране собственной научной базы, дальнейшие
методическая и практическая деятельность специалистов по спорту, а также развитие массового спорта и спорта высших
достижений в целом, осложняется ввиду возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене. Из-за этого невозможно
внедрение единых учебных программ по видам спорта в спортивных школах республики, что мешает обеспечению системного
подхода к подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка ситуации внутри страны свидетельствует о совершенствовании в стране системы физического воспитания населения
и развития спорта для повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной арене, что позволило
совершенствовать нормативную правовую базу, укрепить и развить материально-техническую базу отрасли.
Оценка имеющихся факторных условий свидетельствует о принятых мерах по совершенствованию физического воспитания
детей дошкольного и школьного возраста, физическому воспитанию учащихся и студентов учебных заведений, физкультурномассового движения среди населения, физической подготовки и спорта среди инвалидов, подготовке спортивного резерва и
спортсменов международного класса; пропаганде физической культуры и спорта.
На ситуацию развития физической культуры и спорта воздействует ряд внутренних факторов, в основном социальноэкономических и связанных с глобализацией. В рассмотрении внутренних факторов выделяют следующие основные аспекты:
недостаточное урегулирование физической активности населения, что обусловлено высокими ценами на обеспечение досуга в
спортивных центрах и ограниченностью спортивных сооружений. Недостаточно ведется пропаганда физической культуры и спорта
среди детей, подростков и взрослого населения. Вместе с тем, воздействие внешних факторов на развитие отрасли выражается
в возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене, что требует принятия своевременных мер для роста
профессионального мастерства отечественных спортсменов.
Вместе с тем, международный опыт развития физической культуры и спорта свидетельствует следующее.
В соответствии с Международной хартией физического воспитания и спорта от 1978 г. с последующими внесенными
дополнениями различные страны в зависимости от специфики социально-экономического и политического устройства определяют
государственное регулирование развития отрасли, в частности, доступность занятий массовым спортом без дискриминации по
каким-либо признакам и создание сети спортивных сооружений.
Так, опыт развития отрасли стран ближнего и дальнего зарубежья осуществляется по следующим основным направлениям:
массовый спорт, спорт высших достижений, инвалидный спорт, развитие спортивной инфраструктуры, подготовка специалистов.
К примеру, в Российской Федерации на пятилетний периоды утверждается федеральная целевая программа развития
отрасли, предусматривающая комплекс совместных мер государственных и общественных организаций по строительству спортивных
объектов, развитию массового движения, подготовке спортсменов высшего класса и т.д. К примеру развитие инфраструктуры
включает в себя строительство свыше 3000 спортивных и многофункциональных спортивных залов, 1000 спортивных центров.
Первоочередными государственными задачами как в России, так и странах СНГ является увеличение доли граждан, занимающихся
физической культурой и спортом, обеспеченность спортивной инфраструктурой, рост спортивного мастерства спортсменов.
Необходимо отметить положительный опыт развития массового спорта в Азербайджане, путем активного строительства
спортивных объектов.
Показатель обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными сооружениями в развитых странах составляет 80 100 %. Следует отметить, что в странах Европы, массовый спорт также является приоритетом государственной спортивной
политики. В частности в Германии для привлечения населения к занятиям спортом большое значение придается строительству
различного рода спортивных сооружений в Землях, 80 % которых находятся в ведении местных спортивных организаций. Во
многих странах отмечается практика значительной доли поступлений в бюджет спортивных организаций от государственных
лотерей.
Также характерно развитие предпринимательства как источника финансового ресурса спорта для всех. В этом
направлении, учитывая высокую капиталоемкость спортивных услуг, организация коммерческой организации в данной отрасли
требует высокого первоначального капитала. В этих целях, во избежание обеспечения потребностей в занятиях спортом только
высокодоходных слоев населения, государство напрямую или косвенно принимает участие в деятельности спортивных
коммерческих организаций.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов деятельности
Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.05.2011 № 564.
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма
Центрально-Азиатского региона
Цель 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
Коды бюджетных программ: 011, 104, 025, 009
Целевой индикатор
1. Увеличение
совокупного дохода
организаций
предоставляющих
услуги в сфере
туристской
деятельности в 2015
году не менее чем на
Источник
информа- ед. 2009
ции
изм. год
(отчет)
Статистические
данные
%
2,5
2010
год
(план)
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
3,3
4,7
7,5
9,5
12
15
15 % от уровня 2008
года
Задача 1.1.1. Формирование национального туристского продукта
Показатели прямых
результатов
2009
Источник ед- год
информа- ца (отции
изм. чет)
плановый период
2010
год
(план)
2012
г
2013
г.
2014
г.
Статис- млн. 17
тические тен- 453,
данные
ге
6
2. Увеличение
продолжительности
пребывания
посетителей
Статистические
данные
%
-
5
8
10
12
15
17
Официальные
данные
ед
-
-
11
16
5
3
6
4. Снижение
операционных
издержек, связанных с
регистрацией и
ведением бизнеса
(получение
разрешений, лицензий,
сертификатов;
%
21
23
25
28
118,8 230,7 553,8 109,1
2015
г.
1. Ежегодный объем
туристских услуг за
счет строительства
объектов туристской
индустрии
3. Количество вновь
созданных объектов
инфраструктуры
индустрии туризма
вдоль международного
транспортного
коридора «Западная
Европа – Западный
Китай»
19 198,9
2011
г.
15,0
15,0
30
920,1
аккредитация;
получение
консультаций),
включая время затрат
на 15 % к 2011 году и
еще на 15 % к 2015
году по сравнению с
2011 годом
5. Сокращение
количества плановых
проверок в сфере
туризма до 30 % в
2014 году
Официальные
данные
%
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
10,0
10,0
10,0
срок исполнения в плановом
периоде
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
х
1. Разработка проектных документаций на
строительства туристских центров для привлечения
инвестиции в регионах РК (4 ед.), в том числе на
строительство инфраструктуры туристских центров
(3 ед)
х
2. Комплексное развитие горнолыжного курорта
Шымбулак в г. Алматы
х
3. Строительство объектов придорожной
инфраструктуры вдоль международного транспортного
коридора «Западная Европа – Западный Китай»
х
х
х
х
4. Проведение организационно-практических
мероприятий, направленных на снижение
операционных издержек, связанных с регистрацией и
ведением бизнеса
х
х
х
х
5. Снижение количества плановых проверок
субъектов государственного контроля
х
х
х
х
Задача 1.1.2. Продвижение национальных туристских продуктов на международном и
внутреннем рынках
Источник
информации
2009
ед- год
ца (отизм. чет)
1. Количество мировых
телевизионных каналов
транслирующих
рекламноинформационные
материалы о
туристском
потенциале Казахстана
Официальные
данные
ко
личество
2. Количество
положительных отзывов
о
Казахстане в
зарубежных
СМИ по итогам участия
в
международных
туристских выставках
Официальные
данные
ед
Показатели прямых
результатов
3. Место Казахстана в Данные мессписке «Индекс
Всемирто
конкурентоспособности
ного
путешествий и
эконотуризма»
мическ 2015 году – 90 с 92
кого
в
форума
2009 году
4. Количество
рекламно-информационного материала о
туристском потенциале
Казахстана
распространенного на
международных
Официальные
данные
ед.
плановый период
2010
г.
(план)
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
-
4
4
4
4
4
4
14
15
17
19
21
23
26
92
92
92
92
91
90
90
20
000
20 000
20 000
20
000
30
000
35
000
35 000
(зарубежных)
мероприятиях
5. Количество
посетителей на сайте
«Visitkazakhstan.kz»
6. Количество
школьников
участвующих в
туристской экспедиции
(туристского похода)
«Моя Родина –
Казахстан»
Официа- чел.
льные
данные
Официальные
данные
чел.
-
за 4
месяца
2010
года
150 512
-
1 824
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
750
000
1 000 1 250 1 500
000
000
000
1 750
000
2 622 2 977 3 350 3 603
4 085
срок исполнения в плановом
периоде
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
1. Создание имиджевого фильма о Казахстане и
трансляция на мировых телеканалах (4
телевизионных каналов)
Х
Х
Х
Х
Х
2. Участие Казахстана в международных туристских
выставках (8 международных туристских выставок)
Х
Х
Х
Х
Х
3. Организация и проведение областного этапа
детско-юношеской туристской экспедиции
(туристского похода) «Моя Родина – Казахстан»
(области, г. Астана)
Х
Х
Х
Х
Х
4. Рекламирование сайта «Visitkazakhstan.kz» в
Казахстане и зарубежом (постоянно)
Х
Х
Х
Х
Х
5. Издание рекламно-информационного материала о
туристском потенциале Казахстана
Х
Х
Х
Х
Х
Стратегическое направление 2. Модернизация системы физического воспитания населения
и повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 2.1 Развитие массового спорта в стране
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 006, 009, 104
Целевой индикатор
Источник
информации
2
ед- отчетный
ца период
изм
2009
2010 г
г
(план
(оттекучет)
щего)
плановый период
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Охват граждан,
занимающихся
физической
культурой и спортом,
увеличен до 25 % к
2015
году
Статистические
данные
%
16,0
17,4
18,8
20,4
22,0
23,6
25,0
2. Охват детей и
подростков,
занимающихся в
специализированных
спортивных
организациях, в общей
численности детей и
подростков увеличен
до
12 % к 2015 году
Статистические
данные
%
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
Задача 2.1.1. Создание условий обеспечивающих возможность для двигательной
активности населения
Показатели прямых
результатов
Источник
информации
1
2
отчетный
период
едца
изм. 2009
г
3
4
плановый период
2010 г
(план
текущего)
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
5
6
7
8
9
10
1. Доля школьников
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом,
в
общей численности
школьников
2. Доля студентов
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом,
в
общей численности
студентов
3. Доля граждан от 24
и
старше систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом,
от
общей численности
данной возрастной
категории
%
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
24,0
25,0
%
22,0
23,0
24,0
25,5
26,5
27,5
28,5
%
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ведом.
Статданные
Ведом.
Статданные
Ведом.
Статданные
4. Доля инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом,
в
общей численности
инвалидов
%
Ведом.
Статданные
5. Доля инвалидов,
принимающих участие в
спортивных
мероприятиях
офиц.
данные
6,0
%
6,5
20,0 21,6
24,1
26,1
28,3 30,5
32,8
от общей численности
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
инвалидов
6. Доля населения
занимающихся лыжными
видами спорта
7. Доля проведенных
спортивно-массовых
мероприятий с
привлечением
неправительственных
организаций (НПО)
от общего количества
запланированных
мероприятий
8. Снижение
операционных
издержек,
связанных с
регистрацией и
ведением бизнеса
(получение
разрешений,
лицензий,
сертификатов;
аккредитация;
получение
консультаций),
включая
время затраты на 15 %
к
2011 году и еще на 15
%
к 2015 году по
сравнению с 2011
офиц.
данные
%
30,0
офиц.
данные
0,5
0,8
1,5
2,0
2,5
3,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
%
15,0
офиц.
данные
%
15,0
годом
9. Сокращение
количества плановых
проверок до 30 % в
2014
году
Официальные
данные
%
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
1
10,0
10,0
10,0
срок реализации в плановом
периоде
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
2
3
4
5
6
х
х
х
х
1. Реализация отраслевой Программы развития
физической культуры и спорта
2. Реализация мер направленных на организацию и
проведение мероприятий по сдаче президентских
тестов
х
х
х
х
х
3. Реализация мер направленных на организацию
ежегодного тестирования физической
подготовленности населения в возрасте от 24 и
старше лет путем сдачи тестов «Президентская
миля» (2,4 км)
х
х
х
х
х
4. Внедрение в распорядок дня коллективов
предприятий, организаций и учреждений регулярное
проведение производственной гимнастики
х
х
х
х
х
5. Организация и проведение комплексных
спортивных мероприятий по массовым видам спорта:
х
х
х
х
х
5.1. Ежегодные отраслевые спартакиады по массовым
видам спорта
х
х
х
х
х
5.2. Фестивали, игры по национальным и инвалидным
видам спорта
х
-
х
-
х
5.3. Республиканские спартакиады по различным
категориям спортсменов
х
х
х
-
х
5.4. Открытая зимняя Специальная Олимпиада
Казахстана по лыжным гонкам, конькобежному спорту
и флорболу.
х
-
-
-
х
5.5. Сельские спортивные игры
-
-
х
х
-
6. Организация форумов, круглых столов,
конференций с участием представителей
гражданского общества
х
х
х
х
х
8. Реализация мер по созданию спортивных секций и
спортивных клубов в образовательных учреждениях
(совместно с МОН)
х
х
х
9. Открытие спортивных клубов для инвалидов
(совместно с МИО)
х
10. Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов
-
-
-
х
х
11. Разработка и выпуск
информационно-пропагандистских печатных изданий и
проведение компаний и проектов на
телерадиовещательных каналах
х
х
х
х
х
12. Создание социальных видеороликов по
пропаганде спорта и здорового образа жизни
х
х
х
х
х
13. Проведение организационно-практических
мероприятий, направленных на снижение
операционных издержек, связанных с регистрацией и
ведением бизнеса
х
х
х
х
х
14. Снижение количества плановых проверок
субъектов государственного контроля
х
х
х
х
х
7. Создание сети детских подростковых дворовых
клубов и спортивных клубов по месту жительства
(совместно с МИО)
Цель 2.2. Развитие спорта высших достижений
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
003, 004, 005, 007, 009, 012, 015, 023, 014
Целевой индикатор
Источник
информации
Ед.
изм.
отчетный
период
плановый период
2009
г.
2010
г.
(план)
2011
г.
2012
г.
1. Место Казахстана
меспо
то
итогам выступлений в
летних Олимпийских
играх 2012 года в
Таблица
рейтинге
МОК
неофициального
общекомандного зачета
Международного
Олимпийского комитета
29
29
29
28
2. Место Казахстана
меспо
то
итогам выступлений в
зимних Олимпийских
играх 2012 года в
Таблица
рейтинге
МОК
неофициального
общекомандного зачета
Международного
Олимпийского комитета
30
24
2013
г.
2014
г.
2015
г.
23
Задача 2.2.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских
спортсменов
Показатели прямых
результатов
Источник
информации
плановый период
едотчетный
ца
период
изм.
1. Количество
завоеванных медалей в
комплексных
спортивных
мероприятиях,
чемпионата
мира, кубка мира,
чемпионата Азии и на
международных
турнирах
Официальные
данные
кол- 650
во
2. Доля числа
мастеров
спорта международного
класса от общего
количества
квалифицированных
спортсменов (мастер
спорта)
Ведом
Статданные
%
3. Доля выпускников
школ-интернатов для
одаренных в спорте
детей
выполнивших нормативы
Кандидата в мастера
спорта, Мастера
спорта,
Мастера спорта
международного класса
от
общей численности
выпускников
Ведом
Статданные
%
660
671
665
697
712
717
10,0
15,0
20,0
25,0
28,0
30,0
32,0
18,8
18,8
19,1
19,4
19,7
20,0
20,2
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
срок реализации в плановом
периоде
2011
г.
1. Разработка предложений по увеличению
представительства Республики Казахстан в
2012
г
2013
г
х
2014
г
2015 г
международных спортивных организациях
2. Проведение спартакиад и молодежных игр
республики по зимним и летним видам спорта
х
х
х
х
х
3. Проведение учебно-тренировочных сборов для
повышения качества подготовки квалифицированных
и высококвалифицированных спортсменов
х
х
х
х
х
4. Подготовка и участие в международных и
республиканских соревнованиях по видам спорта (в
том числе в чемпионатах Мира, Азии)
х
х
х
х
х
5. Диспансерное наблюдение спортсменов сборных
команд республики
х
х
х
х
х
6. Подготовка и участие в XXX Олимпийских играх
2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии), 1-х зимних
Юношеских Олимпийских играх 2012 года Инсбурк
(Австрия), 2-е летние Юношеские Олимпийские игры
г. Нанкин (КНР) 2014 года
х
х
7. Оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием республиканских организаций,
обеспечение сборных команд Республики Казахстан
по видам спорта спортивной экипировкой
х
х
х
х
х
8. Подготовка и участие в комплексных
международных соревнованиях (Азиатские игры,
Азиатские игры в закрытых помещениях,
Евразийские спортивные игры, Пляжные Азиатские
игры, Азиатские игры по единоборствам, Исламские
игры).
х
х
х
х
х
9. Строительство и реконструкция спортивных
объектов
х
х
10. Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских
игр в городах Астане и Алматы
х
11. Создание республиканского государственного
казенного предприятия "Велотрек"
х
12. Создание республиканского государственного
казенного предприятия "Лыжный и биатлонный
стадион"
Задача 2.2.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
специалистов по видам спорта
отчетный
период
Показатели прямых
результатов
Источник
информации
едца
изм. 2009
г
1. Количество
обучающихся молодых
спортсменов за
рубежом
офиц.
данные
Колво
2. Доля выпускников
школ-интернатов и
колледжей,
продолжающих
спортивную
деятельность
от общей численности
выпускников
офиц.
данные
3. Доля специалистов
прошедших курсы
повышения
квалификации и
переподготовку
офиц.
дагные
4. Доля спортивных
организаций и
учреждений,
использующих
результаты
научноисследовательских
офиц.
данные
плановый период
2010
г
(план
текущего)
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
28
28
28
28
28
28
28
70,0
75,0
78,0
80,0
85,0
87,0
90,0
4,3
4,5
5,0
7,0
10,0
15,0
17,0
20,0
23,0
28,0
35,0
40,0
%
%
%
работ
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
срок реализации в плановом
периоде
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
1. Отбор спортсменов – футболистов в возрасте
13-14 лет и направление для прохождения обучения
в футбольной академии «Оле Бразил ФК» г. Риберан
Федеративной Республики Бразилия
х
х
х
х
х
2. Проведение курсов повышения квалификации и
переподготовки
х
х
х
х
х
3. Организация семинаров с приглашением
зарубежных специалистов и тренеров по видам
спорта
х
х
х
х
х
4. Подписание акта внедрения результатов
научно-исследовательских работ со спортивными
организациями
х
х
х
х
х
5. Реализация мер направленных для поступления
выпусников школ-интернатов в ВУЗы, колледж
спорта и включения в сборные команды РК по видам
спорта
х
х
х
х
х
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели
государственного органа
Наименование стратегического и (или)
программного документа
1
2
Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма
Центрально-Азиатского региона
Цель 1. Создание высокоэффективной и
конкурентоспособной туристской
индустрии
Указ Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958 «Государственная
программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы»
Стратегическое направление 2. Модернизация системы физического воспитания населения и
повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1. Развитие спорта высших
достижений
Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года»
Цель 2. Развитие массового спорта в
стране
Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года»
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа
Мероприятия по реализации
стратегического направления и цели
государственного органа
Период
реализации
1
2
3
Стратегическое направление 1.
Становление Казахстана центром
туризма Центрально-Азиатского
региона
Цель 1. Создание высокоэффективной
и конкурентоспособной туристской
индустрии
Стратегическое направление 2.
Модернизация системы физического
воспитания населения и повышение
конкурентоспособности
казахстанского спорта на мировой
спортивной арене
Цель 1.
Развитие спорта высших достижений
Цель 2.
Развитие массового спорта в
1. Утверждение новой
организационной
структуры с четким разделением
функции и ответственности между
структурными подразделениями и
ведомствами;
2. Организация повышения
квалификации государственных
служащих по обучению
государственному и английскому
языкам;
3. Обеспечение повышения
квалификации и переподготовки
государственных служащих на
обучающих курсах;
4. Ведомственное награждение в
области туристской деятельности,
стране.
физической культуры и спорта в
целях
морального стимулирования лиц,
внесших существенный вклад в их
развитие;
5. Принятие мер по расширению и
углублению международного
сотрудничества в областях туризма
и спорта, дальнейшему развитию и
укреплению международных связей
Министерства с Национальными
туристскими администрациями и
международными организациями в
сфере спорта;
6. Обеспечение реализации равных
прав и равных возможностей мужчин
и женщин, согласно международным
актам, к которым присоединился
Казахстан, а так же их равное
участие в процессе принятия
решений в сфере деятельности
Министерства и других аспектах
жизнедеятельности гражданского
общества;
7. Осуществление рейтинговой
оценки эффективности и качества
деятельности Министерства;
8. Расширение функционального
применения информационных программ
на всех этапах прохождения
документации;
9. Повышение качества подготовки
документов на государственном
языке;
10. Достижение 30 %
представительства женщин во власти
на уровне принятия решений;
11. Обеспечение информационной
безопасности:
- доля казахстанского содержания в
IT-услугах (2011 год-38,0%, 2012
год-50,0%, 2013 год-65,0%, 2014
год-80,0%);
- доля казахстанского содержания в
объеме коробочного
(лицензированного) ПО (2011
год-5,0%, 2012 год-8,0%, 2013
год-11,0%, 2014 год-15,0%);
- доля казахстанского содержания в
IT-оборудовании (2011 год-5,0%,
2012 год-7,0%, 2013 год-8,0%, 2014
год-10,0%);
12. Снижение операционных
издержек, связанных с регистрацией
и ведением бизнеса (получение
разрешений, лицензий,
сертификатов; аккредитация;
получение консультаций) в
курируемых отраслях, включая время
затрат на 30 % к 2011 году и еще
на 30 % к 2015 году по сравнению
с 2011 годом;
13. Продолжение сотрудничества с
НПО (в рамках Экспертных советов)
по вопросам разработки НПА;
14. Разработка и мониторинг
стандартов и регламентов
государственных услуг в курируемых
отраслях в 2011 году.
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие
Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие
Меры, предполагаемые для
установления межведомственных
взаимосвязей
1
2
3
Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма
Центрально-Азиатского региона
Цель 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
Задача 1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма
Акиматы Актюбинской,
Алматинской, Жамбылской,
Кызылординской,
Южно-Казахстанской, МТК
1. Содействие в строительстве
объектов придорожной
инфраструктуры
Задача 1.1.2 Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и
внутреннем рынках
МИД
Содействие в участии в
мероприятиях, проводимых
Всемирной туристской
организацией (ЮНВТО).
Стратегическое направление 2. Модернизация системы физического воспитания населения и
повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 2.1 Развитие массового спорта в стране
Задача 2.1.1. Создание условий обеспечивающих возможность для двигательной активности
населения
1. Охват граждан,
Акиматы областей и
занимающихся физической
г.г. Алматы и Астана
культурой и спортом,
увеличен до 25 % к 2015 году
1. Создание сети детских
подростковых дворовых клубов
и спортивных клубов по месту
жительства.
2. Реализация мер
направленных по созданию
ведомственных (отраслевых)
спортивных обществ (клубы).
3. Оснащение государственных
спортивных организаций на
местном уровне спортивным
инвентарем и оборудованием.
4. Строительство простейших
спортивных сооружений.
1. Охват школьников
систематически занимающихся
1. Реализация мер по созданию
спортивных секций и
МОН
физической культурой и
спортом, в общей численности
школьников
2. Охват студентов
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
студентов
спортивных клубов в
образовательных организациях
2. Реализация мер по
выполнению обучающимися и
студентами образовательных
учреждений норм по сдаче
президентского многоборья
Цель 2.2. Развитие спорта высших достижений
Задача 2.2.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских
спортсменов
1. Количество завоеванных
Акиматы областей и
медалей в республиканских
г.г. Алматы и Астана
комплексных спортивных
мероприятиях, чемпионата,
первенство и кубках
республики
2. Доля числа мастеров
спорта международного класса
от общего количества
квалифицированных
спортсменов (мастер спорта)
1. Строительство спортивных
объектов и реконструкция
спортивных объектов
2. Проведение
учебно-тренировочных сборов
для повышения качества
подготовки квалифицированных
и высококвалифицированных
спортсменов
3. Подготовка и проведение
7-х зимних Азиатских игр в
городах Астане и Алматы
Задача 2.2.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
специалистов по видам спорта
1. Количество обучающихся
молодых спортсменов за
рубежом
МОН
Раздел 6. Управление рисками
Отбор спортсменов –
футболистов в возрасте 13-14
лет и направление для
прохождения обучения в
футбольной академии «Оле
Бразил ФК» г. Риберан
Федеративной Республики
Бразилия
Наименование возможного
риска
Возможные последствия в случае
непринятия мер по управлению
рисками
Мероприятия по управлению
рисками
1
2
3
Внешние риски
Изменение мировых цен
на углеводороды или
нестабильность мирового
финансового рынка
1. Повышение стоимости
турпродукта и туристских услуг во
все видах туризма
2. Снижение уровня занятости
населения в обслуживающей сфере
3. Удорожание инвестиций в
развитие инфраструктуры туризма и
спорта
1. Принятие мер по оказанию
государственной поддержки в
части снижения налогового
бремени для субъектов
туристской деятельности
2. Создание условий для
благоприятного
инвестиционного климата и
предоставления льгот и
преференций инвесторам в
т.ч. создание СЭЗ,
продление срока реализации
инвестпроектов и т.д.
1. Спад объемов внутреннего и
въездного туризма из-за
Повышение цен в связи с
удорожания туристских услуг
ростом инфляции
2. Снижение темпов строительства
туристских и спортивных объектов
1. Принятие мер по оказанию
государственной поддержки в
части снижения налогового
бремени для субъектов
туристской деятельности
2. Создание условий для
благоприятного
инвестиционного климата и
предоставления льгот и
преференций инвесторам в
т.ч. создание СЭЗ,
продление срока реализации
инвестпроектов и т.д
Вспышка эпидемий
(птичий грипп и т.д.)
Выработка совместного с МЗ
Плана действий по
предупреждению и мерам
экстренного реагирования
Спад объема въездного туризма и
уменьшение доходов РК
Природные и техногенные Спад объема въездного туризма и
катастрофы
уменьшение доходной части статьи
Разработка совместного с
МЧС и другими
«Поездки» платежного баланса
страны
заинтересованными
госорганами Плана действий
по организации спасательных
работ и ликвидации
аварийных ситуаций
Внутренние риски
Некачественная
реализация
стратегических
(программных)
документов страны
Недостижение заданных параметров
отраслевого и регионального
развития
Повышение персональной
ответственности
руководителей
соответствующих
государственных органов за
реализацию задач
стратегического плана и
своевременное принятие ими
адекватных мер
Некачественная
реализация прорывных
проектов в рамках
внедрения новой системы
планирования
Получение отрицательных
результатов из-за отсутствия
координации деятельности
Министерства, заинтересованных
государственных органов
Создание системы
мониторинга и оценки
деятельности всех
заинтересованных
государственных органов и
регулярное проведение
совещаний по их итогам в
целях координации
совместных действий.
Отток
Резкое снижение профессиональных
квалифицированного
возможностей Министерства и
состава из Министерства неспособность выполнения им
ключевых задач развития туризма и
спорта
Обеспечение мер по:
(1) нормализации
продолжительности рабочего
дня;
(2) повышению уровня оплаты
труда сотрудников в
зависимости от уровня
профессионализма;
(3) транспортному
обеспечению в служебных
целях;
(4) повышению квалификации;
(5) моральному
стимулированию.
Примечание: расшифровка аббревиатур
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
ГНПП - Государственный национальный природный парк
ЮНВТО - Всемирная туристская организация - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций
СМИ - средства массовой информации
СЭЗ - специальная экономическая зона
МОК - Международный олимпийский комитет
Таблица 7.1.1
Раздел 7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.05.2011 № 564.
Бюджетная
программа
Описание
001 - Формирование государственной политики в сфере туризма,
физической культуры и спорта
Содержание аппарата Министерства, его Комитетов и территориального
органа; разработка государственной политики в областях туризма,
физической культуры и спорта, игорного бизнеса; обновление и
углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих
в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями;
совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан.
вид бюджетной
в зависимости от
Осуществление государственных функций,
программы
содержания
полномочий и оказание вытекающих из них
госуслуг
в зависимости от
Индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей бюджетной
ед.
Факт
План
плановый
проекпрограммы
изм.
2009
2010
период
тируегода
года
мый
2011
2012
2013
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
показатели прямого результата
1. Ориентировочное количество
шт
4
1
2
1
разработанных стратегических
документов (законы, госпрограммы)
проектируемый
год
9
2. Ориентировочное количество
разработанных и внедренных иных
нормативно-правовых актов
3. Ориентировочное количество
разработанных методических
рекомендаций по вопросам туризма и
спорта
4. Ориентировочное количество
отчетов о финансовой деятельности
5. Ориентировочное количество
лицензий, выдаваемых на право
занятия спортивной деятельностью
6. Ориентировочное количество
лицензий, выдаваемых на право
занятия деятельностью в сфере
игорного бизнеса
7. Ориентировочное количество
лицензий, выдаваемых на право
занятия туристской деятельностью
показатели конечного результата
Снижение операционных издержек,
связанных с регистрацией и
ведением бизнеса (получение
разрешений, лицензий, сертификатов;
аккредитация; получение
консультаций), включая время
затраты на 15 % к 2011 году и еще
на 15 % к 2015 году по сравнению с
2011 годом
Сокращение количества плановых
проверок до 30 % в 2014 году
показатели качества
Качественное и своевременное выполнение поручений Главы Государства,
а также функций возложенных на
Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан.
Повышение уровня управления
системой туризма и спорта.
показатели эффективности
ед.
6
ед.
10
1
1
1
1
шт
96
96
96
96
96
шт
20
22
24
26
28
шт
20
10
10
10
10
шт
198
180
100
75
50
10
10
Х
Х
%
15
%
Х
Х
Х
Средние затраты на содержание
одного государственного служащего
объем бюджетных расходов
тыс.
тг.
тыс.
тг.
3 250
3 600
4 305
003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
Описание
Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом
спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных
занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и
всестороннее физическое развитие
вид бюджетной
в зависимости от
Осуществление государственных функций,
программы
содержания
полномочий и оказание вытекающих из них
госуслуг
в зависимости от способа Индивидуальная
реализации
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей бюджетной
ед.
Факт План
плановый период проек- проекпрограммы
изм.
2009 2010
тируе- тируегода года
мый
мый
год
год
2011 2012 2013
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Количество обучающихся в
республиканских-школах интернатах
для одаренных в спорте детей
Количество учебно-тренировочных
сборов
Количество учащихся школинтернатов
принимающих участие в
чел
4 844
549 307 608 352 619 935 677 113 697 569
Таблица 7.1.2
Бюджетная
программа
4 702
1 832 1 905 1 132 1 215 1 215
кол-во
120
196
120
129
138
чел
190
200
240
305
370
республиканских соревнованиях
Количество учащихся школинтернатов
принимающих участие в международны
х
соревнованиях
показатели конечного результата
Количество завоеванных медалей (на
республиканских и международных
турнирах)
показатели качества
Доля выпускников школ-интернатов
для одаренных в спорте детей
выполнивших нормативы Кандидата в
мастера спорта, Мастера спорта,
Мастера спорта международного
класса от общей численности
выпускников.
показатели эффективности
стоимость затрат на обучение одног
о
учащегося в школах-интернатах
объем бюджетных расходов
чел
160
170
шт
880
900
%
18,8
18,8
тыс.
тг.
861
861
тыс.
тг.
220
280
340
1 101 1 119 1 138
19,1
19,4 19,7
1 531 1 554 1 615
1 578 1 641 1 733 1 887 1 962
012
022
517
932
596
Таблица 7.1.3
Бюджетная
программа
Описание
вид бюджетной
программы
004 - Подготовка специалистов в организациях технического,
профессионального, послесреднего образования и оказания социальной
поддержки обучающимся
Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения
высококвалифицированными специалистами
в зависимости от Осуществление государственных функций, полномочий и
содержания
оказание вытекающих из них госуслуг
в зависимости от
способа
реализации
Индивидуальная
текущая/развитие Текущая
наименование показателей бюджетной
ед.
Факт
программы
изм.
2009
года
1
показатели прямого результата
Кол-во получателей стипендии
плановый период проек- проектируе- тируемый
мый
2011 2012 2013
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
2
3
4
чел
238
208
182
182
182
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
-
-
12
15
20
60
75
85
40
55
70
Колчел
во учащихся получающих льготный
проезд
Количество обучающихся в
чел
республиканском колледже спорта
Количество учебно-тренировочных
кол-во
сборов
Количество учащихся колледжа спорт
чел
а
принимающих участие в
республиканских соревнованиях
Количество учащихся колледжа спорт
чел
а
принимающих участие в международны
х
соревнованиях
показатели конечного результата
Социальная поддержка учащихся
%
Республиканского колледжа спорта
показатели качества
Доля выпускников школ-интернатов и
колледжей, продолжающих спортивную
деятельность от общей численности
выпускников
показатели эффективности
Средний размер стипендии на 1
учащегося
Средний размер льготного проезда н
а
План
2010
года
100
100
100
100
100
%
70
75
78
80
85
тыс.
тг.
тыс.
тг.
39
71
92
92
92
5
5
5
6
6
1 учащегося
Средняя стоимость затрат на
обучение 1 учащегося
объем бюджетных расходов
тыс.
тг.
тыс.
тг.
628
700
159
808
182
463
1 105 1 205 1 250
281
047
304
887
315
708
Таблица 7.1.4
Бюджетная
программа
Описание
006 - Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по
национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры,
массового спорта среди населения и национальных видов спорта.
Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за
публикацию о спорте и физической культуре.
вид бюджетной
в зависимости от Осуществление государственных функций, полномочий и
программы
содержания
оказание вытекающих из них госуслуг
в зависимости от Индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие Текущая
наименование показателей бюджетной
ед.
Факт
План
плановый период проек- проекпрограммы
изм.
2009
2010
2011 2012 2013 тируе- тируегода
года
мый
мый
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
1. Количество социально- значимых
кол-во
4
6
7
7
7
проектов
2. Количество мероприятий по
кол-во
12
16
20
26
32
национальным видам спорта
3. Количество мероприятий по
кол-во
40
44
48
52
56
массовым видам спорта
4. Количество мероприятий для
кол-во
30
31
35
45
55
инвалидов
5. Кол-во государственных премий
шт
3
3
3
3
3
показатели конечного результата
1. Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом,
увеличен до 25 % к 2015 году
2. Охват детей и подростков,
занимающихся в специализированных
спортивных организациях, в общей
численности детей и подростков
увеличен до 12 % к 2015 году
3. Доля инвалидов систематически
занимающихся физической культурой
и
спортом, в общей численности
инвалидов
4. Доля инвалидов, принимающих
участие в спортивных мероприятиях
от общей численности систематическ
и
занимающихся физической культурой
и
спортом инвалидов
5. Стимулирование журналистов,
видных деятелей в области спорта
Республики Казахстан за лучшее
опубликование трудов
показатели качества
Пропаганда здорового образа жизни
среди населения и популяризация
национальных видов спорта
Усиление государственной поддержки
деятелей средств массовой
информации и спорта
показатели эффективности
1. Средняя стоимость на 1
мероприятия
2. Средняя стоимость на 1
социально
-значимого проекта
3. Средняя стоимость затрат на
выплату одной премии
%
16,0
17,4
18,8
20,4
22,0
%
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
%
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
%
20,0
21,6
24,1
26,1
28,3
%
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс.
тг.
тыс.
тг.
тыс.
тг.
1 952 1 896 1 690 1 103
635
3 021 2 453 4 071 4 071 4 071
49
77
82
88
92
объем бюджетных расходов
тыс.
тг.
94 212
104
058
202
818
164
414
119
631
Таблица 7.1.5
Бюджетная
программа
007 - Прикладные научные исследования
Описание
Научно - исследовательские работы в области спорта
вид бюджетной в зависимости от
Осуществление государственных функций, полномочий и
программы
содержания
оказание вытекающих из них госуслуг
в зависимости от
Индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей бюджетной ед.
Факт План
программы
изм.
2009 2010
года года
1
показатели прямого результата
Количество научных исследований
для решения вопросов по проблемам
спорта
показатели конечного результата
Доля спортивных организаций и
учреждений, использующих
результаты научноисследовательских работ
показатели качества
Повышение качества подготовки
высококвалифицированных
спортсменов.
показатели эффективности
Средняя стоимость 1 научного
исследования
объем бюджетных расходов
плановый период
2
3
4
2011
год
5
кол-во
6
6
6
6
6
%
-
-
20
23
28
Х
Х
Х
Х
Х
тыс.
тг.
тыс.
тг.
2012
год
6
проек- проектируе- тируемый
мый
2013
год
год
год
7
8
9
7 067 7 133 7 133 7 133 7 133
42 400 42 800 42 800
42
800
42
800
Таблица 7.1.6
Бюджетная
программа
Описание
011 - Формирование туристского имиджа Казахстана
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение
туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и
распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
вид
в зависимости
Осуществление государственных функций, полномочий и
бюджетной
от содержания
оказание вытекающих из них госуслуг
программы
в зависимости
Индивидуальная
от способа
реализации
текущая/развитие Текущая
наименование показателей
ед.
Факт
План
плановый период
прое- проебюджетной программы
изм.
2009
2010
кти2011
2012
2013 ктигода
года
руеруегод
год
год
мый мый год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
1. Участие Казахстана в
кол9
8
8
8
8
международных туристских
во
выставках
2. Увеличение количества
кол4
4
4
4
4
туристских мероприятий по
во
внутреннему туризму
3.Количество
кол- 20 000 20 000 20 000 20 000 30 000
рекламно-информационного
во не
материала о туристском
менее
потенциале Казахстана,
распространенного на
международных
(зарубежных) мероприятиях
4. Кол-во мировых
кол4
4
4
4
телевизионных каналов,
во
транслирующих
рекламно-информационные
материалы о туристском
потенциале Казахстана
показатели конечного
результата
Увеличение совокупного
дохода организации,
предоставляющих услуги в
сфере туристской
деятельности в 2015 году
не менее чем на 15 % от
уровня 2008 года
показатели качества
Укрепление туристского
имиджа Казахстана как
страны привлекательной
для туризма
показатели
эффективности
1. Средняя стоимость 1
внутреннего мероприятия
2. Средняя стоимость 1
международной выставки
объем бюджетных расходов
%
2,5
3,3
4,7
7,5
9,5
X
X
X
Х
Х
тыс. 4 205
2 765
2 769 2 769 2 769
тг.
тыс. 16 536 21 056 22 547 22 547 22 547
тг.
тыс. 185 207 285 366
269
269 269 217
тг.
217
217
Таблица 7.1.7
Бюджетная
программа
Описание
012 - Развитие спорта высших достижений
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан
по
видам спорта, организация республиканских, международных спортивных
мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта
в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение
сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда
физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых
условий
для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд,
социальная
поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х
зимних Азиатских игр в 2011 году
вид
в зависимости Осуществление государственных функций, полномочий и
бюджетной
от содержания оказание
программы
вытекающих из них госуслуг
в зависимости Индивидуальная
от способа
реализации
текущая/
Текущая
развитие
наименование показателей
ед.
Факт
План
плановый период
Про- Пробюджетной программы
изм.
2009
2010
ектиекти
2011
2012 год 2013 год
года
года
руе- руегод
мый
мый
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого
результата
1. Кол-во проведенных
кол360
598
640
684
732
республиканских
во
соревнований;
2. Кол-во проведенных
кол6
7
6
7
7
комплексных спортивных
во
мероприятиях, ЧМ, КМ и
ЧА;
3. Кол-во участия сборной кол344
353
368
415
468
команды Казахстана в
во
комплексных спортивных
мероприятиях, ЧМ, КМ и
ЧА;
4. Кол-во диспансерных
чел
2 560
6 600
6 600
7 062
7 556
наблюдений спортсменов.
5. Количество молодых
чел
28
28
28
28
28
спортсменов обучающихся
за
рубежом
6. Кол-во
учебно-тренировочных
сборов
показатели конечного
результата
Количество завоеванных
медалей в комплексных
спортивных мероприятиях,
чемпионата мира, кубка
мира, чемпионата Азии и
на
международных турнирах
Доля числа мастеров
спорта
международного класса от
общего количества
квалифицированных
спортсменов (мастер
спорта)
показатели качества
Подготовка спортсменов
высокого класса (МС,
МСМК,
ЗМС).
показатели
эффективности
Средние затраты на
подготовку и участие 1
спортсмена
объем бюджетных расходов
ЧМ
КМ
ЧА
МС
Чемпионат Мира
Кубок Мира
Чемпионат Азии
Мастер спорта
колво
680
750
800
825
882
колво
650
660
671
665
697
%
10
15,0
20
25,0
28
чел
85
90
111
150
157
тыс.
тг.
2 448
2 941
3 290
2 863
3 006
тыс.
тг.
4 932
666
4 870
676
7 895
032
6 871
848
7 214
136
МСМК
ЗМС
Мастер спорта международного класса
Заслуженный мастер спорта
Таблица 7.1.8
Бюджетная
программа
015 - Капитальные расходы подведомственных организаций спорта
Описание
Укрепление материально-технической базы и проведение капитального
ремонта зданий, сооружений и помещений
вид бюджетной в зависимости от
Осуществление капитальных расходов
программы
содержания
в зависимости от
Индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей
ед.
Факт План
плановый период проек- проекбюджетной программы
изм.
2009 2010
тируе- тируегода года 2011 2012 2013 мый
мый
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Количество оснащаемых
кол-во
республиканских организаций спорта
(не
менее)
Количество нуждающихся в ремонте
шт
республиканских организаций спорта
показатели конечного результата
Уровень оснащенности
Улучшение условий для подготовки
спортсменов
показатели качества
Качественная подготовка
спортсменов
показатели эффективности
Средний расход на 1 организацию
%
%
тыс.
тг.
1
18
18
20
19
100
100
100
100
100
Х
Х
2356
2480
1
100
100
100
Х
Х
1830
6144
Х
2729
Средний расход на 1 здание
тыс.
тг.
объем бюджетных расходов
тыс.
тг.
276
311
1 830
-
-
-
386 49 120 47 120 47
906
120
Таблица 7.1.9
Бюджетная
программа
017 - Капитальные расходы Министерства туризма и спорта Республики
Казахстан
Описание
Укрепление материально-технической базы
вид бюджетной в зависимости от
Осуществление капитальных расходов
программы
содержания
в зависимости от
Индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей
ед. изм. Факт План плановый период проек- проекбюджетной программы
2009 2010
тируе- тируегода года 2011 2012 2013 мый
мый
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Количество приобретаемых основных
шт
5
10
26
31
41
средств для Министерства туризма
и спорта РК
показатели конечного результата
Обеспеченность центрального
%
100
100
100
100
100
исполнительного органа, его
ведомств и территориальных
органов компьютерной и офисной
техникой, мебелью, лицензионными
программными продуктами
показатели качества
Эффективное и качественное
Х
Х
Х
Х
Х
исполнение возложенных функций на
сотрудников Министерства
показатели эффективности
Средние затраты на одного
тыс. тг.
государственного служащего
объем бюджетных расходов
27
23
101
59
66
тыс. тг. 4 587 3 940 14 503 8 477 9 446
Таблица 7.1.10
Бюджетная
программа
023 - Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года
Описание
вид бюджетной
программы
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
в зависимости от
Выполнение обязательств государства
содержания
в зависимости от
Индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей
ед.
Факт План плановый период проек- проекбюджетной программы
изм.
2009 2010
тируе- тируегода года 2011 2012 2013 мый
мый
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Подготовка и проведение 7-х
зимних Азиатских игр
кол-во
показатели конечного результата
Завоевание золотых медалей
кол-во
национальной сборной командой
Казахстана по Зимним видам спорта.
показатели качества
Проведение на высоком уровне 7-х
1
1
Х
Х
26
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
зимних Азиатских игр в городах
Астане и Алматы
показатели эффективности
объем бюджетных расходов
тыс.
тг.
Х
Х
Х
Х
Х
0
33
108
669
1 548
528
0
0
Таблица 7.1.11
Бюджетная
программа
104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание
Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в
целях привлечения молодежи и подростков к занятиям
в зависимости от
Осуществление государственных функций, полномочий и
содержания
оказание вытекающих из них госуслуг
вид
бюджетной
программы
в зависимости от
способа реализации
текущая/развитие
наименование показателей
бюджетной программы
1
показатели прямого результата
1. Кол-во планируемых спортивномассовых мероприятий
2. Кол-во планируемых туристских
мероприятий
показатели конечного результата
Охват населения привлекаемых к
данным мероприятиям
показатели качества
Пропаганда здорового образа жизн
Индивидуальная
Текущая
ед. изм. Факт
2009
года
План
2010
года
плановый период проек- проектируе- тируе2011 2012 2013 мый мый год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
2
3
4
шт
1
2
3
3
3
шт
1
1
1
1
1
чел
815
822
880
942
1 008
Х
Х
Х
Х
Х
и
путем проведения антинаркотических мероприятий на
республиканском и региональном
уровнях и через средства массово
й
информации
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на
тыс. тг. 1 649 1 107 1 061 1 136 1 215
проведение 1 мероприятия
объем бюджетных расходов
тыс. тг. 3 298 3 320 4 245 4 542 4 860
Таблица 7.1.12
Бюджетная
программа
005 - Бюджетные инвестиции в области спорта
Описание
Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации
спортивных объектов и объектов образования по спорту
вид бюджетной в зависимости от
программы
содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от
Индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
наименование показателей
бюджетной программы
1
показатели прямого результата
количество строящихся спортивных
объектов
развитие
ед. изм. факт
2009
года
план
2010
года
плановый период
2011
год
2012
год
6
2
3
4
5
ед.
4
2
2
проек- проектируе- тируе2013
мый
мый
год
2014
2015
год
год
7
8
9
количество реконструируемых
объектов образования по спорту
1
показатели конечного результата
ввод в эксплуатацию объектов
образования по спорту
объем бюджетных расходов
ед.
тыс.тенге
1
23
699
020
16
298
296
690
619
190
618
Таблица 7.1.13
Бюджетная
программа
Описание
009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта и туризма
Целевые трансферты на развитие объектов спорта и туризма областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных
инвестиционных проектов
вид
в
осуществление бюджетных инвестиций
бюджетной
зависимости
программы
от
содержания
в
Индивидуальная
зависимости
от способа
реализации
текущая/
развитие
развитие
наименование показателей ед. факт 2009 план 2010 плановый период пропробюджетной программы
изм.
года
года
ектиекти2011 2012 2013
руегод
год
год руемый
мый
2014
2015
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого
ед.
результата
количество строящихся
спортивных объектов
количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)
показатели конечного
ед.
результата
ввод в эксплуатацию
спортивных объектов
количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)
объем бюджетных
тыс.
расходов
енге
5
5
5
1
2
1
12 918
808
30 640 578 4 934
106
Таблица 7.1.14
Бюджетная
программа
025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма
Описание
Создание условия для развития инфраструктуры туризма
вид бюджетной в зависимости от осуществление бюджетных инвестиций
программы
содержания
в зависимости от Индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
наименование показателей
бюджетной программы
1
показатели прямого результата
развитие
ед. изм.
2
факт
2009
года
план
2010
года
3
4
плановый период
2011
год
2012
год
5
6
проек- проектируе- тируе2013
мый
мый
год
2014
2015
год
год
7
8
9
количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД, ПДП)
ед.
показатели конечного результата
количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД, ПДП)
1
3
ед.
3
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на
разработку 1 проекта
тыс.тенге
703
201
объем бюджетных расходов
тыс.тенге
100
000
2 109
604
Таблица 7.1.15
Бюджетная
программа
Описание
014 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта
Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения
высококвалифицированными специалистами
вид
в зависимости
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
бюджетной
от содержания
программы
в зависимости
Индивидуальная
от способа
реализации
текущая/
Текущая
развитие
наименование показателей
ед.
Факт
План
плановый период
про- пробюджетной программы
изм.
2009
2010
екек2011
2012
2013
года
года
титигод
год
год
руе- руемый
мый
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Ввод в эксплуатацию
шт
1
объектов спорта на
местном уровне
показатели конечного
результата
Обеспечение
функционирования объектов
спорта
показатели качества
Эффективная и
качественная подготовка
спортсменов
показатели
эффективности
Средний расход на 1
организацию
объем бюджетных расходов
%
100
X
тыс.
тг.
0
X
224
000
224
000
0
X
0
0
Свод бюджетных расходов
Сноска. Свод в редакции постановления Правительства РК от 23.05.2011 № 564.
1
ВСЕГО бюджетных
расходов:
текущие бюджетные
программы
001 - Формирование
государственной
политики в сфере
туризма, физической
культуры и спорта
003 - Обучение и
воспитание одаренных в
Ед.
изм.
Факт
2009
года
План
2010
года
2
тыс
тг.
тыс
тг.
тыс
тг.
3
60 669
155
7 551
327
549 307
4
101 481
246
41 237
572
608 352
тыс
тг.
1 578
012
1 641 022
Плановый период
2011
2012
2013
год
год
год
5
6
7
20 619 10 468 10 683
091
968
083
12 884 10 278 10 683
762
350
083
619 935 677 113 697 569
1 733
517
1 887
932
1 962
596
2014 2015
год год
8
9
спорте детей
004 - Подготовка
тыс 159 808 182 463
специалистов в
тг.
организациях
технического,
профессионального,
послесреднего
образования и оказания
социальной поддержки
обучающимся
006 - Поддержка
тыстг. 94 212 104 058
развития массового
спорта и национальных
видов спорта
007 - Прикладные
тыс
42 400
42 800
научные исследования
тг.
011 - Формирование
тыстг. 185 207 285 366
туристского имиджа
Казахстана
012 - Развитие спорта тыстг. 4 932 4 870 676
высших достижений
666
015 - Капитальные
тыс
1 830
386 906
расходы
тг.
подведомственных
организаций спорта
3 940
017 - Капитальные
тыс
4 587
расходы Министерства
тг.
туризма и спорта
Республики Казахстан
104 - Борьба с
тыс
3 298
3 320
наркоманией и
тг.
наркобизнесом
023 - Организация и
тыс
33 108
проведение 7-х Зимних
тг.
669
Азиатских игр 2011
года
014 - Целевые текущие
тыс
трансферты областным
тг.
бюджетам, бюджетам
281 047 304 887 315 708
202 818 164 414 119 631
42 800
42 800
42 800
269 217 269 217 269 217
7 895
032
49 120
6 871
848
47 120
7 214
136
47 120
14 503
8 477
9 446
4 245
4 542
4 860
1 548
528
-
-
224 000
-
-
городов Астаны и
Алматы на содержание
вновь вводимых
объектов спорта
бюджетные программы
развития
005 - Бюджетные
инвестиции в области
спорта
009 - Целевые
трансферты на развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
развитие объектов
спорта и туризма
022 - Увеличение
уставного капитала АО
"Исполнительная
дирекция
Организационного
комитета 7-х Азиатских
игр 2011 года"
025 - Развитие и
создание
инфраструктуры туризма
тыс
тг.
тыс
тг.
53 117
828
23 669
020
60 243
674
16 298
296
7 734 190 618
329
690 619 190 618
тыс
тг.
12 918
808
30 640
578
4 934
106
-
тыс
тг.
16 500
000
13 204
800
-
-
тыс
тг.
-
100 000
2 109
604
-
-
-
-