Общая характеристика МП - Сайт Администрации городского

Приложение №1
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Паспорт
муниципальной программы городского округа Химки
Наименование муниципальной
программы
Цели муниципальной программы
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Источники финансирования
муниципальной программы
В том числе по годам:
Средства бюджета
городского округа
Другие источники
Безопасность городского округа Химки
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствование
системы защиты населения городского округа Химки в мирное и военное время.
Создание и содержание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
Развитие системы оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей об угрозе возникновения или о ЧС с использованием специализированных технических
средств.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья.
Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности.
Совершенствование материально-технической базы, содержания и организации деятельности
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
Заместитель Главы Администрации городского округа
Администрация городского округа Московской области
2014-2018г.
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
Всего
2014
749808,26
136115,00
142169,05
-
-
-
1
2017
2018
148.527,21
157561,00
165436,00
-
-
-
1. Общая характеристика сферы безопасности городского округа Химки, основные
проблемы, инерционный прогноз ее развития
1.1. Общая характеристика сферы безопасности городского округа Химки
Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера приобретают все более острый и актуальный характер. Не только в
России, но и во всем мире нарастает озабоченность в связи с возрастающим количеством
ежегодно возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
увеличением их масштабов, ростом потерь и ущерба.
Складывающаяся обстановка требует принятия мер по совершенствованию
управления безопасностью. Сегодня исключить чрезвычайные ситуации нельзя, но
существенно снизить число, уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных
ситуаций возможно.
Практикой доказано, что деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций
является более важной, чем их ликвидация. С экономической точки зрения это обходится в
десятки, а иногда и сотни раз дешевле, чем ликвидация последствий техногенных аварий и
стихийных бедствий.
Город Химки отнесен к группе по гражданской обороне. В связи с этим,
действующим законодательством определен целый ряд задач, которые должны быть
выполнены заблаговременно в мирное время. Вопросы защиты населения городского округа
Химки являются актуальными.
Настоящая муниципальная программа направлена на
дальнейшее развитие и
совершенствование системы защиты населения и территории городского округа от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В соответствии с основами законодательства Российской Федерации о
гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного
характера граждане проходят обучение в области гражданской обороны, принимают
участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне, оказывают содействие
органам государственной власти и организациям в решении задач в области гражданской
обороны и имеют право:
на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;
в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства
коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций,
предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных
местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;
обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного
самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на
водных объектах;
участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие
чрезвычайных ситуаций;
на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и
работу в зонах чрезвычайных ситуаций;
на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их
здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;
на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или
заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий
2
от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность
которых наступила вследствие трудового увечья;
на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от
увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан,
погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по
спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка.
В ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" определены вопросы местного значения
городского округа в сфере безопасности:
1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского
округа;
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;
3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
4) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
5) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
6) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 158-ФЗ в пункт 2 статьи 8 Федерального
закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" внесены изменения в
полномочия органов местного самоуправления. Добавлены два пункта, касающиеся
оповещения населения.
Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных
образований в области гражданской обороны (ГО):
- проводят мероприятия по ГО, разрабатывают и реализовывают планы гражданской
обороны и защиты населения;
- проводят подготовку и обучение населения в области ГО;
- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию
муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные
сооружения и другие объекты ГО;
- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы;
- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время;
- создают и содержат в целях ГО запасы продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств;
- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное
оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Органы местного самоуправления в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций (ЧС) самостоятельно:
3
а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения и территорий от ЧС, обучение населения способам защиты и
действиям в этих ситуациях;
б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях и организуют их проведение;
в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечивают своевременное оповещение и
информирование населения, в том числе с использованием специализированных
технических средств оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания людей, об угрозе возникновения или о ЧС;
г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и
территорий от ЧС;
д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а
также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности
собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в ЧС;
з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы
управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от ЧС.
Органы
местного
самоуправления
содействуют
федеральному
органу
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и
территорий от ЧС, в предоставлении участков для установки и (или) в установке
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических
устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении
эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о ЧС и
подготовки населения в области защиты от ЧС.
Реализация муниципальной программы будет направлена на выполнение конкретных
задач, обеспечивающих выполнение всего комплекса мероприятий по устойчивому
функционированию системы управления, созданию и поддержанию в готовности
необходимых сил и средств, запасов материально-технических ресурсов, совершенствование
способов защиты населения городского округа Химки от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целесообразность решения этих вопросов программно-целевым методом
обусловлена тем, что программы позволяют обеспечить сочетание научного подхода к
планированию, организации и реализации задач защиты населения с рациональным
расходованием финансовых средств.
В ходе реализации муниципальной программы оптимизируется расходование
бюджетных средств и обеспечивается возможность направить выделенные ресурсы на
решение наиболее важных мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, учитывая
экономические, природные и иные характеристики, особенности территории и степени
реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.2. Основные проблемы в сфере безопасности городского округа Химки
Анализ ситуации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций показывает, что количество вопросов местного значения,
связанных с обеспечением безопасности населения и территории муниципального
образования только увеличивается.
4
На фоне дефицита бюджетных средств с одной стороны, с другой стороны, резко
возросли требования к готовности и оснащению современным оборудованием пунктов
управления органов управления единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны, готовности фонда
защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО), профессиональной подготовке
должностных лиц, обеспеченности необходимым имуществом и техникой аварийноспасательных формирований, созданию необходимых запасов материально-технических и
финансовых средств.
Правительством Московской области сформулированы требования на 2013г. по
увеличению количества готовых к приему укрываемых ЗСГО с динамикой не менее 10%.
Сформирована новая система контроля федеральных органов исполнительной власти
в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Внесены изменения в статьи 20.6 и 20.7 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
повышающие
в
десятки
раз
размеры
административных штрафов для должностных лиц, которые не выполняют обязанности по
защите населения и территорий от ЧС, требования по предупреждению аварий и катастроф
на объектах производственного или социального назначения, мероприятия по подготовке к
защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России
от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий, не принимают
мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС,
нарушают правила эксплуатации технических систем управления гражданской обороны (ГО)
и объектов ГО и правила использования и содержания систем оповещения, средств
индивидуальной защиты, другой спецтехники и имущества ГО.
Органами прокуратуры осуществляется постоянный контроль над исполнением
федерального законодательства органами местного самоуправления в сфере гражданской
обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения и территории
муниципального образования носят системный характер. Это связано с тем, что обязанности
и выполнение мероприятий в этой сфере распределены между федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и организациями. Однако основной объем практических
мероприятий, а следовательно затраты и ответственность за состояние в сфере гражданской
обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, делегирована на местный уровень.
За последние двадцать лет не построено ни одного нового объекта гражданской
обороны.
Средства связи и управления, оборудование системы оповещения населения устарели
и не отвечают современным требованиям. Отсутствуют единые требования по организации
связи и к средствам связи.
Не решены принципиальные вопросы организации и проведения эвакуации и
рассредоточения населения. Это касается вопросов загородной зоны, способов эвакуации и
согласования маршрутов эвакуации с органами военного командования.
Не соответствуют требованиям учебно-консультационные пункты для обучения
неработающего населения гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Не соответствуют требованиям объемы работы по накоплению и хранению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, используемых
в интересах гражданской обороны и создания резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Не решены вопросы обеспечения водно-спасательного отряда капитальными
строениями для размещения работников и хранения техники и имущества.
5
Не отработаны механизмы участия органов местного самоуправления в реализации
проектов по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через
единый номер «112» на базе ЕДДС.
Отсутствуют пункты уличного оповещения населения в микрорайонах городского
округа.
Для дальнейшего развития систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и информационного обеспечения требуется приобретение современного
программного обеспечения.
Нормативно-правовая база по вопросам содействия добровольной пожарной охране
не соответствует положениям федерального законодательства.
Дефицит специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, увеличение нагрузки и высокие требования к
профессиональной подготовке с одной стороны и проблемы в стимулировании работников с
другой стороны, приводят к тому, что у значительной части кадрового состава органов
управления отсутствует профильное образование. Растет текучесть кадров, что приводит к
снижению эффективности работы учреждений в этой области.
На решение этих проблем будут направлены соответствующие подпрограммы
муниципальной программы в период с 2014 по 2018 год включительно.
1.3. Инерционный прогноз развития сферы безопасности городского округа
Химки
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной
программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы безопасности
городского округа Химки
Инерционный прогноз осуществлен по основным вопросам местного значения
городского округа в сфере безопасности городского округа, определенных ст.16
федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации". В качестве базовых параметров для
формирования инерционного прогноза были использованы положения постановления
Правительства Российской Федерации от 27.04. 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств», Организационно-методических указаний
по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы и целого
ряда нормативных правовых актов в этой сфере.
Полученные в результате инерционного прогноза значения показателей на 2018 год
указывают на то, что целевых значения, определенные в нормативных правовых актах в
сфере безопасности городского округа Химки в полной мере достигнуты не будут.
Без поэтапного решения имеющихся проблем реализация полномочий органов
местного самоуправления в сфере безопасности будет затруднена.
При инерционном сценарии развития сферы безопасности к 2018 году в городском
округе Химки будут получены следующие значения целевых показателей:
Доля неисправных электросирен от общего количества электросирен – 30 %.;
Доля дополнительно установленных электросирен от общего количества
электросирен - 5%;
Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС – 15.000 тыс. руб.;
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС – 4.732 тыс. руб;
Количество пунктов уличного оповещения населения - 3 шт.;
В вопросах безопасности людей на водных объектах:
Количество печатных материалов – 20 тыс. шт.;
Количество видеоматериалов - 4 шт.;
Количество предупредительных знаков - 30 шт.;
Количество средств для оказания помощи утопающим- 7 ед.;
6
В вопросах первичных мер пожарной безопасности:
Количество печатных материалов -40 тыс. шт.;
Количество видеоматериалов - 4 шт.;
Количество ДПО, которым оказано содействие - 1%;
Количество пирсов для забора воды – 12 ед.;
Закупка пожарно-технического имущества – 4.233 тыс. руб.
Обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас» - 100%.
2. Прогноз развития сферы безопасности городского округа Химки с учетом
реализации государственной программы, возможные варианты решения проблем,
оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем
2.1. Прогноз развития сферы безопасности городского округа Химки с учетом
реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем
Концепция решения проблем в сфере безопасности городского округа Химки
основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2014 по
2018 год муниципальной программы «Безопасность городского округа Химки», которая
включает подпрограммы, нацеленные на реализацию мероприятий, обеспечивающих
одновременное решение существующих проблем и задач в сфере совершенствования
безопасности городского округа Химки.
Программный сценарий развития сферы безопасности отличается от инерционного
сценария
сбалансированностью ресурсов из бюджета городского округа Химки,
направляемых на реализацию необходимых мероприятий, обеспечивающих достижение
запланированных показателей программы.
Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2014 по 2018
годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность и
выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере безопасности городского
округа Химки.
При программно-целевом сценарии развития сферы государственного управления к
2018 году в городском округе Химки будут получены следующие значения целевых
показателей:
Доля неисправных электросирен от общего количества электросирен – 1%.;
Доля дополнительно установленных электросирен от общего количества
электросирен - 16%;
Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС – 18.232 тыс. руб.;
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС – 5.750 тыс. руб;
Количество пунктов уличного оповещения населения - 5 шт.;
В вопросах безопасности людей на водных объектах:
Количество печатных материалов -100 тыс. шт.;
Количество видеоматериалов - 16 шт.;
Количество предупредительных знаков - 80 шт.;
Количество средств для оказания помощи утопающим- 25 ед.;
В вопросах первичных мер пожарной безопасности:
Количество печатных материалов -200 тыс. шт.;
Количество видеоматериалов - 14 шт.;
Количество ДПО, которым оказано содействие - 10 %;
Количество пирсов для забора воды – 24 ед.;
Закупка пожарно-технического имущества – 5.144тыс. руб.
Обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас» - 100%.
7
2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов
решения проблем
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере
безопасности городского округа Химки к 2018 году по двум сценариям – инерционному и
программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для
решения задач в сфере безопасности городского округа Химки на перспективу до 2018 года
программно-целевого сценария.
Преимущество такого подхода будет обеспечивать динамику роста показателей
характеризующих состояние сферы безопасности городского округа Химки и позволит
реализовать мероприятия направленные на совершенствование и развитие системы
оповещения населения городского округа, приведение ЕДДС в соответствие с
существующими требованиями, а так же обеспечит улучшение материального положения
работников и развитие и укрепление материально-технической базы в непосредственной
взаимосвязи с поставленными задачами в планируемом периоде муниципального
бюджетного учреждения городского округа Химки «Аварийно-спасательная служба».
Решение задач в сфере безопасности городского округа Химки позволит достичь
планируемые целевые показатели за счет комплексности подхода для их решения и
оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по
заданным параметрам целей и задач в соответствующих подпрограммах.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не исключает
возможность возникновения определенных рисков в ходе реализации муниципальной
программы под воздействием различных внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной
программы:
снижение объемов финансирования подпрограмм муниципальной программы
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа
Химки;
несоответствие целевых значений показателей результативности муниципальной
программы к 2018 году запланированным значениям;
методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по
применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере
безопасности городского округа Химки;
срыв установленных сроков выполнения мероприятий подпрограмм в случае
отсутствии поставщиков и вынужденного проведения повторных электронных торгов;
организационные риски, при отсутствии должного взаимодействия участников
реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы;
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной
программы (Администрация городского округа Химки) организует через координатора
муниципальной программы мониторинг реализации подпрограмм в составе муниципальной
программы в соответствии с разделами 9 и 10 настоящей муниципальной программы.
На основе результатов мониторинга координатор муниципальной программы, при
необходимости, вносит
предложения муниципальному заказчику муниципальной
программы для принятия решений о внесении изменений параметров муниципальной
программы.
Минимизация рисков по снижению объемов финансирования из бюджетных
источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов
бюджета городского округа Химки, учтенных при формировании финансовых параметров
муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий
подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном
порядке о перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию
наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм,
определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от выполнения или
невыполнения отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования
8
в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей
подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.
Риск несоответствия целевых значений муниципальной программы минимизируется
формированием процедур мониторинга показателей по мероприятиям подпрограмм, включая
промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.
Минимизация организационных рисков осуществляется в рамках оперативного
взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора
муниципальной программы и ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм
муниципальной программы.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
«Безопасность городского округа Химки» на 2014-2018 годы»
Достижение целевых значений показателей в рамках муниципальной программы
осуществляется посредством реализации пяти подпрограмм.
3.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы городского округа Химки
«Безопасность городского округа Химки на 2014-2018 годы»
1.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
4. Осуществление мероприятий по
обеспечению первичных мер пожарной
безопасности.
5.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа Химки.
3.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы «Безопасность
городского округа Химки на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» направлена на повышение уровня защищенности населения и
территории городского округа от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и создание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для выполнения задач
гражданской обороны.
Для этого в Подпрограмме планируется решение следующих задач:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, возникновения ЧС природного и техногенного характера;
- совершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны;
- обеспечение мобилизационной готовности.
Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций» направлена на создание ситуационного центра Администрации
городского округа Химки, обеспечивающего работу координационного и постоянно
действующего органов управления и органа повседневного управления Химкинского
городского звена МОСЧС, развитие системы оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей об угрозе возникновения ЧС или о ЧС с
использованием специализированных технических средств, создание и содержание резервов
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
Для этого в Подпрограмме планируется решение следующих задач:
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
9
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского
округа.
Подпрограмма 3 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья» направлена на реализацию полномочий
органов местного самоуправления городского округа Химки по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, снижение количества погибших и
пострадавших на водоемах общего пользования, расположенных на территории городского
округа Химки.
Для этого в Подпрограмме планируется решение следующих задач:
- пропаганда правил безопасного поведения людей на водных объектах;
- обеспечение выполнения требований по безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
Подпрограмма 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности» направлена на реализацию полномочий органов местного
самоуправления городского округа Химки на выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории города, уменьшение количества погибших и пострадавших на
пожарах, снижение риска возникновения пожаров и ущерба от них, мероприятий по
формированию культуры пожаробезопасного поведения населения.
Для этого в Подпрограмме планируется решение следующих задач:
- оказание содействия органам государственной власти Московской области в
информировании населения о мерах пожарной безопасности;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения.
Подпрограмма 5 «Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории
городского округа Химки» направлена на
совершенствование материально-технической
базы, содержания и организации деятельности спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований.
Для этого в Подпрограмме планируется решение следующих задач:
- создание современной базы для размещения водно-спасательного отряда МБУ
«ХимСпас»;
- обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас».
4. Описание целей и задач муниципальной программы «Безопасность городского
округа Химки на 2014-2018 годы» и подпрограмм
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Химки» нацелена на:
- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
совершенствование системы защиты населения городского округа Химки в мирное и
военное время;
- Обеспечение мобилизационной готовности;
- Создание и содержание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации ЧС;
- Развитие системы оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания людей об угрозе возникновения или о ЧС с использованием
специализированных технических средств;
- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского
округа.
- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
- Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности;
10
- Совершенствование материально-технической базы, содержания и организации
деятельности спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
Достижение целей снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций, совершенствование системы защиты населения городского округа Химки в
мирное и военное время, создания резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации ЧС, развития системы оповещения и информирования населения в местах
массового пребывания людей об угрозе возникновения или о ЧС с использованием
специализированных технических средств планируется решить в рамках двух подпрограмм:
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»,
посредством
реализации комплекса практических мер по совершенствованию системы оповещения
населения городского округа Химки и
развития материально-технической базы
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Достижение цели информирования населения в местах массового пребывания людей,
планируется решить посредством реализации комплекса практических мер по установке в
каждом микрорайоне города пунктов уличного оповещения населения.
Достижение цели осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья планируется решить в рамках
соответствующей подпрограммы посредством реализации комплекса практических мер по
пропаганде правил безопасного поведения людей на водных объектах, установке
информационных знаков на водоемах общего пользования.
Достижение цели обеспечения выполнения первичных мер пожарной безопасности
планируется решить в рамках
подпрограммы «Осуществление мероприятий по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности» посредством реализации комплекса
практических мер по информированию населения о мерах пожарной безопасности,
содействию организациям добровольной пожарной охраны и оборудованию пожарных
водоемов пирсами для забора воды.
Достижение цели совершенствования материально-технической базы, содержания и
организации деятельности спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
планируется решить в рамках
подпрограммы «Создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории городского округа Химки» посредством реализации комплекса практических
мер, направленных на реализацию проекта строительства водно-спасательной станции и
всестороннего обеспечения основной деятельности МБУ «ХимСпас», улучшения
материального положения и своевременного и полного обеспечения денежным содержанием
и дополнительными выплатами работников учреждения.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
«Безопасность городского округа Химки на 2014-2018 годы»
и обоснование необходимости их осуществления
Перечень мероприятий необходимых для реализации муниципальной программы
определен в соответствующих подпрограммах.
Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера планируется решить путем снижения количества неисправных
сирен, установкой новых электросирен и своевременной заменой вышедшего из строя
оборудования системы оповещения.
Снижение количества неисправных электросирен планируется достичь путем
реализации практических мер, направленных на проведение проверочных мероприятий
непосредственно с выездом в организации, где установлено оборудование для передачи
сигналов оповещения и в организации, где установлены электросирены для выявления
11
неисправностей до проведения технических проверок региональной системы оповещения.
Информирование о результатах проверок первых лиц вышеперечисленных организаций и
продолжение контактов с ними до устранения выявленных недостатков. В случае
затягивания сроков восстановления работоспособности оборудования системы оповещения
информировать
Администрацию городского округа Химки и органы надзорной
деятельности, созданием инфраструктуры для своевременной замены вышедшего из строя
оборудования, своевременным заключением договоров на аренду каналов связи,
формирования запаса необходимых ресурсов для быстрого восстановления вышедших из
строя элементов системы оповещения.
Увеличение количества электросирен будет осуществляться в микрорайонах города,
где идет новое строительство с учетом звукового покрытия всей территории, на которой
проживает население.
Дальнейшее совершенствование и развитие системы оповещения является одним из
основных направлений работы органов местного самоуправления. Это связано с тем, что
Указом Президента Российской федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций» определено, что должна быть создана комплексная система экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций, которая на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и
объектовом уровнях должна обеспечить своевременное и гарантированное доведение до
каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной
информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации,
правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.
Установка пунктов уличного оповещения населения во всех микрорайонах города
планируется с целью расширения перечня средств используемых для оповещения населения
и сокращения сроков доведения информации об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.
Развитие учебно-материальной базы гражданской обороны
планируется
осуществлять путем реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
необходимыми наглядными пособиями и необходимым оборудованием курсов гражданской
обороны и учебно-консультационных пунктов.
Реализацию
мероприятий по мобилизационной готовности планируется
осуществлять комплексом мер,
направленных на повышение качества отработки
документов, совершенствование методики проведения мобилизационных учений и
тренировок и поддержанием в постоянной готовности к использованию пунктов управления.
Содержание резервов финансовых средств, предназначенных для ликвидации ЧС,
будет осуществляться исходя из принципа необходимой достаточности и недопущения
снижения их объемов, установленных на 2013 год.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского
округа планируется осуществлять путем участия в мероприятиях, проводимых
исполнительными органами федеральной власти, планированием мероприятий,
организацией разъяснительной работы среди населения, распространением памяток и
проведением контрольных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах будет организовано путем проведения пропаганды правил безопасного поведения
на воде и обеспечения выполнения требований по безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья. Для этого планируется реализация практических мер,
направленных на расширение перечня и увеличения количества печатной и видео продукции
этого направления и распространение ее среди населения городского округа различными
способами, а так же размещением у водных объектов общего пользования специальных
12
информационных знаков и приобретение средств, предназначенных для спасения и оказания
помощи утопающим, обеспечение этими средствами официальных мест купания на
территории городского округа.
Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности будет
осуществляться посредством
оказания содействия органам государственной власти
Московской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности путем
разработки и распространения материалов для пропаганды правил противопожарной
безопасности. Будет продолжена работа по
созданию условий для организации
добровольной пожарной охраны и расширения мер содействия этим организациям.
Одним из важных направлений является создание в целях пожаротушения условий
для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения. Для этого
будет продолжаться работа по оборудованию пожарных водоемов в микрорайонах города,
где отсутствуют хозяйственно-питьевые водопроводы, пирсами для забора воды пожарными
машинами. Будет продолжено приобретение пожарно-технического имущества для
обеспечения выполнения первичных мер пожарной безопасности.
Создание современной базы для размещения водно-спасательного отряда МБУ
«ХимСпас» и планируется решить поэтапно, сосредоточив основные усилия на решении
вопроса о выделении земельного участка для строительства и последующей разработкой
проектно-сметной документации на здание водно-спасательной станции и непосредственно
ее строительство. Обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас» будет
осуществляться путем выплаты заработной платы работникам и начислений на оплату
труда. Одним из приоритетных направлений запланировано ежегодное повышение
заработной платы работников учреждения. Важными составляющими является
своевременная оплата услуг связи и коммунальных услуг, услуг по содержанию помещения
и оборудования и оплаты налога на имущество. Процессы приобретения материальных
запасов, горюче-смазочных материалов и основных средств является наиболее сложными и
требующими качественного планирования и осуществления постоянного контроля.
Важнейшим направлением по-прежнему остается развитие ЕДДС городского округа Химки,
которое будет решаться реализацией дальнейшего совершенствования технического
оснащения рабочих мест, решения кадровых вопросов и увеличения площади служебных
помещений.
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность
городского округа Химки на 2014-2018 годы»
Результаты реализации муниципальной программы отражены в соответствующих
разделах подпрограмм. Для обеспечения мониторинга и оценки результатов реализации
подпрограмм и муниципальной программы в целом, в том числе по годам в период с 2014 по
2018 годы, использованы целевые
показатели, определенные в Указе Президента
Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 и постановлениях Администрации городского
округа Химки.
По направлению организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера:
- сокращение доли неисправных электросирен от общего количества электросирен до
1% и увеличение доли дополнительно установленных электросирен от общего количества
электросирен до 16% и установку 5 пунктов уличного оповещения населения планируется
достичь до конца 2018 года.
По направлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций:
- создание резервов финансовых средств в объеме 16000 тыс. руб. планируется на
2014 год и его наращивание с учетом инфляции до 2018 года включительно;
- создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС в объеме 7.200 тыс.
руб. планируется достичь до конца 2018 года.
13
По направлению осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья:
- распространение 20 тысяч печатных материалов, создание 14 видеоматериалов по
вопросам безопасности людей на водных объектах, установку и замену 50
предупредительных знаков планируется достичь до конца 2018 года.
- приобретение 25 единиц средств для оказания помощи утопающим планируется
достичь до конца 2018 года.
Осуществление мероприятий по
обеспечению первичных мер пожарной
безопасности:
- изготовление и распространение печатных материалов по формированию культуры
пожаробезопасного поведения населения 20 тыс. шт., видеоматериалов 14 шт. планируется
достичь до конца 2018 года;
- оказание содействия 90% ДПО планируется достичь до конца 2018 года;
- оборудование шести пирсов для забора воды планируется достичь до конца 2018
года;
- приобретение пожарно-технического имущества на 11.690 тыс. руб. планируется
до 2018 года включительно.
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа Химки:
- строительство водно-спасательной станции площадью 1000 кв. м.
планируется завершить до конца 2016 года;
- оборудование дополнительных помещений для размещения персонала ЕДДС
планируется достичь до конца 2015 года;
- обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас» планируется не снижать до
конца 2018 года.
7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы «Безопасность городского округа Химки на 2014-2018
годы»
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы, приведено в Приложении №4 к муниципальной программе и в
соответствующем разделе каждой подпрограммы.
Всего на решение задач муниципальной программы на период с 2014 по 2018 год из
бюджета городского округа Химки планируется 989.460 тыс. руб., в том числе по годам
реализации муниципальной программы:
2014 год – 146.000 тыс. руб.
2015 год – 170.400 тыс. руб.
2016 год – 266.300 тыс. руб.
2017 год – 193.800 тыс. руб.
2018 год – 212.960 тыс. руб.
8. Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения
целевых показателей эффективности реализации подпрограмм муниципальной
программы «Безопасность городского округа Химки на 2014-2018 годы»
В каждой подпрограмме муниципальной программы представлены сведения о
реализации мероприятий и их влиянии на показатели подпрограмм в случае отклонения
объемов финансирования муниципальной программы в параметрах увеличения и отклонения
на 5% от общего объема планируемых на реализацию муниципальной программы средств.
Оценка влияния изменений объемов финансирования на показатели муниципальной
программы произведена с учетом возможности сокращения объемов выполнения части
мероприятий подпрограмм в случае сокращения финансирования из бюджета городского
округа Химки и сохранения объемов выполнения мероприятий, реализация которых влияет
на эффективность реализации подпрограмм и всей муниципальной программы в целом.
14
9. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской
области бюджету городского округа Химки Московской области на софинансирование
программных мероприятий, в случае, если предоставление субсидий предусмотрено
муниципальной программой
Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского
округа Химки Московской области на софинансирование подпрограмм муниципальной
программы «Безопасность городского округа Химки» не предусматривается.
10. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм
с муниципальным заказчиком муниципальной программы
Администрация городского округа Химки является муниципальным заказчиком
муниципальной программы и через координатора муниципальной программы организует
управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с
ответственными за выполнение подпрограмм и мероприятий подпрограмм в составе
муниципальной программы, контроль рационального использования средств бюджета
городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников.
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы) и направляет их муниципальному заказчику муниципальной
программы (подпрограммы);
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем
проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы
(подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.
11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы
Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляется заместителем
Главы Администрации городского округа, курирующим данное направление.
С целью контроля над реализацией муниципальной программы муниципальный
заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,
направляет в отдел стратегического планирования и программ развития городского округа
оперативный отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий программы представляется по форме
согласно Приложению №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Химки, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Химки от 24.07.2013г. № 653 (далее Порядку).
Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес и предоставляется на
бумажном носителе за подписью руководителя в отдел стратегического планирования и
программ развития.
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации
муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в
отдел стратегического планирования и программ развития для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный
15
заказчик представляет Главе городского округа Химки на утверждение не позднее 1 июня
года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый
отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны
содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета городского округа и средств иных,
привлекаемых для реализации муниципальной программы, источников по каждому
программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам
согласно приложениям №7 и №8 к Порядку.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам
согласно приложениям №8 и №9 к Порядку.
16
Приложение №2
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки
Наименование подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы муниципальной
программы
Муниципальный заказчик подпрограммы
муниципальной программы
Ответственные за выполнение
мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Задачи подпрограммы муниципальной
программы
Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы
Источники
финансирования
подпрограммы
муниципальной
программы и
мероприятий
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы и
мероприятий
Организация и
осуществление
мероприятий по
гражданской
обороне, защите
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Повышение уровня защищенности населения и территории городского округа Химки от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Администрация городского округа Химки
Администрация городского округа Химки (мобилизационный отдел), МБУ «ХимСпас»
1.Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.Совершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны.
3. Обеспечение мобилизационной готовности.
2014-2018 годы
ГРБС
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
17
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
8696,00
9130,80
9586,64
10065,00
10568,00
48046,44
8696,00
9130,80
9586,64
10065,00
10568,00
48046,44
-
-
-
-
-
-
бюджетных средств
В том числе по
годам:
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Мероприятие 1
Аренда линий
связи, ремонт и
обслуживание
оборудования
системы
оповещения
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Мероприятие 2
Приобретение и
установка
электросирен
Внебюджетные
источники
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
525,00
551,25
578,00
607,00
2761,25
500,00
525,00
551,25
578,00
607,00
2761,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,00
210,00
220,50
231,00
243,00
1104,50
200,00
210,00
220,50
231,00
243,00
1104,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 3
Установка пунктов
уличного
оповещения
населения
Мероприятие 4
Приобретение
оборудования
Мероприятие 5
Выполнение
мероприятий
мобилизационной
готовности
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
19
6600,00
6930,00
7276,50
7640,00
8022,00
36468,50
6600,00
6930,00
7276,50
7640,00
8022,00
36468,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
280,00
294,00
308,00
324,00
340,00
1546,00
280,00
294,00
308,00
324,00
340,00
1546,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1116,00
1171,80
1230,39
1292,00
1356,00
6166,19
1116,00
1171,80
1230,39
1292,00
1356,00
6166,19
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Планируемые результаты подпрограммы
муниципальной программы и
мероприятий (количественные показатели
эффективности реализации подпрограммы
муниципальной программы)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сокращение доли неисправных электросирен до 1%., и увеличение доли установленных сирен
до 16%, установка 5 пунктов уличного оповещения населения, выполнение 100% мероприятий по
мобилизационной готовности.
20
Приложение №3
К муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
муниципальной программы городского округа Химки
№
п/п
1
1.
Задачи,
Планируемый объем
Показатели,
Единиц
направленные финансирования на характеризующ
а
на достижение
решение данной
ие достижение измерен
цели
задачи (тыс. руб.)
цели
ия
2
Задача 1
Поддержание
в состоянии
постоянной
готовности к
использовани
ю системы
оповещения
населения об
опасностях,
возникающих
при ведении
военных
действий или
вследствие
этих действий,
бюджет
городского
округа
3
40334,25
другие
источн
ики
4
5
Доля
неисправных
электросирен
от общего
количества
электросирен
Доля
дополнительно
установленных
электросирен
от общего
количества
электросирен
Количество
пунктов
уличного
Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
подпрограммы
)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6
%
7
50
8
20
9
10
10
5
11
3
12
1
%
10
11
12
14
15
16
шт.
3
4
5
6
7
8
21
2.
3.
возникновени
и
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
Задача 2
Совершенство
вание учебноматериальной
базы ГО
Задача 3
Обеспечение
мобилизацион
ной
готовности.
оповещения
населения
1546,00
6166,19
Доля
приобретенног
о оборудования
от
запланированн
ого
Проведенные
мероприятия
по
мобилизационн
ой готовности
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
22
Приложение №5
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Перечень мероприятий подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
муниципальной программы городского округа Химки
№ Мероприятия Перечень
п/п
по
стандартн
реализации
ых
подпрограмм процедур,
ы
обеспечи
вающих
выполнен
ие
мероприя
тия с
указание
м
предельн
ых сроков
их
исполнен
ия
1
1.
1
Задача 1
Поддержание
в состоянии
постоянной
готовности к
использовани
3
1.Заключ
ение
договора
с ОАО
«Ростелек
ом».
Источник
и
финансир
ования
4
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Срок
исполне
ния
меропр
иятия
5
Всего,
(тыс.
руб.)
6
40334,
25
40334,
25
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
7
7300,00
8
7665,00
7300,00
7665,00
23
9
8048,25
2017
год
10
8449,00
2018
год
11
8872,00
8048,25
8449,00
8872,00
Ответст Результаты
венный выполнения
за
мероприятий
выполн подпрограмм
ение
ы
меропр
иятия
подпрог
раммы
12
МБУ
«Хим
Спас»
13
ю системы
оповещения
населения об
опасностях,
возникающи
х при
ведении
военных
действий или
вследствие
этих
действий,
возникновен
ии
чрезвычайны
х ситуаций
природного и
техногенного
характера, в
т. ч.:
1.1 Мероприятие
.
1 Аренда
линий связи,
ремонт и
обслуживани
е
оборудовани
я системы
оповещения,
в т. ч.:
2.Подгото Средства
вка
федеральн
документ
ого
ации на
бюджета
проведен
Средства
ие
бюджета
конкурсн Московск
ых
ой
процедур
области
на
Внебюдж
проведен
етные
ие работ.
источник
и
1.Подгото
Итого
вка
документ Средства
ации на бюджета
проведен городског
ие
о округа
конкурсн
Средства
ых
федеральн
процедур
ого
на
бюджета
проведен
Средства
ие работ.
бюджета
Московск
ой
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2761,2
5
500,00
525,00
551,25
578,00
607,00
2761,2
5
500,00
525,00
551,25
578,00
607,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
МБУ
«Хим
Спас»
1%
1.2 Мероприятие
.
2
Приобретени
е и установка
электросирен
, в т. ч.:
1.3 Мероприятие
3 Установка
пунктов
уличного
оповещения
населения, в
т. ч.:
области
Внебюдж
етные
источник
и
1.Подгото
Итого
вка
документ Средства
ации на
бюджета
проведен городског
ие
о округа
конкурсн Средства
ых
федеральн
процедур
ого
на
бюджета
проведен Средства
ие работ. бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
1.Подгото
Итого
вка
документ Средства
ации на
бюджета
проведен городског
ие
о округа
конкурсн Средства
ых
федеральн
процедур
ого
на
бюджета
-
-
-
-
-
-
1104,5
0
200,00
210,00
220,50
231,00
243,00
1104,5
0
200,00
210,00
220,50
231,00
243,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36468,
5
6600,00
6930,00
7276,50
7640,00
8022,00
36468,
5
6600,00
6930,00
7276,50
-
-
-
-
25
7640,00
8022,00
-
МБУ
«Хим
Спас»
МБУ
«Хим
Спас»
16%
проведен
ие работ.
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
2. Задача 2
1.Подгото
Итого
Совершенств
вка
Средства
ование
документ бюджета
учебноации на
городског
материально
проведен
о округа
й базы ГО, в
ие
Средства
т. ч.:
конкурсн федеральн
ых
ого
процедур бюджета
на
Средства
проведен бюджета
ие
Московск
закупок
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
2.1 Мероприятие
Итого
1
Средства
Приобретени
бюджета
е
городског
оборудовани
о округа
я, в т. ч.:
Средства
федеральн
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1546,00
280,00
294,00
308,00
324,00
340,00
1546,00
280,00
294,00
308,00
324,00
340,00
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1546,00
280,00
294,00
308,00
324,00
340,00
1546,00
280,00
294,00
308,00
324,00
340,00
-
-
-
-
-
-
26
МБУ
«Хим
Спас»
100%
3.
Задача 3
Обеспечение
мобилизацио
нной
готовности, в
т. ч.:
3.1 Мероприятие
1
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
1.Планир
ование
мероприя Средства
тий и
бюджета
разработк городског
а
о округа
документ Средства
ов.
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6166,1
9
1116,00
1171,80
1230,39
1292,00
1356,00
6.166,1
9
1116,00
1171,80
1230,39
1292,00
1356,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6166,1
9
1116,00
1171,8,00
1230,39
1292,00
1356,00
27
Выполнение
мероприятий
мобилизацио
нной
готовности, в
т. ч.:
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
6166,1
9
1116,00
1171,8,00
1230,39
1292,00
1356,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
Админи
страция
г.о.
Химки
100%
Приложение №4
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения т территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
муниципальной программы городского округа Химки»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Доля
неисправных
электросирен от
общего
количества
электросирен
Доля
дополнительно
установленных
электросирен от
общего
количества
электросирен
Количество
пунктов уличного
оповещения
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
Изменение целевых
значений показателя при
увеличении объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014 год
19,6%
2015 год
9,6%
2016 год
4,6%
2017 год
2,6%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
20%
10%
5%
3%
2018 год
1%
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
11%
12%
14%
15%
2018 год
Наименование дополнительных мероприятий,
для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Ремонт одной электросирены.
Ремонт одной электросирены.
Ремонт одной электросирены.
Ремонт одной электросирены.
25 тыс. руб.
26 тыс. руб.
27 тыс. руб.
29 тыс. руб.
0,6%
2018 год
Ремонт одной электросирены.
30 тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
11,4%
12,4%
14,4%
15,4%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Установка одной электросирены.
Установка одной электросирены.
Установка одной электросирены.
Установка одной электросирены.
10 тыс. руб.
10,5 тыс. руб.
11 тыс. руб.
11,5 тыс. руб.
16%
2018 год
16,4%
2018 год
Установка одной электросирены.
12 тыс. руб.
2014 год
4
2014 год
4
2014 год
2015 год
5
2015 год
5
2015 год
Установка дополнительного
оборудования.
Установка дополнительного
29
330 тыс. руб.
347 тыс. руб.
населения
Доля
приобретенного
оборудования
от
запланированного
Проведенные
мероприятия по
мобилизационной
готовности
2016 год
6
2016 год
6
2016 год
2017 год
7
2017 год
7
2017 год
2018 год
8
2018 год
8
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
105%
105%
105%
105%
105%
105%
105%
105%
105%
105%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
оборудования.
Установка дополнительного
оборудования.
Установка дополнительного
оборудования.
Установка дополнительного
оборудования.
Приобретение оборудования.
Приобретение оборудования.
Приобретение оборудования.
Приобретение оборудования.
Приобретение оборудования.
Замена стеновых панелей.
Замена стеновых панелей.
Замена стеновых панелей.
Замена стеновых панелей.
Замена стеновых панелей.
364 тыс. руб.
382 тыс. руб.
401 тыс. руб.
14 тыс. руб.
14,7 тыс. руб.
15 тыс. руб.
16 тыс. руб.
17 тыс. руб.
56 тыс. руб.
59 тыс. руб.
62 тыс. руб.
65 тыс. руб.
68 тыс. руб.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Доля
неисправных
электросирен от
общего
количества
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
20%
10%
5%
3%
1%
Изменение целевых
значений показателя
при уменьшении
объема финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
20,4%
10,4%
5,4%
3,4%
1,4%
30
Наименование мероприятий, которые будут
исключены из подпрограммы, в случае
уменьшения объемов ее финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ремонт одной электросирены.
Ремонт одной электросирены.
Ремонт одной электросирены.
Ремонт одной электросирены.
Ремонт одной электросирены.
Экономия
бюджетных
средств, в
результате
исключения
мероприятия из
подпрограммы
25 тыс. руб.
26 тыс. руб.
27 тыс. руб.
29 тыс. руб.
30 тыс. руб.
электросирен
Доля
дополнительно
установленных
электросирен от
общего
количества
электросирен
Количество
пунктов уличного
оповещения
населения
Доля
приобретенного
оборудования
от
запланированного
Проведенные
мероприятия по
мобилизационной
готовности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
11%
12%
14%
15%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
10,6%
11,6%
13,6%
14,6%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Установка одной электросирены.
Установка одной электросирены.
Установка одной электросирены.
Установка одной электросирены.
10 тыс. руб.
10,5 тыс. руб.
11 тыс. руб.
11,5 тыс. руб.
2018 год
16%
2018 год
15,4%
2018 год
Установка одной электросирены.
12 тыс. руб.
2014 год
4
2014 год
3
2014 год
2015 год
5
2015 год
3
2015 год
2016 год
6
2016 год
3
2016 год
2017 год
7
2017 год
3
2017 год
2018 год
8
2018 год
3
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
95%
95%
95%
95%
95%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
2014 год
95%
2014 год
100%
2015 год
95%
2015 год
100%
2016 год
95%
2016 год
100%
2017 год
95%
2017 год
100%
2018 год
95%
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
31
Установка пункта уличного
оповещения.
Установка пункта уличного
оповещения.
Установка пункта уличного
оповещения.
Установка пункта уличного
оповещения.
Установка пункта уличного
оповещения.
Приобретение оборудования.
Приобретение оборудования.
Приобретение оборудования.
Приобретение оборудования.
Приобретение оборудования.
Установка оголовка газовыхлопа
дизеля
Установка оголовка газовыхлопа
дизеля.
Установка оголовка газовыхлопа
дизеля.
Установка оголовка газовыхлопа
дизеля.
Установка оголовка газовыхлопа
дизеля.
330 тыс. руб.
347 тыс. руб.
364 тыс. руб.
382 тыс. руб.
401 тыс. руб.
14 тыс. руб.
14,7 тыс. руб.
15 тыс. руб.
16 тыс. руб.
17 тыс. руб.
56 тыс. руб.
59 тыс. руб.
62 тыс. руб.
65 тыс. руб.
68 тыс. руб.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
№
Наименование показателя
Методика расчета показателей
п/п
1.
Доля неисправных электросирен
Дэ = Кн/Ко х 100%,
от общего количества
где:
электросирен
ДЭ – доля неисправных электросирен от общего количества электросирен;
Ко –общее количество электросирен;
Кн – количество неисправных электросирен;
Периодичность проверки – ежеквартально и 1 раз в год
2.
Доля дополнительно
.
установленных электросирен от
Дд = Кд/Ко х 100%,
общего количества электросирен
где:
Дд – доля дополнительно установленных электросирен от общего количества
электросирен;
Ко –общее количество электросирен;
Кд – количество дополнительно установленных электросирен;
Периодичность проверки – 1 раз в год
3.
Количество пунктов уличного
Устанавливается по фактически установленным пунктам уличного оповещения населения;
оповещения населения
Периодичность проверки – 1 раз в год
4.
Доля приобретенного
Оп = Оф/Озп х 100%,
оборудования
где:
от запланированного
Оп – приобретенное оборудование в % от плана;
Оф –фактически приобретенное оборудование;
Озп – запланированное для приобретения оборудование;
Периодичность проверки – 2 раза в год
5.
Проведенные мероприятия по
Мг = Мф/Мп х 100%,
мобилизационной готовности
где:
Мг – проведенные мероприятия по мобилизационной готовности в % от плана;
Мф – проведенные мероприятия;
Мп – запланированные мероприятия;
Периодичность проверки – 1 раз в год
32
Приложение №2
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки
Наименование подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы муниципальной
программы
Муниципальный заказчик подпрограммы
муниципальной программы
Ответственные за выполнение
мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Задачи подпрограммы муниципальной
программы
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Создание и содержание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
Минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.
Администрация городского округа Химки
Администрация городского округа Химки (отдел обеспечения территориальной безопасности), МБУ
«ХимСпас»
1. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.
2014-2018 годы
Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы
Источники
Наименование
ГРБС
финансирования
подпрограммы
подпрограммы
муниципальной
муниципальной
программы и
программы и
мероприятий
мероприятий
Участие в
подпрограммы по
предупреждении и
годам реализации и
ликвидации
главным
последствий
распорядителям
чрезвычайных
бюджетных средств
ситуаций
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
33
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
22368,00
22735,60
23123,19
25891,00
27185,00
121302,79
22368,00
22735,60
23123,19
25891,00
27185,00
121302,79
-
-
-
-
-
-
В том числе по
годам:
Мероприятие 1
Создание резервов
финансовых
ресурсов для
ликвидации ЧС
Мероприятие 2
Создание резервов
материальных
ресурсов для
ликвидации ЧС
Мероприятие 3
Проведение
профилактических
мероприятий по
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15000,00
15000,00
15000,00
17364,00
18232,00
80596,00
15000,00
15000,00
15000,00
17364,00
18232,00
80596,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4732,00
4968,60
5217,00
5476,00
5750,00
26143,60
4732,00
4968,60
5217,00
5476,00
5750,00
26143,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2636,00
2767,00
2906,19
3051,00
3203,00
14563,19
2636,00
2767,00
2906,19
3051,00
3203,00
14563,19
предупреждению
терроризма и
экстремизма
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Планируемые результаты подпрограммы Создание резервов финансовых средств в объеме 17.000 тыс. руб. Создание резервов материальных
муниципальной программы и
ресурсов для ликвидации ЧС, провести 100% мероприятий по профилактике терроризма и
мероприятий (количественные показатели экстремизма.
эффективности реализации
подпрограммы муниципальной
программы)
35
Приложение №3
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций» муниципальной программы городского округа Химки
№
п/п
1
1.
Задачи,
Планируемый объем
Показатели,
Единиц
направленные финансирования на характеризующ
а
на достижение
решение данной
ие достижение измерен
цели
задачи (тыс. руб.)
цели
ия
2
Задача 1
Создание
резервов
финансовых и
материальных
ресурсов для
ликвидации
ЧС.
бюджет
городского
округа
3
106739,60
другие
источн
ики
4
Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
подпрограммы
)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
5
Показатель 1
Объем
финансовых
ресурсов
6
тыс.
руб.
7
15000,00
8
15000,00
9
15000,00
10
15000,00
11
17364,00
12
18232,00
Показатель 1
Объем
материальных
ресурсов
%.
100
100
100
100
100
100
36
2.
Задача 2
Участие в
профилактике
терроризма и
экстремизма, а
также в
минимизации
и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма в
границах
городского
округа;
14563,19
Показатель 1
Проведение
мероприятий
по
профилактике
терроризма и
экстремизма
%
10
37
100
100
100
100
100
Приложение №5
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Перечень мероприятий подпрограммы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
муниципальной программы городского округа Химки
№ Мероприятия Перечень
п/п
по
стандартн
реализации
ых
подпрограмм процедур,
ы
обеспечи
вающих
выполнен
ие
мероприя
тия с
указание
м
предельн
ых сроков
их
исполнен
ия
1
1.
1
Задача 1
Создание
резервов
финансовых
и
материальны
3
1.Утверж
дение
норматив
ного
правовог
о акта по
Источник
и
финансир
ования
4
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
Срок
исполне
ния
меропр
иятия
5
Всего,
(тыс.
руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
6
7
8
9
106739,
60
19732,00
19968,60
20217,00
106739,
60
19732,00
19968,60
20217,00
-
-
-
-
38
Ответст Результаты
венный выполнения
за
мероприятий
выполн подпрограмм
ение
ы
меропр
иятия
подпрог
раммы
2017
год
10
22840,0
2018
год
11
23982,0
0
0
22840,0
23982,0
0
0
-
-
12
МБУ
«Хим
Спас»
13
х ресурсов
для
ликвидации
ЧС, в т. ч.:
1.1 Мероприятие
1. Создание
резервов
финансовых
ресурсов для
ликвидации
ЧС, в т. ч.:
1.2 Мероприятие
2 Создание
созданию
резервов
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80596,
15000,00
15000,00
15000,00
17364,0
18232,0
0
0
00
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
80596,
17364,0
18232,0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4732,00
4968,60
5217,00
5476,00
5750,00
15000,00
15000,00
15000,00
-
-
-
-
-
26143,
60
00
39
МБУ
«Хим
Спас»
100%
резервов
материальны
х
ресурсов
для
ликвидации
ЧС, в т. ч.:
2.
Задача 2
Участие в
профилактик
е терроризма
и
экстремизма,
а также в
минимизации
и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма
в границах
городского
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
МБУ
«Хим
Спас»
26143,
60
4732,00
4968,60
5217,00
5476,00
5750,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14563,
19
2636,00
2767,00
2906,19
3051,00
3203,00
Админи
страция
3203,00
г.о.
Химки
14563,
19
2636,00
2767,00
2906,19
3051,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
округа
2.1 Мероприятие
1.
Проведение
профилактич
еских
мероприятий
по
предупрежде
нию
терроризма и
экстремизма,
в т. ч.;
1.Планир
ование
выездных
мероприя
тий.
2.Провед
ение
выездных
мероприя
тий
(еженеде
льно).
етные
источник
и
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
14563,
19
2636,00
2767,00
2906,19
3051,00
3203,00
Админи
страция
3203,00
г.о.
Химки
14563,
19
2636,00
2767,00
2906,19
3051,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
100%
Приложение №4
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы
городского округа Химки»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Показатель 1
Объем
финансовых
ресурсов
Показатель 2
Объем
материальных
ресурсов
Показатель 3
Проведение
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
15000,00
15750,00
16537,00
17364,00
18232,00
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
100%
Изменение целевых
значений показателя при
увеличении объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014 год
15750,00
2015 год
16537,00
2016 год
17364,00
2017 год
18232,00
2018 год
19144,00
2014 год
105%
2015 год
105%
2016 год
105%
2017 год
105%
2018 год
105%
2014 год
Наименование дополнительных мероприятий, для
реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
105%
42
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение объема ресурсов.
Увеличение количества
мероприятий.
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
750 тыс. руб.
786 тыс. руб.
827 тыс. руб.
868 тыс. руб.
912 тыс. руб.
236 тыс. руб.
248 тыс. руб.
260 тыс. руб.
273 тыс. руб.
285 тыс. руб.
195 тыс. руб.
мероприятий
по
профилактике
терроризма и
экстремизма
2015 год
100%
2015 год
105%
2015 год
2016 год
100%
2016 год
105%
2016 год
2017 год
100%
2017 год
105%
2017 год
2018 год
100%
2018 год
105%
2018 год
Увеличение количества
мероприятий
Увеличение количества
мероприятий.
Увеличение количества
мероприятий.
Увеличение количества
мероприятий.
215 тыс. руб.
235 тыс. руб.
255 тыс. руб.
290 тыс. руб.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Показатель 1
Объем
финансовых
ресурсов
Показатель 2
Объем
материальных
ресурсов
Показатель 3
Проведение
мероприятий
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
Изменение целевых
значений показателя
при уменьшении объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут
исключены из подпрограммы, в случае уменьшения
объемов ее финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
15000,00
15750,00
16537,00
17364,00
18232,00
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
14250,00
14963,00
15710,00
16496,00
18020,00
95%
95%
95%
95%
95%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
100%
2014 год
95%
2014 год
2015 год
100%
2015 год
95%
2015 год
43
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение объема ресурсов.
Уменьшение количества
мероприятий.
Уменьшение количества
Экономия
бюджетных
средств, в
результате
исключения
мероприятия из
подпрограммы
750 тыс. руб.
786 тыс. руб.
827 тыс. руб.
868 тыс. руб.
912 тыс. руб.
236 тыс. руб.
248 тыс. руб.
260 тыс. руб.
273 тыс. руб.
285 тыс. руб.
195 тыс. руб.
по
профилактике
терроризма и
экстремизма
мероприятий.
2016 год
100%
2016 год
95%
2016 год
2017 год
100%
2017 год
95%
2017 год
2018 год
100%
2018 год
95%
2018 год
Уменьшение количества
мероприятий.
Уменьшение количества
мероприятий.
Уменьшение количества
мероприятий.
215 тыс. руб.
235 тыс. руб.
255 тыс. руб.
290 тыс. руб.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций»
№
п/п
1.
Объем финансовых ресурсов
2.
Объем материальных ресурсов
5.
Наименование показателя
Проведение мероприятий по
профилактике терроризма и
экстремизма
Методика расчета показателей
Значение показателя определяется исходя из принятия за основу объемов резервного
фонда Администрации городского округа, принятого на 2013 год.
Мр = Мф/Мо х 100%,
где:
Мр – созданные материальные ресурсы в % от установленных нормативов;
Мо –общее количество материальных ресурсов;
Мф – фактическое количество материальных ресурсов;
Периодичность проверки – 1 раз в год
Тп = Тф/Тз х 100%,
где:
Тп – проведенные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в % от плана;
Тф –проведенные мероприятия;
Тз – запланированные мероприятия;
Периодичность проверки – 1 раз в год
44
Приложение №2
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки
Наименование подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
подпрограммы муниципальной
программы
Ответственные за выполнение
мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Задачи подпрограммы муниципальной
программы
Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы
Источники
финансирования
подпрограммы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья
Снижение количества погибших и пострадавших на водоемах общего пользования, расположенных на
территории городского округа Химки
Администрация городского округа Химки
МБУ «ХимСпас»
1 .Пропаганда правил безопасного поведения людей на водных объектах.
2. Обеспечение выполнения требований по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.
2014-2018 годы
ГРБС
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
45
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
муниципальной
программы и
мероприятий
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств
программы и
мероприятий
Осуществление
мероприятий по
обеспечению
безопасности
людей на
водных
объектах,
В том числе по годам: охране их жизни
и здоровья
Мероприятие 1
Разработка,
заказ и
приобретение
материалов для
пропаганды
правил
безопасного
поведения на
воде;
Мероприятие 2
Установка и
своевременная
замена знаков
безопасности на
водных
объектах
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
46
3228,00
3389,00
3558,37
3734,00
3920,00
17829,37
3228,00
3389,00
3558,37
3734,00
3920,00
17829,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,00
210,00
220,00
231,00
242,00
1103,00
200,00
210,00
220,00
231,00
242,00
1103,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000,00
1050,00
1102,50
1157,00
1215,00
5524,00
1000,00
1050,00
1102,50
1157,00
1215,00
5524,00
-
-
-
-
-
-
общего
пользования
Мероприятие 3
Приобретение
оборудования и
имущества для
спасения и
оказания
помощи
пострадавшим и
обозначения зон
купания
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2028,00
2129,00
2235,87
2346,00
2463,00
11202,37
Средства бюджета
2028,00
2129,00
2235,87
2346,00
2463,00
11202,37
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Планируемые результаты подпрограммы Распространение 100 тысяч печатных материалов и создание 10 видеоматериалов по вопросам
муниципальной программы и
безопасности людей на водных объектах. Установка и замена 50 предупредительных знаков.
мероприятий (количественные
Приобретение 25 ед. средств для оказания помощи утопающим.
показатели эффективности реализации
подпрограммы муниципальной
программы)
47
Приложение №3
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы городского округа Химки
№
п/п
1
1.
2.
Задачи,
Планируемый объем
Показатели,
Единиц
направленные финансирования на характеризующ
а
на достижение
решение данной
ие достижение измерен
цели
задачи (тыс. руб.)
цели
ия
2
Задача 1
Пропаганда
правил
безопасного
поведения
людей на
водных
объектах
Задача 2
Обеспечение
бюджет
городского
округа
3
1103,00
16726,37
другие
источн
ики
4
5
Показатель 1
Количество
печатных
материалов
Показатель 2
Количество
видеоматериал
ов
Показатель 3
Количество
Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
подпрограммы
)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6
тыс. шт.
7
20000
8
20000
9
20000
10
20000
11
20000
12
20000
шт.
4
2
2
2
2
2
шт.
30
10
10
10
10
10
48
выполнения
требований по
безопасности
людей на
водных
объектах,
охране их
жизни и
здоровья
предупредител
ьных знаков
Показатель 4
Количество
средств для
оказания
помощи
утопающим
шт.
8
49
5
5
5
5
5
Приложение №5
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья» муниципальной программы городского округа Химки
№ Мероприятия Перечень
п/п
по
стандартн
реализации
ых
подпрограмм процедур,
ы
обеспечи
вающих
выполнен
ие
мероприя
тия с
указание
м
предельн
ых сроков
их
исполнен
ия
1
1
3
Источник
и
финансир
ования
4
Срок
исполне
ния
меропр
иятия
5
Всего,
(тыс.
руб.)
6
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
7
8
9
50
2017
год
10
2018
год
11
Ответст Результаты
венный выполнения
за
мероприятий
выполн подпрограмм
ение
ы
меропр
иятия
подпрог
раммы
12
13
1.
Задача 1
Пропаганда
правил
безопасного
поведения
людей на
водных
объектах, в т.
ч.:
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
1.1 Мероприятие 1.Подпис
. 1 Разработка, ание
заказ
и договора
Средства
приобретени на
бюджета
е материалов выполнен городског
для
ие работ.
о округа
пропаганды
2.Приемк Средства
правил
а работ, федеральн
безопасного
подписан
ого
поведения на ие акта о бюджета
воде, в т. ч.:
выполнен Средства
ии работ.
бюджета
Московск
ой
области
1103,00
200,00
210,00
220,00
231,00
242,00
1103,00
200,00
210,00
220,00
231,00
242,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1103,0
0
200,00
210,00
220,00
231,00
242,00
1103,0
0
200,00
210,00
220,00
231,00
242,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
МБУ
«Хим
Спас»
20000
2.
Задача 2
Обеспечение
выполнения
требований
по
безопасности
людей на
водных
объектах,
охране их
жизни и
здоровья, в т.
ч.:
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
2.1 Мероприятие 1.Подпис
Итого
1 Установка ание
Средства
и
договора
бюджета
своевременна на
городског
я замена
выполнен о округа
знаков
ие работ.
Средства
безопасности 2.Приемк федеральн
на водных
а работ,
ого
объектах
подписан
бюджета
общего
ие акта о Средства
-
-
-
-
-
-
16726,
37
3028,00
3179,00
3338,37
3503,00
3678,00
16726,
37
3028,00
3179,00
3338,37
3503,00
3678,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5524,5
1000,00
1050,00
1102,5
1157,00
1215,00
5524,5
1000,00
1050,00
1102,5
1157,00
1215,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
МБУ
«Хим
Спас»
МБУ
«Хим
Спас»
50
пользования,
в т. ч.:
выполнен
ии работ.
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
2.2 Мероприятие 1.Подгото
Итого
2
вка
Приобретени документ Средства
е
ации на бюджета
оборудовани проведен городског
яи
ие
о округа
имущества
конкурсн
Средства
для спасения ых
федеральн
и оказания
процедур
ого
помощи
на
бюджета
пострадавши проведен
Средства
ми
ие
бюджета
обозначения закупок.
Московск
зон купания,
ой
в т. ч.:
области
Внебюдж
етные
источник
и
-
-
-
-
-
-
11201,
87
2028,00
2129,00
2235,87
2346,00
2463,00
11201,
87
2028,00
2129,00
2235,87
2346,00
2463,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
МБУ
«Хим
Спас»
25
Приложение №4
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья» муниципальной программы городского округа Химки»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Показатель 1
Количество
печатных
материалов
Показатель 2
Количество
видеоматериалов
Показатель 3
Количество
предупредительн
ых знаков
Показатель 4
Количество
средств для
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
20000
20000
20000
20000
20000
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
5
5
5
Изменение целевых
значений показателя при
увеличении объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014 год
21000
2015 год
21100
2016 год
21200
2017 год
21300
2018 год
21450
2014 год
2
2015 год
2
2016 год
2
2017 год
2
2018 год
2
2014 год
11
2015 год
11
2016 год
11
2017 год
11
2018 год
11
2014 год
6
2015 год
6
2016 год
6
54
Наименование дополнительных мероприятий,
для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
Увеличение тиража.
Увеличение тиража.
Увеличение тиража.
Увеличение тиража.
Увеличение тиража.
Установка (замена) знака.
Установка (замена) знака.
Установка (замена) знака.
Установка (замена) знака.
Установка (замена) знака.
Увеличение закупок средств.
Увеличение закупок средств.
Увеличение закупок средств.
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
10 тыс. руб.
10,5 тыс. руб.
11 тыс. руб.
11,5 тыс. руб.
12 тыс. руб.
50 тыс. руб.
52 тыс. руб.
55 тыс. руб.
58 тыс. руб.
61 тыс. руб.
101 тыс. руб.
106 тыс. руб.
112 тыс. руб.
оказания помощи
утопающим
2017 год
2018 год
5
5
2017 год
2018 год
2017 год
2018 год
6
6
Увеличение закупок средств.
Увеличение закупок средств.
117 тыс. руб.
123 тыс. руб.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Показатель 1
Количество
печатных
материалов
Показатель 2
Количество
видеоматериалов
Показатель 3
Количество
предупредительных
знаков
Показатель 4
Количество средств
для оказания
помощи
утопающим
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
20000
20000
20000
20000
20000
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
Изменение целевых
значений показателя
при уменьшении
объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014 год
19000
2015 год
18900
2016 год
18800
2017 год
18700
2018 год
18550
2014 год
2
2015 год
2
2016 год
2
2017 год
2
2018 год
2
2014 год
9
2015 год
9
2016 год
9
2017 год
9
2018 год
9
2014 год
4
2015 год
4
2016 год
4
2017 год
4
2018 год
4
55
Наименование мероприятий, которые будут
исключены из подпрограммы, в случае
уменьшения объемов ее финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Уменьшение тиража.
Уменьшение тиража.
Уменьшение тиража.
Уменьшение тиража.
Уменьшение тиража.
Установка (замена) знака.
Установка (замена) знака.
Установка (замена) знака.
Установка (замена) знака.
Установка (замена) знака.
Уменьшение закупок средств.
Уменьшение закупок средств.
Уменьшение закупок средств.
Уменьшение закупок средств.
Уменьшение закупок средств.
Экономия
бюджетных
средств, в
результате
исключения
мероприятия из
подпрограммы
10 тыс. руб.
10,5 тыс. руб.
11 тыс. руб.
11,5 тыс. руб.
12 тыс. руб.
50 тыс. руб.
52 тыс. руб.
55 тыс. руб.
58 тыс. руб.
61 тыс. руб.
101 тыс. руб.
106 тыс. руб.
112 тыс. руб.
117 тыс. руб.
123 тыс. руб.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья »
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование показателя
Методика расчета показателей
Количество печатных
материалов
Определяется по фактически отпечатанным экземплярам с ежегодным увеличением на
5000 экземпляров до 2018 года включительно. За базовый показатель принимается количество
печатных материалов в 2013 году.
Периодичность предоставления отчетности – 1 раз в год.
Количество видеоматериалов
Определяется по количеству фактически выпущенных видеороликов с ежегодным
увеличением на 2 видеоролика до 2018 года включительно. За базовый показатель принимается
количество видеороликов, выпущенных в 2013 году.
Периодичность предоставления отчетности – 1 раз в год.
Количество предупредительных
Определяется по фактически установленным и замененным предупредительным знакам.
знаков
Периодичность предоставления отчетности – 1 раз в год.
Количество средств для оказания
Определяется по фактически приобретенным средствам для оказания помощи утопающим.
помощи утопающим
Периодичность предоставления отчетности – 1 раз в год.
56
Приложение №2
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки
Наименование подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы муниципальной
программы
Муниципальный заказчик подпрограммы
муниципальной программы
Ответственные за выполнение
мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Задачи подпрограммы муниципальной
программы
Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
подпрограммы
муниципальной
муниципальной
программы и
программы и
мероприятий
мероприятий
Осуществление
подпрограммы по
мероприятий по
годам реализации и
обеспечению
главным
первичных мер
распорядителям
пожарной
Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Снижение риска возникновения пожаров и ущерба от них и организация мероприятий по
формированию культуры пожаробезопасного поведения населения в рамках полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
Администрация городского округа Химки
МБУ «ХимСпас»
1. Оказание содействия органам государственной власти Московской области в информировании
населения о мерах пожарной безопасности;
2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны;
3. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников
наружного водоснабжения;
2014-2018 годы
ГРБС
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
57
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
9633,00
10114,65
10620,38
11149,00
11705,00
53222,03
9633,00
10114,65
10620,38
11149,00
11705,00
53222,03
-
-
-
-
-
-
бюджетных средств
безопасности
В том числе по
годам:
Мероприятие 1
Разработка и
распространение
материалов для
пропаганды
правил
противопожарной
безопасности
Мероприятие 2
Содействие
ДПО
Мероприятие 3
Оборудование
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1200,00
1260,00
1323,00
1389,00
1458,00
6630,00
1200,00
1260,00
1323,00
1389,00
1458,00
6630,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,00
210,00
220,50
231,00
242,00
1103,50
200,00
210,00
220,50
231,00
242,00
1103,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4000,00
4200,00
4410,00
4630,00
4861,00
22101,00
пожарных
водоемов в
микрорайонах
города, где
отсутствуют
хозяйственнопитьевые
водопроводы
Мероприятие 4
Приобретение и
обслуживание
пожарнотехнического
имущества и
техники
Планируемые результаты подпрограммы
муниципальной программы и
мероприятий (количественные
показатели эффективности реализации
подпрограммы муниципальной
программы)
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
4000,00
4200,00
4410,00
4630,00
4861,00
22101,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4233,00
4444,65
4666,88
4899,00
5144,00
23387,53
4233,00
4444,65
4666,88
4899,00
5144,00
23387,53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Изготовление и распространение печатных материалов по
пожаробезопасного поведения населения 200 тыс. шт., видеоматериалов
10% ДПО. Оборудование пирсов для забора воды 24 шт.
59
формированию культуры
10 шт. Оказание содействия
Приложение №3
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности» муниципальной программы городского округа Химки
№
п/п
1
1.
2.
Задачи,
Планируемый объем
Показатели,
Единиц
направленные финансирования на характеризующ
а
на достижение
решение данной
ие достижение измерен
цели
задачи (тыс. руб.)
цели
ия
2
Задача 1
Оказание
содействия
органам
государственн
ой власти
Московской
области в
информирован
ии населения
о мерах
пожарной
безопасности
Задача 2
Создание
бюджет
городского
округа
3
6630,00
1103,50
другие
источн
ики
4
Базовое
значение
показателя (на
начало реализации
подпрограммы
)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
5
Показатель 1
Количество
печатных
материалов
Показатель 2
Количество
видеоматериал
ов
6
тыс. шт.
7
40000
8
40000
9
40000
10
40000
11
40000
12
40000
шт.
4
2
2
2
2
2
Показатель 1
Количество
%
1
2
5
7
8
10
60
3.
условий для
организации
добровольной
пожарной
охраны
Задача 3
Создание в
целях
пожаротушен
ия условий
для забора в
любое время
года воды из
источников
наружного
водоснабжени
я
ДПО, которым
оказано
содействие
45488,83
Показатель 1
Количество
пирсов для
забора воды
Показатель 2
Закупка
пожарнотехнического
имущества
ед.
12
5
6
7
4
2
тыс.
руб.
9388,00
4233,00
4444,00
4666,00
4899,00
5144,00
61
Приложение №5
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
муниципальной программы городского округа Химки
№ Мероприятия Перечень
п/п
по
стандартн
реализации
ых
подпрограмм процедур,
ы
обеспечи
вающих
выполнен
ие
мероприя
тия с
указание
м
предельн
ых сроков
их
исполнен
ия
1
1.
1
Задача 1
Оказание
содействия
органам
государствен
3
Источник
и
финансир
ования
4
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Срок
исполне
ния
меропр
иятия
5
Всего,
(тыс.
руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
6
6630,00
7
1200,00
8
1260,00
6630,00
1200,00
1260,00
62
9
1323,00
2017
год
10
1389,00
2018
год
11
1458,00
1323,00
1389,00
1458,00
Ответст Результаты
венный выполнения
за
мероприятий
выполн подпрограмм
ение
ы
меропр
иятия
подпрог
раммы
12
13
ной власти
Московской
области в
информирова
нии
населения о
мерах
пожарной
безопасности
, в т. ч.:
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
1.1 Мероприятие 1.Подпис
Итого
.
1 Разработка ание
Средства
и
договора
бюджета
распростране на
городског
ние
выполнен о округа
материалов ие работ.
Средства
для
2.Приемк федеральн
пропаганды а работ,
ого
правил
подписан
бюджета
противопожа ие акта о Средства
рной
выполнен бюджета
безопасности ии работ. Московск
, в т. ч.:
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
2. Задача 2
Итого
Создание
Средства
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6630,00
1200,00
1260,00
1323,00
1389,00
1458,00
6630,00
1200,00
1260,00
1323,00
1389,00
1458,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1103,50
1103,50
200,00
200,00
210,00
210,00
220,50
220,50
231,00
231,00
242,00
242,00
63
МБУ
«Хим
Спас»
30000
условий для
организации
добровольно
й пожарной
охраны, в т.
ч.:
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
2.1 Мероприятие 1.Принят
Итого
1
ие
Средства
Содействие норматив
бюджета
ДПО, в т. ч.: ного
городског
правовог
о округа
о акта по Средства
содействи федеральн
ю ДПО
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1103,50
200,00
210,00
220,50
231,00
242,00
1103,50
200,00
210,00
220,50
231,00
242,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64
МБУ
«Хим
Спас»
10%
и
3.
Задача 3
Создание в
целях
пожаротушен
ия условий
для забора в
любое время
года воды из
источников
наружного
водоснабжен
ия, в т. ч.:
3.1 Мероприятие
1
Оборудовани
е пожарных
водоемов в
микрорайона
х города, где
отсутствуют
хозяйственно
-питьевые
водопроводы
, в т. ч.:
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
1.Подпис
ание
Средства
договора
бюджета
на
городског
выполнен
о округа
ие работ.
2.Приемк Средства
а работ, федеральн
ого
подписан
ие акта о бюджета
выполнен Средства
ии работ.
бюджета
Московск
45488,
53
8233,00
8644,65
9076,88
9529,00
45488,
53
8233,00
8644,65
9076,88
9529,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4000,00
4200,00
4410,00
4630,00
4861,00
22101,
00
22101,
10005,0
0
10005,0
0
4000,00
4200,00
4410,00
4630,00
4861,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00
65
МБУ
«Хим
Спас»
24 шт.
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
3.2 Мероприятие 1.Подгото
Итого
2
вка
Приобретени документ Средства
еи
ации на бюджета
обслуживани проведен городског
е пожарно- ие
о округа
технического конкурсн
Средства
имущества и ых
федеральн
техники, в т. процедур
ого
ч.:
на
бюджета
проведен
Средства
ие
бюджета
закупок и Московск
обслужив
ой
ания.
области
Внебюдж
етные
источник
и
-
-
-
-
-
-
23387,
53
4233,00
4444,65
4666,88
4899,00
5144,00
23387,
53
4233,00
4444,65
4666,88
4899,00
5144,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66
МБУ
«Хим
Спас»
23.386 тыс.
руб.
Приложение №4
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» муниципальной программы
городского округа Химки»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Показатель 1
Количество
печатных
материалов
Показатель 2
Количество
видеоматериалов
Показатель 3
Количество
ДПО, которым
оказано
содействие
Показатель 4
Количество
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
40000
40000
40000
40000
40000
2
2
2
2
2
2%
5%
7%
8%
10%
5
6
Изменение целевых
значений показателя при
увеличении объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014 год
42000
2015 год
42100
2016 год
42200
2017 год
42300
2018 год
42430
2014 год
2
2015 год
2
2016 год
2
2017 год
2
2018 год
2
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
6
2015 год
7
67
Наименование дополнительных мероприятий, для
Объем
реализации в случае увеличения объемов
финансирования
финансирования подпрограммы
дополнительного
мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
Увеличение тиража.
Увеличение тиража.
Увеличение тиража.
Увеличение тиража.
Увеличение тиража.
Увеличение объемов содействия.
Увеличение объемов содействия.
Увеличение объемов содействия.
Увеличение объемов содействия.
Увеличение объемов содействия.
Оборудование одного пирса.
Оборудование одного пирса.
60 тыс. руб.
63 тыс. руб.
66 тыс. руб.
69 тыс. руб.
73 тыс. руб.
10 тыс. руб.
10.5 тыс. руб.
11 тыс. руб.
11.5 тыс. руб.
12тыс. руб.
200 тыс. руб.
210 тыс. руб.
пирсов для
забора воды
Показатель 5
Закупка
пожарнотехнического
имущества
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
7
4
2
4.233
4.444
4.666
4.899
5.144
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
8
5
3
Оборудование одного пирса.
Оборудование одного пирса.
Оборудование одного пирса.
Увеличение закупок средств.
Увеличение закупок средств.
Увеличение закупок средств.
Увеличение закупок средств.
Увеличение закупок средств.
221 тыс. руб.
232 тыс. руб.
243 тыс. руб.
212 тыс. руб.
222 тыс. руб.
233 тыс. руб.
245 тыс. руб.
257 тыс. руб.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Показатель 1
Количество
печатных
материалов
Показатель 2
Количество
видеоматериалов
Показатель 3
Количество
ДПО, которым
оказано
содействие
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
40000
40000
40000
40000
40000
2
2
2
2
2
2%
5%
7%
8%
10%
Изменение целевых
значений показателя
при уменьшении
объема финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование мероприятий, которые будут
исключены из подпрограммы, в случае
уменьшения объемов ее финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
38000
37900
37800
37770
37570
2
2
2
2
2
68
Уменьшение тиража.
Уменьшение тиража.
Уменьшение тиража.
Уменьшение тиража.
Уменьшение тиража.
Уменьшение объемов содействия.
Уменьшение объемов содействия
Уменьшение объемов содействия
Уменьшение объемов содействия
Уменьшение объемов содействия
Экономия
бюджетных
средств, в
результате
исключения
мероприятия из
подпрограммы
60 тыс. руб.
63 тыс. руб.
66 тыс. руб.
69 тыс. руб.
73 тыс. руб.
10 тыс. руб.
10.5 тыс. руб.
11 тыс. руб.
11.5 тыс. руб.
Показатель 4
Количество
пирсов для
забора воды
Показатель 5
Закупка
пожарнотехнического
имущества
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
5
6
7
4
2
4.233
4.444
4.666
4.899
5.144
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
4
5
6
3
1
3.800
3.990
4.189
4.398
4.618
69
Оборудование одного пирса.
Оборудование одного пирса.
Оборудование одного пирса.
Оборудование одного пирса.
Оборудование одного пирса.
Уменьшение закупок средств.
Уменьшение закупок средств.
Уменьшение закупок средств.
Уменьшение закупок средств.
Уменьшение закупок средств.
200 тыс. руб.
210 тыс. руб.
221 тыс. руб.
232 тыс. руб.
243 тыс. руб.
212 тыс. руб.
222 тыс. руб.
233 тыс. руб.
245 тыс. руб.
257 тыс. руб.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Осуществление мероприятий по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
№
п/п
1.
Наименование показателя
Методика расчета показателей
Количество печатных материалов
2.
Количество видеоматериалов
3.
Количество ДПО, которым
оказано содействие
Определяется по фактически отпечатанным экземплярам с ежегодным увеличением на 5000
экземпляров до 2018 года включительно. За базовый показатель принимается количество печатных
материалов в 2013 году.
Периодичность предоставления отчетности – 1 раз в год.
Определяется по фактически выпущенным видеороликам с ежегодным увеличением на 2
видеоролика до 2018 года включительно. За базовый показатель принимается количество
видеороликов, выпущенных в 2013 году.
Периодичность предоставления отчетности – 1 раз в год.
Дд = Дф/До х 100%,
где:
Дд – количество ДПО в %, которым оказано содействие от общего количества ДПО в
городском округе;
До – общее количество ДПО в городском округе;
Дф – количество ДПО которым фактически оказано содействие;
Периодичность предоставления отчетности – 1 раз в год
Пм = Пф/По х 100%,
где:
Пм – количество оборудованных пирсов в % от количества запланированных к
оборудованию до 2018 года;
По - количество запланированных пирсов;
Пф – фактически оборудованные пирсы;
Периодичность предоставления отчетности – 1 раз в год.
Определяется по фактически израсходованным средствам, выделенным на эти цели.
4.
Количество пирсов для забора
воды
5.
Закупка пожарно-технического
имущества
70
Приложение №2
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки
Наименование подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
подпрограммы муниципальной
программы
Ответственные за выполнение
мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Задачи подпрограммы муниципальной
программы
Сроки реализации подпрограммы
муниципальной программы
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
подпрограммы
муниципальной
муниципальной
программы и
программы и
мероприятий
мероприятий
Создание,
подпрограммы по
содержание и
годам реализации и
организация
главным
деятельности
распорядителям
аварийнобюджетных средств
спасательных
служб и (или)
В том числе по годам:
аварийноспасательных
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа Химки
Совершенствование материально-технической базы, содержания и организации деятельности
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
Администрация городского округа Химки
МБУ «ХимСпас»
1.Обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас»
2014-2018 годы
ГРБС
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
71
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
92190,00
96799,00
101639,75
106722,00
112058,00
509408,75
92190,00
96799,00
101639,75
106722,00
112058,00
509408,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
формирований
на территории
городского
округа Химки
Мероприятие 1
Выплата
заработной
платы
работникам и
начислений на
оплату труда
Мероприятие 2
Оплата услуг
связи
Мероприятие 3
Оплата
коммунальных
услуг
области
Внебюджетные
источники
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55000,00
57750,00
60637,00
63669,00
66852,00
303908,00
55000,00
57750,00
60637,00
63669,00
66852,00
303908,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
825,00
866,00
909,00
954,00
1001,00
4555,00
825,00
866,00
909,00
954,00
1001,00
4555,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1200,00
1260,00
1323,00
1389,00
1458,00
6630,00
1200,00
1260,00
1323,00
1389,00
1458,00
6630,00
Мероприятие 4
Услуги по
содержанию
помещения и
оборудования
Мероприятие5
Оплата налога
на имущество
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2910,00
3055,00
3210,00
3372,00
3544,00
16091,00
2910,00
3055,00
3210,00
3372,00
3544,00
16091,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1500,00
1575,00
1654,00
1736,00
1823,00
8288,00
1500,00
1575,00
1654,00
1736,00
1823,00
8288,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 6
Оплата прочих
услуг
Мероприятие 7
Приобретение
материальных
запасов
Мероприятие 8
Приобретение
основных
средств
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
74
2255,00
2368,00
2486,00
2610,00
2740,00
12459,00
2255,00
2368,00
2486,00
2610,00
2740,00
12459,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4600,00
4830,00
5071,00
5325,00
5591,00
25417,00
4600,00
4830,00
5071,00
5325,00
5591,00
25417,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15100,00
15855,00
16647,75
17480,00
18354,00
83436,75
15100,00
15855,00
16647,75
17480,00
18354,00
83436,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
области
Мероприятие 9
Развитие ЕДДС
Мероприятие 10
Текущий ремонт
здания,
помещения,
благоустройство
территории,
боксов
Планируемые результаты подпрограммы
муниципальной
программы
и
мероприятий
(количественные
показатели эффективности реализации
подпрограммы
муниципальной
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Оборудование дополнительных
деятельности МБУ «ХимСпас»
годовой инфляции.
75
-
-
-
-
-
-
1000,00
1050,00
1102,00
1157,00
1215,00
5524,00
1000,00
1050,00
1102,00
1157,00
1215,00
5524,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7800,00
8190,00
8600,00
9030,00
9480,00
43100,00
7800,00
8190,00
8600,00
9030,00
9480,00
43100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
помещений для размещения персонала ЕДДС, обеспечение основной
и индексация заработной платы работников не менее 10% от уровня
программы)
Приложение №3
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа Химки»
муниципальной программы городского округа Химки
№
п/п
1
2.
Задачи,
Планируемый объем
Показатели,
Единиц
направленные финансирования на характеризующ
а
на достижение
решение данной
ие достижение измерен
цели
задачи (тыс. руб.)
цели
ия
2
Задача 1
Обеспечение
основной
деятельности
МБУ
«ХимСпас»
бюджет
городского
округа
3
509408,75
другие
источн
ики
4
5
Показатель 1
Доля
выплаченных
объемов
денежного
содержания,
прочих и иных
выплат,
страховых
взносов от
объемов,
запланированн
ых к выплате
Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
подпрограммы
)
6
%
7
100
76
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
8
100
9
100
10
100
11
100
12
100
Показатель 2
Доля
перечисленной
суммы
платежей от
объемов,
запланированн
ых к уплате
Показатель 3
Доля
перечисленной
суммы
платежей от
объемов,
запланированн
ых к уплате
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 4
Доля
перечисленной
суммы
платежей от
объемов,
запланированн
ых к уплате
Показатель 5
Доля
перечисленной
суммы налога
от объемов,
запланированн
ых к уплате
Показатель 6
Доля
перечисленной
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
77
суммы
платежей от
объемов,
запланированн
ых к уплате
Показатель 7
Доля
проведенных
процедур
закупок в
общем
количестве
запланированн
ых процедур
закупок
Показатель 8
Доля
проведенных
процедур
закупок в
общем
количестве
запланированн
ых процедур
закупок
Показатель 9
Обеспеченност
ь помещениями
Показатель 10
Доля
выполненных
работ от
объемов
запланированн
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
50
60
90
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
78
ых
Приложение №5
к муниципальной программе
«Безопасность городского округа Химки»
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа Химки»
муниципальной программы городского округа Химки
№ Мероприятия Перечень
п/п
по
стандартн
реализации
ых
подпрограмм процедур,
ы
обеспечи
вающих
выполнен
ие
мероприя
тия с
указание
м
предельн
ых сроков
их
исполнен
ия
1
2.
1
Задача 1
3
Источник
и
финансир
ования
4
Итого
Срок
исполне
ния
меропр
иятия
5
Всего,
(тыс.
руб.)
6
509408,
75
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
7
8
9
92190,00
96799,00
101639,75
79
2017
год
10
106722,
2018
год
11
112058,
00
00
Ответст Результаты
венный выполнения
за
мероприятий
выполн подпрограмм
ение
ы
меропр
иятия
подпрог
раммы
12
13
Обеспечение
основной
деятельности
МБУ
«ХимСпас»,
в т. ч.:
2.1 Мероприятие
1. Выплата
заработной
платы
работникам и
начислений
на оплату
труда, в т. ч.:
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
112058,
00
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55000,00
57750,00
60637,00
63669,0
68852,0
0
0
92190,00
96799,00
101639,75
-
-
-
-
-
303908,
00
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
106722,
509408,7
5
303908,
63669,0
68852,0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55000,00
57750,00
60637,00
-
-
-
-
-
-
-
00
80
МБУ
«Хим.
Спас»
100%
2.2 Мероприятие
2 Оплата
услуг связи,
в т. ч.:
2.3 Мероприятие
3 Оплата
коммунальн
ых услуг, в т.
ч.:
источник
и
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
4555,00
825,00
866,00
909,00
954,00
1001,00
4555,00
825,00
866,00
909,00
954,00
1001,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6630,00
1200,00
1260,00
1323,00
1389,00
1458,00
6630,00
1200,00
1260,00
1323,00
1389,00
1458,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
МБУ
«Хим
Спас»
100%
МБУ
«Хим
Спас»
100%
2.4 Мероприятие
4 Услуги по
содержанию
помещения и
оборудовани
я, в т. ч.:
2.5 Мероприятие
5 Оплата
налога на
имущество, в
т. ч.:
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
-
-
-
-
-
-
16091,
00
2910,00
3055,00
3210,00
3372,00
3544,00
16091,
00
2910,00
3055,00
3210,00
3372,00
3544,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8288,00
1500,00
1575,00
1654,00
1736,00
1823,00
8288,00
1500,00
1575,00
1654,00
1736,00
1823,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82
МБУ
«Хим
Спас»
100%
МБУ
«Хим
Спас»
100%
2.6 Мероприятие
6 Оплата
прочих
услуг, в т. ч.:
2.7 Мероприятие
7
Приобретени
е
материальны
х запасов, в
т. ч.:
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
12459,
00
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
12459,
-
-
-
-
2255,00
2368,00
2486,00
2610,00
2740,00
2255,00
2368,00
2486,00
2610,00
2740,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4600,00
4830,00
5071,00
5325,00
5591,00
00
25417,
00
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
-
25417,
00
-
4600,00
4830,00
5071,00
5325,00
5591,00
-
-
-
-
-
83
МБУ
«Хим
Спас»
100%
МБУ
«Хим
Спас»
100%
2.8 Мероприятие
8
Приобретени
е основных
средств, в т.
ч.:
2.9 Мероприятие
9 Развитие
ЕДДС, в т. ч.:
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15100,00
15855,00
16647,75
17480,0
18354,0
0
0
17480,0
18354,0
0
0
83436,
75
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
Средства
бюджета
городског
83436,
15100,00
15855,00
16647,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5524,00
1000,00
1050,00
1102,00
1157,00
1215,00
75
5524,00
1000,00
84
1050,00
1102,00
1157,00
1215,00
МБУ
«Хим
Спас»
100%
МБУ
«Хим
Спас»
100%
2.
10
Мероприятие
10 Текущий
ремонт
здания,
помещения,
благоустройс
тво
территории,
боксов, в т.
ч.:
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7800,00
8190,00
8600,00
9030,00
9480,00
43100,
00
Средства
бюджета
городског
о округа
Средства
федеральн
ого
бюджета
Средства
бюджета
Московск
ой
области
Внебюдж
етные
источник
и
43100,
7800,00
8190,00
8600,00
9030,00
9480,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00
85
МБУ
«Хим
Спас»
100%
Приложение №4
к муниципальной Программе
«Безопасность городского округа Химки»
«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории городского округа Химки» муниципальной программы городского округа Химки»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Показатель 1
Доля
выплаченных
объемов
денежного
содержания,
прочих и иных
выплат,
страховых
взносов от
объемов,
запланированны
х к выплате
Показатель 2
Доля
перечисленной
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
100%
100%
100%
Изменение целевых
значений показателя при
увеличении объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014 год
100%
2015 год
100%
2016 год
100%
2017 год
100%
2018 год
100%
2014 год
2015 год
2016 год
100%
100%
100%
86
Наименование дополнительных мероприятий,
для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
-
-
суммы
платежей от
объемов,
запланированны
х к уплате
Показатель 3
Доля
перечисленной
суммы
платежей от
объемов,
запланированны
х к уплате
Показатель 4
Доля
перечисленной
суммы
платежей от
объемов,
запланированны
х к уплате
Показатель 5
Доля
перечисленной
суммы налога от
объемов,
запланированны
х к уплате
Показатель 6
Доля
перечисленной
суммы
2017 год
2018 год
100%
100%
2017 год
2018 год
100%
100%
2017 год
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
-
-
87
платежей от
объемов,
запланированны
х к уплате
Показатель 7
Доля
проведенных
процедур
закупок в общем
количестве
запланированны
х процедур
закупок
Показатель 8
Доля
проведенных
процедур
закупок в общем
количестве
запланированны
х процедур
закупок
Показатель 9
Обеспеченность
помещениями
Показатель 10
Доля
выполненных
работ
от
объемов
2018 год
100%
2018 год
100%
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
105%
105%
105%
105%
105%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Покупка специальной одежды.
Покупка специальной одежды.
Покупка специальной одежды.
Покупка специальной одежды.
Покупка специальной одежды.
230 тыс. руб.
242 тыс. руб.
254 тыс. руб.
266 тыс. руб.
280 тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
105%
105%
105%
105%
105%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Покупка автомобиля ВАЗ
Покупка автомобиля ВАЗ
Покупка автомобиля ВАЗ
Покупка автомобиля ВАЗ
Покупка автомобиля ВАЗ
755 тыс. руб.
793 тыс. руб.
832 тыс. руб.
874 тыс. руб.
917 тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
50%
60%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
50%
60%
90%
100%
100%
105%
105%
105%
105%
105%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Проведение дополнительных работ
Проведение дополнительных работ
Проведение дополнительных работ
Проведение дополнительных работ
Проведение дополнительных работ
390 тыс. руб.
410 тыс. руб.
430 тыс. руб.
452 тыс. руб.
474 тыс. руб.
88
запланированны
х
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Показатель 1
Доля
выплаченных
объемов
денежного
содержания,
прочих и иных
выплат,
страховых
взносов от
объемов,
запланированных
к выплате
Показатель 2
Доля
перечисленной
суммы платежей
от объемов,
запланированных
к уплате
Целевое значение
показателя, в
соответствии с
подпрограммой
Изменение целевых
значений показателя
при уменьшении
объема финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
Экономия
бюджетных
средств, в
результате
исключения
мероприятия из
подпрограммы
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
89
Наименование мероприятий, которые будут
исключены из подпрограммы, в случае
уменьшения объемов ее финансирования
Показатель 3
Доля
перечисленной
суммы платежей
от объемов,
запланированных
к уплате
Показатель 4
Доля
перечисленной
суммы платежей
от объемов,
запланированных
к уплате
Показатель 5
Доля
перечисленной
суммы налога от
объемов,
запланированных
к уплате
Показатель 6
Доля
перечисленной
суммы платежей
от объемов,
запланированных
к уплате
Показатель 7
Доля
проведенных
процедур
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
95%
95%
95%
95%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Приобретение форменной одежды.
Приобретение форменной одежды
Приобретение форменной одежды
Приобретение форменной одежды
230 тыс. руб.
242 тыс. руб.
254 тыс. руб.
266 тыс. руб.
90
закупок в общем
количестве
запланированных
процедур
закупок
Показатель 8
Доля
проведенных
процедур
закупок в общем
количестве
запланированных
процедур
закупок
Показатель 9
Обеспеченность
помещениями
Показатель 10
Доля
выполненных
работ от
объемов
запланированных
2018 год
100%
2018 год
95%
2018 год
Приобретение форменной одежды
280 тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
95%
95%
95%
95%
95%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Снижение объема закупок.
Снижение объема закупок.
Снижение объема закупок.
Снижение объема закупок.
Снижение объема закупок.
755 тыс. руб.
793 тыс. руб.
832 тыс. руб.
874 тыс. руб.
917 тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
50%
60%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
50%
60%
90%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Сокращение объемов работ.
Сокращение объемов работ
Сокращение объемов работ
Сокращение объемов работ
Сокращение объемов работ
390 тыс. руб.
410 тыс. руб.
430 тыс. руб.
452 тыс. руб.
474 тыс. руб.
91
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа
Химки»
№
п/п
1.
Наименование показателя
Методика расчета показателей
Доля выплаченных объемов
денежного содержания, прочих и
иных выплат, страховых взносов
от объемов, запланированных к
выплате
Значение показателя определяется как отношение фактического объема выплат на
содержание, уплату страховых взносов и иных выплат, к общему объему средств,
запланированных к выплате.
Двдс = ДСв /ДСп х 100%,
где:
Двдс - Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат,
страховых взносов от объемов, запланированных к выплате;
ДСв – Фактический объем выплат на содержание, уплату страховых взносов и иных
выплат;
ДСп – Общий объем средств, запланированных к выплате.
Значение показателя определяется как отношение суммы, перечисленной на уплату за
пользование связью, к объему, запланированному к уплате.
Дну = Ну /Нп х 100%,
где:
Дну - Доля перечисленной суммы за пользование связью от объемов, запланированных к
уплате;
Ну – Сумма средств, перечисленных за пользование связью;
Нп – Объем средств, запланированных к выплате.
Значение показателя определяется как отношение суммы, перечисленной на уплату
коммунальных услуг, к объему, запланированному к уплате.
Дну = Ну /Нп х 100%,
где:
Дну - Доля перечисленной суммы за коммунальные услуги от объемов, запланированных к
уплате;
Ну– Сумма перечисленная за коммунальные услуги;
2.
Доля перечисленной суммы
платежей от объемов,
запланированных к уплате
3.
Доля перечисленной суммы
платежей от объемов,
запланированных к уплате
92
4.
Доля перечисленной суммы
платежей от объемов,
запланированных к уплате
5.
Доля перечисленной суммы
налога от объемов,
запланированных к уплате
6.
Доля перечисленной суммы
платежей от объемов,
запланированных к уплате
7.
Доля проведенных процедур
закупок в общем количестве
запланированных процедур
закупок
8.
Доля проведенных процедур
Нп – Объем средств, запланированных к выплате.
Значение показателя определяется как отношение суммы, перечисленной за услуги по
содержанию помещений и оборудования, к объему, запланированному к уплате.
Дну = Ну /Нп х 100%,
где:
Дну - Доля перечисленной суммы за услуги по содержанию помещений и оборудования
налога на имущество и иных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате;
Ну – Сумма перечисленная за услуги по содержанию помещений и оборудования;
Нп – Объем средств, запланированных к выплате.
Значение показателя определяется как отношение суммы, перечисленной на уплату налога
на имущество, к объему, запланированному к уплате.
Дну = Ну /Нп х 100%,
где:
Дну - Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных обязательных платежей от
объемов, запланированных к уплате;
Ну – Сумма перечисленного налога на имущество;
Нп – Объем средств, запланированных к выплате.
Значение показателя определяется как отношение суммы, перечисленной на уплату за
прочие услуги, к объему, запланированному к уплате.
Дну = Ну /Нп х 100%,
где:
Дну - Доля перечисленной суммы за прочие услуги от объемов, запланированных к уплате;
Ну – Сумма, перечисленная за прочие услуги;
Нп – Объем средств, запланированных к выплате.
Д = Рз/ Опз х 100%,
где:
Д - доля количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных
процедур закупок материальных запасов;
Рз - количество проведенных процедур закупок;
Опз - общее количество запланированных процедур закупок.
Представление отчетности два раза в год.
Д = Рз/ Опз х 100%,
93
закупок в общем количестве
запланированных процедур
закупок
9.
Обеспеченность помещениями
10.
Доля выполненных работ от
объемов запланированных
где:
Д - доля количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных
процедур закупок основных средств;
Рз - количество проведенных процедур закупок;
Опз - общее количество запланированных процедур закупок.
Представление отчетности два раза в год.
Оп= Пф/ По х 100%,
где:
Оп - площадь помещений в %, оборудованных для ЕДДС;
Пф - площадь оборудованных помещений;
По - общая площадь помещений, запланированных для оборудования ЕДДС;
Представление отчетности два раза в год.
Двп = Квм/Окм х 100 %,
где:
Двп - доля выполненных работ от общего количества работ, предусмотренных планом;
Квм – количество выполненных работ;
Окм – общее количество работ, предусмотренных планом;
Представление отчетности два раза в год.
94
Приложение №6
к муниципальной программе
«Безопасность городского округа Химки»
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Безопасность городского округа Химки»
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
Подпрограмма 1
Организация и
осуществление
мероприятий по
гражданской
обороне, защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
Мероприятие 1
Аренда линий связи,
ремонт и
обслуживание
оборудования
Общий объем финансовых
Источник
ресурсов необходимых для
финансирования**
реализации мероприятия, в
том числе по годам****
бюджет
Фго = Кн*Н, где
Всего–48049,00 тыс. рублей
городского округа Фго – финансовые ресурсы на
в том числе по годам:
Химки
выполнение мероприятий гражданской
2014г.–8696,00 тыс.
обороны;
рублей;
Кн – количество населения;
2015г.–9131,00 тыс.
Н – норматив рублей на человека
рублей;
2016г.- 9587,00 тыс.
рублей;
2017г.– 10066,00 тыс.
рублей
2018г. – 10569,00 тыс.
рублей
Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия
***
бюджет
городского округа
Химки
Всего–2761,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 500,00 тыс. рублей;
2015г.– 525,00 тыс. рублей;
2016г.– 551,00 тыс. рублей;
2017г.– 578,00 тыс. рублей
2018г. – 607,00 тыс. рублей
95
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
Мероприятие 2
Установка
электросирен
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 3
Установка пунктов
уличного
оповещения
населения
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 4
Приобретение
оборудования
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 5
Проведение
мероприятий по
мобилизационной
готовности
бюджет
городского округа
Химки
Всего–1104,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 200,00 тыс. рублей;
2015г.– 210,00 тыс. рублей;
2016г.– 220,00 тыс. рублей;
2017г.– 231,00 тыс. рублей
2018г. – 243,00 тыс. рублей
Всего–36468,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 6600,00 тыс.
рублей;
2015г.– 6930,00 тыс.
рублей;
2016г.– 7276,00 тыс.
рублей;
2017г.– 7640,00 тыс. рублей
2018г. – 8022,00 тыс.
рублей
Всего–1546,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 280,00 тыс. рублей;
2015г.– 294,00 тыс. рублей;
2016г.– 308,00 тыс. рублей;
2017г.– 324,00 тыс. рублей
2018г. – 340,00 тыс. рублей
Всего–6166,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 1116,00 тыс.
рублей;
2015г.–1172,00 тыс. рублей;
2016г.– 1230,00 тыс.
96
Подпрограмма 2
Участие в
предупреждении и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 1
Создание резервов
финансовых
ресурсов для
ликвидации ЧС
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 2
Создание резервов
материальных
ресурсов
для
бюджет
городского округа
Химки
рублей;
2017г.– 1292,00 тыс. рублей
2018г.– 1356,00 тыс. рублей
Всего–123589,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.– 22368,00 тыс.
рублей;
2015г.– 23486,00 тыс.
рублей;
2016г.– 24659,00 тыс.
рублей;
2017г.– 25891,00 тыс.
рублей
2018г. – 27185,00 тыс.
рублей
Всего–82833,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 15000,00 тыс.
рублей;
2015г.– 15750,00 тыс.
рублей;
2016г.– 16537,00 тыс.
рублей;
2017г.– 17364,00 тыс.
рублей
2018г. – 18232,00 тыс.
рублей
Всего– 26142,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.–4732,00 тыс. рублей;
97
ликвидации ЧС
Мероприятие 3
Проведение
профилактических
мероприятий по
предупреждению
терроризма и
экстремизма
бюджет
городского округа
Химки
Подпрограмма 3
Осуществление
мероприятий по
обеспечению
безопасности людей
на водных объектах,
охране их жизни и
здоровья
бюджет
городского округа
Химки
2015г.– 4968,00 тыс.
рублей;
2016г.– 5216,00 тыс.
рублей;
2017г.– 5476,00 тыс. рублей
2018г. – 5750,00 тыс.
рублей
Всего–23600,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 3900,00 тыс.
рублей;
2015г.– 4300,00 тыс.
рублей;
2016г.– 4700,00 тыс.
рублей;
2017г.– 5100,00 тыс.
рублей
2018г.– 5600,00 тыс.
рублей
Всего– 17833,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.– 3228,00 тыс.
рублей;
2015г.– 3389,00 тыс.
рублей;
2016г.– 3588,00 тыс.
рублей;
2017г.– 3768,00 тыс. рублей
2018г. – 3922,00 тыс.
рублей
98
Мероприятие 1
Разработка, заказ и
приобретение
материалов для
пропаганды правил
безопасного
поведения на воде;
Мероприятие 2
Установка и
своевременная
замена знаков
безопасности на
водных объектах
общего пользования
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 3
Приобретение
оборудования и
имущества для
спасения и оказания
помощи
пострадавшим и
обозначения зон
купания
бюджет
городского округа
Химки
Всего– 1103,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 200,00 тыс. рублей;
2015г.– 210,00 тыс. рублей;
2016г.– 220,00 тыс. рублей;
2017г.– 231,00 тыс. рублей
2018г. – 242,00 тыс. рублей
Всего– 5.524,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 1000,00 тыс.
рублей;
2015г.– 1050,00 тыс.
рублей;
2016г.– 1102,00 тыс.
рублей;
2017г.– 1157,00 тыс. рублей
2018г.– 1215,00 тыс. рублей
Всего– 11201,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.– 2028,00 тыс.
рублей;
2015г.– 2129,00 тыс.
рублей;
2016г.– 2235,00 тыс.
рублей;
2017г.– 2346,00 тыс. рублей
2018г. – 2463,00 тыс.
рублей
бюджет
городского округа
Химки
99
Подпрограмма 4
Осуществление
мероприятий по
обеспечению
первичных мер
пожарной
безопасности
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 1
Разработка и
распространение
материалов для
пропаганды правил
противопожарной
безопасности
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 2
Содействие
ДПО
бюджет
городского округа
Химки
Всего– 45487,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.– 8233,00 тыс.
рублей;
2015г.– 8644,00 тыс.
рублей;
2016г.– 9076,00 тыс.
рублей;
2017г.– 9525,00 тыс. рублей
2018г.– 10005,00 тыс.
рублей
Всего– 6630,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 1200,00 тыс.
рублей;
2015г.– 1260,00 тыс.
рублей;
2016г.– 1323,00 тыс.
рублей;
2017г.– 1389,00 тыс.
рублей
2018г.– 1458,00 тыс.
рублей
Всего– 1103,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 200,00 тыс. рублей;
2015г.– 210,00 тыс. рублей;
2016г.– 220,00 тыс. рублей;
2017г.– 231,00 тыс. рублей
2018г.– 242,00 тыс. рублей
100
Мероприятие 3
Оборудование
пожарных водоемов
в микрорайонах
города, где
отсутствуют
хозяйственнопитьевые
водопроводы
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 4
Приобретение и
обслуживание
пожарнотехнического
имущества и
техники
бюджет
городского округа
Химки
Подпрограмма 5
Создание,
содержание и
организация
деятельности
аварийноспасательных служб
и (или) аварийноспасательных
бюджет
городского округа
Химки
Всего– 22101,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.–4000,00 тыс. рублей;
2015г.– 4200,00 тыс.
рублей;
2016г.– 4410,00 тыс.
рублей;
2017г.–4630,00 тыс. рублей
2018г.– 4861,00 тыс.
рублей
Всего– 23386,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.– 4233,00 тыс.
рублей;
2015г.– 4444,00 тыс.
рублей;
2016г.– 4666,00 тыс.
рублей;
2017г.– 4899,00 тыс. рублей
2018г.– 5144,00 тыс. рублей
Всего–509410,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.– 92190,00 тыс.
рублей;
2015г.–96800,00 тыс.
рублей;
2016г.–101640,00 тыс.
рублей;
101
формирований на
территории
городского округа
Химки»
Мероприятие 1
Выплата заработной
платы работникам и
начислений на
оплату труда
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 2
Оплата услуг связи
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 3
Оплата
коммунальных
услуг
2017г.–106722,00 тыс.
рублей
2018г.–112058,00 тыс.
рублей
Всего–303908,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.– 55000,00 тыс.
рублей;
2015г.– 57750,00 тыс.
рублей;
2016г.– 60637,00 тыс.
рублей;
2017г.– 63669,00 тыс.
рублей
2018г. – 66852,00 тыс.
рублей
Всего–4555,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 825,00 тыс. рублей;
2015г.– 866,00 тыс. рублей;
2016г.– 909,00 тыс. рублей;
2017г.–.954,00 тыс. рублей;
2018г.– 1001,00 тыс. рублей
Всего– 6630,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 1200,00 тыс. рублей
2015г.– 1260,00 тыс. рублей
2016г.– 1323,00 тыс. рублей
2017г.– 1389,00 тыс. рублей
2018г.– 1458,00 тыс. рублей
бюджет
городского округа
Химки
102
Мероприятие 4
Услуги по
содержанию
помещения и
оборудования
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие5
Оплата налога на
имущество
бюджет
городского округа
Химки
Всего– 15033,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.- 2720,00 тыс. рублей;
2015г.– 2856,00 тыс.
рублей;
2016г.– 3000,00 тыс.
рублей;
2017г.– 3150,00 тыс.
рублей;
2018г. – 3307,00 тыс.
рублей
Всего–8288,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 1500,00 тыс.
рублей;
2015г.– 1575,00 тыс.
рублей;
2016г.– 1654,00 тыс.
рублей;
2017г.– 1736,00 тыс. рублей
2018г.– 1823,00 тыс. рублей
Всего–12459,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 2255,00 тыс.
рублей;
2015г.– 2368,00 тыс.
рублей;
2016г.– 2486,00 тыс.
рублей;
2017г.– 2610,00 тыс. рублей
Мероприятие 6
Оплата прочих
услуг
103
Мероприятие 7
Приобретение
материальных
запасов
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 8
Приобретение
основных средств
бюджет
городского округа
Химки
Мероприятие 9
Развитие ЕДДС
бюджет
городского округа
Химки
2018г.– 2740,00 тыс. рублей
Всего–25417,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 4600,00 тыс.
рублей;
2015г.– 4830,00 тыс.
рублей;
2016г.– 5071,00 тыс.
рублей;
2017г.– 5325,00 тыс. рублей
2018г.– 5591,00 тыс. рублей
Всего–83437,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 15100,00 тыс.
рублей;
2015г.– 15855,00 тыс.
рублей;
2016г.– 16648,00 тыс.
рублей;
2017г.– 17480,00 тыс.
рублей
2018г.– 18354,00 тыс.
рублей
Всего–5524,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014г.– 1000,00 тыс.
рублей;
2015г.– 1050,00 тыс.
рублей;
2016г.– 1102,00 тыс.
рублей;
2017г.– 1157,00 тыс. рублей
104
Мероприятие 10
Текущий ремонт
здания, помещения,
благоустройство
территории, боксов
2018г.– 1215,00 тыс. рублей
Всего– 43100,00 тыс.
рублей
в том числе по годам:
2014г.– 7800,00 тыс.
рублей;
2015г.– 8190,00 тыс.
рублей;
2016г.–8600,00 тыс. рублей;
2017г.– 9030,00 тыс. рублей
2018г.– 9480,00 тыс. рублей
бюджет
городского округа
Химки
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;
** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет городского округа Химки; для средств,
привлекаемых из федерального бюджета, указывается в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с
реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных
образований – номера соглашений о намерениях.
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников
данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной
документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,
оборудованием и других показателей в соответствии со спецификой подпрограммы).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения
финансирования по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия, в
том числе расходов, которые будут реализовываться в рамках функциональных подпрограмм (указываются формулы и источники расчетов).
105
106