Справка об оценке результативности и эффективности деятельности

Справка об оценке результативности и эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики в 2012 году
В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности
деятельности исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики, утвержденной постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 10 сентября 2012 года № 217-ПП «О
системе показателей и критериев оценки результативности и эффективности
деятельности исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики на 2012 год», подведены итоги и оценена работа
министерств и ведомств республики за 2012 год. Утвержденные показатели на
2012 год выполнены на 94,2 %. Из 26 исполнительных органов государственной
власти республики, обозначенных в вышеуказанном постановлении, 11 –
выполнили установленное задание на 100 %, 15 - на 56,3 -99,2 %.
Так, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по делам общественных и религиозных организаций,
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости
населения, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
лесному хозяйству, Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по средствам массовой информации, Государственный комитет
Кабардино-Балкарской
Республики
по
размещению
заказов
для
государственных нужд, Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и энергетике, Управление записи актов гражданского
состояния Кабардино-Балкарской Республики выполнили утвержденные
показатели на 100%.
Министерством
сельского
хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики набрано 12,9 балла из 13 возможных. Показатели «рост объемов
производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке к уровню
предыдущего года (%)» и «рост производства основных видов
сельскохозяйственной продукции (в % к предыдущему году): мясо (скот и
птица в живом весе), молоко, яйца» выполнены на 96 и 95 % соответственно.
Министерством
строительства
и
архитектуры
КабардиноБалкарской Республики набрано 8,8 балла из 9 возможных, что составляет
97,8 %. Показатель «количество земельных участков: подготовленных для
строительства жилья (единиц) / (тыс. квадратных метров), реализованных
(единиц) / (тыс. квадратных метров)» выполнен частично – в 2012 году для
строительства жилья подготовлен 21 земельный участок из запланированных
22. В настоящее время осуществляется межевание 1 земельного участка и
постановка на государственный кадастровый учет с последующей передачей
под строительство жилья. Показатель «среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям
2
(человек)» выполнен на 86 % в связи с переходом трех предприятий из
категории «крупные и средние предприятия» в категорию «малые предприятия»
- ОАО «ДСУ-1» Урванского района, ООО «Черек-1» Черекского района, ООО
«Эльбрусстром» Эльбрусского района.
Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Республики
набрано 2,9 балла из 3 возможных. Среднесписочная численность работников
без внешних совместителей по крупным и средним организациям транспорта
составила 2,8 тыс. человек – 93 % от планового значения показателя (данные
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Кабардино-Балкарской Республики за период январь-октябрь 2012 года).
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики
набрано 8,7 балла из 9 возможных. Снижение значения показателя
«исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по
доходам без учета безвозмездных поступлений (в %)» обусловлено низким
уровнем поступлений по акцизам на алкогольную продукцию и снижением
поступлений по налогу на прибыль организаций по филиалу ОАО
«Федеральная гидрогенерирующая компания - РУСГИДРО».
Значение показателя «исполнение республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики по расходам (в %)» выполнено частично и составляет
80,9 % (из запланированных 100) в связи с невыполнением плана по доходам и
плана (программы) приватизации государственного имущества КабардиноБалкарской Республики.
Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики набрано 19,2 балла из 20 возможных.
Показатель «доля
общеобразовательных учреждений, отвечающих
лицензионным требованиям (%)» выполнен на 95 %. В соответствии с
действующим законодательством предоставление лицензии осуществляется в
заявительном порядке. Ответственность за своевременное получение лицензии
несут руководители образовательных учреждений и учредители (местные
администрации муниципальных районов и городских округов республики).
Причиной частичного исполнения показателя «охват детей дошкольными
образовательными программами (в % от общей численности детей дошкольного
возраста)» является задержка в оснащении дополнительно созданных
дошкольных мест мебелью и оборудованием (69,4 % вместо запланированного
71 %). По состоянию на 1 марта 2013 года охват детей дошкольными
образовательными программами составляет 71,2 %.
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем
объеме зарегистрированных преступлений в 2012 году превысила
запланированное значение на 1,9 % и составила 4,9 %. В период с 2007 по 2011
годы в республике наблюдалась положительная тенденция по снижению
подростковой преступности – с 417 до 210 преступлений. В 2012 году
зарегистрирован рост подростковой преступности – 221 преступление. Вместе с
тем, в результате проводимых профилактических мероприятий за 12 месяцев
2012 года уменьшилось количество групповых преступлений.
3
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных системами АПС
составила 87,5 % (вместо запланированных 95 %) в связи с неисполнением в
срок поставщиками услуг заключенных в 2012 году контрактов по установке
АПС.
Министерством промышленности, связи и информатизации
Кабардино-Балкарской Республики набрано 10,4 балла из 11 возможных. В
2012 году было введено 100 новых рабочих мест из запланированных 233. При
прогнозировании данного показателя была запланирована реализация
инвестиционных проектов, сроки начала реализации которых перенесены.
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
набрано 8,3 балла из 9 возможных, что составляет 92,2 %. Показатели «общая
заболеваемость в расчете на 1,0 тыс. населения (человек)», «выявляемость
социально значимых заболеваний на 100 тыс. жителей: туберкулез (человек),
онкологические заболевания (человек)» выполнены на 99 и 87 %
соответственно.
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в
2012 году составила 60,7 % вместо 75 запланированных.
Младенческая смертность составила 8,6 на 1,0 тыс. человек, родившихся
живыми (75 % от запланированного значения) - это обусловлено внедрением
новых критериев живорождения с 2012 года.
Значение показателя «ранняя постановка на диспансерный учет
беременных (до 12 недель, в % от общего числа беременных)» составило
75,1 %, что на 6,9 % меньше запланированного значения. Снижение данного
показателя связано с недостаточным уровнем организации медицинской
помощи в женских консультациях.
Службой по обеспечению деятельности мировых судей КабардиноБалкарской Республики набрано 4,6 балла из 5 возможных. По причине
отсутствия достаточного и своевременного финансирования Министерством
финансов Кабардино-Балкарской Республики количество направленных на
повышение квалификации (переподготовку) мировых судей КабардиноБалкарской Республики, работников аппаратов мировых судей КабардиноБалкарской Республики и Службы по обеспечению деятельности мировых
судей Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году составило 11 человек
вместо запланированных 20.
Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики набрано 5,5
балла из 6 возможных. Количество отреставрированных листов архивных
документов составило 57,077 тыс. листов вместо запланированных 75 тыс.
листов в связи с сокращением численности штатных сотрудников,
выполняющих данный вид работы и срывом поставок необходимых для работы
переплетных и реставрационных материалов. На государственное хранение
принято 72 % от запланированного количества документов так, как по причине
отсутствия финансовых средств организации-источники комплектования
своевременно не провели научно-техническую обработку документов,
подлежащих передаче на государственное хранение.
4
Министерством по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики набрано 6,4 балла из 7 возможных. Доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними, в общем объеме зарегистрированных
преступлений в 2012 году превысила запланированное значение на 1,9 % и
составила 4,9 %. В период с 2007 по 2011 годы в республике наблюдалась
положительная тенденция по снижению подростковой преступности – с 417 до
210 преступлений. В 2012 году зарегистрирован рост подростковой
преступности – 221 преступление. Вместе с тем, в результате проводимых
профилактических мероприятий за 12 месяцев 2012 года уменьшилось
количество групповых преступлений.
Министерством труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики набрано 2,5 балла из 3 возможных. Показатели «охват
детей и подростков (в % к общей численности детей в республике в возрасте от 7
до 15 лет включительно)» и «охват детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (в % к общей численности указанной группы детей)» выполнены
частично – на 53 и 97 % соответственно. Данные показатели не выполнены в
полном объеме по объективным причинам, в связи с недофинансированием
мероприятий по организации оздоровительной кампании детей.
Министерством
государственного
имущества
и
земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики набрано 3,2 балла из 4
возможных Прогнозные задания по поступлениям средств от управления и
распоряжения государственной собственностью выполнены на 25 % и
составили 197,8 млн рублей. По итогам проведенной проверки фактического
наличия имущества, его характеристик, сопоставления фактического наличия
имущества с данными государственного реестра, определения технического
состояния имущества и возможности дальнейшей его эксплуатации
подготовлены предложения по неиспользуемым объектам недвижимости, в том
числе по оптимизации структуры государственной собственности,
рациональному использованию по различным направлениям.
В отношении объектов казны, не задействованных в хозяйственном
обороте, в установленном порядке осуществляются мероприятия по передаче
имущества в аренду, внесению в уставный капитал хозяйствующих обществ,
включению в Прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год, передаче в
муниципальную собственность
Государственной жилищной инспекцией Кабардино-Балкарской
Республики набрано 4 балла из 5 возможных. Показатели «площадь
обследованных жилых домов (тыс. кв. м): в том числе плановых проверок» и
«выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере
(единиц), в том числе: предписаний, протоколов, актов» выполнены на 73 и 77%
соответственно, а показатели «количество выявленных нарушений (единиц)»,
«предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков
выполнения работ (тыс. рублей): собственникам жилых помещений,
предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда» выполнены
5
на 50 и 98 % в связи с невозможностью их планирования и анализируются
только по фактическим значениям.
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по
дорожному хозяйству набрано 3 балла из 4 возможных. Показатель «ввод в
эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального
значения и искусственных сооружений на них (км)» не выполнен по ряду
объективных причин. По объекту «Строительство автодороги КисловодскДолина Нарзанов-Джилы Су-Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги
Кисловодск-Долина Нарзанов- Эльбрус» в 2012 году предусматривался ввод в
эксплуатацию 31 км, из которых 19,886 км – с гравийно-щебеночным
покрытием и 11,092 – с асфальтобетонным покрытием. В соответствии с
соглашением между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и
Росавтодором на 2012 год участок автодороги протяженностью 11,092 км не
подлежит вводу в эксплуатацию, так как он введен в эксплуатацию с гравийнощебеночным покрытием в 2009 году, а в 2012 году предусматривалось
устройство асфальтобетонного покрытия на указанном участке автодороги в
связи с чем принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 19 октября 2012 года № 252-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января
2010 года № 10-ПП «О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году», согласно которому
в 2012 году вводу в эксплуатацию подлежат 19,886 км участка вышеуказанной
автодороги. Невыполнение данного показателя связано с технологической
сложностью объекта. Дорожные работы велись в условиях высокогорья
(оползни, осыпи, сход селей и т.д., стабилизация грунтов) на высоте до 2000 м
над уровнем моря при сложных погодно-климатических условиях. Временные
приостановки буровзрывных работ в связи с введением на данной территории
режима контртеррористической операции, а также значительное ухудшение
погодных условий в декабре 2012 года не позволили выполнить работы в
соответствии с календарным графиком в полном объеме. Ввод в эксплуатацию
19,886 км с гравийно-щебеночным покрытием планируется в 3 квартале 2013
года.
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по
жилищно-коммунальному хозяйству набрано 4,5 балла из 8 возможных.
Показатель «уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)» выполнен на 27 % в
связи с тем, что износ сетей теплоснабжения по республике составляет 56 %, а
также с отсутствием в 2012 году финансирования в объеме 52,3 млн рублей из
средств республиканского бюджета по разделу «Реконструкция котельных с
заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей» РЦП
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» (постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2010 года №
172-ПП).
Показатель «обеспечение оплаты текущего потребления энергоресурсов
предприятиями жилищно-коммунального комплекса (% к объему потребления):
6
газ, электроэнергия» выполнен на 67 % - недовыполнение связано с
убыточностью
предприятий
теплоэнергетического
комплекса,
недофинансированием по
РЦП «Финансовое оздоровление предприятий
теплоэнергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 20062013 годы» (Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 2006 года
№ 93-РЗ) – при необходимости финансирования в объеме 478,7 млн рублей в
республиканский бюджет на 2012 год заложено 250 млн рублей, фактически
профинансировано 105,5 млн рублей в рамках господдержки предприятий ТЭК
на оплату текущего потребления природного газа, а также с наличием
дебиторской задолженности у водоснабжающих организаций и организаций в
сфере управления жилищным фондом – основных потребителей электроэнергии
среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства (отсутствие 100 %
оплаты потребителей услуг).
Мероприятия, запланированные в 2012 году и направленные на
осуществление децентрализации системы теплоэнергетики и установления
автономных котельных, не реализованы в связи с отсутствием финансирования
по разделу «Децентрализация котельных, установка блок-модульных и миникотельных» РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»
(постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа
2010 года № 172-ПП).
Показатель «доля
жилищного фонда, управление которым
осуществляется ТСЖ» выполнен частично. Значение данного показателя в 2012
году составило 17,6 %, что на 7,6 % превышает значение, установленное
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Не удалось уменьшить значение показателя «кредиторская задолженность
курируемых организаций (в % к предыдущему году) так, как количество
убыточных предприятий в 2012 году составило 51,2 % (в 2011 году – 51,5 %),
уровень оплаты населением потребленных жилищно-коммунальных услуг –
82,2 %, а так же в связи с недофинансированием мероприятий РЦП
«Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса
Кабардино-Балкарской Республики на 2006-2013 годы» (Закон КабардиноБалкарской Республики от 12 декабря 2006 года № 93-РЗ).
Снижение среднесписочной численности работников без внешних
совместителей по крупным и средним организациям, предоставляющим услуги
тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения), содержания
и обслуживания жилищного фонда связано с сокращением муниципальных
предприятий, образованием управляющих компаний, ТСЖ, жилищных
кооперативов и переходом малоквартирных одноэтажных жилых домов на
непосредственное обслуживание (без создания юридического лица), а также с
оптимизацией расходов (штатной численности) на предприятиях жилищнокоммунального комплекса республики.
Среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунального
хозяйства, предоставляющих услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения,
7
утилизации (захоронения), содержания и обслуживания жилищного фонда в
2012 году составила 10400 рублей (по отношению к 2011 году – 110,6 %). При
установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2012 год был
предусмотрен рост фонда оплаты труда по прогнозам социальноэкономического развития 107,9 % по отношению к 2011 году. Невысокая
средняя заработная плата в отрасли складывается за счет предприятий,
предоставляющих жилищные услуги, большую часть штата которых
составляют работники низкой квалификации (дворники, уборщики, лифтеры),
соответственно с невысокой оплатой труда, а так же по причине нежелания
собственников жилых и нежилых помещений увеличить плату за обслуживание
мест общего пользования, что не позволяет увеличить численность работников
и повысить заработную плату.
Приложение: на 33 л. в 1 экз.
Министр экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
Л. Аджиева
40-23-30
А. Мусуков