Организация производства мебельного щита из массива древесины на КУП «Лидская мебельная фабрика» A. Описание возможностей проекта: A1. Название проекта: Организация производства мебельного щита из массива древесины на КУП «Лидская мебельная фабрика» а. Краткое название: Организация производства мебельного щита б. Полное название: Организация производства мебельного щита из массива древесины с последующим изготовлением мебели и автоматизацией процесса распиловки лесоматериалов. с. Краткое описание: Организация производства технологического потока по выпуску столярного щита для производства мебели из массивной древесины с целью увеличения объёмов выпуска натуральной мебели, соответствующей мировым стандартам. Замена существующего сушильного хозяйства и компрессорных установок на более производительные и менее энергоемкие. А2. Состояние проекта: Разработан бизнес-план «Организация производства мебельного щита». Бизнес-план согласован курирующим органом госуправления – концерном «Беллесбумпром». Объявлен тендер по выбору поставщика на оборудование для организации производства мебельного щита. Готовность предприятия для реализации проекта определяется наличием производственных площадей и инженерных коммуникаций. А3. Участвующие организации и их роли: 1) КУП «Лидская мебельная фабрика» - объект внедрения. 231300, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Лида, ул.Мопровская, 2 Федорович Генрик Иванович – директор. тел.: (+375 1561) 2-27-75, (+375 29) 622-27-75; тел./факс (+375 1561) 2-86-88 e-mail: up_lidamebel@mail.lida.by up_lidamebel@mail.lida.by, Интернет сайт: www.lidamebel.by Мелько Ян Иосифович – главный инженер. тел.: (+375 1561) 2-86-90 2) Концерн «Беллесбумпром» курирующий орган госуправления. 220030, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Карла Маркса, 16 Шульга Владимир Эдвардович – председатель концерна, тел./факс (+375 17) 227-44-83 e-mail: info@bellesbumprom.by 3) Гродненский облисполком: Республика Беларусь, 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3, Шкребова Л.Л., тел.: (+375-152) 77-20-38. А4. Описание проекта: В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается приобретение и установка оборудования для организации технологического потока по выпуску столярного щита для производства мебели из массивной древесины (годовая производительность – 2,4 тыс. м3 щита), замена существующего сушильного хозяйства и компрессорных установок на более производительные и менее энергоемкие с последующей автоматизацией процесса распиловки лесоматериалов. Организация технологического потока позволит увеличить объемы производства и экспорта мебели из массива древесины, улучшить качество выпускаемой продукции, повысить рентабельность производства. Инвестиционный проект составляет комплекс организационных и технических мероприятий рассчитанных на реализацию в течение 4-х лет (2007 - 2010 годы.). Реализацию проекта планируется осуществлять в три этапа. Первый этап (2007-2008г.г.) - организация производства щита из массивной древесины. Второй этап (2009г.) – организация производства мебели из щита. Третий этап (2010г.) – автоматизация процесса распиловки лесоматериалов. А4а. Общая стоимость проекта (млн долл.США): 2.36 A5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты: Инвестиционный проект реализуется: - соответствии с тенденциями мирового развития мебельной промышленности, которая на сегодняшний день относится к одной из наиболее развивающихся отраслей мировой экономики. - с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции, в том числе и на экспорт. Создаваемые мощности обеспечены рынками сбыта в странах СНГ и дальнего зарубежья. A6. Краткое описание влияния на окружающую среду: Оснащение нового производства современным импортным оборудованием позволит решить ряд проблемных вопросов: - значительно снизятся запыленность производственных помещений и выбросы древесной пыли в окружающую среду; - уменьшится материалоемкость и энергоемкость продукции; - будет обеспечена высокая автоматизация технологических процессов. A7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска: Риск ресурсного обеспечения и сбыта продукции. Перенасыщение рынка аналогичной продукцией и падение цен. A8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет): 4 / 5,5 A9. Отраслевая принадлежность проекта: Деревообрабатывающая промышленность B. Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции необходимые для реализации проекта): B1. Физические компоненты Проектирование и техническая документация, строительно-монтажные работы: B2. Капиталовложения (млн долл. США) 0.2 Закупка оборудования: 2.16 Итого: 2.36 C. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров): C1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое участие / собственность и т.д.) C2. Сумма (млн долл. США) D. Требуемые инвестиции, недостающие средства: D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия: Кредитование, долевое участие, создание совместного предприятия D2. Источники финансирования Средства иностранного инвестора: Средства инновационного фонда Гродненского облисполкома и концерна «Беллесбумпром» D3. Тип финансового инструмента D4. Сумма (млн долл. США) Кредит, прямые инвестиции 1.69 Средства инновационного фонда 0.67 D5. Данные о финансовых учреждениях, вовлеченных в реализацию проекта: E. Спрос (потребители) и доходы: E1. Тип потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения: В настоящее время экспорт занимает 25,4 % в объёме реализации, в том числе: Россия – 14,1%, Франция – 9,3 %, Украина – 1,8 %, Литва – 0,2%. На внутренний рынок реализуется 74,6% продукции. E2. Источники финансирования E3. Доходы (продажи)(млн долл. США) Выручка от продажи 15.2 F. Операционные и эксплуатационные расходы: F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и др.: Предприятие самостоятельно заготавливает сырье (лесоматериал). Стоимость сырья зависит от цены леса на корню и трудозатрат на его заготовку. Для повышения конкурентоспособности широко используются резные и точёные элементы, элементы ручной ковки. F2. Статьи затрат F3. Сумма (млн долл. США) Затраты на производство и реализацию продукции. Мероприятия по стимулированию продаж: - проведение маркетинговых исследований в странах СНГ и дальнего зарубежья; - проведение рекламно-информационной деятельности. 14.7 G. Чистый доход: G1. Объем чистой прибыли Чистый доход G2. Сумма (млн долл. США) 0.5 H. Источник информации о проекте: H1. Форма заполнена (кем, Ф.И.О., должность): Мелько Ян Иосифович – главный инженер. тел.: (+375 1561) 2-86-90 H2. Организация (наименование и адрес): КУП «Лидская мебельная фабрика», 231300, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Лида, ул.Мопровская, 2 H3. Тел. / Факс / E-mail: Тел.:(+375 1561) 2-27-75; тел./факс (+375 1561) 2-86-88, e-mail: up_lidamebel@mail.lida.by H4. Дата: Декабрь, 2007 H5. Ведомственная принадлежность проекта: Гродненский облисполком