Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана
advertisement
Приложение 5 к приказу МЭРТ РК № 100 от 01.07.2010 года Оперативная отчетность о реализации Стратегического плана Национального космического агентства Республики Казахстан на 2011-2015 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2011 года № 151, за первое полугодие 2012 года Период отчета: за первое полугодие 2012 года Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов Стратегическое направление 1. Создание и развитие космической инфраструктуры Цель 1.1. Удовлетворение растущих потребностей экономики и общества в космических средствах и услугах Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели. БП 005, 009, 011 Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения Источник информации ед. изм. 1 2 3 Целевой индикатор Отчетный период Причины не достижения План Факт 4 5 6 2 Степень удовлетворения потребностей страны в каналах фиксированной спутниковой связи АО «РЦКС» % 50 34 На исполнении. Космический аппарат «KazSat-2» находится в заданной орбитальной позиции 86,5 градусов восточной долготы. Обеспечивается удержание спутника с требуемой точностью. В настоящее время заключены договора с операторами спутниковой связи на предоставление в аренду емкостей транспондеров КА в объеме 319 МГц (36,9%). Фактическая загрузка транспондеров КА составляет 301 МГц (34%). Первые месяцы эксплуатации спутника «KazSat-2» показали, что низкая активность казахстанских операторов спутниковой связи к переводу своих спутниковых сетей на спутник «KazSat2» обусловлена рисками, связанными с отсутствием в настоящее время резервного КА «KazSat-3», срок ввода в эксплуатацию которого ожидается в 2014 году, а также финансовыми факторами. Степень удовлетворения потребностей страны в услугах высокоточной спутниковой навигации АО «НК «ҚҒС» % покрытия территории РК 11,5 - достижение показателя возможно по результатам 2012 года Показатели прямых результатов 3 Объем валовой добавленной стоимости товаров, Информация работ и услуг космической деятельности АС РК млрд. теңге - 1,8 Объекты космической инфраструктуры только создаются, продукция не производится. ВДС космической деятельности формируется Агентством РК по статистике (АС РК) не в соответствии с действующим ОКЭД, а по перечню подведомственных предприятий Казкосмоса. Х На исполнении. 23 ноября 2011 года между АО «РЦКС» и АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык Казахинстрах» заключен договор добровольного страхования имущества, а именно, геостационарного спутника связи и вещания «KazSat-2». Также 22 ноября 2011 года заключен договор обязательного экологического страхования и 23 ноября 2011 года заключен договор добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами за причинение вреда. Действие вышеуказанных договоров страхования распространяется до 25 ноября 2012 года. Дальнейшее страхование на период 20122013 годы будет проводиться с 25 ноября 2012 года. Задача 1.1.1. Создание космической системы связи Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Страхование КА «KazSat-2» Х 4 Создание и запуск КА «KazSat-3» Х Х На исполнении. За отчетный период по созданию и запуску КА «KazSat-3» проделана следующая работа: - завершены работы по выпуску эскизного проекта на спутник «KazSat-3» и реализуется очередная стадия разработки проектно–конструкторской документации - технический проект; - ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» заключены все договора на поставку оборудования спутника; - завершена комплектация оборудования модуля полезной нагрузки (МПН); Продолжаются работы по: - выпуску схем общих электрических подсистем спутника; - разработке КД на МПН; - закупке комплектующих для спутника; - изготовлению тепловых труб и низкочастотной кабельной сети для МПН. Выпущено Решение Федерального космического агентства, согласно которому запуск спутника «KazSat-3» будет осуществляться совместно с российским космическим аппаратом «Луч-5В» в качестве попутной полезной нагрузки, с использованием средств выведения в составе РН «Протон-М» и РБ «Бриз-М». 5 Ввод в эксплуатацию резервного наземного комплекса управления (РНКУ) Х Х Запуск спутника «KazSat-3» запланирован на 1 квартал 2014 года. Продолжены работы по созданию РНКУ в поселке Коктерек, Илийского района, Алматинской области. В настоящее время построены здания и сооружения объектов РНКУ (административно-технические здания, энергоблок, КПП, насосная станция). В рамках монтажа оборудования установлены закладные изделия под опорно-поворотные устройства антенных систем резервной контрольноизмерительной станции (РКИС) и резервной станции мониторинга связи (РСМС), опорно-поворотные устройства антенных систем РКИС, РСМС, произведена сборка рефлектора антенных систем 9 метров (РСМС) и 7,3 метров (РКИС). Произведена установка рефлекторов антенных систем 9 метров (РСМС) и 7,3 метров (РКИС), систем антиобледенения рефлектора, система позиционирования рефлектора (азимутальные и угломестные приводы). Вместе с тем, в процессе строительства объекта возникли проблемы с генеральным подрядчиком и 25 июня 2012 года договор, заключенный 11 апреля 2011 года между АО «РЦКС» и ТОО «Көніл жол лизинг» на создание 6 РНКУ расторгнут за неисполнение условий контракта и срыва сроков реализации проекта. До 25 июля 2012 года будут определены объемы незавершенного строительства, планируется проведение процедур по выбору нового поставщика. На исполнении. 24 ноября 2011 года между АО «РЦКС» и АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык Казахинстрах» заключен договор добровольного страхования имущества наземного комплекса управления Страхование наземного комплекса управления и РНКУ Х Х космическими аппаратами и системы мониторинга связи в г. Акколь. Действие вышеуказанного договора страхования распространяется до 25 ноября 2012 года. Дальнейшее страхование на период 20122013 годы будет проводиться с 25 ноября 2012 года. Задача 1.1.2. Создание космической системы дистанционного зондирования земли Республики Казахстан Мероприятия для достижения показателей прямых результатов На исполнении. В соответствии с периодическим отчетом компанией EADS Astrium начаты испытания по маховику системы нагрузки Создание и запуск оптического спутника среднего разрешения Х Х FM (предварительные сборочноинтеграционные испытания), интегрированы батареи исполнительного элемента, ключевые параметры были 7 Создание и запуск оптического спутника высокого разрешения Х Х Строительство наземного сегмента космической системы дистанционного зондирования земли Республики Казахстан Х Х Задача 1.1.3. Создание космической системы научно-технологического назначения протестированы. С марта 2012 года группа из 21 человека проходит обучение в г. Тулуза (Франция). Рассмотрены материалы этапа рассмотрения готовности модуля MRR по системе среднего разрешения. Завершен первый этап экспертизы проекта ДЗЗ компанией IABG (акт от 4.05.2012). На исполнении. Завершен этап готовности к испытаниям электрической и функциональной валидации (TRR EFM) по КС ДЗЗ высокого разрешения (Акт приемки этапа от 01.03.2012). Работы ведутся в соответствии с планомграфиком. На исполнении. Продолжаются строительно-монтажные работы по внутренней отделке и вертикальной планировке сооружений наземного сегмента КС ДЗЗ по монтажу внутренних инженерных систем и коммуникаций, в части отопления, вентиляции, теплоснабжения, холодоснабжения, электромонтажные и слаботочные работы. Ведутся подготовительные работы по фасадной части здания наземного сегмента КС ДЗЗ. 8 Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Разработка ТЭО на создание космической системы научно-технологического назначения Х Х На исполнении. Представлено положительное отраслевое заключение к ТЭО на создание космической системы научнотехнологического назначения (ТЭО КС НТН). С мая т.г. ТЭО КС НТН находится в МЭРТ РК на экономической экспертизе. Бюджетная заявка по проекту создания КС НТН находится на рассмотрении в МФ РК и РБК. Задача 1.1.4. Создание наземной космической инфраструктуры Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Создание технического комплекса СКТБ Х Х Строительство здания сборочно-испытательного комплекса КА (СбИК КА) Х Х На исполнении. Проведены работы по разработке и подготовке к подписанию Контракта на выполнение работ по проектированию и сопровождению создания технического комплекса СКТБ. Ведутся строительные работы генеральным подрядчиком ТОО «СК «Кулагер». На исполнении. За отчетный период проведены следующие работы: - утвержден Рабочий проект «СбИК КА в г. Астане. 1 очередь строительства» приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ (23.01.2012 №13-ПИР); - проведены запланированные встречи и 9 Строительство здания центра наземной инфраструктуры СВСН Х Х рассмотрения по вопросам проектирования и изготовления оборудования испытательных участков (TFE); - проведен анализ предварительных и детальных технических и конструктивных решений, предлагаемых поставщиками TFE, потенциальных рисков при проектировании, производстве, поставке и интеграции TFE, и других аспектов. Начато производство отдельных видов оборудования TFE; - в марте 2012 года заключен Договор на оказание услуг по технологическому сопровождению работ по поставке TFE и работ по подготовке СбИК КА к вводу в эксплуатацию между АО «НК «ҚҒС» и ТОО «Ғалам». - в июне 2012 года заключен договор на выполнение подрядных работ по строительству объектов СбИК КА с ТОО «СК «Кулагер». На исполнении. В мае 2012 года заключен договор с ТОО «СК «Кулагер» на выполнение подрядных работ по строительству Центра СВСН. Начаты строительные работы здания Центра СВСН. (разработка котлована, забивка и испытания пробных свай, прокладка трубного дренажа). 10 Цель 1.2. Обеспечение постепенного перехода космодрома «Байконур» Республике Казахстан и дальнейшего его использования Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели. БП 004; БП 006; БП 010; БП 015 Задача 1.2.1. Создание экологически безопасного космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме «Байконур» Мероприятия для достижения показателей прямых результатов На исполнении. Создание технологического оборудования КРК «Байтерек» Х Х Проект до сих пор не вышел из стадии проектных работ. Для решения проблемных вопросов проекта были проведены совместные с российской стороной мероприятия различного характера: заседание российскоказахстанской рабочей группы, совещание у Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н. 7 июня т.г. в г. Астане в ходе встречи Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. и Президента Российской Федерации Путина В.В. была Строительство зданий и сооружений КРК «Байтерек» Х Х достигнута договоренность о проработке вопросов дальнейшей реализации проекта «Байтерек». Казкосмосом инициировано предложение Российской стороне о проведении ряда встреч разного уровня в июле т.г. Вместе с тем, по проекту проведена определенная работа. В рамках доработки финансовоэкономического обоснования проекта создания КРК «Байтерек» проводятся мероприятия, направленные на 11 корректировку материалов техникоэкономических показателей по проекту КРК «Байтерек» (ТЭП). Заключены договора на разработку технических заданий на составные части КРК «Байтерек» и корректировку ТЭП. Разработаны и согласованы с Российской стороной Методические рекомендации по расчету стоимости опытноконструкторских работ (ОКР) КРК «Байтерек». Ведется работа по разработке проекта базового договора с головной организацией-разработчиком ОКР КРК «Байтерек» (ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»). В марте т.г. определена Головная проектная организация по строительству КРК «Байтерек» (ГПО). Ведется работа по разработке технического задания к проекту базового договора. Задача 1.2.2. Обеспечение участия Казахстана в коммерческом использовании РН «Днепр» на космодроме «Байконур» Показатели прямых результатов Доля участия в уставном капитале ЗАО МКК АО % 10 10 «Космотрас» (РН «Днепр») «НК «ҚҒС» Мероприятия для достижения показателей прямых результатов На исполнении. В марте 2012 г. в Астане проведено заседание совместной рабочей группы Проведение мероприятий по приобретению акций ЗАО МКК «Космотрас» Х Х представителей НКА РК и ФКА РФ по результатам которой стороны согласились, что работы по реализации программы «Днепр» могут быть 12 продолжены после принятия Правительством РФ решения в отношении дальнейшей реализации программы «Днепр». В ЗАО «МКК «Космотрас» направлены материалы, необходимые для представления в Правительственную комиссию РФ ходатайства о разрешении владения АО «НК «ҚҒС», являющегося иностранным юридическим лицом, доли превышающей 25% доли в уставном капитале ЗАО «МКК «Космотрас». Разработана и внесена в уполномоченный орган бюджетная заявка на приобретение дополнительных акций, которая находится на рассмотрении РБК. Задача 1.2.3. Обеспечение сохранности объектов и эффективного управления имуществом комплекса «Байконур» Показатели прямых результатов За отчетный период обеспечена сохранность 131 объекта охранным подразделением из 15 постов. Байконырским департаментом кол-во 15 15 государственного имущества и постов Количество объектов комплекса «Байконур», не приватизации МФ РК и вошедших в состав аренды Российской РГП Представительством МВД РК в Федерацией и исключенных из него, «Инфракос» г.Байконыр были инициированы обеспеченные охраной предложения о нецелесообразности дальнейшего использования учебнополевого центра (стрельбища). В этой кол-во 140 131 связи объекты учебно-полевого центра объектов были списаны (всего 9 объектов: здание учебно-полевого центра, здание 13 трансформаторной подстанции, летний туалет, стрельбище, медицинский городок, тактическая полоса, РХБ городок, шоково-огневая полоса, инженерный городок). Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Обеспечение охраны объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него Х Х Организация работ по утилизации, ремонту объектов и рекультивации территорий комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией Х Х Согласно договора № 3/НКА от 23 января 2012 года на выполнение услуг по обеспечению сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него, обеспечена сохранность 131 объекта охранным подразделением из 15 постов. Согласно договора № 5/НКА от 1 февраля 2012 года выполнены работы по разборке зданий и сооружений на площадках 2, 2Ж, 113 (гаражи ВАИ), 72, а также сбору и вывозу инертных строительных отходов с указанных площадок на специально обустроенный полигон для их захоронения. Также проведены подготовительные мероприятия по демонтажу двух жилых домов в городе Байконыр по улице Янгеля 16, 17. Стратегическое направление 2. Развитие научной и научно-технологической базы космической деятельности Цель 2.1. Повышение казахстанского содержания в создании и применении космической техники и технологий Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели. БП 002, 014, 017 Целевой индикатор Количество организаций и учреждений, АО кол-во 10 10 14 использующих наукоемкие космические «НЦКИТ» организаций технологии и услуги Задача 2.1.1. Развитие научной и опытно-экспериментальной базы космических исследований Показатели прямых результатов Количество разработанных новых наукоемких АО кол-во ед. 2 технологий «НЦКИТ» Количество внедренных научных разработок в АО кол-во ед. 7 практику «НЦКИТ» Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Разработка методов исследования объектов дальнего и ближнего космоса Х Х Разработка методик, аппаратно-программных средств, экспериментальных образцов космической техники и материалов Х Х Достижение данного мероприятия запланировано на второе полугодие т.г. Достижение данного мероприятия запланировано на второе полугодие т.г. На исполнении. За отчетный период: - разработана методика проведения наземных наблюдений малоразмерных искусственных объектов с помощью ПЗС-матрицы; - определены требования к составу и структуре программного обеспечения для поиска и сопровождения объектов космического мусора; - рассчитаны среднегодовые абсолютные значения склонения D для обсерватории «Ключи» РАН по базисным и суточным измерениям склонения D геомагнитного поля по данным геомагнитной обсерватории «Алма-Ата» и Новосибирской комплексной магнитноионосферной станции за период 20052011 годы. На исполнении. За отчетный период разработаны: - комплекс объектно-ориентированных моделей программно-технического 15 Разработка технологий тематической обработки данных ДЗЗ Х Х комплекса (ПТК) создания 3D моделей наземных объектов крупного масштаба и техническое задание на создание ПТК построения 3D моделей наземных объектов крупного масштаба; - требования к экспериментальному образцу системы управления движением и навигации микроспутника, а также программно-математическое обеспечение фильтрации данных датчиков ориентации системы управления движением и навигации микроспутника; - техническое задание на разработку унифицированной системы передачи данных на базе мобильной космической связи Orbcomm и спутниковой навигации, а также технорабочий проект на унифицированную систему передачи данных на базе мобильной космической связи Orbcomm и спутниковой навигации. На исполнении. За отчетный период разработаны: - структура программно-математического обеспечения ситуационного центра космического мониторинга для поддержки принятия решений при чрезвычайных ситуациях; - методика прогноза развития пожарной обстановки с учетом стационарных и динамических внешних условий, направления и скорости ветра. 16 Разработка методов наземно-космического геодинамического и геофизического мониторинга территории Казахстана Х Х Разработка инвестиционных предложений по развитию лабораторной и Х Х На исполнении. За отчетный период: - создана база геолого-геофизических, картографических данных территории Жетысуйского Алатау для построения геомеханической модели земной коры, включающую данные спутниковых GPSизмерений деформаций земной поверхности и дистанционного зондирования Земли; - построена геомеханическая 3D модель земной коры области [(43.0° – 46.5°) С.Ш., (78.0° – 84.0°) В.Д.] и до глубин 40 км, охватывающей горные системы – хребты Жетысуйский Алатау, Боро-Хоро, Кетмень; - создана база данных и проведены исследования верхних горизонтов земной коры территории г. Астаны по следующим параметрам: рельеф, инженерно-геологические и геотектонические условия, геомеханические и геофизические свойства горных пород, геодинамические и геофизические процессы; - построена 3D модель земной коры области [(50.8° – 51.5°) С.Ш., (71.0° – 72.0°) В.Д.] и до глубин 5 км, охватывающей территорию города Астаны и близ лежащую окрестность площадью 70х70 км2. На исполнении. 17 опытно-экспериментальной базы космических исследований Задача 2.1.2. Развитие системы экологического нормирования космической деятельности Показатели прямых результатов Расширение базы нормативно-методического обеспечения РГП «НИЦ комплексной оценки состояния экосистем на территориях, «Ғарышед. 3 подверженных воздействию ракетно-космической Экология» Получены заключения МЭРТ РК на инвестиционные предложения по следующим БИП: 1) Модернизация экспериментального астрономического комплекса Республики Казахстан. 2) Создание Казахстанского научного центра по приему и обработке космической информации с орбитального телескопа «Спектр - УФ». Для получения экономической экспертизы в МЭРТ РК направлены ФЭО следующих проектов: 1) Модернизация сети технологических комплексов приема, обработки и архивации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 2) Создание научно-экспериментальной лаборатории разработки и испытания космической техники и технологий. 3) Создание комплекса наземнокосмического мониторинга геофизического состояния ближнего космоса, ионосферы и литосферы. Бюджетные программы на реализацию данных проектов находятся на рассмотрении РБК. - На исполнении. В рамках научно-исследовательских работ продолжаются экспериментальные 18 деятельности (РКД) Информационно-аналитическое обеспечение государственных органов для принятия управленческих решений в области экологической безопасности РКД РГП «НИЦ «ҒарышЭкология» % 100 - исследования по разработке проектов: 1) гигиенического норматива ПДК метилтриазола (МТ) в почве; 2) методики выполнения измерений нитрозадиметиламина (НДМА) в почве; 3) технологического регламента детоксикации почв. Выполнены экспериментальные исследования с помощью модельного почвенного эталона. Получены показатели деградации МТ в почве во времени. Сделан предварительный вывод о длительном сохранении МТ в почве, предположительно, благодаря его способности вступать в комплексы с металлами. Достижение данного показателя запланировано на второе полугодие т.г. По результатам исследований первого полугодия подготовлены и опубликованы в материалах международной научнопрактической конференции 2 научноинформационные статьи: 1) условия обитания сайгаков и других позвоночных животных в районе Улутауского нагорья (аварийного падения РН «Протон-М»); 2) мониторинговое исследование позвоночных животных северной части Зайсанской котловины. В реализацию данного показателя 19 разработан и утвержден приказом НКА РК от 8 июня 2012 года План действий по взаимодействию государственных органов с НКА РК по применению достижений космической деятельности в смежных отраслях экономики на 20122013 годы. Работы по достижнению данного показателя запланированы на второе полугодие т.г. Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Разработка проектов гигиенических нормативов Х Х Проведение работ по сбору информации для издания атласа экологической безопасности РКД Х Х Разработка проектов методик определения КРТ и продуктов их трансформации в объектах окружающей среды Х Х На исполнении. Для разработки проектов гигиенических нормативов выполняются экспериментальные исследования, на основании полученных результатов будет разработан проект ПДК МТ в почве. За отчетный период теоретически доказана и экспериментально подтверждена повышенная устойчивость МТ к химической деградации. Сделан вывод о стабильном сохранении МТ в почве. На исполнении. Завершаются работы по изданию атласа экологической безопасности ракетнокосмической деятельности. Осуществляется предпечатная корректировка макета атласа. На исполнении. Для разработки методики определения КРТ и продуктов их трансформации в 20 объектах окружающей среды проводятся экспериментальные исследования. За отчетный период: - сформированы исходные данные и проведены химико-аналитические исследования для разработки методики выполнения измерений (МВИ) массовой концентрации НДМА в почве; - определены оптимальные условия для измерения массовой концентрации НДМА в почве и рассчитаны коэффициенты экстракции НДМА из почвы; - разработаны методы синтеза НДМГ и НДМА из диметиламина и получены стандартные образцы НДМА и НДМГ, для проведения дальнейших исследований и разработки проекта методики. Задача 2.1.3. Развитие международного сотрудничества в области космической деятельности кол-во 2 1 На исполнении. Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области космической деятельности между НКА РК и Агентством по геоинформатике и развитию космических технологий Королевства Таиланд. Во втором полугодии планируется подписание межправительственного соглашения с КНР. Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Подготовка и подписание соглашений с государствами в области космической Х Х На исполнении. Количество новых государств – партнеров отчет НКА 21 деятельности Разработка Концепции и технических предложений интеллектуальной системы наземного транспорта стран СНГ по созданию Х Х 28 апреля 2012 года подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области космической деятельности между НКА РК и Агентством по геоинформатике и развитию космических технологий Королевства Таиланд. В целях установления взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой (КНР) разработан проект Соглашения между Правительствами РК и КНР, который согласован с заинтересованными государственными органами РК и находится на согласовании Китайской стороны. На исполнении. Техническое задание (ТЗ) на выполнение НИР «Разработка концепции и технических предложений по созданию интеллектуальной системы наземного транспорта стран СНГ, отвечающей международным нормам и требованиям» (шифр – НИР «ИТС-СНГ»), утверждены национальными государственными заказчиками МРП (от Республики Казахстан, Республики Беларусь и Российской Федерации). В рамках договора № 50-НКА от 4 мая 2012 года подготовлен промежуточный научно-технический отчет № 1 по НИР «ИТС-СНГ», содержащий: определение целей создания, функций, задач и 22 Разработка Концепции, определяющей использование радионавигационной информации в интересах различных групп потребителей государств участников СНГ Х Х Организация работ по созданию межгосударственных радионавигационных и испытательных центров навигационного оборудования в РК Х Х принципов организации ИТС, описание принципов организации ИТС и др. Указанный отчет заслушан и одобрен на заседании Научно-технического совета Национального космического агентства РК 27 июня 2012 года. На исполнении. ТЗ на выполнение НИР «РНИ-СНГ», разработанное ОАО «НТЦ «Интернавигация», утверждены национальными государственными заказчиками МРП (от Республики Казахстан, Республики Беларусь и Российской Федерации). В рамках договора № 51-НКА от 4 мая 2012 года подготовлен промежуточный отчет № 1 по НИР «РНИ-СНГ», содержащий: определение сфер применения радионавигационной информации, анализ существующей нормативно-правовой базы, целевых программ и мероприятий в области транспорта, формулировку современных требований различных групп потребителей РК к радионавигационной информации. Указанный отчет заслушан и одобрен на заседании Научнотехнического совета Национального космического агентства РК 27 июня 2012 года. В целях создания испытательного центра навигационной оборудования в июне т.г. 23 объявлен тендер на закуп работ по разработке технического проекта испытательного центра. Задача 2.1.4. Развитие кадрового потенциала в области космической деятельности Показатели прямых результатов Количество специалистов, прошедших повышение квалификации по приоритетным направлениям формирования космической отрасли отчет НКА кол-во специалис тов 140 45 Количество специалистов космической отрасли, АО «НК прошедших стажировку в ведущих зарубежных «ҚҒС», АО космических центрах «НЦКИТ» кол-во специалис тов 20 21 Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Подготовка специалистов в базовых ВУЗах Казахстана и по международной программе «Болашак» (магистратура, докторантура, научные стажировки) согласно потребностям организаций Казкосмоса Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации специалистов космической отрасли, включая стажировки в ведущих зарубежных космических центрах Организация сотрудничества и совместной деятельности организаций Казкосмоса и ВУЗов Казахстана, включающая привлечение студентов и На исполнении. За отчетный период проведено 3 семинара повышения квалификации, где прошли обучение 45 специалистов космической отрасли. Достижение данного показателя запланировано на второе полугодие т.г. На исполнении. В рамках проекта КС ДЗЗ для повышения квалификации в г. Тулуза (Франция) направлен состав специалистов космической отрасли в количестве 21 человек. На исполнении. По программе «Болашак» один специалист проходит 2-летнее обучение в PhD-докторантуре в Обсерватории г. Париж (Франция) по специальности «Астрофизика». На исполнении. В рамках проекта КС ДЗЗ группа специалистов в количестве 21 человек проходит обучение.в г. Тулуза (Франция). На исполнении. Один студент по специальности 24 молодых ученых к проведению НИОКР в области космической деятельности «Информационные системы» прошел производственную практику в филиале кафедры «Инженерная кибернетика» Алматинского университета энергетики и связи ДТОО «ИКТТ» АО «НЦКИТ». Подписан договор на проведение производственной и преддипломной практики 15 студентов КазНТУ им. К.И. Сатпаева (№51/12-у от 27.04.2012 г.) по специальности «Приборостроение», специализации «Космические приборы». Анализ развития функциональных возможностей Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа 1 Стратегическое направление 1. Создание и развитие космической инфраструктуры Цель 1.1. Удовлетворение растущих потребностей экономики и общества в Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год 2 Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период) Причины неисполн ения 3 4 Повышение эффективности деятельности НКА РК, соблюдение основных принципов Доктрины национального единства Казахстана через: 1. Взаимодействие с неправительственными организациями. В рамках реализации проектов создания КС ДЗЗ и СбИК, создания спутниковой системы «KazSat» ведется взаимодействие с иностранными компаниями, имеющих большой опыт в области космической 25 космических средствах и услугах Цель 1.2. Обеспечение постепенного перехода космодрома «Байконур» Республике Казахстан и дальнейшего его использования 2. Привлечение международных экспертов из стран, имеющих большой опыт в области космической деятельности. 3. Научнометодическое обеспечение системы технического регулирования в сфере космической деятельности. деятельности, такими как: - Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева; ОАО «Российские космические системы»; ФГУП «Космическая связь»; Thales Alenia Space; SyRus Systems; ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева». НКА РК утвержден приказ «Об Экспертном совете по вопросам предпринимательства при Национальном космическом агентстве Республики Казахстан» в состав рабочей группы Экспертного совета входит представитель Союза «НЭП «Атамекен». В космической деятельности работы ведутся совместно с экспертами Германии, России, Украины, Франции. В январе 2012 года вступил в силу договор №05-140 от 30.12.2011 года с компанией IABG по оказанию услуг по независимой экспертизе по проекту КС ДЗЗ РК. Совместные с Российской стороной проекты сопровождаются экспертами ФГУП «ЦЭНКИ», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Проекты КС ДЗЗ и СбиК сопровождаются экспертами французской компанией ЕАDS Astrium. Разработка научно-методического обеспечения системы технического регулирования в сфере космической деятельности ведется по дополнительному соглашению №1/9 от 17.04.12 года АО «НЦКИТ». Разработаны концептуальные решения по составу основных объектов сертификации и структуре системы сертификации в области космической деятельности, предварительные решения по функциональным подсистемам, обеспечивающим частям, составу организационнометодических документов. Определен состав основных функциональных подсистем. Определена структура затрат на создание системы сертификации в области космической деятельности. Разработан проект концепции системы сертификации продукции, работ, услуг, квалификации персонала, систем менеджмента качества в области космической деятельности. 26 4. Обеспечение эффективной работы Стратегическое кадровых служб направление 2. Развитие Агентства и его научной и научноподведомственных технологической базы космической деятельности организаций. С апреля 2012 года в АО «НК «ҚҒС» действует Порядок адаптации вновь принятых работников. Подготовлен отчет по анализу результатов анкетирования работников. Ведутся веб-сайт Агентства и его подведомственных предприятий. Цель 2.1. Повышение казахстанского содержания в создании и применении космической техники и технологии Цель 2.1. Создание и развитие космической техники и технологий отечественными специалистами 7 февраля 2012 года приказом АО «НК «ҚҒС» утвержден План внедрения системы менеджмента рисков (СМР) на 2012 год. Проводятся работы по усовершенствованию системы управления проектами АО «НК «ҚҒС». Реализуются меры по оптимизации административных расходов подведомственных предприятий в рамках Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе». Утверждены Планы развития на 2012-2016 годы: АО «Республиканский центр космической связи» 15 мая 2012 года № 5, АО «Национальный центр космических исследований и технологий» 7 февраля 2012 года № 2, РГП «Ғарыш экология» 30 марта 2012 года №37/НК, РГП «Инфракос» 3 мая 2012 года №57/НК. 5. Совершенствование работы по улучшению внутренней среды и результатов деятельности, в том числе в рамках мероприятий по модернизации системы государственного управления. 6. Повышение профессионального уровня кадрового Организовано и проведено 3 семинара повышения квалификации, обучено состава путем 45 специалистов космической отрасли, работающих на предприятиях системной подготовки Казкосмоса. и переподготовки специалистов в области космической деятельности. Делопроизводство и ведение документации осуществляется согласно 7. Развитие регламенту на государственном языке. государственного Проводится мониторинг и анализ исходящей корреспонденции, языка. подготовленной структурными подразделениями на государственном 27 языке, по результатам представляются рекомендации. Задача 2.1.2. Развитие кадрового потенциала и нормативно-технического обеспечения космической отрасли 8. Достижение 30 % представительства Доля женщин административных госслужащих, находящихся на женщин во власти на руководящих должностях сохраняется и составляет по НКА РК более уровне принятия 30%. решений к 2016 году. АО «НК «ҚҒС»: В феврале 2012 года утвержден отчет по анализу системы менеджмента качества (СМК) со стороны руководства АО «НК «ҚҒС» за 2011 год. 9. Внедрение и В марте 2012 года разработан и утвержден План по улучшению систем совершенствование менеджмента АО «НК «ҚҒС» на 2012 год. системы менеджмента В марте 2012 года разработан и утвержден План-график качества, в том числе разработки/пересмотра/актуализации внутренней нормативной на подведомственных документации систем менеджмента АО «НК «ҚҒС» на 2012 год. предприятиях АО «РЦКС»: Агентства: В сентябре 2011 года обеспечено участие сотрудников в конференции 2010 год - внедрено АО «Менеджмент качества» (обучение) и были осуществлены работы по «НК «Қазақстан Ғарыш формированию технической спецификации для закупа услуг по Сапары»; внедрению системы менеджмента на основе международных стандартов 2012 год - в АО качества ISO в АО «РЦКС». На данном этапе ведется подготовка «Республиканский документов регулирующих основную деятельность предприятия. центр космической АО «НЦКИТ»: связи»; В апреле 2012 года получен сертификат соответствия системы 2013 год - в менеджмента качества применительно к осуществлению научноАО «Национальный исследовательской, опытно-конструкторской и производственноцентр космических хозяйственной деятельности в области космических исследований исследований и требованиям СТ РК ИСО 900-1-2009 «Система менеджмента качества». В технологий»; дочерних научно-исследовательских институтах проводятся 2015 год - в НКА РК. организационные мероприятия по внедрению системы менеджмента качества. РГП «Инфракос»: 28 10. Достижение оценки эффективности деятельности Агентства: в 2010 году – 48 баллов; в 2011 году – 58 баллов; в 2012 году – 68 баллов; в 2013 году – 78 баллов; в 2014 году – 88 баллов; в 2015 году – 95 баллов. 11. Внедрение и совершенствование оценки эффективности деятельности структурных подразделений и сотрудников Национального космического агентства Республики Казахстан ежегодно. Ведется подготовка документов, регулирующих основную деятельность предприятия. Прорабатываются вопросы внедрения ИСО на предприятии. РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология»: В рамках проведения аккредитации химико-аналитических лабораторий при представительствах РГП «НИЦ» «Ғарыш-Экология» в г. Алматы, г. Жезказган и г. Байконыр в 2010-2011 годы внедрена Система менеджмента качества и документально оформлена в виде Руководства по качеству в соответствии с СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007. Уполномоченными государственными органами на оценку представлены предварительные результаты оценки эффективности деятельности НКА РК по следующим направлениям: по стратегическому планированию – 94 балла, по управлению бюджетными средствами – 67,5 баллов, по исполнению поручений Президента и Правительства – 74 баллов, по государственным услугам – 47,98 баллов, по ИТ – 52,65 баллов, по управлению персоналом – 78,55 баллов. Предварительная общая оценка эффективности деятельности Казкосмоса по итогам 2011 года составила 68 баллов. Во исполнение приказов №37/НҚ и №38/НҚ утвержденных Ответственным секретарем НКА РК от 15 апреля 2011 года проводятся мероприятия по оценке эффективности деятельности сотрудников Казкосмоса и его структурных подразделений. 29 12. Внедрение государственных услуг, оказываемых Агентством, в электронном формате. Казкосмосом разработан План мероприятий по оптимизации бизнеспроцессов, сокращению количества документов, требуемых от населения при оказании государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности в сфере использование космического пространства» на 2012 год (далее - План), и согласован Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее - МТК), которым предусматривается полная автоматизация указанной услуги. План внесен в рабочем порядке в МТК для дальнейшего препровождения его на утверждение Заместителю Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаеву Е.Т. Кроме того, Казкосмосом разработан План мероприятий по оптимизации бизнес-процессов, сокращению количества документов, требуемых от получателя государственной услуги при оказании государственной услуги «Регистрация космических объектов и прав на них» на 2012-2014 годы и направлен на согласование в МТК, Министерства финансов, юстиции Республики Казахстан. 30 13. Обеспечение доли казахстанского содержания при осуществлении государственных закупок информационнокоммуникационных технологий: - в IT-услугах: 2011 год – 40 %, 2012 год – 50 %, 2013 год – 65 %, 2014 год – 75 %, 2015 год – 80 %; - в объеме коробочного (лицензионного) программного обеспечения: 2011 год 0,5 %, 2012 год – 1 %, 2013 год – 2 %, 2014 год – 4 %, 2015 год – 5 %; - в объеме сектора IT-оборудования: 2011 год – 3 %, 2012 год – 5 %, 2013 год – 6 %, 2014 год – 9 %, 2015 год – 10 %. 14. Применение информационных технологий. Произведен закуп серверов и оборудования резервного копирования для ЕСЭДО. Завершен закуп необходимых программных продуктов: прокси сервер, почтовый сервер, операционная система windows server 2008, антивирус Касперский, а также программы обнаружения уязвимостей сети и персональных компьютеров Агентства. 27 июня 2012 года приказом Ответственного секретаря Агентства утвержден План по улучшению показателей по «Применению информационных технологий» в НКА РК, где предусмотрены меры по активизации и эффективному использованию Интранет-портала Казкосмоса, в частности, увеличение количества пользователей, 31 15. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получение разрешений, лицензий, сертификатов; аккредитация; получение консультаций) в космической отрасли, включая время затрат на 30 % к 2015 году по сравнению с 2011 годом. 16. Разработку проектов 10 государственных стандартов, ежегодно. 17. Разработку и утверждение 1 стандарта и регламента государственной услуги (выдачи лицензии). актуализация публикуемой информации и т.д. Казкосмосом разработан План мероприятий по оптимизации бизнеспроцессов, сокращению количества документов, требуемых от населения при оказании государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности в сфере использование космического пространства» на 2012 год (далее - План), и согласован Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее - МТК), которым предусматривается полная автоматизация указанной услуги. План внесен в рабочем порядке в МТК для дальнейшего препровождения его на утверждение Заместителю Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаеву Е.Т. Кроме того, Казкосмосом разработан План мероприятий по оптимизации бизнес-процессов, сокращению количества документов, требуемых от получателя государственной услуги при оказании государственной услуги «Регистрация космических объектов и прав на них» на 2012-2014 годы и направлен на согласование в МТК, Министерства финансов, юстиции Республики Казахстан. В рамках заключенного договора с АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» от 16 февраля 2012 года № 11-НКА разработаны проекты 10 государственных стандартов. В настоящее время сформированный пакет документов с проектами государственных стандартов подготовлен для прохождения государственной экспертизы в РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» и РГП «Казахстанский институт метрологии». В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 февраля 2012 года № 273 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении Реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам», Казкосмосом разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан 32 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Национальным космическим агентством Республики Казахстан». Проект постановления внесен в Правительство Республики Казахстан на утверждение. Казкосмосом разработан проект приказа «Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых Национальным космическим агентством Республики Казахстан», который был направлен на научную антикоррупционную экспертизу в ТОО «Научно-исследовательский институт государства и права имени Гайрата Сапаргалиева», на рассмотрение НЭПК «Союз «Атамекен», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан. На сегодняшний день получены ответы по рассмотрению указанного проекта приказа. Работы в этом направлении продолжаются. 18. Обеспечение - проводится работа по согласованию проведения специальных проверок информационной средств защиты информации Казкосмоса с Канцелярией Премьербезопасности: Министра РК; - организация работ по проведению специальной проверки - в целях предотвращения компьютерных атак осуществлен закуп системы аппаратных и обнаружения и предотвращения атак Cisco IPS 4240. программных средств защиты информации Казкосмоса; оснащение и настройка локальновычислительной сети Казкосмоса сертифицированными средствами по обнаружению и 33 предотвращению компьютерных атак. Анализ межведомственного взаимодействия Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие Государственный орган, с которым осуществляется межведомственно е взаимодействие Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период 1 2 3 4 Стратегическое направление 1. Создание и развитие космической инфраструктуры Цель 1.1. Удовлетворение растущих потребностей экономики и общества в космических средствах и услугах Задача 1.1.1. Создание космической системы связи Ввод в штатную эксплуатацию Разработан проект меморандума о космического аппарата связи и взаимодействии с Министерством вещания «KazSat-3» транспорта и коммуникаций РК по обеспечение услугами загрузке спутника «KazSat-2». Увеличение пропускной спутниковой связи и Министерством транспорта и способности космических вещания потребностей коммуникаций РК разработан и аппаратов центральных и утвержден план – график перехода МСИ, КНБ территориальных казахстанских операторов спутниковой органов связи на спутник «KazSat-2» в котором государственного Ввод в эксплуатацию резервного определена общая потребность управления, наземного комплекса управления операторов в спутниковой емкости, в том организаций, населения (РНКУ) числе на КА «KazSat-2», которые в свою очередь оказывают услуги государственным органам. Задача 1.1.2. Создание космической системы дистанционного зондирования земли Республики Казахстан Причины недостижен ия целей, задач и показателей задач за отчетный период 5 34 Предоставление космических снимков среднего разрешения Предоставление космических снимков высокого разрешения Ввод в эксплуатацию наземного комплекса космической системы ДЗЗ МО, КНБ, МЧС, АУЗР, МСХ, МООС, МИНТ, МНГ, МТК, Акиматы областей и городов Алматы, Астаны Ежегодно проводится мониторинг потребности государственных органов и организаций в космических снимках ДЗЗ. В феврале 2012 года официально направлены запросы (№15-15/И-125) 65 государственным органам, акиматам областей (городов, районов) и различным государственным организациям по потребности в данных ДЗЗ, из которых 10 представили соответствующую информацию. определение Во исполнение поручения Главы потребностей в государства от 26.04.2012 г. № 184-ЗПАБ информации и данных утвержден План действий по ДЗЗ, включая сезонное взаимодействию госорганов с НКА РК по состояние земель, применению достижений космической водных и лесных деятельности в смежных отраслях объектов и территорий, экономики на 2012-2013 годы. Данным картографические и Планом предусмотрены мероприятия по геологические данные проведению маркетинговых и т.д. исследований по определению потребностей государственных органов в услугах космической деятельности (ДЗЗ, СВСН, научных исследований, экологической безопасности), специальных информационных акций (семинары, конференции) в регионах/областях с целью сбора данных о возможных сферах применения ДЗЗ и формирования рынка потребителей, изучению вопросов стимулирования казахстанских предприятий по 35 внедрению космических услуг. В настоящее время в рамках Плана действий проводится процедура согласования и подписания меморандумов по взаимодействию Казкосмоса с ГО. Согласно постановлению Правительства РК от 31 мая 2012 года №721 АО «НК «ҚҒС» определено национальным оператором КС ДЗЗ РК. В рамках проекта создания КС ДЗЗ национальным оператором подписаны меморандумы о сотрудничестве с 15-ю ГО и предприятиями. Согласно данным государственных органов РК по предварительной оценке, общая потребность государственных органов и ведомств РК в предоставлении и использовании данных и услуг ДЗЗ в среднем составляет 241,0 млн. кв. км общей стоимостью 673,113 млн.долларов США в год (из расчета средней стоимости космического снимка 2,793 долларов США). Задача 1.1.4. Создание наземной космической инфраструктуры Получение разрешительных Ввод в эксплуатацию СбИК КА, документов и ТК СКТБ, наземного комплекса Акимат г. Астаны согласования СВСН строительства и ввода в эксплуатацию СбИК КА, ТК СКТБ, 23 января 2012 года приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ утвержден рабочий проект «СбИК КА в г. Астане. 1 очередь строительства». Ведутся строительные работы. 36 наземного комплекса СВСН Для приемки результатов работ по созданию в эксплуатацию РДС (10 дифференциальных станций, Региональный центр) и МДС приказом Президента АО «НК «КГС» создана МО, МВД, МЧС, межведомственная приемочная комиссия с АУЗР, МСИ, участием представителей госорганов РК МТК, МСХ, (МЧС РК, АУЗР, АО «НЦКИТ», АО «НК определение Ввод в эксплуатацию наземного МИНТ, МООС, «ҚҒС»). По результатам приемки потребностей в услугах комплекса СВСН РК МНГ, Акиматы межведомственной комиссии СВСН РК областей и окончательного 7-го этапа был подписан городов Алматы, протокол приемочных испытаний РДС и Астаны МДС и акт приемки РДС и МДС в постоянную эксплуатацию. МТК РК получены разрешения на использование радиочастотного спектра во всех населенных пунктах размещения ДС. Цель 1.2. Обеспечение постепенного перехода космодрома «Байконур» Республике Казахстан и дальнейшего его использования Задача 1.2.1. Создание экологически безопасного космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме «Байконур» Проект до сих пор не вышел из стадии проектных работ. Для решения проблемных вопросов проекта были согласование МО, МЧС, АУЗР, проведены совместные с российской 1. Завершение строительства документов и процедур МСИ, МТК, стороной мероприятия различного наземного комплекса КРК строительства МООС, Акиматы характера: заседание российско«Байтерек» наземного комплекса областей казахстанской рабочей группы, КРК «Байтерек» совещание у Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н. 37 7 июня т.г. в г. Астане в ходе встречи Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. и Президента Российской Федерации Путина В.В. была достигнута договоренность о проработке вопросов дальнейшей реализации проекта «Байтерек». Казкосмосом инициировано предложение Российской стороне о проведении ряда встреч разного уровня в июле т.г. Задача 1.2.2. Обеспечение участия Казахстана в коммерческом использовании РН «Днепр» на космодроме «Байконур» Задача 1.2.3. Обеспечение охраны объектов и эффективного управления имуществом комплекса «Байконур» Обеспечение Обеспечена сохранность 131 объектов Сохранность объектов комплекса сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в «Байконур», не вошедших в комплекса «Байконур», состав аренды Российской Федерацией и состав аренды Российской МВД не вошедших в состав исключенных из него, силами 15 постов. Федерацией и исключенных из аренды Российской него Федерацией и исключенных из него Стратегическое направление 2. Развитие научной и научно-технологической базы космической деятельности Цель 2.1. Повышение казахстанского содержания в создании и применении космической техники и технологии Задача 2.1.1. Развитие научной и опытно-экспериментальной базы космических исследований Разработанные методы проведение Государственная научно-техническая исследования объектов дальнего и государственной экспертиза космических научных ближнего космоса научно-технической проектов РБП 002 «Прикладные научные Разработанные экспертизы проектов и исследования в области космической экспериментальные образцы рассмотрение РБП 002 деятельности» и их рассмотрение на МОН космической техники, «Прикладные научные заседании Высшей научно-технической оборудования, аппаратуры, исследования в области комиссии при Правительстве Республики материалов космической Казахстан проводится в соответствии с деятельности» на процедурами, установленными в ПП РК Разработанные технологические Высшей научно- от 25 мая 2011 года № 575 «Об комплексы тематической 38 обработки данных ДЗЗ технической комиссии утверждении Правил базового, при Правительстве грантового, программно-целевого Республики Казахстан финансирования научной и (или) научнотехнической деятельности». Разработанные методы наземнокосмического геодинамического и геофизического мониторинга территории Казахстана Задача 2.1.2. Развитие системы экологического нормирования космической деятельности Разработанные проекты Разработанный проект ПДК по гигиенических и экологических согласованию с МООС РК будет нормативов направлен на утверждение в МЗ РК в Изданный атлас экологической Согласование и 4 квартале 2012 года. Технологический регламент будет безопасности ракетноутверждение космической деятельности нормативных правовых разработан в 2014 году и представлен на документов, методик согласование в АУЗР РК. Разработанные проекты Разработанный проект методики будет МООС, МЧС, МЗ системы технологических регламентов представлен в 4 квартале 2012 года в экологического детоксикации почв, загрязненных нормирования и МИНТ РК (РГП «КазИнМетр») для КРТ прохождения процедуры космической Разработанные проекты методик метрологической аттестации и учетной деятельности определения компонентов регистрации. ракетного топлива и продуктов их трансформации в объектах окружающей среды 39 Анализ управления внешними рисками Наименование возможного риска 1 Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками 2 Изменения конъюнктуры и структуры международного космического рынка, связанные с мировым финансовым кризисом Созданные космические технологии, услуги на их основе, другая продукция окажутся не востребованными на внешнем рынке. Повысятся сроки окупаемости проектов, другие отрицательные факторы Намерения Российской Сворачивание российских проектов и программ на Запланированные мероприятия по управлению рисками Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками Причины неисполнения 3 Внешние риски Основной акцент сделать на формировании внутреннего рынка потребления космических услуг, который в Казахстане практически не сформирован, особенно в области спутниковой навигации, приложений ДЗЗ, связи и др. Формирование квалифицированного спектра космических услуг и приложений по государственному заказу от госорганов, в т.ч. двойного назначения (геоинформационные системы для отраслей экономики, предотвращения чрезвычайных ситуаций и экологических последствий, навигационные системы «под ключ» и т.д.) Проведение переговоров с РФ по внесению дополнений и 4 6 По состоянию на 1 июня 2012 года заключены контракты по предоставлению в аренду ресурса спутника «KazSat-2» с 7 операторами спутниковой связи, общая загрузка спутника составляет 241,0 МГц от общего объема (864 МГц). Казкосмосом совместно с заинтересованными государственными органами проводится работа по выработке предложений по вопросу загрузки спутника связи и вещания «KazSat-2». В целях удовлетворения потребностей государства в услугах спутниковой связи, вещания и ДЗЗ реализуются соответствующие проекты. Проводится мониторинг потребностей экономики в услугах связи и ДЗЗ. С министерствами и ведомствами проводятся совещания и встречи по определению потребностей в услугах ДЗЗ, СВСН. - Проводится работа по внесению изменений и дополнений в Межправсоглашение от 22 - 40 Федерации по строительству нового космодрома «Восточный», принятию новой стратегии и космических программ развития космической отрасли в РФ до 2040 года Отказ от совместных проектов по различным политическим и экономическим причинам одной из сторон космодроме «Байконур», отток высококвалифицированны х кадров, изменение условий аренды космодрома, понижение социально экономических условий для проживания в г. Байконур и т.д. изменений в Договор аренды космодрома «Байконур», участие Казахстана в развитии и деятельности космодрома через совместные проекты с другими странами, строительство в г. Байконур, активная работа филиалов и представительств подведомственных организаций и др. Создание КРК «Байтерек», модернизация КРК «Зенит». декабря 2004 года о создании на космодроме «Байконур» КРК «Байтерек». Продолжаются работы по согласованию с ООО «МКУ» участия АО «НК «ҚҒС» в деятельности ООО «МКУ» и модернизации КРК «Зенит». 29 июня т.г. в г. Астане проведено совещание казахстанских и российских экспертов по реализации совместных космических проектов на космодроме «Байконур» под руководством заместителей руководителей космических агентств Казахстана и России с участием руководителей предприятий АО «СП «Байтерек», ФГУП «ЦЭНКИ», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Экспертами были рассмотрены вопросы, касающиеся софинанирования Российской стороной проекта создания КРК «Байтерек» в объеме 50%, участия Казахстанской стороны в использовании КРК «Зенит», а также разработки двухстороннего соглашения, регламентирующего порядок совместного использования космодрома, развитие его нучного потенциала, подготовку кадров и участие казахстанских специалистов в пусковых услугах. По результатам совещания были даны соответствующие поручения каждой из сторон. - Предусмотреть в контрактах и соответствующих соглашениях, возмещение ущерба от невыполнения обязательств В контрактах по реализуемым космическим проектам, кроме проекта создания КРК «Байтерек», предусмотрены штрафные санкции при невыполнении взятых на себя обязательств. 41 Отток высококвалифицирова нных кадров Резкое снижение профессиональных возможностей государственного органа и неспособность выполнения им ключевых задач Внутренние риски повышение квалификации сотрудников; создание благоприятных условий труда; нормализация продолжительности рабочего дня; моральное и материальное стимулирование; транспортное обеспечение в служебных целях Обеспечивается транспортное обслуживание сотрудников Агентства. Сотрудники Агентства проходят переподготовку и повышение квалификации на собственных обучающих семинарах и семинарах, организованных в рамках Академии государственной службы Республики Казахстан. Ведется мониторинг трудовой и исполнительской дисциплин. - 42 Анализ бюджетных программ Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных План Факт средств 1 2 3 4 5 6 наименование бюджетной 001 «Услуги по формированию политики, координации и контроля в области космической программы деятельности» содержание аппарата центрального органа описание в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вид бюджетной программы вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа индивидуальная реализации текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы содержание центрального показатели прямого результата чел. 72 72 аппарата эффективное выполнение показатели конечного результата возложенных функций и задач, формирование и развитие % 100 100 космической отрасли в Республике Казахстан показатели качества показатели эффективности объем всего по программе Неисполнение плана финансирования бюджетных образовалось в связи с экономией по расходов ФОТ на сумму 15 710,7 тыс. тенге, и в тыс. тг. 159 420 135 623 сумме с 8 086,4 тыс.тенге с связи с продлением сроков конкурсных процедур по гос. закупкам. в том числе: тыс. тг. по подпрограмме Показатели бюджетной программы Отчетный период Наименование показателя Ед. изм. 43 по подпрограмме тыс. тг. - - Причины недостижения результатов/неосвоения бюджетных План Факт средств 2 3 4 5 6 бюджетной 002 «Прикладные научные исследования в области космической деятельности» Показатели бюджетной программы 1 наименование программы описание вид бюджетной программы Отчетный период Наименование показателя Ед. изм. проведение прикладных научных исследований в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа индивидуальная реализации текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Разработанные методы показатели прямого результата исследований объектов ближнего и дальнего космоса Разработанные методики, аппаратно-программные средства, экспериментальные образцы космической техники, материалов Разработанные технологии тематической обработки данных ДЗЗ Разработанные методы наземнокосмического геодинамического и геофизического мониторинга территории Казахстана Разработанные проекты гигиенических и экологических нормативов кол-во ед. 2 - кол-во ед. 1 - кол-во ед. 1 - кол-во ед. 3 - кол-во ед. 1 - достижение данного показателя запланировано на второе полугодие т.г. 44 показатели конечного результата показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов Изданный атлас экологической безопасности ракетнокосмической деятельности Разработанные проекты технологических регламентов детоксикации почв, загрязненных КРТ Разработанные проекты методик определения компонентов ракетного топлива и продуктов их трансформации в объектах окружающей среды проведенные научноисследовательские работы начатые продолжающиеся завершенные в результате которых будут: Использование разработанных космических технологий и услуг Соответствие требованиям законодательства и техническим нормам и правилам Республики Казахстан Внедрение и освоение наукоемких космических технологий всего по программе в том числе: по подпрограмме по подпрограмме Показатели колво ед. - - колво ед. - - колво ед. 1 - кол-во отчетов НИР 23 23 - кол-во 10 10 % 100 100 кол-во 3 - тыс. тг. 252 500 252 500 достижение данного показателя запланировано на второе полугодие т.г. тыс. тг. тыс. тг. Наименование показателя Ед. изм. Отчетный период Причины недостижения 45 бюджетной программы результатов/неосвоения бюджетных средств 1 2 3 4 5 6 наименование бюджетной 004 «Организация утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих программы в состав арендуемых Российской Федерацией» сбор, утилизация, захоронение строительных отходов, рекультивация несанкционированных свалок на описание площадках комплекса «Байконур»; разработка котлованов; перевозка мусора; планировка и рекультивация территорий; засыпка котлованов в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вид бюджетной программы вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа индивидуальная реализации текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы План Факт показатели прямого результата Утилизация объектов и рекультивация территорий, не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией кол-во площадок 5 5 показатели конечного результата Восстановление природной среды на площадках комплекса «Байконур» кол-во площадок 5 5 показатели качества Соблюдение требований экологических норм и правил Республики Казахстан % 100 100 тыс. тг. 110 000 109 968 показатели эффективности объем всего по программе бюджетных расходов Неисполнение плана финансирования по платежам сложилось в связи с оплатой акта выполненных работ по факту 46 оказанных услуг. в том числе: по подпрограмме по подпрограмме тыс. тг. тыс. тг. Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных План Факт средств 1 2 3 4 5 6 наименование бюджетной 005 «Увеличение уставного капитала АО «Национальная Компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на программы создание целевых космических систем, технологий и их использования, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса КА» Пополнение уставного капитала АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» для проведения следующих мероприятий описание и работ: - создание космической системы дистанционного зондирования земли (КС ДЗЗ); - создание сборочно-испытательного комплекса КА (СбИК КА); - создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации. в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций вид бюджетной программы Показатели бюджетной программы Отчетный период Наименование показателя в зависимости от способа реализации текущая/развитие Ед. изм. индивидуальная развития наименование показателей бюджетной программы показатели прямого результата Ввод в эксплуатацию СбИК КА Создание КС ДЗЗ РК - - комплекс - - кол-во систем - - 47 Ввод в эксплуатацию наземной инфраструктуры СВСН показатели конечного результата показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов Доля данных с казахстанских КА ДЗЗ в общем количестве космических данных, предоставляемых потребителям Создание предприятий по производству КА на базе передовых европейских космических технологий Степень покрытия территории Республики Казахстан КИ «метрового» уровня точности Целевое и эффективное использование выделенных ресурсов Мониторинг эффективной реализации космических проектов и программ всего по программе в том числе: по подпрограмме по подпрограмме комплекс - - % - - Количес тво предприя тий - - % 11,5 - % 100 100 тыс. тг. 9 867 768 9 867 768 достижение данного показателя запланировано на второе полугодие т.г. тыс. тг. тыс. тг. Отчетный период Показатели бюджетной программы Наименование показателя Ед. изм. 1 2 3 План Факт 4 5 Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств 6 48 наименование программы описание бюджетной 006 «Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения» Выплата комиссионного вознаграждения Банку-агенту за агентское обслуживание республиканского бюджетного инвестиционного проекта «Создание на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вид бюджетной программы вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации индивидуальная текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Выплата комиссионного показатели прямого результата % 0,1 0,1 вознаграждения Банку-агенту Обслуживание бюджетного кредита % 100 100 показатели конечного результата Соответствие нормативов Соглашения показатели качества между Правительством Республики Казахстан и Правительством % 100 100 Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» показатели эффективности Обслуживание бюджетного кредита % 100 100 объем всего по программе В связи с заключением бюджетных договора на сумму 12 105,2 расходов тыс. тенге на уплату комиссионного вознаграждения с АО «Банк Развития Казахстана» за тыс. тг. 12 896 12 105,2 обслуживание в 2011-2013 годы проекта «Создание на космодроме «Байконур» КРК «Байтерек» невостребованными бюджетными средствами остаются 790,8 тыс. тенге. 49 Сумма невостребованных средств будет скорректирована при уточнении РБК. в том числе: по подпрограмме по подпрограмме 1 - тыс. тг. - Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных План Факт средств 2 3 4 5 6 бюджетной 009 «Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания» Показатели бюджетной программы наименование программы описание тыс. тг. вид бюджетной программы Отчетный период Наименование показателя Ед. изм. - страхование спутника и наземной инфраструктуры космической системы «KazSat»; - страхование гражданской ответственности за нанесение ущерба в результате космической деятельности; - обеспечение поддержки штатной эксплуатации космических аппаратов серии «KazSat», в том числе аренда каналов связи; - подлежащих государственной охране в зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от способа реализации текущая/развитие индивидуальная текущая наименование показателей бюджетной программы показатели прямого результата показатели конечного результата Договора страхования КА и наземной инфраструктуры космической системы «KazSat» Обеспечение штатной поддержки эксплуатации космических аппаратов серии «KazSat» и обеспечение безопасности - - кол-во 6 6 % 100 100 - 50 показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов объектов системы мониторинга и связи Повышение надежности управления КА, и снижение рисков от потери КА Сокращение расходов казахстанских операторов на аренду спутниковых каналов связи у международных операторов 100 % - - тыс. тг. 1 6 294 4 067,7 Неисполнение плана финансирования по платежам сложилось в связи с оплатой акта выполненных работ по факту оказанных услуг. тыс. тг. тыс. тг. Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных План Факт средств 2 3 4 5 6 бюджетной 010 «Кредитование создания космического ракетного комплекса «Байтерек» Показатели бюджетной программы вид бюджетной программы Отчетный период Наименование показателя показателей Ед. изм. Предоставление бюджетного кредита Акционерному Обществу «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» в соответствии с кредитным договором в зависимости от содержания предоставление бюджетных кредитов в зависимости от способа реализации текущая/развитие наименование 100 всего по программе в том числе: по подпрограмме по подпрограмме наименование программы описание % индивидуальная развития 51 бюджетной программы показатели прямого результата показатели конечного результата показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов Завершение строительства наземного комплекса КРК «Байтерек» Ввод в эксплуатацию КРК «Байтерек» (с 2017 года) Экологически безопасный КРК «Байтерек» на космодроме «Байконур» Количество коммерческих пусковых услуг (с 2017 года) всего по программе в том числе: по подпрограмме по подпрограмме кол-во наземных комплекс ов кол-во КРК - - - - кол-во КРК - - кол-во - - тыс. тг. 0 0 тыс. тг. тыс. тг. Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных План Факт средств 1 2 3 4 5 6 наименование бюджетной 011 «Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и программы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование» описание Создание и запуск «Казсат-3» в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций вид бюджетной программы Показатели бюджетной программы Отчетный период Наименование показателя в зависимости от способа реализации текущая/развитие наименование показателей бюджетной программы Ед. изм. индивидуальная развития 52 показатели прямого результата Ввод в штатную эксплуатацию КА «KazSat-2» кол-во КА - - Ввод в штатную эксплуатацию КА «KazSat-3» кол-во КА - - Ввод в эксплуатацию резервного наземного комплекса управления комплекс 1 - показатели конечного результата Степень обеспечения потребителей услугами спутниковой связи теле и радиовещания % 50 34 показатели качества Обеспечение потребителей услугами спутниковой связи % 50 34 показатели эффективности Пропускная способность космических аппаратов кол-во транспон деров 16 16 тыс. тг. 7 000 000 7 000 000 объем бюджетных всего по программе в том числе: тыс. тг. достижение данного показателя запланировано на второе полугодие т.г. В настоящее время заключены договора с операторами спутниковой связи на предоставление в аренду емкостей транспондеров КА в объеме 319 МГц (36,9%). Фактическая загрузка транспондеров КА составляет 301 МГц (34%). Низкая активность казахстанских операторов спутниковой связи к переводу своих спутниковых сетей на спутник «KazSat-2» обусловлена рисками, связанными с отсутствием в настоящее время резервного КА «KazSat-3», срок ввода в эксплуатацию которого ожидается в 2014 году, а также финансовыми факторами. Достижение данного индикатора предполагается во втором полугодии 2012 г. 53 расходов по подпрограмме по подпрограмме Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных План Факт средств 2 3 4 5 6 бюджетной 014 «Разработка технических регламентов и стандартов в области космической деятельности» Показатели бюджетной программы 1 наименование программы описание тыс. тг. вид бюджетной программы Отчетный период Наименование показателя Ед. изм. Разработка технических регламентов и создание систем гармонизированных стандартов в области космической деятельности, обеспечивающих выполнение положений Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 09.11.2004 г. № 603 с учетом особенностей и стратегии развития космической отрасли в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа индивидуальная реализации текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы показатели прямого результата показатели конечного результата показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов всего по программе в том числе: по подпрограмме по подпрограмме Разработанные проекты стандартов РК Использование стандартов организациями в области космической деятельности Соответствие разработанных стандартов требованиям системы технического регулирования РК Стоимость одного стандарта кол-во 10 10 - % 100 100 - % 100 100 тыс. тг. 2 058 2 058 тыс. тг. 3 900 3 900 тыс. тг. тыс. тг. - 54 Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных План Факт средств 1 2 3 4 5 6 наименование бюджетной 015 «Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды программы Российской Федерацией и исключенных из него» Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав и исключаемых из состава описание арендуемых Российской Федерации в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вид бюджетной программы вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа индивидуальная реализации текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы кол-во Согласно договора № 3/НКА от 23 показатели прямого результата Сохранность объектов 140 131 объектов января 2012 года на выполнение космодрома «Байконур», услуг по обеспечению сохранности выведенных из аренды кол-во 15 15 объектов комплекса «Байконур», не Российской Федерацией постов вошедших в состав аренды показатели конечного результата Обеспеченность сохранности Российской Федерацией и объектов космодрома % 100 100 исключенных из него, обеспечена «Байконур» сохранность 131 объекта охранным подразделением из 15 постов. Соответствие требованием показатели качества Количество объектов охраны законодательства об охранной % 100 100 снижено по причине деятельности нецелесообразности их дальнейшего показатели эффективности использования и соответствующего списания (здание учебно-полевого Обеспечение дальнейшего центра, здание трансформаторной функционирования и развития % 100 100 подстанции, летний туалет, космодрома «Байконур» стрельбище, медицинский городок, тактическая полоса, РХБ городок, шоково-огневая полоса, инженерный Показатели бюджетной программы Отчетный период Наименование показателя Ед. изм. 55 городок). объем бюджетных расходов всего по программе тыс. тг. в том числе: по подпрограмме по подпрограмме 37 410 37 337 Неисполнение плана финансирования по платежам сложилось в связи с оплатой акта выполненных работ по факту оказанных услуг. тыс. тг. тыс. тг. Отчетный период Показатели бюджетной программы Наименование показателя Ед. изм. 1 2 3 План Факт 4 5 Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств 6 наименование бюджетной 017 «Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов космической отрасли» программы описание Формирование и развитие кадрового потенциала космической отрасли в Республики Казахстан в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вид бюджетной программы вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа индивидуальная реализации текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Количество прошедших повышение квалификации достижение данного показателя чел. 140 45 специалистов космической запланировано на второе полугодие т.г. показатели прямого результата отрасли В том числе прошедшие чел. 20 21 стажировку за рубежом Количество сертифицированных достижение данного показателя специалистов космической чел. 140 45 показатели конечного результата запланировано на второе полугодие т.г отрасли 56 показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов Повышение качества специалистов космической отрасли Повышение доли казахстанского содержания в создании космической техники и технологий всего по программе в том числе: по подпрограмме по подпрограмме % 100 100 % 3 - тыс. тг. 7 500 7 500 достижение данного показателя запланировано на второе полугодие т.г. тыс. тг. тыс. тг. Отчетный период Показатели бюджетной программы Наименование показателя Ед. изм. 1 2 3 План Факт 4 5 Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств 6 наименование бюджетной 019 «Капитальные расходы Национального космического агентства Республики Казахстан» программы описание обеспечение деятельности аппарата центрального органа в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вид бюджетной программы вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа индивидуальная реализации текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы показатели прямого результата Материально-техническое оснащение центрального органа % 100 100 57 показатели конечного результата Эффективное выполнение возложенных функций и задач, формирование и развитие космической отрасли в Республике Казахстан % 100 100 показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов всего по программе тыс. тг. в том числе: по подпрограмме по подпрограмме 26 623,5 тыс. тг. тыс. тг. Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных План Факт средств 2 3 4 5 6 бюджетной 020 «Межгосударственная радионавигационная программа государств-участников СНГ на период до 2012 года» Показатели бюджетной программы 1 35 266 Неисполнение плана финансирования по платежам на сумму 8 642,5 тыс.тенге образовалось в связи с экономией средств по результатам государственных закупок в сумме 5 948,4 тыс. тенге и продлением сроков конкурсных процедур по государственным закупкам в сумме 2 694,1 тыс. тенге. наименование программы описание вид бюджетной программы Отчетный период Наименование показателя в зависимости от содержания в зависимости от способа реализации Ед. изм. осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг индивидуальная 58 текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы показатели прямого результата показатели конечного результата Разработка и согласование документов в рамках Межгосударственной радионавигационной программы государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2012 года Создание сети межгосударственных радионавигационных центров и испытательных центров навигационного оборудования в СНГ кол-во проектов докумен тов 2 - кол-во центров - - тыс. тг. 58 256 58 256 достижение данного показателя запланировано на второе полугодие т.г. показатели качества показатели эффективности объем бюджетных расходов всего по программе в том числе: по подпрограмме по подпрограмме Нургалиев Е.М. Ответственный секретарь Национального космического агентства РК тыс. тг. тыс. тг. _________________ (подпись)
