ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ № 133 – ДЕТСКОМ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НА 2011 – 2014 ГОДЫ» 1. Паспорт программы Наименование программы Цель программы Основание для разработки Программы Заказчик Программы Разработчики проекта Программы Исполнители мероприятий Программы Задачи и целевые показатели Программы Срок и этапы реализации Программы Перечень подпрограмм и основных мероприятий Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МДОУ № 133 – детском саду комбинированного вида (далее МДОУ № 133) на 2011 – 2014 годы Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в МДОУ № 133 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным муниципальным программам в области энергосбережения и повышения эффективности», письмо Управления образования администрации г. Тулы от 26.09.11 № 2854п-и МДОУ № 133 МДОУ № 133 МДОУ № 133 - создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; - повышение энергетической эффективности на объектах МДОУ № 133; - обеспечение снижения в МДОУ № 133 в сопоставимых условиях потребления ресурсов на 3 процента ежегодно по отношению к уровню 2010 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2011 года. Срок реализации Программы:2011 – 2014 годы 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов МДОУ № 133. 2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами МДОУ № 133, за счет рационального использования энергоносителей. 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри здания МДОУ № 133 для улучшения качества жизнедеятельности учреждения. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления и разработать энергетический Объёмы и источники финансирования Программы Система организации контроля за исполнением Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы паспорт объектов МДОУ № 133; - ввести систему учета и мониторинга показателей энергопотребления; - создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность в МДОУ № 133; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - создать нормативно-правовую базу по энергетическим обследованиям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности МДОУ № 133; - повысить уровень квалификации сотрудников в МДОУ № 133 по эвнергосбережению. Источниками средств для реализации Программы являются: - бюджет муниципального образования город Тула. Общий объём финансирования Программы составляет тыс.руб, в том числе: Год реализации Бюджет муниципального образования город Тула 2011 1075,7 2012 1760,0 2013 1394,0 2014 1339,0 ИТОГО: 5568,7 Администрация МДОУ № 133 организует контроль своевременного исполнения мероприятий Программы, финансовый контроль использования средств, направленных на реализация Программы В результате реализации Программы требуется обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов, улучшение индикаторов энергоэффективности, внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по объектам МДОУ № 133. 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Наименование Ед.изм. показателя Общая информация Общая площадь кв.м объекта Среднегодовая чел. численность сотрудников Среднедневная чел. численность воспитанников Объем потребления ресурсов Электроэнергия кВт.ч. тыс.руб. Газ куб.м 2010 2011 2012 2013 2014 1633,3 1633,3 1633,3 1633,3 1633,3 54 54 54 54 54 140 140 140 140 140 60120 290,5 - 62785 343,9 - 60000 328,6 - 60000 328,6 - 60000 328,6 - тыс.руб. куб.м 11088,04 тыс.руб. 78,4 Тепло Гкал. 371,8 тыс.руб. 523,8 Изменение объёма потребления ресурсов Электроэнергия кВт.ч. % тыс.руб. Газ куб.м % тыс.руб. Вода куб.м % тыс.руб. Тепло Гкал % тыс.руб. Оснащенность приборами учета потребления Электроэнергия кол-во 1 приборов, шт. % оплаты по 100 приборам учета 12500,0 102,9 301,5 501,7 12500,0 102,9 301,5 501,7 1 1 1 100 100 100 100 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 2 2 2 100 100 100 Вода Газ кол-во приборов, шт. % оплаты по приборам учета Вода кол-во приборов, шт. % оплаты по приборам учета Тепло кол-во приборов, шт. % оплаты по приборам учета 12684,0 104,4 301,8 503,2 12500,0 102,9 301,5 501,7 + 2665 + 4,4 + 53,4 + 1596 -2785 -4,4 - 15,3 - 184 + 26,0 - 70 - 1,5 - 0,3 - 21,6 - 1,5 1 Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета Электроэнергия кВт.ч/чел. 309,9 323,6 309,2 309,2 309,2 Газ куб.м/чел. Вода куб.м/чел. 57,15 65,38 64,4 64,4 64,4 Тепло Гкал/кВ.м Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов Электроэнергия кВт.ч/чел. Газ куб.м/чел. Вода куб.м/чел. Тепло Гкал/кВ.м 1,916 1,555 1,554 1,554 1,554 Изменение удельного расхода ресурсов, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета Электроэнергия кВт.ч/чел. + 13,7 - 14,4 Газ куб.м/чел. Вода куб.м/чел. +8,23 - 0,98 Тепло Гкал/кВ.м Изменение удельного расхода ресурсов, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов Электроэнергия кВт.ч/чел. Газ куб.м/чел. Вода куб.м/чел. Тепло Гкал/кВ.м - 0,361 - 0,001 Изменение отношения удельного расхода ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета Электроэнергия 1/чел. Газ 1/чел. Вода 1/чел. Тепло 1/кв.м Общее количество светоточек Внутренних шт. 150 150 150 150 150 Наружных шт. 5 5 5 5 5 Всего шт. 155 155 155 155 155 Количество светоточек с использованием энергосберегающих ламп Наружных шт. 5 5 5 Внутренних % 70 100 100 100 Наружных % 0 0 100 100 100 Проведение энергетических обследований Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности количество чел 1 сотрудников 3. Мероприятия Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности № Наименование мероприятия, проекта 2011 п/п 1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие 2 Замена и ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения 3 Замена и ремонт электрооборудлования и электропроводки 4 Информационно-агитационная работа с участниками образовательного процесса по экономии энергоресурсов: - курсы, программы; - мероприятия; - тематический информационный стенд; 2012 2013 2014 50,0 50,0 55,0 100, 0 100,0 100,0 70,0 75,0 70,0 20,0 15,0 15,0 5 6 7 8 9 10 11 12 - размещение материала на сайте МДОУ в сети интернет. Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности Проведение энергетического обследования с составлением энергетического паспорта Разделение инженерных сетей с соседней организацией или муниципальным учреждением (для учреждений, располагающихся в одном здании), установление границ принадлежности инженерных сетей (красная линия) Установка узла, регулирующего тепловую энергию Установка, замена, проверка приборов учета потребления энергоресурсов: - электроэнергии, - газа, - воды, - тепла. Утепление конструкций зданий: - замена оконных блоков, 124,7 - замена или утепление входных дверей, - мероприятия, проводимые по сохранению теплового режима в здании в осенне-зимний период. Заключение энергосервисных 951,0 контрактов (договоров) Другие мероприятия ИТОГО (тыс.руб.): 1075,7 21,0 45,0 200,0 10,0 100,0 150,0 150,0 150,0 949,0 949,0 949,0 100,0 1760,0 1394,0 1339,0 4. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Наименование показателя Объем отпуска холодной воды Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета Объем отпуска горячей воды Объем отпуска горячей воды, счет за который Ед.изм. 2010 тыс.куб.м 11,09 2011 12,7 2012 12,5 2013 12,5 2014 12,5 тыс.куб.м 11,09 12,7 12,5 12,5 12,5 % 100 100 100 100 0,935 0,935 0,935 0,935 100 тыс.куб.м 0,053 тыс.куб.м выставлен по показаниям приборов учета Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета Объем отпуска электрической энергии Объем отпуска электроэнергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета Доля объема отпуска электроэнергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета Объем отпуска тепловой энергии Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета % тыс.кВ/ч 60,12 62,8 60,0 60,0 60,0 тыс.кВ/ч 60,12 62,8 60,0 60,0 60,0 % 100 100 100 100 100 Гкал. 371,8 301,8 301,5 301,5 301,5 Гкал % При реализации программных мероприятий МДОУ № 133 организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несёт ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий. Информация об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий размещается на сайте МДОУ в сети интернет. Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются руководителем МДОУ № 133 в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления. По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы, несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производятся с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. Ход реализации программных мероприятий рассматривается ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на совещании при руководителе МДОУ. Заведующая МДОУ № 133 И.В.Хрулёва СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Начальник СУО на территории Пролетарского района г. Тулы Заведующая МДОУ № 133 ________________ Т.Н.Папушина «_____»______________2011 г. ______________ И.В.Хрулёва «_____»__________________2011 г. приказ № ____________________ Главный бухгалтер ЦБ СУО на территории Пролетарского района г. Тулы ________________Н.Б.Ковалёва ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ № 133 – ДЕТСКОМ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НА 2011 - 2014 ГОДЫ» 2011 г.