Пояснительная записка об исполнении

Информация об исполнении инвестиционной программы
ОАО АК «Якутскэнерго» за 2010 г.
Общий объем инвестиций АК «Якутскэнерго» на 2010 год утвержден в сумме
1 544,2 млн. руб., в том числе инвестиции в основной капитал – 1 074,2 млн. руб. или
69,6 % от общего объема капитальных вложений и прочие инвестиции – 470,0 млн. руб.
или 30,4 %. Кроме того, в 2010 году был запланирован возврат инвестиционных кредитов
и займов, привлеченных в 2006-2008 гг. под инвестиционную деятельность, в объеме
637,8 млн. рублей.
Освоение плана капитальных вложений по итогам 2010 года составило 1 767,7 млн.
руб. (114,5 %), в том числе по разделу «Инвестиции в основной капитал» - 992,9 млн. руб.
(92,4 %). На реконструкцию и техперевооружение направлено 366,0 млн. руб. (96,1 %),
новое строительство – 540,9 млн. руб. (88,1 %), приобретение основных средств – 85,9
(108,5 %) .
Исполнение раздела «Прочие вложения» составило 774,7 млн. руб. (165 %).
Основной объем в разделе «Прочие вложения» приходится на приобретение имущества по
Концессионному соглашению с Правительством РС (Я) от 17.12.2011 г. в сумме 464,4
млн. руб. и финансовые вложения в акции ОАО «Теплоэнергосервис» в объеме 247,7 млн.
рублей.
Основные вложения 2010 г. были направлены на реконструкцию: ГТЭ-45-3 ст. № 3
и № 4 Якутской ГРЭС (замена лопаток первой ступени), Вилюйской ГЭС-2 (замена
регулятора скорости на гидроагрегате № 7), Мероприятий по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений КВГЭС, замену газового оборудования ЯТЭЦ, монтаж
отключающих устройств на газопроводе ЯГРЭС, ПИР по ВЛ 220 кВ Вилюйская ГЭСАйхал-Удачный (3 этап), ВЛ-110 кВ Л-120 Эльдикан – Солнечный, ВЛ 110 кВ Л-118
Хандыга-Джебарики-Хая (перенос опоры на коренной берег), ВЛ 110 кВ (Л-112) ЯкутскХандыга, реконструкцию тепловых сетей гор. Якутска, распределительных сетей 10/0,4
кВ, реализацию комплексных программ Энергосбыта, строительство: Мини-ТЭЦ в пос.
Депутатский, резервного источника энергоснабжения Якутской ГРЭС, объектов
технологического присоединения, ПИР для строительства будущих лет.
 Техническое перевооружение и реконструкция
С целью повышения надежности электроснабжения потребителей Усть-Майского
района Республики Саха (Якутия) и уменьшения затрат на топливо при аварийных
отключениях в данном энергетическом районе, в 2010 году выполнен очередной этап
работ по реконструкции ВЛ 110 кВ (Л-120) Эльдикан – Солнечный» в объеме 9,1 млн.руб.
Инвестиционный проект «Реконструкция ВЛ 110 кВ (Л-120) Эльдикан –
Солнечный» реализуется с начала 2008 года, по плану Инвестиционной программы
компании на 2011-2013г.г., срок реализации проекта определен в 2011 году с вводом не
менее 26,4 км. линий электропередачи. ВЛ 110 кВ (Л-120) Эльдикан – Солнечный
реконструируется по смешанному типу: часть ВЛ выполнена в деревянном исполнении,
часть в металлическом. Данная линия питает промышленный район, в котором
производиться золотодобыча.
В настоящее время из-за изменения русла реки Тыры произошел подмыв
фундаментов опор №№ 55, 56, 57 ВЛ 110 кВ Хандыга-Джебарики-Хая (Л-118),
осуществляющей питание пос. Джебарики-Хая от ПС «Хандыга»-110/35/6 кВ, что ведёт к
критическому снижению уровня надёжности Л-118 с полным отключением из-за
возможного обрушения опор. Во избежание аварийных ситуаций, с подмывом и
обрушением опор, принято решение о строительстве перехода ВЛ 110 кВ (Л-118)
Хандыга-Джебарики-Хая через реку Тыры по существующей трассе с переносом и
усилением опор №№ 55, 56, 57. С целью повышения надежности и бесперебойности
электроснабжения Томпонского района, потребителей пос. Джебарики-Хая: объектов
жизнеобеспечения и жилсоцкультбыта; промышленной зоны и шахты «Джебарики-Хая»,
в 2010 году выполнен проект на «Переход ВЛ-110кВ Л-118 «Хандыга-Джебарики-Хая»
через р.Тыры» и первый этап по восстановлению опор в части устройства фундамента в
объеме 22,3 млн.руб.
Инвестиционный проект «Реконструкция ВЛ 110 кВ по направлению ЯкутскХандыга на участке Л-112 Чурапча – Хандыга» реализуется с начала 2010 года, по плану
Инвестиционной программы компании на 2011-2013г.г., срок реализации проекта
определен в 2011 году с вводом не менее 15 км. линий электропередачи. Реконструкция
ВЛ 110 кВ по направлению Якутск-Хандыга на участке Л-112 Чурапча – Хандыга в
первую очередь направлена на повышение надежности и бесперебойности
электроснабжения Таттинского и Томпонского районов Республики Саха (Якутия), а
также снижение недоотпуска электроэнергии и расхода топлива вызванного аварийными
отключениями. Выполненный объем работ по объекту составляет 44.4 млн.руб.
Инвестиционный проект Реконструкция складов ГСМ с заменой емкостей»
реализуется с 2010 года без ввода мощности, на конец 2010 года освоено 7 млн. руб. из
запланированных по смете 50,5 млн. руб. (сметная стоимость в текущих ценах, без НДС).
Основной целью данного проекта является приведение складов ГСМ филиала
«Центральные электрические сети» (далее по тексту – ЦЭС) в соответствие к нормам и
требованиям Промышленной Безопасности..
С целью повышения надежности электроснабжения потребителей Западного
энергорайона в 2010 году выполнены работы по замене аккумуляторных батарей типа СН576 на ПС «ГПП-5» п.Айхал (срок эксплуатации 15 лет, срок службы 12 лет), общей
стоимость затрат 3,13 млн. руб.
Во исполнение Поручения Президента Республики Саха (Якутия) № А1-373812/07 от 13.07.2004 года о переводе социальных, жилых и сельскохозяйственных объектов
Сунтарского улуса на электроотопление (увеличение потребности в использовании услуг
электроснабжения, в связи с прогнозируемым ростом нагрузок) и для повышения
надежности и поддержания работоспособности оборудования, определена необходимость
в Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Тойбохой». Выполнение работ по данному объекту в
2010 году составило 8,5 млн.руб.
На Каскаде Вилюйских ГЭС для повышения надежности работы оборудования
произведен ряд работ по замене оборудования, отслужившего свой срок, и реконструкция
гидротехнических сооружений в рамках Программы обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений на период действия "Декларации безопасности ГТС":
- замена компрессоров станции на ЗРУ-1,2 на сумму 8,419 млн. руб.,
- замена трансформаторов напряжения НАМИ-220 на ЗРУ-1 на сумму 1,454млн.
руб.,
- реконструкция системы регулирования гидроагрегата №7 ВГЭС-2 на сумму 11,557
млн. руб.,
- реконструкция системы оперативного постоянного тока ВГЭС-2 на сумму 3,24 млн.
руб.
Выполнение мероприятий "Декларации безопасности ГТС" (реконструкция
мостового крана ВГЭС-1, ввод локальной системы оповещения об аварии, уточнение
физико-механических свойств грунтов, расчет обоснования перехода на щадящий режим
эксплуатации с пониженным НПУ 244отм.,установка дополнительной КИА) на сумму
18,766 млн.руб.
Выполнена реконструкция ограждения гидроузла, периметра охранной зоны
КВГЭС-1,2 на сумму 4 млн. руб.
На Якутской ГРЭС для повышения КПД газотурбинных установок произведена
реконструкция ГТЭ-45-3 ст.№3,4 с заменой рабочих лопаток 1 ступени из сплава
ЭП800ВД на сумму 82,595 млн. руб., а также с целью выполнения предписаний РТН
произведена установка приборов контроля воздуха на присутствие двуокиси углерода в
турбинном зале ЯГРЭС на сумму 0,43 млн. руб.
На Якутской ТЭЦ произведена реконструкция оборудования направленная на
повышение надежности работы оборудования, выполнения предписаний РТН,
сокращение эксплуатационных затрат:
- замена газового оборудования станции (ГРП-1,2) с установкой отключающих
устройств
на газопроводах на сумму 10,166 млн. руб.,
- реконструкция элеваторных узлов в центральных тепловых пунктах для снижения
закупа ХВС для приготовления ГВС на сумму 2,531 млн. руб.,
- выполнена реконструкция ЦТП с установкой узлов смешения и ЧРП
электродвигателей
сетевых насосов, ГВС по ул. Бабушкина г. Якутска на сумму 13,492 млн. руб.,
- выполнен первый этап реконструкции ЦТП 43-го квартала системы
теплоснабжения г. Якутска (замена сетевых насосов с устройством ЧРП) на сумму 5,626
млн. руб.,
- заменены баки-аккумуляторы ГВС на котельной 106 квартала с АКЗ и современной
теплоизоляцией из на сумму 2,295 млн. руб.
В целях экономии ФОТ, оснащены приборами учета и автономным комплексом
охранно-пожарной сигнализацией тепловые пункты системы теплоснабжения г.Якутска
на сумму 2,179 млн. руб.
Закончен последний этап реконструкции котельной "Сосновый Бор" с заменой
котлов "Братск" на сумму 2,463 млн. руб.
 Новое строительство и реконструкция
В соответствии с планом отчетного года продолжилась реализация проекта
«Строительство мини-ТЭЦ в п. Депутатский». Мини-ТЭЦ предназначена для снабжения
потребителей пос. Депутатский тепловой и электрической энергией. Строительство
ведется в первую очередь для снижения затрат на дальнепривозное дизельное топливо, в
рамках реализации программы оптимизации локальной энергетики Республики Саха
(Якутия). Электрическая мощность – 8 МВт. Тепловая мощность на отопление и горячее
водоснабжение – 35 Гкал/час. Строительство мини-ТЭЦ позволит снизить расходы на
топливообеспечение, значительно улучшит качество жизни населения. В 2010 году
освоение составило 212,9 млн. руб. Выполнены все основные работы по объекту,
установлены 2 котла и 3 турбины. Подана тепло и электроэнергия потребителям п.
Депутатский. Но для окончания всех работ по объекту и представлению приемочной
комиссии требуется еще произвести работы по проекту (2-я нитка топливоподачи,
реконструкция водовода и др.), которые переносятся на 2011 год. Ввод объекта
планируется в 2011 году.
В связи с предполагаемым дефицитом электрической мощности в Центральном
энергорайоне и длительным сроком изготовления рабочих лопаток для ГТУ-35, ГТЭ-45,
было принято техническое решение о строительстве «Резервного источника Якутской
ГРЭС» мощностью 48 мВт с установкой 4-х ГТГ-12. Газотурбинные установки с
системами регулирования и управления были демонтированы на Мирнинской ГРЭС и
доставлены в Якутск. Для размещения оборудования резервного источника выполнено
строительство каркасного здания с обшивкой из облегченных стеновых панелей.
Фактически выполненные мероприятия позволяют принимать нагрузку резервному
источнику, но из-за неполучения положительного заключения государственной
экспертизы по вине проектной организации ввод данного объекта и окончание работ
переносится на 2011 год. В 2010 году освоение составило 54,5 млн. руб. По компании
подписан приказ о принятии объекта в опытную эксплуатацию с 01.09.2010г.
В 2010 году продолжилось строительство электросетевых объектов по договорам
технологического присоединения потребителей. В основу инвестиционной программы
«Якутскэнерго» по техприсоединению был положен вариант с развитием
распределительных электрических сетей города Якутска по принципу квартальной
застройки с определением узловых мест наибольшей электрической нагрузки. В
программе 2010 года были предусмотрены проектные работы по разработке квартальных
схем электрических сетей и выполнение строительно-монтажных работ с поэтапным
вводом в эксплуатацию по утвержденному графику кабельных, воздушных линий и КТП.
Наряду с узловым подключением потребителей, в течение года осуществлялось
технологическое подключение вне узлов для решения проблем отдельных потребителей.
Выполнение за 2010 год по объектам технологического присоединения составило 234,7
млн. рублей. Построено и введено в эксплуатацию 21,3 км электрических сетей, 4 МВА
трансформаторных подстанций.
На финансирование объектов капитальных вложений в 2010 году было направлено
1 584,3 млн. руб. (с НДС), из них на инвестиции в основной капитал – 1 279,3 млн. рублей.
Кредиторская задолженность строительным организациям и поставщикам по состоянию
на 01.01.2011 г. составила 681,24 млн. руб., в т.ч. за имущество по концессионному
соглашению 464,4 млн. руб. (рост по сравнению с началом года на 243,8 млн. рублей).
Дебиторская задолженность на 01.01.2011 г. составила 87,04 млн. руб. (рост 8,9 млн. руб.)
Ввод основных фондов в 2010 году составил 1026,2 млн. рублей при плане 819,4
млн. рублей.
Ввод основных фондов и незавершенное строительство по ТПиР и НС.
В 2010 году ввод основных фондов составил 1 026,2 млн. рублей (125,2 % от плана),
в том числе по следующим направлениям:
 Техперевооружение и реконструкция
- 184,0 млн. рублей;
 Новое строительство
- 270,0 млн. рублей;
 Приобретение основных средств
- 45,0 млн. рублей;
Также введено в состав основных фондов имущество, приобретенное у сторонних
организаций на сумму 519,3 млн. руб., в том числе по концессионному соглашению 464,4
млн. рублей.
Незавершенное строительство 01.01.2011 года составляет 2 363,2 млн. руб. (прирост
по сравнению с началом года на 474,2 млн. руб.)