1 Пояснительная записка к отчету о реализации долгосрочной

Пояснительная записка
к отчету о реализации долгосрочной областной целевой программы
«Информатизация Воронежской области на 2010-2014 годы»
в 1 квартале 2013 года
Областная
целевая
программа
«Информатизация
Воронежской
области на 2010-2014 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением
правительства Воронежской области от 19.11.2009 г. № 990 (в ред.
постановлений правительства Воронежской области от 17.03.2010 № 187, от
11.10.2010 № 850, от 20.04.2012 № 322).
Общий плановый объем финансирования Программы на 2013 год
составляет 82400 тыс. рублей, в том числе: 77400 тыс. рублей - для
реализации мероприятия департамента связи и массовых коммуникаций
области; 3000 тыс. рублей - для реализации мероприятия департамента
финансово-бюджетной политики области; 2000 тыс. рублей - для реализации
мероприятия управления ЗАГС Воронежской области.
Утвержденные Законом Воронежской области от 17.12.2012 г.
№ 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» лимиты финансирования Программы составили 138900 тыс.
рублей, в том числе: 73530 тыс. рублей - для реализации мероприятия
департамента связи и массовых коммуникаций области; 3000 тыс. рублей для реализации мероприятия департамента финансово-бюджетной политики
области; 1500 тыс. рублей - для реализации мероприятия управления ЗАГС
Воронежской области; 58870 тыс. рублей - для реализации мероприятия
департамента труда и социального развития Воронежской области; 2000 тыс.
рублей - для реализации мероприятия департамента культуры и архивного
дела области. В целях приведения объемов финансирования и перечня
государственных заказчиков в соответствие с утвержденными законом,
разработан и направлен (№42-01-24/378вн от 19.03.2013 г.) в правовое
управление правительства Воронежской области проект постановления
2
правительства
Воронежской
области
«О
внесении
изменений
в
постановление правительства Воронежской области от 19 ноября 2009 года
№ 990».
В 1 квартале 2013 года реализовывалось 2 мероприятия, освоено
23488 тыс. рублей (28,5% от плана, 19,9% от лимита), в том числе: заключено
государственных контрактов и договоров - 18387 тыс. рублей (22,3% от
плана, 13,2% от лимита), объявлено торгов - 2720 тыс. рублей (3,3% от плана,
2% от лимита); подготовлена и передана в управление государственного
заказа и организации торгов области документация для объявления торгов 2381 (2,9% от плана, 1,7% от лимита).
Объем выполненных работ (подтверждено актами выполненных работ
и другими финансовыми документами) составил 5174 тыс. рублей (6,3% от
плана, 3,7% от лимита), фактическое финансирование Программы составило
4494 тыс. рублей (5,5% от плана, 3,2% от лимита).
Оценка эффективности реализации Программы по критериям К1 и К2,
в том числе в разрезе по мероприятиям, приведена в таблицах 2 и 3. По
подкритериям
k3,4 «Привлечение
средств
федерального
бюджета
на
софинансирование реализации мероприятий Программы» и k3,5 «Привлечение
средств из внебюджетных источников на софинансирование реализации
мероприятий Программы» критерия К3 «Уровень управления реализацией
долгосрочной
областной
целевой
программы»
произвести
оценку
эффективности не представляется возможным, поскольку софинансирование
из федерального бюджета и привлечение внебюджетных источников
Программой не предусмотрено.
Выполнение программных мероприятий:
№1.
«Создание
и
развитие
комплексной
информационно-
телекоммуникационной системы правительства Воронежской области и
государственных информационных систем Воронежской области» (гос.
3
заказчик - департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области).
Плановая
мероприятия
в
сумма
2013
затрат
году
областного
составляет
бюджета
77400
тыс.
на
реализацию
рублей,
лимит
финансирования - 73530 тыс. рублей (95 % от плана).
В результате реализации мероприятия освоено 22727 тыс. рублей
(29,4% от плана, 31% от лимита), в том числе: заключено государственных
контрактов и договоров - 18208 тыс. рублей (23,5% от плана, 25% от лимита);
объявлено торгов - 2138 тыс. рублей (2,8% от плана, 3% от лимита),
подготовлена
и
передана
в
управление
государственного
заказа
и
организации торгов области документация для объявления торгов - 2381 тыс.
рублей (3,1% от плана, 3,2% от лимита).
Объем выполненных работ (подтверждено актами выполненных работ
и другими финансовыми документами) в результате реализации мероприятия
составил сумму в 4995 тыс. рублей, из них профинансировано 4315 тыс.
рублей.
В рамках мероприятия:
- приобретена статистическая информация для банка данных
правительства Воронежской области - 1964 тыс. рублей - Воронежстат;
- организовано оказание услуг по предоставлению в пользование
места в телефонной канализации, услуг проводной связи по передаче данных,
услуг связи «Доступ в Интернет» на скорости не менее 80 Мбит/с по
магистральной волоконно-оптической линии связи, услуг по предоставлению
комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования,
телекоммуникационных услуг для функционирования единой системы
коммуникаций правительства области (ЕСК), продлена регистрация доменов
- 1529 тыс. рублей;
-
приобретены
неисключительные
права
использования
лицензионного программного обеспечения ViPNet Client - 250 тыс. рублей;
4
- создан фрагмент сети информационно-телекоммуникационной сети
правительства области («Линия доступа: пл. Ленина, 12 - пл. Ленина, 14 в
г. Воронеж») - 100 тыс. рублей;
- приобретены средства вычислительной техники (персональные
компьютеры,
источники
принтеры,
многофункциональные
бесперебойного
питания,
устройства,
смартфон,
ноутбуки,
модемы
и
т.д.),
комплектующие изделия и расходные материалы к ним - 468 тыс. рублей;
- произведен ремонт компьютерной техники - 4 тыс. рублей
- объявлен открытый конкурс на выбор уполномоченной организации
для оказания услуг по обслуживанию и обеспечению функционирования
официального Портала органов государственной власти Воронежской
области с максимальной (начальной) ценой контракта 600 тыс. рублей;
- объявлен открытый конкурс на выбор уполномоченной организации
для выполнения НИОКР по развитию программной платформы региональной
информационно-аналитической системы органов государственной власти
Воронежской области (РИАС ОГВ ВО) с максимальной (начальной) ценой
контракта 1100 тыс. рублей;
- подготовлена и передана в управление государственного заказа и
организации торгов области документация для проведения торгов в виде
открытого аукциона в электронной форме
на выбор уполномоченной
организации на поставку сертификата на техническую поддержку серверного
оборудования Polycom с гарантийным обслуживанием в течение года с
максимальной (начальной) ценой контракта 2381 тыс. рублей.
Целью НИОКР по развитию программной платформы РИАС ОГВ ВО
является
приведение
функциональных
возможностей
прикладных
информационно-аналитических систем в составе РИАС ОГВ ВО в
соответствие
с
требованиями
федерального
и
регионального
законодательства, а также расширение их функциональных возможностей за
счёт развития информационного и программного обеспечения.
5
Обслуживание и обеспечение функционирования официального
Портала
органов
предназначено
для
государственной
власти
Воронежской
бесперебойной
реализации
средствами
области
Интернет
мероприятий по повышению информационной открытости и прозрачности
деятельности органов государственной власти Воронежской области и
предоставляемых государственных и муниципальных услуг на территории
Воронежской
области,
а
также
для
повышения
эффективности
взаимодействия органов государственной власти области с населением и
организациями.
Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятия:
1. Удельный вес исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления, локальные сети которых объединены в
рамках единого телекоммуникационного пространства области: план на 2013
год - 100%, выполнено - 100% (100% от плана).
2. Количество разработанных и введенных в эксплуатацию в рамках
мероприятия
программно-технических
решений,
обеспечивающих
реализацию целей программы: план на 2013 год - 2 ед.
3. Доля оказываемых исполнительными органами государственной
власти Воронежской области государственных услуг, информация о которых
доступна для получения населением с использованием информационнокоммуникационных технологий: план на 2013 год - 100%, выполнено 100%
(100% от плана).
4.
Количество
государственных
(муниципальных)
услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти Воронежской области
(органами местного самоуправления), учреждениями Воронежской области
(муниципальными учреждениями) в электронном виде: план на 2013 год 1186 ед., выполнено - 1186 ед. (100% от плана).
6
5. Количество первоочередных государственных (муниципальных)
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Воронежской
области (органами местного самоуправления), учреждениями Воронежской
области (муниципальными учреждениями) в электронном виде: план - 471
ед., выполнено - 471 ед. (100% от плана).
№3.
«Создание
единой
информационно-коммуникационной
системы управления ЗАГС Воронежской области» (гос. заказчик управление ЗАГС Воронежской области).
Плановая
мероприятия
в
сумма
2013
затрат
году
областного
составляет
бюджета
2000
на
тыс.
реализацию
рублей,
лимит
финансирования - 1500 тыс. рублей (75% от плана)
В результате реализации мероприятия освоено 761 тыс. рублей (38%
от плана, 50,7% от лимита), в том числе: заключено государственных
контрактов и договоров - 179 тыс. рублей (9% от плана, 12% от лимита);
объявлено торгов - 582 тыс. рублей (29,1% от плана, 38,8% от лимита).
В результате реализации мероприятия объем выполненных работ и
фактическое финансирование составили 197 тыс. рублей.
В рамках мероприятия приобретено компьютерное оборудование и
неисключительные права использования лицензионного
программного
обеспечения.
Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятия:
1. Удельный вес записей актов гражданского состояния, внесённых в
единую электронную базу данных управления ЗАГС Воронежской области:
план на 2013 год - 30%, выполнено - 37,8% (126% к плану).
2.
Удельный
вес
государственных
услуг
(элементов
услуг),
предоставляемых населению управлением ЗАГС Воронежской области в
электронном виде: план на 2013 год - 88%, выполнено - 86% (97,7% от
плана).
7
3.
Удельный
вес
государственных
услуг
(элементов
услуг),
предоставляемых организациям управлением ЗАГС Воронежской области в
электронном виде: план на 2013 год - 82%, выполнено - 80% (97,6% от
плана).
Плановые значения показателей будут скорректированы в новой
редакции Программы.