Программа и бюджет на 2004

R
C/37/4.
ОРИГИНАЛ: английский
ДАТА: 30 июля, 2003 г.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПО ОХРАНЕ НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ
ЖЕНЕВА
СОВЕТ
Тридцать седьмая очередная сессия
Женева, 23 октября, 2003 г.
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА
НА 2004-2005 ГОДЫ
представленные Генеральным секретарем
Введение
1.
Согласно Статье 27(2) Конвенции настоящим на одобрение Совета представлен
проект программы и бюджета на 2004-2005 годы.
2.
Проект программы и бюджета сосредоточен на четырёх подпрограммах:
UV.1
Общая политика по охране сортов растений
UV.2
Более качественные услуги членам Союза / Гарантирование эффективной
системы охраны сортов растений
UV.3
Распространение системы охраны новых сортов растений
UV.4
Внешние контакты.
3.
Проект программы и бюджета на 2004-2005 гг. предполагает общие расходы в
сумме Sfr6,048,000. Доход оценивается в сумму Sfr6,016,000. К концу двухлетия
резервы будут на уровне Sfr450,000.
D:\446986024.doc
C/37/4
стр. 2
4.
Бюро УПОВ будет состоять из 11 должностей, что означает сокращение трёх
должностей в сравнении с бюджетом 2002-2003 гг.
5.
Следуя ориентирам, данным Консультативным Комитетом во время шестьдесят
пятой сессии 11 апреля 2003 г., программа и бюджет на 2004-2005 гг. основывается на
неизменной величине единицы вклада в размере Sfr53,641. Решение Совета о
расширении деятельности УПОВ в 2000-2001 и 2002-2003 гг. основывается на
использовании аккумулированных финансовых резервов, пока в предположении, что
плановый резерв составит примерно 10% бюджета. Поскольку больше невозможно
привлекать финансовые резервы, был предпринят пересмотр программы работы, чтобы
гарантировать безопасное и успешное функционирование УПОВ в будущем.
6.
Совету
УПОВ
предлагается
одобрить предложения, содержащиеся в
данном проекте программы и бюджета на
2004-2005 гг., в том числе количество
единиц вклада от членов, преложенный
максимальный уровень расходов в типовом
бюджете и общее количество должностей
в Бюро Союза.
[Содержание следует]
C/37/4
стр. 3
СОДЕРЖАНИЕ
A. Аспекты политики
-
Вызовы и основные программные установки
-
Приоритеты и структура деятельности
-
Структура проекта бюджета
-
Оценка производительности
B. Предлагаемая программа и бюджет на 2004-2005 гг.
C. Описание программы
UV.1
Общая политика по охране сортов растений
UV.2
Более качественные услуги членам Союза /
Гарантирование эффективной системы охраны
сортов растений
UV.3
Распространение системы охраны новых сортов
растений
UV.4
Внешние контакты
D. Пересмотренный бюджет на 2002-2003 гг.
E. Доход на 2004-2005 гг.
F. Финансовые показатели за 1998-2007 гг.
Приложения I - III
C/37/4
стр. 4
Миссия УПОВ
Обеспечивать и способствовать продвижению эффективной системы
охраны сортов растений с целью поощрения создания новых сортов
растений к выгоде общества.
A. Аспекты политики
Вызовы и основные программные установки
7.
Программа и бюджет УПОВ на 2004-2005 гг. характеризуется:

переориентацией и рационализацией программы работы с целью ответа на
преобладающие вызовы;

необходимостью консолидации Бюро Союза после периода временного
расширения.
8.
Во время предстоящего двухлетия 2004-2005 годов остаётся приоритетной
потребность в эффективной охране новых сортов растений в целях поощрения
селекции растений.
9.
В рамках Конвенции УПОВ ожидается, что Союз будет управлять и развивать
свою систему охраны сортов растений таким образом, чтобы сохранить качество
охранных документов, выданных его членами, за приемлемую цену. Союз должен
стремиться к эффективности, для того чтобы минимизировать финансовые накладные
расходы на конечный продукт, которым является охраняемый сорт. Таким образом,
членство в Союзе и участие в согласованной на международном уровне системе
должны давать экономическую выгоду каждому члену Союза.
10. За последнее десятилетие произошло существенное увеличение числа членов
Конвенции УПОВ. К концу 1991 г. Союз насчитывал 20 членов; ожидается, что к
началу 2004-2005 двухлетия количество членов будет более 50-ти. В развивающихся
странах и странах с переходной экономикой растёт понимание, что
усовершенствованные сорта открывают путь к развитию сельскохозяйственного
сектора и экономики в целом. Всё большее число стран осознаёт, что современные
сорта – это продукт высоких технологий, который имеет перспективу на рынке, и
может приносить доход, если созданы надёжные правовые рамки охраны
интеллектуальной собственности. Во многих этих странах финансируемым обществом
научно-исследовательским сельхозучреждениям и селекционным институтам
приходится вследствие бюджетных ограничений обращаться к поиску приемлемых
путей для возмещения издержек с целью продолжения научно-исследовательской и
селекционной деятельности.
C/37/4
стр. 5
11. Растущее осознание взаимных преимуществ открытых экономик отразилось в
обязательстве, содержащемся в Соглашении о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS), охранять сорта растений.
Поэтому вполне реалистично ожидать наличия 60-ти членов Союза, присоединившихся
к Конвенции, к концу двухлетнего периода 2004-2005 гг.
12. Государства и организации, указанные ниже, выразили желание сотрудничать с
УПОВ в разработке эффективного законодательства по охране сортов растений. Такая
разработка требует особого усилия со стороны Союза в оказании помощи и
консультировании новых и потенциальных членов Союза в деле создания и исполнения
охраны сортов растений. Приоритетное внимание должно быть оказано новым и
потенциальным членам, в соответствии с их обязательством присоединиться к
Конвенции УПОВ.
(18) государств и (2) организации, которые инициировали в Совете УПОВ
процедуру присоединения к Союзу
Azerbaijan, Costa Rica, Egypt, Georgia, Honduras, Iceland, India, Jordan, Kazakhstan,
Lithuania, Morocco, Serbia and Montenegro, Tajikistan, The former Yugoslav Republic of
Macedonia, Tunisia, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe, as well as the European Community
and the African Intellectual Property Organization (Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central
African Republic, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea,
Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo (16)).
Другие государства, которые обращались в Бюро УПОВ за помощью в
разработке законодательства по охране сортов растений (52)
Albania, Algeria, Armenia, Bangladesh, Barbados, Burundi, Cambodia, Congo (Democratic
Republic of), Cuba, Cyprus, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Fiji, Ghana,
Greece, Guatemala, Guyana, Indonesia, Islamic Republic of Iran, Jamaica, Kingdom of Bahrain,
Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mauritius,
Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Peru, Philippines, Saudi Arabia, Seychelles,
Singapore, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syria, Thailand, Tonga, Turkey, Turkmenistan, Uganda,
United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Yemen, Zambia.
13. Ожидается, что в течение предстоящего двухлетнего периода продолжится
увеличение числа охранных документов, выданных в соответствии с системой УПОВ,
которое в настоящий момент составляет примерно 7000 в год. Оценивается, что общее
число охранных документов, выданных в соответствии с системой УПОВ, составляет
более 100 000. В настоящее время примерно 57 000 охранных документов находится в
силе. УПОВ, следовательно, играет важную роль в ведущейся дискуссии по
биоразнообразию и фитогенетическим ресурсам для продовольствия и сельского
хозяйства. Поскольку использование охраняемых сортов для выведения других сортов
не подлежит никакому ограничению в системе УПОВ, охраняемые сорта образуют
один из наиболее важных источников генетической изменчивости, и являются
чрезвычайно ценным генетическим ресурсом.
14. Охрана сортов растений – весьма специализированная область деятельности.
Основные принципы и проблемы, учтённые Конвенцией УПОВ, не известны широкой
C/37/4
стр. 6
общественности. Международные организации, полагающиеся на общественное
финансирование, несут обязательство разъяснять свою роль и деятельность и
участвовать в диалоге с обществом по спорным вопросам, лежащим в сфере их
ответственности. На таком фоне Союз нуждается в консолидации своей корпоративной
идентичности и общественного присутствия в грядущем двухлетнем периоде.
15. Система sui generis охраны по Конвенции УПОВ приспособлена к предмету
охраны – сортам растений. Существуют связи с другими формами охраны
интеллектуальной собственности, которые могут дополнять систему УПОВ. Самая
явная связь существует с патентной системой. Ведущаяся дискуссия об охране
фитогенетических ресурсов, традиционного знания, географических названий,
сохраняемых на фермах семенах, а также о косвенных формах охраны сортов,
возникших благодаря новым возможностям генетической инженерии, потребует
непрерывного внимания Союза в течение предстоящего двухлетнего периода.
16. Большая часть установок программы на 2002-2003 гг. сохраняется в силе и на
2004-2005 гг. Однако, учитывая финансовые рамки, Союз сосредоточит своё внимание
на:

услугах членам Союза, уделяя внимание повышению эффективности и
производительности системы прав селекционеров растений;

систематическом подходе к стажировкам и образованию, который отражает
растущее число новых членов Союза, ожидаемое в предстоящие годы, и
который создаёт альтернативу национальным и региональным симпозиумам и
семинарам.
Приоритеты и структура деятельности
17. Во время своей шестьдесят пятой сессии 11 апреля 2003 г. Консультативный
Комитет разработал руководство по финансовым рамкам программы 2004-2005 гг. и
дал ориентиры по приоритетам. В результате доступные финансовые ресурсы на 20042005 гг. будут составлять примерно 6 млн. швейцарских франков. Этот уровень
сравним с тем, что предшествовал расширению активности в последние годы;
последнее расширение основывалось на использовании финансовых резервов.
18.
Настройка финансовых рамок требует:

уменьшения персонала Бюро Союза на две должности в профессиональной
категории и на одну должность в общей категории обслуживания;

выстраивания приоритетов и сосредоточения информации, консультаций и
обучения на новых членах Союза и согласно обязательствам государств и
организаций присоединиться к Конвенции УПОВ;

разработки и использования дистанционных средств обучения для поддержки
региональной деятельности;
C/37/4
стр. 7

объединения видов деятельности, напр., Технических рабочих органов с
региональными или национальными видами деятельности;

выстраивания приоритетов внешних контактов;

увеличения стоимостной эффективности работы, выполняемой Бюро Союза, в
том числе размещения документов в электронной форме не Website;

выстраивания приоритетов работы по переводам.
19. Ожидается, что данный подход позволит УПОВ продолжить реализацию своей
миссии и увеличит производительность при сохранении эффективности.
20. Поскольку структура подпрограмм доказала свою целесообразность в 2002-2003
гг., предлагается сохранить её на 2004-2005 двухлетний период в следующем виде:
Подпрограмма 1: Общая политика по охране сортов растений — Включает в себя
политическое руководство и координацию деятельности Союза, осуществляемые
Генеральным секретарём и Управляющими органами (Совет и Консультативный
Комитет).
Подпрограмма 2: Более качественные услуги членам Союза / Гарантирование
эффективной системы охраны сортов растений — Включает руководство и
обслуживание Административного и Законодательного Комитета, Технического
Комитета и его Технических рабочих органов и обеспечение юридического
консультирования и технического руководства.
Подпрограмма 3: Распространение системы охраны сортов растений — Включает
предоставление консультаций, помощи и обучения действующим и потенциальным
членам Союза.
Подпрограмма 4: Внешние контакты — Включает усиление внешней доступности
УПОВ, производство общественных информационных продуктов и связи с
межправительственными и неправительственными организациями.
21. В разделе D (пересмотренный бюджет на 2002-2003) даётся сравнение между
распределением финансов по подпрограммам в 2002-2003 гг. и предложенным на 20042005 гг. распределением.
Структура проекта бюджета
22. Предложенный бюджет на 2004-2005 гг. составляет Sfr6,048,000 с доходом,
оцениваемым в Sfr6,016,000. Это даст ожидаемый дефицит в 2004-2005 гг. в размере
Sfr32,000 с резервами, оцениваемыми в Sfr450,000 к концу 2005 г. В таблице 1
содержится суммарный бюджет, доход и резервы на 2002-2003 гг. и 2004-2005 гг.
C/37/4
стр. 8
Таблица 1: Бюджет, доход и резервы в 2002-2003 и 2004-2005 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
A. Бюджет
B. Доход
Разность, B-A
C. Резервы a
2000-2001
фактич.
2002-2003
исходный
A
B
6,506
6,174
(332)
1,609
7,538
6,411
(1,127)
482
Вариация
C
(372)
(372)
0
2002-2003
пересмотр.
C/B(%)
(4.9)
(5.8)
D=B+C
7,166
6,039
(1,127)
482
Вариация
E
(1,118)
(23)
1,095
E/D(%)
(15.6)
(0.4)
2004-2005
предлож.
F=D+E
6,048
6,016
(32)
450
aВ
конце 2-х-летнего
периода
23. Как показано в разделе по финансовым индикаторам на 1998-2007 гг.,
предложенный бюджет приблизительно соответствует фактическим расходам за
двухлетний период 1998-1999 гг., т.е. до принятия решения о расширении активности
путём мобилизации аккумулированных резервов. Предложенный бюджет на 2004-2005
гг. соответствует рекомендациям Консультативного Комитета, как описано в разделе В,
и с доходом на 2004-2005 гг., как описано в разделе Е. В разделе D представлен
пересмотренный бюджет на 2002-2003 гг. Оценка финансовой состоятельности УПОВ
представлена в разделе F. Документ также содержит три приложения, включая
описание бюджетной методологии, вкладов от членов Союза и определения
бюджетных статей.
Оценка производительности
24. Введение стратегического бюджета для УПОВ в 2000-2001 гг. означало сдвиг в
приоритетах с видов деятельности на результаты, сформулированный в программе и
бюджете на 2000-2001 гг., - в отношении целей, ожидаемых результатов и показателей
производительности по каждой подпрограмме. В 2004-2005 гг. ориентированные на
результат программы и рамки бюджета, которые были разработаны на 2002-2003
двухлетний период, будут продолжать осуществляться. Таким образом, будет
применяться система оценки производительности УПОВ с использованием
индикаторов производительности для измерения фактической производительности.
Оценка производительности УПОВ преследует двойную цель. Во-первых, она повысит
прозрачность для членов Союза, и, во-вторых, она образует консолидированную
структуру, посредством которой будет увеличена долгосрочная производительность
УПОВ. Заключение с оценками производительности будет представляться в ежегодных
отчётах по оценке производительности, первый из которых был представлен
Консультативному Комитету в апреле 2003 г., предусматривающий расчёт прогресса,
сделанного в 2002 г., в направлении достижения ожидаемых результатов,
установленных в программе и бюджете на 2002-2003 гг. Отчёт с оценкой
производительности за два года будет представлен Консультативному Комитету весной
2004 г., и будет содержать расчёт той меры, в которой были достигнуты ожидаемые
результаты за двухлетний период в целом.
C/37/4
стр. 9
B. Предлагаемая программа и бюджет на 2004-2005 гг.
25. Стоимость общей программы деятельности, которую предстоит выполнить УПОВ
за 2004-2005 гг., составляет Sfr6,397,000. Эта сумма включает в себя Sfr6,048,000 из
типового бюджета (см. Таблицу 1), и Sfr349,000, финансируемых из внебюджетных
источников, поступающих от соглашений трастового финансирования. Натуральные
вклады не включены в эти оценки. Кроме того, ожидается, что Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС) будет финансировать деятельность,
представляющую прямой интерес для УПОВ, - в размере примерно Sfr400,000. В
таблице 2 дан ресурсный план на 2002-2003 и 2004-2005 гг.
Таблица 2: Ресурсный план на 2002-2003 и 2004-2005 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
Бюджет и доступность ресурсов
Бюджет 2002-2003
1 Пересмотренный бюджет
Доступность ресурсов в 2002-2003
2 Пересмотренный доход
3 +/(-) Перевод из/ в балансовые средства
4 Всего, ресурсы
Бюджет 2004-2005
5 Исходный бюджет
Доступность ресурсов в 2004-2005
6 Исходный доход
7 +/(-) Перевод из/ в балансовые средства
8 Всего, ресурсы
Балансовые средства
9
10
11
12
13
14
На 31.12.2001
+/(-) Перевод из/ в балансовые средства
На 31.12.2003
+/(-) Перевод из/ в балансовые средства
На 31.12.2005
Доля бюджетных расходов
Типовой Внебюдж.
Всего
бюджет средства ресурсов
A
B
C = A+B
7,166
390
7,556
6,039
1,127
7,166
372
18
390
6,411
1,145
7,556
6,048
349
6,397
6,016
32
6,048
349
349
6,365
32
6,397
Типовой Внебюдж.
Всего
бюджет средства ресурсов
A
B
C = A+B
1,609
(1,127)
482
(32)
450
7
47
(18)
29
29
8
1,656
(1,145)
511
(32)
479
7
26. В таблице 2 описывается консолидированным способом изменение как доходов,
так и расходов УПОВ, а также балансовые средства, включающие резервы и основные
оборотные средства. По типовому бюджету следует отметить, что превышение
расходов над доходами в 2002-2003 гг. финансируется из резервов, отсюда понижение
баланса. В двухлетний период 2004-2005 гг. доходы и расходы закладываются на таких
же уровнях с небольшим дефицитом, который, как ожидается, будет покрыт из
резервов. К концу 2005 г. резервный баланс ожидается в Sfr450,000, или 7 процентов
бюджетных расходов. Это сравнимо с установленным уровнем резервов в 10
процентов. Ожидается, что этот низкий уровень резервов будет временным до тех пор,
пока резервы не будут пополнены в будущем двухлетнем периоде, как показано в
разделе F (финансовые индикаторы на 1998-2007 гг.).
27. Внебюджетные средства включают в себя трастовые фонды, которые являются
добровольными финансовыми пожертвованиями, предоставляемыми Бюро Союза
C/37/4
стр. 10
членом Союза, обычно предназначенные на финансирование специальной программы
деятельности по взаимному согласованию между Бюро Союза и страной-донором. В
2002-2003 гг. УПОВ получил трастовые средства от правительств в размере до
Sfr372,000. Без ущерба для самостоятельных решений стран-доноров ожидается, что
общий размер трастовых средств в 2004-2005 гг. останется на таком же уровне, как и в
2002-2003 гг.
28. Изменение бюджета по статьям расходов в периоды 2002-2003 и 2004-2005 гг.
представлено в таблице 3. Фактические расходы в 2000-2001 гг. составили Sfr6,506,000.
Пересмотренный бюджет на 2002-2003 гг. составляет Sfr7,166,000, что означает
увеличение на 10.1 процента. Данное увеличение сравнимо с первоначально
предложенным увеличением в 25.9 процента в период 2000-2001 и 2002-2003 гг. (см.
раздел D). Предлагаемый бюджет на 2004-2005 гг. установлен на уровне Sfr6,048,000,
что означает уменьшение на Sfr1,118,000, или 15.6 процентов от пересмотренного
бюджета 2002-2003 гг. Данное уменьшение является следствием комбинации
увеличений из-за роста издержек в размере Sfr286,000, или 4.0 процентов, и экономии в
Sfr1,404,000, или 19.6 процентов, вследствие изменений в программе, отражающих
воздействие предложений выровнять расходы в зависимости от ожидаемого дохода в
свете рекомендаций Консультативного Комитета (см. документ CC/65/4).
Table 3: Предлагаемый бюджет на 2004-2005 гг.: Изменение бюджета по статьям
расходов
(в тысячах швейцарских франков)
2000-2001 2002-2003
факт.
пересм.
Статьи расходов
бюджет
B
A
Расходы на персонал
Должности
Краткосрочные расходы
Всего
Офиц. поездки и семинары
Миссии персонала
Поездки третьих сторон
Семинары
Всего
Контрактные услуги
Конференции
Консультанты
Публикации
Другое
Всего
Оперативные расходы
Аренда и содержание
помещений
Коммуникации и другое
Total
Оборудование и снабжение.
Мебель и оборудование
Припасы и материалы
Всего
ВСЕГО
Программа
в сумме
C
Изменение ресурсов
Издержки
%
C/B
в сумме
D
%
D/B
2004-2005
предлож.
Всего
в сумме
E = C+D
%
E/B
3,166
31
3,196
4,191
175
4,366
(349)
(175)
(524)
(8.3)
(100.0)
(12.0)
270
270
6.4
0.0
6.2
412
102
515
317
100
417
(19)
(61)
(80)
(6.0)
(61.0)
0.6
1.0
(19.2)
2
1
3
147
417
98
213
875
130
257
58
84
529
(51)
(258)
3
(24)
(330)
(39.2)
(100.4)
5.2
(28.6)
(62.4)
1
1
2
0.8
0.4
0.0
0.0
0.4
195
219
(40)
(18.3)
1
0.5
(39)
(17.8)
180
1,658
1,853
1,600
1,819
(410)
(450)
(25.6)
(24.7)
10
11
0.6
0.6
(400)
(439)
(25.0)
(24.1)
1,200
1,380
30
37
67
14
21
35
(9)
(11)
(20)
(64.3)
(52.4)
(57.1)
-
0.0
0.0
0.0
(9)
(11)
(20)
(64.3)
(52.4)
(57.1)
5
10
15
6,506
7,166
(1,404)
(19.6)
286
4.0
(1,118)
(15.6)
6,048
0.7
(79)
(1.9)
(175) (100.0)
(254)
(5.8)
F = B+E
(17)
(60)
(77)
(5.4)
(60.0)
4,112
4,112
(18.5)
300
40
340
(50) (38.5)
(257) (100.0)
3
5.2
(24) (28.6)
(328) (62.0)
80
61
60
201
C/37/4
стр. 11
29. Ниже приведены изменения между двухлетними периодами в зависимости от
статей расходов:
30. Расходы на персонал отражают сокращение трёх должностей в Бюро Союза с 14
до 11, из которых две должности – в профессиональной категории и одна – в категории
общего обслуживания. Издержки на персонал на 2004-2005 гг. отражают обеспечение
двух штатных единиц, чьи контракты должны быть продлены после 2003 г.
Предлагается сокращение двух должностей в профессиональной категории, которое
вступает в силу по истечении срока действия текущих контрактов. Издержки на
персонал также отражают сокращение расходов на краткосрочную помощь. Если
потребуется, такая помощь может быть профинансирована через экономию по другим
статьям расхода. В таблице 4 отражено текущее и преложенное количество должностей
и их распределение по категориям. Должность Генерального секретаря включена в этот
подсчёт, но без издержек, т.к. действующий Генеральный директор ВОИС отказался от
зарплаты и содержания при исполнении своих функций в качестве Генерального
секретаря УПОВ.
Таблица 4: Бюджет на 2004-2005 гг.: Изменение по должностным категориям
Должностная
категория
Директора
Профессионалы
Общее обслуживание
Всего
2002-2003
исход.
Изменение
2002-2003
пересмотр.
Изменение
2004-2005
предлож.
A
B-A
B
C-B
C
3
6
5
14
-
3
6
5
(2)
(1)
3
4
4
14
(3)
11
31. Официальные поездки и семинары предложены на уровне расходов в Sfr340,000,
что отражает сокращение в Sfr17,000, или 6 процентов, относительно пересмотренного
бюджета за 2002-2003 гг. Данное размещение расходов учитывает приоритезацию
видов деятельности, обеспечение 50-ти миссий персонала и финансирование поездок
10-ти экспертов на совещания УПОВ.
32. Контрактные услуги предложены в сумме Sfr201,000, что отражает сокращение в
Sfr328,000, или 62.0 процента относительно пересмотренного бюджета 2002-2003 гг.
Данное размещение расходов учитывает сокращение обеспечения консультационных
услуг, а также существенные сокращения в обеспечении конференций и другого
контрактного обслуживания. Ожидается, что издержки от производства публикаций
УПОВ останутся по существу неизменными.
33. Оперативные расходы предложены на уровне в Sfr1,380,000, что отражает
уменьшение в Sfr450,000, или 24.7 процентов, относительно пересмотренного бюджета
за 2002-2003 гг. Данное размещение расходов учитывает уменьшение потребности в
аренде и содержании помещений, поскольку потребность Бюро в помещениях
снизится. Компенсация за услуги, предоставляемая ВОИСом УПОВ, составляет 19.8
процентов УПОВского бюджета на 2004-2005 гг. Эта сумма была определена с учётом
пересмотра услуг, предоставляемых ВОИСом УПОВ, и с учётом ожидаемого
сокращения в объёме и связанных расходах таких услуг на 2004-2005 гг. В частности,
C/37/4
стр. 12
сокращение в размещении принимает в расчёт три элемента: (i) сокращение в услугах
поддержания со стороны ВОИС вследствие уменьшения персонала Бюро Союза, (ii)
сокращение в количестве документации, доставляемой по почте, вследствие
осуществления части доставки по электронной почте и (iii) уменьшение стоимости
перевода документов, которое будет достигнуто посредством приоритезации
деятельности. Предлагается, чтобы приоритет в переводах был отдан материалам
сессий Совета, Консультативного Комитета, Административного и Законодательного
Комитета и Технического Комитета, а некоторые другие документы, как, например,
методики, переводились по мере доступности денежных средств. Ожидается, что во
второй половине 2004-2005 гг. будет произведена переоценка фактических услуг,
предоставляемых ВОИСом УПОВ. Результат такой переоценки может быть принят во
внимание при пересмотре оплаты УПОВ ВОИСу за подобные услуги.
34. Оборудование и снабжение предлагается на уровне Sfr15,000, что отражает
сокращение в Sfr20,000, или 57.1 процентов в свете ожидаемого выстраивания
приоритетов по видам деятельности.
35. Относительно распределения расходов по подпрограммам, в таблице 5 дано
распределение предложенного бюджета по подпрограммам.
Таблица 5: Предложенный бюджет на 2004-2005 гг.: Размещение средств по статьям
расходов
(в тысячах швейцарских франков)
Статьи расходов
Расходы на персонал
Должности
Краткосрочные расходы
Офиц. поездки и семинары
Миссии персонала
Поездки третьих сторон
Семинары
Контрактные услуги
Конференции
Консультанты
Публикации
Другое
Оперативные расходы
Аренда
и
поддержание
помещений
Коммуникации и другое
Оборудование и снабжение
Мебель и оборудование
Энергия и материалы
ВСЕГО
Подпрограмма
UV.2
UV.3
UV.1
Всего
UV.4
708
708
54
22
16
16
-
1,872
1,872
97
86
11
147
58
45
44
1,380
180
1,021
1,021
187
165
22
-
511
511
56
49
7
-
4,112
4,112
340
300
40
201
80
61
60
1,380
180
-
1,200
15
5
10
-
-
1,200
15
5
10
762
3,512
1,208
566
6,048
36. Как уже отмечалось в разделе A, предлагаемая программа и бюджет на 2004-2005
гг. разбиты на четыре подпрограммы: Общая политика по охране сортов растений;
Более качественные услуги членам Союза / Гарантирование эффективной системы
охраны сортов растений; Распространение системы охраны новых сортов растений;
Внешние контакты. Издержки на персонал распределены по подпрограммам как доля
C/37/4
стр. 13
времени, которая, как ожидается, будет затрачена на выполнение каждой
подпрограммы. Издержки, не относящиеся к персоналу, распределены по
подпрограммам в предположении осуществления соответствующих видов
деятельности. Следует отметить, что общие расходы ВОИС помещены в подпрограмму
2.
37. Кроме того, в таблице 6 дано распределение бюджета по подпрограммам для
пересмотренного бюджета 2002-2003 гг. и предлагаемого бюджета 2004-2005 гг.
Существенные сокращения, ожидаемые в подпрограммах 2 и 3, отражают требующееся
перестраивание приоритетов в видах деятельности Союза.
Таблица 6: Распределение бюджета по подпрограммам
(в тысячах швейцарских франков)
Подпрограмма
2002-2003
пересмотр.
A
Изменение
в сумме
%
B
B/A
2004-2005
предлож.
C=A+B
UV.1
UV.2
UV.3
UV.4
729
4,288
1,606
543
33
(777)
(397)
23
4.5
(18.1)
(24.7)
4.3
762
3,512
1,208
566
ВСЕГО
7,166
(1,118)
(15.6)
6,048
C/37/4
стр. 14
C. Описание программы
Подпрограмма UV.1
Общая политика по охране сортов растений
Цели:

Выработка политики и исполнительный менеджмент.

Планирование, исполнение и оценивание программы и бюджета.
Предыстория
38. Система УПОВ является единственной эффективной и согласованной на
международном уровне sui generis системой по охране сортов растений. Данная
подпрограмма обеспечивает рамки для разработки политики, менеджмента и
координации всех видов деятельности по программе работы УПОВ в целом,
подлежащей исполнению под управлением Руководящих органов (Совет и
Консультативный Комитет).
Виды деятельности

Две сессии Совета и две сессии Консультативного Комитета в год.

Координация, мониторинг и оценка производительности программы и бюджета
на 2004-2005 гг.

Подготовка и одобрение программы и бюджета на 2006-2007 гг.
C/37/4
стр. 15
Подпрограмма UV.2
Более
качественные
услуги
членам
Союза
/
Гарантирование эффективной системы охраны сортов
растений
Цели:
 Поддерживать и повышать качество охраны, предоставляемой системой УПОВ.
 Обеспечивать и вырабатывать правовой и технический базис для международной
кооперации на основе согласованного подхода к охране сортов растений в
соответствии с Актом 1991 Конвенции УПОВ.
Предыстория
39. Конвенция УПОВ, которая эволюционирует в течение сорока лет в процессе
применения, утвердила себя в качестве подходящего инструмента для повышения роли
селекции растений к выгоде общества. Прогресс технологий, распространение правил
охраны сортов растений почти на все регионы мира и государства с разными
особенностями экономического развития требуют от членов УПОВ применять
Конвенцию в постоянно изменяющихся условиях. Существенным является сохранение
общего понимания и разработка чёткого руководства.
40. Характерной особенностью Союза является сильный акцент на кооперацию и
международный обмен в технической сфере охраны сортов растений. Охрана может
быть предоставлена, если сорт явно отличим от других сортов, если он достаточно
однороден и стабилен. Решение о том, удовлетворяются ли эти условия, обычно
основывается на испытаниях, которые требуют выращивания сорта. Для того чтобы
достичь результатов, которые сравнимы по всему Союзу, необходимо разрабатывать
согласованные подходы к испытанию сортов и совершенствовать их в соответствии с
обретённым опытом. Такой согласованный подход учитывает
кооперацию,
специализацию и обмен результатами между национальными компетентными
органами, ведающими охраной сортов растений. Это один из наиболее значимых
факторов в реализации эффективной системы за разумную цену.
41. Продвижение правовой и технической разработки данной системы достигается,
главным образом, на сессиях Административного и Законодательного Комитета,
Технического Комитета, Технических рабочих органов и их подгрупп. Бюро Союза
отвечает за организацию этих заседаний и подготовку уместных документов.
C/37/4
стр. 16
Ожидаемые результаты
Показатели производительности
1. Возрастающая международная
согласованность исполнения Конвенции
УПОВ.
1. Административное и правовое
руководство об исполнении Конвенции
УПОВ, предложенное или одобренное
Советом УПОВ или его Комитетами.
2. Возрастающая международная
согласованность технических аспектов
проведения экспертизы отличимости,
однородности и стабильности новых
сортов.
2. Технические руководства о проведении
экспертизы на отличимость, однородность
и стабильность новых сортов,
предложенные или одобренные Советом
УПОВ или его Комитетами.
3. Прояснение роли публикации сортовых
описаний.
3. Политика публикации сортовых
описаний, предложенная или одобренная
Советом УПОВ.
4. Возрастающая международная
согласованность вопросов, касающихся
сортовых наименований.
4. Обновленные руководства УПОВ по
сортовым наименованиям, предложенные
или одобренные Советом УПОВ.
5. Улучшенный доступ к информации,
полезной для экспертизы заявок.
5. Повышение качества базы данных
сортов растений (UPOV-ROM) и
разработка новых баз данных. Повышение
доступности баз данных.
Виды деятельности
 Четыре сессии Административного и Законодательного Комитета, два
заседания Технического Комитета, двенадцать заседаний Технических рабочих
органов.

Разработка и обновление
юридических консультаций.

Оценка новых подходов к проведению
однородность и стабильность (ООС).

Разработка стандартного документа по административному и правовому
исполнению Конвенции УПОВ.

После одобрения нового Общего введения к экспертизе отличимости,
однородности и стабильности и разработке согласованных описаний новых
сортов растений подготовка и утверждение сопроводительных технических
документов (документов TGP).

Пересмотр эффективности базы данных сортов растений (UPOV-ROM).

Создание баз данных, касающихся информации, полезной для проведения
экспертизы заявки в удобном и доступном формате (напр., на Website).

Разработка и одобрение позиционных документов Советом.
технических
руководств
экспертизы
и
предоставление
на
отличимость,
C/37/4
стр. 17
Подпрограмма UV.3
Распространение системы охраны новых сортов
растений
Цели:
 Оказывать помощь правительствам в исполнении эффективной правовой системы
по сортам растений.
 Оказывать помощь правительствам, особенно правительствам развивающихся
стран и стран с переходной экономикой, в подготовке и введении в действие
законодательства, согласующегося с Актом 1991 Конвенции УПОВ.
Предыстория
42. Существует насущная потребность в оказании помощи членам Союза, которые в
недавнем времени присоединились к Союзу, - в исполнении их УПОВориентированных систем охраны сортов растений. Цель заключается в том, чтобы дать
им возможность полностью воспользоваться выгодами и экономическими стимулами,
которые способна выработать система. Одним из наиболее впечатляющих преимуществ
для новых членов Союза является то, что они сразу же получают выгоду из опыта,
обретенного Союзом за десятилетия функционирования. Это должно им позволить
учредить эффективную систему за сравнительно короткий промежуток времени.
43. Имеется более 50-ти государств, которые не являются членами Союза, но уже
проявили явный интерес к созданию системы охраны сортов растений, основанной на
принципах, выработанных УПОВ. Многие из них уже инициировали широкий обмен
мнениями с Бюро Союза по этому вопросу. УПОВ как ведущая организация во всех
вопросах охраны сортов растений несет обязательство по предоставлению помощи и
консультаций. Это требует систематического подхода в соответствии с уровнем
информации, требующейся в каждом конкретном случае. Способы ответов варьируют
от первоначальных визитов в правительства с намерением предоставления общей
информации по охране сортов растений, организации семинаров с целью роста
понимания у кругов, связанных с охраной сортов растений (правительственные
чиновники, ассоциации селекционеров и фермеров), - до организации симпозиумов для
пояснения специфических элементов охраны сортов растений и обучающих курсов для
специалистов по технической экспертизе и администраторов. Распространение системы
УПОВ внесёт вклад в её общую эффективность.
44. Ресурсы в типовом бюджете УПОВ на финансирование видов деятельности по
данной подпрограмме крайне ограничены. Это требует реструктуризации деятельности
в сравнении с 2002-2003 гг. Приоритет будет отдан членам, совсем недавно
присоединившимся в Конвенции УПОВ, и вслед за этим – организациям, выразившим
явное обязательство поступить так в ближайшем будущем. Национальные или
региональные семинары будут, по мере возможности, привязываться к сессиям
Технических рабочих органов УПОВ и дополняться курсами дистанционного
обучения, основание которых уже началось в рамках программы и бюджета 2002-2003
гг. Основная функция этой программы состоит в обеспечении рамок, в которых Бюро
C/37/4
стр. 18
Союза стремится пополнить свои ресурсы внебюджетными средствами и поддержкой
натуральными средствами со стороны членов Союза и других органов. Примеры
соответствующей внебюджетной поддержки:




Доверительные средства, предоставленные японским правительством.
Ресурсы, оказавшиеся доступными по программе сотрудничества с ВОИС.
Финансовая поддержка и натуральные средства от испанского правительства в
пользу семинаров, организованных в Латинской Америке или Испании.
Натуральные средства, предоставленные правительствами Франции и
Германии.
Ожидаемые результаты
Индикаторы производительности
1. Введение правового базиса
охраны сортов растений согласно
Конвенции УПОВ путем роста числа
стран и межправительственных
организаций.
1.1 Число комментариев по законам и
исполнительным инструкциям.
2. Исполнение системы охраны
сортов растений.
2.1 Концепция обучения и оказания помощи,
напр., дистанционное обучение, предложенное
или одобренное Советом.
1.2. Комментарии, данные по законам и
исполнительным инструкциям, которые были
учтены странами и межправительственными
организациями.
2.2 Число стажировок,
инициированных/проведённых.
3. Географическое распространение 3. Дополнительное число членов Союза.
системы УПОВ.
4. Усиление международного
сотрудничества и специализации в
охране сортов растений.
4.1 Число двухсторонних и региональных
соглашений по охране сортов растений.
5. Стимулы для развития сельского
хозяйства и экономики в целом
соответствующих стран и
межправительственных
организаций.
5.1 Число выданных охранных документов.
4.2 Публикация информации о доступном опыте
в проведении испытаний на ООС.
5.2 Число охранных документов, находящихся в
силе.
Виды деятельности



Консультации правительствам, организация семи семинаров / технических
совещаний (по одному для Латинской Америки, Африки, арабских стран и
стран с переходной экономикой, и четыре – для азиатско-тихоокеанского
региона).
Функционирование программы дистанционного обучения.
Систематический подход для уравнивания спроса и предложения, включая
финансирование, - для дополнительного обучения специалистов по ООС и
администраторов.
C/37/4
стр. 19
Подпрограмма UV.4
Внешние контакты
Цели:

Увеличить со стороны общественности знание об
воздействие.

Увеличить понимание роли УПОВ и её деятельности.

Разработать корпоративный имидж УПОВ.

Поддерживать привлекательность системы УПОВ.
УПОВ и усилить его
Предыстория
45. Знание общественности об УПОВ существенно возросло за последние годы. Это
случилось частью благодаря тому, что охрана интеллектуальной собственности в
целом стала привлекать больше внимание. Соглашение о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS) от 1994 г. обязывает членов
Всемирной торговой организации (ВТО) осуществлять эффективную систему охраны
сортов растений. Сорта растений представляют собой важный фитогенетический
ресурс, они затрагиваются положениями Конвенции о биоразнообразия (КБР) и
исполнением Международного договора ООН о фитогенетических ресурсах для
продовольствия и сельского хозяйства. Взаимосвязь этих международных договоров с
Конвенцией УПОВ становиться всё более и более очевидной.
46. Технологический прогресс и потребность в обеспечении эффективной охраны,
озабоченность сохранностью традиционных знаний и формулирование прав фермеров
выявили роль системы УПОВ как эффективной и хорошо сбалансированной системы
sui generis охраны интеллектуальной собственности. На этом фоне УПОВ нуждается в
пояснении своей роли и ответах, которые он даёт на вопросы, возникшие в этих
смежных сферах политической деятельности.
47. Назрела необходимость использования в большей степени и систематическим
способом современных средств коммуникации, в том числе печатных материалов и
электронной среды, - для того чтобы эффективным путём разъяснить роль и позицию
УПОВ широкой общественности.
48. Успех, достигнутый возрастанием общественной ориентации УПОВ, позволяет
сконцентрировать деятельность и ресурсы на данной подпрограмме.
C/37/4
стр. 20
Ожидаемые результаты
1. Признание важности системы УПОВ
соответствующими организациями.
Показатели производительности
1.1 Число случаев, когда УПОВ
привлекается к участию или проведению
презентации на совещаниях
межправительственных и не
правительственных организаций.
1.2 Введение положений, которые
отражают принципы УПОВ, в
международные договоры.
2. Лучшее осознание базовых принципов
Конвенции УПОВ.
2.1 Число полученных запросов на
информацию.
2.2 Число ссылок в средствах массовой
информации на систему УПОВ.
2.3 Число посещений Website УПОВ.
Виды деятельности

Инвентаризация и обновление информационных материалов УПОВ, методов
информирования (печатные материалы и материалы на Website), в том числе
ценовой политики.

Исследование о воздействии осуществления системы охраны сортов растений.

Участие в совещаниях с межправительственными и не правительственными
организациями.

Возможность проведения дальнейших симпозиумов.
C/37/4
стр. 21
D. Пересмотренный бюджет на 2002-2003 гг.
49. Проект программы и бюджета УПОВ на 2002-2003 гг. (см. документ С/35/4)
включал в себя доход очередного бюджета в размере Sfr6,411,000, расходы в размере
Sfr7,538,000 и 14 типовых должностей персонала. Данный высокий уровень
превышения расходов над доходами финансировался путём уменьшения уровня
резервов в сумме Sfr1,127,000. Такое использование резервов было одобрено членами
Союза в понимании, что это будет единовременный расход, если Союзу не станут
доступны дополнительные источники дохода.
50. После одобрения программы и бюджета на 2002-2003 гг. Консультативный
Комитет на своей шестьдесят пятой сессии рассмотрел финансовое положение Союза
(см. документ СС/65/4). Этот документ заключает в себе переоценку текущих и
будущих источников дохода и разрабатывает альтернативные сценарии по разным
величинам единицы взноса.
51. В обзоре отмечено, что, с одной стороны доход за 2002-2003 гг. будет примерно
на 6 процентов ниже предусмотренного вследствие, главным образом, перехода
некоторых членов Союза на более низкий уровень вклада, и что, с другой стороны,
необходимо сделать реалистичную оценку дохода на следующее двухлетие на основе
неизменной величины единицы вклада (см. документ СС/65/8). На тот момент времени
никаких дополнительных источников дохода, компенсирующих значительные суммы,
не предвиделось.
52. На основе такого обзора и следуя переоценке дохода и плана работы на 2003 г.,
доход за 2002-2003 гг. ныне оценивается в сумму Sfr6,039,000. Расходы переоценены в
сумму Sfr7,166,000, с компенсаций двухгодичного дефицита из резервов в размере
Sfr1,127,000, - неизменной величиной, первоначально одобренной в предложенной
программе и бюджете на 2002-2003 гг (см. Таблицу 2 документа C/35/4). Этот
пересмотренный плановый расход ниже, чем в исходном бюджете в Sfr7,538,000 на
Sfr372,000, или 4.9 процента. Это сокращение согласуется с более низкими оценками
дохода на 2002-2003 гг., поскольку расход уменьшен на ту же саму величину, и
продвигается в сторону уменьшения расходов в соответствии с выводами о пересмотре
по финансовому положению Союза. Сокращение расхода по существу достигнуто за
счёт политики сдерживания издержек на персонал и снижением путевых расходов,
поскольку некоторые запланированные мероприятия были отложены или отменены. В
таблице 7 сравниваются исходные и пересмотренные плановые расходы по основным
статья расхода.
Table 7: Пересмотренный бюджет на 2002-2003 гг. : Изменение бюджета по статьям
расхода
(в тысячах швейцарских франков)
Статьи расхода
Расходы на персонал
Поездки и семинары
Контрактные услуги
Оперативные расходы
Оборудование и снабжение
Всего
2002-2003
исх.
A
4,618
500
500
1,850
70
7,538
Изменение
2002-2003
сумма
%
пересмотр.
B
B/A
C=A+B
(252)
(5.5)
4,366
(83)
(16.6)
417
29
5.8
529
(31)
(1.7)
1,819
(35)
(50)
35
(372)
(4.9)
7,166
C/37/4
стр. 22
53. На уровне подпрограмм предлагаемая программа и бюджет на 2004-2005 гг.
структурирована в виде тех же самых четырех подпрограмм, одобренных на 2002-2003
гг. Как следствие, для сравнения обеих программ не требуется никакой повторной
настройки расходов по подпрограммам.
C/37/4
стр. 23
E. Доход на 2004-2005 гг.
54. Ресурсный план, включенный в данный раздел, характеризуя предложенную
программу и бюджет на 2004-2005 гг. (см. таблицу 2) включает в себя два разных вида
источника: (i) типовой бюджет и (ii) доверительные средства. Следует отметить, что не
денежные вклады (натуральные вклады), в частности, на техническую помощь и
стажировки, не регистрируются в бюджете УПОВ. Кроме того, ожидается, что ВОИС
профинансирует деятельность прямого интереса для УПОВ в размере примерно
Sfr400,000.
55. Общий доход в рамках типового бюджета на 2004-2005 гг. ожидается в размере
Sfr6,016,000. Цифра дохода составляет Sfr23,000, или на 0.4 процента ниже, чем
пересмотренный доход за 2002-2003 гг. в размере Sfr6,039,000. Исходный доход за
2002-2003 гг. был заложен в размере Sfr6,411,000. Основные изменения произошли
вследствие неожиданного дополнительного дохода от увеличившегося членства в
УПОВ, перехода в более низкую категорию вкладов некоторых членов и снижения
процентного дохода из-за сокращения резервов. В частности, этот прогноз
предполагает 54.25 единиц вклада в 2004 г. и 55.25 единиц вклада в 2005 г. (с
повышением от 53.35 единиц вклада в 2003 г.), и никаких изменений в величине
единицы вклада, которую предложено сохранить на уровне Sfr53,641 в течение
последующих двух лет. Приложение II к настоящему документу содержит перечень
вкладов от членов Союза на 30 июля 2003 г. Также не имеет значения, что число
единиц вклада фактически уменьшилось за последний год (55.4 единиц вклада в 2002
г.), несмотря на дополнительное членство.
56. В дополнение к взносам от членов Союз, УПОВ получает доход от продажи
публикаций – на уровне в Sfr68,000, от процентов по банковским депозитам резервов и
основных оборотных средств – на уровне в Sfr23,000 с учётом ожидаемого уменьшения
резервов, и от других источников дохода, включая компенсации из доверительных
фондов, оцениваемые в размере Sfr54,000. За исключением вкладов, все эти источники
в целом, как ожидается, принесут два процента типового дохода УПОВ в 2004-2005 гг.
В таблице 8 расписаны доходы по источникам за оба двухлетних периода.
Таблица 8: Доход за 2002-2003 и 2004-2005 гг.: Изменение по источникам
(в тысячах швейцарских франков)
Источник
Вклады
Публикации
Процента
Другое
Всего
2000-2001
факт.
2002-2003
исх.
A
B
Изменение
C
C/B(%)
2002-2003
пересмотр.
D=B+C
Изменение
E
E/D(%)
2004-2005
предлож.
F=D+E
5,858
61
205
50
6,061
100
200
50
(227)
(35)
(112)
2
(3.7)
(35.0)
(56.0)
4.0
5,834
65
88
52
37
3
(65)
2
0.6
4.6
(73.9)
3.8
5,871
68
23
54
6,174
6,411
(372)
(5.8)
6,039
(23)
(0.4)
6,016
C/37/4
стр. 24
F. Финансовые показатели за 1998-2007 гг.
57. Преложенные программа и бюджет на 2004-2005 гг. включают представление
финансовых показателей за 10-ти-летний период, включая два года сверх предстоящего
двухлетнего срока и информацию о недавнем прошлом. Предполагается, что
представление финансовых показателей заключает предложенный бюджет на 20042005 гг. в следующий контекст: поиск тенденций и оценка будущей финансовой
жизнеспособности. Это информация представлена с целью облегчить членам пересмотр
и принятие решения по преложенным программе и бюджету, и не должна быть
истолкована в смысле формирования некоего специфического финансового
обязательства или одобрения, за рамками 2005 г. В таблице 6 и графике ниже показана
эволюция типового бюджета в зависимости от доходов, расходов и резервов, и
основных оборотных средств.
Таблица 9: Доход, расход и резервы за 1998-2007 гг.
(в тысячах швейцарских франков)
Доход
Расход
Резервы
Целевые резервы
1998
Факт
1999
2000
2001
Пересмотр.
2002
2003
Предлож.
2004
2005
Оценка
2006
2007
2927
2715
2092
589
2990
3179
1925
589
3099
3613
1609
651
3084
3621
1073
717
2982
3024
440
605
3087
3064
474
613
3075
2893
2107
651
2955
3545
482
717
3034
3024
450
605
3141
3064
551
613
4000
3500
Тыс. швейц. фр.
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
год
доход
расход
резервы
цель. резервы
58. Как показано выше временное увеличение расходов в 2001, 2002 и 2003 гг. нашло
прямое отражение в резервах, с соответствующим снижением их баланса. Поскольку
данный уровень расходов, финансируемый из накопленных резервов, не может больше
поддерживаться, начиная с 2004 и далее, расходы подтянуты к уровню ожидаемого
дохода. Т.к. разрыв между доходами и расходами ликвидирован, ожидается
стабилизация резервов, и впоследствии их возрастание к плановому уровню в 10
C/37/4
стр. 25
процентов бюджетных расходов. При построении финансовых показателей на будущие
годы, были приняты следующие допущения:

Доходы: Ожидается, что вклады от членов Союза останутся основным
источником дохода. Ожидается, что число единиц будет возрастать на единицу
в год, по мере присоединения к Союзу новых членов. Существующие члены,
как ожидается, сохранят свои текущее категории по вкладам, и ожидается, что
величина единицы вклада останется неизменной в номинальном выражении до
2007 года. Как ожидается, источники дохода, отличные от вкладов, сохранят
подобные же значения в следующем двухлетнем периоде.

Расходы: Ожидается, что уровни расходов после 2005 г. останутся такими же в
следующем двухлетнем периоде, с незначительными корректировками по
издержкам на персонал в ожидании обновления всей системы ООН по
заработной плате и прибылям. Цифры – чисто предположительные, и по
данному уровню расходов никакого одобрения от членов не требуется.

Внебюджетные ресурсы: Суммы на среднесрочный период ожидаются на тех
же уровнях, как в предыдущем двухлетнем периоде.
[Приложение I следует]
C/37/4
ПРИЛОЖЕНИЕ I
БЮДЖЕТНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
1.
Описание типовой бюджетной методологии предусматривает кодификацию и
пояснение бюджетной практики, а также роль разных разделов в рамках предложенной
программы и бюджета. Процесс составления бюджета начался с рассмотрения
исходного бюджета 2002-2003 гг., разработки пересмотренного бюджета 2002-2003 гг.,
и завершается внесением предложения о бюджете на 2004-2005 гг. путём введения
вариации ресурсов между пересмотренным бюджетом за 2002-2003 гг. и
предложенным бюджетом на 2004-2005 гг.
Вариация ресурсов между двумя
двухлетними периодами осуществляется за счёт либо вариации программы, либо
вариации расходов. В таблице 1 суммируются основные показатели, рассматриваемые
в Приложении I.
2.
Исходный бюджет 2002-2003 гг.: Исходные данные для бюджета представлены в
документе C/35/4.
3.
Пересмотренный бюджет 2002-2003 гг.:
Пересмотренный бюджет
рассматривается в разделе D настоящего документа и принимает в расчёт
сократившийся за двухлетие доход и уменьшение уровня активности. Сокращённый
доход и оценки по расходам более реалистично оценивают уровень резервов и
основных оборотных средств, которые могут оказаться доступными к концу 2003 г.
4.
Предложенный бюджет 2004-2005 гг.:
Предложенный бюджет является
результатом добавления ресурсной вариации к пересмотренному бюджету 2002-2003
гг. Ресурсная вариация включает в себя программную вариацию, которая изменена в
соответствии с текущими решениями, и вариации по издержкам, которые изменены в
соответствии либо с полным двухгодовым воздействием последних решений, либо с
экзогенными изменениями, подлежащими учёту Бюро Союза.
5.
В таблице 9 настоящего документа представлен 10-ти-летний план по ресурсам,
для того чтобы обеспечить интегральный финансовый обзор, в том числе бюджетные
оценки, доступные ресурсы и перемещения резервов. Предполагается, что этот
ресурсный план окажет помощь в оценке финансовой жизнеспособности Бюро Союза
на среднесрочный период.
[Приложение II следует]
C/37/4
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ВКЛАДЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
НА 30 ИЮЛЯ 2003 Г.
(в швейцарских франках)
2002
Факт
2003
Факт
26,820
53,641
80,462
80,462
10,728
13,410
10,728
53,641
10,728
26,820
10,728
10,728
26,820
80,462
10,728
10,728
53,641
268,205
268,205
26,820
53,641
26,820
107,282
268,205
10,728
10,728
40,231
160,923
53,641
10,728
53,641
10,728
10,728
26,820
26,820
53,641
80,462
80,462
10,728
13,410
10,728
53,641
10,728
26,820
10,728
10,728
26,820
80,462
10,728
10,728
53,641
268,205
268,205
26,820
53,641
26,820
107,282
268,205
10,728
10,728
10,728
40,231
160,923
53,641
10,728
53,641
10,728
10,728
26,820
Государствачлены
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kenya
Kyrgyzstan
Latvia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Norway
Panama
Paraguay
Poland
Число
единиц
0.50
1.00
1.50
0.20
1.50
0.20
0.25
0.20
1.00
0.20
0.50
0.20
0.20
0.50
1.50
0.20
0.20
1.00
5.00
5.00
0.50
1.00
0.50
2.00
5.00
0.20
0.20
0.20
0.75
3.00
1.00
0.20
1.00
0.20
0.20
0.50
Оплате Оплате
в январе
в январе
2004
2005
26,820
53,641
80,462
10,728
80,462
10,728
13,410
10,728
53,641
10,728
26,820
10,728
10,728
26,820
80,462
10,728
10,728
53,641
268,205
268,205
26,820
53,641
26,820
107,282
268,205
10,728
10,728
10,728
40,231
160,923
53,641
10,728
53,641
10,728
10,728
26,820
26,820
53,641
80,462
10,728
80,462
10,728
13,410
10,728
53,641
10,728
26,820
10,728
10,728
26,820
80,462
10,728
10,728
53,641
268,205
268,205
26,820
53,641
26,820
107,282
268,205
10,728
10,728
10,728
40,231
160,923
53,641
10,728
53,641
10,728
10,728
26,820
C/37/4
Приложение II, стр. 2
2002
Факт
2003
Факт
26,820
10,728
10,728
26,820
26,820
10,728
53,641
80,462
80,462
80,462
10,728
26,820
268,205
268,205
26,820
40,231
10,728
10,728
26,820
26,820
10,728
53,641
80,462
80,462
80,462
10,728
26,820
107,282
268,205
10,728
10,728
2,971,706 2,861,742
Государствачлены
Portugal
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Trinidad and Tobago
Ukraine
United Kingdom
United States of
America
Uruguay
Число
единиц
0.50
0.75
0.20
0.20
0.50
0.50
0.20
1.00
1.50
1.50
1.50
Оплате Оплате
в январе
в январе
2004
2005
26,820
26,820
40,231
40,231
10,728
10,728
10,728
10,728
26,820
26,820
26,820
26,820
10,728
10,728
53,641
53,641
80,462
80,462
80,462
80,462
80,462
80,462
0.20
0.20
2.00
5.00
10,728
10,728
107,282
268,205
10,728
10,728
107,282
268,205
0.20
10,728
10,728
53.25
2,856,378
2,856,378
[Приложение III следует]
C/37/4
ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТЕЙ БЮДЖЕТА
Источники дохода
Вклады
Вклады от членов Союза согласно статье 29 Акта 1991 Конвенции УПОВ.
Доход от публикаций
Годовой доход от продажи публикаций и материалов, выпускаемых Бюро Союза.
Доход от процентов
Годовой доход от процентов с вложенных депозитов.
Другие виды доходов
Все другие доходы, не описанные выше, в том числе корректировки счетов (кредиты)
за предыдущие годы, корректировки курсов валют (кредиты) и доходные средства для
покрытия “издержек на поддержку”, связанных с внебюджетными видами
деятельности, осуществлёнными УПОВ и финансируемыми из доверительных фондов;
доля УПОВ в общем доходе ВОИС.
Статьи расходов
Расходы на персонал
Должности
Вознаграждение, получаемое членами персонала, в частности, зарплата, корректировки
на должность, пособие на иждивенцев, пособия за знания языков и за переработку,
пособия не резидентам, надбавки за учёные степени и представительские, а также
пособия, получаемые членами персонала, не включённые в их зарплату, в частности,
вклады работодателя в пенсионный фонд, участие в схеме медицинского страхования,
вклады на сепаратное обеспечение, применяемое для покрытия платежей вследствие
отделения от сервиса, пособие на образование, пособие на переезд, путевые расходы
детей-иждивенцев, посещающих учебные заведения, домашний отпуск, пособие для
покрытия расходов на утверждение в должности, страховка от несчастных случаев на
работе, возмещение национальных подоходных налогов на зарплату и другие пособия,
компенсации или гранты, выплачиваемые Бюро Союза.
Краткосрочные расходы
Вознаграждения и пособия, выплачиваемые работникам, нанимаемым краткосрочно.
Официальные поездки и семинары
Миссии персонала
Путевые расходы и пособие на ежедневное содержание для персонала и консультантов
при штаб-квартире Бюро Союза при официальных поездках.
C/37/4
Приложение III, стр. 2
Поездки третьих сторон
Путевые расходы и пособие на ежедневное содержание для правительственных
чиновников, участников и лекторов, посещающих спонсируемые УПОВ совещания.
Семинары
Путевые расходы, пособие на ежедневное содержание и оплата за обучение и другие
виды оплат, - имеющие отношение к стажёрам, посещающим курсы, семинары,
долговременные национальные и международные курсы.
Контрактные услуги
Конференции
Вознаграждение, путевые расходы и пособие на ежедневное содержание для
переводчиков; аренда помещений и оборудования для конференции и оборудования
для обеспечения переводов; расходы на буфет и приёмы; издержки на всякие иные
услуги, непосредственно связанные с организацией конференции.
Консультанты
Все расходы, связанные с наймом консультантов, в частности: вознаграждение,
путевые расходы и пособие на ежедневное содержание, за исключением издержек на
миссию консультантов при штаб-квартире; гонорары, выплачиваемые лекторам.
Публикации
Печатание на стороне и переплёт: обзоры: бумага и печатание; другие печатные
издания: переиздания статей, опубликованных в обзорах; брошюры; договоры;
сборники материалов; руководства; рабочие формы и другие различные печатные
материалы; производство CD-ROMs, видео, магнитных лент и других форм
электронных публикаций.
Другие услуги
Оплаты переводов документов; аренда компьютерного времени; расходы на обучение
персонала; расходы по найму; и другие внешние контрактные услуги.
Оперативные расходы
Помещения и содержание
Все расходы, связанные с приобретением, арендой, улучшением и содержанием
офисного пространства и арендой или содержанием оборудования и мебели.
Коммуникации и другие расходы
Коммуникационные расходы, по таким статьям как телефонная связь, телеграммы,
телексы, факсы и почта, отправка и доставка документов; другие расходы, по таким
статьям как медицинская помощь, уборка помещений, административный суд, общение
персонала, гостеприимство; банковские издержки; проценты по банковским и другим
ссудам (кроме ссуд на строительство); корректировки курсов валют (дебиты); расходы
на аудит; непредвиденные расходы и корректировки счетов (дебиты) за предыдущие
годы; вклады в совместную административную деятельность в системе ООН. А также
C/37/4
Приложение III, стр. 3
все общие издержки, которые либо относятся к совместной с ВОИС деятельности или
к услугам, фактически предоставляемым ВОИС.
Оборудование и снабжение
Мебель и оборудование
Закупка мебели и оборудования, в частности: офисной мебели и техники; оборудования
обработки данных и текстов; оборудования на обслуживание конференций;
копировального оборудования; транспортного оборудования.
Припасы и материалы
Все припасы и материалы, в частности: канцелярские принадлежности и офисное
энергоснабжение; внутренние копировальные носители (офсетные материалы,
микрофильмы и т.д.); библиотечные издания и подписки на обзоры и периодику;
форменная одежда; обеспечение обработки данных; компьютерное матобеспечение и
лицензии.
Программы
Основная программа: УПОВ состоит из единой Основной программы, которая была
составлена согласно необходимости реализации приоритетов, как определено его
членами. Намеченные Союзом цели сгруппированы по типам на подпрограммном
уровне.
Подпрограммы: Основная программа УПОВ разбита на четыре Подпрограммы
(UV.1-UV.4). Каждая подпрограмма выделена из планов работы, которые получили
финансовую оценку, и прогресс отслеживается в соответствии с предопределёнными
целями. Этот процесс сопровождается эффективным и бережным расходованием
ресурсов и поддержанием системы подотчётности по исполнению программы.
[Конец Приложения III и документа]