СВОДНЫЙ Отчет 2014 200415 - Корпоративный портал

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ
ОТЧЕТ
о реализации государственных программ
Воронежской области
за 2014 год
Воронеж
2015
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Содержание
Общие положения
1. ГП «Развитие здравоохранения»
7
13
1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» ..................................................................................................................................... 16
1.2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» .................................................................................................................................................................... 19
1.3. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» ..................................................................... 25
1.4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» .............................................................................................. 26
1.5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 30
1.6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» ................................................................. 32
1.7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области» ............................... 33
1.8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях»....................................................................................................................................................................... 35
1.9. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» ........................................................................... 36
1.10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования учреждений
здравоохранения Воронежской области» ................................................................................................................. 38
1.11. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»............................................................. 39
1.12. Подпрограмма «Другие вопросы в сфере здравоохранения» .................................................................................. 40
2. ГП «Развитие образования»
41
2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» ............................................................................. 44
2.2. Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» ............... 55
2.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания» .............................................................. 61
2.4. Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской
области» ....................................................................................................................................................................... 69
2.5. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» .................................................................................. 72
2.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»............................................................... 77
2.7. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» ............................................................................ 79
2.8. Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области» ...... 86
2.9. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования» ................................................................................................................................................................ 87
2.10. Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений» .......... 91
3. ГП «Социальная поддержка граждан»
95
3.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» .................................... 97
3.2. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» .................................................... 102
3.3. Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций» .................................................................................................................................. 106
3.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ............................................................. 109
3.5. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки
населению» ................................................................................................................................................................. 111
3.6. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы»112
2
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
4. ГП «Доступная среда»
113
4.1. Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)» ................. 117
4.2. Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной
экспертизы» ............................................................................................................................................................... 122
5. ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской
области»
123
5.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
Воронежской области» ............................................................................................................................................ 125
5.2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»............................................................................ 129
5.3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Воронежской области» ........................................................................................................ 130
5.4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в
Воронежской области» ............................................................................................................................................ 133
5.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ............................................................. 135
6. ГП «Содействие занятости населения»
136
6.1. Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
..................................................................................................................................................................................... 138
6.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ............................................................. 145
7. ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
146
7.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на 2014-2020 годы»
..................................................................................................................................................................................... 147
7.2. Подпрограмма «Создание комплексной системы безопасности Воронежской области «Безопасный регион»
..................................................................................................................................................................................... 149
7.3. Подпрограмма «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы» .... 150
7.4. Подпрограмма «Реконструкция зданий в целях размещения специального учреждения для содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы
Российской Федерации или депортации, Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул.
Победы, 132 (включая ПИР)» ................................................................................................................................... 152
7.5. Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» ............................. 152
8. ГП «Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
154
8.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
..................................................................................................................................................................................... 156
8.2. Подпрограмма «Финансовое обеспечение подведомственного учреждения казенного учреждения
Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской
области» ..................................................................................................................................................................... 157
8.3. Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» ........................................................................................................................................................................... 158
9. ГП «Развитие культуры и туризма»
159
9.1. Подпрограмма «Искусство и наследие» ................................................................................................................... 161
9.2. Подпрограмма «Образование» .................................................................................................................................. 168
9.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ............................................................. 169
9.4. Подпрограмма «Развитие сельской культуры Воронежской области» ............................................................... 170
9.5. Подпрограмма «Развитие культуры Воронежской области» ............................................................................... 172
9.6. Подпрограмма «Развитие туризма и рекреации» ................................................................................................... 175
3
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
9.7. Подпрограмма «Этнокультурное развитие Воронежской области» ................................................................... 175
10. ГП «Охрана окружающей среды»
181
10.1. Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» .......................................................................... 182
10.2. Подпрограмма «Биологическое разнообразие» ...................................................................................................... 184
10.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 185
11. ГП «Развитие физической культуры и спорта»
191
11.1. Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Воронежской
области, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья» .................................................. 192
11.2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Воронежской области» ................... 194
11.3. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Воронежской
области «Олимпиец» ................................................................................................................................................. 195
11.4. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений Воронежской области» .......... 197
11.5. Подпрограмма «Развитие спортивной подготовки в государственных бюджетных учреждениях
дополнительного образования детей»..................................................................................................................... 199
11.6. Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса, сборных команд и объектов
спорта в рамках деятельности государственных бюджетных учреждений»................................................... 201
11.7. Подпрограмма «Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области»
..................................................................................................................................................................................... 202
11.8. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 203
12. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
204
12.1. Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» .......................................................... 206
12.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» ........................................ 211
12.3. Подпрограмма «Стимулирование развития инноваций» ...................................................................................... 217
12.4. Подпрограмма «Эффективное регулирование тарифов» ..................................................................................... 221
12.5. Подпрограмма «Формирование и развитие кластерных образований» .............................................................. 229
12.6. Подпрограмма «Формирование и развитие контрактной системы» ................................................................. 234
12.7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 239
12.8. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Воронежской области» ............................................................ 264
13. ГП «Развитие промышленности и торговли на территории Воронежской области»
267
13.1. Подпрограмма «Государственная (областная) поддержка инвестиционных проектов организаций
промышленности и транспорта Воронежской области» .................................................................................... 269
13.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 271
13.3. Подпрограмма «Развитие торговли в Воронежской области» ........................................................................... 272
Реализация подпрограммы запланирована с 2015 года. ................................................................................................. 272
14. ГП «Информационное общество»
272
14.1. Подпрограмма «Информатизация Воронежской области» ................................................................................ 275
14.2. Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического развития Воронежской области» .............................. 278
14.3. Подпрограмма «Развитие областного государственного телерадиовещания» ................................................ 279
14.4. Подпрограмма «Развитие журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя
которых осуществляет департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области» .................. 282
14.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 284
14.6. Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» на территории Воронежской области» ........................................................................................ 285
4
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
15. ГП «Развитие транспортной системы»
287
15.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области» ............................................................ 289
15.2. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области» .......... 292
15.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 294
16. ГП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка»
295
16.1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводств» ....................................................................................................................................................... 297
16.2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства» ..................................................................................................................................................... 300
16.3. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» .............................................................................................. 302
16.4. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» ................................................................................ 304
16.5. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» ............................ 306
16.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»........................................................... 307
16.7. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года» ................................................................................................................................................. 311
16.8. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области» . 313
16.9. Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории
Воронежской области» ............................................................................................................................................ 314
16.10. Подпрограмма «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Воронежской области» ............................................................... 315
17. ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
318
17.1. Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» .......................................................................... 320
17.2. Подпрограмма «Использование водных ресурсов» ................................................................................................ 320
17.3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» ................................................................................ 321
17.4. Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» ............................................................. 324
18. ГП «Развитие лесного хозяйства»
325
18.1. Подпрограмма «Охрана лесов» ................................................................................................................................ 327
18.2. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» .............................................................................................. 330
18.3. Подпрограмма «Воспроизводство и защита лесов» ............................................................................................. 332
18.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 335
18.5. Подпрограмма «Защитное лесоразведение Воронежской области» .................................................................. 336
19. ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики»
337
19.1. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение
энергетических издержек в бюджетном секторе» ............................................................................................... 339
19.2. Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики» ........................................................................ 341
Средства областного бюджета перераспределены на подпрограмму 3 «Обеспечение реализации государственной
программы». ............................................................................................................................................................... 341
19.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 341
20. ГП «Управление государственным имуществом»
343
20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений
Воронежской области» ............................................................................................................................................ 345
20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 359
5
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
21. ГП «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных
образований Воронежской области»
360
21.1. Подпрограмма «Управление государственными финансами» ............................................................................. 362
21.2. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» ..... 378
21.3. Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения
переданных полномочий» .......................................................................................................................................... 383
21.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 386
22. ГП «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
390
22.1. Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития
муниципальных образований» ................................................................................................................................... 392
22.3. Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» ................................................................................................. 399
22.4. Подпрограмма «Развитие сферы государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории муниципальных образований Воронежской области» ..................................................................... 405
22.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» ........................................................... 409
Таблица 1. Краткая информация о финансировании государственных программ Воронежской области за счет
средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета, предусмотренных Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов») за 2014 год
411
Таблица 2. Информация о финансировании из областного бюджета мероприятий государственных программ
на территории муниципальных районов и городских округов
415
Таблица 3. Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации государственных программ
Воронежской области в 2014 году
416
6
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Общие положения
Статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ установлено правовое основание для формирования
государственных программ субъектов Российской Федерации. Начиная с 2014 года, реализация
мероприятий долгосрочных областных целевых и региональных программ продолжена в рамках
государственных программ Воронежской области.
Формирование системы государственных программ Воронежской области направлено на
усиление программно-целевых принципов расходования средств областного бюджета, повышение
результативности и эффективности их использования.
Основные направления реализации государственных программ соответствуют целям,
задачам и приоритетам, определённым Указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года, Стратегией и Программой социально-экономического развития Воронежской области.
Перечень государственных программ сформирован по отраслевому принципу и охватывает
все ключевые функции исполнительных органов государственной власти области,
обеспечивающих достижение этих целей, а сами государственные программы включают
программные мероприятия исполнительных органов государственной власти области.
Перечень государственных программ и основные направления их реализации утверждены
распоряжением правительства Воронежской области от 13.06.2013 № 451-р.
Порядок формирования и реализации государственных программ Воронежской области
определяется постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 (в ред. от
17.02.2015 № 94) «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности
реализации государственных программ Воронежской области».
Реализация государственных программ осуществлялась в соответствии с утвержденными
ответственными исполнителями Планами реализации, содержащими перечень основных
мероприятий подпрограмм государственных программ, а также информацию о финансировании из
областного бюджета и ожидаемых непосредственных результатах реализации.
В 2014 году на территории Воронежской области реализовывались 22 государственные
программы, сгруппированные по направлениям:
I. «Новое качество жизни» – 12 госпрограмм («Развитие здравоохранения», «Развитие
образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», «Содействие
занятости населения», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,
«Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Развитие культуры и
туризма», «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных
ресурсов», «Развитие физической культуры и спорта»).
II. «Инновационное развитие и модернизация экономики» – 7 госпрограмм
(«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие промышленности и торговли
на территории Воронежской области», «Развитие транспортной системы», «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»,
«Развитие лесного хозяйства», «Информационное общество», «Энергоэффективность и развитие
энергетики»).
III. «Сбалансированное развитие региона» – 3 госпрограммы («Управление
государственным имуществом», «Содействие развитию муниципальных образований и местного
самоуправления», «Управление государственными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области»).
Финансирование государственных программ из средств областного бюджета
осуществлялось в соответствии с Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред.
7
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов».
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году на реализацию мероприятий
и объектов государственных программ Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», составили 75 853 039,37 тыс.руб. (из них 97 036,8 тыс.руб. – средства
предусмотренные ст. 18 п. 4 «Особенности исполнения областного бюджета в 2014 году» Закона
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов») и постановлением правительства
области от 11.02.2014 № 113 (в ред. от 31.12.2014 № 1250) «Об утверждении областной адресной
инвестиционной программы по объектам для государственных (областных) нужд на 2014 год»), в
том числе:
- объекты капитального строительства (ОАИП) – 4 713 863,1 тыс.руб. (из них 97 036,8
тыс.руб. – средства предусмотренные ст. 18 п. 4 «Особенности исполнения областного бюджета в
2014 году» Закона Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ)
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов») и постановлением
правительства области от 11.02.2014 № 113 (в ред. от 31.12.2014 № 1250) «Об утверждении
областной адресной инвестиционной программы по объектам для государственных (областных)
нужд на 2014 год»), из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности –
1 164 127,0 тыс.руб.;
 бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную
собственность – 20 626,30 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной
собственности – 3 529 109,8 тыс.руб.;
- капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов
недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 2 098 632,83 тыс.руб.;
- НИОКР – 91 214,59 тыс.руб.;
- прочие расходы – 64 033 773,15 тыс.руб.
- Дорожный фонд Воронежской области (программная часть) – 4 915 555,7 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 7 076 734,9 тыс.руб.
На реализацию государственных программ, сгруппированных по основным направлениям
развития региона, в 2014 году Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» предусмотрено:
- «Новое качество жизни» - 57 463 343,5 тыс.руб.
- «Инновационное развитие и модернизация экономики» - 12 784 431,0 тыс.руб.;
- «Сбалансированное развитие региона» - 5 605 264,87 тыс.руб.
По отчетной информации ответственных исполнителей государственных программ
доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
75 651 232,7 тыс.руб., в том числе:
- объекты капитального строительства (ОАИП) – 4 713 863,1 тыс.руб., из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности –
1 164 127,0 тыс.руб.;
8
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
 бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную
собственность – 20 626,3 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной
собственности – 3 529 109,8 тыс.руб.;
- капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов
недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 2 083 332,83 тыс.руб.;
- НИОКР – 91 214,59 тыс.руб.;
- прочие расходы – 63 439 679,38 тыс.руб.
- Дорожный фонд Воронежской области (программная часть) – 5 323 142,8 тыс.руб.
В соответствии с отчетными данными ответственных исполнителей государственных
программ в 2014 году на реализацию государственных программ фактически направлено
106 183 823,36 тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 8 244 957,27 тыс.руб.;
- областной бюджет - 74 022 798,79 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 6 516 550,2 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 4 706 350,02 тыс.руб., из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности – 1 157 832,31 тыс.руб.;
 бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в
областную собственность – 20 626,27 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности – 3 527 891,44 тыс.руб.;
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 2 073 241,72 тыс.руб.;
 НИОКР – 91 214,53 тыс.руб.;
 прочие расходы – 62 115 422,12 тыс.руб.
 Дорожный фонд Воронежской области (программная часть) – 5 036 570,4
тыс.руб.;
- местные бюджеты – 2 829 060,96 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 21 087 006,33 тыс.руб.
Фактически на реализацию государственных программ, сгруппированных по основным
направлениям развития региона, из областного бюджета направлено:
- «Новое качество жизни» - 56 378 681,68 тыс.руб. (98,1% от предусмотренного Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»);
- «Инновационное развитие и модернизация экономики» - 12 728 064,04 тыс.руб. (99,6%);
- «Сбалансированное развитие региона» - 4 916 053,07 тыс.руб. (87,7%).
Объем фактического финансирования программ за счет средств областного бюджета к
объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» составил 97,6%.
Объем фактического финансирования программ за счет средств областного бюджета к
объему бюджетных ассигнований, предусмотренных кассовым планом составил 97,8%.
Причинами неполного освоения бюджетных средств являются:
9
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по итогам реализации мероприятий
государственных программ;
- особенности исполнения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (в 2014 году в федеральный закон неоднократно (7 раз) были внесены
изменения).
Наибольшая экономия бюджетных средств сложилась по итогам реализации ГП
«Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воронежской области». Уровень кассового исполнения бюджетных
средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы, от кассового плана составил 86,8%.
Краткая информация о финансировании государственных программ в 2014 году
представлена в таблице 1.
Объем выполненных работ в денежном выражении составил 106 483 319,18 тыс.руб.
(100,3% от профинансированного объема), в том числе: средства федерального бюджета –
8 258 325,99 тыс.руб., областного бюджета – 74 301 233,1 тыс.руб., местного бюджета –
2 885 685,16 тыс.руб., внебюджетных источников – 21 038 074,93 тыс.руб.
Превышение объема выполненных работ в денежном выражении над фактическим объемом
финансирования относится преимущественно к мероприятиям по строительству объектов
областной и муниципальной собственности.
Структура финансирования государственных программ
Воронежской области из областного бюджета по статьям расходов
в 2014 году, %
6,80%
2,80%
0,12%
6,36%
83,91%
капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
НИОКР
капитальные вложения в объекты капитального строительства
Прочие расходы
Дорожный фонд
10
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Краткая информация о финансировании государственных программ Воронежской области
за счет средств областного бюджета в 2014 году приведена в таблице 1.
По отчетной информации ответственных исполнителей государственных программ в
реализации государственных программ Воронежской области участвовали все городские округа и
муниципальные районы области, в том числе: Аннинский (14 программ), Бобровский (14),
Богучарский (13), Бутурлиновский (12), Верхнемамонский (13), Верхнехавский (10),
Воробьевский (12), Грибановский (14), Калачеевский (14), Каменский (12), Кантемировский (14),
Каширский (12), Лискинский (13), Нижнедевицкий (12), Новоусманский (13), Новохоперский (13),
Ольховатский (13), Острогожский (13), Павловский (13), Панинский (12), Петропавловский (13),
Поворинский (14), Подгоренский (13), Рамонский (13), Репьевский (13), Россошанский (13),
Семилукский (14), Таловский (13), Терновский (12), Хохольский (13), Эртильский (13),
Борисоглебский городской округ (11), городской округ город Нововоронеж (7), городской округ
город Воронеж (10).
В 2014 году по отчетной информации ответственных исполнителей на реализацию
государственных программ муниципальным районам и городским округам области из
областного бюджета в виде субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных
трансфертов направлено около 21 886, 9 млн.руб. (29,6 % от кассового исполнения).
Информация о направлении средств областного бюджета муниципальным районам и
городским округам области представлена в таблице 2.
В результате реализации государственных программ Воронежской области из 1087
запланированных к выполнению в 2014 году
целевых показателей эффективности
достигнуто 1003 показателя или 92,3%. Средняя степень достижения целевых показателей
составляет 113,8%.
Оценка эффективности реализации государственных программ осуществлялась
департаментом экономического развития Воронежской области на основе представленных
ответственными исполнителями годовых отчетов о финансировании программ и достижении
целевых показателей (индикаторов) эффективности в соответствии с Порядком проведения оценки
эффективности реализации государственных программ, утвержденным постановлением
правительства области от 06.09.2013 № 786, на основании следующих критериев:
- степени реализации основных мероприятий (К1пп);
- степени соответствия фактического финансирования подпрограммы запланированному
уровню расходов на ее реализацию из всех источников финансирования (К2пп);
- степени использования средств из всех источников финансирования подпрограммы
(К3пп);
- степени реализации подпрограммы (К4пп).
Оценке подлежали 22 государственные программы.
В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программ:
- государственные программы Воронежской области с высокой оценкой эффективности
отсутствуют;
- эффективность 14 программ является средней;
- эффективность 8 программ является удовлетворительной;
- государственные программы Воронежской области с неудовлетворительной оценкой
эффективности отсутствуют.
Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации государственных программ
Воронежской области за 2014 год приведена в таблице 3.
На результаты оценки эффективности наибольшее влияние оказали следующие факторы:
11
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- невыполнение целевых показателей эффективности программ в полном объеме
(например: ГП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка» (81,6%));
- неполное освоение средств, запланированных на реализацию программ, при
одновременно низком значении достигнутых целевых показателей (например: для ГП
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» уровень освоения
бюджетных средств составил 90,6%, доля достигнутых целевых показателей – 82,1%);
- отсутствие основных целевых показателей, характеризующих эффективность
подпрограммы в целом (например: ГП «Развитие образования», ГП «Доступная среда», ГП
«Содействие занятости населения», ГП «Защита населения и территории Воронежской области от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах», ГП «Охрана окружающей среды», ГП «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», ГП «Воспроизводство и
использование природных ресурсов»);
- отсутствие целевых показателей, характеризующих эффективность
основных
мероприятий
(например: ГП «Доступная среда», ГП «Охрана окружающей среды», ГП
«Развитие транспортной системы», ГП «Развитие лесного хозяйства», ГП «Энергоэффективность
и развитие энергетики»);
- наличие большого количества качественных целевых показателей (например: ГП
«Развитие физической культуры и спорта», ГП «Управление государственными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области»).
Перечисленные факторы явились следствием либо несвоевременной корректировки
государственных программ (ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности», ГП «Развитие транспортной системы», ГП «Воспроизводство и использование
природных ресурсов»), либо невыполнения в полной мере требований Порядка принятия решений
о разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Воронежской
области, утвержденного постановлением правительства области от 06.09.2013 № 786 (программы
разработаны с учетом требований отраслевых министерств РФ – ГП «Доступная среда», ГП
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка»).
В 2014 году на реализацию государственных программ Воронежской области повлияли
негативные тенденции в экономике, связанные с макроэкономическими причинами: снижением
курса национальной валюты, последствиями вызванными сокращением спроса и снижением цен
на основные товары российского экспорта, а также введением санкционных режимов. В связи с
этим ответственными исполнителями была начата работа по оптимизации государственных
программ Воронежской области. Закон Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» подлежал неоднократной корректировке. При проведении в течение отчетного года
ответственными исполнителями корректировок объемов финансирования курируемых
государственных программ недостаточно внимания уделялось корректировке значений целевых
показателей на 2014 год. При уменьшении объемов финансирования мероприятий от
предусмотренных на начало отчетного года значения целевых показателей не корректировались.
Кроме того, в отдельных государственных программах присутствовали мероприятия, реализация
которых в отчетном году не планировалась, а достижение целевого показателя, характеризующего
ее эффективность, была предусмотрена (например: ГП «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности», ГП «Развитие здравоохранения»). В результате по итогам 2014
года высока средняя степень достижения выполненных показателей (113,8%), а доля достигнутых
целевых показателей при этом составляет 92,3%.
12
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Информация о реализации в 2014 году государственных программ Воронежской области
приведена ниже.
1. ГП «Развитие здравоохранения»
Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.13 № 1189 (в ред.
от 31.03.2015 № 222) с общим объемом финансирования 351 742 402,97 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 14 871 457,13 тыс.руб., областной бюджет – 152 123 134,78 тыс.руб.,
муниципальные бюджеты – 146 768,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 184 601 043,1 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент здравоохранения
Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
здравоохранения Воронежской области от 25.02.2014 № 374.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
15 656 219,9 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 697 436,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 15 646 126,5
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
15 646 126,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
33 399 024,6 тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 404 780,5 тыс.руб.;
- областной бюджет - 15 536 584,4 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 687 091,5 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 486 406,8 тыс.руб., из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности – 254 326,5 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности – 232 080,3 тыс.руб.;
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 446 709,1 тыс.руб.;
 прочие расходы – 14 603 468,5 тыс.руб.
- местные бюджеты – 146 768 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 17 310 891,7 тыс.руб. (средства территориальных
государственных внебюджетных фондов).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 933 115,9 тыс.руб. (6%), по статье «Прочие нужды» - 14 603 468,5 тыс.руб.
(94%).
Объем выполненных работ составил 33 350 093,7 тыс.руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 404 780,5 тыс.руб.;
13
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- областной бюджет - 15 536 584,9 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 687 091,5
тыс.руб.);
- местные бюджеты – 146 768 тыс.руб.;
- внебюджетные источники
- 17 261 960,3 тыс.руб. (средства территориальных
государственных внебюджетных фондов).
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 106 показателей. В 2014 году достигнуто 97 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных
государственной
программой, составляет 116,9%. Доля достигнутых показателей составляет 91,5%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 20 показателей.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
Наименование показателя
п/п
1
Смертность от всех причин
2
Материнская смертность
3
Младенческая смертность
4
Смертность от болезней системы
кровообращения
5
Единица
измерения
случаев на
1000
населения
случаев на 100
тыс.
родившихся
живыми
случаев на
1000
родившихся
живыми
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
15,2
15,3
99,3
8
7,9
101,3
7,2
5,6
128,6
на 100 тыс.
населения
800
774,2
103,3
Смертность от дорожно-транспортных
происшествий
на 100 тыс.
населения
15,2
11,9
127,7
6
Смертность от новообразований (в том
числе от злокачественных)
на 100 тыс.
населения
202,4
196,9
102,8
7
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс.
населения
8,8
5,3
166
8
Потребление алкогольной продукции (в
перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на
душу
населения в
год
4,7
4,7
100
9
Распространенность потребления табака
среди взрослого населения
%
57,2
14,4
в 3,9р. выше
10
Распространенность потребления табака
среди детей и подростков
%
16,2
16
101,3
14
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
Наименование показателя
п/п
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
11
Зарегистрировано больных с диагнозом,
установленным впервые в жизни, активный
туберкулез
на 100 тыс.
населения
44,9
33
136,1
12
Обеспеченность врачами
на 10 тыс.
населения
39
40,7
104,4
13
Соотношение врачей и среднего
медицинского персонала
1 / 2,4
1 / 2,4
100
%
130,7
137,6
105,3
%
76,2
79,2
103,9
16
Средняя заработная плата младшего
медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) от
средней заработной платы в регионе
%
51
51,3
100,6
17
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
лет
71,4
71,4
100
18
Коэффициент естественного прироста
на 1 тыс.
населения
-3,9
-4,0
97,5
14
15
19
20
Средняя заработная плата врачей и
работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), от
средней заработной платы в регионе
Средняя заработная плата среднего
медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего
условия для предоставления медицинских
услуг) от средней заработной платы в
регионе
Удовлетворенность населения
медицинской помощью
Доля государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем количестве государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения
%
%
Значения социологического
показателя не планируются
51,6
36,1
142,9
В 2014 году достигнуто 17 основных целевых показателей государственной программы
(94,7% от плана).
Значения показателей «Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения» и
«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» являются предварительным и
указаны по данным Росстата за 12 месяцев 2014 года. Фактические значения показателей за 2014
15
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
год могут быть оценены не ранее июня 2015 года, когда в соответствии с Федеральным планом
статистических работ Росстата на 2015 год, будут опубликованы демографические показатели за
2014 год (08.06.2015).
Причины недостижения значения показателя «Коэффициент естественного прироста, на 1
тыс.населения» не указаны.
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как средняя.
Программа включает 12 подпрограмм, в том числе:
1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 66 568,5 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 2 508,3 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 66 819,2 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 66 819,2 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 900 558,7 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 66 457,5 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 2 508,3 тыс.руб.), из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 8 836,5 тыс.руб.;
 прочие расходы – 57 621,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники
- 834 101,2 тыс.руб. (средства территориальных
государственных внебюджетных фондов).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 8 836,5 тыс.руб. (13,3%), по статье «Прочие нужды» - 57 621,0 тыс.руб.
(86,7%).
Подпрограмма включает 18 показателей. В 2014 году достигнуто 17 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
170,4%. Доля достигнутых показателей составляет 94,4%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1 тыс. населения».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 396,2 случая (102,7% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие системы медицинской профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей.
16
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей» направлено 54 100,3
тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 3 121,2 тыс.руб., внебюджетные источники – 50 979,1
тыс.руб.
Основное мероприятие включает 6 мероприятий: «Комплексные меры по оптимизации
питания населения», «Комплексные меры по повышению уровня физической активности
населения», «Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни
среди детей, подростков и студентов», «Комплексные меры по ограничению потребления
табака», «Совершенствование системы раннего выявления и коррекции факторов риска
неинфекционных заболеваний», «Совершенствование системы профилактики в учреждениях
первичной медико-санитарной помощи».
В целях эффективного использования средств данного мероприятия департаментом
здравоохранения издан приказ от 18.06.2014 № 1306 «О реализации мероприятий Подпрограммы 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи государственной программы Воронежской области «Развитие
здравоохранения» в 2014 году» (приложение 1 к приказу).
Средства областного бюджета использованы на оснащение программным и компьютерным
оборудованием диетологических кабинетов в объеме 539,0 тыс. руб., на приобретение комплекта
компьютерных программ "Экспертные системы для контроля индивидуального здоровья и
профилактики старения "ЭСКИЗ и ПС" в центр здоровья для взрослого населения в объеме 300,0
тыс. руб., организацию и проведение мониторингов, семинаров, тренингов, трансляцию
информационных материалов в СМИ и т.д.
На реализацию основного мероприятия 2. «Профилактика инфекционных заболеваний,
включая иммунопрофилактику» направлено 47 992,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 7 мероприятий: «Обеспечение иммунизации в рамках
национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим
показаниям, в том числе природно-очаговых инфекций, эндемичных для Воронежской области»,
«Обеспечение массовой туберкулинодиагностики
детям и подросткам», «Обеспечение
эффективной транспортировки, хранения и использования медицинских иммунобиологических
препаратов для профилактических прививок», «Совершенствование информационноаналитической системы управления иммунопрофилактикой», «Информирование населения о
мерах профилактики инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики», «Оснащение
учреждений здравоохранения области современным дезинфицирующим и стерилизационным
оборудованием».
Средства направлены на закупку иммунопрепаратов и организации
иммунизации
населения. Обеспечено соблюдение графика проведения прививочной кампании.
На закупку иммунобиологических препаратов
для иммунизации населения по
эпидпоказаниям (бешенство, гепатит А, туляремия, брюшной тиф, корь, дизентерия,
пневмококковая инфекция, грипп) и туберкулинодиагностику затрачено 40 709,13 тыс.руб. На
закупку услуги по получению, входному контролю, хранению, выдаче и экстренной доставке
иммунобиологических препаратов затрачено 7 283,00 тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия 3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
направлено 13 187,2 тыс.руб. – средства областного бюджета, из них средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов – 2 508,3 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 15 мероприятий: «Расширение спектра информационнообразовательных технологий, направленных на формирование здорового образа жизни и
профилактику ВИЧ-инфекции среди всего населения области, с акцентом на уязвимые группы,
повышение толерантности к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией», «Систематическое
17
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
информирование населения о способах предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией с
использованием всех доступных методов информации и обучения», «Изучение объема знаний,
особенностей поведения, личностной оценки полученной информации по ВИЧ-инфекции в
различных группах населения при выборе форм и методов профилактической работы в целевых
аудиториях», «Использование анализа и прогноза развития эпидемиологического процесса по
ВИЧ-инфекции на территории области и РФ с целью выбора направлений профилактической
работы и выбора целевых групп населения», «Проведение плановых выборочных (дозорных)
серологических и поведенческих обследований среди групп высокого риска заражения ВИЧинфекцией и трудно идентифицируемых контингентов населения (потребителей инъекционных
наркотиков (ПИН), мужчин, вступающих в сексуальные отношения с мужчинами (МСМ),
коммерческими секс-работниками (КСР) и использование полученных данных для
усовершенствования профилактических мероприятий и повышения их эффективности»,
«Поддержка работы интернет-сайта и телефона доверия по вопросам профилактики и
предупреждения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C на базе специализированного
учреждения здравоохранения области», «Разработка, тиражирование и распространение
полиграфической продукции по вопросам профилактики и предупреждения ВИЧ-инфекции и
вирусных гепатитов B и C», «Проведение мероприятий по повышению приверженности ВИЧинфицированных лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному наблюдению», «Совершенствование
диагностики вирусных гепатитов В и С с использованием современных методов», «Раннее
выявление инфицированных острыми вирусными гепатитами В и С», «Внедрение алгоритмов
диспансеризации трудоспособного населения, направленных на своевременное выявление
инфицированных вирусами гепатитов В и С и адекватное лечение», «Совершенствование
методов первичной и вторичной профилактики с формированием групп повышенного риска
развития хронических вирусных гепатитов В и С», «Совершенствование материальнотехнической базы лечебных учреждений, оказывающих помощь больным с вирусными
гепатитами В и С», «Снижение числа случаев циррозов печени и гепатоцеллюлярных карцином в
исходе вирусных гепатитов В и С», «Повышение квалификации медицинского и иного персонала
специализированных медицинских учреждений».
Денежные средства были направлены на совершенствование диагностики вирусных
гепатитов В и С с использованием современных методов, расширение спектра информационнообразовательных технологий, направленных на формирование здорового образа жизни и
профилактику ВИЧ-инфекции среди всего населения области, с акцентом на уязвимые группы,
повышение толерантности к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией; cистематическое
информирование населения о способах предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией с
использованием всех доступных методов информации и обучения.
На реализацию основного мероприятия 4. «Развитие первичной медико-санитарной
помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний,
патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских
осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» направлено 785 279,1 тыс.руб., в
том числе: областной бюджет – 2 157,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 783 122,1 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия: «Развитие первичной медико-санитарной
помощи, в том числе сельским жителям», «Проведение диспансеризации определенных групп
взрослого населения», «Проведение диспансеризации детского населения», «Создание условий в
учреждениях здравоохранения для раннего выявления заболеваний и факторов риска развития
заболеваний».
В целях эффективного использования средств данного основного мероприятия
департаментом здравоохранения издан приказ от 18.06.2014 № 1306 «О реализации мероприятий
Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи государственной программы Воронежской области
«Развитие здравоохранения» в 2014 году» (приложение 2 к приказу) .
18
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Средства областного бюджета были использованы на:
- проведение ремонта в отделениях медицинской профилактики на сумму 963,8 тыс. руб. и
приобретение оборудования для трансляции и оснащения школы здоровья БУЗ ВО «ВОКЦМП» на
сумму 910,5 тыс. руб.,
- обучение психологов по суицидологии на сумму 180,0 тыс. руб.;
- приобретение аппаратно-программных комплексов для выявления лиц с суицидальными
наклонностями на сумму 102,7 тыс. руб.
1.2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи,
скорой,
в
том
числе
скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 4 637 163,2 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 508 087,4 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 4 637 163,2 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 4 637 163,2 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 19 851 149,0
тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 24 734,5 тыс.руб.;
- областной бюджет - 4 591 879,2 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 508 086,5 тыс.руб.), из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 403 886,8 тыс.руб.;
 прочие расходы – 4 187 992,4 тыс.руб.
- внебюджетные источники - 15 234 535,3 тыс.руб. (средства территориальных
государственных внебюджетных фондов).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 403 886,8 тыс.руб. (8,8%), по статье «Прочие нужды» - 4 187 992,4 тыс.руб.
(91,2%).
Подпрограмма включает 18 показателей. В 2014 году достигнуто 16 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
134%. Доля достигнутых показателей составляет 88,9%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Число жителей области, получивших ВМП, человек».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 12 268 человек (149,6%
от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 11 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным туберкулезом» направлено 679 376,2 тыс.руб. – средства
19
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
областного бюджета, из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов – 37 257,6 тыс.руб.
Основное мероприятие в 2014 году включает 5 мероприятий: «Укрепление материальнотехнической базы противотуберкулезных учреждений Воронежской области, в том числе
оснащение оборудованием, автотранспортом и мебелью противотуберкулезной службы с целью
создания необходимых условий для выполнения стандартов и Порядка оказания
противотуберкулезной помощи», «Создание условий для повышения приверженности больных
туберкулезом к лечению: социальная поддержка больных, получающих основной курс лечения
амбулаторно и в условиях дневного стационара, в виде продуктовых наборов с целью
предупреждения отрывов от лечения и достижения максимальной эффективности
химиотерапии», «Обеспечение медикаментами для диагностики и лечения туберкулеза для
возможности проведения непрерывного курса лечения, осуществления персонализированного
подбора индивидуальной схемы химиотерапии», «Переподготовка и повышение квалификации
врачебных кадров с целью выполнения стандартов и Порядка оказания противотуберкулезной
помощи», «Обеспечение деятельности противотуберкулезных учреждений Воронежской области
в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи».
Средства направлены на обеспечение деятельности противотуберкулезных учреждений
Воронежской области в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, совершенствование оказания медицинской помощи
больным туберкулезом, в том числе:
- укрепление матерально-технической базы КУЗ ВО ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой
(приобретено медицинское оборудование (1208,2 тыс. руб.), медицинская мебель (12659,5 тыс.
руб.), автотранспорт (2548,8 тыс. руб.), оборудование для пищеблока (568,7 тыс. руб.),
оборудование для прачечной (522,0 тыс.руб.),
- приобретение спецпрепаратов для лечения туберкулеза (17000,0 тыс. рублей),
- приобретение продуктовых наборов для социальной поддержки больных, получающих
основной курс лечения, на общую сумму 1999,8 тыс.рублей,
- повышение квалификации 16 врачей.
Подписано соглашение между Минздравом России и правительством Воронежской области
от 29.05.2014 № 179/ЛТ-2014-928 «О предоставлении в 2014 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету Воронежской области на
финансовое
обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов
(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя».
Средства федерального бюджета в соответствии с соглашениями получены в полном
объеме. Закуплены антибактериальные и противотуберкулезные лекарственные препараты
(второго ряда) для лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностические средства для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя на общую сумму 37 257,6 тыс. рублей (100% иных
межбюджетных трансфертов).
На реализацию основного мероприятия 2. «Совершенствование оказания медицинской
помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»
направлено 259 513,7 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 234 133,9 тыс.руб. (из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
20
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов – 47 537,6 тыс.руб.), внебюджетные источники – 25 379,8 тыс.руб.
Основное мероприятие в 2014 году включает 4 мероприятия: «Обследование населения
области с целью выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов B и C», « Проведение антиретровирусной терапии пациентам с ВИЧ-инфекцией,
противовирусной терапии пациентам с вирусными гепатитами B и C», «Проведение
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и
C», «Укрепление материально-технической базы БУЗ ВО "Воронежский областной клинический
центр профилактики и борьбы со СПИД": закупка медицинского оборудования в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией и парентеральными
вирусными гепатитами, санитарного автотранспорта и оборудования для обеспечения
противоэпидемического режима работы».
Средства направлены на финансирование деятельности БУЗ ВО
ВОКЦПиБС,
совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитов B и C, в том числе:
- укрепление материально-техническая база БУЗ ВО ВОКЦПиБС (закуплено лабораторное
оборудование (10 шт.), автомобиль СМП класса А (1 шт.),
- приобретение диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, антивирусные
препараты для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С.
Подписано соглашение между Минздравом России и правительством Воронежской области
от 11.09.2014 № С-24-39 о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Воронежской области на
реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Средства федерального бюджета
в соответствии с соглашениями получены в полном объеме,
направлены на закупки
диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С .
На реализацию основного мероприятия 3. «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи наркологическим больным» направлено 59 830,4 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Основное мероприятие в 2014 году включает 4 мероприятия: «Создание эффективной
системы профилактики и раннего выявления наркологических заболеваний», «Создание службы
маршрутизации больных в условиях трехуровневой системы здравоохранения Воронежской
области», «Подготовка врачебных кадров и среднего медицинского персонала» «Оптимизация
сети структурных подразделений, оказывающих наркологическую помощь. Перераспределение
объемов медицинской помощи в сторону увеличения на амбулаторно-поликлиническом и
стационарозамещающем этапах».
Средства направлены на оказания медицинской помощи наркологическим больным. С
целью совершенствования системы оказания медицинской помощи наркологическим больным:
- расширено отделение медико-социальной реабилитации для больных наркоманией и
алкоголизмом в БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница №18» до 25 коек.
- организованы дневные стационары для наркологических больных на 10 пациенто-мест в
БУЗ ВО «Лискинская РБ»; на 6 мест - психонаркологического профиля в БУЗ ВО «Семилукская
РБ».
На реализацию основного мероприятия 4. «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»
направлено 657 437,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие в 2014 году включает 6 мероприятий: «Создание эффективной
системы профилактики и раннего выявления психических расстройств». «Совершенствование
21
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
маршрутизации психиатрических больных в условиях трехуровневой системы здравоохранения
Воронежской области», «Подготовка врачебных кадров и среднего медицинского персонала»,
«Оптимизация сети структурных подразделений, оказывающих психиатрическую помощь,
перераспределение объемов медицинской помощи в сторону увеличения на амбулаторнополиклиническом и
стационарозамещающем
этапах», «Приобретение современных
нейролептиков, антидепрессантов, антикон-вульсантов, препаратов базисной терапии деменций
для бесплатного отпуска амбулаторным пациентам в соответствии с персонифицированным
реестром, с учетом индивидуальной потребности в терапии», «Приобретение лечебного,
диагностического, лабораторного, стерилизационного оборудования для нужд стационарных
подразделений КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер» и
КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический диспансер», «Проведение скрининга на выявление
признаков аутизма у детей раннего возраста».
Средства направлены на финансирование деятельности КУЗ ВО «Воронежский областной
клинический
психоневрологический
диспансер»
и
КУЗ
ВО
«Борисоглебский
психоневрологический диспансер».
С целью совершенствования оказания медицинской помощи больным с психическими
расстройствами и расстройствами поведения укреплена материально-техническая база КУЗ ВО
ВОКПНД (закуплено медицинское оборудование (21 шт.) на общую сумму 1149,7 тыс. рублей);
приобретены медикаменты
для обеспечения психически больных
в амбулаторных и
стационарных условиях специализированными препаратами нового поколения (нейролептики,
антидепрессанты, антиконвульсанты, вспомогательные средства).
Организовано анкетирование родителей детей в возрасте с 16 до 30 месяцев на выявление
признаков аутизма у детей во всех детских поликлиниках и детских консультациях области.
Проведены обучающие семинары, тренинги для медицинского персонала первичного звена.
Изготовлены лифлеты, буклеты для родителей. Изданы информационные стенды для
размещения в детских поликлиниках.
Организованы два центра ментального здоровья на базе детских поликлиник.
На реализацию основного мероприятия 5. «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» направлено 168 807,4 тыс.руб., в
том числе: областной бюджет – 45 515,4 тыс.руб., внебюджетные источники – 123 292,0 тыс.руб.
Основное мероприятие в 2014 году включает 10 мероприятий: «Создание эффективной
системы профилактики и раннего выявления заболеваний системы кровообращения», «Внедрение
алгоритмов диспансеризации трудоспособного населения, направленных на раннее выявление лиц
из групп высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда, и проведение
превентивного лечения», «Совершенствование маршрутизации больных в условиях трехуровневой
системы здравоохранения Воронежской области», «Создание базы данных пациентов «высокого
риска» острых сосудистых осложнений, создание алгоритма ведения больных с подозрением на
острый коронарный синдром и инфаркт миокарда», «Увеличение объемов догоспитального
тромболизиса при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST», «Оснащение палат
реанимации и интенсивной терапии кардиологических отделений ЛПУ», «Увеличение объемов
высокотехнологичной медицинской помощи при болезнях системы кровообращения на базе
регионального сосудистого центра БУЗ ВО ВОКБ №1», «Внедрение высокотехнологичных
методов лечения», «Организация стационарных отделений реабилитации пациентов с острыми и
хроническими формами ИБС после оперативных вмешательств на сердце и сосудах»,
«Подготовка врачебных кадров и среднего медицинского персонала».
Средства направлены на мероприятия по созданию эффективной системы профилактики и
раннего выявления заболеваний системы кровообращения.
На реализацию основного мероприятия 6. «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» направлено 308 273,1 тыс.руб.,
в том числе: областной бюджет – 62 966,1 тыс.руб., внебюджетные источники – 245 307,0 тыс.руб.
22
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Основное мероприятие в 2014 году включает 7 мероприятий: «Создание эффективной
системы профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний», «Осуществление
программ маммографического, цитологического и флюорографического скрининга», «Разработка
программы анкетирования населения по «сигналам тревоги» по поводу рака и ее реализация»,
«Создание службы маршрутизации больных в условиях трехуровневой системы здравоохранения
Воронежской области», «Создание межрайонных онкологических диагностических кабинетов в
ЦРБ области», «Укрепление материально-технической базы БУЗ ВО «ВОКОД», «Адекватное
лекарственное обеспечение онкологических больных».
Средства направлены на финансирование БУЗ ВО ВОКОД, создание эффективной системы
профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.
Укреплена материально-техническая база БУЗ ВО ВОКОД (закуплено медицинское
оборудования (204 шт.) на общую сумму 10 120,9 тыс. рублей).
Совершенствовалась
система
онкопрофилактической
работы.
Продолжался
маммографический, цитологический, флюорографический и анкетный скрининги
Организована работа 8 межрайонных консультативных онкологических кабинетов в
районных больницах области.
На реализацию основного мероприятия 7. «Совершенствование оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» направлено
1 274 131,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 237 431,2 тыс.руб., внебюджетные
источники – 1036 700,0 тыс.руб.
Основное мероприятие в 2014 году включает 1 мероприятие: «Совершенствование
информационной системы управления службой СМП. Создание единой диспетчерской службы
СМП в Воронежской области».
Средства направлены на финансирование оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Продолжалось внедрение программного обеспечения АСУ «УССМП» с целью интеграции
в единую информационную систему, создание персонифицированной базы обратившихся в
службу «03». В рамках реализации программы «112», завершены работы по интеграции
программного обеспечения ЕДДС ССМП (ЕДДС 103) с программным обеспечением ДДС 112.
Работы по подключению к ЕДДС 103 полностью завершены в 21 районе области.
На реализацию основного мероприятия 8. «Совершенствование оказания медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» направлено 673 126,5
тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 379 820,9 тыс.руб. (из них средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов – 257 572,1 тыс.руб.), внебюджетные источники – 293 305,6 тыс.руб.
Подписано соглашение между Минздравом России и правительством Воронежской области
от 29.05.2014 № 186/ДТП-2014-1143 «О предоставлении в 2014 году субсидии из федерального
бюджета бюджету Воронежской области на
софинасирование расходных обязательств
Воронежской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП».
Основное мероприятие в 2014 году включает 5 мероприятий: «Расширение сети
травмоцентров вдоль федеральных и региональных автодорог», «Укрепление материальнотехнической базы травмоцентров и КУЗ ВО ВТКЦМК», «Совершенствование оказания скорой
медицинской помощи пострадавшим при ДТП», «Совершенствование оказания стационарной
медицинской
помощи
пострадавшим
в
условиях
травмоцентров»,
«Подготовка
квалифицированных медицинских работников для оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях».
23
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Издан приказ ДЗ ВО от 11.03.2014 № 467 «Об оказании медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения Воронежской области пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях».
Утверждены:
- перечень, структура и зоны ответственности травматологических центров;
- положение об организации деятельности травмоцентров I, II, III уровней;
- порядок взаимодействия медицинских организаций области при оказании медицинской
помощи пострадавшим при ДТП.
- схема доставки пострадавших при ДТП в медицинские организации области.
Расширена сеть травмоцентров, функционируют: 3 травмоцентра 1 уровня,
10
травмоцентров 2 уровня, 24 травмоцента 3 уровня.
Укреплена материально-техническая база травмоцентров I, II, III уровней и КУЗ ВО
ВТКЦМК: в 36 медицинских организаций области закуплено медицинское оборудование (520
шт.), в три медицинские организации области - шесть автомобилей СМП. Проведен капитальный
ремонт помещений в 3-х медицинских организациях области.
На реализацию основного мероприятия 9. «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным прочими заболеваниями» направлено 13 941 266,8 тыс.руб., в том
числе: областной бюджет – 1 049 060,5 тыс.руб., внебюджетные источники – 12 892 206,3 тыс.руб.
Средства направлены на финансирование деятельности мероприятий по оказанию
специализированной медицинской помощи прочими заболеваниями.
Основное мероприятие в 2014 году включает 5 мероприятий: «Совершенствование
диагностики и лечения взрослого и детского населения в соответствии со стандартами и
порядками, в том числе по профилям: эндокринология, андрология-урология, заболевания глаза,
придаточных пазух и орбиты, сурдология-отоларингология, пульмонология, дерматовенерология,
стоматология, анестезиология и реанимация», «Оптимизация этапности оказания медицинской
помощи, алгоритма взаимодействия учреждений здравоохранения и их преемственности в
ведении больного», «Оптимизация коечного фонда учреждений здравоохранения: сокращение
коек общего профиля с параллельным расширением специализированных профилей», «Создание в
медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь службы
маршрутизации, ответственной за организацию долечивания и реабилитации выписывающихся
больных», «Создание единой информационной системы маршрутизации и контроля
эффективности реабилитационных мероприятий по профилю оказываемой помощи».
На реализацию основного мероприятия 10. «Совершенствование высокотехнологичной
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» направлено 1 641 113,8
тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 1 022 769,2 тыс.руб. (из них средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов – 165 719,2 тыс.руб.), внебюджетные источники – 618 344,6 тыс.руб.
Основное мероприятие включает организацию и оказание
следующих видов
высокотехнологичной медицинской помощи: абдоминальная хирургия, сердечно-сосудистая
хирургия, нейрохирургия, лечение онкологических заболеваний, торакальная хирургия,
травматология и ортопедия, урология, комбустиология, оториноларингология, челюстно-лицевая
хирургия, трансплантация органов.
В рамках основного мероприятия средства направлены на финансирование мероприятий по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
Подписано соглашение между Минздравом России и правительством Воронежской области
от 28.04.2014 № ВМП-СУ-27/14 «О предоставлении в 2014 году субсидии из федерального
бюджета бюджету Воронежской области на
софинасирование расходных обязательств
Воронежской области, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации». В соответствии с соглашением в шести медицинских
24
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
организациях области на условиях софинансирования из федерального бюджета оказана ВМП
5878 человекам (100% годового плана).
Всего в 2014 году ВМП получили 12 268 жителей области, из них 9900 человек в
медицинских организациях области.
На реализацию основного мероприятия 11. «Развитие службы крови» направлено 188 272,8
тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 24 734,5 тыс.руб., областной бюджет – 163 538,3
тыс.руб.
Основное мероприятие в 2014 году включает 2 мероприятия: «Совершенствование
оказания трансфузиологической помощи населению, обеспечение безопасности трансфузионной
терапии», «Оснащение компьютерным оборудованием и включение в единую информационную
систему АИСТ районных филиалов станции и отделения переливания крови БУЗ ВО ВОКБ № 1».
Средства направлены на финансирование деятельности БУЗ ВО ВОСПК и ОПК БУЗ ВО
ВОКБ № 1.
За счет возвращенного неиспользованного в 2013 г. остатка иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета закупленно компьютерное и сетевое оборудование с
лицензионным программным обеспечением для развития единой информационной базы данных,
программно-технических средств защиты этой базы для районных филиалов БУЗ ВО ВОСПК и
отделения переливания крови БУЗ ВО ВОКБ № 1.
1.3. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 70 831,4 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 70 831,4 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 70 831,4 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 70 719,1 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составили 100%.
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2014 году достигнуто 5 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
105,6%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя, по оценке, составило 571 случай
(103,5% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
Финансирование основного мероприятия 1. «Развитие нефрологической службы в рамках
государственно-частного партнерства» в 2014 году из областного бюджета не предусмотрено.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия: «Создание материальной базы для
обеспечения возможности приема и лечения населения», «Создание единой информационной базы
для контроля за охватом нуждающихся, эффективностью лечения и профилактики пациентов.
Создание интеллектуальной системы для обеспечения качества и эффективности лечения».
25
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Негосударственной некоммерческой организацией «Нефрологический Экспертный Совет»
по развитию нефрологической помощи и гемодиализной службы осуществляется заместительная
почечная терапия методом гемодиализа на базе БУЗ ВО «ВГКСМП №10», БУЗ ВО «ВОКБ №1»,
БУЗ ВО «Россошанская РБ», БУЗ ВО «Борисоглебская РБ». В 2014 г. получили помощь 277
пациентов, количество проведенных диализов – 33209 шт.
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие онкологической службы в рамках
государственно-частного партнерства» направлено 9 504,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Оказание видов высокотехнологичной
медицинской помощи на основе ядерных медицинских технологий в рамках государственночастного партнерства».
В целях раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторнополиклинических учреждениях Воронежской области департаментом здравоохранения
осуществляется взаимодействие с ООО «Межрегиональный медицинский онкологический центр
ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний» (ООО «ММЦРДиЛОЗ»).
Целью взаимодействия с ООО «ММЦРДиЛОЗ» является оказание жителям Воронежской
области тех видов высокотехнологичной медицинской помощи на основе ядерных медицинских
технологий, которые не могут предоставить имеющиеся государственные учреждения
здравоохранения в Воронежской области. В 2014 году в бесплатном для пациентов режиме
оказано 50 услуг лучевой терапии на аппарате«Кибер-нож» на сумму 9 503 975 (девять миллионов
пятьсот три тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей, которые компенсированы из бюджета
области.
На реализацию основного мероприятия 3. «Развитие системы санитарно-авиационной
медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства» направлено 61 215,1
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Совершенствование качества и
доступности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС, экстренной
консультативной медицинской помощи больным и пострадавшим в ЧС, эвакуации».
Средства направлены на оплату услуг по осуществлению санитарно-авиационной
эвакуации.
В 2014 году использовались самолеты санитарной авиации АН-2 и Pilatus12PC,
оборудованный реанимационным модулем. АН-2 использовался исключительно на территории
Воронежской области для доставки специализированных медицинских бригад в районные
больницы и эвакуации больных, не нуждавшихся в реанимационной поддержке, из этих больниц в
областные лечебные учреждения. Среднемагистральный санитарный самолёт Pilatus 12PC с
реанимационным модулем на борту использовался для транспортировки больных (взрослых и
детей) из Воронежских больниц в федеральные медицинские центры. Произведено 105 вылетов,
эвакуировано 66 больных.
Финансирование основного мероприятия 4. «Развитие системы первичной медицинской
помощи в рамках государственно-частного партнерства» в 2014 году не предусмотрено.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Использование предоставляемых
частными застройщиками помещений в новых домах на первых этажах, отдельно стоящих вновь
выстроенных зданий в новых микрорайонах».
В 2014 г. открыты:
- филиал БУЗ ВО "ГП №1" на ул. Ломоносова (детская поликлиника и 2 офиса ВОП);
- амбулатория БУЗ ВО "ГБ №4" в мкр-н Боровое;
- пост железнодорожной подстанции БУЗ ВО "ВССМП" в мкр-н Боровое.
1.4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
26
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 175 895,3 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 17 889,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 175 895,3 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 175 895,3 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 1 338 280,6
тыс.руб. В том числе:
- областной бюджет - 173 371,6 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 17 889,9 тыс.руб.), из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 22 702,9 тыс.руб.;
 прочие расходы – 150 668,7 тыс.руб.
- внебюджетные источники
- 1 164 909,0 тыс.руб. (средства территориальных
государственных внебюджетных фондов).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 22 702,91 тыс.руб. (13,1%), по статье «Прочие нужды» - 150 668,7 тыс.руб.
(86,9%).
Подпрограмма включает 9 показателей. В 2014 году достигнуто 9 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
127,9%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Показатель ранней неонатальной смертности, случаев на 1000 родившихся живыми».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 2,1 случая (171,4% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Совершенствование службы родовспоможения
путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи» направлено
286 518,8 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 12 998,3 ты.руб., внебюджетные источники –
273 520,5 тыс.руб.
Средства направлены на проведение мероприятий по созданию эффективной системы
профилактики и раннего выявления осложнений беременности.
Основное мероприятие включает 6 мероприятий: «Создание эффективной системы
профилактики
и раннего выявления
осложнений беременности», «Оптимизация сети
структурных подразделений, оказывающих помощь, перераспределение объемов медицинской
помощи в сторону увеличения на амбулаторно-поликлиническом и стационарозамещающем
этапах», «Укрепление материально-технической базы учреждений: дооснащение медицинским
оборудованием», «Развитие стационарозамещающей помощи», «Проведение капитальных
ремонтов в учреждениях родовспоможения (родильных домах и акушерских отделениях)»
«Создание коек сестринского ухода».
27
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В 2014 году была продолжена работа по развитию 3-хуровневой системы
родовспоможения, централизации акушерской помощи, оптимизации коечной сети.
С 01.01.2014г. перепрофилировано 10 акушерских коек Каменской РБ, с 01.01.2015г. - 10
акушерских коек Терновской РБ, с 12.01.2015г. сокращено 45 акушерских коек БУЗ ВО
«ВГКБСМП №1», развернуто дополнительно 30 акушерских коек в БУЗ ВО «ВГКБСМП №10».
По состоянию на 01.01.2014 года в 9 районах области отсутствуют родильные отделения.
В IV квартале 2014 года открыто 20 коек сестринского ухода для беременных: 10 коек в
ВРД №2, 10 коек Борисоглебской РБ.
Приобретено оборудование для БУЗ ВО ВГКБСМП №10, БУЗ ВО ВОКБ №1, БУЗ ВО ВРД №2.
Проведен частичный капитальный ремонт в БУЗ ВО ВРД №2.
На реализацию основного мероприятия 2. «Создание системы раннего выявления и
коррекции нарушений развития ребенка» направлено 37 416,5 тыс.руб. – средства областного
бюджета, из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов – 17 889,9 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 8 мероприятий: «Приобретение расходных материалов
для биохимического скрининга и подтверждающей цитогенетической диагностики и ДНКдиагностики состояния плода», «Приобретение реактивов и тест-систем для проведения
неонатального скрининга», «Дополнительно открытие центров пренатальной диагностики»,
«Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, продуктами лечебного питания»,
«Оснащение кабинетов ультразвуковой диагностики
аппаратами экспертного класса в
бюджетных учреждениях здравоохранения», «Внедрение
на базе медико-генетической
консультации методов электронейромиографической диагностики наследственных нервномышечных заболеваний», «Расширение спектра методов ДНК-диагностики наследственных
заболеваний, включая секвенирование ДНК, с целью выявления мутаций генома на базе медикогенетической консультации», «Приобретение оборудования для проведения аудиологического
скрининга новорожденным в учреждения здравоохранения».
В 2014 году подписаны 2 соглашения между Минздравом России и правительством
Воронежской области:
- от 10.06.2014 № 15/4на-2014 «О предоставлении в 2014 году субсидии из федерального
бюджета бюджету Воронежской области на закупку оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной
систем здравоохранения»;
- от 11.06.2014 № 15/4п-2014 «О предоставлении в 2014 году субсидии из федерального
бюджета бюджету Воронежской области на финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка».
Субсидии из федерального бюджета получены и использованы в полном объеме на закупку
расходных материалов для неонатальной и пренатальной (дородовой ) диагностики в БУЗ ВО
ВОКБ №1.
За счет средств областного бюджета для проведения неонатального скрининга закуплены и
поставлены в БУЗ ВО ВОКБ №1 расходные материалы на сумму 5 691,3 тыс. руб., оборудование (3
шт.) на сумму 9 998,8 тыс. руб. Для проведения аудиологического скрининга в 9 медицинских
организаций закуплено оборудование (9 шт.) на общую сумму 2 370,55 тыс. руб. Для проведения
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств областного
бюджета закуплены расходные материалы в БУЗ ВОКБ №1 на общую сумму 1466,0 тыс. рублей.
Обследовано 25 300 новорожденных по 5-ти нозологиям (99,9% родившихся). Выявлено
11 случаев заболеваний: два - муковисцидоза, три – фенилкетонурии, два – адреногенитального
синдрома, четыре - врожденного гипотиреоза.
28
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Проведен аудиологический скрининг всем новорожденным.
I этап скрининга с
использованием специального оборудования проведен 24 658 детям (97,3% родившихся), по
результатам осмотров взяты на диспансерный учет 50 детей с нарушением слуха.
Продолжили работу Центры пренатальной диагностики нарушений развития плода в
первом триместре беременности, организованные в 2012 году.
В 2014 году открыты Центры пренатальной диагностики на базе Новохопёрской и
Калачеевской РБ. В области работают 19 специалистов-экспертов УЗД, имеющие международные
FMF-сертификаты. Полный скрининг I триместра беременности прошло 20440 женщин, что
составило 88,9% от числа взятых на диспансерный учет по беременности в сроке до 14 недель
(2013 -90,0%).
Полный скрининг I триместра беременности прошла 22251 (данные Ф.32) женщина (2012г
– 17848, 74,3%), что составило 95,1% от числа беременностей, закончившихся родами (данные
ф.32).
Финансирование основного мероприятия 3. «Выхаживание детей с экстремально низкой
массой тела» в 2014 году не предусмотрено.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия: «Выполнение стандартов обследования и
лечения новорожденных», «Внедрение в отделения реанимации и второго этапа выхаживания
перинатального центра БУЗ ВО ВОКБ № 1 и БУЗ ВО ВОДКБ № 1 развивающего ухода»,
«Подготовка неонатологов и реаниматологов из числа клинических ординаторов и интернов,
прохождение циклов на базе отделений реанимации перинатального центра БУЗ ВО ВОКБ № 1 и
БУЗ ВО ВОДКБ № 1».
На реализацию основного мероприятия 4. «Развитие специализированной медицинской
помощи детям» направлено 1 014 345,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 122 956,8
тыс.руб., внебюджетные источники – 891 388,5 тыс.руб.
Средства направлены на финансирование специализированной медицинской помощи
детям.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия: «Выполнение протоколов и стандартов
оказания медицинской помощи. Оснащение подразделений БУЗ ВО «Воронежская областная
детская клиническая больница № 1» современным оборудованием», «Развитие
специализированной медицинской помощи по профилям», «Открытие
межрайонных
инфекционных отделений».
В отделении неонатальной хирургии функционирует в 2014 г. всего пролечено 145 детей
(2013 г. - 172), выполнено 177 хирургических вмешательства у новорожденных (2013 г. - 136).
Получают развитие новые методики: реконструктивно-пластические операции при пороках
развития с привлечением ведущих специалистов РФ; лапароскопические операции; минимальнотравматические методики хирургической техники; хирургическая оптика при проведении
оперативных вмешательств. В 2014г. выполнено 22 лапароскопических вмешательства у
новорожденных с врожденной хирургической патологией.
Консультировано 1388 новорожденных (2013 г. – 1352).
Хирурги отделения неонатальной хирургии принимают участие в работе перинатального
консилиума. В 2014 г. проконсультировано 33 беременных с выявленными аномалиями и
пороками развития на различных сроках беременности (2013 г. - 30).
На базе БУЗ ВО «ВОДКБ №1» было организовано два практических мастер-класса по
хирургии пороков развития с участием ведущих хирургов Федерального перинатального центра
им. Алмазова (Санкт-Петербург) и ФГБУ «Научный центр здоровья детей РАМН» (Москва).
Сотрудниками отделения подготовлен и прочитан лекционный курс по основным
актуальным вопросам неонатальной хирургии для педиатров.
Финансирование основного мероприятия 5. «Совершенствование методов профилактики
вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду» в 2014 году не предусмотрено.
29
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Основное мероприятие включает 4 мероприятия: «Обеспечение всех ВИЧ-инфицированных
беременных женщин антиретровирусными препаратами», «Информирование и обучение ВИЧинфицированных беременных женщин о средствах и методах химиопрофилактики ВИЧ во время
беременности, в родах и послеродовый период», «Предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от
матери к ребенку при грудном вскармливании в послеродовой период», «Повышение
ответственности ВИЧ-инфицированных беременных женщин за свое здоровье в период
беременности и обеспечение раннего обращения в учреждения родовспоможения».
В 2014 году увеличилось число беременных с ВИЧ-инфекцией на 9 женщин: состояло на
учете по беременности в БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» 84 женщины с ВИЧ-инфекцией, (в 2013 г. – 75).
Родоразрешено из них – 42 (2013г. - 36), прервали беременность – 16 женщин (21 - в 2013г.).
Получили 3х-этапную химиопрофилактику – 33 (78,6%) (в 2013г. - 36).
Из 42 родильниц только 37 (88,1%) состояли на учете по беременности в ж/к и в ЦПиБС. Из
37 состоявших на учете: 2 отказались от 1 этапа химиопрофилактики, у 2-х не проведен 2-й этап
из-за стремительных родов. Из 5 не состоявших на учете 100% получили 2 и 3 этапы
химиопрофилактики.
Финансирование основного мероприятия 6. «Профилактика абортов. Развитие центров
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в 2014
году не предусмотрено.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия: «Создание эффективной системы
профилактики абортов путем межведомственного взаимодействия», «Открытие кабинетов
медико-социальной помощи в женских консультациях (дополнительно к 12 центрам)»,
«Совершенствование реабилитационных мероприятий после прерывания беременности»,
«Совершенствование профилактической работы по охране репродуктивного здоровья детей в
образовательных учреждениях; пропаганда здорового образа жизни; реализация комплекса мер
по профилактике нездорового образа жизни у будущих родителей».
Всего в 12 Центрах медико-социальной поддержки беременных проконсультировано 9324
человек, что на 3525 консультаций больше, чем в 2013г. (2013 г. - 5799 чел.). Доабортное
консультирование прошли 3581 беременная, что на 1214 (44%) консультаций больше, чем в
2013г. (в 2013г. – 2367 консультаций). В 16 женских консультациях организована работа в
кабинетах психолога, где в 2014 году проконсультировано 2189 женщин. Всего по результатам
доабортного консультирования отказались от прерывания беременности 564 женщины – 13,7% от
числа обратившихся за направлением на аборт. (2013 г. 315 женщин – 13,3%).
В 2014г. продолжилась динамика по снижению числа абортов: общее число снизилось до
9859, что на 13,5 % ниже по сравнению с предыдущим годом.
Основное снижение произошло за счет сокращения числа медицинских абортов. Число
медицинских абортов по желанию женщины составило 5563, что на 16,3% меньше по сравнению с
2013 годом (в 2013 г. - 6645). Увеличилась доля безопасных методов аборта: медикаментозный
аборт составил 4,5% (2013 – 2,0%).
Частота абортов по области составила 17,7 %о (в 2013-19,8%о) на 1000 женщин фертильного
возраста и 38,6 на 100 родившихся живыми и мертвыми. Число родов в 2,6 раза превысило число
абортов.
1.5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 430 692,1 тыс.руб.
30
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 430 692,1 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 430 692,1 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 504 510,9 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 427 164,7 тыс.руб., из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 10 911,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 416 253,7 тыс.руб.;
- внебюджетные источники
- 77 346,2 тыс.руб. (средства территориальных
государственных внебюджетных фондов).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 10 911,0 тыс.руб. (2,5%), по статье «Прочие нужды» - 416 253,7 тыс.руб.
(97,5%).
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
106,9%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 12% (120% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие медицинской реабилитации, в том
числе детей» направлено 162 801,5 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 85 455,3
тыс.руб., внебюджетные источники – 77 346,2 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 6 мероприятий: «Создание отделений медицинской
реабилитации в учреждениях здравоохранения Воронежской области», «Создание кабинетов
амбулаторной
реабилитации
в
поликлиниках,
имеющих
приписное
население»,
«Стандартизованное оснащение современным оборудованием и мебелью учреждений
здравоохранения, оказывающих помощь по медицинской реабилитации», «Подготовка
квалифицированных кадров по вопросам медицинской реабилитации», «Создание единой
информационной системы маршрутизации и контроля эффективности реабилитационных
мероприятий по профилю оказываемой помощи», «Закупка путевок на реабилитацию в
специализированные санатории непосредственно после стационарного лечения, в том числе на
долечивание беременных».
Средства направлены на закупку оборудования и проведение ремонтов в 5 учреждениях
здравоохранения, закупку путевок на реабилитацию в санатории.
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие санаторно-курортного лечения, в том
числе детей» направлено 341 709,4 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на закупку путевок на санаторно-курортное лечение, укрепление
материально-технической базы и финансирование деятельности подведомсвенных санаториев.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия: «Взаимодействие с санаторнокурортными учреждениями, неподведомственными департаменту здравоохранения, по закупке
путевок для жителей Воронежской области. Направление в санатории федерального подчинения
отдельных категорий больных в соответствии с действующими порядками (больные
туберкулезом, дети, страдающие хроническими заболеваниями, участники ликвидации
31
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
последствий аварии на Чернобыльской АЭС)», «Расширение применяемых методик с учетом
имеющихся на территории Воронежской области природных лечебных факторов», «Разработка
и осуществление плана мероприятий по определению наличия на территории Воронежской
области природных лечебных ресурсов с целью дальнейшего создания курорта
(местного/регионального/федерального)».
1.6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 237 075,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 237 075,7 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 237 075,7 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 224 796,7 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 371,9 тыс.руб. (0,2%), по статье «Прочие нужды» - 224 424,8 тыс.руб.
(99,8%).
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100,8%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Объем паллиативной медицинской помощи, койко-дней/1 жителя».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 0,06 койко-дней/1 жителя
(100% от запланированного на 2014 год).
Причины невыполнения целевого показателя ответственным исполнителем не указаны.
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»
направлено 211 203,6 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия: «Перепрофилирование части коечного
фонда районных и городских больниц в койки паллиативной помощи и сестринского ухода»,
«Создание отделения для оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией на базе
бюджетного учреждения здравоохранения «Воронежский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», «Подготовка и обучение медицинских
работников, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, подготовка специально
обученного сестринского персонала для оказания патронажной помощи инкурабельным
больным», «Обеспечение закупок лекарственных препаратов, в том числе современных
неинвазивных опиоидных анальгетиков и современных средств по уходу за больными».
Средства направлены на создание коек сестринского ухода, финансирование БУЗ ВО
"ВОСОБ".
В 2014 году на базе стационаров районных и городских больниц Воронежской области
было организовано 555 коек сестринского ухода (32 района и ГБ 18 + РД № 2), предназначенных
для проведения курса поддерживающей терапии и временного пребывания граждан,
нуждающихся по состоянию здоровья в медицинском и социальном уходе. На базе бюджетного
учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический центр
32
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
профилактики и борьбы со СПИД» открыто отделение на 29 коек паллиативного ухода для ВИЧинфицированных больных. В течение 2014г. департаментом здравоохранения Воронежской
области проведены мероприятия по организации обучения врачей-специалистов и лечащих врачей
медицинских организаций по вопросам обезболивания, принципам подбора наркотических
лекарственных препаратов при различных видах боли и возможности их использования самими
пациентами или родственниками, особенностям оказания обезболивания инкурабельным
онкобольным, в том числе у детей.
На реализацию основного мероприятия 2. «Оказание паллиативной помощи детям»
направлено 13 593,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия: «Улучшение условий функционирования
отделения паллиативной помощи БУЗ ВО «ВОДКБ № 2», «Создание системы консультирования
родственников детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обучения их навыкам
ухода за тяжелобольными детьми», «Создание регистра больных детей, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи», «Создание службы оказания психологической помощи
медицинским и социальным работникам, оказывающим паллиативную медицинскую помощь
детям, для снижения психоэмоциональной нагрузки и негативных факторов, возникающих в
результате работы».
Средства направлены на финансирование отделения паллиативной помощи БУЗ ВО
«ВОДКБ № 2».
В течение года полностью завершен ремонт фасада и крыши здания, проведено
благоустройство территории, включающее установку ограждения из металлопрофиля.
Отработаны вопросы консультирования родителей и родственников детей, нуждающихся в
паллиативной помощи, в стационаре и на дому (проведено 11 выездов, осмотрено 62 ребенка, с
ухаживающими лицами проведены обучающие занятия). Регистр больных детей Воронежской
области, нуждающихся в раллиативной помощи, создан, обновляется еженедельно. Медицинский
психолог отделения оказывает психологическую помощь всем сотрудникам отделения, в
структуре отделения имеется комната психологической разгрузки.
1.7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской
области»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 94 903,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 94 903,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 94 903,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 94 854,8 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 32 030,4 тыс.руб.;
- областной бюджет - 62 824,4 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составили 100%.
Подпрограмма включает 8 показателей. В 2014 году достигнуто 7 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
93,3%. Доля достигнутых показателей составляет 87,5%.
33
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Укомплектованность штатных должностей учреждений здравоохранения,
оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав
больничных), врачами, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило
67,2% (101,8% от запланированного на 2014 год).
2.
Укомплектованность штатных должностей
учреждений здравоохранения,
оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав
больничных), средним медицинским персоналом, %». В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 80,7% (100,9% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Подготовка, повышение квалификации и
переподготовка медицинских и фармацевтических работников» направлено 27 568,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия: «Совершенствование механизмов и
условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего
профессионального образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские
организации Воронежской области», «Создание условий для непрерывного обучения медицинского
персонала (наличие сети Интернет, электронных пособий, справочников, профильных журналов и
т.п.)», «Мониторинг кадрового состава здравоохранения, ведение регионального сегмента
Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников; создание электронной
базы вакансий».
Средства направлены на проведение подготовки, повышения квалификации и
переподготовки медицинских и фармацевтических работников.
В 2014 году изменен подход к порядку организации целевого приема. В целях улучшения
организации данной работы разработан и утвержден новый Порядок целевого приема (приказ
департамента от 30.01.2014 № 152 «Об утверждении Порядка организации целевой подготовки
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием для нужд
государственных медицинских организаций Воронежской области в рамках целевого приема в
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко»). В данном
порядке предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые
гражданину в период обучения, такие как: ежемесячная социальная выплата в размере 1000
рублей, оплата проезда от места жительства до места учебы. Установлена персональная
ответственность для руководителей государственных медицинских организаций за организацию
целевого приема. Усилена ответственность выпускников в виде выплаты штрафа в двукратном
размере расходов, связанных с предоставлением гражданину мер социальной поддержки,
аналогичная ответственность предусмотрена и для организации. Получили целевые направления в
2014 году 138 абитуриентов.
В 2014 году повысили свою квалификацию 2756 медицинских работников с высшим
медицинским образованием и 6451 со средним медицинским образованием. Направлено граждан
на целевое обучение: по программам интернатуры - 151 человек по 25 специальностям; по
программам ординатуры - 59 человек по 23 специальностям.
На реализацию основного мероприятия 2. «Повышение престижа профессии» направлено
3 226,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
В рамках мероприятия «Проведение конкурсов профессионального мастерства» проведены
подготовительные работы по проведению конкурсов профессионального мастерства.
34
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В рамках мероприятия «Формирование и расширение системы материальных и моральных
стимулов медицинских работников» проведен конкурс профессионального мастерства: «Лучший
врач года» по 21 номинациям.
На реализацию основного мероприятия 3. «Социальная поддержка отдельных категорий
медицинских работников» направлено 64 060,8 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет –
32 030,4 тыс.руб., областной бюджет – 32 030,4 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
В рамках мероприятия «Выплата субсидий для приобретения или строительство жилья
для врачей, прибывающим в сельскую местность для работы в государственных учреждениях
здравоохранения» проведена работа по проверке документов лиц, претендующих на выплаты.
В связи с необходимостью конкретизации требований к населенным пунктам и
медицинским организациям, которые дают право на получение субсидии на приобретение жилого
помещения, потребовалось внесение изменений в текст государственной программы.
Длительность процедур согласования не позволила принять решение о выделении средств в 2014
году.
В рамках реализации мероприятия «Реализация федерального проекта «Земский доктор» в
2014 году в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности и рабочих
поселках, прибыли 65 человек. Всего за период с 2012 года единовременную компенсационную
выплату получили 317 медицинских работников.
Финансирование основного мероприятия 4. «Развитие сети обучающих симуляционных
центров» в 2014 году не предусмотрено.
В рамках мероприятия подготовлено 45 специалистов на базе симуляционных центров.
1.8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 588 631,4 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 165 616,4 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 578 287,3 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 578 287,3 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 926 288,0 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 348 015,6 тыс.руб.;
- областной бюджет - 578 272,4 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 155 272,3 тыс.руб.).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составили 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100,9%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
35
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень обеспеченности отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на
государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги);
граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
безопасными и эффективными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания в соответствии со стандартами оказания
первичной медико-санитарной помощи, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 58% (103,6% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Совершенствование механизмов обеспечения
населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при оказании стационарной и
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи» направлено 918 225,9 тыс.руб., в том числе
федеральный бюджет – 348 015,6 тыс.руб., областной бюджет – 570 210,3 тыс.руб. (из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» - 155 272,3 тыс.руб.).
Основное мероприятие включает 4 мероприятия: «Повышение эффективности
определения потребности в лекарственных препаратах», «Повышение эффективности
лекарственной терапии», «Повышение эффективности закупок и управления товарными
запасами лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов
лечебного питания», «Повышение доступности предоставления лекарственной помощи».
Средства направлены на лекарственное обеспечение льготных категорий больных.
Финансирование основного мероприятия 2. «Повышение уровня удовлетворенности спроса
населения на лекарственные препараты и медицинские изделия» в 2014 году не предусмотрено.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия: «Повышение экономической
доступности лекарственной терапии», «Обеспечение ассортиментной
доступности
лекарственной помощи», «Обеспечение территориальной доступности лекарственной помощи».
Осуществлялась деятельности в рамках законодательства о государственных закупках.
На реализацию основного мероприятия 3. «Повышение уровня безопасности
лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания» направлено
8 062,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия: «Обеспечение систематизированного
учета всех элементов и этапов процесса организации фармацевтической и медицинской помощи в
контексте реализации многоуровневой системы обеспечения качества лекарственных средств»,
«Совершенствование единого информационного пространства в сфере обеспечения качества,
эффективности и безопасности лекарственных средств с использованием компьютерных
технологий», «Совершенствование взаимодействия участников фармацевтического сектора:
производителей фармацевтической продукции, оптовых предприятий, аптечных учреждений,
медицинских и фармацевтических, научно-педагогических работников, потребителей».
Средства направлены на финансирование деятельности БУЗ ВО "ВЦККиСЛС".
1.9. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
36
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 61 292,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 61 292,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 61 292,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 60 667,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составили 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля учреждений здравоохранения, имеющих доступ к телемедицинской сети региона, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 14,8% (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На
реализацию
основного
мероприятия
1.
«Развитие
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины» направлено 27 142,3
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 9 мероприятий: «Оснащение учреждений здравоохранения
компьютерной техникой», «Организация корпоративных локальных вычислительных сетей»,
«Подключение к виртуальной частной сети (IP VPN) удаленных корпусов медицинских
организаций», «Развитие центра обработки данных», «Предоставление бесплатного
беспроводного доступа к сети Интернет», «Развитие системы телемедицины Воронежской
области», «Обучение персонала в области информационных технологий», «Инженернотехническая укрепленность серверных помещений учреждений здравоохранения и центра
обработки данных», «Обеспечение бесперебойного функционирования защищенной сети передачи
данных».
В рамках основного мероприятия:
- организованы корпоративные локальные вычислительные сети в в департаменте
здравоохрания Воронежской области;
- организованы каналы связи IP VPN для 9 учреждений здравоохранения;
- обеспечено бесперебойное функционирование регионального центра обработки данных в
сфере здравоохранения на базе БУЗ ВО "ВМИАЦ";
- повышен уровень квалификации персонала медицинских организаций в области
информационных технологий;
- обеспечена целостность региональной защищенной сети передачи данных и
бесперебойность ее функционирования.
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие прикладных региональных
компонентов системы здравоохранения» направлено 33 524,7 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Основное мероприятие включает
мероприятие «Совершенствование системы
государственного статистического наблюдения».
Средства направлены на финансирование деятельности БУЗ ВО "ВМИАЦ". Осуществлено
ведение статистического учета и отчетности о здоровье населения и здравоохранении области,
37
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
обеспечено информационно-аналитическое сопровождение процессов использования и развития
информационно-коммуникационных технологий в региональной систем.
Финансирование основного мероприятия 3. «Информационно-аналитическая поддержка
реализации государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» в
2014 году не предусмотрено.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Популяризация использования
информационных технологий в здравоохранении».
Осуществлено информирование населения об использовании информационных технологий
в здравоохранении.
1.10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования
учреждений здравоохранения Воронежской области»
Исполнители подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области,
департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 490 244,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 490 244,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 490 244,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 633 174,8 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 486 406,8 тыс.руб. - объекты капитального строительства
(ОАИП), из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности – 254 326,5тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности – 232 080,3 тыс.руб.
- местные бюджеты – 146 768,0 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
107,7%. Доля достигнутых показателей составляет 75%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), на 100 тыс. населения».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 1445,5 случая (94,6% от
запланированного на 2014 год).
Причиной недостижения запланированного значения показателя является рост значений
общей смертности. При этом данная оценка является предварительной. Данные Росстата будут
опубликованы в августе 2015 года.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
Финансирование основного мероприятия 1. «Оптимизация амбулаторного звена» в 2014
году не предусмотрено.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Определение потребности в расширении
сети и мощности дневных стационаров и центров амбулаторной хирургии».
38
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Созданы 3 центра амбулаторной хирургии.
Финансирование основного мероприятия 2. «Оптимизация стационарного звена» в 2014
году не предусмотрено.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия: «Перепрофилирование части коечного
фонда районных и городских больниц в койки паллиативной помощи и сестринского ухода, койки
реабилитации», «Оптимизация структуры коечного фонда учреждений здравоохранения с
учетом фактической потребности и структуры заболеваемости населения: перепрофилирование
коек общего профиля», «Создание в крупных многопрофильных стационарах отделений
экстренной медицинской помощи с койками краткосрочного пребывания», «Совершенствование
структуры сети травмоцентров для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и
определение потребности в ее расширении».
В рамках основного мероприятия:
1.Открыты 515 коек сестринского ухода.
2. Увеличено число койко мест дневных стационаров на 296.
3. Созданы в 2 многопрофильных стационарах отделения экстренной медицинской
помощи с койками краткосрочного пребывания.
На реализацию основного мероприятия 3. «Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения» направлено 633 174,8 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 486 406,8
тыс.руб., местный бюджет – 146 768,0 тыс.руб.
В отчетном периоде средства направлены на оплату работ по проектированию и
строительству 40 объектов в соответствии с областной адресной инвестиционной программой.
1.11. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 84 761,5 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 3 334,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 84 761,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 84 761,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 83 809,3 тыс.руб. –
средства областного бюджета (из них средства федерального бюджета, предусмотренные
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 3 334,5 тыс.руб.).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составили 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
101,9%. Доля достигнутых показателей составляет 75%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном объеме, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 99,4% (104,6% от
запланированного на 2014 год).
39
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 75 815,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на содержание управленческого аппарата департамента
здравоохранения Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 4 659,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на обеспечение развития и надежного функционирования
информационно-технологической инфраструктуры департамента здравоохранения Воронежской
области.
На реализацию основного мероприятия 3. «Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан» направлено 3 334,5 тыс.руб. средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»
В рамках основного мероприятия поведены мероприятия в области лицензирования
медицинской деятельности медицинских организаций, фармацевтической деятельности,
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений (за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям
наук).
Средства направлены на оплату деятельности по предоставлению, переоформлению
лицензий, продлению срока действия лицензий.
1.12. Подпрограмма «Другие вопросы в сфере здравоохранения»
Исполнитель подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 8 718 161,8 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 8 718 161,8 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 8 718 161,8 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 8 710 215,7
тыс.руб. – средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составили 100%.
Подпрограмма включает 7 показателей. В 2014 году достигнуто 6 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
143,2%. Доля достигнутых показателей составляет 85,7%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля централизованных закупок в общем объеме размещаемого заказа, %».
40
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 13,4% (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Мероприятия в области социальной политики»
направлено 3 100,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В рамках основного мероприятия предусмотрено осуществление бесплатного
зубопротезирования членам семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без
вести в период прохождения военной службы в мирное время.
На реализацию основного мероприятия 2. «Мероприятия по борьбе с эпидемиями»
направлено 13 329,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия: «Обеспечение качественной, оперативной
лабораторной диагностики инфекционных болезней» и «Своевременное и в полном объеме
проведение дезинфекции в очагах инфекционных болезней».
Средства направлены на:
1. Обеспечение качественной, оперативной лабораторной диагностики инфекционных
болезней.
2. Своевременное и в полном объеме проведение дезинфекции в очагах инфекционных
болезней.
На реализацию основного мероприятия 3. «Выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования» направлено 8 151 929,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие «Разработка и утверждение
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи».
Средства направлены на перечисление платежа на неработающее население в федеральный
фонд ОМС в рамках выполнения территориальной программы обязательного медицинского
страхования.
На реализацию основного мероприятия 4. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» направлено 541 857,4 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия: «Обеспечение и повышение
эффективности финансовой деятельности подведомственных учреждений» и «Укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения».
Средства направлены на финансирование деятельности подведомственных учреждений, в
том числе укрепление их материально-технической базы. Проведены капитальные и текущие
ремонты в 113 учреждениях здравоохранения.
2. ГП «Развитие образования»
Программа утверждена постановлением правительства области от 17.12.13 № 1102 (в ред.
от 09.04.2015 № 249) с общим объемом финансирования 163 947 161,2 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1 363 863,7 тыс.руб., областной бюджет – 159 799 545,6 тыс.руб.,
муниципальные бюджеты – 2 117 333,5 тыс.руб., внебюджетные источники – 666 448,4 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 24.02.2014 № 191.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
41
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
19 710 619,5 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 1 053 031,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 19 710 619,5
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
19 651 611,7 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
20 849 152,2 тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 106 577,2 тыс.руб.;
- областной бюджет - 19 621 401,9 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 1 052 446,5 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 1 200 320,1 тыс.руб. (субсидии
местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности);
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 500 000,0 тыс.руб.;
 НИОКР – 5621,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 17 915 460,8 тыс.руб.
- местные бюджеты – 951 851,2 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 169 321,9 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 1 700 320,1 тыс.руб. (8,7%), по статье НИОКР – 5 621,0 тыс.руб., по статье
«Прочие нужды» - 17 915 460,8 тыс.руб. (91,3%).
Объем выполненных работ составил 20 871 990,6 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет – 106 577,2 тыс.руб., областной бюджет – 19 621 402,1 тыс.руб., местный бюджет –
974 689,4 тыс.руб., внебюджетные источники – 169 321,9 тыс.руб.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 142 показателя. В 2014 году достигнуто 142 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой,
составляет 100,1%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 11 показателей.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
1
Наименование показателя
Удельный вес численности населения в
возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности
населения в возрасте 5 - 18 лет
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
%
99
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
99
100
42
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
2
Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей 3 - 7 лет,
которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования,
к численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)
%
96,5
96,5
100
3
Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного
экзамена
%
1,83
1,83
100
4
Удельный вес численности обучающихся
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей
численности обучающихся
%
85
85
100
5
Доля детей, оставшихся без попечения
родителей - всего, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные
детские дома, патронатные семьи)),
находящихся в государственных
(муниципальных) учреждениях всех типов
%
98,7
98,7
100
6
Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного
образования детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
%
62,5
62,5
100
7
Количество детей, охваченных
организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем количестве детей
школьного возраста
тыс.чел.
31
31
100
№
п/п
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
43
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
%
46,7
46,7
100
%
37,4
37,4
100
10
Удельный вес численности молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных
объединений, в общей численности
молодых людей от 14 до 30 лет
%
2,5
2,5
100
11
Удельный вес числа образовательных
организаций, в которых созданы органы
коллегиального управления с участием
общественности, в общем числе
образовательных организаций
%
100
100
100
№
п/п
8
9
Наименование показателя
Удельный вес численности выпускников
образовательных организаций
профессионального образования очной
формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности
(профессии), в общей их численности
Охват населения программами
дополнительного профессионального
образования (удельный вес занятого
населения в возрасте 25 - 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и
(или) переподготовку, в общей
численности занятого в экономике
населения данной возрастной группы
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
В 2014 году достигнуто 11 основных целевых показателей государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как средняя.
Программа включает 10 подпрограмм, в том числе:
2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Исполнители подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 15 256 587,3 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 1 015 826,6 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 15 256 587,3 тыс.руб.
44
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 15 197 579,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 16 161 489,7
тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 97 370,2 тыс.руб.;
- областной бюджет - 15 192 500,2 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 1 015 826,6 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 1 200 320,1 тыс.руб. (субсидии
местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную
собственность);
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 500 000,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 13 492 180,1 тыс.руб.
- местные бюджеты – 871 619,3 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 1 700 320,1 тыс.руб. (11,2%), по статье «Прочие нужды» - 13 492 180,1
тыс.руб. (88,8%).
Подпрограмма включает 40 показателей. В 2014 году достигнуто 40 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100,8%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами
поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, %». В 2014
году фактическое значение целевого показателя составило 9,5% (100% от запланированного на
2014 год).
2. «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет,
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности
детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет,
обучающихся в школе)». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 100%
(100% от запланированного на 2014 год).
3. «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
организациях (количество мест на 1000 детей), ед.». В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 594 единицы (100% от запланированного на 2014 год).
4. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к
средней заработной плате в общем образовании в регионе, %». В 2014 году фактическое значение
целевого показателя составило 100,1% (100% от запланированного на 2014 год).
5. «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего
образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей
численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, %». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 99% (100% от запланированного на 2014
год).
6. «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций, %». В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 20% (100% от запланированного на 2014 год).
45
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
7. «Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных)
организаций дошкольного образования и общеобразовательных организаций, прошедших в
течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей организаций дошкольного и общего образования детей, %». В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 67,4%
(100% от
запланированного на 2014 год).
8. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней
заработной плате в регионе, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило
102,5% (100% от запланированного на 2014 год).
9. «Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 40%
(100% от запланированного на 2014 год).
10. «Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве
образовательных учреждений общего образования в Воронежской области, %». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от запланированного на 2014
год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие и модернизация дошкольного
образования» направлено 5 323 107,4 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 4930 147,0
тыс.руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 941 064,9 тыс.руб.), местный бюджет – 392 960,4
тыс.руб.
Основное мероприятие включает 11 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций» направлено 837 231,4 тыс. руб., в том числе: областной бюджет –
480 904,7 тыс. руб., местный бюджет - 356 326,7 тыс. руб.
Завешено строительство следующих объектов:
- детского сада по ул. Молодежная, 31 в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района;
- детского сада на 80 мест для образовательного центра по ул. Полевая, 2в в г. Боброве
Бобровского муниципального района;
- детского сада на 220 мест по ул. Рубежная, 12 в с. Слобода Бобровского муниципального
района;
- детского сада на 120 мест по ул. Курская, 44 в г. Семилуки Семилукского муниципального
района;
-детского сада на 220 мест по ул. Минская в г. Воронеже;
-детского сада на 220 мест по ул. Ростовская, 69а в г. Воронеже.
Завершена реконструкция:
- детского сада № 18 в Юго-Восточном микрорайоне г. Борисоглебска;
- МКДОУ «Верхнемамонский детский сад № 2» Верхнемамонского муниципального
района;
- детского сада по пл. Революции, д.76 в с. Средний Икорец Лискинского муниципального
района;
- здания детского сада МКОУ «Хохольская СОШ» с пристройкой блока на 60 мест по ул.
Кутузова, 15 в с. Хохол Хохольского муниципального района.
Начато и продолжено строительство и реконструкция:
46
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- МКДОУ «Детский сад ОВ № 1» общей вместимостью 380 мест с реконструкцией
существующего корпуса на 160 мест и строительством нового на 220 мест в с. Верхняя Хава
Верхнехавского муниципального района;
- детского сада на 300 мест по ул. Титова в г. Лиски Лискинского муниципального района;
- детского сада на 60 мест в п. Отрадное Новоусманского муниципального района.
Разработана и откорректирована проектно-сметная документация на строительство и
реконструкцию следующих объектов:
- детского сада на 60 мест в с. Монастырщина Богучарского муниципального района;
- детского сада на 180 мест в микрорайоне Северном г. Павловска Павловского
муниципального района;
- детского сада в с. Народное Терновского муниципального района.
На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных
организаций» направлено 483 175,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 446 541,6 тыс. руб.
(из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» - 441 064,9 тыс.руб.), местный бюджет - 36 633,7 тыс. руб.
Проведены работы по капитальному ремонту зданий ДОУ в Аннинском, Бобровском,
Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Воробьевском, Грибановском,
Каменском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Новоусманском, Новохоперском,
Ольховатском, Острогожском, Павловском, Панинском, Петропавловском, Поворинском,
Подгоренском, Рамонском, Репьевском, Россошанском, Семилукском, Таловском, Терновском,
Хохольском, Эртильском муниципальных районах, Борисоглебском городском округе, городских
округах г. Нововоронеж и г. Воронеж.
Приняты нормативные правовые акты:
- постановление правительства Воронежской области от 30.06.2014 № 581 «Об
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Воронежской области на капитальный ремонт объектов
образования с целью предоставления услуг дошкольного образования, предусмотренный
государственной программой Воронежской области «Развитие образования»;
- постановление правительства Воронежской области от 23.05.2014 № 451 «Об
утверждении Порядка предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий по
модернизации региональной системы дошкольного образования на 2014 год» (в ред.
постановления правительства Воронежской области от 26.09.2014 № 878);
- постановление правительства Воронежской области от 04.06.2014 № 490 «О
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы
дошкольного образования на 2014 год» (в ред. постановлений правительства Воронежской
области от 10.10.2014 № 922, от 11.12.2014 № 1131),
- постановление правительства Воронежской области от 21.07.2014 № 659 «О
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий
дошкольных образовательных организаций в рамках государственной программой Воронежской
области «Развитие образования» (в ред. постановления правительства Воронежской области от
20.11.2014 № 1038).
Финансирование мероприятия «Развитие вариативных форм дошкольного образования» в
2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Материально-техническое оснащение муниципальных
дошкольных образовательных организаций» в 2014 году не предусмотрено.
47
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Финансирование мероприятия «Повышение квалификации педагогических и руководящих
работников дошкольных образовательных учреждений по персонифицированной модели
повышения квалификации» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование
мероприятия
«Организация
мероприятий,
направленных
на
совершенствование научно-методического обеспечения системы дошкольного образования» в
2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях и частных дошкольных образовательных организациях» направлено 3 326 094,8 тыс.
руб. – средства областного бюджета.
В рамках мероприятия профинансированы муниципальные районы (городские округа)
Воронежской области, а так же 9 частных дошкольных образовательных организаций.
В 2014 году все предусмотренные муниципальным районам (городским округам) и
частным дошкольным образовательным организациям бюджетные ассигнования перечислены в
полном объеме.
Разработаны и утверждены:
- постановление правительства Воронежской области от 06.03.2014 № 191 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Воронежской области частным
дошкольным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного
образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)»;
- приказ ДОНиМП ВО от 13.03.2014 № 240 «О распределении субсидий из бюджета
Воронежской области частным дошкольным образовательным организациям, реализующим
программы дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год».
Заключены соглашения между ДОНиМП ВО и дошкольными образовательными
организациями, реализующим программы дошкольного образования, на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
На реализацию мероприятия «Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию, выплачиваемую родителям (законным представителям) в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования» направлено 176 605,9 тыс.
руб. – средства областного бюджета.
По итогам 2014 года дошкольные образовательные организации посещали 62 325 ребенка.
Исходя из посещаемости, муниципальными образованиями были сделаны заявки на компенсацию,
выплачиваемую родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования.
Принято постановление правительства Воронежской области от 21 февраля 2013 г. № 104
«Об утверждении и порядке расходования субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов Воронежской области на осуществление
переданных отдельных государственных полномочий Воронежской области по предоставлению
компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования» (в ред. постановлений
правительства Воронежской области от 18.02.2014 № 145, от 27.02.2015 № 114).
Принят приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
48
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
области от 30 августа 2013 г. № 841 «О порядке обращения за получением компенсации,
выплачиваемой родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, и о порядке ее выплаты».
Финансирование мероприятия «Развитие государственно-частного партнерства с целью
предоставления услуг дошкольного образования» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Формирование инфраструктуры услуг по сопровождению
раннего развития детей (0 - 3 года), включая широкую информационную поддержку семей» в 2014
году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Субсидии местным бюджетам на приобретение
недвижимого имущества в муниципальную собственность для реализации программ дошкольного
образования» направлено 500 000,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, предусмотренные
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Приобретено в муниципальную собственность 4 построенных инвесторами детских сада в
городском округе г. Воронеж (постановление правительства Воронежской области от 23.05.2014
№ 451 «Об утверждении Порядка предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования на 2014 год» (в
ред. постановления правительства Воронежской области от 26.09.2014 № 878); постановление
правительства Воронежской области от 04.06.2014 № 490 «О распределении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования на 2014 год» (в
ред. постановлений правительства Воронежской области от 10.10.2014 № 922, от 11.12.2014 №
1131)).
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие и модернизация общего образования»
направлено 10 832 534,5 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 97 370,2 тыс.руб.,
областной бюджет – 10 256 505,4 тыс.руб. (из них средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 74 761,7
тыс.руб.), местный бюджет – 478 658,9 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 19 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Развитие системы поддержки талантливых детей и
творческих педагогов» направлено 6 335,9 тыс. руб. – средства областного бюджета
В соответствии с Положением о Двенадцатом областном краеведческом конкурсе среди
школьников и студентов «Край Воронежский Православный», утвержденным приказом
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 1039 от
23.11.2013 «О проведении Двенадцатого областного краеведческого конкурса среди школьников и
студентов «Край Воронежский Православный», письмом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 07.02.2014 № 80-11/692 «О порядке проведения II
этапа Двенадцатого областного краеведческого конкурса среди школьников и студентов «Край
Воронежский Православный» в период с 23 октября 2013 г. по 26 февраля 2014 г. прошли заочный
этап Конкурса «Край Воронежский Православный» (далее – Конкурс) в форме написания
сочинения и исследовательской работы и очный этап в форме научной конференции. Тема
Конкурса 2013/14 учебного года – «Вклад Воронежской православной семинарии в культурную и
духовную жизнь региона».
Участниками Конкурса стали учащиеся общеобразовательных учреждений, интернатов,
учреждений дополнительного образования г. Воронежа и Воронежской области.
Всего в оргкомитет первого (заочного) этапа конкурса были представлены 97
исследовательских работ учащихся 5-11 классов из 26 муниципальных районов и городских
49
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
округов области (Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, Бутурлиновского,
Воробьёвского, Грибановского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Каширского,
Лискинского, Новоусманского, Новохоперского, Острогожского, Павловского, Панинского,
Поворинского, Подгоренского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского,
Таловского, Эртильского, г. Нововоронежа) и города Воронежа (10 исследований).
В результате работы жюри первого этапа Конкурса было отобрано 26 лучших
исследовательских работ, авторы которых были приглашены для участия в научной конференции
(второй этап Конкурса, г. Воронеж). Всего лауреатами первого этапа стали 26 человек из 12
муниципальных районов и городских округов области.
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.04.2008 № 134 «Об утверждении перечня общеобразовательных предметов, по которым
проводится всероссийская олимпиада школьников», от 02.12.2009 № 695 «Об утверждении
Положения о всероссийской олимпиаде школьников», от 04.12.2013 № 1304 «Об установлении
сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2013/2014 учебном году», департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 11.12.2013 № 1206 «О проведении регионального
(областного) этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном году» с 12 января
по 9 февраля 2014 г. департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области совместно с региональным оператором - Государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
Воронежской области институтом повышения квалификации и переподготовки работников
образования (ВОИПКиПРО) проведен региональный (областной) этап всероссийской олимпиады
школьников (далее – региональный этап Олимпиады) по 21 учебному предмету: физике, химии,
биологии, экологии, географии, математике, информатике, русскому языку, немецкому языку,
английскому языку, французскому языку, обществознанию, истории, экономике, технологии,
литературе, праву, астрономии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ), искусству (мировая художественная культура - МХК). Олимпиада проходила в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. Использовались
задания, предоставленные Центральной методической комиссией.
В региональном этапе Олимпиады приняли участие 1 856 учащихся 9 – 11 классов из всех
муниципальных районов и городских округов области.
Во исполнение приказов департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 28 января 2014 № 70 «О проведении областного конкурса «Учитель года
– 2014», от 04 марта 2014 № 209 «О проведении заключительного этапа регионального конкурса
«Учитель года – 2014», в целях поддержки талантливых, творчески работающих педагогов
проведен конкурс «Учитель года – 2014». По итогам конкурса награждены 15 педагогических
работников.
Проведен третий форум молодых учителей Воронежской области «Молодой учитель
«Новой школе» России» и др. (приказы ДОНиМП ВО №№ 84, 125, 126, 246-248, 278, 294-296, 298,
317-326).
Оплачено участие в семинаре Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014»
(приказ ДОНиМП ВО № 667 от 17.06.2014).
Выплачены именные стипендии правительства Воронежской области учащимся
общеобразовательных учреждений за второе полугодие 2013-2014 учебного года (Приказ
ДОНиМП ВО № 599 от 02.06.2014).
Финансирование
мероприятия
«Совершенствование
процедуры
аттестации
педагогических работников» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия Повышение качества образования через развитие
независимых форм оценивания и реализацию мероприятий, направленных на проведение
мониторинга достижений учащихся» в 2014 году не предусмотрено.
50
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Создание основанной на информационно-коммуникационных
технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к
образовательным услугам и сервисам» направлено 3 000,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на обеспечение деятельности образовательного портала Воронежской
области.
Финансирование мероприятия «Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме
дистанционного образования» в 2014 году не предусмотрено.
На
реализацию
мероприятия
«Строительство
и
реконструкция
зданий
общеобразовательных организаций» направлено 1 169 472,8 тыс. руб., в том числе: федеральный
бюджет – 94 370,2 тыс. руб., областной бюджет – 719 415,4 тыс. руб., местный бюджет - 355 687,2
тыс. руб.
Завешено строительство следующих объектов:
- школы в г. Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального района;
- комплекса «Школа-детский сад на 165 учащихся и 3 группы МДОУ на 60 мест с
котельной, артскважиной в с.Губарево, ул. Школьная, 1, 3» Семилукского муниципального
района.
Завершена реконструкция:
- здания школы в с. Репьевка, ул. Спортивная, 11 Репьевского муниципального района;
- спортивного зала, примыкающего к зданию МКОУ «Марьевская СОШ» на 90 учащихся,
расположенного по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, сл. Марьевка, ул
.Школьная, д. 211;
- спортивного зала с теплым переходом к зданию МБОУ гимназия им. академика Н.Г.
Басова при ВГУ г. Воронеж.
Начато и продолжено строительство и реконструкция:
- школы на 260 учащихся в с. Радченское Богучарского муниципального района;
- школы на 600 учащихся в п.г.т. Грибановский Грибановского муниципального района;
- школы на 500 учащихся в пос. Репное г. Воронежа;
- общеобразовательной школы на 33 класса в квартале ВГУ на Московском проспекте г.
Воронежа.
Разработана и откорректирована проектно-сметная документация на строительство и
реконструкцию следующих объектов:
- МКОУ «Калачеевская СОШ № 6» с пристройкой спортивного зала, пищеблока и актового
зала, пищеблока и актового зала, Калачеевского муниципального района;
- МКОУ «Каменская СОШ № 1» с УИОП в п.г.т. Каменка Каменского муниципального
района;
- пристройки спортивного зала к зданию МКОУ «Татаринская СОШ» Каменского
муниципального района;
- школы со структурным подразделением детский сад в с. Поляна Терновкого
муниципального района;
- МКОУ «Эртильская СОШ № 2» г. Эртиль Эртильского муниципального района;
- школы для образовательного центра по ул. Полевая, 2а в г. Боброве Бобровского
муниципального района.
На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций»
направлено 113 030,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 51 180,4 тыс.руб. (из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» - 39 666,7 тыс.руб.), местный бюджет – 61 849,9 тыс. руб.
Приняты постановления правительства Воронежской области от 05.06.2014 № 505 «Об
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
51
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
муниципальных образований Воронежской области на капитальный ремонт муниципальных
образовательных организаций общего образования, предусмотренный государственной
программой Воронежской области «Развитие образования», от 01.08.2014 № 696 «О
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту
общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Воронежской области
«Развитие образования» на 2014 год» (в ред. постановления правительства Воронежской области
от 20.11.2014 № 1039).
Проведен капитальный ремонт 12 зданий общеобразовательных организаций в Панинском,
Хохольском, Каменском, Поворинском, Воробъевском, Бобровском, Бутурлиновском,
Кантемировском, Петропавловском, Терновском муниципальных районах.
Кроме того, в Аннинском,Бутурлиновском, Верхнехавском, Калачеевском, Каменском,
Лискинском, Ольховатском, Острогожском, Панинском, Петропавловском, Репьевском,
Семилукском, Хохольском муниципальных районах проведен ремонт в общеобразовательных
организациях в рамках проекта «50х50».
В рамках реализации комплекса мер по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
во всех муниципальных образованиях Воронежской области (кроме городских округов г.
Нововоронеж и г. Воронеж) проведен капитальный ремонт спортивных залов (постановление
правительства Воронежской области от 26.08.2014 № 772 «Об утверждении порядка
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на 2014 год,
постановление правительства Воронежской области от 12.09.2014 № 832 «О распределении
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы Воронежской
области «Развитие образования» на 2014 год (в ред. постановления правительства воронежской
области от 20.11.2014 № 1042)).
На реализацию мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности государственных
(областных) и муниципальных образовательных организациях» направлено 5 986,9 тыс. руб.
Проведены мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности в 6
образовательных организациях, подведомственных департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области (казенное образовательное учреждение Воронежской
области «Школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
казенное специальное учебно-воспитательное учреждение Воронежской области для детей и
подростков с девиантным поведением «Аннинская специальная общеобразовательная школа»,
казенное образовательное учреждение Воронежской области «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 7 VIII вида для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья», казенное общеобразовательное учреждение кадетская
школа-интернат Воронежской области «Горожанский казачий кадетский корпус», казенное
образовательное
учреждение
Воронежской
области
«Новоосиновская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», казенное образовательное
учреждение Воронежской области «Россошанская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»). Мероприятия включают в себя: охрану (оборудование
КПП), модернизацию АПС и СО, строительство и ремонт пожарного водоема, установку
противопожарных дверей, оборудование молниезащиты и контура заземления, замену сгораемой
отделки.
52
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Организация сбалансированного горячего питания
школьников» направлено 855,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Денежные средства направлены на организацию сбалансированного горячего для
обучающихся школы-интерната «Лицей одаренных детей».
На реализацию мероприятия «Выделение субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных
образований
Воронежской
области
на
обеспечение
учащихся
общеобразовательных организаций молочной продукцией» направлено 141 221,2 тыс. руб., в том
числе: областной бюджет - 72 829,4 тыс. руб., местный бюджет – 68 391,8 тыс. руб.
Подготовлены и приняты: постановление правительства Воронежской области от
06.03.2014 № 190 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на
обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией в рамках
государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на 2014 год»,
постановление правительства Воронежской области от 25.04.2014 № 370 «О распределении
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области
на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией в рамках
государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на 2014 год» (в ред.
постановления правительства Воронежской области от 01.12.2014 № 1074).
Учащиеся общеобразовательных организаций обеспечены молочной продукцией в полном
объеме.
На реализацию мероприятия «Организация спортивных занятий школьников» направлено
1 275,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 545,7 тыс. руб., местные бюджеты – 730,0 тыс.
руб.
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры» проходят в четыре этапа (школьный¸ муниципальный,
региональный, всероссийский).
В марте – апреле 2014 года прошли школьные этапы «Президентских состязаний» и
«Президентских спортивных игр». Количество участников в школьном этапе «Президентских
состязаний» составило 59 461 человек, количество участников в «Президентских спортивных
играх» – 119 237 человек.
С апреля по май 2014 года прошел муниципальный этап. Количество участников в
«Президентских состязаниях» муниципального этапа составило
9 736 человек, количество
участников в «Президентских спортивных играх» – 73 722 человек.
30 – 31 мая в г. Новохоперске Воронежской области прошел региональный этап (приказ
ДОНиМП от 11.02.2014 № 36). В региональном этапе приняли участие городские классы-команды
10 образовательных организаций (г. Воронеж, г. Россошь, г. Бутурлиновка, г. Новохоперск, п.г.т.
Рамонь, г. Павловск, г. Острогожск), а также сельские классы-команды 10 образовательных
организаций
(Новоусманского,
Петропавловского,
Бутурлиновского,
Россошанского,
Воробьевского, Рамонского, Каменского, Нижнедевицкого, Богучарского муниципальных
районов). Количество участников 272 чел.
Всероссийский этап «Президентских состязаний» прошел в г. Анапа с 4 по 27 сентября
2014 г. Количество участников 24 человек (учащиеся МКОУ «Краснянская СОШ»
Новохоперского муниципального района, МКОУ «Лицей № 4» г. Россошь).
Всероссийский этап «Президентских спортивных игр» прошел в г. Туапсе с 8 по 28
сентября 2014 года. Количество участников – 20 человек (учащиеся МКОУ «Хохольская СОШ»
Хохольского муниципального района).
На реализацию мероприятия «Информатизация системы образования» направлено 5 995,6
тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на разработку и внедрение комплексной информационной системы,
обеспечивающей оказание государственных услуг в сфере образования в организациях среднего
53
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
профессионального образования, а также по зачислению в образовательную организацию в
электронном виде; реализацию механизмов информационного обмена.
Финансирование мероприятия «Модернизация интернатных учреждений Воронежской
области» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов» направлено
22 498,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В рамках мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования ГОБУ ВО «Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения» для дистанционного обучения детейинвалидов (оплата услуг связи, заработная плата работников, обеспечивающих процесс
дистанционного обучения детей-инвалидов и начисления, оплата ГСМ).
Заключено соглашение между ДОНиМП ВО и ГОБУ ВО «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) от 10.01.2014 № 855/988.
На реализацию мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим аккредитацию
основным общеобразовательным программам» направлено 9 313 032,4 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
В рамках мероприятия профинансированы муниципальные районы (городские округа)
Воронежской области, а так же 6 частных общеобразовательных организаций.
Все предусмотренные муниципальным районам (городским округам) и частным
общеобразовательным организациям бюджетные ассигнования перечислены в полном объеме.
Разработаны и приняты:
- постановление правительства Воронежской области от 06.03.2014 г. № 194 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Воронежской области частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)»;
- приказ ДОНиМП ВО от 13.03.2014 № 236 «О распределении субсидий из бюджета
Воронежской области частным общеобразовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год».
Заключены соглашения между ДОНиМП ВО и частными общеобразовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, о предоставлении в 2014 году
субсидий из бюджета Воронежской области на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
На реализацию мероприятия «Создание условий для распространения моделей
государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития
регионально-муниципальных систем дошкольного образования» направлено 6 263,00 тыс. руб. –
средства областного бюджет (из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 4 013,0 тыс.руб.).
54
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В рамках данного мероприятия предусматривается создание и апробирование моделей
государственно-общественного управления на базе стажировочной площадки (государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации) Воронежской области «Воронежский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»), а также создание условий для их
создания и апробирования. В 2014 году закуплено и установлено оборудования для обеспечения
образовательного процесса на курсах повышения квалификации педагогов дошкольных и
общеобразовательных учреждений.
На реализацию мероприятия «Обучение и повышение квалификации педагогических и
управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению
образованием» направлено 48 566,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (из них средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» - 31 082,0 тыс.руб.).
В рамках данного мероприятия 1050 человек прошли обучение и повышение квалификации
педагогических и управленческих работников системы образования по государственнообщественному управлению образованием.
Финансирование мероприятия «Приобретение транспортных средств для перевозки
обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в 2014 году
не предусмотрено.
На реализацию основного мероприятия 3. «Повышение устойчивости электроснабжения
государственных областных организаций образования» направлено 5 847,8 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Приобретены и установлены резервные источники питания в 2 государственных областных
образовательных организациях (казенное образовательное учреждение Воронежской области
«Школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», казенное
образовательное учреждение Воронежской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»).
2.2. Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой
защите государства»
Исполнитель подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 615 504,9 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 16 370,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 615 504,9 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 615 504,9 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 621 865,0 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 4 977,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 611 420,1 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
55
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 15 966,3 тыс.руб.);
- внебюджетные источники - 5 467,9 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 28 показателей. В 2014 году достигнуто 28 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило
98,7% (100% от запланированного на 2014 год).
2. «Доля воспитанников (детей с расстройствами аутистического спектра) областных
государственных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания, %». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 45% (100% от запланированного на 2014
год).
3. «Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
охваченных постинтернатным сопровождением, от общего числа выпускников областных
образовательных организаций интернатного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 70%
(100% от запланированного на 2014 год).
4. «Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса,
состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве
детей по указанным категориям, в субъекте Российской Федерации, %». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 74% (100% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 18 основных мероприятий.
Для реализации основных мероприятий 7-13 принято постановление правительства
Воронежской области от 22 июля 2013 г. № 642 «Об утверждении порядка предоставления и
расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Воронежской области на осуществление переданных отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение служб,
осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей» направлено 2 951,3 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
С целью защиты прав и интересов детей, нуждающихся в государственной защите,
устройства детей на воспитание в семьи и последующего сопровождения замещающих семей
департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области создан
областной ресурсный центр по обеспечению развития служб замещающих семей Воронежской
области на базе государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр
психолого-педагогической поддержки и развития детей», служб по устройству детей в семью,
которые функционируют в 11 муниципальных районах (городских округах) Воронежской области,
обеспечивая обучение и сопровождение замещающих семей по всей территории Воронежской
области.
Методическое сопровождение деятельности служб осуществляет областной ресурсный
центр по обеспечению развития служб замещающих семей области.
56
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В 2014 году специалисты служб и ресурсного центра приняли участие в:
- областном выездном мастер-классе для служб по устройству детей в семью «Привлечение
и подбор потенциальных приемных родителей. Технологии и методы работы с родителями на
стадии принятия решения о приемном ребенке: тесты и собеседования. Сопровождение
потенциальных родителей на этапе прохождения административных и судебных процедур»;
- областном вебинаре по теме «Адаптация ребенка в приемной семье»;
- третьей международной научно-практической конференции «Психологическая помощь
социально незащищенным лицам с использованием дистанционных технологий» г. Москва;
- областном мастер-классе «Защита прав всех членов приемной семьи. Права ребенка при
усыновлении, права биологических родителей ребенка и их родственников. Восстановление прав
родителей»;
- областном вебинаре «Инновационные технологии профилактики социального сиротства»;
- областном выездном мастер-классе для служб по устройству детей в семью
«Инновационные формы занятий с кандидатами в приемные родители»;
- областном выездном мастер-классе для служб по устройству детей в семью «Трудное»
поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением ребенка»;
- областном выездном мастер-классе для служб по устройству детей в семью
«Родительские, профессиональные роли приемной семьи и ее взаимодействие с организациями,
предоставляющими услуги детям и семьям»;
- областном вебинаре «Новые технологии социально-психологической поддержки и
подготовки замещающих семей»;
- заседании областного Общественного (Координационного) совета по развитию
замещающего семейного устройства в Воронежской области;
- итоговом мероприятии для активных участников фестиваля и социальных партнеров
областного фестиваля мастер-классов «Галерея успеха»;
- областном вебинаре «Психолого-педагогическая поддержка детей, имеющих опыт
депривации и психологической травмы. Психологическое здоровье ребенка и помощь приемным
семьям при переходе ребенка в семью»;
- областном вебинаре «Профилактика кризисных ситуаций в замещающей семье и
содействие укреплению семьи»;
- областном вебинаре «Психолого-педагогическая поддержка приемных детей, имеющих
психологические травмы. Замещающая семья как реабилитирующий фактор для ребенка,
пережившего депривацию»;
- областном вебинаре «Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в замещающих семьях: опыт, проблемы, решения»;
- областном конкурсе семейных портфолио «Книга жизни» для замещающих семей;
- областном конкурсе информационно-методических материалов среди служб по
устройству детей в семью;
- областном семинаре-тренинге «Подготовка ребенка к устройству в замещающую семью.
Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей»;
- областном семинаре «Взаимодействие замещающих семей и кандидатов в приемные
родители»на базе Службы по устройству детей в семью «Дорога к счастью» КОУ ВО
«Богучарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имени М.А. Шолохова»;
- областном семинар-тренинге «Технология работы службы по сопровождению
замещающих семей» на базе КОУ ВО Бутурлиновская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья";
- проведении областного конкурса творческих работ для детей из замещающих семей «Семья,
рожденная из сердца»;
57
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- областном семинаре «Современные методы подготовки приемных родителей к принятию
в семью детей с ОВЗ и подростков, имеющих братьев или сестер» на базе КОУ ВО для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психологомедико-социального сопровождения» с. Елань-Колено;
- областном семинаре «Подготовка кандидата в приемные родители к воспитанию ребенка,
пережившего жестокое обращение» на базе КОУ ВО для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр сопровождения и развития ребенка» г.
Кантемировка;
- II областном Форуме замещающих семей;
- областном фестивале мастер-классов «Галерея Успеха»;
- областном семинаре «Замещающая семья, как реабилитирующий фактор для ребенка,
пережившего депривацию» на базе КОУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат»;
- проведении областного конкурса фотографий «Моя семья – счастливые мгновенья»;
- проведении областного конкурса семейных портфолио «Книга жизни».
В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
проведены мероприятия по закупке оборудования, расходных материалов и ГСМ для служб,
осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
На реализацию основного мероприятия 2. «Создание социальных гостиниц для временного
проживания выпускников организаций интернатного типа, не имеющих жилья, до решения
жилищного вопроса» направлено 2000,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Администрацией казенного образовательного учреждения Воронежской области
«Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья»
выполнены строительно-ремонтные работы по объекту «Перепланировка с
капитальным ремонтом части здания интерната под социальную гостиницу по адресу:
Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. им. Кирова, 32» (государственный
контракт № 2014.181397 от 14.07.2014 с ИП Царенко Виктор Михайлович). Все работы
выполнены полностью и в срок. Проведены мероприятия по приобретению мебели для
социальной гостиницы.
Финансирование основного мероприятия 3. «Создание в организациях среднего
профессионального и высшего профессионального образования комнат матери и ребенка для
размещения детей в образовательных организациях на время прохождения профессионального
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком» в 2014 году не
предусмотрено.
На реализацию основного мероприятия 4. «Реализация адаптивной модели обучения,
воспитания и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра» направлено 10 951,6
тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 4 977,0 тыс.руб., областной бюджет – 5 974,6
тыс.руб.
В соответствии с контрактом на оказание образовательных услуг работникам
образовательных организаций Воронежской области, внедряющих инновационные технологии
обучения, воспитания и коррекции нарушений развития детей с расстройствами аутистического
спектра специалисты сферы образования прошли обучение по следующим курсам (программам):
- семинар по теме «Разработка специальных образовательных условий для детей с
расстройствами аутистического спектра в ДОУ»;
- семинар «Включение ребенка с РАС в жизнь инклюзивной группы ДОУ»;
- обучающие мероприятия для специалистов дошкольных образовательных организаций по
программе: «Включение ребенка с РАС в жизнь ДОУ. Принципы разработки индивидуальных
программ»;
58
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- семинар для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий «Принципы
разработки ИПР для детей с РАС»;
- семинар «Программа комплексной реабилитации и социальной адаптации детей и
подростков, имеющих расстройства аутистического спектра (РАС). Базовые принципы, методы,
технологии»;
- курсы повышения квалификации для специалистов образовательных организаций
Воронежской области по теме: «Основы инклюзивного образования и тьюторское сопровождение
ребенка с РАС в общеобразовательной школе»;
- курсы повышения квалификации «Разработка индивидуальных программ для детей с РАС
путем адаптации общеобразовательной программы» для логопедов, психологов образовательных
организаций Воронежской области;
Издано методическое пособие «Ребенок с аутизмом в детском саду. Рекомендации
сотрудникам дошкольных образовательных организаций».
В рамках реализации соглашения по направлению «Распространение на всей территории
Российской
Федерации
современных
моделей
успешной
социализации
детей»
(экспериментальный переход на федеральные государственные образовательные стандарты
образования детей с ограниченными возможностями здоровья) проведен ремонт второго этажа
КОУ ВО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» для организации обучения детей с
РАС; закуплено оборудование в рамках исполнения сетевого плана-графика.
На реализацию основного мероприятия 5. «Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» направлено 15 966,3
тыс.руб. – средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
Подписано соглашение от 30.01.2014 № 07.G23.24.0027 между Министерством образования
и науки Российской Федерации и департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области о предоставлении субвенции бюджету Воронежской области на выплату
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью.
По итогам 2014 года 810 человек воспользовались правом на получение единовременного
пособия при всех формах устройства детей лишенных родительского попечения, в семью.
Финансирование основного мероприятия 6. «Субвенции на обеспечение выплат
патронатной семье на содержание подопечных детей» в отчетном периоде не осуществлялось.
В 2014 году данная форма опеки была не востребована.
На реализацию основного мероприятия 7. «Субвенции на обеспечение выплат приемной
семье на содержание подопечных детей» направлено 82 213,2 тыс.руб.
Субвенция носит заявительный характер. По итогам 2014 года указанные выплаты
получали 432 приемные семьи на 1051 человек.
На реализацию основного мероприятия 8. «Субвенции на обеспечение выплат семьям
опекунов на содержание подопечных детей» направлено 276 983,4 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Субвенция носит заявительный характер. Выплаты получили 3 120 детей находящихся под
опекой (попечительством).
Финансирование основного мероприятия 9. «Субвенции на обеспечение выплаты
вознаграждения патронатному воспитателю» в отчетном периоде не осуществлялось.
На реализацию основного мероприятия 10. «Субвенции на обеспечение выплаты
вознаграждения, причитающегося приемному родителю» направлено 89 609,7 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
59
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Субвенция носит заявительный характер. По итогам 2014 года указанные выплаты
получали 432 приемные семьи на 1051 человек.
На реализацию основного мероприятия 11. «Субвенции на обеспечение единовременной
выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью» направлено 1 749,6 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Субвенция носит заявительный характер. Выплачено средств на 211 детей.
На реализацию основного мероприятия 12. «Субвенции на обеспечение единовременной
выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а
также при передаче на воспитание в семью братьев (сестер)» направлено 36 870,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Субвенция носит заявительный характер. Выплачено средств на 353 ребенка.
На реализацию основного мероприятия 13. «Выплаты на содержание в семье каждого
усыновленного ребенка до достижения им возраста 18 лет» направлено 31 110,1 тыс.руб.
Субвенция носит заявительный характер. Выплачено средств на 260 детей.
На реализацию основного мероприятия 14. «Субвенции бюджетам муниципальных
образований на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству» направлено 52 772 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Финансирование основного мероприятия 15. «Обеспечение единовременной денежной
выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию основного мероприятия 16. «Развитие современной системы социальных
услуг детям и семьям с детьми» направлено 6 467,9 тыс.руб., в том числе: областной бюджет –
1000,0 тыс.руб.. внебюджетные источники – 5 467,9 тыс.руб.
С целью защиты прав и интересов детей, нуждающихся в государственной защите,
устройства детей на воспитание в семьи и последующего сопровождения замещающих семей
департаментом создан областной ресурсный центр по обеспечению развития служб замещающих
семей Воронежской области на базе государственного бюджетного учреждения Воронежской
области «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей», служб по устройству
детей в семью, которые функционируют в 11 муниципальных районах (городских округах)
Воронежской области, обеспечивая обучение и сопровождение замещающих семей по всей
территории Воронежской области.
Методическое сопровождение деятельности служб осуществляет областной ресурсный
центр по обеспечению развития служб замещающих семей области.
Проведен выпускной бал для выпускников государственных общеобразовательных
организаций Воронежской области для детей-сирот.
Принято участие в V Всероссийской выставке - форуме «Вместе - ради детей!»,
проводимой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в г. Уфа 1719 сентября 2014 г.
В период с 10 февраля по 14 апреля 2014 г. проведен областной конкурс творческих работ
детей из замещающих семей «Семья, рожденная из сердца».
На реализацию основного мероприятия 17. «Обеспечение единовременной выплаты при
усыновлении (удочерении) в семью ребенка (детей) в возрасте до 10 лет» направлено 1 154,9
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Субвенция носит заявительный характер, 100% заявителей были обеспечены указанной
выплатой.
На реализацию основного мероприятия 18. «Обеспечение единовременной выплаты при
усыновлении (удочерении) в семью ребенка-инвалида и (или) ребенка, достигшего возраста 10
лет, а также при усыновлении (удочерении) братьев (сестер)» направлено 4 065,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
60
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Субвенция носит заявительный характер, 100% заявителей были обеспечены указанной
выплатой.
2.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания»
Исполнитель подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 49 750,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 49 750,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 49 750,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 72 556,5 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 49 196,2 тыс.руб.;
- местные бюджеты – 22 363,8 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 996,5 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 11 показателей. В 2014 году достигнуто 11 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля детей и молодежи, охваченных программными мероприятиями, к общей численности детей
и молодежи в возрасте от 5 до 25 лет, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 31% (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 5 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие инфраструктуры и обновление
содержания дополнительного образования детей» направлено 27 845,5 тыс.руб., в том числе:
областной бюджет – 49 196,2 тыс.руб., местный бюджет – 22 363,8 тыс.руб., внебюджетные
источники – 996,5 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 12 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Модернизация материально-технической базы (техническое
перевооружение) областных государственных бюджетных
учреждений дополнительного
образования детей и иных государственных (областных) учреждений, занимающихся вопросами
развития системы дополнительного образования детей, подведомственных департаменту
образования, науки и молодежной политики области» направлено 338,8 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Организованы закупки в соответствии с 44-ФЗ на приобретение необходимого
оборудования для укрепления материально-технической базы областных государственных
учреждений в сфере дополнительного образования. Частично получено согласование
департамента финансов Воронежской области на оплату необходимого оборудования. Частично
укреплена материально-техническая база 2 областных учреждений.
61
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей» направлено 3 615,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Разработана и утверждена нормативно-правовая база для обеспечения финансирования на
конкурсной основе (выделение субсидий) муниципальных организаций дополнительного
образования детей на реализацию мероприятий по поддержке программ развития организаций
дополнительного образования, укреплению материально-технической базы, поддержки программ
сетевого, межведомственного взаимодействия, дистанционного обучения. Определены победители
конкурсного отбора. Перечислены субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений.
Финансирование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений общего образования, предоставляющих услуги дополнительного образования» в 2014
году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Создание и оснащение регионального ресурсного центра по
развитию дополнительного образования детей и образовательно-оздоровительного отдыха
детей» направлено 7,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Подготовлена нормативно-правовая база. Ресурсный центр функционирует в рамках
имеющихся возможностей.
Финансирование мероприятия «Создание
площадок по отработке моделей
функционирования образовательной организации дополнительного образования в муниципальных
образованиях Воронежской области» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Проведение областного конкурса авторских программ
дополнительного образования детей» направлено 192,0 тыс. руб. – средства областного бюджета
Проведен областной конкурс авторских программ дополнительного образования.
Победителями признано 18 педагогов - авторов программ дополнительного образования.
Финансирование мероприятий «Проведение экспертизы программно-методического
обеспечения
дополнительного
образования
детей»,
«Организация
и
проведение
экспериментальной апробации образовательных программ нового поколения в учреждениях
дополнительного образования детей Воронежской области» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Поддержка программ сетевого, межведомственного
взаимодействия (совместной деятельности образовательных организаций с использованием
ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, общественных детсковзрослых сообществ и организаций)» направлено 197,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Разработана и утверждена нормативно-правовая база для обеспечения финансирования на
конкурсной основе (выделение субсидий).
На реализацию мероприятия «Поддержка программ дистанционного обучения в сфере
дополнительного образования» направлено 322,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Разработана и утверждена нормативно-правовая база для обеспечения финансирования на
конкурсной основе (выделение субсидий).
На реализацию мероприятия «Организация конкурса на лучшее учреждение среди
негосударственных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования»
направлено 499,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведен конкурс на лучшее учреждение среди негосударственных учреждений,
предоставляющих услуги дополнительного образования. Поддержаны программы 3
негосударственных организаций.
На реализацию мероприятия «Предоставление субсидий на капитальный и текущий
ремонт организаций системы дополнительного образования» направлено 494,8 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Проведен капитальный ремонт ГОБУ ДОД ВО «Воронежская областная станция юных
натуралистов».
62
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Информация об объемах средств местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках
мероприятий основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
На реализацию основного мероприятия 2. «Выявление и поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи» направлено 38 270,1 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 37 520,1
тыс.руб., местный бюджет – 150,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 600,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 13 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Поддержка талантливой молодежи (выделение премий) в
рамках конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной
деятельности; научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в
художественном творчестве; в любительском спорте; в профессиональном мастерстве»
направлено 1 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Выплачены премии молодежи в рамках поддержки талантливой молодежи Воронежской
области (приказ ДОНиМП ВО № 975 от 29.08.2014).
На реализацию мероприятия «Выплата областных премий по поддержке одаренных детей
и молодежи» направлено 997,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Выплачены областные премии по поддержке одаренных детей и молодежи - 50 чел.
На реализацию мероприятия «Поддержка на конкурсной основе проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций, образовательных организаций, работающих с
молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации»
направлено 1 496,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Организован и проведен конкурсный отбор проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, образовательных организаций, работающих с молодыми талантами
и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации. Поддержано 5 проектов.
На реализацию мероприятия «Поддержка педагогических работников, наиболее успешно
работающих с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и
самореализации (выделение премий педагогам-наставникам)» направлено 1 600,0 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Выплачены премии педагогам-наставникам лауреатов всероссийских и региональных
конкурсных мероприятий - 160 чел.
Финансирование мероприятия «Поддержка программ профессиональной ориентации
учащихся старших классов общеобразовательных организаций» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение летних и зимних «школ» для
одаренных и мотивированных к обучению детей и молодежи, организуемых учреждениями
высшего образования, ведущими образовательными и научными центрами, некоммерческими
организациями включая их ресурсную поддержку на конкурсной основе» в 2014 году не
предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение заочных и очно-заочных школ
для мотивированных к обучению детей и молодежи на базе организаций высшего образования и
организаций дополнительного образования детей, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий на конкурсной основе» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение областного образовательного
форума одаренных детей «Лига успеха»» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение форумов, выставок, мастерклассов, встреч с выдающимися деятелями науки, искусства и другими и иных мероприятий для
талантливых детей и молодежи» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Организация и обеспечение работы сообществ одаренных
детей и молодежи по различным направлениям» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение торжественного награждения
лауреатов федеральных и областных премий по поддержке талантливой молодежи их педагогов
и наставников» направлено 300 тыс. руб. – средства областного бюджета.
63
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Проведено торжественное награждение лауреатов федеральных и областных премий по
поддержке талантливой молодежи, их педагогов и наставников. Всего приняло участие в
мероприятии более 600 человек.
На реализацию мероприятия «Направление для обучения, стажировок, участия во
всероссийских и международных мероприятиях талантливых детей и молодежи с
приобретением новых знаний, умений и навыков, раскрывающих способности молодежи»
направлено 344,3 тыс. руб.
Направлены делегации области для участия во всероссийских мероприятиях: федеральный
проект «Беги за мной», всероссийский турнир юных физиков (1 место), Всероссийский турнир
юных физиков (старшая лига) в г. Новосибирск, Всероссийская научная эколого-биологическая
олимпиада в сфере дополнительного образования, Всероссийский конкурс чтецов «Живая
классика», проект «Первый Санкт-петербургский бал на колесах», Торжественная церемония
награждения лауреатов Московского Международного Форума «Одаренные дети», конференция
«Юные техники и изобретатели», Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов
«Театральная юность России» и др. Делегации формируются на основании приглашения-вызова в
течение года.
На реализацию мероприятия «Организация оздоровительных, культурных и иных
мероприятий на базе автономного учреждения Воронежской области «Пансионат с лечением
«Репное» направлено 31 782,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» функционируют профильные смены для
одаренных детей. Проведено 8 смен по 21 дню каждая (художественная, гуманитарная, физикоматематическая, творческая, естественнонаучная (экология, биология) и другие), а также 4 смены
(лидерские) по 10 дней. Всего приняло участие 840 человек.
Информация об объемах средств местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках
мероприятий основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
На реализацию основного мероприятия 3. «Формирование региональной системы
конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития
одаренности детей и молодежи» направлено 5 231,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет –
4 949,7 тыс.руб., местный бюджет – 125,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 156,5 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 13 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение системы конкурсов и
мероприятий, образовательных смен в рамках технического, спортивно-технического
направления» направлено 499,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведены мероприятия в сфере технического, спортивно-технического направления:
Второй этап открытого лично-командного Первенства Воронежской области по судомодельному
спорту среди обучающихся, лично-командное Первенство Воронежской области по
авиамодельному спорту среди обучающихся, посвященное 110-летию со дня рождения летчикаиспытателя В.П. Чкалова, открытый лично-командный Кубок Воронежской области по картингу
среди обучающихся, III областной открытый (в рамках IV Всероссийского) фестиваль науки,
Областной робототехнический фестиваль «Робофест - 2014», Открытое лично-командное
Первенство Воронежской области по метательным моделям планеров в закрытых помещениях
среди обучающихся, Лично-командные соревнования Воронежской области по авиамодельному
спорту среди обучающихся «Кубок памяти В.Д. Кумрова», Воронежская открытая олимпиада
школьников «Турнир юных физиков (лига юниоров)», Первый этап открытого лично-командного
Первенства Воронежской области по судомодельному спорту среди младших школьников «Кубок
памяти Ю.А.Смирнова». Приняло участие более 5 000 человек.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение системы конкурсов и
мероприятий, образовательных смен в рамках эколого-биологического направления» направлено
499,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.
64
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В рамках мероприятия проведены областные очно-заочные школы: эколого-биологическая,
академия школьных лесничеств, Агрошкола. В рамках областной акции «Цвети Земля» проведены
акции «Покорми птиц», «Зеркало природы», муниципальные природоохранные мероприятия.
Проведены: областной эколого-биологический конкурс обучающихся и педагогов «Юные
исследователи – родному краю», областной конкурс «Юннат-2013», областная научная экологобиологическая олимпиада обучающихся учреждений дополнительного образования детей,
Областной конкурс «Подрост» («За сохранение и бережное отношение к лесным богатствам»),
XVl областной слет трудовых объединений школьников, областной фестиваль актива юннатского
движения. Приняло участие около 6 тыс. детей и молодежи.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение системы конкурсов и
мероприятий, образовательных смен в рамках туристско- краеведческого направления»
направлено 293,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведены региональные соревнования, мероприятия: Первенство области по спортивным
туристским походам, по спортивному туризму на пешеходной дистанции среди студентов
учреждений высшего профессионального образования, педагогов и обучающихся туристских
объединений. Весенний этап областной туриады обучающихся «Папай – 2014». Областная
краеведческая конференция обучающихся по теме поиска «Историческая и «Легендарная
топонимика Воронежского края». Кубок Воронежской области по спортивному туризму на
пешеходной дистанции среди обучающихся и педагогов. Кубок Воронежской области по
спортивному туризму на водной дистанции среди обучающихся. Областной конкурс «Турист года
– 2013». Областная очно-заочная школа инструкторов детско-юношеского туризма. Экологическая
экспедиция по рекам Черноземья. Осенний этап областной туриады обучающихся «Папай – 2014».
Привлечено к участию более 2000 человек.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение системы конкурсов и
мероприятий, образовательных смен в рамках социально-педагогического направления»
направлено165,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведен XIV областной конкурс социальных проектов «Гражданин Воронежского края –
гражданин России» (в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России»). Организовано
совместно с УФМС России по Воронежской области торжественное вручение паспортов
гражданам, достигшим 14-летия, приуроченное к знаменательным датам России. Приняло участие
1 000 человек.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение системы конкурсов и
мероприятий, образовательных смен в рамках естественно-научного направления» в 2014 году не
предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение системы конкурсов и
мероприятий, образовательных смен в рамках художественно-эстетического направления»
направлено 260,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведены областные мероприятия: областной заочный конкурс по исследовательской
работе «Валяние из шерсти в Воронежской губернии», областная олимпиада по художественному
творчеству «Волшебная страна оригами», областной конкурс юных рукодельниц «Весенний
калейдоскоп», областной заочный фотоконкурс (в рамках Всероссийского) юных фотолюбителей
«Юность России». Организован и проведен областной конкурс юных чтецов в рамках
Международного конкурса «Живая классика-2014», V областной конкурс-фестиваль детских
духовых оркестров «Адмиралтейская площадь», областной конкурс творческих работ «Символы
России и Воронежского края». Приняло участие более 2 000 человек.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение системы конкурсов и
мероприятий, образовательных смен в целях поддержки работы детских общественных
организаций и органов самоуправления» направлено 200,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
65
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Организованы и проведены конкурсы и мероприятия образовательных детских
общественных организаций и органов самоуправления. Приняло участие более 1 200 человек.
На реализацию мероприятия «Обеспечение участия во Всероссийских и международных
конкурсах и мероприятиях» направлено 897,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Принято участие во всероссийских мероприятиях: Всероссийской научной экологобиологической олимпиаде в сфере дополнительного образования, Всероссийском конкурсе чтецов
«Живая классика», всероссийских соревнованиях по судомоделизму среди обучающихся, V
региональный полевой лагерь «Юный спасатель (водник)» среди команд главных управлений
МЧС России по субъектам РФ регионального центра МЧС России в 2014 году, Всероссийские
соревнования по картингу среди обучающихся, Первенство России по судомоделизму среди
обучающихся (старшая возрастная группа) и других. Участие во всероссийских мероприятиях
осуществлялось согласно приглашения-вызова в течение года.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение конкурсов, направленных на
выявление одаренных детей в социально-значимой
и общественной деятельности,
художественном
творчестве,
спорте,
научно-техническом
творчестве,
учебноисследовательской деятельности; направленных на выявление одаренных детей, в том числе из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; на выявление одаренных детей из числа
детей имеющих неудовлетворительные оценки» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение конкурсов, направленного на
выявление талантливой молодежи в социально-значимой и общественной деятельности; научнотехническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном
творчестве; в любительском спорте; в профессиональном мастерстве» направлено 300 тыс. руб.
– средства областного бюджета.
Проведено торжественное вручение ведомственных знаков педагогам-наставникам
победителей конкурсов, направленных на выявление талантливой молодежи в социальнозначимой и общественной деятельности; научно-техническом творчестве, учебноисследовательской деятельности;
художественном творчестве; любительском спорте;
профессиональном мастерстве. Всего приняло участие в мероприятии более 600 человек.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов,
соревнований патриотической направленности» направлено 834,3 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
Проведены областные мероприятия патриотической направленности: областной заочный
конкурс электронных презентаций «Герои Великой войны», посвященный 70летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., областной смотр музеев и экспозиций военноисторического профиля, областной фестиваль школьных музеев образовательных учреждений
Воронежской области, походы по местам боев в ВОВ, областная акция «Георгиевская ленточка»,
месячник патриотической работы «Поклонимся великим тем годам» и др. Проведены поисковые
работы воинов, погибших в ВОВ. Проведена торжественная церемония награждения граждан
памятными медалями «Патриот России» и организаций (учреждений) почетными знаками «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ». Приняло участие более 5 000
детей и молодежи.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение конкурсов, семинаров с участием
общественных организаций (объединений), ведущих работу в области патриотического
воспитания, организация поощрения специалистов, представителей общественных организаций
за достигнутые успехи в патриотическом воспитании граждан» направлено 1 000,0 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Разработана нормативно-правовая база для обеспечения финансирования на конкурсной
основе (выделение субсидий)
организаций, ведущих работу в области патриотического
воспитания. Субсидии перечислены 4 социально-ориентированным некоммерческим
организациям.
66
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Финансирование мероприятия «Организация и проведение конкурсов, акций и иных
мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в подростковой и
молодежной среде, воспитание толерантности» в 2014 году не предусмотрено.
Информация об объемах средств местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках
мероприятий основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
На реализацию основного мероприятия 4. «Развитие кадрового потенциала системы
дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи» направлено 811,5
тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 721,5 тыс.руб., внебюджетные источники – 90,0
тыс.руб.
Основное мероприятие включает 7 мероприятий.
Финансирование мероприятия «Создание мастер-класса на основе телекоммуникационных
технологий: «Менеджер дополнительного образования детей» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение областных и зональных
семинаров, совещаний для работников дополнительного образования по различным направлениям,
для педагогических работников, реализующих программы по работе с одаренными детьми и
молодежью» направлено 138,1 тыс. руб. – средства областного бюджета
Проведены зональные и областные семинары, совещания: Областные семинары
«Организация работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях
Воронежской области», «Совершенствование деятельности школьных музеев в патриотическом
воспитании», выездные семинары сферы развития дополнительного образования и иные.
Областные семинары для методистов учреждений дополнительного образования детей. Приняло
участие более 1 000 человек.
Финансирование мероприятия «Организация курсов обучения (повышения квалификации), в
том числе дистанционного, педагогов дополнительного образования, педагогов успешно
работающих с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и
самореализации на базе Воронежского областного института повышения квалификации и
переподготовки работников образования» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация конкурса «Педагог дополнительного
образования Воронежской области» направлено 196,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведен областной (в рамках всероссийского «Сердце отдаю детям») конкурс среди
педагогов системы дополнительного образования по 8 номинациям. Премиями награждены
победители конкурса – 19 человек.
На реализацию мероприятия «Участие педагогов во Всероссийских конкурсах, семинарах и
иных мероприятиях» направлено 93,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Педагоги области приняли участие в Международном образовательном диалоге в г.
Ярославль, всероссийской конференции работников дополнительного образования в г. Москва.
На реализацию мероприятия «Организация научно-практических конференций, выставок
по развитию системы дополнительного образования детей, системы работы с молодыми
талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации» направлено
200,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведены научно-практические конференции и семинары: областная научно-практическая
конференция «Развитие механизмов муниципального общественного управления социализацией и
трудовым воспитанием детей и молодежи», краеведческая конференция обучающихся, зональная
научно-практическая конференция «Экология бассейна реки Дон», областной семинар «Создание
творческой среды для выявления и всестороннего развития способностей обучающихся, их
адаптации в жизни», семинары-совещания с директорами учреждений дополнительного
образования и специалистами муниципальных образований.
На реализацию мероприятия «Организация стажировок работников дополнительного
образования, педагогов в ведущих учреждениях системы дополнительного образования, высших
67
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
учебных заведениях и иных организациях» направлено 93,6 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
Работники сферы дополнительного образования направлены на стажировку в ведущие
центры дополнительного образования в г. С-Петербург.
Информация об объемах средств внебюджетных источников в рамках мероприятий
основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
На реализацию основного мероприятия 5. «Развитие информационно-методического
обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи»
направлено 398,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 338,2 тыс.руб., местный бюджет –
60,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 10 мероприятий.
Финансирование мероприятия «Формирование системы электронного учета и
статистики услуг дополнительного образования детей, ведение банка инновационных программ и
практик ДОД, практик работы с одаренными детьми и молодежью» в 2014 году не
предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Разработка, издание, приобретение методической
литературы, пособий, изданий, журналов, печатной продукции, презентационных материалов,
освещающей основные вопросы реализации системы дополнительного образования и воспитания
детей и подростков» направлено 183,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Разработаны методические пособия в сфере дополнительного образования.
Финансирование мероприятия «Проведение исследований и разработок в сфере ДОД,
обеспечивающих создание, апробацию и диверсификацию результатов в практику
образовательных учреждений нового содержания сферы ДОД» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование
мероприятия
«Изготовление
(приобретение)
тематического
информационно-обучающего видеоматериала» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Перевод на электронные носители фондов школьных
музеев» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Оснащение и подключение к сети Интернет областных
учреждений дополнительного образования детей, создание и поддержка сайтов государственных
областных учреждений дополнительного образования детей иных государственных (областных)
учреждений, занимающихся вопросами развития системы дополнительного образования детей,
подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики области»
направлено 55,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Разработан концептуальный подход по совершенствованию работы интернет-портала
«Дополнительное образование Воронежской области». Обеспечена работа сайтов областных
учреждений сферы дополнительного образования детей.
Финансирование мероприятия «Разработка электронных учебных пособий в сфере
дополнительного образования» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Информационно-методическое
обеспечение системы
выявления поддержки и продвижения одаренных детей и молодежи, освещение мероприятий и
достижений детей и молодежи в СМИ» направлено 100 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Выпущено 5 видеосюжетов на канале ВГТРК.
Финансирование мероприятия «Организация информационного обеспечения в области
патриотического воспитания» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Научно-методическое и информационное обеспечение в
сфере профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде,
воспитание толерантности» в 2014 году не предусмотрено.
Информация об объемах средств местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках
мероприятий основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
68
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2.4. Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи Воронежской области»
Исполнители подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области, управление
физической культуры и спорта.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 137 559,8 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 137 559,8 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 137 559,8 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 356 583,8 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 136 760,2 тыс.руб.;
- местные бюджеты – 57 111,1 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 162 712,5 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 12 показателей. В 2014 году достигнуто 12 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания,
загородных детских оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, %». В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 35% (100% от запланированного на 2014 год).
2. «Увеличение численности работников административно-управленческого и основного
персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением квалификации, человек». В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 300 человек (100% от
запланированного на 2014 год).
3. «Доля загородных детских оздоровительных лагерей, в которых проведены
мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы, от общего количества
загородных детских оздоровительных лагерей, %». В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 80% (100% от запланированного на 2014 год).
4. «Доля выполненных предписаний от общего количества предписаний, выданных
надзорными органами по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического
режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков, %». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 80% (100% от запланированного на 2014 год).
5. «Количество мероприятий, проведенных в загородных детских оздоровительных
лагерях, направленных на создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, ед.». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 5 ед. (100% от запланированного на 2014
год).
6. «Доля организаций отдыха и оздоровления детей от общей численности организаций
данной сферы, вошедших в региональный банк данных, от общего количества организаций данной
69
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
сферы, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 80,0% (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Нормативно-правовое обеспечение организации
отдыха и оздоровления детей» направлено 49,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Выпущено 100 методических разработок.
На реализацию основного мероприятия 2. «Мероприятия по развитию механизмов
административной среды» направлено 3 539,4 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 1 259,6
тыс.руб., местный бюджет – 2000,0 тыс.руб.. внебюджетные источники – 279,8 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 9 мероприятий.
Финансирование
мероприятия
«Организация
и
проведение
совещаний
по
совершенствованию механизмов взаимодействия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, работодателей и профсоюзных объединений по вопросам отдыха и
оздоровления детей и подростков» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Обеспечение страхования детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, одаренных детей в период пребывания в учреждениях отдыха и
оздоровления и подготовка необходимых правовых актов» направлено 65,8 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на страхование детей в период пребывания в учреждениях отдыха и
оздоровления. Заключен договор с компанией «Росгосстрах».
На реализацию мероприятия «Обеспечение льготного проезда и питания организованных
групп детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, одаренных детей к месту
отдыха и обратно» направлено 240,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства областного бюджета направлены на оплату проезда и питания к месту отдыха
детей и обратно. Заключен договор с ОАО «РЖД».
Финансирование мероприятий «Проведение обязательных бесплатных медицинских
осмотров персонала организаций отдыха и оздоровления детей и подростков перед заключением
с ними трудовых контрактов, а также детей и подростков, направляемых в организации отдыха
и оздоровления», «Оснащение медицинских кабинетов организаций отдыха и оздоровления детей
и подростков необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами»,
«Принятие организаций детского отдыха и оздоровления, действующих на территории
Воронежской области» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха
и оздоровления детей и подростков, включая организацию спасательных постов и пунктов первой
помощи» направлено 477,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Перечислены субсидии Каменскому, Новоусманскому, Россошанскому, Семилукскому
муниципальным районам, городскому округу г. Воронеж на установку пожарной сигнализации и
видеонаблюдения в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков.
На
реализацию
мероприятия
«Обеспечение
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей и
подростков» направлено 476,2 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Перечислены субсидии Каменскому, Новоусманскому, Рамонскому, Россошанскому,
Семилукскому муниципальным районам, городскому округу г. Воронеж на ремонт канализации и
водопровода в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков.
Финансирование мероприятия «Подведение итогов организации отдыха и оздоровления
детей в Воронежской области» в 2014 году не предусмотрено.
Информация об объемах средств местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках
мероприятий основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
70
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию основного мероприятия 3. «Организация круглогодичного оздоровления
детей и молодежи» направлено 351 875,1 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 134 331,3
тыс.руб., местный бюджет – 55 111,1 тыс.руб., внебюджетные источники – 162 432,7 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 9 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Поддержка функционирования областных государственных
учреждений отдыха и оздоровления» направлено 9 511,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В рамках мероприятия приобретен мягкий инвентарь для ДОЛ «Дружба» и ДОЛ «Заря»,
закуплено оборудование, проведен текущий ремонт зданий в базе отдыха «Смена».
На реализацию мероприятия «Организация круглогодичного санаторно-курортного
оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлено 6 259,8
тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей
ставшихся без попечения родителей, и одаренных детей в загородных детских оздоровительных
лагерях Воронежской области и лагерях, расположенных на побережье Черного, Азовского и
Каспийского морей» направлено 21 239,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Приобретено 703 путевки.
На реализацию мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания» направлено 55 530,2 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Перечислены субсидии на организацию лагерей дневного пребывания.
На реализацию мероприятия «Обеспечение доступности учреждений, предоставляющих
услуги отдыха и оздоровления детей и подростков, для детей-инвалидов, создание безбарьерной
среды» направлено 334,4 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Перечислены субсидии детским оздоровительным лагерям.
На реализацию мероприятия «Организация профильных и тематических смен различной
направленности (туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических,
экологических передвижных лагерей и др.) в учреждениях отдыха и оздоровления детей и
подростков» направлено 19 824,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В рамках мероприятия приобретено 904 путевки в учреждения отдыха и оздоровления для
детей и подростков. Также выделены субсидии муниципальным образованиям на приобретение
5 110 путевок на те же цели.
Финансирование мероприятия «Организация специализированных смен для подростков,
состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних,
учреждениях социального обслуживания для детей, нуждающихся в социальной реабилитации» в
2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация оборонно-спортивных профильных смен для
подростков допризывного возраста» направлено 3 973,5 тыс. руб. – средства областного бюджета
Организованы оборонно-спортивные профильные смены для 1 718 чел.
На реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы загородных
детских оздоровительных лагерей» направлено 17 657,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Перечислены субсидии Борисоглебскому городскому округу, городскому округу город
Воронеж, Грибановскому,Каменскому, Новоусманскому, Россошанскому, Павловскому,
Ольховатскому, Рамонскому, Семилукскому муниципальным районам на проведены ремонтных
работ, закупку мебели, и пр. для загородных детских лагерей.
Информация об объемах средств местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках
мероприятий основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
На реализацию основного мероприятия 4. «Совершенствование кадрового и
информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной
кампании» направлено 1 120,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 6 мероприятий.
71
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Организация и проведение ежегодной подготовки и
переподготовки административно-управленческого и педагогического персонала лагерей»
направлено 10,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Прошли переподготовку 100 человек.
На реализацию мероприятия «Привлечение студентов педагогических средних и высших
учебных заведений области для работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей,
загородных оздоровительных учреждениях стационарного типа» направлено 500,0 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Награждены 200 лучших педагогов по итогам работы.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение областного смотра-конкурса
среди муниципальных районов и городских округов по организации каникулярного отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков» направлено 500,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за 2013 года.
Финансирование мероприятий «Организация работы тематических курсов для желающих
работать в загородных детских лагерях», «Разработка и реализация программ духовнонравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания детей, активно
участвующих в общественно значимых делах, в оздоровительных учреждениях всех типов»,
«Функционирование портала "Отдых и оздоровление детей в Воронежской области"» в отчетном
периоде не осуществлялось.
На реализацию мероприятия «Разработка и реализация программ духовно-нравственного,
гражданско-патриотического и трудового воспитания детей, активно участвующих в
общественно значимых делах, в оздоровительных учреждениях всех типов» направлено 90,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
В 2014 году разработаны 3 программы духовно-нравственного, гражданскопатриотического и трудового воспитания детей.
На реализацию мероприятия «Функционирование портала «Отдых и оздоровление детей в
Воронежской области» направлено 20,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Обеспечено функционирование сайта www.leto36@mail.ru.
2.5. Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
Исполнитель подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 68 553,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 68 553,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 68 553,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 71 863,3 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 4230,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 67 633,3 тыс.руб., из них:
 НИОКР – 5 621,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 62 012,3 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «НИОКР»
составляют 5 621,0 тыс.руб. (8,3%). по статье «Прочие расходы» - 62 012,3 тыс.руб. (91,7%).
72
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Подпрограмма включает 8 показателей. В 2014 году достигнуто 8 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в
Воронежской области, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 85%
(100% от запланированного на 2014 год).
2. «Доля выпускников профессиональных образовательных учреждений, прошедших
сертификационные процедуры, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя
составило 5% (100% от запланированного на 2014 год).
3. «Обеспеченность студентов общежитиями (удельный вес численности студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях), %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие профессионального образования»
направлено 66 853,9 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 4 230,0 тыс.руб., областной
бюджет – 62 623,9 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 13 мероприятий.
На
реализацию
мероприятия
«Укрепление
материально-технической
базы
профессиональных образовательных организаций, включая текущий и капитальный ремонт»
направлено 50 946,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства, направленные на реализацию данного мероприятия, позволили частично
обновить материально-техническую базу подведомственных профессиональных образовательных
организаций, провести необходимые работы в рамках подготовки к новому учебному году.
Финансирование данного мероприятия повысило качество предоставляемых услуг
профессиональными образовательными организациями. Неполное освоение бюджетных
ассигнований объясняется снижением цены контрактов по итогам торгов (аукционов).
Финансирование мероприятия «Формирование государственного задания на основе
конкурсного отбора» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Оптимизация сети профессиональных образовательных
организаций путем реорганизации и (или) ликвидации (объединение по кластерному принципу,
создание филиалов, ликвидация)» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Создание и развитие учебных центров профессиональных
квалификаций» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация участия образовательных учреждений высшего
профессионального образования в конкурсных мероприятиях различного уровня» направлено 152,4
тыс. руб. – средства областного бюджета.
Всего в рамках мероприятия в 2014 году проведено 4 олимпиады:
- Областная студенческая олимпиада по математике среди студентов высших учебных
заведений (приняли участие 44 студента из 9 образовательных организаций Воронежской
области);
- IV областная студенческая олимпиада по химии среди студентов образовательных
организаций высшего образования (приняли участие 45 студентов из 8 образовательных
организаций высшего образования Воронежской области);
73
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- XV межвузовская студенческая олимпиада по английскому, немецкому и французскому
языкам среди студентов неязыковых факультетов высших учебных заведений Воронежской
области (приняли участие 90 студентов из 8 высших учебных заведений Воронежской области);
- Конкурс творческих проектов «Взгляд молодых на государственную гражданскую
службу: проблемы и пути решения» среди студентов образовательных организаций высшего
образования.
На реализацию мероприятия «Проведение региональных конкурсов (олимпиад)
профессионального мастерства «Золотые руки» направлено 311,4 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 07.04.2014 № 353 «О проведении ежегодного областного конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки» в 2014 году» 29 мая 2014 года был проведен
областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» (далее - конкурс) среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Воронежской области и рабочих
промышленных предприятий по профессиям:
- «Сварщик» - на базе государственного образовательного бюджетного учреждения
начального профессионального образования Воронежской области «Профессиональный
лицей № 7 г. Воронежа»;
- «Токарь», «Оператор станков с ЧПУ» - на базе государственного образовательного
бюджетного учреждения среднего профессионального образования Воронежской области
«Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса»;
- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - на базе
государственного образовательного бюджетного учреждения начального профессионального
образования Воронежской области «Профессиональный лицей № 4 г. Воронежа».
В конкурсе участвовало 43 обучающихся из 21 профессиональной образовательной
организации Воронежской области.
Цель проведения конкурса - развитие творческого подхода к освоению профессии,
повышение качества подготовки рабочих кадров, пропаганда рабочих профессий и привлечение
молодежи в производственную сферу.
На реализацию мероприятия «Участие обучающихся учреждений начального и среднего
профессионального образования Воронежской области в в Межрегиональных, Всероссийских и
Международных этапах конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства в рамках проекта
WorldSkills Russia (WSR)» направлено 1 261,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Движение Worldskills объединяет 68 стран, с целью повышения престижа рабочих
профессий, привлечения молодежи в производственные секторы экономики.
Региональные команды от Воронежской области активно принимали участие и занимали
призовые места в следующих чемпионатах:
- первый открытый Чемпионат профессионального мастерства в Московской области
WorldSkills Russia в 2014 году;
- второй открытый Национальный Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills
Russia в г. Казани в 2014 году.
C 27 по 29 октября 2014 в Воронеже прошел Региональный чемпионат профессионального
мастерства WorldSkills Russia по шести компетенциям: парикмахерское дело, веб-дизайн,
токарные работы на станках с ЧПУ, сварочные технологии, поварское дело, кондитерское дело.
В Региональном чемпионате приняли участие 64 лучших студента в возрасте от 18 до 23 лет
из 34 профессиональных образовательных учреждений Воронежской области, а также работники
ведущих предприятий г. Воронежа.
В рамках регионального чемпионата проведен ряд профориентационных мероприятий,
пресс-конференций, круглых столов с участием работодателей и представителей органов
государственной власти Воронежской области.
74
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Назначение именных стипендий правительства
Воронежской области» направлено 1 399,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.
В 2014 году стипендии правительства Воронежской области назначались:
1. На 6 месяцев 2013-2014 учебного года приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 11.06.2014 № 645 «О выплате именных стипендий
правительства Воронежской области аспирантам и студентам образовательных организаций
высшего образования и студентам профессиональных образовательных организаций за второе
полугодие 2013-2014 года».
2. На 4 месяца 2014-2015 учебного года приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 17.11.2014 № 1320 «О выплате именных
стипендий правительства Воронежской области аспирантам и студентам государственных
образовательных
организаций
высшего
образования,
студентам
профессиональных
образовательных организаций за первое полугодие 2014-2015 года».
Стипендии назначались 12 аспирантам, 19 студентам образовательных организаций
высшего образования и 74 обучающимся профессиональных образовательных организаций.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение областного конкурса
«Губернаторский резерв»» направлено 1 647,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.
По инициативе губернатора Воронежской области А.В. Гордеева с 2009 года
департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области проводится
областной конкурс среди выпускников общеобразовательных организаций Воронежской области
«Губернаторский резерв», основными целями которого являются создание необходимых условий
для поддержки одаренных детей, привлечения молодежи к управленческой и организаторской
деятельности, формирование и развитие молодежного резерва кадров.
В настоящее время в мероприятии участвует 20 человек.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение областных конкурсов на
соискание премий в области науки и образования» направлено 1 285,3 тыс. рублей – средства
областного бюджета.
Мероприятие реализовано в целях стимулирования научного интереса и поддержание
численности студентов вузов.
По итогам реализации мероприятия в 2014 году выплачено 24 премии (12 – молодым
ученым, 12 – ведущим ученым). Постановлением правительства Воронежской области от
18.12.2014 № 1190 «О присуждении премий правительства Воронежской области в области науки
и образования» отмечен ряд научных работ участников конкурса.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение регионального конкурса
Российского гуманитарного научного фонда» направлено 760,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
В соответствии с Соглашением, заключенным между Российским гуманитарным научным
фондом (далее – РГНФ) и правительством Воронежской области от 21.09.2010 «О конкурсах
проектов в области гуманитарных наук» 2011-2015 гг.» в 2014 году учеными Воронежской
области выполнялись 8 научных проектов в области гуманитарных наук.
Конкурсы проводились в рамках регионального конкурса «Центральная Россия: прошлое,
настоящее, будущее».
Основная цель региональных конкурсов – консолидация усилий РГНФ и правительства
Воронежской области для финансирования научных проектов, выполняемых учеными
Воронежской области, поддержка научных школ, научных коллективов и отдельных ученых,
распространения гуманитарных знаний в обществе. Ученые Воронежской области участвуют в
научных конкурсах с 2002 года.
В соответствии с заключенными департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Соглашениями с победителями регионального конкурса, оплата за
75
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
выполненные научные исследования проводилась в два этапа. За первый этап выполненных работ
оплата была произведена в июле 2014 года, за второй этап – в ноябре 2014 года.
Итогами реализации проектов явились научно-обоснованные рекомендации в области
социально-экономического развития региона.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение регионального конкурса
Российского фонда фундаментальных исследований» направлено 4 861,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
В соответствии с Соглашением от 16.11.2011 № 175, заключенным между Российским
фондом фундаментальных исследований и правительством Воронежской области о проведении
совместных (региональных) конкурсов проектов фундаментальных исследований в 2012-2015 гг.,
в 2014 году учеными Воронежской области выполнялись 24 научных проекта в области
фундаментальных исследований.
Цель конкурсов - консолидация усилий Российского фонда фундаментальных исследований
и правительства Воронежской области для финансирования научных проектов в области
фундаментальных наук, поддержки научных школ, научных коллективов, выполняющих такие
проекты в Воронежской области в рамках регионального конкурса «Фундаментальные
исследования по проблемам наукоемких отраслей экономики».
Результаты исследований могут быть положены в основу решения практических задач,
стоящих перед регионом.
На реализацию мероприятия «Выплата стипендий правительства Российской Федерации»
направлено 4 230,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
Стипендии перечислены студентам 20 профессиональных образовательных организаций.
(Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
11.06.2014 № 648; приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 05.12.2014 № 1438).
На реализацию основного мероприятия 2. «Обеспечение прав граждан на получение
общедоступного профессионального образования» направлено 1 160,8 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
Финансирование мероприятий «Обеспечение горячим питанием обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций»,
«Обеспечение
обучающихся
профессиональных образовательных организаций стипендиальным обеспечением» в 2014 году не
предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности в профессиональных
образовательных организациях» направлено 1 160,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Указанный объем финансирования направлен на приобретение необходимого
оборудования (41,0%) и оплату услуг по монтажу систем безопасности (контроль доступа на
территорию учреждения, пожарная сигнализация зданий) (59%). Всего в реализации мероприятия
в отчетном периоде участвовало четыре профессиональные образовательные организации.
Финансирование мероприятия «Увеличение доли профессиональных образовательных
организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию основного мероприятия 3 «Повышение устойчивости электроснабжения
государственных областных организаций профессионального образования» направлено 3 848,6
тыс. руб. – средства областного бюджета.
В рамках мероприятия произведена закупка резервных источников электроснабжения для
профессиональных образовательных организаций (Верхнеозерский сельскохозяйственный
техникум, ПУ № 12, ПУ № 34, ПУ № 45).
76
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 86 418,2 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 15 755,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 86 418,2 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 86 418,2 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 83 347,8 тыс.руб. –
средства областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 15 755,5 тыс.руб.).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 6 показателей. В 2014 году достигнуто 6 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Целевые показатели, оценивающие эффективность подпрограммы в целом, не
предусмотрены, что оказало отрицательное влияние на оценку эффективности подпрограммы.
Подпрограмма включает 5 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 46 947,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на содержание 73 штатных единиц аппарата департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, оплату коммунальных услуг,
услуг связи, и прочих работ и услуг в целях обеспечения эффективности управления системой
образования.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 2 176,7 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на публикацию нормативных правовых актов, транспортные услуги,
налог на имущество, приобретение оборудования для функционирования информационных систем
и компонентов ИКТ-инфраструктуры.
На реализацию основного мероприятия 3. «Осуществление полномочий Российской
Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации» направлено 19 800,1 тыс.руб. – средства областного бюджета,
из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» – 15 755,5 тыс.руб.
77
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение делегированных функций
по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
образования и лицензионных требований и условий, функции контроля качества образования
(оплата труда и начисления на неё, оплата командировочных расходов, коммунальные услуги,
транспортные расходы и пр.).
В полном объеме оказано предоставление государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности. В течение года по результатам аккредитационной
экспертизы было принято 155 положительных решений о государственной аккредитации
образовательной деятельности, осуществляемой 137 общеобразовательными и 18-ю
профессиональными образовательными организациями. Переоформлено 51 свидетельство о
государственной аккредитации, в том числе 33 – в связи с аккредитацией ранее не
аккредитованных образовательных программ. Всего решения о государственной аккредитации
приняты в отношении 349 общеобразовательных программ всех уровней общего образования, а
также в отношении 74 укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
по уровню среднего профессионального образования.
Об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности приняты
решения в отношении 5-и образовательных организаций (3-х профессиональных и 2-х
общеобразовательных).
К проведению аккредитационной экспертизы было привлечено 150 аккредитованных
экспертов.
Сроки предоставления услуги по государственной аккредитации в целом, а также по
отдельным административным процедурам и действиям соблюдены в соответствии с
Административным регламентом на 100%. Средний срок принятия решения о государственной
аккредитации в 2014 году составил 52,1 дн.
При осуществлении федерального государственного контроля качества образования
(ФГККО) проводились плановые и внеплановые проверки, предметом которых являлась оценка
соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в организациях
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
В 2014 году ФГККО было проведено 42 проверки (40 плановых и 2 внеплановые проверки).
К их проведению было привлечено 24 аттестованных эксперта. По итогам проверок выдано 41
предписание об устранении выявленных нарушений. Всего было выявлено 453 нарушения
обязательных требований законодательства, в том числе федеральных государственных
образовательных стандартов.
По итогам проведения 4 проверок по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях в отношении должностных лиц по части 1 статьи 19.5 и по
части 2 статьи 19.30 КоАП РФ.
За невыполнение в установленный срок законного предписания в отношении 2-х
образовательных организаций было возбуждено дело об административном правонарушении в
порядке, установленном КоАП РФ, и наложен запрет на прием в организацию.
План проведения плановых проверок на 2014 год в рамках осуществления федерального
государственного контроля качества образования выполнен на 100%.
В целях профилактики нарушений федеральных образовательных стандартов проведены 7
семинаров-совещаний с руководителями и специалистами образовательных учреждений,
подготовлено и размещено на портале департамента более 100 аналитических материалов,
проведено более 200 консультаций
В течение года было рассмотрено 327 заявлений соискателей лицензии и лицензиатов, что
составляет 17% от общего количества юридических лиц, имеющих лицензию на право
осуществления образовательной деятельности на 31.12.2014, из них 52 - заявления о
предоставлении лицензии, 242 – о переоформлении лицензии, 3 – о выдаче дубликата; 2 – о
предоставлении временной лицензии.
78
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Принято 28 решений о прекращении действия лицензии, из них 20 – по заявлениям
лицензиатов и 8 – по причине прекращения деятельности юридического лица в результате его
реорганизации.
Проведено 100 плановых и внеплановых выездных проверок соблюдения лицензионных
требований при осуществлении лицензиатами образовательной деятельности, 145 выездных
внеплановых проверок в отношении соискателей лицензии и лицензиатов, заявивших о
переоформлении лицензии.
По результатам проверок выдано 57 предписаний об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований, возбуждено
50 дел об административных правонарушениях,
приостановлено действие 2-х лицензий, направлено в суд заявление об аннулировании лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
2-м соискателям лицензии отказано в предоставлении лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, 3-м – в переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности. Основанием для отказа в предоставлении (переоформлении
лицензии) стало установленное в ходе выездных внеплановых проверок несоответствие
соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям.
В течение года проведена 41 проверка в рамках федерального государственного надзора в
сфере образования, по итогам 36 проверок выданы предписания об устранении нарушений
требований законодательства об образовании, возбуждено 7 дел об административных
правонарушениях.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях судами
вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую
сумму 795 тысяч рублей.
В целях профилактики нарушений законодательства об образовании проведены 4
семинара-совещания с руководителями и специалистами образовательных учреждений,
подготовлено и размещено на портале департамента более 140 аналитических материалов.
В рамках предоставления государственной услуги по подтверждению документов об
образовании и (или) квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в 2014 году рассмотрено
157 заявлений, принято 154 решения о подтверждении документов.
На реализацию основного мероприятия 4. «Обеспечение и проведение государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ» направлено
13 072,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Денежные средства направлены на оплату труда экспертам предметных комиссий,
организацию видеонаблюдения в режиме онлайн.
На реализацию основного мероприятия 5. «Прочие мероприятия в области образования»
направлено 1 351,7 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В рамках мероприятия осуществлена оплата командировочных расходов, участие в
семинарах, приобретение благодарностей, оплата услуг юристов и пр.
2.7. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Исполнитель подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 25 031,8 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 25 042,3 тыс.руб.
79
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 25 042,3 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 24 871,3 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 24 179,3 тыс.руб.
- местные бюджеты – 607,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 85,0 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 12 показателей. В 2014 году достигнуто 12 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты (программы),
направленные на интеграцию в жизнь общества, % от численности молодежи в регионе». В 2014
году фактическое значение целевого показателя составило 11,8% (100% от запланированного на
2014 год).
2. «Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты (программы),
направленные на интеграцию в жизнь общества, чел.». В 2014 году фактическое значение
целевого показателя составило 66 066 человек (100% от запланированного на 2014 год).
3. «Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и
структурах социальной направленности, % от численности молодежи в регионе». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 33,8% (100% от запланированного на 2014
год).
4. «Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и
структурах социальной направленности, чел.». В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 189 241 человек (100% от запланированного на 2014 год).
5. «Количество мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, ед.». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 85 ед. (100% от запланированного на 2014 год).
6. «Количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и
детских организаций - клубов, музеев, ед.». В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 60 ед. (100% от запланированного на 2014 год).
7. «Удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях
проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни, %». В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 12% (100% от запланированного
на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику и
обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи»
направлено 4 768,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 4 553,3 тыс.руб., местный бюджет
– 195,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 20,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 9 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Модернизация материально-технической базы учреждений
по работе с молодежью, информационных молодежных центров, клубов различной
направленности в муниципальных образованиях области» направлено 200,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
80
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Выплачены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на осуществление мероприятий по вовлечению молодежи в социальную
практику в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на
2014 год.
На реализацию мероприятия «Создание, оснащение и поддержка регионального
информационного молодежного центра, совершенствование механизмов обмена информацией в
сфере реализации государственной молодежной политики» направлено 121,4 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Организована работа Регионального информационного молодежного центра.
На реализацию мероприятия «Модернизация и укрепление материально-технической базы
детских и молодежных общественных некоммерческих организаций (объединений)» направлено
200,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Субсидии из областного бюджета на поддержку социально ориентированных детских и
молодежных общественных НКО.
На реализацию мероприятия «Модернизация системы подготовки и формирования
механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью, специалистов и
руководителей учреждений сферы молодежной политики, клубов, центров, детских и
молодежных общественных объединений, в том числе с использованием возможностей ведущих
учебных заведений и организаций» направлено 248,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Организованы ежеквартальные совещания с участием специалистов, отвечающих за
реализацию государственной молодежной политики в муниципальных районах Воронежской
области.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение образовательных областных
лагерных сборов, направленных на социализацию молодежи и интеграцию их в жизнь общества»
направлено 2 978,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на организацию и проведение сбора вожатых Воронежской области
«Звездный» , фестиваля короткометражного кино «Новый горизонт», сбора творческой
студенческой молодежи «Синяя птица», областного форума молодежи «Молгород», Форума
студенческих инициатив. В указанных мероприятиях приняло участие 1 500 человек.
Финансирование мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на популяризацию
рабочих профессий и поддержку молодых специалистов» в отчетном периоде не осуществлялась.
Вместе с тем организован конкурс лучший по профессии среди работников аграрного
сектора экономики. Победители конкурса награждены грамотами департамента образования науки
и молодежной политики Воронежской области.
На реализацию мероприятия «Поддержка на конкурсной основе социально значимых
проектов и программ муниципальных учреждений, реализующих программы по работе с
молодежью» направлено 800,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Субсидии из областного бюджета перечислены бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на осуществление мероприятий по вовлечению молодежи в социальную
практику в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на
2014 год.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на
развитие научной и предпринимательской активности молодежи» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация взаимодействия с всероссийским детским
центром «Орленок»» направлено 5,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату путевок для участия детей в профильных сменах
Всероссийского детского центра «Орленок».
Информация об объемах средств местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках
мероприятий основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
81
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию основного мероприятия 2. «Формирование целостной системы поддержки
молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации» направлено
8 737,6 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 8285,6 тыс.руб., местный бюджет – 412,0
тыс.руб., внебюджетные источники – 40,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 13 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий, связанных с
интеллектуальным, творческим развитием молодежи» направлено 1 275,9 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на организацию и проведение областного фестиваля-конкурса
патриотической песни «Красная гвоздика» (количество участников 10 000 человек), конкурса
самодеятельного творчества «Студенческая весна» для студентов учреждений высшего и среднего
образования (количество участников 15 000 человек), областного конкурса «Лидер 21 века» (100
человек), Фестиваля КВН в ССУЗах, НПО, ВУЗах «Что? Где? Когда?».
На реализацию мероприятия «Организация и проведение образовательных семинаров,
лагерных сборов по развитию проектной культуры инициативной молодежи, специалистов
учреждений по работе с молодежью» направлено 150,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведены семинары по проектной культуре с представителями муниципальных районов и
городских округов. Приняло участие 200 человек.
На реализацию мероприятия «Поддержка на конкурсной основе социально значимых
проектов инициативной молодежи» направлено 425,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства областного бюджета направлены на возмещение кредиторской задолженности
победителям конкурса программ и проектов 2013 года.
Выданы премии 14 победителям конкурса молодежных инициатив.
На реализацию мероприятия «Поддержка на конкурсной основе социально значимых
проектов детских и молодежных общественных некоммерческих организаций (объединений)»
направлено 400,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Предоставлены субсидии из областного бюджета на поддержку социально
ориентированных детских и молодежных общественных НКО.
На реализацию мероприятия «Поддержка межмуниципальных тематических лагерей,
направленных на формирование активной жизненной позиции, активизации институтов
гражданского общества, отобранных на конкурсной основе» направлено 200,0 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальный образований
Воронежской области на осуществление мероприятий по вовлечению молодежи в социальную
практику.
Финансирование мероприятия «Участие молодежи области во всероссийских
тематических лагерях, проектах; (направление для участия в проектах ФАДМ)» в 2014 году не
предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Создание, оснащение и развитие регионального центра
допризывной подготовки, механизмов обмена информацией и опытом военно-патриотической
работы, проведение занятий, сборов, соревнований и других мероприятий по патриотическому
воспитанию и профессиональному обучению молодежи» направлено 2 000 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
В целях увеличения количества призывников, годных к прохождению военной службы в
октябре 2014 года на базе санатория им. Ф.Э. Дзержинского (п. Чертовицк, Рамонского района
Воронежской области) проведены областные военно-спортивные оздоровительные сборы.
Приняло участие 75 призывников.
На реализацию мероприятия «Поддержка деятельности молодежных, детских и
юношеских военно-спортивных, военно-технических организаций (клубов, центров, музеев)»
направлено 995,9 тыс.рублей – средства областного бюджета.
82
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Субсидия направлена 26 муниципальным образованиям Воронежской области.
На реализацию мероприятия «Модернизация материально-технической базы учреждений
(организаций), занимающихся допризывной подготовкой молодежи» направлено 1 539,4 тыс. руб.
– средства областного бюджета.
Средства направлены на модернизацию материально-технической базы учреждений
(организаций), занимающихся допризывной подготовкой. Приобретение ГСМ.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение обучающих мастер-классов,
направленных на развитие лидерских, творческих навыков молодых людей в муниципальных
районах (городских округах) области» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях,
конкурсах» направлено 1 200 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на организацию участия представителей молодежи Воронежской
области во всероссийских мероприятиях (350 чел.).
Финансирование мероприятия «Выделение грантов и субсидий для обучения и участия
молодежи области в семинарах, тренингах, курсах, выставках и иных мероприятиях
всероссийского уровня» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий по поддержке
деятельности детских организаций» направлено 99,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведены мероприятия по поддержке деятельности детских организаций (Приказ
ДОНиМП ВО № 450 от 28.04.2014).
Информация об объемах средств местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках
мероприятий основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
На реализацию основного мероприятия 3. «Гражданское образование и патриотическое
воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи» направлено 10 439,7 тыс.руб., в том числе: областной бюджет –
10 414,7 тыс.руб., внебюджетные источники – 25 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 17 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи» направлено 100,0 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Проведена областная добровольческая акция «Весенняя неделя добра».
На реализацию мероприятия «Развитие моделей молодежного самоуправления и
самоорганизации в ученических, студенческих, трудовых коллективах» направлено 200,0 тыс. руб.
– средства областного бюджета.
Организован образовательный семинар для членов Молодежного правительства
Воронежской области и членов Экспертного совета при Молодежном правительстве Воронежской
области. Приняло участие 60 человек.
На реализацию мероприятия «Поддержка проектов и мероприятий, проводимых
молодежным правительством, молодежным парламентом Воронежской области» направлено
6180,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Организованы Форум Молодежных правительств и Молодежных парламентов
Центрального федерального округа (приняло участие 40 человек), областной Форум «Россия
нашей мечты» (приняло участие 1 000 человек).
Проведен конкурс премий Молодежного правительства Воронежской области по
поддержке молодежных программ и проектов. Поддержано 47 молодежных проектов.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде» в 2014 году не
предусмотрено.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на
воспитание толерантности в молодежной среде» в 2014 году не предусмотрено.
83
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий по работе с
молодыми семьями» в отчетном периоде денежные средства были не использованы в связи с тем,
что департамент финансов Воронежской области не согласовал проведение конкурсных процедур.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий по правовой
защите молодежи» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов»
направлено 1 399,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Организована поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов (организована
работа по празднованию 50-летия студенческих отрядов Воронежской области).
Организована пресс-конференция «50 лет Студенческим отрядам Воронежской области» и
перспективы развития студенческого движения в Воронежской области».
Организованы выставки в 6 ВУЗах Воронежской области.
Организовано участие во Всероссийской акции «Поклонимся Великим годам»,
посвященной дню Победы.
Разработан проект, заложена аллея (50 деревьев) и открыта памятная стелла «50 лет
студенческим отрядам Воронежской области».
Организована выездная школа командиров и комиссаров, посвященная 50-летию
студенческих отрядов Воронежской области.
Издана книга «50 лет студенческим отрядам Воронежской области».
Организован и проведен юбилейный концерт, посвященный 50-летию создания
студенческих отрядов, на концерте присутствовал губернатор Воронежской области Гордеев А.В.
Организована спартакиада студенческих отрядов, посвященная 50-летию студенческих
отрядов Воронежской области.
Организовано торжественное закрытие трудового семестра, посвященное 50-летию
студенческих отрядов Воронежской области.
Организован слет студенческих отрядов, посвященный 50-летию студенческих отрядов
Воронежской области.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий по
патриотическому и экологическому воспитанию молодежи средствами туризма» направлено
79,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведены: первенство Воронежской области по спортивному туризму (дистанция водная) «Аннинские мосты», посвященное памяти И.Б. Базилевского,
XXIV первенство
Воронежской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди студентов
высших учебных заведений и педагогов туристических клубов и организаций «Красные листья».
На реализацию мероприятия «Реализация комплекса мероприятий, направленных на
создание положительного образа Вооруженных Сил, формирование образа долга служения
Отечеству у детей и молодежи» направлено 1 362,0 тыс. руб.
Проведены :
областная военно-спортивная игра «Победа»;
областная акция «Святое дело - Родине служить»;
финал спартакиады молодежи Воронежской области допризывного возраста 2014 года;
военно-патриотическая акция «День защитника Отечества - встреча поколений» в рамках
Дня призывника;
областные военно-спортивные оздоровительные сборы с гражданами Воронежской
области, подлежащим призыву на военную службу осенью 2014 года;
областная осенняя спартакиада «Юный воин» с учащимися образовательных учреждений
различных типов и видов муниципальных районов и городских округов Воронежской области;
фестиваль реконструкции исторических событий.
Приняло участие более 5 000 человек.
84
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Организация и проведения мероприятий по приобщению
молодежи к культурным ценностям (Фестиваль «Парус надежды»)» направлено 70,0 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий в рамках
празднования Дня молодежи» направлено 150,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Организованны торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня
молодежи.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий в рамках
празднования Российского Дня студента» направлено 80,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на организацию и проведение мероприятий в рамках празднования
Российского Дня студента.
Финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение значимости работы с молодежью в муниципальных образованиях области; (конкурс
специалистов ГМП)» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Поддержка на конкурсной основе межмуниципальных
мероприятий, проводимых муниципальными образованиями области» направлено 300,0 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на осуществление мероприятий по вовлечению молодежи в социальную
практику.
На реализацию мероприятия «Поддержка на конкурсной основе мероприятий, проводимых
детскими и молодежными общественными некоммерческими организациями (объединениями)»
направлено 249,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Предоставлены субсидии из областного бюджета на поддержку социально
ориентированных детских и молодежных общественных НКО.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий по реализации
основных направлений государственной молодежной политики на территории Воронежской
области» направлено 243,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Организован фестиваль - спортивная акция «Команда 2018», семинар совещание по
формированию сельских молодежных жилищно-производственных комплексов в ЦФО. Приняло
участие более 1 500 человек.
Информация об объемах средств внебюджетных источников в рамках мероприятий
основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
На реализацию основного мероприятия 4. «Развитие системы информирования молодежи о
потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики» направлено
925,7 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 9 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Разработка и издание методической литературы»
направлено 100,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Изданы методические материалы для молодежи области и розданы в ходе проведения
областных мероприятий.
На реализацию мероприятия «Разработка и издание презентационных материалов в целях
достойного представления достижений молодежи области на всероссийском уровне»
направлено 115,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Выпущены календари для молодежи области 500 штук.
Финансирование мероприятия «Проведение мониторинга, социологических исследований по
реализации подпрограммы в различных направлениях» в отчетном периоде не осуществлялось.
85
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на
развитие социальной рекламы, изготовление и размещение социальной рекламы» направлено 90,0
тыс. руб. – средства областного бюджета.
Размещена наружная реклама социальной направленности - 30 штук на центральных
улицах города, размещены видеоролики социальной направленности - 30 штук.
На реализацию мероприятия «Выпуск информационных материалов (телевидение, СМИ,
электронные СМИ) по освещению состояния и развития сферы государственной молодежной
политики, допризывной подготовки молодежи в области» направлено 198,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Выпушены 5 передач для молодежи области ВГТРК.
На реализацию мероприятия «Приобретение или изготовление методической
литературы, пособий, изданий, журналов, печатной продукции» направлено 14,9 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Организована подписка на периодические издания СМИ
На реализацию мероприятия «Изготовление символики и атрибутики» направлено 290,0
тыс. руб.
Выполнены работы по разработке символики и атрибутики молодежных мероприятий
«Команда 2018, Инфопоток».
На реализацию мероприятия «Организация или проведение мероприятий, направленных на
развитие школьной, студенческой и молодежной прессы» направлено 89,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Средства областного бюджета направлены на организацию и проведение мероприятий,
направленных на развитие школьной, студенческой и молодежной прессы (фестиваль
«Репортер»).
На реализацию мероприятия «Поддержка информационного молодежного сайта,
развитие системы электронного информирования молодежи о потенциальных возможностях
саморазвития» направлено 28,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Организована работа молодежного портала www.mol36.ru.
2.8.
Подпрограмма
«Финансовое
обеспечение
деятельности
областных
государственных учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 3 459 056,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 3 459 056,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 3 459 056,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 3 444 551,2
тыс.руб. – средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 2 показателя. В 2014 году достигнуто 2 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей оставляет 100%.
86
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объемам
государственных услуг согласно утвержденным государственным заданиям бюджетных
(автономных) учреждений, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило
100% (100% от запланированного на 2014 год).
2.
«Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объему затрат на
содержание казенных учреждений, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя
составило 100% (100% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 1 основное мероприятие.
Средства направлены на обеспечение финансирования организаций профессионального и
дополнительного образования согласно утвержденным государственным заданиям и содержание
казенных организаций согласно утвержденным сметам (оплата труда, коммунальные услуги,
вневедомственная охрана, медикаменты, мягкий инвентарь, налоги, пособия детям-сиротам,
продукты питания, стипендии, ремонт, услуги связи и пр. расходы).
2.9. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования»
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ)
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» финансирование
подпрограммы не предусмотрено.
Исполнитель подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Финансирование основных мероприятий подпрограммы из других источников
финансирования в 2014 году не предусмотрено.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия: 1. «Создание условий для развития
системы оценки качества общего образования», 2. «Совершенствование механизмов обратной
связи в образовании как основной составляющей региональной системы оценки качества
образования», 3. «Развитие институтов общественного участия в управлении образованием и
повышении качества образования».
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
На сегодняшний день оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся должна
осуществляться не только при итоговой аттестации выпускников основного общего и среднего
(полного) общего образования, но и на всем протяжении процесса обучения.
Для выполнения данных задач с 2011 г. в Воронежской области была введена и реализована
система мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся с целью формирования
независимой и объективной оценки результатов учебной деятельности обучающихся в режиме online, расширения возможностей существующей системы оценивания обучающихся и обеспечения
индивидуального подхода к каждому обучающемуся путем построения его индивидуальной
траектории обучающегося.
В объективной оценке качества индивидуальных учебных достижений заинтересованы как
обучающиеся, так и сами образовательные организации, региональные и муниципальные органы
управления образованием, так как уровень индивидуальных учебных достижений – это наиболее
важный показатель качества подготовки. Достоверность оценки индивидуальных учебных
достижений обучающихся позволяет проводить анализ педагогических действий и вырабатывать
соответствующие управляющие воздействия и управленческие решения в системе образования.
87
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Применение же современных средств оценки качества индивидуальных учебных достижений
обучающихся с использованием средств информационных и коммуникационных технологий
позволяет установить причины и величину несоответствия результата целям и т.д.
Независимая оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся является одним
из важных элементов системы независимой оценки качества образования образовательных
организаций и системы образования в целом. Необходимость применения независимой оценки
индивидуальных учебных достижений обучающихся отражена в концепции общероссийской
системы оценки качества образования (ОСОКО). В свою очередь, в Воронежской области данный
аспект представлен в региональной системе оценки качества образования (РСОКО).
Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся муниципальных образовательных
организаций Воронежской области в форме независимой оценки обязательным образом опирается
на достижения теории педагогических измерений. Естественно, что контроль и оценка уровней
учебных достижений обучающихся осуществляется на протяжении всего процесса их учебной
деятельности. Учебная деятельность, включающая в себя как процессуальную сторону, так и
конечную, представленную в виде сформированных у обучающихся универсальных учебных
действий (УУД) и предметных умений по учебным предметам, соответствующих структуре
планируемых результатов освоения основной образовательной программы (ООП) на уровне
начального общего / основного общего образования, должна контролироваться и оцениваться не
только педагогом, но и самим обучающимся (самоконтроль и самооценка) по четким и понятным
ему критериям.
Основными целями проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений
обучающихся муниципальных образовательных организаций Воронежской области в форме
независимой оценки являются:
 объективная оценка достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего и основного общего образования;
 определение, реализация и оценка индивидуальной образовательной траектории
развития обучающегося при переходе с уровня начального общего образования на уровень
основного общего образования или в следующий класс;
 формирование психологической устойчивости обучающихся к различным формам
контроля и оценки;
 разработка и использование единого инструментария (на основе критериальноориентированных тестов) и единой методики обработки и представления результатов для
проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся в муниципальных
образовательных организациях в форме независимой оценки;
 содействие муниципальным образовательным организациям в создании систем
управления качеством подготовки на основе результатов внешней независимой оценки;
 мониторинг качества образовательного процесса в образовательной организации,
муниципальном районе и Воронежской области для принятия соответствующих управленческих
решений.
Процедура мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся
муниципальных образовательный организаций региона в форме независимой оценки проводится
как минимум дважды в год:
1. Апрель-май – итоговый мониторинг овладения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего и основного общего образования
(уровня сформированности актуальных универсальных учебных действий и предметных умений
по учебным предметам).
2. Сентябрь-октябрь – входной мониторинг овладения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего и основного общего образования
88
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
(уровня сформированности остаточных универсальных учебных действий и предметных умений
по учебным предметам).
Целью является мониторинг индивидуальных учебных достижений обучающихся
муниципальных образовательных организаций общего образования региона в форме независимой
оценки. Такая оценка может проводиться с применением последовательных управленческих
решений со стороны Департамент образования, науки и молодежной политик Воронежской
области, муниципального органа управления образованием и образовательной организации.
Мониторинг индивидуальных учебных достижений обучающихся муниципальных
образовательных организаций Воронежской области в форме независимой оценки в режимеon-line
представлен следующими показателями:
 индивидуальный результат (балл, %) обучающегося;
 индивидуальный протокол обучающегося;
 средний индивидуальный результат (балл, %) обучающегося по всем (выборочным)
учебным предметам;
 средний балл (%) по учебному предмету класса образовательной организации;
 срез теста по учебному предмету класса образовательной организации;
 средние баллы (%) класса(-ов) по всем (выборочным) учебным предметам;
 средний балл (%) по учебному предмету образовательной организации;
 средние баллы (%) образовательной организации по всем (выборочным) учебным
предметам;
 средний балл (%) по учебному предмету муниципального образования;
 рейтинг образовательных организаций муниципального района по одному учебному
предмету;
 рейтинг образовательных организаций муниципального района по всем (выборочным)
учебным предметам;
 средний балл (%) по учебному предмету Воронежской области;
 срез теста по учебному предмету в Воронежской области;
 распределение обучающихся по одному учебному предмету в зависимости от
полученных баллов.
Для реализации региональной системы независимой оценки индивидуальных учебных
достижений обучающихся Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области производит сбор, анализ, экспертизу и формирование банков тестовых и практических
заданий по всем учебным предметам ФГОС начального общего и основного общего образования.
На основе этих данных Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области проводит стандартизированную и формализованную объективную оценку в форме
мониторинга индивидуальных учебных достижений (входной, итоговый) обучающихся по
каждому или всем учебным предметам каждого муниципального образования и каждой
образовательной организации Воронежской области, осуществляет компьютеризированную
обработку и анализ результатов, принятие управленческих решений.
Обработка и анализ полученных результатов мониторинга индивидуальных учебных
достижений обучающихся позволяет принять необходимые решения по совершенствованию
образовательного процесса всех муниципальных образовательных организаций Воронежской
области. Система регионального мониторинга индивидуальных учебных достижений
обучающихся в форме независимой оценки входит структурным и функциональным элементом в
региональную систему оценки качества образования субъекта Российской Федерации.
Мониторинг индивидуальных учебных достижений обучающихся муниципальных
образовательных организаций Воронежской области в форме независимой оценки осуществляется
в форме компьютерных тестовых испытаний в режиме on-line.
89
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Для организации проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений
обучающихся в муниципальных образовательных организациях в форме независимой оценки в
Воронежской области разработаны следующие банки тестовых заданий:
I. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
4 класс
1. Русский язык – 3080 заданий.
2. Математика – 1817 заданий.
3. Окружающий мир – 1888 заданий.
4. Комплексная оценка достижения планируемых результатов освоения ООП начального общего
образования на межпредметной основе – 1091 задание.
II. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
5 класс
1. Русский язык – 2424 задания.
2. История – 1283 задания.
3. Обществознание – 232 задания.
4. География–1025 заданий.
5. Математика – 981 задание.
6. Биология – 457 заданий.
7. Технология – 700 заданий.
8. Основы безопасности жизнедеятельности – 289 заданий.
9. Итоговая комплексная работа на межпредметной основе– 311 заданий.
6 класс
1. Русский язык – 3097 заданий.
2. История – 6100 заданий.
3. Обществознание – 820 заданий.
4. География – 2093 задания.
5. Математика – 2657 заданий.
6. Биология – 769 заданий.
7. Основы безопасности жизнедеятельности – 584 задания.
8. Итоговая комплексная работа на межпредметной основе – 1035 заданий.
В настоящее время ведется разработка банков тестовых заданий за 7 класс.
Всего на настоящий момент сертифицировано 583 эксперта, участвовавших в разработке
банка тестовых заданий для организации проведения мониторинга индивидуальных учебных
достижений обучающихся в муниципальных образовательных организациях в форме независимой
оценки в Воронежской области.
С 21 апреля по 8 мая 2014 года в процедуре мониторинга индивидуальных учебных
достижений обучающихся 4, 5, 6-х классов по учебным предметам при реализации ФГОС
начального общего и основного общего образования муниципальных общеобразовательных
организаций Воронежской области в апреле-мае 2014 г. приняли участие 39 муниципальных
образований, 132 образовательных организации, 13650 обучающихся 4-6 классов.
Наименование учебного предмета
Математика 4 класс ФГОС НОО
Русский язык 4 класс ФГОС НОО
Окружающий мир 4 класс ФГОС НОО
Комплексная работа 4 класс ФГОС НОО
Математика 5 класс ФГОС ООО
ОО
132
132
132
132
72
Количество
Обучающихся
7317
7314
7231
7209
3744
90
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Русский язык 5 класс ФГОС ООО
Комплексная работа 5 классФГОС ООО
Математика 6 класс ФГОС ООО
Русский язык 6 класс ФГОС ООО
Комплексная работа 6 класс ФГОС ООО
Всего тестовых испытаний:
72
72
41
41
41
3809
3726
2498
2524
2474
47846
С 22 сентября по 9 октября 2014 года в процедуре мониторинга индивидуальных учебных
достижений обучающихся 5, 6, 7-х классов по учебным предметам при реализации ФГОС
начального общего и основного общего образования муниципальных общеобразовательных
организаций Воронежской области в сентябре-октябре 2014 г. приняли участие 39 муниципальных
образований, 136 образовательных организации, 13868 обучающихся 4-6 классов.
Наименование учебного предмета
Математика 4 класс ФГОС НОО в 5 классе
Русский язык 4 класс ФГОС НОО в 5 классе
Окружающий мир 4 класс ФГОС НОО в 5 классе
Комплексная работа 4 класс ФГОС НОО в 5 классе
Математика 5 класс ФГОС ООО в 6 классе
Русский язык 5 класс ФГОС ООО в 6 классе
Комплексная работа 5 классФГОС ООО в 6 классе
Математика 6 класс ФГОС ООО в 7 классе
Русский язык 6 класс ФГОС ООО в 7 классе
Комплексная работа 6 класс ФГОС ООО в 7 классе
Всего тестовых испытаний:
Количество
ОО
136
136
136
136
73
73
73
41
41
41
Обучающихся
7428
7352
7538
7468
3804
3721
3729
2453
2526
2453
48472
2.10. Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизация
межнациональных отношений»
Исполнитель подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 12 157,5 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 5 078,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 12 157,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 12 157,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 12 023,6 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 11 813,6 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
91
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 4 898,1 тыс.руб.);
- местные бюджеты – 150,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 60 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 8 показателей. В 2014 году достигнуто 8 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей
численности населения Воронежской области, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 43% (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 6 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Создание и сопровождение системы
мониторинга состояния межнациональных отношений» направлено 1 886,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета, из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» – 1 200,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Создание и обеспечение деятельности колл - центра»
направлено 891,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, из них средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» – 600 тыс. руб.
Закуплено оборудование для системы наблюдения и визуализации информации о
конфликтных ситуациях для обеспечения деятельности колл – центра (центр обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112») о конфликтных ситуациях, обработке
информации о полученных вызовах, принятия решений по экстренному реагированию на
принятые вызовы, сообщения о происшествиях, планированию мер реагирования, обеспечению
координации действий региональной исполнительной власти с органами местного
самоуправления в случае возникновения конфликтной ситуации в сфере межнациональных
отношений.
Финансирование мероприятия «Создание и обеспечение деятельности рабочей группы
оперативного реагирования на конфликтные и предконфкликтные ситуации в сфере
межнациональных отношений» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Проведение социологических исследований целью определения
состояния тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений»
направлено 995,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» – 600 тыс. руб.
На территории региона проведены социологические исследования по теме «Проблемы
межэтнических отношений в Воронежской области».
Общее количество опрашиваемых каждого телефонного опроса (выборочная совокупность)
– 1 600 жителей Воронежской области в различных населенных пунктах.
В ходе социологических исследований проведены: два телефонных опроса населения
Воронежской области по репрезентативной выборке в количестве не менее 1 600 респондентов в
каждом; опрос 30 экспертов в сферах, оказывающих влияние на межнациональные отношения в
92
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Воронежской области, согласно параметрам, указанным в разделе 2 настоящего Технического
задания; серии из 6 фокусированных групповых интервью (фокус-групп).
На реализацию основного мероприятия 2. «Профилактика этнополитического и
религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости» направлено 3 398,9 тыс.руб.
- средства областного бюджета, из них средства федерального бюджета, предусмотренные
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» – 1 898,1 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Организация фестивалей, форумов, конкурсов» направлено
3119,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, из них средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» –1 719,4
тыс. руб.
Организованы и проведены:
- окружной молодежный медиа- форум «Толерантность в СМИ» и региональный медиафорум студенческих СМИ «Толерантная молодежь», в мероприятиях приняло участие более 1 000
человек;
- окружной молодежный форум «Понимание. Уважение. Доверие» с участием
представителей 6 регионов и более 500 представителей из муниципальных районов и городских
округов Воронежской области;
- областной форум «Патриот - ВРН»;
- областной фотоконкурс «Мое Отечество»;
- областной фестиваль «Мы разные – но мы вместе»;
- «Декада толерантности» (спортивные турниры по футболу, баскетболу и боулингу с
участием иностранных студентов).
На реализацию мероприятия «Разработка и издание методической литературы»
направлено 279,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, из них средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» – 178,7 тыс. руб.
Разработано и выпущено методическое пособие для использования в работе
образовательных организаций «Исследование толерантного отношения к людям у подростков»
общим тиражом 2 700 экз.
На реализацию основного мероприятия 3. «Оказание грантовой поддержки общественным
инициативам в сфере укрепления гражданского единства, традиционных нравственных и
духовных ценностей, гармонизации межнациональных отношений» направлено 4 968,7 тыс.руб.,
в том числе: областной бюджет – 4 758,7 тыс.руб. (из них средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» –800,0 тыс.
руб.), местный бюджет – 150,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 60,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Субсидирование на конкурсной основе социально
ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты, ориентированные на
укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие
межэтнического взаимопонимания, продвижение идей межнациональной и религиозной
толерантности, недопущение проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве»
направлено 1 958,7 тыс. руб. - средства областного бюджета.
Субсидии получили 10 социально ориентированных некоммерческих организаций.
На реализацию мероприятия «Предоставление на конкурсной основе субсидий
муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку социально
93
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
ориентированных некоммерческих организаций, реализующим проекты, ориентированные на
укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие
межэтнического взаимопонимания, продвижение идей межнациональной и религиозной
толерантности, недопущение проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве»
направлено 1 600 тыс. руб. – средства областного бюджета, из них средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» – 100,0 тыс. руб..
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 05.05.2014 № 397
проведен конкурс социально значимых проектов, реализуемых в муниципальных образованиях
Воронежской области и ориентированных на укрепление гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений (далее – Конкурс).
По результатам Конкурса 27 проектов из 16 муниципальных образований Воронежской
области получили субсидии из средств областного бюджета общим объемом 1 500 тыс. руб.
К оценке проектов Конкурса были привлечены эксперты в области социального
проектирования. На оплату труда привлеченных специалистов по оценке проектов затрачено 100
тыс. руб. (средства федерального бюджета).
На реализацию мероприятия «Организация и проведение творческих, массовых
мероприятий, направленных на воспитание культуры толерантности, формирование
нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, расизма и мигрантофобии, с привлечением
учащихся учреждений общего, начального профессионального и среднего профессионального
образования, студентов учреждений высшего профессионального образования и других
категорий молодежи» направлено 1 200,0 тыс.руб. - средства областного бюджета, из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» – 700,0 тыс.руб.
Проведен конкурс проектов молодежных инициатив по данной тематике.
По итогам конкурса премии получили 23 победителя на реализацию своих проектов.
Финансирование мероприятия «Организация обучающих семинаров, мастер-классов,
тренингов, с привлечением национальных диаспор региона» в 2014 году не предусмотрено.
Информация об объемах средств местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках
мероприятий основного мероприятия ответственным исполнителем не представлена.
Финансирование основного мероприятия 4. «Совершенствование государственного
управления Воронежской области в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации» в 2014 году не предусмотрено.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия: «Расширение участия в работе
общественных советов и координационно-совещательных органов представителей национальных
общественных объединений», «Формирование действующей системы оценки эффективности
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере реализации
государственной национальной политики. Результаты оценки будут использованы для повышения
эффективности управления в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации».
На реализацию основного мероприятия 5. «Повышение квалификации государственных
гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере
общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений» направлено 100
тыс.руб. – средства областного бюджета.
В рамках основного мероприятия предусмотрена реализация 1 мероприятия.
Прошли подготовку 35 государственных и муниципальных служащих.
На реализацию основного мероприятия 6. «Реализация комплексной информационной
кампании, направленной на укрепление единства российской нации, традиционных нравственных
94
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
и духовных ценностей» направлено 1 670,0 тыс.руб. - средства областного бюджета, из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» – 1000,0 тыс. руб.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Освещение в средствах массовой информации (печатные,
электронные СМИ) мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию культуры
толерантности» направлено 350,0 тыс.руб. - средства областного бюджета, из них средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» – 200,0 тыс.руб.
Размещено 15 информационных сообщений о мероприятиях по профилактике экстремизма
и воспитанию культуры толерантности, проводимых в регионе. Общий тираж печатных СМИ, в
которых размещены информационные сообщения 130 000 экземпляров за один выход.
Финансирование мероприятия «Оказание государственной поддержки организациям,
осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых
проектов в области электронных средств массовой информации, ориентированных на укрепление
единства российской нации» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Создание и трансляция специализированных рубрик и
тематических передач в программах региональных телерадиокомпаний, посвященных
этнокультурным проблемам» направлено 800,0 тыс.руб. - средства областного бюджета, из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» – 500,0 тыс.руб.
На региональных радиостанциях и телеканалах были организованы и проведены
трансляции 6 радиопередач и 4 телепередачи с участием представителей Национальной палаты
при губернаторе Воронежской области, общественных деятелей в области этнокультурных
проблем, представителей национальных диаспор, а также представителей органов исполнительной
власти субъекта.
На реализацию мероприятия «Реализация образовательных мероприятий, направленных
на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма,
укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации
истории» направлено 520,0 тыс.руб. - средства областного бюджета, из них средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» – 300,0 тыс. руб.
Проведены образовательные мероприятия по обучению представителей образовательных
организаций среднего профессионального образования по темам: «Технологии использования
возможностей многонационального состава студентов для распространения знаний о народах
России», «Технологии формирования гражданственности, патриотизма», «Технологии укрепления
духовных ценностей», «Технологии проектирования воспитательных мероприятий».
Всего прошли обучение представители 60 образовательных организаций среднего
профессионального образования (по каждой теме организованы 4 занятия в 4 группах по 15
человек).
3. ГП «Социальная поддержка граждан»
Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.13 № 1187 (в ред.
от 13.03.2015 № 165) с общим объемом финансирования 107 565 221,72 тыс.руб., в том числе:
95
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
федеральный бюджет – 22 514 749,7 тыс.руб., областной бюджет – 81 848 617,9 тыс.руб.,
муниципальные бюджеты – 22 932,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 3 178 922,1 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент социальной
защиты Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
социальной защиты Воронежской области от 24.02.2014 № 347/ОД (в ред. от 14.05.2014 №
1416/ОД, от 31.12.2014 № 3859/ОД).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
12 675 897,7 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 2 705 194,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 12 675 897,7
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
12 319 058,03 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
12 773 217,77 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет – 336 721,08 тыс.руб.;
- областной бюджет - 12 045 064,66 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 2 338 901,4 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 59 786,3 тыс.руб. (бюджетные
инвестиции на финансирование объектов областной собственности);
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 777 257,1 тыс.руб.;
 прочие расходы – 11 208 021,26 тыс.руб.
- местные бюджеты – 3 504,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 387 928,03 тыс.руб., в том числе:
 средства юридических лиц – 615,0 тыс.руб.;
 средства физических лиц - 387 313,03 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 837 043,4 тыс.руб. (6,9%), по статье «Прочие нужды» - 11 208 021,26
тыс.руб. (93,1%).
Объем выполненных работ составляет 12 773 217,77 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет – 336 721,08 тыс.руб., областной бюджет - 12 045 064,66 тыс.руб. (в том числе средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» - 2 338 901,4 тыс.руб.), местные бюджеты – 3 504,0 тыс.руб., внебюджетные
источники - 387 928,03 тыс.руб. (средства юридических лиц – 615,0 тыс.руб., средства физических
лиц - 387 313,03 тыс.руб.).
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
96
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Программа включает 54 показателя. В 2014 году достигнуто 47 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных
государственной
программой, составляет 118,1%. Доля достигнутых показателей составляет 87%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 2 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
1
2
Наименование показателя
Доля населения с денежными доходами
ниже региональной величины
прожиточного минимума в общей
численности населения субъекта РФ
Доля граждан, получивших социальные
услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе
граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения
социального обслуживания населения
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
%
9,7
9,7
100
%
98,1
99,7
101,6
В 2014 году достигнуто 2 основных целевых показателей государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как средняя.
Программа включает 6 подпрограмм, в том числе:
3.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»
Исполнители подпрограммы – департамент социальной защиты Воронежской области,
управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 6 239 048,5 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 1 838 665,2 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 6 239 048,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 5 882 208,83 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 5 727 994,57
тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 63 088,5 тыс.руб.;
- областной бюджет - 5 664 906,07 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 1 481 825,53 тыс.руб.).
97
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие нужды»
составили 100%.
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
74,0%. Доля достигнутых показателей составляет 60%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки и
государственную социальную помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами и программами Воронежской области, в общей численности малоимущих граждан в
Воронежской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки и оказанием
государственной социальной помощи, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 10,7% (42,8% от
запланированного на 2014 год).
Значение показателя не достигнуто, т.к. меры социальной поддержки и государственная
социальная помощь предоставляются по заявительному принципу, исходя из уровня нуждаемости
граждан.
Подпрограмма включает 1 основное мероприятие.
На реализацию основного мероприятия 1. «Организация обеспечения социальных выплат
отдельным категориям граждан» направлено 5 727 994,57 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет - 63 088,5 тыс.руб., областной бюджет - 5 664 906,07 тыс.руб. (в том числе средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» - 1 481 825,53 тыс.руб.).
Основное мероприятие включает 40 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Оказание государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан по проезду на транспорте» направлено 252 196,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Возмещение расходов перевозчиков и ОАО «Пригородная пассажирская компания
«Черноземье», связанных с перевозкой отдельных категорий граждан на автомобильном и
железнодорожном транспорте пригодного сообщения осуществляется по истечении месяца.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты за проезд в пассажирском транспорте городского сообщения,
доплата к пенсии по случаю потери кормильца, возмещение расходов по проезду на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения и денежной компенсации стоимости
услуг связи членам семей военнослужащих, погибшего в период прохождения военной службы в
мирное время» направлено 81 252,69 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам» и «Предоставление
мер
социальной поддержки
в виде ежемесячной денежной выплаты
лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий» направлено 18 254,55 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда» направлено 873 247,8 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла» направлено 11 558,2 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Выплата Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы» направлено 1 804,91 тыс.руб. – средства областного бюджета.
98
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Ежемесячная выплата
пенсий за выслугу лет и
единовременное денежное поощрение (вознаграждение) пенсионерам – государственным
служащим Воронежской области» направлено 125 201,73 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
На реализацию мероприятия «Возмещение расходов по погребению» направлено 19 569,97
тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Погашение кредиторской задолженности по индексации
несвоевременно выплаченных пенсий и второй компенсации к пенсии» направлено 0,0 руб.
Выплата носит заявительный характер. В отчетном периоде за данной выплатой граждане не
обращались.
На реализацию мероприятия «Выплата дополнительного материального обеспечения
Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы» направлено 252,45 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Доплата гражданам за особые заслуги перед Воронежской
областью (в том числе участникам групп разминирования)» направлено 42 109,06 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим
почетное звание «Почетный гражданин Воронежской области» направлено 4 154,45 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями, представляющими
опасность для
окружающих»
направлено 0,26 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Выплата носит заявительный характер, обратилось меньше получателей, чем
планировалось.
На реализацию мероприятия «Единовременная денежная выплата членам семьи погибшего
работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного; возмещение расходов
по погребению тела (останков) работника добровольной пожарной охраны, добровольного
пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного» направлено 0,0 руб.
Выплата носит заявительный характер, в отчетном периоде 2014 года обращений не было.
На реализацию мероприятия «Выплата гражданам, награжденным медалью «За труды во
благо земли Воронежской» направлено 800,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 70-ОЗ "О наградах
Воронежской области» награждение данной медалью производится не более 10 чел. в год с
выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 100 000 руб. В 2014 г. были
награждены 8 человек.
На реализацию мероприятия «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» направлено 1 004 342,45 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда» направлено 849 579,5 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий» направлено 21 189,08 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской
местности» направлено 667 795,15 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающих в реорганизованных населенных
пунктах г. Воронежа» направлено 7 673,32 тыс. руб. – средства областного бюджета.
99
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Выплата носит заявительный характер, произведена всем обратившимся гражданам,
имеющим право на его получение в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг членам семей военнослужащего, погибшего в период прохождения
военной службы в мирное время» направлено 3 292,76 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Денежная компенсация на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа федеральных льготников»
направлено 1 399 805,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Объем средств определяется на федеральном уровне в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 861. Выплата носит заявительный
характер, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в
полном объеме.
На реализацию мероприятия «Обеспечение санаторно-курортным лечением работников
бюджетной сферы» направлено 31 315,8 тыс.руб. Средства направлены на приобретение 1782
путевки на санаторно-курортное лечение.
На реализацию мероприятия «Меры социальной поддержки социальным работникам
государственного сектора системы социального обслуживания населения» направлено 9 156,91
тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации по
проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанному с исполнением
профессиональной деятельности, работникам государственного сектора системы социального
обслуживания населения за 2014 год (2095 социальным работникам) в соответствии
Постановлением Правительства Воронежской обл. от 18.09.2012 № 818 «Об утверждении Порядка
предоставления мер социальной поддержки социальным работникам государственного сектора
системы социального обслуживания населения Воронежской области в виде обеспечения
специальной одеждой, обувью и инвентарем или выплаты денежной компенсации на их
приобретение».
На реализацию мероприятия «Социальная поддержка приемных семей для граждан
пожилого возраста» направлено 2 097,36 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на выплату ежемесячного денежного вознаграждения,
причитающегося лицу, оказывающему социальные услуги по 84 заключенным договорам в 24
районах области в рамках Закона Воронежской области от 06.10.2011 № 135-ОЗ «Об организации
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области».
На реализацию мероприятия «Оказание государственной социальной помощи» направлено
114 213,52 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оказание государственной социальной помощи, определенной
Законом Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в
Воронежской области». В отчетном периоде государственная социальная помощь оказана 16 445
гражданам указанных категорий.
На реализацию мероприятия «Предоставление единовременной субсидии на приобретение
жилого помещения для государственных гражданских служащих» направлено 0,0 тыс.руб. В
связи с отсутствием средств бюджета Воронежской области на указанные цели единовременная
субсидия на приобретение жилого помещения гражданским служащим Воронежской области не
предоставлялась.
На реализацию мероприятия «Оказание юридической помощи» направлено 598,67тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Оплата производиться в соответствии с постановлением правительства Воронежской
области от 03.04.2013 № 266 «О мерах по реализации Закона Воронежской области «О бесплатной
юридической помощи на территории Воронежской области».
100
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная компенсация стоимости проезда к
месту проведения лечения гемодиализом и обратно гражданам, страдающим хронической
почечной недостаточностью» направлено 12 812,79 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В связи с тем, что в районах области открываются новые лечебно-профилактические
учреждения, проводящие процедуры программного гемодиализа, снижается численность граждан,
осуществляющих поездки до лечебных учреждений находящихся в других населенных пунктах
области.
На реализацию мероприятия «Оказание государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно» направлено 61 510,3 тыс.руб. – средства
федерального бюджета.
С 23.03.2014 после вступления в силу приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19.12.2013 №750н «О стоимости одного дня пребывания в санаторнокурортных учреждениях граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, в 2014 году» и в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», департаментом социальной защиты
направлены заявки в управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Воронежской области на приобретение 3094 путевки на санаторно-курортное курортное лечение
для федеральных льготников по различным профилям заболеваний.
На реализацию мероприятия «Социальная поддержка Почетных доноров» направлено
81 871,94 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
На реализацию мероприятия «Государственное единовременное пособие и ежемесячная
денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»
направлено 147,69 тыс.руб. – средства федерального бюджета.
Выплата носит заявительный характер.
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата гражданам, постоянно
проживающим на территории Воронежской области, имеющим почетные спортивные звания»
направлено 5 325,61 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата гражданам, постоянно
проживающим на территории Воронежской области, имеющим почетные спортивные звания, и
получившим травму при осуществлении тренировочной или соревновательной деятельности, в
результате которой они полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в
постоянном постороннем уходе» направлено 180 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Ежемесячная денежная выплата составляет 15,0 тыс.рублей.
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата гражданам, завоевавшим
звания чемпионов или призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, постоянно проживающим на
территории Воронежской области» направлено 1 835,67 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
На реализацию мероприятия «Организация приобретения товаров согласно
утвержденному перечню видов натуральной помощи в порядке, установленном действующим
законодательством, осуществление деятельности по поступлению, хранению и выдаче товаров
ресурсной базы, организация распределения приобретенных товаров в районы Воронежской
области» направлено 20 919,88 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Выплаты Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы (Средства Пенсионного фонда РФ)» направлено 132,8 руб. –
средства федерального бюджета.
Выплата осуществляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации по
Воронежской области по заявкам департамента.
101
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «О наградах Воронежской области «За заслуги в воспитании
детей» направлено 100,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 70-ОЗ "О наградах
Воронежской области награждение данным знаком производится не более 5 чел. в год с
выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 50 000 руб. В 2014 г. были
награждены 2 человека.
На реализацию мероприятия «О наградах Воронежской области «За заслуги в развитии
сельского хозяйства» направлено 250 тыс.руб. – средства областного бюджета.
3.2. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Исполнитель подпрограммы – департамент социальной защиты Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 3 183 043,3 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 849 752,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 3 183 043,3 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 3 183 043,3 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 3 364 480,66
тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 215 759,48 тыс.руб.;
- областной бюджет - 3 145 217,18 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 840 316,4 тыс.руб.), из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 777 257,1 тыс.руб.;
 прочие расходы – 2 367 960,08 тыс.руб.;
- местные бюджеты – 3 504,0 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 777 257,1 тыс.руб. (24,7%), по статье «Прочие нужды» - 2 367 960,08
тыс.руб. (75,3%).
Подпрограмма включает 14 показателей. В 2014 году достигнуто 14 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в Воронежской области от общей численности детей, проживающих в Воронежской
области, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 24,9% (100% от
запланированного на 2014 год).
2.
«Суммарный коэффициент рождаемости, единиц». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 1 469 единиц (100% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
102
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию основного мероприятия 1. «Мероприятия по исполнению публичных
обязательств» направлено 2 408 524,92 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 203 039,72
тыс.руб., областной бюджет – 2 205 485,2 тыс.руб. (из них средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 04.08.2014 №
114-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 792 593,6 тыс.руб.).
Основное мероприятие включает 28 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Ежемесячное пособие на ребенка» направлено 359 700,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3
лет» направлено 136 342,5 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Единовременная денежная выплата в связи с рождением
(усыновлением) ребенка (детей)» направлено 487 627,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Выплата носит заявительный характер, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим
право на его получение в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» направлено
117 738,2 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Дополнительные меры социальной поддержки семей,
имеющих детей в виде регионального материнского капитала» направлено 26 810,3 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Ежемесячные денежные выплаты в целях компенсации
проезда учащихся из многодетных малообеспеченных семей к месту учебы и обратно»
направлено 10 912,5 тыс.руб. – средства областного бюджета. Выплата носит заявительный
характер, произведена обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в полном
объеме.
На реализацию мероприятия «Ежемесячные денежные выплаты в целях компенсации
питания учащихся из многодетных малообеспеченных семей» направлено 33 803,6 тыс.руб. –
сресдтва областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Ежемесячные денежные выплаты в целях компенсации
проезда учащихся из приемных семей к месту учебы и обратно» направлено 523,6 тыс.руб. –
средства областного бюджета. Выплата носит заявительный характер, произведена обратившимся
гражданам, имеющим право на его получение в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Ежемесячные денежные выплаты в целях компенсации
питания учащихся из приемных семей» направлено 1 899,7 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
На реализацию мероприятия «Ежемесячные денежные компенсации родителям за
самостоятельное воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» направлено 128 050,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг приемным семьям» направлено 1 142,2 тыс. руб. – средства
областного бюджета. Выплата носит заявительный характер, произведена обратившимся
гражданам, имеющим право на его получение в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг многодетным малообеспеченным семьям» направлено 28 038,3 тыс.
руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Субсидии для компенсации части потерь в доходах
организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки по льготным тарифам
103
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
на проезд учащихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении» направлено 20 667,3 тыс.руб. - средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Единовременная денежная выплата на ремонт жилого
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 18 лет»
направлено 1 676,1 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выплата носит заявительный
характер, произведена обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в полном
объеме.
На реализацию мероприятия «Денежная компенсация на приобретение школьной формы
на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной и приемной семьи, обучающегося в
общеобразовательной организации» направлено 10 070,9 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Выплата носит заявительный характер, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим
право на его получение в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата детям, оставшимся без
попечения родителей, из числа детей, оба родителя которых неизвестны» направлено 5 517,8
тыс.руб. – средства областного бюджета. Выплата носит заявительный характер, произведена всем
обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Предоставление меры социальной поддержки в виде
безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения семьям в связи с рождением
одновременно трех и более детей» направлено 17 668,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление меры социальной поддержки в виде
безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения семьям в связи с усыновлением
трех и более детей» направлено 3 418,6 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление денежной компенсации на наем жилых
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа»
направлено 19 906,4 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выплата носит заявительный
характер, произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в
полном объеме.
На реализацию мероприятия «Проведение губернаторской елки» направлено 1 377,9
тыс.руб. – средства областного бюджета.
На
реализацию
мероприятия
«Единовременное
пособие
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» направлено 11 238,3 тыс.руб.
средства федерального бюджета. Выплата носит заявительный характер, произведена всем
обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Ежемесячное пособие по уходу за ребенком» направлено
661 228,8 тыс.руб. – средства федерального бюджета. Выплата носит заявительный характер,
произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на его получение в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Единовременное пособие при рождении ребенка» направлено
71 664,9 тыс.руб. – средства федерального бюджета.
Мероприятие «Пособие по беременности и родам категориям женщин, уволенным в связи
с ликвидацией организаций(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке»
в отчетном периоде не финансировалось в связи с отсутствием заявок.
В рамках мероприятия «Единовременное пособие категориям женщин, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке» выплаты не
осуществлялись, т.к. носят заявительный характер. Обращений не поступало.
В рамках мероприятия «Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в
пределах территорий государств – участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
104
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
учреждений» выплаты не осуществлялись. Выплата носит заявительный характер, обращений не
поступало.
На реализацию мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот»
направлено 48 461,6 тыс.руб. – средства федерального бюджета.
На реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения 3 ребенка и последующих детей до достижения ребенком 3 летнего возраста»
направлено 203 039,72 тыс.руб. – средства федерального бюджета.
На реализацию основного мероприятия 2. «Дети Воронежской области» направлено
702 638,2 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Профилактика безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних» направлено 1 320,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Закуплено спортивное оборудование в 26 специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, подведомственных
департаменту социальной защиты Воронежской области.
На реализацию мероприятия «Семья с детьми-инвалидами» направлено 1 353,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Проведены семинары на сумму 1200,0 тыс. руб. для специалистов реабилитационных
учреждений в рамках программы помощи детям с РАС «Аутизм. Маршруты помощи». Оплачено
приобретение реабилитационного оборудования на сумму 93,0 тыс. руб. для КУ ВО
«Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Журавлик», а также питание в лагере для детей-инвалидов с родителями на базе
данного учреждения на сумму 60,0 тыс. руб.
В результате отказа победителя аукциона от заключения контракта на реализацию
мероприятия «Создание и запуск интернет-портала «Аутизм 36» остались неосвоенными 2000,0
тыс. руб. Мероприятие перенесено на 2015 год.
На реализацию мероприятия «Дети-сироты» направлено 699 965,2 тыс.руб.
Средства направлены на приобретение 416 квартир для детей-сирот.
На реализацию основного мероприятия 3. «Социальная поддержка многодетных семей
Воронежской области» направлено 70 997,2 тыс.руб. – сресдтва областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям
на улучшение жилищных условий (в т.ч. оказание адресной социальной помощи на возмещение
расходов по газификации или ремонту жилья)» направлено 43 485,4 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на приобретение жилья для 16 семей и ремонт 67 домовладений.
На реализацию мероприятия «Содействие занятости и самозанятости членов
многодетных семей за счет развития личного подсобного хозяйства, обеспечения личным
пассажирским транспортом и сельхозтехникой» направлено 27 417,3 тыс.руб.
Средства направлены на приобретение 38 микроавтобусов и 10 мини-тракторов для
многодетных семей.
На реализацию мероприятия «Проведение праздничных мероприятий для многодетных
семей, направленных на повышение общественного статуса многодетных семей и развитие их
нравственного потенциала, с вручением памятных подарков, мебели и бытовой техники»
направлено 94,5 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию основного мероприятия 4. «Организация отдыха и оздоровления детей»
направлено 182 320,34 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 12 719,76 тыс.руб.,
областной бюджет – 166 096,58 тыс.руб. (из них средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 04.08.2014 №
105
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
114-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», - 47 722,8
тыс.руб.), местный бюджет – 3 504,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Организация круглогодичного санаторно-курортного
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» направлено 32 900,38 тыс.руб.
Средства направлены на приобретение 1640 путевок в санаторные учреждения для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
На реализацию мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных
ДОЛ» направлено 136 700,2 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 12 719,76 тыс.руб.,
областной бюджет - 133 196,2 тыс.руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 04.08.2014 № 114-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», - 47 722,8 тыс.руб.),
местный бюджет – 3 504,0 тыс.руб.
Приобретено 5 375 путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также частично оплачено 8 500 путевок детям работающих
граждан в загородные оздоровительные лагеря .
3.3. Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций»
Исполнители подпрограммы – департамент социальной защиты Воронежской области,
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, управление
физической культуры и спорта Воронежской области, департамент природных ресурсов и
экологии Воронежской области, департамент здравоохранения Воронежской области, департамент
труда и занятости населения Воронежской области, управление делами Воронежской области,
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 37 989 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 16 777,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 37 989,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 37 989,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 38 125,87 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 37 510,87 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 16 759,47тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 615,0 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие нужды»
составили 100%.
Подпрограмма включает 21 показатель. В 2014 году достигнуто 17 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
157,7%. Доля достигнутых показателей составляет 81%.
106
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые
реализуют программы (проекты), единиц». В 2014 году фактическое значение целевого показателя
составило 40 единиц (133,3% от запланированного на 2014 год).
2. «Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории
Воронежской области, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 1,7%
(170% от запланированного на 2014 год).
3. «Прирост количества зарегистрированных благотворительных некоммерческих
организаций на территории Воронежской области, %». В 2014 году фактическое значение
целевого показателя составило 5,1% (63,8% от запланированного на 2014 год).
Значение показателя «Прирост количества зарегистрированных благотворительных
некоммерческих организаций на территории Воронежской области, %» определено официальной
информацией, представленной Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Воронежской области, о количестве по состоянию на 31.12.2013 и 31.12.2014 зарегистрированных
в Автоматизированной информационной системе благотворительных организаций и фондов.
Подпрограмма включает 8 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовая поддержка (путем предоставления
субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ
(проектов)» направлено 35 695,87 тыс.руб. – средства областного бюджета, из них средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» - 16 759,47 тыс.руб., внебюджетные источники – 615,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Предоставление субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов)» направлено 29 663,87
тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 29 048,87 тыс.руб. (из них средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 16 759,47 тыс.руб.), внебюджетные источники – 615,0 тыс.руб.
Подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О внесении
изменений в постановление правительства Воронежской области от 27.06.2013 № 576» в части
внесения изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям.
В период с 25.05.2014 года по 01.10.2014 проводились конкурсы по распределению
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. По итогам конкурса
заключены договора с социально ориентированными некоммерческими организациями на
выделение субсидии из областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Предоставление субсидии на обеспечение деятельности
Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» направлено 3 594,9 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Средства направлены на ежеквартальное предоставление субсидии на обеспечение
деятельности Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
На реализацию мероприятия «Предоставление субсидии на обеспечение деятельности
Воронежской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов» направлено 493,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
107
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Средства направлены на ежеквартальное предоставление субсидии на обеспечение
деятельности Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
На реализацию мероприятия «Предоставление субсидии на обеспечение деятельности
Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» направлено 1944,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на ежеквартальное предоставление субсидии на обеспечение
деятельности Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Финансирование основного мероприятия 2. «Предоставление на конкурсной основе
субсидий муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций» в отчетном периоде не
осуществлялось.
Финансирование основного мероприятия 3. «Имущественная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» в 2014 году не предусмотрено.
В течение 3 квартала 2014 года подготовлены:
- проект закона Воронежской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Воронежской области «О порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий,
сооружений и движимого имущества, находящихся в собственности Воронежской области»;
- постановление правительства Воронежской области «Об имущественной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций Воронежской области», утверждающее
Правила формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного
имущества Воронежской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе, и Правила предоставления государственного имущества Воронежской
области социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе, предусматривающее в том числе и правила установления
льготной арендной платы.
На реализацию основного мероприятия 4. «Информационная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию
информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив» направлено
800,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 5 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Проведение сессий «Большого совета некоммерческих
организаций Воронежской области» направлено 600,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Информирование населения о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций» направлено 200,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Финансирование мероприятий «Публикация печатных материалов по гражданской
тематике, подготовленных учеными и общественными деятелями», «Создание, наполнение и
модерирование интернет-ресурса «Гражданское общество Воронежской области»,
«Организация ежегодного областного конкурса «Лучший менеджер социально ориентированных
некоммерческих организаций» не осуществлялась.
На реализацию основного мероприятия 5. «Консультационная поддержка, а также
повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций» направлено 450,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
108
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Проведение информационно-методических семинаров по
актуальным вопросам деятельности СОНКО» направлено 200,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
На реализацию мероприятия «Повышение квалификации работников и добровольцев
СОНКО» направлено 200,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Проведение методических семинаров по вопросам
поддержки СОНКО для органов местного самоуправления Воронежской области» направлено
50,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На финансирование основного мероприятия 6. «Повышение гражданской компетентности и
политической культуры у населения Воронежской области» направлено 580,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Организация областного лектория по развитию
гражданской культуры» направлено 80,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Проведение круглых столов на тему "Проблемы
формирования гражданского общества" в городах и районах области» направлено 200,0 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение межрегиональных научнопрактических конференций "Гражданское общество в интересах развития» направлено 300,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию основного мероприятия 7. «Проведение социологических исследований по
вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия» направлено 600,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Проведение социологического исследования на тему
«Удовлетворенность населения Воронежской области деятельностью СОНКО» направлено
300,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Проведение исследования "Состояние тенденции развития
гражданского общества Воронежской области". Публикация бюллетеня» направлено 300,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Финансирование основного мероприятия 8. «Развитие нормативной правовой базы по
вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
в 2014 году не предусмотрено.
В целях развития, оптимизации и уточнения отдельных положений порядка предоставления
субсидий из бюджета Воронежской области социально ориентированным некоммерческим
организациям (утвержден постановлением правительства Воронежской области от 27.06.2013 г. №
576 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям»), а также приведения его в соответствие с
требованиями методических рекомендаций Минэкономразвития России по проведению
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, разработаны
соответствующие изменения, которые утверждены постановлением правительства области от
25.04.2014 г. № 379.
3.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент социальной защиты Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 203 727,0 тыс.руб.
109
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 203 727,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 203 727,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 201 373,64 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие нужды»
составили 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 75%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм и основных мероприятий, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от
запланированного на 2014 год).
Причины недостижения значения целевого показателя ответственным исполнителем не
представлены.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 116 194,31 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности департамента социальной
защиты Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 5 259,46 тыс.руб. – средства областного бджета.
Средства направлены на финансовое обеспечение других расходных обязательств
Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» направлено 79 919,87 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
На
реализацию
мероприятия
«Обеспечение
реализации
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий в сфере
организации обеспечения деятельности учреждений социальной поддержки населения
Воронежской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2020 годов» направлено 16 805,63
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Обеспечены права и интересы граждан на территории муниципальных образований
Воронежской области. Внедрен комплекс организационных и технических мероприятий по
обеспечению деятельности учреждений социальной поддержки населения, направленный на
обеспечение, поддержание и улучшение условий предоставления мер социальной поддержки
населению Воронежской области.
На реализацию мероприятия «Улучшение качества осуществления технического
сопровождения в исполняемых и предоставляемых департаментом социальной защиты
Воронежской области государственных и иных функций и услуг на 2014 год и плановый период
2015 и 2020 годов» направлено 57 912,24 тыс.руб. – средства областного бюджета.
110
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Средства направлены на:
- укрепление материально-технической базы учреждений и их комплексной безопасности;
- обеспечение жизнедеятельности учреждений социального обслуживания населения;
- осуществление мероприятий по реализации плана госзаказа, сформированного
департаментом;
- обеспечение технического и транспортного сопровождения деятельности департамента.
На реализацию мероприятия «Обеспечение выплат государственной социальной помощи
малоимущим гражданам Воронежской области, формирование ресурсной базы, сбор, хранение,
учет и распределение гуманитарной и благотворительной помощи на территории Воронежской
области на 2014 и плановый период 2015 и 2020 годов» направлено 5 202,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на обеспечение выплат государственной социальной помощи
малоимущим гражданам Воронежской области, формирование ресурсной базы, сбор, хранение,
учет и распределение гуманитарной и благотворительной помощи на территории Воронежской
области.
3.5. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания и предоставления мер
социальной поддержки населению»
Исполнители подпрограммы – департамент социальной защиты Воронежской области,
департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 3 010 109,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 3 010 109,9 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 3 010 109,9 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 3 439 263,03
тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 57 873,1 тыс.руб.;
- областной бюджет - 2 994 076,9 тыс.руб., из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 59 786,3 тыс.руб.
(бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности);
 прочие расходы – 2 934 290,6 тыс.руб.
- внебюджетные источники - 387 313,03 тыс.руб. (средства физических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 59 786,3 тыс.руб. (2%), по статье «Прочие нужды» - 2 934 290,6 тыс.руб.
(98%).
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
104,8%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 66,8% (109,3% от
запланированного на 2014 год).
111
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Подпрограмма включает 1 основное мероприятие.
На реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение деятельности подведомственных
областных государственных учреждений» направлено 3 439 263,03 тыс.руб., в том числе
федеральный бюджет – 57 873,1 тыс.руб., областной бюджет – 2 994 076,9 тыс.руб.,
внебюджетные источники – 387 313,03 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 5 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Стационарное обслуживание и оказание реабилитационных
услуг в учреждениях социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов» направлено
1 641 005,76 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 1 275 898,7 тыс.руб., внебюджетные
источники – 363 107,06 тыс.руб.
Средства направлены на выполнение государственного задания.
На реализацию мероприятия «Повышение качества предоставления мер социальной
поддержки и социального обслуживания населения в казенных учреждениях социальной защиты
населения» направлено 1 103 400,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на выполнение государственного задания.
На реализацию мероприятия «Улучшение качества предоставляемых услуг в учреждениях
социального обслуживания семьи, женщин и детей» направлено 569 324,47 тыс.руб., в том числе:
областной бюджет – 547 118,5 тыс.руб., внебюджетные ситочники – 22 205,97 тыс.руб.
Средства направлены на выполнение государственного задания.
На реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказания адресной помощи неработающим пенсионерам»
направлено 15 746,2 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 7 873,1 тыс.руб., областной
бюджет – 7 873,1 тыс.руб.
В рамках мероприятия разрабатывается ежегодная социальная программа Воронежской
области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, с участием
субсидии, предоставленной Пенсионным фондом Российской Федерации.
На реализацию мероприятия «Строительство и реконструкция зданий и сооружений
учреждений социального обслуживания населения» направлено 109 786,3 тыс.руб.. в том числе:
федеральный бюджет – 50 000,0 тыс.руб., областной бюджет – 59 786,3 тыс.руб.
В 2014 году предусмотрено строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в
с. Писаревка Кантемировского муниципального района Воронежской области и дома-интерната
для престарелых и инвалидов в с. Троицкое Новохоперского муниципального района
Воронежской области. Исполнитель мероприятия - департамент архитектуры и строительной
политики Воронежской области.
Заключен Государственный контракт с ООО «КМ-Строй» от 23.09.2014 № 020/2014-С на
выполнение подрядных работ по строительству дома-интерната в указанном муниципальном
районе. Сумма контракта - 189 246,32 тыс.рублей. Сроки выполнения работ по контракту по
01.11.2015 года.
3.6. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской
области на 2014 - 2018 годы»
Исполнители подпрограммы – департамент социальной защиты Воронежской области,
департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 1 980,0 тыс.руб.
112
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 1 980,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 1 980,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 1 980,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие нужды»
составили 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
189,2%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Количество граждан пожилого возраста, улучшение условий жизнедеятельности которых
осуществлено в результате реализации мероприятий подпрограммы, человек».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 3895 человек (194,8% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 1 основное мероприятие.
На реализацию основного мероприятия 1. «Улучшение качества жизнедеятельности и
оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста» направлено 1 980,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
В рамках мероприятия «Создание попечительских советов в стационарных учреждениях
социального обслуживания» создано 33 попечительских совета.
В рамках мероприятия «Развитие интеллектуального потенциала пожилых граждан»
навыкам работы на компьютере и пользованию сетью Интернет за 2014 год обучено 1435
гражданин пожилого возраста на базе КУ ВО «УСЗН», БУ ВО «Липовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» и БУ ВО «Новоусманский дом-интернат для престарелых и
инвалидов».
На реализацию мероприятия «Меры по организации свободного времени и культурного
досуга пожилых людей» направлено 198,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На базе КУВО «УСЗН» предусмотрена организация социального туризма.
Департаментом социальной защиты Воронежской области 15.09.2014 заключен
государственный контракт на оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам экскурсионных
услуг. Проведено 55 экскурсий по городу Воронежу, Воронежской области и Черноземью,
которые посетили 2460 пожилых человека.
4. ГП «Доступная среда»
Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.13 № 1194 (в ред.
от 31.12.2014 № 1249) с общим объемом финансирования 920 907,8 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 659 844,7 тыс.руб., областной бюджет – 260 426,1 тыс.руб., местные
бюджеты – 63,4 тыс.руб., внебюджетные источники – 573,6 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент социальной
защиты Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
социальной защиты Воронежской области от 24.02.2014 № 367/ОД (в ред. от 31.12.2014 №
3859/ОД).
113
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
163 841,6 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 94 909,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 163 841,6
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 163 841,6
тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
448 716,5 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 290 054,2 тыс.руб.;
- областной бюджет - 158 564,0 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 92 023,7 тыс.руб.), из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 72 602,7 тыс.руб.;
 прочие расходы – 85 961,3 тыс.руб.
- местные бюджеты – 63,4 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 34,9 тыс.руб. (средства юридических лиц).
Объем выполненных работ составил 448 716,5 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет
- 290 054,2 тыс.руб., областной бюджет - 158 564,0 тыс.руб., местные бюджеты – 63,4 тыс.руб.,
внебюджетные источники - 34,9 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 72 602,7 тыс.руб. (45,8%), по статье «Прочие нужды» - 85 961,3 (48,7%).
Неполное освоение средств федерального бюджета произошло в рамках основного
мероприятия «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» подпрограммы 2
«Предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной
экспертизы». Потребность средств федерального бюджета на указанные цели определяется
Минтрудом России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 № 677 и
направляется в Воронежскую область в виде субвенций. Федеральным бюджетом объем
ассигнований на указанные цели был предусмотрен превышающий фактическую потребность.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 14 показателей. В 2014 году достигнуто 13 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных
государственной
программой, составляет 131,5%. Доля достигнутых показателей составляет 92,9%.
Достижение целевых показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
114
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателя
Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности инвалидов в
Воронежской области
Принятие нормативных правовых актов
Воронежской области в сфере
формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Воронежской области
Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту
доступности Воронежской области по
результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг
Доля доступных для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Воронежской
области
Доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности,
среди общего количества объектов
социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Воронежской
области
Доля парка подвижного состава
автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для
перевозки МГН, в парке этого подвижного
состава в Воронежской области
Доля учреждений профессионального
образования, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве
учреждений профессионального
образования
Доля трудоустроенных граждан,
относящихся к категории инвалидов, в
общей численности граждан, относящихся
к категории инвалидов, обратившихся за
содействием в государственные
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
%
44,6
54,8
122,9
ед.
8
8
100
%
20
32,7
163,5
%
30,9
30,9
100
%
20
38,4
192
%
14,8
25,7
173,6
%
12,8
13,7
107
%
50,4
52,4
104
115
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
%
10
10,9
109
%
45,2
49,5
109,5
%
6,7
6,7
100
%
14,5
40,5
в 2,8р.
больше
%
100
100
100
%
96
77,5
80,7
учреждения занятости с целью поиска
подходящей работы
9
10
11
12
13
14
Доля специалистов, прошедших обучение и
повышение квалификации по вопросам
реабилитации и социальной интеграции
инвалидов, среди всех специалистов,
занятых в этой сфере в Воронежской
области
Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в
Воронежской области
Доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций в Воронежской области
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения
Доля инвалидов, получивших
компенсацию страховой премии по
договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, в общей
численности инвалидов, обратившихся за
получением компенсации
Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации
(услугами) в соответствии с федеральным
перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, в общей
численности инвалидов
В 2014 году достигнуто 13 целевых показателей государственной программы (92,9% от
плана).
Недостижение целевого показателя «Доля инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов, %» объясняется
недостаточным финансированием за счет средств федерального бюджета мероприятий по
обеспечению техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным
перечнем.
116
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как средняя.
Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:
4.1. Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации)»
Исполнители подпрограммы – департамент социальной защиты Воронежской области,
департамент здравоохранения Воронежской области, департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, департамент культуры Воронежской области,
департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области, департамент
транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, департамент труда и занятости
населения Воронежской области, департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области, управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 161 837,5 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 92 904,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 161 837,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 161 837,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 158 843,1 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 242,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 158 502,8 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 91 962,5 тыс.руб.), из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 72 602,7 тыс.руб.;
 прочие расходы – 85 900,1 тыс.руб.
- местные бюджеты – 63,4 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 34,9 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 72 602,7 тыс.руб. (45,8%), по статье «Прочие нужды» - 85 900,1 (54,2%).
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается основными целевыми
показателями государственной программы (см. выше).
Подпрограмма включает 18 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Адаптация зданий учреждений социальной
защиты населения и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других МГН с учетом их особых потребностей» направлено 17 318,4 тыс.руб. – средства
областного бюджета, в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
117
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 8 700,0 тыс.руб.
Утвержден приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 14.07.2014 №
1989/ОД «О реализации мероприятия по адаптации зданий учреждений социальной защиты
населения и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей подпрограммы «Обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Воронежской
области «Доступная среда» в 2014 году», определяющий порядок реализации мероприятия,
перечень учреждений для адаптации, видов работ и оборудования.
В 2014 г. осуществлялись мероприятия по адаптации зданий 40 учреждений социальной
защиты населения и прилегающих к ним территорий.
На реализацию основного мероприятия 2. «Социальная поддержка региональных
общественных организаций инвалидов, направленная на развитие материально-технической базы»
направлено 2 341,5 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Утверждено постановление правительства Воронежской области от 10.04.2014 № 322 «О
внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 16.05.2011 № 389»,
определяющее порядок предоставления субсидий из областного бюджета региональным
общественным организациям инвалидов в рамках государственной программы Воронежской
области «Доступная среда» на развитие материально-технической базы. Утвержден приказ
департамента социальной защиты Воронежской области от 02.06.2014 № 1637/ОД «О выделении
субсидий общественным организациям». Выделены субсидии Воронежскому региональному
отделению Общероссийской общественной организации инвалидов ВОС для приобретения
оборудования, сырья, материалов основного производства ООО «Импульс» и ООО
«Бутурлиновское УПП» и Воронежскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» для приобретения
оборудования, сырья, материалов основного производства ООО «АгроЭкоДон» в с. Верхний
Мамон.
На реализацию основного мероприятия 3. «Организация социально-медицинского
обслуживания на дому граждан, имеющих противопоказания к обслуживанию государственными
социальными учреждениями» направлено 609,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на ежемесячное перечисление средств общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» в соответствии с государственными
контрактами за оказание инвалидам и другим гражданам, имеющим противопоказания к
обслуживанию
государственными
социальными
учреждениями,
необходимых
для
жизнедеятельности социально-бытовые услуг на дому.
На реализацию основного мероприятия 4. «Проведение творческого фестиваля "Радуга
жизни" для людей с ограниченными возможностями» направлено 300,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Утвержден приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 10.04.2014 №
902/ОД «О проведении творческого фестиваля «Радуга жизни» для людей с ограниченными
возможностями» в соответствии с которым 15.08.2014 на базе Ломовского природноландшафтного парка Воробьевского муниципального района проведен творческий фестиваль
«Радуга жизни» для людей с ограниченными возможностями.
На реализацию основного мероприятия 5. «Проведение паспортизации объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Формирование и обновление
электронной карты доступности объектов и услуг Воронежской области» направлено 1 992,5
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской области были
заключены следующие государственные контракты:
118
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- с ООО «Аварийно-Ремонтное Предприятие» на сумму 377 тыс. рублей № 62 на
выполнение работ по подготовке 30 паспортов доступности для 12 объектов социальной
инфраструктуры в сфере здравоохранения, культуры, образования, спортивной направленности и
социальной защиты»;
- с ООО «Вариант» на сумму 86,1 тыс. рублей №15 на выполнение работ по подготовке 7
паспортов доступности для 7 объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения;
- с ООО «Вариант» на сумму 36,9 тыс. рублей №16 на выполнение работ по подготовке 3
паспортов доступности для 3 объектов социальной инфраструктуры в сфере образования;
- с ООО «Ки Партнер ИТ» на сумму 1492,5 тыс. рублей № 09-2014/А «Приобретение
программного обеспечения по автоматизации процессов подготовки паспортов доступности
объектов социальной инфраструктуры Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 6. «Адаптация зданий приоритетных медицинских
учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других МГН с учетом их особых потребностей» направлено 10 143,1 тыс.руб. – средства
областного бюджета, в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 5 107,8 тыс.руб.
В реализации основного мероприятия участвовали 12 учреждений здравоохранения, из них
2 – в части погашения кредиторской задолженности по работам 2013 года. В ходе 2014 г.
осуществлялись мероприятия по адаптации зданий 10 учреждений здравоохранения и
прилегающих к ним территорий.
На реализацию основного мероприятия 7. «Адаптация зданий учреждений дошкольного и
начального (среднего) профессионального образования и прилегающих к ним территорий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и
получения ими услуг» направлено 7 246,6 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета –
7 192,0 тыс.руб. (средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 3 756,5 тыс.руб.), местные бюджеты – 54,6 тыс.руб.
В ходе 2014 г. осуществлялись мероприятия по адаптации здания 1 организации
дошкольного образования и зданий 2 организаций начального (среднего) профессионального
образования и прилегающих к ним территорий.
С целью адаптации здания Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 7 компенсирующего вида» городского округа город Нововоронеж
муниципальному бюджету г. Нововоронеж предоставлена субсидия в размере 1093 тыс.руб. в том
числе 546,5 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 546,5 - средства областного бюджета, на
условиях софинансирования в размере 54,6 тыс.руб.
Утвержден приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 10.02.2014 № 123 «О распределении финансовых средств в рамках государственной
программы Воронежской области «Доступная среда» в 2014 году», в соответствии с которым
утверждено распределение финансовых средств областного бюджета по обозначенным
мероприятиям для профессиональных образовательных учреждений: ГОБУ СПО ВО
«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» и ГОБУ СПО ВО
«Воронежский государственный промышленно-технологический колледж».
На реализацию основного мероприятия 8.
«Формирование сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов» направлено 88 493,2 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том числе
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» - 61 636,5 тыс.руб.
119
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В соответствии с соглашением от 14.10.2014 № 07.G65.24.0144 между Минобрнауки России
и правительством Воронежской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Воронежской области на проведение мероприятий по формированию в субъекте
Российской Федерации сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного образования детей-инвалидов, выделены субсидии всем муниципальным
образованиям области и проведены мероприятия в 42 муниципальных общеобразовательных
организациях по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.
На реализацию основного мероприятия 9. «Адаптация зданий приоритетных культурнозрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и
получения ими услуг» направлено 3 647,9 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 3 640,6
тыс.руб. (средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» - 1 654,8 тыс.руб.), местный бюджет – 7,3 тыс.руб.
В рамках основного мероприятия произведены следующие работы по адаптации зданий:
- ГБУК ВО «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»;
- АУК ВО «Воронежский зоопарк имени А.С. Попова»;
- ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С.
Никитина»;
- КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им.
В.Г.Короленко»;
- КУК ВО «Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского»;
- АУК ВО «Воронежский концертный зал»;
- ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская библиотека имени В. М. Кубанева»;
- ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей».
С целью адаптации здания МКУ «Бобровская ДШИ» предоставлена субсидия в размере 425
тыс.руб. за счет средств областного бюджета, на условиях софинансирования в размере 7,3
тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия 10. «Оснащение и приобретение специального
оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства,
библиотечным фондам и информации в доступных форматах» направлено 4 742,1 тыс.руб., в том
числе: областной бюджет - 4 740,7 тыс.руб. (средства федерального бюджета, предусмотренные
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 2 359,2 тыс.руб.),
местный бюджет – 1,4 тыс.руб.
В рамках мероприятия в 7 областных учреждениях культуры приобретено следующее
оборудование: адаптированные ПК и специальное программное обеспечение для незрячих
пользователей, электронный ручной видеоувеличитель, устройство для чтения электронных книг
и выхода в интернет, вертикальные подъемные платформы, пандус приставной, комплекты
аудиогидов и индукционные системы, мобильное подъемное устройство для преодоления
инвалидами в креслах-колясках лестничных маршей и роллопандус, информационные терминалы,
электронное табло «Бегущая строка».
С целью приобретения комплектов аудигидов с информационным наполнением и
раздвижных пандусов в Районном историко-краеведческом музее Богучарского муниципального
района и Эртильском краеведческом музее муниципальным бюджетам предоставлена субсидия в
размере 270 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, на условиях софинансирования в
размере 1,4 тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия 11. «Организация музейных экскурсий для
инвалидов по зрению с использованием аудигида, для инвалидов по слуху с предоставлением им
120
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
соответствующей текстовой информации» направлено 781,4 тыс.руб. – средства областного
бюджета, в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 399,5 тыс.руб.
В рамках мероприятия осуществлялась организация музейных экскурсий для инвалидов по
зрению с использованием аудиогида, для инвалидов по слуху с предоставлением им
соответствующей текстовой информации.
На реализацию основного мероприятия 12. «Адаптация приоритетных спортивных
объектов, востребованных для
занятий
адаптивной физической
культурой
и спортом
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, зрения и слуха» направлено 1400
тыс.руб. – средства областного бюджета, в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 700,0
тыс.руб.
Проведены мероприятия по адаптации 3 спортивных объектов ДОЛ «Восход», ГБ
«Буревестник» и СОК «Строитель».
На реализацию основного мероприятия 13. «Подготовка спортсменов-инвалидов к
спортивным мероприятиям, а также проведение на территории Воронежской области
официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди спортсменов-инвалидов»
направлено 525,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату арендной платы спортивных объектов НСУ «Управление
спортивными сооружениями профсоюзов», ОАО «СК Факел», ООО «УК Профи Спорт» для
проведения учебно-тренировочных занятий с целью увеличения доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
На реализацию основного мероприятия 14. «Поддержка учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту» направлено 242,0 тыс.руб. –
средства федерального бюджета.
В соответствии с соглашением между Министерством спорта Российской Федерации и
правительством Воронежской области от 02.06.2014 г. № 201 «О предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление мероприятий
по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и
спорту в Воронежской области» средства направлены на приобретение спортивной экипировки и
спортивного инвентаря.
На реализацию основного мероприятия 15. «Приобретение транспортных средств
подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта общего пользования со
специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их
доступность для инвалидов и других МГН, в том числе со светодиодным табло для слабовидящих
инвалидов и специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов» направлено
15 296,4 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 7 648,2
тыс.руб.
В целях осуществления возможности пассажирских перевозок лиц с ограниченными
физическими возможностями департаментом промышленности и транспорта Воронежской
области в рамках мероприятия приобретено 3 низкопольных автобусов, оборудованных
механической аппарелью и специальным местом для крепления инвалидной коляски.
На реализацию основного мероприятия 16. «Адаптация зданий государственных
учреждений занятости для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых
121
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
потребностей и для получения ими услуг, а также прилегающей территории» направлено 350,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
За отчетный период информационными табло о предоставляемых услугах в доступных для
инвалидов и других МГН местах с учетом их особых потребностей и кнопками вызова помощника
оборудовано 7 зданий государственных учреждений занятости населения Воронежской области
центров занятости населения.
На реализацию основного мероприятия 17. «Содействие трудовой занятости инвалидов»
направлено 3 379,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия:
- частичная компенсация затрат работодателей на оплату труда инвалидов;
- предоставление инвалидам услуг по трудовой реабилитации;
- издание информационно-справочных материалов для работодателей и инвалидов.
За отчетный период 2014 года на оказание услуг по трудовой реабилитации инвалидов
заключено 48 договоров, услуги получили 386 человек. На частичную компенсацию затрат
работодателей по оплате труда инвалидов заключено 94 договора. Законом Воронежской области
от 18.12.2013 №183 – ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период на 2015 и
2016 годов» (в ред. от 04.08.2014) департаменту труда и занятости населения Воронежской
области выделены бюджетные ассигнования на выплату субсидии на частичную компенсацию
затрат работодателей на оплату труда инвалидов в размере 1700,0 тыс. рублей.
Реализация основного мероприятия 18. «Субтитрирование телевизионных программ,
информационно-рекламные кампании в различных средствах массовой информации; размещение
на телеканалах и радиоканалах, осуществляющих вещание на территории Воронежской области,
телевизионных роликов и радиороликов по формированию толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями и их проблемам» предусмотрена с 2015 года.
4.2. Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной
системы медико-социальной экспертизы»
Исполнитель подпрограммы – департамент социальной защиты Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 2 004,1 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 2 004,1 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 2 004,1 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 289 873,4 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 289 812,2 тыс.руб.;
- областной бюджет
- 61,2 тыс.руб. (средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие нужды»
составили 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается основными целевыми
показателями государственной программы (см. выше).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
122
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию основного мероприятия 1. «Выплата компенсации инвалидам страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
направлено 61,2 тыс.руб. - средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Потребность средств федерального бюджета на указанные цели определяется Минтрудом
России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 № 677 и направляется в
Воронежскую область в виде субвенций. Федеральным бюджетом объем ассигнований на
указанные цели был предусмотрен превышающий фактическую потребность.
На реализацию основного мероприятия 2. «Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»
направлено 289 812,2 тыс.руб. – средства федерального бюджета.
В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходных обязательств
по обеспечению инвалидов ТСР, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий. Перечень ТСР и показаний для обеспечения ими инвалидов, а также порядок
обеспечения определяются Правительством Российской Федерации.
5. ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения Воронежской области»
Программа утверждена постановлением правительства области от 25.12.13 № 1162 (в ред.
от 03.04.2015 № 229) с общим объемом финансирования 59 458 451,3 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 3 242 395,3 тыс.руб., областной бюджет – 11 705 918,4 тыс.руб.,
муниципальные бюджеты – 1 424 703,5 тыс.руб., внебюджетные источники – 43 085 434,1 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент архитектуры и
строительной политики Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
архитектуры и строительной политики Воронежской области от 25.02.2014 № 36 (в ред. от
04.06.2014 № 61-02-03/138, от 19.08.2014 № 61-02-03/220, от 29.12.2014 № 61-02-03/375, от
03.02.2015 № 61-02-03/14).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
3 017 545,6 тыс.руб., в том числе:
- приложение №12 Закона Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов») – 2 920 508,8 тыс.руб.;
- ст. 18 п. 4 «Особенности исполнения областного бюджета в 2014 году» Закона
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов») и постановление правительства
области от 11.02.2014 № 113 (в ред. от 31.12.2014 № 1250) «Об утверждении областной адресной
инвестиционной программы по объектам для государственных (областных) нужд на 2014 год» 97 036,8 тыс.руб.
Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 1 150 590,8 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 3 017 545,6
тыс.руб.
123
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
3 017 545,6 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
4 421 405,2 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 44 832,85 тыс.руб.;
- областной бюджет - 2 972 583,96 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 1 150 453,81 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 703 740,75 тыс.руб., из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности – 214 465,2 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности – 489 275,55 тыс.руб.;
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 12 949,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 2 255 894,21 тыс.руб.
- местные бюджеты – 611 695,13 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 792 293,26 тыс.руб., в том числе:
 средства юридических лиц – 460 087,0 тыс.руб.;
 средства физических лиц - 332 206,26 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 716 689,75 тыс.руб. (24,1%), по статье «Прочие нужды» - 2 255 894,21
тыс.руб. (75,9%).
Объем выполненных работ составил 4 431 949,32 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет – 44 832,85 тыс.руб., областной бюджет – 2 976 552,98 тыс.руб., местный бюджет –
618 270,23 тыс.руб., внебюджетные источники – 792 293,26 тыс.руб.
Ответственным исполнителем подготовлен проект внесения изменений в государственную
программу. В соответствии с проектом программа включает 72 показателя. В 2014 году
достигнуто 72 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных
государственной
программой, составляет 108,9%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
Наименование показателя
1
Удельный вес введенной общей площади
жилых домов по отношению к общей
площади жилищного фонда
2
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя
области
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
%
2.235
2,399
107,3
кв. м/чел.
27,8
27,9
100,4
124
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
п/п
3
4
Наименование показателя
Средняя продолжительность периода с
даты выдачи разрешения на строительство
жилого здания до даты получения
разрешения на ввод жилого здания в
эксплуатацию
Доля выполненных на 100% основных
мероприятий подпрограммы 3
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
месяцев
19,6
17,8
110,1
%
100
100
100
В 2014 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как средняя.
Программа включает 6 подпрограмм.
Реализация подпрограммы 6 «Формирование жилищного фонда Воронежской
области» предусмотрена с 2015 года.
5.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем населения Воронежской области»
Исполнители подпрограммы – департамент архитектуры и строительной политики
Воронежской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Воронежской области, департамент экономического развития Воронежской области, департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департамент социальной
защиты Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 811 191,4 тыс.руб., в том числе:
- приложение №12 Закона Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов») – 714 154,6 тыс.руб.;
- ст. 18 п. 4 «Особенности исполнения областного бюджета в 2014 году» Закона
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов») и постановление правительства
области от 11.02.2014 № 113 (в ред. от 31.12.2014 № 1250) «Об утверждении областной адресной
инвестиционной программы по объектам для государственных (областных) нужд на 2014 год» 97 036,8 тыс.руб.
Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 367 945,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 811 191,4 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 811 191,4 тыс. руб.
125
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 1 652 728,5
тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 44 832,85 тыс.руб.;
- областной бюджет - 809 828,16 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 367 808,51 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 302 900,65 тыс.руб., из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности – 214 465,2 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности – 88 435,45 тыс.руб.;
 прочие расходы – 506 927,51 тыс.руб.
- местные бюджеты – 53 237,13 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 744 830,36 тыс.руб., в том числе:
 средства юридических лиц – 460 087,0 тыс.руб.;
 средства физических лиц - 284 743,36 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 302 900,65 тыс.руб. (37,4%), по статье «Прочие расходы» - 506 927,51
тыс.руб. (62,6%).
Подпрограмма включает 18 показателей. В 2014 году достигнуто 18 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
101,1%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Общая площадь жилых помещений во введенных в отчетном году жилых домах,
тыс.кв.м». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 1 559,2 тыс.кв.м
(100% от запланированного на 2014 год).
2. «Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение
жилищных условий в рамках Государственной программы, человек». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 948 человек (110,2% от запланированного на 2014 год).
3. «Коэффициент доступности жилья для населения, лет». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 3,3 года (103,0% от запланированного на 2014 год).
4. «Снижение стоимости 1 кв. метра жилья по отношению к базовому 2012 году, %». В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 0% (100% от запланированного на
2014 год).
5. «Доля арендного жилья в общем объеме введенных жилых помещений, %». В 2014
году фактическое значение целевого показателя составило 0% (100% от запланированного на 2014
год).
Подпрограмма включает 8 основных мероприятий.
Реализация основного мероприятия 8. «Обеспечение реализации программы «Жилье для
российской семьи» на территории Воронежской области» запланирована с 2015 года.
На реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение жильем молодых семей»
направлено 439 737,74 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 42 094,85 тыс.руб., областной
бюджет – 60 000,0 тыс.руб., местный бюджет – 52 899,53 тыс.руб., внебюджетные источники –
284 743,36 тыс.руб.
126
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
18.04.2014 сформирован и утвержден список молодых семей – претендентов на получение
социальной выплаты в 2014 году.
30.06.2014 между Минстроем России и правительством Воронежской области подписано
соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета Воронежской
области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы.
Денежные средства в бюджет Воронежской области, предусмотренные соглашением,
поступили в июле 2014 года.
30.07.2014 между департаментом и администрациями муниципальных образований
подписаны соглашения о реализации в 2014 году программы (далее – соглашения). На основании
соглашений в августе 2014 года субсидии перечислены в муниципальные образования.
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома выданы 312 молодым семьям. По
состоянию на 01.01.2015 количество молодых семей, реализовавших свидетельства, составляет –
248 семей.
Финансирование основного мероприятия 2. «Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей»
в отчетном периоде не предусмотрено.
В настоящее время осуществляется подготовка технического задания и технологического
присоединения к инженерным сетям в р.п. Шилово. Освоение средств ожидается в 4 квартале 2014
года.
В рамках основного мероприятия подготовлен приказ департамента архитектуры и
строительной политики Воронежской области от 28.04.2014 № 61-02-03/98 «О методических
рекомендациях по реализации основного мероприятия 1.2. «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим
трех и более детей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Воронежской области».
На реализацию основного мероприятия 3. «Инфраструктурное обеспечение земельных
участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья
экономического класса и объектов социальной сферы» направлено 13 695,75 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
В рамках мероприятия «Предоставление субсидии из областного бюджета
муниципальным
образованиям
на
проектирование
и
строительство
инженерной
инфраструктуры крупных проектов комплексной застройки жилья экономического класса»
освоено 13 695,75 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию проектов:
- «Сети инженерного обеспечения, в том числе электроснабжения, наружного освещения,
водоснабжения, водоотведения на участке жилой застройки в Северном микрорайоне г.
Острогожска Острогожского муниципального района (включая ПИР)» с объемом финансирования
1 383,00 тыс. рублей;
- «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации
проектов социальной сферы в городе Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального района
(инфраструктура для школы и поликлиники, включая ПИР)» с объемом финансирования 9 892,4
тыс. рублей;
- «Инженерная инфраструктура (внеплощадочные сети электроснабжения) в рамках
реализации проектов социальной сферы в городе Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального
района» с объемом финансирования 2 420,35 тыс. рублей.
127
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Софинансирование программ развития жилищного
строительства. Субсидирование процентных ставок застройщикам по кредитам на
строительство инженерной инфраструктуры» денежные средства в 2014 году Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» не предусмотрены.
На реализацию основного мероприятия 4. «Газификация Воронежской области»
направлено 749 629,5 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 289 204,9 тыс.руб., местный
бюджет – 337,6 тыс.руб., внебюджетные источники – 460 087,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия
«Строительство газораспределительных сетей» из
областного бюджета направлено 192658,9 тыс. рублей. Осуществлено строительство 486,3 км
газораспределительных сетей.
Исполнитель мероприятия - департамент архитектуры и строительной политики
Воронежской области.
На реализацию мероприятия «Строительство и реконструкция котельных, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ» из областного бюджета
направлено 96 546,0 тыс. рублей. За счет указанных средств осуществлено строительство 21
котельной общей мощностью 39,1 Гкал/час на территории 21 поселения.
На реализацию основного мероприятия 5. «Оказание государственной (областной)
поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» направлено 81 857 тыс.руб.,
в том числе: федеральный бюджет – 2 738,0 тыс.руб., областной бюджет – 79 119,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Оказание государственной (областной) поддержки в
приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан»
из областного бюджета направлено 73 000,0 тыс. рублей..
Снижение фактического значения показателя данного мероприятия (275 единиц) над
плановым (280 единиц) обусловлено снижением финансирования мероприятия в отчетном году в
результате корректировки бюджета в сторону уменьшения на 2 млн. рублей, а также увлечением
размера выплат на каждого заявителя в связи с увеличением стоимости приобретаемого
гражданами жилья.
Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области.
На реализацию мероприятия «Государственная поддержка молодых учителей
общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет, приобретающих жилье с помощью
специальных жилищных ипотечных кредитов и займов» направлено 8 857,0 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 2 738,0 тыс.руб., областной бюджет - 6 119,0 тыс. рублей.
Исполнитель мероприятия - департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
В рамках основного мероприятия утверждено:
- постановление правительства Воронежской области от 17.06.2014 № 549 «Об
утверждении положения об оказания государственной (областной) поддержки в приобретении
жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период до
2020 года»;
- постановление правительства Воронежской области от 17.12.2012 № 1175 (в редакции
постановления правительства Воронежской области от 27.05.2014 № 456) «Об утверждении
положения об оказании государственной поддержки молодым учителям общеобразовательных
учреждений в сфере жилищного ипотечного кредитования».
Финансирование основного мероприятия 6. «Проектирование и строительство жилых
помещений для формирования жилищного фонда Воронежской области социального
использования» в отчетном периоде не предусмотрено.
128
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Ответственный исполнитель по проектированию и строительству жилых помещений для
формирования жилищного фонда Воронежской области социального использования –
департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 7. «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» направлено 367 808,51 тыс.руб. средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
Исполнитель основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской
области.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
В рамках мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» освоено 328 430,2 тыс.руб.
Денежные средства направлены на реализацию государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями ветеранов ВОВ. Субсидия предоставлена 288 ветеранам. Для
3 ветеранов войны приобретены квартиры.
В рамках мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» освоено 39 515,3 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2015 года безвозмездная субсидия на улучшение жилищных условий
предоставлена 70 льготникам.
5.2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и строительной политики
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 100 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 100 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 100 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 32 415,9 тыс.руб., в
том числе: областной бюджет - 100,0 тыс.руб., местные бюджеты – 32 315,9 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 7 показателей. В 2014 году достигнуто 7 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
101,6%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
6. Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Количество муниципальных образований, получивших субсидии в рамках реализации
подпрограммы, единиц». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 75
единиц (100% от запланированного на 2014 год).
В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 17.10.2014 № 795р «О перераспределении бюджетных ассигнований» субсидии, предоставляемые органам местного
129
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
самоуправления на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие градостроительной
деятельности» государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», заменены на
предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам.
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Градостроительное проектирование»
направлено 11 753,4 тыс.руб. – средства местных бюджетов.
Информация о направлении средств ответственным исполнителем не представлена.
На реализацию основного мероприятия 2. «Регулирование вопросов административнотерриториального устройства» направлено 20 662,5 тыс.руб., в том числе: областной бюджет –
100,0 тыс.руб., местный бюджет – 20 562,5 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
В 2014 году на реализацию мероприятий «Предоставление субсидий муниципальным
образованиям на подготовку карт (планов) для установления границ населенных пунктов» и
«Предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку карт (планов) для
установления границ населенных пунктов» средства областного бюджета не предусмотрены.
На реализацию мероприятия «Переименование населенных пунктов» из областного
бюджета направлено 100,0 тыс.руб.
Издан реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской
области».
5.3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы - департамент жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 1 959 736,1 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 782 645,3 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 1 959 736,1 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 1 959 736,1 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 2 497 689,9
тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 1 924 084,9 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 782 645,3 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 400 840,1 тыс.руб. (субсидии
местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности);
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 12 949,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 1 510 295,8 тыс.руб.
130
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- местные бюджеты – 526 142,1 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 47 462,9 тыс.руб. (средства физических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 413 789,1 тыс.руб. (21,5%), по статье «Прочие расходы» - 1 510 295,8
тыс.руб. (78,5%).
Подпрограмма включает 16 показателей. В 2014 году достигнуто 16 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой составило
140,1%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Доля граждан, улучшивших свои жилищные условия, %». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 2,13% (100% от запланированного на 2014 год).
2.
«Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 61,5% (100% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 11 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса» направлено 212 601,4 тыс.руб., в том числе: областной бюджет –
123 592,0 тыс.руб., местный бюджет – 89 009,4 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
Финансирование мероприятия «Модернизация теплоэнергетических установок» в
отчетном периоде не осуществлялось.
На реализацию мероприятия «Реконструкция тепловых сетей» из областного бюджета
направлено 30 054,7 тыс. рублей. За счет указанных средств проведена реконструкция 3 км
тепловых сетей в 1 поселении.
На реализацию мероприятия «Софинансирование разницы между расселяемыми и
предоставляемыми площадями» из областного бюджета направлено 88 307,4 тыс. рублей из
запланированных 108 873,3 тыс. рублей. Причиной неполного освоения запланированного объема
финансирования, послужило внесение изменений в РАП от 30.04.2013 № 363 в результате
предоставления помещений меньшей площади, чем при проектировании домов, в уменьшении
объема расселяемой площади (смерть нанимателей), ввиду признания домов, включенных в
программу, пригодными для проживания (Острогожск, Новохоперск, Воронеж).
На реализацию мероприятия «Переселение граждан из домов, признанных непригодными
для проживания» из областного бюджета направлено 5 230,0 тыс. руб.
В соответствии с постановлением правительства области от 12.09.2014 № 827 было
предусмотрено 15 654,8 тыс. рублей. Причиной не полного освоения запланированного объема
финансирования, послужил отказ администрации г. Воронежа от бюджетного кредита в сумме 5
692,1 тыс. рублей и администрацией Латненского городского поселения в виду не состоявшихся
аукционов не освоена часть средств областного бюджета в сумме 4 732,7 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия 2. «Благоустройство дворовых территорий»
направлено 41 469,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 31 013,8 тыс.руб., местный
бюджет – 10 455,4 тыс.руб.
Постановлением правительства Воронежской области от 10.04.2014 № 307 утвержден
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в рамках государственной программы Воронежской
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения
Воронежской области" на 2014 год.
Благоустроено 86 дворовых территорий в 18 МО.
131
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На
реализацию
основного
мероприятия
3.
«Приобретение
коммунальной
специализированной техники» направлено 15924,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет –
12 949,0 тыс.руб., местный бюджет – 2 975,2 тыс.руб.
Постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2014 № 267 утвержден
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на софинансирование расходов
муниципальных образований на приобретение коммунальной специализированной техники в
рамках государственной программы Воронежской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" на 2014 год.
Приобретено 25 единиц техники.
На реализацию основного мероприятия 4. «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» направлено 1 403 482,3 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 1 080 460,7
тыс.руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», – 643 648,7 тыс.руб.), местный бюджет – 323 021,6
тыс.руб.
Основное мероприятие реализуется в рамках региональной адресной программы
Воронежской области «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области,
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденного постановлением
правительства области от 30.04.2013 № 363.
По состоянию на 01.01.2015 участником программы – городским поселением город Бобров
завершены мероприятия по переселению граждан в полном объеме: приобретены 4 квартиры,
переселены 10 человек.
В Борисоглебском городском округе и Айдаровском сельском поселении продолжаются
работы по строительству домов для реализации указанных мероприятий.
В г. Воронеже переселено 56 человек. Продолжаются работы по строительству домов, в
которые планируется переселить остальных граждан. Не в полном объеме поступили 70% средств
Фонда, так как не предоставлен реестр контрактов на 7 помещений ввиду не состоявшихся
аукционов.
Срок реализации мероприятий по второму этапу региональной программы – 31.12.2015.
На реализацию основного мероприятия 5. «Развитие систем водоснабжения и
водоотведения Воронежской области» направлено 438 637,4 тыс.руб., в том числе: областной
бюджет – 370 785,5 тыс.руб., местный бюджет – 67 851,9 тыс.руб.
Средства направлены на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и
водоотведения Воронежской области.
За счёт указанных средств было выполнено строительство 48 объектов водоснабжения и
водоотведения в 1 городском округе и 42 населённых пунктах, проложено 116,5 км
водопроводных сетей, 29 км канализационных сетей и пробурено 14 скважин, увеличена
мощность очистных сооружений на 5000 м3/сутки, увеличена мощность водоснабжения на 700
м3/сутки.
В число наиболее крупных проектов, вошли следующие объекты:
- завершение строительство очистных сооружений в с. Новая Усмань Новоусманского
муниципального района.
- реконструкция системы водоснабжения в с. Русская Журавка, Верхнемамонский
муниципальный район;
- реконструкция системы водоснабжения с. Васильевка Бутурлиновского района.
На реализацию основного мероприятия 6. «Проведение открытых публичных конкурсов
"Самый благоустроенный населенный пункт Воронежской области" ("Чистый город") и "Жители
области - за чистоту и благоустройство" ("Уютный дом")» направлено 7 500,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
132
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Информация о направлении средств ответственным исполнителем не представлена.
Финансирование основного мероприятия 7. «Проведение открытого публичного конкурса
«Лучшая управляющая компания» в отчетном периоде не предусмотрено.
На реализацию основного мероприятия 8. «Создание системы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области» направлено 342 267,4
тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 267 723,6 тыс.руб. (из них средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 128 387,2 тыс.руб.), местный бюджет – 30 703,7 тыс.руб., внебюджетные источники –
43 840,1 тыс.руб.
Работы на 82 домах из 153 завершены в 2014 году в полном объеме. На оставшихся домах
ремонт планируется завершить к 31.12.2015.
На реализацию основного мероприятия 9. «Проведение капитального ремонта жилых домов
в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства направлено 24 151,8 тыс.руб., в том числе: областной бюджет
– 18 404,1 тыс.руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 10 609,4 тыс.руб.), местный
бюджет – 2 124,9 тыс.руб., внебюджетные источники – 3 622,8 тыс.руб.
В рамках основного мероприятия утверждено постановление правительства Воронежской
области от 20.06.2014 № 561 « О предоставлении субсидий из областного бюджета на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках государственной
программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Воронежской области» на 2014 год».
Работы завершены в 4 МО на 17 домах (Эртиль (4 дома), Степнянское сельское поселение
(2 дома), Краснознаменское сельское поселение (1 дом), г. Лиски (9 домов) и в г. Нововоронеже (1
дом).
На реализацию основного мероприятия 10. «Реализация государственного задания
автономному образовательному учреждению Воронежской области дополнительного образования
взрослых «Воронежский учебный центр» направлено 1580,5 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Информация о направлении средств ответственным исполнителем не представлена.
На реализацию основного мероприятия 11 «Поддержка системы общественного контроля в
жилищно-коммунальном хозяйстве» направлено10 075,7 тыс.руб.
Информация о направлении средств ответственным исполнителем не представлена.
5.4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и
индустриального домостроения в Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и строительной политики
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы,
составляют 11 438,1 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 11 438,1 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 11 438,1 тыс. руб.
133
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 11 438,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 18 показателей. В 2014 году достигнуто 18 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
106%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Объем производства основных видов строительных материалов на душу населения
Воронежской области»:
 цемента (т/чел.). В 2014 году фактическое значение целевого показателя
составило 0,586 т/чел. (100% от запланированного на 2014 год).
 извести (т/чел.). В 2014 году фактическое значение целевого показателя
составило 0,186 т/чел. (100% от запланированного на 2014 год).
 мелкоштучных стеновых материалов (усл. шт./чел.). В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 326,4 усл.шт./чел.
 конструкций и деталей сборных железобетонных (куб.м/чел.). В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 0,318 куб.м/чел. (100% от
запланированного на 2014 год).
 нерудных строительных материалов (куб.м/чел.). В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 5,196 куб.м/чел. (100% от
запланированного на 2014 год).
 стекла листового (кв.м/чел.). В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 0 кв.м/чел. (100% от запланированного на 2014 год).
 изделий теплоизоляционных на основе минерального волокна (куб. м/чел.). В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 0 куб.м/чел.
(100% от запланированного на 2014 год).
 изделий теплоизоляционных на основе вспененных полимеров (куб. м/чел.). В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 0 куб.м/чел.
(100% от запланированного на 2014 год).
 мягких кровельных материалов (куб. м/чел.). В 2014 году фактическое значение
целевого показателя составило 0 куб.м/чел. (100% от запланированного на 2014
год).
 деревянных домов заводского изготовления и комплектов деталей для
стандартных домов со стенами из местных строительных материалов (кв. м/чел.).
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 0 кв.м/чел.
(100% от запланированного на 2014 год).
2.
«Степень износа основных фондов по крупным и средним организациям, %». В 2014
году фактическое значение целевого показателя составило 60%. (100% от запланированного на
2014 год).
3.
«Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов", %». В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 102,5 %. (100% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятий.
Финансирование основного мероприятия 1. «Комплексная оценка состояния строительной
индустрии и промышленности строительных материалов в Воронежской области» в 2014 году не
предусмотрено.
134
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Финансирование основного мероприятия 2. «Стимулирование развития промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование основного мероприятия 3. «Содействие применению инновационных
строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и
эффективному использованию минерально-сырьевой базы» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию основного мероприятия 4. «Государственная поддержка отдельных
отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим
лицам)» направлено 11 438,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Постановлением правительства Воронежской области от 18.02.2014 № 136 утвержден
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета организациям, реализующим особо
значимые инвестиционные проекты, на 2014 год.
Предоставлены субсидии ОАО «Завод ЖБК».
5.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнители подпрограммы – департамент архитектуры и строительной политики
Воронежской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области,
государственная жилищная инспекция Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
235 080,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 235 080,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 235 080,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 227 132,9 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 9 показателей. В 2014 году достигнуто 9 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Качество финансового менеджмента департамента архитектуры и строительной
политики Воронежской области, баллов». В 2014 году фактическое значение целевого показателя
составило 83 балла. (100% от запланированного на 2014 год).
2.
«Качество финансового менеджмента департамента жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Воронежской области, баллов». В 2014 году фактическое значение
целевого показателя составило 54 балла. (100% от запланированного на 2014 год)
3.
«Качество финансового менеджмента государственной жилищной инспекции
Воронежской области, баллов». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило
52 балла. (100% от запланированного на 2014 год)
4.
«Качество финансового менеджмента инспекции государственного строительного
надзора Воронежской области, баллов». В 2014 году фактическое значение целевого показателя
составило 63 балла. (100% от запланированного на 2014 год)
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
135
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 118 483,4 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности департамента
архитектуры и строительной политики Воронежской области» освоено 50 871,7 тыс.руб.
В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности департамента жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Воронежской области» освоено 27 492,4 тыс.руб.
В
рамках
мероприятия
«Финансовое
обеспечение
деятельности
инспекции
государственного строительного надзора Воронежской области» освоено 17 683,0 тыс.руб.
В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности жилищной инспекции
Воронежской области» освоено 22 436,3 тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 4 920,9 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности департамента
архитектуры и строительной политики Воронежской области» освоено 1 715,1 тыс.руб.
В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности департамента жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Воронежской области» освоено 505,3 тыс.руб.
В
рамках
мероприятия
«Финансовое
обеспечение
деятельности
инспекции
государственного строительного надзора Воронежской области» освоено 324,0 тыс.руб.
В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности жилищной инспекции
Воронежской области» освоено 2 376,5 тыс.руб.
Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием платежей по
налогам, командировочным расходам, отпускным.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» направлено 103 728,6 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Реализация основного мероприятия осуществляется в рамках выполнения государственного
задания БУВО "Нормативно-проектный центр".
6. ГП «Содействие занятости населения»
Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.13 № 1201 (в ред.
от 13.03.2015 № 162) с общим объемом финансирования 7 771 660 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 4 378 687,3 тыс.руб., областной бюджет – 2 621 179,7 тыс.руб.,
муниципальные бюджеты – 25 512,2 тыс.руб., внебюджетные источники – 746 280,8 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент труда и занятости
населения Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента труда и
занятости населения Воронежской области от 24.02.2014 № 123.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
995 370,7 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 633 561,7 тыс.руб.
136
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 995 370,7
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил _____
тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
1 040 454,6 тыс.руб., в том числе:
- областной бюджет - 918 499,4 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 560 587,3 тыс.руб.);
- местные бюджеты – 11 712,2 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 110 243,0 тыс.руб., в том числе:
 средства территориальных государственных внебюджетных фондов – 77 370,0
тыс.руб.;
 средства юридических лиц – 32 873,0 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Объем выполненных работ составил 1 040 454,6 тыс.руб., в том числе: областной бюджет 918 499,4 тыс.руб., местные бюджеты – 11 712,2 тыс.руб., внебюджетные источники - 110 243,0
тыс.руб.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 27 показателей. В 2014 году достигнуто 26 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных
государственной
программой, составляет 107,1%. Доля достигнутых показателей составляет 96,3%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 2 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
1
Уровень безработицы (по методологии
МОТ)
%
4,9
4,5
108,9
2
Уровень регистрируемой безработицы
%
1,1
1,0
110
В 2014 году достигнуто 2 основных целевых показателя государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как средняя.
Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:
137
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
6.1. Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан»
Исполнитель подпрограммы – департамент труда и занятости населения Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
713 944,9 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 633 561,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 713 944,9 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 640 982,9 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 762 836,9 тыс.руб.,
в том числе:
- областной бюджет - 640 881,7 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 560 587,3 тыс.руб.);
- местные бюджеты – 11 712,2 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 110 243,0 тыс.руб., в том числе:
 средства территориальных государственных внебюджетных фондов – 77 370,0
тыс.руб.;
 средства юридических лиц – 32 873,0 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 22 показателя. В 2014 году достигнут 21 показатель.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
109,5%. Доля достигнутых показателей составляет 95,5%.
Целевые показатели, оценивающие эффективность подпрограммы в целом, не
предусмотрены, что оказало отрицательное влияние на оценку эффективности подпрограммы.
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Реализация мероприятий активной политики
занятости населения» направлено 117 337,6 тыс.руб. в том числе: областной бюджет – 78 477,4
тыс.руб., местный бюджет – 11 712,2 тыс.руб., внебюджетные источники – 27 148,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 16 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Информирование о положении на рынке труда в
Воронежской области» направлено 1770,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Услуги получили 107 946 чел., из них по районам области: Аннинский – 2643, Бобровский
– 2939, Богучарский – 989, Борисоглебский – 2795, Бутурлиновский – 1343, Верхнемамонский –
480, Верхнехавский – 696, Воробьевский – 573, Грибановский – 2296, Калачеевский – 1519,
Каменский – 607, Кантемировский – 1350, Каширский – 652, Лискинский – 3121, Нижнедевицкий
– 872, Нововоронеж – 1701, Новоусманский – 1363, Новохоперский – 1297, Ольховатский – 694
Острогожский – 4443, Павловский – 2248, Панинский – 854, Петропавловский – 728, Поворинский
– 1286, Подгоренский – 756, Рамонский – 1153, Репьевский – 731, Россошанский – 3464,
138
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Семилукский – 1860, Таловский – 2006, Терновский – 932, Хохольский – 1136, Эртильский – 1003,
Воронеж – 57416.
На реализацию мероприятия «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»
направлено 692,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Организовано 146 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. В них приняло участие 15628
граждан, из них по районам области: Аннинский – 284, Бобровский – 200, Богучарский – 139,
Борисоглебский – 1320, Бутурлиновский – 336, Верхнемамонский – 88, Верхнехавский – 54,
Воробьевский – 93, Грибановский – 55, Калачеевский – 283, Каменский – 165, Кантемировский –
253, Каширский – 60, Лискинский – 752, Нижнедевицкий – 62, Нововоронеж – 181,
Новоусманский – 133, Новохоперский – 132, Ольховатский – 131, Острогожский – 183,
Павловский – 179, Панинский – 99, Петропавловский – 183, Поворинский – 173, Подгоренский –
139, Рамонский – 524, Репьевский – 57, Россошанский – 821, Семилукский – 509, Таловский – 156,
Терновский – 50, Хохольский – 93, Эртильский – 70, Воронеж – 7671.
На реализацию мероприятия «Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования»
направлено 1540,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Услуги по профессиональной ориентации предоставлены 44799 чел., из них по районам
области: Аннинский – 602, Бобровский – 883, Богучарский – 567, Борисоглебский – 1931,
Бутурлиновский – 686, Верхнемамонский – 232 Верхнехавский – 360, Воробьевский – 283,
Грибановский – 2091, Калачеевский – 722, Каменский – 361, Кантемировский – 719, Каширский –
271, Лискинский – 1571, Нижнедевицкий – 385, г. Нововоронеж – 719, Новоусманский – 710,
Новохоперский – 620, Ольховатский – 336, Острогожский – 973, Павловский – 953, Панинский –
422, Петропавловский – 384, Поворинский – 639, Подгоренский – 333, Рамонский – 434,
Репьевский – 219, Россошанский – 1496, Семилукский – 859, Таловский – 838, Терновский – 450,
Хохольский – 332, Эртильский – 480, г.Воронеж – 21938.
На реализацию мероприятия «Психологическая поддержка безработных граждан»
направлено 1269,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Услуги по психологической поддержке получили 2620 безработных, из них по районам
области: Аннинский – 48, Бобровский – 41, Богучарский – 68, Борисоглебский – 444,
Бутурлиновский – 64, Верхнемамонский – 30, Верхнехавский – 35, Воробьевский – 30,
Грибановский – 70, Калачеевский – 51, Каменский – 41, Кантемировский – 98, Каширский – 37,
Лискинский – 39, Нижнедевицкий – 42, г.Нововоронеж – 39, Новоусманский – 67, Новохоперский
– 84, Ольховатский – 34, Острогожский – 53, Павловский – 71, Панинский – 55, Петропавловский
– 54, Поворинский – 82, Подгоренский – 49, Рамонский – 27, Репьевский – 22, Россошанский – 50,
Семилукский – 69, Таловский – 42, Терновский – 55, Хохольский – 36, Эртильский – 69, г.
Воронеж – 1177.
На реализацию мероприятия «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»
направлено 36 992,2 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 36 935,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 57,2 тыс. руб.
Направлено на обучение 2758 чел., из них по районам области: Аннинский – 51,
Бобровский – 43, Богучарский – 68, Борисоглебский – 127, Бутурлиновский – 66,
Верхнемамонский – 23, Верхнехавский – 30, Воробьевский – 31, Грибановский – 61, Калачеевский
– 48, Каменский – 43, Кантемировский – 73, Каширский – 37, Лискинский – 46, Нижнедевицкий –
29, г. Нововоронеж – 41, Новоусманский – 73, Новохоперский – 72, Ольховатский – 37,
Острогожский – 59, Павловский – 74, Панинский – 50, Петропавловский – 55, Поворинский – 80,
Подгоренский – 30, Рамонский – 21, Репьевский – 22, Россошанский – 34, Семилукский – 83,
Таловский – 38, Терновский – 42, Хохольский – 37, Эртильский – 52, г. Воронеж – 1082.
139
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Организация проведения оплачиваемых общественных
работ» инаправлено 39058,4 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 9085,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 7010,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 22963,0 тыс. руб.
Приняло участие 5307 чел., в том числе по районам области: Аннинский – 116, Бобровский
– 96, Богучарский – 106, Борисоглебский – 133, Бутурлиновский – 131, Верхнемамонский – 91,
Верхнехавский – 100, Воробьевский – 109, Грибановский – 105, Калачеевский – 145, Каменский –
110, Кантемировский – 105, Каширский – 87, Лискинский – 124, Нижнедевицкий – 107,
Нововоронеж – 111, Новоусманский – 106, Новохоперский – 111, Ольховатский – 103,
Острогожский – 114, Павловский – 124, Панинский – 107, Петропавловский – 117, Поворинский –
118, Подгоренский – 108, Рамонский – 89, Репьевский – 74, Россошанский – 123, Семилукский –
151, Таловский – 112, Терновский – 112, Хохольский – 104, Эртильский – 113, г. Воронеж – 1645.
На
реализацию
мероприятия
«Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
направлено 20430,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 15725,0 тыс. руб., местные
бюджеты – 4051,9 тыс. руб., внебюджетные источники – 653,4 тыс. руб.
Трудоустроено 9517 несовершеннолетних граждан, из них по районам области: Аннинский
– 230, Бобровский – 193, Богучарский – 235, Борисоглебский – 306, Бутурлиновский – 368,
Верхнемамонский – 119, Верхнехавский – 97, Воробьевский – 66, Грибановский – 182,
Калачеевский – 198, Каменский – 88, Кантемировский – 268, Каширский – 125, Лискинский – 331,
Нижнедевицкий – 104, г. Нововоронеж – 132, Новоусманский – 289, Новохоперский – 164,
Ольховатский – 167, Острогожский – 370, Павловский – 293, Панинский – 149, Петропавловский –
134, Поворинский – 118, Подгоренский – 188, Рамонский – 158, Репьевский – 72, Россошанский –
618, Семилукский – 306, Таловский – 185, Терновский – 140, Хохольский – 228, Эртильский – 193,
г. Воронеж – 2703.
На реализацию мероприятия «Организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы» направлено 5026,8 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 1236,0 тыс. руб., местные бюджеты – 622,9 тыс. руб., внебюджетные
источники – 3167,9 тыс. руб.
Трудоустроено 751 чел., в том числе по районам области: Аннинский – 13, Бобровский –
13, Богучарский – 12, Борисоглебский – 28, Бутурлиновский – 14, Верхнемамонский – 5,
Верхнехавский – 7, Воробьевский – 7, Грибановский – 7, Калачеевский – 13, Каменский – 6,
Кантемировский – 14, Каширский – 8, Лискинский – 18, Нижнедевицкий – 7, Нововоронеж – 7,
Новоусманский – 13, Новохоперский – 13, Ольховатский – 10, Острогожский – 15, Павловский –
15, Панинский – 8, Петропавловский – 9, Поворинский – 8, Подгоренский – 8, Рамонский – 8,
Репьевский – 20, Россошанский – 13, Семилукский – 15, Таловский – 9, Терновский – 8,
Хохольский – 8, Эртильский – 13, г. Воронеж – 379.
На реализацию мероприятия «Организация временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые» направлено 476,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 86,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 27,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 363,7 тыс. руб.
Трудоустроено 48 выпускников, из них по районам области: Аннинский – 1, Бобровский –
1, Богучарский – 1, Борисоглебский – 5, Бутурлиновский – 1, Грибановский – 1, Калачеевский – 2,
Кантемировский – 2, Лискинский – 3, Нижнедевицкий – 1, Нововоронеж – 1, Новохоперский – 1,
Острогожский – 3, Россошанский – 7, Семилукский – 2, Эртильский – 1, Воронеж – 15.
На реализацию мероприятия «Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда» направлено 137,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Приняло участие 2837 чел., из них по районам области: Аннинский – 48, Бобровский – 42,
Богучарский – 68, Борисоглебский – 295, Бутурлиновский – 64, Верхнемамонский – 24,
Верхнехавский – 30, Воробьевский – 27, Грибановский – 61, Калачеевский – 47, Каменский – 41,
Кантемировский – 73, Каширский – 37, Лискинский – 39, Нижнедевицкий – 24, г.Нововоронеж –
140
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
37, Новоусманский – 67, Новохоперский – 84, Ольховатский – 21, Острогожский – 53, Павловский
– 71, Панинский – 56, Петропавловский – 48, Поворинский – 81, Подгоренский – 30, Рамонский –
22, Репьевский – 22, Россошанский – 35, Семилукский – 67, Таловский – 41, Терновский – 55,
Хохольский – 36, Эртильский – 53, г.Воронеж – 1038.
На реализацию мероприятия «Содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации» направлено 515,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Консультационные услуги получили 498 чел., в том числе по районам области: Аннинский
– 10, Бобровский – 8, Богучарский – 13, Борисоглебский – 21, Бутурлиновский – 10,
Верхнемамонский – 4, Верхнехавский – 6, Воробьевский – 6, Грибановский – 10, Калачеевский –
8, Каменский – 10, Кантемировский – 13, Каширский – 7, Лискинский – 7, Нижнедевицкий – 6, г.
Нововоронеж – 7, Новоусманский – 12, Новохоперский – 17, Ольховатский – 4, Острогожский –
10, Павловский – 14, Панинский – 10, Петропавловский – 10, Поворинский – 14, Подгоренский –
6, Рамонский – 3, Репьевский – 4, Россошанский – 6, Семилукский – 12, Таловский – 7,
Терновский – 10, Хохольский – 6, Эртильский – 10, г. Воронеж – 197.
На реализацию мероприятия «Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости» направлено 2571,0 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Оказано содействие в переезде и переселении в другую местность 60 чел., из них по
районам области: Аннинский – 1, Бобровский – 1, Богучарский – 1, Борисоглебский – 1,
Бутурлиновский – 1, Верхнехавский – 1, Воробьевский – 1, Каширский – 1, Лискинский – 1,
Нижнедевицкий – 2, г. Нововоронеж – 5, Новохоперский – 2, Острогожский – 2, Павловский – 1,
Петропавловский – 1, Поворинский – 2, Подгоренский – 1, Рамонский – 1, Репьевский – 2,
Россошанский – 1, Семилукский – 1, Таловский – 2, Терновский – 1, Эртильский – 1, г. Воронеж –
26.
На реализацию мероприятия «Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет» направлено 5321,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Направлено на обучение 331 женщина, из них по районам области: Аннинский – 8,
Бобровский – 10, Богучарский – 6, Борисоглебский – 12, Бутурлиновский – 6, Верхнемамонский –
8, Верхнехавский – 5, Воробьевский – 5, Грибановский – 5, Калачеевский – 6, Каменский – 6,
Кантемировский – 8, Каширский – 5, Лискинский – 8, Нижнедевицкий – 6, г.Нововоронеж – 9,
Новоусманский – 8, Новохоперский – 6, Ольховатский – 6, Острогожский – 8, Павловский – 6,
Панинский – 7, Петропавловский – 5, Поворинский – 9, Подгоренский – 5, Рамонский – 7,
Репьевский – 6, Россошанский – 10, Семилукский – 10, Таловский – 6, Терновский – 5,
Хохольский – 5, Эртильский – 7, г.Воронеж – 102.
На реализацию мероприятия «Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность» направлено 1105,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Направлено на обучение 88 чел., из них по районам области: Аннинский – 2, Бобровский –
2, Богучарский – 1, Борисоглебский – 2, Бутурлиновский – 2, Верхнемамонский – 2,
141
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Верхнехавский – 1, Воробьевский – 1, Грибановский – 2, Калачеевский – 2, Каменский – 1,
Кантемировский – 1, Каширский – 1, Лискинский – 4, Нижнедевицкий – 2, Нововоронеж – 1,
Новохоперский – 1, Острогожский – 3, Павловский – 2, Панинский – 1, Поворинский – 1,
Подгоренский – 1, Рамонский – 3, Репьевский – 1, Россошанский – 3, Семилукский – 3, Таловский
– 2, Терновский – 1, Хохольский – 1, Эртильский – 2, Воронеж – 36.
На реализацию мероприятия «Создание условий для совмещения незанятыми
многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по
воспитанию детей с трудовой деятельностью» направлено 491,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
Создано 5 рабочих мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей на
оборудованные (оснащенные) рабочие места, из них: Борисоглебский – 1, Петропавловский – 1,
Россошанский – 1, Семилукский – 1, Таловский – 1.
В рамках мероприятия «Развитие трудовых ресурсов Воронежской области и реализация
демографической политики» в отчетном периоде текущего года распоряжением правительства
Воронежской области от 30.06.2014 № 477-р актуализирован план мероприятий по
формированию, накоплению и развитию трудовых ресурсов на 2013 – 2016 гг., разработан и
утвержден межведомственный план мероприятий по предотвращению массового увольнения
работников предприятий.
В сфере демографии продолжена реализация комплексных мероприятий, направленных на
снижение смертности населения, улучшение общего и репродуктивного здоровья, подрастающего
поколения, стимулирование рождаемости.
Анализ демографической динамики численности постоянного населения Воронежской
области в 2014 году показал следующее.
В январе-декабре 2014 года в области, по-прежнему, наблюдалась естественная убыль
населения, которая сократилась против соответствующего периода 2013 года на 2,4 % и
составила 11 168 человек.
Число родившихся увеличилось на 1,4% к аналогичному периоду прошлого года и
составило 25 332 младенца. Коэффициент рождаемости вырос на 1,9% к уровню 2013 года и
составил 10,9 промилле. Смертность населения по сравнению с январем - декабрем 2013 года
увеличилась на 0,2% и составила 36 500 человек. Общий коэффициент смертности остался на
уровне прошлого года и составил 15,7 промилле. Младенческая смертность составила 141
младенец. Коэффициент младенческой смертности уменьшился с 7,5 до 5,6 промилле.
Миграционный прирост составил 13 388 человек, в результате чего удалось полностью
компенсировать естественную убыль населения.
По данным Росстата в 2014 году впервые за последние 20 лет произошел прирост
среднегодовой численности постоянного населения Воронежской области на 0,02%, что
существенным образом повлияло на рейтинговые значения показателя «Численность населения,
человек».
На реализацию основного мероприятия 2. «Реализация дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения» направлено 32 201,4 тыс.руб. – средства областного бюджета (из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» - 30 590,9 тыс.руб.).
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» направлено 32 201,4 тыс.руб. – средства
областного бюджета (из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 30 590,9 тыс.руб.).
142
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В 2014 году предполагалось оборудование (оснащение) 320 рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе 10 мест для трудоустройства инвалидов колясочников.
Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку
оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет
не более 100,0 тыс. рублей за оборудование (оснащение) 1 рабочего места и создание
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту незанятого
инвалида, и не более 500,0 тыс. рублей за оборудование (оснащение) 1 рабочего места и создание
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту инвалидаколясочника.
По состоянию на 01.01.2015 года заявки на участие в мероприятиях Программы подали 227
работодателей на оборудование (оснащение) 329 рабочих мест для трудоустройства незанятых
инвалидов. Заключено 323 договора о совместной деятельности по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов на общую сумму 32201,3 тыс. рублей. Из общего количества заключенных
договоров: 87 – с работодателями производственной сферы; 220 с работодателями в сфере
оказания услуг; 19 договоров заключено с организациями бюджетной сферы. Трудоустроено 329
инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места, в том числе создана инфраструктура
для беспрепятственного доступа к рабочим местам для 16 инвалидов-колясочников.
В рамках мероприятия «Мониторинг трудоустройства и закрепляемости на
оборудованных (оснащенных) рабочих местах инвалидов и потребности незанятых инвалидов
трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела» в целях выявления
потребности инвалидов в трудоустройстве, в том числе на оборудованных (оснащенных) рабочих
местах, на территории области в 2014 году организовано проведение мониторинга потребности
инвалидов в трудоустройстве и открытии собственного дела. Опрошено 3487 инвалидов, из них
47% изъявили желание трудоустроиться, 36% желают пройти профобучение.
За отчетный период в органы службы занятости обратились 2481 инвалид, нашли работу –
1299 инвалидов.
В 2014 году в Воронежской области в качестве безработных признаны 2233 инвалидов.
Численность безработных инвалидов, снятых с регистрационного учета за отчетный период
составила 2383 человека, из них в связи с трудоустройством 1143 человека, в связи с
профессиональным обучением или получением дополнительного профессионального образования
по направлению органов службы занятости 76 человек.
В соответствии с рекомендациями о противопоказанных и доступных условиях и видах
труда среди профессий, рекомендованных для трудоустройства, наиболее востребованные –
администратор, бухгалтер, диспетчер, инженер, менеджер, кладовщик, оператор котельной,
оператор ЭВМ, слесарь-ремонтник, сторож, охранник.
На реализацию основного мероприятия 3. «Социальные выплаты безработным гражданам»
направлено 529 996,4 тыс.руб. - средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Средства направлены на:
- выплату пособий по безработице - в сумме 459 996,2 тыс. руб.;
- выплату стипендий гражданам в период прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы
занятости - в сумме 13 819,8 тыс. руб.;
- оплату услуг Сбербанка - в сумме 2 230,4 тыс. руб.;
- возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации за выплату пенсий,
назначенных досрочно по предложению органов службы занятости, - в сумме 53 950,0 тыс. руб.
На реализацию основного мероприятия 4. «Реализация мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работающего населения области» направлено 83 301,5 тыс.руб., в том
143
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
числе: областной бюджет – 206,5 тыс.руб., внебюджетные источники – 83 095,0 тыс.руб. (средства
ГУ ВРО ФСС РФ - 77 370,0 тыс.руб., средства работодателей области - 5 725,0 тыс.руб.).
В рамках основного мероприятия продолжалось развитие и совершенствование
региональной нормативной базы по охране труда, за 12 месяцев 2014 года подготовлены 16 НПА
Воронежской области: 6 постановлений правительства ВО, Закон ВО, указ губернатора и 8
приказов ДТЗН ВО.
В связи с поручением Минтруда России
по выполнению п.12 протокола заседания
Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан от 9 июня 2014 г. № 3,
подготовлено, согласовано в установленном порядке (в том числе, с Минтруда России) и принято
постановление правительства Воронежской области от 01.12.2014 №1065 о внесения изменений в
постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1201 «Об утверждении
государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения»,
учитывающее требования актуализированной Минтрудом России Типовой программы улучшения
условий и охраны труда в субъекте Российской Федерации.
Проведены 7 обучающих семинаров-совещаний с участием руководителей организаций 23
районов и городского округа г.Воронеж; 4 совещания и 2 «круглых стола»; 4 заседания областного
координационного совета по охране труда.
Организован и проведен ежегодный областной смотр-конкурс на лучшую организацию
охраны труда в 2013 году. Участие в смотре-конкурсе приняли 393 организации различных сфер
экономической деятельности из 30 муниципальных районов и 3 городских округов. За счет
средств областного бюджета на сумму 163492,8 рублей приобретены ценные призы для
награждения коллективов 21 организации, занявших призовые места в областном смотреконкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2013 год. Организовано награждение
победителей.
За 12 месяцев 355 хозяйствующих субъектов области получили разрешение на финансовое
обеспечение предупредительных мер по сокращению травматизма и заболеваемости на
производстве на сумму 70548,00 тысяч рублей. С учетом фактического состояния охраны и
условий труда в организации 38 страхователям области установлены скидки и 245 страхователям
установлены надбавки до 40% к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на период 2014 года. 110
пострадавшим
в результате несчастных случаев на производстве оплачено проведенное
стационарное, амбулаторное и санаторно-курортное лечение по 201 договору на общую сумму
6822,0 тысяч рублей.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» с целью повышения
качества контрольно-надзорной деятельности по оценке условий труда на рабочих местах с
вредными факторами, обеспечения мониторинга условий труда и состояния здоровья работников,
разработки мероприятий по приспособлению производства и производственной среды к
функциональным возможностям человека приобретены 42 единицы приборов. Затрачены
средства (федерального бюджета и собственные) на общую сумму 4593,69 тыс. рублей. В целях
обеспечения профессиональной гигиенической подготовки работников отдельных категорий и
профессий (детских оздоровительных учреждений, работников пищевой промышленности и
других) специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по
гигиеническим программам обучено в отчетном периоде 32070 человек. На указанные цели
работодатели области затратили 5725,0 тысяч рублей.
Организовано участие представителей Воронежской области в XVIII Международной
специализированной выставке «Безопасность и охрана труда-2014». Выставка БиОТ 2014
проводилась в соответствии с п.26 Перечня научно-практических мероприятий по вопросам
демографического развития на 2014 год, утвержденного Приказом Минтруда России № 99 от 12
февраля 2014 года. Задачи БиОТ 2014 – демонстрация международных достижений науки и
промышленности в области безопасности, охраны и медицины труда, знакомство участников с
144
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
лучшими отечественными и зарубежными практиками внедрения систем управления охраной
труда в Российской Федерации, обсуждение новых подходов к созданию и использованию
эффективных технических средств охраны труда, формирование инфраструктуры российского
рынка средств индивидуальной защиты. За счет средств областного бюджета в объеме 43,00 тыс.
рублей оплачены услуги по обеспечению участия представителей Воронежской области в
мероприятиях Выставки в период с 09 по 12 декабря 2014 года. Участниками Выставки стали и
награждены дипломами департамент труда и занятости населения Воронежской области, ОАО
«Автоматика», ФГБОУ ВПО «Воронежский архитектурно-строительный университет».
6.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент труда и занятости населения Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
281 425,8 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 281 425,8 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 281 223,6 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 277 617,7 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
102,5%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Целевые показатели, оценивающие эффективность подпрограммы в целом, не
предусмотрены, что оказало отрицательное влияние на оценку эффективности подпрограммы.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 57 453,6 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на выплату заработной платы, на оплату начислений по оплате труда,
оплату услуг связи, коммунальных услуг, приобретение расходных материалов. ГСМ, на оплату
прочих работ и услуг.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 1 475,9 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату налога на имущество и налога на землю, на приобретение
металлической двери, компьютерной техники кондиционера, шредера для измельчения бумаги.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» направлено 218 688,2 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на выплату заработной платы, на оплату начислений на оплату труда,
оплату услуг связи, коммунальных услуг, приобретение расходных материалов. ГСМ, на оплату
прочих работ и услуг, на оплату налогов на имущество, на землю, на экологический налог.
145
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
7. ГП «Обеспечение
преступности»
общественного
порядка
и
противодействие
Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.13 № 1205 ( в ред.
от 06.11.2014 № 979) с общим объемом финансирования 5 149 919,9 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
промышленности и транспорта Воронежской области от 25.02.2014 № 50 (в редакции приказа
департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области от 11.09.2014 № 249).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
432 465,6 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 432 465,6
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 432 465,6
тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
391 820,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 63 002,8 тыс.руб. (бюджетные
инвестиции на финансирование объектов областной собственности);
 прочие расходы – 328 818,0 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 63 002,8 тыс.руб. (16,1%), по статье «Прочие нужды» - 328 818,0 тыс.руб.
(83,9%).
Объем выполненных работ составил 391 820,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 28 показателей. В 2014 году достигнуто 23 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой,
составляет 103%. Доля достигнутых показателей составляет 82,1%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 2 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
1
2
Наименование показателя
Снижение уровня преступности
(количество зарегистрированных
преступлений на 10 тыс. человек
населения)
Снижение уровня смертности в дорожнотранспортных происшествиях (социальный
риск) число лиц, погибших в дорожно-
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
человек
144,9
144,9
100
человек
144,9
27,1
100
146
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
транспортных происшествиях, на 100 тыс.
чел.
В 2014 году достигнуто 2 основных целевых показателя государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
Для государственной программы характерен низкий уровень управления ее реализацией.
При проведенной в течение отчетного года ответственным исполнителем корректировке
программы недостаточно внимания уделено корректировке значений целевых показателей на 2014
год. Целевые показатели, характеризующие ее эффективность, не приведены в соответствие
объемам финансирования. При проведении департаментом экономического развития области
оценки эффективности программы плановые значения основных показателей госпрограммы и
целевых показателей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
Воронежской области на 2014-2020 годы» скорректированы в соответствии с письмом
департамента транспорта и автомобильных дорог области от 28.04.2015 № 66-12/884. Доля
достигнутых показателей программы составила 82,1%.
Уровень освоения бюджетных средств составил 90,6% от доведенного департаментом
финансов Воронежской области предельного объема финансирования. Низкий уровень освоения
бюджетных ассигнований относится к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного
движения в Воронежской области на 2014-2020 годы». Причины неосвоения бюджетных средств
не указаны.
Программа включает 5 подпрограмм, в том числе:
7.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской
области на 2014-2020 годы»
Исполнители подпрограммы – департамент транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области (департамент промышленности, предпринимательства и торговли
Воронежской области), департамент образования и молодежной политики Воронежской области,
департамент здравоохранения Воронежской области, департамент архитектуры и строительной
политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
317 481,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 317 481,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 317 481,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 277 377,9 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
147
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Неосвоение бюджетных средств выявлено по основному мероприятию «Содержание и
развитие системы фотовидеофиксации административных правонарушений в области
дорожного движения». Причины неосвоения не указаны.
Подпрограмма включает 11 показателей. В 2014 году достигнуто 11 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
131,4%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 633 человека (100% от
запланированного на 2014 год).
Причинами высокого значения целевого показателя являются:
- несоответствие между темпами развития улично-дорожной сети и ростом количества
автотранспортных средств на территории области;
- низкая дисциплина водителей на дорогах, что подтверждается системой
фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
- финансирование мероприятий подпрограммы по остаточному принципу, что
недостаточно для полной реализации основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 10 основных мероприятий.
Финансирование основного мероприятия 1. «Развитие системы предупреждения опасного
поведения участников дорожного движения» не осуществлялось.
В рамках основного мероприятия планировалось
проведение
конкурса
профессионального мастерства водителей автобусов. Конкурс не состоялся.
На реализацию основного мероприятия 2. «Обеспечение безопасного участия детей в
дорожном движении» направлено 4 135,4 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Итогом выполнения мероприятия стало проведение конкурса социально значимых
проектов, реализуемых общественными некоммерческими организациями и направленных на
профилактику безопасности дорожного движения среди детей. Победителями признаны 4
проекта.
По итогам конкурса в рамках деятельности объединений юных инспекторов движения
(школа ЮИД, областные конкурсы «Безопасное колесо», «Мобильный автогородок», «Мы за
безопасность», «Безопасность - это жизнь») признаны победителями 14 проектов.
Для участия во Всероссийских и международных мероприятиях направлено 5
далегаций, общим количеством 22 человека. Проведено 3 семинара для ЮИД по
формированию культуры безопасного поведения на дороге.
На реализацию основного мероприятия 3. «Содержание и развитие системы
фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения»
направлено 252 683,5 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату услуг связи, текущий ремонт оборудования, увеличение
стоимости материальных запасов, прочие (расходные материалы, поставка электроэнергии,
ГСМ, оказание услуг по предпочтовой подготовке постановлений по делам об
административных правонарушениях в области дорожного движения.).
В настоящее время на территории Воронежской области используется 134 мобильных
и стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. За 2014 год с
использованием средств фотовидеофиксации вынесено 2378845 постановлений по делам об
административных правонарушениях в области дорожного движения. В результате чего в
казну области поступило финансовых средств от штрафов на семму 1124 763,90 тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия 4. «Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» направлено
442,7 тыс.руб. – средства областного бюджета.
148
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Приобретен и обустроен один светофорный объект в р.п. Каменка.
Реализация основного мероприятия 5. «Развитие системы оказания помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях» в 2014 году не предусмотрена.
На реализацию основного мероприятия 6. «Развитие системы подготовки водителей
транспортных средств на базе ГАУ ВО ДПО "Областной
учебно-курсовой комбинат
автомобильного транспорта"» направлено 1 586,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Обустроено твердое покрытие автодрома учреждения, и обучено 4752 человека
навыкам вождения транспортных средств. Невыполнение запланированного количества
обучающихся объясняется введением новых программ обучения, характеризующихся
увеличением количества учебных часов (приказ Министерства образования России от
18.06.2010 № 636).
На реализацию основного мероприятия 7. «Финансовое обеспечение и содержание КУ ВО
«Региональный центр безопасности» направлено 15 907,6 тыс.руб.
Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных платежей и
услуг связи.
На реализацию основного мероприятия 8. «Организация обучения детей и подростков
основам безопасности дорожного движения» направлено 2 621,9 тыс.руб.
Общий охват обученных детей основам БДД 5259 человек из них детей и
подростков обученных на базе автогородка ВГЛТА 3313 человек и на базе Детского центра
СИТИ-ПАРК "Град" - 1946 человек.
Реализация основного мероприятия 9. «Строительство вертолетных площадок» в 2014 году
не предусмотрена.
Реализация основного мероприятия 10. «Модернизация производственной базы и создание
новых рабочих мест в учебно-производственных мастерских уголовно-исполнительной системы
(УФСИН)» предусмотрена за счет собственных средств УФСИН.
7.2. Подпрограмма «Создание комплексной системы безопасности Воронежской
области «Безопасный регион»
Исполнитель подпрограммы – департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
45 780,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 45 780,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 45 780,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 45 322,2 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнут 1показатель.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
86,5%. Доля достигнутых показателей составляет 25%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Количество (динамика) общего массива регистрируемых преступлений в общественных местах
(в т.ч. планируемых к оборудованию видеонаблюдением), единиц».
149
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 15919 единиц (70% от
запланированного на 2014 год). Причиной недостижения целевого показателя является то, что
вместо развития комплексной системы безопасности во всех муниципальных районах
Воронежской области было принято решение о развитиии системы только в городском округе
город Воронеж и Борисоглебском городском округе.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Создание автоматизированной интегрирующей
системы управления и сбора информации и автоматического анализа больших объемов
видеоинформации» направлено 10 000,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Определены основные задачи по развитию пилотной зоны АПК «Безопасный регион»
в 2014 году. Концепция развития комплексной системы безопасности согласована с ГУ МВД
России по Воронежской области. Проведены обследования по планируемым местам установки
средств видеонаблюдения (анализ имеющихся систем видеонаблюдения, определение новых зон
видеонаблюдения). Разработана автоматизированная интегрирующая система управления и сбора
информации и автоматического анализа больших объемов видеоинформации. Внедрение
указанной системы проводилось во взаимодействии с ГУ МЧС России по Воронежской области,
ГУ МВД России по Воронежской области, УФСБ РФ по Воронежской области, центром
мониторинга в г. Воронеже (МКУ «Безопасный город»)
и центром мониторинга в г.
Борисоглебск.
В рамках основного мероприятия 2. «Создание центра обработки данных комплексной
системы безопасности Воронежской области» в целях развертывания АПК «Безопасный регион»
были организованы рабочие места операторов, создано единое хранилище поступающих с
видеокамер данных, позволяющее осуществлять доступ к архивам видеоданных в течение 30 дней
с момента фиксации события.
На реализацию основного мероприятия 3. «Оборудование мест массового пребывания
граждан, лесопарковых зон, а также объектов муниципальной инфраструктуры средствами
видеонаблюдения» направлено 35 322,2 тыс.руб.
В 2014 году дополнительно были установлены 191 система видеонаблюдения, 40
акустических детекторов крика и взрывов, 8 серверов и систем хранения видеопотоков, 6
автоматизированных рабочих мест операторов. Для круглосуточного дежурства в районном
центре мониторинга (г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 71) установлено автоматизированное
рабочее место оператора АПК «Безопасный регион», а в центре мониторинга АПК «Безопасный
регион» (г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 87) установлены автоматизированные рабочие места
оператора АПК «Безопасный регион» и видеостена для одновременного наблюдения за группой
камер.
7.3. Подпрограмма «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из
мест лишения свободы»
Исполнители подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области,
департамент социальной защиты Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
2 924,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 2 924,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 2 924,0 тыс. руб.
150
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 2,924,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100,3%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Удельный вес лиц, освободившихся из мест лишения свободы и взятых на диспансерный учет и
лечение по заболеванию "туберкулез", в числе обратившихся, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Социальная реабилитация лиц, освободившихся
из мест лишения свободы» направлено 410,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В рамках данного мероприятия в конкурсе победила программа (проект) «Социальноправовое сопровождение инвалидов и людей пожилого возраста, освободившихся из
исправительных
учреждений
Воронежской
области»,
представленная
Воронежским
региональным отделением общероссийской общественной организации «Совет ОНК по
защите прав человека в закрытых учреждениях Воронежской области» Между
департаментом социальной защиты Воронежской области и ВРО ООО «СоветОНК».
Заключен договор о предоставлении субсидий из бюджета Воронежской области в размере
410,0 тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия 2. «Профессиональная реабилитация и
трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы» направлено 766,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Между департаментом социальной защиты Воронежской области и АОН «Назорей»
заключен договор о предоставлении субсидий из бюджета Воронежской области в размере
766 тыс.руб.
За отчетный период в органы службы занятости обратилось 97 гражданина данной
категории. Из них признано безработными 51 человек, нашли работу 28 человека, в том
числе на вакансии 12 человек, на условиях временного трудоустройства с выплатой
материальной поддержки доходов из средств областного бюджета – 6 человек, на
общественные работы - 6 человек.
На реализацию основного мероприятия 3. «Медицинская реабилитация лиц,
освободившихся из мест лишения свободы» направлено 1748,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Заключены госконтракты на поставку лекарственных средств. Поставка осуществлена
полностью.
За 12 месяцев 2014 года из учреждений УФСИН России по Воронежской области
освободилось 98 больных с активными формами туберкулеза. На диспансерный учет взято
56 человек. На текущий период в стационаре КУЗ ВО ВОКПТД находилось 256 человек, в
том числе освободившихся в 2014 году – 12 человек. .За 12 месяцев 2014 года умерло 12
человек.
151
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
7.4. Подпрограмма «Реконструкция зданий в целях размещения специального
учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации,
Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. Победы, 132 (включая ПИР)»
Исполнители подпрограммы – департамент архитектуры и строительной политики
Воронежской области, департамент труда и занятости населения Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
63 003,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 63 003,9 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 63 003,9 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 63 002,8 тыс.руб. –
средства областного бюджета (бюджетные инвестиции на финансирование объектов
областной собственности)
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 100%.
Подпрограмма включает 1 показатель. показатель достигнут.
Степень выполнения целевого показателя, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Наличие здания для размещения специального учреждения для содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы
Российской Федерации или депортации, соответствующего требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, единиц».
В 2014 году целевой показатель достигнут.
Подпрограмма включает 1 основное мероприятие.
На реализацию основного мероприятия 1. «Реконструкция зданий в целях размещения
специального учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации,
Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. Победы, 132 (включая ПИР)»
направлено 63 002,8 тыс.руб.
Департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской области
04.09.2014 заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ с ООО
ПКФ «Воронежтеплоспецстрой». Цена государственного контракта - 102255,7 тыс.руб.
Подрядной организацией проведены работы на объекте в соответствии с
утвержденным календарным планом.
7.5. Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности»
Исполнители подпрограммы – департамент транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области (департамент промышленности, предпринимательства и торговли
Воронежской области), департамент здравоохранения Воронежской области, департамент
образования и молодежной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
152
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
3 276,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 3 276,7 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 3 276,7 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 3 193,9 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 100%.
Подпрограмма включает 6 показателей. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
99,6%. Доля достигнутых показателей составляет 66,7%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Количественная оценка годового незаконного оборота наркотиков, кг».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 1690 кг (100,6% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятий.
Финансирование основного мероприятия 1. «Создание единой системы противодействия
преступности и обеспечения общественной безопасности» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию основного мероприятия 2. «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» направлено 2 193,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
В рамках основного мероприятия указанные средства были использованы следующим
образом:
1. На организацию и проведение социологических исследований и антинаркотических
массовых мероприятий среди населения области.
Проведено социологическое исследование на тему «Уровень наркотизации и отношение
жителей Воронежской области к проблемам наркомании» (в настоящий момент получены
результаты исследования, которые направлены в аппарат Антинаркотической комиссии
Воронежской области. Результаты мониторинга наркоситуации на территории региона будут
рассмотрены на заседании областной АНК в 1 квартале 2015 года); антинаркотические акции
«Творческий БуМ!», «Антинаркотический десант - Я выбираю жизнь»; велопробег; областной
турнир по мини-футболу «Двор без наркотиков»; турнир по плаванию.
2. На разработку, тиражирование и распространение учебной, методической литературы,
иллюстрированных печатных изданий, направленных на профилактику незаконного потребления
наркотиков, с целью создания методической базы для проведения профилактической работы.
В рамках программы изготовлены буклеты антинаркотической направленности для детей и
родителей, плакаты, посвященных здоровому образу жизни, календари с указанием телефона
доверия Управления ФСКН по Воронежской области, которые будут распространяются по
учебным заведениям Воронежской области.
3. На организацию лагерей отдыха для детей и подростков антинаркотической
направленности, а также для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
С 21 по 25 июля 2014 года была организована специализированная антинаркотическая
смена в палаточном лагере на территории Репьевского муниципального района Воронежской
области для 24 детей, в т. ч. с девиантным поведением, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел. Для проведения лагерной смены разработана специализированная
153
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
программа социально-психологического тренинга по формированию установок и навыков ведения
здорового образа жизни.
4. На борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с
использованием современных информационных технологий.
В ходе реализации данного мероприятия был продолжен монтаж структурированной
кабельной сети, для соединения средств вычислительной техники Управления и межрайонных
отделов в единую вычислительную сеть,
приобретены неисключительные права на
специализированное программное обеспечение. С целью обновления компьютерной техники
используемой для решения поставленных перед ФСКН России задач приобретены
соответствующие рабочие компьютерные станции.
Всего за 2014 год сотрудниками Управления ФСКН по Воронежской области проведено
777 профилактических мероприятий, которыми было охвачено порядка 100 000 человек; 260
координационных мероприятий (заседаний, рабочих встреч, «круглых столов» и конференций).
Заключены договоры на сумму 1509,3 тыс. рублей, что составляет 95% от запланированных
к выделению на осуществление программных мероприятий денежных ассигнований.
Фактически профинансировано 1 509,3 тыс. рублей.
Вместе с тем высокий уровень наркопотребления среди несовершеннолетних
обусловлен изменением в структуре наркорынка в регионе, широким распространением
гнроина, каннабомиметиков, психостимуляторов-солей, дизайнерских наркотиков - спайсов.
По департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области
было предусмотрено финансирование в 2014 году в объеме 685,0 тыс.руб.
По состоянию на 31.12.2014 года заключены договора и освоены денежные средства на
сумму 684,9 тыс.руб., что составило 99,9% от выделенных средств на осуществление
программных мероприятий. Экономия выделенных средств областного бюджета образовалась от
проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
На реализацию основного мероприятия 3. «Оснащение материально-технической базы
Воронежского областного наркологического диспансера» направлено 1000,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Поставлены реактивы для химико-токсикологической лаборатории БУЗ ВО «ВОКНД».
Реализация основного мероприятия 4. «Развитие материально-технической базы
профессионального училища с целью приобретения осужденными рабочих специальностей,
востребованных на рынке труда» в 2014 году не предусмотрена.
8. ГП «Защита населения и территории Воронежской области от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.13 № 1174 (в ред.
от 24.04.2015 № 310) с общим объемом финансирования 4 013 870,9 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент промышленности,
предпринимательства и торговли Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
промышленности и транспорта Воронежской области от 24.02.2014 № 46 (в ред. от 26.08.2014 №
205).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
154
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
667 987,3 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 667 987,3
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 667 987,3
тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
659 127,25 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 23 855,47 тыс.руб. (3,6%), по статье «Прочие нужды» - 635 271,78 (96,4%).
Объем выполненных работ составил 659 127,25 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 27 показателей. В 2014 году достигнуто 23 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных
государственной
программой, составляет 98,3%. Доля достигнутых показателей составляет 85,2%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
1
Количество населения, погибшего и
травмированного при чрезвычайных
ситуациях, пожарах и происшествиях на
водных объектах
%
96
87,18
110,1
2
Количество населения, спасенного при
чрезвычайных ситуациях, пожарах и
происшествиях на водных объектах
%
106
141,83
133,8
3
Экономический ущерб от деструктивных
событий
%
95
38,7
245,5
4
Количество муниципальных образований
Воронежской области, в которых
функционирует система-112
единиц
5
4
80
№
п/п
Наименование показателя
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
В 2014 году достигнуто 3 основных целевых показателя государственной программы (75%
от плана).
Причина недостижения основного показателя «Количество муниципальных образований
Воронежской области, в которых функционирует система-112, единиц» связана с тем, что в
течение 2014 года на федеральном уровне несколько раз менялся подход к развертыванию
системы-112, в том числе к созданию центров обработки вызовов. В связи с этим было принято
решение о закупке программного обеспечения для единых дежурно-диспетчерских служб и
экстренных оперативных служб во всех муниципальных районах и городских округах
Воронежской области.
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
155
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Неудовлетворительная оценка эффективности программы объясняется низкой долей
достигнутых целевых показателей (85,2%).
Кроме того, на оценку подпрограммы 1 «Развитие и модернизация защиты населения от
угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» отрицательное влияние оказало отсутствие основных
целевых показателей, оценивающие эффективность подпрограммы в целом.
Программа включает 3 подпрограммы, в том числе:
8.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз
чрезвычайных ситуаций и пожаров»
Исполнитель подпрограммы – департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
66 291,3 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 66 291,3 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 66 291,3 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 65 310,05 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 14 502,2 тыс.руб. (22,2%), по статье «Прочие нужды» - 50 807,85 (77,8%).
Подпрограмма включает 13 показателей. В 2014 году достигнуто 12 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
108,5%. Доля достигнутых показателей составляет 92,3%.
Целевые показатели, оценивающие эффективность подпрограммы в целом, не
предусмотрены. Это обстоятельство значительно повлияло на оценку эффективности
подпрограммы в целом.
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение развития систем связи,
оповещения, накопления и обработки информации» направлено 9 747,92 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены:
- на проверку сметной документации с выдачей экспертного заключения (Договор №
3600001658 от 22.04.2014);
- на выполнение работ по монтажу оборудования компонентов РАСЦО (ГК № 163/14 от
16.06.2014)
- на выполнение работ по проверку ПСД с гос.экспертизой ПИОН (Д.496/14 от 07.09.14)
- на выполнение работ по монтажу оборудования КСЕОН (ГК № 482/14 от 09.09.14,
выполнение работ 10.10.14).
На реализацию основного мероприятия 2. «Повышение готовности к ликвидации
чрезвычайных ситуаций» направлено 1 261,79 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены:
- на приобретение 3 изолирующих термоагрессивостойких костюмов капсулированного
типа (без поддува) (ГК №62/14 от 23.04.2014 г);
156
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- на приобретение 600 шт противогазов ГП -7Б (ГК №495/14 от 22.09.14, оплата будет
произведена после получения товара 15.10.14).
На реализацию основного мероприятия 3. «Повышение готовности противопожарной
службы Воронежской области» направлено 9 163,05 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на:
- приобретение 3 пожарных автоцистерн АЦ-5,0-40 (43114) на шасси КАМАЗ – 43114 (ГК
№137/14 от 03.06.2014)
- приобретение радиостанций (ГК 469/14 от 08.10.14).
На реализацию основного мероприятия 4. «Предоставление субсидий на поддержку
общественного учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" и
отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное
общество" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на
решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров,
спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием
первой помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями учреждений» направлено
45 137,29 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на предоставление субсидий на поддержку общественного
учреждения "Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей" и отделения
Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" в
целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд.
8.2. Подпрограмма «Финансовое обеспечение подведомственного учреждения казенного
учреждения Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная
безопасность Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
545 533,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 545 533,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 545 533,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 541 258,15 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 7 727,93 тыс.руб. (1,4%), по статье «Прочие нужды» - 533 531,22 (98,6%).
Подпрограмма включает 8 показателей. В 2014 году достигнуто 8 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
106,1%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 105,5% (105,5% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
157
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию основного мероприятия 1. «Содержание и обеспечение деятельности
аварийно-спасательных служб и гражданской обороны Воронежской области» направлено
160 722,04 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и услуг
связи, а также приобретения ГСМ.
На реализацию основного мероприятия 2. «Содержание и обеспечение деятельности
противопожарной службы Воронежской области» направлено 380 537,11 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и услуг
связи, а также приобретения ГСМ.
8.3. Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»
Исполнители подпрограммы - департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
56 163,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 56 163,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 56 163,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 52 558,05 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 1 625,34 тыс.руб. (3,1%), по статье «Прочие нужды» - 50 932,71 (96,9%).
Подпрограмма включает 2 показателя. Показатели не достигнуты.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
36,4%. Доля достигнутых показателей составляет 0%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 36,4% (36,4% от
запланированного на 2014 год).
Причина недостижения основного целевого показателя «Уровень достижения значений
целевых показателей подпрограммы, %» связана с тем, что в течение 2014 года на федеральном
уровне неоднократно менялся подход к развертыванию системы-112, в том числе к созданию
центров обработки вызовов. В связи с этим было принято решение о закупке программного
обеспечения для единых дежурно-диспетчерских служб и экстренных оперативных служб во всех
муниципальных районах и городских округах Воронежской области. Это обстоятельство повлияло
на достижение целевых показателей основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развертывание системы-112 на территории
Воронежской области и обеспечение ее функционирования» направлено 52 558,05 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 10.06.2014 № 538
создано бюджетное учреждение Воронежской области «Система-112 Воронежской области»,
целью деятельности которого является развертывание и обеспечение функционирования на
158
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
территории Воронежской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» (далее – система-112).
В 2014 году были подготовлены помещения для развертывания в 2015 году центра
обработки вызовов системы-112 по адресу: г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 87.
Закуплено специализированное программное обеспечение с учетом потребности всех
экстренных оперативных служб Воронежской области, в которых будут установлены
автоматизированные рабочие места системы-112.
В рамках основного мероприятия 2. «Создание основных и резервных центров обработки
вызовов» финансирование не осуществлялось.
На реализацию основного мероприятия
планировалось направить субсидию из
федерального бюджета, решение о предоставлении которой бюджету Воронежской области было
обозначено в письме МЧС России (исх. от 28.07.2014 № 43-3475-33). Однако указанная субсидия
не была предоставлена в 2014 году.
В связи с переносом сроков предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету
Воронежской области работы по созданию центра обработки вызовов запланированы на 2015 год.
В рамках основного мероприятия 3. «Методическое и кадровое обеспечение
функционирования системы-112» финансирование не осуществлялось в связи с отсутствием
автоматизированных рабочих мест системы-112 и подготовкой в 2014 году преподавательского
состава для последующего обучения операторского персонала системы-112 в 2015 году.
В настоящее время в Лискинском, Новоусманском и Острогожском муниципальных
районах и городском округе город Нововоронеж организована тестовая эксплуатация системы-112
путем приема вызовов по номеру «112» от абонентов подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи с использованием программно-аппаратного комплекса системы-112. Осуществляется
контроль работы в системе-112 персонала единых дежурно-диспетчерских служб, а также
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб «01», «02», «03» на территории
указанных муниципальных образований.
9. ГП «Развитие культуры и туризма»
Программа утверждена постановлением правительства области от 18.12.13 № 1119 (в ред.
от 03.04.2014 № 231) с общим объемом финансирования 11 962 551,9 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 140 000,0 тыс.руб., областной бюджет – 11 796 175,2 тыс.руб.,
муниципальные бюджеты – 24 216,7 тыс.руб., внебюджетные источники – 2 160,0 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент культуры
Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента культуры
и архивного дела Воронежской области от 25.02.2014 № 133-ОД (в ред. от 04.07.2014 № 569-ОД,
от 12.09.2014 № 728-ОД, от 21.11.2014 № 879-ОД, от 31.12.2014 № 1072-ОД, от 13.03.2015 № 196ОД).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
1 927 528,8 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили 36 759,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 1 927 528,8
тыс.руб.
159
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
1 927 528,8 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
2 037 804,19 тыс.руб. В том числе:
- федеральный бюджет - 140 000,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 1 877 469,69 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 24 517,4 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 491 224,09 тыс.руб., из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности – 225 123,19 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности – 266 100,9 тыс.руб.
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 21 517,4 тыс.руб.;
 прочие расходы – 1 364 728,2 тыс.руб.
- местные бюджеты – 20 334,5 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 512 741,5 тыс.руб. (27,3%), по статье «Прочие нужды» - 1 364 728,2
тыс.руб. (72,7%).
Объем выполненных работ составил 2 106 696,7 тыс.руб., в том числе:
- областной бюджет - 1 927 394,2 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 21 917,4
тыс.руб.);
- местные бюджеты – 39302,5 тыс.руб.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 48 показателей. В 2014 году достигнуто 46 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных
государственной
программой, составляет 135,4%. Доля достигнутых показателей составляет 95,8%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 8 показателей.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
1
2
3
Наименование показателя
Количество посещений организаций
культуры по отношению к уровню 2012
года
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального и
регионального значения
Количество пользователей архивной
информацией
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
%
100,5
101,4
100,9
%
70,5
70,5
100
человек
18720
21207
113,3
160
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
п/п
4
5
6
7
8
Наименование показателя
Уровень удовлетворенности населения
Воронежской области качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры
Доля обучающихся, привлеченных к
участию в творческих мероприятиях,
проводимых образовательными
учреждениями культуры
Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных)
учреждений культуры и искусства к
среднемесячной начисленной заработной
плате работников, занятых в сфере
экономики региона
Объем туристского потока на территории
Воронежской области
Рост числа участников мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие
народов России и поддержку языкового
многообразия к 2013 году
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
%
74
95
128,4
%
80
80
100
%
64,9
76,7
118,2
человек
408844
408844
100
%
82
108
131,7
В 2014 году достигнуто 8 основных целевых показателей государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как средняя.
Программа включает 7 подпрограмм, в том числе:
9.1. Подпрограмма «Искусство и наследие»
Исполнитель подпрограммы – департамент культуры Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
1 009 000,5 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили 29 939,2 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 1 009 000,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 1 009 000,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 965 402,3 тыс.руб. средства областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
161
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 19 361,8 тыс.руб.), из них прочие расходы – 965 402,3 тыс.руб. (100%).
Подпрограмма включает 13 показателей. В 2014 году достигнуто 12 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
104,7%. Доля достигнутых показателей составляет 92,3%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 105,8% (105,8% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных областных государственных учреждений культуры» направлено 836 200,1
тыс.руб. – средства областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», - 4 064,8
тыс.руб.).
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Развитие библиотечного дела» направлено 121 259,4
тыс.руб. - средства областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», - 3 059,1
тыс.руб.).
Средства направлены на оплату труда работников областных государственных библиотек,
оплату коммунальных платежей и связи, приобретение книг, подписку на периодически издания,
изготовление бланочной продукции, повышение квалификации сотрудников, сопровождение
программных продуктов, а также ремонт системы освещения, ремонт системы отопления, ремонт
кровли здания, приобретение оборудования в связи с вручением ВОУНБ им. И.С. Никитина
сертификата от правительства Воронежской области; ремонтные работы, приобретение аудиокниг
для КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г.Короленко;
ремонт подвальных помещений, приобретение карточного систематизатора для ГБУК ВО
«Воронежская областная юношеская библиотека имени В. М. Кубанева», ремонт входных групп и
тамбурных помещений, монтаж компьютерной сети в ГБУК ВО «Воронежская областная детская
библиотека» и т.д.
В рамках Соглашения от 07.11.2014 № 4867-01-41/06-14 между Министерством культуры
Российской Федерации и департаментом культуры и архивного дела
осуществлялись
мероприятия по подключению муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела. Средства были направлены на приобретение компьютерного оборудования,
оплату работ по подключению к сети Интернет, оплату интернет-трафика.
В отчетном периоде проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные открытию
Года культуры в Воронежской области, Всемирному дню поэзии, 160-е краеведческие чтения,
концертные программы, организованные в Музыкальной гостиной на базе ВОУНБ им. И.С.
Никитина, акции «Читающий город» и «Библионочь-2014», фестиваль российско-сербской
дружбы в ВОУНБ им. И.С.Никитина, областной праздник «Мурзилкины именины», посвященный
90-летию журнала «Мурзилка», реализован проект «Сеть мобильных информационных центров
«Библионавинатор» - библиотечные уроки по информационной культуре. В рамках проведения
Дня семьи, любви и верности библиотеками организованы тематические выставки. В
Воронежской областной детской библиотеке состоялся урок творчества с последующим
проведением тематической выставки «Рисуем семью». В Воронежской областной юношеской
162
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
библиотеке им. В.М.Кубанева проведена книжно-иллюстративная выставка «И лишь любовь одна
способна…». Организован сбор книг для библиотек Джанкойского района Республики Крым.
На реализацию мероприятия «Развитие музейного дела» направлено 114 338,7 тыс.руб.
средства областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», - 1 005,7 тыс.руб.).
Средства направлены на оплату труда работников областных музеев, содержание и
обслуживание зданий, оплату услуг вневедомственной охраны, уплату налогов, повышение
квалификации сотрудников музеев и другие текущие расходы. В рамках мероприятия средства
направлялись также на организацию и проведение выставок, художественно-оформительские
работы, изготовление этикетажа в ГБУК ВО «Природный, архитектурно-археологический музейзаповедник «Дивногорье»; участие в Межрегиональной научно-практической конференции
«Музей в XXI веке», обследование межэтажного перекрытия в здании Мещанской управы,
проектирование, разработку и внедрение видеомэппинга на территории зала «Петровская эпоха»,
объемной 3D-проекции, выполнение научно-проектных работ по сохранению объекта культурного
наследия, организацию и проведение фестиваля «Песни Святого Лога» в ГБУК ВО «Воронежский
областной литературный музей им. И.С.Никитина»; выполнение научно-исследовательских и
проектных работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, подготовку
учетной документации для регистрации объекта культурного наследия в ГБУК ВО
«Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»; демонтаж и устройство
ограждения в ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»; приобретение
автомобиля для АУК ВО «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских»,
приобретение оборудования (компьютер, принтер, переплетная машина, сканер) в КУК ВО
«Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского».
В рамках мероприятия в 2014 году проведены следующие выставки: «Праздники нашей
молодости. 1945-1960 гг.», «Клоуны», «Сокровище духовное от мира собираемое», выставка
международного академического пленэра «На родине И.Н. Крамского 2013», «Сценический
костюм Мордасовой», в рамках IV Международного Платоновского фестиваля выcтавка графики
А. Дейнеки из собраний Курской картинной галереи и Государственной Третьяковской галереи,
выставка «Произведения художников авангардистов из провинциальных музеев», в рамках Года
культуры выставка икон из собрания Ярославского художественная музея и выставка «Русский
шлем. Страницы истории», выставки, приуроченные ко Дню Победы: «И пусть потомки вечно
помнят», выставка военного плаката, к 100 – летию начала первой мировой войны выставка
«Елизавета Митрофановна Милицина (1869-1930) – писательница, сестра милосердия»,
«Острогожский край в красках осени», «Маяцкие граффити. Наивное искусство средневековья»,
«Неизвестная война» (к 100-летию начала Первой Мировой войны), «Преданья старины глубокой»
(к 120-летию открытия Воронежского губернского музея), «Анри де Тулуз-Лотрек», в рамках
фестиваля «Чернозем» выставки «Метагеография» и «Азбука Воронежа», выставка по итогам
Международной арт-резиденции «Если бы…», выставка микроминиатюрных композиций
народного художника Армении Эдуарда Казаряна «Восьмое чудо света», выставка художников
Е. Кравцова, М. Кабан-Петрова, скульптора А. Плиева (г.Москва) «1+1+1», выставка «Рене
Магритт. Вероломство образов», персональная выставка художника Шпаковского В.Е.
«Российские просторы»,
выездная выставка «Археологические древности КостенковскоБорщевского района» в Тамбовском краеведческом музее и др.
Федеральные средства, выделенные в рамках ФЦП «Культура России (2012-1018 годы)»,
были направлены на приобретение компьютера ГБУК ВО «Воронежский областной литературный
музей им. И.С.Никитина», ноутбука ГБУК ВО «Государственный археологический музейзаповедник «Костенки», металлических шкафов для хранения фондов для ГБУК ВО
«Воронежский областной краеведческий музей».
163
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Развитие театрального дела» направлено 482 235,6 тыс.
руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату труда работников областных театрально-концертных
учреждений, содержание и обслуживание зданий, оплату услуг вневедомственной охраны, уплату
налогов, приобретение материалов для создания костюмов и декораций к спектаклям (ткани,
краски, кисти, фурнитура, сценическое полотно и т.д.), пошив сценических костюмов,
изготовление афиш и баннеров, приобретение билетных книг, техническое обеспечение концертов
и прочих услуг. Также в рамках мероприятия средства направлялись на:
- организацию и проведение IV Платоновского фестиваля (организацию, подготовку и
проведение выставок «Свобода – причина мира», «Обожаю всяческую жизнь», показ спектакля
«Русский космос», 3 уличных представлений, услуги по постановке спектакля «Шарманка» и т.д.);
- разработку проектно-сметной документации на работы по утеплению потолка и внешней
стены зрительного зала, ремонт входной группы, системы канализации, ремонт помещений в
ГБУК ВО «Воронежский государственный театр юного зрителя»;
- оплату за создание оригинальной музыки, режиссерской композиции, сценографии и
изготовление кукол для спектакля «Тараканище», приобретение звукового оборудования, монтаж
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ремонт помещений, ремонт
входной группы служебного входа здания в ГБУК ВО «Воронежский государственный театр
кукол имени В.А. Вольховского»;
- ремонт санузлов, душевых в гримерных комнатах, окраску, звукоизоляцию стен
сценической коробки большого зала, ремонт штукатурки, окраску стен, перекрытий и колонн,
гранитного покрытия смотровой площадки, ремонт кровли, паркетных полов, ремонт кабинетов,
ремонтные работы по увеличению количества зрительских мест в большом зале, ремонт системы
вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации монтаж автоматической
пожарной сигнализации, проектные работы по перепланировке отдельных помещений АУК ВО
«Воронежский концертный зал»;
- приобретение оборудования для проведения Платоновского фестиваля, приобретение
микрофонов, светового оборудования, ремонт отопления, комнат здания, входной группы
служебного входа, пола сцены, гримерок, ремонт кровли и помещений подсобного корпуса,
замену деревянных оконных блоков на пластиковые в ГБУК ВО «Воронежский государственный
театр оперы и балета»;
- ремонт музыкальных инструментов в ГБУК ВО «Воронежское государственное
гастрольно-концертное объединение «Филармония» и ГБУК ВО «Государственный
академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова»;
- проведение ремонтных работ в ГБУК ВО «Воронежское государственное гастрольноконцертное объединение «Филармония»;
- работы по разработке сайта ГБУК ВО «Государственный академический Воронежский
русский народный хор имени К.И. Массалитинова»;
- организацию и проведение ежегодного благотворительного вечера «Рождественские
встречи».
В 2014 г.
состоялись следующие мероприятия: прошли премьеры спектаклей
«Тараканище», «Сказки бабушки Корольковой» в ГБУК ВО «Воронежский государственный театр
кукол имени В.А. Вольховского», «Маэстро Дунаевский» и балет «Чиполлино» в ГБУК ВО
«Воронежский государственный театр оперы и балета», спектакли «Театр», «Любовью не шутят»,
«Входит свободный человек», «Как я стал…», «Оловянные кольца» и детская сказка «Семь
секретов новогодней планеты» в ГБУК ВО «Воронежский государственный академический театр
драмы имени А. Кольцова»; пьеса «Дорогая Елена Сергеевна», моноспектакль «Нет огня любви
чудесней!», детский спектакль «Приключения Незнайки», «Бедные люди» и «Шарманка» в ГБУК
ВО «Воронежский государственный театр юного зрителя», «День города», «Борис Годунов» в
АУК ВО «Воронежский камерный театр».
164
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Развитие прочих учреждений культуры и кинематографии»
направлено 118 366,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату труда работников прочих учреждений культуры и
кинематографии, оплату коммунальных платежей и связи, приобретение продуктов питания и
медикаментов для животных в АУК ВО «Воронежский зоопарк», прочие текущие расходы
учреждений, в том числе работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и
монтажу системы оповещения, печать журнала, издание учебного пособия «Инновационный
менеджмент», издание книги «Опаленный войной», издание Бюллетеня Национальной палаты при
губернаторе Воронежской области, книги «Воронежская военно-историческая энциклопедия» и
др. печатных изданий в ГБУК ВО «Журнал «Подъем», текущий ремонт помещений АУК ВО
«Воронежский зоопарк», приобретение кинофильмов, участие в 93-м Российском Международном
кинорынке ГБУК ВО «Воронежоблкинофонд», выезды сотрудников АУК ВО «Государственная
инспекция историко-культурного наследия» на объекты культурного наследия в г.Воронеже и
районах области с целью обследования их технического состояния и составления предметов
охраны, выполнение научно-исследовательских и проектных работ зон охраны объектов
культурного наследия АУК ВО «Государственная инспекция историко-культурного наследия»,
организацию и проведение фестиваля «Театральным встречи в Никольском», организацию и
проведение Всероссийского конкурса частушки «Распотешная матаня», организацию участия
Воронежской области во Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья-2014. Зимняя сказка» в ГБУК
ВО «Воронежский областной центр народного творчества» и т.д.
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие архивного дела» направлено 61 372,7
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности архивных учреждений
Воронежской области» направлено 36 938,6 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату труда работников архивных учреждений, текущее
содержание зданий, вневедомственную охрану, приобретение расходных материалов для текущих
нужд учреждений (декстрин, картон переплетный, канцелярские и хозяйственные товары),
коммунальные услуги, приобретение оборудования (мебель, сплит система в КУВО
«Государственный архив Воронежской области документов по личному составу») и другие
текущие расходы. В рамках мероприятия проведена научно-практическая конференция,
посвященная 100-летию начала Первой мировой войны «Воронежский край в годы Первой
мировой войны: забытые страницы истории». Госархивы области приняли активное участие
(доклады, сообщения, обмен опытом) в Интернет-конференциях, проводимых Главархивом
Москвы: 24-28 марта 2014 года по теме «Комплектование государственных архивов в
современный период: работа с источниками комплектования, проблемы и перспективы» и 17-26
ноября 2014 года по теме «Научно-исследовательская и научно-методическая работа
государственных архивов: направления, проблемы, перспективы развития». Подготовлены и
проведены 14 фотодокументальных выставок, 16 радио- и 8 телепередач, 10 публикаций, 25
экскурсий, 35 лекций, посвященные знаменательным датам отечественной истории, воронежского
края, выдающимся землякам, в том числе, фотодокументальные выставки к 95-летию со дня
рождения воронежского краеведа, мемуариста Г.Ф. Чистоклетова, к 110-летию со дня рождения
выдающегося агронома, пчеловода А.А. Мертца, к 100-летию со дня рождения народного артиста
СССР С.И. Папова; радио- и телепередачи посвященные 200-летию со дня рождения
М.Ю.Лермонтова, 95-летию со дня рождения художника В.П. Криворучко, 145-летию со дня
рождения писательницы Е.Н. Милициной, 95-летию архивной службы Воронежской области. В
апреле 2014 года издан первый том «Книги Памяти жертв политических репрессий Воронежской
области», подготовленный КУВО «ГАОПИ ВО», в который включены 5000 биографических
справок на необоснованно репрессированных жителей Воронежской области. Подготовлены
материалы для издания второго тома Книги Памяти. В читальном зале КУВО "ГАОПИ ВО"
165
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
открыты выставки "80 лет Воронежской области", "85 лет Облгосархиву общественнополитической истории Воронежской области", подготовленные по документам архива.
На реализацию мероприятия «Обеспечение сохранности архивных документов и архивных
фондов Воронежской области» направлено 24 434,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на выполнение работ по составлению проектно-сметной
документации на монтаж системы пожаротушения и проектно-сметной документации на ремонт
электропроводки, ремонтные работы по замене электропроводки (КУВО «Государственный архив
общественно-политической истории Воронежской области»), разработку проектно-сметной
документации на монтаж автоматической системы пожаротушения, выполнены работы по
монтажу автоматической системы пожаротушения в здании КУВО «Государственный архив
Воронежской области». В рамках мероприятия приобретен сервер для размещения контента
Интернет-портала государственных архивных учреждений Воронежской области, проведен
открытый конкурс на выполнение работ по созданию электронного цифрового фонда пользования
на документы Архивного фонда Воронежской области, осуществлялась оцифровка описей дел
государственных архивов Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 3. «Организация и проведение мероприятий,
посвященных значимым событиям российской культуры» направлено 35 851,5 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В 2014 году в рамках мероприятия средства направлялись организацию участия артистов
балета ГБУК ВО «Воронежский театр оперы и балета» в концерте «Вечер памяти Екатерины
Максимовой» в Большом театре России и в 13-м Открытом конкурсе артистов балета «Арабеск» в
г.Пермь (командировочные расходы); подготовку и проведение проекта «Денис Мацуев и
друзья», подготовку и проведение концерта и мастер-классов в рамках ежегодного проекта
«Новые имена в Воронеже»; организацию и проведение культурно-развлекательных мероприятий
Эстафеты Олимпийского Огня в г.Воронеже; подготовку и организацию участия ансамбля
«Воронежские девчата» в Культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи и оформление выставочной экспозиции
федеральных округов РФ в Олимпийском Парке г.Сочи; организацию участия АУК ВО
«Воронежский камерный театр» в театральном фестивале «Золотая Маска-2014»; подготовку и
проведение мероприятия «Новогодний концерт» в помещении Воронежского государственного
академического театра драмы им.А.Кольцова; оплату работы привлеченных артистов на детских
утренниках для детей из интернатов, детских домов и опекунских семей в здании правительства
Воронежской области; подготовку и проведение торжественного мероприятия, посвященного
Международному женскому дню 8 марта в Воронежском концертном зале; участие делегации
Воронежской области в XV Международном фестивале «Союз талантов России»; на техническое
обеспечение фестиваля Усадьба Jazz, подготовку и проведение «Фестиваля израильского кино»,
участие делегации Воронежской области в Тринадцатых молодежных Дельфийских играх России
в г. Волгограде, подготовку и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню
работника культуры, организацию участия АУК ВО «Воронежский камерный театр» в
театральном фестивале «Золотая Маска-2014», подготовку и проведение заключительного галаконцерта IV областного фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства
– Воронежский край», организацию и проведение в Воронеже I международного молодежного
фестиваля современной музыки «Созвучие», проведение VIII Межрегиональной научнопрактической конференции «Детская книга и современное общество», приуроченной к 55-летию
Воронежской областной детской библиотеки, организацию обеспечения участия артистов ГБУК
ВО «Воронежский театр оперы и балета» на II-ом Всероссийском театральном фестивале
«Волжские театральные сезоны» в г.Самара, организацию и проведение концерта
Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамах
Московского Пасхального фестиваля; на приобретение театральных эскизов художника Юрия
Гальперина для АУК ВО «Воронежский камерный театр»; на приобретение ГБУК ВО
166
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
«Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина» газеты «Время
культуры» для муниципальных библиотек Воронежской области; установку сцены на территории
парка «Алые паруса» для подготовки и проведения торжественного открытия физкультурного
фестиваля «Зарядка»; организации участия фольклорного ансамбля Воронежской государственной
академии искусств «Воля» в ежегодной выставке-ярмарке «Воронеж-город-сад» на III
Московском Международном фестивале садов и цветов «Moscow Flover Show»; организацию в
Острогожском муниципальном районе Воронежской области академического пленера с участием
Российской академии художеств, воронежских художников, художников Курска, Липецка,
Москвы, Орла, Пензы, Тамбова; организацию проведения церемонии открытия «VII
Всероссийского чемпионата по водно-моторным соревнованиям среди команд государственных
инспекторов по маломерным судам МЧС России» на Адмиралтейской площади г. Воронежа;
организацию фестиваля современного искусства «Чернозём»; подготовку и проведение конкурса
«Итоги сезона 2013-2014 и торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Итоги
сезона 2013-2014» в помещении Дома актера им. народной артистки Российской Федерации
Л.Кравцовой, реализацию проекта «Студия творчества развития детей и подростков при
поддержке благотворительного фонда К. Хабенского», организацию и проведение фестиваля
театра для детей «Большая перемена» в г.Воронеже, организацию перевозки дипломных работ
студентов художественных училищ и художественных отделений училищ культуры и искусств по
специальности «Живопись» для участия в Пятой Всероссийской выставке-конкурсе, подготовки и
проведения регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля-конкурса, организацию
перевозки работ участников Второго студенческого пленэра «На родине Крамского», оплату
работы привлеченных артистов на детских утренниках для детей из интернатов, детских домов и
опекунских семей, проведение областного благотворительного вечера «Рождественские встречи»
и т.д.
В рамках мероприятия также осуществлялось финансовое обеспечение мероприятий,
проводимых оргкомитетом «Победа»: проведение церемонии открытия действующей копии
линкора «Гото Предестинация» в рамках празднования Дня военно-морского флота России;
участие делегации правительства Воронежской области и Воронежской областной Думы в
торжественных мероприятиях, посвященных открытию памятного знака воронежцам – полным
Георгиевским кавалерам и памятника воинам-интернационалистам; проведение военнопатриотической акции «Служба по контракту в Вооруженных Силах – Твой выбор»; установка
памятников участникам Великой Отечественной войны (умершим до 12 июня 1990 года) районах
области; оплата транспортных расходов для перевозки делегации, в которую вошли творческие
коллективы и представители казачества от Воронежской области по маршруту Воронеж-Москва
(Олимпийский комплекс «Лужники»)-Воронеж; приобретение оборудования в КОУ КШИ ВО
«Верхнемамонский Матвея Платова казачий кадетский корпус» для школьного музея казачьего
быта, организация и проведение торжественного мероприятия - «День призывника Воронежской
области», приобретение венков и цветов для участия делегаций правительства Воронежской
области и Воронежской областной Думы в церемониях возложения венков, приобретение
оборудования для КОУ КШИ ВО «Верхнемамонский Матвея Платова казачий кадетский корпус»
и т.д.
На реализацию основного мероприятия 4. «Поддержка творческих инициатив населения, а
также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов» направлено
31 978,0 тыс.руб. – средства областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», - 15 297,0
тыс.руб.).
Средства направлены на выплату ежемесячных премий заслуженным работникам
культуры, предоставлена субсидия из областного бюджета на содержание и обеспечение
деятельности автономной некоммерческой организации «Воронежский Молодежный
167
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Симфонический Оркестр»; предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на господдержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работникам; предоставлен грант
Воронежской академии искусств на реализацию образовательных проектов. Гранты правительства
Воронежской области на поддержку театрально-концертной деятельности получили пять
учреждений: Воронежский государственный театр драмы им. А. Кольцова, Воронежский
государственный театр юного зрителя, Воронежский камерный театр, Воронежский областной
художественный музей имени И.Н. Крамского, Филармония. Предоставлен грант Воронежской
академии искусств на реализацию образовательных проектов. Выделен грант из федерального
бюджета на поддержку Камерного театра.
В рамках соглашения от 06.11.2014 № 4845-01-41/13-14 между Министерством культуры
РФ и правительством Воронежской области о предоставлении в 2014 году государственной
поддержки (гранта) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений
культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» выделены средства федерального бюджета
в сумме 17 900 тыс. рублей. Средства направлены на обновление материально-технической базы,
приобретение специального оборудования, специализированного автотранспорта для
региональных и муниципальных учреждений культуры. Освоение составило 43% вследствие
недостаточности времени для выпуска нормативно-правовых актов правительства Воронежской
области и проведения процедуры торгов муниципальными учреждениями культуры, из
федерального бюджета средства поступили в бюджет Воронежской области в середине ноября
2014 года.
9.2. Подпрограмма «Образование»
Исполнитель подпрограммы – департамент культуры Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
204 620,1 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 204 620,1 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 204 620,1 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 203 509,0 тыс.руб.
– средства областного бюджета, из них прочие расходы – 203 509,0 тыс.руб. (100%).
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
109,4%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 109,4 (109,4% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 1основное мероприятие.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие образования в сфере культуры»
направлено 203 509,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
168
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реалиазцию мероприятия «Оказание государственных услуг (выполнение работ) и
обеспечение деятельности учреждений образования в сфере культуры» направлено 200 970,1
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату труда работников учреждений образования в сфере
культуры, содержание помещений, выплату пособий детям-сиротам, выплату стипендий,
повышение квалификации сотрудников, подписку на периодические печатные издания,
изготовление бланков дипломов, аттестатов, а также ремонт помещений в здании ГБОУ СПО
«Воронежское областное училище культуры», аттестацию рабочих мест в ГБОУ СПО
«Воронежский музыкальный колледж», ремонт системы автоматической пожарной сигнализации
в ГБОУ СПО «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей» и другие текущие
расходы учреждений.
В рамках мероприятия проведены Воронежский открытый региональный конкурс юных
исполнителей классической музыки,
региональный детский конкурс исполнительского
мастерства «Юные таланты», открытый региональный конкурс молодых исполнителей «Концерт с
оркестром». Реализован новый проект с привлечением учащихся средних профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры Воронежской области «Музыкальные каникулы в
Репном». Помимо отчетных концертов состоялись такие мероприятия, как
премьера детского
балета «Айболит» в исполнении учащихся Воронежского хореографического училища,
постановки Санкт-Петербургского режиссера Надежды Калининой на сцене Воронежского
концертного зала. 1 сентября 2014 г. состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой
деятельности одаренным учащимся в сфере культуры и искусства. Лауреаты премии выступили с
концертными номерами. Делегация Воронежской области с успехом выступила на Дельфийских
играх России и Всероссийском конкурсе «Золотые таланты содружества».
На реализацию мероприятия «Предоставление дополнительного профессионального
образования (методическая работа)» направлено 2 538,9 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату труда работников ГБОУК ВО «Учебно-методический
центр», оплату услуг связи, сопровождение программного обеспечения, приобретение
канцелярских товаров и другие текущие расходы ГБОУК ВО «Учебно-методический центр». В
рамках мероприятия проводилось повышение квалификации специалистов сферы культуры.
9.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент культуры Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
47 114,8 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили 2 043,8 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 47 114,8 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 47 114,8 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 45 629,4 тыс.руб. средства областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 1 875,0 тыс.руб.), из них прочие расходы – 45 629,4 тыс.руб. (100%).
169
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Подпрограмма включает 8 показателей. В 2014 году достигнуто 8 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
308,5%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 231% (231% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 27 591,3 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на содержание аппарата департамента культуры Воронежской
области (оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, обеспечение связи и доступа в
интернет, сопровождение бухгалтерских и информационно-правовых программ, приобретение
канцелярских товаров, командировочные расходы, модернизацию сайта и т.д.).
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 430,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на уплату налогов, приобретение компьютерного и офисного
оборудования. Отдельные счета на оплату поставленного оборудования были отклонены
департаментом финансов области, что стало причиной неполного освоения средств областного
бюджета.
На реализацию основного мероприятия 3. «Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального
значения» направлено 1 875,6 тыс.руб. - средства федерального бюджета, предусмотренные
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Средства направлены на оплату труда, услуг связи, осуществление командировочных
расходов работников отдела культурного наследия департамента культуры, приобретение
оборудования и расходных материалов. Отделом культурного наследия департамента
осуществлялась реализация переданных с федерального уровня полномочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в федеральной собственности, расположенных на территории
Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 4. «Финансовое обеспечение государственного
бюджетного учреждения культуры Воронежской области «Центр обеспечения деятельности
учреждений культуры» направлено 15 731,7 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату труда работников и содержание учреждения, в том числе
приобретение расходных материалов, ремонт автомобилей, приобретение ГСМ, оплату
коммунальных услуг, обслуживание пожарной сигнализации, системы кондиционирования,
текущий ремонт здания (установка ворот и козырька) и т.д.
9.4. Подпрограмма «Развитие сельской культуры Воронежской области»
Исполнители подпрограммы – департамент культуры Воронежской области, департамент
архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
170
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
105 577,4 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили 1 480,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 105 577,4 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 105 577,4 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 121 562,8 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 105 577,3 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 1 480,0 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 43 799,0 тыс.руб. (субсидии
местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности)
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 9 525,7 тыс.руб.;
 прочие расходы – 52 252,6 тыс.руб.
- местные бюджеты – 15 985,5 тыс.руб.
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
125,9%. Доля достигнутых показателей составляет 80%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 134,3% (134,3% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Строительство и реконструкция культурнодосуговых учреждений в Воронежской области» направлено 55 092,0 тыс.руб., в том числе:
областной бюджет – 43 799,0 тыс.руб., местные бюджеты – 11 293,0 тыс.руб.
Средства направлены на строительство клуба в с. Новая Калитва Россошанского района
Воронежской области (строительство завершено), разработку ПСД на благоустройство территории
центрального парка (создание парковой инфраструктуры) в п.г.т. Анна, проектно-изыскательские
работы (районный дом культуры в п.г.т. Каменка Каменского муниципального района
Воронежской области), реконструкцию МКУК «Центр культуры и досуга Хохольского городского
поселения» (объект введен в эксплуатацию), строительство детского развлекательноразвивающего комплекса в г. Россошь.
На реализацию основного мероприятия 2. «Содействие сохранению и развитию
муниципальных учреждений культуры» направлено 66 470,8 тыс.руб., в том числе: областной
бюджет - 61 778,3 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», - 1 480,0 тыс.руб.),
местные бюджеты – 4 692,5 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
171
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Содействие сохранению существующей сети муниципальных
учреждений культуры (капитальный ремонт) в Воронежской области» направлено 53 846,7
тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 51 202,6 тыс.руб., местные бюджеты – 2 644,1 тыс.руб.
Средства направлены на осуществление капитального ремонта:
- Детской школы искусств Панинского муниципального района (работы завершены);
- СДК в с.Сагуны Подгоренского муниципального района (осуществлена замена кровли,
замена окон и дверей, облицовка цоколя керамической плиткой, штукатурка фасада);
- РДК Семилукского муниципального района (осуществлен ремонт систем
электроснабжения, дымоудаления, вентиляции, теплоснабжения, ремонт фасада);
- Репьевского краеведческого музея (ремонт кровли);
- КДЦ «Созвездие» с. Караяшник Ольховатского муниципального района (работы
завершены).
На реализацию мероприятия «Модернизация материально-технической базы сельских
учреждений культуры в Воронежской области» направлено 10 501,1 тыс.руб., в том числе:
областной бюджет – 9 525,7
тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», - 1 480,0
тыс.руб.), местные бюджеты – 975,4 тыс.руб.
Средства направлены на приобретение театральных кресел, светового и звукового
оборудования, мебели для КДЦ «Созвездие» с.Караяшник Ольховатского муниципального района;
музыкальных инструментов, мебели, компьютеров, кресел, светового оборудования, мольбертов,
оборудования для хореографического класса для Панинской ДШИ; приобретение звукового и
светового оборудования, музыкальных инструментов, мебели для муниципальных учреждений
культуры Репьевского муниципального района в рамках реализации пилотного проекта
Репьевского муниципального района.
Субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по
развитию учреждений культуры в рамках реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» в сумме 1480,0 тыс. рублей направлена на:
- приобретение музыкального оборудования, мебели, оргтехники, музыкальных
инструментов для учреждений культуры Репьевского муниципального района;
- приобретение кинооборудования для районного центра культуры и досуга МКУК «РЦКС»
Рамонского муниципального района;
- приобретение звукового и осветительного оборудования для МКУ «КДЦ»
Петропавловского муниципального района.
На реализацию мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и
любительского самодеятельного творчества сельских территорий Воронежской области»
направлено 2 123,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 2 123,0 тыс.руб., местные бюджеты
– 1 073,0 тыс.руб.
Средства направлены на проведение фестивалей сельскими учреждениями культуры:
Всероссийского фестиваля народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого» в Таловском
муниципальном районе, фестиваля фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» в
Воробьевском муниципальном районе.
9.5. Подпрограмма «Развитие культуры Воронежской области»
Исполнители подпрограммы – департамент культуры Воронежской области, департамент
архитектуры и строительной политики Воронежской области, департамент промышленности,
предпринимательства и торговли области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
172
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
541 722,2 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 541 722,2 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 541 722,2 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 684 746,79 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 140 000,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 540 410,99 тыс.руб., из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 447 425,1 тыс.руб., из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности – 225 123,2 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности – 222 301,9 тыс.руб.;
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 11 991,7 тыс.руб.;
 прочие расходы – 80 994,2 тыс.руб.
- местные бюджеты – 4 335,8 тыс.руб.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
103,1%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 75,4% (107,1% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Сохранение и развитие объектов культуры»
направлено 663 847,79 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 140 000,0 тыс.руб.,
областной бюджет – 519 511,99 тыс.руб., местный бюджет – 4 335,8 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Строительство, реконструкция и реставрация объектов
культуры, культурного наследия Воронежской области (областная и муниципальная
собственность)» направлено 591 755,5 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 140 000,0
тыс.руб., областной бюджет – 447 425,1 тыс.руб., местный бюджет – 4 330,4 тыс.руб.
Средства направлены на:
- осуществление проектно-изыскательских работ на реставрацию объекта культурного
наследия регионального значения «Комплекс Ольденбургских»;
- осуществление проектно-изыскательских работ на строительство пристройки к основному
корпусу Государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Воронежское художественное училище»;
- осуществление проектно-изыскательских работ на реставрацию объекта культурного
наследия регионального значения «Мариинская гимназия»;
- завершение строительства здания камерного театра (объект введен в эксплуатацию);
- строительство Дворца культуры в г. Павловске (объект введен в эксплуатацию);
- оплату выполненных работ по устройству береговой инфраструктуры стоянки суднамузея «Гото-Предестинация» (объект введен в эксплуатацию);
173
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- завершение строительства судна - действующей копии корабля «Гото Предестинация»
(объект введен в эксплуатацию).
На реализацию мероприятия «Сохранение и развитие инфраструктуры областных
учреждений культуры» направлено 60 100,6 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 60 095,2
тыс. руб. местный бюджет – 5,4 тыс.руб.
Средства направлены на:
- погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2013 году, за выполненные
реставрационные работы здания «Дом, в котором жил И.С.Никитин», приобретение оборудования
и работы по изоляции труб отопления в здании Мещанской управы;
- приобретение картин, мебели, бытовой техники, компьютера для здания «Мещанской
управы»;
- проведенные в 2014 г. ремонтно-реставрационные работы фасадов объекта культурного
наследия «Дом, в котором жил И.С.Никитин»;
- проведение ремонтных работ ротонды (Усадьба Д. Веневитинова);
- проведение археологических работ на памятнике археологии Костенки 11 в с. Костенки
Хохольского района Воронежской области;
- проведение капитального ремонта здания Воронежской областной специальной
библиотеки для слепых им. В.Г. Короленко (ремонт крыши, систем электроснабжения,
водоснабжения и канализации, отопления, замена окон, установка оконных решеток, водосточных
труб, желобов, ремонт фасадов, цоколя и устройство отмостки);
- проведение ремонтных работ в здании АУК ВО «Воронежский концертный зал» (ремонт
гримерных комнат, санузла, ремонт автоматической установки пожаротушения и внутреннего
противопожарного водопровода, установка окон);
- монтаж пожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования большого
зала в здании АУК ВО «Воронежский концертный зал»;
- приобретение рамок металлодетекторов в здании АУК ВО «Воронежский концертный
зал»;
- ремонт автомобиля, ремонт концертного зала, коридоров второго и третьего этажа,
лестницы, санузла, оконных блоков и системы холодного водоснабжения в здании ГБОУ СПО
«Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей»;
- услуги по подготовке необходимой документации на выполнение подрядных работ по
разработке ПСД, выполнение инженерно-геологических изысканий в здании ГБОУ СПО
«Воронежское художественное училище»;
- создание выставочной экспозиции действующей копии корабля «Гото Предестинация»
(создание интерьеров трех помещений (строительные работы, огнезащитная пропитка),
изготовление и приобретение экспозиционных предметов, услуги по оформлению выставочной
экспозиции).
- установку памятника воинам-односельчанам Витебского поселения Подгоренского
района.
На реализацию мероприятия «Модернизация творческого и производственного процессов.
Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры» направлено
11 991,7 тыс.руб. - средства областного бюджета.
Средства направлены на приобретение автобуса для коллектива ГБУК ВО
«Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И.
Массалитинова», приобретение фондового оборудования (шкафов-драйверов) для хранения
музейных предметов и коллекций Воронежского областного краеведческого музея (отдел
«Фонды»), приобретено световое и звуковое оборудование для концертного зала Воронежского
музыкального колледжа.
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие АУК ВО «Воронежский зоопарк им.
А.С. Попова» направлено 20 899,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
174
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Средства направлены на проведение геодезической съемки водопровода, выполнение
проектных работ: «Авиарий», «Домик для содержания мелких хищников», «Навес для бизонов,
зубров, оленей», «Общественный туалет», ремонт электроосвещения в помещении служебного
входа, ремонта фонтана «Ракета», ремонт системы отопления, проведение работ по строительству
комплекса вольеров для хищных животных,
благоустройству территории вольеров для
содержания хищных животных, реконструкцию ограждения парка, 1 этап строительства конюшни,
работы по подготовке территории подсобного хозяйства, благоустройство территории подсобного
хозяйства.
9.6. Подпрограмма «Развитие туризма и рекреации»
Исполнитель подпрограммы – департамент культуры Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
12 900,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 12 900,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 12 900,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 12 399,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета, из них прочие расходы – 12 399,0 тыс.руб. (100%).
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Продвижение туристского потенциала
Воронежской области на межрегиональном и международном уровне» направлено 12 399,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на организацию съемки документального фильма, посвященного
этнотуристским ресурсам, разработку концепции и реализацию проекта по формированию
информационно-навигационной системы объектов историко-культурного наследия, являющихся
объектами туристского показа на территории Воронежской области (туристская навигация),
проведение презентационного мероприятия, посвященного Всемирному Дню туризма, издание
полиграфической продукции о туристском потенциале Воронежской области и т.д.
Финансирование основного мероприятия 2. «Содействие органам местного самоуправления
в развитии туристской инфраструктуры» в 2014 году не предусмотрено.
Финансирование основного мероприятия 3. «Финансовая поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию
внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области» в 2014 году не
предусмотрено.
9.7. Подпрограмма «Этнокультурное развитие Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент культуры Воронежской области.
175
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
6 593,8 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили 3 296,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 6 593,8 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 6 593,8 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 4554,9 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 4 541,7 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 1 800,0 тыс.руб.)
- местные бюджеты – 13,2 тыс.руб.
Прочие расходы составили 4 554,9 тыс.руб. (100%).
Причиной неполного освоения средств является позднее поступление (16.12.2014 г.)
субсидий из федерального бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
120,3%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 85% (146,6% от
запланированного на 2014 год).
Между Министерством регионального развития Российской Федерации и правительством
Воронежской области 05.06.2014 г. заключено Соглашение о предоставлении в 2014 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)». Соглашением определен
размер субсидии, предоставляемой департаменту культуры Воронежской области из средств
федерального бюджета на мероприятия, направленные на содействие этнокультурному
многообразию народов России в сумме 3 296,9 тыс. рублей.
Средства не освоены в полном объеме вследствие сезонности проведения мероприятий
подпрограммы (проводились на открытых площадках, в летний период), основные мероприятия
были проведены во втором квартале 2014 года в рамках средств, выделенных из федерального
бюджета в бюджет Воронежской области в размере 1 650,0, вторая часть субсидии из средств
федерального бюджета в размере 1 646,9 тыс.рублей поступила 16.12.2014 года.
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Совершенствование государственного
управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской
области» направлено 649,8 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета - 636,6 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
176
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» - 200,0 тыс.руб.), местный бюджет - 13,2 тыс. руб.
Основное мероприятие включает 5 мероприятий.
Финансирование мероприятия «Проведение совещаний работников органов и учреждений
культуры по предупреждению межнациональных конфликтов» не предусмотрено. В рамках
мероприятия 22.08.2014 проведено совещание по вопросам организации деятельности учреждений
культуры, направленной на развитие и укрепление межнациональных отношений, сохранение
самобытности, культуры языков и традиций народов, населяющих Воронежскую область.
На реализацию мероприятия «Содействие развитию региональной инфраструктуры
этнокультурной сферы» направлено 263,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 250,0
тыс. руб., местный бюджет - 13,2 тыс. руб.
Средства направлены на создание в Бобровском муниципальном районе Воронежской
области Дома дружбы.
В рамках реализации мероприятия департаментом культуры совместно с ГБУК ВО
«Воронежский областной центр народного творчества» были разработаны методические
материалы по созданию национально-культурных центров (этнокультурных центров, Домов
дружбы), которые были доведены до сведения отдела культуры администрации Бобровского
муниципального района. В соответствии с Примерным организационным планом по созданию
Дома дружбы, приведенным в методических материалах, проведен мониторинг национального
состава населения Бобровского муниципального района. По результатам его проведения
выпущена брошюра. Организовано и проведено заседание с представителями национальных
диаспор по вопросу создания объединения «Дом дружбы», проведены опрос и анкетирование
жителей района по следующим вопросам: «какие задачи должен решать «Дом дружбы» в
районе?», «в чем заключается разница между Домом культуры и Домом дружбы?». Разработан и
утверждён план работы объединения на 2014-2015 гг. Распоряжением администрации Бобровского
муниципального района Воронежской области от 25.06.2014 № 191-1 в структуру МКУ «Центр
досуга, народного творчества и краеведения Бобровского муниципального района» была введена
ставка «Руководитель объединения «Дом дружбы». Приказом отдела культуры администрации
Бобровского муниципального района от 26.06.2014 № 27/5 организационная структура МКУК
ЦДНТиК БМР дополнена подразделением «Объединение Дом дружбы». Объединению выделена
комната в здании Бобровского РДК.
На реализацию мероприятия «Проведение научно-практических конференций» направлено
86,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.
Средства направлены на проведение конференции «Межнациональные отношения и
проблема русской идентичности в региональном и российском контексте» (приобретен ноутбук,
микрофоны, канцелярские товары для участников конференции). На конференции были
заслушаны доклады: «Роль Национальной палаты при губернаторе Воронежской области в
гармонизации межнациональных отношений», «Русский вопрос» на XVIII Всемирном русском
народном Соборе», «Проблема межнационального мира в традиционных российских городах» и
др. Организатором конференции стали: Национальная палата при губернаторе Воронежской
области, департамент культуры Воронежской области, ВГУ, ГБУК ВО «Воронежская областная
универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина», место проведения - г.Воронеж,
Университетская пл. д.1.
В рамках мероприятия «Проведение круглых столов, презентаций» средства не освоены. В
рамках мероприятия 07 мая 2014 года в лекционном зале ГБУК ВО «Воронежская областная
универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина» состоялось заседание круглого стола на
тему: «Миграционная ситуация и миграционная политика в Российской Федерации – российские
проблемы и мировой опыт». В ходе проведения круглого стола обсуждались вопросы создания
биржи труда для трудовых мигрантов, оказания социальной помощи мигрантам, оказания
содействия в организации занятости детей и молодежи мигрантов в организациях
177
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
дополнительного образования Воронежской области и др. Также в рамках мероприятия 16.11.2015
проведена презентация первого номера журнала «Славянская душа», учрежденного Обществом
русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост». Организация мероприятия не
потребовала вложения бюджетных средств.
На реализацию мероприятия «Издание печатной продукции о культурно – национальных
особенностях населения Воронежской области» направлено 300,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 200,0 тыс.руб.).
Средства направлены на выпуск сборника «Истоки» - специального приложения к журналу
«Подъём», посвященного этнокультурным особенностям Воронежской области.
К разработке концепции сборника и практической работе над его выпуском были
привлечены ректор Воронежского государственного педагогического университета С. Филоненко,
декан исторического факультета ВГУ В. Глазьев, другие ведущие историки, краеведы, доктора и
кандидаты наук, члены Союза писателей России, Союза российских писателей, журналисты,
представители национальной общественности области. Выпуск содержит 4 раздела: «История и
современность» - об этнокультурных особенностях Воронежского края, о заселении региона, о
жизни и традициях наших предков; «Имена» - очерки о выдающихся писателях, философах,
мыслителях, историках, жизнь которых была связана с Воронежским краем и которые внесли
значительный вклад в формирование этнокультуры региона (в разделе также приведены их
работы); «Наследие» - исследования ученых воронежских вузов об особенностях традиционной
культуры различных районов Воронежской области; «Поэтический венок» - стихи о родном крае
воронежских поэтов; «О русском мире» - размышления отечественных и зарубежных писателей,
философов о русском мире, его нравственном величии и значении для судеб всего мира.
Приложение «Истоки» красочно проиллюстрировано цветной вкладкой «Край родной, навек
любимый…», показывающей богатство и красоту народной культуры, творчества и ремесел.
Объём издания: 27,3 печатных листов, 336 страниц, тираж: 1000 экземпляров.
На реализацию основного мероприятия 2. «Этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории Воронежской области» направлено 3 905,1 тыс.руб. – средства
областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 1600,0 тыс.руб.).
Основное мероприятие включает 5 мероприятий.
На реалиазцию мероприятия «Создание в Воронежской области благоприятных условий
для развития этнотуризма» направлено 250,0 тыс. рублей – средства областного бюджета (в том
числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» - 150,0 тыс.руб.).
Средства направлены на организацию и проведение Ярмарки искусств в интерьерах
этнографической экспозиции «Дивногорское подворье» ГБУК ВО «Природный, архитектурноархеологический музей-заповедник «Дивногорье».
В рамках мероприятия музеем-заповедником «Дивногорье» для посетителей организованы:
- выставка объектов искусства в природной среде - «Ленд-арт»;
- выставка участников художественного пленэра «Архиарт»;
- концерт;
- презентация новой экскурсионной программы;
- тематический фуд-корт».
В мероприятии приняло участие 500 человек, в том числе представители диаспор и общин,
зарегистрированных на территории Воронежской области.
178
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Организация посещений представителями национальнокультурных объединений объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» направлено 50,0 тыс.руб. - средства областного бюджета.
Средства направлены на реализацию проекта «Белые дороги» - организацию выезда
представителей диаспор на Ярмарку искусств в природный, архитектурно-археологический музейзаповедник «Дивногорье».
На реализацию мероприятия «Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню
русского языка» направлено 968,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.
Средства направлены на проведение Дня славянской письменности и культуры и Второй
«Славянской хоровой ассамблеи». Мероприятия состоялись 24 мая 2014 года на площади
Благовещенского собора г.Воронежа. В концерте приняли участие Воронежский академический
симфонический оркестр (дирижер – заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь
Вербицкий); Губернаторский эстрадно-духовой оркестр (дирижер – заслуженный работник
культуры России Виктор Шорин); ансамбль «Воронежские девчата» (художественный
руководитель – народный артист России Юрий Романов); Архиерейский смешанный хор
Благовещенского Кафедрального собора (регент Илья Вадимович Ижогин); мужской хор «Символ
веры» Благовещенского Кафедрального собора (регент – диакон о.Серафим Дубанов); женский
хор Воронежской православной духовной семинарии (регент – Екатерина Александровна
Чертова); хор Никольского храма (регент – Олег Витальевич Бадерников) и хоры детских школ
искусств Воронежской области. Общее количество участников 500 человек. Количество зрителей
- 600 чел.
На реализацию мероприятия
«Оказание содействия участию представителей
этнокультурных, общественных и религиозных объединений и творческих коллективов в
международных мероприятиях» направлено 396,0 тыс.руб. – средства областного бюджета (в том
числе средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» - 300,0 тыс.руб.)
Средства направлены на реализацию проекта «Народный форум». В мероприятии приняли
участие ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата» и Воронежский академический
симфонический оркестр ГБУК ВО «Воронежское государственное гастрольно-концертное
объединение «Филармония». 18 и 20 июня 2014 года концерты прошли в гг. Бобров и Калач. В
программе прозвучали русские народные песни в обработке Ю.Романова, песни советских
композиторов, популярные произведения из советских кинофильмов в исполнении
симфонического оркестра, а также концертная сюита в пяти частях «Воронежская рапсодия» для
женского хора и симфонического оркестра Ю.Романова. Мероприятие смогли посетить 1 000
человек.
На реализацию мероприятия «Поддержка языкового многообразия и гармонизации
межнациональных отношений на территории Воронежской области» направлено 2 240,6 тыс.
руб. – средства областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 1 150,0
тыс.руб.).
Средства направлены на:
1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию проектов, направленных на развитие и укрепление межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных отношений.
Департаментом культуры и архивного дела Воронежской области проведен конкурс по
отбору программ (проектов) социально-ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие Воронежской
области»
государственной программы «Развитие культуры и туризма» по следующим
179
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
приоритетным направлениям: «развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений» и «сохранение и защита самобытности, культуры языков и
традиций народов Российской Федерации». На участие в конкурсе было подано 7 заявок. Членами
конкурсной комиссии по каждой программе (проекту) была произведена оценка по 8 критериям:
соответствие приоритетным направлениям поддержки, актуальность, социальная эффективность,
реалистичность, обоснованность, экономическая эффективность, привлечение добровольцев,
софинансирование. В соответствии с п. 6.11 постановления правительства Воронежской области
от 27 июня 2013 г. N 576 программы (проекты), средний балл которых по критерию оценки
"Обоснованность" составляет менее 3 баллов, не учитываются при составлении рейтинга и не
могут быть признаны победителями конкурса. На данном основании один из проектов
(«Поддержка исполнителей аутентичного украинского фольклора среди населения Воронежской
области и вынужденных переселенцев, прибывающих с Украины») был исключен из
рейтингования. В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии от 11 августа 2014
года № 1, путем открытого голосования членов конкурсной комиссии (с учетом размера бюджета
конкурса) принято решение определить первые четыре места в рейтинге в качестве призовых и,
соответственно, программы (проекты) их занявшие победителями конкурса.
В итоге победителями конкурса признаны:
- проект «Толерантный театр» (ВООБО «Многодетная семья») (188 500 руб.);
- проект «Развитие еврейской воскресной школы г. Воронежа» (200 000 руб.);
- проект «Воронежская область нашей мечты!» (ВРОД поддержки соотечественников)
(350 000 руб.);
- проект «Международный фотофестиваль «Образы истории» (ВРК ПОО «Наша
история») (425 864 руб.).
В соответствии с п. 8.1. постановления правительства области от 27 июня 2013 г. N 576
9.09.2014 года были заключены договора с НКО-победителями на предоставление субсидий на
реализацию заявленных программ (проектов).
2. Организацию и проведение выставки «Воронеж – многоконфессиональный» в ГБУК ВО
«Воронежский областной краеведческий музей». В целях создания выставки «Воронеж –
многоконфессиональный» ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» проведена
научно-исследовательская и собирательская работа. В фондах музея были выявлены и изучены
предметы, отражающие темы «Конфессии и национальная культура народов СНГ, населяющих
Воронежский край», «Распространения православия, лютеранства, католицизма, иудаизма, ислама
в Воронежском крае». Велась собирательная работа музейных предметов по национальным
общинам, зарегистрированным в Воронежской области. Из диаспор для экспонирования было
получено 100 предметов.
3. Реализацию проекта «Толерантный музей». В рамках данного проекта проведены
следующие мероприятия: литературно-музыкальные гостиные (на языках народов, проживающих
на территории Воронежской области); выездные мероприятия по темам, связанным с именем
М.Н. Мордасовой; реализация проекта «Возрождение Веневитиновской этнокультурной среды»;
проведение интерактивной детской выставки «Мишки из книжки»; открытие выставки по сказкам
братьев Гримм из музея братьев Гримм при поддержке Палаты национальностей Воронежской
области; мероприятие для детей «В гостях у Деда Мороза, Каханд Паши, Аяз-Аты» по страницам
новогодних сказок народов, проживающих на территории Воронежской области. Количество
участников проекта «Толерантный музей» составляет около 3000 человек.
4. Проведение IV областного фестиваля художественных коллективов и исполнителей
«Воронеж многонациональный». В течение сентября-октября 2014 года на территории
муниципальных районов прошли зональные этапы фестиваля в Терновском муниципальном
районе, в Воробьевском муниципальном районе, в Лискинском муниципальном районе, в
Хохольском муниципальном районе. Со своей национальной культурой - песенными,
танцевальными традициями, национальными костюмами, ремёслами и национальной кухней в
180
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
ходе зонального этапа зрителей познакомили более 500 участников - представителей 23-х
национальных общин из всех районов и городских округов Воронежской области. Порядка 150
участников выставок в творческой форме презентовали многочисленным зрителям прикладное и
изобразительное творчество, многообразие национальных костюмов и кулинарных блюд. В жюри
фестивали входили представители департамента культуры Воронежской области, управления
региональной политики Воронежской области, Национальной палаты при губернаторе
Воронежской области, Воронежского областного центра народного творчества, образовательных
учреждений культуры Воронежской области. Заключительные мероприятия областного
фестиваля, которые прошли 27 октября 2014 года в Воронежском концертном зале, включали:
выставки-презентации 20 национальных общественных объединений и учреждений, гала-концерт
26 лауреатов фестиваля из 13 муниципальных образований области (города Воронежа,
Лискинского, Семилукского, Острогожского, Рамонского, Петропавловского, Бутурлиновского,
Каменского, Нижнедевицкого, Богучарского, Россошанского, Подгоренского, Верхнехавского
муниципальных районов). Зрителями всех мероприятий фестиваля стали более 2000 человек
города Воронежа и Воронежской области.
10. ГП «Охрана окружающей среды»
Программа утверждена постановлением правительства области от 30.12.13 № 1182 (в ред.
от 09.04.2015 № 248) с общим объемом финансирования 684 039,41 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1 444,7 тыс.руб., областной бюджет – 644 308,92 тыс.руб., муниципальные
бюджеты – 38 285,79 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент природных
ресурсов и экологии Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
природных ресурсов и экологии Воронежской области от 14.02.2014 № 50.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
133 877,9 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 227,2 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 133 877,9
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 133 877,9
тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
130 317,0 тыс.руб. – средства областного бюджета (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 224,2 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 31 863,3 тыс.руб. (субсидии
местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности);
 прочие расходы – 98 453,7 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составили 24,4%), по статье «Прочие нужды» - 75,6%.
181
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Объем выполненных работ составил 130 317,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 17 показателей. В 2014 году достигнуто 16 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой,
составляет 106,3%. Доля достигнутых показателей составляет 94,1%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 3 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
1
Доля отходов, обезвреженных и
вовлеченных в хозяйственный оборот в
качестве вторичных материальных
ресурсов, в общем количестве
образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления
%
58
61
105,2
2
Доля площади Воронежской области,
занятая особо охраняемыми природными
территориями всех уровней
%
3,16
3,16
100
3
Доля взысканных штрафов за нарушения
законодательства в области охраны
окружающей среды
%
92,5
92,5
100
№
п/п
Наименование показателя
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
В 2014 году достигнуто 3 основных целевых показателя государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
В 2014 году государственная программа Воронежской области «Охрана окружающей
среды» не корректировалась. Эффективность подпрограмм оценивалась только целевыми
показателями основных мероприятий. Отсутствие основных целевых показателей,
характеризующих эффективность подпрограмм в целом, не дает возможности в полной мере
оценить их эффективность.
Программа включает 3 подпрограммы, в том числе:
10.1. Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»
Исполнитель подпрограммы – департамент природных ресурсов и экологии Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
21 000,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 21 000,0 тыс.руб.
182
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 21 000,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 20 037,1 тыс.руб. –
средства областного бюджета (прочие расходы).
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
104,5%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Целевые показатели, оценивающие эффективность подпрограммы в целом, не
предусмотрены, что оказало отрицательное влияние на оценку эффективности подпрограммы.
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
Финансирование реализации основного мероприятия 1. «Создание системы обращения с
отходами» в 2014 году не осуществлялось.
В 2014 году выполнен 1 этап проектирования Бутурлиновского межмуниципального
экологического отходоперерабатывающего комплекса в г. Бутурлиновке с целью реализации
комплексной схемы обращения с отходами производства и потребления Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 2. «Мониторинг окружающей среды» направлено
806,5 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Выполнены маркшейдерские замеры на участках пользования недрами на территории
Воронежской области. Произведен отбор проб и выполнение аналитического контроля при
проведении экологического мониторинга деятельности природопользователей на территории
Воронежской области. Осуществлен мониторинг за состоянием дна, берегов, режимом
использования водоохранных зон и изменениями морфологических особенностей 14 водных
объектов Воронежской области (в т.ч. рек Усмань, Воронеж, Битюг, Толучеевка, Ворона,
Подгорная, Богучарка).
На реализацию основного мероприятия 3. «Экологическое просвещение» направлено
19 230,6 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В 2014 году проведено и поддержано более 33 природоохранных акций и мероприятий
различного характера.
Организована и проведена II Международная научно-практическая конференция «Зеленые
города. Черноземье».
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» и в целях
реализации постановления правительства Воронежской области от 28.03.2014 № 161-р «О
проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципальных
образований Воронежской области» 26.04.2014 проведен Единый день посадки деревьев.
Организован и проведен областной конкурс «Фотовзгляд на заповедную природу
Воронежского края». Организован и проведен региональный этап Всероссийской акции «Аллея
России». По итогам голосования зеленым символом Воронежской области выбран дуб
черешчатый.
Подготовлена и представлена на III Московском Международном фестивале садов и цветов
Moscow Flower Show в городе Москва презентация выставки-ярмарки «Воронеж-Город-Сад».
Организована и проведена международная выставка-ярмарка «Воронеж-Город-Сад», в
которой приняли участие 92 участника в 12 номинациях. Специалисты в сфере ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства, дизайнеры флористических студий, представители
ботанических садов и питомников представили самые последние достижения в области
ландшафтного искусства.
Проведен экологический субботник в рамках природоохранной акции «Всероссийский
экологический субботник – «Зеленая Россия». Осуществлена посадка зеленых насаждений на
183
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
территории сквера «Чайка», на территории перинатального центра при участии многодетных
семей была посажена аллея «Матери России».
Финансирование реализации основного мероприятия 4. «Привлечение экспертов для
проведения государственной экологической экспертизы» в отчетном периоде не осуществлялось.
В 2014 году привлечено 32 эксперта для проведения государственной экологической
экспертизы. Организовано и проведено 13 государственных экологических экспертизы
государственных программ Воронежской области.
10.2. Подпрограмма «Биологическое разнообразие»
Исполнители подпрограммы – департамент природных ресурсов и экологии Воронежской
области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
38 990,9 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 224,2 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 38 990,9 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 38 990,9 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 38 038,4 тыс.руб. –
сресдтва областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 224,2 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 31 863,3 тыс.руб. (субсидии
местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности);
 прочие расходы – 6 175,1 тыс.руб.
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
118,3%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Целевые показатели, оценивающие эффективность подпрограммы в целом, не
предусмотрены, что оказало отрицательное влияние на оценку эффективности подпрограммы.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию
основного мероприятия 1. «Развитие системы особо охраняемых
природных территорий» направлено 37 814,2 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства в сумме 31 863,3 тыс.руб. предоставлены в виде субсидий городскому округу г.
Воронеж на реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха в г. Воронеже (1 очередь).
местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности.
Проведено комплексное экологическое обследование и установление границ 35
существующих памятников природы областного значения, 5 заказников, а также комплексное
экологическое обследование и установление границ 7 новых особо охраняемых природных
территорий, в т.ч. территория лесопарка «Оптимистов», что позволило достигнуть показателя
доли площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Воронежской области
3,2% и увеличить площадь особо охраняемых природных территорий областного значения на 2460
га.
184
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Подготовлены и утверждены приказами департамента 14 паспортов памятников природы
областного значения.
В 2014 году были проведены работы по обследованию территории памятников природы
областного значения «Парк п.г.т. Анна», «Парк с. Воронцовка», «Парк с. Большая Казинка»,
«Старинный парк» с целью определения объемов уходных работ (вырубка больных и
ослабленных деревьев, уборка сухостоя, валежника, дополнительное озеленение и др.).
ООО «Ява Строй» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом ведутся
работы по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха в г. Воронеже.
На реализацию основного мероприятия 2. «Сохранение неохотничьих видов животных»
направлено 129,2 тыс.руб. - средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Изготовлены и установлены искусственные гнездовые платформы для редких видов
хищных птиц. Обследованы лесные территории с целью изучения состояния популяций хищных
птиц и совообразных.
На реализацию основного мероприятия 3. «Организация, регулирование и охрана водных
биологических ресурсов»
направлено 95,0 тыс.руб. - средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Произведена очистка от мусора береговой полосы реки Усмань на территории
Воронежской области. Кроме того, при осуществлении рейдовых мероприятий по осуществлению
федерального государственного охотничьего надзора из водоемов области изъято 1276 бесхозных
сетей.
10.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент природных ресурсов и экологии Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
73 887 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 73 887,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 73 887,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 72 241,5 тыс.руб. –
средства областного бюджета (прочие расходы).
Подпрограмма включает 7 показателей. В 2014 году достигнуто 6 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100,5%. Доля достигнутых показателей составляет 85,7%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм и основных мероприятий, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 103,7% (103,7% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти Воронежской области, иных главных
185
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 39 967,8 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 15 мероприятий: «Осуществление регионального
государственного экологического надзора», «Ведение кадастра отходов и радиационногигиенического паспорта Воронежской области, выдача разрешений на выброс в атмосферный
воздух». «Разработка и реализация государственных программ в подведомственной сфере
деятельности», «Реализация полномочий в сфере закупок для государственных нужд»,
«Осуществление организационной деятельности», «Реализация полномочий Воронежской
области по охране водных объектов», «Реализация полномочий Воронежской области в сфере
воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов», «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений и предотвращение негативного воздействия вод», «Организация и проведение
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», «Осуществление
государственного управления и контроля в сфере организации, охраны и функционирования ООПТ
областного значения», «Организация и развитие системы экологического образования и
формирования экологической культуры на территории Воронежской области», «Организация и
осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических
ресурсов», «Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и
среды их обитания», «Правовое и кадровое обеспечение подведомственной деятельности»,
«Осуществление бухгалтерского учета и материального - финансового обеспечения».
В рамках указанных мероприятий проведены надзорные мероприятия в отношении 505
субъектов предпринимательской и (иной) деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору на территории всех муниципальных районов и
городских округов, из них: 208 – плановые проверки и 297 – внеплановые, в том числе
рассмотрено132 административных дела, возбужденное органами прокуратуры и переданное в
департамент по подведомственности, 28 – проверок исполнения ранее выданных предписаний.
По результатам плановых проверок
вынесено 144 постановления о наложении
административных штрафов на общую сумму 2 385,00 тыс. руб.
По результатам внеплановых проверок вынесено 261 постановлений о наложении
административных штрафов на общую сумму 2 164,00 тыс. руб.
Проведено 93 рейдовое мероприятие по выявлению мест незаконной добычи
общераспространенных полезных ископаемых.
Выявлено 137 мест несанкционированного размещения отходов.
За 2014 года поступило на рассмотрение 91 порядок производственного контроля в области
обращения с отходами производства и потребления, из них: согласовано - 75, отклонено – 17.
Подготовлено и выдано 173 разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
Разработан и утвержден приказом департамента от 24.02.2014 года № 50 и приказом
департамента от 31.12.2014 года № 500
план реализации государственной программы
Воронежской области «Охрана окружающей среды» на 2014 год.
Разработан и утвержден приказом департамента от 24.02.2014 года № 51 и приказом
департамента от 31.12.2014 года № 501 план реализации государственной программы
Воронежской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014 год.
Проведены процедуры определения подрядчика с помощью открытого конкурса:
- разработка проектной документации «Проведение берегоукрепительных работ на
Воронежском водохранилище в районе набережной им. Буденного»;
- на выполнение научно-исследовательских работ по составлению схемы размещения,
использования и охраны охотничьих угодий Воронежской области;
- на право заключить государственный контракт на выполнение уточнения границ особо
охраняемых
природных
территорий
областного
значения
субъектами
малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями;
186
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- на выполнение комплексного экологического обследования и установления границ шести
перспективных особо охраняемых природных территорий областного значения субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями;
- на выполнение комплексного экологического обследования и установления границ особо
охраняемых природных территорий областного значения – пяти государственных природных
заказников и двадцати памятников природы субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями;
- на право заключить государственный контракт на оказание услуг по организации и
проведению международной выставки-ярмарки «Воронеж-Город-Сад» в 2014 году;
- на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации
капитального ремонта гидротехнических сооружений пруда на б.Вислая Дубрава на границе
Верхнехавского и Новоусманского муниципальных районов Воронежской области;
- на право заключить государственный контракт на выполнение инженерных изысканий и
разработку проектной документации капитального ремонта гидротехнических сооружений пруда
на балке Попова Лощина на границе Верхнемамонского и Калачеевского муниципальных районов
Воронежской области.
- на право заключить государственный контракт на выполнение инженерных изысканий и
разработке проектной документации капитального ремонта гидротехнических сооружений пруда
на б. Дементьева на границе Репьевского и Нижнедевицкого муниципальных районов
Воронежской области.
Проведены процедуры определения подрядчика с помощью открытого аукциона в
электронной форме:
- на выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений пруда на б.
Ястребовка у с. Красные Холмы Панинского муниципального района Воронежской области;
- на выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений пруда на б.
Медвежье у с. Медвежье Семилукского муниципального района Воронежской области;
- на выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений пруда на р.
Серебрянка в с. Землянск Семилукского муниципального района Воронежской области;
- на право заключить государственный контракт на выполнение комплекса водоохранных
мероприятий на р. Битюг у с. Лосево Павловского муниципального района Воронежской области;
- на право заключить государственный контракт на поставку ГСМ.
Проведено 38 процедур запроса котировок.
Проведено 146 процедур заключения государственных контрактов для обеспечения
государственных нужд в установленной сфере деятельности.
Рассмотрены заявления о предоставлении водных объектов или их частей в пользование на
основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в
пользование за счет субвенций из федерального бюджета, о прекращении действия решения о
предоставлении водного объекта в пользование (97 заявлений).
Принято участие в заседаниях аукционной комиссии по рассмотрению поданных заявок на
участие в аукционах по приобретению права на заключение договора водопользования, в части
использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей - в 13
заседаниях.
Подготовлено отчетов в отдел водных ресурсов по Воронежской области ДБВУ по
принятым решениям о предоставлении водных объектов в пользование, поступившим заявкам на
приобретение права пользования водными объектами – подготовлено 24 отчета.
Подготовлено еженедельных отчетов в отдел водных ресурсов по Воронежской области
ДБВУ по сведениям о предоставлении прав пользования водными объектами – подготовлено 52
отчета.
187
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Подготовлен ежеквартальной отчет в Управление Росприроднадзора по Воронежской
области о реализации департаментом отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений – 4 отчета.
Осуществлено межведомственное электронное взаимодействие с федеральными органами
государственной власти при предоставлении департаментом государственных услуг –
подготовлено 31 запрос.
Рассмотрено 19 заявок на получение лицензий на пользование недрами. Осуществлена
приемка государственной статистической отчетности недропользователей по формам 5-гр, 70-ТП,
71-ТП, 2-ЛС за 2014 год.
Подготовлены материалы для проведения 3-х аукционов на право пользования участками
недр местного значения. Рассмотрено 6 отчетов о результатах геологоразведочных работ,
проведенных с целью выявления месторождения строительных песков, пересчета запасов
строительных песков, сапропеля.
Рассмотрено 4 технических проекта промышленной разработки месторождений.
Осуществлено ведение реестра гидротехнических сооружений, расположенных на
территории Воронежской области.
Рассмотрены заявки органов местного самоуправления на проведение капитального
ремонта гидротехнический сооружений, находящихся в собственности Воронежской области,
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, финансируемых за
счет субсидий федерального бюджета.
Принято участие в комиссионном обследовании гидротехнический сооружений – 59 шт.
Организовано и проведено 13 государственных экологических экспертизы
государственных программ Воронежской области.
Проведено комплексное экологическое обследование и установление границ 35
существующих памятников природы областного значения, 5 заказников, а также комплексное
экологическое обследование и установление границ 7 новых особо охраняемых природных
территорий, в т.ч. территория лесопарка «Оптимистов». Подготовлены и утверждены приказами
департамента 14 паспортов памятников природы областного значения. Проведено обследование
территории 4 памятников природы областного значения с целью определения объемов уходных
работ.
В 2014 году проведено и поддержано 33 эколого-просветительских мероприятия
различного характера.
Организована и проведена II Международная научно-практическая конференция «Зеленые
города. Черноземье».
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» 26.04.2014 проведен
Единый день посадки деревьев.
Организован и проведен областной конкурс «Фотовзгляд на заповедную природу
Воронежского края».
Организован и проведен региональный этап Всероссийской акции «Аллея России». По
итогам голосования зеленым символом Воронежской области выбран дуб черешчатый.
Подготовлена и представлена на III Московском Международном фестивале садов и цветов
Moscow Flower Show в городе Москва презентация выставки-ярмарки «Воронеж-Город-Сад».
Организована и проведена международная выставка-ярмарка «Воронеж-Город-Сад», в
которой приняли участие 92 участника в 12 номинациях.
Проведен экологический субботник в рамках природоохранной акции «Всероссийский
экологический субботник – «Зеленая Россия». Осуществлена посадка зеленых насаждений на
территории сквера «Чайка», на территории перинатального центра Воронежской областной
клинической больницы № 1 при участии многодетных семей была посажена аллея «Матери
России».
188
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Организована и проведена межрегиональная научно-практическая конференция
«Современные проблемы особо охраняемых природных территорий регионального значения и
пути их решения», в рамках которой было осуществлено награждение победителей ежегодного
конкурса на соискание премии правительства Воронежской области за достижения в области
экологии и природопользования в 2014 году.
В 2014 году на территории Воронежской области проведены следующие виды
государственного учета объектов животного мира: зимний маршрутный учет, учет в местах
локальной концентрации копытных животных, учет норных животных (сурка-байбака, барсука и
лисицы), учет водоплавающей дичи.
Также проведены мониторинговые наблюдения за распространением на территории
Воронежской области объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, а также
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Воронежской
области.
Завершен I этап научно-исследовательских работ по составлению схемы размещения,
использования и охраны охотничьих угодий Воронежской области (территориальное
охотустройство).
Впервые организована и проведена аттестация кандидатов в производственные охотничьи
инспектора. Присвоен указанный статус 33 специалистам.
В соответствии с Планом мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации
вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Российской Федерации на территории
области организовано проведение постоянного мониторинга охотничьих угодий на наличие
павших кабанов и заболевших животных с клиническими признаками, сходными с проявлением
африканской чумы свиней. В целях борьбы с АЧС обеспечено резкое снижение численности
кабана, средняя плотность кабана в охотничьих угодьях на конец года – менее 0,25 особей на 1000
га.
В рамках мероприятий по охране водных биологических ресурсов проведена работа по
расчистке водоемов области от бесхозных запрещенных сетевых орудий лова - изъято 1276 сетей.
Выявлено 674 нарушителя законодательства о животном мире. Изъято 577 орудий
незаконного пользования объектами животного мира, в том числе: огнестрельного оружия – 374
ед., капканов и петель – 33 ед., сетевых орудий лова – 170 ед.
Для представления интересов департамента природных ресурсов и экологии Воронежской
области в Арбитражном суде Воронежской области, Арбитражном суде Тамбовской области,
Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, Арбитражном суде Центрального округа, судах
общей юрисдикции принято участие в 120 судебных заседаниях по 25 делам.
Из них:
- 19 дел об обжаловании постановлений и решений департамента, 15 из которых оставлены
в силе, что составляет 79% от общего количества дел об обжаловании постановлений и решений
департамента;
- 6 исковых заявлений, из них 4 удовлетворено, что составляет 67% от общего количества
исков.
Общая сумма, взысканная по искам департамента, составляет 493 248,61 руб.
Проведена правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов Воронежской
области:
- 2 проектов указов губернатора Воронежской области;
- 16 проектов постановлений правительства Воронежской области;
- 6 проектов распоряжений правительства Воронежской области;
- 300 проектов приказов департамента природных ресурсов и экологии Воронежской
области;
- 3 проектов соглашений с территориальными органами федеральных органов
государственной власти.
189
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Проведена юридическая экспертиза:
- 8 проектов охотхозяйственных соглашений;
- 2 проектов разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания;
- 132 государственных контрактов.
Подготовлены 27 отзывов на проекты федеральных законов.
Осуществлялась подготовка:
- отчетов о результатах мониторинга выполнения Плана мероприятий по реализации
Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы за 2013
год и Программы социально - экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы;
- отчетов об исполнении мероприятий Плана по реализации Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2020 года и Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2020 года;
- отчетов о выполнении плана основных мероприятий правительства Воронежской области
за 2014 года (поквартально);
- бюджетных заявок на 2015-2017 годы по текущим затратам и объектам капитального
строительства.
- подготовка отчетов о реализации данных государственных программ.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области иными главными распорядителями средств
областного бюджета - исполнителями» направлено 925,7 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на обеспечение хозяйственной деятельности департамента.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение подведомственных
учреждений» направлено 31 348,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на заработную плату и обеспечение деятельности сотрудников
казенного учреждения Воронежской области «Охрана животного мира Воронежской области» и
бюджетного учреждения Воронежской области «Центр лабораторных исследований».
Казенным учреждением Воронежской области проведено 2920 мероприятия по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания,
государственному охотничьему контролю и надзору. Выявлено 415 административных
правонарушений.
Проведен зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих
угодьях Аннинского, Новохоперского, Поворинского, Бобровского, Верхнехавского,
Новоусманского, Рамонского, Борисоглебского муниципальных районов, общедоступных
охотничьих угодьях городского округа г. Воронежа, государственных природных заказниках
областного значения «Байгоровский», «Родники», «Краснолипьевский», «Михайловский»,
«Хоперский». Пройдено 22 маршрута общей протяженностью 225 км.
Осуществлена организация и контроль качества проведения ЗМУ охотпользователями на
территории Рамонского, Верхнехавского, Панинского, Аннинского, Эртильского, Терновского,
Грибановского, Поворинского, Новохоперского, Лискинского Бобровского, Репьевского,
Петропавловского, Калачеевского и Острогожского муниципальных районов Воронежской
области. Общая протяженность маршрутов составила 9450 км.
Проведены биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих
угодий Бобровского, Поворинского и Борисоглебского муниципальных районов:
- произведена посадка кормовых полей в общедоступных охотугодьях Бобровского
(кукурузы – 10 га), Поворинского (топинамбура – 1 га) и Борисоглебского муниципальных
районов (кукурузы – 12 га, топинамбура – 1 га);
- оборудованы солонцы (выложено 150 кг каменной соли).
Проведен учет норных животных (сурка-байбака, барсука, лисицы) в общедоступных
охотничьих угодьях.
190
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Бюджетным учреждением Воронежской области производится отбор проб, выполняется
аналитическое исследование нефти, газа и продуктов их переработки для органов государственной
власти.
Организован и проведен экологический конкурс «Скворушка» в рамках международного
дня птиц» и конкурс «Красная книга глазами детей».
11. ГП «Развитие физической культуры и спорта»
Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.13 № 1202 ( в ред.
от 31.12.2014 № 1238) с общим объемом финансирования 12 808 118,0 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 183 729,3 тыс.руб., областной бюджет – 11 996 305,4 тыс.руб.,
муниципальные бюджеты – 479 632,3 тыс.руб., внебюджетные источники – 148 451,0 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – управление физической
культуры и спорта Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом управления физической
культуры и спорта Воронежской области от 25.02.2014 № 120/ОД (в ред. от 31.12.2014 №
1068/ОД).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
1 994 779,6 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 1 994 779,6
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
1 994 779,6 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
3 137 669,34 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 187 488,73 тыс.руб.;
- областной бюджет - 1 982 868,02 тыс.руб., из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 1 150 248,9 тыс.руб. (субсидии
местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности);
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 11 750,97 тыс.руб.;
 прочие расходы – 820 868,15 тыс.руб.
- местные бюджеты – 705 386,67 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 261 925,92 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 1 161 999,87 тыс.руб. (58,6%), по статье «Прочие расходы» - 820 868,15
тыс.руб. (41,4%).
Объем выполненных работ составил 3 191 850,65 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет - 200 961,35 тыс.руб., областной бюджет - 2 013 924,26 тыс.руб., местные бюджеты –
715 039,12 тыс.руб., внебюджетные источники - 261 925,92 тыс.руб. (средства юридических лиц).
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 46 показателей. В 2014 году достигнуто 33 показателя.
191
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой,
составляет 106,7%. Доля достигнутых показателей составляет 71,7%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 2 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
1
Доля граждан Воронежской области,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
населения
%
30,5
32,6
106,9
2
Количество спортивных сооружений на 100
тыс. человек населения
%
246,7
254,8
103,3
№
п/п
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
В 2014 году достигнуто 2 основных целевых показателя государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
Отрицательное влияние на результат оценки эффективности оказала низкая доля
достигнутых целевых показателей (71,7%).
Программа включает 8 подпрограмм, в том числе:
11.1. Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в Воронежской области, в том числе среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья»
Исполнитель подпрограммы – управление физической культуры и спорта Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
25 369 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 25 369 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 25 369 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 24 343,4 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2014 году достигнуто 5 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
106,9%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории области в
192
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Воронежской области, штук».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 716 штук (101,6% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Реализация календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Воронежской области» направлено
18 293,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средаства направлены на организацию и проведение официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Воронежской области областных, комплексных соревнований ,
турниров и первенств и других спортивных мероприятий, из них:
- транспортные услуги;
- оплата аренды спортивных сооружений при проведении: чемпионата области по
настольному теннису; чемпионата области по тяжелой атлетике; Всероссийских соревнований по
морскому многоборью; первенство области и областные соревнования по легкой атлетике; Кубка
Воронежской области им. Склярова В.А.по стендовой стрельбе; тренировочных мероприятий по
плаванию спортсменов-ветеранов ГБУВО «СКЛОВЗ»; областного турнира по футболу памяти
В.В.Затонского; полуфинала по баскетболу; тренировочные мероприятия для подготовки к
межвузовской Универсиаде сборной команды по плаванию; первенства области по скалолазанию;
Всероссийские соревнования по скалолазанию; ночной хоккейной лиги; межрегионального
турнира по тхэквондо; первенства Воронежской области по бильярдному спорту; первенства
области по художественной гимнастике; Спартакиады трудовых коллективов; Спартакиады
профессорско-преподавательского состава и сотрудников ВУЗов Воронежской области; V
Спартакиады среди сборных команд исполнительных органов государственной власти,
структурных подразделений правительства и органов местного самоуправления Воронежской
области; областного турнира спортивного клуба профсоюзов памяти героя Советского Союза
И.Е.Просяного; Чемпионат и первенство области по бильярдному спорту; Кубка области по
танцевальному спорту; Фестиваля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Веселые старты», посвященные Международному Дню инвалида; Кубка области и областных
соревнований по восточному боевому единоборству; тренировочные мероприятия по футболу
учащимися ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР по футболу «Факел»; тренировочных мероприятий
сборной Воронежской области по футболу (женщины, мужчины);
- оплата услуг по договорам ГПХ (судейство и медицинское сопровождение спортивных
мероприятий;
- услуги по подготовке мест проведения спортивных мероприятий;
- услуги по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Воронежской области;
- приобретение спортивной экипировки (Всероссийских летних сельских спортивных игр;
- приобретение благодарственных писем и почетных грамот;
- приобретение книжной продукции.
На реализацию основного мероприятия 2. «Вовлечение населения в занятия физической
культурой и массовым спортом» направлено 6 050,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату страхования жизни людей, принимавших участие в
Эстафете Олимпийского огня; на оплату сувенирной продукции при проведении расширенной
коллегии управления; на оплату за услуги проживания участников Спартакиады молодежи
Воронежской области; на оплату аренды спортивных сооружений, приобретение сувенирной
продукции для обеспечения X Всероссийских летних сельских спортивных игр, на оплату за
услуги по организации спортивных мероприятий.
193
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
11.2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в
Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – управление физической культуры и спорта Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
46 933,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 46 933 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 46 933,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 46 440,4 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 40 440,4 тыс.руб., из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 1 926,9 тыс.руб.;
 прочие расходы – 38 513,5 тыс.руб.;
- местные бюджеты – 6000,0 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 1 926,9 тыс.руб. (4,8%), по статье «Прочие расходы» - 38 513,5 тыс.руб.
(95,2%).
Подпрограмма включает 7 показателей. В 2014 году достигнуто 7 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
109,5%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Результативность участия воронежских спортсменов во всероссийских и международных
соревнованиях по видам спорта, медалей».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 1722 медали (100,9% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 6 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение участия воронежских спортсменов
в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях» направлено
14 160,7 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оказание услуг по обеспечению участия спортсменов, тренеров,
спортивных сборных команд области в официальных спортивных мероприятиях.
На реализацию основного мероприятия 2. «Организация отдыха и тренировочных
мероприятий на базе оздоровительных и иных учреждений, включая тренировочные мероприятия
в период проведения летней оздоровительной кампании» направлено 9 342,0 тыс.руб.- средства
областного бюджета.
Средства направлены на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для
учащихся подведомственных учреждений, а также транспортные услуги по доставке их к месту
отдыха.
На реализацию основного мероприятия 3. «Совершенствование спортивной
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»
направлено 2 199,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.
194
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Средства направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивных
номеров, волейбольной и баскетбольной формы для X Всероссийских летних сельских
спортивных игр.
На реализацию основного мероприятия 4. «Организация мероприятий, направленных на
пропаганду физической культуры и спорта» направлено 5 302,1 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на оплату услуг по оформлению маршрута и мест общественного
празднования Эстафеты олимпийского огня, размещения рекламы в эфире и рекламного
видеоролика о мероприятии, а также изготовление печатной продукции для проведения
расширенной коллегии управления, на оказание финансовой поддержке фонду ветеранов. Также
осуществлены средства направлены на организацию и проведение ежегодного конкурса
«Спортивная слава Воронежской области» (арендная плата, сопровождение мероприятия,
приобретение оборудования), осуществлены выплаты победителям ежегодного конкурса
«Спортивная слава Воронежской области».
По коду 864 1102 1327041 810 было запланировано освоение денежных средств в размере
1000,00 руб. на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием комплексных фитнесуслуг для малоимущих слоев населения, школьников и студентов из неполных, многодетных
семей, обучающихся в государственных учреждениях, лиц, достигших пенсионного возраста в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и прекративших свою
трудовую деятельность, инвалидов. Денежные средства не были освоены в связи с отсутствием
обратившихся.
На реализацию основного мероприятия 5. «Развитие детско-юношеского футбола в
Воронежской области» направлено 3 635,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на аренду спортивных сооружений при проведении турнира по
футболу «Негаснущие звезды»; тренировочных мероприятий по футболу учащимися ГБОУ ДОД
ВО «СДЮСШОР по футболу «Факел»; тренировочные мероприятия сборной команды
Воронежской области по футболу.
На реализацию основного мероприятия 6. «Укрепление материально-технической базы
спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности» направлено 11 800,0
тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 5 800,0 тыс.руб., местный бюджет – 6 000,0 тыс.руб.
Средства по данному мероприятию освоены в полном объеме (проведена реконструкция
лыжероллерной трассы в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик»).
11.3. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного
резерва в Воронежской области «Олимпиец»
Исполнитель подпрограммы – управление физической культуры и спорта Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
31 245,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 31 245,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 31 245,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 27 672,49 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
195
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составляют 100%.
Подпрограмма включает 7 показателей. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100,5%. Доля достигнутых показателей составляет 42,9%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля спортсменов, зачисленных в группы спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства, в общей численности спортсменов, занимающихся в системе
учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 4,7% (188% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 6 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня профессиональной
подготовки участников подпрограммы для обеспечения подготовки спортивного резерва»
направлено 1 758,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на осуществление денежных выплат лучшим студентам ВГИФК по
олимпийским видам спорта в виде именных стипендий. Именные стипендии в размере 8,00 тыс.
руб. ежемесячно назначены пятнадцати лучшим студентам.
В отчетном периоде организованы и проведены курсы повышения квалификации по теме
«Прикладные аспекты спортивной подготовки в избранном виде» (программа объемом 72 часа, 68
участников), курса профессиональной переподготовки по программе «Адаптивная физическая
культура» главного тренера по спорту инвалидов Астафурова Д.Ю.
На реализацию основного мероприятия 2. «Оказание адресной поддержки государственным
и муниципальным учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного резерва» направлено
4 895,9 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства выделены областным учреждениям спортивной направленности для
предоставления им субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при подготовке спортивного резерва (За счет данной субсидии
учреждения приобретали спортивное оборудование и инвентарь по видам спорта, установливали
стимулирующие выплаты тренерскому составу, оплачивали командирование, а также оплачивали
аренду спортивных сооружений при организации спортивных мероприятий).
На реализацию основного мероприятия 3. «Оказание государственной (областной)
поддержки участникам подпрограммы» направлено 10 021,8 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на ежемесячные денежные выплаты спортсменам по олимпийским и
паралимпийским видам спорта с учетом начислений на выплаты по оплате труда и услуг банка.
Ежемесячные денежные выплаты установлены в соответствии с показанным результатом: девяти
спортсменам - по 10,00 тыс.руб. ежемесячно и восемнадцати спортсменам - по 7,00 тыс.руб.
ежемесячно. Единовременные выплаты за лучший спортивный результат в отчетном периоде
производились на сумму 2062,7 тыс.руб., с учетом начислений на выплаты по оплате труда,
согласно Положению о порядке предоставления денежных выплат, утвержденного приказом
управления физической культуры и спорта Воронежской области от 21.03.2014 г. № 655.
Оплачены услуги по аренде жилого помещения для спортсменки сборной команды
Воронежской области по бобслею, согласно Положению о порядке предоставления жилых
помещений воронежским спортсменам и тренерам, утвержденному приказом управления
физической культуры и спорта № 314-ОД от 10.04.2014 г.
На реализацию основного мероприятия 4. «Материально-техническое обеспечение
подготовки спортивного резерва» направлено 8 229,4 тыс.руб. – средства облатного бюджета.
196
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Средства направлены аренду спортивных объектов, приобретение спортивной обуви и
легкового автомобиля для спортивной сборной команды Воронежской области по велоспорту.
На реализацию основного мероприятия 5. «Научно-методическое, медико-биологическое,
лечебно-реабилитационное, антидопинговое и информационно-технологическое обеспечение
подготовки спортивного резерва, создание и развитие единой информационной среды в системе
подготовки спортивного резерва» направлено 1 408,89 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Расходы направлены на проведение:
- научно-исследовательской работы по теме «Анализ динамики функционального
состояния спортсменов спортивных команд Воронежской области на основе параметров срочной
функциональной диагностики и коррекции тренировочных программ» – 400,00 тыс.руб.;
- научно-исследовательской работы по теме «Определение эффективности построения
тренировочного процесса спортсменов сборных команд Воронежской области на основе
индивидуальных исследований и фармакологического сопровождения».
Оказаны медицинские услуги спортсменам спортивной сборной команды Воронежской
области по видам спорта. Осуществлено техническое сопровождение веб-сайта. Приобретены
лекарственные средства.
На реализацию основного мероприятия 6. «Информационно-пропагандистское и рекламное
обеспечение спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва» направлено 1 358,2
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на:
- изготовление печатной продукции (календари, цветографические надписи на
спецтранспорте);
- оказание услуг по подготовке и публикации в газете информационных материалов;
- проведение работы по подбору, фотосъемке и дизайнерской обработке фотографий
спортсменов спортивных сборных команд Воронежской области;
- изготовление видеофильма о деятельности в рамках Федеральной экспериментальной
площадки «Региональная модель управления подготовкой спортивного резерва на основе
кластерного метода», участии в V Международном спортивном форуме «Россия – спортивная
держава», достижениях воронежских спортсменов на Спартакиаде молодежи России;
- оказание услуг по многокамерной телевизионной съемке и организации он-лайн вещания
на сайте ГБУ ВО ЦСП СК;
- организацию ежегодного вечера чествования «Лучшие спортсмены и тренеры
Воронежской области».
11.4. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений
Воронежской области»
Исполнители подпрограммы: департамент архитектуры и строительной политики
Воронежской области, управление по физической культуре и спорту Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
1 150 307,4 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 1 150 307,4 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 1 150 307,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 1 948 364,87
тыс.руб.
В том числе:
197
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- федеральный бюджет - 183 729,3 тыс.руб.;
- областной бюджет - 1 150 248,9 тыс.руб. (объекты капитального строительства
(ОАИП) – субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной
собственности);
- местные бюджеты – 614 386,67 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 100%.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
101%. Доля достигнутых показателей составляет 75%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Единовременная пропускная способность объектов спорта, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 32,9% (107,5% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
В рамках основного мероприятия 1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов
областной собственности» предусмотрено строительство спортивного комплекса - центра
спортивной подготовки сборных команд области, спортивного интерната для одаренных детей (п.
Шилово, ул. Острогожская), в 2014 году – выполнение проектно-изыскательских работ.
Финансирование основного мероприятия в отчетном периоде не осуществлялось.
На реализацию основного мероприятия 2. «Строительство и реконструкция спортивных
объектов муниципальной собственности» направлено 1 926 835,57 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 162 200,0 тыс.руб., областной бюджет – 1 150 248,9 тыс.руб., местный
бюджет – 614 386,67 тыс.руб.
Основное мероприятие включает в себя реализацию мероприятий по строительству
(реконструкции) 62 спортивных объектов.
В отчетном периоде в рамках основного мероприятия велись работы по строительству и
реконструкции:
- стадиона для образовательного центра на ул. Полевая, 2 "б" в г. Боброве;
- плавательного бассейна ХЛК им. Г.Ф. Морозова по ул. Большая, 44 в с. Слобода
Бобровского района;
- спортивного комплекса в г. Богучар Богучарского района (включая ПИР);
- физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на стадионе
"Спартак" и реконструкция стадиона, г. Борисоглебск, ул. Бланская, д.77;
- спортивного комплекса в с. Верхний Мамон Верхнемамонского района (включая ПИР);
- спортивного комплекса в п.г.т. Грибановский Грибановского района (включая ПИР);
- физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в пос.
Пригородный, Калачеевский муниципальный район;
- спортивного комплекса в п.г.т. Каменка Каменского района (включая ПИР);
- спортивного комплекса в с. Каширское Каширского района (включая ПИР);
- физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Театральная, 15а в с. Нижнедевицк.
Спортивный корпус;
- спортивного комплекса в с. Новая Усмань Новоусманского района (включая ПИР);
- лыжероллерной трассы с электроосвещением в с. Новая Усмань;
- физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и плавательным бассейном в
г. Павловске Павловского муниципального района;
- спортивного комплекса в р.п. Панино Панинского района (включая ПИР);
- спортивного комплекса в р.п. Рамонь Рамонского района (включая ПИР)
- спортивного комплекса в с. Репьевка Репьевского района (включая ПИР);
198
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- стадиона в с. Репьевка, ул. Спортивная, 12а, Репьевского района (включая ПИР);
- футбольного поля с искусственным покрытием в п. Стрелица по ул. Космонавтов, 1д,
Семилукского муниципального района;
- физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Таловая, Таловского района;
- спортивного комплекса в с. Терновка Терновского района (включая ПИР);
- физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в р.п.
Хохольский Хохольского района;
- стадиона по ул. Школьная, уч. 20Б Хохольского муниципального района;
- спортивного комплекса в г. Эртиль Эртильского района (включая ПИР);
- центрального стадиона в г. Нововоронеже;
- школьного стадиона (МКОУ Нововоронежская СОШ № 3) по ул. Октябрьская, 9 в г.
Нововоронеж;
- школьного стадиона (МКОУ Нововоронежская СОШ № 2) по ул. Набережная, 14 в г.
Нововоронеж;
- школьного стадиона (МКОУ Нововоронежская СОШ №1 и МКОУ Нововоронежская
СОШ №5) по ул. Ленина, 10 "А"в г.Нововоронеж;
- школьного стадиона (СОШ №4) по ул. Первомайская, 9 "Б" в г.Нововоронеж;
- 33спортивных площадок в муниципальных образованиях области (включая ПИР).
На реализацию основного мероприятия 3. «Оснащение спортивных объектов, в том числе
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивно-технологическим
оборудованием, включая металлоконструкции и искусственные футбольные покрытия»
направлено 21 529,3 тыс.руб. – средства федерального бюджета.
Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования на 2 объекта.
11.5. Подпрограмма «Развитие спортивной подготовки в государственных бюджетных
учреждениях дополнительного образования детей»
Исполнитель подпрограммы – управление физической культуры и спорта Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
313 347,2 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 313 347,2 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 313 347,2 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 317 106,34 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 3 759,43 тыс.руб.;
- областной бюджет - 313 346,91 тыс.руб., из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 8 378,51 тыс.руб.;
 прочие расходы – 304 968,4 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 8 378,51 тыс.руб. (2,7%), по статье «Прочие расходы» - 304 968,4 тыс.руб.
(97,3%).
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
152,3%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
199
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Численность обучающихся в специализированных детско-юношеских спортивных
школах олимпийского резерва, подведомственных управлению физической культуры и спорта
Воронежской области, человек». В 2014 году фактическое значение целевого показателя
составило 8827 человек (100,1% от запланированного на 2014 год).
2.
«Количество призеров официальных областных, всероссийских и международных
соревнований, человек». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 3656
человек (169,8% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 1основное мероприятие.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по видам спорта» направлено 317 106,34
тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 3 759,43 тыс.руб., областной бюджет – 313 346,91
тыс.руб.
В реализации основного мероприятия участвуют 13 учреждений:
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва инвалидов» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОРИ).
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Ю.Э. Штукмана» (ГБОУ ДОД ВО
СДЮСШОР им. Ю.Э. Штукмана).
3. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР им. Д.
Саутина).
4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва водных видов спорта» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР водных видов спорта).
5. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Воронежской области «Воронежская областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва» (ГБОУ ДОД ВО ВОСДЮСШОР).
6. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по волейболу» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР по волейболу).
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по футболу «Факел» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР по футболу "Факел").
8. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва N 1» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР N 1).
9. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва N 2» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР N 2).
10. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва N 6» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР N 6).
200
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
11. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва N 21» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР N 21).
12. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва N 33» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР N 33).
13. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Воронежской области «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва N 38» (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР N 38).
Средства направлены на выплату заработной платы и начислений по оплате труда, на
услуги связи, аренду помещений, командировочные расходы, расходы на проведение
мероприятий, транспортные расходы, коммунальные услуги, на проведение работ и услуг по
содержанию имущества.
11.6. Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса,
сборных команд и объектов спорта в рамках деятельности государственных бюджетных
учреждений»
Исполнитель подпрограммы – управление физической культуры и спорта Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
193 436,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 193 436,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 193 436,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 193 436,0 тыс.руб.
– средства областного бюджета. В том числе:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 1 205,79 тыс.руб.;
 прочие расходы – 192 230,21 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 1 205,79 тыс.руб. (0,6%), по статье «Прочие расходы» - 192 230,21 тыс.руб.
(99,4%).
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2014 году достигнуто 5 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
112,2%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля призеров официальных российских и международных соревнований от общей численности
спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 42% (109,8% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие системы подготовки спортсменов
высокого класса и спортивных сборных команд Воронежской области по видам спорта»
направлено 107 235,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Участниками основного мероприятия являются:
201
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
1. Государственное бюджетное учреждение Воронежской области Центр спортивной
подготовки сборных команд (далее - ГБУ ВО ЦСП СК);
2. Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Воронежский.
Средства направлены на выплату заработной платы и начисления, транспортные и
командировочные расходы, услуги связи, коммунальные услуги, выплату налогов, услуги по
содержанию имущества и другие расходы.
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие спортивной инфраструктуры,
организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и ветеранов спорта и информационное
обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Воронежской области»
направлено 86 201,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В реализации основного мероприятия участвуют:
1. Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Информационноаналитический центр развития физической культуры и спорта» (далее - ГБУ ВО «Информцентр»);
2. Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Спортсооружения»
(далее - ГБУ ВО «Спортсооружения»);
3. Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Спортивный клуб для
людей с ограниченными возможностями здоровья» (далее - ГБУ ВО «СКЛОВЗ»).
Средства направлены на выплату заработной платы и начисления, на арендную плату,
услуги связи, коммунальные услуги, командировочные расходы, транспортные расходы, выплату
налогов, услуги по содержанию имущества и другие расходы.
11.7. Подпрограмма «Развитие профессионального спорта в игровых спортивных
клубах Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – управление физической культуры и спорта Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
215 000,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 215 000,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 215 000,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 561 925,92 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 215 000,0 тыс.руб. (прочие расходы);
- местные бюджеты – 85 000,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 261 925,92 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие
расходы» составили 100%.
Подпрограмма включает 8 показателей. В 2014 году достигнут 1 показатель.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
75,2%. Доля достигнутых показателей составляет 12,5%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля спортивных клубов по игровым видам спорта, получивших государственную поддержку и
выполнивших условия соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении субсидий из
областного бюджета на софинансирование подготовки и участия команд по видам спорта в
соревнованиях, от общего количества спортивных клубов, %».
202
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 85% (85% от
запланированного на 2014 год).
Причиной недостижения значения целевого показателя является частичное выполнение
спортивными клубами условий соглашения о порядке взаимодействия при предоставлении
субсидий из областного бюджета на софинансирование подготовки и участия команд по видам
спорта в соревнованиях.
Подпрограмма включает 1 основное мероприятие.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие игровых видов спорта в игровых
спортивных клубах Воронежской области» направлено 561 925,92 тыс.руб., в том числе:
областной бюджет - 215 000,0 тыс.руб., местные бюджеты – 85 000,0 тыс.руб., внебюджетные
источники - 261 925,92 тыс.руб. (средства юридических лиц).
Участниками основного мероприятия являются - спортивные клубы, соответствующие
критериям отбора спортивных клубов для предоставления им субсидий из областного бюджета в
соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от
19.05.2010 № 397: НП ФК «ФАКЕЛ»; ВРОО ГК «Энергия»; АНО БК «Воронеж-Скиф-V»; НП ФК
«Локомотив»; НП «ВК «Губернский»; АНО «ФК «Энергия»; НП «ХК «Буран».
В рамках мероприятия профинансировано 7 клубов.
Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, на
арендную плату, на организацию выездных соревнований, наем жилья, транспортные расходы,
питание, взносы клубов, закупку спортивного оборудования, покупку медикаментов, выплату
налогов.
Результаты участия спортивных клубов в чемпионатах и первенствах России по игровым
видам спорта следующие:
- НП ФК "ФАКЕЛ" закончил игровой сезон 2013/2014 гг. по его итогам команда заняла 3
место среди клубов второго дивизиона зоны «Центр» Первенства России. Причиной неполного
выполнения показателя служит изменение состава футболистов- произошло значительное
обновление игроков. Помимо этого, пять ведущих игроков получили серьезные травмы и не смогли
участвовать в матчах.
- ВРОО ГК "Энергия" в чемпионате России по гандболу – 10 место в играх Суперлиги в 2014
году, 6 место в играх Высшей лиги.
- АНО БК "Воронеж-Скиф-V" в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд
Высшей лиги - 7 место в 2014 году, в чемпионате России по баскетболу среди женских команд
Высшей лиги - 4 место.
- НП ФК "Локомотив" – по итогам сезона 2013-2014 команда «Локомотив» заняла в
турнирной таблице 14 место.
- НП "ВК "Губернский" в чемпионате России по волейболу 2013-2014 г. Высшая лига "А"
женская команда - 10 место; 7 место Высшей лиги "А" среди мужских команд, молодежная
женская команда – 10 место в Молодежной лиге.
- АНО "ФК "Энергия" - Первенство России по футболу среди команд Второй лиги сезона
2014 г.– 1 место.
- НП "ХК "Буран" в чемпионате России по хоккею – 5-8 место среди команд Высшей
хоккейной лиги сезона 2014/2015 гг. Выход в плей-офф.
11.8. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – управление физической культуры и спорта Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
203
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
19 142,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 19 142,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 19 142,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 18 379,92 тыс.руб.
– средства областного бюджета. Из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 239 77 тыс.руб.;
 прочие расходы – 18 140,15 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 239,77 тыс.руб. (1,3%), по статье «Прочие расходы» - 18 140,15 тыс.руб.
(98,7%).
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
97,4%. Доля достигнутых показателей составляет 80%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления
государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 36% (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 17 104,7 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на обеспечение деятельности управления, в том числе оплату:
коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию здания, услуг связи, услуг
военизированной охраны, информационных услуг, услуг связи. Управлением своевременно
перечислялась заработная плата и иные выплаты сотрудникам управления, произведены расчеты с
налоговой инспекцией и уплачены профсоюзные взносы и взносы в ПФ РФ,ФСС.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 1 275,22 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на обеспечение деятельности управления, а именно на оплату услуг
по предоставлению автомобиля, приобретение основных средств (столы, шкафы, тумбы).
Доля выполненных заданий, предусмотренных планами правительства Воронежской
области и управления физической культуры и спорта Воронежской области, без нарушения сроков
- 100%.
12. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.13 № 1190 (в ред.
от 31.12.2014 № 1252 ) с общим объемом финансирования 127 793 097,78 тыс.руб., в том числе:
204
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
федеральный бюджет – 2 249 231,41 тыс.руб., областной бюджет – 10 669 219,07 тыс.руб.,
муниципальные бюджеты – 19 047,3 тыс.руб., внебюджетные источники – 114 855 600,0 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент экономического
развития Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
экономического развития Воронежской области от 24.02.2014 № 51-13-09/30-О (в ред. от
08.04.2014 № 51-13-09/59-О, от 23.09.2014 № 51-13-09/147-О, от 31.12.2014 № 51-13-09/219-О).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
1 584 796,9 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 245 174,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 1 569 496,9
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
1 569 496,9 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
2 063 013,84 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 406 369,53 тыс.руб.;
- областной бюджет - 1 444 639,01 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от
26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» - 152 066,99 тыс.руб.), из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 339 596,62 тыс.руб.
(бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности)
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 33 000,0 тыс.руб.;
 НИОКР – 52 581,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 1 019 461,39 тыс.руб.
- внебюджетные источники - 210 510,0 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования из областного бюджета расходы по статье «Капитальные
вложения» составляют 372 596,62 тыс.руб. (25,8%), по статье НИОКР» - 52 581,0 тыс.руб. (3,6%),
по статье «Прочие нужды» - 1 019 461,39 тыс.руб. (70,6%).
Объем выполненных работ составил 2 590 170,64 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет – 406 369,53 тыс.руб., областной бюджет – 1 971 795,81 тыс.руб. (из них средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» - 152 066,99 тыс.руб.), внебюджетные источники – 210 510,0 тыс.руб.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 98 показателей. В 2014 году достигнуто 92 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой,
составляет 112,2%. Доля достигнутых показателей составляет 93,9%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
205
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
п/п
1
2
3
4
Наименование показателя
Индекс физического объема
валового регионального продукта
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств
Доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте
Оценка населением деятельности
органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014 год
%к
предыдущему
году
102,0
102,0
(оценка)
100
млн.руб.
191 595,94
196 766,1
102,7
%
20,9
20,9
(оценка)
100
%
Значение
социологического
показателя не
планируется
(2013 год – 38,7 %)
46
100
В 2014 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как средняя.
Программа включает 8 подпрограмм, в том числе:
12.1. Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды»
Исполнитель подпрограммы – департамент экономического развития Воронежской
области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
618 150,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 618 150,9 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 618 150,9 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 613 297,13 тыс.руб.
– средства областного бюджета.
В том числе:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 339 596,62 тыс.руб. (бюджетные
инвестиции на финансирование объектов областной собственности);
 прочие расходы – 273 700,51 тыс.руб.
В 2014 году из-за недостаточного финансирования образовалась
кредиторская
задолженность. Работы выполнены в полном объеме. Погашение кредиторской задолженности
предусматривается в 2015 году.
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2014 году достигнуто 5 показателей.
206
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
107,4%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Прирост инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 8% (112,6% от запланированного на 2014
год).
2. «Уровень развития государственно-частного партнерства Воронежской области
(развитость институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства), баллов». В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 9 баллов
(100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Повышение инвестиционной привлекательности
Воронежской области» фактически направлено 339 596,62 тыс.руб. – сресдтва областного
бюджета.
Основное мероприятие включает 8 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Проектирование и строительство объектов
инфраструктуры, создаваемых в рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов»
направлено 339 596,62 тыс. руб., в том числе:
- 5 332,18 тыс. рублей направлено на технологическое присоединение объекта «Новая ПС
110/10кВ «Индустриальная» с двумя трансформаторами 110/10 кВ, мощностью по 40 МВА» к
электрическим сетям»;
- 1 348,64 тыс. рублей профинансировано на трансформаторную подстанцию 110/10 кВ
ПС «Парковая» с электрическими сетями в индустриальном парке «Масловский» (включая ПИР).
В 2014 году построены внутриплощадочные сети газоснабжения в индустриальном парке
«Масловский» 10594 м;
- 5 000,0 тыс. рублей направлено на создание внутриплощадочных сетей газоснабжения в
индустриальном парке «Масловский»;
- 171 941,57 тыс. рублей направлено на создание инженерной инфраструктуры в
индустриальном парке «Масловский» (первый пусковой комплекс I очереди);
- 155 974,23 тыс. рублей профинансировано на сети ливневой и хозбытовой канализации к
Левобережным очистным сооружениям для индустриального парка «Масловский».
В рамках мероприятия «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках
реализации коммерческих инвестиционных проектов муниципальных районов с особой системой
государственной поддержки» за счет бюджетного кредита (вне программы), предусмотренного
распоряжением Воронежской области № 796-р от 17.10.2014 г. «О перераспределении бюджетных
ассигнований» освоено 1154,30 тыс. рублей завершено строительство газопровода высокого
давления ШРП в р.п. Нижний Кисляй Бутурлиновского муниципального район (включая ПИР)
для нужд Бутурлиновского агрокомплекса в р.п. Н.Кисляй (производство крупнго рогатого скота).
Кроме того, ведутся работы по строительству водозабора с подъездной дорогой в р.п.
Нижний Кисляй Бутурлиновского муниципального района (включая ПИР). Сумма контракта
6 210,30 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Участие Воронежской области в национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в регионах России» за отчетный период осуществлено
следующее:
1. Создан Штаб по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного
климата в Воронежской области. Проведено 4 заседания Штаба, в рамках которых сформированы
замечания и предложения, направленные на достижение наилучших значений показателей
Национального рейтинга.
207
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2. Разработана и размещена в специализированной системе управления проектами
Агентства стратегических инициатив «Диалог» (sup.asi.ru) дорожная карта внедрения лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Воронежской области.
3. Проведен опрос респондентов по вопросам составления Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в Воронежской области согласно утвержденному графику.
4. Проведен внутренний аудит значений показателей Национального рейтинга,
достигнутых по итогам 2014 года в Воронежской области.
5. По результатам проведенного аудита проведена актуализация дорожной карты внедрения
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Воронежской
области.
В рамках мероприятия «Внедрение Стандарта деятельности исполнительных органов
государственной власти Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе» за отчетный период осуществлено следующее:
1. В рамках реализации протокола заседания правительства Воронежской области № 1 от
22.01.2014 разработан План мероприятий (Дорожная карта) мониторинга результатов внедрения
Стандарта на 2014 год. Утвержден 27.03.2014 План заседаний Проектного офиса Воронежской
области на 2014 – 2 кв. 2015 г.
2. По итогам 2014 г. осуществлены следующие основные мероприятия в рамках
реализации положений Стандарта:
• Опубликовано Послание высшего должностного лица региона Воронежской областной
Думе и исполнительным органам государственной власти области «Инвестиционный климат и
инвестиционная политика Воронежской области» от 27.03.2014 г.
• Реализуется План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в
Воронежской области на 2014 год, утверждённый 15.04.2014 г.
• Состоялось 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Воронежской
области, на которых были рассмотрены 6 вопросов.
• С целью освещения деятельности по реализации инвестиционного Стандарта, реализован
медиа-план по информационному сопровождению внедрения Стандарта в 2014 году,
утверждённый 03.03.2014 г.
3. Информация об актуализации разделов Стандарта и ходе их реализации размещена в
системе управления проектами «Диалог».
В рамках мероприятия «Внедрение Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных
образованиях Воронежской области» проведена работа по реализации
инвестиционного
Стандарта
на муниципальном уровне. Муниципальный Стандарт внедрён во всех 34
муниципальных образованиях области. По итогам мониторинга, в 30 районах требования
выполнены полностью, в остальных ведется доработка положений стандарта.
В рамках мероприятия «Актуализация инвестиционной стратегии Воронежской области»
в соответствии с Дорожной картой мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности
исполнительных органов государственной власти Воронежской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденной 09.04.2014, подготовлен отчет
о реализации инвестиционной стратегии Воронежской области на период до 2020 года и основных
направлений до 2030 года за 2013 год и 6 месяцев 2014 года.
В рамках мероприятия «Подготовка ежеквартальных отчетов о ходе реализации
регионального инвестиционного проекта «Строительство производственно-логистического
комплекса «Армакс Групп» на территории с. Масловка Воронежской области» подготовлены и
направлены отчеты в Минрегионразвития РФ о ходе реализации регионального инвестиционного
проекта «Строительство производственно-логистического комплекса «Армакс Групп» на
территории с.Масловка Воронежской области» за I-II кварталы 2014 года. В связи с упразднением
Минрегионразвития РФ, функции по реализации инвестиционных проектов за счет средств
208
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Инвестиционного фонда переданы Министерству экономического развития РФ. Отчет о ходе
реализации пректа за III квартал 2014 года направлен в Минэкономразвития РФ.
В рамках мероприятия «Актуализация перечня проектов государственно-частного
партнерства Воронежской области» по состоянию на 31.12.2014 подготовлен перечень проектов
государственно-частного партнерства перспективных для реализации в Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 2. «Государственная (областная) поддержка особо
значимых инвестиционных проектов» направлено 269 847,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие «Субсидирование затрат инвесторов в
рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов».
В отчетном периоде разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты:
- постановление правительства Воронежской области № 136 от 18.02.2014 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям,
реализующим особо значимые инвестиционные проекты, на 2014 год»;
- приказ департамента экономического развития Воронежской области от 05.03.2014 №5113-09/35О «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из
областного бюджета».
В ноябре 2014 года по итогам 9 мес. 2014 года проведен мониторинг исполнения договоров
об осуществлении инвестиционной деятельности и хода реализации инвестиционных проектов,
включенных в программу социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016
годы. По результатам мониторинга с учетом решений экспертного совета по вопросам реализации
стратегии социально-экономического развития Воронежской области проведена корректировка 26
инвестиционных проектов. Мониторинг по итогам 2014 года проведен в феврале 2015 года.
Организациям, реализующим инвестиционные проекты в соответствии с бизнес-планами,
предоставляются меры государственной (областной) поддержки.
В соответствии с Законом Воронежской области от
07.07.2006 № 67-ОЗ «О
государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории
Воронежской области» субсидии юридическим лицам являются одной из форм государственной
(областной) поддержки инвестиционной деятельности.
По состоянию на 01.10.2014 проверено 28 пакетов документов, представленных
инвесторами для получения субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на
создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, на уплату процентов за
пользование кредитами российских кредитных организаций в рамках реализации инвестиционных
проектов.
Подготовлено 19 приказов департамента экономического развития Воронежской области о
предоставлении субсидий из областного бюджета на сумму 269 847 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия было произведено субсидирование затрат инвесторов в
рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов:
а) на уплату процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций,
привлекаемыми для реализации особо значимых инвестиционных проектов - 108 822 тыс. руб.
б) на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры – 158 676,4 тыс. руб.
в) на технологическое присоединение к электросетям – 2 348,65 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования составил 100%
от предельного объема
финансирования, предусмотренного на отчетный период.
На основании решений экспертного совета по вопросам реализации стратегии социальноэкономического развития Воронежской области и заключенных договоров об осуществлении
инвестиционной деятельности в соответствии с рассмотренными заявлениями инвесторов в
пределах доведенных лимитов бюджетного финансирования субсидии предоставлены следующим
организациям: ООО «Воронежсельмаш», ООО «Выбор ОБД», ООО ПК «Ангстрем» (на уплату
209
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций);ООО «АГРОЭКОВОСТОК», ООО «Селекционно-гибридный центр», ООО «Заречное» (на строительство
(реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры).
На реализацию основного мероприятия 3. «Развитие международного сотрудничества»
направлено 3 853,51 тыс.руб. –средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Организация визитов в Воронежскую область иностранных
делегаций и визитов делегаций Воронежской области в зарубежные командировки» направлено
811,55 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату транспортного обслуживания, услуг по организации
питания, приобретение букетов цветов для иностранных делегаций, посетивших Воронежскую
область в период с января по декабрь 2014 года. За 2014 год было организовано 80 официальных
визитов иностранных делегаций в Воронежскую область для проведения переговоров с
руководством региона. Из них 8 делегаций руководства дипломатических представительств
иностранных государств в России.
Мероприятие предусматривает финансирование расходов на прием официальных
иностранных делегаций, включая проживание, питание, транспортное обслуживание и пр. В связи
с тем, что часть расходов на прием делегаций, посетивших Воронежскую область в отчетный
период для встречи с губернатором Воронежской области, взяло на себя управление делами
Воронежской области, по данному мероприятию сложилась экономия в размере 74,5%. Следует
также учесть, что количество визитов иностранных делегаций не поддается планированию на
долгосрочную перспективу.
На реализацию мероприятия «Организация презентаций Воронежской области за
рубежом и в представительствах зарубежных стран, участие в выставочно-ярмарочной
деятельности» освоено 2 121,8 тыс. рублей. – средства областного бюджета.
В период с января по декабрь 2014 года презентации Воронежской области за рубежом и в
дипломатических представительствах зарубежных стран в России не проводились. Делегация
департамента экономического развития Воронежской области приняла участие в Международном
инвестиционном форуме «Сочи-2014» (18-20 сентября 2014 года).
В Воронеже в сентябре 2014 года состоялся форум «Масловский клуб инвесторов».
Запланированные на март 2014 года мероприятия по подготовке к проведению в Воронеже
VII заседания Совета Еврорегиона «Донбасс», предусматривающие финансирование, не
состоялись в связи с напряженной политической обстановкой на Украине.
На реализацию мероприятия «Разработка, изготовление и размещение информационных
материалов о Воронежской области, а также участие в международном информационном
обмене» направлено 875,16 тыс.руб. – средства облатного бюджета.
В период с января по декабрь 2014 года были актуализированы информационные
материалы, размещённые на официальный сайтах МИД России, Минэкономразвития РФ,
Минрегионразвития РФ, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. На постоянной
основе ведется актуализация сведений о ВЭД Воронежской области на официальном сайте ДЭР
Воронежской области, на Портале Воронежской области в сети Интернет. Указанные мероприятия
проводились на безвозмездной основе.
На платной основе в 2014 году были опубликованы материалы в следующих изданиях:
- в официальном издании «Краснодарский край/KrasnodarRegion» Международного
инвестиционного форума «Сочи-2014» была опубликована статья «Воронежская область» ;
- в журнале "Эксперт"- статья об инвестиционном потенциале Воронежской области;
- в журнале "Россия-Китай", 16 номер, издательство "НУК "ИНТЕРБАЙКАЛ - статья
"Инвестиционные возможности Воронежской области"
210
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- в журнале «Вестник экономики» № 1, издательство "Медиа-Юг" - статья "Зелёный свет
инвестициям".
В июле 2014 г. была актуализирована видео-презентация «Комплексное развитие
территории Воронежской области».
На реализацию мероприятия «Профессиональная подготовка и повышение квалификации
кадров в сфере международных и внешнеэкономических связей» направлено 45,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Ведущий советник отдела регионального маркетинга и внешнеэкономической деятельности
департамента экономического развития Воронежской области прошел обучение на курсах
повышения квалификации по теме "Международные и внешнеэкономические связи субъектов РФ"
в Дипломатической академии МИД России с 6 по 17 октября 2014 года.
12.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Исполнители подпрограммы – департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области, департамент экономического развития Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
194 398,0 тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составили – 152 942,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 194 398,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 194 398,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 193 812,44 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 192 317,14 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014
№ 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 152 066,99 тыс.руб.), из них: прочие расходы – 192 317,1 тыс.руб.
- местные бюджеты – 1495,3 тыс.руб.
Подпрограмма включает 18 показателей. В 2014 году достигнуто 16 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
107,1%. Доля достигнутых показателей составляет 88,9%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч.
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, млн.руб.». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 585 174,9 млн.руб. (107,5% от
запланированного на 2014 год).
2.
«Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программы
поддержки малого и среднего предпринимательства, баллов». Оценка показателя осуществляется
Министерством экономического развития РФ. Информация о фактическом значении целевого
показателя по итогам 2014 года отсутствует. По оценке значение целевого показателя составило
6 баллов (100% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 6 основных мероприятий.
211
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию основного мероприятия 1. «Информационная и консультационная
поддержка субъектов МСП» фактически направлено 765,99 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
Основное мероприятие включает 5 мероприятий.
Реализация мероприятия «Создание и ведение информационного портала в сети Интернет
по поддержке и развитию предпринимательства» согласно внесенным в план изменениям в 2014
году не планировалась.
Реализация мероприятия «Распространение информации о существующей системе
государственной поддержки субъектов МСП в СМИ» согласно внесенным в план изменениям в
2014 году не планировалась.
На реализацию мероприятия «Мониторинг развития предпринимательства, выявление
проблем и препятствий, сдерживающих развитие МСП» в соответствии с контрактом,
заключенным между Торгово – промышленной палатой Воронежской области и департаментом,
перечислены бюджетные средства за проведение работ по мониторингу развития
предпринимательства в размере 330,00 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение публичных мероприятий по
вопросам предпринимательства: съездов, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов,
конкурсов» направлено 399,99 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В ноябре 2014 г. проведен Воронежский форум предпринимателей.
На реализацию мероприятия «Оказание юридических услуг субъектам МСП» направлено
36,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Заключен договор с Воронежской областной коллегией адвокатов на оказание юридических
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
В 2014 году услуги оказаны 28 субъектам малого и среднего предпринимательства в
количестве 90 часов.
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства» фактически направлено 100 888,29 тыс. руб. – средства областного
бюджета, из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - 80 000,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 6 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Формирование (пополнение) фондов микрофинансовых
организаций» направлено 75 000,0 тыс.руб. – средства областного бюджета, из них средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» - 60 000,0 тыс.руб.).
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 30.06.2014 № 575
«О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 06.09.2013 №
785» предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета шести микрофинансовым
организациям области: Фонду развития предпринимательства Воронежской области,
Бобровскому, Богучарскому, Борисоглебскому, Калачеевскому и Рамонскому муниципальным
фондам поддержки предпринимательства в целях увеличения капитализации.
В 3 квартале заключено соглашение между правительством области и Минэкономразвития
России от 04.09.2014 № 024-МБ-14 о предоставлении субсидий федерального бюджета в размере
60,0 млн. рублей на реализацию данного мероприятия. Средства федерального бюджета
перечислены
вышеуказанным микрофинансовым организациям для последующего
предоставления субъектам МСП в виде микрозаймов.
В 2014 году рамках региональной системы микрофинансирования
обеспечено
предоставление 875 займов на общую сумму 381,1 млн. рублей (рост 125% к уровню 2013 года).
Средневзвешенная процентная ставка по займам составила 8-15% годовых.
212
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Целевой показатель по мероприятию выполнен не в полном объеме в связи с тем, что
субсидии федерального бюджета были перечислены в декабре 2014 года, распределить их в
займы до конца календарного года не представлялось возможным. Таким образом, остаток
средств субсидии в размере 29,544 млн. рублей планируется предоставить в виде займов
субъектам МСП в январе-феврале т.г. Целевой показатель эффективности мероприятия в
соответствии с Соглашением в количестве 88 ед. будет достигнут в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Развитие сети районных центров поддержки
предпринимательства» направлено 300,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Принято постановление правительства Воронежской области от 01.08.2014 № 698 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета районным центрам
поддержки предпринимательства на создание и реализацию проектов развития».
В 2014 году на средства субсидии областного бюджета в размере 300,00 тыс. рублей
открыт
районный центр поддержки предпринимательства в Новохоперском муниципальном
районе. Средства субсидии направлены на финансирование проекта развития Центра - на
приобретение техники, оборудования, мебели, специализированного программного обеспечения.
Получателем субсидии в отчетном году предоставлен отчет о целевом использовании субсидии.
На 01.01.2015 года в 21 муниципальном образовании области действуют районные центры
поддержки предпринимательства, которые оказывают бухгалтерское сопровождение, услуги по
передаче отчетности через Интернет, офисные услуги (ксерокопии, сканирование, набор текста),
обучающие курсы по ПК, 1С, налогообложению и т.д., помощь в оформлении ЭЦП для передачи
отчетности по реализации алкогольной продукции.
За 2014 год районными ЦПП оказано 83 тысячи услуг (рост 120% к уровню 2013 года).
На реализацию мероприятия «Увеличение капитализации Гарантийного фонда
Воронежской области» направлено 25 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» - 20 000,0 тыс.руб.).
Разработано постановление правительства Воронежской области от 22.09.2014 № 864 «Об
утверждении порядка предоставления субсидии Гарантийному фонду в целях пополнения
активов для увеличения общего объема поручительств, предоставляемых по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры».
В 3 квартале т.г. заключено соглашение между правительством области и
Минэкономразвития
России от 04.09.2014 № 024-МБ-14
о предоставлении субсидий
федерального бюджета в размере 20,0 млн. рублей на реализацию данного мероприятия. В
отчетном году капитализация гарантийного фонда увеличена на 25 млн. рублей.
Капитализация Гарантийного фонда в настоящее время составляет 243,5 млн. рублей.
Сумма активных поручительств на 01 января 2015 года составляет 577,0 млн. рублей, под
которые привлечено заемных кредитных средств субъектами малого и среднего бизнеса на
сумму 1,2 млрд. рублей. В настоящее время подписаны соглашения с 15 банками – партнерами.
Реализация мероприятия «Субсидирование части затрат Гарантийного фонда
Воронежской области, связанных с приобретением программного обеспечения, проведением
аудита и обучения сотрудников» в 2014 году не планировалась.
На реализацию мероприятия «Субсидирование части затрат микрофинансовых
организаций, связанных с приобретением программного обеспечения, проведением аудита и
обучения сотрудников» направлено 300,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В целях снижения затрат микрофинансовых организаций при осуществлении деятельности
приняты изменения в постановление правительства Воронежской области от 19.08.2011 № 735
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий микрофинансовым организациям на
компенсацию части затрат, связанных с приобретением программного обеспечения, проведением
аудита и обучения сотрудников».
213
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В отчетном году
приняты, рассмотрены и профинансированы
заявки шести
микрофинансовых организаций области. Сумма субсидий областного бюджета составила 300,0
тыс. рублей.
На реализацию мероприятия
«Субсидирование части затрат микрофинансовых
организаций, связанных с прохождением процедуры оценки эффективности микрофинансовой
деятельности» направлено 288,29 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Приняты изменения в постановление правительства Воронежской области от 10.10.2013
№883 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий микрофинансовым организациям на
компенсацию части затрат, связанных с прохождением процедуры оценки эффективности
микрофинансовой деятельности».
В отчетном году
приняты, рассмотрены и профинансированы
заявки восьми
микрофинансовых организаций области. Сумма субсидий областного бюджета составила 288,29
тыс. рублей
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовая поддержка субъектов МСП»
направлено 1020,57 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Содействие участию субъектов МСП в выставках и
ярмарках на территории России и за рубежом» направлено 700,57 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Воронежской области от 18.12.2013 №183-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» принято постановление
правительства Воронежской области от 26.08.2014 №773 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках государственной программы Воронежской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на компенсацию части затрат по
сертификации продукции, участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и на
территории Российской Федерации».
В 2014 году осуществлен прием 22 заявок на предоставление субсидий на компенсацию
части затрат по участию в выставках на территории России на сумму 580,59 тыс. руб. По итогам
рассмотрения заявок с учетом сведений, полученных в рамках проведенной проверки
достоверности представленных субъектами малого предпринимательства сведений, а также
проверки соблюдения установленных целей, условий и порядка предоставления субсидий, за счет
средств областного бюджета субсидии предоставлены 4 субъектам МСП по 16 заявкам на сумму
700,57 тыс. руб.
На реализацию мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов МСП по
сертификации продукции» направлено 320,00 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Воронежской области от 18.12.2013 №183-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» принято постановление
правительства Воронежской области от 26.08.2014 №773 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках государственной программы Воронежской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на компенсацию части затрат по
сертификации продукции, участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и на
территории Российской Федерации».
В 2014 году приняты и рассмотрены 2 заявки субъектов МСП на предоставление субсидии
на компенсацию части затрат по сертификации продукции на сумму 476,18 тыс. руб. По итогам
214
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
рассмотрения заявок с учетом сведений, полученных в рамках проведенной проверки
достоверности представленных субъектами малого предпринимательства сведений, а также
проверки соблюдения установленных целей, условий и порядка предоставления субсидий, за счет
средств областного бюджета субсидии предоставлены 2 субъектам МСП по 2 заявкам на сумму
320,00 тыс. руб.
На реализацию основного мероприятия 4. «Поддержка муниципальных программ развития
МСП» направлено 40 858,96 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 39 363,66 тыс.руб. (из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013
№ 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» - 31 363,66 тыс.руб.), местные бюджеты – 1 495,3 тыс.руб.
Приоритетными мерами государственной поддержки в 2014 году были определены:
- гранты начинающим субъектам малого предпринимательства;
- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса), по договорам лизинга оборудования.
В рамках мероприятия разработаны и приняты
- постановление правительства Воронежской области от 01.08.2014 № 692 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на поддержку муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренную государственной
программой Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
- постановление правительства Воронежской области от 10.11.2014 № 1008 «О
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства в рамках государственной программы Воронежской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год»,
- утвержден приказ департамента промышленности, предпринимательства и торговли
Воронежской области от 13.08.2014 № 194 «Об утверждении Порядка отбора муниципальных
районов и городских округов Воронежской области для предоставления субсидий из областного
бюджета на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства и состава конкурсной комиссии».
Между Минэкономразвития России и правительством Воронежской области заключено
соглашение от 04.09.2014 № 024-МБ-14 о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Воронежской области на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские и (фермерские) хозяйства.
По итогам конкурсного отбора, проведенного среди муниципальных образований области
на предоставление субсидий из областного (федерального) бюджета на поддержку
муниципальных программ, определены победители, которыми стали 27 муниципальных
образований области, обеспечившие долю средств местного бюджета на софинансирование
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) по поддержке малого и среднего
предпринимательства в размере 0,1 процента от общего объема средств на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства - для муниципальных образований с особой системой
государственной поддержки, и 4,76 процента – для остальных муниципальных образований:
Аннинский, Бобровский Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский,
Грибановский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Каширский, Новоусманский,
Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Панинский, Петропавловский, Поворинский,
Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Россошанский, Семилукский, Таловский, Терновский,
Хохольский, Эртильскиий муниципальные районы, с которыми заключены соглашения о
предоставлении субсидии.
Фактически муниципальными образованиями освоено 40 858,96 тыс. рублей, в том числе
31 363,66 тыс. рублей средства субсидии федерального бюджета, 8 000,0 тыс. рублей - средства
215
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
областного бюджета и 1 495,3 тыс. рублей - средства муниципальных бюджетов. Остаток средств
федерального бюджета в размере 636,343 тыс. рублей сложился в 6 районах области из-за
расторжения 2-х договоров лизинга и отсутствия потенциальных получателей субсидии (грантов).
Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета возвращены в
областной бюджет до 25 января 2015 года.
Государственную поддержку в виде субсидий получили 164 субъекта МСП: 127
начинающим предпринимателям предоставлены гранты на создание собственного дела и 37
субъектам МСП предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по договорам лизинга
оборудования. Размер запрашиваемой субсидии субъектом МСП не всегда соответствовал
максимальному размеру субсидии (гранта), установленному нормативными правовыми актами
адмниистраций муниципальных образований: до 300,0 тыс. рублей - для получателей грантов и до
400,0 тыс. рублей – для получателей субсидии по договорам лизинга оборудования. В результате
реализации мероприятия количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку
превысило запланированное значение (132 ед.).
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) также превысило плановое значение (80 ед.) и составило 181
рабочее место, 177 из которых созданы получателями грантов. В 2015 году получатели субсидий
планируют трудоустроить 275 человек.
Финансирование основного мероприятия 5. «Поддержка и развитие молодежного
предпринимательства» в отчетном периоде не предусмотрено.
В отчетном периоде внесены изменения в план реализации подпрограммы, согласно
которым финансирование основного мероприятия в 2014 году не осуществлялось..
Основное мероприятие включает 5 мероприятий: «Популяризация предпринимательской
деятельности, создание предпринимательской среды», «Вовлечение молодых людей в
предпринимательскую деятельность», «Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию
предпринимательской деятельностью», «Обучение молодых людей, способных к занятию
предпринимательской
деятельностью»,
«Сопровождение
начинающих
молодых
предпринимателей».
15 мая 2014 года в г.Воронеж совместно с Воронежской областной общественной
организацией«Объединение предпринимателей» и Фондом развития предпринимательства
Воронежской области проведен межрегиональный Форум молодежного предпринимательства. В
работе форума приняли участие 250 делегатов: руководство, координаторы и участники
программы «Молодежный бизнес России», молодые предприниматели муниципальных районов и
городских округов области, представители исполнительных органов государственной власти
Воронежской области, общественных объединений предпринимателей.
На Форуме подведены итоги реализации программы «Молодежный бизнес России» в
Воронежской области за пять лет, награждены номинанты регионального этапа конкурса «Лучший
предприниматель года» среди участников программы.
На реализацию основного мероприятия 6. «Создание промышленных (индустриальных)
парков» направлено 50 278,63 тыс.руб. – средства областного бюджета, из них средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» - 40 703,33 тыс.руб.
По итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России (протокол № 2 от 17.07.2014)
заявка Воронежской области на сумму 34 893,196 тыс. рублей признана победителем конкурса по
проекту «Создание промышленных (индустриальных) парков». Решением конкурсной комиссии
(протокол № 3 от 18.07.2014) Воронежской области на реализацию указанного проекта выделено
дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 6049,408 тыс. рублей.
Уровень софинансирования мероприятия за счет средств областного бюджета составляет
9 575,299 тыс. рублей.
216
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
С целью реализации проекта «Создание промышленных (индустриальных) парков»
департаментом экономического развития Воронежской области как уполномоченным органом за
реализацию проекта в 4 квартале 2014 года проведен конкурсный отбор управляющих компаний и
(или) девелоперов частных промышленных (индустриальных) парков для предоставления в 2014
году субсидий из областного бюджета в соответствии с постановлением правительства
Воронежской области от 12.09.2014 № 848) и приказом департамента экономического развития
Воронежской области от 19.09.2014 № 51-13-09/144-О.
По итогам конкурсного отбора победителем признана управляющая компания частного
промышленного (индустриального) парка «Перспектива» (ООО УК «Перспектива») и
предоставлена субсидия в размере 50 278,63 тыс. рублей на мероприятие «Строительство
автодорожной сети индустриального парка «Перспектива» на территории Новоусманского р-на
Воронежской области», в том числе:
- 40 703,33 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
- 9 575,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
В рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели результативности:
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в рамках создания промышленных (индустриальных) парков
- 59 ед.), в том числе:
- 47 ед. за счет средств федерального бюджета;
- 12 ед. за счет средств областного бюджета;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку в рамках создания промышленных (индустриальных) парков - 24 ед.,
в том числе:
- 19 ед. за счет средств федерального бюджета;
- 5 ед. за счет средств облаастного бюджета.
12.3. Подпрограмма «Стимулирование развития инноваций»
Исполнители подпрограммы – департамент экономического развития Воронежской
области, департамент финансов Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
113 230,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 113 230,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 113 230,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 336 325,69 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет – 16 911,8 тыс.руб.;
- областной бюджет - 110 496,8 тыс.руб. , из них:
 НИОКР – 19 400,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 91 096,8 тыс.руб.
- внебюджетные источники - 208 917,0 тыс.руб. (средства юридических лиц).
Подпрограмма включает 6 показателей. В 2014 году достигнуто 5 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
94,6%. Доля достигнутых показателей составляет 83,3%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается основным целевым
показателем государственной программы «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
217
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
отраслей в валовом региональном продукте, %». Оценочно (статистические данные будут позже) в
2014 году значение целевого показателя составило 20,9 % (или 100 % от запланированного на
2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие нормативного правового,
информационного обеспечения инновационной деятельности и развитие инновационной
культуры» направлено 54 101,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Совершенствование нормативного правового обеспечения
инновационной деятельности» направлено 1500,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В рамках мероприятия Автономным учреждением Воронежской области «Институт
регионального законодательства» разработаны следующие законопроекты, направленные на
совершенствование региональной нормативно-правовой базы и создание условий для реализации
инновационной деятельности на территории Воронежской области в инновационной сфере,
позволяющих эффективно реализовать инновационные проекты:
- проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в
постановление правительства Воронежской области от 20.09.2013 № 817»;
- проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в
постановление правительства Воронежской области от 08.10.2010 № 839»;
- проект постановления правительства Воронежской области «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из областного бюджета субъектам инновационной деятельности на
поддержку системообразующих инновационных проектов на 2014 год»;
- проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в
постановление правительства Воронежской области от 31.10.2012 № 983»;
- проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об инновационной политике Воронежской области»;
- об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета субъектам
инновационной деятельности на реализацию мероприятий по созданию и развитию региональных
центров поддержки технологий и инноваций на 2014 год»;
- проект постановления правительства Воронежской области «Об утверждении порядка
предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета субъектам инновационной
деятельности на поддержку инновационных проектов, находящихся на начальной стадии
развития, совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере»;
- проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в
постановление правительства Воронежской области от 12.08.2011 № 697».
Все проекты нормативных правовых актов утверждены соответствующими
постановлениями правительства Воронежской области и законом Воронежской области.
Финансирование мероприятия «Осуществление экспертизы инновационных проектов» в
отчетном периоде не предусмотрено. Реализация мероприятия в 2014 году не осуществлялась.
На реализацию мероприятия «Формирование системы информационного обеспечения
инновационной деятельности» направлено 13 052,55 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В целях формирования системы информационного обеспечения инновационной
деятельности: выполнены НИОКР по определению качества оказываемых населению и бизнесу
Воронежской области государственных и муниципальных услуг на основе анализа результатов
социологических опросов, проведенных по разработанной для оценки качества услуг методике и
обработанных с использованием спроектированного для этого программного обеспечения на
сумму 8 000,00 тыс. руб.; оказаны услуги по сопровождению и развитию Портала улучшения
делового климата в сети Интернет на сумму 4 102,55 тыс.руб.; оказаны услуги по технической
218
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
поддержке информационной системы «Банки данных, содержащие информацию о патентах на
изобретения, полезных моделях и промышленных образцах, инновационных проектах, малых
инновационных предприятиях» на сумму 950,00 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «Развитие инновационной культуры в предпринимательской
среде и у населения Воронежской области» направлено 39 548,95 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
В целях повышения уровня инновационной культуры в предпринимательской среде и у
населения Воронежской области организовано:
- оказание образовательных услуг в рамках повышения квалификации по основам бизнеса
для начинающих предпринимателей на сумму 810,00 тыс.руб.;
- проведение и информационное сопровождения конкурса на лучшую инновационную
идею «Правила роста», проводимого по поручению губернатора Воронежской области А.В.
Гордеева с целью вовлечения большего количества субъектов в инновационный процесс, а также
увеличения числа реализуемых инновационных проектов на территории Воронежской области на
сумму 6 208,95 тыс.руб.;
- проведение коллективной экспозиции достижений Воронежской области в сфере
инноваций в рамках Московского международного форума инновационного развития «Открытые
инновации», посвященного новейшим технологиям и перспективам международной кооперации в
области инноваций. на сумму 8 000,00 тыс.руб. Участие в форуме способствовало достижению
следующих целей: содействию устойчивому социально-экономическому и инновационному
развитию Воронежской области посредством формирования положительного имиджа области в
России и за рубежом; обмену опытом; популяризации достижений Воронежской области в
инновационной сфере и др.;
- приобретение наградной продукции для победителей ежегодного межвузовского конкурса
инновационных проектов «Кубок инноваций» на сумму 3 тыс.руб.
Кроме того, в рамках мероприятия оказаны услуги по информационному сопровождению
проекта оценки качества предоставления услуг государственными и муниципальными
учреждениями Воронежской области на сумму 6 057,00 тыс. руб. Основная цель проведения
мониторинга – систематическое выявление наиболее проблемных сфер оказания государственных
и муниципальных услуг, а также отслеживание динамики основных показателей оказания
наиболее массовых услуг. В 2014 году была разработана методика, позволяющая определить
качество оказания государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на территории
Воронежской области, а также качество работы государственных организаций и государственных
служащих, ответственных за выполнение каждой конкретной услуги.
В 2014 году началась опытная эксплуатация коммуникационного механизма (проект «Все
получится!») в рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
формированию рациональных связей, направленных на методологическую поддержку
предпринимателей с использованием инновационных решений в ситуации неопределенности на
сумму 9 000,00 тыс. руб. В результате получена разработка комплекса интерактивных
инструментов, обеспечивающих запуск в опытную эксплуатацию коммуникационного механизма
поддержки потенциальных предпринимателей, включающего в себя методологические,
организационно-технические и мультимедийные решения, реализация которых позволит
увеличить число предпринимательских стартапов в Воронежской области. В целях
информационной поддержки проекта «Все получится!» было проведено ряд мероприятий на
общую сумму 9 470,00 тыс.руб.: съемка телепередач; трансляция телепередач на региональных
телеканалах цикла телепередач; популяризация коммуникационного механизма.
На реализацию основного мероприятия 2. «Поддержка инновационной деятельности на
стадии создания объектов интеллектуальной собственности и организации их использования
("посевная" стадия)» направлено 4 687,8 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 4 587,8
тыс.руб., внебюджетные источники – 100,0 тыс.руб.
219
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
Финансирование мероприятия «Оказание содействия организациям и предприятиям
Воронежской области при получении грантов и заключении государственных контрактов на
выполнение заданий по федеральным целевым и отраслевым программам» в отчетном периоде не
осуществлялось.
На реализацию мероприятия «Консультационная поддержка организации малых
инновационных предприятий при вузах и научно-исследовательских институтах» направлено
3 587,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Мероприятие проводится в целях стимулирования целенаправленной инновационной
работы вузов Воронежской области по разработке инновационных проектов и продукции для
коммерциализации и освоения предприятиями различных отраслей экономики Воронежской
области, а также повышения мотивации и создания условий продвижения лучших инновационных
разработок, выявления лидеров предпринимательской активности среди студентов, аспирантов и
молодых ученых в инновационной сфере.
На приобретение наградной сувенирной продукции направлено 12,80 тыс. руб. из средств
областного бюджета. С авторами проектов-победителей ежегодного межвузовского конкурса
инновационных проектов «Кубок инноваций» заключено 9 договоров об оказании поддержки в
виде гранта с общим объемом 1 175,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 1 договор с
победителем межвузовского конкурса «Кубок инноваций» в номинации «Лучший инновационный
вуз» на сумму 500,00 тыс. руб.
На поддержку малых инновационных предприятий, деятельность которых заключается в
практическом применении результатов интеллектуальной деятельности вузов Воронежской
области направлено 1 900,00 тыс. руб.
На реализацию мероприятия «Выделение грантов на создание малых инновационных
компаний» направлено 1 100,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 1000,0 тыс.руб.,
внебюджетные источники – 100,0 тыс.руб.
Для развития инновационного малого и среднего предпринимательства в области,
изменения отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства, расширения поля их
деятельности оказана государственная (областная) поддержка в виде 2 грантов на создание малых
инновационных компаний.
На реализацию основного мероприятия 3. «Поддержка инновационной деятельности на
стадии опытно-конструкторских работ и опытного (пилотного) производства» направлено
221 621,45 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 16 911,89 тыс.руб., областной бюджет –
35 892,56 тыс.руб., внебюджетные источники – 168 817,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Развитие и поддержка организаций инновационной
инфраструктуры региона» направлено 2 549,78 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства, в размере 149,78 тыс.руб. направлены на проведение бесплатных консультаций
по инновационным и патентно-правовым вопросам, охране прав на объекты интеллектуальной
собственности.
На
выполнение
научно-исследовательских
работ
по
разработке
концепции
функционирования электронной инвестиционной площадки для физических и юридических лиц,
реализующих предпринимательские проекты (стартапов) и инвесторов направлено 2 400,00 тыс.
руб.
Финансирование мероприятия «Взаимодействие с институтами развития в сфере
инновационной деятельности» в отчетном периоде не осуществлялось.
На реализациюх мероприятия «Предоставление поддержки действующим инновационным
компаниям» направлено 215 871,67 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 16 911,89 тыс.
руб., областной бюджет - 31 742,78 тыс.руб., внебюджетные источники - 167 217,0 тыс.руб.
220
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В целях создания необходимой инфраструктуры для организации инновационных
предприятий и привлечения в них частных инвестиций в 2014 году предоставлена поддержка 7
действующим инновационным компаниям в виде субсидий на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства за счет средств бюджета
Воронежской области, в объеме 31 742,78 тыс. руб. и 5 инновационным компаниям за счет средств
федерального бюджета в объеме 16 911,89 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «Финансирование инновационных проектов, находящихся на
начальной стадии развития, совместно с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» направлено 3 200,00 тыс.руб., в том числе: областной
бюджет - 1 600,00 тыс.руб., внебюджетные источники - 1 600,00 тыс.руб.
Мероприятие проводится с целью финансирования инновационных проектов предприятий
и организаций, зарегистрированных на территории Воронежской области, которые являются
победителями конкурсов, проводимых ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере». В 2014 году поддержку из областного бюджета
получили 2 инновационных проекта.
На реализацию основного мероприятия 4. «Поддержка инновационной деятельности при
переходе к серийному производству на стадии развития инноваций и инновационного роста»
направлено 55 914,94 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 15 914,94 тыс.руб..
внебюджетные источники – 40 000,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
Финансирование мероприятия «Государственные закупки инновационных товаров и услуг»
в отчетном периоде не осуществлялось.
На реализацию мероприятия «Разработка и обоснование системообразующих проектов»
направлено 55 914,94 тыс.руб., в том числе: областной бюджет
- 15 914,94 тыс.руб.,
внебюджетные источники - 40 000,0 тыс.руб.
В рамках реализации мероприятия предоставлена субсидия на реализацию инновационного
системообразующего проекта.
Мероприятие направлено на стимулирование и развитие комплекса системообразующих
инновационных проектов, которые способны обеспечить прорывы в приоритетных областях
инновационного развития области и служить ориентирами для соответствующих отраслей
экономики региона.
12.4. Подпрограмма «Эффективное регулирование тарифов»
Исполнитель подпрограммы – управление по государственному регулированию тарифов
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
36 209,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 36 209,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 36 209,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 35 158,21 тыс.руб.
– средства областного бюджета (прочие расходы).
Подпрограмма включает 9 показателей. В 2014 году достигнуто 9 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
221
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Соответствие темпов роста регулируемых цен (тарифов), установленных
уполномоченным органом, предельным темпам роста, утвержденным Федеральной службой по
тарифам (далее - ФСТ России)», в том числе:
 по тарифам на электрическую энергию для населения Воронежской области (%).
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от
запланированного на 2014 год).
 по розничным ценам на природный газ, реализуемый населению Воронежской
области (%). В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило
100% (100% от запланированного на 2014 год).
 по тарифам на тепловую энергию для потребителей Воронежской области (%). В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от
запланированного на 2014 год).
 по тарифам организаций коммунального комплекса Воронежской области,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод (%). В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 100%
(100% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 32 624,72 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия: «Государственное регулирование и
контроль
предприятий электроэнергетического
комплекса Воронежской
области»,
«Государственное регулирование и контроль предприятий теплоэнергетического комплекса
Воронежской области», «Государственное регулирование и контроль организаций коммунального
комплекса, непроизводственной сферы, газа и транспорта Воронежской области».
В рамках мероприятия «Государственное регулирование и контроль
предприятий
электроэнергетического
комплекса Воронежской
области» установление тарифов для
ресурсонабжающих организаций осуществляется УРТ в строгом соответствии с действующими
нормативными правовыми актами в сфере государственного регулирования тарифов.
В сфере электроэнергетики в 2014 году принято 184 тарифа для 80 регулируемых
организаций региона:
- в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказом ФСТ России от
10.10.2014 № 225-э/1, на 2015 год установлены тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Воронежской области на 2015 год;
- определена методом доходности инвестированного капитала необходимая валовая
выручка (НВВ) котлодержателя – филиала ОАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго»,
используемая для расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии на
2015 год;
- установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на
территории Воронежской области на 2015 год;
- установлены сбытовые надбавки для трех гарантирующих поставщиков электроэнергии
Воронежской области на 2015 год;
- установлены долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы для 76
территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
222
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
деятельности территориальных сетевых организаций, на долгосрочный период регулирования
2015 - 2019 гг.
В отчетном периоде установлено 229 ставок за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей по индивидуальному проекту с общей
присоединяемой мощностью 371,15 МВт (в том числе по филиалу ОАО «Квадра»-«Воронежская
региональная генерация» 246,8 МВт техприсоединение ПГУ-223 Воронежской ТЭЦ-1) на сумму
2172,647 млн. руб.
Дополнительно установлены стандартизированные ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям сетевых
организаций региона.
В соответствии с утвержденным планом проверок на 2014 год, согласованным с
прокуратурой Воронежской области, проведено 14 (четырнадцать) проверок финансовохозяйственной деятельности предприятий электроэнергетического комплекса.
УРТ осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями посредством систематического
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, органами местного самоуправления поселений, городских
округов (в случае наделения их законом Воронежской области полномочиями по регулированию
цен (тарифов) (далее - систематическое наблюдение и анализ).
По результатам проведенного за 2014 года систематического наблюдения и анализа в
сфере электроэнергетики нарушений не выявлено.
В течение 2014 года осуществлена подготовка и представление в установленные сроки в
ФСТ России 17 мониторингов:
- платы за технологическое присоединение, в том числе стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15
кВт включительно, установленной на 2014 год;
- информации
о затратах, учтенных при утверждении тарифных показателей на
электрическую энергию на 2014 год;
- информации о расчете перекрестного субсидирования населения за счет прочих групп
потребителей на 2014 год;
- информации о принятых тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2014
год;
- информации о подконтрольных расходах сетевых организаций за 2009-2014 годы.
По результатам проведенных мониторингов в формате шаблонов Единой информационноаналитической системы «ФСТ России-РЭК-субъекты регулирования», за 2014 год превышения
тарифов в сфере электроэнергетики не выявлено.
В рамках мероприятия «Государственное регулирование и контроль предприятий
теплоэнергетического комплекса Воронежской области» в 2014 году установлено
438 экономически обоснованных тарифов для 182 теплоснабжающих организаций Воронежской
области:
- на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям – 262 тарифов;
- на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии – 8 тарифов;
- на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым
организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии
– 35 тарифов;
- на услуги по передаче тепловой энергии потребителям – 9 тарифов;
223
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям,
другим теплоснабжающим организациям – 17 тарифов;
- на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) – 7
тарифов;
- на горячую воду – 100 тарифов.
В отчетном периоде заявители не обращались в УРТ с предложениями об установлении
платы за подключение к системе теплоснабжения.
Установление тарифов для ресурсонабжающих организаций осуществляется УРТ в строгом
соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере государственного
регулирования тарифов.
В 2014 году принято 1 решение об установлении предельной максимальной розничной
цены на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье, на территории Воронежской области (приказ УРТ от 22.05.2014 №
23/2).
Осуществлена подготовка предложений по уровню экономически обоснованных тарифов
на 2015-2017 гг. на основании представленных регулируемыми организациями предложений об
установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и заявлений о выборе метода регулирования
тарифов.
В соответствии с пунктом 30 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 (далее – Правила) решение об установлении цен (тарифов) принимается
органом регулирования по итогам заседания правления (коллегии) органа регулирования не
позднее 20 декабря года, предшествующего периоду регулирования, на который устанавливаются
цены (тарифы), если иное не предусмотрено настоящим пунктом (т.е. реализация в 3 и 4 квартале
2014 года).
В соответствии с пунктом 21 Правил УРТ до 1 июня 2014 года представлено в ФСТ России
предложение об установлении предельных уровней тарифов, сформированное в соответствии с
Основами ценообразования с учетом принятых решений о выборе метода регулирования тарифов
и предложений об установлении цен (тарифов) регулируемых организаций.
В соответствии с утвержденным планом проверок на 2014 год, согласованным с
прокуратурой Воронежской области, проведено 13 (тринадцать) проверок финансовохозяйственной деятельности предприятий теплоэнергетического комплекса.
УРТ осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями посредством систематического
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, органами местного самоуправления поселений, городских
округов (в случае наделения их законом Воронежской области полномочиями по регулированию
цен (тарифов) (далее - систематическое наблюдение и анализ).
По результатам проведенного за 2014 год систематического наблюдения и анализа в сфере
теплоэнергетики выявлено 6 нарушений (выдано 6 предписаний в части пресечения нарушений
стандартов раскрытия информации).
По результатам иных контрольных мероприятий в отношении 1 субъекта ответственность
предусмотрена ч.2 статьи 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении
17 субъектов ответственность предусмотрена статьей 19.7.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях. В результате выявленных нарушений УРТ возбуждены административные
производства в отношении 24 должностных лиц.
В течение 2014 года осуществлена подготовка и представление в установленные сроки в
ФСТ России 24 мониторингов:
224
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- информации, связанной с уточнением данных о принятых решениях по установлению
тарифов регулируемых организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, по состоянию
на 31.12.2013 г.;
- информации о принятых решениях по установленным тарифам на 2014 год для
организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения;
- информации о принятых на 2014 год тарифным решениям на тепловую энергию
(мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, информации о затратах, учтенных при утверждении
тарифов;
- информации о фактически сложившихся ценах и объемах потребления топлива по итогам
за 12 месяцев 2013 года, 1 квартал 2014 года;
- информации, связанной с осуществлением контроля за использованием инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 1
квартал 2014 года;
- информации о дополнительных факторах организаций коммунального комплекса на 2015
год;
- информации об использовании инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые
государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;
- информации о фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива
по итогам за I полугодие 2014 года по теплоснабжающим организациям региона;
информации, связанной с установленной платой за подключение к системам
коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения на 2013-2014 гг.;
- информации, связанной с
фактическим объемом и затратами используемого
регулируемыми организациями топлива за 1 кв. 2014 года;
- информации о реализации инвестиционных программ регулируемых организаций,
принятых в субъектах Российской Федерации на 2014 год, в сфере теплоснабжения;
- информации по контролю за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 9 месяцев 2014 года.
По результатам проведенных мониторингов в формате шаблонов Единой информационноаналитической системы «ФСТ России-РЭК-субъекты регулирования», за 2014 год превышения
тарифов на коммунальные услуги в сфере теплоэнергетики не выявлено.
В рамках мероприятия «Государственное регулирование и контроль организаций
коммунального комплекса, непроизводственной сферы, газа и транспорта Воронежской
области» установлены экономически обоснованные тарифы и цены для 170 хозяйствующих
субъектов Воронежской области, оказывающих услуги сфере водоснабжения, водоотведения,
утилизации ТБО, газоснабжения, транспорта и непромышленной сферы. Принято 274 тарифных
решений, в том числе:
- на водоснабжение - 150 тарифов;
- на водоотведение - 88 тарифов;
- на услуги по утилизации (захоронению) ТБО – 26 тарифов;
- на услуги газоснабжения – 10 тарифов.
Установление тарифов для ресурсонабжающих организаций осуществляется УРТ в строгом
соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере государственного
регулирования тарифов.
Подготовлено постановление Правительства Воронежской области от 30.04.2014 № 388 «О
предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Воронежской области» (ред. от 27.06.2014).
Фактический максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году в
Воронежской области составил не более 4,2%.
225
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В целях недопущения в 2015 году определенного Правительством РФ роста совокупной
платы граждан за коммунальные услуги постановлением правительства Воронежской области от
28.11.2014 № 1062 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Воронежской области
на период 2015 - 2018 годов" (ред. от 09.02.2015) утверждены предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Воронежской области на 2015 год.
Принят приказ УРТ от 11.06.2014 № 26/6 «О розничных ценах на природный газ,
реализуемый населению Воронежской области, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств)».
Розничные цены на природный газ для населения рассчитаны в соответствии с
Методическими указаниями по регулированию розничных цен на природный газ, реализуемый
населению, утвержденными приказом ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 (далее – Методика). В
целях приведения розничных цен требованиям Методики с 1 июля 2014 года розничные цены для
населения Воронежской области за 1000 кубических метров с учетом налога на добавленную
стоимость установлены по направлениям использования газа.
Приказом УРТ от 03.07.2014 № 29/3 "Об установлении предельных максимальных
розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению Воронежской области, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения" установлены предельные максимальные розничные цены на
сжиженный газ.
С 7 апреля 2014 года вступил в силу приказ УРТ от 25.03.2014 № 13/13 «Об установлении
предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском сообщении в пределах границ муниципального
образования – городской округ город Воронеж».
Тарифы не пересматривались с июля 2012 года.
Увеличение тарифов обусловлено следующими причинами:
- ростом цен на горюче-смазочные материалы, запасные части;
- инфляционными процессами общего характера;
- необходимостью скорейшей реализации намеченных планов администрации г. Воронежа
по оздоровлению сложившейся ситуации в пассажирских перевозках и повышения качества
предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок.
Следует отметить, что УРТ установлены предельные максимальные тарифы на перевозку
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении.
Предельный тариф устанавливается для всех перевозчиков, осуществляющих пассажирские
перевозки в городском сообщении без исключения, однако перевозчики вправе установленный
предельный максимальный тариф уменьшать исходя из условий конкуренции, увеличения
пассажирооборота и т.д. по своему усмотрению.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить
государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении при условии возмещения убытков, возникающих
вследствие регулирования тарифов, за счет соответствующих бюджетов субъектов Российской
Федерации.
226
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На территории Воронежской области услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении оказывает ОАО «ППК «Черноземье». С 01.02.2014 года
вступил в силу приказ УРТ от 17.01.2014 № 1/1 «Об установлении предельного максимального
уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении для ОАО «ППК «Черноземье» на территории Воронежской области». Стоимость
проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении увеличилась с 14 рублей за
одну десятикилометровую зону до 15 рублей (рост 7,1%). При этом, бюджетом Воронежской
области предусмотрены средства на компенсацию ОАО «ППК «Черноземье» убытков, связанных
с регулированием тарифов.
Приказом УРТ от 03.07.2014 № 29/1 установлены предельные максимальные тарифы на
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении
в пределах границ муниципальных образований Воронежской области, кроме городского округа
город Воронеж. Приказом УРТ от 03.07.2014 № 29/2 установлены предельные тарифы на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на пригородных, внутриобластных,
межобластных (межреспубликанских в пределах Российской Федерации) маршрутах Воронежской
области.
В соответствии с утвержденным планом проверок на 2014 год, согласованным с
прокуратурой Воронежской области, проведено 25 (двадцать пять) проверок финансовохозяйственной деятельности организаций, оказывающих услуги в сферах водоснабжения,
водоотведения, утилизации ТБО, газоснабжения, транспорта и непромышленной сферы.
УРТ осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями посредством систематического
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, органами местного самоуправления поселений, городских
округов (в случае наделения их законом Воронежской области полномочиями по регулированию
цен (тарифов) (далее - систематическое наблюдение и анализ).
По результатам проведенного за 2014 год систематического наблюдения и анализа в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса выявлено 1 нарушение (выдано 1
предписание в части пресечения нарушений стандартов раскрытия информации).
По результатам иных контрольных мероприятий в отношении 4 субъектов ответственность
предусмотрена ч.2 статьи 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении
23 субъектов ответственность предусмотрена статьей 19.7.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, в отношении 1 субъекта ответственность предусмотрена ч.1 статьи 14.6
Кодекса РФ об административных правонарушениях. В результате выявленных нарушений УРТ
возбуждены административные производства в отношении 29 должностных лиц.
В течение 2014 года осуществлена подготовка и представление в установленные сроки в
ФСТ России 26 мониторингов:
- информации, связанной с уточнением данных о принятых решениях по установлению
тарифов регулируемых организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения
по состоянию на 31.12.2013 г.;
- информации о принятых решениях по установленным тарифам на 2014 год для
организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения;
- информации о принятых решениях по установленным тарифам на 2014 год для
организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
- ежемесячной информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги
в 2014 году;
227
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- информации о реализации инвестиционных программ регулируемых организаций,
принятых в субъектах Российской Федерации на 2014 год, в сферах водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод;
- информации о дополнительных факторах организаций коммунального комплекса на 2015
год;
- информации, связанной с установленной платой за подключение к системам
коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на
2013-2014 гг.;
- информации об утвержденных предельных (максимальных) индексах изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в субъектах
РФ в 2014 году;
- информации об использовании инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые
государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере утилизации
(захоронения) ТБО;
- информации, связанной с фактическими расходами и объемами потребления за 2013 год
организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов;
- информации, связанной с осуществлением контроля использованием инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод за 1 квартал 2014 года;
- информации по контролю за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством цены (тарифы) и надбавки в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод за 9 месяцев 2014 года;
- информации по соблюдению требований методики определения предельных оптовых и
предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).
По результатам проведенных мониторингов в формате шаблонов Единой информационноаналитической системы «ФСТ России-РЭК-субъекты регулирования», за 2014 год превышения
тарифов на коммунальные услуги в сфере деятельности организаций коммунального комплекса,
непроизводственной сферы, газа и транспорта не выявлено.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 2 533,49 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Реализация основного мероприятия в соответствии с Планом реализации оценивается по
показателям:
1.1. «Удельный вес предприятий, подключившихся к Федеральной государственной
информационной системе «Единая информационно-аналитическая система ФСТ России» - не
менее 89,3% - значение показателя определяется по итогам года в целом.
1.2. «Доля тарифных решений уполномоченного органа, принятых по результатам
проведения комплексной экспертизы» - не менее 100%.
В целях обеспечения прозрачности механизма формирования экономически обоснованных
тарифов на регулируемые виды деятельности для предприятий и организаций области
осуществляется комплексная экспертиза всех документов, представленных организациями
Воронежской области для установления тарифов по регулируемым видам деятельности.
За 2014 год проведено 60 заседаний Правления УРТ. На основании принятых Правлением
УРТ решений издано 812 приказов руководителя УРТ.
Все приказы приняты по результатам проведения комплексной экспертизы.
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
228
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», Законом Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в
Воронежской области», постановлением правительства Воронежской области от 05.02.2010 № 64
«О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и
проектов
нормативных
правовых
актов
Воронежской
области» приказом УРТ от
19.10.2012 № 34-Р утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов УРТ. Проекты нормативных правовых
актов, разрабатываемых УРТ, размещены на официальном сайте УРТ в сети Интернет в разделе
«Экспертиза на коррупциогенность».
В 2014 году проведено 3 заседания Общественного Совета УРТ. На заседаниях в числе
прочих заслушивались вопросы о предварительном рассмотрении проектов решений Правления
УРТ по установлению тарифов по регулируемым видам деятельности.
Вопрос по установлению предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении в пределах границ
муниципального образования – городской округ город Воронеж был снят с повестки заседания
17.03.2014 г. ввиду поступления в УРТ обращения заявителя о необходимости уточнения
структуры тарифов и представления дополнительных материалов.
Рассмотрение вопроса об установлении предельных максимальных тарифов на перевозку
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении в пределах
границ муниципального образования – городской округ город Воронеж на 13-м Правлении УРТ
(25.03.2014 г.) осуществлялось с присутствием членов Общественного Совета УРТ – приказ УРТ
от 25.03.2014 №13/13.
На заседании 07.11.2014 года в числе прочих заслушивались вопросы об основных
направлениях тарифного регулирования в 2014 году и задачах органов государственного
регулирования на 2015 год.
Принятые нормативные правовые акты в установленном порядке направляются в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Воронежской области,
прокуратуру Воронежской области, публикуются в газете «Воронежский курьер», на
официальном сайте управления в сети Интернет, на Портале правительства области и в
информационной системе «Консультант +».
В течение 2014 года в установленном законом порядке и сроки осуществлена публикация
приказов УРТ по установленным тарифам для потребителей Воронежской области
по
регулируемым видам деятельности.
12.5. Подпрограмма «Формирование и развитие кластерных образований»
Исполнитель подпрограммы – департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
188 181,1 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 188 181,1 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 188 181,1 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 483 554,47 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет – 387 930,24 тыс.руб.;
229
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- областной бюджет - 95 624,23 тыс.руб., из них:
 НИОКР – 900,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 94 724,23 тыс.руб.
Подпрограмма включает 12 показателей. В 2014 году достигнуто 10 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
118,5%. Доля достигнутых показателей составляет 83,3%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства - участников
действующих и создаваемых кластеров, % к предыдущему году». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 20% (100% от запланированного на 2014 год).
2. «Количество кластеров, получивших федеральную поддержку, единиц». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 2 ед. (200% от запланированного на 2014
год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Поддержка реализации совместных
(кластерных) проектов» направлено 462 610,67 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет –
387 930,24 тыс.руб., областной бюджет – 74 680,43тыс.руб.
Основное мероприятие включает 12 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного
производства, в том числе организаций - участников инновационных территориальных
кластеров» направлено 162 917,16 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 162 017,16
тыс.руб., областной бюджет – 900,0 тыс.руб.
В рамках мероприятия реализуется проект «Создание центра технологической
компетенции аддитивных технологий».
В целях освоения средств федерального бюджета по результатам открытых аукционов
между департаментом промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области и
победителями аукционов заключены государственные контракты:
- № 2014.6542 от 20.01.2014 г. на поставку программно-аппаратного комплекса для ЦТКАТ
на сумму 11,67 млн. руб. Государственный контракт исполнен в полном объеме во II квартале
2014 года;
- № 2014.6534 от 15.01.2014 г. на поставку оборудования для участка постобработки
ЦТКАТ на сумму 0,9 млн. руб. Государственный контракт исполнен в полном объеме во II
квартале 2014 года;
- № 2014.6541 от 15.01.2014 г. на поставку оборудования для оснащения ЦТКАТ на сумму
149,5 млн. руб. Государственный контракт исполнен в полном объеме во IV квартале 2014 года. В
связи с тем, что ГК был исполнен с нарушением срока поставки, поставщику ООО «НИЦ
кибернетики и автоматики» направлена претензия о взыскании неустойки в размере - 2 559 912,15
руб.
Таким образом, освоение средств федерального бюджета в полном объеме завершено в IV
квартале 2014 года.
Оборудование, закупленное в I и II кв. 2014 г. передано в казну Воронежской области
посредством внесения изменений в Закон о приватизации. Оборудование, закупленное в IV кв.
2014 г., находится на этапе передачи (ДИЗО ВО готовит изменения в Закон о приватизации).
В рамках данного мероприятия проведен конкурс на выполнение НИР «Разработка
стратегических документов по созданию в Воронежской области технопарка в сфере высоких
технологий». По итогам состоявшихся торгов победитель НП «Ассоциация технопарков в сфере
высоких технологий» разработала стратегические документы по созданию в Воронежской области
230
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
технопарка в сфере высоких технологий (концепция, стратегия, бизнес-план, техникоэкономическое обоснование проекта, план реализации проекта).
На реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» направлено
26 992,68 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
Реализован проект «Создание Питомнического комплекса Воронежской области». В III
квартале 2014 года исполнен в полном объеме государственный контракт от 13.09.2013г.
№2013.159118 между Департаментом и ООО «Фаворит» на поставку оборудования за счет средств
федерального бюджета (26992,68 тыс. руб.) для теплицы питомнического комплекса. В связи с
тем, что ГК был исполнен с нарушениями сроков поставки, с поставщика - ООО «Фаворит» была
взыскана неустойка в размере 188 948,76 руб.
Таким образом, освоение средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию
проекта, в полном объеме завершено в III квартале 2014 года.
Все закупленное оборудование в рамках проекта передано в казну Воронежской области
посредством внесения изменений в Закон о приватизации. Дополниельная эмиссия акций и
увеличение доли Воронежской области в уставном капитале ОАО «ПК ВО» запланированы в
марте 2015 года.
В рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе участников инновационных территориальных кластеров,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров» финансирование не запланировано.
В рамках настоящего мероприятия в 4 квартале 2014 года разработан проект постановления
правительства Воронежской области «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
областного бюджета на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в том числе
организаций – участников инновационных территориальных кластеров» (далее – Порядок).
В 2015 году в рамках Порядка запланировано предоставление субсидий на создание и
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
области инноваций и промышленного производства, в том числе организаций – участников
инновационных территориальных кластеров.
Финансирование мероприятий «Формирование транспортно-логистической системы с
целью обеспечения качественных услуг в сфере транспорта и логистики для кластерных
образований», «Совершенствование методического обеспечения индикативной оценки признаков
и результативности регионального (межрегионального) кластера» в 2014 году не предусмотрено.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение ежегодного областного конкурса
«Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» направлено 322,85 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Утверждено постановление правительства Воронежской области от 14.05.2014 № 440 «О
внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 19.10.2010 № 878»
(в части уточнения состава конкурсной комиссии, категорий участников, критериев отбора).
23 сентября 2014 года состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению
ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области», на
котором были рассмотрены конкурсные материалы от 34 организаций по итогам деятельности в
2013 году и утверждены победители конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской
области» по итогам 2013 года по основной и дополнительным номинациям.
Торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса
«Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» проведена 5.12.2014г.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение ежегодного областного конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки» направлено 644,48 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
231
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Утверждено постановление правительства Воронежской области от 21.04.2014 № 353 «О
внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 13.10.2005 № 1007»
(в части уточнения состава организационного комитета ежегодного областного конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки» и уточнения источников финансирования
мероприятий по организации и проведению конкурса).
Ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» проведен
29.05.2014 и 09.06.2014, в нем приняли участие представители 21 промышленного предприятия и
21 учреждения начального и среднего профессионального образования. Общее количество
участников конкурса составило 117 человек. В 2014 году конкурс проводился по профессиям:
токарь, фрезеровщик, электросварщик, электромонтер, оператор станков с ЧПУ, проводник.
Подготовлен приказ ДППТ ВО № 234 от 16.09.2014 «Об итогах проведения ежегодного
областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» в категории «Лучший по
профессии» в 2014 году».
Победителям конкурса в категории «Лучший по профессии» выплачены денежные премии
в 4 квартале 2014 года.
Торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки» проведена 5.12.2014г.
Освоение областных средств по мероприятию составило 68,93% от кассового плана.
Экономия средств областного бюджета, полученная в рамках конкурсных процедур, - 290,52 тыс.
рублей.
На реализацию мероприятия «Поддержка реализации совместных (кластерных) проектов»
направлено 248 675,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 198 920,4 тыс. руб., областной
бюджет – 49 755,1 тыс. руб.
В рамках мерпориятия реализуется проект «Создание учебного центра профессиональной
подготовки» (далее – проект, учебный центр профессиональной подготовки).
По результатам торгов, проведенных в IV квартале 2013 года, за счет средств областного
бюджета в I квартале 2014 года закуплено и поставлено оборудование (стан для правки углового
проката) для оснащения учебного центра профессиональной подготовки на сумму 2 262,2 тыс.
руб. В связи с тем, что ГК 2013.215819 от 29.11.2013 был исполнен с нарушением сроков, с
организации поставщика ООО «Армада Про» была взыскана неустойка в размере 13 064,21 руб.
Кроме этого, в рамках реализации проекта исполнен государственный контракт №2013.2 от
12.12.2013 на поставку ножниц гидравлических комбинированных для оснащения учебного центра
профессиональной подготовки на сумму 2 737,8 тыс. руб. Оплата произведена департаментом
финансово-бюджетной политики Воронежской области 11.04.2014г.
В связи с тем, что ГК был исполнен с нарушением сроков, с организации поставщика –
ООО «Инотек Импорт» была взыскана неустойка в размере 18 069,48 руб.
Государственный контракт №2014.111209 от 03.06.2014 г. на поставку комплекса лазерной
резки с оптоволоконным источником для оснащения учебного центра профессиональной
подготовки за счет средств областного бюджета в размере 44 755,1 тыс. руб., исполнен в полном
объеме во IV квартале 2014 года. Экономия средств областного бюджета по итогам торгов
составила 244,9 тыс. руб., средства в размере 212,7 тыс. руб. перераспределены на мероприятие
5.1.12 «Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации,
испытаний» (проект «Создание центра испытаний и сертификации Воронежского авиационного
кластера»), таким образом остаток средств на конец 2014 года составил 32,2 тыс. руб.
В рамках освоения средств федерального бюджета (20 000,00 тыс. руб.) исходя из размера
израсходованных областных средств (5 000,00 тыс. руб.), полностью исполнен государственный
контракт №2014.189258 от 12.07.2014 на поставку комплекта оборудования в составе станка с
ЧПУ и комплекса плазменной резки на сумму 19 900,00 тыс. руб., в соответствии с согласованной
сметой. В связи с тем, что ГК был исполнен с нарушением сроков, с организации-поставщика
ООО «Робур-инжиниринг» была взыскана неустойка в размере 9 169,05 руб.
232
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В рамках освоения средств федерального бюджета (179 020,4 тыс. руб.) исходя из размера
израсходованных областных средств (49 755,1 тыс. руб.), в октябре 2014 года департаментом
промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области организован открытый
аукцион
на
поставку
производственно-технологического
комплекта
оборудования.
Государственный контракт полностью исполнен. Экономия средств федерального бюджета,
образовавшаяся после проведения открытых аукционов,
составляющая 1,079 млн. руб.
возвращена в федеральный бюджет в декабре 2014 года.
Часть оборудование, закупленного в I и II кв. 2014 г. передано в казну Воронежской
области посредством внесения изменений в Закон о приватизации. Оборудование, закупленное в
IV кв. 2014 г., находится на этапе передачи (ДИЗО ВО готовит изменения в Закон о
приватизации).
На реализацию мероприятия «Создание и (или) обеспечение деятельности центров
прототипировани» направлено 14 000,0 тыс. руб.- сресдтва областного бюджета.
Мероприятие внесено в подпрограмму в соответствии с победой в конкурсном отборе
Минэкономразвития. Заключено соглашение с Минэкономразвития России № 055-МБ-14 от
19.09.2014 г. В рамках настоящего мероприятия реализуется проект «Создание международного
центра прототипирования в области производства огнеупоров».
Государственный контракт № 2014.338010 от 19.11.2014 на поставку линий
фракционирования и сушки минерального сырья, как составляющей единицы комплекса
подготовки сырья для производства шлакообразующих смесей, огнеупорных масс и изделий на
сумму 14 000,00 тыс. руб. полностью исполнен в IV кв. 2014 года. В связи с тем, что ГК был
исполнен с нарушением сроков поставки, с поставщика ООО «Вулкан» взыскана неустойка в
размере 42 350,0 руб.
В связи с тем, что закупка оборудования за счет средств федерального бюджета может быть
осуществлена после завершения освоения средств областного бюджета, средства федерального
бюджета на сумму 56 000,0 тыс. руб. перенесены на 2015 г.
В рамках мероприятия «Создание и (или) обеспечение деятельности центров
прототипирования, специализирующихся на разработке полной системы производства от
компьютерного проектирования до технологического оснащения организаций - участников
инновационных территориальных кластеров» финансирование не предусмотрено. Мероприятие
включено в подпрограмму для обеспечения возможности участия в конкурсном отборе
Минэкономразвития в 2015 году с соответствующим финансированием.
В рамках мероприятия «Создание и (или) обеспечение деятельности региональных центров
инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства» финансирование не
предусмотрено. Мероприятие включено в подпрограмму для обеспечения возможности участия в
конкурсном отборе Минэкономразвития в 2015 году с соответствующим финансированием.
На реализацию мероприятия «Создание и (или) обеспечение деятельности центров
сертификации, стандартизации, испытаний» направлено 9058,00 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
Мероприятие включено в подпрограмму в соответствии с победой в конкурсном отборе
Минэкономразвития России.
Заключено соглашение с Минэкономразвития России № 055-МБ-14 от 19.09.2014 г.
В рамках настоящего мероприятия реализуется проект «Создание центра испытаний и
сертификации Воронежского авиационного кластера».
Освоение средств областного бюджета – 9 058,0 завершено в IV кв. 2014 г.
В связи с тем, что закупка оборудования за счет средств федерального бюджета может быть
осуществлена после завершения освоения средств областного бюджета, средства федерального
бюджета на сумму 36 232,00 тыс. руб. перенесены на 2015 г.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» направлено 20 943,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.
233
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В рамках мероприятия по итогам года достигнуты все результаты по основным
направлениям выполнения государственного задания БУ «ЦКР ВО».
12.6. Подпрограмма «Формирование и развитие контрактной системы»
Исполнитель подпрограммы – управление по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
54 960,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 54 960,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 54 960,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 43 451,2 тыс.руб. –
средства областного бюджета (прочие расходы).
Неполное освоение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы,
обусловлено неисполнением назначений по лимитам бюджетных обязательств по основному
мероприятию 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств
Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными
распорядителями средств областного бюджета – исполнителями», в связи с невозможностью
проведения закупочных процедур на доработку автоматизированной информационной системы
«Госзакупки» (далее – АИС «Госзакупки») в установленные нормативные сроки, ввиду изменений
закона о контрактной системе. Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. в сумме 0,31 тыс. руб.
носит текущий характер.
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
98%. Доля достигнутых показателей составляет 75%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующим целевым
показателем: «Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным
поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило
39,55% (126,4% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 19 502,9 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Основное мероприятие включает 5 мероприятий.
В рамках мероприятия «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
закупок» подготовлены и утверждены следующие нормативные правовые акты:
- указ губернатора Воронежской области от 27.01.2014 № 32-у «О внесении изменений в
указ губернатора Воронежской области от 19.02.2009 № 81-у»;
- указ губернатора Воронежской области от 27.01.2014 №31-у «О внесении изменения в
указ губернатора Воронежской области от 19.03.2009 № 163-у»;
- постановление правительства Воронежской области от 27.01.2014 № 42 «Об управлении
по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области»;
234
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- постановление правительства Воронежской области от 27.01.2014 № 41 «О создании
казенного учреждения Воронежской области «Агентство государственных закупок Воронежской
области» путем изменения типа существующего государственного учреждения Воронежской
области «Информационно-аналитический центр «Госзаказ»;
- постановление правительства Воронежской области от 28.05.2014 № 473 «О внесении
изменений в постановление правительства Воронежской области от 27.01.2014 № 42»;
- постановление правительства Воронежской области от 08.07.2014 № 617 «Об
утверждении порядка принятия решений о заключении государственных контрактов на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;
- распоряжение правительства Воронежской области от 14.08.2014 № 598-р «О прогнозах
объемов продукции, закупаемой для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Воронежской области, на 2015 год и на период 2016-2017 годов»;
- распоряжение правительства Воронежской области от 01.08.2014 г. № 573-р «О работе в
автоматизированной информационной системе автоматизации закупок для обеспечения
государственных нужд Воронежской области»;
- приказ УГЗиОТ Воронежской области от 04.02.2014 № 64 о/н «О внесении изменений в
приказ управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от
28.09.2012 № 52 о/н»;
- приказ УРКС Воронежской области от 19.02.2014 № 65 о/н «О признании утратившими
силу некоторых приказов управления государственного заказа и организации торгов Воронежской
области»;
- приказ УРКС Воронежской области от 04.03.2014 № 66 о/н «О признании утратившими
силу некоторых приказов управления государственного заказа и организации торгов Воронежской
области»;
- приказ УРКС Воронежской области от 04.03.2014 № 67 о/н «Об утверждении Порядка
работы уполномоченного органа, государственных заказчиков Воронежской области и
бюджетных учреждений Воронежской области при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) путем проведения аукциона в электронной форме, открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений в части несостоявшихся
закупок»;
- приказ УРКС Воронежской области от 05.03.2014 № 68 о/н «О создании общественного
совета при управлении по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской
области»;
- приказ УРКС Воронежской области от 18.03.2014 № 69 о/н «Об утверждении типового
соглашения о проведении совместного конкурса (аукциона)»;
- приказ УРКС Воронежской области от 19.03.2014 № 70 о/н «О комиссиях по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Воронежской области»;
- приказ УРКС Воронежской области от 11.04.2014 № 71 о/н «О внесении изменений в
приказ управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от
29.10.2009 № 01 о/н»;
- приказ УРКС Воронежской области от 11.04.2014 № 72 о/н «О внесении изменений в
приказ управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от
18.12.2009 № 03 о/н»;
- приказ УРКС Воронежской области от 11.04.2014 № 73 о/н «Об утверждении типовых
документов по созданию контрактной службы заказчиков Воронежской области, назначении
контрактного управляющего»;
- приказ УРКС Воронежской области от 14.04.2014 № 74 о/н «О внесении изменений в
приказ управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от
10.03.2011 № 29 о/н»;
235
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- приказ УРКС Воронежской области от 14.04.2014 № 75 о/н «О внесении изменений в
приказ управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от
28.12.2009 № 06 о/н»;
- приказ УРКС Воронежской области от 14.04.2014 № 76 о/н «О внесении изменений в
приказ управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от
19.04.2010 № 13 о/н»;
- приказ УРКС Воронежской области от 17.04.2014 № 77 о/н «Об утверждении Порядка
взаимодействия уполномоченного органа, государственных заказчиков Воронежской области и
бюджетных учреждений Воронежской области при проведении обязательного общественного
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Воронежской
области в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один
миллиард рублей»;
- приказ УРКС Воронежской области от 26.05.2014 № 78 о/н «Об утверждении Порядка
работы уполномоченного органа, государственных заказчиков Воронежской области и
бюджетных учреждений Воронежской области при размещении в единой информационной
системе планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Воронежской области и изменений к ним»;
- приказ УРКС Воронежской области от 22.08.2014 № 80 о/н «Об утверждении Порядка
работы уполномоченного органа, государственных заказчиков Воронежской области и
бюджетных учреждений Воронежской области при организации мониторинга закупок для
обеспечения государственных нужд Воронежской области»;
- приказ УРКС Воронежской области от 02.09.2014 № 82 о/н «Об утверждении Порядка
работы уполномоченного органа, заказчиков Воронежской области и поставщиков в модуле
«Информационный маркетинговый центр» автоматизированной информационной системы
Воронежской области «Госзакупки»;
- приказ УРКС Воронежской области от 16.09.2014 № 83 о/н «Об утверждении типового
проекта государственного контракта на поставку продуктов питания для государственных нужд,
нужд бюджетных учреждений Воронежской области»;
- приказ УРКС Воронежской области от 20.10.2014 № 84 о/н «О внесении изменений в
приказ управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области
от 22.08.2014 № 80 о/н «Об утверждении Порядка работы уполномоченного органа,
государственных заказчиков Воронежской области и бюджетных учреждений Воронежской
области при организации мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд
Воронежской области»;
- приказ УРКС Воронежской области от 20.10.2014 № 85 о/н «О признании утратившим
силу приказа управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области от
27.09.2013 № 61 о/н».
Осуществлялось взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок, в частности представители управления
принимали участие в заседаниях «Экспертного совета регионов по развитию контрактной
системы» при Министерстве экономического развития РФ.
В рамках мероприятия «Обеспечение методологического сопровождения деятельности
заказчиков области» за 2014 год:
- организованы и проведены 14 обучающих практических семинаров, посвященных
основным положениям Федерального закона №44-ФЗ, в которых приняли участие свыше 600
представителей государственных и муниципальных заказчиков области;
- организованы и проведены совместно с департаментом по развитию муниципальных
образований Воронежской области 11 выездных семинаров для специалистов муниципальных
районов и сельских поселений, в которых приняли участие 1290 чел.;
236
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- организованы и проведены 3 круглых стола совместно с представителями контрольного
управления правительства Воронежской области, управлением федеральной антимонопольной
службы по Воронежской области и управлением муниципальных закупок администрации
городского округа г.Воронеж, которые были посвящены актуальным вопросам и трудностям
применения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
- подготовлены и размещены на сайте государственного заказа Воронежской области
(www.zakaz.govvrn.ru) методические рекомендации по укрупнению лотов при осуществлении
закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- осуществлялась деятельность по своевременному доведению до сведения
государственных и муниципальных заказчиков актуальных изменений законодательства о
контрактной системе, разъяснений компетентных органов по вопросам осуществления
государственных закупок.
В рамках мероприятия «Организация мониторинга закупок» в течение 2014 года
осуществлялись:
- ежемесячный мониторинг и анализ заключенных контрактов по итогам закупок,
проведенных в 2014 году;
- формирование сводной аналитической базы данных закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд области, проведенных путем электронных аукционов, открытых конкурсов
и конкурсов с ограниченным участием;
- мониторинг и анализ государственных и муниципальных закупок, проведенных в 2013
году, на предмет выявления производителей товаров;
- ежемесячный мониторинг и анализ экономии бюджетных средств, образовавшейся по
итогам проведения закупок;
- формирование отчета об экономической оценке эффективности закупочной деятельности
главных распорядителей бюджетных средств Воронежской области с определением рейтинга
эффективности;
- сбор и анализ информации о формировании государственными и муниципальными
заказчиками контрактных служб и назначении контрактных управляющих;
- сбор и анализ информации о прохождении государственными и муниципальными
заказчиками курсов повышения квалификации в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;
- ведение реестра малых закупок (до 100 тыс. руб.) в модуле «Информационномаркетинговый центр» АИС «Госзакупки»;
- авторизация пользователей в модуле «Информационно-маркетинговый центр».
В рамках мероприятия «Организация планирования закупок» в 2014 году:
- сформирован по данным заказчиков в автоматизированной информационной системе
«Госзакупки» и размещен на портале закупок (zakupku.gov.ru) сводный план-график размещения
заказов Воронежской области на 2014 год;
- проведена экспертиза 44 528 изменений и дополнений, внесенных заказчиками в планыграфики размещения заказа;
- опубликованы в установленные нормативные сроки актуализированные планы-графики
размещения заказов (191 публикация);
- проведен анализ реализации планов-графиков размещения заказов за 1 и 2 кварталы 2014
года в разрезе каждого заказчика Воронежской области.
В рамках мероприятия «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения конкурсов и аукционов, запроса предложений в части несостоявшихся закупок при
начальной (максимальной) цене контракта свыше ста тыс. руб.» за 2014 год:
1) Рассмотрено и проанализировано 11688 заявок заказчиков Воронежской области на
осуществление закупок путем проведения электронных аукционов, открытых конкурсов и
конкурсов с ограниченным участием. Из них возвращена заказчику для устранения замечаний 691
заявка, 981 заявка отозвана заказчиками самостоятельно.
237
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2) Объявлено 9858 электронных аукционов, открытых конкурсов и конкурсов с
ограниченным участием на общую сумму 22 225 012,17 тыс. руб.
3) Проведена процедура вскрытия и оценка 956 заявок на участие в открытом конкурсе и
конкурсе с ограниченным участием.
4) Проведено рассмотрение и оценка 28 683 заявок на участие в электронном аукционе.
5) Проведены процедуры и подведены итоги по 10 344 электронным аукционам, открытым
конкурсам и конкурсам с ограниченным участием на общую сумму 17 723 938,26 тыс.руб.
6) Организована подготовка и предоставление документов, необходимых для рассмотрения
141 жалобы участников закупок в УФАС Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 9867,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Информационное обеспечение
контрактной системы в сфере закупок».
Неполное освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию (неисполненные
назначения по лимитам бюджетных обязательств - 10 289,9 тыс. руб.), связано с тем, что Законом
Воронежской области от 05.11.2014 № 135-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской
области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» были
предусмотрены дополнительные средства на автоматизацию текущих закупочных процессов в
регионе. В целях освоения выделенных бюджетных средств было подготовлено техническое
задание для проведения конкурсной процедуры на доработку АИС «Госзакупки» в соответствии с
действующей редакцией закона о контрактной системе.
В ноябре 2014 г. Минэкономразвития России был подготовлен проект изменений в
Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части планирования,
нормирования и обоснования закупок, в связи с этим подготовленное техническое задание стало
не актуальным и требовало доработки в соответствии с новой редакцией закона о контрактной
системе. В этих условиях провести закупочную процедуру в установленные законодательством
сроки не представлялось возможным, в связи с этим указанные средства были возвращены в доход
областного бюджета.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Информационное обеспечение
контрактной системы в сфере закупок».
В рамках мероприятия осуществлялось:
1) техническое сопровождение модулей АИС «Госзакупки»:
- обновление модулей АИС «Госзакупки»;
- обеспечение функциональности модулей АИС «Госзакупки»;
- администрирование и организационное сопровождение электронных сессий
маркетинговых исследований;
- консультирование заказчика по вопросам функционирования, администрирования,
разработка методических материалов по эксплуатации модулей АИС «Госзакупки».
2) доработка функциональных возможностей АИС «Госзакупки» в связи с переходом к
работе с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» направлено 14 081,2 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает в себя мероприятие «Обеспечение деятельности
казенного учреждения Воронежской области «Агентство государственных закупок Воронежской
области».
В рамках выполнения уставной деятельности казенным учреждением Воронежской
области «Агентство государственных закупок Воронежской области» в 2014 году:
238
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
1) Разработано 9858 проектов документаций для проведения закупок товаров, работ, услуг
и проектов извещений о проведении электронных аукционов, открытых конкурсов и конкурсов с
ограниченным участием.
2) Подготовлено 737 проектов разъяснений положений документаций о проведении
электронных аукционов, открытых конкурсов и конкурсов с ограниченным участием.
3) Обеспечено сопровождение 10 344 процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
4) Разработано 20 166 проектов протоколов заседаний комиссий по осуществлению
закупок.
5) Рассмотрено 29 639 заявок участников закупок, поданных для участия в электронных
аукционах, открытых конкурсах и конкурсах с ограниченным участием.
6) Принято участие в рассмотрении 141 жалобы участников закупок в УФАС Воронежской
области.
7) Организовано проведение на базе информационно-консультационного центра
участников контрактной системы в сфере закупок 14 обучающих семинаров для заказчиков и
участников закупок.
8) Сформированы сводные прогнозы объемов продукции, закупаемой для государственных
и муниципальных нужд Воронежской области, на 2015 год и на период 2016-2017 гг. и
направлены в адрес Министерства экономического развития РФ.
12.7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнители подпрограммы – департамент экономического развития Воронежской
области, департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской
области, департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
377 167,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 361 867,9 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 361 867,9 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 355 200,8 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет – 1 527,4 тыс.руб.;
- областной бюджет - 352 080,4 тыс.руб., из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 33 000,0 тыс.руб.;
 НИОКР – 32 281,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 286 799,4 тыс.руб.
- внебюджетные источники - 1593,0 тыс.руб. (средства юридических лиц).
Освоение средств областного бюджета составило 93,3% от бюджетных ассигнований,
предусмотренных Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 №
194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
В рамках основного мероприятия 7.5 не освоено 15 300,0 тыс. руб. из-за невозможности
законодательно соблюсти процедуру осуществления взноса в уставный капитал ОАО «АЖИК
ВО» (изменения в Закон о бюджете Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ,
предусматривающие взнос 15 300,0 тыс. руб. в уставный капитал ОАО «АЖИК ВО» были внесены
26.12.2014, согласно установленному порядку вопрос об участии в уставном капитале
239
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
акционерного общества должен приниматься на заседании правительства (последнее заседание
правительства Воронежской области состоялось 17.12.2014).
В рамках реализации основных мероприятий 7.1 и 7.2 неполное освоение средств связано с
экономией в размере 5 840,8 тыс. руб. по командировочным расходам, расходам на санаторнокурортное лечение, по начислениям на заработную плату и др.
Подпрограмма включает 36 показателей. В 2014 году достигнуто 36 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
144,3%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного
минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 9% (105,6% от запланированного на 2014
год).
2. «Индекс производительности труда, %». В 2014 году по оценке значение целевого
показателя составит 102 % (плановые значения показателя субъектам РФ не доведены), отчетные
статистические данные за 2014 год в соответствии с Планом проведения статработ Росстатом
будут опубликованы в апреле 2016 года).
3. «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, тыс.рублей». В 2014 году фактическое значение целевого показателя
составило 72 478 556,0 тыс.руб. (106,0% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 5 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 83 028,9 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Основное мероприятие включает 12 мероприятий ( 3 из которых с 06.05.2014 реализуются
департаментом промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области в
рамках ГП ВО "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности").
В рамках мероприятия «Разработка прогнозов социально-экономического развития
Воронежской области» :
1. В соответствии с запросом Министерства экономического развития РФ осуществлена
разработка предварительных и уточненных основных параметров прогноза социальноэкономического развития области на 2015 год и на период до 2017 года
(письмо в
Минэкономразвития России от 21.07.2014 № 17-02-11/И-3125, от 05.11.2014 № 17-02-11/И-4311).
2. В рамках работы по подготовке проектировок бюджета на очередной финансовый год и
плановый период до 2017 года в соответствии с Графиком разработки в 2014 году проекта
областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов распоряжения
правительства Воронежской области от 30.06.2014 № 474-р «О разработке проекта закона
Воронежской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» в департамент финансовой политики области представлены:
- сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития
Воронежской области на 2015-2017 годы;
- предварительные и уточненные данные о прогнозируемых в 2015-2017 годах объемах
производства и реализации спирта этилового из пищевого сырья, спиртосодержащей продукции,
алкогольной продукции и пива, а также отчетные данные за 2013 год и уточненные прогнозные
данные на 2014 год ;
240
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- отдельные предварительные и уточненные
показатели прогноза социальноэкономического развития области в разрезе муниципальных районов и городских округов области
для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в консолидированный
бюджет области и налогового потенциала муниципальных образований, а именно,
«Налогооблагаемая прибыль», «Фонд оплаты труда и численность работников», «Оборот
розничной торговли», «Оборот общественного питания», «Объем платных услуг», «Объем
бытовых услуг» на 2015-2017 годы, а также отчетные данные за 2013 год и уточненные
прогнозные данные на 2014 год;
- ожидаемые итоги социально-экономического развития области на 2014 год и параметры
прогноза социально-экономического развития Воронежской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов.
Для анализа текущей ситуации в экономике Воронежской области проводился мониторинг
социально-экономической ситуации в Воронежской области в рамках которого осуществляется
взаимодействие с:
- территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Воронежской области по формированию ежемесячных
отчетных значений социальноэкономического развития области;
- хозяйствующими субъектами, расположенными на территории области, в постоянном
режиме по вопросу оценки текущего и перспективного финансово-экономического состояния
предприятия (организации);
- исполнительными органами государственной власти по выявлению существующих
проблем (с указанием причин, обусловивших их наличие) в подведомственной сфере,
сдерживающих социально-экономическое развитие региона;
- федеральными органами исполнительной власти (Министерством экономического
развития России) по вопросам анализа текущей ситуации в экономической и социальных сферах
для подготовки сводного доклада по разделу «Региональное развитие» для Правительства
Российской Федерации.
В результате внедрения информационных технологий в деятельность государственных
органов и органов местного самоуправления на регулярной основе обеспечена работа в
государственной автоматизированной системе «Управление» по формированию отчетов:
- о процессах в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах
Воронежской области;
- о социально-экономическом положении моногородов Воронежской области.
В рамках мероприятия «Развитие государственного стратегического планирования»:
1. Подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «Об
утверждении Прогноза научно-технологического развития Воронежской области до 2030 года» (
от 26.03.2014 № 245).
2. В части реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2020 года (далее – Стратегия): проведен мониторинг хода реализации
Стратегии в 2013 году (отчет представлен губернатору Воронежской области и направлен в
Воронежскую областную Думу); проведено совещание по вопросу «Об итогах реализации
Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года в
2013 году», по результатам которого принято решение о необходимости корректировки Стратегии
и Плана мероприятий по ее реализации.
3. Проведен мониторинг и оценка эффективности выполнения Плана мероприятий по
реализации Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016
годы (далее – План Программы):
3.1. За 2013 год (в апреле-мае 2014 года).
Интегральная оценка эффективности выполнения Плана в целом, рассчитанная на основе
оценки эффективности реализации 397 мероприятий по 10-ти балльной шкале, составила 6,13
241
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
балла. Как показал анализ, с наибольшей эффективностью в 2013 году реализовывались
мероприятия раздела 3.8. «Развитие межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества
Воронежской области» (8,25 балла), а с наименьшей – мероприятия раздела 3.5. «Модернизация
энергетической инфраструктуры Воронежской области» (4,0 балла).
По 11 мероприятиям Плана оценка не превысила 3 баллов, что обусловлено недостижением
плановых значений по 6-ти целевым показателям.
3.2. За I полугодие 2014 года (в августе 2014 года).
Из общего числа мероприятий Плана Программы (405) проведена оценка эффективности
реализации 189-ти мероприятий, по которым установлены полугодовые плановые значения
целевых показателей. Средняя оценка эффективности вышеуказанных 189-ти мероприятий
составила 5,94 балла (по 10-ти балльной шкале).
По итогам проведенной оценки выявлено только 1 мероприятие с низкой оценкой
эффективности – в разделе 2.12. «Обеспечение безопасности населения и правопорядка в
Воронежской области» по мероприятию № 5.1. «Обновление учебно-методических материалов
центра ГОЧС» оценка эффективности составила 2 балла. Причина низкой оценки – недостижение
планового значения целевого показателя.
3.3. За 9 месяцев 2014 года (в ноябре 2014 года).
Из общего числа мероприятий Плана Программы (405) проведена оценка эффективности
реализации 212-ти мероприятий, по которым установлены девятимесячные плановые значения
целевых показателей. Средняя оценка эффективности вышеуказанных 212-ти мероприятий
составила 6,5 баллов (по 10-ти балльной шкале) (для сравнения, за 9 месяцев 2013 года - 6,24
балла, за первое полугодие 2014 года – 5,94 балла).
Как показал анализ, с наибольшей эффективностью за указанный период в 2014 году
реализовывались мероприятия раздела 2.1. Развитие рынка труда в Воронежской области
(реализация 38 мероприятий – 7 баллов), а с наименьшей – мероприятия раздела 2.6. Социальное
развитие села в Воронежской области (4,67 балла).
Абсолютное большинство мероприятий выполняется в соответствии с утвержденными
сроками, а отдельные – с опережением графика. По итогам проведенной оценки не выявлено
мероприятий с низкой оценкой эффективности (ниже 4 баллов) (для сравнения – в первом
полугодии 2014 года было выявлено одно мероприятие с низкой оценкой эффективности – в
разделе 2.12. «Обеспечение безопасности населения и правопорядка в Воронежской области» по
мероприятию № 5.1. «Обновление учебно-методических материалов центра ГОЧС», оценка
эффективности составила 2 балла).
4. В мае 2014 года проведен мониторинг и оценка эффективности реализации Программы
социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы (далее –
Программа) за 2013 год.
Общая оценка эффективности реализации Программы по совокупности социальных,
экономических и административных показателей составила 4,81 балла, при этом максимальную
оценку эффективности реализации
(5 баллов) получили 20 из 30 разделов.
По всем трем стратегическим направлениям деятельности исполнительных органов
государственной власти области оценка эффективности в 2013 году составила не менее 4,7 балла
(социальное направление – 4,72 балла; экономическое – 4,8 балла; административное – 4,98
балла).
5. В связи с принятием Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» проведена работа по совершенствованию действующей в
области системы документов стратегического планирования.
1) Проведены:
- семинар с исполнительными органами государственной власти области по обсуждению
актуальных вопросов стратегического планирования регионального развития (07.11.2014);
242
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
семинар-совещание с представителями муниципальных районов и городских
округов Воронежской области на тему «Об особенностях реализации Федерального Закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на
муниципальном уровне» и обеспечена видеосвязь с Джанкойским районом Республики Крым
(16.12.2014);
2) Подготовлены проекты законов Воронежской области:
- «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О системе документов
стратегического планирования Воронежской области» (в части приведения системы
стратегического планирования в соответствие требованиям Федерального закона от 28.06.2014 №
172-ФЗ);
- «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2020 года» (в соответствии с
положениями Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»);
- «О внесении изменений в приложение к Закону Воронежской области «О Программе
социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы» (корректировка
текста Программы с учетом положений Прогноза научно-технологического развития области до
2030 года и плановых значений целевых показателей).
Проведена работа по утверждению Плана мероприятий по реализации Программы
социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы (далее – План
Программы) на 2014 год.
Законом Воронежской области от 08.06.2012 № 80-ОЗ «О Программе социальноэкономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы» установлен срок утверждения
Плана Программы на очередной год – не более 50 дней со дня принятия закона Воронежской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утвержден
Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ, План Программы на 2014 год утвержден
постановлением правительства Воронежской области от 04.02.2014 № 84. Таким образом, срок
разработки и утверждения Плана Программы составил 49 дней.
В III квартале проведена актуализация Плана Программы на 2014 год (постановление
правительства Воронежской области от 08.08.2014 № 718).
В IV квартале проведена актуализация плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года (распоряжение
правительства Воронежской области от 11.12.2014 № 1027-р).
В рамках мероприятия «Формирование системы оценки эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Воронежской области»:
I. В рамках реализации Указа Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:
1. Подготовлен и направлен в Правительство РФ Доклад губернатора Воронежской области
о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Воронежской области за 2013 год и их
планируемых значениях на 2014-2016 годы (далее – Доклад).
В рамках подготовки Доклада департаментом экономического развития области проведены
следующие мероприятия:
1) Организован и 14.03.2014 проведен семинар-совещание по вопросу подготовки Доклада
с участием руководителей и ответственных исполнителей из 23 ИОГВ области и 2 структурных
подразделений правительства области, а также руководителя Воронежстата Ткаличевой Н.А.
(общее количество участников – 57 человек). В ходе семинара-совещания были рассмотрены
проблемные вопросы подготовки Доклада, в том числе:
243
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- взаимодействия ответственных исполнителей с федеральными государственными
органами, уполномоченных предоставлять в Минрегион данные по показателям;
- проведения мониторинга Плана мероприятий, направленных на улучшение значений
показателей и повышение рейтинга области среди субъектов РФ;
- взаимодействия ответственных исполнителей и соисполнителей при подготовке
информации в Доклад в рамках Регламента, утвержденного постановлением правительства
области от 22.02.2013 № 135;
- предоставления Воронежстатом и Минрегионом статистических данных по показателям.
2) Осуществлено взаимодействие с Воронежстатом по вопросу предоставления
статистических данных по основным и индивидуальным показателям.
3) Из Центра специальной связи и информации по Воронежской области 14 марта получен
доклад Федеральной службы охраны РФ на тему «Оценка населением деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ» (за 2013 год).
4) Проведен мониторинг автоматизированной информационно-аналитической системы
ГАС «Управление», содержащей статистические данные, представленные федеральными
органами государственной власти в Минрегион.
5) Разработаны требования к содержанию пояснительной записки по показателям
(информация необходима для Доклада – формирования графы «примечание»).
6) Подготовлен план-график проведения совещаний по вопросу согласования плановых
значений показателей на 3-летний период с участием представителей департамента финансовобюджетной политики области и контрольного управления правительства области (направлен 7
ИОГВ области).
7) Проведены консультации сотрудников ИОГВ области и структурных подразделений
правительства области, ответственных за предоставление информации в Доклад.
8) В период с 19 по 21 марта 2014 г. проведены совещания с ответственными ИОГВ
области по согласованию на 2014-2016 годы плановых значений показателей (с участием
департамента финансово-бюджетной политики и контрольного управления правительства
области). В связи с занижением ИОГВ плановых значений показателей в ходе совещаний были
приняты решения о корректировке в сторону улучшения плановых значений по 7 из 13
показателей.
9) Проведено заседание Комиссии по оценке эффективности и результативности
деятельности ИОГВ области, на котором был рассмотрен проект Доклада (28.03.2014).
10) Доклад представлен на подпись губернатору области А.В. Гордееву и направлен в
Правительство РФ (31.03.2014).
2. Проведен мониторинг достижения значений показателей эффективности, утвержденных
Указом Президента РФ от 21.08.2012 № 1199, и подготовлена служебная записка на имя временно
исполняющего обязанности губернатора Воронежской области А.В. Гордеева о результатах
проведенного анализа достигнутых по итогам 2013 года и I полугодия 2014 года значений
показателей (исх. от 30.04.2014 № 51-12/1440, от 01.09.2014
№ 51-12/2925, от 28.11.2014 №
51-12/4031 соответственно).
3. Подготовлен проект распоряжения правительства Воронежской области «О плановых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Воронежской области на 2014-2016 годы» (от 18.08.2014 № 631-р).
4. Организованы и проведены:
заседание Комиссии по оценке эффективности и результативности деятельности
ИОГВ области, на котором рассмотрены предложения Воронежской области по установлению
индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности ИОГВ области на 2015 год
(протокол от 30.09.2014 № 2).
244
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
совещание по вопросу повышения ответственности за достижение наилучших
значений показателей для оценки эффективности деятельности ИОГВ области (протокол от
20.08.2014 № 02-09/72).
II. В рамках реализации Указа Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке
эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности» и распоряжения Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-р:
1. Подготовлен и направлен в Министерство экономического развития РФ Доклад о мерах
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, реализованных
в Воронежской области в 2013 году (исх. от 29.04.2014 № 17-02-11/И-1773).
В ходе подготовки Доклада департаментом экономического развития области:
проведен анализ достигнутых по итогам 2013 года значений основных и
индивидуальных показателей эффективности ИОГВ Воронежской области в динамике за
последние 3 года в сравнении со средними значениями по РФ и ЦФО;
обобщена информация о достигнутых значениях показателей предпринимательской
деятельности за 2013 год, представленная ИОГВ области;
подготовлена информация о мерах, принятых в 2013 году для создания
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на 2014 год и плановый
период 2015-2018 годы.
2. Проведен мониторинг достижения значений показателей по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности за 1-ое полугодие 2014 года.
3. Подготовлены проекты распоряжений правительства Воронежской области:
- «О показателях по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности» (издано от 22.08.2014 № 640-р);
- «О внесении изменений в распоряжение правительства Воронежской области от
22.08.2014 № 640-р» (издано от 07.10.2014 № 773-р);
- «О Плане мероприятий, направленных на улучшение значений показателей по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, на 2014 год и плановый
период 2015-2018 годы» (издано от 27.10.2014 № 810-р);
- «О внесении изменений в распоряжение правительства Воронежской области от
18.08.2014 № 631-р» (корректировка плановых значений основных и индивидуальных показателей
для оценки эффективности деятельности ИОГВ на 2014-2016 годы) (издано от 27.11.14 № 957-р).
III. В целях совершенствования методики и утверждения плановых значений показателей
для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти
Воронежской области, структурных подразделений правительства Воронежской области,
материального стимулирования и поощрения высокопрофессиональной служебной деятельности
лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, и гражданских служащих
Воронежской области, подготовлены проекты:
- постановлений правительства Воронежской области «О внесении изменений в
постановление правительства Воронежской области от 04.12.2009 № 1029» (изданы от 26.03.2014
№ 242, от 25.07.2014 № 683);
- распоряжений правительства Воронежской области «О плановых значениях показателей
эффективности деятельности, степень достижения которых учитывается при назначении
денежного поощрения, на 2014 год» (от 04.04.2014 № 213-р) и «О внесении изменений в
распоряжение правительства Воронежской области от 04.04.2014 № 213-р» (скорректированы
плановые значения показателей эффективности отдельных ИОГВ области) (изданы от 18.08.2014
№ 630-р, от 10.11.2014 № 869-р).
IV. В рамках реализации постановления правительства Воронежской области от 04.12.2009
№ 1029 «Об утверждении положений о порядке выплаты денежного поощрения по итогам работы
245
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
за квартал» проведен расчет корректирующих коэффициентов денежного поощрения за
достижение показателей эффективности и показателей государственного заказа за IV квартал 2013
года, I, II и III кварталы 2014 года.
В рамках мероприятия «Создание условий для эффективной разработки, реализации
государственных программ Воронежской области и привлечения средств федерального бюджета
на реализацию мероприятий государственных программ Воронежской области» в отчетном
периоде осуществлялась координация деятельности исполнительных органов государственной
власти области по разработке и реализации государственных программ Воронежской области и
участию Воронежской области в реализации государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых программах, федеральной адресной инвестиционной программе.
В отчетном периоде актуализированы:
- постановление правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 «О порядке
принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации
государственных программ Воронежской области»;
- распоряжение правительства Воронежской области от 13.06.2013 № 451-р «Об
утверждении перечня государственных программ Воронежской области»;
- распоряжение правительства Воронежской области от 08.02.2012 № 47-р «О мерах
государственной поддержки и повышении инвестиционной активности муниципальных районов с
низким уровнем социально-экономического развития»;
- указ губернатора Воронежской области от 31.12.2008 № 218-у «Об утверждении
Регламента взаимодействия исполнительных органов Воронежской области»;
- постановление правительства Воронежской области от 18.05.2009 № 394 «Об
утверждении Положения о департаменте экономического развития Воронежской области».
Подготовлено распоряжение правительства Воронежской области от 11.04.2015 № 240-р «О
назначении ответственных за работу с федеральными программами».
Проводилась работа по экспертизе:
- проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в государственные
программы Воронежской области;
- проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в региональные и целевые
программы;
- Планов реализации государственных программ на 2014 год;
- проектов нормативных правовых актов и правовых актов по реализации в 2014 году
государственных программ Воронежской области.
Подготовлены:
- сводный отчет об итогах реализации региональных целевых программ в 2013 году с
балльной оценкой результативности;
- сводные отчеты о реализации Планов государственных программ Воронежской области за
1 квартал 2014 года, за 1 полугодие 2014 года, за 9 месяцев 2014 года, в том числе отчеты о
реализации Плана государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014 год;
- сводная информация об участии Воронежской области в федеральных программах за 1
квартал 2014 года, 1 полугодие 2014 года, 9 месяцев 2014 года, в том числе в адрес Аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе;
- информация о государственной поддержке из федерального бюджета малых городов
Воронежской области в 2010 – 2013 годах в адрес Минрегиона России;
- прогнозный план привлечения субсидий из федерального бюджета в 2014 году по
федеральным программам в разрезе ИОГВ области;
- предложения о финансировании в 2015 – 2017 годах из областного бюджета
государственных программ Воронежской области (в соответствии с пунктом 33 Графика
246
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
разработки в 2014 году проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденного распоряжением правительства области от 30.06.2014 № 474-р);
- предложения по планируемым объемам бюджетных ассигнований на 2015 - 2017 годы на
реализацию государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» (в соответствии с пунктом 11 Графика разработки в 2014 году проекта
областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного
распоряжением правительства области от 30.06.2014 № 474-р);
- сводная информация о бюджетных заявках исполнительных органов государственной
власти области на ассигнования из федерального бюджета в 2015 – 2017 годах на государственную
поддержку региональных мероприятий (объектов, строек).
Проведено организационно-методическое сопровождение заседания правительства
Воронежской области по вопросу «О реализации областных целевых программ в 2013 году и
оценке их эффективности».
В соответствии с распоряжением правительства области от 11.04.2014 № 240-р «О
назначении ответственных за работу с федеральными программами» рассматривались проекты
соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Воронежской
области, а также бюджетные заявки исполнительных органов государственной власти области на
ассигнования из федерального бюджета в 2015 году.
В рамках мероприятия «Формирование расходов инвестиционного характера,
формирование и реализация ОАИП» проведен мониторинг реализации областной адресной
инвестиционной программы за 2014 год. Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ
(в ред. от 01.04.2014 № 27-ОЗ, от 10.06.2014 № 75-ОЗ, от 04.08.2014 № 114-ОЗ, от 05.11.2014 №
135-ОЗ, от 01.12.2014 № 164-ОЗ, от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию мероприятий ОАИП в 2014 году
предусмотрено 4 616 826,3 тыс.рублей (приложение № 16 к Закону об областном бюджете без
учета средств, поступивших в областной бюджет от физических лиц (населения) и владельцев
(пользователей) газифицируемых объектов, расположенных на территории населенных пунктов
муниципальных образований Воронежской области). Подготовлены и утверждены постановления
правительства Воронежской области от 06.03.2014 № 182 «О распределении субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности на 2014 год» (в ред. от 10.04.2014 № 331, от 06.06.2014 № 515, от
30.06.2014 № 583, от 26.08.2014 № 771, от 28.11.2014 № 10634, от 31.12.2014 № 1251) и от
11.02.2014 № 113 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы по объектам
для государственных (областных) нужд на 2014 год» (в ред. от 10.04.2014 № 309, от 05.06.2014 №
513, от 30.06.2014 № 585, от 26.08.2014 № 770, от28.11.2014 № 1063, от 19.12.2014 № 1193,
31.12.2014 № 1250), в соответствии с которыми средства областного бюджета распределены по
объектам капитального строительства. За 2014 год фактическое финансирование мероприятий
ОАИП составило 4 685,7 тыс.рублей.
В рамках мероприятия «Развитие института оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов» во исполнение приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 26.03.2014 № 159 правительством Воронежской области
издано постановление от 28.05.2014 № 474 «Об утверждении Порядка организации и проведения
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Воронежской области и экспертизы нормативных правовых актов Воронежской области». Также
принят Закон Воронежской области от 04.08.2014 № 112-ОЗ «Об оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов в Воронежской области».
Кроме того, департаментом экономического развития области разработана и утверждена
приказом от 13.05.2014 № 51-13-09/78-О Методика оценки качества проведения процедуры
регулирующего воздействия (далее – процедура ОРВ) проектов нормативных правовых актов
247
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Воронежской области. Руководителем департамента экономического развития области от
18.12.2014 утверждены Методические рекомендации по организации и проведению процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.
В целях повышения эффективности организации и проведения процедуры ОРВ проектов
нормативных правовых актов Воронежской области, мониторинга фактического воздействия
нормативных правовых актов Воронежской области, экспертизы нормативных правовых актов
Воронежской области и оценки качества проведения процедуры ОРВ заключено соглашение о
взаимодействии между департаментом экономического развития области и Воронежской
региональной общественной организацией «Гражданское собрание «ЛИДЕР».
В целях обеспечения проведения публичных консультаций осуществляется взаимодействие
с представителями бизнес – сообщества, в том числе с региональным объединением работодателей
«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области», Воронежским
региональным Союзом предпринимателей «ОПОРА» и Торгово-промышленной палатой
Воронежской области.
В целях развития института ОРВ в Воронежской области проведен ряд общественных
мероприятий, наиболее значимыми их них являются:
- участие представителей департамента экономического развития области в заседании
рабочей группы по вопросам взаимодействия с субъектами Российской Федерации
Консультативного Совета по оценке регулирующего воздействия при Министерстве
экономического развития Российской Федерации;
- участие представителей департамента экономического развития области в Гайдаровских
чтениях «Развитие оценки регулирующего воздействия на региональном и муниципальном
уровне»;
- участие представителей департамента экономического развития области в двух
совместных видеоконференциях Министерства экономического развития Российской Федерации и
Сбербанка России «ОРВ – возможности для бизнеса, правила для власти»;
- участие представителей департамента экономического развития области и представителей
управления экономики администрации городского округа город Воронеж в практической
видеоконференции Минэкономразвития России по теме: «Практика проведения оценки
регулирующего воздействия: итоги, основные проблемы и пути их решения»;
- проведение обучающего семинара-совещания с представителями исполнительных органов
государственной власти области по вопросу организации проведения процедуры оцени
регулирующего воздействия;
- проведение серии обучающих семинаров с представителями органов местного
самоуправления по вопросу внедрения оценки регулирующего воздействия на уровне
муниципальных образований.
За 2014 год проведена оценка регулирующего воздействия 72 проектов нормативных
правовых актов Воронежской области. По указанным проектам нормативных правовых актов в
установленном порядке подготовлены заключения об ОРВ.
В соответствии с утвержденным планом в установленном порядке проведена экспертиза 5
действующих нормативных правовых актов.
В рамках мероприятия «Формирование системы мер государственной поддержки
организаций реального сектора экономики. Обеспечение деятельности экспертного совета по
вопросам реализации стратегии социально-экономического развития области» за отчетный
период организовано проведение 10 заседаний Экспертного совета, на которых рассмотрено 59
вопросов, из них: о Программах комплексного социально-экономического развития
Верхнемамонского,
Хохольского,
Петропавловского,
Богучарского,
Воробьевского,
Кантемировского муниципальных районов; о включении в Программу социально-экономического
248
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
развития области 8 новых и корректировке 32 действующих в рамках Программы инвестиционных
проектов, объем дополнительных инвестиций составил 27 909,68 млн. руб.
Проведена оценка финансово-хозяйственной деятельности 53 организаций, претендующих на
получение мер государственной (областной) поддержки, подготовлены предложения по видам и
объемам господдержки и целесообразности их оказания.
Проведена экономическая, социальная и бюджетная эффективность 40 инвестиционных
проектов, подготовлены экспертные заключения; инвестиционные проекты рассмотрены на
заседаниях Экспертного совета.
Подготовлены экспертные заключения по программам комплексного социальноэкономического развития пяти
муниципальных районов области –
Верхнемамонского,
Хохольского, Петропавловского, Богучарского, Воробьевского, Кантемировского; Экспертным
советом принято решение о включении их в Реестр программ комплексного социальноэкономического муниципальных развития муниципальных образований Воронежской области.
В рамках мероприятия «Разработка мер и действий, направленных на увеличение доходной
части консолидированного бюджета Воронежской области» проводится мониторинг
выполнения Плана мероприятий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет
Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (ежеквартально
нарастающим итогом до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом). В
соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 16.12.2013 № 1106-р «О
плане мероприятий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Воронежской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ежеквартально в срок до 22-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом ответственными исполнителями направляется информация о
ходе реализации плана.
Основные мероприятия Плана ориентированы на работу по увеличению собираемости
собственных доходов в муниципальных районах (городских округах) области, основными
источниками поступлений которых являются: земельный налог, налог на доходы физических лиц,
налог на имущество физических лиц.
За 2014 год общий объем дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета области в результате реализации мероприятий Плана составил 3,8
млрд.руб.
Основные мероприятия Плана ориентированы на работу по увеличению собираемости
собственных доходов в муниципальных районах (городских округах) области, основными
источниками поступлений которых являются: земельный налог, налог на доходы физических лиц,
налог на имущество физических лиц. За 2014 год по всем вышеуказанным налогам отмечен рост
поступлений к уровню 2013 года, в том числе:
- земельный налог – поступило 2 937,5 млн.руб. (рост на 430,8 млн.руб., или на 17,2 %). В
муниципальных районах (городских округах) проводится работа по постановке на кадастровый
учет земельных участков под многоквартирными домами; при проведении муниципального
земельного контроля выявлены не освоенные в течение установленных сроков или используемые
не по целевому назначению земельные участки; проводится работа по актуализации базы данных
о физических лицах – плательщиках земельного налога с целью выявления умерших, выбывших
лиц; гражданам оказывается содействие при подготовке необходимых документов для
оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного
подсобного хозяйства;
- налог на доходы физических лиц – поступило 27 087,3 млн.руб. (рост на 2 192,3 млн.руб.,
или на 8,8 %). Обобщена информация ГУ ФСС по Воронежской области и органов местного
самоуправления, в результате чего на контроль поставлено порядка 6 тысяч организаций (с
численностью работающих порядка 50 тысяч человек), систематически выплачивающих
заработную плату ниже величины прожиточного минимума. Районными комиссиями по
мобилизации доходов организована персональная работа с руководителями организаций, уровень
249
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
заработной платы на которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения области. За 2014 год на заседаниях областной и районных комиссий
рассмотрены 4488 хозяйствующих субъектов. По итогам рассмотрения более 70% работодателей
увеличили заработную плату наемным работникам до требуемых величин. Дополнительные
налоговые поступления по НДФЛ с начала года составили более 107,7 млн. руб.;
- налог на имущество физических лиц – поступило 327,1 млн. руб. (рост на 14,8 млн. руб.,
или на 4,7 %). По информации, предоставленной администрациями муниципальных районов
(городских округов), по состоянию на 01.01.2015 проинвентаризировано 107,7 тыс. объектов
недвижимого имущества; 2,5 тыс. строящихся объектов (с целью проверки выданных разрешений
на строительство, степени готовности строящихся объектов), 8,5 тыс. земельных участков с целью
проверки целевого использования земли. Выявлено 951 чел., уклоняющихся от государственной
регистрации права собственности на законченные строительством объекты, 945 возведенных
объекта, не стоящих на учете, несоответствие технических характеристик по 768 объектам.
Принятые меры: количество поставленных объектов на учет из вновь выявленных - 843
единиц, подано данных на измененные объекты – 786 единиц. Оказано содействие 12,5 тыс.
гражданам в подготовке документов для оформления прав собственности на объекты ИЖС.
В рамках мониторинга развития банковского сектора на территории Воронежской области
по состоянию на 01.01.2015 в Воронежской области были представлены 101 кредитные
организации, из них 1 банк, зарегистрированный на территории Воронежской области; 30
филиалов банков других регионов (включая Центрально-Черноземный банк Сбербанка России) и
др. Особенность банковского сектора – высокий уровень концентрации банковского капитала,
превалирующая доля банков с государственным участием (Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк,
Россельхозбанк) на большинстве сегментов банковского рынка. На банки с госучастием
приходится порядка 60 % общей величины кредитов, предоставленных экономике и населению
области Воронежской области.
В 2014 году объем предоставленных кредитов заемщикам, зарегистрированным в
Воронежской области (юридические лица и индивидуальные предприниматели), составил 304
млрд. руб.
В рамках мероприятия «Осуществление финансового и кадрового менеджмента» за
отчетный период 16 гражданских служащих департамента экономического развития области
направлены на повышение квалификации, 9 гражданских служащих прошли повышение
квалификации в рамках государственного заказа, остальные - за счет средств департамента
экономического развития области.
В целях оптимизации организационно-штатной структуры подготовлено постановление
правительства Воронежской области от 19.12.2014 № 1192 «Об утверждении штатного расписания
департамента экономического развития Воронежской области».
Для поддержания количественного состава гражданских служащих департамента на
оптимальном уровне подготовлены:
- распоряжение правительства Воронежской области от 21.01.2014 № 12-р «Об объявлении
конкурса в департаменте экономического развития Воронежской области»;
- распоряжение правительства Воронежской области от 11.09.2014 № 718-р «Об
объявлении конкурса в департаменте экономического развития Воронежской области»;
- на постоянной основе осуществлялся мониторинг лиц находящихся в кадровом резерве
ИОГВ области.
В рамках мероприятия «Формирование современной инфраструктуры розничной
торговли» департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Воронежской области организовано и проведено заседание межведомственной комиссии по
вопросам потребительского рынка Воронежской области. На заседании комиссии рассмотрены
вопросы о реализации плана мероприятий, направленных на упорядочение придорожной торговли
в полосе отвода автомагистрали М-4 «Дон» на территории Воронежской области, в 2013 году и за
250
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
5 месяцев 2014 года и предложения по повышению эффективности принимаемых мер по
прекращению несанкционированной реализации продуктов питания.
В соответствии с письмом Минпромторга России от 15.04.2014 № ЕВ – 53065/08
направлены таблицы показателей, характеризующих состояние развития торговой
инфраструктуры по состоянию на 21.05.2014 в целом по Воронежской области и по 34
муниципальным районам (городским округам) Воронежской области по прилагаемым формам.
Сформирован торговый реестр Воронежской области. По данным торгового реестра
подготовлены и направлены в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
обобщенные сведения о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах, а также
оперативные сведения о состоянии торговли на территории Воронежской области и сведения о
регулировании и развитии торговли в Воронежской области по формам, утвержденным приказом
Минпромторга России от 9 ноября 2010 г. № 1004 «Об утверждении Методических рекомендаций
по составу информации, рекомендуемой для представления в Минпромторг России».
Проведен мониторинг обеспеченности населения области площадью торговых объектов.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов по Воронежской области в настоящее
время составляет 590 кв. метров на тысячу жителей, что превышает утвержденный норматив
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 33,5 процента.
Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2014 года составил 299,8 млрд. рублей, или
106,3 процента к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В связи с ликвидацией
департамента по развитии предпринимательства и
потребительского рынка Воронежской области финансирование и реализация данного
мероприятия прекращено с 01.10.2014 в рамках государственной программы Воронежской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика».
В рамках мероприятия «Лицензирование отдельных видов деятельности» принято к
рассмотрению 474 заявление о выдаче лицензий, о переоформлении лицензий, о продлении срока
действия лицензий, о прекращении действия лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции и на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов.
Оказано 548 консультаций лицензиатам и соискателям лицензий по вопросам
лицензирования.
Проведено 826 внеплановых выездных проверок объектов осуществления лицензируемых
видов деятельности на соответствие установленным лицензионным требованиям.
Проведена 465 документарная проверка в отношении соискателей лицензий и лицензиатов
в целях оценки соответствия сведений, содержащихся в представленных заявлениях и документах,
требованиям действующего законодательства, а также сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и других
федеральных информационных ресурсах.
В установленные сроки рассмотрены заявления соискателей лицензии и лицензиатов,
подготовлено 496 приказов о выдаче лицензий, о переоформлении лицензий, о продлении срока
действия лицензий, о прекращении действия лицензий (об отказе в выдаче, переоформлении,
продлении срока действия лицензий, продлении срока рассмотрения заявления) на розничную
продажу алкогольной продукции, на осуществление деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.
В соответствии с действующим законодательством подготовлена и направлена в
межрайонные ИФНС России информация по 451 лицензиату о выданных, продленных,
переоформленных, прекращенных и аннулированных лицензиях.
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от
12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных и цветных металлов» направлены в Министерство промышленности и
251
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
торговли выписки из реестра лицензий на осуществление заготовки, переработки и реализации
лома цветных и черных металлов за III квартал 2014 года.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия подготовлен 197 запросов о
предоставлении сведений о наличии (отсутствии) у организации задолженности по уплате
налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах в ИФНС России по Воронежской области.
В Росалкогольрегулирование в соответствии с пунктом 9 Правил ведения государственного
сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 723, направлены сведения
о выданных, переоформленных лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции, о
лицензиях, срок действия которых продлен, а также о лицензиях, действие которых прекращено –
445 организаций.
В связи с ликвидацией
департамента по развитии предпринимательства и
потребительского рынка Воронежской области финансирование и реализация данного
мероприятия прекращено с 01.10.2014 в рамках государственной программы Воронежской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика».
В рамках мероприятия «Осуществление лицензионного контроля и регионального
государственного надзора» за 9 месяцев 2014 года в рамках осуществления лицензионного
контроля департаментом проведено 168 проверок организаций на 330 объектах осуществления
деятельности, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, из них 166 плановых
выездных проверок в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2014 год, и 2 внеплановые проверки по согласованию с
прокуратурой Воронежской области.
По результатам контрольной деятельности за допущенные нарушения лицензионных
требований вынесено 14 предписаний, приостановлено действие 8 лицензий, в том числе 6 – с
одновременным направлением в суд заявления об аннулировании лицензии, в судебном порядке
аннулировано 3 лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
Принято 2548 деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции и 7681 декларация об объеме розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи.
Привлечено к административной ответственности за непредставление деклараций 6
юридических лиц. Сумма наложенных штрафов составляет 300 тысяч рублей.
В связи с ликвидацией
департамента по развитии предпринимательства и
потребительского рынка Воронежской области, финансирование и реализация данного
мероприятия прекращено с 01.10.2014 в рамках государственной программы Воронежской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика».
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 16 257,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В рамках основного мероприятия осуществлялись расходы, связанные с материальнотехническим обеспечением, необходимым для создания оптимальных условий при осуществлении
возложенных полномочий на главных распорядителей средств областного бюджета –
исполнителей основного мероприятия – департамента экономического развития Воронежской
области.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» направлено 211 420,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
252
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности областного государственного
бюджетного учреждения «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам» (далее –
ОГБУ «АИСП») направлено 21 283,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В целях выполнения государственного задания ОГБУ «АИСП» организовано 20 визитов
представителей компаний - потенциальных инвесторов на территорию Воронежской области. По
результатам организованных визитов заключено 7 соглашений о сотрудничестве с компаниями
ООО «Ай-пласт», ООО УК «ЕРМАК», ООО «НТЦ «Эльбрус», ООО «Пей молоко!», ООО «ПолиПак», ООО «Мордов Транс», ООО «ВЗТА «Маршал».
Сформировано 104 паспорта инвестиционно привлекательных земельных участков и
промышленных площадок. Информация об указанных земельных участках размещена на
интерактивной карте инвестиционного потенциала Воронежской области.
В рамках выполнения государственной услуги по обеспечению режима «одного окна» для
российских и иностранных компаний-инвесторов при взаимодействии с исполнительными
органами государственной власти и оказанию содействия по обращениям инвесторов в реализации
инвестиционных проектов на территории Воронежской области ОГБУ «АИСП» обработано 45
обращений инвесторов о реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской
области, из которых положительно решены 9 вопросов.
В ходе исполнения государственной услуги «Мониторинг и контроль динамики
статистического показателя «Объем инвестиций в основной капитал» проведен анализ
статистического показателя «Объем инвестиций в основной капитал» в отношении 65
предприятий Воронежской области, при этом объем дополнительно поступивших инвестиций в
основной капитал составил 1 476,8 млн. руб.
За 2014 год в рамках выполнения государственной услуги «Ведение сводного перечня
инвестиционных проектов Воронежской области» в едином реестре АИС МИП размещена
информация по 126 инвестиционным проектам.
По состоянию на 31.12.2014 г. в едином реестре АИС МИП размещена информация по 307
инвестиционным проектам.
На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности государственного бюджетного
учреждения Воронежской области «Воронежский региональный ресурсный центр» (далее - ГБУ
ВО «ВРРЦ»)» направлено 3 300,0 тыс.руб. - средства областного бюджета.
В рамках выполнения государственного задания проведена работа:
- по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в Воронежской области (далее Государственный план);
- по формированию резерва управленческих кадров правительства Воронежской области;
- по формированию единой системы подготовки и переподготовки управленческих кадров
по приоритетным направлениям развития экономики области с использованием современных
образовательных технологий, содействию развития связей между предприятиями и
образовательными учреждениями;
- по созданию единого информационного пространства, для практической помощи
предприятиям малого и среднего бизнеса в реализации инновационных проектов и повышению
квалификации управленческих кадров;
- по оказанию организационно-техническому содействию представителям национальных
координаторов стран, в т.ч. участвующих в реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров, поддержка Российских и зарубежных проектов технической помощи;
- по организации постпрограммной работы со специалистами, завершившими подготовку в
рамках Государственного плана, по использованию их потенциала для решения актуальных задач
развития экономики области, по доведению результатов обучения до конкретных результатов с
целью совершенствования деятельности направляющих предприятий;
253
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- по реализация нового формата межрегиональных связей, в том числе взаимных
стажировок выпускников Президентской программы.
Конкурсный отбор специалистов на подготовку в рамках Государственного плана на 2014 2015 учебный год завершен в июне 2014 года. По результатам конкурсного отбора и тестирования
кандидатов для участия в программе отобрано 105 специалистов. Все кандидаты
зарегистрированы в федеральной информационной системе «Модеус».
Соглашение
между
правительством
Воронежской
области
и
Воронежским
государственным университетом о порядке финансового обеспечения расходов, связанных с
оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом
после согласования в ФБУ «ФРЦ», подписано губернатором Воронежской области и
Министерством экономического развития РФ 12.11.2014г.
План по конкурсному отбору специалистов на подготовку в рамках Преидентской
программы выполнен на 100% от утвержденной региональной квоты.
Количество проектов
выпускников Президентской программы по
проведению
реструктуризации действующих и создании новых предприятий, в реализации которых приняло
участие ГБУ ВО «ВРРЦ» за 2014 год составило 21проект (план – 21 проект).
Подготовлены документы, даны рекомендации для участия в отборочных мероприятиях,
проводимых иностранными партнерами в рамках зарубежных стажировок, на 29 человек от
Воронежских предприятий и организаций, участвующих в программе.
Проведено 14 мероприятий со специалистами, завершившими подготовку в рамках
Государственного плана, включая организацию дополнительной подготовки выпускников.
Проведены 4 семинара с японскими лекторами.
На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности областного казенного
учреждения «Агентство по инновациям и развитию» (далее - ОКУ "АИР")» направлено
167 182,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на выполнение функций в соответствии с уставом деятельности ОКУ
«АИР», распоряжений и поручений ИОГВ и губернатора области, а также, в рамках своих
полномочий, на реализацию ряда мероприятий способствующих достижению целей и задач
подпрограммы 3 «Стимулирование развития инноваций».
Выполнения уставных целей и функций:
I. Оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов в сфере
инновационной деятельности.
II. Инновационная деятельность, а также оказание содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства Воронежской области по внедрению результатов современных научнопроизводственных исследований.
В результате исполнения вышеуказанных уставных функций и поручений за 2014 год
достигнуто следующее значение целевого показателя «Количество проведенных консультаций
физическим и юридическим лицам по продвижению инновационных проектов» – 66 единиц
(годовой план - 60 единиц).
III. Участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсного отбора и реализации
инновационных проектов и инвестиционных проектов в сфере инноваций.
IV. Организация проведения оценки инновационных проектов, реализация которых
предполагается на территории Воронежской области.
Исполнение вышеназванных функций, постановления правительства Воронежской области
от 25.03.2013 № 231 «Об утверждении Порядка ведения областного реестра инновационных
проектов», постановления правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 233 «Об
утверждении Порядка проведения экспертизы инновационных проектов, реализуемых на
территории Воронежской области» и распоряжения правительства Воронежской области от
20.04.2012 № 227 «О повышении эффективности закупок товаров (работ, услуг) для
государственных нужд Воронежской области» в рамках проведенных процедур государственных
254
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
закупок и по итогам исполнения госконтрактов и договоров (далее – ГК, договор) по следующим
направлениям:
• экспресс-экспертиза инновационных идей, поступающих от физических и юридических
лиц;
• экспертиза проектов по направлениям: «Нанотехнологии, новые материалы», «Экология,
технологии переработки», «Сельскохозяйственные технологии», «Электронные технологии,
робототехника», «Технологии авиационной и космической промышленности», «Ресурсо - и
энергосберегающие технологии», «Биотехнологии, медицина», «Транспортные технологии,
дорожное строительство», «Машиностроение», «IT технологии»;
• экспертиза системообразующего инновационного проекта "Создание регионального
многофункционального центра деловой и спасательной авиации"
• проведение исследований по определению спецификаций и технических характеристик
товаров, работ, услуг, подлежащих закупке для государственных нужд Воронежской области, в
соответствии с передовыми достижениями науки и техники;
• приведение бизнес-плана проекта «Создание регионального многофункционального
центра деловой и спасательной авиации» в соответствие с требованиями законодательства о
системообразующих инновационных проектах в целях последующего проведения экспертизы
проекта и обеспечения его вынесения на межведомственную комиссию по инновациям при
губернаторе Воронежской области и формированию презентации проекта.
За 2014 год значение целевого показателя «Количество проведенных экспертиз
инновационных проектов, разработок, технологий» составило - 10 единиц (годовой план - 6
единиц) в том числе:
1. Экспертиза бизнес-плана инновационного проекта «Строительство мини-завода по
розливу артезианской маломинерализованной питьевой воды «ПейМаксимум»» (сокращенное
наименование проекта «Производство элитной питьевой воды «ПейМаксимум»);
2. Экспертиза бизнес-плана инновационного проекта «Создание серийного производства
двухроторных высокоэффективных ветроэнергетических установок ИнС-В»;
3. Экспертиза бизнес-плана инновационного проекта «Создание и развитие производства
установок нового поколения для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и
стерилизующих растворов “КАРАТ”»
4. Экспертиза бизнес-плана инновационного проекта «Разработка современного
химического центробежного электронасосного агрегата для перекачивания сернокислой пульпы,
выпуск опытного образца, промышленные испытания и выход на серийное производство»;
5. Экспертиза бизнес-плана инновационного проекта «Организация производства
облегченных столешниц, облицованных пластиком» (сокращенное наименование проекта
«Производство облегченных столешниц»);
6. Экспертиза бизнес-плана инновационного проекта «Создание интеллектуальной
энергосберегающей системы управления освещением» (сокращенное наименование проекта
«Система управления освещением»);
7. Экспертиза бизнес-плана инновационного проекта «Центр Обработки Данных
«ДатаПорт»»;
8. Экспертиза бизнес-плана инновационного проекта «Центр Лазерной Промышленной
Метрологии» (Сокращенное наименование проекта «ЦЛПМ»);
9. Экспертиза фаршемешалки типа Л5 ФМ2У-335/150МР, разработанной ООО «НПО
«ДВА+К»;
10. Экспертиза
системообразующего
проекта
«Создание
регионального
многофункционального центра деловой и спасательной авиации».
На реализацию мероприятий с целью выполнения указанных уставных функций влияют
следующие факторы:
255
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- количество поступивших заявок от юридических лиц, и поручений от ИОГВ, на
основании которых осуществляется экспертиза;
- количество инновационных идей, поступающих на рассмотрение;
- количество поступивших заявок от органов государственной власти в соответствии с
распоряжением правительства Воронежской области от 20.04.2012 № 227 «О повышении
эффективности закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд Воронежской области».
V. Осуществление функций уполномоченной организации субъекта по организации
предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной
электронной карты.
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления правительства
Воронежской области от 04.10.2010 № 824 «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт» в соответствии с планом по внедрению УЭК,
утвержденным распоряжением правительства Воронежской области от 01.04.2014 № 193-р и ряда
иных нормативных правовых актов (далее – НПА) в рамках исполнения функций уполномоченной
организации Воронежской области (далее – УОС) по организации предоставления
государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты
(далее – Проект «УЭК», УЭК), ОКУ «АИР» выполняет следующие функции:
 обеспечение на территории Воронежской области выпуска, выдачи, обслуживания и
хранения (до момента выдачи гражданам) УЭК и их дубликатов;
 ведение реестра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Воронежской
области УЭК;
 обеспечение на территории Воронежской области информационно-технологического
взаимодействия государственных информационных систем и муниципальных информационных
систем, определенных соответственно НПА Правительства Российской Федерации и НПА
Воронежской области, в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с
использованием УЭК;
 обеспечение подключения и функционирования электронных приложений,
необходимых для получения государственных и муниципальных услуг.
Для обеспечения реализации
Проекта «УЭК» в 2014 году с целью исполнения
вышеуказанных функций ОКУ «АИР» в рамках проведенных процедур государственных закупок
и по итогам исполнения ГК проведены следующие мероприятия:
 обеспечены выпуск, выдача, обслуживание и хранение (до момента выдачи гражданам)
УЭК посредством исполнения ГК по следующим направлениям:
- изготовление и персонализация УЭК;
- сопровождение информационной системы УОС (далее – ИС УОС);
- изготовление квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи
для УЭК;
- модернизация, сопровождение и техническое обслуживание защищенной сети передачи
данных ИС УОС;
- организована работа по оборудованию серверного помещения для функционирования ИС
УОС;
- установка и техническое обслуживание информационных терминалов модели АПП3;
- консультирование и прием заявлений граждан о выдаче, отказе от получения и
использования УЭК;
- СМС оповещение граждан о статусе УЭК;
 обеспечено ведение и актуализация информации в информационной системе,
организация и техническое сопровождение Правил Единой платежно-сервисной системы УЭК
(далее - ЕПСС УЭК), использование логотипов ЕПСС УЭК и единого дизайна.
256
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
 обеспечено информационно-технологическое взаимодействие государственных
информационных систем и муниципальных информационных систем в процессе предоставления
государственных и муниципальных услуг с использованием УЭК посредством исполнения ГК по
следующим направлениям:
- поддержка государственной информационной системы «Официальный портал УЭК
Воронежской области» (зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных
систем области - № 2014032104 от 21.03.2014);
- информационное сопровождение Проекта «УЭК» на территории Воронежской области.
 в рамках исполнения функции по обеспечению подключения и функционирования
электронных приложений, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг
с использованием УЭК проводятся мероприятия по реализации возможности применения УЭК на
транспорте и в сфере ЖКХ.
По итогам реализации вышеперечисленных мероприятий за отчетный период достигнуты
следующие результаты:
 разработан пакет НПА, необходимых для обеспечения эффективного создания,
развития и функционирования Проекта «УЭК» на территории региона (23 нормативных правовых
акта);
 проведены
мероприятия,
обеспечивающие
информационно-технологическую
инфраструктуру Проекта «УЭК», в том числе по соблюдению безопасности персональных данных;
 организованы выпуск 5162 УЭК, их выдача и обслуживание;
 создано и действует 20 пунктов приема заявлений и 14 пунктов выдачи УЭК (в том
числе открыты 3 пункта приема заявлений и выдачи УЭК в районах области);
 обеспечено функционирование защищенного канала передачи данных между УОС и
федеральной уполномоченной организацией;
 обеспечено взаимодействие элементов инфраструктуры Проекта «УЭК» с элементами
инфраструктуры электронного правительства;
 аттестована ИС УОС на соблюдение требований информационной безопасности при
обработке персональных данных граждан, установленных законодательством РФ, а также
утверждены Правила обработки персональных данных в ИС УОС персональных данных ОКУ
«АИР»;
 установлены и функционируют 16 информационных терминалов;
 обеспечена бесплатная возможность для граждан записи на УЭК электронной подписи
(3571 житель региона воспользовались этой возможностью в отчетном периоде);
 организован и действует call-центр по вопросам выпуска и обращения УЭК в
Воронежской области;
 заключено 13 договоров с организациями о сотрудничестве и использовании скидок
для держателей УЭК. Размер скидок устанавливается самостоятельно руководителем организации
и составляет 3 - 10 % от цены реализации товаров (работ, услуг);
 функционирует Официальный портал УЭК Воронежской области;
 организованы и функционируют курсы, направленные на обучение граждан
пользованию электронными госуслугами с применением УЭК на базе библиотеки им. И.С.
Никитина (проведено 20 курсовых занятий с участием 177 граждан).
За 2014 год значение целевого показателя «Темп роста количества обслуживаемых
универсальных электронных карт, выданных жителям Воронежской области» – 95 процентных
пункта (план – не менее 80 процентных пункта).
На реализацию мероприятий по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты влияют следующие
факторы:
− снижение интереса граждан к УЭК;
257
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
− неоднократное внесение изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части переноса срока
обязательной выдачи УЭК;
− развитие проекта по внедрению удостоверения личности на электронном носителе,
функции которого практически дублируют основные возможности УЭК (за исключением
банковского приложения);
− отсутствие методической поддержки со стороны ФУО приводит к несогласованности
действий и длительному периоду согласования необходимой для реализации проекта УЭК
документации;
− отсутствие поддержки со стороны федеральной уполномоченной организации в части
технической поддержки (своевременное внесение изменений/дополнений в правила единой
платежной сервисной системы для эффективной работы УЭК) приводит к отсутствию
необходимой доработки в информационной системе ФУО и прописанного алгоритма действий
между ФУО и УОС по аннулированию карт, в том числе по механизму аннулирования карт;
− не исполняются поручения президента в части внесения изменений в регламенты
оказания государственных услуг с реализации возможности применения УЭК и интеграции
информационных систем ИОГВ и УОС;
− отсутствие
информационно-технологического
взаимодействия
между
исполнительными органами государственной власти Воронежской области в части возможности
использования УЭК (например, неоднократное обращение в департамент здравоохранения не
привел к должным результатам по применению в регистратурах медицинских учреждений УЭК
(даже в качестве визуального идентификатора граждан) и доработки ПО информационных
киосков, расположенных в медучреждениях для записи к врачу);
− отсутствие результата работы со стороны ИОГВ/ОМСУ по определению перечня
государственных и муниципальных услуг, оказание которых будет осуществляться в электронной
форме, в т.ч. с использованием УЭК, с внесением изменений в соответствующие НПА
Воронежской области, и интеграции информационных систем;
− отсутствие интернет-эквайринга при использовании УЭК, отсутствие со стороны
банков – эмитентов заинтересованности в проекте УЭК (выход банка Уралсиб из проекта) не
может положительным образом сказываться на проекте в целом;
− не решены вопросы нормативно-правового регулирования по приему заявлений о
выдаче УЭК через страховые медицинские организации и ФФОМС в качестве заявления на
выдачу полиса ОМС;
− наличие параллельного проекта по использованию платежной платформы ПРО 100 в
СБ РФ, как основного акционера ОАО «УЭК», вне проекта УЭК, что явно негативно сказывается
на самом проекте, поскольку мотивация сотрудников СБ РФ по распространению нового продукта
выше чем продвижение в филиалах банка УЭК.
VI. Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение
информационных потребностей населения и организаций в сфере инновационной деятельности, а
также деятельности Учреждения
Распоряжением Правительства Воронежской области от 19 марта 2012 г. № 132-р «О
создании «Портала улучшения делового климата Воронежской области в сети Интернет» как
первого элемента информационной системы «Общественное мнение» (далее – Портал), ОКУ
«АИР» назначено его модератором.
Портал УДК является государственной информационной системой области
(зарегистрирован в Едином реестре государственных информационных систем области №2014032102 от 21.03.2014). Электронный адрес доступа к информационной системе через webинтерфейс: http://vrn-business.ru.
Для выполнения возложенных функций заключены ГК и договоры по следующим
направлениям:
258
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
 информационная поддержка и контентное наполнение Портала;
 разработка механизмов реализации предложений поступивших на портал улучшения
делового климата Воронежской области;
 разработка концепции развития Портала УДК.
По итогам реализации вышеперечисленных мероприятий за отчетный период достигнуты
следующие результаты:
 на Портале опубликовано 39 предложений;
 проведено 11 мероприятий образовательного и коммуникативного профиля с
привлечением общественности и средств массовой информации в целях привлечения внимания
общественности к наиболее актуальным проблемам развития предпринимательства в
Воронежской области;
 разработан 1 механизм реализации предложения, поступившего на портал в конце 2013
года – «Помощь начинающим предпринимателям предоставлением рекламных возможностей в
интернете бесплатно». Количество разработанных механизмов реализации предложений,
поступающих на Портал, носит заявительный характер от исполнительных органов
государственной власти Воронежской области;
 создана интерактивная площадка для сбора предложений о мерах по соблюдению
населением и представителями бизнеса области установленных норм при обращении с бытовыми
отходами;
 создан раздел и размещена анкета для опроса населения об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а
так же оказано техническое и организационное содействие в размещении баннера со ссылкой на
анкету-опрос на главных страницах официальных сайтах муниципальных образований
Воронежской области.
За 2014 год значение целевого показателя «Количество предложений по улучшению
делового климата, поступивших на Портал улучшения делового климата Воронежской области в
сети Интернет» составил – 39 единиц (годовой план – не менее 33 единиц).
2. С целью информирования граждан Воронежской области об инновационной
деятельности как на территории региона, так и федеральном и мировом уровнях, ОКУ «АИР»
имеет свой официальный сайт.
Информационный сайт ОКУ «АИР» является государственной информационной системой
области (зарегистрирован в Едином реестре государственных информационных систем области №2014032101 от 21.03.2014). Электронный адрес доступа к информационной системе через webинтерфейс: http://innoros.ru.
Основными задачами сайта являются:
 доведение информации о развитии инноваций в России и за рубежом до населения
Российской Федерации и зарубежных пользователей;
 осуществление информационной поддержки деятельности и инициатив государства в
сфере инноваций;
 информационное сопровождение деятельности ОКУ «АИР»;
 привлечение целевых групп и экспертного сообщества;
 обеспечение открытой регистрации экспертов;
 создание и обработка заявок на добавление инновационных проектов.
Через сайт осуществляется интерактивное взаимодействие с целевыми группами, а именно
информационный сайт является площадкой для поступления инновационных идей по проекту
«Правила роста», которому на сайте отведен соответствующий раздел.
За отчетный период посещаемость раздела составила – 226 926 сеансов.
В результате реализации в 2014 году Проекта «Правила роста»:
- количество поступивших инновационных идей - 634 единицы;
- количество участников конкурса – 286 человек;
259
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- количество победителей конкурса (1-ое, 2-ое, 3-е места) - 62 человека.
Вместе с тем, на сайте осуществлены информационно-технологические работы по
созданию и сопровождению Центра знаний по направлениям «Мастерская Talentmanagement»,
«HR-академия», «Актуальное в HR-практиках», «Тренажер способностей», «Профиль
«Talentedpersonnel», источником данных для которых стал результат исполнения ГК по
выполнению НИОКР в области управления персоналом (см. далее - описание результата
исполнения VII функции).
Для выполнения перечисленных задач, увеличения объема и повышения качества
информации, размещаемой на информационном сайте, в 2014 году заключены ГК по следующим
направлениям:

сопровождение и развитие сайта;

подготовка и размещение контента;

информационная поддержка.
За отчетный период посещаемость информационного сайта составила 527 977 сеансов.
3. Кроме того, на договорной основе были разработаны:
- концепция создания интернет-ресурса, предназначенного для информирования населения
об инновационных методах диагностики и лечения онкологических заболеваний;
- техническое задание на оказание услуг по созданию информационного портала кораблямузея «Гото Предестинация», который должен обеспечивать возможность онлайн-покупки и
бронирования билетов на экспозицию корабля-музея, а также иметь такие инновационные
составляющие, как виртуальный трехмерный тур и виртуальная музейная экспозиция.
VII. Создание новых результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, в том числе в инновационной сфере, а также приобретение прав на них в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В рамках создания новых результатов интеллектуальной деятельности в инновационной
сфере проведены 2 открытых конкурса и заключены ГК на выполнение НИОКР на общую сумму
5 780,0 тыс. руб., в том числе:
•
НИОКР по выполнению комплекса аналитических и информационнотехнологических работ по созданию комплексной системы информационного обеспечения
инновационной деятельности, развития инновационной культуры в среде предпринимателей,
чиновников, а также у населения Воронежской области в области управления персоналом с
использованием современных прогрессивных технологий.
В результате исполнения ГК разработана технология оценки «Talented personnel»,
включающей личностно-профессиональную диагностику, основанную на современных подходах к
оценке личности, валидных психо-диагностических и личностно-профессиональных средств,
прошедших нормирование и апробацию на профессиональных выборках. На основании
разработанной технологии оценки внедрена автоматизированная программа личностнопрофессиональной диагностики – программное обеспечение "Интерпретатор данных личностнопрофессиональной диагностики "Talent elit".
•
НИОКР по «Созданию корпоративного портала и мобильного приложения на базе
системы «Электронный учет поручений», включая необходимую доработку базовой системы»,
который призван обеспечить полнофункциональный контроль и анализ эффективности
деятельности сотрудников, структурных подразделений и рабочих групп проектов ОКУ «АИРР»
на всех этапах принятия решений и управления процессами с целью их дальнейшей оптимизации.
В результате исполнения ГК был существенно расширен функционал системы
«Электронный учет поручений» и на её базе созданы опытные образцы Корпоративного портала и
Мобильного приложения.
В настоящий момент проводится их опытная эксплуатация. Работы по внедрению опытных
образцов и необходимая для этого доработка базовой системы планируется провести в 2015 году.
260
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
За 2014 год значение целевого показателя «Количество разработанных и введенных в
эксплуатацию программно-технических решений, обеспечивающих достижение уставных целей
Агентства по инновациям и развитию» – 1 единица (план – не менее 1 единицы).
VIII. Организация и проведение общественных и профессиональных форумов,
конференций, семинаров, в том числе в целях популяризации и внедрения на территории
Воронежской области инновационных проектов, а также привлечения инвестиций в
инновационную сферу и популяризации продукции, произведенной в Воронежской области.
С целью исполнения данной функции, ОКУ «АИР» доведено дополнительное
финансирование в размере 9000,0 тыс. руб. (в соответствии с Законом Воронежской области от
06.03.2014 N 01-ОЗ "О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов») на проведение ежегодно
Межрегионального
мероприятия
«РИФ-Воронеж-2014»,
направленного
на
развитие
инновационной культуры населения Воронежской области и формирование имиджа области как
высоко развитого it-региона.
ОКУ «АИР» заключен и исполнен ГК на оказание услуг по организации и проведению
межрегионального мероприятия «РИФ-Воронеж 2014».
Главное региональное интернет-событие года – «РИФ-Воронеж-2014» состоялось в столице
Черноземья 3-4 октября 2014 года.
Мероприятие посетило свыше 2 300 человек, что на 25% выше, чем в 2013 году и более чем
в два раза больше, чем в 2011 году. По итогам за отчетный период достигнуты следующие
результаты:
- проведены более 20 мастер-классов, в которых бесплатно приняло участие свыше 3847
человек (один человек мог посетить несколько мастер-классов);
- получены образовательные услуги посетителями форума на сумму свыше 7 млн. руб.;
- заключено воронежскими компаниями более 15 контрактов (с федеральными и
зарубежными организациями) на сумму свыше 9 млн. руб.;
- реализована возможность отбора и найма квалифицированных специалистов в
региональные компании. Всего Воронежские компании получили свыше 250 резюме и уже
привлекли более 30 специалистов со средней зарплатой 37,5 тыс. руб.;
- реализована возможность привлечения инвестиций в стартапы. В ходе форума были
проведены презентации 22 стратапов из Воронежа, Белгорода и Липецка. По итогам презентаций
были получены предложения по инвестициям в стартапы компаний на сумму свыше 23 млн. руб.
Также в рамках «РИФ-Воронеж-2014» впервые проводилась региональная интернетпремия. В 9 номинациях были представлены 275 проектов, за которые в ходе интернетголосования проголосовали свыше 85 000 раз более чем 33 000 уникальных пользователей.
Награды и признание получили те персоны, проекты и компании, которые продемонстрировали
лучшие достижения в области регионального интернета.
IX. С целью исполнения поручений ИОГВ области в рамках выполнения уставной функции
по оказанию содействия органам государственной власти Воронежской области в разработке
механизмов улучшения делового климата в регионе, в течение 2014 года:
- разработана концепция модернизации и систематизации нестационарных торговых
объектов на территории Воронежской области;
- подготовлен сводный информационно-аналитический отчет по результатам проработки
вопроса модернизации и систематизации нестационарных торговых объектов на территории
Воронежской.
X. В рамках управления бизнес-инкубаторами, созданными на базе областного имущества,
выполнения функций по координации их деятельности, поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства (далее - СМП), ОКУ «АИР» предоставляет помещения бизнес-инкубаторов
«Авиационный» и «Восток» на льготных условиях для развития инновационных проектов СМП.
261
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
С целью поддержания зданий и сооружений бизнес-инкубаторов «Авиационный» и
«Восток» в нормальном режиме эксплуатации в 2014 году заключены ГК и договоры на
коммунально-эксплуатационные нужды. Вместе с тем, заключены договора, приносящие доход в
областной бюджет, а именно:
- поступление в бюджет области в 2014 году от эксплуатации высокоскоростного
фрезеровального обрабатывающего центра HASS составляет 399,9 тыс. руб.;
- поступление в бюджет области в 2014 году от возмещения коммунальноэксплуатационных расходов на содержание помещений бизнес-инкубаторов резидентами
составляет 541,9 тыс. руб.
На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности автономного учреждения
Воронежской области «Институт регионального развития» (далее - АУ ВО "ИРР")» направлено
19 665,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на проведение социологических исследований по 9 направлениям, в
том числе: по мониторингу оценки населением получения услуг в сфере здравоохранения,
образования, в сфере занятий физической культурой, оценки населением деятельности органов
местного самоуправления Воронежской области; социологические исследования по выявлению
ключевых факторов, влияющих на удовлетворенность предпринимательского сообщества общими
условиями ведения бизнеса; социологические исследования районов с низким уровнем
экономического развития и монопрофильные города.
В 2014 году разработано стратегических, программных и методических документов общим
количеством 12 единиц, в том числе: методика оценки качества исполнения процедуры ОРВ;
экспресс-анализ стратегических индикаторов социально-экономического развития Воронежской
области и разработку рекомендаций по их достижению в 2020 году; региональная схема развития
и размещения производительных сил Воронежской области; региональная программа повышения
производительности труда и организации высокопроизводительных рабочих мест в Воронежской
области. Особым направлением деятельности института было проведение анализа финансовохозяйственной деятельности предприятий региона с целью мобизизации доходов в
консолидированный бюджет Воронежской области и подготовка соответствующих решений
комиссии по экономической безопастности региона. Таких решений подготовлено 56.
Плановые значения целевых показателей достигнуты.
На реализацию основного мероприятия 4. «Развитие кадрового потенциала в сфере
управления и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»
направлено 11 493,8 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 1 527,4 тыс.руб., областной
бюджет – 8 373,4 тыс..руб., внебюджетные источники – 1 593,0тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Выполнение НИОКР» направлено 6 846,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
В ходе реализации государственного контракта от 19.08.2014 № 15 на выполнение научноисследовательской работы по теме: «Разработка и внедрение системы комплексной оценки
деятельности руководителей ИОГВ Воронежской области на основе ключевых показателей
эффективности и моделей компетенций» разработаны система ключевых показателей и система
оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной
власти Воронежской области; разработана методика и процедуры мониторинга ключевых
показателей эффективности и оценки результативности руководителей по ключевым показателям
эффективности; разработаны модели и профили компетенций руководителей исполнительных
органов государственной власти Воронежской области.
В целях внедрения системы оценки эффективности деятельности руководителей ИОГВ
подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О проведении оценки
эффективности и результативности деятельности руководителей исполнительных органов
государственной власти Воронежской области».
262
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Повышение кадрового потенциала в сфере управления для
модернизации экономики» направлено 4 647,8 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет 1 527,4 тыс.руб., областной бюджет – 1 527,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 1 593,0 тыс.
руб.
Договор между правительством Воронежской области и Воронежским государственным
университетом о порядке финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой оказанных
специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом заключен 25 июня
2014 года. Средства областного бюджета в объеме 1 527,4 тыс. руб. перечислены Воронежскому
государственному университету 09.07.2014 года
Официально конкурсный отбор специалистов на подготовку в рамках Государственного
плана на 2014 - 2015 учебный год завершен в июне 2014 года. В региональную комиссию
поступило 142 заявки на участие в конкурсе. По результатам конкурсного отбора и тестирования
кандидатов для участия в программе отобрано 105 специалистов при квоте 96.
Минэкономразвития России и Федеральная Комиссия в августе 2014 года утвердили всех 105
специалистов для участия в подготовке управленческих кадров в рамках Государственного плана
на 2014-2015 учебный год.
В соответствии с подписанным Соглашением между Минэкономразвития России и
правительством Воронежской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Воронежской области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров 01.12.2014 года перечислено 1 527,4
тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.
На реализацию основного мероприятия 5. «Формирование основ и механизмов реализации
региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования» направлено 33 000,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Государственная (областная) поддержка инфраструктуры
жилищного ипотечного кредитования» направлено 23 000,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на ассигнования в уставной капитал Агентства жилищного
ипотечного кредитования Воронежской области путем выпуска акций общества и последующей
их покупки Воронежской областью в лице департамента имущественных и земельных отношений
области.
Средства уставного капитала использовались на систему рефинансирования ипотечных
займов Агентства жилищного ипотечного кредитования Воронежской области.
На реализацию мероприятия «Государственная (областная) поддержка организации
специальных условий ипотечного кредитования» направлено 10 000,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Средства уставного капитала использовались на выдачу ипотечных займов по собственным
продуктам Агентства.
Проведена эмиссия акций общества, зарегистрировано решение о выпуске акций. Подписан
договор купли-продажи акций. Средства от продажи акций получены на счет общества. Внесены
изменения в Устав общества об увеличении уставного капитала. За 2014 год Агентством выдано
301 ипотечный займ на сумму 375 млн. руб.
В рамках мероприятия «Привлечение дополнительных средств в систему жилищного
ипотечного кредитования» на 01.12.2014 дополнительно привлечено:
- средств банков (последняя отчетная дата по данным Центробанка) – 20 453 млн. руб.;
- средств населения – 5 113,25 млн. руб.
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Российских рублях на
последнюю отчетную дату составила 12,41%, средневзвешенный срок кредитования – 184,7
263
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
месяца. С помощью банковских ипотечных кредитов жилищные условия улучшили 14 060 семей,
ими приобретено порядка 847 тыс.кв. метров общей площади жилья (оценочно).
12.8. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
2 500,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 2500,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 2500,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 2 213,9 тыс.руб. –
средства областного бюджета (прочие расходы).
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 4 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
139,8%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Удельный вес потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по
защите прав потребителей, в общем количестве нарушений прав потребителей на
потребительском рынке области, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 97% (100,5% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Повышение правовой грамотности населения
области и реализация мер по предотвращению поступления на потребительский рынок товаров и
услуг ненадлежащего качества» направлено 2213,90 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 7 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Разработка и издание для потребителей информационносправочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания услуг на
потребительском рынке Воронежской области» направлено 138,00 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на разработку и издание для потребителей информационно справочных материалов в форме брошюр по двум темам: «Защита прав потребителей при продаже
товаров дистанционным способом», «Защита прав потребителей при реализации мебели», общий
тираж -10000 экземпляров.
Брошюры распространены среди представителей муниципальных образований,
хозяйствующих субъектов, общественных организаций Воронежской области для доведения
информации, изложенной в них, до сведения потенциальных потребителей.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение форумов, конференций, "круглых
столов" по вопросам защиты прав потребителей» направлено 120,00 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на организацию и проведение 2 «круглых столов» по темам: «Защита
прав потребителей при реализации обуви на потребительском рынке Воронежской области»,
«Защита прав потребителей при реализации продовольственных товаров на потребительском
рынке Воронежской области».
264
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Информация о результатах заседаний «круглых столов» размещена в СМИ (сеть Интернет
(сайты торгово-промышленной палаты Воронежской области, ИА «Воронеж-Медиа», ВООО
«Воронежский союз потребителей», ДППТ ВО), газеты «Ва-банкъ», «Российская газета»,
«Берег»).
На реализацию мероприятия «Создание цикла теле - и радио передач, издание печатных
материалов по вопросам защиты прав потребителей» направлено 699,72 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на создание цикла телевизионных передач по вопросам защиты прав
потребителей на телеканале «Россия-1» ВГТРК в программе «Закон и мы» по темам: «Защита
прав потребителей в сегменте автомобильного бизнеса. Особенности приобретения товаров по
образцам», «Что необходимо знать продавцу, чтобы не нарушать права потребителя?», «На что
нужно обратить внимание потребителю при выборе обуви?», «Взаимодействие Роспотребнадзора
и потребителя при возникновении проблем с защитой прав потребителей. Обеспечение надзора за
качеством и безопасностью товаров бытового назначения в Воронежской области», «Проблемы
защиты прав потребителей при реализации биологических активных и пищевых добавок»,
«Потребитель и новые технические регламенты Таможенного союза, знаки качества, ГОСТ и ТУ»,
«Защита прав потребителей при осуществлении торговли дистанционным способом»,
«Справедливость по закону для обманутых покупателей мобильных телефонов. Как ее отстоять?»,
«Что должен знать покупатель при приобретении парфюмерно-косметических товаров?», «Защита
прав потребителей при реализации технически сложных товаров бытового назначения», «Задачи и
результаты выполнения государственной программы в части защиты прав потребителей в
Воронежской области в 2014 году».
Всего 11 телепередач, общий хронометраж эфирного времени - 231 минута.
На реализацию мероприятия «Организация и проведение потребительских смотров
конкурсов» направлено 387,50 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на проведение потребительского смотра-конкурса по вопросам
защиты прав потребителей (далее – Конкурс).
Основной целью Конкурса являлось формирование эффективной и доступной системы
защиты прав потребителей в области, совершенствование профессионализма работников
торговли, повышение качества обслуживания населения, внедрение новых, эффективных форм и
методов работы хозяйствующих субъектов, а также активизация их деятельности в соответствии с
действующим законодательством.
Информация о Конкурсе размещена в СМИ (радио «Россия» и «Маяк» ВГТРК - сюжет
продолжительностью 1 минута с повтором, газета «Берег» - 2 статьи, сеть Интернет (сайты
ВООО «Воронежский союз потребителей», ДППТ ВО).
На реализацию мероприятия «Проведение независимых потребительских экспертиз
товаров (работ, услуг) и подготовка по их результатам информационных материалов для
потребителей, контролирующих и правоохранительных органов о конкретных признаках
некачественных товаров (работ, услуг) с размещением в средствах массовой информации»
направлено 447,48 тыс. руб.
Средства направлены на проведение 20 независимых потребительских экспертиз
продовольственных товаров.
В рамках независимых экспертиз состоялись 10 смотров качества товаров: масло
сливочное, овощные консервы (горошек зеленый, кетчуп томатный), колбаса «Докторская»,
сметана, мясные консервы (говядина тушеная, свинина тушеная), коньяки, вино, водка.
Информация о результатах экспертиз доведена до контролирующих и правоохранительных
органов, заинтересованных хозяйствующих субъектов для принятия соответствующих мер,
размещена в СМИ (газета «Компас потребителя», сайт в сети Интернет ВООО «Воронежский
союз потребителей»).
265
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию мероприятия «Проведение социологических опросов по вопросам защиты
прав потребителей на территории Воронежской области в сфере оказания услуг на
потребительском рынке Воронежской области, размещение результатов в средствах массовой
информации» направлено 151,20 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на проведение социологического опроса на территории Воронежской
области, размещение информации о нем в СМИ.
Целью исследования стало выявление проблем, связанных с защитой прав потребителей
торговых и бытовых услуг на территории Воронежской области.
Сравнение
результатов проведенного исследования с результатами опроса,
осуществленного в 2013 году, показало, что самоидентификация потребительской грамотности
значительно возросла. Так, если в 2013 году только 29% респондентов считали себя грамотными
потребителями, то в 2014 году этот показатель возрос до 63,0 % по областному центру и 56,2% 59,8% в районах области. Фактически количество респондентов, считающих себя грамотными
потребителями, увеличилось в два раза.
Информация о результатах опроса была размещена в СМИ (информационное агенство
«Агенство Бизнес информации (ABIREG.RU)», газеты «АИФ-Черноземье», «Экономика и жизнь Черноземье»).
На реализацию мероприятия «Организация и проведение семинаров по вопросам защиты
прав потребителей
для представителей органов местного самоуправления области,
руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в
сфере потребительского рынка Воронежской области, а также проведение семинаров по
повышению квалификации кадров общественных организаций по защите прав потребителей,
общественных организаций» направлено 270,00 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на организацию и проведение 9 семинаров по темам: «Техническое
регулирование на защите прав потребителей», «Защита прав потребителей при реализации
пищевых и биологически активных добавок и продуктов, содержащих пищевые добавки»,
«Защита прав потребителей при реализации технически сложных товаров бытового назначения».
Информация о семинарах размещена в СМИ (газеты «За кадры» - 3 , «Галерея Чижова» - 1,
сеть Интернет (сайты ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I» -7, ДППТ ВО -3).
Финансирование основного мероприятия 2. «Совершенствование системы защиты прав
потребителей, защита населения от некачественных товаров, работ, услуг» программой не
предусмотрено.
За отчетный период в рамках основного мероприятия реализовано следующее.
1. Проведена актуализация по состоянию на 01.01.2014 г. реестра организаций,
обеспечивающих защиту прав потребителей в Воронежской области.
2. Оказывалось содействие органам местного самоуправления в осуществлении работы по
защите прав потребителей на территории муниципальных образований Воронежской области
(консультирование).
Организовано совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области» проведение выездного семинара (консультации) по вопросам применения положений
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в Каширском муниципальном
районе (21.02.2014 г.).
3. Осуществлялась досудебная помощь в защите прав потребителей:
- на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
г.Воронеже и 8 районах Воронежской области работали консультационные центры для
потребителей, создан и функционирует доступный банк данных судебных решений по
потребительским спорам (официальный сайт:san@sanep.vrn.ru);
- проводилась работа с обращениями граждан, всего было рассмотрено обращений - 19272,
в том числе:
266
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
 Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области - 4789;
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» -3002;
 департаментом промышленности предпринимательства и торговли Воронежской
области Воронежской области – 15;
 общественными организациями по защите прав потребителей (Воронежская
областная общественная организация по защите прав потребителей, ВООО «Воронежский союз
потребителей», ВООУ ЗПП «Гарантия качества», ВОДЗПП «Качество нашей жизни», ВРОО
«Центр защиты прав потребителей», МОО по защите прав потребителей «Лига потребителей»,
Борисоглебская городская общественная организация «Общество по защите прав потребителей»,
Лискинская районная общественная организация «Защита прав потребителей») - 9902;
 муниципальными образованиями Воронежской области - 1564.
4. В рамках взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, общественными объединениями потребителей состоялись:
- заседание консультативного совета при Управлении Роспотребнадзора по Воронежской
области по теме: «Укрепляем наши телефонные права! Правосудие для потребителей мобильной
связи»;
- заседания «круглых столов» по темам: «Права потребителей услуг мобильной связи»,
«Нарушение прав потребителей при покупке мебели», организованные консультационным
центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»;
- заседание «круглого стола» по теме: «Государство и нелегальный рынок табачной
продукции. Перспективы борьбы», организованное совместно с международной академией
кадрового резерва Российской Федерации;
- потребительский смотр качества молочных консервов (молоко сгущенное),
организованный ВООО «Воронежский союз потребителей» (В результате лабораторных
испытаний отобранной продукции, проведенных в аккредитованном испытательном лабораторном
центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», молоко сгущенное с
сахаром «Густияр» и молоко цельное сгущенное с сахаром «Советское», производства ЗАО
«Алексеевский молочноконсервный комбинат», признаны не соответствующими установленным
нормативным требованиям. Информация о результатах конкурса доведена до заинтересованных
хозяйствующих субъектов.).
5. Разработаны методические рекомендации (5): по устранению проблем, связанных с
защитой прав потребителей при реализации ювелирных изделий на потребительском рынке
Воронежской области, по организации защиты прав потребителей в условиях технического
регулирования, по организации защиты прав потребителей при реализации пищевых и
биологически активных добавок и продуктов, содержащих пищевые добавки, по организации
защиты прав потребителей при реализации технически сложных товаров бытового назначения, по
устранению проблем, связанных с защитой прав потребителей на территории Воронежской
области в сфере оказания услуг.
В соответствии с постановлением правительства области от 31.12.2014 № 1252,
начиная с 2015 года, подпрограмма «Защита прав потребителей в Воронежской области»
исключена из государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
13. ГП «Развитие
Воронежской области»
промышленности
и
торговли
на
территории
Программа утверждена постановлением правительства области от 30.12.13 № 1180 (в ред.
от 27.02.2015 № 120) с общим объемом финансирования 7 205 292,8 тыс.руб., в том числе:
областной бюджет – 690 092,8 тыс.руб., внебюджетные источники – 6 515 200,0 тыс.руб.
267
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент промышленности,
предпринимательства и торговли Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
промышленности и транспорта Воронежской области от 24.02.2014 № 49.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
119 693,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 119 693,5
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 119 693,5
тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
902 572,4 тыс.руб. В том числе:
- областной бюджет - 117 437,4 тыс.руб. (прочие нужды);
- внебюджетные источники - 785 135,0 тыс.руб. (средства юридических лиц).
Объем выполненных работ составил 902 572,4 тыс.руб., в том числе: областной бюджет 117 437,4 тыс.руб., внебюджетные источники - 785 135,0 тыс.руб.
Причиной неполного освоения средств областного бюджета является сложившаяся
экономия бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2
«Обеспечение реализации государственной программы».
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 15 показателей. В 2014 году достигнуто 13 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой,
составляет 104,5%. Доля достигнутых показателей составляет 86,7%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 5 показателей.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
1
Производительность труда в
промышленности (объем отгруженной
продукции, товаров, работ и услуг на 1
работника)
млн. рублей
в год
2,62
2,87
109,5
2
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в промышленном
производстве
млрд. рублей
325,2
347,8
106,9
3
Объем инвестиций в основной капитал
(крупные и средние предприятия)
организаций промышленности
млрд. рублей
29,4
30,6
104,1
№
п/п
Наименование показателя
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
268
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
п/п
4
5
Наименование показателя
Коэффициент обновления основных
фондов крупных и средних коммерческих
организаций по виду экономической
деятельности "Обрабатывающие
производства"
Оборот розничной торговли
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
%
11,6
млн. рублей
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
11,6
100,0
Мероприятия по достижению данного
показателя включены в программу с
2015 года
В 2014 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
Удовлетворительная оценка эффективности программы объясняется низкой долей
достигнутых целевых показателей (86,7%).
Отрицательное влияние на эффективность государственной программы оказали результаты
реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы» в связи с
проводимыми в 2014 году организационно-штатными мероприятиями.
Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:
13.1. Подпрограмма «Государственная (областная) поддержка инвестиционных
проектов организаций промышленности и транспорта Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
66 951,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 66 951,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 66 951,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 852 086,0 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 66 951,0 тыс.руб. (прочие нужды);
- внебюджетные источники - 785 135,0 тыс.руб. (средства юридических лиц).
Подпрограмма включает 6 показателей. В 2014 году достигнуто 6 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
122,9%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Сумма инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий, рублей». В 2014 году
фактическое значение целевого показателя составило 11,7 руб. (106,4% от запланированного на
2014 год).
269
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
2. «Сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области, привлеченных на
1 рубль субсидий, рублей». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 2,1
руб. (116,7% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Государственная (областная) поддержка особо
значимых инвестиционных проектов в форме субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций» направлено
381 551,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 25 321,0 тыс.руб., внебюджетные источники
– 356 230,0 тыс.руб.
В рамках основного мероприятия:
- организован прием заявок от организаций, реализующих особо значимые инвестиционные
проекты;
- организовано рассмотрение поступающих заявок;
- подготовлены справки-ходатайства для Экспертного совета по вопросам реализации
стратегии социально-экономического развития области ООО НПП «СтройСталь» (24.01.2014г.);
ЗАО ФК «Центр-Космос-Нефть-Газ» (17.02.2014г.); ЗАО «РусАвиаИнтер» (11.07.2014г.);
- приняты приказы департамента промышленности, предпринимательства и торговли
Воронежской области:
 от 07.04.2014 № 78 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату
процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций,
привлекаемыми для реализации особо значимого инвестиционного проекта»;
 от 21.07.2014 № 174 «О внесении изменений в отдельные приказы департамента
промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области» (в части
уточнения сроков предоставления отчетности);
 от 18.08.2014 № 200 «О внесении изменений в отдельные приказы департамента
промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области» (в части
уточнения условий предоставления отчетности);
 от 19.10.2014 № 255 «О внесении изменений в приказ департамента
промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области от
07.04.2014 № 78» (в части отдельных положений типовой формы соглашения о
предоставлении субсидий из областного бюджета).
- организован мониторинг хода реализации инвестиционных проектов на основе
ежеквартальной отчетности организаций.
Субсидии предоставлены ОАО «УСК «Спецстальтехмонтаж», ЗАО «Орбита», ЗАО
«МЭЛ», ООО «Вудвилль».
На реализацию основного мероприятия 2. «Государственная (областная) поддержка
инвестиционных проектов в форме субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций» направлено 470 535,0
тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 41 630,0 тыс.руб., внебюджетные источники –
428 905,0 тыс.руб.
В рамках основного мероприятия:
- приняты постановления правительства Воронежской области:
 от 05.06.2014 № 498 «Об утверждении порядка предоставления в 2014 году субсидий
из областного бюджета организациям, реализующим инвестиционные проекты в
рамках
государственной
программы
Воронежской
области
«Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности»;
270
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год

от 15.08.2014 № 739 «О внесении изменений в постановление правительства
Воронежской области от 30.12.2013 № 1180» (в части уточнения ОКВЭД
субсидируемых организаций);
 от 15.08.2014 № 743 «О внесении изменений в постановление администрации
Воронежской области от 04.04.2006 № 239 «О межведомственной комиссии по
вопросам развития промышленного комплекса Воронежской области» (в части
уточнения состава комиссии);
 от 12.09.2014 № 828 «О внесении изменения в постановление правительства
Воронежской области от 05.06.2014 № 498» (в части уточнения ОКВЭД
субсидируемых организаций).
- проведены заседания Межведомственной комиссии по вопросам развития
промышленного комплекса Воронежской области 25.02.2014 года, 03.06.2014 года; 01.10.2014
года; 20.11.2014 года.
- опубликован приказ департамента промышленности, предпринимательства и торговли
Воронежской области от 20.06.2014 № 144 «Об утверждении типовой формы соглашения о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату
процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемыми для
реализации инвестиционного проекта»;
- выполнена работа по организации приема и рассмотрения поступающих заявок от
организаций, реализующих инвестиционные проекты в рамках Госпрограммы;
- организован мониторинг хода реализации инвестиционных проектов на основе
ежеквартальной отчетности организаций.
Субсидии предоставлены ЗАО «Промтекстиль» (г. Воронеж), ОАО «Борисоглебский
трикотаж» (г. Борисоглебск), ООО «БорМаш» (Поворинский район), ОАО «Борхиммаш» (г.
Борисоглебск), ООО «Грибановский машиностроительный завод» (пгт. Грибановский), ООО
«АВА-Трейд» (Семилукский район), ООО «КДМ-опт» (г. Семилуки), ООО «Воронеж-Реалти»
(Рамонский район), ЗАО «БСС» (г. Борисоглебск), ООО «Ресурс» (г. Семилуки), ООО «Дельтапак» (г. Россошь), ООО «СОТЕХ» (Хохольский район), ООО НПЦ «Технологический центр» (г.
Воронеж).
13.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
52 742,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 52 742,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 52 742,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 50 486,4 тыс.руб. –
средства областного бюджета (прочие расходы).
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
85,5%. Доля достигнутых показателей составляет 60%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы,
271
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
%». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 112,7% (112,7% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
областного бюджета - исполнителей» направлено 45 361,9 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Осуществлялось целевое расходование средств областного бюджета по разделу
«Государственные функции в области управления» на обеспечение основной деятельности.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 5 124,5 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Осуществлялось целевое расходование средств областного бюджета по разделу
«Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением».
В рамках основного мероприятия 3. «Организация участия в выставках, конференциях,
форумах, семинарах, совещаниях и других мероприятиях, направленных на обеспечение
реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» организовано проведение VII Воронежского промышленного форума
(04-05.06.2014г.). В работе форума приняли участие 68 компаний.
Руководители промышленных предприятий оповещались путем размещения информации
на странице департамента промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской
области о возможности участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях.
Реализация основного мероприятия 4. «Организация и проведение ежегодного областного
конкурса "Инженер года"» в рамках программы запланирована с 2015года.
13.3. Подпрограмма «Развитие торговли в Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области.
Реализация подпрограммы запланирована с 2015 года.
14. ГП «Информационное общество»
Программа утверждена постановлением правительства области от 20.12.13 № 1131 (в ред.
постановления правительства Воронежской области от 16.02.2015 N 81) с общим объемом
финансирования 6 932 183,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 85 674,4 тыс.руб.,
областной бюджет – 6 846 009,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 500,0 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент связи и массовых
коммуникаций Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента связи и
массовых коммуникаций Воронежской области от 18.02.2014 № 42-01-06/28 (в ред. от 25.02.14 №
42-01-06/32, от 15.07.2014 № 42-01-06/122, от 30.12.2014 № 42-01-06/233).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
919 017,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 919 017,7
тыс.руб.
272
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 919 017,7
тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
987 414,36 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 80486,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 906 928,36 тыс.руб., из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 49 379,09 тыс.руб.;
 НИОКР – 33 012,53 тыс.руб.;
 прочие расходы – 824 536,74 тыс.руб.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 49 379,09 тыс. руб. (5,4%), по статье «НИОКР» - 33 012,53 тыс. руб. (3,6%),
по статье «Прочие нужды» - 824 536,74 тыс. руб. (91%).
Причинами неполного освоения средств областного бюджета является экономия
бюджетных ассигнований, сложившаяся по итогам проведения конкурсных процедур. Неполное
освоение средств федерального бюджета связано с отказом предоставления из федерального
бюджета субсидий Воронежской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического развития Воронежской области».
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 45 показателей. В 2014 году достигнут 41 показатель.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой,
составляет 101,8%. Доля достигнутых показателей составляет 91,1%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 5 показателей.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
1
2
3
Наименование показателя
Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме
Доля населения Воронежской области,
имеющего возможность подключения к
сети Интернет с использованием
широкополосного доступа, в том числе
беспроводного
Доля населения Воронежской области,
имеющего возможность получения
социально значимой информации,
опубликованной (вышедшей в эфир) в
государственных СМИ Воронежской
области
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
%
17,4
17,4
100
%
75
75
100
%
100
100
100
273
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
п/п
4
5
Наименование показателя
Доля исполнительных органов
государственной власти и администраций
муниципальных образований,
обеспеченных доступом к данным центра
космических услуг ситуационного центра
губернатора Воронежской области
Уровень удовлетворенности граждан и
юридических лиц качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
%
69
69
100
%
90
90
100
В 2014 году достигнуто 5 основных целевых показателей государственной программы
(100% от плана).
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как средняя.
В рамках реализации государственной программы разработаны следующие нормативные
правовые акты:
- постановление правительства Воронежской области от 28.03.2014 № 257 «О внесении
изменений в постановление правительства Воронежской области от 26.11.2012 № 1069»;
- постановление правительства Воронежской области от 01.04.2014 № 286 «О порядке
предоставления субсидий из областного бюджета редакциям областных, районных и городских
газет на 2014 год»;
- постановление правительства Воронежской области от 10 апреля 2014 года № 308 «О
Порядке предоставления субсидий из областного бюджета открытым акционерным обществам –
телерадиокомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск и
распространение программ телевидения и радиовещания»;
- постановление правительства Воронежской области от 10.06.2014 № 532 «О внесении
изменений в постановление правительства Воронежской области от 20.12.2013 № 1131»;
- постановление правительства Воронежской области от 15.07.2014 № 637 «О внесении
изменений в постановление Воронежской области 354»;
- указ губернатора Воронежской области от 15.07.2014 № 236-у «О внесении изменения в
указ губернатора Воронежской области от 19.02.2009 № 81-у»;
- постановление правительства Воронежской области от 26.08.2014 № 769 «О внесении
изменений в постановление правительства Воронежской области от 20.12.2013 № 1131»;
- постановление правительства Воронежской области от 02.10.2014 № 893 «О внесении
изменения в постановление правительства Воронежской области от 29.10.2010 № 916»;
- постановление правительства Воронежской области от 02.10.2014 № 890 «О внесении
изменений в постановление правительства Воронежской области от 20.12.2013 № 1131»;
- постановление правительства Воронежской области от 18 декабря 2014 г. № 1191 «О
внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 26.11.2012 № 1069»;
- указ губернатора Воронежской области от 15 декабря 2014 г. № 520-у «О внесении
изменений в указ губернатора Воронежской области от 08.06.2011 № 229-у»;
274
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- приказы департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области,
регулирующие деятельность в рамках государственной программы.
Программа включает 6 подпрограмм, в том числе:
14.1. Подпрограмма «Информатизация Воронежской области»
Исполнители подпрограммы – департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области, департамент финансов Воронежской области, департамент социальной защиты
Воронежской области, департамент культуры Воронежской области, управление записи актов
гражданского состояния Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
144 164,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 144 164,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 144 164,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 157 061,03 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 12 950,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 144 111,03 тыс.руб., из них:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 47 079,5 тыс.руб.;
 НИОКР – 33 012,53 тыс.руб.;
 прочие расходы – 64 019,0 тыс.руб.
Подпрограмма включает 11 показателей. В 2014 году достигнуто 11 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Доля исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Воронежской области, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2
Мбит/с, %». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 95% (100% от
запланированного на 2014 год).
2.
«Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления
Воронежской области, локальные сети которых объединены в рамках единого
телекоммуникационного пространства области, %». В 2014 году фактическое значение целевого
показателя составило 100% (100% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 5 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Создание и развитие единой информационнотелекоммуникационной системы правительства Воронежской области и государственных
информационных систем Воронежской области» направлено 124 538,94 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 12 950,0 тыс.руб., областной бюджет – 111 588,94 тыс.руб.
Средства направлены на:
- приобретение статистической информации для банка данных правительства Воронежской
области;
275
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- оплату услуг по предоставлению в пользование места в телефонной канализации, услуг
проводной связи по предоставлению доступа к сети передачи данных правительства Воронежской
области, услуг связи «Доступ в Интернет» на скорости не менее 90 Мбит/с по магистральной
волоконно-оптической линии связи, услуг по предоставлению комплекса ресурсов для
размещения технологического оборудования, услуг по предоставлению технической возможности
органам власти Воронежской области при предоставлении государственных и муниципальных
услуг осуществлять межведомственное взаимодействие с федеральными органами власти и
государственными внебюджетными фондами в электронной форме, телекоммуникационных услуг
для функционирования единой системы коммуникаций правительства области (ЕСК), услуг по
комплексному сопровождению ЕСК правительства области, услуг по сопровождению
муниципальной информационной системы (МИСП) «Волость», сопровождения КАСИБ,
продление регистрации доменов;
- оплату НИОКР: по созданию государственной информационной системы «Система
гарантированного информационного обмена органов государственной власти и органов местного
самоуправления Воронежской области»; по развитию информационной системы «Портал
Воронежской области в сети Интернет»; по развитию подсистем региональной информационноаналитической системы органов государственной власти Воронежской области (РИАС ОГВ ВО);
по развитию ЕСК правительства Воронежской области; по развитию автоматизированной системы
документационного обеспечения правительства Воронежской области; по развитию подсистем
МИСП «Волость»; по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Воронежской области;
- оплату поставки средств вычислительной техники (источники бесперебойного питания,
серверные шкафы, персональные компьютеры, многофункциональные устройства и т.д.) и
комплектующих изделий к ней, оборудования средств связи, расходных материалов, средств
защиты информации;
приобретение
серверного
оборудования
для
районных
информационнокоммуникационных узлов;
- оплату поставки компонентов комплекса обработки, хранения и восстановления
информации IBM Storwize V7000;
- выполнение ежегодного контроля эффективности защиты информации на объектах
информатизации;
- приобретение неисключительных прав использования лицензионного программного
обеспечения;
- выполнение работ по обеспечению функционирования и обслуживанию единой системы
коммуникаций правительства Воронежской области;
- оплату работ по созданию пилотной зоны комплексной системы безопасности
Воронежской области «Безопасный регион»;
- выполнение работ по миграции корпоративной почтовой системы правительства
Воронежской области на платформу Microsoft Exchange 2013;
- ремонт средств вычислительной техники;
- техническое обслуживание системы прецизионного кондиционирования воздуха и
автоматической установки газового пожаротушения;
- выполнение работ по обеспечению функционирования РИАС ОГВ ВО;
- приобретение компонентов вычислительной инфраструктурной системы IBM Flex System
Enterprise;
- выполнение работ по аттестации объектов информатизации;
- информационно-технологическое сопровождение системы «1С:Предприятие;
- приобретение сертификата технической поддержки;
276
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- приобретение прав на использование средств защиты информации (сублицензионный)
(лицензия на расширение ПАК «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» версии 1.5 класс КС2
на 1000 пользователей);
- обеспечение безопасности информации (предварительный анализ возможности и условий
расширения количества пользователей удостоверяющего центра (УЦ), подготовка к проведению
аттестации УЦ, подготовка к расширению УЦ на 2000 пользователей);
- выполнение работ по созданию сегмента информационно-телекоммуникационной сети;
- обслуживание и обеспечение функционирования официального Портала органов
государственной власти Воронежской области;
- выполнение работ по поддержке и сопровождению системы видеоконференцсвязи
ситуационного центра губернатора Воронежской области;
- на приобретение оборудования для зала заседаний правительства Воронежской области;
- выполнение работ по созданию системы управления и мониторинга информационнотелекоммуникационной инфраструктуры правительства Воронежской области на базе продуктов
Microsoft System Center 2012;
- выполнение работ по переоснащению районных информационно-коммуникационных
узлов;
На основании постановления Правительства РФ от 06.06.2012 № 560 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на становление информационного
общества в субъектах Российской Федерации» между правительством Воронежской области и
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ подписано соглашение «О предоставлении
бюджету Воронежской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов,
направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации» от
28.03.2014 г. № ОП-П8-5241.
Департаменту связи и массовых коммуникаций области перечислены субсидии на
поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы
«Информационное государство» государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» в размере 13000 тыс. рублей.
Фактически освоено (кассовое исполнение) 12 950,00 тыс. руб.
Средства направлены на оплату НИОКР: по развитию государственной информационной
системы «Система гарантированного информационного обмена органов государственной власти и
органов местного самоуправления Воронежской области» (версия 3.0); по развитию
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской
области».
На реализацию основного мероприятия 2. «Обеспечение функционирования и развития
информационно-вычислительного комплекса финансовых органов Воронежской области»
направлено 10 000,0 тыс.руб. - средства областного бюджета.
Средства направлены на:
- приобретение серверного оборудования для нужд департамента финансово-бюджетной
политики Воронежской области;
- создание информационной системы «Сведения о поступивших платежах»;
- приобретение средств вычислительной техники, расходных материалов и комплектующих
изделий.
На реализацию основного мероприятия 3. «Обеспечение функционирования и развития
единой информационно-коммуникационной системы управления ЗАГС Воронежской области»
направлено 2000,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на:
- приобретение бездисковых рабочих станций, системных блоков, жестких дисков;
- сопровождение программного комплекса КСАО ЗАГС;
277
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
организацию
технологических
процессов
электронного
межведомственного
взаимодействия ведомственной информационной системы управления ЗАГС Воронежской
области КСАО «ЗАГС» с федеральными и региональными оргами исполнительной власти и
доработку программного обеспечения.
Разработано программное обеспечение для подготовки ответов на разовые запросы
учреждений и организаций.
На реализацию основного мероприятия 4. «Информатизация органов социальной защиты
населения Воронежской области» направлено 17 564,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на:
- погашение кредиторской задолженности за 2013 год по мероприятию «Информатизация
органов социальной защиты населения Воронежской области» долгосрочной областной целевой
программы «Информатизация Воронежской области на 2010 - 2014 годы». В 2013 году
приобретено компьютерное оборудование (рабочие станции и серверы).
- оплату НИОКР по созданию информационной системы «Единая информационная система
персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской
области».
На реализацию основного мероприятия 5. «Информатизация архивных учреждений
Воронежской области» направлено 2 957,65 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на:
- оплату государственного контракта, исполненного в конце 2013 года на поставку
электронно-вычислительной техники для нужд КУВО «ГАВО» (приобретены персональные
компьютеры, многофункциональные устройства, сетевые фильтры, лицензионное программное
обеспечение);
- приобретение компьютерного, серверного и периферийного оборудования для нужд
КУВО Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области» и
КУВО «Государственный архив Воронежской области документов по личному составу».
14.2. Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития
Воронежской области»
Исполнители подпрограммы – департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области, департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, департамент
промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
14 715,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 14 718,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 14 715,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 11 373,66 тыс.руб.
– средства областного бюджета. В том числе:
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 2 299,59 тыс.руб.;
 прочие расходы – 9 074,07 тыс.руб.
Подпрограмма включает 7 показателей. В 2014 году достигнуто 7 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
278
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Развитие и обеспечение функционирования центра космических услуг
ситуационного центра губернатора Воронежской области, да/нет». В 2014 году целевой
показатель достигнут.
2.
«Наличие региональной информационно-навигационной системы, введенной в
постоянную эксплуатацию и используемой при информационно-навигационном обеспечении
автомобильных маршрутов на территории Воронежской области, да/нет». В 2014 году целевой
показатель достигнут.
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Создание системы использования результатов
космической деятельности в управлении регионом» направлено 8 734,08 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на:
- проведение работ по производству данных дистанционного зондирования Земли
территории Воронежской области;
- создание подсистемы мониторинга градостроительной деятельности информационной
системы территориального планирования Воронежской области;
- проведение работ по выполнению аэрофотосъемочных работ и созданию ортофотоплана
отдельных территорий Воронежской области;
- приобретение неисключительных прав использования лицензионного программного
обеспечения.
На реализацию основного мероприятия 2. «Введение в постоянную эксплуатацию
региональной информационно-навигационной системы на основе технологии ГЛОНАСС»
направлено 2 639,58 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на:
- приобретение специализированного программного обеспечения АРМ ПК «АСУ
Навигация–Межгород»;
- приобретение навигационных терминалов для оснащения автомобилей скорой
медицинской помощи, ЖКХ, экстренных и оперативных служб.
14.3. Подпрограмма «Развитие областного государственного телерадиовещания»
Исполнитель подпрограммы – департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
80 400,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 80 400,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 80 400,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 80 400,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета, из них прочие расходы – 80 400,0 тыс.руб. (100%).
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
100%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
279
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Суточный объем аналогового вещания собственных программ областного государственного
телевидения (минут, г. Воронеж/ районы области)».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 223/112 (100% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1 «Создание, выпуск и распространение программ
областного государственного радио и телевидения» направлено 31 815,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на:
- услуги по распространению телевизионного сигнала;
- заработную плату с начислениями;
- услуги связи и сети Интернет;
- расходы на содержание имущества, связанного с текущей деятельностью организации.
В отчетном периоде телеканалом ОАО «Студия» «Губерния» продолжилась работа по
производству и выпуску программ областного государственного радио и телевидения об
общественной и социально-экономической жизни Воронежской области.
В 2014 году:
- вышли в эфир 26 телевизионных программ ОАО «Студия «Губерния» для каналов «ТНТГуберния» и «Триколор-ТВ» и 34 радиопрограммы - информационные, общественнополитические, социально-экономические;
- выпущены полные трансляции общественно-значимых и культурных событий в регионе
(международный фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» (Воробьевский район); открытие
музея «Гота Предестинация»; Всероссийский фестиваль «Песни над Цной» (г. Тамбов);
инаугурация губернатора А.В.Гордеева - прямой эфир);
- начата работа над созданием телевизионного цикла «Золотой театральный фонд»: записи
концертов воронежских музыкантов и исполнителей и лучших театральных спектаклей (уже
зрители увидели полные телевизионные версии открытия концертного сезона в Воронежской
филармонии и гала - концерт Воронежского театра оперы и балета);
- запущена в работу отдельная новая студия № 2 (второй этаж) для производства
телепрограмм «Утро вместе» и «Вечер вместе» в записи и прямом эфире;
- проведены ремонтные, инженерные и интерьерные работы по созданию отдельной новой
студии спецпроектов № 3 (проспект Революции, 29) для новых телепрограмм в формате ток-шоу.
ОАО «Студия «Губерния» по поручению правительства Воронежской области проводит
работы по созданию на территории Воронежской области радиосети ОВЧ ЧМ вещания.
Создана и осуществляет вещание с марта 2013 г. в тестовом, а с 7 ноября 2013 г. в плановом
режиме на частоте 100,7 МГц станция в г. Воронеже. Зона вещания данного передатчика
полностью покрывает территорию г. Воронежа и частично территории Рамонского,
Новоусманского, Семилукского районов и г. Нововоронежа. Средний радиус зоны вещания
составляет 37 км. Общая численность потенциальной аудитории в зоне вещания превышает 1,06
млн. человек.
Предприятием проводятся работы по развертыванию сети станций ОВЧ ЧМ вещания на
территории области, первую из которых планируется создать в г. Новохоперске. ФГУП «ГРЧЦ»
проведены расчеты электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми
радиостанциями на заявленной территории. Получено Заключение экспертизы ФГУП «ГРЧЦ» о
возможности частотного присвоения в FM диапазоне - 91,1МГц, мощностью 0,5 кВт. Радиус зоны
уверенного приема составит 20 - 29 км, что обеспечит полное покрытие территории города и
прилегающих населенных пунктов. Разработана проектно-конструкторская документация и
подготовлен комплект разрешительных документов на станцию ОВЧ ЧМ вещания в г.
280
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Новохоперск, осуществлена ее экспертиза, приемка и утверждение (приказ №24 от 17.10.2014).
Проведен монтаж оборудования на объекте эксплуатации. Планируемый срок ввода в
эксплуатацию 1 квартал 2015.
Ведется разработка проектной документации на станцию ОВЧ ЧМ в г. Острогожск. По
результатам расчетов ЭМС предприятию выделена частота 103,3 МГц.
Проведена международно-правовая защита частотных присвоений 91,1 МГц и 103,3 МГц в
городах Новохоперск, Острогожск (№14-3-038092 от 27.11 2014). Получено разрешение на
использование частоты с учетом МПЗ в г. Новохоперск № 803-рчс-14-0014 от 10.12.2014.
Проведена аналитическая оценка зоны вещания в г. Борисоглебске с учетом согласованных
с ФГУП «ГРЧЦ» параметров передатчика (протокол ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 29.12.2014).
Создаваемая радиосеть будет осуществлять вещание по политическим, экономическим и
социальным вопросам региональной политики, а также иметь развлекательную и рекламную
составляющие в соответствии с универсальной лицензией на радиовещание на территории
Воронежской области № 20534 от 28.02.2013, с изменениями от 07.05.2014 г.
ОАО «Студия «Губерния» и его дочерняя компания ООО «Радио «Губерния» в течение
2014 года проводило следующие работы по частотно-лицензионному обеспечению и развитию
сетей телерадиовещания на территории Воронежской области.
1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О связи» от 07.07.2003г. № 126-ФЗ
и нормативно-правовых документов Роскомнадзора для эфирного телевещания:
- начато переоформление эфирной вещательной лицензии № 24697 от 29.11.2013 в части
изменения лицензионных условий (изменения концепции вещания, среды вещания, внесение
частот телевещания на территории области). В настоящее время лицензия находится на
рассмотрении в ФКК;
- проведено переоформление (пролонгация) разрешений на использование частоты в
городах Бобров, Борисоглебск, Острогожск, Россошь, Лиски;
-проведено переоформление (пролонгация) лицензий №125355 от 23 12.2014, №125426 от
09.12.2014 на услуги связи для целей эфирного вещания в городах Бобров, Борисоглебск.
2. Для кабельного телевещания на территории Воронежской области и ЦЧР:
- подписаны договоры с ОАО «Ростелеком» («ТНТ-Губерния»), ООО «Телеком-Сервис»;
- ведутся переговоры с ОАО «Вымпелком», ЗАО «Эр-Телеком»;
- разработан и согласован договор с ЗАО «НСК» по использованию спутникового канала
для доставки сигнала муниципальным и региональным операторам кабельного телевидения.
3. Продолжается телевещание канала «ТВ Губерния» в спутниковой сети «Триколор ТВ».
Проведено переоформление финансовых условий договора с ЗАО «НСК».
На реализацию основного мероприятия 2 «Обеспечение условий для развития телевещания
и переход на 24-часовое вещание программ ОАО «Студия «Губерния» через спутниковые,
кабельные и интернет-каналы распространения сигнала» направлено 48 585,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Средства направлены на:
- заработную плату с начислениями;
- работы, услуги по организации телерадиовещания;
- услуги связи и сети Интернет.
С целью популяризации областного телевещания с апреля 2014 года совместно с
российским оператором спутникового телевидения «Триколор ТВ» начал круглосуточное вещание
региональный общественно-политический канал «TV Губерния». Программы студии «Губерния»,
вещающей ранее только в сети каналов ТНТ и «Звезда», транслируются для жителей всей страны,
зрительская аудитория «Триколора» насчитывает более 40 миллионов человек. Заработал
интернет-канал «ТВ-Губерния» (www.tv-gubernia.ru), на котором можно увидеть все программы
телеканала в архиве и в режиме он-лайн.
281
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
С учетом круглосуточного вещания в федеральной сети и увеличением зрительской
аудитории были изменены концепции всех эфирных программ и расширена география съемок, а
также поиск героев и адресов до всего Центрально-Черноземного региона (пяти его областей).
Служба телепрограмм подготовила сценарий и провела с показом в режиме он-лайн
торжественную церемонию награждения победителей детского областного фестиваля «Старая,
старая сказка», а также показала в эфире канала «ТV - Губерния» в сети «Триколор ТВ»
полуторачасовую телевизионную версию мероприятия.
14.4. Подпрограмма «Развитие журналистики и поддержка СМИ Воронежской
области, полномочия учредителя которых осуществляет департамент связи и массовых
коммуникаций Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
170 569,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 170 569,0 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 170 569,0 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 170 569,0 тыс.руб.
– средства областного бюджета, из них прочие расходы – 170 569,0 тыс.руб. (100%).
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2014 году достигнуто 5 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
111,3%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Общий тираж печатных СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых
осуществляет департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области, тыс.экз. в
неделю».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 321тыс.экз. в неделю
(133,8% от запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Создание условий для эффективной
деятельности СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет
департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области, а также их развитие,
модернизация, продвижение» направлено 160 369,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
направлены на предоставление из областного бюджета субсидий на компенсацию части
затрат на производство, выпуск и реализацию государственных областных газет «Молодой
коммунар» (в том числе «Коммунарочка», «Ворон и еж», «Вести православия», «Твоя земля»),
«Воронежский курьер», «Воронежский курьер 7», журнала «Воронежский телеграф», 32
государственных районных газет.
Редакция АУ ВО «Воронежский курьер» предприняла ряд шагов для развития института
«альтернативной подписки» с целью расширения читательской аудитории издания. Сегодня более
27% подписного тиража распространяется силами учреждения, что позволило сохранить
подписной тираж газеты «Воронежский курьер» на уровне 2013 года и несколько увеличить
доходы от реализации газет.
282
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В 2014 году в два раза увеличилось количество посетителей сайта газеты «Воронежский
курьер» (www.v-kurier.ru), а количество просмотров страниц увеличилось в 4 раза. Разработан и
запущен сайт газеты «Воронежский курьер 7», что позволяет привлечь дополнительную
читательскую аудиторию.
В 2014 году сайт РИА «Воронеж» получил премию Регионального интернет-форума
«Воронеж» (РИФ «Воронеж»-2014) в номинации «Лучший информационный проект».
Во втором квартале 2014 года сайт РИА «Воронеж» стал лидером среди СМИ региона по
цитируемости по данным столичной исследовательской компании «Медиалогия». Индекс
цитируемости портала riavrn.ru составил 140,23 единиц.
Посещаемость сайта РИА «Воронеж» в 2014 году составила 1 920 919 уникальных
пользователей, количество просмотренных страниц - 9 052 379. За аналогичный период 2013 года
– 1 238 710 уникальных пользователя, 5 412 958 просмотренных страниц.
РИА «Воронеж» запустил англоязычную версию сайта, став первым из региональных СМИ,
доступных в англоязычной версии.
Создан раздел «Сюжеты», а также запущены к реализации следующие спецпроекты:
- «Путешествие с РИА «Воронеж»;
- Современное искусство: инструкция по применению;
- UrbisinOrbis (специальный проект, посвященный освоению городских пространств).
За отчетный период подписной тираж 40 изданий, выпускаемых АУ ВО «РИА «Воронеж»
сохранен на уровне прошлого года, притом что в результате повышения цен на услуги связи
подписная цена на издания выросла в 2014 году более чем в 1,5 раза. Развивается сеть
альтернативной доставки, а также продажа электронных версий газет, выпускаемых РИА
«Воронеж».
Для обеспечения доступа более широкого круга граждан к социально значимой
информации в городах Борисоглебск и Россошь, помимо районных газет «Борисоглебский
вестник» и «За изобилие», выпускаются газеты «Борисоглебский вестник. Социальный выпуск» и
«За изобилие. Социальный выпуск», которые бесплатно распространяются в социально значимых
местах - больницах, поликлиниках, органах соцзащиты и т.п.
На реализацию основного мероприятия 2. «Проведение организационно-творческой работы
и повышение профессионально-творческого уровня работников СМИ Воронежской области»
направлено 10 200,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на создание условий для организации и проведения фотовыставок
«Фотографические абстракции» (автор фотовыставки Станислав Ржевский представил серию
фотографий природных объектов, реализованных при помощи нестандартных методов
фотосъемки и обработки изображений), «Ближе к жизни» (Фотоклуб «Тип 17» представил
жанровые и репортажные фотографии в сочетании с современными арт-методами), «Живопись и
фото» (представляет собой творческое соревнование фотохудожников и живописцев. Цель
проекта – привлечение молодых дарований в области фотографического искусства).
Во втором квартале 2014 года проведен областной детский фестиваль «Старая, старая
сказка».
Проведены организационно-творческие мероприятия - текущие семинары для
государственных средств массовой информации Воронежской области:
- семинар «Изучение опыта норвежских СМИ»: с целью ознакомления с деятельностью АУ
ВО «Областной Дом журналистов» делегации из Норвегии и для обмена опытом с воронежскими
государственными СМИ Воронежской области;
- семинар «Лингвистическая безопасность журналиста» для государственных СМИ
Воронежской области, который провел профессор, заведующий кафедрой общего языкознания и
стилистики филологического факультета Воронежского государственного университета И.А.
Стернин;
283
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
- семинар для журналистов, освещающих спортивные события, «Перспективы развития
региональной спортивной журналистики». В рамках семинара прошла встреча с репортером,
ведущим, комментатором телеканала «НТВ-плюс» Денисом Казанским и продюсером,
режиссером телевизионных трансляций «НТВ-плюс» на Олимпиаде в Сочи Сергеем Акулининым.
Кроме того, состоялся мастер-класс главного редактора дирекции спортивных каналов «НТВПлюс» Василия Уткина;
- семинар «Успешное СМИ на локальном рынке. Практика и тенденции функционирования
региональных СМИ в условиях развития новых технологий и изменения медиапотребления» при
участии известных медиатренеров, экспертов в области СМИ – преподавателей факультета
медиакоммуникаций Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (г. Москва) Анны Качкаевой, Татьяны Тихомировой, Оксаны Войнцевой;
- семинар «Современные тенденции дизайна и инфографики в печатных СМИ» для
сотрудников государственных СМИ Воронежской области арт-директора московской независимой
газеты «Мой район» А. Конькова.
Проведен II Воронежский открытый региональный медиафорум «Эффективность работы
региональных СМИ. Взаимодействие власти и прессы», в котором принял участие заместитель
министра связи и массовых коммуникаций РФ А.К. Волин, а также практикующие журналисты и
руководители СМИ, представители власти, бизнеса, общественных и молодежных организаций,
студенты профильных ВУЗов.
Проведен ежегодный творческий конкурс на присуждение ежегодных премий Воронежской
области по журналистике. В 2014 году на рассмотрение комиссии в 16 номинациях поступило 810
работ, из которых прошли предварительный отбор 530 работ 170 участников из 42 печатных,
электронных и сетевых СМИ.
14.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
55 408,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 55 408,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 55 408,5 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 54 682,97 тыс.руб.
– средства областного бюджета, из них прочие расходы – 54 682,97 тыс.руб. (100%).
Подпрограмма включает 4 показателя. В 2014 году достигнуто 2 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
99,5%. Доля достигнутых показателей составляет 50%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы,
%».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 101,8 (101,8% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
284
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
областного бюджета - исполнителей» направлено 33 496,07 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на выплату заработной платы, начисления на оплату труда,
компенсацию на командировочные расходы, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение
расходных материалов, страховые взносы, пособия по временной нетрудоспособности.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 3 852,79 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на оплату транспортных услуг, начисление налога на имущество,
оплату договора на приобретение оборудования (кресла), заключенного в 2013 году, оплату
аренды нежилого помещения для проведения IV Воронежского форума инфокоммуникационных и
цифровых технологий, коммунальные услуги.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» направлено 17 334,11 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на выплату заработной платы, начисления на оплату труда, оплату
услуг связи, коммунальных услуг, командировочные расходы.
14.6. Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской
области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
453 760,7 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 453 760,7 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 453 760,7 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 513 327,7 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 67 536,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 445 791,7 тыс.руб. , из них прочие расходы – 445 791,7 тыс.руб.
(100%).
Подпрограмма включает 10 показателей. В 2014 году достигнуто 8 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
101,8%. Доля достигнутых показателей составляет 80%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем
«Доля населения Воронежской области, имеющего доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе АУ "МФЦ", от общей численности
населения Воронежской области", %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 79,9% (79,9% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение деятельности автономного
учреждения
Воронежской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
285
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
государственных и муниципальных услуг» направлено 279 783,2 тыс.руб. – средства областного
бюджета.
Средства направлены на выплату заработной платы, начисление налогов и сборов, оплату
аренды, оплату коммунальных услуг, услуг связи, текущий ремонт оборудования и помещений,
приобретение материальных запасов и прочие работы, услуги.
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие сети филиалов автономного
учреждения
Воронежской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» на территории Воронежской области» направлено
192 274,8 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 67 536,0 тыс.руб., областной бюджет –
124 738,8 тыс.руб.
Средства областного бюджета в размере 132 197,20 тыс. руб. были направлены на
организацию работ, связанных с открытием в 2014 году 11 филиалов АУ «МФЦ»: разработку
проектно-сметной документации;
проведение ремонтных работ в помещениях филиалов;
приобретение компьютеров и оргтехники для оснащения рабочих мест; приобретение
оборудования для создания защищенной сети передачи данных; монтаж и настройка
оборудования, программного обеспечения информационной инфраструктуры; приобретение и
установка мебели; создание интерьера (стенды, вывески), на приобретение автомобилей.
Проведены работы по подготовке к открытию филиала в Советском районе г. Воронеж
(приобретена мебель, приобретены компьютеры и оргтехника для оснащения рабочих мест,
навигация).
На основании постановления Правительства РФ от 06.06.2012 № 560 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на становление информационного
общества в субъектах Российской Федерации» между правительством Воронежской области и
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ подписано соглашение «О предоставлении
бюджету Воронежской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов,
направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации» от
28.03.2014 г. № ОП-П8-5241.
Департаменту связи и массовых коммуникаций области перечислены субсидии на
поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы
«Информационное государство» государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» в размере 10 000 тыс. рублей.
Фактически освоено (кассовое исполнение) 9 837,25 тыс. руб.
Средства были направлены на развитие и внедрение АИС МФЦ, создание и оснащение
учебно-методического центра.
На основании постановления Правительства РФ от 17.01.2014 № 36 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления в 2014-2015 годах иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по
созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» между правительством Воронежской области и Министерством
экономического развития РФ подписано соглашение о предоставлении бюджету Воронежской
области иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на завершение работ по
созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг от 06.11.2014 г. № С-599-ОФ/ДО9.
Департаменту связи и массовых коммуникаций области перечислен межбюджетный
трансферт на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в размере 62 674,40 тыс. руб.
Фактически освоено (кассовое исполнение) 57 698,75 тыс. руб.
Средства были направлены на развитие сети МФЦ в Воронежской области, повышение
стандарта качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
286
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
С использованием средств федерального бюджета произведен ремонт помещений филиалов
АУ «МФЦ» в селе Верхний Мамон, селе Петропавловка, Левобережном районе города Воронеж,
произведен полный ребрендинг филиала МФЦ в городе Острогожск и зоны обслуживания
граждан в Центральном офисе г. Воронеж.
Кроме того, для филиала АУ «МФЦ» Левобережного района города Воронежа создана
информационная инфраструктура (сети, каналы связи, система электронной очереди), закуплена
мебель, компьютерная и оргтехника. Произведена замена внутренней и внешней навигации в 9
действующих филиалах, открытых в 2013 году. В центральном офисе в рамках ребрендинга
заменена внутренняя и внешняя навигация, закуплена мебель, оргтехника, рабочие места
компьютеризированы.
Итогом 2014 года стала действующая развитая сеть АУ «МФЦ», включающая 29 филиалов
(в 2013 году действовало 18 филиалов). Открылись 11 новых центров «Мои Документы»,
оформленных в едином фирменном стиле: 3 центра в Ленинском, Левобережном и
Коминтерновском районах г. Воронежа; 8 учреждений в Воронежской области (п. Хохольском, г.
Поворино, с. Каширское, с. Репьевка, с. Верхняя Хава, с. Петропавловка, с. Верхний Мамон, пгт
Каменка).
На реализацию основного мероприятия 3. «Создание сети удаленных рабочих мест
филиалов автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»» на территории Воронежской области»
направлено 41 269,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Средства направлены на организацию работ, связанных с открытием 120 удаленных
рабочих мест Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, Бутурлиновского,
Верхнемамонского, Каменского, Острогожского, Подгоренского, Грибановского, Панинского,
Терновского, Калачеевского, Россошанского, Лискинского, Павловского, Семилукского районов.
Проведены ремонтные работы в помещениях удаленных рабочих мест, приобретена и установлена
компьютерная и оргтехника для оснащения рабочих мест, мебель, информационные стенды и
вывески, рекламные стойки, приобретение автомобилей.
15. ГП «Развитие транспортной системы»
Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.13 № 1188 с общим
объемом финансирования 38 969 909,9 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 37 714 709,9
тыс.руб., муниципальные бюджеты – 953 000,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 302 200,0
тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
транспорта и автомобильных дорог Воронежской области от 24.02.2014 № 30.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
5 452 391,6 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 5 859 978,7
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
5 859 978,7 тыс. руб.
287
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
5 718 481,2 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 28 933,3 тыс.руб.;
- областной бюджет - 5 572 413,0 тыс.руб., из них:
 Дорожный фонд Воронежской области (программная часть) – 5 036 570,4
тыс.руб., из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности – 195 628,4 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности – 45 557,8 тыс.руб.;
 прочие расходы Дорожного фонда – 4 795 384,2 тыс.руб.
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 67 688,5 тыс.руб.;
 прочие расходы – 468 154,1 тыс.руб.
- местные бюджеты – 94 034,9 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 23 100,0 тыс.руб. (средства юридических лиц).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 308 874,7 тыс.руб. (5,5%), по статье «Прочие нужды» - 5 263 538,3 тыс.руб.
(94,5%).
Объем выполненных работ составил 5 369 365,0 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет – 28 829,4 тыс.руб., областной бюджет – 5 223 454,9 тыс.руб., местные бюджеты –
93 980,7 тыс.руб., внебюджетные источники – 23 100,0 тыс.руб.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 14 показателей. В 2014 году достигнуто 10 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой,
составляет 121,3%. Доля достигнутых показателей составляет 71,4%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
1
2
3
Наименование показателя
Густота автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием на
конец года
Доля протяженности автомобильных дорог
регионального или межмуниципального
значения, работающих в режиме
перегрузки, в общей протяженности
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения
Регулярность движения автобусов на
закрепленных за организациями
пассажирского автомобильного транспорта
общего пользования регулярных
автобусных маршрутах пригородного и
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
км/ 1000 кв.
км
210,4
318,3
151,3
%
не более
4,1
4,1
100
%
96,7
96,7
100
288
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
млн.
на тонно-км
39 000
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
межмуниципального сообщения
4
Грузооборот
26 179,8
67,1
В 2014 году достигнуто 3 основных целевых показателя государственной программы (75%
от плана).
В 2014 году не достигнуто значение основного показателя «Грузооборот, млн.на тонно-км».
Недостижение показателя связано с изменением методики расчетов грузооборота со стороны ОАО
РЖД как основного субъекта формирования значения показателя.
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
Удовлетворительная оценка эффективности программы объясняется низкой долей
достигнутых целевых показателей (71,4%).
В 2014 году государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной
системы» не корректировалась. Эффективность подпрограмм оценивалась только их основными
показателями. Отсутствие целевых показателей, характеризующих эффективность конкретных
основных мероприятий, не дает возможности оценить степень реализации входящих в состав
госпрограммы основных мероприятий.
Программа включает 3 подпрограммы, в том числе:
15.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
4 598 095,1 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 5 005 682,2 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 5 005 682,2 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 4 779 672,9
тыс.руб. В том числе:
- областной бюджет - 4 719 326,5 тыс.руб. (средства Дорожного фонда);
- местные бюджеты – 60 346,4 тыс.руб.
Подпрограмма включает 6 показателей. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
132,9%. Доля достигнутых показателей составляет 50%.
289
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1.
«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального значения, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 35,3% (88,1% от
запланированного на 2014 год). Причиной недостижения показателя является несвоевременная
корректировка госпрограммы в соответствии с постановлением правительства Воронежской
области от 04.12.2009 N 1029 "Об утверждении положений о порядке выплаты денежного
поощрения по итогам работы за квартал".
2.
«Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало
наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных
происшествий, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 41,6% (54,1% от
запланированного на 2014 год). Причиной недостижения показателя является отсутствие
возможности его полноценного планирования. Данный показатель в ряде случаев является
субъективным и не отражает истиной доли дорожно-транспортных происшествий, совершенных в
связи с дорожными условиями. Так, в соответствии с приказом Федеральной дорожной службы
России от 23.07.1998 № 168 «О введении в действие Правил учета и анализа дорожнотранспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации» к дорожным
условиям, сопутствующим ДТП относят фактические условия в месте ДТП на момент его
свершения, такие как растительность в полосе отвода автодороги, занижение обочин, износ
дорожной разметки, дефекты барьерного ограждения и т.д. При этом указанные условия не
обязательно влияли на совершение ДТП, т.е. не определена степень вины дорожных служб.
3.
«Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, законченных строительством (реконструкцией), км». В 2014 году фактическое значение
целевого показателя составило 35,1 км (в 3р. выше запланированного на 2014 год).
4.
«Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, км». В 2014 году фактическое
значение целевого показателя составило 183 км (101,8% от запланированного на 2014 год).
5.
«Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения,
законченных капитальным ремонтом и ремонтом, км». В 2014 году фактическое значение
целевого показателя составило 38 км (190% от запланированного на 2014 год).
6.
«Ежегодный прирост количества населенных пунктов области, обеспеченных
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым
покрытием, шт.».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 4 шт. (44% от
запланированного на 2014 год). Причиной недостижения показателя связано со составлением
излишне оптимистичнго прогноза строительства подъездов к сельским населённым пунктам на
2013-2014 г.г., предусматривавшего соединение множества сельских населённых пунктов с
предельно низким числом постоянно проживающего населения. В то же время, по информации,
полученной от администраций муниципальных районов, в Воронежской области на 01.11.2014
года имеется лишь 15 населённых пунктов с численность жителей более 50 человек не
обеспеченных постоянной круглогодичной связью с дорогами с твёрдым покрытием,
строительство подъездов к которым имеет одновременно экономическую целесообразность и
значимый социальный эффект.
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
290
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования» направлено 3 727 822,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 3 699 028,8
тыс.руб., местный бюджет – 28 793,5 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 5 мероприятий.
На реализацию мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и сооружений на них» направлено 2 833 657,4 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
Оплачен объем работ за декабрь 2013 года и с 01.01.2014 г. по 16.12.2014 г. по содержанию
автомобильных дорог. Произведена оплата выполненных работ за 2013 год по ремонту
автомобильных дорог, а также по ремонту автомобильных дорог за 2014 год. Введено 134,791 км
автомобильных дорог и 1 345,3 п.м. мостовых сооружений на них.
На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и сооружений на них» направлено 174 980,5 тыс. руб. –
средства областного бюджета.
Введено 9,917 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
На реализацию мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального значения и сооружений на них» направлено 195 628,4 тыс. руб.
– средства областного бюджета.
Неполное освоение объясняется тем, что департаменту транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области были уменьшены бюджетные ассигнования Дорожного фонда Воронежской
области по отдельным статьям расходов в сумме 404,7 млн. рублей.
Четыре населенных пункта области обеспечены круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. В рамках работ по
строительству автомобильных дорог до сельских населенных пунктов не освоено 258 094,0 тыс.
рублей, из них:
- 8 360,0 тыс. рублей в связи с тем, что проектными организациями не выполнены в срок
контрактные обязательства;
- 249 734,0 тыс. рублей не освоены ввиду того, что данные средства были предусмотрены в
качестве резерва с целью перераспределения на следующий год на ремонт и восстановление
существующего дорожного покрытия.
Заключено 18 гос.контрактов (в том числе 13 - на выполнение проектно-изыскательских
работ и авторский надзор). Введено 3,205 км и 29,1 п.м. - объекты 2013 года.
На реализацию мероприятия «Субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов» направлено
178 756,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет - 149 962,8 тыс. руб., местные бюджеты –
28 793,5 тыс.руб.
В отчетном периоде подготовлено:
- постановление правительства Воронежской области от 18.02.2014 №138 «Об утверждении
порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов на 2014 - 2016
годы»;
- постановление правительства Воронежской области от 01.04.2014 №284 «О
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения населенных пунктов на 2014 год».
На реализацию мероприятия «Субсидии местным бюджетам для погашения
задолженности по бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
291
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»
направлено 344 799,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В отчетном периоде подготовлено:
- постановление правительства Воронежской области от 18.02.2014 №139 «Об утверждении
порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на погашение задолженности по бюджетным
кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2014 год»;
- постановление правительства Воронежской области от 10.04.2014 №301 «О
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на погашение задолженности по бюджетным кредитам на проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов на 2014 год».
Содержание сети автомобильных дорог поддерживается на уровне 100% в соответствии с
нормативами.
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие улично-дорожной сети
административного центра Воронежской области городского округа город Воронеж» направлено
1 051 850,6 тыс.руб. ,в том числе: областной бюджет – 1020 297,7 тыс.руб., местный бюджет –
31 552,9 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения» направлено 1 004 894,3 тыс.руб., в
том числе: областной бюджет - 974 739,9 тыс. руб. (в том числе остатки средств Дорожного фонда
с 2013 года – 100 000,0 тыс. руб.), местные бюджеты – 30 154,4 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения» направлено 46 956,3 тыс.руб., в том числе: областной
бюджет - 45 557,8 тыс. руб., местные бюджеты – 1 398,5 тыс.руб.
15.2. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования
Воронежской области»
Исполнитель подпрограммы – департамент транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
501 170,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 501 170,9 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 501 170,9 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 586 892,6 тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 501 170,8 тыс.руб., из них:
292
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 67 688,5 тыс.руб.;
 прочие расходы – 433 482,3 тыс.руб.
- местные бюджеты – 33 688,5 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 23 100,0 тыс.руб. (средства юридических лиц).
Подпрограмма включает 3 показателя. В 2014 году достигнуто 3 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
122,9%. Доля достигнутых показателей составляет 100%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. «Увеличение коэффициента выпуска на линию транспортных средств организаций
пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения ежедневной работы на
регулярных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения, коэф.». В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 0,63 (100% от запланированного
на 2014 год).
2. «Увеличение количества автобусов, использующих природный газ в качестве
моторного топлива, ед.». В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 39 ед.
(390% от запланированного на 2014 год).
3. «Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, на которых проведены
категорирование, оценка уязвимости и реализован план соответствующих мероприятий, %». В
2014 году фактическое значение целевого показателя составило 27% (168,8% от запланированного
на 2014 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта» направлено 153 410,3 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 28 933,3
тыс.руб.. областной бюджет – 67 688,5 тыс.руб., местные бюджеты – 33 688,5 тыс.руб.,
внебюджетные источники – 23 100,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Обновление транспортных средств организаций
пассажирского автомобильного транспорта общего пользования» направлено 153 410,3 тыс.руб.,
в том числе: федеральный бюджет – 28 933,3 тыс.руб.. областной бюджет – 67 688,5 тыс.руб.,
местные бюджеты – 33 688,5 тыс.руб., внебюджетные источники – 23 100,0 тыс.руб.
Приобретено 50 автобусов марки ПАЗ для автопредприятий Воронежской области для
осуществления перевозок в пригородном сообщении в соответствии с постановлением
правительства Воронежской области от 03.12.2013 года № 1061 и 14 автобусов НЕФАЗ,
работающих на газомоторном топливе в соответствии с постановлением правительства
Воронежской области от 25.12.2014 года № 1204.
Мероприятия «Развитие материально-технической базы организаций пассажирского
автомобильного транспорта общего пользования», «Перевод пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования на использование сжатого природного газа в качестве
моторного топлива», «Внедрение новых механизмов управления транспортным комплексом
Воронежской области в части развития пассажирского автомобильного транспорта общего
пользования Воронежской области на основе современных информационно-технологических
решений» в 2014 году не реализовывались.
На реализацию основного мероприятия 2. «Обеспечение экономической устойчивости
транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного
транспорта» направлено 424 782,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
293
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На
реализацию
мероприятия
«Субсидии
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на компенсацию части потерь в доходах следствие
регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом
общего
пользования» направлено 146 240,0 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «Субсидии открытому акционерному обществу
«Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» на реализацию проекта
«Народный маршрут» направлено 105 236,3 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «Отдельные мероприятия в области железнодорожного
транспорта. Субсидии открытому акционерному обществу «Пригородная пассажирская
компания «Черноземье» на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении» направлено 173 306,0 тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение государственного
задания подведомственного учреждения БУ ВО «Регионтранс» направлено 8 700,0 тыс.руб.
На учреждение возложены функции учета перевозки льготных категорий пассажиров и
расчет компенсации расходов автотранспортным предприятиям, в том числе связанных с
государственным регулированием тарифов.
15.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
353 125,6 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 353 125,6 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 353 125,6 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 351 915,7 тыс.руб.
– средства областного бюджета, в том числе:
 Дорожный фонд Воронежской области (программная часть) – 317 243,9
тыс.руб.;
 прочие расходы – 34 671,8 тыс.руб.
Подпрограмма включает 1 основной показатель «Уровень ежегодного достижения
показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, %».
В 2014 году фактическое значение целевого показателя составило 99,7% (124,6% от
запланированного на 2014 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности органов
государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета исполнителей» направлено 34 537,4 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Указом губернатора Воронежской области от 20.01.2014 №26-у "Об оптимизации
структуры исполнительных органов государственной власти Воронежской области" управление
автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области переименовано в
департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. План-график закупок
департамента на 2014 год утвержден только 17.04.2014 г.
294
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной
власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями»
направлено 134,4 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» направлено 45 860,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В рамках основного мероприятия проведены расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями.
На реализацию основного мероприятия 4. «Отдельные мероприятия в области дорожного
хозяйства в части уплаты налогов» направлено 271 383,6 тыс.руб. – средства Дорожного фонда.
16. ГП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов
и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Программа утверждена постановлением правительства области от 13.12.13 № 1088 (в ред.
от 27.02.2015 № 107) с общим объемом финансирования 55 165 955,44 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 26 608 589,37 тыс.руб., областной бюджет – 23 990 491,6 тыс.руб.,
муниципальные бюджеты – 187 415,87 тыс.руб., внебюджетные источники – 4 379 458,6 тыс.руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент аграрной
политики Воронежской области.
План по реализации государственной программы на 2014 год утвержден приказом
департамента аграрной политики Воронежской области от 31.01.2014 № 14 (в ред. от 24.02.14 №
27).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы, составляют
4 042 938,4 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов государственной программы в 2014 году, составили 4 042 938,4
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план
нарастающим итогом) составил
4 042 938,4 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию государственной программы направлено
10 693 637,07 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 6 081 694,48 тыс.руб.;
- областной бюджет - 4 036 187,0 тыс.руб., из них:
 объекты капитального строительства (ОАИП) – 113 830,59 тыс.руб. (субсидии
местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности);
 капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 1 631,46 тыс.руб.;
 прочие расходы – 3 920 724,95 тыс.руб.
- местные бюджеты – 58 999,47 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 516 756,12 тыс.руб. (средства юридических и физических
лиц).
295
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные
вложения» составляют 115 462,05 тыс.руб. (2,8%), по статье «Прочие нужды» - 3920 724,95
тыс.руб. (97,2%).
Объем выполненных работ составил 10 693 637,07 тыс.руб., в том числе федеральный
бюджет - 6 081 694,48 тыс.руб., областной бюджет - 4 036 187,0 тыс.руб., местные бюджеты –
58 999,47 тыс.руб., внебюджетные источники - 516 756,12 тыс.руб. (средства юридических и
физических лиц).
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее
целевыми показателями.
Программа включает 103 показателя. В 2014 году достигнуто 84 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой,
составляет 133,1%. Доля достигнутых показателей составляет 81,6%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 7 показателей.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2014
год
1
Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)
%к
предыдущему
году
101,7
100,5
98,8
2
Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)
%к
предыдущему
году
100,4
103,7
103,3
3
Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)
%к
предыдущему
году
103,9
94,8
91,2
4
Индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки (в сопоставимых ценах)
105,6
112,7
106,7
5
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства
105,1
91,5
87,1
%
12
21,3
177,5
руб.
15500
19196,2
123,8
6
7
Рентабельность сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий)
Среднемесячная номинальная заработная
плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого
предпринимательства)
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году
Фактически
Степень
достигнутое
выполнения,
значение
%
за 2014 год
В 2014 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы
(57,1% от плана).
Невыполнение одного из основных интегрированных показателей развития отрасли «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)» и его составляющей части – «Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» обусловлено снижением
объемов производства животноводческой продукции (мяса свиней) вследствие трех крупных
вспышек вируса АЧС, зарегистрированных на территории Воронежской области в 2013-2014
296
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
годах, в результате чего в сельскохозяйственных организациях было ликвидировано около 100
тысяч голов свиней, количество отчужденного поголовья в личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах составило около 70,0 тыс. голов. В итоге индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий составил 94,8% к уровню предыдущего года;
недовыполнение плана составило 9,1 процентных пункта. Сводный индекс производства
продукции сельского хозяйства в 2014 году составил 100,5 процентов, превысив уровень 2013 года
на 0,5 процентов, но не достигнув планового значения на 1,2 процента.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2014
году составил 91,5 процента (плановое значение – 105,1 процента). Невыполнение показателя
связано с макроэкономической ситуацией в стране. Повышение уровня процентных ставок по
кредитным договорам в российских банках, наряду с ростом обменного курса валют, вызвавшего
удорожание импортных ресурсов, используемых в производстве, резко снизило уровень
доходности предприятий и организаций агропромышленного комплекса, ограничило их
инвестиционные возможности. Рост курса валют повлиял на двукратное удорожание стоимости
технологического оборудования и племенного скота (90% - импортное). В текущей ситуации не
планируется начало реализации новых инвестиционных проектов, прогнозируется приостановка
реализуемых.
В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
Отрицательное влияние на результат оценки эффективности программы оказало
недостаточно высокое значение достигнутых целевых показателей – 81,6%.
Отсутствие основных целевых показателей, характеризующих эффективность подпрограмм
в целом, не дает возможности в полной мере оценить степень реализации входящих в состав
госпрограммы подпрограмм.
Программа включает 10 подпрограмм, в том числе:
16.1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводств»
Исполнитель подпрограммы – департамент аграрной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
1 456 536,1 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 1 456 536,1 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы
составил 1 456 536,1 тыс. руб.
Фактически в 2014 году на реализацию подпрограммы направлено 3 693 527,12
тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 2 237 028,58 тыс.руб.;
- областной бюджет - 1 456 498,54 тыс.руб. (прочие расходы).
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие нужды»
составили 100%.
Подпрограмма включает 12 показателей. В 2014 году достигнуто 8 показателей.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составляет
163,4%. Доля достигнутых показателей составляет 66,7%.
297
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
Целевые показатели, оценивающие эффективность подпрограммы в целом, не
предусмотрены, что оказало отрицательное влияние на оценку эффективности подпрограммы.
Подпрограмма включает 6 основных мероприятий.
На реализацию основного мероприятия 1. «Развитие элитного семеноводства» из
областного бюджета направлено 521 437,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 14 289,7
тыс.руб., областной бюджет – 507 147,3 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян» из областного бюджета направлено 17 322,7 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет – 14 289,7 тыс.руб., областной бюджет – 3 033,0 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на производство и
приобретение семян» направлено 4 105,60 тыс. руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Субсидии на развитие низкобелковых сортов ячменя» из
областного бюджета направлено 269 914,62 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат по приобретению
ячменя» направлено 230 094,08 тыс. руб. – средства областного бюджета.
По состоянию на 01.01.2015 года производство основных видов продукции
растениеводства, по статистическим данным, составило: зерновых и зернобобовых культур –
4472,7 тыс. тонн (план на год 3241 тыс. тонн), сахарной свеклы – 3973,2 тыс. тонн (план 4050 тыс.
тонн), картофеля - 1761,7 тыс. тонн (план – 1200 тыс. тонн).
На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие садоводства, поддержка закладки и
ухода за многолетними насаждениями» направлено 55 796,85 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет – 46 084,0 тыс.руб., областной бюджет – 9 712,85 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей»
направлено 1 578,91 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 1304,0 тыс.руб., областной
бюджет – 274,91 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями» направлено 54 217,94 тыс.руб., в том
числе: федеральный бюджет – 44 780,0 тыс.руб., областной бюджет – 9 437,94 тыс.руб.
В 2014 г. заложено 593,45 га многолетних насаждений (целевой показатель на год – 300 га).
На реализацию основного мероприятия 3. «Управление рисками в подотраслях
растениеводства» направлено 375 389,49 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 310 074,8
тыс.руб., областной бюджет – 65 314,69 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Субсидии на возмещение части затрат
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства».
За отчетный период фактически застраховано 701,6 тыс. га посевных площадей. В
настоящее время идет страхование яровых культур под урожай 2015 года.
На реализацию основного мероприятия 4. «Поддержка доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области растениеводства» направлено 1 153 371,06 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 729 370,66 тыс.руб., областной бюджет – 424 000,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Субсидии на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства».
На реализацию основного мероприятия 5. «Государственная поддержка кредитования
подотрасли растениеводства и переработки, развития инфраструктуры и логистического
298
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
обеспечения рынков продукции растениеводства» направлено 1 520 266,72 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1 137 209,42 тыс.руб., областной бюджет – 383 057,3 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства» направлено 917 636,9 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет –
632 187,3 тыс.руб., областной бюджет – 285 449,6 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» направлено
602 629,82 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 505 022,12 тыс.руб., областной бюджет –
97 607,7 тыс.руб.
За отчетный период объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов), полученных
в 2014 году на развитие отрасли растениеводства, составил 8,9 млрд. рублей, объем
субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) полученных в 2014 году, составил 0,3млрд.
рублей.
В 2014 году производство муки составило 227,1 тыс. тонн (плановый показатель на год
285,0 тыс. тонн), крупы – 53,5 тыс. тонн (62,0 тыс. тонн), хлебобулочных изделий диетических и
обогащенных микронутриентами – 2,7 тыс. тонн (2,7 тыс. тонн), масла подсолнечного – 743,9 тыс.
тонн (480,0 тыс. тонн), сахара из сахарной свеклы – 643,4 тыс. тонн (550,0 тыс. тонн),
плодоовощных консервов – 63,6 млн. условных банок (36,6 млн. условных банок).
На реализацию основного мероприятия 6. «Поддержка экономически значимой
региональной программы в области растениеводства» направлено 67 266,0 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
В рамках основного мероприятия реализуется ведомственная целевая программа «Развитие
свеклосахарной отрасли Воронежской области на 2013-2015 годы».
Основное мероприятие включает 3 мероприятия.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение сельскохозяйсивенным
товаропроизводителям части затрат на строительство площадок для хранения сахарной свеклы
и комплектацию их необходимой техникой для кагатирования» направлено 42 041,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части затрат на транспортировку сахарной свеклы» направлено –
14 014,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части затрат на приобретение фунгицидов для обработок против
болезней сахарной свеклы» направлено 11 211,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В
отчетном
периоде
сложились
экстремальные
погодные
условия
для
сельскохозяйственных культур. Из-за ночных заморозков в период с 24 по 27 апреля пострадали
посевы ранних яровых и озимых культур на площади более 50 тыс. га. Около 30 % таких посевов
были пересеяны поздними яровыми культурами. Жаркая и сухая погода в течение мая с
превышением среднесуточных многолетних температур на 5-60С и отсутствием фронтальных
осадков на всей территории области способствовала быстрому иссушению поверхностных слоев
почвы и значительному снижению запасов доступной влаги в метровом слое.
По состоянию на 01.01.2015 года валовой сбор сахарной свеклы в первоначальном весе
составил 3 973,2 тыс. тонн. Невыполнение показателя связано с неблагоприятными погодными
условиями, сложившимися в период вегетации культуры.
299
Департамент экономического развития Воронежской области
Отчет
о реализации государственных программ Воронежской области за 2014 год
16.2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства»
Исполнитель подпрограммы – департамент аграрной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году Законом Воронежской
области от 18.12.2013 № 183-ОЗ (в ред. от 26.12.2014 № 194-ОЗ) «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию подпрограммы, составили
1 394 040,01 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию
мероприятий и объектов подпрограммы в 2014 году, составили 1 394 040,01 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем
финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограм