Комплексный инвестиционный план

Комплексный инвестиционный план
Почепского муниципального района
2015 год
г. Почеп
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт комплексного инвестиционного плана Почепского
муниципального района______________________________________3
2. Анализ социально-экономического положения Почепского
муниципального района______________________________________6
3. Проблемы и риски в социально-экономическом развитии_________14
4. Основные цели и задачи на среднесрочную перспективу__________16
5. Развитие промышленного сектора_____________________________16
6. Развитие агропромышленного сектора________________________ 22
7. Развитие малого предпринимательства_________________________30
8. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие
инженерной и коммунальной инфраструктуры__________________35
9. Развитие социальной сферы_________________________________ 43
10. Система управления реализацией плана________________________ 51
11. Финансовое обеспечение мероприятий плана___________________ 52
12. Перечень основных показателей______________________________ 63
1.
2
1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПЛАНА ПОЧЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование
Комплексный инвестиционный план
Почепского муниципального района
Дата принятия решения о разработке
распоряжение администрации
Почепского района от 13.04.2015
№462-р
Администрация Почепского района
Целью Комплексного
инвестиционного плана является
обеспечение устойчивого развития
экономики района, повышение
уровня и качества жизни населения.
Задачи Комплексного
инвестиционного плана:
-улучшение демографической
ситуации в районе;
-создание условий, способствующих
расширению притока
инвестиционных ресурсов в
экономику района и обеспечение на
этой основе устойчивого
экономического роста;
-создание условий для преодоления
дефицитности и дотационности
районного бюджета;
- сохранение и развитие
промышленного потенциала района;
- реконструкция и техническое
перевооружение действующих
производств и ввод новых
производственных мощностей;
- создание новых рабочих мест;
- поддержка малого
предпринимательства;
- увеличение количественных и
улучшение качественных
показателей производства
сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственными
предприятиями района;
- укрепление и развитие
Основные разработчики программы
Цели и задачи разработки плана
3
материально-технической базы
учреждений образования,
здравоохранения, культуры и
социальной защиты населения;
- повышение качества
общеобразовательной подготовки,
развития талантов и способностей
учащихся;
- строительство общедоступных
спортивных сооружений
Стратегические направления
инвестиционного плана
Пр1 Развитие промышленного сектора
2. Развитие агропромышленного
сектора
3. 3. Развитие малого
предпринимательства
4. 4.Улучшение жилищных условий
граждан, развитие инженерной и
коммунальной
инфраструктуры
5.Развитие социальной сферы
Сроки и этапы реализации КИП
2015-2020гг
Основные мероприятия, ключевые
1.Строительсво ФОК
инвестиционные проекты КИП
2. Создание МФК
3. Реконструкция главного корпуса
ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
4. Строительство тепличного
комплекса ООО «ЮнисСтрой»
5.Строительство молочного
комплекса ФГУП «Первомайское»
6. Капитальный ремонт
многоквартирных домов и др.
Ключевые целевые показатели КИП
1. Увеличение темпа роста объема
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
услуг собственными силами
предприятий по всем видам
экономической деятельности до 9,5 %
2. Увеличение количества малых
и средних предприятий до 211 единиц
3. Увеличение объема инвестиций
в основной капитал на душу
населения до 15,0 тыс. руб/чел.
4
Механизм управления реализацией
КИП
Общее руководство и контроль за
реализацией плана осуществляет
глава администрации района.
Оперативное управление реализацией
КИПа осуществляет рабочая группа
утвержденная распоряжением
администрации района от 13.04.2015
№462-р
Общий объем финансирования КИП
составляет-1656364,1 тыс. рублей,
в том числе средства
федерального бюджета-105000,0 тыс.
рублей;
областного бюджета-27675,3 тыс.
рублей;
местного бюджета-25846,6 тыс.
рублей;
внебюджетные источники-1497842,2
тыс. рублей
Источники и объемы
финансирования
5
1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПОЧЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Почепский район расположен в центральной части Брянской области в
75 км к юго-западу от города Брянска. Район располагается в пределах
Полесской низменности, которая представляет собой слабо всхолмленную
равнину, расчлененную речной и овражно-балочной сетью.
По территории района с северо-востока на юго-запад протекает река
Судость. Ее крупнейшими притоками являются реки Пёс, Уса, Коста,
Немолодва, Рожок. На границе Брянской и Сумской области река Судость
впадает в реку Десна.
Почвенный
покров
представлен
подзолистыми
почвами,
подразделяющиеся на три агропроизводственные группы:

светло-серые и серые почвы, имеющие низкие показатели
естественного плодородия с гумусовым горизонтом в 5-20 см и содержанием
гумуса в пахотном слое на уровне 1,3-3,5 %;

тёмно-серые лесные почвы – оподзоленные и выщелоченные
чернозёмы с мощностью гумусового горизонта до 40-45 см – наиболее
пригодные для производства продукции растениеводства;

супесчаные и песчаные почвы, расположенные по левобережью реки
Судость, в значительной части находятся под лесными массивами.
Площадь лесов района равна 376 кв. км, т.е. около 20 % территории
района. Лесные зоны расположены в основном на востоке и юго-востоке
Почепского района (левобережье реки Судость). Леса преимущественно
смешанные.
По долинам рек Судость и Коста в осадочных породах имеются
небольшие залежи бурого железняка и болотной руды, а также имеются
значительные запасы торфа, глины, песка и мела, пригодные для
производства строительных материалов и стекольной промышленности.
На территории Витовского с/п, вблизи д. Калиновка обнаружены
отложения мергелей светло-серого цвета. Запасы составляют более 100 млн.
тонн. По результатам технологических испытаний мергель пригоден для
производства минеральной ваты М-200.
На территории Гущинского с/п, вблизи н.п. Ветошки находится
месторождение
кирпично-черепичного
сырья.
Месторождение
не
разрабатывалось.
На севере Почепский район граничит с Жирятинским районом, на
северо-востоке – с Мглинским районом, на западе – с Унечским районом; на
юго-западе – с Трубчевским районом; на юго-востоке – с Выгоничским
районом. Протяженность территории района с востока на запад – 45 км, с
севера на юг − 50 км.
Площадь Почепского района составляет 1887 кв. км. (около 5,5%
площади Брянской области).
6
Демография
По состоянию на 1 января 2015 года население Почепского района
составляет 39,6 тыс. человек, или 3,2% населения Брянской области.
Соотношение городского и сельского населения – 43,2 % к 56,8 % . Самым
крупным населенным пунктом является районный центр – г. Почеп с
населением 16,7 тыс. человек.
В 2014 году демографическая ситуация в районе характеризовалась
сокращением уровня естественной убыли населения, прежде всего, за счет
роста рождаемости.
Уровень рождаемости в районе составил 9,9 человека на 1000
населения (2013 год-9,2), уровень смертности-17,9 человек на 1000 населения
(2013 год-17,7), коэффициент естественной убыли населения составил -8
человека на 1000 населения (2013 год—8,5).
В структуре смертности первое место занимали болезни
кровообращения, на втором смертность по возрасту, на третьем
злокачественные новообразования.
Из общего числа умерших 21,2 % (149 человек) составило население
трудоспособного возраста, из них 86,6% (129 человек) - мужчины, 13,4 % (20
человек) - женщины. За отчетный период средняя продолжительность жизни
в районе составила 71 год, у мужчин -65 лет, у женщин -77 лет.
Из общего числа умерших 21,2 % (149 человек) составляет население
трудоспособного возраста, из них 86,6% (129 человек) - мужчины, 13,4 % (20
человек) - женщины. За отчетный период средняя продолжительность жизни
в районе составила 71 год, у мужчин -65 лет, у женщин -77 лет.
Показатели
Ед. изм.
Численность населения
чел.
(по состоянию на 1
января)
Общий
коэффициент чел.
на
рождаемости
1000
населения
Общий
коэффициент чел.
на
смертности
1000
населения
Коэффициент
чел.
на
естественного прироста
1000
населения
Коэффициент
чел.
на
миграционного прироста
1000
населения
2010
2011
2012
2013
2014
43171
42306
42455
41449
40395
9,5
10,0
10,1
9,2
9,9
19,9
18,5
18,5
17,7
17,9
-10,4
-8,5
-8,4
-8,5
-8,0
-2,8
12,0
-15,6
-17,2
-11,7
7
Промышленность
Производственный сектор района представлен предприятиями
относящимися к видам деятельности: «Обрабатывающие производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
Удельный вес продукции обрабатывающих предприятий, в общем
объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными сипами составляет 68,0%.
На территории района построены и готовы к запуску комбикормовый
(производительностью 40 тонн комбикорма в час с зернохранилищем на 56
тысяч тонн) и молочный (с объемом переработки молока 120 тонн в сутки)
заводы.
В настоящее время на комбикормовом заводе ведутся пусконаладочные работы, на молочном заводе выпускают пробные образцы
продукции сыра и масла сливочного, осуществляется подбор кадров.
Показатели
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг
собственными
силами
предприятий по
всем видам
экономической
деятельности
Ед.изм.
млн.
руб.
2010
217,2
2011
234,8
2012
236,9
2013
273,4
2014
308,7
Сельское хозяйство и инвестиции
Сельское хозяйство является одним из основных секторов экономики
Почепского района.
Для повышения финансовой устойчивости агропромышленного
комплекса района за пять предыдущих лет направлено государственной
поддержки в сумме более 500,0 млн. рублей. Динамичность развития АПК
определяет и активность инвесторов.
В районе успешно реализуются инвестиционные проекты по
птицеводству и развитию мясного скотоводства.
В рамках инвестиционного проекта «Развитие мясного скотоводства» в
районе построено пять животноводческих ферм (с. Валуец, с. Баклань, с.
Супрягино, с. Житня, с. Первомайское), куда поставлено 37,0 тыс. голов
КРС, введена в эксплуатацию производственная база в селе Баклань.
В рамках инвестиционного проекта «Развитие бройлерного
птицеводства» ЗАО «Куриное Царство-Брянск» в районе построены четыре
птицеводческие площадки на 185 птичников в п. Речица, п. Роща, с.
8
Первомайское, где за пять лет получено 299,6 тыс. тонн мяса птицы (в живом
весе). Запущен крупнейший в России инкубаторий.
Объем инвестиций
в основной капитал крупных и средних
предприятий в 2014 году составил-426,0 млн. рублей (64,4 % к уровню 2013
года). Денежные средства были вложены в реконструкцию зданий и
сооружений, приобретение машин и оборудования.
Показатели
Посевная площадь всех культур
в хозяйствах всех категорий
Валовый сбор зерновых культур
в хозяйствах всех категорий
Поголовье КРС в хозяйствах
всех категорий (на начало года)
Производство молока в
хозяйствах всех категорий
Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех
категорий
Инвестиции в основной капитал
крупных и средних предприятий
Ед.изм.
тыс. га
2010
33,4
2011
50,6
2012
55,8
2013
56,1
2014
58,8
тыс.
тонн
тыс.
голов
тыс.
тонн
тыс.
тонн
23,7
28,0
20,5
25,7
30,9
11,3
11,3
11,3
26,4
37,9
22,6
21,9
22,7
22,3
21,2
32,8
49,4
69,1
82,2
84,2
млн.
рублей
6732,3
3880,5
236,9
661,6
426,0
Строительство и благоустройство
За последние пять лет строительными организациями района
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму более 2,6 млр.
рублей.
За счет бюджетных средств выполнены работы по ремонту дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
благоустроена территория, прилегающая к кинотеатру; выполнен
капитальный ремонт центральной детской библиотеки, дома детского
творчества, здания кинотеатра «Аврора»; произведен ремонт городской бани;
отремонтирована танцплощадка, обустроена детская площадка. В городе
Почепе открыта стелла в честь 70-летия Победы над немецко-фашистскими
захватчиками в Великой Отечественной войне, капитально отремонтированы
и отреставрированы памятники и обелиски, благоустроена прилегающая к
ним территория, произведен ремонт гидротехнических сооружений на селе и
многое другое.
В городском парке построен летний театр. В селе Сетолово возведен
храм Пресвятой Богородицы, построен новый дом культуры.
По федеральной целевой программе «Уничтожение запасов
химического оружия в РФ» на территории района возведен комплекс зданий
и сооружений Центральной районной больницы, школа на 768 учащихся,
газифицированы населенные пункты, проведена реконструкция разводящих
водопроводных сетей (37,2 км), построены новые и реконструированы
имеющиеся дороги (34,3 км) и другое.
9
По региональной адресной программе «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» в 20092010 годах в городе отремонтировано 15 многоквартирных жилых домов.
Проведено благоустройство центральной части города Почепа:
реконструировано два сквера, проведен ремонт центральной площади,
автодороги по улице Первомайской с устройством тротуаров и
автомобильной стоянки.
Показатели
Объем работ выполненных по
виду деятельности
«строительство»
Ед.изм.
млн.
руб.
2010
784,1
2011
453,3
2012
221,2
2013
991,1
2014
166,8
Торговое обслуживание
Торговое облуживание населения Почепского района осуществляют
269 розничных предприятий торговли. Фактическая
обеспеченность
населения площадью торговых объектов составила 594,7 кв.м. на 1000
жителей, в том числе: по продовольственным товарам -232 кв.м., по
непродовольственным товарам -362,7 кв.м.
Высокими темпами в районе растет оборот розничной торговли. Если в
2010 году товарооборот составлял 102,2 млн. рублей, то в 2014 году через
розничную торговую сеть было продано товаров на сумму 826,6 млн. рублей,
что выше уровня 2010 года в 8 раз.
Высокий рост оборота розничной торговли обеспечен магазинами
сетевой торговли: ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит»), ООО «Ритейл»
(универсам «Журавли»), ЗАО «Дикси Юг» (магазин «Дикси»). »), ЗАО «Тд
«Перекресток» (магазин «Пятерочка»).
В районе развивается малый и средний бизнес. По результатам участия
в областном конкурсе «Лучший предприниматель Брянской области»:
- в 2011 году звание финалиста конкурса в номинации «Производство
сельскохозяйственной продукции» присвоено крестьянско (фермерскому)
хозяйству «Картавой С.К.»;
- в 2012 году победителем конкурса в номинации «Сфера бытового
обслуживания» стало ООО «Почепские валенки», финалистом конкурса в
номинации « Производство сельскохозяйственной продукции» - крестьянско
(фермерское) хозяйство «Кривушиной Е.В»;
-в 2013 году финалистом конкурса в номинации «Сфера бытового
обслуживания» стал ИП Девятов Д.Г.
Показатели
Розничный товарооборот
Кол-во предприятий
торговли
Ед.изм.
млн.
руб.
2010
102,2
2011
138,1
2012
316,0
2013
638,0
2014
826,6
264
281
278
276
269
10
Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы в районе остается одним из
самых низких по области 0,4% (по области 1,1 %).
Работа объекта по уничтожению химического оружия позволила
трудоустроить и обеспечить достойной заработной платой более 900
жителей Почепского и близлежащих районов.
Среднемесячная заработная плата по Почепскому району одна из
самых высоких по области – 22342,7 рублей (рост к 2013 году –4,1%).
Показатели
Уровень регистрируемой
безработицы
Среднемесячная з/плата
по крупным и средним
предприятиям
Ед.изм.
%
2010
0,8
2011
0,8
2012
0,7
2013
0,5
2014
0,4
руб.
10335,0
12460,1
16846,3
21453,8
22342,7
Здравоохранение
Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ «Почепская
центральная районная больница». В здравоохранении района работает 80
врачей
и
353
человек
среднего
медицинского
персонала.
Укомплектованность врачебными кадрами составляет 58%, средним
медицинским персоналом 100%. Коечный фонд составляет 175 коек
круглосуточного стационара и 100 коек дневного пребывания.
По областной программе «Модернизация здравоохранения Брянской
области»(2011-2012гг) освоено 30,0 млн. рублей, в том числе на капитальный
ремонт лечебных учреждений -11,3 млн. рублей. Сохранена сеть врачебных
амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Имеется
современный лечебный комплекс. Построен 70 квартирный жилой дом для
медицинских работников.
Показатели
Ед.изм.
2010
2011
2012
2013
2014
Численность населения на
одну больничную койку
Число врачей на 10000
человек населения
Численность среднего
медицинского персонала на
10000 человек населения
Число учреждений
фельдшерско-акушерской
помощи
Мощность амбулаторнополиклинических
организаций на 10000
человек населения
чел.
124
127
124
128
226
чел.
20,3
20,3
21,5
20,3
20,2
чел.
94,3
88,8
93,6
89,6
89,1
40
39
39
39
39
223,4
222,6
228,0
233,9
233,6
посеще
ний в
смену
11
Образование
Система образования Почепского района включает в себя 48
учреждений. В рамках реализации комплексных мер по модернизации
образовательных учреждений района освоено 13,9 млн. рублей. По целевой
программе «Школьный автобус» шесть школ района получили автобусы. На
укрепление материально-технической базы учебных заведений района только
из районного бюджета за пять лет выделено более 32,0 млн. рублей.
В
2012
году
профессиональное
училище
№32
стало
профессиональным лицеем, а в 2013 году лицей был преобразован в ГБОУ
среднего образования «Почепский механико-аграрный техникум». Техникум
готовит кадры для АПХ «Мираторг».
Показатели
Число дошкольных
учреждений
Численность детей в
дошкольных
учреждениях
Число дневных
государственных
общеобразовательных
учреждений
Численность
обучающихся в
дневных
государственных
общеобразовательных
учреждениях
Ед. изм.
чел.
чел.
2010
2011
2012
2013
2014
18
18
18
18
18
1321
1398
1447
1456
1500
38
30
30
28
28
3825
3686
3588
3538
3518
Социальная поддержка
Меры социальной поддержки получают 25 тысяч жителей района. По
линии социальной защиты гражданам льготных категорий за 5 лет выплачено
более 500,0 млн. рублей.
В результате реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. №
714«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов» выдано сертификатов на улучшение жилищных условий 255
ветеранам ВОВ.
Количество пенсионеров в районе составило 12974 человека. Средний
размер пенсий составил 9364,0 рубля, что выше уровня прошлого года на 8,6
процента.
Показатели
Получили
сертификаты на
улучшение
жилищных условий
ВОВ
Ед.изм.
чел
2010
45
2011
82
12
2012
61
2013
54
2014
10
Выплаты гражданам
льготных категорий
млн.
руб.
86,0
89,1
103,4
122,6
119,5
Средний размер
начисленных
месячных пенсий
пенсионеров
Численность
пенсионеров
рублей
6581
7160
7909
8620
9364
тыс.
человек
13,4
13,2
13,1
12,9
12,9
Бюджет района
В консолидированный бюджет района в 2014 году поступило доходов
585,3 млн. рублей, расходы составили 612,3 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы
снизились на 29,8 млн. рублей или на 4,8 процента (снижение обусловлено
уменьшением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы
физических лиц), расходы увеличились на 3,3 млн. рублей или на 0,5
процентов.
Из общего объема поступлений в консолидированный бюджет района
-собственные доходы сложились в сумме 204,6 млн. рублей (74,3
процентов к уровню прошлого года);
-финансовая помощь из областного бюджета 380,7 млн. рублей (112,0
процентов к уровню прошлого года).
Основным бюджетообразующим налогом остается налог на доходы
физических лиц -62,0 процента или 126,8 млн. рублей.
Показатели
Доходы консолидированного бюджета
Собственные доходы
Удельный вес
собственных доходов
в общем объеме
доходов бюджета
Расходы
консолидированного
бюджета
Ед.изм.
млн. руб.
2010
466,2
2011
429,8
2012
527,4
2013
615,1
2014
585,3
млн. руб. 147,2
проценты 31,6
181,1
42,1
237,0
44,9
275,3
44,8
204,6
34,9
млн. руб.
432,0
507,4
609,0
612,3
467,4
Почепский район вошел в пятерку лучших районов Брянской области:
-по отрасли «Сельское хозяйство» по итогам работы за 2013 год;
-по результатам социально-экономического развития района за 1,2,3
кварталы 2013 года.
Приоритетом при исполнении бюджета стало обеспечение исполнения
социальных обязательств и в первую очередь обусловленных майскими
указами Президента России. В связи с этим были перераспределены расходы
в пользу социальных отраслей, что позволило району выполнить один из
важнейших указов Президента РФ №597 "О мероприятиях по реализации
13
государственной социальной политики". В результате за 12 месяцев 2014
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных учреждений Почепского района составила 20940,02 рублей;
детских дошкольных учреждений – 18480,29 рублей; работников культуры
района – 13000,0 рублей.
По данным Брянскстата, среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних предприятий по району увеличилась на 4,0% и составила
22342,7 рублей (справочно: среднемесячная заработная плата по Брянской
области – 23166,4 рублей). Задержек с выплатой заработной платы на
предприятиях нет, вся она выплачивается своевременно и в полном объеме.
По результатам комплексной оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Брянской области по итогам 2013 года Почепский район занял 2
место.
3. ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ
Вопросы, требующие решения
Пути решения
Строительство очистных сооружений Имеется
ПСД,
положительное
в г.Почеп
заключение
госэкспертизы
ориентировочной стоимостью 98,0
млн.
рублей.
Включено
в
дополнительный
перечень
по
программе УХО. Вопрос находится в
Минпромторге на рассмотрении по
включению в план на 2015-2017
годы.
Требуется
финансирование
из
федерального бюджета.
Строительство дорог в г. Почеп и Имеется
ПСД,
положительное
Почепском районе (2-й этап по заключение
госэкспертизы
программе УХО
ориентировочной стоимостью 88,0
млн.
рублей.
Включено
в
дополнительный
перечень
по
программе УХО. Вопрос находится в
Минпромторге на рассмотрении по
включению в план на 2015-2017
годы.
Требуется
финансирование
из
федерального бюджета.
Ремонт
автомобильных
дорог Проведение
ремонта
КУ
находящихся
на
балансе
КУ «Управление автомобильных дорог
«Управление автомобильных дорог Брянской области»
14
Брянской
области»
на
территорияхсельских поселений
Реконструкция
районного
Дома Включено
в
дополнительный
культуры
перечень по программе УХО,
ориентировочная стоимость 80,0
млн.
рублей.
Требуется
корректировка существующей ПСД
и финансирование из федерального
бюджета
Капитальный ремонт Витовского Необходимо выделение средств из
сельского дома культуры,
областного бюджета
Краснослобоского сельского дома
культуры, Бельковской сельской
библиотеки,
Семецкой
сельской
библиотеки,
Речицкой
сельской
библиотеки
Газификация Громыкского сельского Необходимо выделение средств из
дома культуры и библиотеки
областного бюджета
Строительство пристройки (столовой)
МАОУ
«Речицкая
средняя
общеобразовательная школа»
Для исполнения указа Президента РФ
№597
"О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной политики" в части
доведения заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений
Почепского района до 20940,0
рублей;
детских
дошкольных
учреждений до 18480,0 рублей;
работников культуры района
до
13000,0 рублей
Приобретение техники для жилищнокоммунального хозяйства г.Почепа на
сумму 11,7 млн. руб.
ГАЗ САЗ 3309-1 ед.
Экскаватор ЭО-2621(2102)-1 ед.
КО-520ЗИЛ-433362-1 ед.
Камаз КО-440(мусоровоз)-1 ед.
ЗИЛ КО-440 (мусоровоз)-1 ед.
Бульдозер-1 ед.
15
Необходимо выделение средств из
областного бюджета
Необходимо
выделение
дополнительных
средств
из
областного бюджета в сумме 24 млн.
рублей.
Необходимо выделение средств из
федерального
или
областного
бюджета
4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
Социально-экономическое
развитие
Почепского
района
на
среднесрочную перспективу включает в себя приоритетные мероприятия,
реализация которых направлена на обеспечение развития экономики
района,
устойчивое
повышение
уровня
жизни
населения.
Основные задачи:
-улучшение демографической ситуации в районе;
-создание условий, способствующих расширению притока инвестиционных
ресурсов в экономику района и обеспечение на этой основе устойчивого
экономического роста;
-создание условий для преодоления дефицитности и дотационности
районного бюджета;
- сохранение и развитие промышленного потенциала района;
- реконструкция и техническое перевооружение действующих производств
и ввод новых производственных мощностей;
- создание новых рабочих мест;
- поддержка малого предпринимательства;
- увеличение количественных и улучшение качественных показателей
производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными
предприятиями района;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
образования, здравоохранения, культуры;
- повышение качества общеобразовательной подготовки, развития талантов
и способностей учащихся;
- строительство общедоступных спортивных сооружений.
5. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
Основу промышленного сектора Почепского района составляют
Почепское структурное подразделение ООО «Возрождение», ООО «Почепмолоко», ООО «Балт», ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль»,
полиграфический отдел ГБУ «Редакция газеты «Почепское слово».
В 2014 году промышленными предприятиями района (по полному
кругу предприятий) было произведено продукции, оказано работ и услуг
собственными силами на сумму 597,0 млн. рублей в действующих ценах, что
выше соответствующего периода прошлого года на 35,2 % или на 155,5
млн. рублей. Объем реализованной продукции увеличился на 33,9 % или
150,8 млн. рублей и составил 595,8 млн. рублей.
Рост объемов производства наблюдался в Почепским структурном
подразделении
ООО «Возрождение» на 125,9 процента, ООО «Почепмолоко» на 121,3 процента, ООО «Почепская швейная фабрика «НадеждаСтиль» на 171,4 процента, ООО «Балт» на 153,0 процента, полиграфическом
16
отделе ГБУ «Редакция газеты «Почепское слово» на 114,7 процента в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года.
Почепское структурное подразделение ООО «Возрождение» является
основным производителем хлебобулочных изделий в районе. Ассортимент
выпускаемой продукции предприятия насчитывает более 60 наименований.
В прошедшем году к выпускаемой продукции добавили четыре новых вида
на сумму 145,0 тысяч рублей.
В 2014 году предприятие произвело 5330,0 тонн продукции в
натуральном выражении. Среднесписочная численность работающих
составила 231 человек, среднемесячная заработная плата 18811,4 рублей.
ООО «Балт» производит заменитель цельного сухого молока для
сельскохозяйственных животных. Численность работающих предприятия
составляет 66 человек, среднемесячная заработная плата 19904,0 рубля. В
2014 году на техническое перевооружение и реконструкцию предприятия
было направлено 7,5 млн. рублей.
ООО «Почеп-молоко» производит молочную продукцию (творог,
спред, сливки 10%, 20% (промышленные)). В 2014 году ООО «Почепмолоко» к имеющимся наименованиям творога выпустили три новых вида:
5%, 9% и обезжиренный. С этой целью был запущен новый цех по упаковке
творога в пакеты под торговой маркой «Latesco», новая фасовочная линия
полностью автоматизирована. Инвестиции в основной капитал составили 7,5
млн. рублей. На предприятии работает 53 человека, среднемесячная
заработная плата составляет 20629,0 рублей.
В перспективе ООО «Почеп-молоко» планирует приобрести и
установить автомат для упаковки творога в контейнеры, оборудование для
подготовки воды (предварительной очистки) к производственному
использованию, провести реконструкцию локальных очистных сооружений,
ремонт производственных цехов. На эти цели будет направлено более 14,0
млн. рублей.
ООО Почепская швейная фабрика «Надежда Стиль» отшивает детскую
верхнюю одежду, постельное белье. В 2013 году ООО Почепская швейная
фабрика «Надежда Стиль» внесено в реестр поставщиков школьной формы
по Брянской области и уже второй год занимается пошивом школьной
формы.
В 2014 году работниками швейной фабрики сшито около 3,0 тыс.
комплектов школьной формы достойного качества для учащихся района и
области. Предприятие постоянно совершенствует производственный
процесс. Уже сегодня на фабрике разработаны новые модели школьной
формы для старшеклассников. Среднесписочная численность работников
предприятия составляет 30 человек.
Полиграфический отдел ГБУ «Редакция газеты «Почепское слово»
производит полиграфическую продукцию. Среднесписочная численность
отдела 2 человека, среднемесячная заработная плата составляет 9600,0
рублей.
17
Объем капитальных вложений и инвестиций в промышленное
производство составил более 15,0 млн. рублей.
В прошедшем году промышленными предприятиями района во все
уровни бюджетов было уплачено 5041,0 тыс. рублей, из них в местный
бюджет 2728,0 тыс. рублей.
На территории района построены и готовы к запуску комбикормовый
(производительностью 40 тонн комбикорма в час с зернохранилищем на 56
тысяч тонн) и молочный (с объемом переработки молока 120 тонн в сутки)
заводы.
В настоящее время на комбикормовом заводе ведутся пусконаладочные работы, на молочном заводе выпускают пробные образцы
продукции сыра и масла сливочного, осуществляется подбор кадров.
В результате реализации проектов будет создано до 150 новых рабочих
мест.
Основными проблемами промышленного производства, является:
-отсутствие квалифицированных кадров;
-слабая
государственная
поддержка
(льготное
кредитование,
субсидирование и др.).
Основными направлениями в развитии промышленного сектора района
на долгосрочную перспективу является модернизация действующего
производства.
18
Основные мероприятия, планируемые к реализации
№
п/п
1
2
Наименование мероприятия
Реконструкция
локальных очистных сооружений
ООО «Почеп-молоко»
Покупка и установка оборудования
для подготовки воды
(предварительной очистки) к
производственному использованию
ООО «Почеп-молоко»
3
Покупка и установка автомата для
упаковки творога в контейнеры ООО
«Почеп-молоко»
Объем финансирования (тыс. рублей)
Внебюд
Федера- Област- МестГоды
жетные
Итого
льный
ной
ный
источни
бюджет бюджет бюджет
ки
Раздел 1. Развитие промышленного сектора
2015
2016
5000,0
5000,0
2017
2018
2019
2020
Итого:
5000,0
5000,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
3000,0
3000,0
Ответственный
исполнитель
Директор ООО Почепмолоко»
Палейчук А.В.
Директор ООО Почепмолоко»
Палейчук А.В.
Директор ООО Почепмолоко»
Палейчук А.В.
3000,0
19
3000,0
Ремонт производственных цехов ООО
«Почеп-молоко»
Приобретение хлебного автофургона
Почепским структурным
подразделением ООО «Возрождение»
Всего по разделу 1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0
600,0
4500,0
600,0
Итого:
600,0
600,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
5100,0
6500,0
3500,0
5100,0
6500,0
3500,0
15100,0
15100,0
Директор ООО Почепмолоко»
Палейчук А.В.
Директор Почепского
СП ООО «Возрождение
Халютин А.А.
20
Целевые показатели реализации мероприятий блока
№
п/п
Наименование
показателя
(индикатора)
Единица
измерения
2013 год
2014 год
Целевые значения показателей (индикаторов)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1. Развитие промышленного сектора
1
2
3
4
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами предприятий по
всем видам
экономической
деятельности
Темп роста объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами предприятий по
всем видам
экономической
деятельности
Создание новых рабочих
мест
Производство основных
видов продукции в
натуральном выражении:
- хлебобулочные изделия
тыс. руб.
273430,0
308671,0
345600,0
процентов
115,4
112,9
112,1
112,1
112,1
112,6
113,0
113,0
единиц
-
19
60
60
10
10
10
10
5166,0
5330,0
5340,0
5350,0
5360,0
5370,0
5380,0
5390,0
тн.
21
387550,0 434510,0 489470,0 553100,0 625000,0
6. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
Основу производительных сил района составляет АПК. В настоящее
время АПК района занято производственной деятельностью 33
сельхозпредприятия (15 СПК, 18 КФХ) и более 13 тысяч личных подсобных
хозяйств.
Ключевыми направлениями развития отрасли является развитие
животноводства и растениеводства. Животноводство представлено мясомолочным направлением, птицеводством. В структуре растениеводческой
продукции преобладает овощеводство.
Удельный вес продукции растениеводства составляет около 10
процентов, продукции животноводства 90 процентов от общего объема
продукции сельского хозяйства (в стоимостном выражении).
В структуре сельскохозяйственного производства удельный вес
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств
составляет 88,2 процента, хозяйств населения – 11,8 процента.
В 2014 году наилучших показателей в сельскохозяйственной отрасли
добились следующие хозяйства:
Наименование с/х
предприятия
Валовый
сбор
зерна, ц.
Поголовье
КРС,гол.
ООО «Свободный труд»
ФГУП «Первомайское»
СПК «Красный Рог»
ОАО «Агрогородок
«Московский»
ООО СХП
«Октябрьское»
ИП Глава
КФХ Картавая С.К.
9670,0
36726,0
41043,0
22133,0
575,0
2001,0
1764,0
814,0
Поголовье Валовое
коров,
производс
гол.
тво
молока, ц.
240,0
10218,0
705,0
26727,0
650,0
26507,0
435,0
13215,0
13058,0
273,0
115,0
5190,0
4230,0
212,0
150,0
6180,0
В последние годы значительно выросла инвестиционная привлекательность аграрного сектора Почепского района. Это удобная география,
благоприятные природные условия, собственная сырьевая база, наличие
земель, пригодных для вовлечения в оборот.
В настоящее время в районе реализуется два крупных инвестиционных
проекта. В отрасли мясного скотоводства реализуется проект ООО «Брянская
мясная компания», по производству высокопродуктивного мясного
поголовья крупного рогатого скота. В районе на пяти откормочных
площадках АПХ «Мираторг» содержится 37 000 голов КРС ( в том числе
16,4 тыс. голов коров).
Отрасль птицеводства успешно развивает ЗАО «Куриное ЦарствоБрянск». В 2014 году предприятие произвело мяса птицы (в живом весе)
22
80,3 тыс. тонн (+1,5 тыс. тонн к уровню 2013 года), в инкубатории выведено
более 49,0 млн. цыплят.
В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы» сельскому хозяйству оказывается
системная государственная поддержка.
Предприятиям предоставляются субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам. В отрасли
животноводства
за
счет
средств
государственной
поддержки
реконструируются животноводческие объекты, приобретается оборудование
и скот. В отрасли растениеводства выплачиваются субсидии за
приобретенные минеральные удобрения, элитные семена, средства защиты
растений, сельскохозяйственную технику.
Одним из основных направлений
развития агропромышленного
комплекса
является
улучшение
технической
оснащенности
сельскохозяйственных товаропроизводителей и внедрение на этой основе
передовых технологий. В 2014 году хозяйствами района за счет всех
источников финансирования приобретено 27 единиц техники и технического
оборудования, в том числе 7 тракторов, 5 сеялок, 2 пресс-подборщика, 1
сортировальная машина,1 кормоуборочный комбайн, 1 зерноуборочный
комбайн.
В ООО «Свободный труд» проведена реконструкция молочнотоварной фермы на 400 голов, построен телятник на 200 голов.
В 2014 году на поддержку и развитие сельскохозяйственного
производства из различных источников финансирования было получено 47,1
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета-33,6 млн. рублей,
областного бюджета -12,7 млн. рублей, районного бюджета 821,8 тыс.
рублей.
По итогам работы за 2013 год, и учитывая то, что наш район находится
в числе лучших в области по производству сельскохозяйственной продукции
в октябре 2014 года в городе Почепе был проведен праздник Урожая,
который посетили руководители Брянской области и делегации из районов
области.
Показатели
Посевная площадь всех культур в
хозяйствах всех категорий
Валовый сбор зерновых культур в
хозяйствах всех категорий
Валовый сбор овощей в
хозяйствах всех категорий
Поголовье КРС в хозяйствах всех
категорий (на начало года)
Производство молока в
хозяйствах всех категорий
Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий
Ед.изм.
тыс. га
2010
33,4
2011
50,6
2012
55,8
2013
56,1
2014
58,8
тыс.
тонн
тыс.
тонн
тыс.
голов
тыс.
тонн
тыс.
тонн
23,7
28,0
20,5
25,7
30,9
4,8
5,8
4,9
5,2
5,2
11,3
11,3
11,3
26,4
37,9
22,6
21,9
22,7
22,3
21,2
32,8
49,4
69,1
82,2
84,2
23
Вместе с тем, основными проблемами сектора сельскохозяйственного
производства остаются:
- низкая обеспеченность квалифицированными кадрами;
- слабое развитие сельской социальной инфраструктуры;
-рост цен на ГСМ, энергоносители, запчасти;
- диспаритет цен на закупку сельскохозяйственной продукции.
Основной целью аграрной политики района продолжает оставаться
ускорение темпов роста сельскохозяйственного производства на основе
повышения его эффективности и конкурентоспособности, решения проблем
сельских территорий, сокращения разрыва в уровне жизни сельского и
городского населения.
24
Основные мероприятия, планируемые к реализации
№
п/
п
1
2
Объем финансирования (тыс. рублей)
Наименование мероприятия
Годы
Раздел 2. Развитие агропромышленного комплекса
2015
200,0
Поддержка сельскохозяйственных
2016
831,0
товаропроизводителей
2017
831,0
агропромышленного комплекса района
2018
831,0
( субсидии за приобретенные
минеральные добавки, соль, мел, семена
2019
831,0
кукурузы F1, приобретенные запасные
2020
831,0
части и др)
Итого:
4355,0
2015
2016
21000,0
2017
Строительство молочного комплекса
2018
(на 400 голов) ФГУП «Первомайское»
2019
2020
Итого:
3
Федеральный Областно Местный
бюджет
й бюджет бюджет
Итого
Строительство картофелехранилища
ООО СХП «Паниковка»
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
21000,0
Внебюджетн
ые
источники
200,0
831,0
831,0
831,0
831,0
831,0
4355,0
Администрация
Почепского
района, ГКУ
«Почепское
районное
управление с/х»
21000,0
Директор
ФГУП
«Первомайское»
Секирников А.Е
21000,0
7000,0
6000,0
7000,0
6000,0
13000,0
13000,0
25
Ответственный
исполнитель
Ген. директор
ООО СХП
«Паниковка»
Белоус П.Г.
Строительство овощехранилища ООО
СХП «Паниковка»
4
5
6
7
Реконструкция молочно-товарной
фермы ООО «Свободный труд»
Модернизация молочно-товарной
фермы ФГУП «Первомайское»
Модернизация молочно-товарной
фермы ООО «Агрохолдинг 207
Титовский»
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
4000,0
8500,0
4000,0
8500,0
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8500,0
1809,0
Итого:
1809,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
8500,0
1809,0
Ген. директор
ООО СХП
«Паниковка»
Белоус П.Г.
Ген. директор
ООО
«Свободный
труд»
Акуленко А.А.
Директор
ФГУП
«Первомайское»
Секирников А.Е.
1809,0
1150,0
1150,0
1150,0
1150,0
26
Директор ООО
«Агрохолдинг
207 Титовский»
Трухин В.А.
8
Модернизация молочно-товарной
фермы СПК «Красный Рог»
Всего по разделу 2
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1181,0
1181,0
Итого:
1181,0
1181,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
11690,0
28831,0
9981,0
2831,0
831,0
831,0
54995,0
27
200,0
831,0
831,0
831,0
831,0
831,0
4355,0
11490,0
28000,0
9150,0
2000,0
50640,0
Председатель
СПК «Красный
Рог»
Паршиков П.А.
Целевые показатели реализации мероприятий блока
№
п/п
Наименование
показателя
(индикатора)
Единица
измерения
2013 год
2014 год
Целевые значения показателей (индикаторов)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2. Развитие агропромышленного комплекса
1
2
3
4
5
6
7
Продукция сельского
хозяйства в
хозяйствах всех
категорий, в том
числе
в
сельскохозяйственных
организациях
в крестьянскофермерских
хозяйствах и ИП
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства
Продукция
растениеводства
Индекс производства
продукции
растениеводства
Продукция
животноводства
Индекс производства
продукции
животноводства
Создание
крестьянских
тыс. руб.
6553700,0 7631371,0
8895201,0
9506262,0 10154931,0 10934353,0 11207711,0 11543942,0
тыс. руб
5684000,0 6467732,0
7532759,0
8056365,0
8602667,0
9270115,0
9455517,0
9739183,0
тыс. руб
95600,0
155575,0
192818,0
201322,0
215610,0
230990,5
247853,0
266440,0
процентов
96,1
103,2
100,0
100,6
101,1
102,0
102,5
103,0
тыс. руб
651700,0
939134,0
1031581,0
1095413,0
1174650,0
1253431,0
1336032,0
1424210,0
процентов
184,6
133,8
95,4
100,2
100,5
101,7
102,0
102,5
7863620,0
8410849,0
8980281,0
9680922,0
9871679,0
10119732,0
тыс. руб
5902000,0 6692237,0
процентов
94,5
97,2
100,5
101,0
101,3
101,7
102,0
102,5
ед.
1
3
3
3
3
3
3
3
28
8
9
10
(фермерских)
хозяйств,
осуществляющих
проекты создания и
развития своих
хозяйств с помощью
государственной
поддержки
Создание семейных
животноводческих
ферм на базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем
числе
Производство
основных видов
продукции в
натуральном
выражении
Валовый сбор зерна (в
весе после доработки)
Валовый сбор
картофеля
Валовый сбор овощей
Скот и птица на убой
( в живом весе)
Молоко
ед.
1
1
-
-
1
1
1
1
процентов
77,0
78,6
80,0
82,0
84,0
86,0
88,0
90,0
тыс. тонн
25,7
30,9
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
тыс. тонн
43,4
49,2
50,1
50,3
50,5
51,2
51,7
52,0
тыс. тонн
5,2
5,2
5,2
5,2
5,25
5,3
5,4
5,5
тыс. тонн
82,2
84,2
84,7
85,5
86,6
88,1
89,0
89,5
тыс. тонн
22,3
21,2
21,2
21,4
21,7
22,1
22,3
22,5
29
Яйца
млн. штук
8,2
8,2
8,3
30
8,3
8,4
8,6
8,8
8,9
6. Развитие малого предпринимательства
На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 193
предприятия малого бизнеса и 764 индивидуальных предпринимателя.
Наиболее
распространенными
видами
деятельности
малого
предпринимательства являются торговля (46,7%), сельское хозяйство (16,6
%), обрабатывающие производства (6,6%), строительство (5,5 %).
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий
составляет 1293 человека. В прошедшем году оборот малых и средний
предприятий по всем видам экономической деятельности составил 1121700,0
тыс. рублей.
Для поддержки и защиты интересов малого предпринимательства в
районе действует Совет по малому предпринимательству при главе
администрации района.
Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются для
участия в выставках, ярмарках, районных праздниках, ежегодном областном
конкурсе «Лучший предприниматель года»,
им оказывается
консультационная поддержка.
По результатам участия в областном конкурсе «Лучший
предприниматель Брянской области»:
- в 2011 году звание финалиста конкурса в номинации «Производство
сельскохозяйственной продукции» присвоено крестьянско (фермерскому)
хозяйству «Картавой С.К.»;
- в 2012 году победителем конкурса в номинации «Сфера бытового
обслуживания» стало ООО «Почепские валенки», финалистом конкурса в
номинации « Производство сельскохозяйственной продукции» - крестьянско
(фермерское) хозяйство «Кривушиной Е.В»;
- в 2013 году финалистом конкурса в номинации «Сфера бытового
обслуживания» стал ИП Девятов Д.Г.
В целях привлечения
субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая КФХ, к участию в конкурсе по
предоставлению грантовой поддержки начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках программы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» с
представителями малого бизнеса проводится разъяснительная работа.
В рамках государственной поддержки, начиная с 2010 года, 19
представителей малого бизнеса Почепского района получили гранты для
создания собственного дела на сумму около 4,0 млн. рублей.
В 2014 году в целях вовлечения молодежи в предпринимательство и
оказание консультационной поддержки молодым предпринимателям в
рамках федеральной программы «Ты предприниматель» в Почепский район
для проведения семинара было приглашено ООО «Консалт-Эксперт». В
семинаре приняли участие начинающие предприниматели и сельская
молодежь.
31
Для
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства
администрация Почепского района представляла выставочные экспозиции и
представляла инвестиционные проекты ООО «ЮнисСтрой» (Прудников
В.Л.) , ООО «ВТГ-РУС» (Лукашина Е.В.) на III Славянском международном
экономическом форуме, проходившем 22-23 августа 2014 года в городе
Брянске.
ТнВ «Пересвет» реализует инвестиционный проект «Комплекс по
производству гранулированных комбикормов» с 2013 года. Главной
проблемой в реализации проекта является не возмещение субсидий по
приобретенному на условиях лизинга оборудованию.
Это ограничивает производство комбикормов в рассыпном виде и не
позволяет перейти к гранулированию, как того требует проект.
32
Основные мероприятия, планируемые к реализации
№
п/п
1
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный
Наименование мероприятия
Годы
Федеральный Областной Местный Внебюджетные
исполнитель
Итого
бюджет
бюджет бюджет
источники
Раздел 3. Развитие малого и среднего предпринимательства
2015
14,5
14,5
Отдел экономики
и
2016
14,5
14,5
прогнозирования
Мероприятие по развитию и
2017
14,5
14,5
администрации
поддержке малого и среднего
2018
14,5
14,5
Почепского
предпринимательства
2019
14,5
14,5
района
(проведение конкурса)
2020
14,5
14,5
Итого:
2
3
4
5
Строительство тепличного
комплекса по производству
плодоовощной продукции в
закрытом грунте
ООО
«ЮнисСтрой»
Строительство цеха по убою
сельскохозяйственных животных и
переработке мяса
КФХ «Гавричков Г.И.»
Строительство телятника КФХ
«Картавая»
Строительство картофелехранилища
КФХ «Цыбренок »
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
87,0
87,0
986000,0
986000,0
986000,0
4000,0
3000,0
3000,0
986000,0
4000,0
3000,0
3000,0
10000,0
10000,0
3200,0
3200,0
ИП Глава КФХ
«Картавая»
3200,0
8000,0
4000,0
3200,0
8000,0
4000,0
ИП Глава КФХ
«Цыбренок»
33
Директор ООО
«ЮнисСтрой»
Прудников В.Л.
ИП Глава КФХ
«Гавричков Г.И.»
6
7
Строительство овощехранилища
КФХ «Цыбренок »
Организация производства
продукции лесопереработки в ООО
«Почеп Лес»
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
12000,0
12000,0
6000,0
4000,0
6000,0
4000,0
10000,0
10000,0
106758,0
237645,0
106758,0
237645,0
Итого: 344403,0
2015
1350,0
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
1350,0
2015
13364,5
2016 1099772,5
2017
249859,5
2018
4014,5
2019
14,5
2020
14,5
Итого: 1367040,0
344403,0
1350,0
ИП Глава КФХ
«Цыбренок»
Ген. директор
ООО «Почеп
Лес» Коляда Г.С.
2020
8
Комплекс по производству
гранулированных комбикормов ТнВ
«Пересвет»
Всего по разделу 3
34
Уполномоченный
ТнВ «Пересвет»
В.А.Субботин
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
87,0
1350,0
13350,0
1099758,0
249845,0
4000,0
1366953,0
Целевые показатели реализации мероприятий блока
№
п/п
1
2
3
4
Наименование показателя
(индикатора)
Целевые значения показателей (индикаторов)
Единица
2013 год 2014 год
измерения
2015
2016
2017
2018
2019
3. Развитие малого и среднего предпринимательства
Оборот малых и средних
предприятий, включая
микропредприятыс. руб.
тия, по всем видам
экономической
деятельности, в том числе
малых
тыс. руб.
средних
тыс. руб.
Количество малых и
средних предприятий,
включая микропредприятия,
единиц
по всем видам
экономической
деятельности
малых
тыс. руб.
средних
тыс. руб.
Среднесписочная
численность работников
малых и средних
тыс.
предприятий, включая
человек
микропредприятия, по всем
видам экономической
деятельности
Количество вновь
созданных субъектов
ед.
малого и среднего бизнеса
малых
тыс. руб.
средних
тыс. руб.
1058200,0 1121700,0 1194600,0 1275800,0 1365000,0 1467300,0
969034,0
89166,0
1584684
2020
1718380,0
1020500,0 1084600,0 1160800,0 1245000,0 1342300,0 1454684,0 1583380,0
101200,0 110000,0 115000,0 120000,0 125000,0 130000,0 135000,0
190
193
196
199
202
205
208
211
188
2
191
2
194
2
197
2
200
2
203
2
205
2
208
2
1,27
1,29
1,30
1,32
1,34
1,36
1,37
1,38
5
3
3
3
3
3
3
3
5
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
35
7. СТРОИТЕЛЬСТВО, УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ГРАЖДАН, РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В сфере строительства на территории Почепского района
осуществляют деятельность десять строительных организаций. В сфере
дорожного строительства заняты три строительные организации: Почепский
ДРСуч «Брянскавтодор», ФГУ ДЭП-215 - «Управление автодороги БрянскБобруйск», ООО «Дорстройсервис», пять организаций заняты в
общестроительных работах: ООО «Дорстройсервис», ООО «Стройсервис»,
ОАО «Почепская ПМК», ООО «Строитель», ООО «Интеграл», строительство
газо-,
водои
других
линейных
сетей
осуществляют
ЗАО
ПМК»Почепгазстрой», ПУ «Почепмежрайгаз», ИП «Дробышевский»
осуществляет все виды электромонтажных работ.
В 2014 году выполнено работ и услуг собственными силами крупными
и средними предприятиями и организациями по виду экономической
деятельности «Строительство» на сумму 166,8 млн. рублей (54,6 % к уровню
2013 года).
Показатели
Ед.изм.
Объем работ
млн.
выполненных
руб.
по виду
деятельности
«строительство»
2010
784,1
2011
453,3
2012
221,2
2013
991,1
2014
166,8
Ведущими предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
Почепского района являются предприятия тепло-, электро-, водоснабжения и
водоотведения и муниципальные предприятия жилищного хозяйства.
На территории Почепского района 8 предприятий и организаций,
обеспечивают теплоснабжение жилищного фонда и социально-значимых
объектов. К ним относятся: ГУП «Брянсккоммунэнерго» (17 котельных),
Почепский механико-аграрный техникум (1 котельная), ОАО «Российские
железные дороги» (1 котельная), МУП «Водстройсервис» (2 топочных), МКП
«Витовка» (1 котельная), ГБУЗ «Почепская ЦРБ» (3 котельные), районный
отдел образования (24 котельные), районный отдел культуры (12 топочных).
61 котельная эксплуатируется на природном газу, 8 топочных на
твердом топливе (3 топочных отдела образования и 5 топочных отдела
культуры). Протяженность теплотрасс всего составляет 28,1 км, в том числе
ведомственных- 20,2 км, муниципальных- 7,9 км. Техническое состояние
теплотрасс (износ) составляет 67,3%.
36
19 предприятий ЖКХ осуществляют свою деятельность в отрасли
водоснабжения и водоотведения. Протяженность водопроводных сетей по
Почепскому району составляет 374,4 км, износ сетей в среднем по району 85,5 %.
Протяженность канализационных сетей составляет 30,6 км, износ
сетей в среднем по району - 63,2 %.
МУП «Водстройсервис» имеет на балансе семь канализационных
насосных станций. Центральные коллекторы и разводящие канализационные
сети г.Почепа имеют около 30% износа, требуют прочистки с последующим
удалением иловых отложений.
Общая площадь жилищного фонда Почепского района составляет
1069,9 тысяч кв. метров. На одного жителя в среднем приходятся 26,5 кв.
метра (по области на одного человека приходится 26,6 кв. метров жилья).
Уровень благоустройства жилищного фонда по предоставляемому перечню
коммунальных услуг, оказываемых населению, распределяется следующим
образом:
водоснабжение -63,8%;
канализация – 47,5%;
центральное отопление-71,1%;
горячее водоснабжение -43,0%;
газификация – 95,4%.
На территории района находится 161 многоквартирный дом, в том
числе в г.Почепе 88 домов. Управление и обслуживание домов в г.Почепе и
Речицком сельском поселении осуществляют управляющие организации
«ЖЭУ г.Почепа»(88 домов) и «Речицкое ЖЭУ»(20 домов).
В сельских поселениях района (Краснорогское (19 домов), Витовское
(3 дома), Сетоловское (8 домов), Чоповское (2 дома), Бакланское (6 домов),
Гущинское (15 домов) многоквартирный жилищный фонд находится на
самоуправлении собственниками помещений. Обслуживание внутридомовых
инженерных сетей выполняют муниципальные предприятия ЖКХ поселений
по договорам.
Состояние многоквартирных домов Почепского района в целом
характеризуется высоким уровнем физического и морального износа, что
требует срочного проведения работ капитального характера.
В районе разработан и утвержден краткосрочный план капитального
ремонта многоквартирных домов на 2015 год, в который было включено 5
домов по г.Почепу, 2 дома по Краснорогскому сельскому поселению и 1 дом
по Чоповскому сельскому поселению. Согласно плану, в 4 квартале текущего
года планируется выполнить ремонт кровли на этих домах.
37
Факторы и проблемы, сдерживающие развитие:
1. Значительный износ основных фондов организаций жилищнокоммунального хозяйства.
2. Несоответствие отдельного инженерного оборудования инфраструктуры
ЖКХ санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.
3. Низкий уровень развития инфраструктуры и инженерного обустройства,
финансирования
учреждений
жилищно-коммунальной
сферы,
не
позволяющий в полной мере решать проблемы района по вопросам местного
значения.
4. Недостаточность собственной налоговой базы и, как следствие,
зависимость в финансировании из областного и федерального бюджета.
Показатели
Общая
площадь
жилых домов
Ввод в
действие
жилых домов
Площадь
жилищ,
приходящаяся
в среднем на
одного
жителя
Ед.изм.
тыс.
кв.м.
2010
1104,1
2011
1104,7
2012
1105,0
2013
1069,9
2014
1071,9
тыс.
кв.м.
1,7
12,5
0,8
5,1
2,03
кв.м.
26,1
26,0
26,7
26,5
27,0
38
Основные мероприятия, планируемые к реализации
№
п/п
1
2
3
4
Наименование мероприятия
Годы
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный
исполнитель
Федеральный Областной Местный Внебюджетные
бюджет
бюджет бюджет
источники
Раздел 4. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры
2015
604,8
604,8
2016
Обеспечение жильем
2017
Отдел образования
молодых семей
2018
администрации
(софинансирование)
Почепского района
2019
2020
Итого: 604,8
604,8
2015
4995,0
2000,0
2995,0
Отдел строительства и
архитектуры
2016
6730,0
3000,0
3730,0
администрации
Ремонт и содержание
2017
4981,0
2000,0
2981,0
Почепского района,
автомобильных дорог общего
2018
4981,0
2000,0
2981,0
администрации с/г
пользования местного
2019
4981,0
2000,0
2981,0
поселений
значения
2020
4981,0
2000,0
2981,0
Итого
Газификация н.п. Козловский
(Бельковское с/п)
Водоснабжение населенных
пунктов
(нп. Озаренный, н.п.Красный
Рог Краснорогского с/п,
Итого:
31649
13000,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
240,0
240,0
Итого:
240,0
2015
2016
2017
2018
18649,0
Администрация
Бельковского с/п
240,0
3000,0
2000,0
1500,0
3000,0
2000,0
1500,0
39
Администрации
Краснорогского с/п,
Гущинского с/п
н.п.Первомайский
Гущинского с/п)
5
Газификация ДК
н.п.Дмитрово (Дмитровское
с/п)
Газификация ДК
н.п.Громыки (Сетоловское
с/п)
6
2019
2020
2000,0
2000,0
Итого:
8500,0
8500,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
800,0
800,0
800,0
800,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
7
8
Газификация ДК
н.п. Пашково
(Польниковское с/п)
Капитальнй ремонт
многоквартирных домов
(Краснорогское с/п,
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Администрация
Дмитровского с/п
Администрация
Сетоловского с/п
Администрация
Польниковского с/п
1000,0
1000,0
Итого:
1000,0
1000,0
2015
2016
2017
8256,3
227,3
40
125,8
7903,2
Администрация
Почепского района
Чоповское сельское
поселение, Почепское
городское поселение)
Всего по разделу 4
2018
2019
2020
Итого: 8256,3
2015 14096,1
2016 10530,0
2017
9981,0
2018
7481,0
2019
6981,0
2020
4981,0
Итого: 54050,1
227,3
2467,3
6800,0
7000,0
4500,0
4000,0
2000,0
26767,3
41
125,8
3725,6
3730,0
2981,0
2981,0
2981,0
2981,0
19379,6
7903,2
7903,2
7903,2
Целевые показатели реализации мероприятий блока
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Целевые значения показателей (индикаторов)
Наименование
Единица
2013 год
2014 год
показателя (индикатора) измерения
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной инфраструктуры
Объем работ,
выполненных по виду
тыс. руб.
991120,3
166834,3 290000,0 313100,0 335900,0 361400,0 390312,0 421540,0
деятельности
"строительство"
Ввод жилья
тыс. кв. м.
5,10
2,03
2,05
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
Число молодых семей,
улучшивших жилищные
ед.
3
4
4
4
4
4
4
4
условия
Площадь земельных
участков,
предоставленных для
тыс. кв. м. 201,64/78,34 203,4/100,0 205/110 207/115 209/120 211/125 213/130 215/135
строительства, в том числе
для жилищного
строительства
Доля расходов на
благоустройство
11659,0
13803,0
14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 14000,0
поселения в общем объеме
тыс. руб.
(9,1%)
(8,6%)
(10%)
(10%)
(10%)
(10%)
(10%)
(10%)
расходов местного
бюджета
Прирост протяженности
улично-дорожной сети с
км
2,4
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
твердым покрытием, км
Наличие энергосберегающих технологий,
применяемых для
да/нет
реализации мероприятий
плана
42
8
9
10
Доля населения,
проживающего в
населенных пунктах, не
имеющих регулярного
автобусного (или)
железнодорожного
сообщения с
административным
центром городского округа
(муниципального района),
в общей численности
населения городского
округа (муниципального
района)
Протяженность дорог
местного значения с
твердым покрытием
Доля дорог местного
значения, не отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
местного значения
процентов
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
3,6
3,5
км
2,4
2,7
2,7
2,7
2,7
3,0
3,0
3,0
процентов
37,6
41,6
39,0
36,0
33,0
30,0
25,0
20,0
43
8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ «Почепская
центральная районная больница», в ее состав входят 39 фельдшерскоакушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории, 1 участковая больница,
детская и взрослая поликлиники, женская консультация и стоматологическая
поликлиника.
Актуальной для системы здравоохранения Почепского района остается
кадровая проблема. Численность врачебного персонала составляет 80
человек (укомплектованность 58%), численность среднего медицинского
персонала 353 человека (укомплектованность 100%).
По состоянию на 01.01.2015 года коечный фонд круглосуточного
стационара ГБУЗ «Почепская ЦРБ» составил 175 коек. Снижение коек к
уровню 2013 года произошло из-за закрытия ГБУЗ «Почепский
противотуберкулезный диспансер».
Успешная
реализация
программы
модернизации
районного
здравоохранения позволила провести капитальный ремонт медицинских
учреждений, пополнить их современным медицинским оборудованием.
Здания, находящиеся на балансе ГБУЗ «Почепская ЦРБ» находятся в
технически исправном состоянии.
В 2015-2016 годах за счет средств федерального бюджета планируется
провести реконструкцию главного корпуса «Почепская ЦРБ».
Показатели
Ед.изм.
2010
2011
2012
2013
2014
340
335
335
315
175
чел.
124
127
124
128
226
чел.
20,3
20,3
21,5
20,3
20,2
чел.
94,3
88,8
93,6
89,6
89,1
40
39
39
39
39
222,6
228,0
233,9
233,6
Число больничных коек
Численность населения
на одну больничную
койку
Число врачей на 10000
человек населения
Численность среднего
медицинского
персонала на 10000
человек населения
Число учреждений
фельдшерскоакушерской помощи
Мощность
амбулаторнополиклинических
организаций на 10000
человек населения
посещений 223,4
в смену
44
Система образования Почепского района
включает в себя
48
учреждений: 21 средняя школа, 6 основных, 1 начальная, 18 дошкольных
образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.
В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 1500
детей, в общеобразовательных учреждениях района обучаются
3518
учащихся. Образовательную деятельность в районе осуществляют 458
педагогических работников.
Все общеобразовательные учреждения района расположены в типовых
учебных зданиях общей площадью 64887 кв.м. Из 28 общеобразовательных
учреждения 23 оборудованы медицинскими кабинетами, 24 спортивными
залами. В 26 учреждениях организовано горячее питание обучающихся.
Решаются проблемы повышения уровня безопасности образовательных
учреждений. Однако, в силу естественного износа, 40% зданий требуют
ремонта. В целях повышения экономии бюджетных средств, планируется
переход некоторых учреждений на 5-ти дневную рабочую неделю.
Показатели
Число дошкольных
учреждений
Численность детей в
дошкольных
учреждениях
Число дневных
государственных
общеобразовательных
учреждений
Численность
обучающихся в дневных
государственных
общеобразовательных
учреждениях
Ед. изм.
чел.
чел.
2010
2011
2012
2013
2014
18
18
18
18
18
1321
1398
1447
1456
1500
38
30
30
30
28
3825
3686
3588
3538
3518
Для оздоровительного и тренировочного процесса, а также проведения
районных соревнований в районе имеется 24 спортивных зала, 116
спортивных площадок, 10 футбольных полей, 1 стадион с трибунами на 1500
мест, 43 спортивных сооружения.
По состоянию на 01.01.2015 года в районе действуют 50 коллективов
физической культуры и спорта, из них: 28 в общеобразовательных
организациях, 18 в дошкольных образовательных организациях, 2 в
организациях дополнительного образования и 1 в организации адаптивной
физической культуры и спорта.
Стратегия развития района по физической культуре и спорту
заключается в улучшении материальной базы. В 2015-2016 годах ООО
45
«Газпром трансгаз Москва» по программе «Газпром-детям» планирует
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Почеп.
На территории Сетоловской СОШ ООО «Газпром трансгаз Москва»
построит в 2015 году спортивный городок.
Важным направлением работы администрации района и других служб
в вопросах снятия социальной напряженности среди населения района
является осуществление комплекса мероприятий по социальному
обслуживанию инвалидов, участников ВОВ, престарелых граждан, детейсирот и других социально-незащищенных категорий граждан, остро
нуждающихся в помощи и поддержке.
Одной из форм социальной защиты населения при повышении тарифов
на услуги, оказываемые предприятиями жилищно-коммунальной сферы,
является предоставление субсидий. В 2014 году 555 семьям была
предоставлена субсидия по оплате жилья и коммунальных услуг на общую
сумму 8,0 млн. рублей. Среднемесячная сумма субсидий в расчете на одну
семью составила 984,16 рублей.
Гражданам льготных категорий было выплачено 119,5 млн. рублей
(97,5% к уровню 2013 года), из них детских пособий – 38,7 млн. рублей,
натуральных льгот – 54,8 млн. рублей, выплаты чернобыльцам составили 7,7
млн. рублей.
В результате реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов» выдано сертификатов на улучшение жилищных условий 255
ветеранам ВОВ, в том числе в 2014 году 10 ветеранам.
Количество пенсионеров в районе составило 12796 человек. Средний
размер пенсий составил 9367,0 рублей, что выше уровня прошлого года на
8,1 процента.
Показатели
Ед.изм.
2010
2011
2012
2013
2014
Получили сертификаты
на улучшение
жилищных условий
ВОВ
Выплаты гражданам
льготных категорий
чел
44
81
62
54
10
млн.
руб.
86,0
89,1
103,4
122,6
119,5
Средний размер
начисленных месячных
пенсий пенсионеров
Численность
пенсионеров
рублей
6581
7160
7909
8620
9364
тыс.
человек
13,4
13,2
13,1
12,9
12,9
46
В Почепском районе функционирует 70 учреждений культуры:
18 сельских Домов культуры, 14 сельских клубов, районный
межпоселенческий Дом культуры, 35 библиотек, кинотеатр, детская школа
искусств, парк культуры и отдыха.
Общее состояние учреждений культуры- удоволетворительное.
Исключением являются пять учреждений, в которых требуется капитальный
ремонт. Это районный Дом культуры, Краснослобоский СДК, Бельковская
сельская библиотека, Семецкая сельская библиотека, Речицкая сельская
библиотека.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с учётом изменений, внесённых Федеральным законом
Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в
Российской
Федерации»)
с
1
января
2015
года
в Почепском районе была создана централизованная библиотечная система,
в которую вошли все библиотеки района.
Руководствуясь п. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации», ст.123.21 Гражданского кодекса РФ, на основании
решений «О передаче части полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения сельских(городских) поселений в сфере культуры
органам местного самоуправления Почепского района» поселения передают
с 1 января 2015 года осуществление части полномочий сельских
администрации по решению вопросов местного значения по созданию
условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами
организаций культуры.
В настоящее время идёт процесс реорганизации муниципальных
бюджетных
учреждений
культуры
путём
присоединения
их
к
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Районный
межпоселенческий Дом культуры». Таким образом, в районе
будет
функционировать муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Районный межпоселенческий Дом культуры», в которое будут входить
поселенческие культурно-досуговые учреждения в качестве структурных
подразделений.
Реорганизация позволит в перспективе сохранить на территории
района единое культурное пространство и обеспечить повышение качества
обслуживания
населения
учреждениями
культуры.
47
Основные мероприятия, планируемые к реализации
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный
Наименование мероприятия
Годы
Федеральный Областной Местный Внебюджетные
исполнитель
Итого
бюджет
бюджет бюджет
источники
Раздел 5. Развитие социальной сферы ( образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита)
2015
5208,0
2400,0
908,0
1900,0
Отдел
2016
строительства и
Создание многофункционального
2017
архитектуры
центра предоставления
1
2018
администрации
государственных и муниципальных
2019
Почепского
услуг
2020
района
Итого: 5208,0
2400,0
908,0
1900,0
2
2015
20000,0
20000,0
ООО «Газпром
трансгаз
Строительство физкультурно2016
30000,0
30000,0
Москва»
оздоровительного комплекса
2017
2018
2019
2020
№
п/п
3
Реконструкция главного корпуса
ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
Итого:
50000,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80000,0
20000,0
80000,0
20000,0
Итого: 100000,0
100000,0
2015
2016
126,0
48
50000,0
Отдел
строительства и
архитектуры
администрации
Почепского
района,
ГБУЗ
«Почепская
ЦРБ»
126,0
Отдел культуры
администрации
4
5
6
Пошив сценических костюмов
Детской школе искусств
Ремонт спортивного зала Речицкой
СОШ
Ремонт фасада Сетоловской СОШ и
строительсво на территории школы
спортивного городка
Всего по разделу 5
2017
2018
2019
2020
120,0
120,0
Итого:
246,0
246,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2725,0
Итого:
7000,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
115059,0
50000,0
2600,0
Почепского
района
125,0
Отдел
образования
администрации
Почепского
района
2725,0
7000,0
2600,0
125,0
7000,0
ООО «Газпром
трансгаз
Москва»
7000,0
85000,0
20000,0
908,0
2025,0
120,0
Итого: 165179,0
49
27126,0
30000,0
120,0
105000,0
908,0
2025,0
57246,0
Целевые показатели реализации мероприятий блока
№
п/п
Наименование показателя
(индикатора)
Единица
измерения
2013 год
2014 год
Целевые значения показателей (индикаторов)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Раздел 5. Развитие социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт,
социальная защита)
1
2
3
4
5
6
Количество
общеобразовательных
учреждений, в том числе
в городской местности
в сельской местности
Количество учащихся в
общеобразовательных
учреждениях
в городской местности
в сельской местности
Количество учителей, в том
числе
в городской местности
в сельской местности
Наполняемость классов, в
том числе
в городской местности
в сельской местности
Соотношение числа
учителей и прочего
персонала образовательных
учреждений
Доля детей в возрасте от
одного года до шести лет,
состоящих на учете для
единиц
30
28
28
28
28
28
28
28
единиц
единиц
4
26
4
24
4
24
4
24
4
24
4
24
4
24
4
24
человек
3538
3518
3526
3526
3526
3526
3526
3526
человек
человек
1778
1760
1792
1726
1796
1730
1796
1730
1796
1730
1796
1730
1796
1730
1796
1730
человек
463
452
448
448
448
448
448
448
человек
человек
110
353
115
337
119
329
119
329
119
329
119
329
119
329
119
329
человек
12,1
12,1
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
человек
20,2
19,8
19,9
19,9
19,9
19,9
19,9
19,9
человек
8,5
8,7
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
процентов
62,0
63,3
63,6
63,6
63,6
63,6
63,6
63,6
процентов
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
50
7
8
определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в общей
численности детей в
возрасте от одного года до
шести лет
Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля граждан,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения
процентов
4,2
4,0
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
3,0
процентов
6,8
13,3
13,5
14,0
14,0
16,0
18,0
20,0
51
9. Система управления реализацией плана
Общее руководство и контроль за реализацией плана осуществляет глава
администрации района.
Оперативное управление реализацией КИПа осуществляет рабочая группа
утвержденная распоряжением администрации района от 13.04.2015 №462-р
52
10.Финансовое обеспечение мероприятий плана
№
п/п
Наименование мероприятия
1
Реконструкция
локальных очистных
сооружений ООО «Почепмолоко»
2
Покупка и установка
оборудования для
подготовки воды
(предварительной очистки)
к производственному
использованию ООО
«Почеп-молоко»
3
Покупка и установка
автомата для упаковки
творога в контейнеры ООО
«Почеп-молоко»
4
Ремонт производственных
цехов ООО «Почеп-молоко»
Объем финансирования (тыс. рублей)
Годы
Федеральный Областной Местный Внебюджетные
Итого
бюджет
бюджет бюджет
источники
Раздел 1. Развитие промышленного сектора
2015
2016
5000,0
5000,0
2017
2018
2019
2020
Итого:
5000,0
5000,0
2015
2016
2017
2000,0
2000,0
2018
2019
2020
Итого:
2000,0
2000,0
2015
3000,0
3000,0
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
3000,0
3000,0
2015
2016
2017
2018
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
53
Ответственный
исполнитель
Директор ООО
Почеп-молоко»
Палейчук А.В.
Директор ООО
Почеп-молоко»
Палейчук А.В.
Директор ООО
Почеп-молоко»
Палейчук А.В.
Директор ООО
Почеп-молоко»
Палейчук А.В.
5
Приобретение хлебного
автофургона
Почепским структурным
подразделением ООО
«Возрождение»
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
Всего по разделу 1
1
2
Поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса района
( субсидии за приобретенные
минеральные добавки, соль,
мел, семена кукурузы F1,
приобретенные запасные
части и др)
Строительство молочного
комплекса (на 400 голов)
ФГУП «Первомайское»
4500,0
600,0
4500,0
600,0
600,0
600,0
2015
5100,0
2016
6500,0
2017
3500,0
2018
2019
2020
Итого:
15100,0
Раздел 2. Развитие агропромышленного комплекса
2015
200,0
200,0
2016
831,0
831,0
2017
831,0
831,0
2018
831,0
831,0
2019
831,0
831,0
2020
831,0
831,0
Итого:
4355,0
2015
2016
2017
21000,0
5100,0
6500,0
3500,0
15100,0
Администрация
Почепского
района, ГКУ
«Почепское
районное
управление с/х»
4355,0
21000,0
54
Директор
Почепского СП
ООО
«Возрождение
Халютин А.А.
Директор
ФГУП
«Первомайское»
Секирников А.Е.
2018
2019
2020
Итого:
3
4
5
6
Строительство
картофелехранилища ООО
СХП «Паниковка»
Строительство
овощехранилища ООО СХП
«Паниковка»
Реконструкция молочнотоварной фермы ООО
«Свободный труд»
Модернизация молочнотоварной фермы ФГУП
«Первомайское»
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
21000,0
21000,0
7000,0
6000,0
7000,0
6000,0
13000,0
13000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
4000,0
8500,0
4000,0
8500,0
Ген. директор
ООО СХП
«Паниковка»
Белоус П.Г.
Ген. директор
ООО СХП
«Паниковка»
Белоус П.Г.
Ген. директор
ООО
«Свободный
труд»
Акуленко А.А.
8500,0
1809,0
8500,0
1809,0
55
Директор
ФГУП
«Первомайское»
Секирников А.Е.
2018
2019
2020
Итого:
7
8
Модернизация молочнотоварной фермы ООО
«Агрохолдинг 207
Титовский»
Модернизация молочнотоварной фермы СПК
«Красный Рог»
Всего по разделу 2
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1809,0
1809,0
1150,0
1150,0
Итого:
1150,0
1150,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1181,0
1181,0
Итого:
1181,0
1181,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
11690,0
28831,0
9981,0
2831,0
831,0
831,0
54995,0
200,0
831,0
831,0
831,0
831,0
831,0
4355,0
56
11490,0
28000,0
9150,0
2000,0
50640,0
Директор ООО
«Агрохолдинг
207 Титовский»
Трухин В.А.
Председатель
СПК «Красный
Рог»
Паршиков П.А.
1
Мероприятие по развитию и
поддержке малого и
среднего
предпринимательства
(проведение конкурса)
Раздел 3. Развитие малого предпринимательства
2015
14,5
14,5
2016
14,5
14,5
2017
14,5
14,5
2018
14,5
14,5
2019
14,5
14,5
2020
14,5
14,5
Итого:
2
3
4
Строительство тепличного
комплекса по производству
плодоовощной продукции в
закрытом грунте
ООО
«ЮнисСтрой»
Строительство цеха по убою
сельскохозяйственных
животных и переработке
мяса КФХ «Гавричков Г.И.»
Строительство телятника
КФХ «Картавая»
2015
2016
2017
2018
2019
2020
87,0
Отдел экономики
и
прогнозирования
администрации
Почепского
района
87,0
986000,0
986000,0
Директор ООО
«ЮнисСтрой»
Прудников В.Л.
Итого:
986000,0
986000,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4000,0
3000,0
3000,0
4000,0
3000,0
3000,0
10000,0
10000,0
3200,0
3200,0
57
ИП Глава КФХ
«Гавричков Г.И.»
ИП Глава КФХ
«Картавая»
5
6
7
8
Строительство
картофелехранилища КФХ
«Цыбренок »
Строительство
овощехранилища КФХ
«Цыбренок »
Организация производства
продукции лесопереработки
в ООО «Почеп Лес»
Комплекс по производству
гранулиронанных
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3200,0
8000,0
4000,0
3200,0
8000,0
4000,0
Итого:
12000,0
12000,0
ИП Глава КФХ
«Цыбренок»
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6000,0
4000,0
6000,0
4000,0
Итого:
10000,0
10000,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ИП Глава КФХ
«Цыбренок»
106758,0
237645,0
106758,0
237645,0
Итого:
344403,0
344403,0
2015
2016
2017
1350,0
1350,0
58
Ген. директор
ООО «Почеп
Лес» Коляда Г.С.
Уполномоченный
ТнВ «Пересвет»
В.А.Субботин
комбикормов ТнВ
«Пересвет»
2018
2019
2020
Итого:
1350,0
1350,0
2015
13364,5
14,5
13350,0
2016
1099772,5
14,5
1099758,0
2017
249859,5
14,5
249845,0
2018
4014,5
14,5
4000,0
Всего по разделу 3
2019
14,5
14,5
2020
14,5
14,5
Итого:
1367040,0
87,0
1366953,0
Раздел 4. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры
2015
604,8
604,8
2016
Отдел
Обеспечение жильем
2017
образования
молодых семей
1
2018
администрации
(софинансирование)
Почепского
2019
района
2020
Итого:
604,8
604,8
2015
4995,0
2000,0
2995,0
Отдел
строительства
и
2016
6730,0
3000,0
3730,0
архитектуры
2017
4981,0
2000,0
2981,0
администрации
Ремонт и содержание
2018
4981,0
2000,0
2981,0
Почепского
автомобильных дорог
2019
4981,0
2000,0
2981,0
2
района,
общего пользования
2020
4981,0
2000,0
2981,0
администрации
местного значения
с/г поселений
Итого:
31649
13000,0 18649,0
3
Газификация
н.п.Козловский
(Бельковское с/п)
2015
2016
2017
240,0
240,0
Администрация
Бельковского с/п
59
2018
2019
2020
4
5
Водоснабжение населенных
пунктов (нп. Озаренный,
н.п.Красный Рог
Краснорогского с/п,
н.п.Первомайский
Гущинского с/п)
Газификация ДК
н.п.Дмитрово (Дмитровское
с/п)
Газификация ДК
н.п.Громыки (Сетоловское
с/п)
6
Итого:
240,0
240,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3000,0
2000,0
1500,0
2000,0
3000,0
2000,0
1500,0
2000,0
Итого:
8500,0
8500,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
800,0
800,0
800,0
800,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
7
Газификация ДК
н.п. Пашково
(Польниковское с/п)
2015
2016
2017
2018
Администрации
Краснорогского
с/п, Гущинского
с/п
Администрация
Дмитровского с/п
Администрация
Сетоловского с/п
Администрация
Польниковского
с/п
1000,0
1000,0
60
2019
2020
8
Капитальный ремонт
многоквартирных домов
(Краснорогское с/п,
Чоповское с/п, Почепское
городское поселение)
Всего по разделу 4
1
2
Создание
многофункционального центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
Итого:
1000,0
1000,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
8256,3
227,3
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
125,8
7903,2
Администрация
Почепского
района
8256,3
227,3
14096,1
2467,3
10530,0
6800,0
9981,0
7000,0
7481,0
4500,0
6981,0
4000,0
4981,0
2000,0
54050,1
26767,3
Раздел 5. Развитие социальной сферы
5208,0
2400,0
908,0
5208,0
30000,0
20000,0
2400,0
908,0
125,8
3725,6
3730,0
2981,0
2981,0
2981,0
2981,0
19379,6
7903,2
7903,2
7903,2
1900,0
Отдел
строительства и
архитектуры
администрации
Почепского
района
1900,0
30000,0
20000,0
61
ООО «Газпром
трансгаз Москва»
2020
3
Реконструкция главного
корпуса ГБУЗ
«Почепская ЦРБ»
Итого:
50000,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80000,0
20000,0
80000,0
20000,0
100000,0
100000,0
Итого:
Пошив сценических
костюмов Детской школе
искусств
4
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
5
6
Ремонт спортивного зала
Речицкой СОШ
Ремонт фасада Сетоловской
СОШ и строительство на
территории школы
спортивного городка
50000,0
Отдел
строительства и
архитектуры
администрации
Почепского
района,
ГБУЗ
«Почепская
ЦРБ»
126,0
126,0
120,0
120,0
246,0
246,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2725,0
2600,0
125,0
Итого:
2725,0
2600,0
125,0
2015
2016
2017
2018
7000,0
Отдел
образования
администрации
Почепского
района
7000,0
62
Отдел культуры
администрации
Почепского
района
ООО «Газпром
трансгаз Москва»
2019
2020
Всего по разделу 5
Итого:
7000,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
115059,0
50000,0
Итого:
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
7000,0
85000,0
20000,0
908,0
2025,0
120,0
27126,0
30000,0
120,0
165179,0
105000,0
908,0
2025,0
57246,0
159309,6
1195633,5
273321,5
14446,5
7826,5
5826,5
85000,0
20000,0
3375,3
6800,0
7000,0
4500,0
4000,0
2000,0
5965,1
4575,5
3826,5
3826,5
3826,5
3826,5
64969,2
1164258,0
262495,0
6120,0
1656364,1
105000,0
27675,3
25846,6
1497842,2
63
11. Перечень основных показателей, характеризующих эффективность реализации плана
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Единица
показателя
измерения
(индикатора)
Численность
тыс.
постоянного населения
человек
Коэффициент
чел. на 1
естественного
тыс. чел.
прироста (убыли)
населения
Коэффициент
чел. на 1
миграционного
тыс. чел.
прироста (убыли)
населения
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
млн. руб.
финансирования, в том
числе за счет
Собственных средств
млн. руб.
Привлеченных
млн. руб.
средств, из них
Бюджетных средств
млн. руб.
Объем инвестиций в
тыс.
основной капитал на
руб./чел.
душу населения
Индекс физического
объема инвестиций в
процентов
основной капитал
Объем отгруженных
товаров собственного
тыс. руб.
производства,
выполненных работ и
2013 год
2014 год
40,9
Целевые значения показателей (индикаторов)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40,0
39,5
39,3
39,2
39,1
39,0
39,0
-8,5
-8,2
-6,7
-6,2
-5,7
-5,2
-4,7
-4,2
-17,2
-11,6
1,8
2,0
2,3
2,6
2,7
2,8
661,6
425,9
430,0
453,0
479,5
510,0
545,2
585,7
50,9
54,6
63,0
71,0
80,0
90,0
95,0
100,0
610,6
371,3
367,0
382,0
399,5
420,0
450,2
485,7
596,6
358,9
353,0
367,1
383,6
403,0
423,0
445,0
16,2
10,6
10,8
11,5
12,2
13,0
14,0
15,0
в 2,6 р.
61,7
96,1
100,0
101,0
101,5
102,0
102,5
273430,0
308671,0
345600,0
387550,0
434510,0
489470,0
553100,0
625000,0
64
8
9
10
11
12
13
услуг собственными
силами предприятий
по всем видам
экономической
деятельности
Темп роста объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами предприятий
по всем видам
экономической
деятельности
Продукция сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства
Численность
работающих на
крупных и средних
предприятиях
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата на
крупных и средних
предприятиях
Соотношение средней
заработной платы
процентов
115,4
112,9
112,1
112,1
тыс. руб
6553700,0
7631371,0
8895201,0
9506262,0
процентов
96,1
103,2
100,0
100,6
101,1
102,0
102,5
103,0
чел.
5875
5749
5600
4900
4240
4300
4350
4400
рублей
21454,0
22343,0
22300,0
19932,0
18800,0
20304,0
21795,0
23102,0
65
112,1
112,6
113,0
113,0
10154931,0 10934353,0 11207711,0 11543942,0
14
15
16
17
18
отдельных категорий
работников
бюджетной сферы к
средней по региону:
педагогические
работники общего
образования
социальные работники
работники культуры
педагогические
работники
дополнительного
образования
Доходы
муниципального
бюджета всего, в том
числе
налоговые и
неналоговые доходы
Расходы
муниципального
бюджета
Дефицит (профицит)
муниципального
бюджета
Доля налоговых и
неналоговых доходов
в общем объеме
доходов бюджета
муниципального
образования
Удельный вес доходов
бюджета от
процентов
95,7
100,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
процентов
процентов
48,7
55,6
58,6
62,7
58,6
62,7
58,6
62,7
58,6
62,7
58,6
62,7
58,6
62,7
58,6
62,7
процентов
84,7
87,7
87,7
87,7
87,7
87,7
87,7
87,7
млн. руб.
615,1
585,3
527,7
523,4
507,0
517,0
527,0
530,0
млн. руб.
275,3
204,6
186,2
156,8
145,0
146,0
149,0
150,0
млн. руб.
609,0
612,3
533,4
523,4
507,0
517,0
527,0
530,0
млн. руб.
+6,1
-27,0
-5,7
-
-
-
-
-
процентов
44,8
35,0
35,3
30,0
28,9
28,2
28,3
28,3
процентов
0,8
1,6
2,0
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
66
19
хозяйственного
использования
муниципальной
собственности в
общем объеме доходов
муниципального
образования
Удельный вес
финансового
обеспечения плана за
счет средств местного
бюджета в общем
объеме
финансирования
мероприятий
процентов
-
-
3,7
67
0,4
1,4
26,5
48,9
65,7