Отчёт об исполнении государственной программы по итогам

Отчет об исполнении государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на 2014-2018 годы
по итогам 2014 года
1. Аналитическая записка.
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ульяновской
области от 11.09.2013 № 37/407-П. В соответствии с последними изменениями на реализацию мероприятий
государственной программы утверждён объём финансирования 159833,33 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета – 159833,33 тыс. рублей.
Финансирование в объёме 159833,33 тыс. рублей, направлено на исполнение следующих мероприятий, с учётом
внесённых изменений от 15.12.2014 № 30/565-П и от 15.12.2014 № 30/572-П:
1). Раздел 1:
подраздел 1.1.:
- мероприятие 1.1.1. «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта и ликвидацией
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования для
указанных организаций» - 19219,93 тыс. рублей;
- мероприятие 1.1.2. «Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета в целях финансового обеспечения
осуществления капитального ремонта в зданиях областных государственных образовательных организаций для детей с
ОВЗ» - 4112,9 тыс. рублей;
- мероприятие 1.1.3. «Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета в целях финансового обеспечения
строительства модульной газовой котельной с прокладкой сети газоснабжения для государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей областной детский оздоровительно-образовательный
центр «Юность»» - 6379,0 тыс. рублей;
- мероприятие 1.1.4 «Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением текущего ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций и подготовкой к новому учебному году, включая муниципальные образовательные
организации, участвующие в реализации проекта «Международный Бакалавриат»» - 2780,0 тыс. рублей;
2
подраздел 1.2.:
- мероприятие 1.2.1. «Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета областным государственным
образовательным организациям для детей с ОВЗ в целях финансового обеспечения деятельности по созданию условий
для успешной социализации и реализации ФГОС для детей с ОВЗ в рамках реализации федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы» - 5786,8 тыс. рублей;
- мероприятие 1.2.2. «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств по созданию условий для успешной социализации и реализации ФГОС для
детей с ОВЗ в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы» - 2732,2
тыс.рублей.
2). Раздел 2:
подраздел 2.1.:
- мероприятие 2.1.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций «под ключ» - строительство здания
детского сада в р.п. Новоспасское – 108500,0 тыс. рублей;
- мероприятие 2.1.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
выкуп зданий либо частей зданий под размещение дошкольных образовательных организаций или дошкольных групп с
устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой оборудования» МОУ Инзенская НОШ, муниципальное образование «Инзенский район» - 10000,0 тыс. рублей;
подраздел 2.2.:
- мероприятие 2.2.1. «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств по созданию условий для успешной социализации и реализации ФГОС для
детей с ОВЗ в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы» - 322,5
тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 освоено 159704,759 тыс. рублей, проведены следующие работы по реализации
мероприятий:
3
- мероприятие 1.1.1. «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта и ликвидацией
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования для
указанных организаций»: проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях МОУ Новоульяновская
СОШ № 1, МОУ Измайловская СОШ (Барышский район), МОУ Старомаклаушинская СОШ (Майнский район), МБОУ
СОШ № 28 (г. Ульяновск), Дмитриево Помряскинская СОШ (Старомайнский район), МКОУ Большекандаратская СОШ,
(Карсунский район) – план – 19219,93 тыс. рублей, освоено – 19219,929 тыс. рублей. Ремонтные работы выполнены в
полном объёме, что позволило создать условия, позволяющие реализовать требования федерального государственного
образовательного стандарта в общеобразовательных организациях. Экономия финансовых средств в объёме 0,001 тыс.
рублей сложилась в результате проведённых торгов.
- мероприятие 1.1.2. «Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета в целях финансового обеспечения
осуществления капитального ремонта в зданиях областных государственных образовательных организаций для детей с
ОВЗ»: проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях ОГКОУ СКОШИ № 16 VII вида (г.
Ульяновск), ОГКОУ Измайловская СОШИ VIII вида (Барышский район) – план - 4112,9 тыс. рублей. Освоено – 4112,9
тыс. рублей. Ремонтные работы выполнены в полном объёме.
- мероприятие 1.1.3. «Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета в целях финансового обеспечения
строительства модульной газовой котельной с прокладкой сети газоснабжения для государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей областной детский оздоровительно-образовательный
центр «Юность»» - план - 6379,0 тыс. рублей, освоено – 6250,973 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы были
завершены 27.11.2014. 28.11.2014 объект введён в эксплуатацию. Экономия финансовых средств в объёме 128,027 тыс.
рублей сложилась в результате проведённых торгов.
- мероприятие 1.1.4 «Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением текущего ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций и подготовкой к новому учебному году, включая муниципальные образовательные
организации, участвующие в реализации проекта «Международный Бакалавриат»» - план - 2780,0 тыс. рублей, освоено –
2779,787 тыс. рублей. Проведены следующие виды ремонтных работ: устройство ограждений лестничных проёмов
4
(маршей), ремонт фасада здания, ремонт стен в спортивном зале (большом), ремонтные работы в малом спортивном
зале. Экономия финансовых средств в объёме 0,213 тыс. рублей сложилась в результате проведённых торгов.
- мероприятие 1.2.1. «Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета областным государственным
образовательным организациям для детей с ОВЗ в целях финансового обеспечения деятельности по созданию условий
для успешной социализации и реализации ФГОС для детей с ОВЗ в рамках реализации федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы»: все областные государственные образовательные организации – план - 5786,8
тыс. рублей, освоено – 5786,47 тыс. рублей.
Проведён ремонт кабинета ритмики и учебных кабинетов в ОГКОУ СКОШИ № 87 и № 88. В ОГКОУ СКОШИ №
88 установлены пристенные поручни, проведён ремонт санузлов для инвалидов, приобретены учебники для учащихся
начальных классов, установлены специализированные рабочие места для учащихся. В ОГКОУ СКОШИ № 87
поставлено: диагностическое оборудование (для первичной и контрольной диагностики), в т. ч. контрольно–
диагностические материалы для проведения психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ – 1 комплект,
коррекционно-развивающий программный комплекс для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по
развитию, коррекции речи в условиях реализации ФГОС – 2 комплекта, реабилитационное оборудование (сухой бассейн
с шариками – 1 комплект). Экономия финансовых средств в объёме 33,0 рубля сложилась в результате проведённых
торгов
- мероприятие 1.2.2. «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий в
целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для успешной социализации и реализации
ФГОС для детей с ОВЗ в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы»: МБОУ СОШ № 42, г. Ульяновск - план 2732,2 тыс. рублей, освоение – 2732,2 тыс. рублей. Проведены
ремонтные работы учебных кабинетов начальных классов, технологии и логопеда, спортивного зала, кабинетов музыки,
изобразительного искусства, лечебной физкультуры; приобретено реабилитационное оборудование, ученические и
интерактивные доски, учебники для учащихся младших классов, швейное и столярное оборудование.
- мероприятие 2.1.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций «под ключ» - строительство здания
детского сада в р.п. Новоспасское – план - 108500,0 тыс. рублей, освоено – 108500,0 тыс. рублей.
5
По состоянию на 01.01.2015 все строительные, ремонтные работы завершены. Идёт поставка детской мебели и мягкого
инвентаря. Торжественное открытие дошкольной образовательной организации запланировано на 20 января 2015 года.
- мероприятие 2.1.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
выкуп зданий либо частей зданий под размещение дошкольных образовательных организаций или дошкольных групп с
устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой оборудования» МОУ Инзенская НОШ, муниципальное образование «Инзенский район» - план - 10000,0 тыс. рублей, освоено - 10000,0
тыс. рублей. Дошкольные группы введены в эксплуатацию, приказ от 21.11.2014 № 1311.
- мероприятие 2.2.1. «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий в
целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для успешной социализации и реализации
ФГОС для детей с ОВЗ в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы»: МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 101, г. Ульяновск – план - 322,5 тыс. рублей, освоено – 322,5 тыс.
рублей. Приобретено оборудование: интерактивная доска, короткофокусный проектор, цветной принтер-сканер-копир,
интерактивный стол мультитач, 2 ноутбука.
3). Выполнение целевых показателей государственной программы.
Целевые индикаторы, запланированные на 2014 год по мероприятиям государственной программы выполнены в
полном объёме:
целевой индикатор мероприятия 1.2.1: план – 70%, факт – 70%. Процент достижения целевого индикатора – 100%;
целевой индикатор мероприятия 1.2.2.: план – 70%, факт – 70%; Процент достижения целевого индикатора – 100%;
целевой индикатор мероприятия 2.1.1.: план – 240 мест, факт – 285 мест. Процент достижения целевого индикатора –
119%. Дополнительные места созданы за счёт доукомплектования (увеличение списочного состава воспитанников);
целевой индикатор мероприятия 2.1.2.: план – 40 мест, факт – 60 мест. Процент достижения целевого индикатора –
150%. Дополнительные места созданы за счёт введения в строй дополнительной (третьей) группы.
Целевые индикаторы государственной программы в соответствии с Приложением № 1 к государственной
программе в 2014 году выполнены в полном объёме, кроме показателя 2 «Доля численности детей в возрасте от 0 до 7
лет, охваченных разными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до
7 лет»: значение показателя в 2014 году было запланировано 55,0%, фактически значение показателя составляет 67,0%.
6
Увеличение доли численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными формами получения дошкольного
образования, достигнуто за счёт комплекса мер по модернизации региональных систем дошкольного образования
(МРСДО).
2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы
В соответствии с формулой оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы
ПДЦ
Пр
q
1

ni
n
И
Пр
k
, где
ni – число индикаторов государственной программы – 20 показателей;
И kПр – соотношение фактического и планового значения k-го индикатора – 20,21
ПДЦ qПр – значение показателя степени достижения целей и решения задач – составляет 1,01, что соответствует
высокой степени эффективности реализации государственной программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
областного бюджета рассчитывается согласно формуле:
ЭИС 
ЗБ –
k 1
ЗБ
, где:
ЗФ
запланированный объём затрат из средств областного бюджета на реализацию государственной программы –
159833,33 тыс. рублей;
З Ф – фактический объём затрат из средств областного бюджета на реализацию государственной программы –
159704,759 тыс. рублей;
Значение ЭИС составляет – 1,0, что соответствует высокой степени соответствия фактических затрат их
запланированному уровню и эффективности использования средств областного бюджета.
7
3. Сведения об объёмах финансирования
Планируемый объем
финансирования, тыс. руб.
№
п/
п
Наименование
раздела,
мероприятия
Распорядитель
средств
Раздел
1 Министерство
«Развитие
образования и
материальнонауки
технической базы Ульяновской
системы
области (далее
образования»,
–
подраздел
1.1. Министерство)
«Строительство,
,
реконструкция,
Министерство
капитальный,
строительства,
текущий ремонт
жилищнозданий
коммунального
общеобразователь
комплекса и
ных организаций,
транспорта
благоустройство
Ульяновской
Федеральный бюджет
Областной бюджет
3
Муниципальный бюджет
4
Иные источники
1
2
ФБ1
ОБ2
32491,
83
МБ3
ИИ4
Предоставленное
финансирование, тыс.
руб.
ФБ
ОБ
МБ ИИ
3249
1,83
Освоение, тыс. руб.
ФБ
ОБ
32363
,589
МБ
ИИ
В рамках
каких
соглашен
ий
поступаю
т средства
из ФБ,
МБ и ИИ
8
территорий»,
в
том числе:
мероприятие 1.1.1.
«Предоставление
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
субсидий в целях
софинансирования
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
капитального
ремонта
и
ликвидацией
аварийной
ситуации
в
зданиях муниципальных
общеобразователь
ных организаций,
приобретением
оборудования для
указанных
организаций»
(МОУ
Новоульяновская
области
Министерство
19219,
93
1921
9,93
19219
,929
9
СОШ № 1, МОУ
Измайловская
СОШ (Барышский
район),
МОУ
Старомаклаушинс
кая
СОШ
(Майнский район),
МБОУ СОШ № 28
(г.
Ульяновск),
Дмитриево
Помряскинская
СОШ
(Старомайнский
район),
МКОУ
Большекандаратская
СОШ, (Карсунский
район))
мероприятие 1.1.2.
«Предоставление
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета в целях
финансового
обеспечения
осуществления
капитального ремонта в зданиях
областных государственных
Министерство
4112,9
4112
,9
4112,
9
10
образовательных
организаций для
детей с ОВЗ»
(ОГКОУ СКОШИ
№ 16 VII вида, г.
Ульяновск;
ОГКОУ
Измайловская
СКОШИ
VIII
вида, Барышский
район)
мероприятие 1.1.3. Министерство
«Предоставление
строительства,
бюджетных ассижилищногнований
коммунального
областного
комплекса и
бюджета в целях
транспорта
финансового
Ульяновской
обеспечения
области
строительства
модульной
газовой котельной
с прокладкой сети
газоснабжения для
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей
6379,0
6379
,0
6250,
973
11
областного
детского
оздоровительнообразовательного
центра «Юность»
мероприятие 1.1.4.
«Предоставление
из
областного
бюджета субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств,
связанных
с
выполнением
текущего ремонта
зданий
муниципальных
общеобразователь
ных организаций
и подготовкой к
новому
учебному году,
включая
муниципальные
образовательные
организации,
Министерство
2780,0
2780
,0
2779,
787
12
участвующие
в
реализации
проекта
«Международный
Бакалавриат»»
(МАОУ«Многопро
фильный лицей №
20», г. Ульяновск)
Подраздел
1.2.
«Оснащение
оборудованием
общеобразователь
ных организаций»,
в том числе:
мероприятие 1.2.1.
«Предоставление
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
областным
государственным
образовательным
организациям для
детей с ОВЗ в
целях
финансового
обеспечения
деятельности по
созданию условий
Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области
8519,0
8519
,0
8518,
67
5786,8
5786
,8
5786,
47
13
для
успешной
социализации
и
реализации ФГОС
для
детей
с ОВЗ в рамках
реализации
Федеральной
целевой
программы
развития
образования
на
2011-2015 годы»
(все
областные
государственные
образовательные
организации)
мероприятие 1.2.2.
«Предоставление
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
субсидий в целях
софинансирования
расходных
обязательств
по
созданию условий
для
успешной
социализации
и
2732,2
2732
,2
2732,
2
14
реализации ФГОС
для детей с ОВЗ в
рамках
реализации
федеральной
целевой
программы
развития
образования
на
2011-2015 годы»
(все
муниципальные
образовательные
организации)
Раздел
2.
«Развитие
материальнотехнической базы
системы
дошкольного
образования»/
подраздел
2.1.
«Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт
зданий
образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразователь
Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области
11882
2,5
1188
22,5
11882
2,5
15
ную
программу
дошкольного
образования,
благоустройство
территорий,
приобретение
оборудования», в
том числе:
мероприятие 2.1.1
«Предоставление
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство
зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций «под
ключ»
строительство
здания детского
сада
в
р.п.
Новоспасское
мероприятие 2.1.2.
«Предоставление
субсидий из
областного
10850
0,0
1085
00,0
10850
0,0
10000
,0
1000
0,0
10000
,0
16
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований на
выкуп зданий
либо частей
зданий под
размещение
дошкольных
образовательных
организаций или
дошкольных
групп с
устройством
внутридомовых
сооружений,
благоустройством
территории,
приобретением и
установкой
оборудования:
МОУ Инзенская
НОШ,
муниципальное
образование
«Инзенский
район»
Подраздел 2.2.
«Оснащение
оборудованием
322,5
322,
5
322,5
17
образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования», в
том числе:
мероприятие 2.2.1.
«Предоставление
из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
субсидий в целях
софинансирования
расходных
обязательств по
созданию условий
для успешной
социализации и
реализации ФГОС
для детей с ОВЗ в
рамках
реализации
федеральной
целевой
программы
322,5
322,
5
322,5
18
развития
образования на
2011-2015 годы»
(МБДОУ детский
сад
компенсирующего
вида № 101,
г. Ульяновск)
Итого по государственной
программе
15983
3,33
1598
33,3
3
15970
4,759
⃰ Экономия финансовых средств в объёме 129,389 тыс. рублей сложилась в результате проведённых торгов.
4. Сведения о достижении целевых индикаторов
№ п/п
Наименование, раздела,
мероприятия
Раздел 1 «Развитие
материальнотехнической базы
системы образования»,
подраздел 1.1.
«Строительство,
реконструкция,
капитальный, текущий
ремонт зданий
Наименование
целевого
индикатора
Плановое
значение
Фактическое
значение
Процент достижения
целевого индикатора
(Факт/План)
Причины
отклонения
19
общеобразовательных
организаций,
благоустройство
территорий», в том
числе:
мероприятие
1.1.1.
«Предоставление
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований субсидий
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
капитального ремонта и
ликвидацией аварийной
ситуации в зданиях
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
приобретением
оборудования
для
указанных
организаций»
(МОУ
Новоульяновская СОШ
№
1,
МОУ
Измайловская
СОШ
нет
20
(Барышский
район),
МОУ
Старомаклаушинская
СОШ
(Майнский
район), МБОУ СОШ №
28
(г.
Ульяновск),
Дмитриево
Помряскинская СОШ
(Старомайнский
район),
МКОУ
Большекандаратская
СОШ,
(Карсунский
район))
мероприятие
1.1.2.
«Предоставление
бюджетных
ассигнований областного
бюджета
в
целях
финансового
обеспечения
осуществления
капитального ремонта в
зданиях
областных
государственных
образовательных
организаций для детей
с
ОВЗ»
(ОГКОУ
СКОШИ № 16 VII
вида, г. Ульяновск;
ОГКОУ Измайловская
нет
21
СКОШИ VIII вида,
Барышский район)
мероприятие
1.1.3.
«Предоставление
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
в
целях
финансового
обеспечения
строительства
модульной
газовой
котельной
с
прокладкой
сети
газоснабжения
для
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
областного
детского
оздоровительнообразовательного
центра «Юность»
мероприятие
1.1.4.
«Предоставление
из
областного
бюджета
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований в целях
нет
нет
22
софинансирования
расходных
обязательств,
связанных
с
выполнением текущего
ремонта
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций
и
подготовкой к новому
учебному году,
включая
муниципальные
образовательные
организации,
участвующие
в реализации проекта
«Международный
Бакалавриат»»
(МАОУ«Многопрофильн
ый лицей № 20», г.
Ульяновск)
Подраздел
1.2.
«Оснащение
оборудованием
общеобразовательных
организаций», в том
числе:
мероприятие
1.2.1.
«Предоставление
%
70
70
100
23
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
областным
государственным
образовательным
организациям для детей
с
ОВЗ
в
целях
финансового
обеспечения
деятельности
по
созданию условий для
успешной
социализации
и
реализации ФГОС для
детей
с ОВЗ в
рамках
реализации
федеральной целевой
программы
развития
образования на 20112015
годы»
(все
областные
государственные
образовательные
организации)
мероприятие
1.2.2.
«Предоставление
из
областного
бюджета
бюджетам
%
70
70
100
24
муниципальных
образований субсидий
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств
по
созданию условий для
успешной
социализации
и
реализации ФГОС для
детей с ОВЗ в рамках
реализации
федеральной целевой
программы
развития
образования на 20112015 годы»
(все
муниципальные
образовательные
организации)
Раздел 2. «Развитие
места
материальнотехнической базы
системы дошкольного
образования»/
подраздел 2.1.
«Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт
зданий
образовательных
280
345
123
25
организаций,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
благоустройство
территорий,
приобретение
оборудования», в том
числе:
мероприятие 2.1.1
места
«Предоставление
субсидий из областного
бюджета бюджетам
муниципальных
образований на
строительство зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций «под
ключ» - строительство
здания детского сада в
р.п. Новоспасское
мероприятие
2.1.2. места
Предоставление
субсидий из областного
бюджета
бюджетам
240
285
119
Дополнительные
места созданы за
счёт
доукомплектова
ния (увеличение
списочного
состава
воспитанников)
40
60
150
Дополнительные
места созданы за
счёт введения в
строй
26
муниципальных
образований на выкуп
зданий либо частей
зданий под размещение
дошкольных
образовательных
организаций
или
дошкольных групп с
устройством
внутридомовых
сооружений,
благоустройством
территории,
приобретением
и
установкой
оборудования:
МОУ Инзенская НОШ,
муниципальное
образование
«Инзенский район»
Подраздел 2.2.
«Оснащение
оборудованием
образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
дополнительной
(третьей) группы
27
образования», в том
числе;
мероприятие 2.2.1.
«Предоставление из
областного бюджета
бюджетам
муниципальных
образований субсидий
в целях
софинансирования
расходных
обязательств по
созданию условий для
успешной
социализации и
реализации ФГОС для
детей с ОВЗ в рамках
реализации
федеральной целевой
программы развития
образования на 20112015 годы» (МБДОУ
детский сад
компенсирующего вида
№ 101,
г. Ульяновск)
нет
28
5. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2014 года
Наименование
Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ,
ФИО,
должность,
тел.)
Раздел
1
«Развитие Министерств
материальноо
технической
базы образования
системы образования»/
и науки
подраздел
1.1. Ульяновской
«Строительство,
области
реконструкция,
(далее –
капитальный, текущий Министерств
ремонт
зданий
о),
общеобразовательных
М.В.Мясник
организаций,
ова, 44-48благоустройство
11,
территорий»,
в
том консультант
числе:
департамент
а
дошкольного
, общего и
дополнитель
5
Графы X не заполняются
Плановый срок
реализации
мероприятия
Начало
Окончание
Фактический срок
реализации
мероприятия
Начало
Окончание
Финансирование (по
всем источникам), тыс.
руб.5
Плановое
Фактическое
Результат реализации
мероприятий ГП (краткое
описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланирова достигнутые
нные
29
ного
образования,
С.К.Ермолае
ва, 44-46-39,
начальник
отдела
техническог
о
обеспечения
и
комплексной
безопасност
и ОГКУ
«Центр
развития
образования
Ульяновской
области»,
Е.Э.Ковалёв
а, 44-48-11,
главный
специалист
отдела
обеспечения
развития
общего и
дополнитель
ного
образования
ОГКУ
30
«Центр
развития
образования
Ульяновской
области»
Мероприятие 1:
1.1.1. «Предоставление
из областного бюджета
бюджетам
муниципальных
образований субсидий в
целях софинансирования
расходных обязательств,
связанных
с
осуществлением
капитального ремонта и
ликвидацией аварийной
ситуации в зданиях
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
приобретением
оборудования
для
указанных организаций»
(МОУ Новоульяновская
СОШ № 1, МОУ
Измайловская
СОШ
(Барышский
район),
МОУ
Старомаклаушинская
июль
декабрь
июль
декабрь
19219,93
19219,93
Проведение
ремонтных
работ в
общеобразов
ательных
организация
х
Ремонтные
работы
выполнены в
полном
объёме, что
позволило
создать
условия,
позволяющи
е
реализовать
требования
федеральног
о
государстве
нного
образовател
ьного
стандарта в
общеобразов
ательных
организация
х.
Экономия
финансовых
31
СОШ (Майнский район),
МБОУ СОШ № 28 (г.
Ульяновск), Дмитриево
Помряскинская
СОШ
(Старомайнский район),
МКОУ
Большеканадратская
СОШ
(Карсунский
район))
Целевой индикатор
мероприятия 1, ед. изм.
- нет
Мероприятие 2:
1.1.2. «Предоставление
бюджетных
ассигнований областного
бюджета
в
целях
финансового
обеспечения
осуществления
капитального ремонта в
зданиях областных государственных
образовательных
организаций для детей с
ОВЗ» (ОГКОУ СКОШИ
средств
в
объёме 0,001
тыс. рублей
сложилась в
результате
проведённы
х торгов в
МКОУ
Большеканд
аратская
СОШ, МО
«Карсунский
район»
июль
декабрь
июль
декабрь
4112,9
4112,9
Проведение
ремонтных
работ в
общеобразов
ательных
организация
х
Ремонтные
работы
выполнены в
полном
объёме.
32
№ 16 VII вида, г.
Ульяновск;
ОГКОУ
Измайловская
СОШИ
VIII вида, Барышский
район)
Целевой
индикатор
мероприятия 2, ед. изм
- нет
Министерств
Мероприятие 3:
1.1.3. «Предоставление
о
бюджетных
асси- строительств
гнований
областного а, жилищнобюджета
в
целях коммунальн
финансового
ого
обеспечения
комплекса и
строительства
транспорта
модульной
газовой Ульяновской
котельной с прокладкой
области
сети газоснабжения для
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
областного
детского
оздоровительнообразовательного центра
«Юность»
Целевой
индикатор
сентяб
рь
декабрь
сентяб
рь
ноябрь
6379,0
6379,0
Строительст
во
модульной
газовой
котельной
Строительномонтажные
работы были
завершены
27.11.2014.
28.11.2014
объект
введён
в
эксплуатаци
ю.
Экономия
финансовых
средств
в
объёме
128,027 тыс.
рублей
сложилась в
результате
проведённы
х торгов.
33
мероприятия 3, ед. изм
- нет
Министерств
Мероприятие 4:
1.1.4. «Предоставление
о
из областного бюджета
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований в целях
софинансирования
расходных обязательств,
связанных
с
выполнением текущего
ремонта
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций
и
подготовкой к новому
учебному году, включая
муниципальные
образовательные
организации,
участвующие
в реализации проекта
«Международный
Бакалавриат»»
(МАОУ«Многопрофильн
ый лицей № 20», г.
Ульяновск)
декабр
ь
декабрь
декабр
ь
декабрь
2780,0
2780,0
Текущий
ремонт и
подготовка к
новому
учебному год
у здания:
ремонт
спортивного
зала и фасада
здания
общеобразова
тельной
организации и
приведение
данного
объекта в
соответствие с
международн
ыми
требованиями
.
Проведены
следующие
виды
ремонтных
работ:
устройство
ограждений
лестничных
проёмов
(маршей),
ремонт
фасада
здания,
ремонт стен
в
спортивном
зале
(большом),
ремонтные
работы в
малом
спортивном
зале
Экономия
финансовых
средств в
объёме 0,213
тыс. рублей
34
сложилась в
результате
проведённы
х торгов.
Целевой
индикатор
мероприятия 4, ед. изм
- нет
Подраздел
1.2.
«Оснащение
оборудованием
общеобразовательных
учреждений», в том
числе:
Мероприятие 5:
1.2.1. «Предоставление
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
областным
государственным
образовательным
организациям для детей
с
ОВЗ
в
целях
финансового
обеспечения
деятельности
по
созданию условий для
успешной социализации
и реализации ФГОС для
детей
сентяб
рь
декабрь
сентяб
рь
декабрь
5786,8
5786,8
Проведение
ремонтных
работ,
закупка
учебного и
реабилитаци
онного
оборудовани
я
Проведён
ремонт
кабинета
ритмики и
учебных
кабинетов в
ОГКОУ
СКОШИ №
87 и № 88.
В
ОГКОУ
СКОШИ №
88
установлены
пристенные
поручни,
проведён
ремонт
35
с
ОВЗ
в
рамках
реализации
федеральной
целевой
программы
развития
образования на 20112015
годы»
(все
областные
государственные
образовательные
организации)
санузлов для
инвалидов,
приобретен
ы учебники
для
учащихся
начальных
классов,
установлены
специализир
ованные
рабочие
места
для
учащихся.
В
ОГКОУ
СКОШИ №
87
поставлено:
диагностиче
ское
оборудовани
е
(для
первичной и
контрольной
диагностики
), в т. ч.
контрольно–
диагностиче
ские
материалы
36
для
проведения
психологопедагогичес
кого
обследовани
я детей с
ОВЗ – 1
комплект,
коррекционн
оразвивающи
й
программны
й комплекс
для
проведения
индивидуаль
ных
и
фронтальны
х занятий по
развитию,
коррекции
речи
в
условиях
реализации
ФГОС – 2
комплекта,
реабилитаци
онное
37
Целевой
индикатор
мероприятия 5, ед. изм.
-%
Мероприятие 6:
1.2.2. «Предоставление
из областного бюджета
бюджетам
муниципальных
образований субсидий в
целях софинансирования
расходных обязательств
по созданию условий
для
успешной
социализации
и
реализации ФГОС для
детей с ОВЗ в рамках
70,0
сентяб
рь
декабрь
сентяб
рь
декабрь
2732,2
2732,2
Проведение
ремонтных
работ,
закупка
учебного и
реабилитаци
онного
оборудовани
я
оборудовани
е
(сухой
бассейн
с
шариками –
1 комплект).
Экономия
финансовых
средств
в
объёме 0,33
тыс. рублей
сложилась в
результате
проведённы
х торгов.
70,0
Проведены
ремонтные
работы
учебных
кабинетов
начальных
классов,
технологии
и логопеда,
спортивного
зала,
кабинетов
музыки,
38
реализации федеральной
целевой
программы
развития образования на
2011-2015
годы»
(МБОУ СОШ № 42, г.
Ульяновск)
Целевой
индикатор
мероприятия 6, ед. изм.
-%
Министерств
Программа/раздел
программы: Раздел 2.
о
«Развитие материальнообразования
70,0
изобразител
ьного
искусства,
лечебной
физкультур
ы;
приобретено
реабилитаци
онное
оборудовани
е,
ученические
и
интерактивн
ые доски,
учебники
для
учащихся
младших
классов,
швейное и
столярное
оборудовани
е
70,0
39
технической базы
системы дошкольного
образования»/ подраздел
2.1. «Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт
зданий образовательных
организаций,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования,
благоустройство
территорий,
приобретение
оборудования»,
Мероприятие 7:
2.1.1 «Предоставление
субсидий из областного
бюджета бюджетам
муниципальных
образований на
строительство зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций «под ключ»
- строительство здания
детского сада в р.п.
Новоспасское
и науки
Ульяновской
области,
Е.В.Усачева,
референт
департамент
а
дошкольного
, общего и
дополнитель
ного
образования,
41-79-26
апрель
декабрь
апрель
декабрь
108500,0
108500,0
Проведение
внутренних
отделочных
работ,
установка
комплексной
подстанции
переменного
тока и
модульной
локальной
котельной.
В настоящее
время
все
строительны
е,
ремонтные
работы
завершены.
Идет
поставка
детской
мебели
и
мягкого
инвентаря.Торжествен
40
Целевой индикатор
мероприятия 7, ед. изм.
240 мест
Мероприятие 8:
2.1.2. Предоставление
субсидий из областного
бюджета бюджетам
муниципальных
образований на выкуп
зданий либо частей
зданий под размещение
дошкольных
образовательных
организаций или
дошкольных групп с
устройством
внутридомовых
сооружений,
благоустройством
территории,
240
апрель
сентябрь
апрель
ноябрь
10000,0
10000,0
Подготовка
помещений
для
проведения
ремонтных
работ для
создания 2-х
дошкольных
групп
ное
открытие
дошкольной
образовател
ьной
организации
запланирова
но на 20
января 2015
года.
285
Дошкольные
группы
введены
в
эксплуатаци
ю, приказ от
21.11.2014,
№ 1311.
41
приобретением и
установкой
оборудования:
МОУ Инзенская НОШ,
муниципальное
образование «Инзенский
район»
Целевой индикатор
мероприятия 8, ед. изм.
40 мест
Подраздел 2.2.
«Оснащение
оборудованием
образовательных
организаций,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования», в том
числе;
Мероприятие 9:
2.2.1. «Предоставление
из областного бюджета
бюджетам
муниципальных
образований субсидий в
целях софинансирования
расходных обязательств
по созданию условий
для
успешной
40
октябр
ь
декабрь
октябр
ь
декабрь
322,5
322,5
60
Приобретен
о
оборудовани
е:
интерактивн
ая
доска,
короткофоку
сный
проектор,
цветной
42
социализации
и
реализации ФГОС для
детей с ОВЗ в рамках
реализации федеральной
целевой
программы
развития образования на
2011-2015
годы»
(МБДОУ детский сад
компенсирующего вида
№ 101)
г. Ульяновск)
Целевой индикатор
мероприятия 9, ед. изм.
- нет
принтерсканеркопир,
интерактивн
ый
стол
мультитач, 2
ноутбука
6. Сведения о заключённых в рамках реализации государственной программы государственных
контрактов, иных договоров.
№
п/п
1.
Наименование мероприятия
1.1.1. «Предоставление
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с осуществлением капитального ремонта и ликвидацией аварийной ситуации в
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением
оборудования для указанных организаций» (МОУ Новоульяновская СОШ № 1, МОУ
Измайловская СОШ (Барышский район), МОУ Старомаклаушинская СОШ (Майнский
район), МБОУ СОШ № 28 (г. Ульяновск), Дмитриево Помряскинская СОШ
(Старомайнский район), МКОУ Большеканадратская СОШ (Карсунский район))
Номер и дата муниципального контракта/
договора
МК № 0168300001314000164-059125-01 от
06.08.2014; дог. № 5 от18.08.14; дог. № 6 от
20.11.2014; дог. № 12 от 08.12.2014; МК № 9 от
11.07.2014; МК № 03683000001140007020047293-01 от 28.07.2014; МК № 10 от
29.07.2014; МК № 11 от 11.08.2014; МК № 12 от
11.08.2014; МК № 13 от 29.09.2014; МК № 3 от
29.05.2014; МК № 4 от 29.05.2014; МК № 5 от
43
2.
3.
4.
1.1.2. «Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета в целях
финансового обеспечения осуществления капитального ремонта в зданиях областных
государственных образовательных организаций для детей с ОВЗ» (ОГКОУ СКОШИ
№ 16 VII вида, г. Ульяновск; ОГКОУ Измайловская СОШИ VIII вида, Барышский
район)
1.1.3. «Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета в целях
финансового обеспечения строительства модульной газовой котельной с прокладкой
сети газоснабжения для государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей областного детского оздоровительнообразовательного центра «Юность»
29.05.2014; дог. № 164 от 15.09.2014; МК №
0168300000414000191-0065782-01
от
05.07.2014; дог. № 57 от 11.08.2014; дог б/н от
10.08.2014; дог. № 487-1/14 от 02.09.2014; дог
б/н от 03.09.2014; дог. № 122 от 16.10.2014; дог.
№ 173 от 08.10.2014; дог. № 15 от 10.10.2014;
дог. № 62 от 10.10.2014; дог. № 1 от 01.09.2014;
дог. № 126 от 24.10.2014;дог. № 14 от
23.09.2014; дог. № 13 от 22.09.2014; дог. № 15
от 24.09.2014; дог. 3 12 от 19.09.2014
МК № 0368300000114000557-0038759-01 от
11.07.2014; дог. № 17/07-01 от 02.09.2014; МК
№
0368300000114000729-0038759-02
от
29.07.2014; дог. № 122 от 13.11.2014
Заключены контракты
с подрядными
организациями: ЗАО «МСУ-14» г. Ульяновск на
выполнение работ по инженерным сетям
(прокладка сети газопровода с установкой
ГРПШ, замена задвижек в тепловых камерах,
прокладка сети теплотрассы и канализации);
ООО «ИнТехКом» г. Димитровград
на
выполнение работ по устройству фундаментов
для модуля и дымовой трубы;
ЗАО
«Автоматизированные
системы
теплоснабжения» на выполнение работ по
устройству модуля (котельной) с внутренним
оборудованием, монтаж котельной и дымовой
трубы и пуско-наладочные работы.
1.1.4. «Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных МК б/н от 21.12.2014; МК № 31401778158 от
44
образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
выполнением текущего ремонта зданий муниципальных общеобразовательных
организаций и подготовкой к новому учебному году, включая муниципальные
образовательные
организации,
участвующие
в реализации проекта «Международный Бакалавриат»» (МАОУ«Многопрофильный
лицей № 20», г. Ульяновск)
5.
6.
1.2.1. «Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета областным
государственным образовательным организациям для детей с ОВЗ в целях
финансового обеспечения деятельности по созданию условий для успешной
социализации
и
реализации
ФГОС
для
детей
с
ОВЗ
в
рамках
реализации
федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы» (все
областные государственные образовательные организации)
1.2.2. «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по
созданию условий для успешной социализации и реализации ФГОС для детей с ОВЗ в
рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы» (МБОУ СОШ № 42, г. Ульяновск)
13.12.2014; МК № 31401799195 от 18.12.2014;
МК № 110/14 от 20.12.2014; МК № 109/14 от
21.12.2014; дог. № 6 от 29.05.2014; дог. № 5 от
26.03.2014; дог. № 4 от 24.03.2014;
дог. № 7 от 08.08.2014; дог. № 525 от
17.11.2014; дог. № 141/14к от 11.03.2014; дог. №
1 от 29.05.2014; № МК/11-01 от 17.11.2014; дог.
№ 11/2014к от 28.02.2014; дог. № 273 от
28.02.2014; дог. № 274 от 01.04.2014; дог. № 269
от28.02.2014; дог. б/н от 18.09.2014
ГК № 6648 от 10.12.2014; ГК № 6546 от
15.12.2014; дог. № 47/14 от 05.12.2014; дог. №
М002/14 от 16.10.2014; дог. № 159 от
05.12.2014; ГК № 7 от 17.12.2014; дог. № 81 от
05.12.2014; дог. № 16 от 14.07.2014; договора №
17 от 14.07.2014, № 23 от 07.08.2014, № 25 от
15.08.2014; дог. № 54 от 29.10.2014; дог. № 55,
56, 57 от 29.10.2014; дог. № 10 от 30.06.2014;
контракт № 0168200002414005030-0049787-01
от 29.09.2014; дог. № 74 от 16.09.2014; контракт
№ 0168200002414005601-0049787-01, от
28.10.2014; дог. № 1014-10-14 от 14.10.2014;
дог. № 13 от 30.10.2014; дог. № 1711-2014/2 от
17.11.2014; дог. № 02.10-2014 от 02.10.2014;
дог. № 14.10.2014 от 14.10.2014; дог. № 430 от
07.10.2014; дог. № 78 от 01.10.2014; дог. № 111
от 09.12.2014; контракт №
0168200002414005891-0049787-02 от
17.11.2014; контракт № 01682000024110061440049787-01 от 20.12.2014; дог. № 14 АЕ
45
7.
8.
9.
00000319 от 12.11.2014; дог. № 77 от 01.10.2014;
контракт № 0368300000114000927-0048637-02
от 15.09.2014; контракт №78 от 01.09.2014;
контракт №58 от 23.08.2014; контракт №
0368300000114000853-0048637-01от 25.08.2014;
контракт № 44 от 10.09.2014; контракт № 21 от
04.08.2014; контракт № 03683000001140011550048637-01 от 10.11.2014; контракт № 57 от
06.12.2014; контракт № 1659 от 17.11.2014;
контракт N 0368300000114001080-0048637-01
от 08.10.2014; контракт №
0368300000114001158-0048637-02 от
12.11.2014; контракт № 49/2014 от 19.11.2014;
контракт № 131 от 16.12.2014; контракт № 210
от 16.12.2014; контракт № 81 от 16.12.2014
2.1.1 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных МК № 1 от 04.09.2013
образований на строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных
организаций «под ключ» - строительство здания детского сада в р.п. Новоспасское
2.1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных МК № 1 от 10.09.2014; МК № 2 от 11.09.2014
образований на выкуп зданий либо частей зданий под размещение дошкольных
образовательных организаций или дошкольных групп с устройством внутридомовых
сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой
оборудования: МОУ Инзенская НОШ, муниципальное образование «Инзенский
район»
2.2.1. «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных дог. № 07,07-2014 от 14.09.2014 с ООО «Центр
образований субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по слуха и речи Верботон» на приобретение
созданию условий для успешной социализации и реализации ФГОС для детей с ОВЗ в оборудования для стажировочной площадки
рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы» (МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 101)
г. Ульяновск)
46
7. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2018 годы за 2014 год
№
Вид нормативного правового акта
п/п
1. Постановление
Правительства
Ульяновской области
2.
Постановление
Ульяновской области
Правительства
Дата
принятия
21.02.2014
Номер
21.04.2014
9/133-П
4/56-П
Суть изменений
(краткое изложение)
Изменения внесены с целью изменения в тексте
государственной программы формулировок целевых
индикаторов, их количественных значений, заменой слов
«Удельный вес» словом «Доля», добавлением целевых
показателей в соответствии с требованиями реализации
ФЦПРО на 2011-2015 годы в приложение № 1,
приведением финансирования в соответствии с областным
бюджетом Ульяновской области.
Изменения внесены в связи с внесением изменений
в Закон Ульяновской области от 05.07.2013 № 110-ЗО «О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ульяновской области отдельными государственными
полномочиями в сфере образования и отдыха детей» в
части отмены полномочия по созданию условий для
воспитания, обучения и осуществления присмотра и ухода
за детьми-инвалидами, содержание детей-инвалидов,
обучающихся
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях (дошкольных группах
муниципальных общеобразовательных организаций).
В связи с перераспределением части финансовых
средств из указанных расходов дополнительное
финансирование было направлено на реализацию
мероприятий государственной программы.
47
3.
Постановление
Ульяновской области
Правительства
20.06.2014
16/240-П
4.
Постановление
Ульяновской области
Правительства
08.09.2014
22/399-П
5.
Постановление
Ульяновской области
Правительства
15.12.2014
30/565-П
6.
Постановление
Ульяновской области
Правительства
15.12.2014
30/572-П
Изменения внесены в связи
с уточнением
формулировок в разделе 7 «Организация управления
государственной программой» паспорта (9,13 абзацы),
перераспределением части финансовых средств из
указанных объёмов финансового обеспечения и
выделением дополнительных финансовых средств из
областного бюджета Ульяновской области на реализацию
мероприятий государственной программы.
В государственную программу заложены все
расходы областного бюджета по отрасли «Образование»,
которые предусмотрены Законом Ульяновской области
«Об областном бюджете 2014 год и плановый период
2015-2016 годов».
Принятие государственной программы позволило
перенести расходы по отрасли «Образование» полностью
на «программный бюджет» в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства.
Изменения внесены в соответствии с проектом
закона Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2015 год и на плановый период
2017 и 2018 годов», которым предусматривается новое
наименование классификаций целевых статей расходов, а
также перераспределяются финансовые средства между
мероприятиями государственной программы.
Изменения внесены в соответствии с проектом
закона Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» - дополнительное финансирование
распределено между мероприятиями государственной
программы, а также
дополнительно включено
48
приложение № 4 «Ожидаемый эффект от реализации
государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы с разбивкой по годам», в
котором ожидаемый эффект от реализации подпрограмм
государственной программы, государственной программы
просчитан по годам в течение всего периода реализации
государственной программы.