Создание производственно-научного предприятия по

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Создание производственнонаучного предприятия по
выращиванию и комплексной
переработке эфиромасличных
культур в Автономной Республике
Крым»
Симферополь, 2013
1. Название проектного предложения
«Создание производственно-научного предприятия по выращиванию и
комплексной переработке эфиромасличных культур в Автономной Республике
Крым».
Цель проекта - создание производственно-научного комплекса на основе
применения инновационных технологий комплексной переработки эфиромасличных
культур.
Реализация проекта рассматривается как пилотный проект для внедрения
передовых технологий в эфиромасличном производстве, на базе которого может быть
построен ведущий центр эфиромасличной отрасли Украины.
Данный проект планируется к реализации на территории государственного
предприятия «Опытное хозяйство «Крымская роза» входящего в состав Института
сельского хозяйства Крыма Национальной академии аграрных наук Украины, путем
создания нового юридического лица в рамках государственно-частного партнерства
совместно с внешним (частным) инвестором.
2. Характеристика предприятия
Данный проект планируется к реализации на базе вновь создаваемого в рамках
государственно-частного партнерства юридического лица частным инвестором
совместно с Институтом сельского хозяйства Крыма Национальной академии
аграрных наук Украины. Учреждением накоплен более чем 40 летний опыт работ в
данной сфере.
Учеными института выведено более 50 сортов эфиромасличных культур (розы
эфиромасличной, лаванды, мяты, шалфея мускатного, кориандра, аниса, фенхеля,
котовников, тысячелистника, укропа).
Разработаны методы выращивания гибридных растений в эмбриокультуре,
методы микроклонального размножения и оздоровления перспективных сортов и
гибридов эфироносов и лекарственных культур.
Разработаны
и
внедрены
в
производство
адаптивные,
малозатратные
технологии выращивания основных эфиромасличных и лекарственных культур.
2
Создано более 20 машин для механизации выращивания плантаций мяты, розы
эфиромасличной, шалфея мускатного, кориандра. Полностью механизирован процесс
выращивания лаванда - от посадки до уборки соцветий.
Разработано
более
15
новых
комплексных
технологий
переработки
эфиромасличного и лекарственного сырья и оборудование для их реализации.
Институт осуществляет подготовку научных кадров через аспирантуру по
специальностям: 06.01.05 "Селекция растений" 06.01.09 "Растениеводство", 05.18.06
"Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов".
На базе института функционирует единственная в Украине Кафедра эфирных
масел Крымского агротехнологического университета, готовящая специалистов в
области технологии переработки эфиромасличного сырья.
Виды деятельности, предусмотренные проектом:
Секция А «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство
Класс 01 «Сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ним услуг»
Подкласс 01.28 «Выращивание пряных, ароматических и лекарственных
культур»
Секция С «Перерабатывающая промышленность»
Класс 20 «Производство химических веществ и химической продукции»
Подкласс 20.53 «Производство эфирных масел»
3. Описание проектного предложения
3.1 Предпосылки к реализации проекта
Результаты проведенного исследования, богатая традиция и опыт работы с
эфироносными культурами с уверенностью доказывают, что в АР Крым существуют
благоприятные условия для успешной реализации проекта по выращиванию и
комплексной переработке эфиромасличных культур.
В пользу успешности реализации проекта говорят также следующие факторы:
 Проект
соответствует
программным
документам
и
стратегии
экономического и социального развития АР Крым;
 В рамках настоящего проекта предусматривается, что использование
местных материальных и трудовых ресурсов будет максимальным. АРК практически
3
единственный
регион
Украины
с
наиболее
благоприятными
природно-
климатическими условиями для реализации проекта, обеспечиваемыми высокую
урожайность эфироносных культур;
 Совет Министров АР Крым уделяет приоритетное внимание восстановлению
и всестороннему развитию эфиромасличного производства с целью наполнения
рынка Украины продукцией собственного производства и так же учитывая высокий
экспортный потенциал данной отрасли;
 Наличие в регионе реализации настоящего проекта научно-технического
потенциала и трудовых ресурсов с опытом работы в данной сфере;
 Наличие
современных
эфиромасличной
продукции,
технологий
производства
соответствующей
уровню
качественной
ведущих
мировых
производителей;
 Внедрение
комплексных,
безотходных
технологий
переработки
эфиромасличного сырья позволяет достичь максимального экономического эффекта;
 Постоянный
рост
мирового
рынка
эфиромасличной
продукции,
с
сохранением тенденции на достижение высочайших качественных характеристик
продукции.
Расчеты
инвестиционных
показывают,
затрат
–
что
при
проект
условии
является
стабильного
финансирования
инвестиционно-привлекаемым
и
эффективным.
3.2 Цели и задачи проектного предложения
Цель проекта - создание производственно-научного комплекса на основе
применения инновационных технологий комплексной переработки эфиромасличных
культур.
Реализация проекта рассматривается как пилотный проект для внедрения
передовых технологий в эфиромасличном производстве, на базе которого может быть
построен ведущий центр эфиромасличной отрасли Украины.
Данный проект планируется к реализации на территории государственного
предприятия «Опытное хозяйство «Крымская роза» входящего в состав Института
сельского хозяйства Крыма Национальной академии аграрных наук Украины, путем
4
создания нового юридического лица в рамках государственно-частного партнерства
совместно с внешним (частным) инвестором.
3.3 Мероприятия и график их реализации
Проект предусматривает создание комплекса по производству эфирных масел и
сопутствующих продуктов, в котором производственный цикл включает следующие
этапы:
- заготовка посадочного (посевного) материала;
- посадочные (посевные) работы и уход за посевами;
- сбор урожая эфиромасличных культур;
- подготовка эфиромасличного сырья к переработке;
- переработка эфиромасличного сырья с получением соответствующих виду
сырья продуктов.
- хранение и реализация продукции.
Исходя из этого, проект предполагает выполнение двух основных задач-этапов:
1)
организация растениеводческого комплекса - функцией которого
является обеспечение производства сырьем, а в последующем и выполнение
селективной работы и производства семенного материала.
2)
организация
перерабатывающего
комплекса
и
производство
высококачественной эфиромасличной и ряда сопутствующей продукции.
В соответствии с условиями реализации проекта, а также учитывая задачу по
максимально полной (безотходной) переработке сырья, предполагаются следующие
основные этапы реализации проекта (см. рисунок).
Наименование
мероприятия
Формирование посевного
материала
Проведение капитального
ремонта и реконструкции
Приобретение
сельскохозяйственной
техники
Организация предпосевной
обработки почвы и
проведение посадочнопосевных работ первого
Ст-ть,
3кв
тыс.дол. 0г.
753,0
4кв
0г.
1кв
1г.
2кв
1г.
3кв
1г.
4кв
1г.
1кв. 2кв 3кв 4кв 1кв
2г.
2г. 2г. 2г. 3г.
470,0
601,0
145,0
5
цикла.
Выполнение проектных
работ
Приобретение основного
технолгического
оборудования, узлов и
установок,
строительство и монтаж
производственных линий,
объектов
вспомогательного
назначения, подвод
коммуникаций,
выполнение
пусконаладочных работ.
Затраты связанные с
вводом производства в
эксплуатацию
Формирование
оборотного капитала
предприятия.
120,0
1252,5
400,0
170,0
3.4. Технико-технологические особенности проекта
В настоящее время эфирные масла извлекают из растительных материалов в
основном паровой дистилляцией (гидродистилляцией) и экстракцией, получая
различные по физико-химическим свойствам и парфюмерным достоинствам
продукты, имеющие самостоятельное значение: дистилляционные и экстракционные
эфирные масла.
Наиболее
экономичный
и
технологически
удобный
способ
отгонки
заключается в использовании перегретого пара (пара высокого давления). Таким
методом получают преобладающее количество коммерческого эфирного масла.
Следует отметить, что способ паровой дистилляции позволяет извлекать из
сырья только летучие с водяным паром соединения, тогда как целый комплекс
ценных веществ остаётся в отходах производства, а высокий температурный уровень
процесса обработки влажных материалов, содержащих природные ферменты,
приводит к существующему снижению качества дистилляционных масел и
уменьшению их возможного выхода.
Более эффективным способом переработки является экстракционный. Так как
его применение позволяет получать высококачественные продукты с большим
выходом за счёт извлечения нелетучих с водяным паром веществ.
6
Проведённые в ИСХ исследования позволили предложить принципиально
новую
экстракционную
технологию
переработки
эфиромасличного
сырья,
основанную на способности растительных материалов увеличивать исходное
количество
дистилляционного
масла
при
взаимодействии
с
гидрофобными
углеводородными экстрагентами.
Сущность новой технологии состоит в исчерпывающем (по дистилляционному
маслу) экстрагировании эфиромасличного сырья углеводородным растворителем с
последующим выделением из экстрактов дистилляционных или экстракционных
масел, биологически активных и других ценных веществ.
В нижеследующей таблице приведены основные технологические показатели,
полученные в производственных условиях при сравнении существующей и
экстракционной технологий, которые доказывают существование преимущества
новой технологии. Так, выход дистилляционных масел увеличивается от 16% (роза)
до 43% (шалфей), а нелетучих соединений от 18% (роза) до 42% (лаванда), в
десятки раз сокращается количество дистилляционных вод.
Основные технологические показатели существующей и экстракционной
технологий
Сырьё
Выход, % к массе сырья
Дистилля
Первично
ОбезэфиВодяной
ционного
ренного
пар, кг/кг
го масла,
масла
экстракта
эфирного
%к
масла
общему
выходу
Паровая дистилляция с последующей экстракцией отходов
Экстракта
Цветки розы
Лаванда
Шалфей
Котовник
-
Цветки розы
Лаванда
Шалфей
Котовник
0,267
1,920
0,860
0,715
0,082
7,5
0,142
1,026
92,4
0,475
0,098
77,8
0,054
0,320
90,0
0,252
Экстракционная технология
0,095
45,4
0,168
1,224
98,2
0,680
0,140
99,0
0,702
0,384
99,0
0,320
Расход
Растворит
ель, кг/кг
экстракта
3700
110
610
250
42,5
15,3
12,2
23,8
53
10
I6
15
36,0
8,8
8,5
18,7
Немаловажным преимуществом новой технологии является значительное
увеличение количества декантированного (первичного) масла для цветков розы с 7%
до 45%, шалфея с 78% до 99%, непеты с 90% до 99%, что обеспечивает, в целом,
получение более качественных продуктов.
7
Для всех дистилляционных масел, полученных по экстракционной технологии,
характерным является увеличение содержания определяющих качество компонентов.
Например, в розовом масле повышается содержание терпеновых спиртов с 9% до
18%, в шалфейном - линалилацетата с 65% до 80%, в непетном - цитронелола с 66%
до 76%.
При использовании экстракционной технологии в обезэфиренных экстрактах
содержится больше целевых компонентов, чем в экстрактах, полученных из отходов
после паровой дистилляции сырья. Так, в обезэфиренном экстракте шалфея, выход
которого на 30-40 % выше, чем экстракта из отходов, содержится в 1,3-1,5 раза
больше склареола, что позволяет в 1,8-2 раза увеличить его промышленный выход.
Основной
экономический
эффект
от
использования
экстракционной
технологии складывается из существенного увеличения выхода дистилляционных и
экстракционных эфирных масел при одновременном улучшении их качества,
получения
дополнительно
ценных
продуктов,
которые
в
настоящее
время
выбрасывается с отходами производства и уменьшения количества оборудования,
необходимого для осуществления технологических операций. На всех следующих,
после основного процесса стадиях новая технология оперирует с небольшим
количеством материала (экстракта) в 50-400 раз меньшим по массе и в 700-2000 раз
по объему в сравнении с исходным сырьем, что уменьшает метало- и энергоёмкость
предприятий.
Расчеты показывают, что применение экстракционной технологии позволяет в
2,8 раза уменьшить металлоёмкость производства; в 4,2 раза его энергоёмкость; 3,8
раза сократить количество единиц установленного оборудования при одновременных
уменьшении в 3 раза видов используемых аппаратов и установок.
3.5. Инвестиционные затраты
Реализация проекта предусматривается 8 основных направлений вложения
инвестиций.
В таблице представлена сводная информация о направлениях и объемах
инвестиционных затрат в рамках выполнения проекта создания пилотного
производства по переработке эфиромасличных культур.
Направления инвестирования и объем инвестиций
Статья инвестиционных расходов
Объем инвестиций
8
Растениеводческий комплекс всего, в т.ч.:
- приобретение посадочного материала
- приобретение сельхозтехники
- затраты на высадку культур
Перерабатывающий комплекс всего, в т.ч.:
- затраты на проектирование и ввод в эксплуатацию
- общестроительные и ремонтные работы
- приобретение основных производственных узлов и
агрегатов, вспомогательных предметов и материалов
- затраты на монтажные и пусконаладочные
работы
- денежные средства (оборотный капитал)
Всего инвестиционные затраты
тыс.дол.США.
1 499,0
753,0
601,0
145,0
2 412,5
120,0
470,0
1 252,5
тыс.грн.
11 992,0
6 024,0
4 808,0
1 160,0
19 300,0
960,0
3 760,0
1020,0
400,0
3 200,0
170,0
3 911,5
1 360,0
31 292,0
Таким образом, создание современного комплекса по выращиванию и
переработке эфиромасличных культур (6 видов) требует инвестиционных вложений в
размере 31 292,0 тыс.грн. Следует учесть, что данные затраты сложились исходя из
условия наличия производственной площадки, которая тем не менее требует
определенных
затрат
на
проведение
ремонтно-восстановительных
работ
и
строительства недостающих объектов инфраструктуры и производственных объектов.
3.6. Объект и субъект инвестиций
Инвестиционный проект планируется к реализации на территории опытного
хозяйства
«Крымская
роза»,
который
обладает
необходимыми
пахотными
площадями, а так же производственно-исследовательской площадкой, имеющей все
возможности для размещения соответствующего производства. Общая площадь
производственной площадки 37,5 тыс.кв.м. На промплощадке расположено пять
капитальных строений и 12 легких конструкций. Капитальные строения требуют
ремонта. Легкие конструкции (ангарные и селекционные теплицы) ветхие и ремонту
не подлежат.
Капитальные строения могут после проведения ремонтных работ и некоторого
переоборудования
составить
необходимый
комплекс
по
переработке
эфиромасличных культур.
Растениеводческий комплекс
В таблице представлены общие затраты на возделывание эфиромасличных
культур, включая подготовку почвы, посадку, пестициды удобрения.
9
Затраты
рассчитаны
по
технологическим
картам
возделывания,
разработанные ИСХ для каждой культуры.
Общие затраты на возделывания эфиромасличных культур
Культура
Срок ввода в
Срок
Затраты, на всю площадь
эксплуатации
эксплуатацию,
возделывания до ввода в
плантаций, год
год
эксплуатацию, тыс.грн.
Кориандр
1
1
120
Котовник
1
6
160
Лаванда
3
20
160
Полынь
1
7
160
Роза
3
20
240
Шалфей
2
3
320
1160
Всего
Для
возделывания
и
уборки
эфиромасличных
культур
предлагается
использовать сельхозмашины общего назначения, и в этом состоит одна из
особенностей
новых
технологий
возделывания,
позволяющих
отказаться
от
спецтехники, например, лавандоуборочных машин. Перечень техники приведен в
нижеследующей таблице.
Затраты на создание машино-технического парка растениеводческого комплекса
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ
КОЛ-ВО,
ЕД.
1
ЦЕНА,
ТЫС.ГРН
СТОИМОСТЬ,
ТЫС.ГРН
400
400
Приобртение трактора ЮМЗ-8240
Приобретение трактора ХТЗ-2511
1
1
320
320
96
96
Самосвал Камаз 55111
Приобретение комбайна зерноуборочного
1
1
560
1600
560
1600
Приобретение кормоуборочного комбайна Е-281
Приобретение прицепа
Приобретение культиваторов (ЧКУ-4, КПС-4,
КОН-4,2, KBH-3)
Приобретение диметра ДМТ-4
Приобретение сеялки СОН-4,2
Приобретение опрыскивателя ОП-200
1
2
4
800
800
40
80
80
320
1
1
1
96
96
56
56
80
80
Приобретение машины для разбрасывания
удобрений РВУ-90
Автомобиль УАЗ
Приобретение очистителя семян «Пектус»
Приобретение плугов
ИТОГО
1
40
40
160
160
120
40
120
Приобретение трактора ХТЗ-150
1
1
2
80
4808
В дальнейшем сырьевая база предприятия может быть расширена как путем
увеличения площадей под возделываемые культуры, так и путем производства
лекарственного сырья для фармацевтической промышленности потребность в
котором ежегодно возрастает.
10
Общие затраты на создание сырьевой базы предприятия
Статьи расходов
Затраты, тыс. грн.
Всего,
годы
тыс. грн.
0
1
2
6024
0,0
3688,0 2336,0
Приобретение семенного и
посадочного материала
Возделывание эфироносов
1160
0,0
872,0
288,0
Приобретение сельхозтехники
4808
2328,0 2480,0
Всего
11992
2328,0 7040,0 2624,0
В растениеводческом комплексе будут задействованы 553,2 га пахотных
земель, из которых под насаждениями – 475 га, а 78,2 необходимы для севооборота.
Расширение площадей возделывания эфироносов может быть осуществлено в
случае договоренности о возврате в пользование земель находящихся в настоящее
время аренде. А это 1,5 тыс. га. земель сельскохозяйственного назначения.
Перерабатывающий комплекс
Создание перерабатывающего комплекса предусматривается на территории
опытного хозяйства «Крымская роза» Института сельского хозяйства Национальной
академии аграрных наук Украины в селе Крымская Роза Белогорского района
Автономной Республики Крым.
В настоящее время на территории опытного хозяйства не ведется активной
деятельности.
Общая площадь территории 37 500 м2. На территории расположены:
- лабораторный 3-х этажный корпус (30х13м) площадью 390м2.
- здание климатических камер (42х19м) площадью 798м2.
- склад семян (30х18м) площадью 360м2.
- ангарные теплицы (6 шт. 84х18м) площадью 1512м2 каждая.
- селекционные теплицы (6 шт. 24х3м) площадью 72м2 каждая.
- бытовые помещения и вентиляционная (30х12м) площадью 360м2.
- подстанция мощностью 1000 кВт.
Водоснабжение осуществляется из Балановского водохранилища. Пропускная
способность подводящего трубопровода 60м3/час, при максимальном расходе
30 м3/час.
Для реализации проекта планируется осуществить капитальный ремонт
лабораторного корпуса, склада семян, подстанции, бытовых помещений.
На месте ветхих теплиц планируется разбить участки по выращиванию
саженцев эфиромасличных культур используемых в производстве.
11
Производство будет размещено в различных корпусах перепланированных под
новое технологическое оборудование. Кроме этого часть производства потребуется
разместить
в
новом
производственном
корпусе,
строительство
которого
предусматривается данным проектом.
Календарным планом реализации проекта планируется провести и завершить
весь комплекс работ по созданию производственных мощностей в течении
11 кварталов.
Началом работ принят 3 кв. 0 года исходя из того, что ввод производственных
мощностей в эксплуатацию должен быть произведен не позднее 3 кв. 1 года
реализации проекта. Это связано с тем, что во второй половине августа начинается
сбор кориандра и к этому времени необходимо подготовить производственные
мощности.
Следует отметить, что в первом году реализации проекта в переработку может
идти только кориандровое сырье, поскольку сбор сырья остальных видов культур
происходит на 2 (котовник, полынь, шалфей) и 3 (роза, лаванда) год после посадочнопосевных работ.
Это дает возможность, рассредоточить во времени инвестиционные затраты, в
частности по строительству установок по переработке цветков розы, цветочнотравянистого сырья и части вспомогательного оборудования.
Тем не менее, основной объем работ необходимо завершить в течении
полугода.
С другой стороны эта технологическая особенность несколько смещает сроки
выхода на проектную мощность производства и увеличивает срок окупаемости
проекта.
При подборе оборудования для создания перерабатывающего комплекса
приняты рекомендации ИСХ по видам и сортам культур, а также номенклатуре
производимой продукции исходя из возделываемых культур.
Перечень
комплекса
№
п/п
1.
2.
3.
основного
технологического
оборудования
Наименование оборудования
Установка для переработки зернового сырья, 500кг/ч
Установка для переработки цветков розы по схеме
дистилляция-экстракция
Универсальная установка для переработки цветочнотравянистого сырья, 6 тн/ч
перерабатывающего
Колво, шт
1
1
Стоимость,
тыс.дол. США
640
1200
1
2400
12
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Установка для выпаривания водных растворов, 2 тн/ч
Установка для выделения эфирных масел из экстрактов,
60 кг/ч
Установка для фракционирования эфирных масел,
емк.куба 0,1м 3
Установка для получения биоконцентратов,
емк.реактора 1,5м 3
Установка для получения противоожоговой эмульсии,
емк.реактора 1м3
Универсальная установка периодического действия, емк.
аппарата 0,5 м3
1
1
320
400
1
320
1
480
1
320
1
400
Установка рекуперации растворителей, 10м3/ч
Фасовочный автомат
Вспомогательное оборудование (емкости, насосы,
теплообменники, вентиляры, компрессоры, запорная
арматура, трубы, металлоизделия и т.д.)
Энергетическое оборудование
Теплотехническое оборудование (паровые котлы,
производительностью 2 и 2,5 тн пара/час)
Аналитическая лаборатория контроля процессов
переработки и качества продукции
Всего
1
1
1
20
240
960
-
560
800
2
640
-
9700
Рекомендации учитывают анализ рынка и спроса на определенные товары, в
том числе и мирового рынка.
Общестроительные работы предусматривают следующие виды работ:
- капитальный ремонт зданий и сооружений;
- строительство объектов инфраструктуры на отдельных участках (водопровод,
канализация);
- строительство ограждения по периметру производственной площадки, а
также весовой для грузового транспорта.
- строительство нового корпуса из ЛЗК;
- очистка территории от ветхих строений, рекультивация под ними земли.
Пообъектно информация представлена в таблице.
План подготовки
инфраструктуры
№
П/П
ОБЪЕКТ
и
использования
ТРЕБУЕМЫЕ РАБОТЫ
производственных
помещений
и
НАЗНАЧЕНИЕ
1
Лабораторный
корпус
Капитальный
корпуса
ремонт Размещение
административного,
технического персонала
лабораторий,
инженерно-
2
Здание
климатических камер
Капитальный
корпуса,
водопровода
канализации
ремонт Переоборудование под цех паровой
подвод дистилляции, склад готовой продукции,
и хранения
кориандра
и
посевного
материала
13
3
Склад семян
Капитальный
корпуса
4
Ангарные теплицы
Демонтаж
Площадь
будет
использована
выращивание саженцев
под
5
Селекционные
теплицы
Демонтаж
Площадь
будет
использована
выращивание саженцев
под
6
Бытовые помещения Капитальный ремонт
и вентиляционная
7
Электроподстанция
(1000кВт)
8
Строительство цеха Новое строительство
из
легкосборных
конструкций
Общие
затраты
ремонт Переоборудование под цех экстракции
Использование по прямому назначению, а
так же переоборудование под хранилище
кориандра и склада готовой продукции
Ремонт строения, ревизия Использование по прямому назначению
оборудования
на
создания
Цех паровой дистилляции розы и лаванды
комплекса
по
переработке
(без
растениеводческого комплекса) составят 2182 тыс. дол.США. с периодом освоения
инвестиций 2 года.
Общие затраты на создание перерабатывающего комплекса
Статьи расхода
Проектирование комплекса
Общестроительные работы
Приобретение оборудования
Монтаж оборудования
Пуск, наладка, согласования
Итого
Всего, тыс. грн.
400
3760
9700
3200
560
17760
0
400
2960
620
4080
Затраты, тыс. грн
годы
1
2
800
5280
2640
2980
140
560
9620
2780
3
1200
80
1280
Проектирование перерабатывающего комплекса производится таким образом,
что в будущем, при относительно небольших капиталовложениях можно было бы
существенно увеличить объемы переработки эфиромасличного сырья. Кроме того,
возможна организация производства новых видов сопутствующей продукции,
основными компонентами которой является эфиромасличное сырье.
В случае вовлечения в севооборот, кроме свободных площадей (553,2 га)
также тех которые находятся в аренде (1,5 тыс га.) перерабатывающий комплекс
способен будет переработать весь объем эфиромасличного сырья выращенного на
данной площади.
3.7 Прогнозные объемы производства продукции
Проектом предусмотрено в рамках единого комплекса создание замкнутого
цикла по выращиванию и глубокой переработке эфиромасличного сырья в различные
14
продукты,
такие
как
эфирные
масла,
биоэкстракты,
туалетные
воды,
фармацевтические препараты, а также кормовые добавки для скота.
В рамках реализации проекта планируется поэтапный выход на плановый
объем производства, что обусловлено как высоким уровнем трудоемкости связанным
с посадкой саженцев, так и в связи с длительным сроком выращивания некоторых
культур до сбора первого урожая.
Поэтому выход на планируемые объемы производства происходит в течение
2,5-3 лет, после чего во 2-3 кв. четвертого года объем реализации достигнет
максимального объема и составит около 8 млн.грн. в квартал, т.е. около 30-32
млн.грн. в год.
Производство всех видов продукции при выходе на проектные объемы
переработки эфиромасличного сырья
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
КОЛИЧЕСТВО,
КГ/ГОД
СУММА РЕАЛИЗАЦИИ,
ТЫС.ГРН
Эфирные масла:
- лаванды
- шалфея
- кориандра
- розы
- котовника
- полыни
Всего
2625
1600
2250
25
3000
4800
14300
1470,0
1049,6
900,0
1000,0
1440,0
1843,2
7702,8
8000
200
8200
2560,0
240,0
2800,0
1225
3000
4225
558,6
1344,0
1902,6
9600
1400
6000
1000
18000
1920,0
134,4
576,0
360,0
2990,4
5250
24000
25000
22500
76750
504,0
2112,0
3600,0
2160,0
8376,0
100
30000
1750
112000
800,0
2880,0
168,0
270,0
Экстракты:
- шалфея
- розы (Конкрет "К")
Всего
Биоконцентраты:
- лаванды
- котовника
Всего
Водные биоэкстракты:
- шалфея (Салмус)
- лаванды
- котовника
- розы
Всего
Туалетные воды:
- лаванды
- шалфея
- розы
- котовника
Всего
Другая продукция:
- противоожоговая эмульсия (тыс.фл. (200мл)
- кориандровое жирное масло
- урсуловая кислота
- кормовая добавка (кориандровый шрот)
15
- кормовая мука (тонн)
Всего
ИТОГО
800
480,0
-
4598,0
28369,8
В процессе реализации проекта возможно расширение как перечня
возделываемых культур, так и номенклатуры производимой продукции, а также
объемов в случае увеличения площади возделываемых земель.
После выхода на планируемые объемы производства структуру выпускаемой
продукции почти на 60% будут составлять две группы продуктов - эфирные масла,
туалетные воды.
По группам экспорт и продажа на внутреннем рынке прогнозируется
следующим образом.
План экспорта по группам товаров
ВНЕШНИЙ РЫНОК
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Эфирные масла
ПОКАЗАТЕЛЬ
100%
0%
Экстракты
100%
0%
Биокнцентраты
70%
Водные биоэкстракты
70%
Туалетные воды
30%
Другая продукция
0%
30%
30%
70%
100%
40%
Всего
60%
3.8. Прогнозные технико-экономические результаты
3.8.1 Экономическая и социальная эффективность
При реализации проекта прогнозируется достичь следующих экономических и
социальных показателей, представленных в нижеследующей таблице.
Основные показатели экономической и социальной эффективности проекта
ПОКАЗАТЕЛЬ
Выручка от реализации
Выручка от реализации
Чистая прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность
деятельности
Создание рабочих мест
нарастающим итогом
Среднемесячная
заработная плата
Уплата налогов и
обязательных платежей
ЕД.
ИЗМ-Я
тыс.грн
тыс.долл.
тыс. грн
тыс.долл
%
1 ГОД
2 ГОД
3 ГОД
4 ГОД
5 ГОД
6 ГОД
ИТОГО
3 649
456
-931
-116
-
16 141
2 019
2 925
366
22
32 539
4 070
9 873
1235
36
37 734
4 720
11 432
1430
36
39 620
7 956
12 027
1505
36
41 601
5 204
12 647
1582
36
171 284
21 429
47 973
6002
28
ед.
47
55
58
58
58
58
58
грн
3616
3598
4009
4290
4590
4911
-
тыс. грн
-2 889
943
3 338
3 938
4 174
4 424
13 929
16
Существенное увеличение объемов производства эфиромасличной продукции с
высокими качественными и стоимостными параметрами позволит вытеснить импорт,
и существенно увеличить экспортный потенциал.
Реализация проекта благоприятно отразится на социальном развитии региона.
На предприятии будет создано 58 рабочих мест со среднемесячной заработной платой
в начале реализации проекта на уровне 3 400 грн., что сравнимо со средней
заработной платой по Украине (3429 грн. в июле), и выше чем в АР Крым (2991грн)
почти на 20%.
Фонд оплаты труда составит 203 тыс.грн. в месяц в начале рализации проекта и
ежегодно будет увеличиваться исходя из запланированного роста уровня оплаты
труда, достигнув в течении 5 лет уровня в 285 тыс.грн. в месяц.
3.8.2 Показатели инвестиционной эффективности проекта
Инвестиционная эффективность реализации проекта была проанализирована
путем расчета показателя чистой приведенной стоимости проекта (NPV), внутренней
нормы рентабельности (IRR), срока окупаемости и приведенного срока окупаемости
инвестиций по мероприятиям предусмотренных данным бизнес-планом и индекса
прибыльности вложений. Результаты расчетов представлены в нижеследующей
таблице. Ставка дисконта принималась на уровне 10% (средняя ставка по депозитам
5%, а также риски снижения доходности по проекту 5%).
Сводная таблица показателей эффективности проекта
ПОКАЗАТЕЛЬ
ЕД. ИЗМ-Я
лет
Период окупаемости проекта (PBP)
Дисконтированный период окупаемости (DPP)
лет
Чистая текущая стоимость Проекта (NPV)
тыс. грн.
Чистая текущая стоимость Проекта (NPV)
тыс.долл.
Внутренняя ставка дохода (IRR)
%
Индекс прибыльности вложений (PI)
ед.
Прибыльность инвестиций (ROI)
%
ЗНАЧЕНИЕ
4,7
5,4
13108
1 639
22
1,46
17,6
Как видно из таблицы, проект является эффективным, реализуемым и
инвестиционно привлекательным.
3.8.3 Показатели энергетической эффективности проекта
Энергоэффективность проекта обусловлена в первую очередь инновационными
технологиями используемыми в данном проекте.
17
В таблице приведены основные технологические показатели, полученные в
производственных условиях при сравнении существующей и экстракционной
технологий, которые доказывают существование преимущества новой технологии.
Сравнительные показатели технических данных по разным технологиям в части
потребления энергоресурсов
3647
100
594
235
42,5
15,3
12,2
23,8
36,0
8,8
8,5
18,7
Энергоэффект
Энергоэффект
Экстракционна
я технология
(предложена)
53
10
16
15
Экстракционна
я технология
(предложена)
3700
110
610
250
Паровая
дистилляция
(существующая
технология)
Цветки розы
Лаванда
Шалфей
Котовник
Расход растворитель, кг/кг
экстракта
Расход водяного пара, кг/кг
эфирного масла
Паровая
дистилляция
(существующая
технология)
Вид сырья
6,5
6,5
3,7
5,1
Эффект от использования экстракционной технологии складывается из
существенного снижения потребления водяного пара (как следствие электроэнергии
или газа на его выработку) в большинстве случаев на несколько порядков, а также
растворителей.
На всех следующих, после основного процесса стадиях новая технология
оперирует с небольшим количеством материала (экстракта) в 50-400 раз меньшим по
массе и в 700-2000 раз по объему в сравнении с исходным сырьем, что уменьшает
метало- и энергоёмкость производства. Применение экстракционной технологии
позволяет в 2,8 раза уменьшить металлоёмкость производства; в 4,2 раза его
энергоёмкость; в 3,8 раза сократить количество единиц установленного оборудования
при одновременных уменьшении в 3 раза видов используемых аппаратов и установок.
В свою очередь увеличение выхода дистилляционных и экстракционных
эфирных
масел
при
одновременном
улучшении
их
качества;
получение
дополнительно ценных продуктов, которые в настоящее время выбрасывается с
отходами производства; и уменьшения количества оборудования, необходимого для
осуществления технологических операций также дает существенный экономический
эффект.
Так, выход дистилляционных масел увеличивается от 16% (роза) до 43%
(шалфей), а нелетучих соединений от 18% (роза) до 42% (лаванда), при этом в
десятки раз сокращается количество дистилляционных вод.
18
Проект предусматривает внедрение практически безотходных технологий.
Технологическая схема предусматривает рекуперацию растворителя и очистку
технологических вод с возможностиью ее повторного использования неограниченное
количество циклов. Это возможно благодаря установке оборудования рекуперации
растворителей.
Предполагается,
что
установка
будет
построена
на
базе
теплообменников компании Альфа Лаваль.
3.8.4
Показатели бюджетной эффективности проекта
Совокупные
расходы
по
налогам,
сборам
и
обязательным
платежам
представлены в нижеследующей таблице.
Прогнозный налоговый план
№
П/П
1
2
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ, ТЫС. 0 ГОД 1 ГОД 2 ГОД
3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД
ВСЕГО
ГРН
Налог на прибыль
0,0
0,0
557,2 1 880,6 2 177,5 2 290,8
2 409,0
9 315,1
-2
НДС
3
4
5
6
7
Таможенная пошлина
Единый социальный взнос
Налог на землю
Подоходный налог с граждан
Единый социальный взнос
Всего
-1 106,4
0,0
70,3
8,0
23,7
6,8
-997,6
726,7
0,0
571,2
15,9
192,5
55,3
-1
891,7
-860,0
0,0
858,0
15,9
289,1
83,1
-29,8
0,0
1 026,2
15,9
345,8
99,3
152,7
0,0
1 110,4
15,9
374,2
107,5
164,2
0,0
1 188,1
15,9
400,4
115,0
176,3
0,0
1 271,3
15,9
428,4
123,1
-4 229,6
0,0
6 095,5
103,5
2 054,0
590,0
943,4
3 338,1
3 938,1
4 174,4
4 424,0
13 928,6
4. Риски и пути их снижения
Факторы риска
Возможные потери
Меры предупреждения и
снижения рисков
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
Протекционистская политика
препятствия по доступу на
ориентация на покупателей
государств
рынки других государств
из
других
государств
и
регионов
Целенаправленная деятельность
попытки
блокирования
ориентация на покупателей
международных
корпораций рынков других государств и из
других
государств
и
пищевой промышленности
регионов
регионов
Ухудшение
состояния
осложнения
при
ориентация на партнеров из
валютного рынка
привлечение
партнеров- разных регионов мира
инвесторов
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Темпы роста / падения ВВП,
снижение
спроса
на
расширение ассортимента;
темпы
роста
/
падения продукцию
диверсификация отраслейинфляции и дефляции
потребителей.
Повышение налоговой нагрузки
снижение прибыли и других
корректировка программы
показателей
деятельности производства исходя из вектора
комплекса
изменения законодательства
Состояние
потребительского
Риск влечет за собой
расширение ассортимента;
рынка
снижение спроса как частных
диверсификация отраслейпотребителей
так
и потребителей.
корпоративных
повышение
цен
на
Риск приводит к росту
- применение энерго- и
19
энергоносители, материалы и себестоимости
оборудование
СОЦИАЛЬНЫЕ
Снижение доходов и расходов
социальных групп
ФИНАНСОВЫЕ
Наличие
инвестирования
снижение спроса
наличие
инвестиций
является исходным условием,
без
которого
невозможно
создание комплекса
Неправильная
структура
и
возникновение сложностей
недостаточная
величина при финансировании затрат
денежных потоков
Сокращение
мультипликатора
финансового
кредитного
Дефицит
кредитных
ресурсов,
возникновение
дополнительных издержек
Изменение
процентных
- влияет на экономическое
ставок кредитных учреждений
положение компании в целом;
- рост процентных ставок
отрицательно сказывается на
активности отраслей хозяйства,
связанных со строительством
неопределенность
обменных и процентных ставок
на финансовых рынках и
чувствительность
к
ним
эффекта проекта
Изменение курса валюты,
возникает
вероятность
повышение уровня инфляции, убытков или недополучения
изменение
ставки прибыли, снижения доходов от
рефинансирования
НБ, продажи продукции
изменение
ставок
налогообложения и др.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
Низкий уровень управления
влияет на экономические
комплексом
показатели комплекса
ресурсосберегающих
технологий
на
начальных
этапах проектирования;
- проработка нескольких
альтернативных направлений
создания продукта на ранних
стадиях
технологических
проектов,
из
которых
впоследствии
можно
определить
эффективное
направление
гибкое реагирование на
спрос
рынка,
расширение
ассортимента;
диверсификация отраслейпотребителей.
после утверждения бизнесплана будет проведена работа
по привлечению партнеровинвесторов
осуществление маркетинга и
эффективного менеджмента на
начальных этапах создания
комплекса
- использование механизмов
предупреждения
рисков
–
постоянная
работа
по
снижению
себестоимости
продукции
за
счет
использования инновационных
технологий
и
методов
энергосбережения;
- поддержание на высоком
уровне оборотного капитала
предприятия
ориентация не на заемные
средства, а на собственные
средства партнеров-инвесторов.
Риски партнеров регулируются
их кредитной политикой
четкая
маркетинговая
политика
и своевременное
реагирование на возникающие
угрозы, предупреждение их
возникновения
уровень
менеджмента
контролируется и оперативно
корректируется путем подбора
и обучения управленческих
20
кадров
снизить
риск
позволит
четкое планирование работ и
контроль исполнения по всем
обънетам и операциям
в рабочем проекте будет
предусмотрена статья расходов
на устранение конструктивных
недостатков
простои,
Своевременные
плановые
ремонты
на
в
комплексе
будут
труда и осуществляться
предупредительные меры по
снижению вероятности этой
угрозы
путем
постоянной
работы
с
персоналом,
внедрения
эффективной
системы поощрений труда
Возможность
неудачного
может повлечь срывы сроков
хода конструктивной фазы и несвоевременное выполнение
проекта или неопределенность объемов работ
ее результатов
Невыполнение
графика
дополнительные расходы на
работ
устранение конструктивных и
организационных ошибок
Сбои и отказы оборудования
Неэффективная
мотивации персонала
Вынужденные
порча сырья
система
влияет
производительность
текучесть кадров
МАРКЕТИНГОВЫЕ
Неэффективные сбыт, реклама
определяет
финансовое
Будут
привлекаться
и продвижение продукции
положение комплекса
профессиональные
консультанты на начальном
этапе для разработки кампании
по продвижению товаров на
рынок
ПРИРОДНЫЕ
Неблагоприятные погодные
Снижение
эффективности
Меры
по
снижению
условия
производства
себестоимости продукции
Стихийные
бедствия:
дополнительные расходы на
широкое
использование
землетрясение,
наводнение, устранение аварий
методов страхования
ураган, тайфун, удар молнии и
др.
5. Правовые аспекты реализации проекта
Реализация проекта соответствует программным документам развития АР
Крым, в частности:
Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики
Крым на 2011-2020 годы,
утвержденной Постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым 22 декабря 2010 года №121-6/10.
Постановлению
Совета Министров Автономной Республики Крым «О
развитии производства конкурентоспособной эфиромасличной продукции» от
10.11.1998 № 336.
Концепции развития эфиромасличной отрасли Автономной Республики Крым
утвержденная Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18
июня 2008 года № 901-5/08 (Приложение).
21
Концепция предусматривает увеличение годового производства эфирных масел
в 2,8 раза - до 210 т, и организацию промышленного выпуска новых продуктов
переработки эфиромасличного сырья, а так же предполагает внедрение в
производство новых сортов эфиромасличных культур.
Кроме
того,
в
перспективе
Концепцией
интегрированной инновационной структуры
предусмотрено
создание
учебно-научно-производственного
комплекса по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья, а так же создание
Ассоциации производителей эфирных масел и лекарственного сырья.
Проект соответствует основным критериям определяющим статус проекта как
инновационного
в
соответствии
с
Законом
Украины
«Об
инновационной
деятельности», в частности, создание производства основано на внедрении
технологий, не имеющих аналогов в Украине, применение которых ведет к
существенному экономическому эффекту, улучшению качественных характеристик
продукции, сокращению энергетических затрат в расчете на единицу произведенной
продукции.
Закону Украины «О приоритетных направлениях инновационной деятельности
в Украине» от 08.09.2011 № 3715-VI, в котором к стратегическим приоритетным
направлениям инновационной деятельности на 2011-2021 отнесено технологическое
обновление отраслей сельского хозяйства.
5. Общие выводы по проекту
Инвестиционный проект «Создание производственно-научного предприятия по
выращиванию и комплексной переработке эфиромасличных культур в Автономной
Республике Крым» направлен на создание современного производства и внедрение
новейших технологий комплексной переработки эфиромасличных культур
возрождение
традиционной
и
перспективной
для
Крыма
отрасли
–
сельско-
хозяйственного производства.
Правительством АР Крым планируется оказание всесторонней поддержки
реализации данного проекта – как пилотного проекта для внедрению передовых
технологий в эфиромасличном производстве, на базе которого может быть построен
ведущий центр эфиромасличной отрасли Украины. Внедрение современных,
эффективных, энергосберегающих технологий позволит достичь высокого уровня
22
качественных характеристик продукции и конкурентных экономических показателей
не только на украинском но и на мировом рынке эфиромасличной продукции.
Применение инновационных технологий извлечения эфирных масел позволит
достичь высокого качества продукции, минимизировать объем потерь ценных
продуктов
в
процессе
производства,
обеспечив
тем
самым
высокую
конкурентоспособность производимой продукции.
Проект соответствует основным критериям определяющим статус проекта как
инновационного
в
соответствии
с
Законом
Украины
«Об
инновационной
деятельности», в частности, создание производства основано на внедрении
технологий, не имеющих аналогов в Украине, применение которых ведет к
существенному экономическому эффекту, улучшению качественных характеристик
продукции, сокращению энергетических затрат в расчете на единицу произведенной
продукции.
Существенно и то, что проект соответствует приоритетным направлениям
инновационной
деятельности
согласно
Закону
Украины
«О
приоритетных
направлениях инновационной деятельности в Украине» от 08.09.2011 № 3715-VI, в
котором к стратегическим приоритетным направлениям инновационной деятельности
на 2011-2021 отнесено технологическое обновление отраслей сельского хозяйства.
В настоящем проекте определены все факторы, которые показывают
возможность и целесообразность его реализации опираясь на опыт и научнотехническое сопровождение Института сельского хозяйства.
В пользу успешности реализации проекта говорят также следующие факторы:
 Проект
соответствует
программным
документам
и
стратегии
экономического и социального развития АР Крым;
 В рамках настоящего проекта предусматривается, что использование
местных материальных и трудовых ресурсов будет максимальным. АРК практически
единственный
регион
Украины
с
наиболее
благоприятными
природно-
климатическими условиями для реализации проекта, обеспечиваемыми высокую
урожайность эфироносных культур;
 Правительство АРК уделяет приоритетное внимание, на восстановление и
всестороннее развитие эфиромасличного производства с целью наполнения рынка
23
Украины продукцией собственного производства и так же учитывая высокий
экспортный потенциал данной отрасли;
 Наличие в регионе реализации настоящего проекта научно-технического
потенциала и трудовых ресурсов с опытом работы в данной сфере;
 Наличие
современных
эфиромасличной
продукции,
технологий
производства
соответствующей
уровню
качественной
ведущих
мировых
производителей;
 Внедрение
комплексных,
безотходных
технологий
переработки
эфиромасличного сырья позволяет достичь максимального экономического эффекта;
 Постоянный
рост
мирового
рынка
эфиромасличной
продукции,
с
сохранением тенденции на достижение высочайших качественных характеристик
продукции.
Расчеты
инвестиционных
показывают,
затрат
–
что
при
проект
условии
является
стабильного
финансирования
инвестиционно-привлекаемым
и
эффективным.
24