ДОКЛАД «Об исполнении бюджета МО &quot

1
ДОКЛАД
на публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Ижевск» за 2014 год
Уважаемый Александр Александрович!
Уважаемые присутствующие!
Добрый день!
Слайд 1
Одной из основных задач бюджетного процесса является информирование
граждан
об
исполнении
и
формировании
бюджета.
Неоспоримыми
преимуществами являются представление сведений о бюджете в наглядном виде
и возможность организации обратной связи с горожанами, их участие в
обсуждении бюджета, доступность информации для широкого круга населения.
В этих целях сегодня на публичных слушаниях вашему вниманию представляется
отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за
2014 год.
2
Исполнение бюджета города Ижевска в 2014 году осуществлялось в
соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 19 декабря 2013
года № 515 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», с внесенными в течение года
изменениями.
Слайд 2
Первоначальный бюджет был принят со следующими показателями:
доходы – 9 млрд. 928 млн. рублей;
расходы – 10 млрд. 413 млн. рублей;
дефицит – 485 млн. рублей.
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в течение 2014 года было принято 6 решений Городской думы о внесении
изменений в решение Городской думы
города Ижевска
«О бюджете
муниципального образования «Город Ижевск» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», в результате чего уточненные плановые назначения
составили:
по доходам – 12 млрд. 312 млн. рублей;
3
по расходам – 13 млрд. 235 млн. рублей.
Слайд 3
Поступление доходов в 2014 году составило 12 млрд. 285 млн. рублей,
или 99,8% к уточненному годовому плану. Темп роста к 2013 году составил
112,7%, или 1 млрд. 380 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования «Город
Ижевск» за 2014 год поступили в сумме 5 млрд. 420 млн. рублей, или 100,6% к
уточненному годовому плану. По отношению к 2013 году произошло снижение на
927 млн. рублей, или на 14,6% (собственный доходный потенциал снизился
вследствие уменьшения норматива отчисления НДФЛ с 40% до 19%).
4
Слайд 4
Исполнение по налоговым доходам - 4 млрд. 273 млн. рублей, или 101,2%
к уточнённому годовому плану. Поступило на 914 млн. рублей меньше, чем в
2013 году. Налоговый потенциал снизился на 17,6%.
По основным налоговым доходам исполнение составило:
налог на доходы физических лиц – 1 млрд. 989 млн. рублей, или 97% к
уточнённому годовому плану. Ввиду снижения норматива поступления налога по
отношению к 2013 году поступления снизились на 1 млрд. 914 млн. рублей, или
на 49%.
налоги на совокупный доход - 376 млн. 521 тыс. рублей, или 102 % от
годового плана; в том числе:
- единый налог на вмененный доход – 350 млн. 445 тыс. рублей, или
97,6% к годовому плану. Рост к 2013 году составил 15 млн. рублей, или 104,5%;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – 24 млн. 514 тыс. рублей, или более 200% к годовому плану.
В 2013 году поступило 18 млн. рублей, или 42% от годового плана.
5
налог на имущество физических лиц – 123 млн. рублей, или 118,9% к
годовому плану. Рост к 2013 году - 22 млн. 805 тыс. рублей, или 122,8%.
земельный налог – 1 млрд. 632 млн. рублей, или 104,7% к уточнённому
годовому плану. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил
более 200%, или 891 млн. 406 тыс. рублей.
Рост объясняется отменой льготы по уплате земельного налога и
увеличением ставок в зависимости от видов разрешённого использования
земельных участков.
государственная пошлина – 121 млн. 990 тыс. рублей, или 115,1% к
уточнённому годовому плану. Рост к 2013 году - 33 млн. 114 тыс. рублей, или
137,3%.
На динамику данного вида платежей оказывает влияние как количество
юридически значимых действий, являющихся основой для исчисления, так и их
стоимостная оценка, влияющая на величину платежа. Поступление напрямую
зависит от количества и сумм судебных исков.
Слайд 5
6
Поступления по неналоговым доходам составили 1 млрд. 147 млн. рублей,
или 98,4 % к уточнённому годовому плану. Поступление на 12 млн. 881 тыс.
рублей ниже уровня 2013 года. Темп - 98,9%.
Основными доходными источниками в группе неналоговых доходов
являются доходы от использования и реализации муниципального имущества и
земельных участков.
Доходы от использования имущества поступили в сумме 486 млн. рублей,
что на 51 млн. рублей, или на 11,7% больше, чем в 2013 году.
Доходы от реализации имущества и земельных участков составили
479 млн. рублей, это на 92 млн. рублей меньше, чем в 2013 году.
Бюджет города Ижевска по итогам 2014 года исполнен с дефицитом в сумме
543 млн. 235 тыс. рублей.
В 2014 году в бюджет города привлечены коммерческие кредиты в сумме
600 млн. рублей, бюджетные кредиты на сумму 207 млн. 235 тыс. рублей, в то же
время осуществлено погашение бюджетных кредитов на сумму 264 млн. рублей.
Слайд 6
7
Муниципальный долг города Ижевска по состоянию на 1 января 2015 года
сложился в сумме 4 млрд. 034 млн. рублей, или 74,4% от собственных доходов.
Слайд 7
Поступившие в
средства
местный бюджет налоговые
федерального
бюджета и
бюджета
и
неналоговые
Удмуртской
доходы,
Республики
позволили исполнить принятые бюджетные обязательства на 97,2% к плану.
По расходам в 2014 году бюджет города исполнен в сумме 12 млрд. 865
млн. рублей, в том числе федеральные средства – 370 млн. рублей, средства
Удмуртской Республики – 6 млрд. 466 млн. рублей, средства бюджета города - 6
млрд. 29 млн. рублей.
В процессе исполнения бюджета принимались меры по повышению
эффективности
использования
бюджетных
средств,
что
позволило
профинансировать первоочередные задачии в полном объеме обеспечить все
предусмотренные законодательством денежные выплаты.
8
Целевые показатели «дорожных карт» по повышению оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2014 году выполнены,
просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы в
городе нет.
Всего расходы на оплату труда за отчетный период составили 6 млрд. 581
млн. рублей, что на 777 млн. рублей больше, чем в 2013 году.
Слайд 8
В целом структура расходов была представлена следующим образом:
социальная сфера - 8 млрд. 843 млн. рублей, или 68,7% от общего объема
расходов;
расходы на муниципальное хозяйство - 3 млрд. 15 млн. рублей, или
23,5% от общего объема расходов;
9
Слайд 9
общегосударственные вопросы - 685 млн. рублей, или 5,3% от общего
объема расходов;
обслуживание муниципального долга – 322 млн. рублей за счет средств
бюджета города, или 2,5% от общего объема расходов.
Как видно из структуры расходов основной характеристикой бюджета
муниципального образования «Город Ижевск» в 2014 году, как и прежде,
являлась его социальная направленность.
10
Слайд 10
Наибольший вес в расходах социальной сферы составили расходы по
разделу «Образование» - это 90,6%, или 8 млрд. 12 млн. рублей.
Темп роста к уровню 2013 года – 122,2%.
В общей структуре расходов на образование финансирование дошкольного
образования составило 39,5%, или 3,2 млрд. рублей; общего образования – 53,7%,
или 4 млрд. 306 млн. рублей; молодежной политики и оздоровления детей – 1,7%,
или 136 млн. рублей; других вопросов в области образования – 5,1%, или 409 млн.
рублей.
11
Слайд 11
В
2014
году
по
отрасли
«Образование»
выделялись
бюджетные
ассигнования на оказание таких муниципальных услуг, как:
- предоставление дошкольного образования, воспитания и содержания
ребенка в дошкольном образовательном учреждении;
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным и по коррекционным программам в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии и в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- организация обучения по программе дополнительного образования
различной направленности (музыка, хореография, театр, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития,
физкультурно-спортивной направленности);
и другие.
12
Более 20 млн. рублей было выделено в 2014 году на детское и школьное
питание из бюджета Удмуртской Республики, 14 млн. рублей – из бюджета
города.
В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от
22.04.2014 года № 383 «Об утверждении Плана мероприятий по организации
отдыха детей на 2014 год» на организацию отдыха, оздоровление и занятость
детей, подростков и молодежи из средств бюджета города израсходовано 6 млн.
рублей, из бюджета Удмуртской Республики – 75,8 млн. рублей.
Из бюджетов всех уровней профинансировано:
- на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 76,8 млн. рублей;
-
на
реализацию
мероприятий
по
модернизации
организаций
дополнительного образования детей – детских школ искусств города Ижевска 5,5 млн. рублей;
- на модернизацию региональной системы дошкольного образования – 290
млн. рублей.
13
Слайд 12
Расходы по разделу «Культура, кинематография» к общим расходам
социальной сферы составляют 2,4%, или 217,1 млн. рублей.
В 2014 году на комплексное развитие муниципальных учреждений
культуры бюджету города были предоставлены иные межбюджетные трансферты
Удмуртской Республики в размере 1,0 млн. рублей.
10,7
млн.
рублей
направлено
на
проведение
ремонтов.
Текущий
косметический ремонт осуществлен в 18 муниципальных учреждениях культуры.
Бюджетные учреждения профинансированы в сумме 155 млн. рублей,
автономные – 57 млн. рублей на оказание таких муниципальных услуг (работ),
как:
 организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурнодосуговых учреждений (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и
т.д.);
 предоставление доступа
ценностям;
к
материальным
культурно-историческим
14
 предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное
обслуживание населения);
 организация мероприятий исполнительного характера (спектаклей,
концертов, творческих вечеров, бенефисов, представлений и т.д.).
Слайд 13
По разделу «Социальная политика» к общим расходам социальной сферы
расходы составляют 6,6%, или 582,2 млн. рублей.
Расходы
по
социальному
обеспечению,
осуществляемые
в
рамках
муниципальной программы, являются стабильно востребованными.
С 1 января 2014 года пенсионеры города Ижевска, проживающие на
территории муниципального образования «Город Ижевск», достигшие возраста:
мужчины 60 лет и женщины 55 лет, социальная поддержка которых не
финансируется из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики,
пользуются правом проезда в городском автомобильном и электрифицированном
пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной
карте пенсионера города Ижевска. В 2014 году этим правом воспользовалось
более 52 тысяч человек. Транспортным предприятиям, осуществляющим
15
перевозку по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, для
компенсации стоимости услуг из бюджета муниципального образования «Город
Ижевск» в 2014 году выплачено 160,7 млн. рублей.
Слайд 14
По разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете отчетного года
исполнение составило 30,9 млн. рублей.
В 2014 году:
- продлено строительство велодорожек по участку ул. 10 лет Октября, ул.
Удмуртская, ул. Холмогорова;
- отремонтирован спортивный клуб «Рекрут»;
-
реконструирована
по
наказам
избирателей
многофункциональная
площадка по адресу: ул. Тверская, 54;
- начато строительство крытого ледового катка по улице Молодежной, 51 в
Устиновском районе города Ижевска и спортивного зала на стадионе «Торпедо»
по адресу: ул. 9 Января, 23.
Рост объема расходов по социальной сфере по сравнению с 2013 годом
связан с реализацией Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
16
года и установленных постановлениями Администрации города Ижевска
показателей «дорожных карт». Расходы на заработную плату с начислениями по
муниципальным учреждениям социальной сферы города Ижевска в 2014 году
составили 5 млрд. 883 млн. рублей, что на 724 млн. рублей больше, чем в 2013
году.
Слайд 15
Существенное место в расходах бюджета занимает финансирование
отраслей муниципального хозяйства города Ижевска.
Исполнение расходов по данному направлению в 2014 году составило 3
млрд. 15 млн. рублей, что на 312 млн. рублей больше, чем в 2013 году.
В том числе:
- в целях решения задач в области гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций расходы по разделу
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность»
профинансированы в сумме 60 млн. рублей – 98% от годового плана (61 млн.
рублей);
- по разделу «Национальная экономика» исполнение составило 1 млрд.
822 млн. рублей, или 95,5% от плана.
17
Расходы по дорожному хозяйству (дорожные фонды) составили 1 млрд.
561 млн. рублей, в том числе на капитальный ремонт
и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов - 125 млн. рублей;
Слайд 16
- расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
1 млрд. 127 млн. рублей, или 90,9% от плана на год. Это такие расходы, как:
* компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек – 33,9 млн. рублей;
* капитальный ремонт жилищного фонда – 132,8 млн. рублей;
* приобретение объектов недвижимости - жилых помещений гражданам для
исполнения решений судов по переселению из ветхого и аварийного жилья - 27,4
млн. рублей;
* благоустройство и озеленение территории городского округа, содержание
мест захоронений, освещение улиц, прочее благоустройство - 434 млн. рублей
и другие;
18
Слайд 17
- расходы по разделу «Охрана окружающей среды» - комплекс
природоохранных мероприятий профинансирован в общей сумме 5,7 млн.
рублей, или 96,5% от запланированных.
Общий объем капитальных вложений за счет всех источников в 2014
году составил более 500 млн. рублей.
Как наиболее значимые стоит отметить следующие объекты:
- комплекс инженерных сооружений
по укреплению берега Ижевского
водохранилища;
- рекультивация полигона ТБО по Сарапульскому тракту;
- проектирование зданий МФЦ районов города Ижевска, объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры;
- проектирование и строительство многоквартирных домов для переселения
граждан из аварийного жилого фонда города Ижевска;
- строительство объектов водоснабжения и канализации;
- строительство объектов газоснабжения;
- реконструкция и капитальный ремонт объектов образования;
19
-
приобретение
теплового
пункта
932
по
ул.
Автозаводская
и
канализационной насосной станции по адресу: ул. Е.М.Кунгурцева, 29К.
Слайд 18
В 2014 году в рамках разделов бюджета были предусмотрены средства на
финансирование
пяти
утвержденных
муниципальных
программ
(муниципальная программа профилактики наркомании на 2012-2014 годы – 500
тыс. рублей; муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
пожилого возраста, инвалидов и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в муниципальном образовании «Город Ижевск» на 2011-2014 годы» 171 млн. 545 тыс. рублей; муниципальная программа по выполнению Реестра
наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2014-2016
годы – 61 млн. 851 тыс. рублей; муниципальная программа развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске на 2009-2014 годы – 3
млн. 120 тыс. рублей; муниципальная программа «Безопасный город на 2013-2015
годы» - 2 млн. 76 тыс. рублей), расходы на которые в общей сумме составили 239
млн. рублей.
20
Слайд 19
Подводя итог, нужно отметить, что вся деятельность Администрации
муниципального образования «Город Ижевск» в 2014 году была направлена на
повышение качества жизни людей, проживающих на нашей территории.
У нас еще много нерешенных дел и задач, но мы не сидим на месте, и в
условиях дефицита бюджетных средств стараемся искать пути решения проблем.
Несомненно, все, что нам удалось сделать – это результат работы всех
структурных подразделений города, депутатов, руководителей учреждений
и
жителей.
Убежден в том, что только, работая в связке, единой командой, при условии
общего взаимопонимания, взаимоподдержки, нахождения компромисса, не в
ущерб делу, нам удастся выполнить намеченные планы и продвинуться в
развитии еще на шаг вперед, чтобы сделать жизнь наших граждан интереснее,
надежней и комфортней.
Спасибо за внимание!