Проверочный лист 2015 - Тверская медицинская академия

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГБОУ ВПО Тверская ГМА
Минздрава России
__________________ М.Н. Калинкин
«_____» _________________ 2015г.
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) №________
Регистрационный № аудита __________________
Дата проверки:________________
Проверяемые процессы: Б-05 Реализация основных образовательных программ, Б-10 Научная и инновационная деятельность,
Б-11 Международная деятельность, Б-12 Оказание медицинских услуг.
Проверяемое подразделение______________________________________________________________________________________________
Представитель структурного подразделения:
Внутренние аудиторы:
Технические эксперты:
№
п\п
Пункт стандарта
(др. документа
СМК)
Вопросы по реализации требований
Отметка о
соответствии
да
Примечание
нет
Планирование научного и образовательного процесса на кафедре
п. 5.4
Имеются ли на кафедре ежегодные планы и отчеты кафедры по учебно-методической
1
п.7.1
работе (утвержденные проректором) за 2013-2014 и 2014-2015 годы?
п. 5.4
Имеются ли на кафедре Цели в области качества ТГМА на 2014-2015 учебный год?
2
п.5.5
Направлены ли планы работы кафедры на реализацию Целей в области качества?
Имеются ли на кафедре (утвержденные проректором):
- Перспективный план научно-исследовательской работы кафедры (курса) на 5 лет;
п. 5.4
- Годовой план научно-исследовательской работы кафедры (курса) за 2013-2014 и
3
п.7.1
2014-2015 годы;
- Годовой отчет по научно-исследовательской работе кафедры (курса) и отчеты по
кварталам за 2013-2014 и 2014-2015 годы.
1
Отражен ли в протоколе заседания кафедры анализ выполнения планов работы
кафедры?
Имеется ли тематическое (с указанием аудиторий и преподавателей) расписание
п. 5.4
5
лекций, практических занятий, семинаров (для студентов, ординаторов, интернов,
п.7.3
аспирантов) на текущий учебный год? (номенклатура дел – папка 19)
Реализация образовательного процесса
Осуществляется ли учет посещаемости и успеваемости обучающихся (студентов,
6
п. 4.2
ординаторов, интернов, аспирантов, слушателей)?
(НД: папка 17 Журнал учета посещаемости и успеваемости)
Осуществляется ли регистрация взаимопосещений занятий и лекций?
7
п. 4.2
4
п. 5.4
п. 5.6.1
Результаты образовательного процесса и анализ данных
Отражены ли в протоколах заседаний кафедры:
Ежегодные изменения в рабочую программу дисциплины (на текущий учебный год
2014-2015);
8
п. 5.6.1
Изменения контрольных материалов – тестов, ситуационных задач, практических
навыков и т.д. (на текущий учебный год 2014-2015);
Анализ результатов образовательного процесса (контроль остаточных знаний, итоги
промежуточной аттестации)?
Реализация научного процесса
Имеется ли на кафедре Перечень опубликованных научных статей?
Указать:
- общее число статей за 2013- 2014 уч.г.;
- число статей в журналах по перечню ВАК (в т.ч. в журналах ВАК с высоким
9
импакт-фактором (более 0,3));
п. 7.3
- число статей студентов под руководством сотрудников кафедры;
п. 7.5
- число совместных статей сотрудников кафедры со студентами;
п.4.2
- число статей в зарубежных журналах.
Имеются ли на кафедре изданные монографии?
10
11
Наличие на кафедре защищенных кандидатских/докторских диссертаций в 2014 г.
Указать их число и предоставить автореферат.
2
Выполняются ли на кафедре плановые НИР? (подтвердить записью об утверждении
темы кафедральной НИР в Протоколе заседания кафедры)?
Выполняются ли НИР по результатам конкурсов грантов (2014-2015 гг), в т.ч. на
хоздоговорной основе. (Подтвердить договором)?
Имеются ли Отчеты по результатам НИР, оформленные в соответствии с ГОСТом?
12
13
Участие сотрудников кафедры в международных конференциях, в т.ч. зарубежные
стажировки. Указать их число за 2013- 2014 гг.
Имеются ли на кафедре патенты на изобретения, рац. предложения? (Номенклатура
дел – папка №23)
Имеются ли на кафедре документы по организации работы СНО:
- Протоколы заседаний СНО (с записью о назначении старосты СНО);
- Годовой план проведения заседаний СНО кафедры;
- Журналы учета посещаемости СНО;
- Положение о научно-исследовательской работе студентов (в электронном
варианте), (см. официальный сайт ТГМА);
- Положение о Совете молодых ученых и студентов (в электронном варианте), (см.
официальный сайт ТГМА)?
Отражено ли в протоколах заседаний кафедры назначение ответственного
сотрудника кафедры за СНО?
14
15
16
17
Лечебная работа
Имеются ли на кафедре:
График консультаций и консультативных приемов со структурой прикрепления
сотрудников кафедры к отделениям ЛПУ для курации ими больных.
18
19
20
21
п. 7.3
п. 7.5
п.4.2
Журнал учета консилиумов, проводимых с участием сотрудников кафедры.
Журнал протоколов ведения научно-практических, клинических, клиникоанатомических конференций с участием сотрудников кафедры.
Годовые отчеты о лечебной деятельности кафедры, клиники (отделений, курируемых
сотрудниками кафедр ТГМА)
3
Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия *
Имеются ли на кафедре Протоколы выявленных несоответствий о проведении
22
внутреннего аудита за 2013-2014 уч.г?
п. 8.2.2
(НД: папка 36 Документы СМК)
Как анализируются выявленные в ходе проведенных ранее проверок несоответствия
23
п. 5.6.1
и корректирующие/коррекционные мероприятия? (протоколы заседаний кафедры)
Выполнен ли План корректирующих/предупреждающих действий, разработанный по
24
п. 8.5
результатам внутреннего аудита 2013-2014г.?
(НД: папка 36 Документы СМК)
* Прим. Кафедрам, которые имели несоответствия по результатам 2013-2014 уч.г обратить особое внимание на их устранение
(см. Проверочный лист 2013-2014 уч.г на официальном сайте ТГМА в разделе «менеджмент качества» - «файловый архив».)
Ф.И.О. аудитора
Подпись
дата
4
Согласовано:
Проректор по учебной и
воспитательной работе
Д.В. Килейников
Проректор по научной работе
и инновационной деятельности
И.А. Жмакин
Проректор по лечебной работе
А.Б. Давыдов
5