УТВЕРЖДЕН 29 от 30.01.2015 года номер и дата протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Перми Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУК «Пермский зоопарк» наименование учреждения за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 (по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным) Раздел 1. Общие сведения об учреждении 1.1. Сведения об учреждении Полное наименование Сокращенное наименование Юридический адрес Фактический адрес Телефон/факс/электронная почта Ф.И.О. руководителя, телефон Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк» МАУК «Пермский зоопарк» 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская,10 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская,10 (342)212-26-21/(342)212-26-21/ permzoovrema@mail.ru Директор Кардашова Людмила Васильевна, (342)212-26-21 Свидетельство серия 59 № 004363559 от 10.10.2012 бессрочное - 1.2. Состав наблюдательного совета учреждения N 1 Фамилия, имя, отчество Должность Срок полномочий 2 Горегляд Вячеслав Владимирович 3 Главный инженер проектов ЗАО Институт «Пирс» Парыгин Александр Сергеевич Генеральный директор "Пермглавснаб" Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 08.07.2013 № СЭД-09-01-06-61 на три года Демидов Валерий Анатольевич Главный специалист отдела по культуре и дополнительном у образованию департамента культуры и Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 08.07.2013 № СЭД-09-01-06-61 на три года 1 2 3 Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование) 4 Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 26.02.2014 № СЭД-09-01-06-22 5 на три года молодежной политики администрации города Перми Немченко Арсений Валерьевич ИП Немченко Арсений Валерьевич Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 12.05.2014 № СЭД-09-01-06-49 на три года Ведущий специалист управления и распоряжения муниципальным имуществом управления по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города Перми Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 08.07.2013 № СЭД-09-01-06-61 на три года бухгалтер 1 категории МАУК "Пермский зоопарк" Приказ начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 08.07.2013 № СЭД-09-01-06-61 на три года 4 Прокудина Людмила Дмитриевна 5 Мельникова Татьяна Евгеньевна 6 1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением N 1 1 Виды деятельности учреждения 2 Основные виды деятельности: Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 2013 2014 3 4 содержание и экспонирование коллекции животных, демонстрация пород домашних животных, представляющих научный интерес или необходимых для научнопросветительской работы; Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 разработка научных основ содержания и рационального кормления диких животных в неволе; совершенствование форм экспозиционной и научно-просветительской работы, изучение передового опыта работы российских и зарубежных зоопарков Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 2 от 05.10.2012 от 05.10.2012 ветеринарная деятельность, лечение и обслуживание животных Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г.,СЭД 09-01-1530 от 18.07.2012,СЭД 09-0115-4 от 05.10.2012 разведение животных редких и исчезающих видов с целью охранения этих видов и их генофонда, путем создания искусственных популяций и формирования условий для последующего восстановления природных популяций, улучшения генотипа животных, составляющих коллекцию зоопарка Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 проведение экскурсий Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 участие в международных программах по поддержанию популяций редких видов в неволе Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 совершение сделок по отчуждению и приобретению животных и зоопродукции, как в собственность, так и во временное владение и пользование, в том числе и за валюту с зарубежными отечественными зоопарками и зооторговыми фирмами; организация транспортировки животных на собственных и арендованных транспортных средств по территории России, ближнего и дальнего зарубежья Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 проведение научных исследований в области биологии, экологии, зооинженерии, ветеринарии и методике научнопросветительской работы в рамках своих основных задач и других направлений: проведение научной и просветительской работы Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Виды деятельности, не являющиеся основными: культурно-досуговая деятельность организация тематических выездных лекций с показом отдельных животных; организация временно и постоянно действующих выставок и экспозиций животных, как собственных, так и принятых на временное содержание, а так же выставок-продаж животных с целью их реализации; организация детских театров зверей Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 проведение экспедиций по изучению биологии диких животных в естественных условиях самостоятельно или совместно с другими зоопарками и научноисследовательскими учреждениями Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 осуществление информационно-рекламной и издательской деятельности с целью публикации научной и популярной литературы, отражающей все стороны деятельности учреждения (научные труды, путеводители, информационные материалы, справочники, проспекты экскурсий и лекций, памятки, открытки, афиши, плакаты, фотоальбомы и т.д.) Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 продажа через розничную сеть книг о животных, растительном мире, научной и популярной литературы, включая справочники, проспекты экскурсий и лекций, плакаты, фотоальбомы и т.д. Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 торговля кормами, иными товарами для животных; производство и реализация сувенирной продукции с тематическим направлением Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 организация детских и взрослых развлечений (катание на пони, на лошадях и т.д.) Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 автобусные и автомобильные пассажирские перевозки экскурсионных групп, собственных работников для производственных целей в пределах России и за рубежом; перевозки собственных грузов в производственных Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 целях в пределах России и за рубежом от 05.10.2012 от 05.10.2012 предоставление посетителям услуг кафе на территории зоопарка, торговля мороженым, сладостями, бутербродами и т.п. продукцией и напитками Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 строительство, ремонт, реконструкции, обновления и обслуживание основных фондов, содержание электро, тепло и водоснабжающих сетей учреждения Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 предоставление фотоуслуг Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 выполнение заказов организаций и граждан по оказанию методической, консультативной и ветеринарно-лечебной помощи, карантинирование животных, организация живых уголков Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 проведение праздников, ярмарок, лотерей, шоу-программ, театрализованных представлений (в том числе с животными), а так же встреч с учеными, специалистами и ветеранами зоопарковского дела Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 создание подсобных хозяйств, ферм, мастерских, опытных станций и т.д. Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 выращивание деревьев, кустов и цветов, культур открытого и закрытого грунта, овощей, ягод, посадочного материала для нужд учреждения, а так же реализация их населению и другим организациям Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 от 05.10.2012 оказание копировальных услуг Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 организация платных стоянок Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 организация платных кружков, секций, курсов Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 оказание посреднических услуг Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 сдача в аренду имущества и частей земельного участка Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 участие в благотворительной деятельности, в том числе путем пожертвований в благотворительные фонды Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 Устав МАУК "Пермский зоопарк" утвержденный распоряжением №СЭД 0901-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 от 05.10.2012 * n-1 - год, предыдущий отчетному году, ** n - отчетный год 1.4. Функции, осуществляемые учреждением N 1 1 2 Наименование функций 2 Профильные функции Непрофильные функции Количество штатных единиц, шт. 2013 3 58,5 24 2014 4 58,5 22 Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % 2013 2014 5 6 70,9% 72,6% 29,1% 27,4% 1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения N Наименование показателей Ед. изм. 1 1 2 3 2 Количество штатных единиц* Количественный состав Квалификация сотрудников <**> 3 штук человек человек 2013 на начало на конец отчетного отчетного периода периода 4 5 87,5 82,5 88 84 54 54 2014 на начало на конец отчетного отчетного периода периода 6 7 82,5 80,5 84 84 54 54 высшее образование человек 22 24 24 27 средне профессиональное образование человек 32 30 30 26 стаж работы более 5 лет человек 38 38 38 38 стаж работы менее 5 лет человек 16 16 16 16 * Сокращение ставок в течение года. В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода. ** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников. 1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения N 1 1 Наименование показателей 2 Среднегодовая численность работников учреждения Ед. изм. 3 человек 2013 4 82 2014 5 78 в том числе: 2 в разрезе категорий (групп) работников человек руководящий персонал человек 5 4 основной персонал человек 55 54 вспомогательный персонал человек 15 12 административно-управленческий персонал человек 7 7 руб. 21 665,00 25 012,00 Средняя заработная плата работников учреждения в том числе: в разрезе категорий (групп) работников руководящий персонал руб. 59 340,10 97 414,00 основной персонал руб. 17 901,00 20 314,00 вспомогательный персонал руб. 16 236,00 16 606,00 административно-управленческий персонал руб. 29 384,00 41 164,00 * Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми. 1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности N Наименование услуги (работы) 1 2 - Объем услуг (работ), ед. изм. 2013 3 - - 2014 4 - Объем финансового обеспечения, тыс. руб. 2013 2014 5 6 - 1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке: N 1 1.1. Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы)* 2 ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" Решение ПГД от 21.12.2011 № 250, постановление администрации города Перми от 12.12.2011 № 841 "Об утверждении ВЦП "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" п.1.1.1.8.,п.1.1.1.7. учреждения в Объем финансового обеспечения, тыс. руб. 2013 2014 3 273,20 4 0,00 * Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением. 1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением N Наименование услуги (работы) Год n-1 Год n 1 1 2 Муниципальные услуги (работы) демонстрация коллекции животных зоопарка Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 3 279 000 4 279 000 0 1 389 входные билеты в зоопарк 0 1 389 экскурсии 0 0 входные билеты в акватеррариум 0 0 ветеринарные услуги 0 0 продажа животных 0 0 2 Категория потребителей 5 юридическое или физическое лицо юридическое или физическое лицо юридическое или физическое лицо юридическое или физическое лицо юридическое или физическое лицо юридическое или физическое лицо юридическое или физическое лицо Раздел 2. Результат деятельности учреждения 2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 2014 6 279 000 2013 5 279 000 279 000 2 демонстрация коллекции животных зоопарка 279 000 1 1 факт 2014 4 363 20,8 план 2013 3 Объем финансового обеспечения, тыс. руб. план факт 2013 2014 2013 2014 7 8 9 10 30 145,10 Объем услуг (работ), ед. изм. 36 320,8 Наименование услуги (работы) 30 145,10 N 2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ) N 1 1 Наименование показателей Ед. изм. 3 человек 2013 план факт 4 5 279 000 279 000 план 6 279 000 факт 7 280 389 человек 47 430 47 430 42 504 55 434 входные билеты в зоопарк человек 43 119 43 119 40 111 51 050 входные билеты в акватеррариум человек 4 311 4 311 2 393 4 384 демонстрация коллекции животных зоопарка: человек 231 570 231 570 236 496 223 566 входные билеты в зоопарк человек 209 438 209 438 213 600 201 333 входные билеты в акватеррариум человек 19 130 19 130 21 492 19 501 экскурсии человек 3 002 3 002 1 404 2 732 демонстрация коллекции животных зоопарка: человек 0 0 0 1 389 человек 0 0 0 0 руб. 107,33 107,33 110,84 110,84 2 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 2014 в том числе: 1.1 демонстрация коллекции животных зоопарка: бесплатными, из них по видам услуг (работ): 1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): 1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): входные билеты в зоопарк 2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): демонстрация коллекции животных зоопарка 3 2.3. работ) Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): демонстрация коллекции животных зоопарка 0,00 0,00 0,00 305,43 Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения Наименование показателей N 1 1 руб. Ед. изм. 3 тыс. руб. 2013 план факт 4 5 31 000,0 29 525,6 2014 план факт 6 7 32 388,0 32 388,0 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 29 035,6 27 862,5 30 594,2 30 170,0 входная плата в зоопарк тыс. руб. 26 735,0 25 704,2 28 320,2 27 896,0 экскурсии тыс. руб. 1 948,6 1 792,5 275,9 275,9 входная плата в акватеррариум тыс. руб. 352,0 365,8 1 998,1 1 998,1 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 964,4 1 663,1 1 793,8 2 218,0 входная плата в зоопарк тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 424,2 прочие доходы тыс. руб. 1 964,4 1 663,1 1 793,8 1 793,8 2 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) в том числе: 1.1 1.2 2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года) 25 26 27 200,0 200,0 200,0 декабрь 24 200,0 ноябрь 23 200,0 октябрь 22 200,0 сентябрь 21 150,0 август 20 150,0 июль 19 150,0 июнь 18 150,0 май 17 150,0 апрель 16 150,0 март 15 200,0 февраль 14 200,0 январь 13 200,0 декабрь 12 200,0 ноябрь 11 200,0 октябрь 10 200,0 сентябрь июль 9 150,0 август июнь 8 150,0 май 7 150,0 апрель 6 150,0 март 5 150,0 февраль 4 150,0 январь Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 2014 план факт 3 1 вход ная плат а зооп арк (взро слые ) Е д. из м. руб. Наи мено вани е услу ги (рабо ты) 1 2 N 6 вход ная плат а акват ерра риум (детс кие) 7 ветер инар ные услу ги 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 5 вход ная плат а акват ерра риум (взро слые ) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 руб. 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 руб. 4 экск урси онны е биле ты(д етск ие) руб. 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 руб. 3 экск урси онны е биле ты(вз росл ые) руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 руб. 2 вход ная плат а зооп арка (детс кие) 2.5. Информация о жалобах потребителей N 1 1 2 3 4 5 6 2.6. N 1 1 1.1 1.2 2.7. N 1 1 2 Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб 2013 2014 2 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Жалобы потребителей, поступившие учредителю Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми Информация об 3 Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 5 4 нет нет - нет нет - нет нет - нет нет - нет нет - нет да Жалоба не подтвердилась, нарушений не установлено общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде Наименование показателей Ед. изм. 2 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего в том числе: сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) 2013 2014 3 тыс. руб. план 4 0,00 факт 5 602,10 план 6 0,00 факт 7 625,4 тыс. руб. 0,00 602,10 0,00 625,4 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов Наименование показателей 2 Балансовая стоимость нефинансовых активов Остаточная стоимость нефинансовых активов Ед.изм. 3 тыс. руб. 4 45 897,10 5 44 099,7 Изменение стоимости нефинансовых активов, % 6 -3,91% тыс. руб. 8 826,60 4 884,2 -44,6% 2013 2014 2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям N 1 1 Наименование показателей 2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям в том числе: Ед. изм. 3 тыс. руб. 2013 4 0,00 2014 5 0,00 1.1 1.2 1.3 материальных ценностей денежных средств от порчи материальных ценностей тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014 Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % 1 1 2 Сумма дебиторской задолженности 3 тыс. руб. 4 173,40 5 322,0 6 86% -20,00 50,0 -350% Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 7 X в том числе: 1.1 1.2 в разрезе поступлений 220574 440 тыс. руб. 0,00 50,0 0% 220581 180 тыс. руб. -20,00 0,00 100% 193,40 272,0 41% в разрезе выплат 020691 226 тыс. руб. 0,00 0,00 0% 020623 223 тыс. руб. 0,00 258,9 0% 020862 262 тыс. руб. 26,00 0,00 -100% 020626 226 тыс. руб. 45,50 3,6 -92% 020623 221 тыс. руб. 0,00 0,00 0% 020634 340 тыс. руб. 121,90 9,5 -92,2% 2 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность тыс. руб. 0,00 0,00 0% 3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 49877,7 -127,9 -100% 030221 221 тыс. руб. 13,8 1,8 -87% 030222 222 тыс. руб. 5,1 0,00 -100% 030223 223 тыс. руб. 108,5 0,00 -100% 030224 224 тыс. руб. 2,8 0,00 -100% 030225 225 тыс. руб. 553,2 0,00 -100% в том числе: X X 030226 226 тыс. руб. 2172,1 0,00 -100% 030234 340 тыс. руб. 223,9 0,00 -100% 030302 213 тыс. руб. -107,8 -88,9 -17% 030303 130 тыс. руб. 170,7 -124,4 -173% 030304 130 тыс. руб. 30,1 69,4 131% 030305 290 тыс. руб. -1,0 12,6 -107% 030306 213 тыс. руб. 0,00 -17,4 0% 030307 213 тыс. руб. 0,0 0,00 0% 030310 213 тыс. руб. 7,9 0,00 -10% 030312 290 тыс. руб. 38,7 18,8 51% 030313 290 тыс. руб. 46659,7 0,00 -100% в разрезе выплат 4 Просроченная кредиторская задолженность X тыс. руб. 0 0 0% 2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения N 1 1 Наименование показателей 2 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) Ед. изм. 3 тыс. руб. 2013 4 191 319,00 2014 5 200 941,2 субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 30 145,10 36 320,8 субсидия на иные цели тыс. руб. 130 173,90 132 232,4 доход от иной приносящей доход деятельности: тыс. руб. 31 000,00 32 388,0 тыс. руб. 30 250,50 32 388,00 входная плата в зоопарк тыс. руб. 26 735,00 28 320,2 входная плата в акватеррариум тыс. руб. 1 948,60 1 998,1 экскурсии тыс. руб. 352,00 275,9 кафе тыс. руб. 1 075,40 1 052,3 епархия тыс. руб. 25,00 34,5 в том числе: в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: 2 ветеринарные услуги тыс. руб. 15,00 14,2 катание на пони тыс. руб. 232,40 168,3 уменьшение доходов на суммы уплаченных налогов (налог на прибыль, НДС) тыс. руб. -132,90 -983,0 прочие доходы тыс. руб. 517,30 346,0 доходы от выбытий материальных запасов тыс. руб. 232,20 1161,5 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 189 844,60 200 941,2 субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 30 145,10 36 320,8 субсидия на иные цели тыс. руб. 130 173,90 132 232,4 доход от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 29 525,60 32 388,0 тыс. руб. 28 776,10 32 388,0 входная плата в зоопарк тыс. руб. 25 704,20 28 320,2 входная плата в акватеррариум тыс. руб. 1 792,50 1 998,1 экскурсии тыс. руб. 365,80 275,9 кафе тыс. руб. 828,00 1 052,3 епархия тыс. руб. 25,00 34,5 ветеринарные услуги тыс. руб. 11,40 14,2 катание на пони тыс. руб. 163,00 168,3 уменьшение доходов на суммы уплаченных налогов (налог на прибыль, НДС) тыс. руб. -113,80 -983,0 прочие доходы тыс. руб. 517,30 346,0 доходы от выбытий материальных запасов тыс. руб. 232,20 1161,5 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 191 319,00 200 941,2 тыс. руб. 30 145,10 36 320,8 в том числе: в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: 3 в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания в том числе: . заработная плата тыс. руб. 13 079,40 17 478,7 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 920,00 4 996,3 услуги связи тыс. руб. 56,60 54,7 коммунальные услуги тыс. руб. 2 395,90 2 515,7 работы по содержанию имущества тыс. руб. 919,10 2045,2 прочие работы, услуги тыс. руб. 863,00 918,0 прочие расходы тыс. руб. 4 294,80 3 213,6 приобретение материальных запасов тыс. руб. 4 616,30 5 098,6 субсидия на иные цели тыс. руб. 130 173,90 132 232,4 заработная плата тыс. руб. 3 504,10 0,00 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1056,30 0,00 работы по содержанию имущества тыс. руб. 273,20 0,00 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 52,00 26,00 прочие расходы тыс. руб. 125288,30 132206,4 расход по иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 31000,00 32388,00 заработная плата тыс. руб. 4 750,00 5 933,00 прочие выплаты тыс. руб. 80,00 33,30 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 313,80 1 549,4 услуги связи тыс. руб. 143,30 99,50 транспортные услуги тыс. руб. 306,80 472,80 коммунальные услуги тыс. руб. 1 080,10 1 099,2 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 26,80 51,70 работы по содержанию имущества тыс. руб. 5 749,90 8 869,4 прочие работы, услуги тыс. руб. 7 424,70 5 456,0 прочие расходы тыс. руб. 1 826,00 978,40 приобретение материальных запасов тыс. руб. 384,80 7 184,7 приобретение основных средств тыс. руб. 7 913,80 660,6 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 189 844,60 200 919,8 тыс. руб. 30 145,10 36 320,8 в том числе: в том числе: 4 в том числе: расход по субсидии на выполнение муниципального задания в том числе: заработная плата тыс. руб. 13 079,40 17 478,7 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 920,00 4 996,3 услуги связи тыс. руб. 56,60 54,70 коммунальные услуги тыс. руб. 2 395,90 2 515,7 работы по содержанию имущества тыс. руб. 919,10 2 045,2 прочие работы, услуги тыс. руб. 863,00 918,00 прочие расходы тыс. руб. 4 294,80 3 213,6 приобретение материальных запасов тыс. руб. 4 616,30 5 098,6 расход по субсидии на иные цели тыс. руб. 130 173,90 132 232,4 заработная плата тыс. руб. 3 504,10 0,00 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 056,30 0,00 работы по содержанию имущества тыс. руб. 273,20 0,00 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 52,00 26,00 прочие расходы тыс. руб. 125 288,30 132 206,4 расход по иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 29 525,60 32 366,6 заработная плата тыс. руб. 4 735,30 5 933,00 прочие выплаты тыс. руб. 80,00 33,30 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 293,40 1 549,4 услуги связи тыс. руб. 142,90 99,50 транспортные услуги тыс. руб. 301,70 472,80 коммунальные услуги тыс. руб. 1 080,10 1 099,2 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 24,00 51,70 работы по содержанию имущества тыс. руб. 5 727,50 8 869,4 прочие работы, услуги тыс. руб. 6 023,70 5 445,8 прочие расходы тыс. руб. 1 825,60 978,40 приобретение материальных запасов тыс. руб. 384,80 7 173,5 приобретение основных средств тыс. руб. 7 906,60 660,6 в том числе: в том числе: Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением 3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения N 1 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 2 2.1 Наименование показателей Ед .изм. и иного движимого 2013 на начало на конец отчетного отчетного периода периода 4 5 45 431,80 45 897,10 2014 на начало на конец отчетного отчетного периода периода 6 7 7 942 260,9 45 897,10 2 Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения в том числе: 3 тыс. руб. приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем в том числе: тыс. руб. 166,30 0,00 0,00 0,00 недвижимого имущества Тыс. руб. 32 382,80 32 789,20 32 789,20 32 730,9 приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в том числе: Тыс. руб. 1 646,70 646,20 646,20 659,8 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления в том числе: тыс. руб. 45 431,80 45 883,00 45 883,00 45 886,70 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 31 038,70 32 789,20 32 789,20 32 789,20 из него: 2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 переданного в безвозмездное пользование движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 тыс. руб. 7 077,20 0,00 0,00 13097,60 особо ценного движимого имущества, всего из него: тыс. руб. 0,00 9 262,40 9 262,40 9 262,40 2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2 переданного в безвозмездное пользование иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 тыс. руб. 7 989,40 3 831,40 3 831,40 3 835,10 2.2 2.3 2.4 из него: 2.4.1 переданного в аренду Тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2 переданного в безвозмездное пользование Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения в том числе: тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 тыс. руб. 14 364,30 8 826,60 8 826,60 4 884,2 приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем в том числе: тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в том числе: тыс. руб. 1 348,60 307,10 307,10 659,80 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления в том числе: Тыс. руб. 14 364,30 8 826,60 8 826,60 4 120,90 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 9 140,00 4 741,60 4 741,60 1 836,90 3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 4 4.1 из него: 4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.2 переданного в безвозмездное пользование движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 2284,1 особо ценного движимого имущества, всего из него: тыс. руб. 0,00 3 590,40 3 590,40 2 085,60 4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.2 переданного в безвозмездное пользование иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 тыс. руб. 4 873,20 494,60 494,60 198,4 4.2 4.3 4.4 из него: 4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014 на начало на конец на на конец отчетного отчетног начало отчетного периода о периода отчетног периода о периода 1 2 3 4 5 6 7 1 Количество объектов недвижимого ед. 59 59 59 59 имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления из них: 1.1 зданий, строений, сооружений ед. 53 53 53 53 1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) в том числе: ед. 6 6 6 6 1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого имущества из них: ед. 0 0 0 0 1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0 1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления в том числе: ед. 0 0 0 0 ед. 0 185 185 185 количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления из них: ед. 0 0 0 0 м. 7 835,81 7 835,81 7 835,81 7 835,81 кв. м. 6 971,26 6 971,26 6 971,26 6 971,26 2 3 3.1 зданий, строений, сооружений в том числе: 3.1.1 переданного в аренду* кв. м. 0 0 0 0 3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м. 0 0 0 0 3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления в том числе: п. м. 864,55 864,55 864,55 864,55 кв. м. 0 0 0 0 4.1 переданного в аренду* кв. м. 0 0 0 0 4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м. 0 0 0 0 4 Объем средств, полученных от сдачи в тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления * в графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода. 5 Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения Руководитель муниципального автономного учреждения _______________ (подпись) _______________ (подпись) Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) СОГЛАСОВАН _____________________________________ (начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми) _______________ (подпись) Болгова А.П. (расшифровка подписи) Кардашова Л.В. (расшифровка подписи) Болгова А.П. (расшифровка подписи)