муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. Никольска Пензенской области Бизнес-проект производственного кооператива «Росток» (производство органических удобрений) Разработчик бизнес - проекта: Зинин Иван Алексеевич, 8 «Б» класса ученик МБОУ СОШ №4 1 Вводная часть. Суть проекта – организация производства изделий из отходов древесины, что является приоритетным направлением социально- экономического развития Пензенской области. Для выполнения проекта создаётся школьный кооператив «Росток», который работает по нескольким направлениям деятельности: 1. Изготовление и реализация готового изделия - органических удобрений и стимулятора роста сельскохозяйственных культур, из отходов древесины. 2. Утилизация отходов деревообрабатывающих и лесоперерабатывающих предприятий Никольского района. 3. Оказание услуг и выполнение работ по улучшению качества и плодородия земли путём внесения в почву готового продукта «Органические удобрения». 4. Изготовление и реализация декоративных элементов ландшафтного дизайна (декоративные пеньки, садовые скамейки, и т д. ). Целями и задачами бизнес-плана является получение прибыли, развитие предпринимательских качеств у подростков, адаптация их к современным социально-экономическим реалиям, улучшение их благосостояния, а также улучшение экологической обстановки и качества земель в Пензенской области. В современных сложных социально-экономических условиях школьники смогут проявить свои способности и наклонности, заработать деньги, приобрести предпринимательский опыт. Это особенно важно при сегодняшнем уровне безработицы и росте социальной напряженности. Численность работающих школьного кооператива составит 9 человек, из них 5 – старшеклассников будут привлечены в качестве рабочих основного производства. 2 Реализация бизнес-плана будет осуществляться на базе школы № 4 г. Никольска в арендованной мастерской. Из приобретенного сырья школьники смогут изготавливать товары для реализации их в г.Никольске и Никольском районе. Потенциальными потребителями продукции являются сельскохозяйственные предприятия, организации и население Никольского района и близлежащих районов. Планируемая продолжительность бизнес-плана – 1 год. В перспективе расширения предполагается номенклатуры развитие выпускаемой производства продукции, закупки путем нового оборудования и увеличения рабочих мест. Для реализации проекта необходимо 300 тысяч рублей, которые надеемся получить в виде гранта. На эти деньги планируется закупить оборудование и начать производство. В результате выполнения бизнес-плана предполагается получить доход в сумме 1 608 000 рублей. В течение срока реализации чистая прибыль составит 249 501 руб. Руководителем школьного кооператива будет являться преподаватель искусства МБОУ СОШ №4. Он будет осуществлять общее руководство, подбор персонала, работу с клиентами, заключать договора, представлять кооператив во всех инстанциях. Структура управления – линейная. В состав руководящего звена, кроме руководителя, входит технолог, контролирующий технологию производства и качество продукции, организующий процесс безвозмездного получения сырья (отходы деревообрабатывающих мастерских Никольского района: ИП Фрольцов, ИП Цибизов, ИП Чиркаев, ИП Чекаев, ИП Сергеев, ИП Саго, ИП Павлушкин и других и лесопромышленного предприятия «Никольский лесхоз»), отвечающий за бесперебойную работу оборудования. 3 Проект является эффективным, приносит бюджетный доход и создает новые рабочие места. 1. Цели и задачи бизнес-плана. Целью проекта является: - получение прибыли, достаточной для накопления чистой прибыли для дальнейшего развития производства и увеличения фондов потребления; - создание кооператива по производству удобрений из древесных отходов, - выпуск сопутствующих товаров производства и оказание услуг по внесению удобрений в почву; - изготовление и реализация организациям и частным лицам декоративных элементов ландшафтного дизайна; - адаптация школьников в современном социуме, - развитие у них способностей к успешной профессиональной самореализации. Для достижения этих целей на базе школы №4 г. Никольска планируется открыть школьный кооператив, куда в качестве рабочих будут привлечены учащиеся старших классов. Работа в школьном кооперативе поможет им проявить навыки, полученные на уроках технологии, получить реальные доходы, приобщиться к предпринимательской деятельности. Старшеклассники получат опыт в принятии управленческих решений, в проведении переговоров, оформлении бизнес - идей. Данный проект покажет привлекательность предпринимательской деятельности, поможет разобраться с вопросом предпринимателем “. 4 “ Как стать успешным 2. Описание бизнес-плана. 2.1. Анализ положения дел в отрасли. В настоящее время в Никольском районе производится переработка отходов деревообработки в топливные брикеты - ЗАО «Дера». Наш кооператив предлагает перерабатывать отходы в органические удобрения. Таким видом деятельности в Никольском районе не занимается ни одно предприятие, таким образом, потенциальных конкурентов в этой области нет. Значимость данного проекта велика, так как в настоящее время в Никольском районе почвы обеднены из-за нецелевого использования, необходимо внесение органических удобрений и стимуляторов, которые предлагает кооператив «Росток», изготовляя их из отходов деревообработки. 2.2. Производственный план. Бизнес-идея данного проекта – производство органических удобрений из переработанных отходов древесины. Планируемая продукция – органические удобрения. Товары предназначены для продажи населению, предприятиям и организациям г. Никольска и Никольского района. Для реализации данного проекта планируется зарегистрировать форму организации деятельности - производственный кооператив. Предполагается организовать производство, арендовав помещение и производственные площади у сельскохозяйственного предприятия СПК «Зеленодольский». Для хранения оборудования и готовой продукции школьный кооператив, арендует у школы №4 гараж под складское помещение. Реализацию проекта будут осуществлять: - Руководитель кооператива – занимается подбором персонала, осуществлять общее руководство, представлять школьный кооператив во всех инстанциях, искать клиентов и проводить работу с ними, оформлять 5 договора, работать с документацией, оценивать эффективность реализации проекта; - бухгалтер – планируется занятость работника неполный рабочий день, возможна работа по совместительству. Функции: ведение книги учета доходов и расходов, представление в налоговой инспекции и фондах, ведение хозяйственных операций; - технолог – предполагается привлечь к работе в качестве технолога преподавателя технологии школы № 4. Он будет осуществлять контроль за технологией производства и качеством продукции, организует процесс приобретения сырья, отвечать за бесперебойную работу оборудования. В качестве рабочих планируется привлечь учащихся старших классов школы не моложе 16 лет. Согласно законодательству, они будут выполнять свои обязанности после окончания уроков, в свободное от уроков время, не более 18 часов в неделю, во время каникул – не более 36 часов в неделю. Старшеклассники получили необходимые навыки на уроках технологии, знакомы с приемами обработки древесины, знают правила техники безопасности при работе в мастерской. Поэтому в обучении их нет необходимости. На первоначальном этапе реализации проекта планируется привлечь 5 подростков. Отбор участников проекта осуществляет руководитель. Потенциальные работники должны быть трудолюбивыми, честными, ответственными, аккуратными, расторопными. Бухгалтер должен иметь специальное образование. Для начала производства будет получено на безвозмездной основе, сырье – древесные отходы. Доставка древесных отходов осуществляется производителем отходов. Разгрузка сырья будет осуществляться собственными силами. 6 Измельчение будет производиться механизатором – трактористом (наёмный работник) с помощью оборудования – измельчителя древесных отходов. Закладка в контейнеры сырья осуществляется основными работниками кооператива. После окончания технологического созревания продукта (органического удобрения) производится выемка и доставка потребителю готового продукта, при необходимости по желанию клиента работники производят процесс внесения удобрения в почву с соблюдением правил техники безопасности. Квалификация работников и уровень технологии позволяют выпускать продукцию высокого качества. При формировании цен на товары планируется исходить из объективно существующих факторов: использование высококачественного сырья, постоянный рост стоимости запчастей, покупных изделий и энергии, возможность производить упакованную продукцию нестандартных размеров по требованиям заказчика. Поэтому цены могут варьироваться. Рабочий план реализации бизнес - проекта на 1 год Наименование работ 11 Набор персонала + 12 01 02 03 04 Заключение договоров на аренду помещения и + оборудования 7 05 06 07 08 09 10 Переговоры с поставщиками сырья, заключение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + договоров Заключение договоров на реализацию готовой продукции Приобретение сырьевых материалов Изготовление полуфабриката Реализация готового изделия + + + + + + + Технология производства органических удобрений. Опилки — дешевое органическое удобрение (по отношению к другим видам удобрений), которое может значительно повысить плодородие почвы, улучшить ее воздухопроницаемость и влагоемкость. Только вносить их следует не в свежем виде, а в перепревшем или в смеси с другими материалами. Для ускорения процесса разложения опилки складывают в контейнер, смачивают водой. Можно смешать их с опавшей листвой и растительными остатками. Полезно переслаивать опилки землей. В течение 2 – 4 месяцев массу дважды перелопачивают, добавляя накопившиеся растительные остатки и нитрофоску. 8 Перечень оборудования, необходимого для реализации бизнес-плана. Наименование Марка оборудования Технические Цена Коли Стои- Обосно- характеристи - мость вание ки честв о Измельчитель LASKI KDO Бензиновый 116.66 1 116.66 Предназначе веток и сучьев 90\т рто двигатель 0 0 н для мощностью тыс. тыс. измельчения 12 л\с, объём руб. руб. отходов двигателя – древесного 196 куб.см. производств а до необходимо й фракции Бензопила- HUSQVAR Мощность- 20.990 1 20.990 Предназначе сучкорез NA 460 2600Вт Руб. Руб. на для Частота отпиливания вращения - сучьев 9000 об/мин Троншеикопатель Laski TR Мощность- 161.56 161.56 Выкапывани 50/6 Honda 6,5 л\с 0 руб. 0 руб е траншей Частота для вращения кампоста 2500 об\мин Ручной 200 селоскохозяйствен руб. ный инвентарь (лопата, грабли, секатор) 9 5 1000 руб. Потенциальными источниками снабжения сырьём являются деревообрабатывающие мастерские Никольского района: ИП Фрольцов, ИП Цибизов, ИП Чиркаев, ИП Чекаев, ИП Сергеев, ИП Саго, ИП Павлушкин и других и лесопромышленное предприятие «Никольский лесхоз». Сырьё поставляется производителями на безвозмездной основе, так как утилизация обойдётся дороже, чем транспортные издержки. 2.3. План маркетинга. Фактический объём производства продукции (органического удобрения) за год – 750 м3 (75м3 за 1 месяц), выполнение услуг по внесению удобрений (в объёме выполненной почасовой работы в размере 72 часа в месяц) в течение 3-х месяцев. Потенциальные возможности рынка производимой продукции безграничны из-за отсутствия конкуренции в этой области производства. Розничная цена продукта складывается из затрат на производство и складирование. Организация сбыта продукции производится руководителем кооператива. Производимую продукцию планируется реализовывать в г. Никольске и Никольском районе. сельскохозяйственные Потенциальными предприятия и покупателями организации, являются население. Часть продукции, предполагается поставлять по прямым договорам. Для выведения товаров на рынок планируется разместить рекламные объявления в местных СМИ – районных газетах «Знамя труда» и «Любимая газета», выступить с рекламой на местном телевидении «Никольск ТВ», регулярно участвовать в ярмарках и выставках, распространять визитные карточки с рекламой в садоводческих товариществах «Вишенка» и «Лада» кооператива «Росток», а также провести рекламную акцию – первым пяти покупателям предоставляются скидки. 10 2.4. Организационный план. Организационно- правовая форма предпринимательской деятельности – производственный кооператив «Росток», основанный на личном трудовом участии и объединении его участниками паевых взносов. Члены производственного кооператива несут по обязательствам субсидарную ответственность. Производственный кооператив «Росток» создаётся для производства, переработки, сбыта органических удобрений, а также выполнения работ по улучшению качества и плодородия земли путём внесения в почву готового продукта «Органические удобрения». Учредительный документ производственного кооператива «Росток»- Устав. Орган управления производственного кооператива - общее собрание всех членов. Председатель изобразительного кооператива искусства, «Росток» исполнительный преподаватель - орган кооператива – осуществляет руководство деятельностью кооператива. Юридический адрес производственного кооператива «Росток» Пензенская область, г. Никольск, ул. Садовая, 21. 2.5. № Бюджет бизнес-плана. Наименование расходов Цена, руб. Количество Сумма, руб. за год 1. Пиломатериалы, Отходы деревообрабатывающего безвозмездно 750 куб/м производства, 2. Приобретение оборудования , Бензопила 20990 1 20990 Измельчитель древесных отходов 116660 1 116660 Траншеикопатель 161560 1 161560 11 3. Аренда земли у СПК 110 500кв.м 55000 «Зеленодольский» под дренаж в том числе: 8389-83 НДС 4. ГСМ 5. Доставка готовой продукции 0 6. Аренда складского помещения 0 7. Аренда трактора 8. Прочие расходы 40000 9. ФОТ- по договору. 502000 25 1 4800 100000 120000 100000 в том числе: -руководитель 1 10000 120000 -технолог 1 8000 96000 -бухгалтер 0,5 3000 36000 -рабочие 5 2000 140000 -тракторист-механизатор 1 10000 110000 10. Отчисления от ФОТ 157126 11. Единый налог 42581-10 ИТОГО (расходы): 1315917-10 Наименование доходов 1. Выручка от реализации продукции, 1608000 в том числе: основная продукция 1500000 дополнительные услуги 108000 ИТОГО (доходы) 1608000 Прибыль 292082-90 Чистая прибыль (с учётом налога) 249501-90 Комментарии к бюджету: 1. НДС в размере 18% уплачивается с арендной платы при аренде муниципального 12 имущества 2. Складское помещение предоставляется на безвозмездной основе. 3. Доставка готовой продукции осуществляется школьным транспортом на безвозмездной основе. 4. Использование оборудования школьной мастерской происходит на безвозмездной основе. 5. Ставка Единого налога – 15%.Объектом налогообложения является доход, уменьшенный на величину расходов. Экономическая эффективность проекта зависит от получения прибыли кооператива и окупаемости затрат на производство, срок окупаемости предприятия 11календарных месяцев. 2.6. Оценка рисков. Внешние риски – погодные условия, внутренние риски – проблемы с поставкой сырья. 2.7. Охрана окружающей среды. Мероприятия, способствующие уменьшению воздействия вредного производства на окружающую среду: производственным кооперативом «Росток» используется технологическое оборудование, класс экологической безопасности которого – ЕВРО – 3. 3. Долгосрочная перспектива. Производственным кооперативом «Росток» планируется расширение номенклатуры производства, в частности, выпуск декоративных элементов ландшафтного дизайна. Это потребует увеличения рабочих мест и закупки нового оборудования. В дальнейшем высокохудожественной продукции. 13 планируется выпуск Источник финансирования – прибыль. Инвестиционный замысел – накопление чистой прибыли для развития производства. Предполагается приобрести станок - измельчитель древесных отходов Поскольку в качестве рабочей силы для производства изделий из дерева привлекаются подростки, считаю, что данный бизнес-план окажет только положительное влияние. Школьники смогут принять участие в реальном производстве, познать основы предпринимательской деятельности, получить профессиональные навыки, заработать собственные деньги. Расширение рабочих мест поможет привлечь дополнительное число подростков, займет их свободное время созидательным трудом. Выполнение потребность данного населения бизнес-плана и не только сельскохозяйственных удовлетворяет организаций в вышеуказанном продукте, но и окажет благоприятное воздействие на окружающую среду (внесение удобрений – увеличение почвы), а также правонарушений на среди ситуацию в подростков, социуме: семьи плодородности снизится школьников количество получат дополнительный доход, возможно, среди родителей найдутся люди, которые последуют примеру подростков и решат открыть свой семейный бизнес. 14