Смета расходов на краевую целевую программу

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики
в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
СМЕТА
расходов на краевую целевую программу "Развитие семейной политики
в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
Период реализации – 2012 – 2014 годы
№
п/п
Наименование мероприятия,
виды расходов
Единица
измерения
Объем работ
Сумма
(тыс. рублей)
Источник
финансирования
1
2
3
4
5
6
краевой бюджет
1.
Повышение активности семьи в части улучшения собственного уровня жизни
1.1. Предоставление мер социальной поддержки:
- детям-школьникам из малоимущих многодетных семей, проживающим в сельской
местности, по выделению единовременной
материальной помощи при подготовке к
школе
человек
1 000
ежегодно
15 000,0
2012 год – 5 000,0
2013 год – 5 000,0
2014 год – 5 000,0
- малоимущим студенческим семьям с детьми (один или оба родителя студенты дневной формы обучения) по оказанию единовременной материальной помощи
семей
534
ежегодно
3 204,0
2012 год – 1 068,0
2013 год – 1 068,0
2014 год – 1 068,0
Итого по разделу
18 204,0
2
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
2.
2
3
4
5
в том числе:
2012 год – 6 068,0
2013 год – 6 068,0
2014 год – 6 068,0
6
Формирование эффективной системы охраны здоровья семьи, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Проведение обследования беременных жен- исследоващин и детей на наследственную патологию,
ний
инфекцию и генетические заболевания
в том числе:
- биохимический пренатальный скрининг в
I триместре беременности (РАРР А, ХГЧ)
- ПЦР-диагностика
2.2. Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, специальным питанием для предотвращения развития у детей умственной отсталости
банок
2.3. Обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами для поддержания технологии выхаживания маловесных и глубоко
недоношенных новорожденных
в том числе:
флаконов,
ампул
2012 год – 700
2013 год – 700
2014 год – 700
2012 год – 500
2013 год – 500
2014 год – 500
2012 год – 200
2013 год – 200
2014 год – 200
2012 год – 70
2013 год – 70
2014 год – 70
2012 год – 170
2013 год – 170
2014 год – 170
всего – 2 550,0
в том числе:
2012 год – 850,0
2013 год – 850,0
2014 год – 850,0
2012 год – 600,0
2013 год – 600,0
2014 год – 600,0
2012 год – 250,0
2013 год – 250,0
2014 год – 250,0
всего – 900,0
в том числе:
2012 год – 300,0
2013 год – 300,0
2014 год – 300,0
всего – 3 000,0
в том числе:
2012 год – 1 000,0
2013 год – 1 000,0
2014 год – 1 000,0
краевой бюджет
краевой бюджет
краевой бюджет
3
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
2
3
- препараты сурфактанта
- препараты для парентерального питания
- иммунологические препараты для внутривенного введения
4
5
2012 год – 20
2013 год – 20
2014 год – 20
2012 год – 120
2013 год – 120
2014 год – 120
2012 год – 30
2013 год – 30
2014 год – 30
2012 год – 5 250
2013 год – 5 250
2014 год – 5 250
2012 год – 500,0
2013 год – 500,0
2014 год – 500,0
2012 год – 390,0
2013 год – 390,0
2014 год – 390,0
2012 год – 110,0
2013 год – 110,0
2014 год – 110,0
всего – 10 800,0
в том числе:
2012 год – 3 600,0
2013 год – 3 600,0
2014 год – 3 600,0
всего – 4 500,0
в том числе:
2012 год – 4 500,0
всего – 15 000,0
в том числе:
2012 год – 6 000,0
2013 год – 4 500,0
2014 год – 4 500,0
всего – 900,0
в том числе:
2012 год – 300,0
2013 год – 300,0
2014 год – 300,0
2.4. Обеспечение расходными материалами для
лечения детей сахарным диабетом с персональным устройством для интенсивной терапии
штук
2.5. Приобретение фантомов для организации
практических занятий по акушерству и гинекологии, неонатологии
2.6. Приобретение вакцины против вируса папилломы человека для вакцинации воспитанниц детских домов
штук
2
человек
2012 год – 400
2013 год – 300
2014 год – 300
2.7. Оснащение сенсорной комнаты для психоштук,
терапевтической работы с беременными комплектов
женщинами для внедрения технологии хромотерапии в ГУЗ "Перинатальный центр"
министерства здравоохранения Хабаровского края
2012 год – 2
2013 год – 25
2014 год – 1
6
краевой бюджет
краевой бюджет
краевой бюджет
краевой бюджет
4
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
2
3
2.8. Оснащение сенсорной комнаты для коррекштук,
ции зрительных, слуховых, двигательных, комплектов
эмоциональных нарушений в развитии детей
в ГУЗ "Перинатальный центр" министерства
здравоохранения Хабаровского края
2.9. Оснащение кабинета Монтессори-терапии комплектов
для коррекции двигательных, эмоциональных нарушений в развитии детей в ГУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края
2.10. Обучение и стажировка специалистов ГУЗ
человек
"Краевая психиатрическая больница" министерства здравоохранения Хабаровского
края по работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра в г. Москве
4
5
6
2012 год – 2
2013 год – 1
2014 год – 2
всего – 900,0
в том числе:
2012 год – 300,0
2013 год – 300,0
2014 год – 300,0
всего – 900,0
в том числе:
2012 год – 300,0
2013 год – 300,0
2014 год – 300,0
всего – 164,0
в том числе:
2013 год – 164,0
краевой бюджет
2012 год – 1
2013 год – 2
2014 год – 2
2
Итого по разделу
3.
краевой бюджет
краевой бюджет
всего – 39 614,0 краевой бюджет
в том числе:
2012 год – 17 150,0
2013 год – 11 314,0
2014 год – 11 150,0
Профилактика детской инвалидности. Создание условий для социализации детей с ограниченными возможностями
3.1. Оснащение ГУЗ "Перинатальный центр"
штук,
министерства здравоохранения Хабаровско- комплектов
го края реабилитационным оборудованием
для коррекции двигательных нарушений
("Гравистат", "Адели", механороботы, вертикализаторы, ортопедические тренажеры,
оборудование для кинезотерапии)
2012 год – 8
2013 год – 5
2014 год – 2
всего – 6 660,0
краевой бюджет
в том числе:
2012 год – 225,0
2013 год – 75,0
2014 год – 6 360,0
5
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
2
3
3.2. Оснащение ГУЗ "Перинатальный центр"
штук,
министерства здравоохранения Хабаровско- комплектов
го края оборудованием и пособиями для эрготерапии и социальной адаптации детей с
отклонениями в развитии (укладки, вертикализаторы, ходунки, коммуникаторы и др.)
3.3. Оснащение домов ребенка средствами сенштук,
сорного и когнитивного развития, реабили- комплектов
тации детей с перинатальной патологией
3.4. Открытие и организация работы стоматологического кабинета в КГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат восьмого вида № 5"
кабинетов
3.5. Обеспечение предоставления полдника (трехразовое питание) приходящим детям-инвалидам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях края, разработка нормативного правового документа
Итого по разделу
человек
4
5
6
2012 год – 1
2013 год – 1
2014 год – 1
всего – 800,0
в том числе:
2012 год – 200,0
2013 год – 300,0
2014 год – 300,0
краевой бюджет
2012 год – 98
2013 год – 83
2014 год – 62
всего – 2 359,1
краевой бюджет
в том числе:
2012 год – 891,1
2013 год – 745,5
2014 год – 722,5
1 кабинет: ремонт всего – 5 000,0
краевой бюджет
помещения и закупв том числе:
ка специализирован- 2014 год – 5 000,0
ного медицинского
оборудования, мебели,
заработная
плата медицинского персонала
347 чел. х 25,0 руб. х всего – 5 076,0
краевой бюджет
195 дн.
в том числе:
2012 год – 1 692,0
2013 год – 1 692,0
2014 год – 1 692,0
всего – 19 895,1
в том числе:
2012 год – 3 008,1
2013 год – 2 812,5
2014 год – 14 074,5
6
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
5
6
4.1. Краевая конференция родителей "Крепкая мероприятий
организация и
семья – сильная Россия"
проведение мероприятия
всего – 500,0
в том числе:
2013 год – 500,0
краевой бюджет
4.2. I Cъезд женщин Хабаровского края по ре- мероприятий
организация и
шению вопросов семьи, женщин и детей
проведение мероприятия
всего – 500,0
в том числе:
2014 год – 500,0
краевой бюджет
4.
2
3
4
Совершенствование системы семейного воспитания, образования и досуга
4.3. Проведение конкурса среди НКО на предоставление социальных услуг
штук
организация и
проведение мероприятия
всего – 3 000,0
в том числе:
2012 год – 1 000,0
2013 год – 1 000,0
2014 год – 1 000,0
краевой бюджет
4.4. Учреждение почетного знака "Отцовская
доблесть" с вручением премии
человек
3
всего – 450,0
в том числе:
2013 год – 250,0
2014 год – 200,0
краевой бюджет
Итого по разделу
5.
всего – 4 450,0
в том числе:
2012 год – 1 000,0
2013 год – 1 750,0
2014 год – 1 700,0
Реализации права ребенка на воспитание в семье. Профилактика социального сиротства, детской безнадзорности
5.1. Создание на базе КГОУ для детей, нуждаю- учреждений/
щихся в психолого-педагогической и медиставок
ко-социальной помощи "Краевой центр пси-
1/5
всего – 12 600,0
в том числе:
2012 год – 4 200,0
краевой бюджет
7
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
2
холого-медико-социального сопровождения"
методического центра для оказания помощи
специалистам территориальных служб, осуществляющим деятельность по подбору и
подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской
Федерации формах
5.2. Создание в образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, групп проживания воспитанников по семейному типу с условиями,
максимально приближенными к домашним
5.3. Создание центра постинтернатного сопровождения и адаптации (с социальной гостиницей) выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также выпускников учреждений профессионального образования из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
5.4. Создание службы сопровождения семей с
детьми, получивших специализированную
медицинскую помощь в г. Хабаровске, Ва-
3
4
5
2013 год – 4 200,0
2014 год – 4 200,0
6
групп
приобретение оборудования, мебели,
подготовка проектно-сметной документации для перепланировки, проведение перепланировки помещений
1/9 оплаты труда с
начислениями, содержание помещений, приобретение
товарно-материальных ценностей
всего – 5 340,0
в том числе:
2012 год – 1 780,0
2013 год – 1 780,0
2014 год – 1 780,0
краевой бюджет
всего – 17 483,1
в том числе:
2012 год – 5 827,7
2013 год – 5 827,7
2014 год – 5 827,7
краевой бюджет
центров/
ставок
всего – 5 079,55 краевой бюджет
в том числе:
2012 год – 2 199,25
8
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
2
нинском, Советско-Гаванском, Хабаровском
районах
3
- подготовка и проведение обучающих семинаров для специалистов служб сопровождения по технологиям: "сопровождение
семей с детьми", "планирование", "ведение
случая", "собеседование" в четырех муниципальных образованиях
семинаров/
участников
4
5
2013 год – 1 416,05
2014 год – 1 464,25
два семинара (24 чавсего – 720,0
са/30 специалистов):
в том числе:
один – в г. Хабаров- 2012 год – 225,6
ске
для 2013 год – 225,6
г. Хабаровска, Хаба- 2014 год – 268,8
ровского
района,
второй семинар –
тренинг с учетом
приезда специалистов из пос. Ва- нино, г. Советская Гавань
- организация супервизии для специалистов супервизий/ 2 раза в год/30 чел.
на местах и проведение при необходимо- участников
сти дополнительных обучающих семинаров
всего – 364,95
в том числе:
2012 год – 121,65
2013 год – 121,65
2014 год – 121,65
- мониторинг работы служб сопровождения публикаций
и обобщение опыта с последующей публикацией
1 раз в год
всего – 45,0
в том числе:
2012 год – 10,0
2013 год – 15,0
2014 год – 20,0
- взаимодействие служб сопровождения с количество
общественными формированиями по во- общественных
влечению родителей, получивших медико- формировасоциальную помощь в деятельность этих ний/число
организаций (группы анонимных алкого- участников
10/167
-
6
9
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
2
ликов, самопомощи, созависимых и др.)
3
- организация работы служб сопровождения специалисемей с детьми, получивших специализи- стов/рабочих
рованную медицинскую помощь, в г. Хабамест
ровске, Ванинском, Советско-Гаванском,
Хабаровском районах:
- оплата труда;
- организация рабочего места
5.5. Оплата телефонного трафика единого дет- абонентской
ского краевого телефона доверия (службы
платы
экстренной психологической помощи) с единым телефонным номером (обеспечение доступа за счет вызываемого абонента для
пользователей на всей территории Хабаровского края, включая абонентов стационарных
и мобильных телефонов, IP-телефонии и пр.)
4
5
6
12
всего – 3 949,6
в том числе:
2012 год – 1 842,0
2013 год – 1 053,8
2014 год – 1 053,8
организация
работы службы
всего – 1 500,0
в том числе:
2012 год – 500,0
2013 год – 500,0
2014 год – 500,0
краевой бюджет
5.6. Введение в службу экстренной психологической помощи по телефону доверия должностей педагогов-психологов
единиц
введение в штатное
расписание 4,5 единицы специалистов
всего – 1 704,0
в том числе:
2012 год – 568,0
2013 год – 568,0
2014 год – 568,0
краевой бюджет
5.7. Повышение квалификации педагогов-психологов, работающих на едином телефоне доверия для детей, подростков и их родителей
на центральных базах России
человек
два специалиста
в год
всего – 450,0
в том числе:
2012 год – 150,0
2013 год – 150,0
2014 год – 150,0
краевой бюджет
Итого по разделу
всего – 44 156,65
10
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
6.
2
3
4
5
в том числе:
2012 год – 15 224,95
2013 год – 14 441,75
2014 год – 14 489,95
6
Совершенствование информационно-просветительской деятельности, направленной на повышение статуса семьи
6.1. Издание методических рекомендаций для
врачей по вопросам планирования семьи
штук
2014 год – 200
в том числе:
- учебное пособие "Современные методы
контрацепции"
2014 год – 100
- учебное пособие "Методы искусственного
прерывания беременности"
2014 год – 100
6.2. Разработка и показ телевизионной программы "Дискуссионный открытый клуб" для
молодых семей
передач
6.3. Создание и ведение сайта "Совершенно не- наличие посекретно" для подростков и молодежи (руб- стоянно дейрики: репродуктивное здоровье, семейное ствующего
планирование, здоровый образ жизни, ответсайта
ственное родительство, "Ваш малыш")
всего – 18,0
в том числе:
2014 год – 18,0
краевой бюджет
четыре передачи
в год
всего – 900,0
в том числе:
2012 год – 300,0
2013 год – 300,0
2014 год – 300,0
краевой бюджет
информация о мероприятиях, проводимых учреждением,
нормативная правовая база, касающаяся работы в области
семейного планирования, ежемесячное
обновление рубрик
всего – 1 275,0
в том числе:
2012 год – 425,0
2013 год – 425,0
2014 год – 425,0
краевой бюджет
11
Продолжение приложения № 3
к краевой целевой программе
"Развитие семейной политики в
Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы"
1
2
3
Итого по разделу
4
5
6
всего – 2 193,0
в том числе:
2012 год – 725,0
2013 год – 725,0
2014 год – 743,0
всего – 128 512,75 краевой бюджет
в том числе:
2012 год – 43 176,05
2013 год – 37 111,25
2014 год – 48 225,45
Итого по Программе
_________
Примечание: АНО – автономная некоммерческая организация;
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;
КГОУ – краевое государственное образовательное учреждение;
КГКОУ ДОД – краевое государственное казенное учреждение дошкольного образования детей;
КГС(К)ОУ – краевое государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение.
________________