Статья - Законодательное Собрание Владимирской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Владимирской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"
1. Введение
Проект закона Владимирской области "Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее – законопроект) разработан в
соответствии с положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах и основными направлениями
бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2014-2016 годы,
одобренными постановлениями Губернатора Владимирской области от 29 июля
2013 года № 870 и Законодательного Собрания Владимирской области от 21 августа 2013 года № 245.
При подготовке законопроекта учтены расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 598, 599, 600, 601, 606,
от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.
Предельные объемы доходов и расходов областного бюджета на 2014-2016
годы сформированы в соответствии с решениями бюджетной комиссии, образованной распоряжением Губернатора области от 8 февраля 2010 года № 30-р.
Распределение утвержденных постановлением Губернатора области от 29
июля 2013 года № 870 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта
областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014-2016 годы произведено по государственным программам, подпрограммам Владимирской
области и непрограммным направлениям расходов.
Изменением против постановления Губернатора Владимирской области от
29 июля 2013 года № 870 является выделение дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета и выполнение поручений Губернатора области.
Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Владимирской области от 24.11.2000 № 82ОЗ "О бюджетном процессе во Владимирской области".
Структура и содержание законопроекта соответствуют статье 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Прогноз доходов областного бюджета разработан в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса).
Расходы областного бюджета на 2014-2016 годы сформированы на основе
планового реестра расходных обязательств Владимирской области, вытекающих
2
из принятых Законов Владимирской области и постановлений Губернатора области.
2. Основные характеристики областного бюджета на 2014-2016 годы
Основные характеристики областного бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2015 годов представлены в таблице 1.
Таблица 1
тыс. рублей
Показатель
Доходы – всего,
- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления
Расходы – всего,
в том числе условно
утверждаемые
Дефицит
Процент дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов, %
2012 год,
отчет
37120957,0
25720830,8
2013 год,
(по Закону
на
01.08.2013)
39018343,1
26964869,0
Законопроект:
2014 год
2015 год
Сумма
% 2014 года
к 2013 году
42501538.4
108,9
43928393,1
29410961,0
115,5
33831833,1
46171573,1
36707146,5
11400126,2
12053474,1
13090577,4
108,6
10096560,0
9464426,6
38754970,0
42994859,2
45594672,8
106,0
46458218,7
955719,4
48120728,4
2033538,8
-1634013,0
-6,3
-3976516,1
-14,7
-3093134,4
-10,5
81,0
70,0
-2529825,6
-7,5
-1949155,3
-5,3
2016 год
Объем доходов областного бюджета на 2014 год прогнозируется в сумме
42501538,4 тыс. рублей, на 2015 и 2016 годы - в суммах 43928393,1 тыс. рублей и
46171573,1 тыс. рублей соответственно.
Расходы областного бюджета составят в 2014 году 45594672,8 тыс. рублей,
на 2015 и 2016 годы - в суммах 46458218,7 тыс. рублей и 48120728,4 тыс. рублей
соответственно.
Дефицит областного бюджета оценивается в 2014 году в сумме 3093134,4
тыс. рублей или в размере 10,5% от налоговых и неналоговых доходов, в 2015 и
2016 годах – 2529825,6 тыс. рублей и 1949155,3 тыс. рублей соответственно (7,5%
и 5,3%).
Финансирование дефицита областного бюджета планируется осуществлять
за счет привлечения кредитов от кредитных организаций.
Динамика доходов областного бюджета на 2012-2016 годы приведена в таблице 2.
Таблица 2
тыс. рублей
Показатель
1
Доходы, всего
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления - всего
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Темпы прироста доходов к предыдущему году, %
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
2012 год, отчет
2
37120957,0
25720830,8
11400126,2
2013 год,
(по Закону на
01.08.2013)
3
39018343,1
26964869,0
12053474,1
2014 год
Законопроект:
2015 год
2016 год
4
42501538,4
29410961,0
13090577,4
5
43928393,1
33831833,1
10096560,0
6
46171573,1
36707146,5
9464426,6
2184748,6
2058444,7
2956850,0
1866963,0
2013661,0
+1,6
+5,1
+8,9
+3,4
+5,1
+11,0
+4,8
+9,1
+15,0
+8,5
3
1
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
2
-14,7
3
+5,7
4
+8,6
5
-22,9
6
-6,3
-35,6
-5,8
+43,6
-36,9
+7,9
В 2014 году прогнозируется рост доходов областного бюджета (8,9% от
плана по Закону 2013 года).
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличиваются в
2014 году на 9,1% против плана по Закону 2013 года и на 15,5% - против ожидаемой оценки исполнения в 2013 году.
Динамика расходов областного бюджета в 2012-2016 годах приведена в
таблице 3.
Таблица 3
тыс. рублей
Показатель
Расходы
в том числе:
- расходы, обеспечиваемые за счет
нецелевых доходов областного бюджета и источников финансирования бюджетного дефицита
- расходы, обеспечиваемые за счет целевых безвозмездных поступлений
Изменение расходов к предыдущему
году, млн. рублей
в том числе:
- изменение расходов, обеспечиваемых
за счет нецелевых доходов областного
бюджета и источников финансирования
бюджетного дефицита, к предыдущему
году, тыс. рублей
- изменение расходов, обеспечиваемых
за счет целевых безвозмездных поступлений, к предыдущему году, тыс. рублей
Изменение к предыдущему году, в %
в том числе:
- изменение расходов, обеспечиваемых
за счет нецелевых доходов областного
бюджета и источников финансирования
бюджетного дефицита, к предыдущему
году, %
- изменение расходов, обеспечиваемых
за счет целевых безвозмездных поступлений, к предыдущему году, %
2012 год, отчет
2013 год,
(по Закону
на
01.08.2013)
2014 год
Законопроект:
2015 год
2016 год
38754970,0
31601164,4
42994859,2
32999829,8
45594672,8
36495163,3
46458218,7
38228621,7
48120728,4
40669962,8
7153805,6
9995029,4
9099509,5
8229597,0
7450765,6
+3832823,8
+4239889,2
+2599813,6
+863545,9
+1662509,7
+5045231,2
+1398665,4
+3495333,5
+1733458,4
+2441341,1
-1212407,4
+2841223,8
-895519,9
-869912,5
-778831,4
+11,0
+19,0
+7,9
+4,4
+6,0
+10,6
+1,9
+4,7
+3,6
+6,4
-14,5
+39,7
-9,0
-9,5
-9,5
В 2014 году предполагается прирост расходов областного бюджета на 6,0%
к плану по Закону предыдущего года. При этом отмечается увеличение расходов
областного бюджета, обеспечиваемых за счет нецелевых доходов (налоговых и
неналоговых доходов и дотаций из федерального бюджета) и источников бюджетного дефицита, на 10,6%. Объем расходов, финансируемых за счет целевых
безвозмездных поступлений, уменьшается на 9%.
В 2015 году планируется увеличение расходов областного бюджета на 1,9%
к уровню 2014 года, в 2016 году – увеличение на 3,6% к уровню 2015 года.
4
3. Доходы областного бюджета в 2014-2016 годах
3.1. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2014-2016
годах.
Основой составления прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов являются:
- Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
- Основные направления налоговой политики Российской Федерации на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренные Правительством
Российской Федерации 30 мая 2013 года;
- прогноз социально-экономического развития Владимирской области на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный постановлением
Губернатора области от 03.10.2013 № 1087 "О прогнозе социальноэкономического развития Владимирской области на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов";
- основные направления бюджетной и налоговой политики, утвержденные
постановлением Губернатора области от 29.07.2013 № 870 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
На формирование налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
оказывают влияние 3 основных фактора:
- показатели социально-экономического развития Владимирской области;
- внесенные изменения в бюджетное и налоговое законодательство;
- предоставляемые федеральным и областным законодательством налоговые льготы, преференции и вычеты.
В основу прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2014-2016 годы положены основные показатели социальноэкономического развития Владимирской области.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2016 годы, оказывающие влияние на поступление в
областной бюджет налоговых доходов отражены в таблице 4.
Таблица 4
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Владимирской области на 2014-2016 годы
№
п/п
Показатели
1
1.
2.
3.
4.
2013 год
(оценка)
2014 год
2
Валовой региональный продукт (ВРП),
млн. руб.
Индекс физического
объема ВРП,%
Прибыль прибыльных
организаций,
млн. руб.
3
311900,0
4
342500,0
103,1
103,7
47120,60
51361,45
109,0
55983,98
109,0
61219,04
109,4
Инвестиции в ос-
69795,48
80120,32
114,8
92109,09
115,0
105245,41
114,3
%
к 2013
году
5
109,8
Прогноз
2015 год
%
к 2014
году
6
7
378700,0
110,6
103,9
2016 год
8
419500,0
%
к 2015
году
9
110,8
104,2
5
1
5.
6.
2
новной
капитал,
млн. руб.
Фонд заработной
платы, млн. руб.
Индекс
потребительских цен, %
3
4
5
6
7
8
9
111394,0
123119,0
110,5
135549,0
110,1
149196,0
110,1
106,0
105,0
105,0
105,0
По уточненному прогнозу социально-экономического развития Владимирской области индекс физического объема ВРП на 2014 год снизится со 105,10%,
планируемого первоначально, до 103,7%, в 2015 и 2016 годах составит 103,9 и
104,2% к соответствующему уровню прошлого года соответственно.
Объем ВРП на 2014 год прогнозируется в сумме 342500 млн. рублей, на
2015 год – 378700 млн. рублей, на 2016 год – 419500 млн. рублей.
Предусматривается снижение к ранее утвержденным показателям социально-экономического развития области на 2014 год объемов фонда заработной платы работников (на 5,3%) и прибыли прибыльных организаций (на 8,1%), что в
первую очередь связано с невыполнением показателей, установленных на 2013
год.
Снижение темпов роста основных показателей социально-экономического
развития приведут к уменьшению доходной части областного бюджета в 2014 году на 1220,5 млн. рублей, в 2015 году – 1874,8 млн. рублей.
Несмотря на снижение темпов роста указанных показателей, в 2014 году
планируется их увеличение к 2013 году: прибыли прибыльных организаций – на
9%, инвестиций в основной капитал – на 14,8%, фонда заработной платы - на
10,5%. В результате объем прибыли в 2014 году составит 51361,45 млн. рублей,
инвестиций – 80120,32 млн. рублей, фонда заработной платы – 123119 млн. рублей. Рост этих показателей окажет влияние на увеличение налоговых доходов областного бюджета в 2014 году на 2515 млн. рублей, в 2015 году – 2712 млн. рублей, в 2016 году – 3005 млн. рублей.
Факторный анализ влияния основных показателей прогноза социальноэкономического развития Владимирской области на поступление налоговых доходов в областной бюджет отражен в таблице 5.
Таблица 5
Факторный анализ влияния основных показателей прогноза
социально-экономического развития Владимирской области на
поступление налоговых доходов в областной бюджет в 2014-2016 годах
млн. рублей
Показатели
Влияние макроэкономических показателей
в том числе:
- снижение темпов роста уточненных макроэкономических
показателей от первоначальных, установленных постановлением Губернатора области от 25.07.2012 № 817
- увеличение объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году
- увеличение прибыли прибыльных организаций к предыдущему году
- увеличение фонда заработной платы работников к предыдущему году
2014 год
+1294,5
2015 год
+837,2
2016 год
+3005,0
-1220,5
-1874,8
+227,0
+764,0
+264,0
+832,0
+289,0
+942,0
+1524,0
+1616,0
+1774,0
6
Негативное влияние на поступление налоговых и неналоговых доходов в
областной бюджет в планируемом периоде окажут изменения, вносимые в законодательство, касающиеся введения нового порядка распределения налога на
прибыль консолидированной группы налогоплательщиков; установления нулевой
ставки по налогу на прибыль организаций для сельхозпроизводителей; отмены
механизма распределения доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию
в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Кроме того, изменяются нормативы отчисления по ряду налоговых доходов
между областным и местными бюджетами, в том числе в связи с передачей:
- местным бюджетам 15% доходов от акцизов на нефтепродукты в связи с
формированием муниципальных дорожных фондов;
- бюджетам городских округов 20% доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
В связи с внесенными изменениями в федеральное законодательство областной бюджет недополучит доходов в 2014 году на сумму 613,0 млн. рублей.
Вместе с тем, вносимые изменения в федеральное и областное законодательство в части увеличения норматива зачисления в областной бюджет налога на
доходы физических лиц с 60 до 70 процентов; установления размера отчислений
(25%) в областной бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении унитарных предприятий позволят дополнительно привлечь в областной бюджет 1808,4
млн. рублей.
Факторный анализ влияния изменений, вносимых в бюджетное законодательство на поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет,
отражен в таблице 6.
Таблица 6
Факторный анализ влияния изменений, вносимых в бюджетное
законодательство на поступление налоговых и неналоговых
доходов в областной бюджет
млн. рублей
Показатели
Влияние изменений, вносимых в бюджетное законодательство
в том числе:
- уменьшение норматива зачисления доходов от уплаты акцизов
на нефтепродукты со 100 до 85%
- увеличение норматива зачисления в областной бюджет налога
на доходы физических лиц с 60 до 70%
- передача бюджетам городских округов 20% доходов от аренды
и продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена
- установление размера отчислений (25%) в областной бюджет
части прибыли, остающейся в распоряжении унитарных предприятий
2014 год
+1195,4
2015 год
+1197,3
2016 год
+1290,4
-438,5
-643,3
-661,6
+1792,0
+2007,1
+2127,5
-174,5
-183,2
-192,4
+16,4
+16,7
+16,9
На снижение доходов областного бюджета влияют предоставляемые налоговые льготы, вычеты и преференции (амортизационная премия по налогу на
прибыль организаций, налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц,
льготная ставка по налогу на имущество организаций в отношении линейных
объектов, исключение из объекта обложения налогом на имущество организаций,
вновь вводимое движимое имущество, снижение ставки налога на прибыль с 18%
7
до 13,5% учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям, осуществляющим на территории области инвестиционную деятельность, установление льготной ставки по налогу на имущество организаций – в отношении отделений почтовой связи находящихся в сельской местности, освобождение от налога на имущество организаций автомобильных дорог регионального
значения, предоставление льготы по уплате транспортного налога сельскохозяйственным товаропроизводителям).
Общая сумма налоговых льгот, вычетов и преференций по налогам, зачисляемым в областной бюджет оценочно, составит в 2014 году 7076,2 млн. рублей,
из них установленные Налоговым кодексом Российской Федерации – 5512,8 млн.
рублей (77,9% общей суммы), Законами Владимирской области – 1563,4 млн.
рублей (22,1%) (рисунок 1).
Налоговые льготы, вычеты и
преференции в 2013-2016 г.г.
10000
млн. рублей
8000
6000
7489,5
7768,8
877,4
956,3
3283,9
3612,3
3973,5
2987,4
2999,8
2839
2014 год
2015 год
2016 год
7076,2
5625,5
804,9
738,4
4000
2558,9
2000
2328,2
0
2013 год
Налоговые льготы
Налоговые вычеты
Налоговые преференции
Рис.1. Налоговые льготы, вычеты и преференции в 2013-2016 годах
С учетом перечисленных факторов, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2014 году прогнозируются в сумме 29410961 тыс. рублей
(8,59% к ВРП), в 2015 году – 33831833,1 тыс. рублей (8,93 %), в 2016 году –
36707146,5 тыс. рублей (8,75%).
В структуре доходов областного бюджета в 2014 году поступление налоговых доходов прогнозируется в сумме 28936527 тыс. рублей (8,45% к ВРП), неналоговых доходов в сумме 474434 тыс. рублей (0,14% к ВРП) (таблица 7).
8
Таблица 7
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
в 2012-2016 годах
тыс. рублей
№
п/п
Показатели
2012 год,
отчет
2013
год, оценка
на 01.08.12
% 2012г.
к 2011г.
2014 год,
прогноз
%2014г.
к 2013г.
2015 год,
прогноз
2016 год,
прогноз
1
1.
2
Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе:
Налоговые доходы,
из них:
- налог на прибыль организаций
- налог на доходы физических
лиц
- акцизы по подакцизным товарам
- налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной системы налогообложения
- налог на имущество организаций
- прочие налоговые доходы
Неналоговые
доходы
Из общей суммы
доходов доходы
дорожного фонда
3
25720831,0
4
25463115,0
5
99,0
6
29410961,0
7
115,5
8
33831833,1
9
36707146,5
24918491,0
24884563,0
99,9
28936527
116,3
33372242,1
36238321,5
8356357,0
6917506,0
82,8
6860162,0
99,2
8130283,1
9565391,5
8474353,0
9219996,0
108,8
12544331,0
136,0
14049651,0
14892630,0
2739518,0
2813709,0
102,7
3125147,0
111,1
4393360,0
4570863,0
1747429,0
1950030,0
111,6
2080600,0
106,7
2220000,0
2353200,0
2581923,0
2885273,0
111,7
3164597,0
109,7
3341724,0
3535925,0
1018911,0
1098049,0
107,8
1161690,0
105,8
1237224,0
1320312,0
802340,0
578552,0
72,1
474434,0
82,0
459591,0
468825,0
3253816,0
3386305,0
104,1
3526496,0
104,1
4757529,0
4938368,0
1.1
.
1.2
.
1.3
.
Основными доходными статьями областного бюджета в 2014-2016 годах
являются: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог
на имущество организаций, акцизы по подакцизным товарам.
Почти 66% доходов областного бюджета сформировано за счет налога на
доходы физических лиц (43%), налога на прибыль организаций (23%). По налогу
на доходы физических лиц планируется поступление в областной бюджет в 2014
году в сумме 12544331 тыс. рублей, с приростом на 36%. По налогу на прибыль
организаций прогноз составляет 6860162 тыс. рублей со снижением на 0,8%.
Более 28% доходов приходится на три источника: налог на имущество организаций (10,8%) акцизы (10,6%), и налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (7,1%).
По сравнению с оценкой на 2013 год прогнозируемые в 2014 году налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3947846 тыс. рублей или на 15,5 процентов. Уровень налоговой нагрузки увеличится с 8,16% в 2013 году до 8,59% в
2014 году. Это обусловлено ростом поступления налога на доходы физических
9
лиц из-за увеличения норматива отчислений от данного налога с 60 до 70 процентов (таблица 8).
Таблица 8
Сравнение прогноза налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета на 2014 год с оценкой налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета на 2013 год
Показатель
Налоговые и неналоговые доходы, всего (с
учетом дорожного фонда)
в %% к ВРП
Налоговые доходы
в %% к ВРП
Неналоговые доходы
в %% к ВРП
Прогноз
2013 год
2014 год
25463115,0
29410961,0
8,16
24884563,0
7,98
578552,0
0,18
8,59
28936527,0
8,45
474434,0
0,14
тыс. рублей
Отклонение прогноза
2014 года от оценки
2013 года
+3947846,0
X
+4051964,0
X
-104118,0
X
В 2015 году налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 33831833,1 тыс. рублей (8,93% к ВРП), в том числе налоговых
доходов поступит 33372242,1 тыс. рублей (8,81% к ВРП), неналоговых доходов –
459591 тыс. рублей (0,12% к ВРП). По сравнению с прогнозом доходов областного бюджета на 2014 год прогнозируемые в 2015 году доходы увеличатся на
4420872,1 тыс. рублей. Уровень налоговой нагрузки увеличится с 8,59% в 2014
году до 8,93% в 2015 году (таблица 9).
Таблица 9
Сравнение прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
на 2015 год с прогнозом налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета на 2014 год
Показатель
Налоговые и неналоговые доходы, всего (с учетом дорожного фонда)
в %% к ВРП
Налоговые доходы
в %% к ВРП
Неналоговые доходы
в %% к ВРП
Прогноз
2014 год
2015 год
29410961,0
33831833,1
8,59
28936527,0
8,45
474434,0
0,14
8,93
33372242,1
8,81
459591,0
0,12
тыс. рублей
Отклонение прогноза 2015 года от прогноза 2014 года
+4420872,1
X
+4435715,1
X
-14843,0
X
В 2016 году налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 36707146,5 тыс. рублей (8,75% к ВРП), в том числе налоговых
доходов поступит 36238321,5 тыс. рублей (8,64% к ВРП), неналоговых доходов –
468825 тыс. рублей (0,11% к ВРП). По сравнению с прогнозом доходов областного бюджета на 2015 год прогнозируемые в 2016 году доходы увеличатся на
2875313,4 тыс. рублей.
В 2016 году уровень налоговой нагрузки снизится до 8,75%, против 8,93% в
2015 году (таблица 10).
10
Таблица 10
Сравнение прогноза налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета на 2016 год с прогнозом налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета на 2015 год
Показатель
Налоговые и неналоговые доходы, всего (с учетом дорожного фонда)
в %% к ВРП
Налоговые доходы
в %% к ВРП
Неналоговые доходы
в %% к ВРП
Прогноз
2015 год
2016 год
33831833,1
36707146,5
8,93
33372242,1
8,81
459591,0
0,12
8,75
36238321,5
8,64
468825,0
0,11
тыс. рублей
Отклонение прогноза
2016 года от прогноза
2015 года
+2875313,4
X
+2866079,4
X
+9234,0
X
Особенности расчетов поступлений налоговых и неналоговых доходов
в областной бюджет по основным доходным источникам на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Доходы областного бюджета от поступлений
налогов на прибыль, доходы
В состав "налогов на прибыль, доходов" входят налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые являются основными доходными
источниками областного бюджета Владимирской области.
Расчет налога на прибыль организаций произведен исходя из действующего
налогового законодательства с учетом изменений, предусмотренных в Основных
направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренных Правительством Российской Федерации 30 мая 2013 года, а также основных направлений бюджетной и налоговой
политики, утвержденных постановлением Губернатора Владимирской области от
29 июля 2013 года № 870 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Владимирской области и других исходных данных для составления
проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Налог на прибыль рассчитан, исходя из прибыли прибыльных организаций,
которая в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Владимирской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов составит в
2014 году 51361450 тыс. рублей, в 2015 году - 55983980 тыс. рублей, в 2016 году –
61219040 тыс. рублей.
При расчете учтены доходы, исключаемые из прибыли в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации, которые составят в 2014 году
1469197 тыс. рублей, в 2015 году – 1601425 тыс. рублей, в 2016 году – 1745553
тыс. рублей, а также сумма убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах и сумма амортизационной премии.
Исходя из этого, объем прибыли, предъявляемой налогоплательщиками в
целях налогообложения, прогнозируется в 2014 году в сумме 41120948,2 тыс.
11
рублей, в 2015 году – 48567739,4 тыс. рублей, в 2016 году – 55820063,9 тыс. рублей.
Расчет налога на прибыль произведен исходя из ставок 18% и 13,5%.
Исчисленная сумма налога по ставке 18% составит в 2014 году 5235336 тыс.
рублей, в 2015 году – 6294553,1 тыс. рублей, в 2016 году – 8118731,5 тыс. рублей.
В связи со снижением ставки налога до 13,5% отдельным категориям налогоплательщиков согласно Законам Владимирской области от 06 мая 2008 года №
81-ОЗ ″О снижении ставки налога на прибыль организаций получателям государственной поддержки инвестиционной деятельности″ и от 06 сентября 2008 года №
99-ОЗ ″О снижении ставки налога на прибыль учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы Владимирской области″ сумма налога на прибыль
составит в 2014 году 1624826 тыс. рублей, в 2015 году – 1835730 тыс. рублей, в
2016 году – 1446660 тыс. рублей.
Общий объем поступлений налога на прибыль организаций на 2014 год в
областной бюджет прогнозируется в сумме 6860162 тыс. рублей, в 2015 году –
8130283,1 тыс. рублей, в 2016 году – 9565391,5 тыс. рублей.
Расчет налога на доходы физических лиц составлен исходя из облагаемого
объема совокупного дохода физических лиц на 2014 год в сумме 132956654 тыс.
рублей, на 2015 год – 148784723 тыс. рублей, на 2016 год – 157711772 тыс. рублей.
С учетом изменения с 1 января 2014 года в областной бюджет норматива
зачисления налога на доходы физических лиц с 60 до 70 процентов, дополнительно поступит налога в областной бюджет в 2014 году 1792047 тыс. рублей, в 2015
году – 2007093 тыс. рублей, в 2016 году – 2127519 тыс. рублей. Объем налога на
доходы физических лиц в областной бюджет составит в 2014 году 12544331 тыс.
рублей, в 2015 году – 14049651 тыс. рублей, в 2016 году – 14892630 тыс. рублей.
Доходы областного бюджета от поступлений
акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
Прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции) на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов основан на прогнозируемых
объемах производства подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных главой 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
В расчете акцизов на алкогольную продукцию учтено зачисление в областной бюджет по нормативу 40% акцизов с объемной долей этилового спирта свыше 9%, которые уплачивают предприятия-производители алкоголя, находящиеся
на территории Владимирской области. Зачисление акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% и пиво запланировано в областной бюджет по нормативу 100%.
Общая сумма акцизов на алкогольную продукцию составит в 2014 году
640100 тыс. рублей, в 2015 году - 748110 тыс. рублей, в 2016 году - 821650 тыс.
рублей.
Прогноз доходов от поступления акцизов на нефтепродукты рассчитан с
учетом их зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу
12
72%, а также с учетом норматива распределения доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты в 2014 году - 0,8143%, в 2015 году - 1,0329% в 2016 году 0,9609%.
В связи с созданием с 1 января 2014 года муниципальных дорожных фондов, доходы от уплаты указанных акцизов зачисляются в областной бюджет по
нормативу 85%, в местные бюджеты по нормативу 15% и являются источниками
формирования регионального и муниципальных дорожных фондов.
Сумма выпадающих доходов областного бюджета от уплаты акцизов на
бензин автомобильный, дизельное топливо, масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) составит в 2014 году 438538 тыс. рублей, в 2015 году –
643279 тыс. рублей, в 2016 году – 661626 тыс. рублей.
Сумма доходов от уплаты акцизов на бензин автомобильный, дизельное
топливо, масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей в областной бюджет составит в 2014 году 2485047 тыс. рублей, в 2015 году – 3645250
тыс. рублей, в 2016 году – 3749213 тыс. рублей.
Доходы областного бюджета от поступлений
налогов на совокупный доход
Из группы налогов на совокупный доход в областной бюджет зачисляется
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Расчет налога произведен по данным администратора, исходя из ожидаемой
оценки поступлений в 2013 году.
Прогнозные суммы по поступлению налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составят в 2014 году 2080600 тыс.
рублей, в 2015 году – 2220000 тыс. рублей, в 2016 году – 2353200 тыс. рублей.
Доходы областного бюджета от поступлений
налогов на имущество
Прогнозируемый на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов налог
на имущество организаций рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступления в
2013 году и показателей прогноза социально-экономического развития Владимирской области.
При расчете учтены льготы по налогу на имущество в соответствии с Законом Владимирской области от 12 ноября 2003 года № 110-ОЗ "О налоге на имущество организаций", с учетом внесенных в него изменений:
- организациям – в отношении отделений почтовой связи, находящихся в
сельской местности;
- организациям – в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения;
- организациям – получателям государственной поддержки инвестиционной
деятельности в соответствии с Законом Владимирской области от 02 сентября
2002 года № 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской
области".
13
Поступление налога на имущество организаций в 2014 году прогнозируется
в сумме 3164597 тыс. рублей, в 2015 году – 3341724 тыс. рублей, в 2016 году –
3535925 тыс. рублей.
Сумма выпадающих доходов в 2014 году составит 640 млн. рублей, в 2015
году – 513 млн. рублей, в 2016 году – 386 млн. рублей.
Расчет транспортного налога с организаций на 2014 год и на плановый период до 2016 года произведен в соответствии с главой 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Владимирской области от 27 ноября
2002 № 119-ОЗ "О введении на территории Владимирской области транспортного
налога", с учетом внесенных в него изменений. Расчет составлен, исходя из количества объектов налогообложения, которыми признаются автомобили, мотоциклы, автобусы и другие транспортные средства и, установленных законом области
ставок в расчете на лошадиную силу мощности двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства.
Сумма транспортного налога с организаций на 2014 год составит 176000
тыс. рублей, на 2015 год – 178000 тыс. рублей, на 2016 год – 181230 тыс. рублей.
Транспортный налог с физических лиц прогнозируется на 2014 год в сумме
861905 тыс. рублей, на 2015 год - 930760 тыс. рублей, на 2016 год - 1005200 тыс.
рублей.
При расчете транспортного налога учтены льготы, предоставленные Законом Владимирской области от 27 ноября 2002 № 119-ОЗ "О введении на территории Владимирской области транспортного налога". Сумма налоговых льгот по
транспортному налогу оценочно составит в 2014 году 128564 тыс. рублей, в 2015
году – 134991 тыс. рублей, в 2016 году – 141741 тыс. рублей. В связи с образованием с 01 января 2012 года регионального дорожного фонда транспортный налог
в полном объеме зачисляется в областной бюджет и является источником формирования доходов этого фонда.
Расчет налога на игорный бизнес произведен по данным администратора,
исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2013 году.
Прогнозные суммы по поступлению налога на игорный бизнес составят в
2014 году 2625 тыс. рублей, в 2015 году – 2755 тыс. рублей, в 2016 году – 2890
тыс. рублей.
Доходы областного бюджета от поступлений
налогов, сборов и регулярных платежей за пользование
природными ресурсами
В соответствии с главой 26 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации в расчетах доходной части областного бюджета предусматриваются
поступления налога на добычу полезных ископаемых на 2014 год в сумме 60750
тыс. рублей, на 2015 год – 63750 тыс. рублей, на 2016 год – 66845 тыс. рублей.
Расчет налога на добычу полезных ископаемых составлен исходя из ожидаемой оценки поступления налога в 2013 году и индексов потребительских цен.
Прогнозируемый на 2014 год и на плановый период до 2016 года сбор за
пользование объектами животного мира рассчитан в соответствии с главой 25.1
"Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
14
водных биологических ресурсов" второй части Налогового кодекса Российской
Федерации» в суммах 1586 тыс. рублей, 1665 тыс. рублей и 1745 тыс. рублей соответственно.
Доходы областного бюджета от поступления
государственной пошлины
Прогноз поступления государственной пошлины составлен в соответствии с
главой 25.3 "Государственная пошлина" второй части Налогового кодекса Российской Федерации.
Расчет государственной пошлины произведен исходя из фактического поступления за 2012 год, ожидаемой оценки поступления в 2013 году и с учетом
прогнозных данных, предоставленных главными администраторами доходов
бюджета по закрепленным доходным источникам.
Поступление государственной пошлины в областной бюджет в 2014 году
прогнозируется в сумме 56984 тыс. рублей, в 2015 году – 59294 тыс. рублей, в
2016 году – 61902 тыс. рублей.
Доходы областного бюджета от поступления
задолженности по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
В прогнозе налоговых доходов областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов учтены поступления задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (налог на имущество предприятий, налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств) в сумме 1840 тыс. рублей, 1000 тыс. рублей, 500 тыс. рублей
соответственно по годам. При расчете использовались данные главного администратора доходов - Управления ФНС России по Владимирской области.
Доходы областного бюджета от поступления
неналоговых доходов
Объем неналоговых доходов, предусмотренный в доходной части областного бюджета на 2014 год, оценивается в общей сумме 474434 тыс. рублей. При
этом доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составит 1,6%. Поступление неналоговых доходов в областной бюджет в 2015 году прогнозируется в сумме 459591 тыс. рублей, в 2016
году - 468825 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, прогнозируются на 2014 год в сумме 80294 тыс. рублей, что составляет 16,9% от общей суммы неналоговых доходов. В 2015 и 2016 годах доходы от
использования имущества составят 50491 тыс. рублей и 43611 тыс. рублей соответственно.
Основные поступления указанных доходов областного бюджета формируются за счет арендной платы за земельные участки и доходов от сдачи в аренду
15
имущества.
При расчете доходов от арендной платы за земельные участки, учтены изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в соответствии
с которыми с 01 января 2014 года арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах городских округов полностью зачисляется в бюджеты городских округов, ранее 20% поступало в областной бюджет. В связи с чем, выпадающие доходы областного бюджета составят в 2014 году 102800 тыс. рублей, в 2015 году – 107940
тыс. рублей, в 2016 году – 113337 тыс. рублей.
Сумма доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
составит в 2014 году 47465 тыс. рублей, в 2015 году - 21250 тыс. рублей, в 2016
году – 21500 тыс. рублей.
Для расчета прогноза поступления арендной платы за имущество, находящееся в государственной собственности, использовались данные департамента
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.
Расчет составлен с учетом расчетных ставок арендной платы и сдаваемых в аренду площадей на 2014-2016 годы.
При расчете арендной платы за имущество учтено повышение минимальной
ставки арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящегося в областной собственности на 5,5% (с 1280 рублей до 1350 рублей за 1
квадратный метр). Поступления от сдачи в аренду имущества составят в 2014 году 707 тыс. рублей, в 2015 году – 684 тыс. рублей, в 2016 году – 712 тыс. рублей.
В соответствии с Законом области от 09 сентября 2013 года № 103-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области "О порядке управления и
распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области" все государственные предприятия, находящиеся в областной собственности ежегодно, начиная с 2014 года должны перечислять в областной бюджет часть прибыли остающейся в их распоряжении после
уплаты налогов и обязательных платежей в размере 25%.
В доходах областного бюджета планируются поступления от перечисления
части прибыли от государственных унитарных предприятий: в 2014 году в сумме
16419 тыс. рублей, в 2015 году – 16670 тыс. рублей, в 2016 году – 16949 тыс. рублей.
В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности предусмотрены проценты, полученные
от предоставления бюджетных кредитов, в 2014 году 15286 тыс. рублей, в 2015
году – 11451 тыс. рублей, в 2016 году – 3965 тыс. рублей.
В составе неналоговых доходов учтены платежи при пользовании природными ресурсами, которые составят в 2014 году 68564 тыс. рублей, в 2015 году –
71951 тыс. рублей, в 2016 году – 75508 тыс. рублей.
В состав платежей при пользовании природными ресурсами входят:
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- плата за использование лесов;
- платежи при пользовании недрами.
Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства прогнозируются на 2014 год в сумме 21661 тыс. рублей, на 2015
16
год - 22505 тыс. рублей, на 2016 год - 23340 тыс. рублей. При прогнозировании
поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государству учтено изменение порядка зачисления доходов от оказания платных услуг
казенными учреждениями.
Начиная с 2012 года платные услуги, оказываемые казенными учреждениями, зачисляются в областной бюджет и прогнозируются на 2014 год в сумме
13544 тыс. рублей, на 2015 год – 14112 тыс. рублей, на 2016 год – 14700 тыс. рублей.
Поступление в областной бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных активов, которые также относятся к ″неналоговым доходам″, обеспечивается за счет:
- доходов от продажи земельных участков;
- доходов от реализации имущества, находящегося в областной собственности.
В 2014 году поступления от продажи земельных участков составят 2000
тыс. рублей, в 2015 году – 1500 тыс. рублей, в 2016 году – 1300 тыс. рублей.
Поступления по доходам от продажи земельных участков в 2014 году снизятся по сравнению с ожидаемой оценкой на 2013 год на 68302 тыс. рублей. В
связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, с
1 января 2014 года в бюджеты городских округов будут зачисляться доходы от
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в размере
100%.
В связи с чем, выпадающие доходы областного составят в 2014 году 71717
тыс. рублей, в 2015 году – 75303 тыс. рублей, в 2016 году – 79068 тыс. рублей.
Поступления доходов от реализации имущества спрогнозированы с учетом
реализации 30% имущества, находящегося в настоящее время в казне Владимирской области. Исходя из чего, указанные доходы оцениваются в 2014 году 71318
тыс. рублей, в 2015 году - 71328 тыс. рублей, в 2016 году 71339 тыс. рублей.
Прогноз поступления доходов от продажи материальных и нематериальных
активов произведен на основании программы приватизации государственного
имущества Владимирской области на 2014-2016 годы.
Административных платежей и сборов планируется получить в 2014 году
4028 тыс. рублей, в 2015 году – 4106 тыс. рублей, в 2016 году – 4252 тыс. рублей.
Основными доходными источниками по указанным платежам являются: платежи,
взимаемые за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси; платежи взимаемые инспекцией Гостехнадзора Владимирской области за проведение технического осмотра самоходных
машин; платежи за проведение государственной экологической экспертизы.
Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в областной бюджет
на 2014 год прогнозируется в сумме 225264 тыс. рублей, на 2015 год – 236340
тыс. рублей, на 2016 год – 248037 тыс. рублей.
В областной бюджет поступают штрафные санкции:
- за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
17
- за нарушение бюджетного законодательства (в части областного бюджета);
- суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств областного бюджета;
- за нарушение законодательства о рекламе;
- за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности;
- возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части областного бюджета);
- за правонарушения в области дорожного движения;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба.
При расчете штрафных санкций учтены внесенные Федеральным законом
от 23 июля 2013 года № 196-ФЗ изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, касающиеся увеличения штрафных санкций за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения от 20% до 200%, а по отдельным штрафным санкциям в 5-10
раз (нарушение правил дорожного движения по автомагистрали; повторное совершение административного правонарушения; управление автотранспортным
средством без документов, при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена и т.д.).
В составе прочих неналоговых доходов предусматриваются возврат денежных средств после завершения конкурсного производства, просроченная депонентская задолженность по заработной плате, вклады умерших, плата за сдачу
металлолома и др. Поступления доходов от прочих неналоговых доходов оцениваются в 2014 году 1305 тыс. рублей, в 2015 году – 1370 тыс. рублей, в 2016 году
1438 тыс. рублей.
3.2. Доходы дорожного фонда
В соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 68-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01 января 2012 года в составе областного бюджета создан дорожный фонд (таблица 11).
Таблица 11
Источники формирования доходов дорожного фонда в 2013-2016 годах
тыс. рублей
№
п/п
1
1.
Наименование вида дохода
2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
2013 год,
план
3
2856809,0
2014 год,
прогноз
4
2485047,0
2015 год,
прогноз
5
3645250,0
2016 год,
прогноз
6
3749213,0
18
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
Налог с владельцев транспортных средств и
налог на приобретение автотранспортных
средств
Налог на пользователей автомобильных дорог
Доходы от эксплуатации и использования
имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации
Плата за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси
Поступление сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
ИТОГО
3
165885,0
769100,0
24,0
4
176000,0
861905,0
60,0
5
178000,0
930760,0
63,0
6
181230,0
1005200,0
65,0
796,0
787,0
10,0
32,0
33,0
35,0
105,0
110,0
116,0
1,0
1,0
1,0
3900,0
865,0
785,0
765,0
1500,0
1575,0
1650,0
1733,0
110,0
90,0
3526496,0
4757529,0
41,0
3447,0
40,0
3800746,0
4938368,0
Доходы дорожного фонда прогнозируются на 2014 год в сумме 3526496
тыс. рублей (92,8% к 2013 году). Доходы дорожного фонда снизятся в 2014 году
на 274250 тыс. рублей в связи с созданием с 01 января 2014 года муниципальных
дорожных фондов и передачей им в качестве доходного источника 15% доходов
от уплаты акцизов на нефтепродукты.
К 2015 году доходы дорожного фонда достигнут 4757529 тыс. рублей
(134,9% к 2014 году), в 2016 году они составят 4938368 тыс. рублей (103,8% к
2015 году).
3.3. Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений от федерального бюджета и государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства прогнозируется на 2014 год в сумме 13090577,4 тыс.
рублей, на 2015 год в сумме 10096560,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме
9464426,6 тыс. рублей.
19
Динамика безвозмездных поступлений приведена в таблице 12.
Таблица 12
Наименование
Безвозмездные поступления – всего
в том числе:
Дотации – всего,
из них:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от государственных корпораций
тыс. рублей
2016 год
Отчет за
2012 год
2013 год,
(по Закону
на
01.08.2013)
2014 год
% 2014
года к
2012
году
% 2014
года к
плану по
Закону
2013 года
2015 год
11400126,2
12053474,1
13090577,4
114,8
108,6
10096560,0
9464426,6
2716092,6
3042762,0
4260128,9
156,8
140,0
2085074,0
2217237,0
2184748,6
2058444,7
2956850,0
135,3
143,6
1866963,0
2013661,0
3193544,5
2907263,8
5131969,7
3057000,1
4189067,1
3912054,4
131,2
134,6
81,6
128,0
3892681,9
3580134,5
3413682,9
3589043,0
1995832,3
261099,8
262038,2
13,1
100,4
288615,7
244463,7
485076,8
560642,5
467288,8
96,3
83,3
250053,9
0
4. Расходы областного бюджета на 2014-2016 годы
4.1. Отраслевая структура расходов областного бюджета.
Структура расходов областного бюджета по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими данными, приведенными в таблице.
Показатель
1
Всего расходов
в том числе:
Образование
Здравоохранение
Социальная политика
Культура
Физкультура и спорт
Средства массовой информации
Национальная экономика
- всего, в том числе:
- сельское хозяйство
- дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана
окружающей
среды
Национальная безопас-
2012 год,
отчет
2013 год,
(по Закону на
01.08.2013)
2014 год,
проект
2
38754970,0
3
42994859,2
8099547,2
9866389,5
8022645,3
374486,8
335443,9
18000,0
2015 год,
проект
тыс. рублей
2016 год,
проект
4
45594672,8
Процент
2014
года к
2013
году
5
106,0
6
46458218,7
7
48120728,4
9165245,4
8585544,7
9092156,7
566995,3
233294,5*
18050,0
10526760,9
8723444,9
9504481,0
813245,7
272505,4
18050,0
114,8
101,6
104,5
143,4
116,8
100,0
10776452,0
8866505,8
9700070,6
1232763,2
302224,1
18050,0
11563938,1
9135166,5
9871582,7
1746610,1
312071,8
18000,0
6431901,2
9064056,1
9309156,6
102,7
9494325,6
9221746,6
1873862,2
2898639,4
1199648,6
2336111,4
4775714,6
1439147,5
2449732,5
4599443,6
1658168,1
104,9
96,3
115,2
2585045,4
4563077,9
1495759,5
2623259,5
4769936,8
690494,0
65098,0
71274,8
87425,5
122,6
115909,5
71946,5
153201,6
161829,5
323498,1
200,0
190471,1
98037,8
20
1
ность и правоохранительная деятельность
Общегосударственные
вопросы
Обслуживание государственного долга
Межбюджетные трансферты общего характера
Национальная оборона
Условно утверждаемые
расходы
2
3
4
5
6
7
659868,8
766488,9
826710,2
107,9
870966,7
885716,8
36210,2
127370,1
310627,5
243,9
337216,6
350065,5
3478532,1
3463716,6
3205803,8
91,9
2086948,4
2106977,0
13996,8
14555,1
14795,1
101,6
14836,2
955719,4
14836,2
2033538,8
*Приведена сумма ожидаемого исполнения в 2013 году.
Основную долю в расходах областного бюджета, сформированного в рамках государственных программ, занимают расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, межбюджетные трансферты общего характера.
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 год в полном объеме.
Это касается, в первую очередь:
- поэтапного повышения заработной платы работникам социальной сферы;
- реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- инфраструктурного обустройства земельных участков для жилищного
строительства многодетным семьям.
В 2014 году выделяются средства из областного бюджета на Красногорбатскую среднюю школу Селивановского района, строительство клубно-спортивного
блока школы в поселке Юрьевец г. Владимира.
В 2015-2016 годах предусмотрены ассигнования на строительство учебного
комплекса станции юных техников "Патриарший сад" г.Владимира.
В здравоохранении будет продолжена работа по улучшению качества медицинских услуг жителям области. Вопросы модернизации медицины будут решаться поэтапно. В 2014 году будет продолжено строительство хирургического
корпуса онкологического диспансера г. Владимира, в 2015 году – обеспечен его
ввод. В 2014 году будут направлены средства на совершенствование оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Будет продолжена поддержка материнства и детства, обеспечено финансирование социальных выплат населению в полном объеме.
В 2014 году, объявленным в Российской Федерации "Годом культуры", выделяются средства из областного бюджета на реализацию новой программы развития культуры в малых городах и сельских поселениях, на музей-усадьбу Танеевых в селе Маринино, празднование 850-летия города Гороховца, проведение Фатьяновского праздника.
В предстоящем периоде будут увеличены расходы на развитие инфраструктуры, ремонт и строительство дорог, будут выделены средства на строительство
жилья экономкласса для переселения граждан из аварийного жилья.
Продолжится поддержка сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.
21
Особое внимание будет уделено содействию социального и экономического
развития сельских территорий.
Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"
В рамках раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий субъекта:
Расходное полномочие
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего расходное полномочие
субъекта Российской Федерации
1
2
Функционирование высшего должностного Закон Владимирской области от 10.12.2001
лица субъекта и центральный аппарат испол- № 129-ОЗ "О Губернаторе (главе администранительных органов власти администрации об- ции) и администрации Владимирской области"
ласти
Обеспечение деятельности комиссий по делам Закон Владимирской области от 10.10.2005
несовершеннолетних и защите их прав
№ 145-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Обеспечение отдельных государственных Закон Владимирской области от 12.07.2006
полномочий по вопросам административного № 96-ОЗ "О наделении органов местного сазаконодательства
моуправления Владимирской области государственными полномочиями по вопросам административного законодательства"
Функционирование Законодательного Собра- Закон Владимирской области от 07.05.2002 №
ния области
38-ОЗ "О Законодательном Собрании Владимирской области"
Обеспечение деятельности аппаратов мировых Закон Владимирской области от 07.12.2007 №
судей
171-ОЗ "О мировых судьях во Владимирской
области"
Обеспечение деятельности финансовых орга- Закон Владимирской области от 10.12.2001 №
нов и органов финансового контроля
129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации)
и администрации Владимирской области",
Закон Владимирской области от 12.12.2011 №
110-ОЗ "О Счетной палате Владимирской области"
Обеспечение деятельности Избирательной ко- Закон Владимирской области от 13.02.2003 №
миссии Владимирской области, подготовку и 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской
проведение выборов
области"
Обеспечение деятельности депутатов Государ- Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О
ственной Думы Федерального Собрания РФ и статусе члена Совета Федерации и статусе деих помощников, членов Совета Федерации путата Государственной Думы Федерального
Федерального Собрания РФ и их помощников Собрания Российской Федерации"
Обеспечение деятельности Уполномоченного Закон Владимирской области от 25.11.2010 №
по правам ребенка во Владимирской области
108-ОЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области"
Государственная регистрация актов граждан- Закон Владимирской области от 05.06.2006 №
ского состояния
77-ОЗ "О наделении органов местного само-
22
1
Создание резервных фондов
2
управления Владимирской области отдельными государственными полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния"
Закон Владимирской области от 10.12.2001 №
129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации)
и администрации Владимирской области"
Бюджетные ассигнования по разделу "Общегосударственные вопросы" характеризуются следующими данными:
Наименование
Подраздел
2014 год
2015 год
тыс. рублей
2016 год
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование законодательных (представительных)
органов субъекта Российской Федерации
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
01
826710,2
870966,7
885716,8
03
88275,3
98592,7
98592,7
04
223224,7
242680,1
238280,1
05
06
129472,2
94517,0
133055,9
103019,0
123203,4
103019,0
07
11
13
52760,1
23408,3
215052,6
62159,5
20241,6
211217,9
61996,6
20241,6
240383,4
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы по разделу "Общегосударственные вопросы" предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году –
826710,2 тыс. рублей, в 2015 году – 870966,7 тыс. рублей и в 2016 году – 885716,8
тыс. рублей.
Наряду с общими подходами по формированию проекта областного бюджета, на
изменение расходов по разделу повлияло:
- увеличение расходов из федерального бюджета на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (в рамках
единой субвенции);
- увеличение расходов на проведение дней воинской славы, памятных дат
России и Владимирской области, а также иных мероприятий регионального значения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти;
- увеличение расходов для присуждения грантов по результатам использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств областного
бюджета;
- увеличение расходов для выплаты единовременной денежной выплаты,
получаемой на день прекращения исполнения полномочий лицам, замещавшим
государственные должности области, в связи с внесением изменений в Закон Владимирской области от 27 августа 2004 года № 135-ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области";
- уменьшение расходов в связи с повышением эффективности бюджетных
расходов, за счет оптимизации государственных закупок;
23
- уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение подготовки и проведения выборов в представительные органы власти области и высшего должностного лица в связи с проведением их в 2013 году;
- уменьшением расходов в связи с окончанием срока реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение сохранности документов Архивного
фонда Владимирской области на 2011-2013 годы".
Увеличение расходов в 2016 году по сравнению с проектом 2015 года связано с предоставлением из федерального бюджета субвенции на осуществление
полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в сумме 29166,2 тыс. рублей.
Подраздел "Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований"
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций Законодательного Собрания Владимирской области численностью 76 единиц в 2014 году
88275,3 тыс. рублей, в 2015-2016 годах по 98592,7 тыс. рублей ежегодно.
Подраздел "Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций"
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- обеспечение деятельности администрации Владимирской области численностью 272 единицы на 2014 год 184507,2 тыс. рублей, на 2015 год в сумме
201401,8 тыс. рублей, на 2016 год 197001,8 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности Представительства Владимирской области при
Правительстве Российской Федерации численностью 8 единиц в 2014 году
11333,6 тыс. рублей и в 2015-2016 годах 12595,1 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление субвенций органам местного самоуправления по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
сумме 12282,4 тыс. рублей на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
- предоставление субвенций органам местного самоуправления на обеспечение отдельных государственных полномочий по вопросам административного
законодательства в сумме 10488 тыс. рублей ежегодно.
Подраздел "Судебная система"
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- обеспечение деятельности аппарата мировых судей численностью 248,75
единиц в сумме 129472,2 тыс. рублей на 2014 год, 133055,9 тыс. рублей на 2015
год и 122055,9 тыс. рублей на 2016 год.
В 2016 году из средств федерального бюджета выделена субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 1147,5 тыс. рублей.
Подраздел "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
24
надзора"
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- обеспечение деятельности центрального аппарата департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики численностью 71 единица в 2014 году в сумме
42653,1 тыс. рублей и в 2015-2016 годах 45041,5 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение деятельности центрального аппарата контрольно - ревизионной инспекции численностью 24 единицы в сумме 15550,4 тыс. рублей на 2014
год и 16329,0 тыс. рублей на 2015 и 2016 годы;
- обеспечение выполнения функций Счетной палаты Владимирской области
численностью 35 единиц в 2014 году 36313,5 тыс. рублей и в 2015-2016 годах в
сумме 41648,5 тыс. рублей ежегодно.
Подраздел "Обеспечение проведения выборов и референдумов"
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Владимирской области численностью 68 единиц в 2014 году в сумме
52760,1 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 62159,5 тыс. рублей и 2016 год и 61996,6
тыс. рублей.
Подраздел "Резервные фонды"
В составе резервных фондов предусмотрены бюджетные ассигнования:
- резервного фонда администрации области в 2014 году в объеме 11540,3
тыс. рублей;
- областного резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций в 2014 году
в объеме 11868 тыс. рублей.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу
"Резервные фонды", осуществляется в соответствии с принятыми решениями Губернатора Владимирской области и комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Подраздел "Другие общегосударственные вопросы"
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- обеспечение выполнения функций государственными органами, бюджетными учреждениями, из них на:
- финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций департамента административных органов и общественной безопасности численностью 21 единица, департамента имущественных и земельных отношений численностью 62 единицы, архивного департамента численностью 8
единиц, департамента записи актов гражданского состояния численностью 13
единиц, Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области численностью 3 единицы и суммой расходов в 2014 году 70276, 7 тыс. рублей, в 2015 году и в 2016 годах по 73705 тыс. рублей;
- предоставление субсидии на выполнение государственного задания на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных администрации области (ГБУ Владимирской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.ГусьХрустальный" - 8 единиц), архивному департаменту (ГБУ "Государственный ар-
25
хив Владимирской области" - 68 единиц), в 2014 и 2015 годах в сумме 20324,9
тыс. рублей, в 2016 году по 20324,3 тыс. рублей;
- обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации в сумме 429,5 тыс. рублей ежегодно;
- оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности ежегодно по 809,9 тыс. рублей
ежегодно;
- проведение социологических опросов по 2000 тыс. рублей ежегодно;
- оплату представительских расходов высшего должностного лица Владимирской области в 2014 году 19514 тыс. рублей и в 2015-2016 годах по 514 тыс.
рублей ежегодно;
- оплату проведения выставок, ярмарок по представлению экономического
потенциала области по 448 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление грантов по результатам использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств областного бюджета в 2015 и 2016
годах по 9500 тыс. рублей;
- реализацию Закона Владимирской области от 27 августа 2004 года № 135ОЗ "О государственной гражданской службе Владимирской области" по 13147
тыс. рублей;
- возмещение расходов по обеспечению деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
их помощников в сумме 13070 тыс. рублей ежегодно;
- осуществление прочих общегосударственных расходов (оплату статистической информации, развитие шефских связей, оплату мероприятий по государственным праздникам и датам, на проведение торжественной церемонии присвоения звания "Мастер Земли Владимирской") по 3718,6 тыс. рублей ежегодно;
- размещение информации о деятельности администрации области в средствах массовой информации по 15271 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление субвенций органам местного самоуправления на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2014 году в сумме 56043
тыс. рублей и по 58280 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах;
- осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме 29166,2 тыс.
рублей.
Субсидия на выполнение государственного задания государственному
бюджетному учреждению "Государственный архив Владимирской области "
предоставляется в сумме 16168,4 тыс. рублей в 2014 и 2015 годах и 16167,7 тыс.
рублей в 2016 году. Перечень государственных услуг, оказываемых государственным бюджетным учреждением Владимирской области "Государственный
архив Владимирской области", утвержден постановлением Губернатора области
от 03 сентября 2009 года № 707.
Обеспечение выполнения функций по предоставлению государственных
услуг характеризуются следующими данными:
Наименование государственной
услуги
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
26
1
Осуществление хранения документов Архивного
фонда Владимирской области и других архивных
документов
Прием на хранение документов Архивного фонда
Владимирской области и других архивных документов
Проведение экспертизы ценности документов
Ведение государственного учета документов Архивного фонда Владимирской области и других
архивных документов
Исполнение запросов социально правового характера
Исполнение тематических запросов
Обслуживание пользователей в читальном зале
2
ед. хран.
3
1631351
4
1633751
5
1636151
6
11638551
ед. хран
2400
2400
2400
2400
ед. хран
ед. хран.
1600
1631351
1400
1633751
1400
1636151
1400
1638551
запрос
2500
2500
2500
2500
600
1800
600
1800
600
1800
600
1800
300
300
300
300
2000
3500
3500
3500
запрос
кол. посещений
Обслуживание пользователей в читальном зале
число пользователей
Прием заявок на предоставление архивных доку- кол. заявок
ментов (архивные справки, выписки, копии)
Субсидия на выполнение государственного задания государственному
бюджетному учреждению ГБУ Владимирской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. ГусьХрустальный" предоставляется в сумме 4156,5 тыс. рублей ежегодно. Перечень
государственных услуг, оказываемых государственным бюджетным учреждением
Владимирской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Гусь-Хрустальный" утвержден постановлением Губернатора области (проект).
Обеспечение выполнения функций по предоставлению государственных
услуг характеризуются следующими данными:
Наименование государственной
услуги
Численность обслуженных граждан
Единица
измерения
чел.
2013 год
2014 год
2015 год
27000
28000
28000
2016 год
28000
Раздел 0200 "Национальная оборона"
В рамках раздела "Национальная оборона" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных
полномочий субъекта Российской Федерации
Расходное полномочие
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего расходное полномочие
субъекта Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 28.03.1998
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
Закон Владимирской области от 13.05.2013
№ 50-ОЗ "О методике распределения субвенций местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
27
Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" характеризуются следующими данными:
Показатель
Национальная оборона
в том числе:
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
ПР
2013
год, тыс.
рублей
14555,1
03
14555,1
2014 год
тыс. руб- изменения
лей
к предыдущему
году, %
14795,1
101,6
14795,1
101,6
2015 год
тыс.
изменения
рублей
к предыдущему
году, %
14836,2
100,3
2016 год
тыс.
изменения
рублей
к предыдущему
году, %
14836,2
100,0
14836,2
14836,2
100,3
100,0
По сравнению с 2013 годом увеличение объема бюджетных ассигнований в
проекте областного бюджета на 2014-2016 годы обусловлено изменением размера
заработной платы работников военно-учетных столов.
Подраздел "Мобилизационная и вневойсковая подготовка"
По данному подразделу проектом областного бюджета на 2014-2016 годы
предусмотрены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям области на обеспечение деятельности работников военно-учетных столов по осуществлению первичного учета. В 2014 году предусмотрено - 14795,1 тыс. рублей,
в 2015 году – 14836,2 тыс. рублей, в 2016 году – 14836,2 тыс. рублей.
Раздел 0300 "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность"
В рамках раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий субъекта Российской Федерации:
Расходное полномочие
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего расходное полномочие
субъекта Российской Федерации
Защита населения и территорий от чрезвычайЗакон Владимирской области от 31.01.1996
ных ситуаций природного и техногенного харак- № 4-ОЗ "О защите населения и территорий
тера, гражданская оборона
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Другие вопросы в области национальной безЗакон Владимирской области от 10.12.2001
опасности и правоохранительной деятельности
№ 129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской
области";
Закон Владимирской области от 27.02.2002
№ 15-ОЗ "О профилактике наркомании и
токсикомании на территории Владимирской
области"
28
Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" характеризуются следующими данными:
Показатель
Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность
в том числе:
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в
области национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
ПР
2013 год,
тыс.
рублей
2014 год
тыс.
изменения
рублей
к предыдущему
году, %
2015 год
тыс.
изменения
рублей
к предыдущему
году, %
2016 год
тыс.
изменения
рублей
к предыдущему
году, %
161829,5
323498,1
199,9
190471,1
58,9
98037,8
51,5
09
131867,0
299596,5
227,19
174276,8
58,2
97937,8
56,2
14
29962,5
23901,6
79,8
16194,3
67,8
100,0
0,6
Подраздел "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
По данному подразделу проектом областного бюджета на 2014-2016 годы
предусмотрены бюджетные ассигнования в рамка государственной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2014 году в сумме
- 299596,5 тыс. рублей, в 2015 году – 174276,8 тыс. рублей, в 2016 году – 97937,8
тыс. рублей, в том числе на:
- формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области в 2014 году - 4109 тыс.
рублей, в 2015 году – 2694,7 тыс. рублей, 2016 году – 2041 тыс. рублей.
- обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Владимирской области "Служба обеспечения выполнения полномочий в области
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций Владимирской области" в 2014-2016 годах по 94396,8
тыс. рублей ежегодно;
Увеличение бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 167729,5 тыс. рублей обусловлено выделением бюджетных ассигнований
на совершенствование деятельности органов повседневного управления территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального уровня - 16497 тыс. рублей, создание регионального компонента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей – 23155 тыс. рублей,
обеспечение деятельности добровольных пожарных – 2000 тыс. рублей, создание
регионального компонента комплексной системы экстренного оповещения населения – 55000 тыс. рублей, строительство многофункционального пожарного депо
29
– 70870 тыс. рублей, обеспечение общественных спасательных постов плавсредствами, спасательным имуществом – 207,5 тыс. рублей.
Подраздел "Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности"
По данному подразделу проектом областного бюджета на 2014-2016 годы
предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках государственных программ
"Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы", "Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" в 2014 году в сумме 23901,6 тыс. рублей, в 2015 году – 16194,3 тыс. рублей, в 2016 году – 100 тыс.
рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи,
обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории области, повышение уровня правовых знаний, материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.
Раздел 0400 "Национальная экономика"
В рамках раздела "Национальная экономика" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных
полномочий субъекта Российской Федерации:
Расходное полномочие
1
Осуществление полномочий в области содействия занятости населения
Поддержка сельскохозяйственного производства
Организация, регулирование и охрана
водных биологических ресурсов
Охрана водных объектов Владимирской
области
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное полномочие
2
Постановление Губернатора Владимирской области от 20.02.2012 № 159 "Об организации мероприятий по содействию занятости населения",
постановление Губернатора Владимирской области от 23.12.2005 № 749 "Об утверждении положения о департаменте по труду и занятости населения администрации Владимирской области
Закон Владимирской области
от 27.04.2011 № 22-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области"
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О
животном мире" (ст.6)
Закон Владимирской области
от 30.11.2004 № 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды"
Водный кодекс Российской Федерации (ст. 26)
Закон Владимирской области
от 30.11.2004 № 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природополь-
30
1
Организация использования лесов, их
охраны (в том числе осуществление мер
пожарной безопасности и тушение лесных
пожаров), защиты, воспроизводства на
землях лесного фонда Владимирской области
Организация транспортного обслуживания
населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое
такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении
Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов
гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них
Поддержка региональных программ в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а
также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных
образований
Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов
Утверждение схем территориального планирования Владимирской области, утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального
значения
Обеспечение деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере национальной экономики
2
зования и охраны окружающей среды"
Лесной кодекс Российской Федерации
(ст. 83)
Постановление Губернатора Владимирской области от 29.12.2008 № 951 "Об утверждении лесного
плана Владимирской области "
Закон Владимирской области
от 06.04.2004 № 18-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на территории
Владимирской области"
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы)"
Закон Владимирской области от 02.09.2002 №90ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской
области"
Закон Владимирской области
от 11.10.2011 № 72-ОЗ "О дорожном фонде Владимирской области"
Закон Владимирской области от 07.10.2010 № 90ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской области"
Закон Владимирской области от 02.09.2002 №90ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской
области"
Закон Владимирской области от 05.04.1999 № 17ОЗ "О научно-технической политике и мерах государственной поддержки научной деятельности и
инноваций во Владимирской области"
Градостроительный кодекс
Российской Федерации
Закон Владимирской области от 13.07.2004 № 65ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области"
Закон Владимирской области от 10.12.2001 № 129ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области"
Расходы областного бюджета по разделу бюджетной классификации 0400
"Национальная экономика" характеризуются следующими данными:
31
Показатель
ПР
2013 год
(план по Закону с учетом
изменений по
состоянию на
01.08.2013
года),
тыс. рублей
3
9064056,1
1
Итого расходы по
"Национальной экономике"
Общеэкономические
вопросы
Сельское хозяйство
и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Связь и информатика
Прикладные научные исследования в
области национальной экономики
Другие вопросы в
области национальной экономики
Кроме того:
Налоговые льготы
реальному сектору
экономики
Погашение бюджетного кредита с процентами в дорожном хозяйстве
Погашение бюджетного кредита с процентами в сельском
хозяйстве
Всего расходов по
разделу 0400 с учётом льгот и кредитов
2
2014 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему году
2015 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему году
2016 год
сумма,
%к
тыс.
преды
рублей
дущему
году
4
9309156,6
5
102,7
6
9494325,6
7
102,0
8
9221746,6
9
97,1
01
542869,2
821457,3
151,3
296238,0
36,1
283662,6
95,8
05
2336111,4
2449732,5
104,9
2585045,4
105,5
2623259,5
101,5
06
07
08
09
30135,5
471359,1
165946,9
4775714,6
67660,8
596026,8
81961,2
4599443,6
224,5
126,4
49,4
96,3
65375,8
612989,3
747850,0
4563077,9
96,6
102,8
912,4
99,2
62718,9
554740,9
387550,1
4769936,8
95,9
90,5
51,8
104,5
10
101036,0
75435,6
74,7
69337,5
91,9
9462,7
13,6
11
20150,0
5150,0
25,6
5150,0
100,0
5150,0
100,0
12
620733,4
612288,8
98,6
549261,7
89,7
525265,1
95,6
5625534,0
7076247,0
125,8
7489506,0
105,8
7768862,0
103,7
32231,4
220932,4
685,5
594451,1
269,1
568431,2
95,6
1629,2
1581,7
97,1
1581,7
100,0
1581,7
100,0
14723450,7
16607917,7
112,8
17579864,4
105,9
17560621,5
99,9
Данные бюджетные ассигнования включают в себя расходы на решение
общеэкономических вопросов, обеспечение занятости населения, сельское хозяйство, дорожное хозяйство и транспорт, лесное хозяйство, малое и среднее предпринимательство, развитие информационных систем, осуществление туристической деятельности.
Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств на 20142016 годы являются государственная поддержка дорожного хозяйства, агропро-
32
мышленного комплекса и других отраслей реального сектора экономики Владимирской области.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов реализация основных расходных полномочий по государственной поддержке реального сектора
экономики будет осуществляться в рамках государственных программ Владимирской области, направленных на инновационное развитие и модернизацию экономики.
В расходах на национальную экономику ассигнования областного бюджета,
планируемые в рамках государственных программ, составят в 2014 году 89,5%, в
2015 году - 97,4%, в 2016 году - 97,3%.
Общий объем налоговых льгот реальному сектору экономики оценивается
в 2014 году в сумме 7076,25 млн. рублей, в 2015 году – 7489,5 млн. рублей (в 1,06
раза к 2014 году), в 2016 году – 7768,9 млн. рублей (в 1,04 раза к 2015 году).
Кроме того, из областного бюджета в 2014-2016 годах направляются средства на погашение бюджетных кредитов и процентов по ним, полученным в 20092011 годах на развитие дорожного хозяйства и на ликвидацию последствий засухи
в сельском хозяйстве в 2010 году, в сумме 1388559,9 тыс. рублей, в том числе в
2014 году в сумме 222514,1 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 596032,8 тыс. рублей, 2016 году в сумме 570012,9 тыс. рублей.
Подраздел "Общеэкономические вопросы"
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств в области
занятости населения по подразделу "Общеэкономические вопросы" характеризуются следующими данными:
Наименование
показателей
2013 год,
тыс. руб.
2014 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему
году
821457,3
151,3
2015 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему
году
296238
36,1
2016 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему году
Подраздел 0401 "Общеэкономические вопросы"
в том числе:
Обеспечение выполнения
функций государственными
казенными учреждениями
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности
центрального аппарата
542869,2
283662,6
95,8
245769
232568,7
94,6
232568,7
100,0
232568,7
100,0
251457
540188,9
214,8
12575,4
2,3
х
х
45643,2
48699,7
106,7
51093,9
104,9
51093,9
100,0
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственного казенного учреждения "Управление административно-технического надзора Владимирской области" с численностью 43
штатных единиц в 2014-2016 годах в сумме 15917,7 тыс. рублей ежегодно.
На финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций департамента по труду и занятости населения численностью 53 единицы, инспекции административно-технического надзора численностью 27 единиц.
По данному подразделу отражены расходы на выполнение мероприятий
государственной программы "Содействие занятости населения Владимирской об-
33
ласти на 2014-2016 годы" в 2014 году в сумме 228640 тыс. рублей, в 2015 году –
229226,4 тыс. рублей, в 2016 году – 216651 тыс. рублей, в том числе:
1) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений центров занятости населения Владимирской области (2014-2016 годы
– 162065,8 тыс. рублей ежегодно). Данные расходы направлены на предоставление государственных услуг 17 государственными казенными учреждениями Владимирской области - центрами занятости населения, штатной численностью 529
единиц;
2) реализация мероприятий активной политики занятости населения,
направленных на повышение трудовой и профессиональной мобильности рабочей
силы (2014-2016 годы 54585,2 тыс. рублей ежегодно), которые включают в себя
следующие мероприятия:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников, которое должно обеспечить трудоустройство
граждан в количестве 36,6 тыс. человек в 2014-2016 годах ежегодно;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 2500 безработных граждан в 2014-2016 годах ежегодно, включая обучение в
другой местности;
- организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования. Численность граждан, получающих услуги по профориентации, составит по 22,8 тыс.
человек в 2014-2016 годах ежегодно;
- организацию психологической поддержки безработных граждан, которую
смогут получить 1,4 тыс. человек в 2014-2016 годах ежегодно;
- организацию временного трудоустройства по 3,5 тыс. человек ежегодно
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, по 300 человек ежегодно безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, по 70 человек ежегодно безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые;
- организацию проведения оплачиваемых общественных работ для 3,5 тыс.
человек в 2014-2016 годах ежегодно;
- социальную адаптацию 1890 безработных граждан на рынке труда в 20142016 годах ежегодно.
В рамках мероприятий активной политики занятости населения также
предусмотрены расходы на развитие самозанятости 95 безработных граждан ежегодно; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет,
планирующих возвращение к трудовой деятельности (в 2014 году – 160 человек, в
2015 году – 200 человек, в 2016 году – 240 человек) и незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
(50 человек ежегодно), содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
34
3) содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в 2014 году - 11989 тыс. рублей, в 2015 году
– 12575,4 тыс. рублей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", в том числе за счет федерального бюджета в 2014 году –
11389,5 тыс. рублей, в 2015 году – 11946,6 тыс. рублей. Данные средства позволят
трудоустроить 346 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места.
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере
установленных функций в 2014 году в сумме 48699,7 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 51093,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе департамента по труду и
занятости администрации области с численностью 53 единиц и Государственной
инспекции административно-технического надзора администрации области с численностью 27 единиц.
Уменьшение бюджетных ассигнований по подразделу 0401 "Общеэкономические вопросы" в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено следующим:
- оптимизацией бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств;
- увеличением расходов на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места за счет средств федерального бюджета и софинансирования данных расходов из областного бюджета
на 933,6 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 29 июля 2013 года № 870 "Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов" и на основании предложений членов бюджетной комиссии предусмотрены средства на выполнение условий софинансирования участия в федеральных программах и проектах отраслей экономики и иных мероприятиях, а
также решений, принимаемых на федеральном уровне.
Подраздел "Сельское хозяйство и рыболовство"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Наименование
показателей
1
Подраздел "Сельское хозяйство и
2013 год
(план по Закону области
от 26.12.2012
№158-ОЗ с
учетом изменений по состоянию на
01.08.2013
года),
тыс. рублей
2
2334108,0
2014 год
сумма,
изменетыс.
ние
рублей
к
предыдущему
году,
%
3
2449732,5
4=3/2*100
105,0
2015 год
сумма, тыс.
изменерублей
ние
к
предыдущему
году,
%
5
2585045,4
6=5/3*100
105,5
2016 год
сумма,
изменетыс.
ние
рублей
к
предыдущему
году,
%
7
2623259,5
8=7/5*100
101,5
35
1
рыболовство" (в
сопоставимых
условиях), всего
в том числе:
Субсидии
государственным
бюджетным учреждениям
Целевые мероприятия по государственной
поддержке сельскохозяйственного производства
Межбюджетные
трансферты
Обеспечение выполнения функций
государственными
органами
Мероприятия по
организации, регулированию
и
охране
водных
биологических
ресурсов
2
3
4=3/2*100
5
6=5/3*100
7
8=7/5*100
106076,8
104761,3
98,8
104957,1
100,2
105161,6
100,2
2123352,0
2257848,4
105,0
2391988,1
105,9
2429815,0
101,6
9071,1
15228,6
167,9
12599,9
82,7
12782,6
101,4
68448,9
71796,2
104,9
75402,3
103,4
75402,3
100,0
95,2
98,0
102,9
98,0
100,0
98,0
100,0
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- предоставление субсидий 18 государственным ветеринарным бюджетным
учреждениям (с численностью 608 штатных единиц) и 2 государственным бюджетным учреждениям сельского хозяйства (с численностью 25 штатных единиц) в
2014 году в сумме 104761,3 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 104957,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 105161,6 тыс. рублей;
- реализацию целевых мероприятий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 2014 году в сумме 2257848,4 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 2391988,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 2429815 тыс. рублей;
- предоставление межбюджетных трансфертов в 2014 году в сумме 15228,6
тыс. рублей, в 2015 году в сумме 12599,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 12782,6
тыс. рублей;
- обеспечение деятельности аппаратов департамента сельского хозяйства и
продовольствия администрации области, департамента ветеринарии администрации области, инспекции гостехнадзора администрации области (с численностью
123 штатные единицы) в 2014 году в сумме 71796,2 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 75402,3 тыс. рублей ежегодно;
- осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, воспроизводства и регулирования водных биологических ресурсов в 20142016 годах в сумме 98 тыс. рублей ежегодно.
Изменение объема бюджетных ассигнований по годам обусловлено увеличением государственной поддержки агропромышленного комплекса по таким
направлениям, как оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, развитие молочного скотоводства,
36
возмещение части процентной ставки по кредитам, привлеченным организациями
агропромышленного комплекса в кредитных организациях.
В 2014-2016 годах сохранится подход к оказанию мер государственной
поддержки с учетом принятых правил Всемирной торговой организации - отказ от
прямых мер поддержки в пользу так называемых несвязанных мер: предоставление бюджетных субсидий на гектар пашни и на литр реализованного товарного
молока.
В то же время планируется сохранить меры государственного поддержки,
уже доказавшие свою эффективность, которые стимулируют рост объемов производства и обеспечивают инновационное развитие сельского хозяйства.
Безусловным приоритетом развития сельского хозяйства остается поддержка малых форм хозяйствования, создание условий для привлечения и закрепления
квалифицированных кадров.
В связи с этим с 2014 года планируется финансирование нового расходного
обязательства - грантовая поддержка общественно значимых проектов местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
В 2014-2016 годах продолжится реализация Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы (далее – Государственная программа).
Общий объем финансового обеспечения Государственной программы, отраженный по данному подразделу бюджетной классификации, предусмотрен в
2014 году в сумме 2449634,5 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 2584947,4 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 2623161,5 тыс. рублей.
В рамках реализации Государственной программы сохранены основные
направления государственной поддержки сельскохозяйственного производства:
- развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 2014 году в сумме 211204 тыс. рублей, в 2015 году в сумме
222726 тыс. рублей, в 2016 в сумме 229660 тыс. рублей, включая оказание несвязанной продержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2014 году в сумме 95637 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 100337
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 106362 тыс. рублей;
- развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 2014 году в сумме 2062347,2 тыс. рублей, в 2015 году в
сумме 2173277,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 2201086,4 тыс. рублей, включая
возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока в 2014 году
в сумме 290225 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 295812 тыс. рублей, в 2016 году
в сумме 298120 тыс. рублей;
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 2014 году в сумме 21450 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 22002 тыс. рублей, в 2016 году
в сумме 22475 тыс. рублей;
- поддержка малых форм хозяйствования в 2014 году в сумме 68799 тыс.
рублей, в 2015 году в сумме 68136 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 66895 тыс.
рублей;
- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса в 2014 году в сумме 11749,1 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 21085 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 25108,8 тыс. рублей;
37
- грантовая поддержка общественно значимых проектов местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, в 2014-2015 годах в сумме 948 тыс.
рублей ежегодно, в 2016 году в сумме 1084 тыс. рублей и др.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям отрасли на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию
государственных услуг (выполнению государственных работ) в 2014-2016 годах в
сумме 101151,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
- государственным бюджетным учреждениям в сфере ветеринарии в 20142016 годах в сумме 95171,3 тыс. рублей;
- государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владимирская государственная племенная служба" в 2014-2016 годах в сумме 2310
тыс. рублей ежегодно;
- государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Государственная заводская конюшня "Владимирская" в 2014-2016 годах в сумме 3670
тыс. рублей ежегодно.
Показатели, характеризующие объемы предоставления государственных
услуг (выполнения государственных работ), представлены в следующей таблице.
Наименование государственной услуги
(работы)
1. Государственные бюджетные учреждения в
сфере ветеринарии
- оформление ветеринарных сопроводительных документов
- ветеринарно-санитарная экспертиза
- проведение диагностических исследований
по предупреждению и профилактике заразных
и массовых незаразных болезней животных
- проведение обработок по предупреждению
возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных
- лечение животных и птиц
- проведение диагностических исследований
по профилактике особо опасных болезней животных и птиц
- проведение профилактических обработок по
предупреждению особо опасных болезней животных и птиц
- обследование мест захоронения животных и
птиц
- ветеринарный осмотр убойных животных
2. ГБУ ВО
"Владоблгосплемслужба"
- обобщение данных по бонитировке и информирование заинтересованных лиц о ее результатах
3. ГБУ ВО "ГЗК "Владимирская"
- организация племенного коневодства на территории Владимирской области (сохранение
лошадей Владимирской породы)
Единицы
измерения
2013
год
(план)
2014
год
(проект)
2015
год
(проект)
2016
год
(проект)
единиц
332400
340900
340900
340900
единиц
единиц
1312530
235200
1319530
235200
1319530
235200
1319530
23520
единиц
112950
112950
112950
112950
голов
единиц
19900
614900
17800
629900
17800
629900
17800
629900
единиц
614900
631900
631900
631900
единиц
276
276
276
276
голов
1326700
1335950
1335950
1335950
единиц
80000
80000
80000
80000
голов
25
25
25
25
Кроме того, предусмотрено предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям в сфере ветеринарии на иные цели в 2014 году в сумме
38
3610 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 3805,8 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
4010,3 тыс. рублей.
Объем и направления использования субсидий на иные цели представлены
в следующей таблице:
тыс. рублей
Направления использования субсидии на иные цели
Предоставление специалистам государственной ветеринарной
службы, проживающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
Проведение противоэпизоотических мероприятий
2014 год
(проект)
1663,0
2015 год
(проект)
1663,0
2016 год
(проект)
1663,0
1947,0
2142,8
2347,3
В рамках данного подраздела предусмотрены межбюджетные трансферты
на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Владимирской области, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, в 2014 году в сумме 14280,6 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 11651,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 11698,6 тыс. рублей,
в том числе:
- по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в части возмещения процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования, в 2014 году
в сумме 11200,6 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 10851,9 тыс. рублей, в 2016 году
в сумме 10898,6 тыс. рублей;
- по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 2014
году в сумме 3080 тыс. рублей, в 2015-2016 годах – 800 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, в рамках данного подраздела предусмотрено предоставление
субсидий бюджетам сельских поселений на предоставление грантов на реализацию общественно значимых проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 2014-2015 годах в сумме 948 тыс. рублей ежегодно, в
2016 году в сумме 1084 тыс. рублей. Отбор проектов для получения грантов будет
осуществляться на конкурсной основе в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением Губернатора области.
В составе данного подраздела предусмотрены также расходы на осуществление мероприятий по организации, воспроизводству и регулированию водных
биологических ресурсов в рамках реализации полномочий Российской Федерации, переданных администрации области, за счет единой субвенции из федерального бюджета в 2014-2016 годах в сумме 98 тыс. рублей ежегодно.
Подраздел "Водное хозяйство"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуется следующими данными:
Наименование
показателей
1
2013 год (план
по Закону
по состоянию
на 01.08.2013
года),
тыс. рублей
2
2014 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году, %
3
4
2015 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году, %
5
6
2016 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году, %
7
8
39
1
Подраздел
"Водное
хозяйство", всего
в том числе:
Целевые мероприятия
по
восстановлению
водных объектов в
рамках
реализации
отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений
Межбюджетные
трансферты
2
30135,5
3
67660,8
4
224,5
5
65375,8
6
96,6
7
62718,9
8
95,9
8478,1
8818,9
104
8818,9
100
8818,9
100
21657,4
58841,9
271,7
56556,9
96,1
53900,0
95,3
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы" на:
- проведение работ в рамках реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных администрации области, за счет единой субвенции из федерального бюджета в сумме 8818,9 тыс. рублей ежегодно:
расчистка русла и проведение дноуглубительных работ на реке Ключевая в черте г. Гороховца и на реке Судогда в черте г. Судогды в 2014 году;
расчистка русла и проведение дноуглубительных работ на реке Судогда
в черте г. Судогды в 2015-2016 годах;
- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии из федерального
бюджета в 2014 году в сумме 30641,9 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 20656,9
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 18000 тыс. рублей:
на реке Уршма у с. Гавриловское Суздальского района и на реке Гусь у
д. Тименка Гусь-Хрустального района в 2014 году;
на реке Гусь у д. Тименка Гусь-Хрустального района, на реке Пажа д.
Журавлиха Кольчугинский района, на реке Колочка у с. Старый Двор Суздальского района и плотин на ручье Безымянный у д. Ново-Петрово Судогодского
района в 2015 году;
на ручье Безымянный н.п. Матвейщево Юрьев-Польского района и реке
Важня у д. Чулково Гороховецского района в 2016 году;
- экологическое восстановление водных объектов за счет субсидий из федерального бюджета в 2014 году в сумме 28200 тыс. рублей, в 2015-2016 годах −
35900 тыс. рублей:
на реке Колокша в черте г. Юрьев-Польского и на реке Серая в черте г.
Александрова в 2014-2016 годы.
Изменение бюджетных ассигнований по годам обусловлено увеличением
объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также включением нового расходного обязательства − экологическое восстановление и реабилитация водных объектов.
Финансирование капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, а также работ по экологическому
40
восстановлению водных объектов будет осуществляться посредством предоставления субсидий бюджетам соответствующих муниципальных образований области.
Подраздел "Лесное хозяйство"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Наименование
показателей
Подраздел
"Лесное
хозяйство", всего
в том числе:
обеспечение деятельности казенных учреждений
предоставление субсидий государственным учреждениям на
выполнение государственного задания
приобретение специализированной
лесопожарной техники
мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
проектирование изменения границ лесопарковых зон защитных лесов земель
лесного фонда
обеспечение выполнения функций департаментом лесного хозяйства администрации области
2013 год
(по Закону
области на
01.08.2013
года),
тыс. рублей
471359,1
2014 год
сумма,
изменение
тыс.
к предырублей
дущему
году, в %
2015 год
сумма,
изменение
тыс.
к предырублей
дущему
году, в %
2016 год
сумма,
изменение
тыс.
к предырублей
дущему
году, в %
596026,8
126,4
612989,3
102,8
554740,9
90,5
185742,5
197753,5
106,5
197753,5
100,0
197753,5
100,0
133991,2
163647,8
122,1
163647,8
100,0
163647,8
100,0
-
5990,6
х
5990,6
100,0
17979,2
300,1
115936,3
193641,3
167,0
210603,8
108,8
140366,8
66,6
419,4
-
х
-
х
-
х
35269,7
34 993,6
99,2
34993,6
100,0
34993,6
100,0
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства на землях лесного фонда на территории Владимирской
области на период 2014-2020 годов", в том числе на:
- обеспечение деятельности 17 государственных казенных учреждений (с
численностью 600 штатных единиц) в 2014-2016 годах в сумме 197753,5 тыс.
рублей ежегодно;
- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению
Владимирской области "Владимирская база авиационной охраны лесов" (с численностью 160 штатных единиц) в 2014-2016 годах в сумме 58098 тыс. рублей
ежегодно;
41
- предоставление субсидий государственному автономному учреждению
Владимирской области "Владимирский лесхоз" (с численностью 641 штатная
единица) в 2014-2015 годах в сумме 111540,4 тыс. рублей ежегодно, в 2016 году в
сумме 123529 тыс. рублей;
- реализацию целевых мероприятий в области охраны, восстановления и
использования лесов в 2014 году в сумме 193641,3 тыс. рублей, в 2015 году в
сумме 210603,8 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 140366,8 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности аппарата департамента лесного хозяйства
администрации области (с численностью 53 штатные единицы) в 2014-2016 годах
в сумме 34993,6 тыс. рублей ежегодно.
Рост объема бюджетных ассигнований на развитие лесного хозяйства в 2014
году составит 126,4% к уровню 2013 года.
Увеличение объема бюджетных ассигнований по подразделу "Лесное
хозяйство" обусловлено выделением дополнительного финансирования из
федерального бюджета на разработку неликвидных горельников, проведение
лесоустроительных работ в лесном фонде области, а также приобретение
специализированной лесопожарной техники и оборудования.
В составе расходов по подразделу "Лесное хозяйство" предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий по выполнению государственных работ следующим государственным учреждениям:
- государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владимирская база авиационной охраны лесов" – на финансирование авиационного
патрулирования и проведение мониторинга пожарной опасности лесов в 20142016 годах в сумме 58098 тыс. рублей ежегодно;
- государственному автономному учреждению Владимирской области
"Владимирский лесхоз" – на финансирование мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в лесах области и тушение лесных пожаров, в 2014-2016 годах в сумме 105549,8 тыс. рублей ежегодно.
Показатели, характеризующие объемы государственных работ, представлены в следующей таблице:
Виды учреждений и государственных работ
1
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области
"Владимирская авиабаза охраны
лесов":
1. Проведение авиационного патрулирования лесов Владимирской
области
2. Мониторинг пожарной опасности
в лесах Владимирской области в
части организации системы учета
лесных пожаров, приема и учета
сообщений о лесных пожарах, а
также оповещения населения и противопожарных служб о пожарной
опасности в лесах и лесных пожарах
Государственное автономное учре-
Единица
измерения
2
2013 год
(план)
2014 год
(проект)
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
3
4
5
6
тыс. га
981,4
981,4
981,4
981,4
х
своевременное
представление
достоверной и
полной информации о пожароопасной ситуации в лесах
своевременное
представление
достоверной и
полной информации о пожароопасной ситуации в лесах
своевременное
представление
достоверной и
полной информации о пожароопасной ситуации в лесах
своевременное
представление
достоверной и
полной информации о пожароопасной ситуации в лесах
42
1
ждение Владимирской области
"Владимирский лесхоз":
1. Выполнение мер пожарной безопасности в лесах Владимирской
области:
- реконструкция лесных дорог,
предназначенных
для охраны лесов от пожаров
- проведение профилактического
контролируемого выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
- установка и размещение стендов и
других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
- устройство пожарных водоемов и
подъездов к источникам водоснабжения
- эксплуатация пожарных водоемов
и подъездов к источникам водоснабжения
- мониторинг пожарной опасности в
лесах (наблюдение и контроль за
пожарной опасностью в лесах, организация системы обнаружения и
учета лесных пожаров, организация
патрулирования лесов)
2. Тушение пожаров в лесах Владимирской области
2
3
4
5
6
км
34,6
36
36
36
га
781
866
866
866
шт.
421
457
457
457
шт.
344
355
355
355
шт.
0
4
4
4
шт.
5
10
10
10
га
482300
482300
482300
482300
х
ликвидация
всех очагов
лесных пожаров
ликвидация
всех очагов
лесных пожаров
ликвидация
всех очагов
лесных пожаров
ликвидация
всех очагов
лесных пожаров
Кроме того, в составе расходов по данному подразделу государственному
автономному учреждению Владимирской области "Владимирский лесхоз"
предусмотрена субсидия на иные цели – приобретение специализированной
лесопожарной техники и оборудования в 2014-2015 годах в сумме 5990,6 тыс.
рублей ежегодно, в 2016 году в сумме 17979,2 тыс. рублей.
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования
будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджета на
условиях софинансирования 95% и 5% соответственно.
Подраздел "Транспорт"
Расходные обязательства по подразделу "Транспорт" характеризуются следующими данными:
Наименование расходного
обязательства
2013 год,
тыс. руб.
1
2
159708,2
Подраздел
"Транспорт",
2014 год
тыс. руб.
%к
предыдущему
году
3
4
81961,2
51,3
2015 год
тыс. руб.
%к
предыдущему году
2016 год
тыс. руб.
%к
предыдущему году
5
747850,0
7
387550,1
6
912,4
8
51,8
43
1
всего
в том числе
Мероприятия в рамках
государственных
программ
Бюджетные инвестиции
Субсидии
юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий
государственным бюджетным учреждениям
Обеспечение выполнения
функций государственными органами
2
3
4
5
6
7
8
20447,0
1300,0
6,4
7400,0
569,2
1300,0
17,6
78253,0
2387,3
3,1
673899,9
2387,3
100,0
319700,0
2387,3
47,4
100,0
44501,9
59381,9
133,4
44381,9
74,7
44381,9
100,0
16506,3
18892,0
114,5
19780,9
104,7
19780,9
100,0
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" на проведение конкурсов мастерства среди водителей различных категорий
транспортных средств, обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования, организацию работ по выдаче разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и
приобретение оборудования в пожарно-спасательные подразделения при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в 2014 году в сумме
1300 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 7400 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1300
тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственным бюджетным учреждениям
предусмотрены в 2015 году в сумме 673899,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
319700 тыс. рублей на реконструкцию аэропорта в с. Добрынское за счет привлечения средств федерального бюджета по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)".
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 2014-2016 годах в
сумме 2387,3 тыс. рублей ежегодно на компенсацию убытков транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом
на малорентабельных пригородных межмуниципальных и междугородных
межмуниципальных маршрутах с низким уровнем пассажиропотока.
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий двум государственным бюджетным учреждениям (с численностью 123 штатные единицы) на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2014-2016 годах в сумме 44381,9 тыс. рублей ежегодно, в
том числе:
- государственному бюджетному учреждению Владимирской области
"Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" в
2014-2016 годах в сумме 1656,5 тыс. рублей ежегодно;
44
- государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области" в 20142016 годах в сумме 42725,4 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, запланирована субсидия на иные цели государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области" в 2014 году в сумме 15000 тыс. рублей на приобретение автотранспортных средств.
Показатели, характеризующие объемы предоставления государственных
услуг (выполнения работ), представлены в следующей таблице:
Наименование государственной услуги (работы)
ГБУ "Владупрадор":
- Услуги по организации перевозки пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования
на пригородных (межмуниципальных) и междугородных (внутриобластных) маршрутах регулярных перевозок и по рассмотрению и согласованию документов на выдачу и переоформление
разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси
ГБУ "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области":
- Транспортное обслуживание органов и структурных подразделений администрации Владимирской области, Законодательного Собрания Владимирской области, Счетной палаты Владимирской области, Избирательной комиссии Владимирской области
Ед. измерения
2013 год
(план)
2014 год
(проект)
2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
шт.
1084
481
439
424
км
2244000
2244000
2244000
2244000
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере
установленных функций департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области с численностью 26 единиц в 2014 году в сумме 18892 тыс.
рублей, в 2015-2016 годах в сумме 19780,9 тыс. рублей ежегодно.
Результативность использования бюджетных ассигнований по подразделу
"Транспорт" представлена в следующей таблице:
Показатели результативности бюдЕд. изм.
жетных расходов
Сеть автобусных маршрутов общего
км
пользования
Количество выполненных рейсов
тыс. рейсов
автобусами пригородного межмуниципального и междугородного сообщений
Количество действующих разрешешт.
ний на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси
Количество заявок на транспортное
шт.
обслуживание органов и структурных подразделений государственной
власти области
2013 г.
план
4483,5
2014 г. проект 2015 г. проект 2016 г. проект
4483,5
4483,5
4483,5
337,0
337,0
337,0
337,0
4500
4900
5200
5300
1600
1600
1600
1600
По сравнению с 2013 годом изменение объема бюджетных ассигнований в
45
основном обусловлено:
- завершением в 2013 году реализации мероприятий долгосрочной целевой
программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте во Владимирской области в 2011-2013 годах";
- завершением в 2013 году реализации мероприятий долгосрочной целевой
программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах";
- отсутствием нормативной базы, предусматривающей оказание государственной поддержки железнодорожным организациям.
Подраздел "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
Объем ассигнований дорожного фонда Владимирской области сформирован
в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Владимирской области от 11 октября 2011 года № 72-ОЗ "О дорожном
фонде Владимирской области".
Расходы на дорожное хозяйство запланированы в объеме прогнозируемого
поступления доходов дорожного фонда и характеризуются следующими
данными:
Наименование расходного обязательства
2013 год,
тыс. руб.
4775714,6
2014 год
тыс. руб.
%к
предыдущему
году
4599443,6
96,3
Подраздел "Дорожное
хозяйство (дорожные
фонды)"
в том числе:
Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты
Бюджетные инвестиции
2015 год
тыс. руб.
%к
предыдущему году
4563077,9
99,2
2016 год
тыс. руб.
%к
предыдущему
году
4769936,8
104,5
2524432,4
2463063,6
97,6
2927541,0
118,9
3043136,8
103,9
730506,0
893880,0
122,4
725105,0
81,1
637883,0
88,0
1520776,2
1242500,0
81,7
910431,9
73,3
1088917,0
119,6
В рамках данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию мероприятий государственных программ "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы" и "Повышение безопасности дорожного
движения во Владимирской области в 2014-2020 годах".
Мероприятия в рамках программ направлены на развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности,
развития экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.
Субсидии государственному бюджетному учреждению "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" (с численностью 98
штатных единиц) на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусмотрены в 2014 году в
сумме 2463063,6 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 2927541 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 3043136,8 тыс. рублей. Данные средства направляются на проведение
46
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения в том числе:
в рамках государственной программы "Дорожное хозяйство Владимирской
области на 2014-2025 годы" в 2014 году в сумме 2407312,6 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 2871790 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 3043136,8 тыс. рублей;
в рамках государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" в 2014-2015 годах в
сумме 55751 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на повышение безопасности дорожных условий, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.
Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям предусмотрены в 2014 году в сумме 893880 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 725105 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 637883 тыс.
рублей, в том числе:
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них в населенных пунктах в 2014-2015 годах в сумме 70000 тыс. рублей ежегодно,
в 2016 году в сумме 80000 тыс. рублей;
субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ, в 2014 году в сумме 223880 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 255105 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 157883 тыс.
рублей;
на строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной
дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь) по подпрограмме "Автомобильные дороги" за счет средств федерального бюджета по федеральной целевой
программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" в 2014
году в сумме 600000 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме по 400000 тыс. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственным бюджетным учреждениям
предусмотрены в 2014 году в сумме 1242500 тыс. рублей, в 2015 году в сумме
910431,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1088917 тыс. рублей, в том числе:
строительство мостового перехода через р. Оку с обходом г. Мурома (II
очередь). Участок строительства от а/д Владимир-Муром-Арзамас до а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород в 2014 году в сумме 715789,4 тыс. рублей;
реконструкция автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 9-км 19 с обходом д.Бараки в Судогодском районе Владимирской области
в 2014 году в сумме 401003,2 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 812431,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 538196,8 тыс. рублей;
реконструкция автомобильной дороги Рождествено-Просеницы-Городищи с
устройством мостового перехода через р.Жерновка в Меленковском районе в
2016 году в сумме 112117,0 тыс. рублей;
47
реконструкция автомобильной дороги Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума
на участке км 22-км 24 у д.Лобаново с заменой моста через р.Войнинга в 2016 году в сумме 331703,2 тыс. рублей;
реконструкция мостового перехода через р. Вежболовка на 11 км автомобильной дороги Собинка-Лакинск-Ставрово в Собинском районе в 2014 году в
сумме 48500,0 тыс. рублей;
реконструкция автомобильной дороги Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума
на км 102+550 с устройством стационарного поста весового контроля в ГусьХрустальном районе в 2014 году в сумме 50000,0 тыс. рублей;
реконструкция мостового перехода через р. Семига на автодороге Ставрово
- Кишлеево км 9+848 в Собинском районе в 2015 году в сумме 45000 тыс. рублей;
реконструкция мостового перехода через р. Индрус на км 28+410 автомобильной дороги Вязники-Сергиевы Горки-Татарово в Вязниковском районе в
2015 году в сумме 50000 тыс. рублей;
реконструкция мостового перехода через р.Тома на автодороге Красное Заречье-Пречистая Гора на км 1+590 в Юрьев-Польском районе в 2016 году в сумме
45000 тыс. рублей;
реконструкция мостового перехода через р. Каменка на автодороге "Суздаль - Обращиха" -Янево на км 1+825 в Суздальском районе в 2016 году в сумме
50000 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 9-км 19 с обходом
д.Бараки в Судогодском районе в 2014 году в сумме 20733 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового
перехода через р. Семига на автодороге Ставрово-Кишлеево км 9+848 в Собинском районе в 2014 году в сумме 1688,3 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового
перехода через р. Индрус на км 28+410 автомобильной дороги Вязники-Сергиевы
Горки-Татарово в Вязниковском районе в 2014 году в сумме 2101,2 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового
перехода через р.Тома на автодороге Красное Заречье-Пречистая Гора на км
1+590 в Юрьев-Польском районе в 2014 году в сумме 1684,9 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Рождествено - Просеницы - Городищи с устройством мостового
перехода через р.Жерновка в Меленковском районе в 2014 году в сумме 1000 тыс.
рублей;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового
перехода через р. Каменка на автодороге "Суздаль-Обращиха"-Янево на км 1+825
в Суздальском районе в 2015 году в сумме 1000 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума на участке км 22-км 24 у
д.Лобаново с заменой моста через р.Войнинга в 2015 году в сумме 2000 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового
перехода через р. Березка на автодороге "Торчино-Большое Борисово"-Субботино
на км 0+300 в Суздальском районе в 2016 году в сумме 1500 тыс. рублей;
48
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 19-км 27 в Судогодском
районе в 2016 году в сумме 7500 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 73+760 км74+790
д.Колычево в 2016 году в сумме 2900 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" в 2014 году относительно 2013 года сокращается на 176271 тыс.
рублей. Изменения обусловлены:
снижением планируемых поступлений из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)";
передачей 15% акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных образований для создания муниципальных дорожных фондов.
Подраздел "Связь и информатика"
Расходные обязательства по подразделу "Связь и информатика" определяются следующими данными:
Наименование
показателей
Подраздел "Связь
и информатика",
всего
в том числе:
Мероприятия в
рамках государственных программ
Межбюджетные
трансферты
Предоставление
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
Из общей суммы
Государственные
программы
2013 год
(план по Закону с
учетом изменений
по состоянию на
01.08.2013 года),
тыс. рублей
101036,0
2014 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему
году
2015 год
сумма, тыс.
%к
рублей
преды
дущему
году
69337,5
91,9
2016 год
сумма,
%к
тыс.
преды
рублей
дущему
году
9462,7
13,6
75435,6
74,7
99316,0
72935,6
73,4
66837,5
91,6
9462,7
14,2
500,0
500,0
100,0
500,0
100,0
х
х
1220,0
2000,0
163,9
2000,0
100,0
х
х
101036,0
75435,6
68,2
69337,5
91,9
9462,7
13,6
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ в 2014 году в сумме
75435,6 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 69337,5 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
9462,7 тыс. рублей, в том числе:
- подпрограммы "Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области на 20142016 годы" Государственной программы Владимирской области "Управление
государственными финансами и государственным долгом Владимирской области"
49
в 2014 году в сумме 10477,7 тыс. рублей в 2015 году в сумме 8733,4 тыс. рублей, в
2016 году в сумме 9462,7 тыс. рублей;
- Государственной программы "Информационное общество (2014-2020 годы)" с объемом финансирования в 2014 году в сумме 64957,9 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 60604,1 тыс. рублей, из них:
создание, развитие и обеспечение функционирования средств обеспечения
доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной
власти области и органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в рамках подпрограммы в 2014
году в сумме 38701 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 2750 тыс. рублей;
создание, развитие и обеспечение функционирования региональных автоматизированных информационных систем в 2014 году в сумме 12218 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 9678 тыс. рублей;
создание, развитие и обеспечение функционирования информационнотехнологической инфраструктуры органов и структурных подразделений администрации области, органов местного самоуправления, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации в 2014 году в сумме
8424 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 9708 тыс. рублей;
создание, развитие и обеспечение функционирования информационнотехнологической инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в 2014 году в сумме 39945,9 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 37968,1 тыс. рублей, в том числе в виде субсидий на иные цели бюджетным
учреждениям ветеринарии в 2014-2015 годах в сумме 2000 тыс. рублей ежегодно;
предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на создание, развитие и обеспечение функционирования информационнотехнологической инфраструктуры органов и структурных подразделений администрации области, органов местного самоуправления, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации в 2014-2015 годах в
сумме 500 тыс. рублей ежегодно.
По сравнению с 2013 годом изменение объема бюджетных ассигнований по
подразделу "Связь и информатика" обусловлено завершением долгосрочных целевых программ и разработкой государственных программ, объем средств которых, перераспределен между расходными полномочиями.
Подраздел "Прикладные научные исследования в области национальной экономики"
Расходные обязательства по подразделу " Прикладные научные исследования в области национальной экономики " определяются следующими данными:
Наименование
показателей
1
Подраздел
2013 год
(план по Закону с учетом
изменений по
состоянию на
01.08.2013
года),
тыс. рублей
2
20150,0
2014 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему
году
3
5150,0
4
25,6
2015 год
сумма, тыс.
%к
рублей
предыдущему году
5
5150,0
6
100,0
2016 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему году
7
5150,0
8
100,0
50
1
"Прикладные
научные исследования в области национальной экономики
", всего
в том числе:
Предоставление
субсидий юридическим лицам
(кроме государственных учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
2
3
4
5
6
7
8
20000,0
5000,0
25,0
5000,0
100,0
5000,0
100,0
150,0
150,0
100,0
150,0
100,0
150,0
100,0
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:
предоставление субсидий юридическим лицам на финансирование экономически эффективных инновационных проектов, связанных с модернизацией
действующих или созданием новых производств, предусматривающих серийный
или мелкосерийный выпуск товаров (производственных услуг), обладающих новыми потребительскими свойствами и спросом на рынке, в том числе в сфере
наноиндустрии и высоких технологий, в сумме 5000 тыс. рублей ежегодно;
награждение победителей областных конкурсов областными премиями
имени В.А.Дегтярева по проектам, направленным на модернизацию экономики и
поддержку инноваций во Владимирской области, в сумме 150 тыс. рублей ежегодно.
С учетом размеров предоставления субсидий юридическим лицам на финансирование экономически эффективных инновационных проектов в 2013 году
проектом предусматривается уменьшить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 2014 году, на 15000 тыс. рублей.
Подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики"
Расходные обязательства администрации области по подразделу "Другие
вопросы в области национальной экономики" характеризуются следующими данными:
Наименование показателей
1
Подраздел "Другие
вопросы в области
национальной экономики", всего
в том числе:
Предоставление
субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям
2013 год
(план по Закону с
учетом изменений
по состоянию на
01.08.2013 года),
тыс. рублей
2
620733,4
5350,0
2014 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему году
3
4
612288,8
98,6
4000,0
74,8
2015 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему году
5
6
549261,7
89,7
3500,0
87,5
2016 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему году
7
8
525265,1
95,6
2500,0
71,4
51
1
Бюджетные инвестиции
Предоставление
субсидий юридическим лицам (кроме
государственных
учреждений), некоммерческим организациям
Межбюджетные
трансферты
Иные бюджетные
ассигнования на ме-
роприятия в рамках
государственных
программ
Обеспечение выполнения функций
государственными
органами
Из общей суммы
Государственные
программы
2
3
4
5
6
144316,3
156922,6
108,7
128500,0
81,9
7
128500,0
8
100,0
233220,0
253500,0
108,7
238500,0
94,1
238500,0
100,0
93727,8
60900,0
65,0
54240,0
89,1
39240,0
72,3
43817,9
37705,1
72,4
13866,0
43,7
6333,0
45,7
100301,4
105261,1
104,9
110655,7
105,1
110192,1
99,6
461512,1
507027,7
109,9
438606,0
86,5
415073,0
94,6
По данному подразделу предоставляются субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям для возмещения расходов, не
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), в 2014 году в сумме 4000 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 3500 тыс. рублей, 2016 году в сумме 2500 тыс. рублей, включая:
- государственному бюджетному учреждению Владимирской области
"Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" на создание автоматизированной информационной системы по формированию и ведению банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог, о дорожно–
транспортных происшествиях и транспортных потоках на автомобильных дорогах
Владимирской области в рамках государственной программы "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на
2014-2015 годы" в 2014 году сумме 1500 тыс. и в 2015 году 1000 тыс. рублей;
- государственному автономному учреждению Владимирской области "Бизнес-инкубатор" на развитие процессов бизнес-инкубирования в рамках государственной программы Владимирской области "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы" в 2014-2016 годах
ежегодно в сумме 2500 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета
- 2000 тыс. рублей ежегодно.
Бюджетные инвестиции по данному подразделу предусмотрены в 2014 году
в сумме 156922,6 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 128500 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:
- строительство бизнес-инкубатора в г. Муроме в 2014-2016 годах в сумме
100000 тыс. рублей ежегодно, в том числе средства федерального бюджета –
80000 тыс. рублей ежегодно;
52
- приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении
уставного капитала ОАО "Владагролизинг", в рамках подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы в целях обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей современными высокотехнологичными сельскохозяйственными машинами и оборудованием на основе договоров финансового лизинга в 2014-2016 годах сумме 28500 тыс. рублей ежегодно;
- формирование уставного капитала ОАО "Регионального навигационноинформационного центра Владимирской области" на оснащение пассажирских
транспортных средств, школьных автобусов, медицинской помощи, транспорта,
перевозящего опасные и крупногабаритные грузы, оборудованием ГЛОНАСС по
транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад" в рамках государственной программы "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического
развития Владимирской области на 2014-2015 годы" в 2014 году в сумме 28422,6
тыс. рублей.
В рамках данного подраздела бюджетные ассигнования на предоставление
субсидий юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и иным некоммерческим организациям предусмотрены в 2014 году в сумме 253500 тыс.
рублей, в 2015-2016 годах в сумме 238500 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
- предприятиям строительной отрасли в рамках реализации подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства" Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" ежегодно на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам
на реконструкцию и (или) строительство новых энергоэффективных предприятий
строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные строительные материалы и конструкции в 2014-2016 годах в сумме 11000 тыс. рублей;
- на реализацию одобренных инвестиционных проектов в соответствии с
Законом Владимирской области от 02 сентября 2002 года № 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области" в 2014 году в сумме
20000 тыс. рублей;
- субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат управляющих компаний, связанных с развитием частных промышленных (индустриальных) парков, на предоставление займов субъектам малого и
среднего предпринимательства, по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направленным на модернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов, малым инновационным компаниям в 2014 в сумме
222500 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 227500 тыс. рублей ежегодно, в
рамках государственной программы Владимирской области "Развитие малого и
среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы".
53
Предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований в 2014 году в сумме 60900 тыс. рублей, в 2015 году
в сумме 54240 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 39240 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию проектов областных конкурсов в сфере туризма в целях исполнения мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального
туристского продукта в рамках государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" в 2014 году в сумме 800
тыс. рублей, в 2015-2016 годах ежегодно в сумме 900 тыс. рублей;
- по подпрограмме "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" Государственной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" в 2014 году в сумме 25100 тыс. рублей, в 2015-2016 годах ежегодно в сумме
18340 тыс. рублей. Направление указанных средств позволит обеспечить формирование системы документов территориального планирования муниципальных
образований, схемы территориального планирования муниципальных районов,
генеральные планы городских округов и городских и сельских поселений, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений, разработку и утверждение документации по планировке территорий;
- на софинансирование муниципальных программ по поддержке начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014-2016 годах по
20000 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств федерального бюджета 16000 тыс. рублей ежегодно, в рамках государственной программы Владимирской
области "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы";
- по государственной программе "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 20142016 годы" в 2014-2015 годах ежегодно в сумме 15000 тыс. рублей. Предусматривается до конца 2015 года составление схемы размещения многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений
(офисов) привлекаемых организаций на территории области, в соответствии с которой: планируется создание таких центров в муниципальных городах Вязники,
Ковров, Муром, Кольчугино, Владимире, Радужный, Гороховец, Киржач, Меленки, Собинка, Судогда и поселке Красная Горбатка. Запланирована организация
131 удаленного рабочего места МФЦ в администрациях сельских поселений области. В результате охват населения Владимирской области, имеющего доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
к окончанию программы составит 90%.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий в 2014 году в сумме
31705,1 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 13866 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
6333 тыс. рублей, из них:
- на содействие развитию молодежного предпринимательства – популяризация, вовлечение, повышение предпринимательских компетенций, сопровождение и поддержка молодых предпринимателей в рамках государственной програм-
54
мы Владимирской области "Развитие малого и среднего предпринимательства во
Владимирской области на 2014-2020 годы" в 2014 году в сумме 5146,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 4000 тыс. рублей;
- на создание, развитие и обеспечение функционирования навигационноинформационных систем с применением аппаратуры спутниковой навигации,
функционирующей с использованием ГЛОНАСС, развитие и использование геоинформационных технологий и инфраструктуры пространственных данных в
рамках государственной программы "Использование результатов космической
деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы" в 2014
году в сумме 12391 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 7483 тыс. рублей;
- на проведение инвестиционных форумов, миссий и презентаций с привлечением потенциальных партнеров, участие в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, в целях рекламы инвестиционного потенциала
области издание рекламной продукции, публикации в средствах массовой информации, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в рамках государственной программы Владимирской области "Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы" в
2014 году в сумме 4235 тыс. рублей;
- на внедрение и информационное сопровождение региональной информационной системы "Топливно-энергетический баланс Владимирской области" и
мероприятий по информированию порастающего поколения об энергосбережении
в рамках государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" в 2014
году в сумме 4100 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 650 тыс. рублей;
- на проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти и органами местного самоуправления по государственной программе "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 20142016 годы" в 2016 году в сумме 600 тыс. рублей;
- в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и вьездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо"
государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" в 2014 году в сумме 5833 тыс. рублей, в 2015-2016 годах
ежегодно в сумме 5733 тыс. рублей, из них:
на совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристического комплекса Владимирской области в 2014 году в сумме 580 тыс. рублей, в 2015-2016 годах ежегодно в сумме 387
тыс. рублей. В рамках данных расходов будет осуществляться ведение регионального статистического наблюдения для организаций туристской отрасли, организация и проведение учебно-методических семинаров по вопросам туризма,
проведение Всемирного дня туризма, организация конкурса на лучшее предприя-
55
тие туристской индустрии, участие в отраслевых семинарах, форумах и конференциях;
на формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта в 2014 году в сумме 1000 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 1061 тыс.
рублей ежегодно. Средства предусмотрены на поддержку развития культурнопознавательного, социального, сельского и экологического туризма в муниципальных образованиях области, развитие туристического потенциала народных
художественных промыслов и ремёсел, создание виртуальной экскурсии (компьютерной версии) по центрам народных художественных промыслов области, разработку новых туристических маршрутов по народным художественным промыслам, организацию продвижения и рекламную поддержку турпродукта муниципальных образований области, организацию и проведение информационных дней
для туроператоров области;
на повышение качества обслуживания в сфере туризма в 2014 году в сумме
180 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 560 тыс. рублей ежегодно. Данные
расходы предусмотрены на организацию подготовки, тиражирования и продвижения инвестиционных предложений на российских и международных выставках
и форумах, проведение маркетинговых исследований в рамках подготовки пакета
документов для включения в Федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", участие
в инвестиционных форумах, проведение конкурсов среди гостиниц на лучшую
досуговую программу для туристов, развитие кемпинга и палаточного лагеря на
территории ГАУ ВО СОЦ "Олимп";
на создание положительного туристского имиджа Владимирской области, в
2014 году в сумме 4073 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 3725 тыс. рублей
ежегодно. Данные расходы направлены на проведение межрегиональных туристических выставок, фестивалей, конференций, участие в работе международных
и межрегиональных туристических выставок, проведение рекламноинформационных туров “Малое Золотое кольцо” для туроператоров и средств
массовой информации, издание полиграфической рекламной продукции, видеорекламы и продвижение в сети "Интернет" турпродукта "Малое Золотое кольцо",
участие в мероприятиях по продвижению туристских ресурсов области.
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере
установленных функций в 2014 в сумме 105261,1 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 110655,7 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 110192,1 тыс. рублей, из них:
инспекции государственного строительного надзора администрации области с численностью 26 единиц, департамента строительства и архитектуры администрации области с численностью 32 единицы, департамента цен и тарифов администрации области с численностью 55 единиц, департамента внешних экономических связей администрации области с численностью 20 единиц, департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области с численностью 28 единиц.
Изменение объема бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с
уровнем 2013 года наряду с причинами, вытекающими из общих подходов по
формированию расходов областного бюджета, обусловлено завершением реали-
56
зации в 2014 году целого ряда долгосрочных целевых программ и разработкой
государственных программ, объем средств которых, перераспределен главными
распорядителями средств областного бюджета в соответствии с новыми целями и
задачами.
Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
В рамках раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий области:
Расходное полномочие
Создание безопасных и благоприятных
условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищнокоммунального хозяйства, формирования
эффективных механизмов управления жилищным фондом
Обеспечение условий для осуществления
права на жилище
Обеспечение выполнения функций государственными органами
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное полномочие
Постановления Губернатора Владимирской области:
- от 22.03.2013 № 354 "Об утверждении
плана мероприятий ("Дорожной карты") по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)";
- от 20.06.2013 № 717 "Об утверждении
областной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах";
- от 20.05.2013 № 605 "О подготовке областных адресных программ по капитальному
ремонту многоквартирных домов во Владимирской области с привлечением финансовых
средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства";
- от 12.04.2013 № 410 "Об утверждении
положения о порядке разработки и согласования
региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры".
Закон Владимирской области от 02.09.2002 № 90ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Владимирской области "
Закон Владимирской области от 10.12.2001 №
129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и
администрации Владимирской области"
Общие бюджетные ассигнования по разделу "Жилищно-коммунальное
хозяйство" характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
57
Подраздел
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
01
02
05
2013 год
(закон)
1439147,6
953071,9
455052,5
31023,2
2014 год
(проект)
1658168,1
849230,2
772842,5
36095,4
2015 год
(проект)
1495759,5
659120,6
798573,1
38065,8
2016 год
(проект)
690494
299335
353093,2
38065,8
В соответствии с представленными плановыми реестрами расходных обязательств главных распорядителей средств областного бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов государственные контракты (договоры) на
закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд являются правовыми
основаниями для 4% расходных обязательств от общего объема бюджетных ассигнований по разделу в 2014 году, 0,9% в 2015 году и 0,2% в 2016 году.
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований являются правовыми основаниями для 86,4% расходных обязательств в 2014 году, для 88,3% расходных обязательств - в 2015 году и
для 76,4% расходных обязательств - в 2016 году.
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели являются правовыми основаниями для 7,4% расходных обязательств в 2014 году,
для 8,3% расходных обязательств - в 2015 году и для 17,9% расходных обязательств - в 2016 году.
На обеспечение выполнения функций государственными органами направляется 2,2% расходных обязательств в 2014 году, 2,5% - в 2015 году и 5,5% расходных обязательств - в 2016 году.
Решением Правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 28.02.2013 года (протокол
№ 396) для Владимирской области на 2014 год определен лимит на капитальный
ремонт многоквартирных домов в объеме 85491,4 тыс. рублей. Прогнозный показатель на эти же цели в 2015 году составляет 48852,2 тыс. рублей. Лимит на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 год утвержден в объеме 306058,4 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 106528 тыс. рублей. На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры планируется направить за счет
средств Фонда в 2014 году 75739 тыс. рублей, в 2015 году - 94673,7 тыс. рублей.
Реализация указанных мероприятий будет осуществляться в рамках
соответствующих программ.
Основное место в структуре расходов по разделу "Жилищно-коммунальное
хозяйство" занимают расходы, связанные с обеспечением граждан жильем и
улучшением их жилищных условий в соответствии с действующим
законодательством:
в % к общему объему расходов
Подразделы
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Итого по разделу
2013 год (план)
66,2
31,6
2,2
100
Подраздел "Жилищное хозяйство"
2014 год (проект)
51,2
46,6
2,2
100
58
Расходные обязательства в сфере жилищного хозяйства определяются следующими данными:
Наименование
показателей
Подраздел "Жилищное хозяйство", всего
в том числе:
Межбюджетные
трансферты
2013 год
(план по Закону с
учетом изменений
по состоянию на
01.08.2013 года),
тыс. рублей
953071,9
2014 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему
году
2015 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему
году
2016 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему
году
849230,2
89,1
659120,6
77,6
299335,0
45,4
953071,9
849230,2
89,1
659120,6
77,6
299335,0
45,4
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований в 2014 году в сумме 84230,2 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 659120,6 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 299335 тыс. рублей, из
них на:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 году в сумме
403509,4 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 210624,8 тыс. рублей, в том числе из
средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году в сумме 306058,4 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 106528 тыс. рублей. В целях ликвидации аварийного жилищного фонда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг", ассигнования планируется направить на ликвидацию жилых домов, признанных в соответствии с действующим законодательством аварийными до 1 января 2012 года, в 27 муниципальных образованиях Владимирской области. Мероприятия программы по переселению утверждены "дорожной картой";
- капитальный ремонт многоквартирных домов в 2014 году в сумме
112648,8 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 64370,7 тыс. рублей, в том числе из
средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году в сумме 85491,4 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 48852,2 тыс. рублей. В соответствии со статьей 15 Федерального закона 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" региональные адресные программы разрабатываются ежегодно на один календарный год, в соответствии с положениями указанного закона;
- завершение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов
"бывшие казармы" в 2014 году в сумме 11535,1 тыс. рублей, в 2015 году в сумме
15100,2 тыс. рублей;
- строительство жилья и приобретение жилых помещений для граждан по
договорам социального найма и работников бюджетной сферы служебными помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, по подпрограмме
"Социальное жилье" Государственной программы "Обеспечение доступным и
59
комфортным жильем населения Владимирской области" в 2014 году в сумме
306537 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 347025 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
270335 тыс. рублей;
- развитие региональной системы ипотечного жилищного кредитования,
рефинансирования ипотечных кредитов по подпрограмме "Развитие ипотечного
жилищного кредитования" Государственной программы "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области" в 2014 году в сумме
15000 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 22000 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
29000 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства позволит
получить следующие результаты:
1) В результате реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда будут улучшены жилищные условия в 2014 году
1116 гражданам, в 2015 году - 925 гражданам в жилых помещениях общей
площадью в 2014 году – 18,9 тыс. кв. метров, в 2015 году – 17,3 тыс. кв. метров;
2) По завершению переселения граждан из аварийных многоквартирных
домов "бывшие казармы" из расселяемых жилых домов общей площадью 2315,23
кв. метров планируется расселить 217 человек, в том числе в 2014 году – 78, в
2015 году – 139;
3) Планируется отремонтировать общее имущество в 121 многоквартирном
доме, в том числе в 2014 году - 77 домов и в 2015 году - 44 дома.
По сравнению с 2013 годом уменьшение объема бюджетных ассигнований
по подразделу "Жилищное хозяйство" обусловлено:
снижением расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет поступлений от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства;
осуществлением расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет привлечения средств собственников жилья региональным оператором
- Фондом капитального ремонта многоквартирных домов, организованным в соответствии с постановлением Губернатора области от 15 апреля 2013 года № 427
"О создании некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области".
Подраздел "Коммунальное хозяйство"
Расходные обязательства в сфере коммунального хозяйства определяются
следующими данными:
Наименование
показателей
1
Подраздел "Коммунальное хозяйство ", всего
в том числе:
2013 год
(план по Закону с
учетом изменений по
состоянию на
01.08.2013 года),
тыс. рублей
2
455052,5
2014 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему году
3
4
772842,5
166,5
2015 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему году
5
6
798573,1
105,4
2016 год
сумма,
%к
тыс.
предырублей
дущему году
7
8
353093,2
44,2
60
1
Межбюджетные
трансферты
Предоставление
субсидий государственным бюджетным учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
бюджетных учреждений
Предоставление
субсидий юридическим лицам
(кроме государственных учреждений)
Иные бюджетные
ассигнования
2
310325,3
3
531841,3
4
171,4
5
658468,9
6
123,8
7
228581
8
34,7
143427,2
178727,2
114,2
123227,2
75,3
123227,2
100
15592,0
141,9
1285,0
100
1285,0
100
50000,0
10989,0
1300,0
1285,0
98,8
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные
ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов в 2014 году в сумме
531841,3 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 658468,9 тыс. рублей, в 2016 году в
сумме 228581 тыс. рублей, в том числе:
- на мероприятия по установке приборов и систем учета, внедрению энергосберегающего оборудования, систем регулирования потребления электрической
энергии, реконструкции и строительству котельных с использованием энергоэффективного оборудования в рамках государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" в 2014 году в сумме 226773 тыс. рублей, в 2015 году в сумме
323831 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета в 2014 году в сумме
133682 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 179263 тыс. рублей;
- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ в 2014 году в сумме 99798,3 тыс.
рублей, в 2015 году в сумме 124747,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
государственной корпорации Фонда содействии реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2014 году в сумме 75739 тыс. рублей, в 2015 году в
сумме 94673,7 тыс. рублей;
- на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей по подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства" Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" в
2014 году в сумме 65070 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 69690 тыс. рублей, в
2016 году в сумме 74430 тыс. рублей;
- на проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков под малоэтажное жилищное строительство по подпрограмме
"Стимулирование развития жилищного строительства" Государственной про-
61
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области в 2014-2016 годах в сумме 42640 тыс. рублей ежегодно;
- на газификацию, водоснабжение и водоотведение сельских населенных
пунктов по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы в 2014 году в сумме 97560 тыс. рублей, в 2015 году в
сумме 97560 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 111511 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусмотрены в
2014-2016 годах в сумме 123227,2 тыс. рублей ежегодно.
Показатели, характеризующие объемы предоставления государственной
услуги (выполнения работы), представлены в следующей таблице:
Наименование государственной услуги (работы)
Комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание государственного недвижимого имущества
Ед. измерения
кв. м
2013 год
(план)
48186,8
2014 год
(проект)
50934
2014 год
(проект)
50934
2015 год
(проект)
50934
Кроме того, государственному бюджетному учреждению "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" предусмотрена субсидия на иные цели в 2014 году в сумме 55500 тыс. рублей. Указанную
субсидию планируется направить на капитальный ремонт объектов областной
собственности площадью 594 кв. метров
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности бюджетным учреждениям на создание инфраструктуры
для размещения производственных объектов инвесторов (промышленных парков,
технопарков) предусмотрены в 2014 году в сумме 50000 тыс. рублей в рамках
подпрограммы "Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области" Государственной программы Владимирской области "Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы".
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат (части затрат) на
уплату процентов по кредитам, привлекаемым на реализацию энергосберегающих
мероприятий и повышение энергетической эффективности, в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области" государственной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период
до 2020 года" в 2014 году в сумме 10989 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 15592
тыс. рублей.
В составе расходов по подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования
на хранение резервного тепло-электрогенерирующего оборудования и проведение
независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов
на электро - и теплоэнергию в 2014-2016 годах в сумме 1285 тыс. рублей ежегодно.
62
По сравнению с 2013 годом увеличение объема бюджетных ассигнований
по подразделу обусловлено изменением ассигнований в рамках государственной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во
Владимирской области на период до 2020 года" и обеспечением мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет средств
федерального бюджета в 2014 году 133682 тыс. рублей и средств государственной
корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 56804,3 тыс. рублей.
Подраздел "Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства"
Бюджетные ассигнования по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" на руководство и управление в сфере установленных функций характеризуются следующими данными:
Наименование показа- 2013 год,
2014 год
2015 год
2016 год
телей
тыс. руб- сумма тыс. % к преды- сумма тыс. % к преды- сумма тыс. % к предырублей
дущему горублей
дущему горублей
дущему голей
ду
ду
ду
Подраздел
"Другие
вопросы в области жилищно-коммунального 31023,2
36095,4
116,3
38065,8
105,5
38065,8
100,0
хозяйства", всего
Центральный аппарат 15817,3
19568,2
123,7
20641,2
105,5
20641,2
100,0
государственной жилищной
инспекции
администрации области
Центральный аппарат 15205,9
16527,2
108,7
17424,6
105,4
17424,6
100,0
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
области
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере
установленных функций государственной жилищной инспекции администрации
области с численностью 34 единицы и департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области с численностью 26 единиц.
По сравнению с 2013 годом изменение объема бюджетных ассигнований по
подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" обусловлено:
увеличением численности государственных гражданских служащих в связи
с изменением структуры указанных структурных подразделений в соответствии с
постановлениями Губернатора области от 23 апреля 2013 года № 452 "Об утверждении структуры и штатного расписания администрации области".
Раздел 0600 "Охрана окружающей среды"
63
В рамках раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов
областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных
полномочий администрации области:
Расходное полномочие
1
Экологический контроль
Строительство и реконструкция природоохранных объектов, мероприятия по сбору и
утилизации радиоактивных и опасных отходов
Создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального
значения
Ведение Красной книги области
Осуществление охраны и использования животного мира
Экологическое образование, просвещение и
формирование экологической культуры населения
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего расходное полномочие
администрации области
2
Закон Владимирской области от 30.11.2004
№ 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти
Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды"
Закон Владимирской области от 30.11.2004
№ 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти
Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды"
Закон Владимирской области от 08.05.2008
№ 88-ОЗ "Об особо охраняемых природных
территориях Владимирской области"
Закон Владимирской области от 11.10.2005
№ 148-ОЗ "О Красной книге Владимирской
области"
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ
"О животном мире" (статья 6)
Закон Владимирской области от 30.11.2004
№ 202-ОЗ "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти
Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды"
Закон Владимирской области от 13.02.2007
№ 15-ОЗ "Об экологическом образовании,
просвещении и формировании экологической
культуры населения Владимирской области"
Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу "Охрана окружающей среды" в рамках реализации государственной программы Владимирской
области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы" и ведомственной целевой
программы "Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области" характеризуются следующими данными:
Наименование
подразделов
ПР
Охрана окружающей среды
в том числе:
Экологический
0600
2013 год
(план по Закону по состоянию на
01.08.2013
года),
тыс. рублей
71298,6
0601
100,0
2014 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году,
%
87425,5
122,6
100,0
100,0
2015 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году,
%
115909,5
132,6
100,0
100,0
2016 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году,
%
71946,5
62,0
100,0
100,0
64
контроль
Сбор, удаление
отходов и очистка сточных вод
Охрана объектов
растительного и
животного мира
и среды их обитания
Другие вопросы
в области охраны окружающей
среды
0602
5600,0
25172,5
449,5
51750,0
205,6
7598,0
14,7
0603
47249,6
42896,0
90,8
43820,3
102,1
44009,3
100,4
0605
18349,0
19257,0
104,9
20239,2
105,1
20239,2
100,0
Подраздел "Экологический контроль"
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств администрации области в сфере экологического контроля предусмотрены в рамках реализации подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Владимирской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020
годы" в 2014-2016 годах в сумме 100 тыс. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены расходы на проведение инструментальных замеров уровня загрязнений от источников загрязнения атмосферного
воздуха, отходов в рамках осуществления государственного экологического
надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением
объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
Подраздел "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод"
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств администрации области в сфере сбора, удаления отходов и очистки сточных вод в рамках
реализации подпрограмм "Совершенствование системы обращения с отходами
производства и потребления во Владимирской области" и "Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы" характеризуются
следующими данными:
Наименование
показателей
Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод
в том числе:
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов 1-4 классов опасности
Межбюджетные трансферты
в том числе:
2013 год
(план
по Закону
по состоянию на
01.08.2013
года),
тыс.
рублей
5600,0
2014 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году,
%
2015 год
тыс.
измерублей
нения к
предыдущему году,
%
2016 год
тыс.
измерублей
нения к
предыдущему году,
%
25172,5
449,5
51750,0
205,5
7598,0
14,6
100,0
80,0
80,0
80,0
100,0
80,0
100,0
5500,0
25092,5
456,2
51670,0
205,9
7518,0
14,6
65
на ликвидацию накопленного
экологического ущерба
на строительство очистных
сооружений
0,0
19592,5
0,0
46170,0
235,6
2018,0
4,4
5500,0
5500,0
100,0
5500,0
100,0
5500,0
100,0
Изменение объема бюджетных ассигнований по годам обусловлено включением нового расходного обязательства − ликвидация накопленного экологического ущерба, образованного в результате прошлой хозяйственной деятельности.
По данному подразделу включены расходы на проведение мероприятий по
ликвидации мест несанкционированного размещения отходов 1-4 классов опасности в 2014-2016 годах в сумме 80 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, по данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию очистных сооружений на малых водотоках области в с. Сима Юрьев-Польского района и в д. Следнево Александровского района в 2014-2016 годах в сумме 5500 тыс. рублей ежегодно.
Также по данному подразделу за счет субсидий из федерального бюджета
предусмотрены мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба в 2014 году в сумме 19592,5 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 46170 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 2018 тыс. рублей:
- в г. Владимире – на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в районе 45 км автомобильной дороги "Владимир-Муром", в 2014
году в сумме 9500 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 38096 тыс. рублей;
- в Судогодском районе – на восстановление ландшафтной территории отработанных иловых карт, расположенных в районе н.п. Кусуново, в 2014 году в
сумме 10092,5 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 8074 тыс. рублей, в 2016 году в
сумме 2018 тыс. рублей.
Подраздел "Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания"
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств администрации области в сфере охраны объектов растительного и животного мира в рамках реализации подпрограммы "Биологическое разнообразие Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области
на 2014-2020 годы" и ведомственной программы "Охрана объектов животного
мира и среды их обитания на территории Владимирской области" характеризуются следующими данными.
Наименование
показателей
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
в том числе:
Предоставление субсидий
государственным бюджетным учреждениям
2013 год
(план по
Закону по
состоянию
на
01.08.2013
года),
тыс. рублей
47249,6
2014 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году,
%
2015 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году,
%
2016 год
тыс.
изменерублей
ния к
предыдущему
году,
%
42896,0
90,8
43820,3
102,1
44009,3
100,4
26515,3
14129,0
53,3
14129,0
100,0
14129,0
100,0
66
Осуществление полномочий
Российской Федерации в
области охраны и использования животного мира
Целевые мероприятия по
охране объектов животного
мира и среды их обитания
Обеспечение
выполнения
функций государственной
инспекцией по охране и использованию
животного
мира администрации области
4481,4
9667,2
215,7
9719,0
100,5
9719,0
100,0
2340,0
3351,6
143,2
3531,6
105,4
3720,6
105,4
13912,9
15748,2
113,2
16440,7
104,4
16440,7
100,0
Изменение объема бюджетных ассигнований по годам по данному подразделу обусловлено:
- уменьшением объемов бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений в связи с ликвидацией в 2013 году в соответствии с постановлением Губернатора области от 13 декабря 2012 года
№ 1409 государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Суздальское государственное опытное охотничье хозяйство" и исключением разовых
расходов по ремонту административного комплекса и строительству ограждения
государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Собинское
государственное опытное охотничье хозяйство" в сумме 11810,5 тыс. рублей;
- увеличением объема бюджетных ассигнований на проведение целевых мероприятий за счет изменения перечня и объема работ в 2014 году в сумме 1011,6
тыс. рублей, в 2015 году в сумме 180 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 189 тыс.
рублей;
- увеличением объема субвенций из федерального бюджета на реализацию
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования животного
мира в 2014 году в сумме 5185,8 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 51,8 тыс. рублей.
По данному подразделу предусмотрены расходы на:
- обеспечение деятельности аппарата государственной инспекции по охране
и использованию животного мира администрации области (с численностью 32
штатные единицы) в 2014 году в сумме 15748,2 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в
сумме 16440,7 тыс. рублей ежегодно;
- осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской
Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных
соглашений) за счет единой субвенции из федерального бюджета в 2014-2016 годах в сумме 211,2 тыс. рублей ежегодно;
- осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов) за счет единой субвенции из федерального
бюджета в 2014-2016 годах в сумме 51,1 тыс. рублей ежегодно;
- осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
67
охотхозяйственных соглашений за счет единой субвенции из федерального бюджета в 2014 году в сумме 9404,9 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 9456,7
тыс. рублей ежегодно;
- проведение мероприятий по сохранению, воспроизводству и использованию объектов животного мира и региональному надзору в области охраны водных объектов в 2014 году в сумме 3351,6 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 3531,6
тыс. рублей; в 2016 году в сумме 3720,6 тыс. рублей.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий двум государственным бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания по выполнению государственных работ, в том числе:
- государственному бюджетному учреждению "Собинское государственное опытное охотничье хозяйство" (с численностью 29 штатных единиц) в 20142016 годах в сумме 6863,0 тыс. рублей ежегодно;
- государственному бюджетному учреждению "Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области" (с численностью 10
штатных единиц) в 2014 году в сумме 6966 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 7266 тыс. рублей ежегодно.
Показатели, характеризующие объемы выполнения государственных работ,
представлены в следующей таблице:
Наименование учреждений,
государственных работ
1
I. Государственное бюджетное
учреждение "Единая дирекция
особо охраняемых природных территорий Владимирской области"
1. Организация мероприятий по
учету, функционированию и обеспечению режима особо охраняемых природных территорий (далее
ООПТ) регионального значения, в
том числе:
2. Ведение Красной книги Владимирской области (проведение мероприятий по оценке редких видов
животных и растений)
3. Организация и проведение мероприятий в сфере экологического
просвещения и информирования
населения о состоянии ООПТ
II. Государственное бюджетное
учреждение "Собинское государственное опытное охотничье хозяйство"
1. Учет численности и мониторинг
охотничьих ресурсов и среды их
обитания (различные виды учета):
Наименование
показателя объема государственной работы
2
Единицы
измерения
Объем государственных работ
2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
3
4
5
6
7
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
площадь охотугодий учета боровой дичи на
токах
тыс. га
44
44
44
44
68
1
2
площадь охотугодий учета водоплавающей
дичи
площадь охотугодий учета полуводных животных
площадь охотугодий учета
барсука
протяженность
маршрутов зимнего учета
количество
площадок учета
диких копытных животных
3
тыс. га
4
3
5
3
6
3
7
3
тыс. га
3
3
3
3
тыс. га
30
30
30
30
км
110
110
110
110
единиц
20
20
20
20
тонн
55
58
58
58
га
30
30
30
30
тонн
55
58
58
58
единиц
105
137
137
137
единиц
27
20
20
20
единиц
92
92
92
92
единиц
10
10
10
10
2. Проведение охотхозяйственных
и биотехнических мероприятий
3. Проведение мероприятий по
защите охотничьих ресурсов от
болезней в закрепленных охотничьих
угодьях
4. Осуществление производственного охотничьего контроля
5. Регулирование численности
охотничьих
ресурсов в целях
поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения
количество заготовленных
кормов для подкормки животных
площадь устроенных кормовых полей
количество выложенных кормов для подкормки животных
количество изготовленных и
отремонтированных биотехнических и
охотхозяйственных сооружений
количество
площадок, на
которых проведены профилактические и дезинфекционные
мероприятия
количество проведенных рейдов, проверок
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений природоохранного
законодательства
количество изъятых охотничьих ресурсов
69
1
возникновения и распространения
болезней охотничьих ресурсов,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и
среде их обитания
2
3
4
5
6
7
Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2014 году предусмотрено
предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Единая
дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области" на
иные цели (приобретение основных средств) в сумме 300 тыс. рублей.
Подраздел "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств в области
охраны окружающей среды характеризуются следующими данными.
Наименование
показателей
Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды
в том числе:
Целевые
природоохранные
мероприятия
Субсидии юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение
выполнения функций департаментом природопользования
и охраны окружающей среды администрации области
2013 год
(план по
Закону по
состоянию
на
01.08.2013
года),
тыс. рублей
18325,2
2014 год
тыс.
измерублей
нения
к
предыдущему году,
%
19257,0
105,1
2015 год
тыс.
измерублей
нения
к
преды
дущему
году,
%
20239,2
105,1
2016 год
тыс.
измерублей
нения
к
предыдущему
году,
%
20239,2
100,0
724,0
729,0
100,7
729,0
100,0
729,0
100,0
1050,0
780,0
74,3
780,0
100,0
780,0
100,0
16551,2
17748,0
107,2
18730,2
105,5
18730,2
100,0
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- мероприятия по государственному мониторингу водных объектов в 20142016 годах в сумме 200 тыс. рублей ежегодно;
- реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы в 2014-2016 годах в сумме 120 тыс. рублей ежегодно;
- мероприятия в области экологического просвещения населения в 20142016 годах в сумме 409 тыс. рублей ежегодно;
- возмещение части процентных ставок по привлеченным организациями
области кредитам на цели, связанные с охраной окружающей среды, и затрат по
лизинговым платежам на приобретение оборудования по переработке отходов в
70
2014-2016 годах в сумме 750 тыс. рублей ежегодно, а также оборудования по
очистке сточных вод в 2014-2016 годах в сумме 30 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение деятельности департамента природопользования и охраны
окружающей среды администрации области (с численностью 29 штатных единиц)
в 2014 году 17748 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 18730,2 тыс. рублей
ежегодно.
Раздел 0700 "Образование"
В рамках раздела "Образование" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий
Владимирской области:
Расходное полномочие Владимирской области
1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством
предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми постановлениями Губернатора Владимирской области;
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определенными постановлением Губернатора Владимирской области;
Финансовое обеспечение деятельности государственных
учреждений и образовательных организаций Владимирской
области;
Полномочия по государственному обеспечению и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
Организация предоставления среднего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий
реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; установление
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета; обеспечение
получения профессионального обучения обучающимися с
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего расходное полномочие
Владимирской области
2
Закон Владимирской области от 12.08.2013 №
86-ОЗ "Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования"
Закон Владимирской области от 03.12.2004 №
226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Закон Владимирской области от 12.08.2013 №
86-ОЗ "Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования"
71
1
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования;
Обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования, находящихся на территории
Владимирской области, обеспечиваются питанием в случаях и
порядке, установленных постановлением Губернатора Владимирской области;
Учреждение именных стипендий обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования Владимирской области; определение размеров и условий
выплаты именных стипендий;
Установление случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; определение случаев и порядка обеспечения обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой;
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в образовательной организации Владимирской
области, находятся на полном государственном обеспечении и
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в порядке, определенном постановлением
Губернатора Владимирской области. Иные обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием;
Право на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся в
муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с действующим законодательством;
Организация предоставления дополнительного образования
детей в образовательных организациях Владимирской области; организация предоставления дополнительного профессионального образования в образовательных организациях Владимирской области;
Организация обеспечения муниципальных образовательных
организаций и образовательных организаций Владимирской
области учебниками в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ;
Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере
образования за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Владимирской
области, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей
территории; осуществление лицензирования образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Владимирской области; осуществление государственной аккредитации образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Владимирской области;
Разработка и реализация государственных программ развития
образования Владимирской области с учетом региональных
социально-экономических, экологических, демографических,
этнокультурных и других особенностей;
Педагогические работники и иные специалисты образователь-
2
Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области"
Закон Владимирской области от 12.08.2013 №
86-ОЗ "Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования"
Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области"
Закон Владимирской области от 12.08.2013 №
86-ОЗ "Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования"
Закон Владимирской области от 12.08.2013 №
86-ОЗ "Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования"
Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
72
1
ных организаций, работающие в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения;
Установление размера и порядка выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в
рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена;
Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов,
направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.
2
120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области"
Закон Владимирской области от 12.08.2013 №
86-ОЗ "Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования"
Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу "Образование"
характеризуются следующими данными:
Показатель
ПР
2013 год
(оценка),
тыс. рублей
9151245,4
2014 год
тыс. руб%к
лей
предыдущему
году
10526760,9
115,0
Образование- всего, в том
числе:
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное
образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
Образование всего (в сопоставимых условиях без учёта
отпавших расходов федерального бюджета)
Справочно: выделено из федерального бюджета в 2013
году
-модернизация дошкольного
образования
-модернизация общего образования
-вознаграждение за классное
руководство
-модернизация среднего
профессионального образования
-ГП "Доступная среда"
-ипотечное кредитование
учителей
0700
2015 год
тыс. руб%к
лей
предыдущему
году
2016 год
тыс. рублей
%к
предыдущему
году
11563938,1
107,3
10776452
102,4
0701
0702
0704
786629
5723485
1513044,7
2598443
5769976,7
1532918,4
330,3
100,8
101,3
2426966
5640818,4
1549672,7
93,4
97,8
101,1
2426966
5645518,4
1563380
100,0
100,0
100,9
0705
58474,3
53981
92,3
55170
102,2
54809
99,3
0707
253916,6
222093,9
87,5
187831,2
84,6
183366,2
97,6
0709
815695,8
349347,9
42,8
915993,7
262,2
1689898,5
184,5
0700
8056407,3
10526760,9
130,7
10776452
102,4
11563938,1
107,3
1094838,1
558666
422665
84441
22568
1200
5298,1
Расходы по отрасли "Образование" в 2014 году составят 10526760,9 тыс.
рублей и увеличатся на 2470353,6 тыс. рублей или с приростом на 30,7% к плану
2013 года.
В 2015 году расходы по отрасли предусмотрены в сумме 10776452 тыс.
рублей, в 2016 году в сумме 11563938,1 тыс.рублей.
73
Направления бюджетных ассигнований по разделу "Образование" в 2014
году претерпели существенные изменения, которые произошли в результате:
- завершения ряда проектов в сфере образования, финансируемых из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации
(модернизация систем дошкольного и общего образования, модернизация среднего профессионального образования, реализация мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы, выплаты педагогическим работникам за классное руководство, ипотечное кредитование
молодых учителей);
- вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с которым с 2014 года за счёт областного бюджета будут осуществляться новые расходные полномочия в виде субвенций в части финансового обеспечения реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
и в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определенными постановлениями
Губернатора Владимирской области, а также в связи с новым порядком формирования стипендиального фонда в учреждениях среднего профессионального образования;
- реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 по доведению
средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - до средней заработной платы в сфере общего образования
в регионе; средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования - не ниже средней заработной платы в регионе. В 2014 году актуальными также остаются вопросы поэтапного повышения
средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования и образовательных организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений среднего профессионального образования до установленного уровня.
Указанные изменения повлекли за собой привлечение дополнительных
средств областного бюджета, перераспределение расходов внутри отрасли с учётом оптимизации расходов областного бюджета.
Исполнение расходных обязательств будет осуществляться:
- государственными казёнными учреждениями в количестве 40 единиц с
численностью работников 3088 единиц;
74
- государственными бюджетными учреждениями в количестве 37 единиц с
численностью работников 5698 единиц;
- государственными автономными учреждениями в количестве 3 единиц с
численностью работников 401 единица;
- аппаратом управления департамента образования администрации Владимирской области с численностью 72 единицы.
Перечень и объёмы государственных услуг на 2014-2016 годы по областным государственным учреждениям отрасли образования в разрезе департаментов
администрации Владимирской области представлены в следующей таблице:
Наименование
государственных услуг
1
1 Департамент образования
администрации Владимирской области
Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по
адаптированным
основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (23 специальных (коррекционных) учреждения)
Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении
(Областная
санаторная
школаинтернат г.Вязники)
Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях при
исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы (2
вечерние (сменные) общеобразовательные школы при ИТУ)
Предоставление общедоступного и
бесплатного общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных
учреждениях (Кадетская
школа-
Раздел,
подраздел
2
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
3
4
5
6
7
0702
Среднегодовая численность
учащихся,
количество
дето-дней
2704 чел.,
447629
дето-дней
2698 чел.,
441632
дето-дней
2698
чел.,
441632
детодней
2698
чел.,
441632
детодней
0702
Среднегодовая численность
учащихся,
количество
дето-дней
135 чел.
26595
дето-дней
135 чел.,
26595
дето-дней
135 чел.,
26595
детодней
135 чел.,
26595
детодней
0702
Среднегодовая численность
учащихся,
количество
дето-дней
635 чел.
570 чел.
560 чел.
560 чел.
0702
Среднегодовая численность
учащихся,
количество
дето-дней
240 чел.,
43200
дето-дней
240 чел.,
43200
дето-дней
240 чел.,
43200
детодней
240 чел.,
43200
детодней
75
1
интернат "Кадетский корпус" имени
Дмитрия Михайловича Пожарского в
ЗАТО г.Радужный)
Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего образования, воспитания и
содержания детей в образовательных
учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей (13 детских домов)
Предоставление среднего
профессионального образования и профессионального обучения
(25 бюджетных учреждений СПО)
2
3
4
5
6
7
0702
Среднегодовая численность
воспитанников, количество
дето-дней
Среднегодовая численность
обучающихся
Среднегодовая численность
обучающихся
Среднегодовая численность
обучающихся
Среднегодовая численность
работников,
повысивших квалификацию
Среднегодовая численность
учащихся,
обеспеченных путёвками
Количество
сведений в
год
492 чел.,
131060
дето-дней
482 чел.,
129743
дето-дней
482 чел.,
129743
детодней
482 чел.,
129743
детодней
14675 чел.
14160 чел.
14160
чел.
14160
чел.
862 чел.
797 чел.
797 чел.
797 чел.
300 чел.
300 чел.
300 чел.
300 чел.
8750 чел.
8600 чел.
8600
чел.
8600
чел.
6200 чел.
6200 чел.
6200
чел.
6200
чел.
9900 чел.
10000 чел.
10000
чел.
10000
чел.
475 чел.
461 чел.
448 чел.
435 чел.
144 чел.
144 чел.
0704
Предоставление среднего
профессионального образования и профессионального обучения
(2 автономных учреждений СПО)
0704
Предоставление
дополнительного
образования детям (ГБОУ ДОД ВО
"Центр дополнительного образования
детей")
0702
Предоставление
дополнительного
профессионального
образования
(ГАУ ДПО ВО "ВИПКРО")
0705
Проведение мероприятий по обеспечению оздоровления и отдыха детей
(ГБУ ВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки
информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)"
0707
Предоставление
сведений
государственного банка данных о
детях-сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, гражданам,
изъявившим желание принять детей в
семью (ГБУ ВО "Центр усыновления
и опеки")
2. Департамент культуры и туризма
администрации Владимирской области
Предоставление среднего
профессионального образования (2 бюджетных учреждения СПО)
0709
Предоставление
дополнительного
профессионального образования (ГБУ
"Учебно-методический центр
по
образованию")
0704
3. Департамент здравоохранения
администрации Владимирской обла-
0704
Среднегодовая численность
обучающихся
Число обучающихся,
прошедших
полный
курс повышения квалификации
144 чел.
144 чел.
76
1
сти
Предоставление среднего
профессионального образования (4 бюджетных учреждения СПО)
4. Департамент сельского хозяйства
администрации Владимирской области
Предоставление среднего
профессионального образования (1 бюджетное учреждение СПО)
5. Департамент лесного хозяйства
администрации Владимирской области
Предоставление среднего
профессионального образования (1 бюджетное учреждение СПО)
2
3
4
5
6
7
0704
Среднегодовая численность
обучающихся
1111 чел.
1199 чел.
1248
чел.
1288
чел.
0704
Среднегодовая численность
обучающихся
620 чел.
535 чел.
535 чел.
535 чел.
0704
Среднегодовая численность
обучающихся
496 чел.
496 чел.
496 чел.
496 чел.
Подраздел "Дошкольное образование"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:
Показатель
Подраздел "Дошкольное образование", всего
в том числе:
1.Социальное обеспечение и иные
выплаты населению всего
в том числе:
- публичные нормативные обязательства
2.Бюджетные инвестиции
3.Межбюджетные трансферты (за
исключением социального обеспечения и бюджетных инвестиций)
Из общей суммы
-расходы по государственным и
ведомственным целевые программы
-межбюджетные трансферты
Подраздел "Дошкольное образование" (в сопоставимых условиях без
учёта отпавших расходов федерального бюджета на модернизацию дошкольного образования и с
учётом дополнительных средств на
реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597) - всего
2013 год
(оценка),
тыс. рублей
2014 год
тыс. рублей
786629
2015 год
тыс. рублей
2598443
%к
предыдущему
году
330,3
14746,0
-
14746,0
2016 год
тыс. рублей
2426966
%к
предыдущему
году
93,4
2426966
%к
предыдущему
году
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
213217
558666
171477
2426966
80,4
434,4
2426966
100,0
2426966
100,0
786629
786629
2598443
2598443
330,3
330,3
2426966
2426966
93,4
100,0
2426966
2426966
100,0
100,0
771883
553742,3
2598443
2598443
336,6
469,3
2426966
2426966
93,4
93,4
2426966
2426966
100,0
100,0
Расходы по данному подразделу в 2014 году составят 2598443 тыс. рублей
или увеличены на 2044700,7 тыс. рублей или в 4,6 раза больше плана 2013 года в
77
сопоставимых условиях. В 2015-2016 годах расходы на дошкольное образование
составят 2426966 тыс. рублей ежегодно.
Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с
2013 годом связано с исполнением принимаемого расходного обязательства областного бюджета в части финансового обеспечения реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, в связи с вступлением с 1 января
2014 года пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в виде предоставления субвенций
из областного бюджета местным бюджетам в части расходов на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми областным нормативным правовым
актом. Кроме того, в связи с введением данных полномочий расходы в части
воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, ранее осуществляемые в рамках субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в сумме 14746 тыс. рублей учтены в составе новой субвенции
как действующие расходные обязательства.
На обеспечение дошкольного образования 66447 детей в 541 муниципальной дошкольной образовательной организации предусмотрены субвенции из областного бюджета местным бюджетам с объёмом расходов 2426966 тыс. рублей
ежегодно. Объём субвенции для каждого муниципального образования определен
исходя из утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от
09 сентября 2013 года № 998 регионального норматива расходов в расчёте на 1-го
дошкольника и количества детей дошкольного возраста на 01.09.2013 года. Средний размер финансирования на 1-го ребёнка составит 36,5 тыс. рублей в год и
включает в себя расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого персонала и учебные расходы. Учебные расходы в составе субвенции запланированы в размере 3% от общего объёма субвенции или в
среднем 1,095 тыс. рублей на ребёнка в год.
В составе субвенции расходы на заработную плату педагогических работников учтены в объёме, обеспечивающем уровень заработной платы не ниже
средней в сфере общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597. Прогнозируемый уровень заработной платы на 2014 год в среднем предусмотрен в размере 19312 рублей на человека.
На 2014 год на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной программы «Развитие
образования» на 2014-2020 годы предусмотрено в виде субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований 171477 тыс. рублей. В свою
очередь местные бюджеты обязуются направить на указанные цели собственные
средства в объёме 171477 тыс. рублей. Выделенные средства предполагается
направить на строительство и реконструкцию зданий дошкольных организаций на
13 объектах в 7 муниципальных образованиях, из них:
78
- строительство детского сада на 220 мест, Владимирская область, г.Ковров
ул. Строителей 39/2 – 28750 тыс. рублей;
- строительство пристройки к детскому саду по ул. Павших Борцов, дом 4, в
г.Юрьев-Польском Владимирской области – 7500 тыс. рублей;
- строительство дошкольного образовательного учреждения, микрорайон
«Молодежный», г. Ковров – 18750 тыс. рублей;
- строительство дошкольного образовательного учреждения, микрорайон
«Пушкинский», г. Ковров – 18750 тыс. рублей;
- строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Камешково –
35000 тыс. рублей;
- строительство дошкольного образовательного учреждения, п.Мстера, Вязниковский район – 4860 тыс. рублей;
реконструкция дошкольного образовательного учреждения № 6 «Радуга», г.
Собинка – 30000 тыс. рублей;
- реконструкция дошкольного образовательного учреждения, переданного в
муниципальную собственность ОАО «ЗиД», г. Ковров – 5000 тыс. рублей;
- реконструкция дошкольного образовательного учреждения, г.Судогда –
5000 тыс. рублей;
- реконструкция дошкольного образовательного учреждения, п.Андреево,
Судогодский район – 5000 тыс. рублей;
- реконструкция здания бывшего детского сада под дошкольное образовательное учреждение, г. Кольчугино – 10000 тыс. рублей;
- реконструкция начальной общеобразовательной школы №2, г.Камешково
для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, г. Камешково – 750 тыс. рублей;
- реконструкция здания бывшего детского сада №1, г. Вязники – 2117 тыс.
рублей.
Количество дополнительно созданных мест в 2014 году составит 1075 единиц. В 2015 году планируется создать ещё 505 мест за счёт средств местных бюджетов, что позволит полностью решить проблему устройства детей дошкольного
возраста в детские дошкольные образовательные организации.
С 2015 года расходы по данному направлению не планируются в связи с завершением данного проекта.
Подраздел «Общее образование»
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:
Показатель
1
Подраздел «Общее образование", всего
в том числе:
1. Обеспечение выполнения функций
казёнными учреждениями
2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего,
в том числе:
2013 год
(оценка),
тыс. рублей
2014 год
тыс. рублей
2015 год
тыс. рублей
2016 год
2
5723485
3
5769976,7
%к
предыдущему
году
4
100,8
5
5640818,4
%к
предыдущему
году
6
97,8
тыс. рублей
7
5645518,4
%к
предыдущему
году
8
100,1
910551
938130
103,0
938130
100,0
938130
100,0
157563
164424
104,4
164424
100,0
164424
100,0
79
1
- публичные обязательства
3. Бюджетные инвестиции
4. Предоставление субсидий областным
бюджетным учреждениям
в том числе:
-расходные обязательства по оказанию
государственных услуг
-расходные обязательства по предоставлению субсидий на иные цели
5. Иные бюджетные ассигнования
в том числе:
-межбюджетные трансферты (за исключением социального обеспечения и
бюджетных инвестиций)
-выполнение целевых мероприятий в
рамках оказания государственных услуг
- субсидии некоммерческим организациям
Из общей суммы
-долгосрочные целевые программы, ведомственные целевые программы
-межбюджетные трансферты
-федеральный бюджет
Подраздел "Общее образование (в сопоставимых условиях без учёта отпавших
расходов федерального бюджета на модернизацию общего образования, вознаграждение за классное руководство, ГП
"Доступная среда" и с учётом дополнительных средств на реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 597) - всего
2
157563
10000
27611
3
164424
50000
24657,3
4
104,4
89,3
5
164424
25000
25278
6
100,0
25000
102,4
7
164424
25000
26078
8
100,0
100,0
103,1
24579
23674,3
96,3
24295
102,6
25095
103,3
3032
983
32,4
983
100,0
983
100,0
4617760
4592765,4
99,4
4487986,4
97,7
4491886,4
100,1
4499314
4527183
100,6
4420804
97,6
4420804
100,0
118446
59039
49,3
60639
102,7
64539
106,4
-
6543,4
-
6543,4
100,0
6543,4
100,0
5723485
5723485
5769976,7
5769976,7
100,8
100,8
5640818,4
5640818,4
97,8
97,8
5645518,4
5645518,4
100,1
100,1
4666877
509600,5
5360362,5
4741607
1600
5769976,7
101,6
0,3
107,6
4610228
1600
5640818,4
97,2
100,0
97,8
4610228
1600
5645518,4
100,0
100,0
100,1
500
Расходы по данному подразделу в 2014 году составят 5769976,7 тыс. рублей
или выше уровне плана 2013 года 107,6%. В 2015-2016 годах расходы на общее
образование составят 5640818,4 тыс. рублей и 5645518,4 тыс. рублей соответственно.
Объём расходов в 2014 году по данному подразделу увеличен по сравнению
с планом 2013 года в сопоставимых условиях на 409614,2 тыс. рублей, при этом в
разрезе направлений расходов произошли существенные изменения. Так, в связи с
завершением ряда проектов из федерального бюджета не планируются субсидии,
предусмотренные в 2013 году на реализацию мероприятий по модернизации системы общего образования, на выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя. Не предусмотрена на 2014-2016 годы также
финансовая помощь из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015
годы.
В свою очередь в составе данного подраздела за счёт средств областного
бюджета предусмотрены расходы:
- на выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, ранее осуществляемые за счёт федерального бюджета, в составе
расходов государственных казённых общеобразовательных учреждений и субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
80
общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы;
- в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы
Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во
Владимирской области на 2014-2020 годы" предусмотрены бюджетные ассигнования на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения во Владимирской области, в сумме 2500 тыс.рублей ежегодно на 20142016 годы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" предусмотрен необходимый объём средств на обеспечение уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений области
не ниже средней заработной платы в экономике области. Средства на указанные
цели запланированы по областным казённым учреждениям - в расходах по бюджетным сметам, по муниципальным общеобразовательным учреждениям и негосударственным общеобразовательным организациям - в составе расходов субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014-2020 годы и субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия Преподобного Илии Муромца" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на
2014-2020 годы.
Исполнение расходных обязательств по учреждениям, подведомственным
департаменту образования администрации Владимирской области по данному
подразделу будет осуществляться:
- государственными казёнными учреждениями в количестве 40 единиц с
численностью работников 3088 единиц;
- государственным бюджетным учреждением с численностью работников
68 единиц.
В планируемом периоде будет обеспечено предоставление общедоступного
и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам 3643 учащимся и воспитанникам в 27 государственных казённых общеобразовательных учреждениях. Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 482 человек будет осуществляться в 13 государственных казённых детских домах.
На обеспечение выполнения функций казёнными общеобразовательными
учреждениями в областном бюджете предусмотрено 938130 тыс. рублей ежегодно
или с ростом на 103,0% к уровню 2013 года, в том числе специальными (коррекционными) учреждениями - 592352 тыс. рублей ежегодно или 103,3% к уровню
2013 года, общеобразовательными школами-интернатами – 78791 тыс. рублей
81
ежегодно или 106,8% к уровню 2013 года, вечерними общеобразовательными
школами при исправительных учреждениях - 25757 тыс. рублей или 98,5% к
уровню 2013 года. На обеспечение деятельности детских домов предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 241230 тыс. рублей или 101,6% к уровню 2013
года. Кроме обеспечения основной деятельности в данных учреждениях предусматриваются дополнительные бюджетные ассигнования на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках ведомственной
целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016
годы", в 2014 году сумме 38663 тыс.рублей, в том числе в специальных (коррекционных) учреждениях - 30863 тыс. рублей, в общеобразовательных школахинтернатах – 5300 тыс. рублей, в детских домах – 2500 тыс.рублей, в 2015 году
сумме 40263 тыс.рублей, в том числе в специальных (коррекционных) учреждениях - 32630 тыс. рублей, в общеобразовательных школах-интернатах – 5133 тыс.
рублей, в детских домах – 2500 тыс.рублей, в 2016 году сумме 38663 тыс.рублей,
в том числе в специальных (коррекционных) учреждениях - 36330 тыс. рублей, в
общеобразовательных школах-интернатах – 5333 тыс. рублей, в детских домах –
2500 тыс.рублей. Средний размер финансирования расходов в расчёте на учащегося, воспитанника в 2014-2016 годах составит:
- в специальных (коррекционных) учреждениях – 235,1 тыс. рублей;
- в общеобразовательных школах-интернатах – 234,1 тыс. рублей;
- в вечерних общеобразовательных школах при исправительных учреждениях – 46,3 тыс. рублей;
- в детских домах – 119,1 тыс. рублей.
В 2014 году в ГКСОУ Владимирской области "Школа-интернат IV вида
г.Владимира" планируется проведение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области, в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы
Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во
Владимирской области на 2014-2020 годы". На указанные цели из областного
бюджета будут выделены средства в сумме 2500 тыс. рублей ежегодно.
На выплаты стимулирующего характера руководителям областных государственных казённых учреждений предусмотрено по 16276 тыс. рублей ежегодно.
В соответствии с действующим законодательством воспитанники общеобразовательных школ-интернатов, специальных (коррекционных) учреждений на
время учебного процесса находятся на полном государственном обеспечении
(осуществляется питание с учётом физиологических норм и потребностей, обеспечиваются обмундированием и приобретается мягкий инвентарь согласно установленным нормам). Государственную поддержку и воспитание детей в детских
домах планируется осуществлять в соответствии с установленными нормами для
детей данной категории.
В объёме бюджетных ассигнований на содержание казённых специальных
(коррекционных) учреждений, учтены дополнительные источники финансирования в сумме 3157 тыс. рублей на 2014 год, в сумме 3087 тыс. рублей на 2015-2016
годы ежегодно за счёт доходов от оказания платных услуг.
82
Координирующая роль в развитии системы дополнительного образования
детей области принадлежит государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования детей Владимирской области "Центр
дополнительного образования для детей". На данное учреждение возложены
функции по осуществлению сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, проведению массовых мероприятий регионального и федерального уровней, реализация методических функций, организация работы с
одарёнными детьми. На базе центра открыты кружки технического, краеведческого и других направлений для 300 детей и подростков.
На предоставление субсидии государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Владимирской области "Центр дополнительного образования для детей" в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы на выполнение
государственных заданий на оказание государственных услуг из областного бюджета предусмотрено 23674,3 тыс. рублей. На 2015 год на указанные цели из областного бюджета предусмотрено 24295 тыс.рублей, на 2016 год -25095
тыс.рублей.
Кроме того, по "Центру дополнительного образования для детей" учтены
субсидии на иные цели в сумме 983 тыс. рублей ежегодно, из них:
- на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного
учреждения на 2014-2016 годы", - 700 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательного учреждения во время их трудовой и учебной
деятельности;
- на выплаты стимулирующего характера руководителям областных государственных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы, - 249 тыс. рублей;
- на выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в сельской местности, а также указанным лицам в случае их выхода на пенсию в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014-2020 годы, - 34 тыс. рублей.
Начиная с 2014 года в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 03 октября 2013 года № 1091 департамент образования администрации Владимирской области будет осуществлять финансирование негосударственного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия Преподобного Илии Муромца" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014-2020 годы в виде субсидии иным некоммерческим организациям в сумме 6543,4 тыс. рублей ежегодно на 2014-2016 годы. В рамках данной
субсидии будет предоставляться бесплатное общее образование 134 учащимся
исходя из среднего норматива расходов на ребёнка - 48,8 тыс. рублей в год.
83
На предоставление финансовой помощи из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено
в 2014 году в сумме 4741607 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 4610228 тыс.
рублей ежегодно, в том числе:
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы, - ежегодно по 4360735
тыс. рублей;
- субсидия на предоставление дополнительного финансового обеспечения
мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на
2014-2020 годы, - 164424 тыс. рублей ежегодно;
- субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы - 46569 тыс. рублей ежегодно;
- субсидия на софинансирование капитального ремонта здания муниципального общеобразовательного учреждения "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа "Селивановского района в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы, - 106379 тыс. рублей на
2014 год;
- субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014-2020 годы, - 50000 тыс. рублей на 2014 год, 25000 тыс. рублей на 2015-2016 годы ежегодно;
- иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку общеобразовательных организаций Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках подпрограммы "Развитие системы
оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы
ежегодно по 12500 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса в рамках подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" Гос-
84
ударственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы ежегодно по
1000 тыс. рублей.
На обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
муниципальных образований из областного бюджета будет выделено 4360735
тыс. рублей, что на 8,3% больше уровня 2013 года. Расходы на предоставление
финансовой помощи из областного бюджета муниципальным образованиям на
реализацию общеобразовательного процесса составляют 75,6% всех расходов
подраздела "Общее образование".
Данные средства позволят обучить на основе муниципального задания в 399
муниципальных общеобразовательных учреждениях 122586 учащихся, 1706 детей
дошкольного возраста. Объём субвенции для каждого муниципального образования определен исходя из утвержденных региональных нормативов расходов на
финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и дополнительного образования в расчёте
на 1-го обучающегося и количества учащихся и детей дошкольного возраста на
01.09.2013 года. Средний размер финансирования на 1-го обучающегося в 2014
году составит 35 тыс. рублей в год или выше планового уровня 2013 года на 7%
(план 2013 года – 32,7 тыс. рублей).
Объём субвенции рассчитан исходя из положений Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и
учтены следующие особенности планирования данного вида финансовой помощи:
- уровень оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учитываемый в нормативах, установлен не ниже
уровня, соответствующего средней заработной плате в регионе (прогнозируемый
уровень заработной платы в среднем в 2014 году на человека – 22490 рублей);
- в фонде оплаты труда педагогических работников учтены дополнительные
средства на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в связи с прекращением финансирования на указанные цели из федерального бюджета и на доплаты за работу с книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
- установлен перечень малокомплектных образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, исходя из удаленности этих образовательных организаций от иных образовательных организаций, транспортной доступности и
(или) численности обучающихся. Для этих организаций затраты на осуществление образовательной деятельности, будут финансироваться вне зависимости от
количества обучающихся.
В связи с завершением финансирования проекта по модернизации системы
общего образования и необходимостью последовательных изменений общего образования на всей территории Владимирской области и внедрения федеральных
образовательных стандартов, увеличен норматив расходов на обеспечение учебного процесса в расчёте на учащегося в год до 2,2 тыс. рублей или в 5,5 раза выше
уровня 2013 года.
Кроме того, в рамках модернизации региональной системы общего образо-
85
вания будет осуществляться господдержка за счёт областного бюджета общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные
программы, в связи с чем ежегодно предусматриваются иные межбюджетные
трансферты в объеме 12500 тыс. рублей, распределяемые между общеобразовательными учреждениями на конкурсной основе из расчёта 500 тыс. рублей на
учреждение.
Общеобразовательные учреждения-победители областного конкурса смогут
направить дополнительные средства на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материальнотехнической базы, повышение квалификации и переподготовку педагогических
работников.
За счет областного бюджета планируется выделение субсидий местным
бюджетам на софинансирование полномочий органов местного самоуправления
на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по
организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020
годы из расчета 19,8 рублей в день в объёме 164424 тыс. рублей ежегодно или
104,4% к уровню 2013 года. Целью предоставления субсидий является софинансирование полномочий органов местного самоуправления по обеспечению социальных гарантий прав детей на получение горячего питания в образовательных
учреждениях.
Расчет субсидии произведён исходя из охвата питанием 53232 школьника в
389 муниципальных школах, в том числе 409 детей, обучающихся в 10 негосударственных общеобразовательных учреждениях.
Кроме того, с 2014 года из областного бюджета предусмотрена финансовая
помощь в виде субсидий муниципальным образованиям на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №
761 в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 20142020 годы. Для доведения уровня заработной платы до установленного уровня в
2014 году (17992 рубля) для 1337 работников муниципальных учреждений дополнительного образования (без музыкальных школ и школ искусств) предусмотрено
в областном бюджете 46549 тыс.рублей в год ежегодно, которые будут расходоваться в соответствии с порядком, утверждённым постановлением Губернатора
области.
Каждый год за счет средств областного бюджета планируется направить
1000 тыс. рублей на выплату денежного поощрения 20 лучшим педагогам, – лауреатам областного конкурса, в виде иных межбюджетных трансфертов и за счет
средств федерального бюджета 1600 тыс. рублей на выплату денежного поощрения 8 лучшим педагогам, – победителям федерального конкурса.
86
Отдельным расходным обязательством предусматривается софинансирование капитального ремонта здания муниципального общеобразовательного учреждения "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" Селивановского
района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на
2014-2020 годы в сумме 106379 тыс.рублей на 2014 год.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти предусмотрены в
2014 году в сумме 50000 тыс. рублей на продолжение строительства клубноспортивного блока школы на 33 класса в п. Юрьевец, в 2015-2016 годах в сумме
25000 тыс.рублей ежегодно на строительство учебного комплекса в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей Владимирская городская станция юных натуралистов "Патриарший сад".
Подраздел "Среднее профессиональное образование"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:
Показатель
1
Подраздел
"Среднее
профессиональное образование", всего
в том числе:
1.Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям
в том числе:
-расходные
обязательства по оказанию государственных услуг
-расходные
обязательства по предоставлению
субсидий на иные цели
2.Предоставление субсидий областным автономным учреждениям
в том числе:
-расходные
обязательства по оказанию государственных услуг
-расходные
обязательства по предоставлению
субсидий на иные цели
3. Иные бюджетные ассигнования
в том числе:
на повышение оплаты
труда в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07
2013 год
(оценка),
тыс. рублей
2014 год
2015 год
тыс. рублей
%к
предыдущему
году
тыс. рублей
2
1513044,7
3
1532918,4
4
101,3
1442816,3
1460158,7
1198090,9
2016 год
тыс. рублей
%к
предыдущему
году
5
1549672,7
%к
предыдущему году
6
101,1
7
1563380,0
8
100,9
101,2
1475126,9
101,0
1486709
100,8
1201236,4
100,3
1220398,2
101,6
1237689,4
101,4
244725,4
258922,3
105,8
254728,7
98,4
249019,6
97,8
70228,4
69187
98,5
69387
100,3
69387
100,0
58102
56401
97,1
56401
100,0
56401
100,0
12126,4
12786
105,4
12986
101,6
12986
100,0
-
3572,7
-
5158,8
144,4
7284,0
141,2
-
3572,7
-
5158,8
144,4
7284,0
141,2
87
1
мая 2012 года № 597
Из общей суммы
-долгосрочные целевые
программы, ведомственные целевые программы
-федеральный бюджет
Подраздел
"Среднее
профессиональное образование" (в сопоставимых условиях без учёта
отпавших расходов федерального бюджета на
модернизацию среднего
профессионального образования) - всего
2
3
4
5
6
7
8
1513044,7
1454942,7
1532918,4
1532918,4
101,3
105,4
1549672,7
1549672,7
101,1
101,1
1563380,0
1563380,0
100,9
100,9
15786
1497706,7
1532918,4
102,4
1549672,7
101,1
1563380,0
100,9
Расходы по данному подразделу в 2014 году составят 1532918,4 тыс. рублей
или выше уровня 2013 года на 2,4%, в 2015 году – 1549672,7 тыс. рублей, в 2016
году – 1563380 тыс. рублей.
Исполнение расходных обязательств будет осуществляться:
- государственными бюджетными учреждениями в количестве 33 единицы с
численностью работников 5484 единиц;
- государственными автономными учреждениями в количестве 2 единиц с
численностью работников 228 единиц.
За счет ассигнований по данному подразделу будет обеспечено предоставление среднего профессионального образования и профессионального обучения в
27 учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных
департаменту образования администрации Владимирской области, в 2 учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту
культуры и туризма администрации Владимирской области, в 4 учреждениях
среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения администрации Владимирской области, в 2 учреждениях среднего
профессионального образования, подведомственных департаменту сельского хозяйства администрации Владимирской области и департаменту лесного хозяйства
администрации Владимирской области.
На основании установленных главными распорядителями бюджетных
средств государственных заданий по подведомственным учреждениям планируется обучить в 2014 году 17187 студентов, в 2015 году – 17236 студентов, в 2016 году – 17276 студентов. В 2014 году наблюдается незначительное снижение количества обучающихся в связи с приоритетом выбора выпускниками общеобразовательных учреждений поступления в высшие учебные заведения.
Средний размер финансирования на 1-го учащегося в учреждениях среднего
профессионального образования в 2014 году составит 89,2 тыс. рублей, что выше
на 4,7% уровня 2013 года. В 2015 году на 1-го учащегося запланировано в среднем по 89,9 тыс. рублей, в 2016 году – 90,5 тыс. рублей.
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг предусмотрены в сумме 1201236,5 тыс. рублей на
2014 год, 1220398,2 тыс. рублей на 2015 год, 1237689,4 тыс.рублей на 2016 год.
88
Кроме того, запланированы субсидии на иные цели бюджетным учреждениям, подведомственным вышеуказанным департаментам администрации Владимирской области, в сумме 258922,3 тыс. рублей в 2014 году, 254728,7 тыс. рублей
в 2015 году, 249019,6 тыс. рублей в 2015 году, в том числе:
1. По департаменту образования администрации Владимирской области для
25 государственных учреждений среднего профессионального образования
предусмотрено субсидий на иные цели на 2014 год в сумме 237261,7 тыс. рублей,
на 2015 год в сумме 235461 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 230761 тыс. рублей,
из них:
- на выплаты стимулирующего характера областных государственных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы - 15623 тыс.
рублей ежегодно;
- на выплаты вознаграждения, причитающегося воспитателям, осуществляющим патронатное воспитание и постинтернатное сопровождение, в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования Владимирской области в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной программы "Развитие образования" на 20142020 годы - 5023 тыс. рублей ежегодно;
- на выплаты денежного поощрения лучшим мастерам производственного
обучения в рамках реализации мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие
профессионального образования" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы - 400 тыс. рублей ежегодно;
- на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного
учреждения на 2014-2016 годы" в 2014 году – 39520 тыс. рублей, в 2015 году 39720 тыс. рублей, в 2016 году – 40820 тыс. рублей;
- на выплаты ежемесячных стипендий учащимся государственных образовательных организаций среднего профессионального образования в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области, обучающимся по очной форме обучения и получающим образование за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014-2020 годы – 118400 тыс. рублей ежегодно;
- на выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в сельской местности, а также указанным лицам в случае их выхода на пенсию в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014-2020 годы – 3087 тыс. рублей ежегодно;
- на выплаты именных стипендий Губернатора Владимирской области в
рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы - 1080 тыс. рублей
ежегодно;
- на государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики Владимирской области в профессиональных обра-
89
зовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования " Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы – 3000 тыс.
рублей ежегодно;
- на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области в
рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 20142016 годы"– 10000 тыс. рублей в 2014 году, 8000 тыс. рублей – в 2015 году, 3000
тыс. рублей – в 2016 году;
- на выплаты компенсации за наём (поднаём) жилых помещений нуждающимся работникам государственных образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной программы "Развитие образования"
на 2014-2020 годы – 162 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях начального и среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области в рамках
подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы - 40166 тыс. рублей ежегодно;
- на мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в государственных учреждениях Владимирской области" государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" – 800,7 тыс. рублей в
2014 году, 800 тыс. рублей – в 2015 году;
2. По департаменту культуры и туризма администрации Владимирской области предусмотрены 2 государственным бюджетным учреждениям (Владимирский областной музыкальный колледж, Владимирский областной колледж культуры) субсидии на иные цели 5306 тыс. рублей в 2014 году, 2206 тыс. рублей в
2015 году, 2306 тыс.рублей в 2016 году, в том числе:
- на выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений работникам государственных учреждений культуры (в 2014-2016 годах по 96 тыс. рублей ежегодно);
- на развитие и укрепление материально-технической базы государственных
учреждений культуры (в 2014 году – 500 тыс. рублей, в 2015 году – 1550 тыс.
рублей, в 2016 году – 1100 тыс. рублей);
- на развитие народного творчества и ремесел (в 2014 году - 50 тыс. рублей,
в 2015 году - 100 тыс. рублей, в 2016 году - 170 тыс. рублей);
- на научную и инновационную деятельность, повышение квалификации
кадров (в 2014 году - 40 тыс. рублей, в 2015 году - 310 тыс. рублей, в 2016 году 790 тыс. рублей);
90
- на развитие и повышение качества услуг государственных учреждений
культуры (в 2014 году – 4520 тыс. рублей);
- на использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения (в 2014 году - 100
тыс. рублей, в 2015 году - 150 тыс. рублей, в 2016 году – 150 тыс. рублей).
Данные субсидии направляются на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и
туризма на 2014-2020 годы";
3. По департаменту здравоохранения администрации Владимирской области 4 государственным бюджетным учреждениям (медицинским колледжам) планируются субсидии на иные цели в 2014 году в сумме 8993 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 9700,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 8591 тыс. рублей. Субсидии
на иные цели предоставляются для возмещения расходов бюджетных учреждений, не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ), включая расходы на:
- осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления в 2015 году 1109,1 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий предусмотренных государственной программой
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области
на 2014-2016 годы" в 2014 году 220 тыс. рублей;
- выплаты ежемесячных стипендий учащимся государственных образовательных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения администрации Владимирской области, обучающимся по очной форме обучения и получающим образование на бюджетной основе в сумме 8291 тыс. рублей ежегодно;
- социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения администрации Владимирской области, в части обеспечения бесплатными путевками в сумме 300 тыс. рублей ежегодно;
- реализацию мероприятий предусмотренных государственной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года" в 2014 году в сумме 182 тыс. рублей;
4. По департаменту сельского хозяйства и продовольствия администрации
Владимирской области предусмотрено предоставление субсидии на иные цели
государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Владимирской области "Владимирский аграрный колледж" в 2014-2016 годах в сумме 3726,9 тыс. рублей ежегодно, из них:
- на стипендиальное обеспечение студентов учреждения, включая материальную помощь (1722,6 тыс. рублей ежегодно);
- на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, до окончания ими обучения в учреждении (758,9 тыс. рублей ежегодно);
91
- на компенсацию расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам и иным специалистам учреждения, работающим в сельской местности, а также педагогическим работникам и иным специалистам, вышедшим на
пенсию и проработавшим в сельской местности не менее 10 лет (889,8 тыс. рублей ежегодно);
- на компенсационные выплаты на питание обучающимся в учреждении, за
исключением обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении
(95,4 тыс. рублей ежегодно);
- на компенсацию расходов по проезду на общественном транспорте (кроме
такси) до места работы и обратно педагогическим работникам учреждения, расположенного в сельской местности, проживающим в другой местности (129,7 тыс.
рублей ежегодно);
- на организацию культурно-массовой работы, физкультурной, спортивной
и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения (130,5 тыс. рублей ежегодно);
5. По департаменту лесного хозяйства администрации Владимирской области предусмотрено предоставление субсидии на иные цели государственному
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Владимирской области "Муромцевский лесотехнический техникум" в
2014-2016 годах в сумме 3634,7 тыс. рублей ежегодно, из них:
- на стипендиальное обеспечение студентов учреждения, включая материальную помощь (1422,9 тыс. рублей ежегодно);
- на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения в учреждении, до окончания ими обучения в учреждении (743,4 тыс. рублей
ежегодно);
- на компенсацию расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам и иным специалистам учреждения, работающим в сельской местности, а также педагогическим работникам и иным специалистам, вышедшим на
пенсию и проработавшим в сельской местности не менее 10 лет (1186,6 тыс. рублей ежегодно);
- на компенсационные выплаты на питание обучающимся в образовательном учреждении, за исключением обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении (103,5 тыс. рублей ежегодно);
- на компенсацию расходов по проезду на общественном транспорте (кроме
такси) до места работы и обратно педагогическим работникам учреждения, расположенного в сельской местности, проживающим в другой местности (76,1 тыс.
рублей ежегодно);
- на организацию культурно-массовой работы, физкультурной, спортивной
и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения (102,2 тыс. рублей ежегодно).
В составе расходов департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области по подразделу 0704 "Среднее профессиональное образование" предусмотрены бюджетные ассигнования на повышение
92
оплаты труда отдельных категорий работников государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Владимирской области "Владимирский аграрный колледж" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 2014 году в сумме 3572,7 тыс.
рублей, в 2015 году в сумме 5158,8 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 7284 тыс.
рублей.
Средства на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий
на оказание государственных услуг автономными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными департаменту образования администрации Владимирской области запланированы в сумме 56401 тыс. рублей
ежегодно на период 2014-2016 годов.
На предоставление субсидий на иные цели автономным учреждениям среднего профессионального образования предусмотрено 12786 тыс. рублей в 2014
году и 12986 тыс. рублей в 2015-2016 годах ежегодно, в том числе:
- на выплаты стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли образования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие образования" на 20142020 годы" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы - 828 тыс. рублей ежегодно;
- на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного
учреждения на 2014-2016 годы" – 1800 тыс. рублей в 2014 году и 2000 тыс. рублей в 2015-2016 годах ежегодно;
- на выплаты ежемесячных стипендий учащимся государственных образовательных организаций среднего профессионального образования в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Владимирской области, обучающимся по очной форме обучения и получающим образование за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы – 6893 тыс. рублей ежегодно;
- на выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в сельской местности, а также указанным лицам в случае их выхода на пенсию в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014-2020 годы – 70 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области в рамках подпрограммы
"Развитие профессионального образования" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы - 3195 тыс. рублей ежегодно.
В соответствии с действующим законодательством обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования планируется оказание мер со-
93
циальной поддержки в части выплаты стипендий, обеспечения льготным питанием.
Стипендиальный фонд запланирован исходя из норматива 522 рубля в месяц на человека, в том числе по обучающимся из числа детей-сирот и детей, находящихся под опекой, - в размере 783 рубля в месяц на человека. Объём стипендиального фонда исчислен в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 24 сентября 2013 года № 1060.
Обучающимся по программе среднего профессионального образования,
включая учащихся лицейских классов, в учебный период планируется выплачивать денежную компенсацию на удешевление питания из расчёта 2 рубля в день,
обучающихся по программе профессионального обучения в учебные дни планируется обеспечить горячим питанием исходя из нормы 51 рубль в день или денежной компенсацией в дни практики исходя из нормы 33 рубля в день.
Обучающиеся из числа детей-сирот получат за счёт средств областного
бюджета денежные выплаты по установленным нормам на питание, приобретение
одежды и мягкого инвентаря, учебной литературы, личные нужды и культурномассовые мероприятия. В среднем на 1-го человека в бюджете на эти цели предусмотрено 86,7 тыс. рублей в год. Кроме того, запланированы средства на оплату
проезда к месту учёбы, на оплату жилищно-коммунальных услуг в доле на сироту, оздоровительный отдых. Выпускникам будет выдана единовременная денежная компенсация на приобретение одежды и мягкого инвентаря из расчёта 37,9
тыс. рублей на человека.
На выплату вознаграждения патронатным воспитателям в соответствии с
действующим законодательством предусмотрены бюджетные ассигнования из
расчёта в среднем 110 тыс. рублей в год на человека.
Третий год подряд предусматриваются бюджетные ассигнования на государственную поддержку 3 государственных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные
программы в сумме 3000 тыс. рублей и на поощрение 10 лучших мастеров производственного обучения в указанных учреждениях в сумме 400 тыс. рублей ежегодно.
С 2014 года в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 29 августа 2013 года № 965 предусмотрены средства на выплату 30
именных стипендий Губернатора Владимирской области для лиц, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области, по остродефицитным
профессиям и специальностям, востребованным областным рынком труда, в размере 3000 рублей ежемесячно на одного обучающегося образовательной организации.
Подраздел "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Показатель
2013 год
(оценка),
2014 год
2015 год
2016 год
94
1
Подраздел " Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации", всего
в том числе:
1. Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям
в том числе:
-расходные обязательства по оказанию государственных услуг
-расходные обязательства по предоставлению субсидий на иные цели
2. Предоставление субсидий областным автономным учреждениям
в том числе:
-расходные обязательства по оказанию государственных услуг
-расходные обязательства по предоставлению субсидий на иные цели
3. Иные бюджетные ассигнования
в том числе:
-выполнение целевых мероприятий в
рамках оказания государственных
услуг
Из общей суммы
-долгосрочные целевые программы,
ведомственные целевые программы
-федеральный бюджет
Подраздел " Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации" (в сопоставимых
условиях без учёта отпавших расходов федерального бюджета на модернизацию среднего профессионального
образования) - всего
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
3
53981
%к
предыдущему году
4
92,3
тыс.
рублей
5
55170
%к
предыдущему году
6
102,2
7
54809
%к
преды
дущему
году
8
99,3
2
58474,3
4517
5874
130
7063
120,2
8379
118,6
3547
5414
152,6
6543
120,9
7859
120,1
970
460
47,4
520
113,0
520
100
51541,2
46430
90,1
46430
100,1
46430
100,0
46651,2
44624
95,7
44624
100,0
44624
100,0
4890
1806
36,9
1806
100,0
1806
100,0
2416,1
1677
69,4
1677
100,0
-
-
2416,1
1677
69,4
1677
100,0
-
-
58474,3
56058,1
53981
53981
92,3
96,3
55170
55170
102,2
102,2
54809
54809
99,3
99,3
1203,1
56744,3
464
53981
15,8
95,1
464
55170
100,0
102,2
54809
99,3
Расходы по данному подразделу в 2014 году составят 53981 тыс. рублей или
ниже объёма расходов 2013 года в сопоставимых условиях на 2793,3 тыс. рублей.
В 2015 году расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации учтены средства в сумме 55170 тыс. рублей, в 2015 году 54809 тыс. рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с планом
2013 года объясняется завершением финансирования из федерального бюджета
расходов на модернизацию среднего профессионального образования в рамках
Федеральной программы развития образования на 2011-2015 годы, расходы по
которым осуществляло государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
Владимирской области "Владимирский институт повышения квалификации работников образования имени Л.И.Новиковой" (1730 тыс. рублей).
Кроме того в 2014 году предусмотрены поступления из федерального бюджета на оплату обучения подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства ниже объёма 2013 года на 739,1 тыс. рублей. Также, в 2014
95
году в меньшем объёме предусмотрены расходы на дистанционное обучение детей-инвалидов, в связи с завершением основных мероприятий по данному
направлению в 2013 году.
В 2014 году исполнение расходных обязательств по данному подразделу
будет осуществляться государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Владимирской области "Владимирский институт повышения квалификации
работников образования имени Л.И.Новиковой" с численностью 173 единицы и
государственным бюджетным образовательным учреждением Владимирской области "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры" с численностью 21 единица.
По государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Владимирской области "Владимирский институт повышения квалификации работников
образования имени Л.И.Новиковой" предусмотрены субсидии на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 44624 тыс. рублей ежегодно и субсидии на иные цели в общей сумме 1806
тыс. рублей ежегодно, из них:
- на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного
учреждения на 2014-2016 годы", - 800 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения во время трудовой и учебной деятельности;
- на выплаты стимулирующего характера руководителя областной государственной образовательной организации в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы, - 1006 тыс. рублей ежегодно.
В 2014-2016 годах в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Владимирской области "Владимирский институт повышения квалификации работников образования имени Л.И.Новиковой" планируется повышение квалификации 8600 человек ежегодно.
В рамках государственного задания вышеуказанным автономным учреждением будет осуществляться оплата дистанционного обучения детей-инвалидов в
части оплаты услуг телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров, услуг по разработке и внедрению электронных
образовательных ресурсов для дистанционного обучения, приобретения оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов в количестве 5 единиц с объёмом расходов 3215 тыс. рублей ежегодно. Предусмотрены средства на проведение областных мероприятий, приуроченных к ежегодной августовской конференции учителей и Дню учителя в рамках государственного задания для данного
учреждения в сумме 170 тыс. рублей ежегодно.
На предоставление государственному бюджетному учреждению "Учебнометодический центр по образованию в сфере культуры" субсидии на финансовое
обеспечение оказания государственных услуг (выполнения работ) в 2014 году
96
предусмотрено 5414 тыс. рублей или 152,6% к 2013 году. В 2015 году указанные
средства составят 6543 тыс. рублей, в 2016 году – 7859 тыс. рублей.
Кроме того, данному учреждению предусматриваются средства субсидии
на иные цели на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы"
в 2014 году в сумме 460 тыс. рублей, в 2015-2016 годах - по 520 тыс. рублей ежегодно, в том числе по направлениям:
- на развитие и укрепление материально-технической базы государственных
учреждений культуры (в 2015 году – 30 тыс. рублей, в 2016 году– 30 тыс. рублей);
- на научную и инновационную деятельность, повышение квалификации
кадров (в 2015 году - 430 тыс. рублей, в 2016 году - 430 тыс. рублей);
- на развитие и повышение качества услуг государственных учреждений
культуры (в 2014 году – 430 тыс. рублей);
- на использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения (в 2014 году - 30 тыс.
рублей, в 2015 году - 60 тыс. рублей, в 2016 году – 60 тыс. рублей).
В 2014-2015 годах планируются расходы на оплату обучения в соответствии с Государственным планом переподготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в сумме 1677 тыс. рублей, из них за счёт федерального бюджета - 464 тыс. рублей и 1213 тыс. рублей - за счёт средств областного бюджета. Данные расходы будут осуществляться департаментом образования администрации Владимирской области в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020
годы" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы.
Средства планируется направить на оплату обучения 35 специалистов, а также
на проведение рекламной кампании, проведение мероприятий в рамках постпрограмной деятельности (семинары, тренинги), приобретение дипломов, грамот, изготовление печатной продукции (баннеров, уличных транспорант-перетяжек, рекламных буклетов), на организационные расходы по конкурсному отбору, на переподготовку и повышение квалификации указанного контингента, постпрограммную деятельность для специалистов, прошедших обучение.
Подраздел "Молодежная политика и оздоровление детей"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Показатель
Подраздел " Молодежная политика и
оздоровление детей ", всего
в том числе:
1. Социальное обеспечение и иные
выплаты населению всего,
в том числе:
- публичные обязательства
2013 год
(оценка),
тыс.
рублей
2014 год
тыс.
рублей
253916,6
222093,9
%к
предыдущему году
87,5
73004
72989,2
73004
72989,2
2015 год
тыс.
рублей
2016 год
187831,2
%к
предыдущему году
84,6
тыс.
рублей
183366,2
%к
предыдущему году
97,6
100,0
72989,2
100,0
72989,2
100,0
100,0
72989,2
100,0
72989,2
100
97
2. Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям
в том числе:
-расходные обязательства по оказанию государственных услуг
-расходные обязательства по предоставлению субсидий на иные цели
3. Иные бюджетные ассигнования
в том числе:
-выполнение целевых мероприятий в
рамках оказания государственных
услуг
-межбюджетные трансферты (за исключением социального обеспечения и бюджетных инвестиций)
- субсидии иным некоммерческим
организациям
Из общей суммы
-долгосрочные целевые программы,
ведомственные целевые программы
-межбюджетные трансферты
-федеральный бюджет
110376,5
110377
100,0
110377
100,0
110377
100,0
110232
110232
100,0
110232
100,0
110232
100,0
144,5
145
100,0
145
100,0
145
100,0
70535,6
38727,7
54,9
4465
11,5
-
-
39005,6
37227,7
101,1
2965
8,0
-
30980
1200
3,9
1200
100,0
-
-
550
300
54,5
300
100,0
-
-
253916,6
253916,6
222093,9
222093,9
87,5
87,5
187831,2
187831,2
84,6
84,6
183366,2
183366,2
97,6
97,6
98660
36220,6
68880
34412,7
69,8
95,0
68880
-
100,0
-
67680
-
98,3
-
Расходы по данному подразделу в 2014 году предусмотрены в сумме
222093,9 тыс. рублей, в 2015 году – 187831,2 тыс. рублей, в 2016 году – 183366,2
тыс. рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с планом
2013 года на 31822,7 тыс. рублей обусловлено выделением дополнительных
средств в процессе исполнения областного бюджета в 2013 году на проведение
мероприятий, связанных с укреплением и развитием материально-технической
базы загородных оздоровительных лагерей целевым назначением (30000 тыс.
рублей).
На софинансирование расходов органов местного самоуправления по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы предусмотрено по 67680 тыс.
рублей ежегодно или на уровне 2013 года. Средства субсидии будут направлены
на частичную компенсацию путёвок для детей в загородные стационарные детские лагеря и оплату набора продуктов питания детей в организованных органами
местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей. Данной мерой
социальной поддержки планируется охватить 67680 детей из расчёта 1 тыс. рублей в год на человека.
Также предусмотрены средства на организацию профильных (специализированных) смен в оздоровительные лагеря для одарённых детей по департаменту
образования администрации области в сумме 4990 тыс. рублей ежегодно.
В рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" предусмотрены бюджетные ассигнования на оздоровление
детей - воспитанников государственных учреждений физкультурно-спортивной
направленности в профильной смене "Олимп" загородного оздоровительного лагеря в сумме 319,2 тыс. рублей в 2014-2016 годах ежегодно.
98
В рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы планируются расходы на организацию отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на 2014 год в сумме 34412,7 тыс.
рублей. Данные средства позволят обеспечить оздоровление 3368 детей, исходя из
среднего размера стоимости путевки 10217,5 рублей. Бюджетные ассигнования
учтены в объемах планируемой субсидии на эти цели из федерального бюджета.
В 2015-2016 годах расходы на указанные цели не предусмотрены.
В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых и
оздоровление предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению потребности 6200 детей в санаторно-курортном лечении и оздоровлении в объёме
110232 тыс. рублей ежегодно или на уровне 2013 года. Данные полномочия будет
осуществлять ГБУ ВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)", в связи с чем в
областном бюджете запланирована субсидия на выполнение государственных заданий на оказание услуг ГБУ ВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)" в указанном объёме.
По администрации Владимирской области в рамках подпрограммы "Развитие потенциала молодежи государственной программы "Дополнительные меры по
улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016
годы" учтены средства на реализацию мероприятий в 2014 году в сумме 4460
тыс. рублей, в 2015 году – 4610 тыс. рублей, в 2016 году -145 тыс. рублей, которые направляются:
- на мероприятия по созданию благоприятных условий и возможностей для
проявления и развития потенциала молодежи (2014 год - 2950 тыс. рублей, 2015
год - 3100 тыс. рублей, 2016 год - 145 тыс. рублей). В рамках данных средств
предоставляются субсидии на иные цели на проведение областных профильных
смен для одаренных детей в каникулярное время на базе загородных оздоровительных лагерей в сумме 145 тыс. рублей ежегодно. Также бюджетные ассигнования направляются на проведение мероприятий гражданско-патриотического и
историко-краеведческого характера, по допризывной подготовке молодежи, проведение конкурсов, мероприятий по развитию движения студенческих отрядов,
художественного творчества и т.д. (2014 год - 2805 тыс. рублей, 2015 год - 2955
тыс. рублей);
- предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям на конкурсной основе (2014-2015 годы – по 300 тыс. рублей ежегодно);
- на предоставление иных межбюджетных трансфертов на меры по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области (в 2014-2015 годах по 1200 тыс. рублей ежегодно);
- на награждение премией имени Почетного гражданина Владимирской области за достижение в патриотическом воспитании молодежи (в 2014-2015 годах
по 10 тыс. рублей ежегодно).
99
Подраздел "Другие вопросы в области образования"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Показатель
1
Подраздел " Другие вопросы в области
образования ", всего
в том числе:
1.Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего,
в том числе:
- публичные обязательства
2.Предоставление субсидий областным
бюджетным учреждениям
в том числе:
-расходные обязательства по оказанию
государственных услуг
-расходные обязательства по предоставлению субсидий на иные цели
3.Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям
4.Оказание государственных услуг государственными органами, органами власти и органами администрации области
5.Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761
6.Иные бюджетные ассигнования
в том числе:
-выполнение целевых мероприятий в
рамках оказания государственных услуг
-межбюджетные трансферты (за исключением социального обеспечения и
бюджетных инвестиций)
Из общей суммы
-долгосрочные целевые программы, ведомственные целевые программы
-межбюджетные трансферты
-федеральный бюджет
Подраздел " Другие вопросы в области
образования " (в сопоставимых условиях
без учёта отпавших расходов федерального бюджета и расходов на реализацию
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597, распределяемые на другие подразделы) - всего
2013 год
(оценка),
тыс. рублей
2014 год
тыс. рублей
3
349347,9
%к
предыдущему
году
4
42,8
216400
195580
216400
66282,9
2016 год
5
915993,7
%к
предыдущему
году
6
262,2
7
1689898,5
%к
предыдущему
году
8
184,5
90,4
195580
100,0
195580
100,0
195580
61383,8
90,4
92,6
195580
62883,8
100,0
102,4
195580
62883,8
100,0
100,0
52584
51286
97,5
51286
100,0
51286
100,0
13698,9
10097,8
73,7
11597,8
100,0
11597,8
100,0
695
552
79,4
552
100,0
552
100,0
37769,1
46304,1
122,6
48719,3
105,2
48719,3
100,0
470962,8
-
569089,6
-
1347456,4
236,8
23586
45528
193,0
39169
86,0
34707
88,6
23586
11618
49,3
5259
45,5
797
15,7
-
33910
-
33910
100,0
33910
100,0
815695,8
90563,9
349347,9
347574,9
42,8
св.100,0
915993,7
912310,4
262,2
111,8
1689898,5
1686215,2
184,5
184,8
216400
476462,8
333934,9
229490
349347,9
106,0
104,6
229490
915993,7
100,0
262,2
229490
1689898,5
100,0
184,5
2
815695,8
тыс. рублей
2015 год
тыс. рублей
Расходы по данному подразделу в 2014 году составят 349347,9 тыс. рублей
или выше уровня 2013 года в сопоставимых условиях на 4,6%. В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 915993,7 тыс. рублей, в 2016 году –
1689898,5 тыс. рублей.
По сравнению с 2013 годом изменение объёма бюджетных ассигнований по
подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" в 2014 году обусловлено реализацией указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
597, от 01 июня 2012 года № 761, в связи с чем зарезервированные средства были
распределены на обеспечение повышения заработной платы педагогических работников общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений и
100
учтены в составе расходов учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области, и субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми постановлениями Губернатора Владимирской области.
В составе межбюджетных трансфертов предусмотрена субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы. В 2014 году и
последующие годы на эти цели запланировано 195580 тыс. рублей ежегодно. В
среднем одному специалисту в месяц льгота на жилищно-коммунальные услуги
составит 2165,6 рублей. В 2014 году контингент получателей данной меры социальной поддержки планируется в количестве 7526 человек. В объёме субсидии
предусмотрена индексация расходов на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в связи с ростом тарифов и увеличение контингента получателей.
В рамках данного подраздела будет осуществляться независимая система
оценки качества образовательных услуг, нормативно-правовое регулирование
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение областных мероприятий и единого государственного экзамена.
Исполнение указанных полномочий будет осуществляться путём установления государственных заданий на предоставление государственных услуг государственным бюджетным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации области (государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)", государственное
бюджетное учреждение Владимирской области "Центр усыновления и опеки" с
общей численностью 125 единиц).
На предоставление субсидий на выполнение государственных заданий на
оказание услуг указанными учреждениями предусмотрено 51286 тыс. рублей ежегодно в период 2014-2016 годов, из них по государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Центр экспертизы образовательной деятельности
и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)" 43129 тыс.
рублей, по государственному бюджетному учреждению Владимирской области
"Центр усыновления и опеки" - 8157 тыс. рублей.
101
В составе субсидии на выполнение государственных заданий на оказание
услуг государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Центр
экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)" предусмотрены расходы на проведение единого
государственного экзамена в сумме 12000 тыс. рублей ежегодно.
На предоставление субсидий на иные цели указанным бюджетным учреждениям запланировано в 2014 году – 10097,6 тыс. рублей, в 2015-2016 годах –
11597,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
- на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного
учреждения на 2014-2016 годы", - 400 тыс. рублей ежегодно;
- на выплаты стимулирующего характера областных государственных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы, - 863 тыс. рублей;
- на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы, - 8834,8 тыс. рублей в
2014 году (в 2015-2016 годах - 10334,8 тыс. рублей).
В связи с завершением финансирования мероприятий по ипотечному кредиту для учителей за счёт федерального бюджета, на указанные мероприятия будут направляться средства областного бюджета. В 2014 году планируется обеспечить оплату первоначального взноса не менее 20% ипотечного жилищного кредита 31 участнику программы из расчёта 208,2 тыс. рублей на человека (2015 год –
33 человека, 2016 год – 27 человек). Кроме того, будет осуществляться компенсация части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам, которые были выданы учителям в 2012-2013 годах. В среднем на 1-го человека
сумма компенсации в год составит 37,2 тыс. рублей. Данной льготой планируется
обеспечить в 2014 году - 64 человека, в 2015 году - 95 человек, в 2016 году – 128
человек.
В составе расходов данного подраздела запланированы бюджетные ассигнования в виде субсидии иным некоммерческим организациям на государственное обеспечение и социальную поддержку 6 воспитанников детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в негосударственном образовательном
учреждении для детей-сирот при Свято-Успенском Княгинином женском монастыре в сумме 552 тыс. рублей ежегодно.
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере
установленных функций департамента образования администрации Владимирской области с численностью 72 единицы в 2014 году сумме 35890 тыс. рублей , в
2015-2016 годах - 37800,3 тыс. рублей ежегодно, осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за
соблюдением законодательства в области образования в 2014 году в сумме
10414,1 тыс. рублей, в 2015-2016 годах - 10919 тыс. рублей.
102
На 2015-2016 годы зарезервированы средства на повышение заработной
платы педагогических работников образовательных учреждений в указанный период в сумме 569089,6 тыс.рублей и 1347456,4 тыс.рублей соответственно.
В рамках данного подраздела предусмотрены средства на меры по государственной поддержке в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Развитие потенциала молодежи" государственной программы "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 20142016 годы" (в 2014-2015 годах по 1100 тыс. рублей ежегодно). Указанные средства направляются на выплаты персональных стипендий администрации области
"Надежда Земли Владимирской" и проведение торжественной церемонии их вручения.
По государственной программе "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы" учтены
средства в рамках данного подраздела в 2014 году 1270 тыс. рублей, в 2015 году 1420 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение эффективного функционирования многоканальной горячей
телефонной линии в рамках подпрограммы "Профилактика у детей и подростков
Интернет - зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной
информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации" (в 2014-2015 годах по 150 тыс. рублей ежегодно);
- проведение социологического опроса "Оценка информационного просвещения жителей Владимирской области о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью в рамках подпрограммы "Информационное
просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (в 2015 году - 100 тыс. рублей);
- на проведение информационного просвещения граждан с использованием
возможностей средств массовой информации в рамках подпрограммы "Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (в 2014 году - 920 тыс. рублей; в 2015
году - 970 тыс. рублей);
- на организацию и проведение конкурса социальной рекламы в рамках
подпрограммы "Информационное просвещение граждан о возможности защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (в 2014-2015
годах по 150 тыс. рублей);
- на проведение акции по выдаче материалов для родителей по тематике
обеспечения информационной безопасности детей в рамках подпрограммы "Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (в 2014-2015 годах по 50 тыс.
рублей).
По департаменту образования администрации Владимирской области в
2014-2016 годах предусмотрены расходы на проведение областных мероприятий
в сумме 474 тыс. рублей ежегодно и на проведение конкурса грантов молодым
103
учёным в сумме 323 тыс. рублей ежегодно из расчёта 30 тыс. рублей на одного
победителя конкурса.
В составе расходов данного подраздела в 2014-2015 годах будет реализовываться государственная программа "Развитие государственной гражданской
службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014- 2016 годы", в том числе:
- на организацию повышения квалификации государственных служащих в
рамках подпрограммы "Развитие государственной гражданской службы Владимирской области на 2014-2016 годы" в 2014 году в сумме 1633 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 1715 тыс. рублей;
- на подготовку на базе среднего профессионального образования и повышение квалификации муниципальных служащих в рамках подпрограммы "Развитие муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы" в 2014
году в сумме 6758 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 167 тыс. рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований по данному направлению связано с
общими подходами к формированию расходов проекта областного бюджета на
2014-2016 годы, в том числе с оптимизацией отдельных видов расходов.
На реализацию мероприятий по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожнотранспортного травматизма, развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении в рамках государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" предусмотрено 60 тыс. рублей ежегодно или
выше уровня 2013 года в 3,3 раза.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 2014 года в областном
бюджете предусмотрена субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы. Финансирование
данных средств будет осуществляться на основе муниципального заказа на получение общего образования для 687 учащихся в 10 частных школах и на получение дошкольного образования для 297 детей в 3 частных детских дошкольных организациях. Объём субвенции исчислен исходя из нормативов расходов, утверждённых постановлениями Губернатора Владимирской области и количества
учащихся частных школ и детей дошкольного возраста частных детских садов на
01.09.2013 года в сумме 33910 тыс. рублей ежегодно. Средний размер финансирования на 1-го ребёнка составляет 34,5 тыс. рублей в год и включает в себя расходы на оплату труда педагогических работников и административноуправленческого персонала и учебные расходы. Учебные расходы на дошкольников в составе субвенции запланированы в размере 3% от объёма субвенции в ча-
104
сти дошкольного образования или в среднем по 1,304 тыс. рублей на обучающегося в год, на школьника из расчёта 2,2 тыс. рублей на человека.
В составе субвенции расходы на заработную плату педагогических работников учтены в объёме, обеспечивающем уровень заработной платы не ниже
средней в сфере общего образования.
Объём публично-нормативных и нормативных обязательств по отрасли
"Образование" составляет 427524 тыс. рублей ежегодно в период 2014-2016 годов
и характеризуется следующими данными:
Наименование видов выплат
Правовое основание
Раздел,
подраздел
Численность
получателей
выплат
(чел.)
Средний
размер
ежемесячной
(единовременной)
выплаты
(руб.)
Количество
выплат
в год
(ед.)
Расходы по
доставке
получателям
выплат
(тыс.
руб.)
1
Публичные обязательства
(кроме публичных нормативных обязательств):
Предоставление дополнительного
финансового
обеспечения мероприятий
по организации питания
обучающихся 1-4 классов
в муниципальных образовательных организациях, в
частных
общеобразовательных организациях по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам в рамках
подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на
2014-2020 годы для дошкольного и младшего
школьного возраста, а
также негосударственных
общеобразовательных
организаций,
имеющих
государственную аккредитацию, расположенных на
территории Владимирской
области, на 2012-2014 годы"
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время
в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"
2
3
4
5
6
7
Всего
расходов
на предоставление
выплат в
год в период
2013-2015
годов
ежегодно
(тыс. руб.)
8
Закон Владимирской области от
12.08.2013 № 86ОЗ "Об образовании во Владимирской области и
признании
утратившими силу отдельных Законов
Владимирской области в сфере образования"
0702
53232
19,8
155,8
0
164264
Закон Владимирской области от
12.08.2013 № 86ОЗ "Об образовании во Владимирской области и
признании
утра-
0707
67680
1000
1
0
67 680
105
1
Государственной
программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной
системы
образования в рамках
подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на
2014-2020 годы
Итого:
2
тившими силу отдельных Законов
Владимирской области в сфере образования"
Закон Владимирской области от
02.10.2007 № 120ОЗ "О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан
во Владимирской
области"
3
4
5
6
7
8
0709
7526
2165
12
0
195580
х
х
х
0
427524
Раздел 0800 "Культура, кинематография"
В рамках раздела "Культура, кинематография" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных
обязательств Владимирской области:
Расходное обязательство Владимирской
области
Организация библиотечного обслуживания
населения библиотеками субъекта РФ
Создание и поддержка государственных
музеев
Организация и поддержка государственных
учреждений культуры и искусства
Охрана и сохранение объектов культурного
наследия регионального значения
Формирование и реализация региональных
целевых программ сохранения и развития
культуры, искусства и кинематографии
Поддержка народных художественных
промыслов
Обеспечение охраны музейных фондов,
находящихся в областной собственности
Учреждение областных премий
Центральный аппарат департамента культуры и туризма администрации области
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство Владимирской области
Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31ОЗ " О культуре", Закон Владимирской области
от 13.05.1999 № 26-ОЗ "О библиотечном деле"
Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31ОЗ "О культуре"
Закон Владимирской области от 10.12.2001 №
129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и
администрации Владимирской области"
106
Центральный аппарат Государственной инспекции по охране объектов культурного
наследия администрации области
Ведомственная целевая программа "Охрана
объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы" и на 20152017 годы
Закон Владимирской области от 10.12.2001 №
129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и
администрации Владимирской области"
Постановление Губернатора Владимирской области от 12.12.2006 № 862 "О реестре ведомственных целевых программ, утверждаемых субъектами бюджетного планирования"
Осуществление полномочий Российской
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального
значения
Закон Владимирской области от 06.04.2004
№ 21-ОЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
Владимирской области"
Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу 0800 "Культура,
кинематография" характеризуются следующими данными:
Наименование
подраздела
Подраздел
2013 год
план
тыс. руб.
Культура
Кинематография
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
ВСЕГО
0801
0802
0804
515126,7
2294
49574,6
0800
566995,3
2014 год
сумма
% к
тыс. рублей
предыдущему
году
756268,6
146,8
3345
145,8
53632,1
108,2
813245,7
143,4
2015 год
сумма
%к
тыс. рубпредылей
дущему
году
1173439,4
155,2
4057
121,3
55266,8
103
2016 год
сумма
%к
тыс.
предырублей
дущему
году
1686455,3
143,7
4888
120,5
55266,8
100
1232763,2
1746610,1
151,6
141,7
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере культуры и кинематографии, на 2014 год составил 813245,7 тыс. рублей или увеличился по
сравнению с 2013 годом на 246250,4 тыс. рублей или на 43,4%.
По сравнению с 2013 годом увеличение объема бюджетных ассигнований в
2014 году по отрасли обусловлено следующими факторами:
- увеличением расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 292823 тыс. рублей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761;
- увеличением расходов на софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры на 15000 тыс. рублей.
По отдельным видам расходов произведены изменения по сравнению с
2013 годом. Это связано с оптимизацией в 2014 году расходов на развитие и
укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры в рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" государственной программы Владимирской области
"Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" в сумме 36216,4 тыс. рублей и
перераспределением департаментом культуры и туризма администрации области
средств в сумме 12363 тыс. рублей в отрасль "Образование" для образовательных
учреждений сферы культуры. Кроме того, в связи с отсутствием положительного
заключения государственной экспертизы по реконструкции памятника «Ан-
107
самбль усадьбы Зворыкиных» г. Муром в 2014 году исключены инвестиционные
расходы в сумме 13039 тыс. рублей.
В 2014 году также не предусматриваются средства федерального бюджета
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и их лучших работников в сумме 1400 тыс. рублей, поскольку их распределение между
субъектами Российской Федерации осуществляется на конкурсной основе.
Кроме того, в областном бюджете на 2014 год Гороховецкому району
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 млн. рублей на празднование 850-летия г. Гороховца и Ковровскому району - 5 млн. рублей на реконструкцию музея-усадьбы Танеевых с. Маринино Ковровского района.
В 2015 году расходы областного бюджета планируются в сумме 1232763,2
тыс. рублей, в 2016 году - 1746610,1 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2015-2016 годах по сравнению с
2014 годом произошло в связи с увеличением расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.
Реализация расходных обязательств по отрасли обеспечивается 16 государственными учреждениями со штатной численностью 1158 единиц, в том числе 8
государственными бюджетными учреждениями (535 штатных единиц), 6 государственными автономными учреждениями (566 штатных единиц), аппаратом департамента по культуре администрации области и государственной инспекции по
охране объектов культурного наследия (57 единиц).
Подраздел "Культура"
По подразделу 0801 "Культура" расходы на 2014-2016 годы характеризуются следующими данными:
Показатель
2013 год
план
тыс. руб.
2014 год
Сумма
%к
тыс.
предыдурублей
щему периоду
2015 год
Сумма
%к
тыс. рублей предыдущему периоду
5
6
2016 год
Сумма
%к
тыс. рубпредылей
дущему периоду
7
8
1
Подраздел "Культура"
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
в том числе публичные
нормативные обязательства
Бюджетные инвестиции
Предоставление субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям на оказание государственных услуг
Предоставление субсидий
областным государственным автономным учреждениям на оказание государственных услуг
Предоставление субсидий
2
3
4
300
200
66,7
200
100
200
100
300
200
66,7
200
100
200
100
18589
148156
5550
143115
29,8
96,6
5550
166147
100
116,1
6344
197271
114,3
118,7
111835
126783
113,4
155096
122,3
185873
119,8
20303
8477
41,7
8966
105,8
8282,5
92,4
108
1
государственным бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление субсидий
государственным автономным учреждениям на иные
цели
Предоставление субсидий
иным некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты (за исключением бюджетных инвестиций)
Иные бюджетные ассигнования
Всего подраздел "Культура"
из них:
Межбюджетные трансферты - всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
Государственные программы Владимирской области
в том числе:
Государственная программа Владимирской области
"Развитие культуры и туризма на 2014-2016 годы"
Государственная программа
Владимирской области
"Обеспечение информационной безопасности детей,
производства информационной продукции для детей
и оборота информационной
продукции во Владимирской области на 2014-2016
годы"
Государственная программа Владимирской области
"Социальная поддержка
отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2016 годы"
Государственная программа "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
Владимирской области на
2014-2016 годы"
Государственная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности во Владимирской области на период
до 2020 года"
Государственная программа
развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020
годы
2
3
4
5
6
7
8
49849,8
17138,8
34,4
16957,6
98,9
14232
83,9
270
270
100
270
100
270
100
159270
454104,8
285,1
819322,8
180,4
1273052,8
6553,9
630
9,6
930
147,6
930
100
515126,7
756268,6
146,8
1173439,4
155,2
1686455,3
143,7
164820
459654,8
278,9
824872,8
179,5
1279396,8
155,1
5311
3911
73,6
3911
100
3911
100
x
879821,56
1304098,4
148,2
1830517,3
140,4
x
872499,46
1296303,4
148,5
1822993,3
140,6
x
620
52,1
1625
Св.200
560
34,4
x
350
77,8
350
100
350
100
x
270
100
270
100
270
100
x
532,1
x
5550
100
5550
100
6344
114,3
155,4
109
В целом расходы по подразделу "Культура" в 2014 году предусмотрены в
сумме 756268,6 тыс. рублей или с приростом к 2013 году на 46,8%. В 2015 году
средства учтены в сумме 1173439,4 тыс. рублей, в 2016 году – 1686455,3 тыс. рублей.
В составе данного подраздела предусмотрены социальные выплаты по оказанию единовременной материальной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации членам творческих союзов, организаций и бывшим работникам
учреждений культуры, находящимся на пенсии, в рамках подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" (200 тыс. рублей
в 2014-2016 годах ежегодно). Указанные выплаты осуществляются в размере
20000 рублей в год единовременно исходя из ожидаемой численности получателей 10 человек.
Расчет бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2014 год представлен в таблице:
Наименование видов
выплат
Правовое основание
1
1. Публичные нормативные обязательства:
Повышение социальной
защищенности пожилых
людей в рамках подпрограммы "Старшее поколение» государственной
программы "Социальная
поддержка отдельных
категорий граждан во
Владимирской области
на 2014-2020 годы"
2
Закон Владимирской
области от 09.04.2002 №
31-ОЗ "О культуре"; постановление Губернатора
Владимирской области
от 06.12.2007 № 897 "Об
оказании единовременной материальной помощи оказавшимся в
трудной жизненной ситуации членам творческих союзов, организаций и бывшим работникам культуры, находящимся на пенсии"
Раздел, подраздел,
целевая статья, вид расходов
3
Численность получателей
выплат
(чел.)
4
Средний размер единовременной
выплаты
(руб.)
5
Всего расходов на предоставление
выплат (тыс.
руб.)
6
0801/
1331052/
313
10
20000
200
В 2014 году в составе бюджетных инвестиций предусмотрена субсидия на
реконструкцию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в
рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы (5550 тыс. рублей).
В расходах данного подраздела учтены средства на предоставление субсидий 7 государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
оказания государственных услуг (выполнения работ) в 2014 году в сумме 143115
тыс. рублей или 96,6% к 2013 году. В 2015 году указанные средства составят
166147 тыс. рублей, в 2016 году – 197271 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются Госцентру по сохранению, использованию и
реставрации объектов культуры и культурного наследия, Владимирской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького, Владимирской област-
110
ной библиотеке для детей и молодежи, Владимирской областной специальной
библиотеке для слепых, Центру пропаганды изобразительного искусства, Муромскому историко-художественному музею, Центру классической музыки.
Показатели объемов государственных услуг (работ) по государственным
бюджетным учреждениям культуры представлены в следующей таблице:
Типы учреждений
Музеи и постоянные
выставки
Библиотеки
Госцентр по сохранению, использованию и реставрации
объектов культуры и
культурного наследия
Театры, концертные
и другие организации
исполнительских
искусств
Наименование показателя
государственной услуги
(работы)
Количество экспозиций и
выставок
Количество документов,
выданных из фонда посетителям библиотек
Проведение ремонтнореставрационных, противоаварийных, научнопроектных, консервационных работ
Количество зрителей
Единица
измерения
2013 год
план
2014 год
2015 год
2016 год
единиц
40
63
66
66
тыс. ед.
1418
1419,1
1420,2
1421,25
количество
объектов
6
4
6
6
тыс. чел.
23
23,7
24,5
25,3
Следует отметить, что сокращение количества объектов, находящихся на
реставрации, в 2014 году по сравнению с 2013 годом произведено в целях достижения эффективности расходования бюджетных средств, завершением работ на
наиболее значимых объектах для дальнейшего использования их в культурной
деятельности.
Кроме того, на 2014-2016 годы планируются средства на предоставление
субсидий 6 государственным автономным учреждениям культуры (Областному
центру народного творчества, Областному дворцу культуры и искусства, Владимирскому академическому областному драматическому театру, Владимирскому
областному театру кукол, Владимирской областной филармонии, Владимирскому
областному дому работников искусств) на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2014
году – 126783 тыс. рублей, в 2015 году - 155096 тыс. рублей, в 2016 году – 185873
тыс. рублей. Рост данных расходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 13,4%.
Показатели объемов государственных услуг (работ) по вышеуказанным
учреждениям представлены в следующей таблице:
Типы учреждений
Дворцы культуры,
другие учреждения культуры
Театры
Владимирская
областная филар-
Наименование показателя государственной услуги (работы)
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных
мероприятий
Количество публичных показов
спектаклей, иных зрелищных
программ
Количество зрителей
Единица
измерения
единиц
2013 год
план
675
2014 год
2015 год
728
740
2016
год
752
единиц
575
575
575
575
тыс. человек
75
130
133
136
111
мония
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
24 октября 2011 года № 1149 "Об утверждении порядка определения объема и
условий предоставления из областного бюджета областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и туризма администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)" вышеуказанным государственным
бюджетным и автономным учреждениям культуры предоставляются субсидии на
иные цели. Объем данных средств на 2014 год составляет 25615,8 тыс. рублей, в
2015 году - 25923,6 тыс. рублей, в 2016 году – 22514,5 тыс. рублей. Средства субсидии на иные цели предусматриваются на реализацию мероприятий:
- по ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие культуры
Владимирской области" государственной программы Владимирской области
"Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" в 2014 году в сумме 24845,8
тыс. рублей, в 2015 году –24510,6 тыс. рублей, в 2016 году – 21804,5 тыс. рублей,
в том числе по направлениям:
1) на выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений культуры (в 2014-2016
годах по 1824 тыс. рублей ежегодно);
2) на развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры (в 2014 году – 17236,8 тыс. рублей, в 2015 году –
13974,6 тыс. рублей, в 2016 году – 10215 тыс. рублей);
3) на государственную поддержку деятелей искусства, профессионального
художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности
(в 2014 году - 680 тыс. рублей, в 2015 году – 615 тыс. рублей, в 2016 году 1499,5тыс. рублей);
4) на развитие народного творчества и ремесел (в 2014 году - 864 тыс. рублей, в 2015 году - 1600 тыс. рублей, в 2016 году - 1850 тыс. рублей);
5) на научную и инновационную деятельность, повышение квалификации
кадров (в 2014 году - 290 тыс. рублей, в 2015 году - 2350 тыс. рублей, в 2016 году
- 2055 тыс. рублей);
6) на развитие и повышение качества услуг государственных учреждений
культуры (в 2014 году – 1340 тыс. рублей);
7) на сохранность и пополнение библиотечных и музейных фондов (в 2014
году 409 тыс. рублей, в 2015 году - 700 тыс. рублей);
8) на кинопрокат и кинообслуживание населения (в 2014 году - 100 тыс.
рублей, в 2015 году - 50 тыс. рублей, в 2016 году - 50 тыс. рублей);
9) на использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения (в 2014 году - 200
тыс. рублей, в 2015 году - 1495 тыс. рублей, в 2016 году – 1530 тыс. рублей);
10) на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры (в 2014 году - 1902 тыс. рублей, в 2015 году - 1902 тыс.
рублей, в 2016 году – 2781 тыс. рублей);
- по государственной программе Владимирской области "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции
112
для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на
2014-2016 годы" (620 тыс. рублей в 2014 году, 1263 тыс. рублей в 2015году, 560
тыс. рублей в 2016 году). Средства предусмотрены на оснащение рабочих мест с
доступом к сети Интернет в государственных библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации, на организацию и проведение областной конференции для детей, молодежи и специалистов, работающих с детьми и молодежью по
Интернет-безопасности, а также на подписку на полнотекстовые электронные базы данных, содержащие книги, и создание музыкально-театрализованных программ;
- по подпрограмме "Доступная среда" государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во
Владимирской области на 2014-2016 годы" (150 тыс. рублей ежегодно) на проведение информационных и просветительских мероприятий, направленных на
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.
В 2014-2016 годах по отрасли предусмотрены также субсидии 2 общественным писательским организациям в рамках государственной программы
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы", по 270 тыс. рублей ежегодно.
В рамках бюджетных ассигнований данного подраздела учтены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:
- субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы "Обеспечение условий
реализации Программы" государственной программы Владимирской области
"Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" (418576,8 тыс. рублей в 2014
году, 783432,8 тыс. рублей в 2015 году, 1237524,8 тыс. рублей в 2016 году). Указанные средства будут направлены на доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2014 году до уровня соотношения 64,9 % к средней заработной плате по региону, в 2015 и 2016 годах соответственно 73,7% и 82,4% в сумме 376511,8 тыс. рублей в 2014 году, 685980,8
тыс. рублей в 2015 году, 1068255,8 тыс. рублей в 2016 году. Также предусмотрены средства на доведение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры до уровня соотношения к средней заработной плате по региону в
2014 году 80%, в 2015 году - 85%, в 2016 году - 90% в объемах соответственно
42065 тыс. рублей, 97452 тыс. рублей, 169269 тыс. рублей;
- субсидии на софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация материальнотехнической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений
Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" (30000 тыс. рублей ежегодно в
2014-2016 годах). Объем расходов определен исходя из количества учреждений,
требующих капитального ремонта в 2014 году 26 учреждений, в 2015 и 2016 годах – по 22 учреждения ежегодно;
113
- субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации по государственной программе Владимирской области "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы" (362 тыс. рублей
в 2015 году). Объем средств в 2015 году определен исходя из 145 рабочих мест в
библиотеках с доступом к сети Интернет;
- субсидии на комплексное обустройство сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры и грантовая поддержка местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы в сумме 5550 тыс. рублей ежегодно в 20142016 годах;
- субвенции на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (1617 тыс. руб. ежегодно в 2014-2016 годах), для 6 муниципальных музеев;
- иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований (3531 тыс. руб. ежегодно в 2014-2016 годах) из расчета 477 муниципальных библиотек;
- иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
(380 тыс. рублей ежегодно в 2014-2016 годах) для 203 муниципальных библиотек
за счет средств федерального бюджета.
В составе иных бюджетных ассигнований запланированы расходы на:
- государственную поддержку деятелей искусства, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности в
рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры
Владимирской области" государственной программы Владимирской области
"Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" (130 тыс. рублей ежегодно). В
рамках указанных средств департаментом культуры и туризма администрации
области осуществляются выплаты одной премии в области литературы и искусства имени поэта песенника А.И. Фатьянова в размере 100 тыс. рублей;
- на развитие народного творчества и ремесел в рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма
на 2014-2020 годы" (250 тыс. рублей ежегодно). В рамках данных расходов
предусматриваются средства на проведение фестивалей, конкурсов в рамках Года
культуры;
- на научную и инновационную деятельность, повышение квалификации
кадров в рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие
культуры Владимирской области» государственной программы Владимирской
области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" на проведение семинаров, других мероприятий в рамках Года культуры (2014 год-250 тыс. рублей,
2015-2016 годы по 450 тыс. рублей ежегодно).
114
Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу в 2014 году
по сравнению с 2013 годом обусловлено следующими особенностями:
- увеличением расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 292490 тыс. рублей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761;
- увеличением расходов на проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений
культуры на 15000 тыс. рублей;
- изменением расходов по бюджетным инвестициям (уменьшение на 13039
тыс. рублей);
- оптимизацией расходов в связи с общими подходами формирования областного бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и других мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и
туризма на 2014-2020 годы" в сумме 38500,1 тыс. рублей;
- не включение в проект областного бюджета средств федерального бюджета на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и их
лучших работников в сумме 1400 тыс. рублей, распределение которых осуществляется по итогам конкурса;
- изменением расходов департаментом культуры и туризма администрации области в части повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и укрепления материально-технической базы государственных учреждений сферы культуры и перераспределения их в отрасль 0700 "Образование" и в подраздел 0802 «Кинематография» на 13409 тыс. рублей.
Подраздел "Кинематография"
По подразделу 0802 "Кинематография" расходы на 2014-2016 годы характеризуются следующими данными:
Показатель
2013 год
план
тыс. руб.
Подраздел 0802 "Кинематография"
в том числе:
Предоставление субсидии государственному бюджетному
учреждению на оказание государственных
услуг
2294
2294
2014 год
Сумма
%к
тыс. рублей
предыдущему
периоду
3345
145,8
3345
145
2015 год
Сумма
%к
тыс. рубпредылей
дущему
периоду
4057
121,3
4057
121,3
2016 год
Сумма
%к
тыс. рубпредылей
дущему
периоду
4888
120,5
4888
120,5
Расходы областного бюджета на кинематографию на 2014 год составляют
3345 тыс. рублей или с ростом на 45,8% к 2013 году.
В составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на
предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению культуры
115
Владимирской области "Киноцентр" на оказание государственных услуг по обеспечению не менее 1600 выданных кинопрограмм.
Изменение бюджетных ассигнований по данному подразделу в 2014 году по
сравнению с 2013 годом обусловлено следующими особенностями:
- увеличением расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 333 тыс. рублей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;
- увеличением расходов на обеспечение деятельности учреждения в части
эксплуатационных расходов переданного в пользование помещения в сумме 718
тыс. рублей.
Подраздел "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"
По разделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"
расходы на 2014-2016 годы характеризуются следующими данными:
Показатель
2013 год
тыс. руб.
1
Подраздел "Другие
вопросы в области
культуры, кинематографии"
Cоциальное обеспечение и иные выплаты населению
в том числе публично-нормативные обязательства (ПНО)
публичные обязательства ( за исключением ПНО)
Обеспечение выполнения функций государственными органами
Иные бюджетные
ассигнования
Всего по подразделу
"Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии"
из них:
Межбюджетные
трансферты
Государственная
программа Владимирской области
"Развитие культуры и
туризма на 20142020 годы"
2
2014 год
Сумма
%к
тыс. рубпредылей
дущему
периоду
3
4
2015 год
Сумма
%к
тыс. рублей
предыдущему периоду
5
6
2016 год
Сумма
%к
тыс. рубпредыдулей
щему периоду
7
8
16959
16959
100
16959
100
16959
100
104
104
100
104
100
104
100
16855
16855
101
16855
100
16855
100
24821,6
28503,1
114,8
30060,5
105,5
30060,5
100
7794
8170
104,8
8247,3
100,9
8247,3
100
49574,6
53632,1
108,2
55266,8
103
55266,8
100
16855
16855
101
16855
100
16855
100
14413,3
16785
116,4
16785
100
16785
100
Расходы областного бюджета по данному подразделу в 2014 году предусмотрены в сумме 53632,1 тыс. рублей или с приростом к 2013 году на 8,2%. В
2015-2016 годах расходы учтены в сумме 55266,8 тыс. рублей ежегодно.
116
В составе данного подраздела на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 16959 тыс. рублей ежегодно, которые включают:
- выплату областных премий в области культуры, искусства и литературы и
областной премии им.Е.Евстигнеева (по 104 тыс. рублей ежегодно);
- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (16855 тыс. рублей ежегодно).
Указанные расходы определены исходя из 1938 получателей и среднего расхода
на получателя в год 8697 рублей.
Расчет публичных нормативных обязательств и публичных обязательств
по данному подразделу представлен в таблице:
Наименование
видов выплат
Правовое основание
Раздел,
подраздел,
целевая
статья, вид
расходов
Численность
получателей
выплат
(чел.)
1
1.
Публичные
нормативные обязательства:
Премии в области
культуры, искусства и литературы
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
2
3
Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ "
О культуре"; постановления
Губернатора Владимирской
области
от
29.04.2002
№223" О премиях в области
культуры, искусства и литературы", от 13.07.2004 №405
"Об учреждении премии в
области театрального искусства имени народного артиста СССР Е. А. Евстигнеева"
Закон Владимирской области от 02.10.2007 "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан
во Владимирской области"
2.Публичные обязательства:
Предоставление
мер социальной
поддержки
по
оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения
(отопления)
и
электроснабжения
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений
дополнительного
образования детей
в сфере культуры в рамках непрограммных
расходов органов
Количество
выплат в
год (ед.)
Всего
расходов
на предоставление
выплат
(тыс. руб.)
4
Средний
размер
ежемесячной (единовременной)
выплаты
(руб.)
5
6
7
0804/
9991042/
350
6
17333
1
104
0804/
9997023/
521
1938
725
12
16855
117
1
исполнительной
власти
2
3
4
5
6
7
В составе расходов данного подраздела учтены средства на обеспечение
выполнения функций 2 органами государственной власти (департамента культуры и туризма администрации области и государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия) в сумме 28503,1 тыс. рублей в 2014 году и по
30060,5 тыс. рублей в 2015-2016 годах ежегодно.
Кроме того, по подразделу предусматриваются расходы на:
- формирование полного комплекта информации об объектах культурного
наследия и их регистрация в едином государственном реестре в рамках ведомственной целевой программы "Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы и на 2015-2017 годы" (по 2720 тыс. рублей ежегодно) и мероприятия по охране культурного наследия Владимирской области (в
2015 году 2720 тыс. рублей). В перечень программных мероприятий включены
мероприятия по проведению государственной историко-культурной экспертизы
объектов культурного наследия;
- осуществление полномочий Российской Федерации по государственной
охране объектов культурного наследия федерального значения (2014 год – 5450,0
тыс. рублей, 2015 год - 5527,3 тыс. рублей и 2016 год – 5527,3 тыс. рублей)
Увеличение расходов по данному подразделу в 2014 году по сравнению с
2013 годом на 2611,7 тыс. рублей обусловлено следующими особенностями:
- увеличением расходов по обеспечению деятельности департамента по
культуры и туризма и государственной инспекции по охране объектов культурного наследия на 2235,7 тыс. рублей.
- увеличением объема субвенций по осуществлению полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения на 376 тыс. рублей.
Раздел 0900 "Здравоохранение"
В рамках раздела "Здравоохранение" классификации расходов обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Владимирской области:
Расходное полномочие
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего расходное полномочие Владимирской области
1
2
разработка, утверждение и реализация программ Закон
Владимирской
области
от
развития здравоохранения, обеспечения санитар- 05.10.2012 № 119-ОЗ "О здравоохранено-эпидемиологического благополучия населения, нии во Владимирской области"
профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
организация оказания населению Владимирской
области первичной медико-санитарной помощи,
118
1
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Владимирской области;
создание в пределах компетенции, определенной
законодательством Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечение ее доступности для граждан;
организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи;
организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Владимирской области;
организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
организация обеспечения граждан лекарственными
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций,
информирование населения о медико-санитарной
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
информирование населения Владимирской области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Владимирской области, осуществляемое на
основе ежегодных статистических данных, а также
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам,
страдающим социально значимыми заболеваниями
и заболеваниями, представляющими опасность для
2
119
1
окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами;
реализация полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по организации оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
центральный аппарат департамента
нения администрации области;
здравоохра-
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере охраны
здоровья (в рамках единой субвенции)
2
Постановление Губернатора Владимирской области от 15.03.2010 № 259 "Об
организации оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов"
Закон
Владимирской
области
от
10.12.2001 № 129-ОЗ "О Губернаторе
(главе администрации) и администрации
Владимирской области"
Постановление Губернатора Владимирской области от 07.03.2008 № 168 "О
расходовании субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации
в области охраны здоровья граждан"
Расходы Владимирской области на здравоохранение с учетом средств системы обязательного медицинского страхования (без учета расчетов областного
бюджета с внебюджетными фондами) на 2014 год предусмотрены в сумме
14838743,7 тыс. рублей или возросли к плану 2013 года на 22,3%.
На 2015 и 2016 годы запланировано 16407559,3 и 17216264,9 тыс. рублей
соответственно.
Расходы по разделу "Здравоохранение" характеризуются следующими данными:
Наименование
Раздел,
подраздел
2013 год
(оценка)*
сумма, тыс.
рублей
Областной
бюджет
из них:
расчеты
областного бюджета с внебюджетными
фондами
Бюджет
ТФОМС Владимирской области (без уче-
0900
7439559,1
0900
2014 год
сумма, тыс.
%к
рублей
предыдущему году
8723444,9
117,3
2015 год
сумма, тыс.
%к
рублей
предыдущему году
8866505,8
101,6
2016 год
сумма, тыс.
%к
рублей
предыдущему году
9135166,5
103,0
4042804
4264588,8
105,5
4458949,7
104,6
4458949,7
100
4695485,9
6115298,8
130,2
7541053,5
123,3
8081098,4
107,2
120
та
расчетов
областного
бюджета с внебюджетными
фондами)
Всего расходов
на здравоохранение
0900
12135045
14838743,7
122,3
16407559,3
110,6
17216264,9
104,9
* Расходы без учета отпавших расходов, расходов за счет средств федерального бюджета, нераспределенных субъектам Российской Федерации на 2014-2016 годы.
Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу 0900 "Здравоохранение" в 2014 году составят 8723444,9 тыс. рублей, в 2015 году - 8866505,8
тыс. рублей, в 2016 году – 9135166,5 тыс. рублей.
В расходах областного бюджета учтены следующие государственные программы:
- "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы";
- "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области
в 2014-2020 годах";
- "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской
области на 2014-2020 годы";
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года";
- Государственная программа развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы.
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение специализированной медицинской помощи, первичной медико-санитарной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекциях и синдроме
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах
поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ,
включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, паллиативная медицинская помощь.
Кроме того, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета финансируется медицинская помощь, оказываемая не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях).
Также осуществляется финансовое обеспечение предоставления иных государственных услуг (работ) в центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования), бюро судебно-медицинской экспертизы, медицинском информационно-аналитическом центре, домах ребенка, включая специализированные, и прочих медицинских учреждениях, обеспечивающих
предоставление услуг.
Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в 2014 году фи-
121
нансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета
бюджету территориального фонда ОМС Владимирской области.
Исполнение расходных обязательств по здравоохранению осуществляется:
- государственными казенными учреждениями в количестве 7 единиц (2
больницы, 4 дома ребенка, 1 санаторий) с численностью 2645,5 штатных единиц;
- государственными бюджетными учреждениями в количестве 103 единицы
с численностью работников в количестве 5154,75 штатных единиц;
- аппаратом управления департамента здравоохранения администрации области с численностью 106 штатных единиц.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе за
счет оптимизации государственных закупок, бюджетной сети, объем расходных
обязательств определен с учетом сокращения на 5 процентов к уровню 2013 года.
Для реализации установленных полномочий в сфере здравоохранения формирование проекта областного бюджета по отрасли на 2014-2016 годы осуществлялось с учетом следующих особенностей:
1. Поэтапного повышения заработной платы работников учреждений здравоохранения в 2014 году в сумме 284666 тыс. рублей, в 2015 году - 547880,4 тыс.
рублей, в 2016 году – 858963,5 тыс. рублей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в том числе:
- на доведение средней заработной платы врачей и иных работников, имеющих высшее образование, государственных учреждений здравоохранения до
167% средней заработной платы во Владимирской области в 2014 году, 177% - в
2015 году, 187% - в 2016 году;
- на доведение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала государственных учреждений здравоохранения до 92%
средней заработной платы во Владимирской области в 2014 году, 98% - в 2015 году, 99% - в 2016 году;
- на доведение средней заработной платы младшего медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения до 49,6% средней заработной
платы во Владимирской области в 2014 году, 50,2% - в 2015 году, 70,5% - в 2016
году
- на доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100 процентов от
средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Источником финансового обеспечения поэтапного повышения оплаты труда, кроме бюджетных ассигнований областного бюджета, являются внебюджетные источники. Увеличение заработной платы работников системы ОМС осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.
2. Оплата коммунальных услуг подведомственных государственных учреждений с учетом обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению и
122
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения.
3. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 №
326-ФЗ с увеличением их общего объема в 2014 и 2015 годах.
4. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с
социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
5. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан Владимирской
области, в том числе для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний.
6. Финансовое обеспечение работ, связанных с завершением строительства
в 2015 году областного клинического онкологического диспансера.
7. Предоставление мер социальной поддержки работникам здравоохранения: единовременные компенсационные выплаты молодым врачам по 100 тыс.
рублей из областного бюджета, ежемесячные денежные компенсации за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персоналу в размере от 4 до 8
тыс. рублей, оплата жилья и коммунальных услуг медицинским работникам, работающим в сельской местности.
8. Перераспределение с 2015 года источников финансового обеспечения
расходов между бюджетом и системой обязательного медицинского страхования
(скорая и высокотехнологичная медицинская помощь) и завершение в 2013 году
действия региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2013 годы".
9. Увеличение объема и видов финансовой помощи из федерального бюджета, которая составит в 2014 году 1043316,1 тыс. рублей, в 2015 году - 413089,3
тыс. рублей, в 2016 году – 413861,3 тыс. рублей.
Впервые с 2014 года в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования из федерального бюджета за счет:
субвенции на организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными
препаратами в сумме 401683,5 тыс.рублей;
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения
больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в сумме 21292,6 тыс.рублей.
Ранее закупка указанных препаратов осуществлялась централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Подраздел "Стационарная медицинская помощь"
123
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по подразделу характеризуются следующими данными:
Показатель
2013 год
(оценка)*
тыс. рублей
2014 год
тыс. рублей
%к
предыдущему
году
2015 год
тыс. рублей
%к
предыдущему
году
2016 год
тыс. руб%к
лей
предыдущему году
7
8
1
Подраздел "Стационарная медицинская
помощь"
Обеспечение выполнения функций государственными казенными учреждениями
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий государственным
бюджетным
учреждениям
из них:
- предоставление субсидий на выполнение
государственного
задания на оказание
государственных
услуг
- предоставление субсидий на иные цели
Бюджетные инвестиции
Всего по подразделу
"Стационарная медицинская помощь"
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
из них:
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации,
включая
сокращение потребления алкоголя и табака
совершенствование
организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях
закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов
(второго ряда), применяемых при лече-
2
3
4
5
6
387370,9
451517,1
116,6
510094,6
113
623876,7
122,3
165
195,9
118,7
195,9
100
195,9
100
734543,3
1096828,6
149,3
1136859,5
103,6
1208966,9
106,3
532836,8
630345
118,3
655159,8
103,9
741695,9
113,2
201706,5
466483,6
231,3
481699,7
103,3
467271,1
97
1148225,4
1548541,6
134,9
1647150
106,4
1833039,5
111,3
13628,3
229027,6
1680,5
21292,6
9,3
21292,6
100
21292,6
100
21292,6
100
26146,2
13628,3
207735
21292,6
124
1
нии больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств
для выявления, определения чувствительности микобактерии
туберкулёза и мониторинга
лечения
больных туберкулёзом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя
2
3
4
5
6
7
8
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными казенными учреждениями в 2014 году в сумме
451517,1 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 510094,6 тыс. рублей, в 2016 году в
сумме 623876,7 тыс. рублей.
Расходные обязательства осуществляются 2 государственными казенными
учреждениями (государственное учреждение здравоохранения Владимирской области "Областная психиатрическая больница № 1" и государственное учреждение
здравоохранения Владимирской области "Областная психиатрическая больница
№ 2") с численностью работающих в количестве 1712 штатных единиц.
В составе указанных бюджетных ассигнований предусмотрены средства на
обеспечение деятельности указанных учреждений и реализацию следующих целевых расходов:
- денежная компенсация отдельным категориям граждан по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере здравоохранения;
- выплата ежемесячной денежной компенсации за наём (поднаём) жилых
помещений работникам государственных учреждений здравоохранения;
- повышение уровня жизнедеятельности инвалидов;
- мероприятия, направленные на снижение потребления топливноэнергетических ресурсов.
Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение по данному подразделу предусмотрены в 2014-2016 годах в сумме 195,9 тыс. рублей ежегодно, которые направлены на денежную компенсацию отдельным категориям граждан по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения, ранее работающих в учреждениях здравоохранения. Данная льгота
планируется 14 гражданам и среднего расхода в месяц на одного получателя
1166 рублей.
Кроме того, в данном подразделе предусмотрены субсидии государственным бюджетным учреждениям в 2014 году в сумме 1096828,6 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 1136859,5 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1208966,9 тыс. рублей.
Из них запланированы субсидии государственным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в 2014 году в сумме 630345 тыс.рублей, в 2015 году в
125
сумме 655159,8 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 741695,9 тыс.рублей. Планирование указанных субсидий на 2014-2016 годы осуществлялось на основании нормативных затрат на государственную услугу и нормативных затрат на содержание
имущества в соответствии с перечнем государственных услуг, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 30 января 2012 года № 75
"О предоставлении государственных услуг (выполнении работ) в сфере здравоохранения". Субсидии предоставляются 40 государственным бюджетным учреждениям с численностью работающих в количестве 2031,25 штатных единиц.
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также в части расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательного медицинского страхования.
Показатели, характеризующие предоставление государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения, представлены в таблице:
Наименование
государственной услуги
Наименование
показателя
Единица
измерения
2013 год,
план
2014 год,
проект
2015 год,
проект
2016 год,
проект
Предоставление специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
Койки
Койко-дни
Количество пролеченных больных
Штатная численность
ед.
ед.
чел.
2 464
835 406
2 454
835 406
2 456
835 406
2 456
835 406
ставки
19 719
3625,75
19 892
3743,25
19 918
3743,25
19 918
3743,25
В 2014 году по сравнению с 2013 годом планируется уменьшение количества круглосуточных коек на 10 единиц в ГБУЗ ВО "Ковровский противотуберкулёзный диспансер".
Увеличение штатной численности в 2014 по сравнению с 2013 годом на
117,5 единиц связано с открытием отделения паллиативной помощи в ГБУЗ ВО
"Городская больница № 6 г. Владимира".
Кроме того, планируется предоставление государственным бюджетным
учреждениям субсидий на иные цели в 2014 году в сумме 466483,6 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 481699,7 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 467271,1 тыс. рублей. Субсидии на иные цели предоставляются для возмещения расходов бюджетных учреждений, не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), включая расходы на:
- осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на пра-
126
ве оперативного управления, в 2014 году в сумме 1400 тыс. рублей, в 2016 году в
сумме 39392,4 тыс. рублей;
- осуществление расходов, связанных с оплатой договоров на выполнение
работ, оказание услуг по приведению учреждения в соответствие с санитарноэпидемиологическими нормами, требованиями пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, в том числе по предписаниям контролирующих
органов и по решениям суда, в сумме соответственно – 23486,6 тыс. рублей,
250126,4 тыс. рублей, 171191,5 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий на повышение уровня жизнедеятельности инвалидов (строительство пандусов, дооборудование учреждений поручнями, расширение дверных проемов в местах общего пользования) в 2014 году в сумме 12,5
тыс. рублей, в 2015 году - 15 тыс.рублей;
- реализацию мероприятий по охране здоровья матери и ребенка в сумме
1713 тыс. рублей ежегодно;
- оказание дорогостоящих видов медицинской помощи в сумме соответственно – 127379,9 тыс. рублей, 173402,5 тыс. рублей, 198531,4 тыс. рублей;
реализацию
мероприятий,
направленных
на
санитарноэпидемиологическое благополучие населения, а так же на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом в сумме
43235,6 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление денежной компенсации отдельным категориям граждан по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере здравоохранения сумме 7547,2 тыс. рублей ежегодно. Данная льгота планируется 597 гражданам с учетом среднего расхода в месяц на одного получателя 1053 рубля;
- выплату ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения в сумме 5660 тыс. рублей ежегодно. Компенсация планируется 69 работникам из числа врачей и среднего медицинского персонала с учетом среднего расхода в месяц на одного человека 6836 рублей;
- реализацию мероприятий по снижению потребления топливноэнергетических ресурсов, в 2014 году в сумме 284,3 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году в сумме 255764,5 тыс. рублей.
Всего на оказание стационарной медицинской помощи предусмотрены
бюджетные ассигнования в 2014 году в сумме 1548541,5 тыс. рублей или выше
уровня 2013 года на 34,9%. В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены
в сумме 1647150 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1833039,5 тыс. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований обусловлено:
- поэтапным повышением заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" в 2014 году в сумме 137150,7 тыс. рублей, в 2015 году в сумме
258100,5 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 413928,8 тыс. рублей;
127
- дополнительными бюджетными ассигнованиями федерального бюджета в
2014 году в сумме 229027,6 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 21292,6 тыс.
рублей ежегодно;
- перераспределением бюджетных ассигнований между подразделами классификации расходов бюджетов.
С 01 января 2015 года финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования согласно Федеральному закону от 29 ноября 2010 года № 326ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
Подраздел "Амбулаторная помощь"
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Показатель
2013 год
(оценка)*
тыс. рублей
2014 год
тыс.
%к
рублей
предыдущему
году
1
Подраздел "Амбулаторная помощь"
Обеспечение выполнения функций государственными казенными учреждениями и органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям
из них:
- предоставление субсидий на
выполнение
государственного
задания на оказание государственных услуг
- предоставление субсидий на
иные цели
Бюджетные инвестиции
Итого по подразделу "Амбулаторная помощь"
в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
из них:
реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий"
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на
2013-2020 годы
мероприятия по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
мероприятия по профилактике,
выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
2
3
4
5
6
21181,8
23040,3
108,8
24569,4
106,6
28147,1
114,6
639397,1
695620,8
108,8
738218,6
106,1
738218,6
100
744660,2
781253,2
104,9
960564,4
123
1089476,
4
113,4
428348,6
484190,9
113
556992,9
115
631669,9
113,4
316311,6
297062,3
106,5
403571,5
135,9
457806,5
113,4
16800
1422039,1
16100
1516014,3
95,8
106,6
16100
100
114,7
18402
1739452,4
1874244,1
114,3
107,7
406792,1
400581
98,5
379794,2
94,8
380566,2
100,2
5400
5400
100
5400
100
6172
114,3
1521,8
100
1521,8
100
97398
100
97398
100
1521,8
69328,5
97398
140,5
2015 год
тыс.
%к
рублей
предыдущему
году
2016 год
тыс.
%к
рублей
предыдущему году
7
8
128
1
цита человека и гепатитов B и C
реализация отдельных мероприятий Государственной программы
Российской Федерации "Развитие
здравоохранения"
мероприятия по профилактике,
выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
мероприятия по пренатальной
(дородовой) диагностике
оказание отдельным категориям
граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения
лекарственными препаратами, а
также
специализированными
продуктами лечебного питания
2
3
4
5
6
7
8
9187,1
44325
5340,6
5340,6
100
21663
6259,1
28,9
173255,3
178078
102,8
178078
100
178078
100
87479,7
97396,4
111,3
97396,4
100
97396,4
100
В составе бюджетных ассигнований предусмотрены средства на выполнение функций государственными казенными учреждениями и органом исполнительной власти в сфере здравоохранения в 2014 году в сумме 23040,3 тыс. рублей,
в 2015 году в сумме 24569,4 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 28147,1 тыс. рублей.
Расходные обязательства осуществляются на обеспечение деятельности
государственного казенного учреждения Владимирской области "Областная психиатрическая больница № 1" с численностью работающих в количестве 104,75
штатных единиц, а также расходы органа исполнительной власти в сфере здравоохранения (приобретение санитарного автотранспорта, закупки оборудования и
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга).
Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение по данному подразделу предусмотрены в 2014 году в сумме 695620,8 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в
сумме 738218,6 тыс. рублей ежегодно, которые направлены на:
- организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в сумме соответственно
– 104510,6 тыс. рублей, 147108,4 тыс. рублей, 147108,4 тыс. рублей. В области
имеется 226 человек, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, включенными в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403 "О порядке ведения федерального
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирую-
129
щими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента";
- зубопротезирование и лекарственное обеспечение отдельных категорий
граждан в сумме – 315635,8 тыс.рублей ежегодно для централизованной закупки
департаментом здравоохранения администрации Владимирской области
лекарственных препаратов в размере 70% от общего объема средств на указанные
цели согласно постановлению Губернатора Владимирской области от 15 февраля
2012 года № 147;
- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
в сумме 178078 тыс. рублей ежегодно за счет средств федерального бюджета.
Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, прогнозируется в размере 671 рубль, что на 33 рубля больше, чем в 2013 году;
- осуществление отдельных полномочий в области обеспечения
лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами
лечебного питания в сумме 97396,4 тыс. рублей ежегодно за счет средств
федерального бюджета. Данную льготу получит 27671 гражданин, имеющий
право на социальную помощь, и размера межбюджетных трансфертов на одно
лицо в размере 3519,8 рублей в год.
В данном подразделе предусмотрены субсидии государственным
бюджетным учреждениям в 2014 году в сумме 781253,2 тыс. рублей, в 2015 году в
сумме 960564,4 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1089476,4 тыс. рублей.
Из них запланированы субсидии государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2014 году в сумме 484190,9 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 556992,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 631669,9 тыс. рублей. Планирование указанных субсидий на 2014-2016 годы осуществлялось на основании нормативных затрат на государственную услугу и нормативных затрат на
содержание имущества в соответствии с перечнем государственных услуг. Субсидии предоставляются 53 государственным бюджетным учреждениям с численностью работающих в количестве 2130,25 штатных единиц.
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется
финансовое обеспечение специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также в части расходов, не включенных
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательного медицинского страхования.
Показатели, характеризующие предоставление государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения, представлены в таблице:
Наименование
Наименование
Единица
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
130
государственной
услуги
Предоставление
первичной медикосанитарной помощи
в
амбулаторных
условиях
показателя
измерения
Посещения
Обращения
Штатная численность
ед.
ед.
ставки
447 131
241 286
2455
452 915
240 625
2235
452 915
240 625
2235
452 915
240 625
2235
Кроме того, государственным бюджетным учреждениям планируются субсидии на иные цели в 2014 году в сумме 297062,3 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 403571,5 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 457806,5 тыс. рублей. Субсидии на
иные цели предоставляются для возмещения расходов бюджетных учреждений,
не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), включая расходы на:
- осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, в 2014 году в сумме 513,4 тыс. рублей, в 2016 году в
сумме 20443 тыс. рублей;
- осуществление расходов, связанных с оплатой договоров на выполнение
работ, оказание услуг по приведению учреждения в соответствие с санитарноэпидемиологическими нормами, требованиями пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, в том числе по предписаниям контролирующих
органов и по решениям суда, в 2015 году в сумме 129092,4 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 162179,4 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий на повышение уровня жизнедеятельности инвалидов в 2016 году 705 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов B и C в 2014 году 110730,9 тыс. рублей, в 2015-2016 годах – 101543,8
тыс. рублей ежегодно;
- реализацию мероприятий по охране здоровья матери и ребенка в 2014 году
12643,6 тыс. рублей;
- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по
зубопротезированию и лекарственному обеспечению в 2014-2016 годах 135402,4
тыс. рублей ежегодно в размере 30% от общего объема средств на указанные цели
согласно постановлению Губернатора Владимирской области от 15 евраля 2012
года № 147. Средства на исполнение мер социальной поддержки по
зубопротезированию и лекарственному обеспечению предусмотрены на 108363
человек с учетом расхода в среднем в месяц на одного льготника в сумме 1249,5
рублей в год;
- предоставление денежной компенсации отдельным категориям граждан по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения, работающих в государственных учреждениях здравоохранения
сельской местности, в 2014-2016 годах 23159,9 тыс. рублей ежегодно. Данная
льгота планируется 2047 гражданам с учетом среднего расхода в месяц на одного
получателя 943 рубля;
131
- выплату ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения в 2014-2016 годах 3627 тыс. рублей ежегодно. Компенсация планируется 45
работникам из числа врачей и среднего медицинского персонала с учетом среднего расхода в месяц на одного человека 6717 рублей;
- организацию обеспечения расходными материалами детей, страдающих
сахарным диабетом первого типа и переведенных на помповую инсулинотерапию, в 2014-2016 годах в сумме 10746 тыс. рублей ежегодно, что позволит достичь компенсации состояния пациента при одновременном снижении расхода
инсулина. Указанную помощь сверх установленных федеральных гарантий получит 39 детей;
- реализацию мероприятий, направленных на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, в 2014 году в сумме 239,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрены в 2014-2015 годах в сумме 16100 тыс. рублей ежегодно, в 2016 году –
18402,0 тыс. рублей на развитие сети объектов здравоохранения в сельской местности. Планируется строительство 3 модульных зданий фельдшерско-акушерских
пунктов в с.Новое Суздальского района, в с.Матвейщево и с.Шипилово ЮрьевПольского района.
Всего на оказание амбулаторной помощи предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году в сумме 1516014,2 тыс. рублей или выше уровня 2013 года на 6,6 %. В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме
1739452,4 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1874244,1 тыс. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований обусловлено:
- поэтапным повышением заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" в 2014 году в сумме 69474,9 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 145256,8
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 223511,5 тыс. рублей;
- дополнительными бюджетными ассигнованиями федерального бюджета в
2014 году в сумме 400581 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 379794,2 тыс. рублей,
в 2016 году в сумме 380566,2 тыс. рублей;
- перераспределением бюджетных ассигнований между подразделами классификации расходов бюджетов.
С 01 января 2015 года финансовое обеспечение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике и закупке оборудования и расходных материалов
для неонатального и аудиологического скрининга будет осуществляться за счет
средств обязательного медицинского страхования согласно Федеральному закону
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации".
Подраздел "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов"
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Показатель
2013 год
(оценка)*
тыс.рублей
2014 год
тыс. рублей
2015 год
%к
тыс. руб-
2016 год
%к
тыс. руб-
%к
132
1
Подраздел "Медицинская помощь в
дневных стационарах всех типов"
Обеспечение выполнения функций государственными казенными учреждениями
Предоставление
субсидий государственным бюджетным учреждениям
из них:
- предоставление
субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
- предоставление
субсидий на иные
цели
Итого по подразделу
"Медицинская помощь в дневных
стационарах всех
типов"
предыдущему году
лей
предыдущему году
лей
2
3
4
5
6
7
предыдущему
году
8
12760,3
11254
88,2
12045,9
107
13146,3
109,1
20216,9
22306,5
110,3
26177,1
117,4
35820,9
136,8
20048,5
22086,1
110,2
24543,9
111,1
27155,9
110,6
168,4
220,4
130,9
1633,2
741,0
8665
530,6
32977,2
33560,5
101,8
38223
113,9
48967,2
128,1
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными казенными учреждениями в 2014 году в сумме
11254 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 12045,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
13146,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства осуществляются государственным казенным
учреждением Владимирской области "Областная психиатрическая больница № 1"
с численностью работающих в количестве 34,75 штатных единиц.
В данном подразделе предусмотрены субсидии государственным бюджетным учреждениям в 2014 году в сумме 22306,5 тыс. рублей, в 2015 году в сумме
26177,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 35820,9 тыс. рублей.
Из них запланированы субсидии государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2014 году в сумме 22086,1 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 24543,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 27155,9 тыс. рублей.
Планирование указанных субсидий осуществлялось на основании нормативных
затрат на государственную услугу и нормативных затрат на содержание имущества в соответствии с перечнем государственных услуг. Субсидии предоставляются 8 государственным бюджетным учреждениям с численностью работающих
в количестве 79,5 штатных единиц.
Бюджетные ассигнования по государственным казенным и бюджетным
учреждениям сформированы с учетом Указа Президента Российской Федерации
133
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Показатели, характеризующие предоставление государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения, представлены в таблице:
Наименование
государственной
услуги
Предоставление
первичной медико-санитарной
помощи в условиях дневных стационаров всех типов
Наименование
показателя
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Места
Пациенто-дни
Количество пролеченных больных
Штатная численность
ед.
ед.
чел.
320
87 200
320
87 200
320
87 200
320
87 200
ставки
2 682
126,75
2 682
114,25
2 682
114,25
2 682
114,25
Уменьшение штатной численности в 2014 по сравнению с 2013 годом на
12,5 единиц связано с проведением оптимизации штатной численности в государственных областных учреждениях здравоохранения и перераспределением штатной численности между видами помощи.
Кроме того, планируется предоставление государственным бюджетным
учреждениям субсидий на иные цели в 2014 году в сумме 220,4 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 1633,2 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 8665 тыс. рублей. Субсидии на иные цели предоставляются для возмещения расходов бюджетных
учреждений, не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), включая расходы на:
- осуществление расходов, связанных с оплатой договоров на выполнение
работ, оказание услуг по приведению учреждения в соответствие с санитарноэпидемиологическими нормами, требованиями пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, в том числе по предписаниям контролирующих
органов и по решениям суда, в 2015 году 1412,8 тыс. рублей, в 2016 году – 8444,6
тыс. рублей;
- предоставление денежной компенсации отдельным категориям граждан по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения, являющихся работниками государственных учреждений здравоохранения, в 2014-2016 годах по 220,4 тыс. рублей ежегодно. Данная льгота
предусмотрена 22 гражданам с учетом среднего расхода в месяц на одного получателя 835 рублей.
Всего на оказание медицинской помощи в дневных стационарах всех типов
предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году в сумме 33560,6 тыс. рублей или выше уровня 2013 года на 1,8%. В 2015 году бюджетные ассигнования
предусмотрены в сумме 38223 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 48967,2 тыс. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено:
- поэтапным повышением заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" и увеличением фонда оплаты труда работников государственных ка-
134
зенных и бюджетных учреждений в 2014 году в сумме 954,4 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 4203,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 7916,5 тыс. рублей;
- перераспределением бюджетных ассигнований между подразделами классификации расходов бюджетов.
Подраздел "Скорая медицинская помощь"
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Показатель
Подраздел "Скорая
медицинская помощь"
Предоставление субсидий государственным бюджетным
учреждениям
из них:
- предоставление субсидий на выполнение
государственного
задания на оказание
государственных
услуг
- предоставление субсидий на иные цели
Итого по подразделу
"Скорая медицинская
помощь"
2013 год
(оценка)*
тыс.
рублей
2014 год
тыс. руб%к
лей
предыдущему году
2015 год
тыс.
% к предырублей
дущему
году
2016 год
тыс.
% к предырублей
дущему
году
82486,9
104099,4
126,2
124967,4
120
148564,1
118,9
80025,5
100683
125,8
114808,2
114
129067,4
112,4
2461,4
3416,4
138,8
10159,2
297,4
19496,7
191,9
82486,9
104099,4
126,2
124967,4
120
148564,1
118,9
В данном подразделе предусмотрены субсидии государственным бюджетным учреждениям в 2014 году в сумме 104099,4 тыс. рублей, в 2015 году в сумме
124967,4 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 148564,1 тыс. рублей.
Из них запланированы субсидии государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2014 году в сумме 100683 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 114808,2 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 129067,4 тыс. рублей. Планирование указанных субсидий на 2014-2016 годы осуществлялось на основании нормативных затрат на государственную услугу и нормативных затрат на
содержание имущества в соответствии с перечнем государственных услуг. Субсидии предоставляются 41 государственному бюджетному учреждению с численностью работающих в количестве 396,25 штатных единиц.
Бюджетные ассигнования по государственным бюджетным учреждениям
сформированы с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета финансируется медицинская помощь, оказываемая не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации, при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах,
отравлениях).
135
Показатели, характеризующие предоставление государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения, представлены в таблице:
Наименование Наименование
государственной
показателя
услуги
Предоставление
скорой
медицинской помоВызовы
щи (за исключением санитарноавиационной)
Предоставление
специализированной
(санитарноВызовы
авиационной)
скорой
медицинской помощи
Штатная численность
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015
год
2016 год
ед.
46 883
46 883
46 883
46 883
ед.
1 328
1 328
1 328
1 328
ставки
292,75
396,25
396,25
396,25
Увеличение штатной численности на 103,5 единиц обусловлено перераспределением штатной численности между видами помощи.
Государственным бюджетным учреждениям планируются субсидии на
иные цели в 2014 году в сумме 3416,4 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 10159,2
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 19496,7 тыс. рублей.
Субсидии на иные цели предоставляются для возмещения расходов бюджетных учреждений, не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), включая расходы на:
- осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, в 2016 году в сумме 4085,6 тыс. рублей;
- осуществление расходов, связанных с оплатой договоров на выполнение
работ, оказание услуг по приведению учреждения в соответствие с санитарноэпидемиологическими нормами, требованиями пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, в том числе по предписаниям контролирующих
органов и по решениям суда, в 2015 году в сумме 6743,5 тыс. рублей, в 2016 году
в сумме 11995,4 тыс. рублей;
- предоставление денежной компенсации отдельным категориям граждан по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения, работающих в учреждениях здравоохранения, в 2014-2016 годах
1651,7 тыс. рублей ежегодно. Данная льгота предусмотрена 128 гражданам с учетом среднего расхода в месяц на одного получателя 1075 рублей;
- выплату ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения
136
в 2014-2016 годах 1764 тыс. рублей ежегодно. Компенсация планируется 21 человеку из числа врачей и среднего медицинского персонала с учетом среднего расхода в месяц на одного человека 7000 рублей;
- реализацию мероприятий, направленных на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, в 2014 году 0,7 тыс. рублей.
Всего на оказание скорой медицинской помощи предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2014 году в сумме 104099,4 тыс. рублей или выше уровня 2013 года на 26,2%. В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме
124967,4 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 148564,1 тыс. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено:
- поэтапным повышением заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" и увеличением фонда оплаты труда работников государственных казенных и бюджетных учреждений в 2014 году в сумме 19293,1 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 33418,3 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 47677,5 тыс. рублей;
- перераспределением бюджетных ассигнований между подразделами классификации расходов бюджетов.
Подраздел "Санаторно-оздоровительная помощь"
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Показатель
Подраздел "Санаторнооздоровительная
помощь"
Обеспечение выполнения функций государственными
казенными
учреждениями
Итого по подразделу
"Санаторнооздоровительная
помощь"
2013 год
(оценка)*
тыс.
рублей
2014 год
тыс.
%к
рублей
предыдущему
году
2015 год
тыс.
%к
рублей
предыдущему
году
2016 год
тыс.
%к
рублей
предыдущему
году
25614,9
24420,1
95,3
26103,3
106,9
27902,2
106,9
25614,9
24420,1
95,3
26103,3
106,9
27902,2
106,9
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственного казенного учреждения ГКУЗ ВО "Детский
санаторий № 3 г.Владимира" в 2014 году в сумме 24420,1 тыс. рублей, в 2015 году
в сумме 26103,3 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 27902,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования сформированы с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики".
Изменение бюджетных ассигнований обусловлено:
137
- поэтапным повышением заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" и увеличением фонда оплаты труда с учетом начислений на выплаты
по оплате труда работникам государственных казенных и бюджетных учреждений в 2014 году в сумме 671,1 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 2354,3 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 4153,1 тыс. рублей;
- ликвидацией государственного казенного учреждения здравоохранения
Владимирской области "Областной детский пульмонологический санаторий
«Болдино" согласно постановлению Губернатора Владимирской
области от
10.05.2012 № 457.
Показатели, характеризующие предоставление государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения, представлены в таблице:
Наименование
государственной
услуги
Предоставление
санаторнокурортного лечения
Наименование
показателя
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Койки
Койко-дни
Количество пролеченных больных
Штатная численность
ед.
ед.
чел.
105
25285
105
25285
105
25285
105
25285
ставки
1035
111,75
1035
111,25
1035
111,25
1035
111,25
Подраздел "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов"
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Показатель
1
Подраздел "Заготовка,
переработка, хранение
и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям
из них:
- предоставление суб-
2013 год
(оценка)*
2014 год
тыс. рублей
тыс. рублей
2
2015 год
тыс. рублей
3
%к
предыдущему году
4
6790,5
12629,7
114423,9
57184,9
2016 год
тыс. рублей
5
%к
предыдущему году
6
7
%к
предыдущему году
8
186
12629,7
100
12629,7
100
146654,2
128,2
153445,2
104,6
160763,7
104,8
64033,7
112
70824,7
110,6
78143,2
110,3
138
1
сидий на выполнение
государственного задания на оказание государственных услуг
- предоставление субсидий на иные цели
Итого по подразделу
"Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов"
2
3
4
5
6
7
8
57239
82620,5
144,3
82620,5
100
82620,5
100
121214,4
159283,9
131,4
166074,9
104,3
173393,4
104,4
Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение по данному
подразделу предусмотрены в 2014-2016 годах в сумме 12629,7 тыс. рублей
ежегодно, которые направлены на обеспечение бесплатным питанием 22051
доноров. Увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели на очередной
финансовый год и на плановый период предусмотрено в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 декаюря 2012 года
№ 1069н "Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее
компонентов за плату, а также размеров такой платы", предусматривающего
выплату с учетом размера прожиточного минимума.
В данном подразделе предусмотрены субсидии государственным бюджетным учреждениям переливания крови в 2014 году в сумме 146654,2 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 153445,2 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 160763,7
тыс.
рублей.
Из них запланированы субсидии государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2014 году в сумме 64033,7 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 70824,7 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 78143,2 тыс. рублей.
Планирование указанных субсидий на 2014-2016 годы осуществлялось на основании нормативных затрат на государственную услугу и нормативных затрат на содержание имущества в соответствии с перечнем государственных услуг. Субсидии предоставляются 7 государственным бюджетным учреждениям с численностью работающих в количестве 189,5 штатных единиц.
Бюджетные ассигнования по государственным бюджетным учреждениям
сформированы с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Показатели, характеризующие предоставление государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения, представлены в таблице:
Наименование
работы
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности
донорской крови и
(или) ее компонентов в медицинских
Наименование
показателя
Литры
Штатная численность
Единица
измерения
ед.
ставки
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
25900
189,5
25900
189,5
25900
189,5
25900
189,5
139
учреждениях Владимирской области
Кроме того, планируется предоставление государственным бюджетным
учреждениям субсидий на иные в 2014-2016 годах в сумме 82620,5 тыс. рублей
ежегодно. Субсидии на иные цели предоставляются для возмещения расходов
бюджетных учреждений, не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), включая расходы на мероприятия по развитию службы крови.
Всего на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014
году в сумме 159283,8 тыс. рублей или выше уровня 2013 года на 31,4%. В 2015
году бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 166074,9 тыс. рублей, в
2016 году в сумме 173393,4 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2014-2016 годах обусловлено поэтапным повышением заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
в 2014 году в сумме 7244,7 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 14035,8 тыс. рублей,
в 2016 году в сумме 21354,4 тыс. рублей.
Подраздел "Другие вопросы в области здравоохранения"
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Показатель
1
Подраздел "Другие вопросы в
области здравоохранения"
Обеспечение
выполнения
функций
государственными
казенными учреждениями и
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление субсидий государственным
бюджетным
учреждениям
из них:
- предоставление субсидий на
выполнение государственного
задания на оказание государственных услуг
- предоставление субсидий на
иные цели
Бюджетные инвестиции
2013 год
(оценка)*
тыс.
рублей
2014 год
тыс.
рублей
2
2015 год
тыс.
рублей
3
%к
предыдущему
году
4
181640,6
617809,7
3578728,8
2016 год
тыс.
рублей
5
%к
предыдущему
году
6
7
%к
предыдущему
году
8
340,1
248579,5
40,2
285524,1
114,9
3784647,8
105,8
4508008,7
119,1
4508008,7
100
111611
138646,5
124,2
154130,1
111,2
167458,8
108,6
102124
129289,6
126,6
141678,1
109,6
158326,3
111,8
9487
9356,9
98,6
12452
133,1
9132,5
73,3
174000
200000
114,9
145752,1
72,9
140
1
Обеспечение
выполнения
функций
государственными
органами
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Иные бюджетные ассигнования
Итого по подразделу "Другие
вопросы в области здравоохранения"
в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
из них:
организация обеспечения лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами
организационные мероприятия
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а
также после трансплантации
органов и (или) тканей
осуществление
переданных
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
граждан
2
56940,1
3
67421,1
4
118,4
5
68064,4
6
101
7
68064,4
8
100
504052,2
529000
104,9
28,5
4607001,2
5337525,1
115,9
5124534,8
96
5029056
98,1
2449,1
413707,5
16892,2
12002,5
71,1
12002,5
100
7855,9
100
7855,9
100
4146,6
99,5
4146,6
100
7855,9
401683,5
2449,1
4168,1
170,2
В составе бюджетных ассигнований предусмотрены средства на выполнение функций государственными казенными учреждениями и органом исполнительной власти в сфере здравоохранения в 2014 году в сумме 617809,7 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 248579,5 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 285524,1 тыс.
рублей, которые сформированы с учетом Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей".
Расходные обязательства осуществляются 4 государственными казенными
учреждениями (дома ребенка) с численностью работающих в количестве 682,75
штатных единиц, а также следующие расходы органа исполнительной власти в
сфере здравоохранения:
141
обеспечение государственных учреждений здравоохранения медицинскими
иммунобиологическими препаратами;
оказание дорогостоящей медицинской помощи за пределами Владимирской
области;
организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также после трансплантации органов и (или) тканей;
оплата экспертизы заболеваний, связанных с профессией работников предприятий и организаций Владимирской области;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях.
Показатели, характеризующие предоставление государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения, представлены в таблице:
Наименование
государственной
услуги
Предоставление
медицинской
и
иной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
Наименование
показателя
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Койки
Койко-дни
ед.
ед.
263
263
263
263
Штатная численность
ставки
82 018
682,75
82 018
682,75
8 2018
682,75
82 018
682,75
Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение по данному подразделу предусмотрены в 2014 году в сумме 3784647,8 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в
сумме 4508008,7 тыс. рублей ежегодно.
Указанные расходы включают:
- страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения в
сумме в сумме соответственно – 3735588,8 тыс. рублей, 4458949,7 тыс. рублей,
4458949,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования запланированы исходя из численности застрахованного неработающего населения по состоянию на 1 апреля
2013 года по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (709169 человек) и тарифов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии с Федеральным
законом от 30 ноября 2012 года № 354-ФЗ;
- долечивание (реабилитация) работающих граждан, проживающих на территории Владимирской области, непосредственно после стационарного лечения в
сумме 27000 тыс. рублей ежегодно;
- единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников в сумме 14300 тыс. рублей ежегодно. Планируется предоставить единовременную компенсационную выплату медицинскому работнику в
возрасте до 35 лет, окончившему интернатуру и (или) клиническую ординатуру в
2012-2014 годах и прибывшему на работу в государственные учреждения здравоохранения Владимирской области в течение 2012-2015 годов, на основании за-
142
ключенного договора с медицинским работником на получение единовременной
компенсационной выплаты в размере 100 тыс. рублей;
- денежная компенсация отдельным категориям граждан по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения, работающим в государственных учреждениях здравоохранения, в сумме 32
тыс. рублей ежегодно. Данная льгота планируется 2 гражданам с учетом среднего
расхода в месяц на одного получателя 1333 рубля;
- выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели работников
государственных учреждений здравоохранения в сумме 527 тыс. рублей ежегодно;
- выплата вознаграждения опекунам недееспособных граждан в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти в сумме 7200 тыс. рублей
ежегодно.
В данном подразделе предусмотрены субсидии государственным бюджетным учреждениям в 2014 году в сумме 138646,5 тыс. рублей, в 2015 году в сумме
154130,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 167458,8 тыс. рублей.
Из них запланированы субсидии государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2014 году в сумме 129289,6 тыс. рублей, в
2015 году в сумме 141678,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 158326,3 тыс. рублей. Планирование указанных субсидий на 2014-2016 годы осуществлялось на основании нормативных затрат на государственную услугу и нормативных затрат на
содержание имущества в соответствии с перечнем государственных услуг. Субсидии предоставляются 5 государственным бюджетным учреждениям с численностью работающих в количестве 328 штатных единиц.
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в центрах
медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), бюро судебно-медицинской экспертизы, медицинских информационноаналитических центрах, включая специализированные, и прочих медицинских
учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг.
Показатели, характеризующие предоставление государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения, представлены в таблице:
Наименование
государственной услуги
Проведение
судебномедицинской экспертизы
Хранение материальных
ценностей мобилизационного резерва медицинского назначения
Формирование и сопровождение государственной
и статистической отчетности
Сбор, обработка, анализ
данных о деятельности
учреждений здравоохранения и состоянии здоро-
Наименование
показателя
экспертизы
Единица
измерения
Ед.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
58196
58196
58196
58196
единицы хранения
ед.
100
100
100
100
формы
ед.
37
37
37
37
формы
ед.
1000
1000
1000
1000
143
вья населения области
Проведение исследований
лекарственных средств и
лекарственного растительного сырья
Сопровождение автоматизированных информационных систем федерального уровня
Обеспечение работоспособности
защищенного
канала связи ведомственной сети передачи данных
Медицинская профилактика заболеваний
Штатная численность
исследования
ед.
5200
5200
5200
5200
количество автоматизированных информационных систем
количество каналов
ед.
8
8
8
8
ед.
0
120
120
120
человек
человек
6 550
6 550
6 550
6 550
ставки
328
328
328
328
Кроме того, планируется предоставление государственным бюджетным
учреждениям субсидий на иные в 2014 году в сумме 9356,9 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 12452 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 9132,5 тыс. рублей. Субсидии на иные цели предоставляются для возмещения расходов государственных
бюджетных учреждений, не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), включая расходы на:
- осуществление расходов, связанных с оплатой договоров на выполнение
работ, оказание услуг по приведению учреждения в соответствие с санитарноэпидемиологическими нормами, требованиями пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, в том числе по предписаниям контролирующих
органов и по решениям суда, в 2015 году 3319,5 тыс. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения
при оказании медико-социальной помощи в части проведения мероприятий по
слухопротезированию в 2014-2016 годах в сумме 779 тыс. рублей ежегодно;
- осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в
2014-2016 годах в сумме 7855,9 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление денежной компенсации отдельным категориям граждан по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения, работающих в учреждениях здравоохранения, в 2014-2016 годах в
сумме 173,3 тыс. рублей ежегодно. Данная льгота предусмотрена на 12 человек со
средним расходом в месяц на одного получателя 1203 рубля;
- выплату ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения в 2014-2016 годах 48 тыс. рублей ежегодно. Компенсация запланирована на 1
работника из числа среднего медицинского персонала с учетом среднего расхода
в месяц на одного человека 4000 рублей;
- реализацию мероприятий, направленных на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, в 2014 году в сумме 500,7 тыс. рублей, в 20152016 годах в сумме 276,3 тыс. рублей ежегодно.
144
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрены в 2014 году в сумме 200000 тыс. рублей, в 2015 году – 145752,1 тыс.
рублей. Средства планируются на завершение реконструкции поликлиники и
строительства хирургического корпуса областного онкологического диспансера,
что позволит увеличить коечный фонд до 360 коек за счет вновь открываемых
специализированных профильных отделений химиотерапии и рентгенхирургии.
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу на руководство и управление в сфере установленных функций предусмотрены бюджетные ассигнования на:
Показатель
2013 год,
тыс. рублей
1
Центральный аппарат
департамента здравоохранения
Субвенции из федерального
бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
на осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья (в
рамках единой субвенции)
Итого
2
2014 год
2015 год
тыс. руб- изменения к тыс. руб- изменения к
лей
предыдулей
предыдущему году,
щему году,
%
%
3
4
5
6
2016 год
тыс. руб- изменения к
лей
предыдущему году,
%
7
8
54491,0
63253
116,1
63917,8
101,1
63917,8
100,0
2449,1
4168,1
170,2
4146,6
99,5
4146,6
100,0
56940,1
67421,1
118,4
68064,4
101
68064,4
100,0
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу на руководство и управление в сфере установленных функций предусмотрены бюджетные ассигнования обеспечение деятельности центрального аппарата департамента
здравоохранения с численностью 106 единиц.
Наряду с общими подходами по формированию проекта областного бюджета, на изменение расходов по сравнению с 2013 годом по подразделу повлияло:
- увеличение расходов на обеспечение деятельности аппарата департамента
в 2014 году на 8762 тыс. рублей и по 9426,8 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах в целях обеспечения переезда департамента в другое здание и организации коммуникационных сетей, приобретения компьютерной и оргтехники, презентационного
оборудования, мебели за счет уменьшения расходов по субсидиям на иные цели
подведомственных бюджетных учреждений;
- увеличение расходов по субвенции из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья (в
рамках единой субвенции).
Кроме того, в рамках непрограммных расходов предусмотрены с 2014 года
средства на выплату вознаграждения опекунам недееспособных граждан в сумме
7200 тыс. рублей ежегодно.
145
Всего по подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году в
сумме 5337525,1 тыс. рублей или выше уровня 2013 года на 15,9%. В 2015 году
бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 5124534,8 тыс. рублей, в 2016
году в сумме 5029056 тыс. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований обусловлено:
- поэтапным повышением заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2014 году в сумме 49877,1 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 90510,8 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 140421,7 тыс. рублей;
- дополнительными бюджетными ассигнованиями федерального бюджета в
2014 году в сумме 413707,5 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 12002,5 тыс.
рублей ежегодно;
- перераспределением бюджетных ассигнований между подразделами классификации расходов бюджетов.
Раздел 1000 "Социальная политика"
В рамках раздела "Социальная политика" классификации расходов обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий:
Расходное обязательство Владимирской области
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство Владимирской области
1
2
Оказание мер социальной поддержки:
Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
ветеранам труда, труженикам тыла, реаби- 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальлитированным лицам и лицам, признанным ном обслуживании отдельных категорий гражпострадавшими от политических репрессий; дан во Владимирской области"
семьям, имеющим детей, многодетным семьям, малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, лицам, имеющим продолжительный стаж работы, детям, не являющимся
инвалидами и нуждающимся в санаторнокурортном лечении по проезду; выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет
для обеспечения их полноценным питанием.
Предоставление социального обслуживания Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
гражданам пожилого возраста, инвалидам, 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальгражданам, находящимся в трудной жиз- ном обслуживании отдельных категорий гражненной ситуации, безнадзорным детям, дан во Владимирской области",
несовершеннолетним, семьям, имеющим постановление Губернатора Владимирской об-
146
1
2
детей, находящихся в социально-опасном ласти от 30.10.2009 № 890 "Об утверждении
положении или иной трудной жизненной Порядка и условий предоставления стационарситуации
ного социального обслуживания государственными учреждениями системы социальной защиты населения Владимирской области",
постановление Губернатора Владимирской области от 09.11.2004 № 602 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"
Предоставление мер социальной поддержки Закон Владимирской области от 07.07.2008 №
отдельным категориям граждан по оплате 110-ОЗ "О форме предоставления мер социжилищно-коммунальных услуг, относящих- альной поддержки отдельным категориям
ся к полномочиям Российской Федерации
граждан по оплате жилищно-коммунальных
услуг, относящихся к полномочиям Российской Федерации, переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Предоставление ежегодной денежной вы- Постановление Губернатора Владимирской
платы лицам, награжденным знаком, "Пообласти от 01.02.2013 № 96 "Об организации
четный донор России"
деятельности по осуществлению переданного
полномочия Российской Федерации по предоставлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Пенсия за выслугу лет государственным
служащим и лицам, замещавшим государственные должности
Ежемесячная доплата к государственной
пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления
Обеспечение
граждан
ортопедическими изделиями
протезно-
Выплата инвалидам компенсаций страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Выплата денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам
Закон Владимирской области от 27.08.2004 №
135-ОЗ "О государственной гражданской
службе Владимирской области"
Закон Владимирской области от 27.04.2000 №
27-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях
лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных организациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления"
Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области"
Постановление Губернатора Владимирской
области от 12.02.2010 № 112 "Об утверждении
Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим
транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств"
Закон Владимирской области от 19.10.2001 №
89-ОЗ "О ежемесячном денежном содержании
147
1
Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников противотуберкулезных
учреждений
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным знака "Почетный гражданин Владимирской области"
Предоставление областного материнского
(семейного) капитала
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Обеспечение мер социальной поддержки
детей умерших (погибших) чемпионов
Олимпийских игр
Социальная поддержка
дошкольного возраста
детей-инвалидов
2
выдающихся спортсменов и тренеров, проживающих на территории Владимирской области"
Закон Владимирской области от 13.03.1998 №
11-ОЗ "О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза"
Постановление Губернатора Владимирской
области от 24.04.2008 № 301 "Об уполномоченном органе администрации области по
осуществлению назначения и выплаты отдельных государственных пособий гражданам,
имеющим детей"
Закон Владимирской области от 21.01.1997 №
4-ОЗ "О присвоении звания "Почетный гражданин Владимирской области"
Закон Владимирской области от 29.12.2011 №
127-ОЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей,
на территории Владимирской области"
Постановление Губернатора Владимирской
области от 25.10.2004 № 562 "О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению и выплаты социального
пособия на погребение за счет средств областного бюджета"
Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области"
Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области"
Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области"
Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Обеспечение предоставления жилых поме- Закон Владимирской области от 03.12.2004 №
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 226-ОЗ "О государственном обеспечении и собез попечения родителей, лицам из их числа циальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей",
Закон Владимирской области от 28.12.2005 №
201-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения
и социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Содержание ребенка в семье опекуна и при- Закон Владимирской области от 03.12.2004 №
емной семье, а также вознаграждение, при- 226-ОЗ "О государственном обеспечении и сочитающееся приемному родителю
циальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей",
148
1
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Выплата единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью
граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение)
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранам
Обеспечение мер социальной поддержки
инвалидов
Обеспечение мер социальной поддержки
молодых семей
2
Закон Владимирской области от 28.12.2005 №
201-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения
и социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей",
Закон Владимирской области от 30.12.1997 №
70-ОЗ "О вознаграждении, причитающемся
приемным родителям, патронатным воспитателям"
Закон Владимирской области от 03.12.2004 №
226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Закон Владимирской области от 03.12.2004 №
226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О
ветеранах",
Закон Владимирской области от 28.11.2008 №
198-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов"
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";
Закон Владимирской области от 28.11.2008 №
198-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов"
Постановление Губернатора Владимирской
области от 01.03.2011 № 145 "Об утверждении
Государственной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области"
Закон Владимирской области от 27.04.2011 №
22-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области"
Единовременная социальная выплата молодым специалистам, пришедшим на работу в
сельское хозяйство Владимирской области,
в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства
и пропаганда передового опыта" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы
Обеспечение равной доступности услуг об- Закон Владимирской области от 06.04.2004 №
149
1
2
щественного транспорта для отдельных ка- 18-ОЗ "Об организации транспортного обслутегорий граждан
живания населения на территории Владимирской области"
Организация предоставления гражданам Жилищный кодекс Российской Федерации
субсидий на оплату жилых помещений и (статья 156),
коммунальных услуг
Постановление Губернатора Владимирской
области от 21.09.2011 № 1011 "Об определении уполномоченных учреждений на принятие
решений о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и о Порядке выплаты (перечисления) субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг получателям субсидий"
Обеспечение мер социальной поддержки Закон Владимирской области от 02.10.2007 №
граждан на строительство газовых сетей
120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области"
Обеспечение полномочий по организации и Закон Владимирской области от 05.08.2009 №
осуществлению деятельности по опеке и 77-ОЗ "О наделении органов местного самопопечительству в отношении несовершен- управления государственными полномочиями
нолетних граждан в рамках подпрограммы по организации и осуществлению деятельно«Обеспечение защиты прав и интересов де- сти по опеке и попечительству в отношении
тей-сирот и детей, оставшихся без попече- несовершеннолетних граждан во Владимирния родителей» Государственной програм- ской области"
мы «Развитие образования» на 2014-2020
годы
Единовременная выплата членам семей от- Закон Владимирской области от 19.04.2013 №
дельных категорий граждан
45-ОЗ "О единовременной выплате членам семей отдельных категорий граждан"
Финансовое обеспечение оказания бесплат- Закон Владимирской области от 05.10.2012 №
ной юридической помощи адвокатами 116-ОЗ "Об определении размера и порядка
гражданам Российской Федерации на терри- оплаты труда адвокатов, оказывающих бестории Владимирской области и компенса- платную юридическую помощь гражданам
ция их расходов на оказание такой помощи
Российской Федерации на территории Владимирской области"
Центральный аппарат департамента соци- Закон Владимирской области от 10.12.2001 №
альной защиты населения администрации 129-ОЗ «О Губернаторе (главе администрации)
области
и администрации Владимирской области»
Казенные учреждения социальной защиты Постановление Губернатора Владимирской
населения
области от 20.12.2010 № 1335 «О создании
государственных казенных учреждений Владимирской области в сфере социальной защиты населения»
Бюджетные ассигнования по разделу "Социальная политика" характеризуются следующими данными:
Показатель
Подраздел
2013год
Сумма
тыс.
рублей*
(оценка)
2014 год
Сумма
изменетыс.
ния к
рублей
предыдущему
году, %
2015 год
Сумма
изменетыс.
ния к
рублей
предыдущему
году, %
2016 год
Сумма
изменения
тыс.
к предырублей
дущему
году, %
150
Пенсионное обеспечение
Социальное
обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и
детства
Другие вопросы в
области социальной политики
Итого
1001
44290
50391,7
113,8
50467,7
100,2
50467,7
100
1644008*
1629164,9
99,1
1608792,5
98,7
1694456,3
105,3
6056710,5*
6379737,4
105,3
6443742,1
101
6435919,5
99,9
1026199,6
1128604,5
110
1284378,4
113,8
1384378,9
107,8
321564,8
316582,5
98,5
312689,9
98,8
306360,3
98,0
9092772,9
9504481
104,5
9700070,6
102,1
9871582,7
101,8
1002
1003
1004
1006
1000
* Расходы определены в сопоставимых условиях и без учета бюджетных ассигнований,
выделенных из Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование Социальной
программы Владимирской области, в связи с отсутствием прогнозного объема указанных
средств на 2014-2016 годы.
Расходы по разделу "Социальная политика" на 2014 год предусмотрены в
сумме 9504481 тыс. рублей или возросли к плану 2013 года на 4,5%. На 2015 и
2016 годы запланировано 9700070,6 и 9871582,7 тыс. рублей соответственно.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе за
счет оптимизации государственных закупок, бюджетной сети и численности государственных служащих, предельный объем расходных обязательств определен с
учетом сокращения на 5% к уровню 2013 года.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 411708,1 тыс. рублей обусловлено:
- включением расходов, финансируемых за счет субвенций и субсидий из
федерального бюджета, в объемах, предусмотренных проектом федерального
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям при рождении после 31
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей в связи с изменением
контингента получателей и объема софинансирования из федерального бюджета;
- распределением бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014
год по главным распорядителям средств областного бюджета, добившимся высоких результатов использования бюджетных ассигнований и качества управления
финансами за 2012 год, в сумме 3721 тыс. рублей;
Кроме того, рост бюджетных ассигнований в 2016 году по сравнению с
2015 годом на 171512,1 тыс. рублей обусловлен увеличением расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений социального обслуживания в связи с реализацией указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 № 1688.
Проект областного бюджета по отрасли «Социальная политика» сформирован в структуре следующих государственных и ведомственных программ:
- "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской
области на 2014-2020 годы";
- "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во
Владимирской области на 2014-2016 годы";
151
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года";
- "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы";
- Развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 20132020 годы;
- "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области";
- "Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы";
- "Развитие образования" на 2014-2020 годы;
- "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Владимирской области на 2014-2016 годы";
- "Улучшение условий и охраны труда на 2014-2016 годы".
Планирование расходов осуществлялось в рамках основных направлений
деятельности, определенных отраслевой "дорожной картой" "Повышение эффективности услуг в сфере социального обслуживания населения Владимирской области (2013-2018 годы)".
Определены приоритетные направления:
- поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений социального
обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 № 597 и 26 декабря 2012 № 1688. Согласно графикам, утвержденным в
"дорожной карте", увеличится заработная плата 2,8 тыс. работников отрасли;
- ремонтные работы для открытия домов-интернатов. В 2014 году будет открыт Муромский дом-интернат для престарелых инвалидов на 30 коек, всего в
2014-2016 годах в трех вновь открываемых учреждениях будет введено 190 коек.
Коечность стационарных учреждений (отделений) для инвалидов и лиц пожилого
возраста увеличится с 3761 в 2013 году до 3992 в 2016 году;
- создание доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан за
счет перераспределения действующих расходных обязательств. Расходы на указанные цели планируются в 2014 году 17394 тыс. рублей (дополнительно предусмотрено 5600 тыс. руб.), в 2015 году - 15012 тыс. рублей (дополнительно предусмотрено 5579 тыс. руб.), в 2016 году - 20859,9 тыс. рублей. В числе новых форм
поддержки предусмотрены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение
"персональному помощнику" для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций
опорно-двигательного аппарата – 720 тыс. рублей, выплаты инвалидам стоимости
услуг по техническому осмотру транспортных средств, а также инвалидам Великой Отечественной войны 1 группы по зрению или без обеих рук денежных компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
В рамках поддержки семей с детьми будет осуществляться реализация выданных в 2012-2013 годах именных сертификатов на получение областного материнского (семейного) капитала семьям при рождении третьего и последующего
детей в размере 50 тыс. рублей.
В целях совершенствования демографической политики и выполнения
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по
реализации демографической политики в Российской Федерации" продолжиться
152
финансирование расходов на обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям с доходом ниже сложившегося среднедушевого дохода в области в случае
рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Исполнение расходных обязательств в части расходов департамента социальной защиты населения администрации области будет осуществляться:
- аппаратом управления департамента социальной защиты населения администрации области с численностью 77 штатных единиц и подведомственными
ему учреждениями, в том числе:
- государственными казенными учреждениями социального обслуживания в
количестве 40 единиц с численностью 1920 единиц;
- государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания в количестве 36 единиц с численностью 3944 штатных единиц;
- государственными автономными учреждениями социального обслуживания в количестве 4 единиц с численностью 336 штатных единиц.
В учреждениях планируется предоставить социальные услуги более 238,9
тыс. гражданам, в том числе на дому 6,9 тыс. граждан, в стационарных учреждениях обеспечить проживание около 4,1 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Подраздел "Пенсионное обеспечение"
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- выплату пенсий за выслугу лет государственным служащим и лицам, замещавшим государственные должности, численностью получателей 430 человек
и средним размером пенсии 8625 рублей в месяц в сумме 50204 тыс. рублей в
2014 году и 50280 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах;
- ежемесячную доплату к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти, и управления
численностью 8 человек и средним размером доплаты 1872 рубля в месяц в общей
сумме 187,7 тыс. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования по указанному подразделу характеризуются следующими данными:
Наименование
показателей
2013 год
Сумма
тыс. рублей
Пенсия за выслугу лет государственным служащим и
лицам, замещавшим государственные должности
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим
государственные должности
43959,0
331,0
2014год
Сумма изменетыс. руб- ния к
лей
предыдущему
году, %
50204
114,2
187,7
56,7
2015 год
Сумма
изменения
тыс. рубк предылей
дущему
году, %
2016 год
Сумма
изменения
тыс. рубк предылей
дущему
году, %
50280
100,2
50280
100,0
187,7
100,0
187,7
100,0
153
в органах государственной
власти и управления
Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с 2013 годом обусловлено изменением числа претендентов на указанные выплаты.
Подраздел "Социальное обслуживание населения"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Показатель
2013год
Сумма тыс.
рублей
1
2
Подраздел "Социальное 1644008*
обслуживание
населения", всего
В том числе:
Обеспечение выполнения функций казенными 374616
учреждениями
Предоставление субсидий
государственным
бюджетным учреждениям на выполнение госу- 893938,8
дарственного задания на
оказание государственных услуг
Предоставление субсидий
государственным
автономным учреждени84133
ям на выполнение государственного задания на
предоставление государственных услуг
Предоставление субсидий на иные цели государственным
бюджетным
и
автономным 193574,5
учреждениям
Расходы на повышение 97745,7
оплаты труда работников
государственных учреждений социального обслуживания на реализацию указов Президента
Российской Федерации
от 7мая 2012 № 597 и 26
декабря 2012 № 1688
2014 год
Сумма
изменетыс.
ния к
рублей
предыдущему
году, %
3
4
1629164,9
99,1
359245,7
95,9
2015 год
Сумма
изменетыс.
ния к
рублей
предыдущему
году, %
5
6
1608792,5
100
2016 год
Сумма
изменения
тыс.
к предырублей
дущему
году, %
7
1694456,3
344324
8
105,3
97,0
95,8
333836,3
842669
94,3
806545
95,7
766441,5
95,0
83274
99,0
79349
95,3
75575
95,2
145997
75,4
77068,7
26353,7
34,2
492249,8
163,3
52,8
197979,2
202,5
301505,8
152,3
* Расходы определены без учета бюджетных ассигнований, выделенных из Пенсионного
фонда Российской Федерации на софинансирование Социальной программы Владимирской области, в связи с отсутствием прогнозного объема указанных средств на 2014-2016 годы.
Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций государственными казенными учреждениями социального обслуживания предусмотрены
154
в сумме 359245,7 тыс. рублей в 2014 году, 344324 тыс. рублей в 2015 году и
333836,3 тыс. рублей в 2016 году.
Кроме расходов на обеспечение деятельности государственных казенных
учреждений в составе указанных бюджетных ассигнований запланированы следующие целевые расходы на:
- реализацию планово-предупредительных мероприятий по комплексной
безопасности учреждений в сумме 2095 тыс. рублей в 2014 году, 2016 тыс. рублей
в 2015 году, 2020 тыс. рублей в 2016 году;
модернизацию и развитие материально-технической базы учреждений в
сумме 5422,7 тыс. рублей в 2014 году, 5500 тыс. рублей в 2015 году, 2599,1 тыс.
рублей;
создание безбарьерной инфраструктуры и приобретение реабилитационного
оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения в сумме 2573
тыс. рублей в 2014 году, 1861 тыс. рублей в 2015 году, 6693,2 тыс. рублей в 2016
году;
подготовку и дополнительное профессиональное образование работников в
сумме 716 тыс. рублей в 2014 году, 603 тыс. рублей в 2015 году, 445 тыс. рублей в
2016 году.
Расходные обязательства осуществляются 22 государственными казенными
учреждениями со штатной численностью работающих 1177 единиц, в том числе
14 социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, 2 центрами социальной помощи семье и детям, центром реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий, Кольчугинским дом-интернатом для умственно-отсталых детей, реабилитационным центром для детей с ограниченными
возможностями, областным специальным домом для ветеранов, 2 централизованными бухгалтериями.
В данном подразделе запланированы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
государственными бюджетными и автономными учреждениями, в том числе:
субсидии государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме
842669 тыс. рублей в 2014 году, 806545 тыс. рублей в 2015 году, 766441,5 тыс.
рублей в 2016 году;
- субсидии государственным автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 83274 тыс. рублей в 2014 году, 79349 тыс. рублей в 2015 году, 75575 тыс.
рублей 2016 году.
Субсидии предоставляются 36 государственным бюджетным учреждениям
со штатной численностью работающих в количестве 3944 единиц, в том числе 20
домам интернатам для престарелых и инвалидов, 16 центрам социального обслуживания населения и 4 государственным автономным учреждениям со штатной
численностью работающих в количестве 336 единиц, в том числе Муромскому
социально-оздоровительному центру для граждан пожилого возраста и инвалидов, Муромскому комплексному центру социального обслуживания населения,
геронтологическому центру "Ветеран" в г. Киржач и Кольчугинскому дому милосердия.
155
Планирование субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по бюджетным и автономным учреждениям на 2014-2016 годы осуществлялось на основании нормативных затрат на
государственную услугу и нормативных затрат на содержание имущества в соответствии с перечнем государственных услуг, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 03 июля 2009 года № 520 и приказом департамента социальной защиты населения администрации области.
В учреждениях предоставляются социальные услуги более 238,9 тыс. гражданам, в том числе оказываются услуги на дому 6,9 тыс. граждан, в стационарных
учреждениях обеспечивается проживание около 4,1 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, детей, женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2014 году планируется увеличить число мест в домах–интернатах для
престарелых и инвалидов на 38, в том числе за счет планируемого открытия Муромского дома-интерната для престарелых и инвалидов с 1 октября 2013 года на
30 мест. Всего в 2014-2016 годах в трех вновь открываемых учреждениях будет
введено 190 коек. Коечность стационарных учреждений (отделений) для инвалидов и лиц пожилого возраста увеличится с 3761 в 2013 году до 3992 в 2016 году.
Перечень и объемы государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями социального обслуживания, представлены в таблице:
Учреждения
1
Дома-интернаты
для престарелых
и инвалидов
Центры социального обслуживания населения
Виды услуг
2
Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
Социально-оздоровительные и
профилактические услуги, предоставляемые в стационарных условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам
Социальные услуги, предоставляемые в отделениях дневного пребывания
Социальные услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания
Социальные услуги инвалидам,
предоставляемые социальнореабилитационными отделениями
Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях (отделениях)
Единица изм.
3
койки
к/дни
4
3492
1231096
койки
к/дни
численность
обслуженных
(чел).
численность
обслуженных
(чел).
численность
обслуженных
(чел).
койки
2013
Показатели
2014
2015
2016
5
3530
1242384
6
3662
1299024
7
3742
1327184
20
6300
20
6300
20
6300
20
6300
3303
2710
2710
2710
169375
161725
161725
161725
4500
6200
6200
6200
7
7
7
7
156
1
2
помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Социальные услуги, предоставляемые пожилым гражданам и инвалидам в стационарных учреждениях (отделениях) социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
Социальные услуги, предоставляемые детям, семьям с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации в учреждениях (отделениях) социального обслуживания семьи и детей
Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам
Социально-медицинские услуги,
предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидов
Центр реабилитации для лиц без
определенного
места жительства
и занятий
Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях социального
обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий
АУ "Социальнооздоровительный
центр для граждан пожилого
возраста и инвалидов "Вербовский"
Социально-оздоровительные и
профилактические услуги, предоставляемые в стационарных условиях
Социальнореабилитационные центры для
несовершеннолетних
Социальные услуги, предоставляемые в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Центры социальной помощи семье и детям
Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями
Централизованные бухгалтерии
Социальные услуги, предоставляемые детям, семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации
Социальные услуги, предоставляемые детям с ограниченными возможностями
Организация и ведение бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности
3
4
5
6
7
к/дни
2100
2200
2200
2200
койки
249
249
230
230
к/дни
87876
87736
81048
81048
численность
обслуженных
(чел.)
численность
обслуженных
(чел).
численность
обслуженных
(чел).
численность
обслуженных.(че
л).
койки
к/дни
численность
обслуженных
за год
(чел.)
койки
к/дни
численность
обслуженных
(чел.)
койки
к/дни
численность
обслуженных
(чел.)
койки
к/дни
численность
обслуженных
(чел.)
7340
2240
2240
2240
5987
6037
6037
6037
946
946
946
946
5200
5200
5200
5200
50
18250
50
18250
50
18250
50
18250
550
550
550
550
25
8250
45100
25
8250
45100
25
8250
42860
25
8250
42860
231
76230
7470
231
73920
7470
217
71610
11205
217
71610
11205
20
4580
20
4580
30
6870
30
6870
670
730
730
730
7
7
7
7
кол-во
обслуживае-
157
1
Владимирский
областной специальный дом для
ветеранов
2
учреждений социального обслуживания
Предоставление жилых помещений в домах системы социального
обслуживания населения, с оказанием комплексных социальнобытовых и социальномедицинских услуг
3
мых
учреждений
Кол-во
обслуж.
Стац.
учреждений
среднегодовое
кол-во
коек в
обслуж.
учреж
кол-во
проведенных
хозяйственных
операций
кол-во
жилых
помещений
(квартир)
4
5
6
7
5
5
5
5
309
309
309
431000
431000
431000
60
60
60
60
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 15
сентября 2011 года № 993 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областным государственным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту социальной защиты
населения администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг" планируется предоставить субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в сумме 145997 тыс. рублей в 2014 году, 77068,7
тыс. рублей в 2015 году, 26353,7 тыс. рублей в 2016 году, в том числе:
- на модернизацию и развитие материально-технической базы учреждений
(проведение ремонтных работ) в сумме 110702 тыс. рублей в 2014 году, 49582,7
тыс. рублей в 2015 году, 6524 тыс. рублей в 2016 году;
- на реализацию планово-предупредительных мероприятий по комплексной
безопасности учреждений (проведение ремонтных работ, составление и экспертиза проектно-сметной документации, приобретение пожарно-технического оборудования) в сумме 4464 тыс. рублей в 2014 году, 4018 тыс. рублей в 2015 году,
4043 тыс. рублей в 2016 году;
- на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения - 7829 тыс. рублей ежегодно. Предоставление мер социальной
поддержки планируется 1221 гражданам и средней стоимости жилищнокоммунальных услуг 534 рублей в месяц;
- на проведение подготовительных работ по открытию новых учреждений
социального обслуживания (Муромский, Вязниковский дома-интернаты для пре-
158
старелых и инвалидов, пансионат для престарелых и инвалидов пос. Садовый) в
сумме 13459 тыс. рублей в 2014 году, 3200 тыс. рублей в 2015 году;
- на создание безбарьерной инфраструктуры и приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения (проведение ремонтных работ, составление и экспертиза проектно-сметной документации, приобретение основных средств) в сумме 8065 тыс. рублей в 2014 году, 6395
тыс. рублей в 2015 году, 7410,7 тыс. рублей в 2016 году;
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального
обслуживания населения в сумме 210 тыс. рублей в 2014 году и в 2015 году
ежегодно (оплата питания при организации летнего отдыха детей, приобретение
основных средств и материальных запасов);
- на подготовку и дополнительное профессиональное образование работников в сумме 1268 тыс. рублей в 2014 году, 834 тыс. рублей в 2015 году, 547 тыс.
рублей в 2016 году;
- на мероприятия, направленные на снижение потребления топливноэнергетических ресурсов (осуществление работ по текущему и капитальному ремонту котельной в автономном учреждении–геронтологический центр "Ветеран"
Киржачского района) в сумме 5000 тыс. рублей в 2015 году.
В исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №
597 и от 28 декабря 2012 года № 1668 в рамках подпрограммы "Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального
обслуживания Владимирской области" учтены расходы на повышение оплаты
труда отдельных работников государственных учреждений социального обслуживания в сумме 197979,2 тыс. рублей в 2014 году, в сумме 301505,8 тыс. рублей в
2015 году, 492249,8 тыс. рублей в 2016 году. Средства запланированы с целью доведения к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной плате в регионе, среднего и младшего медицинского персонала,
социальных работников и педагогических работников, предоставляющих социальные услуги для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
средней заработной платы в регионе.
Кроме того, за счет гранта, выделенного из областного бюджета департаменту социальной защиты населения администрации области по результатам использования бюджетных средств в 2012 году, учтены расходы на стимулирование
труда работников государственных учреждений социального обслуживания, добившихся высоких показателей эффективности деятельности по результатам рейтингов, организуемых департаментом социальной защиты населения, в 2014 году
в сумме 3721 тыс. рублей.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе за
счет оптимизации государственных закупок, бюджетной сети и численности государственных служащих, предельный объем расходных обязательств определен с
учетом сокращения на 5%. По сравнению с 2013 годом расходы по подразделу в
2014 году сокращены на 14843,1 тыс. рублей (0,9%) и обусловлены общими подходами к формированию проекта областного бюджета.
В 2015 году расходы сокращены на 20372,4 тыс. рублей, в 2016 году - увеличены на 85663,8 тыс. рублей.
159
Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено повышением оплаты
труда отдельных категорий граждан в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1668.
Подраздел "Социальное обеспечение населения"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Показатель
2013год,
Сумма
тыс.
рублей
1
2
Подраздел "Социаль- 6056710,5*
ное обеспечение населения", всего
в том числе:
Обеспечение выпол300
нения функций государственными органами и казенными учреждениями
Социальное обеспече- 5619565,2
ние и иные выплаты
населению
Межбюджетные
436845,3
трансферты
2014 год
Сумма
изменения
тыс.
к предырублей
дущему
году, %
3
4
6379737,4
105,3
2015 год
2016 год
Сумма
Изменения
Сумма
изменения
тыс.
к предытыс.
к предырублей
дущему
рублей
дущему
году, %
году, %
5
6
7
8
6443742,1
101
6435919,5
99,9
300
100
300
100
300
100
6031590,9
107,3
6133653,3
101,7
6119287,9
99,7
347846,5
79,6
309788,8
89,1
316331,6
102,1
* Расходы определены в сопоставимых условиях и без учета бюджетных ассигнований,
выделенных из Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование Социальной
программы Владимирской области, в связи с отсутствием прогнозного объема указанных
средств на 2014-2016 годы
По данному подразделу в составе бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций государственными органами и казенными учреждениями
предусмотрены средства на обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных местностях в рамках государственной программы Владимирской
области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской
области на 2014-2020 годы" в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.
На социальное обеспечение населения и иные выплаты населению предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году в сумме 6031590,9 тыс. рублей, в
2015 году - 6133653,3 тыс. рублей, в 2016 году- 6119287,9 тыс. рублей.
В сфере социального обеспечения населения сохранены все публичные
обязательства, установленные законодательством.
Расходы на социальное обеспечение населения и иные выплаты населению
в рамках государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" включают в себя:
1. Обеспечение мер социальной поддержки на 2014 год гражданам из числа
ветеранов труда и тружеников тыла в рамках подпрограммы "Совершенствование
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан" в сумме
1603062,7 тыс. рублей.
160
Увеличение объема бюджетных ассигнований по данным обязательствам в
2014 году по сравнению с 2013 годом составило 92709,9 тыс. рублей или 6,1%.
Расходы определены на численность 121,1 тыс. человек исходя из установленного размера ЕДВ 373 рубля на ветерана труда и 531 рубль на труженика тыла и на
выплату ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных
услуг в соответствии с установленными нормами потребления указанных услуг и
ростом тарифов, а также проезд (в среднем 1103 рубля в месяц на одного получателя).
Объем бюджетных ассигнований, учитывающий тенденцию к сокращению
в связи с убывающим контингентом его получателей, определен в 2015 и 2016 годах в сумме 1564253,1 тыс. рублей и 1527854,2 тыс. рублей соответственно в расчете на 118,1 и 115,4 тыс. человек;
2. Оплату жилищно-коммунальных услуг 192,3 тыс. человек - инвалидам от
общего заболевания, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся радиационным воздействиям, в рамках
подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных
категорий граждан" в 2014 году в сумме 1639662,5 тыс. рублей, в 2015 году –
1704139 тыс. рублей, в 2016 году – 1720312,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных
обязательств определен в пределах субвенции, планируемой к выделению из федерального бюджета на 2014-2016 годы;
3. Выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в рамках подпрограммы "Доступная среда" за счет средств федерального
бюджета в 2014-2016 годах в сумме 1218 тыс. рублей ежегодно. Указанные компенсации получат 1264 человека ежегодно;
4. Денежные компенсации инвалидам, имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями, от уплаченной ими стоимости услуг
по техосмотру транспортных средств в рамках подпрограммы "Доступная cреда",
на 2014-2016 годы в сумме 80,0 тыс.рублей ежегодно. Указанные компенсации
получат 235 инвалидов исходя из среднего размера средств, подлежащих выплате
получателю, 337 рублей;
5. Ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания "Почетный
гражданин Владимирской области", в рамках подпрограммы "Совершенствование
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан", на 2014-2016 годы в сумме 428,8 тыс. рублей ежегодно. Данные выплаты предусмотрены 6 Почетным гражданам исходя из ежемесячного размера выплаты 5905 рублей на одного получателя;
6. Предоставление в соответствии с действующим законодательством социальной поддержки 6146 гражданам из числа малоимущих семей, малоимущих
одиноко проживающих граждан или оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме 13230 тыс. рублей ежегодно в рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан". Объем
расходов сформирован исходя из размеров выплат, установленных на 2014 год
Указом Губернатора Владимирской области от 02 сентября 2008 года № 16, в том
числе размер денежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко
161
проживающим гражданам запланирован в сумме 1250 рублей; гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в сумме 6210 рублей.
Размер ежемесячной денежной выплаты по социальному контракту не может быть ниже 5 тысяч рублей в месяц на семью или одиноко проживающего
гражданина, а в целом сумма помощи по социальному контракту не должна превышать 60 тысяч рублей.
Увеличение в 2014 году объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение указанных обязательств на 3746 тыс. рублей к плану 2013 года обусловлено увеличением контингента и размеров выплат по социальному контракту;
7. Предоставление материальной помощи на погребение неработающих
граждан и не являющихся пенсионерами в сумме 14833,7 тыс. рублей ежегодно в
рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан".
Объем расходов в 2014 году увеличен 5,3 тыс. рублей к 2013 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября
2010 года № 819 размер пособия на погребение в 2014 году проиндексирован на
5% к уровню 2013 года. Планируется оказать помощь 2923 гражданам с учетом
анализа числа обратившихся за последние три года;
8. Обеспечение мер социальной поддержки 1295 гражданам из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан" в объеме 18878,3 тыс. рублей в 2014 году,
17625,2 тыс. рублей в 2015 году, 16452,9 тыс. рублей в 2016 году. Средства
определены исходя из размеров ежемесячных денежных выплат реабилитированным – 655 рублей, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 373 рубля, ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с социальными нормами площади жилья – 526 рублей, на ежегодную денежную компенсацию на приобретение топлива в домах, не имеющих центрального отопления, – 2157 рублей. Ежегодно на
2014-2016 годы предусмотрены средства на оплату проезда в пригородном железнодорожном транспорте в объеме 1996 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с областным законодательством реабилитированные лица и члены их семей в случае возвращения на прежнее место жительства принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями. На эти цели
в 2014 году предусмотрены средства в сумме 1036 тыс. рублей исходя из социальной нормы площади жилья и средней рыночной стоимости 1 кв. метра.
Согласно статистике о снижении численности получателей за 2011-2013 годы ожидается ежегодное уменьшение числа получателей на 7%;
9. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим продолжительный стаж работы, в рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан" из расчета ежемесячной денежной выплаты 373 рубля на 2014 год в сумме 132246,7 тыс. рублей на
29120 получателей, на 2015-2016 годы – 148777,9 тыс. рублей ежегодно из расчета 32760 получателей. Дополнительные расходы в 2014 году к 2013 году составят
162
13611,7 тыс. рублей, что вызвано продолжающимся ростом контингента получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки;
10. Предоставление мер социальной поддержки для лиц, награжденных
нагрудным знаком "Почетный донор России", в рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан" на
2014 год в сумме 111433,3 тыс. рублей, на 2015 год - в сумме 117115,5 тыс. рублей, на 2016 год – в сумме 123087,8 тыс. рублей с учетом индексации размеров
выплаты, расходов на оплату услуг по их доставке и количества лиц, имеющих
право на денежную выплату по состоянию на 1 января 2013 года, - 9361 человек.
Расходы учтены в объемах планируемой субвенции на эти цели из федерального бюджета на 2014-2016 годы исходя из размера денежной выплаты на 1
получателя в год в 2014 году - 11728 рублей, в 2015 году – 12326 рублей, в 2016
году – 12955 рублей;
11. Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания в размере
1000 рублей 46 выдающимся спортсменам и тренерам, проживающим на территории Владимирской области, в сумме 558 тыс. рублей ежегодно на 2014-2016 годы
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан";
12. Предоставление мер социальной поддержки в части выплаты пенсий 6
врачам областных государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной
поддержки отдельных категорий граждан" на 2014-2016 годы ежегодно в сумме
262,5 тыс. рублей исходя из величины фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 3610,31 рублей;
13. Предоставление мер социальной поддержки социально неадаптированным больным активными формами туберкулеза, лечение которых осуществляется
в амбулаторно-поликлинических условиях, в виде наборов продуктов и предметов
первой необходимости в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2016 годы в сумме 800 тыс. рублей ежегодно из расчета
2666 человек и стоимости набора продуктов и предметов первой необходимости
300 рублей;
14. Выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан" в сумме 22,3 тыс. рублей ежегодно на
2014-2016 годы исходя из размера ежемесячной денежной компенсации 1102,5
рублей за счет федерального бюджета;
15. Выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, в период 20142016 годов предусмотрено по 2456,4 тыс. рублей ежегодно в рамках подпрограммы "Старшее поколение". Указанную выплату планируется предоставлять 40
гражданам, организовавшим приемную семью. Средний размер вознаграждения
запланирован в сумме 5117,5 рублей. Ежемесячное вознаграждение составляет
4540 рублей и 5675 рублей для обслуживающих инвалидов первой группы или
163
граждан пожилого возраста, находящихся на постельном режиме, в соответствии
с постановлением Губернатора Владимирской области от 16 августа 2012 года
№ 920 "О внедрении во Владимирской области стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов";
16. Выплату ежемесячного денежного вознаграждения "персональному
помощнику" для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорнодвигательного аппарата в сумме 720 тыс. рублей ежегодно из расчета выплаты
помощнику 3000 рублей в месяц и контингента получателей - 20 человек в
рамках подпрограммы "Доступная среда";
17. Единовременные выплаты членам семей отдельных категорий граждан
(вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны,
вдовы (вдовцы) и родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий,
вдовы (вдовцы) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, вдовы (вдовцы) и родители военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), вдовы (вдовцы) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС) в сумме 29540,6 тыс. рублей в 2014 году, 27678,3
тыс. рублей в 2015 году, 25934,9 тыс. рублей в 2016 году в рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий
граждан". Расходы учтены исходя из размера единовременной денежную выплаты
3000 рублей и контингента получателей в 2014 году - 9709 человек, в 2015-2016
годах планируется ежегодное уменьшение числа получателей на 6,3% согласно
статистическим данным о снижении числа получателей мер социальной поддержки возрастных категорий за 2010-2013 годы;
18. Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий в
рамках подпрограммы "Доступная среда" в сумме 2600 тыс. рублей ежегодно из
расчета оплаты изготовления 887 изделий и их средней стоимости 2,9 тыс. рублей. Средства запланированы на уровне плана 2013 года;
19. Расходы на приобретение средств социальной адаптации в рамках подпрограммы "Доступная среда" в сумме 1500 тыс. рублей из расчета приобретения
393 единиц средств адаптации для лиц, нуждающихся в них по медицинским показаниям, и инвалидов и средней стоимости изделий 3,8 тыс. рублей ежегодно.
Средства запланированы на уровне 2013 года;
20. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, расходы которых превышают 22% в совокупном доходе семьи, в 2014 году в сумме 851036,4 тыс. рублей, в 2015 году - 931069 тыс. рублей, в
2016 году – 917103 тыс. рублей. Указанные субсидии планируется предоставить в
2014 году 50695 гражданам, в 2015 году - 49935 гражданам, в 2016 году - 49186
гражданам;
21. Предоставление денежных компенсаций отдельным категориям граждан
на строительство газовых сетей в 2014-2016 годах в сумме 26164,7 тыс. рублей
ежегодно, исходя из расчета 1300 человек и среднего размера оказываемой финансовой поддержки при газификации домовладений на одного получателя 19869
рублей.
164
Расходы на социальное обеспечение населения и иные выплаты населению
в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей" государственной
программы "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во
Владимирской области на 2014-2016 годы" включают в себя:
1. Выплату ежемесячного пособия на ребенка в 2014 году в сумме 391380,2
тыс. рублей, в 2015 году в сумме 378072,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
365212,6 тыс. рублей. К уровню 2013 года ассигнования снижаются на 33743,8
тыс. рублей в связи со складывающейся тенденцией к уменьшению численности
получателей. Ожидаемый контингент получателей в 2014 году - 73355 человек
или на 8% меньше 2013 года, далее планируется ежегодное уменьшение числа получателей на 3,4% согласно статистическим данным о снижении численности получателей за 2011-2013 годы.
Расходы определены с учетом базового размера ежемесячного пособия на
ребенка 373 рубля, пособия на детей одиноких матерей – 746 рублей, пособия на
детей военнослужащих и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 560 рублей;
2. Обеспечение мер социальной поддержки по проезду на междугородном
транспорте детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в сумме 24,3
тыс. рублей ежегодно. Предусмотрено оказать поддержку 16 семьям из расчета
возмещения стоимости одного проезда в сумме 1500 рублей.
Расходы к уровню 2013 года увеличены на 11,3 тыс. рублей. Планируется
увеличение обратившихся за возмещением расходов по проезду на основании
статистических данных на 23% и средней стоимости проезда;
3. Предоставление областного материнского (семейного) капитала в сумме
72467,5 тыс. рублей ежегодно. Предусматривается использование именного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 50 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей 1435 многодетными семьями. К уровню
2013 года ассигнования на указанные цели увеличены на 20467,5 тыс. рублей в
связи ожидаемым увеличением контингента получателей;
4. Предоставление региональных выплат при рождении детей в сумме
32163,4 тыс. рублей ежегодно.
Ассигнования на эти цели запланированы из расчета прогнозируемой численности получателей 6518 человек и размера единовременной выплаты при рождении второго ребенка 3726 рублей, третьего и последующих детей - 7451 рубль,
двойни - 12418 рублей, тройни – 18627 рублей ежегодно с учетом снижения численности получателей к уровню 2013 года на 2% согласно статистическим данным за 2011-2013 годы. К уровню 2013 года расходы увеличены на 576,4 тыс.
рублей в связи с ожидаемым изменением контингента семей, имеющих право на
указанную выплату;
5. Начиная с 2014 года, бюджетные ассигнования на выплату пособий по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, выплату пособий при рождении
ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособий по
беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
165
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном
порядке, единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи ликвидацией
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в
установленном порядке, за счет субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации из федерального бюджета (ранее предусматривались за счет
межбюджетных трансфертов Фонду социального страхования Российской
Федерации), в том числе на:
- выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
в 2014 году в сумме 308129,5 тыс. рублей, в 2015 году - в сумме 322344,5 тыс.
рублей, в 2016 году - в сумме 336668,8 тыс. рублей. Контингент получателей в
2014 году 6980 человек, в 2015 году - 6951 человек, в 2016 году - 6915 человек.
Средний расход на одного получателя запланирован в 2014 году в сумме 3678,5
рублей, в 2015 году в сумме 3864,3 рублей, в 2016 году в сумме 4057,1 рублей
или с индексацией 5% ежегодно;
- выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 2014 году в сумме 32954,3 тыс. рублей, в 2015
году - в сумме 34573,1 тыс. рублей, в 2016 году - в сумме 36302,7 тыс. рублей.
Контингент получателей в 2014 году 2398 человек, в 2015 и в 2016 годах - 2396
человек ежегодно. Размер выплаты на одного получателя запланирован в 2014
году в сумме 13742 рубля, в 2015 году в сумме 14429 рублей, в 2016 году в
сумме 15151 рубль или с индексацией 5% ежегодно;
- выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий)
физическими лицами в установленном порядке, в 2014 году в сумме 4,8 тыс.
рублей, в 2015 году - в сумме 5,1 тыс. рублей, в 2016 году - в сумме 5,3 тыс.
рублей. Размер выплаты в месяц на одного получателя запланирован в 2014 году
в сумме 2405 рублей, в 2015 году в сумме 2525 рублей, в 2016 году в сумме 2651
рублей или с индексацией 5% ежегодно из расчета 2 получателей пособий;
- выплату единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, в 2014 и 2015 годах в сумме 0,5 тыс. рублей ежегодно, в 2016 году - 0,6 тыс. рублей для одного получателя. Размер выплаты в год составляет в 2014 году 515 рублей, в 2015 году 545 рублей, в 2016 году 568 рублей
или с индексацией 5% ежегодно;
6. Обеспечение мер социальной поддержки 3485 многодетным семьям в
сумме 179866,3 тыс. рублей ежегодно на 2014-2016 годы, средний размер социальной поддержки одной многодетной семье составит 3584 рубля в месяц. Планируются расходы многодетным семьям на приобретение школьной и спортивной
формы, а также на питание и проезд для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; приобретение лекарств для детей до 6 лет; скидку на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях; выплату ежемесячной де-
166
нежной компенсации в размере 50% скидки в оплате коммунальных услуг. Кроме
того, в 2014 году дополнительно предусмотрены средства в сумме 30000 тыс.
рублей на оздоровление несовершеннолетних детей из многодетных семей. Увеличение ассигнований на 38387,3 тыс. рублей в 2014 году против 2013 года связано с ростом контингента получателей и расходов на оздоровление детей;
7. Выплаты ежемесячных денежных компенсаций 17403 гражданам, из числа беременных женщин и кормящих матерей в размере 170 рублей, детям первого
года жизни – 604 рубля, детям второго года жизни - 441 рубль, детям третьего года жизни – 328 рублей для обеспечения их полноценным питанием по заключению врача, в общей сумме 93891 тыс. рублей ежегодно на 2014-2016 годы. Снижение расходов в 2014 году на 5490 тыс. рублей по отношению к 2013 году связано со снижением контингента получателей.
В рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного
производства и пропаганда передового опыта" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы
предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств
по единовременной денежной выплате молодым специалистам, пришедших на
работу в сельское хозяйство области, ежегодно 482,3 тыс. рублей из расчета ожидаемой численности получателей в количестве 9 человек.
В рамках государственной программы "Содействие занятости населения
Владимирской области на 2014-2016 годы" учтены расходы за счет средств федерального бюджета на:
- выплату пособий по безработице, материальную помощь безработным
гражданам, потерявшим право на пособие по безработице в связи с истечением
периода его выплаты, стипендии в период прохождения безработными гражданами профессиональной подготовки, материальную помощь безработным гражданам в период профессионального обучения (2014 год – 401040,4 тыс. рублей, 2015
год – 406987,3 тыс. рублей, 2016 год – 411803,4 тыс. рублей);
- на реализацию мероприятий активной политики занятости населения,
направленных на повышение трудовой и профессиональной мобильности рабочей
силы в сумме 100,0 тыс. рублей в 2014-2016 годах ежегодно. Указанные расходы
направлены на содействие ежегодно 17 безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
Указанные расходы имеют тенденцию к уменьшению, что обусловлено
улучшением экономической ситуации в области и, как следствие, снижением прогнозируемой среднемесячной численности безработных граждан, получающих
пособие по безработице, с 11665 человек в 2013 году до 9375 человек в 2014 году.
Кроме того, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти осуществляются расходы на:
1. Мероприятия по предоставлению компенсации стоимости социальных
проездных билетов в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта отдельных категорий граждан в 2014 году в сумме 5202 тыс. рублей, в 2015 году – 5030,3 тыс. рублей, в 2016 году – 5076,3 тыс. рублей. Правом
проезда по социальным проездным билетам на пригородных муниципальных
167
маршрутах воспользуются в 2014 году 1270 граждан, в 2015 году – 1308 граждан,
в 2016 году – 1323 гражданина.
2. Обеспечение мер социальной поддержки детей умерших (погибших)
чемпионов Олимпийских игр в сумме 38,2 тыс. рублей ежегодно, исходя из размера выплаты 3180 рублей в месяц одному получателю.
Объем
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований по подразделу составляет в 2014 году 347846,5 тыс. рублей, в 2015
году – 309788,8 тыс. рублей, в 2016 году – 316331,6 тыс. рублей.
В составе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований подраздела учтены расходы на:
1. Мероприятия по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей
Владимирской области" в 2014 году в сумме 112000 тыс. рублей, в 2015году 119000 тыс. рублей, в 2016 году – 126000 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в 2014 году в сумме 50000 тыс. рублей, в 2015 году - 54000
тыс. рублей, в 2016 году – 56000 тыс. рублей в рамках Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области". Государственную поддержку для улучшения жилищных условий
получат в 2014 году 250 семей, в 2015 году – 265 семей, в 2016 году – 270 молодых семей;
2. Мероприятия по подпрограмме "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных законодательством" в 2014 году в сумме 82917,6 тыс. рублей, в 2015 году – 34721,1 тыс. рублей, в 2016 году - 29722 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета в 2014 году 62918,6 тыс. рублей (из них
48197,5 тыс. рублей на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих
право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 14720,1 тыс. рублей - на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов и семей, имеющих детей-инвалидов), в 2015
году – 14721,1 тыс. рублей, в 2016 году – 14722 тыс. рублей в рамках Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области". Государственную поддержку в улучшении жилищных
условий в результате реализации мероприятий за счет федерального бюджета получат 42 ветерана Великой Отечественной войны и ежегодно 25 граждан из числа
инвалидов, ветеранов и семей, имеющих детей-инвалидов.
В составе данной подпрограммы запланированы расходы на предоставление
жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений, муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы на приобретение жилья в 2014-2015
годах по 20000 тыс. рублей ежегодно, в 2016 году – 15000 тыс. рублей. Социальной выплатой в размере 30% расчетной стоимости жилья в пределах социальной
нормы смогут воспользоваться в 2014 году 37 работников бюджетной сферы, в
2015 году – 34 человека, в 2016 году 26 человек;
3. Мероприятия по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских
территорий" по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
168
сельской местности, в 2014 и 2015 годах ежегодно в сумме 60074 тыс. рублей, в
2016 году - 68787 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в 2014 и
2015 годах в сумме 30569 тыс. рублей ежегодно, в 2016 году – 35063 тыс. рублей
в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы. Планируется приобрести и ввести в
действие в 2014 году 4,08 тыс. кв. метров жилья, в 2015 году – 3,81 тыс. кв.
метров, в 2016 году – 4,11тыс. кв. метров. Свои жилищные условия улучшат в
2014 году 75 семей, в 2015 году – 71 семья, в 2016 году - 76 семей, из них
молодых семей и молодых специалистов соответственно 30, 37, 40 семей;
4. Предоставление муниципальным образованиям на организацию перевозки отдельных категорий граждан горэлектро- и автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения субсидий на компенсацию стоимости социальных проездных билетов в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта отдельных категорий граждан в 2014 году в сумме 98639
тыс. рублей, в 2015 году - 97571 тыс. рублей, в 2016 году – 97530 тыс. рублей в
виде субсидий. Правом проезда по социальным проездным билетам воспользуются в 2014 году 29963 гражданина, в 2015 году - 30869 граждан, в 2016 году –
31802 гражданина;
5. Социальную поддержку 1148 детей-инвалидов дошкольного возраста в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020
годы в сумме 12800 тыс. рублей ежегодно, исходя из размера выплаты 871 рубль
в месяц одному получателю в виде субвенций муниципальным образованиям.
Уменьшение расходов в 2014 году по отношению к 2013 году обусловлено снижением численности детей-инвалидов, получающих социальную поддержку, на
106 человек (с 1254 человек в 2013 году до 1148 человек, планируемых на 2014
год);
6. Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации по Владимирской области на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, в рамках государственной программы "Содействие
занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы" (2014 год –
41489,9 тыс. рублей, 2015 год – 45696,7 тыс. рублей, 2016 год – 50279,6 тыс. рублей).
По сравнению с 2013 годом расходы по подразделу увеличены в 2014 году
на 323026,9 тыс. рублей (5,3%).
Изменение бюджетных ассигнований в 2014 г. по данному подразделу обусловлено:
- изменением численности получателей мер социальной поддержки населения;
- включением расходов, финансируемых за счет субвенций и субсидий из
федерального бюджета, в объемах, предусмотренных проектом федерального
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
- завершением мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших
на учет после 1 марта 2005 года, в соответствии с Указом Президента Российской
169
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов".
Подраздел "Охрана семьи и детства"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Показатель
2013год
Сумма
тыс.
рублей
Подраздел
"Охрана 1026199,6
семьи и детства", всего
в том числе:
Обеспечение выпол160
нения функций казенными учреждениями
Социальное обеспече- 102362,8
ние и иные выплаты
населению
Межбюджетные
923676,8
трансферты
2014 год
2015 год
2016 год
Сумма
изменения к
Сумма
изменения к
Сумма
изменения к
тыс.
предыдутыс.
предыдутыс.
предыдурублей
щему году,
рублей
щему году,
рублей
щему году,
%
%
%
1128604,5
110
1284378,4
113,8
1384378,9
107,8
160
100
156
97,5
144
92,3
258658,7
252,7
412912,1
159,6
511239,4
123,8
869785,8
94,2
871310,3
100,2
872995,5
100,2
В составе бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций
казенными учреждениями в рамках подпрограммы "Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" предусмотрены ассигнования на перевозку 30 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений, в сумме 160 тыс. рублей в 2014 году, в сумме 156 тыс. рублей в 2015 году, в сумме 144 тыс. рублей в 2016 году (в
объемах финансирования из федерального бюджета за счет единой субвенции).
В составе расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению
предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году в сумме 258658,7 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 412912,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 511239,4 тыс.
рублей.
Из них в рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" включены расходы на выплату пособий
260 гражданам из числа беременных жен военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и на детей военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, из расчета соответственно 21762 рублей единовременно и
9326,5 рублей ежемесячно в сумме 20984,7 тыс. рублей в 2014 году. Расходы на
эти цели в 2015 году запланированы в сумме 22020,4 тыс. рублей, в 2016 году
22763,3 тыс. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных расходных обязательств обусловлено индексацией размеров выплат с 2014
170
года на 5% и уточнением контингента. Финансирование расходов осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета.
В рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детства" государственной программы "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы" учтены расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,
в сумме 226098,6 тыс. рублей в 2014 году, 378451,2 тыс. рублей - в 2015 году,
475534,6 тыс. рублей - в 2016 году. Выплата с 01.01.2014 года установлена в размере 7000 рублей. В составе указанных расходов учтено финансирование из федерального бюджета, в том числе в сумме 154239,5 тыс. рублей в 2014 году,
274629,9 тыс. рублей в 2015 году, 306911тыс. рублей в 2016 году.
Ассигнования на указанные выплаты учтены из расчета прогнозируемой
численности получателей 2665 чел. в 2014 году, 4577 чел.- в 2015 году, в 2016 году - 5735 чел.
По сравнению с 2013 годом расходы увеличены в 2014 году на 152639,1
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 62632,1 тыс. рублей (в 7,7 раз);
На дополнительную единовременную денежную выплату одному из родителей многодетной семьи, награжденной орденом "Родительская слава", в сумме
34,3 тыс. рублей ежегодно на 2014-2015 годы, из расчета 16934 рубля на семью.
В рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014-2020 годы учтены расходы на:
1. Выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции из федерального
бюджета 2014 году в сумме 10275,1 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 11139,8
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 11641,2 тыс. рублей. Указанные выплаты рассчитаны исходя из размера пособия в 2014 году - 13741,99 рублей в расчете на 600
человек, в 2015 году – 14429,09 рублей в расчете на 620 человек, в 2016 году –
15150,54 рублей в расчете на 620 человек. При усыновлении ребенка-инвалида,
ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или)
сестрами, размер пособия определен на 2014 год в сумме 105000 рублей на каждого ребенка, в 2015 году – 110250 рублей, в 2016 году – 115763 рубля в расчете
на 18 человек в 2014 году и 19 человек ежегодно в 2015-2016 годах.
Объем субвенции из федерального бюджета на выплаты единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью увеличен в 2014 году к уровню 2013 года на 2860,3 тыс. рублей в связи с
установлением прогнозируемого уровня инфляции в размере 5% и увеличением
контингента получателей пособий.
2. Выплату единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение), в сумме
1166,0 тыс. рублей ежегодно. Запланированные расходы обеспечат получение за
счет средств областного бюджета единовременной денежной выплаты в размере
12418 рублей 93 родителями дополнительно к федеральной выплате.
171
3. Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях в сумме 100 тыс.
рублей в 2014-2016 годах ежегодно. Предусмотренные средства направлены на
оказание финансовой помощи 2 семьям в случае возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
В составе межбюджетных трансфертов в подразделе учтены расходы на:
1. На обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в
рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы предусмотрена субвенция из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований в сумме 36999 тыс. рублей на
2014-2016 годы ежегодно. По сравнению с 2013 годом объем данной субвенции
увеличен на 8500 тыс. рублей в связи с увеличением численности работников,
выполняющих данные полномочия в рамках действующего бюджетного законодательства на 21 единицу;
2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в 2014 году – 139338,8 тыс. рублей, в
2015 году – 140863,3 тыс. рублей, в 2016 году – 142548,5 тыс. рублей (в том числе
за счет средств субсидии из федерального бюджета в 2014 году – 32179,0 тыс.
рублей, в 2015 году – 33703,5 тыс. рублей, в 2016 году – 35388,7 тыс. рублей и за
счет средств областного бюджета 107159,8 тыс. рублей ежегодно). Данное мероприятие позволит предоставить жилье 124 детям-сиротам в 2014 году, 125 детямсиротам в 2015 году и 126 детям-сиротам в 2016 году, исходя из социальной нормы предоставления жилья 33 кв. метра. Указанные средства предусмотрены в
рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы и будут предоставляться муниципальным образованиям в виде субвенций. В составе указанных расходов предусмотрен нераспределенный резерв в 2014 году в сумме 6965,9 тыс. рублей, в 2015 году –
7042,9 тыс. рублей, в 2016 году – 7127 тыс. рублей.
Несмотря на сокращение объема финансовой помощи из федерального
бюджета увеличение расходов на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
в 2014 году к 2013 году составило 10033 тыс. рублей (без учета дополнительных
средств на исполнение решений судов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, изысканных в 2013 году при исполнении областного бюджета в сумме
100000 тыс. рублей);
3. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 439800 тыс. рублей в
2014-2016 годах ежегодно. Средства предусмотрены в виде субвенций муниципальным образованиям в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и ин-
172
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы на:
- содержание 2335 детей в семьях опекунов ежегодно по 195085 тыс. рублей, которое включают в себя выплаты на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, культурно-массовые мероприятия, личные нужды, медикаменты, игрушки, а
также проезд к месту учебы, оплату коммунальных услуг, оформление личных
документов и т.д.;
- содержание ребенка в приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемным родителям, по 196487 тыс. рублей ежегодно, исходя из расчета
на 1095 детей, находящихся в приемных семьях;
- проведение оздоровительной кампании для 2969 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и приемных семьях, по 26751 тыс. рублей ежегодно;
- оплату обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в последний год получения основного общего образования, получивших основное
общее или среднее (полное) общее образование, по 866 тыс. рублей ежегодно для
244 детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования и для 60 детей, обучающихся на курсах по подготовке к поступлению в
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;
- ремонт жилого помещения, находящегося в собственности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в случае признания его в установленном законом порядке непригодным для проживания и подлежащим ремонту, в
2014 году – 3340 тыс. рублей в расчете на 22 человека, в 2015 году – 1579 тыс.
рублей в расчете на 12 человек, в 2016 году – 1080 тыс. рублей в расчете на 10 человек;
- компенсацию арендной платы за поднаем жилья для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в сумме 3984 тыс. рублей в расчете на 71
человека ежегодно.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря
2012 года № 1668 впервые с 2014 года в составе данной субвенции предусмотрены расходы на:
1) увеличение на 50% размера ежемесячных выплат для детей-инвалидов
воспитывающихся в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей;
2) увеличение на 30% размера вознаграждения, причитающегося одному из
приемных родителей, патронатному воспитателю за воспитание ребенка, принятого в семью, в возрасте от 14 до 18 лет;
3) приобретение мебели на детей, передаваемых на воспитание в приемную
семью, повторно, по истечении 5 лет пребывания в данной семье;
4) выплату ежемесячной денежной компенсации арендной платы за поднаем жилого помещения при невозможности обеспечения жилыми помещениями
специализированного жилого фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
173
В составе общего объема средств субвенции предусмотрен нераспределенный резерв в 2014-2016 годах в сумме 21990 тыс. рублей ежегодно.
4. Компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Предоставление компенсации части родительской платы
за содержание 39020 детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 253648 тыс. рублей в
2014-2016 годах ежегодно или на 19,8 процентов выше уровня 2013 года. Средства предусмотрены в виде субвенций муниципальным образованиям в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы.
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, определен из расчета плановой численности
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, и среднего размера компенсации, исчисленного исходя из 20% (на первого ребенка), 50% (на второго ребенка), 70% (на
третьего и последующих детей) от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области
от 11 сентября 2013 года № 1006. В 2013-2015 годах компенсация на получателя
в среднем в месяц составит 514,9 рублей.
Указанные средства предусмотрены в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы.
По сравнению с 2013 годом расходы по подразделу в 2014 году увеличены
на 102404,9 тыс. рублей (10%), что обусловлено:
- изменением численности получателей мер социальной поддержки населения;
- включением расходов, финансируемых за счет субвенций и субсидий из
федерального бюджета, в объемах, предусмотренных проектом федерального
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям при рождении
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей.
Подраздел " Другие вопросы в области социальной политики"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Показатель
2013 год,
тыс.
рублей
Подраздел "Другие вопросы в области социальной политики", всего
в том числе:
321564,8
2014 год
тыс.
изменения
рублей
к предыдущему
году, %
316582,5
98,5
2015 год
тыс.
изменения
рублей
к предыдущему году,
%
312689,9
98,8
2016 год
тыс.
изменения
рублей
к предыдущему
году, %
306360,3
98
174
Обеспечение выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Социальное обеспечение
и иные выплаты населению
Субсидии
некоммерческим организациям
309399,2
302810
97,9
296029,8
97,8
293278,8
99,1
315
395
125,4
395
100
85
21,5
11850,6
13377,5
112,9
16265,1
121,6
12996,5
79,9
В составе бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций
казенными учреждениями по данному подразделу в рамках государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление деятельности 18 государственных казенных
учреждений социальной защиты населения с численностью работников 743 единицы в 2014 году в сумме 254217 тыс. рублей, в 2015 году - в сумме 247737 тыс.
рублей, в 2016 году - в сумме 246246 тыс. рублей.
В составе расходных обязательств на обеспечение выполнения функций
государственными органами учтены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности центрального аппарата департамента социальной защиты населения
администрации области с численностью 77 единиц в 2014 году в сумме 40452
тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах - в сумме 41856,8 тыс. рублей в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти.
Кроме того, в составе расходов на обеспечение функций государственными
органами предусмотрены бюджетные ассигнования:
- в рамках государственной программы Владимирской области "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020
годы" на:
финансовое обеспечение персональных призов администрации области для
инвалидов "За социальную и творческую активность" в рамках подпрограммы
"Доступная среда" в сумме 25 тыс. рублей ежегодно;
финансовое обеспечение персональных призов администрации области
гражданам пенсионного возраста "За социальную активность" в рамках подпрограммы "Старшее поколение" в сумме 25 тыс. рублей ежегодно;
на приобретение оборудования и услуг в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий, элементов
электронного правительства, повышение информационности граждан" в связи с
переводом услуг в электронный формат в 2014 году в сумме 4600 тыс. рублей, в
2015 году - в сумме 3375 тыс. рублей, в 2016 году - в сумме 3195 тыс. рублей.
Планируются расходы на оплату договоров на предоставление услуг по обеспечению функционирования защищенных каналов межведомственного электронного взаимодействия для предоставления государственных услуг в электронном виде, на приобретение лицензионного программного обеспечения и модернизацию
официального сайта департамента, приобретение серверов, компьютеров, принтеров, сканеров, многофункциональных устройств;
мероприятия по созданию безбарьерной инфраструктуры для инвалидов и
маломобильных групп населения в рамках подпрограммы "Доступная среда" в
сумме 380 тыс. рублей ежегодно. Предусматриваются расходы на организацию
175
празднования Дня инвалидов, оплату услуг по изготовлению социальной рекламы о деятельности инвалидов, рекламного социального видеоролика;
подготовку и дополнительное профессиональное образование работников
учреждений социального обслуживания, проведение областных массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение отрасли" - 200 тыс. рублей ежегодно. Учтены расходы на оплату договоров на организацию и проведение областных торжественных мероприятий с учреждениями культуры, приобретение цветов, сувениров, поздравительных адресов награжденным.
- в рамках государственной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы"
в 2014 году в сумме 1206 тыс. рублей в 2015 году – 726 тыс. рублей, в 2016 году –
1251 тыс. рублей, в том числе на создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году – 600 тыс. рублей, в 2015
году – 300 тыс. рублей, в 2016 году – 600 тыс. рублей, предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в сумме 100 тыс. рублей в 2014-2016 годах ежегодно и предоставление консультационной и координационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере в 2014 году в сумме 506 тыс. рублей, в 2015 году – 326 тыс. рублей, в
2016 году – 551 тыс. рублей;
- в рамках государственной программы "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы"
учтены средства в рамках данного подраздела в 2014 - 2015годах по 1605 тыс.
рублей ежегодно, в том числе:
на проведение анализа демографической ситуации в области и издание методических пособий в рамках подпрограммы "Укрепление института семьи" (в
2014-2015 годах по 250 тыс. рублей ежегодно);
на проведение мероприятий по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций в рамках подпрограммы "Укрепление института семьи" (проведение праздников, конкурсов, акций) в 2014-2015 годах – по
1245 тыс. рублей ежегодно;
на проведение мер по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья
мужчин и женщин, снижению числа преждевременного прерывания беременности в рамках подпрограммы "Укрепление здоровья граждан" (в 2014-2015 годах 60 тыс. рублей ежегодно). Указанные средства направляются на проведение областной акции "Сохрани мне жизнь, мама!";
на мероприятия по созданию благоприятных условий и возможностей для
проявления и развития потенциала молодежи в рамках подпрограммы "Развитие
потенциала молодежи" на проведение целевых акций для призывной молодежи (в
2014-2015 годах по 50 тыс. рублей ежегодно).
- в рамках ведомственной целевой программы "Улучшение условий и охраны труда во Владимирской области на 2014-2016 годы" непрограммных расходов
органов исполнительной власти на мероприятия по улучшению условий и охраны
176
труда во Владимирской области в сумме 100 тыс. рублей в 2014-2016 годах ежегодно. Выделенные бюджетные ассигнования предусмотрены на внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной
труда в организациях, расположенных на территории Владимирской области,
нормативное правовое и организационно-техническое обеспечение охраны труда,
внедрение эффективных методов профилактики производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения, информационное обеспечение и
пропаганда охраны труда, непрерывную подготовку работников по охране труда
на основе современных технологий обучения.
В составе расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению
предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году и 2015 году в сумме 395
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 85 тыс. рублей, из них:
- на выплату единовременной денежной премии родителям, награжденным
Почетным знаком администрации Владимирской области "Родительская слава
Земли Владимирской" в 2014-2015 годах ежегодно по 315 тыс. рублей в рамках
подпрограммы "Укрепление института семьи", государственной программе "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской
области на 2014-2016 годы";
- на реализацию мероприятий государственной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области
на 2014-2016 годы" в 2014-2015 годах сумме 80 тыс. рублей в ежегодно, в 2016
году – 85 тыс. рублей, в том числе на предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 25 тыс.
рублей в 2014-2015 годах ежегодно и 30 тыс. рублей в 2016 году и предоставление консультационной и координационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, а также привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере в сумме 55 тыс. рублей в 2014-2016 годах ежегодно.
В составе расходов на субсидии некоммерческим организациям предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году в сумме 13377,5 тыс. рублей, в 2015
году в сумме 16265,1тыс. рублей, в 2016 году в сумме 12996,5 тыс. рублей, в том
числе на:
- предоставление субсидий общественным организациям инвалидов в рамках подпрограммы "Доступная среда" в сумме 228 тыс. рублей ежегодно, которые
направляются на оплату государственных услуг в соответствии с перечнем,
утвержденным постановлением Губернатора области от 17 августа 2010 года №
928. (Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов - 106 тыс. рублей, Владимирской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" - 76 тыс. рублей, Владимирскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское общество глухих" - 46 тыс. рублей);
177
- предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках государственной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы" в 2014 году в сумме
7410 тыс. рублей, в 2015 году – 7110 тыс. рублей, в 2016 году – 7210 тыс. рублей,
из них:
1) на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленных на решение актуальных социальных проблем в 2014
году в сумме 5750 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 5450 тыс. рублей ежегодно;
2) предоставляемые отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям на содержание помещений и возмещение расходов
по коммунальным услугам в 2014-2015 годах в сумме 1400 тыс. рублей, в 2016
году – 1500 тыс. рублей.
3) предоставляемые средствам массовой информации на конкурсной основе
в сумме 260 тыс. рублей в 2014-2016 годах ежегодно.
По сравнению с 2013 годом расходы по подразделу в 2014 году уменьшены
на 4982,3 тыс. рублей (1,5%), что обусловлено общими подходами к формированию проекта областного бюджета и перераспределением средств исходя из установленных приоритетов, в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований в целях исполнения полномочий, сокращением объема субсидии адвокатским
образованиям на оказание бесплатной юридической помощи, в результате проведенного анализа ее расходования.
Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"
В рамках раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов
областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных
обязательств Владимирской области:
Расходное обязательство Владимирской области
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего расходное обязательство
Владимирской области
Обеспечение деятельности центров спортив- Закон Владимирской области от 05.02.2009 №
ной подготовки Владимирской области
4-ОЗ "О физической культуре и спорте Владимирской области"
Обеспечение деятельности областных госу- Закон Владимирской области от 10.11.2006 №
дарственных образовательных учреждений 161-ОЗ "Об образовании"
дополнительного образования детей
Формирование и реализация государственных
программ развития физической культуры и
спорта
Организация и проведение региональных и Закон Владимирской области от 05.02.2009 №
межмуниципальных официальных физкуль- 4-ОЗ "О физической культуре и спорте Влатурных и спортивных мероприятий
димирской области"
Обеспечение спортивных сборных команд области
Учреждение стипендий и премий в сфере фи-
178
зической культуры и спорта
Центральный аппарат департамента по физи- Закон Владимирской области от 10.12.2001 №
ческой культуре и спорту администрации об- 129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации)
ласти
и администрации Владимирской области"
Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу 1100 "Физическая
культура и спорт" характеризуются следующими данными:
Наименование
раздела, подраздела
ПР
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в
области физической культуры и
спорта
ВСЕГО по разделу
"Физическая культура и спорт"
1101
2013 год
Сумма
(оценка),
тыс. рублей*
107264,5
2014 год
сумма,
%к
тыс. рубпредылей
дущему
году
56747,0
52,9
2015 год
сумма,
%к
тыс. рубпредылей
дущему
году
38747,0
68,3
2016 год
сумма,
%к
тыс. рубпредылей
дущему
году
43908,0
113,3
1102
1103
85952,2
30026,0
179675,5
27759,5
209,0
92,5
225981,9
28733,0
125,8
103,5
230671,9
28729,7
102,1
100,0
1105
10051,8
8323,4
82,8
8762,2
105,3
8762,2
100,0
1100
233294,5
272505,4
116,8
302224,1
110,9
312071,8
103,3
* Бюджетные ассигнования указаны с учетом ожидаемого исполнения расходов инвестиционного характера.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на физическую культуру и спорт на 2014 год, составит 272505,4 тыс. рублей или 116,8% к 2013 году в
сопоставимых условиях, на 2015 год – 302224,1 тыс. рублей, на 2016 год –
312071,8 тыс. рублей.
По сравнению с 2013 годом увеличение объема бюджетных ассигнований в
2014 году по отрасли в сумме 39210,9 тыс. рублей или на 16,8% обусловлено следующим:
- увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 33134 тыс. рублей;
- выделением дополнительных средств на реализацию Указа Президента
Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 в части доведения оплаты
труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня не
ниже среднего для учителей в регионе в 2014 году – 2434 тыс. рублей;
- выделением субсидии автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" в сумме 18000 тыс. рублей;
- оптимизацией на 5% объема бюджетных ассигнований в сумме 12628,7
тыс. рублей на исполнение действующих расходных обязательств;
- уменьшением расходов на обеспечение функций департамента по физической культуре и спорту (2136 тыс. рублей) в связи с передачей полномочий по туризму департаменту культуры и туризма администрации области.
Реализация расходных обязательств по отрасли обеспечивается 10 учреждениями со штатной численностью 379 единиц, в том числе 7 государственными
179
бюджетными учреждениями – 221 штатных единиц, 3 государственными автономными учреждениями – 158 штатных единиц, а также центральным аппаратом
со штатной численностью 13 единиц.
Подраздел "Физическая культура"
По подразделу 1101 "Физическая культура" расходы на 2014-2016 годы
представлены в следующей таблице:
Наименование
2013 год
(оценка),
тыс. руб.*
2014 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему году
3
4
2015 год
Сумма,
%к
тыс. руб. предыдущему году
1
Подраздел
"Физическая культура"
Бюджетные инвестиции
Предоставление субсидий областным государственным
автономным учреждениям
на оказание государственных услуг
Предоставление субсидий областным государственным
автономным учреждениям
на иные цели
Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Всего подраздел "Физическая культура"
из них:
Межбюджетные
трансферты
Государственные программы
в том числе:
Государственная программа "Развитие физической культуры и
спорта во Владимирской области"
Государственная программа
"Социальная
поддержка отдельных
категорий граждан во
Владимирской области
на 2014-2016 годы"
Государственная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности во Владимирской области на
период до 2020 года"
Государственная про-
2
2016 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему году
7
8
5
6
39297,0
37332,2
95
37332,2
100
37332,2
100
5032,5
1414,8
28,1
1414,8
100
1414,8
100
62935
18000
5161
107264,5
56747
52,9
38747
68,3
62935
43908
113,3
5161
х
56747
х
38747
100
43908
113,3
х
38439,6
х
38597
100,4
38597
100
х
150
х
150
100
150
100
х
157,4
х
х
18000
180
1
грамма
"Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Владимирской
области на 2014-2016 годы"
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской
области на 2013-2020
годы
2
3
4
5
6
х
7
8
5161
* Расходы указаны с учетом ожидаемого исполнения расходов инвестиционного характера.
В целом расходы по подразделу "Физическая культура и спорт" в 2014 году
предусмотрены в сумме 56747 тыс. рублей или 52,9% к 2013 году, в 2015 году - в
сумме 38747 тыс. рублей, в 2016 году – 43908 тыс. рублей.
В 2014-2016 годах по подразделу учтены средства на предоставление субсидий 2 государственным автономным учреждениям Владимирской области:
"Спортивный комплекс "Торпедо" и "Спортивно-оздоровительный центр "Олимп"
на оказание государственных услуг в сумме 37332,2 тыс. рублей ежегодно или
95% к 2013 году.
Показатели объемов государственных услуг по вышеуказанным учреждениям представлены в следующей таблице:
Наименование
государственной услуги
Услуги по проведению официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
Услуги по организации оздоровления детей
Наименование
показателя государственной услуги (работы)
Количество проведённых мероприятий
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Ед.
16
16
16
18
Количество оздоровленных детей и
подростков до 16
лет
Чел.
210
210
210
210
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 03
ноября 2012 года № 1202 вышеуказанным государственным автономным учреждениям физической культуры и спорта предоставляются субсидии на иные цели.
Объем данных средств на 2014-2016 годы составляет 1414,8 тыс. рублей
ежегодно.
В рамках субсидии на иные цели выделяются бюджетные ассигнования на:
- укрепление материально-технической базы государственных учреждений
физической культуры и спорта в 2014 году в сумме 842,6 тыс. рублей, в 2015-2016
годах – 1000 тыс. рублей ежегодно и на централизованные расходы по оплате
труда руководителям учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты
181
на Всероссийских и международных соревнованиях, и их тренерампреподавателям в сумме 264,8 тыс. рублей в 2014-2016 годах ежегодно в рамках
подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской
области";
- информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во
Владимирской области, в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2016 годы" в сумме 150 тыс.
рублей в 2014-2016 годах ежегодно;
- мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в государственных учреждениях Владимирской области" государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" в 2014 году в сумме
157,4 тыс. рублей.
В 2014 году в рамках государственной программы "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 20142016 годы" предусмотрены субсидии автономной некоммерческой организации
"Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" в сумме 18000 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
предусмотрены в 2016 году в сумме 5161 тыс. рублей на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по подпрограмме
"Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы, из
них 1730 тыс. рублей средства федерального бюджета, на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.
По сравнению с 2013 годом уменьшение объема бюджетных ассигнований
по подразделу в 2014 году в сумме 50517,5 тыс. рублей обусловлено:
- уменьшением бюджетных ассигнований в сумме 62935 тыс. рублей на
предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной
программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" в
связи с перераспределением расходов на подраздел 1102 "Массовый спорт";
- оптимизацией на 5 процентов объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в сумме 7818,9 тыс. рублей;
- выделением субсидии автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" в сумме 18000 тыс. рублей;
- увеличением расходов на 2236,4 тыс. рублей за счет перераспределения их
между подразделами классификации расходов бюджетов.
Подраздел "Массовый спорт"
182
По подразделу 1102 "Массовый спорт" расходы на 2014-2016 годы представлены в следующей таблице:
2013 год
(оценка),
тыс. руб.*
1
Подраздел "Массовый спорт"
в том числе:
Бюджетные инвестиции
Предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на оказание
государственных
услуг
Предоставление
субсидий областным государственным автономным учреждениям на оказание
государственных
услуг
Предоставление
субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям на
иные цели
Предоставление
субсидий областным государственным автономным
учреждениям на
иные цели
Всего подраздел
"Массовый спорт"
из них:
Межбюджетные
трансферты
Государственные
программы
Государственная
программа "Развитие физической
культуры и спорта
во Владимирской
области"
Государственная
программа "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан во
Владимирской области на 2014-2016
годы"
Государственная
2014 год
Сумма,
% к предытыс. руб.
дущему периоду
2
3
4
2015 год
Сумма,
% к предытыс. руб.
дущему периоду
5
6
2016 год
Сумма,
% к предытыс. руб.
дущему периоду
7
8
15000
105515
703,4
147535
139,8
147535
100
62610
65305,6
104,3
69030,6
105,7
73123,6
105,9
7299,2
7661
105
8240
107,6
8970
108,9
834
863,1
103,5
845,5
98
845,5
100
209
330,8
158,3
330,8
100
197,8
59,8
85952,2
179675,5
209
225981,9
125,8
230671,9
102,1
15000
105515
703,4
147535
139,8
147535
100
х
179675,5
х
225981,9
125,8
230671,9
102,1
х
179432,9
х
225756,9
125,8
230579,9
102,1
х
225
х
225
100
92
40,9
х
17,6
х
183
1
программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности во Владимирской области
на период до 2020
года "
2
3
4
5
6
7
8
* Расходы указаны с учетом ожидаемого исполнения расходов инвестиционного характера.
В целом расходы на "Массовый спорт" в 2014 году предусмотрены в сумме
179675,5 тыс. рублей или с увеличением к 2013 году на 109%. В 2015 году средства учтены в сумме 225981,9 тыс. рублей, в 2016 году – 230671,9 тыс. рублей.
В рамках мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и
массового спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и
спорта во Владимирской области" предусмотрены средства на строительство и
реконструкцию объектов спортивной направленности в 2014 году в сумме 105515
тыс. рублей, в 2015-2016 годах – 147535 тыс. рублей ежегодно, которые предусматриваются муниципальным образованиям в виде субсидии, из них:
- строительство универсального спортивного зала с плавательным бассейном в г. Владимире в 2014 году в сумме 10000 тыс. рублей, в 2015 году – 10000
тыс. рублей, в 2016 году – 5000 тыс. рублей;
- строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Владимире,
ул.Белоконская в 2015 году в сумме 20765 тыс. рублей, в 2016 году – 44735 тыс.
рублей;
- строительство спортивного центра с искусственным льдом в г. Коврове в
2014 году в сумме 10000 тыс. рублей, в 2015 году – 20000 тыс. рублей, в 2016 году
– 30000 тыс. рублей;
- строительство спортивного комплекса в г.Александрове Владимирской
области на пересечении ул. Королева и Гагарина с универсальным игровым залом
и плавательным бассейном в 2014 году в сумме 40500 тыс. рублей, в 2015 году –
27400 тыс. рублей;
- строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в
Гусь-Хрустальном районе, п.Анопино, ул.Чехова в 2014 году в сумме 10000 тыс.
рублей, в 2015 году – 29370 тыс. рублей;
- строительство многофункционального спортивного центра с плавательным бассейном в г.Киржаче в 2014 году в сумме 1315 тыс. рублей, в 2015 году –
20000 тыс. рублей, в 2016 году – 29685 тыс. рублей;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в
г.Петушки в 2014 году в сумме 23700 тыс. рублей;
- строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в
г.Собинка в 2015 году в сумме 10000 тыс. рублей, в 2016 году – 12300 тыс. рублей.
Кроме того, в составе указанных расходов предусмотрены финансовые
средства на завершение строительства спортивных объектов (резерв) в 2014-2015
184
годах в сумме 10000 тыс. рублей ежегодно, в 2016 году в сумме 25815 тыс. рублей.
На 2014-2016 годы расходы на предоставление субсидий на оказание государственных услуг предусмотрены в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" 6 областным государственным бюджетным учреждениям в 2014 году в сумме 65305,6 тыс. рублей
(104,3% к 2013 году), в 2015 году – 69030,6 тыс. рублей, в 2016 году – 73123,6
тыс. рублей и государственному автономному образовательному учреждению
Владимирской области "Специализированная детско-юношеская спортивноадаптивная школа олимпийского резерва" в 2014 году в сумме 7661 тыс. рублей
(105% к плану 2013 года), в 2015 году – 8240 тыс. рублей, в 2016 году – 8970 тыс.
рублей.
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в рамках данного подраздела предоставляются государственным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей Владимирской области "Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по самбо", "Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу", "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой
атлетике", "Специализированная областная детско-юношеская комплексная спортивная школа единоборств олимпийского резерва", "Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту", "Детско-юношеская спортивная школа по спортивному ориентированию".
В составе субсидии государственным бюджетным учреждениям в рамках
государственных заданий на оказание государственных услуг учтены следующие
расходы:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Управление отраслью
физической культуры и спорта" в сумме 59170 тыс. рублей в 2014 году, 62420
тыс. рублей в 2015 году, 66513 тыс. рублей в 2016 году;
- проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового
спорта" в 2014 году в сумме 3325 тыс. рублей, в 2015-2016 годах – 3800 тыс. рублей ежегодно;
- укрепление материально-технической базы государственных учреждений
физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие детскоюношеского футбола во Владимирской области" в сумме 125 тыс. рублей в 20142016 годах ежегодно;
- проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся
школы на официальные спортивные соревнования в рамках подпрограммы "Развитие детско-юношеского футбола во Владимирской области" в сумме 580,6 тыс.
рублей в 2014-2016 годах ежегодно, в рамках подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" в сумме 2105 тыс. рублей в 2014-2016 годах
ежегодно.
185
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственному автономному образовательному
учреждению Владимирской области "Специализированная детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа олимпийского резерва" предусмотрены в рамках
подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской
области" для проведения тренировочных мероприятий и командирование учащихся школ на официальные спортивные соревнования в сумме 242 тыс. рублей в
2014-2016 годах ежегодно и на обеспечение деятельности учреждения в 2014 году
в сумме 7419 тыс. рублей, в 2015 году - 7998 тыс. рублей, в 2016 году – 8728 тыс.
рублей.
Показатели объемов государственных услуг по вышеуказанным учреждениям представлены в следующей таблице:
Наименование государственной услуги
Услуги дополнительного
образования детей
Наименование показателя государственной услуги
(работы)
Количество учащихся спортивных
школ
Единица измерения
чел.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
3302
3346
3346
3346
Субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта предоставляются в
соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 03 ноября
2012 года № 1202.
Объем указанных средств составляет в 2014 году – 1193,9 тыс. рублей, в
2015 году – 1176,3 тыс. рублей, в 2016 году – 1043,3 тыс. рублей. Данные средства
направлены на:
- централизованные расходы по оплате труда руководителям учреждений,
спортсменам, показавшим высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях, и их тренерам-преподавателям в рамках подпрограммы
"Управление отраслью физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" в
2014-2016 годах в сумме 951,3 тыс. рублей ежегодно;
- мероприятия государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на
2014-2020 годы" в 2014-2015 годах в сумме 225 тыс. рублей, в 2016 году - 92 тыс.
рублей, в том числе на организацию свободного времени и культурного досуга
пожилых людей в рамках подпрограммы "Старшее поколение" в 2014-2016 годах
в сумме 25 тыс. рублей ежегодно и повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения во Владимирской области, в рамках подпрограммы "Доступная среда" в 2014-2015 годах в сумме 200 тыс. рублей ежегодно, в
2016 году в сумме 67 тыс. рублей;
- мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
186
эффективности в государственных учреждениях Владимирской области" государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" в 2014 году в сумме 17,6
тыс. рублей.
Увеличение расходов по подразделу "Массовый спорт" в 2014 году по отношению к 2013 году на 93723,3 тыс. рублей обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" на 96069 тыс. рублей, в том
числе в сумме 62935 тыс. рублей за счет перераспределения расходов с подраздела 1101 "Физическая культура";
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию Указа Президента
Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 в части доведения оплаты
труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до установленного соотношения к средней заработной плате учителей в регионе в сумме 2434
тыс. рублей;
- уменьшением расходов на 1712,9 тыс. рублей в связи с перераспределением их в подраздел 1101 "Физическая культура";
- оптимизацией на 5 процентов объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в сумме 3066,8 тыс. рублей.
Подраздел "Спорт высших достижений"
По разделу 1103 "Спорт высших достижений" расходы на 2014-2016 годы
представлены в следующей таблице:
2013 год
(оценка),
тыс. руб.
1
Подраздел "Спорт высших
достижений"
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
в том числе публичнонормативные обязательства
Предоставление субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям на оказание государственных услуг
Предоставление субсидий
областным
государственным автономным учреждениям на оказание государственных услуг
Предоставление субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление субсидий
областным
государствен-
2
2014 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему
периоду
3
4
2015 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему
периоду
5
6
2016 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему
периоду
7
8
1705
1705
100
2689,6
157,7
2689,6
100
1705
1705
100
2689,6
157,7
2689,6
100
12462
13996
112,3
13996
100
13996
100
75
10
13,3
10
100
10
100
5449
2386,6
43,8
2375,5
99,5
2372,2
99,9
22
20,9
95
20,9
100
20,9
100
187
1
ным автономным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Всего подраздел "Спорт
высших достижений"
из них:
Государственная программа
"Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области"
2
3
4
5
6
7
8
10313
9641
93,5
9641
100
9641
100
30026
27759,5
92,5
28733
103,5
28729,7
100
30026
27759,5
92,5
28733
103,5
28729,7
100
Расходы областного бюджета по данному подразделу в 2014 году предусмотрены в сумме 27759,5 тыс. рублей или 92,5% к 2013 году. В 2015 году расходы учтены в сумме 28733 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 28729,7 тыс. рублей.
В составе данного подраздела на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на социальное обеспечение и иные выплаты населению в 2014
году в сумме 1705 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме 2689,6 тыс. рублей ежегодно, которые включают следующие публично-нормативные обязательства:
- выплату премий в области физической культуры и спорта в 2014-2016 годах в сумме 103,5 тыс. рублей ежегодно 10 лучшим спортсменам и 5 лучшим тренерам в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 29
марта 2007 года № 217 "О порядке расходования средств областного бюджета на
проведение областных мероприятий по физической культуре и спорту";
- ежемесячные персональные стипендии спортсменам Владимирской области, членам сборных команд России по олимпийским видам спорта в сумме
1475,5 тыс. рублей в 2014 году и в сумме 2264,1 тыс. рублей в 2015-2016 годах
ежегодно. Выплаты предусмотрены в расчете на 4 спортсменов основного состава
в 2014 году и на 14 спортсменов основного состава в 2015-2016 годах ежегодно в
размере 8480 рублей, на 6 спортсменов резервного состава в 2014 году и на 5
спортсменов резервного состава в 2015-2016 годах ежегодно в размере 6360 рублей, на 12 спортсменов молодежного состава в 2014 году и на 9 спортсменов молодежного состава в 2015-2016 годах ежегодно в размере 4240 рублей;
- денежные премии спортсменам Владимирской области, чемпионам и призерам Олимпийских игр, чемпионам мира и Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренерам в сумме 126,0 тыс. рублей в 2014 году и в сумме 322 тыс.
рублей в 2015-2016 годах. Данные расходы предусмотрены в расчете на 8 человек
в 2014 году и 20 человек в 2015-2016 годах ежегодно. Размер премий дифференцируется в зависимости от уровня соревнований, в которых участвуют спортсмены и занятого ими места.
Расчет публично-нормативных обязательств по подразделу "Спорт высших
достижений" на 2014 год представлен в таблице:
Наименование видов
выплат
Правовое основание
Раздел,
подраздел,
целевая
статья,
вид расходов
Численность
получателей
выплат,
Средний
размер
ежемесячной
(единовременной)
Количество
выплат
в год,
ед.
Всего
расходов на
предоставление
выплат,
тыс.
188
Премии в области
физической культуры
и спорта
Ежемесячные персональные стипендии
спортсменам Владимирской области,
членам сборных команд России по
олимпийским видам
спорта, а также их
тренерам
Итого:
Денежные премии
спортсменам Владимирской области,
чемпионам и призерам Олимпийских
игр, чемпионов мира
и Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренерам
Итого:
Всего:
Публично-нормативные обязательства:
Закон Владимирской области от
1103
05.02.2009 № 4-ОЗ "О физиче1721050
ской культуре и спорте Влади360
мирской области", постановление
Губернатора Владимирской области от 29.03.2007 № 217 "О
порядке расходования средств
областного бюджета на проведение областных мероприятий по
физической культуре и спорту"
Закон Владимирской области от
1103
05.02.2009 № 4-ОЗ "О физиче1721051
ской культуре и спорте Влади313
мирской области", постановление
Губернатора Владимирской области от 08.07.2011 № 688 "О
подготовке спортсменов области
для участия в официальных международных соревнованиях"
Закон Владимирской области от
05.02.2009 № 4-ОЗ "О физической культуре и спорте Владимирской области", постановление
Губернатора Владимирской области от 08.07.2011 № 688 "О
подготовке спортсменов области
для участия в официальных международных соревнованиях"
1103
1721051
313
чел.
выплаты, руб.
15
6,9
1
103,5
4
6
12
8,48
6,36
4,24
12
12
12
407
457,9
610,6
22
2
1
1
2
2
20
25
15
13
10
1
1
1
1
1
1475,5
40
25
15
26
20
8
руб.
126
1705
В составе расходов данного подраздела учтены субсидии на выполнение
государственных услуг на 2014-2016 годы в рамках государственной программы
"Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" в сумме
13996 тыс. рублей ежегодно, с увеличением на 12,3% к уровню 2013 года.
В рамках субсидии на финансовое обеспечение задания на оказание государственных услуг предусмотрены расходы на:
- проведение тренировочных мероприятий, командирование ведущих
спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях, в том числе по паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва во Владимирской области" в сумме 2040
тыс. рублей в 2014-2016 годах ежегодно;
- выплату заработной платы спортсменам-инструкторам в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва во Владимирской области" в сумме 2545 тыс. рублей в 2014-2016 годах
ежегодно;
- укрепление материально-технической базы государственных учреждений
физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Управление отраслью
физической культуры и спорта" в сумме 3011 тыс. рублей в 2014-2016 годах ежегодно;
189
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений физической культуры и спорта - областного государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Центр спортивной подготовки
"Школа высшего спортивного мастерства" в рамках подпрограммы "Управление
отраслью физической культуры и спорта" в сумме 6400 тыс. рублей в 2014-2016
годах ежегодно.
Показатели объемов государственных услуг по указанному учреждению
представлены в следующей таблице:
Наименование государственной услуги
Услуги по проведению официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
Услуги по подготовке сборных
команд Владимирской области
Наименование
показателя государственной услуги (работы)
Количество проведённых мероприятий на территории области
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Ед.
191
191
191
191
Количество
спортсменовчленов сборной
команды области
чел.
120
120
120
120
Субсидии областному государственному автономному учреждению "Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа олимпийского
резерва" на оказание государственных услуг по данному подразделу (на 20142016 годы в сумме 10 тыс. рублей ежегодно) предусмотрены на укрепление материально-технической базы государственных учреждений физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и
спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во
Владимирской области".
Субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта предоставляются в
соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 03 ноября
2012 года № 1202.
Объем указанных средств по областным государственным бюджетным
учреждениям на 2014-2016 годы составляет 2386,6 тыс. рублей в 2014 году или
43,8% к плану 2013 года, 2375,5 тыс. рублей в 2015 году, 2372,2 тыс. рублей в
2016 году.
Данные средства предусмотрены в рамках мероприятий государственной
программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" и
направлены на:
- укрепление материально-технической базы государственных учреждений
физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Управление отраслью
физической культуры и спорта" в 2014 году в сумме 2020,2 тыс. рублей, в 2015
году - 2009,1 тыс. рублей, в 2016 году - 2005,8 тыс. рублей;
- централизованные расходы по оплате труда руководителям учреждений,
спортсменам, показавшим высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях, и их тренерам-преподавателям в рамках подпрограммы
190
"Управление отраслью физической культуры и спорта" в сумме 150,3 тыс. рублей
на 2014-2016 годы ежегодно;
- оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва" в сумме 216,1 тыс. рублей в 20142016 годах ежегодно.
Субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям в сумме 20,9 тыс. рублей направлены на оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" для приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.
Кроме того, по данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области", проводимые департаментом по физической культуре и спорту администрации области, в сумме 9641 тыс. рублей в 20142016 годах ежегодно. Указанные мероприятия включают в себя:
- проведение тренировочных мероприятий, командирование ведущих
спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях, в том числе по паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва во Владимирской области" в 2014-2016
годах в сумме 9182 тыс. рублей ежегодно;
- переподготовку и повышение квалификации руководящих работников и
специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках
подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" в 20142016 годах в сумме 220 тыс. рублей ежегодно;
- проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" в 2014-2016 годах в сумме 174 тыс. рублей ежегодно;
- организацию работы по увеличению количества жителей Владимирской
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" в 20142016 годах в сумме 65 тыс. рублей ежегодно.
Расходы по данному подразделу в 2014 году по сравнению с 2013 годом
уменьшились на 2266,5 тыс. рублей. Изменение обусловлено следующими особенностями:
- оптимизацией на 5% объема бюджетных ассигнований в сумме 1743 тыс.
рублей;
- уменьшением расходов на 523,5 тыс. рублей в связи с перераспределением
их в подраздел 1101 "Физическая культура" классификации расходов бюджетов.
Подраздел "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"
191
По подразделу 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и
спорта" расходы на 2014-2016 годы представлены в следующей таблице:
2013 год,
тыс. руб.
Обеспечение выполнения функций
государственными
органами
Всего подраздел "
Другие вопросы в
области физической культуры и
спорта "
2014 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему периоду
2015 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему периоду
2016 год
Сумма,
%к
тыс. руб.
предыдущему периоду
10051,8
8323,4
82,8
8762,2
105,3
8762,2
100,0
10051,8
8323,4
82,8
8762,2
105,3
8762,2
100,0
В составе расходов областного бюджета по данному подразделу предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере
установленных функций департамента по физической культуре и спорту администрации области с численностью 13 единиц.
По сравнению с 2013 годом изменение объема бюджетных ассигнований по
подразделу "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" обусловлено уменьшением численности государственных гражданских служащих в связи
с изменением структуры департамента в соответствии с постановлением Губернатора области от 19 апреля 2013 года № 442 "О внесении изменений в приложение
к постановлению Губернатора области от 20 марта 2007 года № 195 "Об утверждении структуры и штатного расписания администрации области".
Раздел 1200 "Средства массовой информации"
В рамках раздела "Средства массовой информации" классификации расходов областного бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных обязательств Владимирской области:
Расходное обязательство Владимирской
области
Официальное опубликование законов Владимирской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти, а также соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти Владимирской области
Создание редакционно-издательского государственного автономного учреждения Влади-
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего расходное обязательство
Владимирской области
Закон Владимирской области от 12.11.2003
№ 108-ОЗ "О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Владимирской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Владимирской области, а
также соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти
Владимирской области"
Постановление Губернатора Владимирской
области от 05.08.2011 № 783 "О создании ре-
192
мирской области "Газета "Владимирские ве- дакционно-издательского
государственного
домости"
автономного учреждения Владимирской области "Газета "Владимирские ведомости"
Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу 1200 "Средства
массовой информации" предусмотрены на 2014-2016 годы в сумме 18050 тыс.
рублей ежегодно или на уровне 2013 года.
В рамках данных средств учтены субсидии на обеспечение деятельности
редакционно-издательского государственного автономного учреждения Владимирской области "Газета "Владимирские ведомости" в сумме 18000 тыс. рублей
ежегодно. Кроме того, в рамках подпрограммы "Укрепление института семьи"
государственной программы "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы" планируются расходы на проведение конкурса среди журналистов, руководителей средств массовой информации и руководителей медиапроектов "Ответственность. Позиция.
Признание" по номинации "Демографическая политика" в сумме 50 тыс. рублей
ежегодно.
Раздел 1300 "Обслуживание государственного долга"
Расходные обязательства Владимирской области по обслуживанию государственного долга Владимирской области установлены Законом Владимирской области от 08 апреля 2008 года № 48-ОЗ "О государственном долге Владимирской
области" и определяются на основании условий соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов бюджету Владимирской области из федерального бюджета,
кредитных договоров, заключенных с кредитными организациями, а также прогнозного уровня процентных ставок (таблица).
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга
Владимирской области
Период
2013 год (оценка)
2014 год (прогноз)
2015 год (прогноз)
2016 год (прогноз)
тыс. рублей
в том числе:
Объем расходов
на обслуживание
расходы на уплату проценрасходы на обгосударственнотов за пользование бюдслуживание крего долга Владижетными кредитами,
дитов кредитных
мирской облапредоставленными из феорганизаций
сти, всего
дерального бюджета
127 370,1
36 324,5
91 045,6
310 627,5
194 613,4
116 014,1
337 216,6
234 729,5
102 487,1
350 065,5
329 257,4
20 808,1
В 2014 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного
внутреннего долга Владимирской области составят 310627,5 тыс. рублей, из них:
а) расходы на обслуживание кредитов, полученных от кредитных организаций, в сумме 194613,4 тыс. рублей;
б) расходы на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами,
полученными из федерального бюджета, в сумме 116014,1 тыс. рублей.
193
Проценты на обслуживание бюджетных кредитов планируются по действующим соглашениям, заключенным с Министерством финансов Российской Федерации, на основании Графиков погашения процентов, являющихся приложением
к соглашениям, в том числе:
- по Соглашению с Минфином России от 30 апреля 2010 года № 01-0106/06-137 (объем кредита, предоставленного из федерального бюджета - 511779, 9
тыс. рублей);
- по дополнительному соглашению от 21 декабря 2012 года № 3 к Соглашению с Минфином России от 13 сентября 2010 года № 01-01-06/06-329 (объем
реструктуризированной задолженности - 76409,5 тыс. рублей);
- по дополнительному соглашению от 21 декабря 2012 года № 2 к Соглашению с Минфином России от 10 декабря 2010 года № 01-01-06/06-510 (объем
реструктуризированной задолженности - 239928,7 тыс. рублей);
- по Соглашению с Минфином России от 27 апреля 2011 года № 01-0106/06-68 (объем кредита, предоставленного из федерального бюджета - 500000
тыс. рублей);
- по Соглашению с Минфином России от 23 декабря 2011 года № 01-0106/06-519 (объем кредита, предоставленного из федерального бюджета - 315000
тыс. рублей);
- по Соглашению с Минфином России от 19 апреля 2013 года № 01-0106/06-113 (объем кредита, предоставленного из федерального бюджета – 2000000
тыс. рублей).
В 2015 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного
внутреннего долга Владимирской области составят 337216,6 тыс. рублей, из них:
а) расходы на обслуживание кредитов, полученных от кредитных организаций, в сумме 234729,5 тыс. рублей;
б) расходы на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами,
полученными из федерального бюджета, в сумме 102487,1 тыс. рублей. В 2015
году будет продолжено обслуживание бюджетных кредитов по соглашениям,
действующим в 2014 году. Планируется к завершению Соглашение от 30 апреля
2010 года № 01-01-06/06-137 (срок погашения кредита в сумме 511779,9 тыс. рублей – апрель 2015 года).
В 2016 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного
внутреннего долга Владимирской области составят 350065,5 тыс. рублей, из них:
а) расходы на обслуживание кредитов, полученных от кредитных организаций, в сумме 329257,4 тыс. рублей;
б) расходы на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами,
ранее полученными из федерального бюджета, в сумме 20808,1 тыс. рублей. В
2016 году будут завершены расчеты по Соглашениям с Министерством финансов
Российской Федерации:
- от 27 апреля 2011 года № 01-01-06/06-68 (срок погашения кредита в сумме
500000 тыс. рублей – апрель 2016 года);
- от 23 декабря 2011 года № 01-01-06/06-519 (срок погашения кредита: декабрь 2014 года – 189000 тыс. рублей; декабрь 2015 года - 63000 тыс. рублей; декабрь 2016 года – 63000 тыс. рублей);
194
- от 19 апреля 2013 года № 01-01-06/06-113 (срок погашения кредита: декабрь 2015 года – 800000 тыс. рублей; апрель 2016 года – 1200000 тыс. рублей).
Раздел 1400 "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего характера"
В рамках раздела "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера" обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Владимирской
области:
Расходное полномочие
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное полномочие Владимирской области
1
2
Выравнивание бюджетной обеспеченности Закон Владимирской области от 10 октября 2005
года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях
во Владимирской области"
Компенсация дополнительных расходов и Закон Владимирской области от 10 октября 2005
(или) потерь бюджета ЗАТО г.Радужный, года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях
связанных с особым режимом безопасного во Владимирской области"
функционирования закрытых административно-территориальных образований
Обеспечение сбалансированности местных Закон Владимирской области от 10 октября 2005
бюджетов
года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях
во Владимирской области";
постановление Губернатора Владимирской области от 21 июня 2010 года № 716 "О правилах
распределения и предоставления средств бюджетам муниципальных образований Владимирской области на сбалансированность местных
бюджетов";
постановление Губернатора Владимирской области от 03 ноября 2011 года № 1200 "Об
утверждении порядка распределения и предоставления части средств на сбалансированность
местных бюджетов бюджетам муниципальных
образований Владимирской области, достигших
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала";
постановление Губернатора Владимирской области от 22 марта 2013 года № 319 "О порядках
распределения дотаций на сбалансированность
местных бюджетов бюджетам сельских поселений Владимирской области в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества
путем введения самообложения граждан и через
добровольные пожертвования, и о внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 21.06.2010 № 716 "О правилах
распределения и предоставления средств бюд-
195
1
Выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления
Реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
Комплексное освоение и развитие территории области в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства" Государственной программы
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области"
2
жетам муниципальных образований Владимирской области на сбалансированность местных
бюджетов"
Закон Владимирской области от 10 октября 2005
года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях
во Владимирской области";
постановление Губернатора Владимирской области от 10 октября 2011 года № 1081 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области"
Закон Владимирской области от 10 октября 2005
года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях
во Владимирской области";
постановление Губернатора области от 21 февраля 2011 года № 131 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Владимирской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов"
Закон Владимирской области от 10 октября 2005
года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях
во Владимирской области";
проект постановления Губернатора Владимирской области "Об утверждении государственной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"
Расчетные бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера" на 2013-2016 годы характеризуются следующими данными.
Расчетные бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу
"Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований общего характера"
на 2013-2016 годы
Наименование
1
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
муниципальных образований
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Иные дотации
2013 год
2
2014 год
проект
%к
предыдущему году
3
4
2015 год
проект
%к
предыдущему году
5
6
тыс. рублей
2016 год
проект
%к
предыдущему году
7
8
3379160
3205803,8
94,9
2086948,4
65,1
2106977
101,0
2579521
1513667
58,7
1708660
112,9
1790441
104,8
280062
1250121
446,4
218111
17,4
203576
93,3
196
1
Прочие
межбюджетные
трансферты общего характера
2
3
4
5
6
7
8
519577
442015,8
85,1
160177,4
36,2
112960
70,5
Подраздел "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Владимирской области характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств
Владимирской области по подразделу "Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований"
Показатель
2013 год
2014 год
проект
%к
предыдущему году
2015 год
проект
%к
предыдущему году
млн. рублей
2016 год
проект
%к
предыдущему году
1
Подраздел "Дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований"
Расчетный объем дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
2
2579521
3
1513667
4
58,7
5
1708660
6
112,9
7
1790441
8
104,8
2579521
1513667
58,7
1708660
112,9
1790441
104,8
Функция - обеспечение равных возможностей муниципальных образований
по реализации конституционных прав граждан и предоставлению на территории
Владимирской области муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципальных образований, осуществляется путем предоставления из областного
бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) и поселений.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2014 год
сокращен на 41,3% и составит 1513 667 тыс. рублей.
Указанный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований позволяет достичь минимального уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2014
году в размере 8016 рублей на жителя.
С учетом применения утвержденной Законом Владимирской области от 10
октября 2005 года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской
области" методики распределения указанных дотаций разрыв в бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями сократился в 2013 году с 2,4 раза до выравнивания до 1,5 раза после
выравнивания.
Подраздел "Иные дотации"
197
По данному подразделу предусмотрены дотации на компенсацию из федерального бюджета дополнительных расходов и (или) потерь бюджета ЗАТО г. Радужный, связанных с особым режимом его безопасного функционирования, в
сумме 269061 тыс. рублей на 2014 год, 218111 тыс. рублей - на 2015 год и 203576
тыс. рублей - на 2015 год.
В соответствии с Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года
№ 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области" для доведения в 2014 году объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) до 90% от уровня 2013 года (исходя
из общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, утвержденного на 2014 год Законом Владимирской области
"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов",
сокращенного на 5% в соответствии с единым подходом к планированию бюджетных ассигнований, определенным в основных направлениях бюджетной политики на 2014-2016 годы) планируется предоставление дотаций сумме 981060 тыс.
рублей, в том числе в целях компенсации снижения финансовой помощи местным
бюджетам из дорожного фонда Владимирской области на ремонт и обустройство
дорожной сети, находящейся в собственности муниципальных образований, в
сумме 161219 тыс.рублей.
Подраздел "Прочие межбюджетные трансферты общего характера"
Средства на сбалансированность местных бюджетов решают проблемы, которые не представляется возможным решить в рамках общей методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
К предсказуемым рискам возникновения несбалансированности местных
бюджетов относится изменение расходных обязательств в связи с перераспределением полномочий, повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений, удорожание стоимости материальных запасов для вхождения в осеннезимний период. Кроме того, могут возникнуть непредсказуемые риски, связанные
с чрезвычайными ситуациями.
В целях финансового стимулирования муниципальных образований, обеспечивающих развитие своего налогового потенциала, в 2014 году часть дотаций
на сбалансированность местных бюджетов в размере 28500 тыс. рублей, планируется распределять между 7 муниципальными образованиями (2 муниципальных
района (городских округа) и 5 поселений), достигшими наилучших результатов
по приросту налогового потенциала.
В 2014 году планируется предоставлять иные межбюджетные трансферты в
виде дотаций на сбалансированность местных бюджетов бюджетам сельских поселений в размере 28500 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
осуществляемых с участием средств самообложения граждан и позволяющих
объединить ресурсы областного бюджета, средства населения и направить их на
решение социально важных проблем.
В целях выполнения протокола рабочей поездки временно исполняющего
обязанности Губернатора области С.Ю.Орловой в Гороховецкий район от 12 августа 2013 года предусмотрено предоставление в 2014 году дотации на сбаланси-
198
рованность местных бюджетов бюджету Гороховецкого района в сумме 15000
тыс. рублей на подготовку празднования 850-летия г. Гороховца.
В целях выполнения поручения Губернатора области С.Ю.Орловой предусмотрено предоставление в 2014 году дотации на сбалансированность местных
бюджетов бюджету Ковровского района в сумме 5000 тыс. рублей на мероприятия в музее-усадьбе Танеевых в с.Маринино.
В 2014 году планируется предоставлять иные межбюджетные трансферты в
виде дотаций на сбалансированность местных бюджетов на ремонт и обустройство дорожной сети, находящейся в собственности муниципальных образований,
в сумме 120000 тыс. рублей для городских округов, так как муниципальным районам аналогичная финансовая поддержка предусмотрена в объеме дотаций на
доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% уровня 2013 года.
Оставшаяся часть дотаций на сбалансированность местных бюджетов в
сумме 127165,8 тыс. рублей предусмотрена на непредсказуемые риски, связанные
с чрезвычайными ситуациями.
Также, в составе расходов областного бюджета по разделу 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:
- выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления в 2014-2016 годах по 10500 тыс. рублей. Указанные межбюджетные
трансферты ежегодно направляются на поощрение одного городского округа и
четырех муниципальных районов, добившихся наилучших показателей в отчетном периоде;
- средства на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2014-2016 годах в сумме 28500 тыс. рублей ежегодно. Распределение указанных средств производится на конкурсной основе среди
муниципальных образований, добившихся наилучших результатов по итогам проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, и реализующих муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов;
- средства на реализацию муниципальных программ по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства в 2014-2016 годах
в сумме 28850 тыс. рублей на 2014 год, 28700 тыс. рублей - на 2015 год и 23960
тыс. рублей - на 2015 год. Выделяются муниципальным образованиям по результатам отбора, на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья экономкласса, строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной
застройки жильем экономкласса.
Межбюджетные отношения областного бюджета, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных фондов
на 2014-2016 годы
199
Система межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Владимирской области ориентирована на необходимость обеспечения равных условий получения жителями государственных и
муниципальных услуг в рамках переданных государственных полномочий и вопросов местного значения.
Реализации указанной цели способствует предоставление из областного
бюджета межбюджетных трансфертов.
Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и внебюджетным фондам на 2013-2016 годы характеризуется следующими данными:
Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований и внебюджетным фондам
на 2013-2016 годы
тыс.рублей
Наименование
2013 год
1
ВСЕГО
в том числе:
Межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям, всего
2
13693364,2
3
15716108,7
4=3/2
114,8
5
13916661,7
6=5/3
88,6
7
13455889,6
8=7/5
96,7
13138208,1
15145618,8
115,3
13870965,0
91,6
13405610,0
96,6
2541306,2
1887021,9
74,3
1433968,5
76,0
954111,4
66,5
10596901,9
2859583,0
13258597,0
2763788,0
125,1
96,7
12436996,5
1926771,0
93,8
69,7
12451498,6
1994017,0
100,1
103,5
280062,0
269061,0
96,1
218111,0
81,1
203576,0
93,3
2579521,0
4565366,9
2494727,0
4151433,5
96,7
90,9
1708660,0
4042507,7
65,8
97,4
1790441,0
3551203,8
104,8
87,8
1922070,5
1438285,2
74,8
1081043,7
75,2
612795
56,7
2643296,4
5303240,2
2713148,4
7876620,5
102,6
148,5
2961464,0
7829597,9
109,2
99,4
2938408,8
7832478,2
99,2
100,0
333862,7
175764,7
52,6
130902,8
74,5
133829,4
102,2
4969377,5
410018,0
7700855,8
353776,8
155,0
86,3
7698695,1
72088,4
100,0
20,4
7698648,8
27911,0
100,0
38,7
5311,0
3911,0
73,6
3911,0
100,0
3911,0
100,0
404707,0
349865,8
86,4
68177,4
19,5
24000,0
35,2
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Дотации
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Субсидии
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Субвенции
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Иные межбюджетные
трансферты
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
2014 год
проект
%
к 2013
году
2015 год
проект
%
к 2014
году
2016 год
проект
%
к 2015
году
200
1
Межбюджетные трансферты фонду обязательного медицинского
страхования
из них за счет:
-областного бюджета
Межбюджетные трансферты Пенсионному
фонду
из них за счет:
-федерального бюджета
2
504052,2
3
529000,0
4=3/2
104,9
5
6=5/3
7
8=7/5
504052,2
51103,9
529000,0
41489,9
104,9
81,2
45696,7
110,1
50279,6
110,0
51103,9
41489,9
81,2
45696,7
110,1
50279,6
110,0
Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 2014-2016 годы составляет 18,2%, 13,9% и 14,9% соответственно.
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Владимирской области являются инструментом решения общегосударственных
задач на муниципальном уровне и предоставляются муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
В 2014-2016 годах предполагается предоставление соответственно 38, 37 и
29 видов межбюджетных субсидий против 39 в 2013 году, что соответствует задаче по сокращению количества межбюджетных субсидий в рамках перехода к программному бюджету.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2013-2016 годы характеризуется следующими данными:
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов
на 2013-2016 годы
тыс.рублей
Наименование
2013 год
2
4565366,9
2014 год
проект
%к
предыдущему году
3
4=3/2
4151433,5
90,9
2015 год
проект
%к
предыдущему
году
5
6=5/3
4042507,7
97,4
1
ВСЕГО
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
из них за счет:
-областного бюджета
Национальная экономика
2016 год
проект
% к предыдущему году
7
3551203,8
8=7/5
87,8
1922070,5
2643296,4
1438285,2
2713148,4
74,8
102,6
1081043,7
2961464,0
75,2
109,2
612795,0
2938408,8
56,7
99,2
14266,5
14104,8
98,9
9639,5
68,3
14266,5
957014,3
14104,8
1014569,9
98,9
106,0
9639,5
836849,9
68,3
82,5
732107,0
87,5
201
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
ЖКХ
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Охрана окружающей
среды
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Образование
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Культура, кинематография
из них за счет:
-областного бюджета
Социальная политика
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Физическая культура и
спорт
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Межбюджетные трансферты общего характера
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
44857,4
912156,9
1263397,2
689221,9
325348,0
1381071,5
1536,5
35,7
109,3
473056,9
363793,0
1317589,5
68,6
111,8
95,4
470472,0
261635,0
527916,0
99,5
71,7
40,1
606400,2
656997,0
629470,8
751600,8
103,8
114,4
457816,8
859772,7
72,7
114,4
32575,0
495341,0
7,1
57,6
5500,0
25092,5
456,2
51670,0
205,9
7518,0
14,6
5500,0
1619191,0
19592,5
5500,0
802109,0
100,0
49,5
46170,0
5500,0
499253,0
235,7
100,0
62,2
2018,0
5500,0
499253,0
4,4
100,0
100,0
939331,0
679860,0
802109,0
118,0
499253,0
62,2
499253,0
100,0
33676,0
470981,8
1398,6
836199,8
177,5
1290723,8
154,4
33676,0
224402,9
470981,8
230639,0
1398,6
102,8
836199,8
236571,0
177,5
102,6
1290723,8
238530,0
154,4
100,8
49581,9
174821,0
50000,0
180639,0
100,8
103,3
54000,0
182571,0
108,0
101,1
56000,0
182530,0
103,7
100,0
303069,0
105515,0
34,8
147535,0
139,8
152696,0
103,5
192000,0
111069,0
105515,0
95,0
147535,0
139,8
1730,0
150966,0
102,3
144850,0
107350,0
74,1
107200,0
99,9
102460,0
95,6
89900,0
54950,0
50000,0
57350,0
55,6
104,4
50000,0
57200,0
100,0
99,7
50000,0
52460,0
100,0
91,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований из областного бюджета
предоставляются в целях финансового обеспечения полномочий субъекта Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления. В 2014-2016 годах предполагается предоставление соответственно 17, 16 и 17 видов субвенций
против 18 в 2013 году.
Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2013-2016 годы характеризуется следующими данными.
Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований по
разделам бюджетной классификации расходов бюджетов
на 2013-2016 годы
тыс. рублей
Наименование
2013 год
2
5303240,2
2014 год
проект
%к
предыдущему
году
3
4=3/2
7876620,5
148,5
2015 год
проект
%к
предыдущему
году
5
6=5/3
7829597,9
99,4
1
ВСЕГО
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
7
7832478,2
8=7/5
100,0
333862,7
4969377,5
175764,7
7700855,8
130902,8
7698695,1
133829,4
7698648,8
102,2
100,0
52,6
155,0
74,5
100,0
2016 год
проект
% к предыдущему году
202
Общегосударственные
вопросы
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Национальная оборона
из них за счет:
-федерального бюджета
Национальная экономика
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Образование
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
Культура, кинематография
из них за счет:
-областного бюджета
Социальная политика
из них за счет:
-федерального бюджета
-областного бюджета
73086,7
78813,4
107,8
81050,4
102,8
82197,9
101,4
50316,3
22770,4
14555,1
56043,0
22770,4
14795,1
111,4
100,0
101,6
58280,0
22770,4
14836,2
104,0
100,0
100,3
59427,5
22770,4
14836,2
102,0
100,0
100,0
14555,1
9071,1
14795,1
14280,6
101,6
157,4
14836,2
11651,9
100,3
81,6
14836,2
11698,6
100,0
100,4
5121,5
3949,6
4119895,0
9830,0
4450,6
6821611,0
191,9
112,7
165,6
9362,0
2289,9
6821611,0
95,2
51,5
100,0
9455,0
2243,6
6821611,0
101,0
98,0
100,0
80129,0
4039766,0
1617,0
6821611,0
1617,0
168,9
100,0
6821611,0
1617,0
100,0
100,0
6821611,0
1617,0
100,0
100,0
1617,0
1085015,3
1617,0
945503,4
100,0
87,1
1617,0
898831,4
100,0
95,1
1617,0
900517,5
100,0
100,2
183740,8
901274,5
95096,6
850406,8
51,8
94,4
48424,6
850406,8
50,9
100,0
50110,7
850406,8
103,5
100,0
Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета
Объем дефицита областного бюджета составит в 2014 году 3093134,4 тыс.
рублей, в 2015 году снизится до 2529825,6 тыс. рублей (на 18,2%), в 2016 году –
до 1949155,3 тыс. рублей (уменьшение на 37% к 2014 году и на 23% к 2015 году).
Источники финансирования дефицита областного бюджета запланированы
в 2014 году в сумме 3093134,4 тыс. рублей; в 2015 году – 2529825,6 тыс. рублей; в
2016 году – 1949155,3 тыс. рублей.
Источники внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
тыс. рублей
Показатель
Источники внутреннего финансирования дефицита
Процент к доходам областного
бюджета без учета безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2013 год
(оценка)
3 976 516,1
15,6
2014 год
3 093 134,4
Прогноз
2015 год
2 529 825,6
2016 год
1 949 155,3
10,5
7,5
5,3
Источники финансирования дефицита областного бюджета в 2014-2016 годах представлены в таблице.
203
Наименование
Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности Владимирской области
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитных организаций
Погашение бюджетных кредитов, предоставленных из
федерального бюджета
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из областного бюджета
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований
Исполнение государственных гарантий Владимирской
области
Итого источников:
тыс. рублей
2016 год
100,0
2014 год
100,0
2015 год
100,0
4 081 170,8
-649 036,4
-189 000,0
9 105 776,3
-4 951 170,8
-1 374 779,9
13 117 931,6
-9 105 776,3
-1 763 000
3 807
160 000
175 000
224 093
99 500,0
120 500
-228 000
-259 600
-295 600
-150 000
-250 000
-300 000
3 093 134,4
2 529 825,6
1 949 155,3
Основными источниками финансирования дефицита областного бюджета в
2014-2016 годах будут выступать кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации. В 2014 году объем привлекаемых кредитов
составит 4081170,8 тыс. рублей; в 2015 году – 9105776,3 тыс. рублей; в 2016 году
– 13117931,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов,
полученных от кредитных организаций, запланирован в 2014 году в сумме
649036,4 тыс. рублей: в 2015 году – в сумме 4951170,8 тыс. рублей, в 2016 году в
сумме 9105776,3 тыс. рублей.
В соответствии с условиями действующих соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации, будет погашено бюджетных кредитов в 2014 году в сумме 189000 тыс. рублей; в 2015 году – 1374779,9 тыс. рублей; в 2016 году – 1763000 тыс. рублей.
Погашение будет произведено по следующим Соглашениям:
- от 23.12.2011 № 01-01-06/06-519
сумма кредита 315 000 тыс. рублей
от 30.04.2010 № 01-01-06/06-137
сумма кредита 511 779, 9 тыс. рублей
от 19.04.2013 № 01-01-06/06-113
сумма кредита 2 000 000 тыс. рублей
от 27.04.2011 № 01-01-06/06-68
сумма кредита 500 000 тыс. рублей
2014 год – 189 000 тыс. рублей;
2015 год – 63 000 тыс. рублей;
2016 год – 63 000 тыс. рублей.
2015 год – 511 779,9 тыс. рублей.
2015 год – 800 000 тыс. рублей;
2016 год – 1 200 000 тыс. рублей.
2016 год - 500 000 тыс. рублей.
Иные источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета планируются в 2014 году в сумме – (-)150000 тыс. рублей; в 2015 году – (-)
250000 тыс. рублей; в 2016 году – (-)300000 тыс. рублей.
204
Поступление средств в 2014-2016 годах от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Владимирской области, планируется по 100 тыс. рублей ежегодно.
Разница между суммами средств, полученных от возврата бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, и средств, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2014 году - (-)3907 тыс. рублей; в 2015 году – (-)160100
тыс. рублей; в 2016 году – (-)175100 тыс. рублей.
На предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Владимирской области предусмотрено в 2014 году - 228000 тыс. рублей;
в 2015 году - 259600 тыс. рублей; в 2016 году - 295600 тыс. рублей.
Бюджетные кредиты будут предоставляться на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, а также для
осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий. Бюджетные кредиты для покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, будут
предоставляться на срок, не выходящий за пределы 2014 года.
При определении объемов бюджетных кредитов на 2014-2016 годы учтена
потребность в средствах на частичное рефинансирование ранее полученных из
областного бюджета бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований области для частичного покрытия дефицитов местных
бюджетов.
Плата за пользование бюджетными кредитами (за исключением кредитов на
финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий) установлена в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.
Предоставление бюджетных кредитов для осуществления мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в случае необходимости, будет осуществляться, как и в предыдущие годы, по
ставке 0,01% годовых.
Возврат ранее предоставленных из областного бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям планируется в 2014-2016 годах исходя из условий заключенных договоров и действующих графиков возврата основной суммы
кредита.
Объем возвратов в областной бюджет бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, составит в
2014 году – 224093,0 тыс. рублей (с учетом возврата кредитов 2014 года, предоставленных муниципалитетам на покрытие временных кассовых разрывов бюджетов), в 2015 году – 99500 тыс. рублей, в 2016 году – 120500 тыс. рублей.
Исходя из суммы планируемого к предоставлению объема государственных
гарантий Владимирской области в валюте Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусматриваемые на возможное исполнение гарантийных случаев,
в 2014 году составят 150000 тыс. рублей; в 2015 году - 250000 тыс. рублей; в 2016
году – 300000 тыс. рублей.
205
Суммы возмещения принципалами гаранту, исполнившему обязательства
по гарантии, запланированы в объемах: 2014 год – 3807 тыс. рублей; в 2015 году 160000 тыс. рублей; в 2016 году – 175000 тыс. рублей.
Несмотря на наращивание государственных заимствований Владимирской
области, долговая нагрузка на областной бюджет будет оставаться на достаточно
безопасном уровне. Объем государственного долга региона на начало 2015 года
составит 31,1% доходов областного бюджета 2014 года без учета безвозмездных
поступлений (9155288,9 тыс. рублей); на начало 2016 года – 36,0% (12185114,5
тыс. рублей); на начало 2017 года – 39,9% (14634 69,8 тыс. рублей).
Программа государственных гарантий Владимирской области
Программа государственных гарантий Владимирской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов предусматривает предоставление государственных гарантий Владимирской области:
в 2014 году:
- субъектам малого и среднего предпринимательства области в сумме
100 000 тыс. рублей;
- сельскохозяйственным организациям области в сумме 700 000 тыс. рублей;
в 2015 и 2016 годах:
- сельскохозяйственным организациям области в сумме 500 000 тыс. рублей
ежегодно.
Предоставление государственных гарантий Владимирской области субъектам малого и среднего предпринимательства включено в объеме, предусмотренном "Дорожной картой" по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" на территории Владимирской области на период 2013-2015 годов, утвержденной постановление Губернатора Владимирской области от 13 марта 2013 года № 266.
Государственные гарантии Владимирской области сельскохозяйственным
организациям области планируется предоставлять в обеспечение кредитов, полученных в кредитных организациях в 2006-2012 годах, в отношении которых на
федеральном уровне решается вопрос предоставления рассрочки погашения долга
сроком на 15 лет. Данная мера областной государственной поддержки сельского
хозяйства направлена на содействие планируемой реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки на сельскохозяйственные предприятия области и, как
следствие, обеспечение завершения инвестиционных проектов, на реализацию которых и привлекались кредитные ресурсы (Справочно: общий объем предоставленных кредитных ресурсов, подлежащих реструктуризации, составляет порядка
7 млрд. рублей). Государственные гарантии Владимирской области будут предоставлены только при принятии Правительством Российской Федерации положительного решения о реструктуризации задолженности и дальнейшем субсидировании части затрат по уплате процентов по кредитам.
4.2. Программная структура расходов областного бюджета
206
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета в рамках государственных программ представлен в следующей таблице:
Наименование государственной программы Владимирской области
1
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 20132020 годы
Государственная программа Владимирской области
"Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области"
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014 - 2020 годов"
Государственная программа Владимирской области
"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы"
Государственная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства во Владимирской
области на 2014-2020 годы"
Государственная программа "Развитие внешнеэкономической деятельности Владимирской области на
2014-2018 годы"
Государственная программа "Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на
2014-2018 годы"
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы"
Государственная программа "Информационное общество (2014-2020 годы)"
Государственная программа "Использование результатов космической деятельности и современных
геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы"
Государственная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг во Владимирской области на
2014-2016 годы"
Государственная программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы"
Государственная программа Владимирской области
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы"
Государственная программа "Содействие занятости
Объем бюджетных ассигнований по
проекту областного бюджета
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
2 704 703,2
2 842 611,4
2 913 871,7
3 183 293,1
2 140 423,6
2 193 305,4
646 892,9
663 855,4
605 607,0
119 456,3
144 731,0
97 922,1
350 146,1
350 000,0
350 000,0
0
0
0
74 235,0
0
0
8 391,0
1 882,0
0
64 957,9
60 604,1
0
42 313,6
8 483,0
0
15 000,0
15 000,0
600,0
8 785 248,2
8 941 690,9
9 213 075,7
6 457 820,0
6 517 404,3
6 570 859,8
671 270,3
682 010,4
678 834,0
207
1
2
населения Владимирской области на 2014-2016 годы"
Государственная программа Владимирской области
873 382,9
"Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы"
Государственная программа "Развитие образования"
11 018 166,2
на 2014-2020 годы
Государственная программа "Развитие физической
245 951,2
культуры и спорта во Владимирской области"
Государственная программа "Дополнительные меры
по улучшению демографической ситуации во Вла- 1 314 510,4
димирской области на 2014-2016 годы"
Государственная программа "Поддержка социально
26 966,0
ориентированных некоммерческих организаций
Владимирской области на 2014-2016 годы"
Государственная программа "Обеспечение информационной безопасности детей, производства ин1 990,0
формационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области
на 2014-2016 годы"
Государственная программа "Энергосбережение и
245 756,6
повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"
Государственная программа "Управление государ0
ственной собственностью"
Государственная программа "Обеспечение обще20 864,6
ственного порядка и профилактики правонарушений
на 2013-2015 годы"
Государственная программа "Противодействие зло2 937,0
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы"
Государственная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
299 596,5
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах"
145 699,7
Государственная программа "Юстиция"
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимир- 739 114,6
ской области"
Государственная программа "Дорожное хозяйство
4 543 692,6
Владимирской области на 2014-2025 годы"
Государственная программа "Обеспечение безопас0
ности населения на транспорте во Владимирской
области в 2014-2016 годах"
Государственная программа "Повышение безопас65 044,0
ности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах"
Государственная программа "Развитие инфраструк0
туры воздушного транспорта во Владимирской области в 2014-2016 годах"
42 667 399,9
Итого по госпрограммам
45 594 672,8
ВСЕГО РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
93,4
Доля программных расходов в общем объеме, %
3
4
1 298 138,4
1 824 828,3
11 256 912,2
12 036 588,6
293 406,1
298 225,8
1 469 539,4
1 562 282,1
8 186,0
8 816,0
3 245,0
660,0
346 649,3
776,3
0
0
15 994,3
0
0
0
174 276,8
97 937,8
152 471,0
139 249,9
743 116,1
675 427,0
4 507 326,9
4 769 936,8
0
0
71 144,0
9 233,0
673 899,9
319 700,0
43 383 001,5
46 458 218,7
93,4
44 367 737,3
48 120 728,4
92,2
208
Государственная программа развития агропромышленного
комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы
Целями Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы (далее − Государственная программа) являются:
достижение параметров, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в области;
повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
Государственной программы:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции и пищевых продуктов;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития
агропромышленного комплекса;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
поддержка малых форм хозяйствования;
диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения
его устойчивого развития;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в
сфере развития сельского хозяйства.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:
Наименование индикаторов
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)
Индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах)
Индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах)
Индекс производства пи-
Единицы
измерения
в % к предыдущему году
2013
год
103,2
2014
год
103,7
2015
год
102,7
2016
год
102,3
2020
год
102,2
в % к предыдущему году
100,4
101,0
100,7
100,6
100,6
в % к предыдущему году
105,6
105,9
104,2
103,6
103,2
в % к преды-
107,0
105,0
103,5
104,1
104,3
209
щевых продуктов, включая
напитки, и табака (в сопоставимых ценах)
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
Рентабельность сельскохозяйственных организаций
Среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства)
дущему году
в % к предыдущему году
100,5
101,0
101,5
102,0
104,0
%
8,3
8,8
9,3
9,8
11,8
рублей
16218
17840
19240
21586
31604
6=4/2*
100
7
8
9=87
10=8/4
*100
11
12
13=1
2-11
ВСЕГО
расходов:
в том числе:
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства,
переработки
и реализации
продукции
растениеводства"
Подпрограмма "Развитие подотрасли
животноводства, переработки
и
реализации
продукции
животноводства"
Подпрограмма "Развитие мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения"
Подпрограмма
2584,7
2699,7
2704,7
5,0
104,6
2833,0
2842,6
9,6
100,3
2904,3
2913,9
9,6
249,9
211,2
211,2
-
84,5
222,7
222,7
-
105,4
229,7
229,7
-
103,
1
1914,6
2062,3
2062,3
-
107,7
2173,3
2173,3
-
105,4
2201,1
2201,1
-
101,
3
25,0
21,5
21,5
-
86,0
22,0
22,0
-
102,3
22,5
22,5
-
102,
3
63,6
68,8
68,8
-
108,2
68,1
68,1
-
99,0
66,9
66,9
-
98,2
Изменение к предыдущему
году, %
Проект бюджета,
млн. рублей
5=43
Отклонение от паспорта, млн.
рублей
Паспорт Госпрограммы, млн.
рублей
4
Проект бюджета,
млн. рублей
3
Паспорт Госпрограммы, млн.
рублей
2
Проект бюджета,
млн. рублей
1
Паспорт Госпрограммы, млн.
рублей
Изменение к предыдущему
году, %
2016 год
Отклонение от паспорта, млн.
рублей
2015 год
Изменение к предыдущему
году, %
2014 год
Отклонение от паспорта, млн.
рублей
Наименование
2013 год (план по Закону области
от 26.12.2012 №158-ОЗ с учетом
изменений по состоянию на
01.08.2013 года), млн. рублей
(в сопоставимых условиях)
Расходы бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 20132020 годы представлены в следующей таблице.
14=1
2/8*
100
102,
5
210
1
"Поддержка
малых форм
хозяйствования"
Подпрограмма
"Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие
агропромышленного
комплекса"
Подпрограмма
"Обеспечение реализации
Государственной
программы
развития
агропромышленного
комплекса
Владимирской области
на 2013-2020
годы"
Подпрограмма
"Кадровое
обеспечение
сельскохозяйственного
производства
и пропаганда
передового
опыта"
Подпрограмма
"Устойчивое
развитие
сельских
территорий"
2
3
4
5=43
6=4/2*
100
7
8
9=87
10=8/4
*100
11
12
13=1
2-11
14=1
2/8*
100
35,8
40,3
40,3
-
112,6
49,6
49,6
-
123,1
53,6
53,6
-
108,
1
70,4
70,4
75,4
5,0
107,1
70,4
80,0
9,6
106,1
70,4
80,0
9,6
100,
0
45,0
45,0
45,0
-
100,0
46,7
46,7
-
103,8
48,8
48,8
-
104,
5
180,4
180,2
180,2
-
99,9
180,2
180,2
-
100,0
211,3
211,3
-
117,
3
Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по годам обусловлено увеличением государственной поддержки
агропромышленного комплекса по таким направлениям, как оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, развитие молочного скотоводства, возмещение части процентной ставки
по кредитам, привлеченным организациями агропромышленного комплекса в
кредитных организациях, осуществление технической модернизации сельскохозяйственного производства.
Государственная программа Владимирской области
"Управление государственными финансами и государственным
долгом Владимирской области"
Целью государственной программы " Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области " (далее − государственная программа) является обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетов Владимирской области, повышение качества управления
211
государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение эффективности бюджетных расходов.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
1. Обеспечение устойчивости налоговой системы Владимирской области,
развитие бюджетных возможностей для выполнения государственных
полномочий.
2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса во
Владимирской области, организация планирования и исполнения областного
бюджета.
3. Сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности
муниципальных
образований
Владимирской
области
и
содействие
сбалансированности местных бюджетов и повышению качества управления
финансами муниципальных образований.
4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми
активами Владимирской области.
5. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности
органов государственной власти области и органов местного самоуправления,
повышение качества финансового менеджмента организаций сектора
государственного управления и создание условий для наиболее эффективного
использования бюджетных средств за счет формирования единого
информационного
пространства,
применения
информационных
и
телекоммуникационных технологий в сфере управления финансами.
6. Повышение эффективности бюджетных инвестиций и бюджетных
расходов в отраслях транспорта, дорожного и жилищно-коммунального
хозяйства.
7. Повышение эффективности бюджетных расходов в отраслях социальной
сферы.
8. Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирской области
в отраслях сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
9. Своевременное и качественное составление периодической и годовой
консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений.
10. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере управления.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
Наименование индикаторов
Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного
бюджета
Владимирской области
Отношение объема государственного
долга Владимирской области к доходам
областного
бюджета
без
учета
безвозмездных поступлений.
Отсутствие просроченной кредиторской
Ед. измерения
тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
40807959
46213182
49902055,5
%
< 50
< 50
< 50
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
212
задолженности по оплате труда и по
обеспечению мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в расходах
консолидированного
бюджета
Владимирской области.
Доля расходов областного бюджета,
формируемых в рамках программ.
Дифференциация
муниципальных
образований Владимирской области по
уровню бюджетной обеспеченности после
выравнивания
Средний индекс качества финансового
менеджмента главных распорядителей
средств областного бюджета
Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами.
%
75
80
85
%
≤32
≤32
≤32
%
≤ 10
≤9
≤8
%
≥19,7
≥20,5
≥21,3
Расходы областного бюджета и бюджетные ассигнования по источникам
финансирования дефицита областного бюджета в 2014-2016 годах на реализацию
государственной программы предоставлены в следующей таблице.
Наименование
Паспорт
ГП
2014 год
Проект
бюджета
Отклонение
от
паспорта
Паспорт
ГП
2015 год
Проект
бюджета
Отклонение
от
паспорта
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
8=6/3*
100
Паcпорт ГП
2016 год
Проект
бюджета
9
10
Отклонение
от
паспорта
11=
10-9
1
2
3
4=
3-2
5
6
7=
6-5
Всего:
в том числе:
Подпрограмма
"Создание
условий
для
эффективного
и ответственного управления
муниципальными
финансами,
повышения"
Подпрограмма
"Управление
государственным долгом и
государственными финансовыми активами
Владимирской области"
" Подпрограмма Совершенствование
автоматизированной информационной
системы
управления
бюджетным
процессом
Владимирской
области
на
4399329,5
4399329,5
0
8975974,3
8975974,3
0
205,0
13657381,7
13657381,7
0
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
12=10
/6*10
0
152,1
2847392,8
2847392,8
0
1779637,4
1779637,4
0
62,5
1818941,0
1818941,0
0
102,2
1526663,9
1526663,9
0
7172767,3
7172767,3
0
469,8
11814441,8
11814441,8
0
164,7
10477,7
10477,7
0
8733,4
8733,4
0
83,3
9462,7
9462,7
0
108,3
213
1
2014-2016
годы"
Подпрограмма
"Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
на
содержание
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления и администрирование
субвенций на
осуществление
первичного
воинского
учета в муниципальных
образованиях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты
"
2
3
4=
3-2
5
6
7=
6-5
14795,1
14795,1
0
14836,2
14836,2
0
8=6/3*
100
9
10
11=
10-9
12=10
/6*10
0
100,3
14836,2
14836,2
0
100,0
Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по годам обусловлено увеличением долговой нагрузки на
областной бюджет.
Государственная программа
"Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории
Владимирской области на период 2014-2020 годов"
Целью государственной программы "Развитие лесного хозяйства в лесном
фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов" (далее –
государственная программа) является обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и услугах леса.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- обеспечение рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;
- повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов,
- повышение продуктивности и качества лесов на основе их гарантированного воспроизводства;
- сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и
незаконных рубок;
- повышение эффективности управления лесами.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
214
Индикаторы
Лесистость территории Владимирской области (процент)
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в
результате сплошных рубок и гибели лесов
(процент)
Отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины (процент)
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда,
(рублей)
Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства (процентов)
2014 год
50,7
2015 год
50,7
2016 год
50,7
2020 год
50,7
83,8
86,6
89,6
100,0
85,9
85,9
88,4
95,5
104,6
107,7
110,9
124,9
78,9
79,6
80,3
83,1
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на реализацию государственной программы представлены следующими данными.
Наим
енование
Паспорт
ГП, тыс.
рублей
2014 год
Проект
бюджета, тыс.
рублей
1
2
Всего:
в
том
числе:
Подпрограм
ма
"Охр
ана и
защита
лесов"
Подпрограм
ма
"Обе
спечение
исполь
зования
2015 год
Проект
Отклобюдженение от
та, тыс.
Паспоррублей
та, тыс.
рублей
Отклонение от
Паспорта, тыс.
рублей
Паспорт
ГП, тыс.
рублей
3
4=3-2
5
6
7=6-5
531349,3
646892,9
115543,6
531349,3
663855,4
153475,3
175465,9
21990,6
153475,3
192753,5
197753,5
5000,0
192753,5
2016 год
Проект
Отклобюдженение от
та, тыс.
Паспоррублей
та, тыс.
рублей
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
8=6/3
*100
Паспорт
ГП, тыс.
рублей
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
12=10
/6*100
9
10
11=10-9
132506,1
102,6
531349,3
605607,0
74257,7
91,2
175465,9
21990,6
100,0
153475,3
187454,5
33979,2
106,8
197753,5
5000,0
100,0
192753,5
197753,5
5000,0
100,0
215
1
лесов"
Подпрограм
ма
"Вос
производство
лесов"
Подпрограм
ма
"Обе
спечение
реализации
Государ
ствен
ной
програм
мы"
2
3
4=3-2
5
6
7=6-5
8=6/3
*100
9
10
11=10-9
12=10
/6*100
99260,8
187813,8
88553,0
99260,8
204776,3
105515,5
109,0
99260,8
134539,3
35278,5
65,7
85859,7
85859,7
0,0
85859,7
85859,7
0,0
100,0
85859,7
85859,7
0,0
100,0
Изменение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам обусловлено увеличением в 2014-2015 годах объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на разработку неликвидных горельников, проведение лесоустроительных работ в лесном фонде области, а также
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования.
Государственная программа Владимирской области
"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
на территории Владимирской области на 2014-2020 годы"
Целью государственной программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020
годы" (далее − государственная программа) является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов;
- сохранение и восстановление биологического разнообразия в области;
216
- повышение эффективности функционирования системы особо охраняемых
природных территорий;
- улучшение экологической обстановки в области за счет создания эффективных механизмов в сфере обращения с отходами производства и потребления;
- сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
- обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических
сооружений;
- формирование основ экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
Наименование индикаторов
1
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух от стационарных источников на единицу валового регионального продукта
(тонн на млн. рублей ВРП)
Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества водопользователей
(процентов)
Уровень компенсации добычи основных видов
общераспространенных полезных ископаемых
приростом запасов (процентов)
Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта
(тонн на млн. рублей ВРП)
Доля площади территории области, занятой особо
охраняемыми природными территориями всех
уровней, к общей площади области (процентов)
Доля использованных и обезвреженных отходов в
общем объеме образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления (процентов)
Доля твердых бытовых отходов, охваченных эффективной системой централизованного сбора,
сортировки и транспортировки, в общем объеме
образующихся отходов (процентов)
Доля отходов производства и потребления, размещаемых на полигонах современного типа, в общем
объеме образующихся отходов (процентов)
2014 год
2
527,09
2015 год
3
511,36
2016 год
4
506,81
2020 год
5
500,0
10,04
11,0
11,98
15,88
100,0
100,0
100,0
100,0
14,64
14,03
13,38
11,46
11,8
11,8
11,8
11,8
84,0
84,1
84,2
84,7
45
50
55
80
55
75
80
85
Доля рек, на которых осуществлены работы по оптимизации экологического состояния, к общему
числу рек, нуждающихся в оптимизации экологического состояния (процентов)
Доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по
13,5
17,7
19,8
28,6
10,04
11,0
11,98
15,88
217
1
повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на указанных территориях (процентов)
2
3
4
5
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на реализацию государственной программы предоставлены в следующей таблице.
Наиме
нование
Паспорт
ГП
2014 год
Проект
бюджета
1
2
Всего:
в том
числе:
Подпрограмма
"Регулирование
качества
окружающей
среды"
Подпрограмма
"Биологическое
разнообразие
Владимирской
области"
Подпрограмма
"Совершенствование
системы
обращения
с отходами
производства и
потребления
во
Владимир-
2015 год
Проект
Отклобюджета
нение от
паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт
ГП
2016 год
Проект
Отклобюджета
нение от
паспорта
Отклонение от
паспорта
Паспорт
ГП
3
4=3-2
5
6
7=6-5
8=6/3*1
00
9
10
118103,6
119456,3
1352,7
142396,1
144731,0
2334,9
121,2
95587,2
97922,1
2334,9
Изменение к
пред
ыду
щему
году,
%
12=1
0/6*1
00
67,7
130,0
130,0
0,0
130,0
130,0
0,0
100,0
130,0
130,0
0,0
100,0
7795,0
7795,0
0,0
7795,0
7795,0
0,0
100,0
7795,0
7795,0
0,0
100,0
20422,5
20422,5
0,0
47000,0
47000,0
0,0
230,1
2848,0
2848,0
0,0
6,1
11=10-9
218
1
ской
области"
Подпрограмма
"Развитие
водохозяйственного
комплекса
Владимирской
области"
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
государственной
программы"
2
3
4=3-2
5
6
7=6-5
8=6/3*1
00
9
10
11=10-9
12=1
0/6*1
00
72919,9
73360,8
440,9
70634,9
71075,8
440,9
96,9
67978,0
68418,9
440,9
96,3
16836,2
17748,0
911,8
16836,2
18730,2
1894,0
105,5
16836,2
18730,2
0,0
100,0
Изменение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам обусловлено увеличением в 2014-2015 годах объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию действующих расходных обязательств в области охраны окружающей среды, а также включением
новых видов расходов – экологическое восстановление и реабилитация водных
объектов, а также ликвидация накопленного экологического ущерба.
Государственная программа Владимирской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской
области на 2014-2020 годы"
Целями государственной программы Владимирской области "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы" являются:
- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для
ведения бизнеса;
- повышение инновационной активности малого и среднего бизнеса;
- повышение инвестиционной активности малого и среднего бизнеса;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса.
219
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- реализация мер по дальнейшему формированию благоприятной инвестиционной среды для субъектов предпринимательства;
- реализация мер по модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности субъектов предпринимательства;
- реализация мер по развитию региональной инфраструктуры поддержки
предпринимательства;
- реализация мер по содействию развитию региональной системы подготовки кадров для предпринимательства;
- реализация мер по повышению предпринимательской активности;
- реализация мер по развитию инновационного малого и среднего предпринимательства;
- реализация мер, направленных на содействие вовлечению молодежи в
предпринимательскую деятельность;
- реализация мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях;
- реализация мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами.
Индикаторы
Прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Владимирской области, %
Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том
числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, %
2013
год
> 3,1
2014
год
> 3,1
2015
год
> 3,1
2016
год
> 3,1
2020
год
> 3,1
>6
>6
>6
>6
>6
Расходы областного бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Владимирской области "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы" представлены в таблице.
тыс. рублей
Наи
менование
2013 год
(Закон
№ 158ОЗ)
Паспорт
ГП
1
2
3
Всего
в
том
304689,8
350146,1
2014 год
Проект
Отклонение
от
Паспорта
4
5=43
350146,1
0
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
6=4/2*
100
114,9
Паспорт
ГП
7
350000,0
2015 год
Проект
Отклонение
от
Паспорта
8
9=87
350000,0
0
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
10=8/4
*100
100,0
Паспорт
ГП
11
350000,0
2016 год
Проект
Отклонение
от
Паспорта
12
13=1
2-11
350000,0
0
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
14=12/
8*100
100,0
220
1
числе:
Под
програм
ма
"Раз
витие
региональ
ной
инфрастру
ктуры
поддерж
ки
малого
и
сред
него
пред
приниматель
ства
"
Под
програм
ма
"Фи
нансовая
поддерж
ка
малого
и
сред
него
пред
приниматель
ства
"
2
3
4
5=43
6=4/2*
100
7
8
9=87
10=8/4
*100
11
12
13=1
2-11
14=12/
8*100
57219,8
100146,1
100146,1
0
175,0
100000,0
100000,0
0
100,0
100000,0
100000,0
0
100,0
247470,0
250000,0
250000,0
0
101,0
250000,0
250000,0
0
100,0
250000,0
250000,0
0
100,0
Государственная программа
"Развитие внешнеэкономической деятельности
Владимирской области на 2014-2018 годы"
Целью государственной программы "Развитие внешнеэкономической деятельности Владимирской области на 2014-2018 годы" является интеграция экономики области, как субъекта Российской Федерации, в систему международного
разделения труда и развитие внешнеэкономических связей для обеспечения дальнейшего роста экономики региона, наращивания выпуска высококачественной и
конкурентоспособной продукции.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
221
- совершенствование областной законодательной базы, направленной на
формирование внешнеэкономичекого потенциала области;
- установление и развитие отношений с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, международными организациями;
- организация взаимодействия с федеральными органами государственного
управления Российской Федерации, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации, специализированными
организациями;
- организация внешнеэкономической деятельности, подготовка кадров в
сфере международных и внешнеэкономических связей;
- повышение роли общественных организаций в процессе развития внешнеэкономической деятельности Владимирской области;
- создание информационной среды внешнеэкономической деятельности;
- оказание содействие активизации внешнеэкономической деятельности
предприятиям области;
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами.
Индикаторы
1
Объем внешнеторгового оборота Владимирской области
(млн. долларов)
Объем экспорта Владимирской области (млн. долларов)
Доля экспорта в объеме валового регионального продукта
(ВРП) (%)
Количество предприятий, занятых в сфере ВЭД (ед.)
Количество разработанных и подписанных соглашений и
(или) иных документов о дальнейшем развитии торговоэкономического, научно-технического и культурного сотрудничества Владимирской области со странами дальнего
зарубежья и СНГ (ед.)
2014 год
2
2015 год
3
2016 год
4
2192,9
2281,2
2363,3
622,1
654,6
678,2
7,05
7,55
8,05
355
365
380
1
2
2
Департаментом внешних экономических связей проекте областного бюджета на 2014 – 2016 годах расходы из областного бюджета на государственную программу "Развитие внешнеэкономической деятельности Владимирской области на
2014–2018 годы" не предусмотрены.
Государственная программа
"Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области
на 2014-2018 годы"
Основными целями государственной программы Владимирской области
"Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018
годы" является стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,
создание системы планирования и управления процессами привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу области.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
222
государственной программы:
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
- формирование региональных институтов развития;
- создание в российском и международном инвестиционном сообществе образа Владимирской области как места, благоприятного для развития бизнеса.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами.
№
п/п
1 .
2.
3.
Наименование
показателя
(индикатора)
Ед.
измерения
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа Владимирской области "Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области
на 2014-2018 годы"
24,6
Доля инвестиций в ВРП
в%
25,0
25,5
Доля прямых иностранных инвестиций в ВРП
Налоговые отчисления в консолидированный бюджет
в%
2,5
2,7
3,0
млн.
руб.
1600
1760,0
1936,0
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата владимирской области»
1.
2.
3.
1.
Объем инвестиций в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за (исключением бюджетных
средств)
Объем иностранных инвестиций
млрд.руб.
тыс.
руб.
66,0
69,4
73,2
54717094,2
55483133,6
56259897,4
млн.
765,1
776,5
долл.
США
Подпрограмма 2 « Продвижение положительного делового имиджа региона»
Рост объемов производства товаров, млрд.руб.
613,2
629,5
оказания услуг
(ежегодно на 2-5 %)
789,1
651,2
Расходы областного бюджета в 2014 – 2016 годах на государственную
программу Владимирской области "Привлечение инвестиций на территорию
Владимирской области на 2014-2018 годы" представлены в таблице.
тыс. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 158ОЗ)*
1
Всего
в том
числе:
2014 год
2015 год
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт ГП
Проект
2016 год
Паспорт ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Отклонение от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
2
3
4
5=4-3
6=4/2*1
00
7
8
9=8-7
10=8/4*
100
11
12
13=12-11
14=12/8
*100
0,0
74235,0
74235,0
0,0
100
575335,0
0,0
-575335,0
0,0
76700,0
0,0
-76700,0
0,0
223
Наименование
Подпрограмма
"Формирование благоприятного
инвестиционного климата Владимирской
области"
Подпрогра
мма
"Продвиже
ние
положител
ьного
делового
имиджа
региона"
2013
год
(Закон
№ 158ОЗ)*
2014 год
2015 год
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт ГП
2016 год
Паспорт ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
0,0
70135,0
70135,0
0,0
100
570135,0
0,0
-570135,0
0,0
70100,0
0,0
- 70100,0
0,0
0,0
4100,0
4100,0
0,0
100
5200,0
0,0
-5200,0
0,0
6600,0
0,0
-6600,0
0,0
Исполнителями программы в проекте областного бюджета на 2014 – 2016
годах расходы на государственную программу Владимирской области "Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы" в
2015 и 2016 годах не предусмотрены.
Государственная программа
"Развитие государственной гражданской службы Владимирской области
и муниципальной службы во Владимирской области
на 2014- 2016 годы"
Основными целями принятой государственной программы являются:
- совершенствование системы управления государственной гражданской
службой и муниципальной службой во Владимирской области (далее – гражданская и муниципальная служба);
- формирование высококвалифицированного кадрового состава гражданской и муниципальной службы, обеспечивающего эффективность государственного и муниципального управления во Владимирской области и высокое качество
предоставляемых государственных и муниципальных услуг;
- развитие организационного, информационного и ресурсного обеспечения
гражданской и муниципальной службы.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- совершенствование правовой основы гражданской и муниципальной
службы;
- формирование эффективной системы взаимодействия гражданской и муниципальной службы;
- применение антикоррупционных механизмов на гражданской и муниципальной службе;
224
- формирование и реализация программ обучения государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области (далее – гражданские и муниципальные служащие) как основы их профессионального и должностного роста;
- оптимизация штатной численности гражданских и муниципальных служащих;
- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной деятельности гражданских и муниципальных служащих в целях повышения качества государственных и муниципальных услуг во Владимирской области.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
Наименование показателя
(индикатора)
Единица
Плановые значения показателей (индикаторы)
измере2014 год
2015 год
2016 год
ния
1
2
3
4
5
Количество
нормативных
акты
100% (от обще- 100% (от обще- 100% (от общеправовых актов Владимирской
го количества
го количества
го количества
области, принятых в развитие
актов, принятых актов, принятых актов, принятых
федерального
во исполнение во исполнение во исполнение
законодательства по вопросам
требований фе- требований фе- требований фегражданской службы
дерального за- дерального за- дерального законодательства) конодательства) конодательства)
- в том числе по вопросам
акты
100% (от обще- 100% (от обще- 100% (от общепротиводействия коррупции
го количества
го количества
го количества
актов, принятых актов, принятых актов, принятых
во исполнение во исполнение во исполнение
требований фе- требований фе- требований федерального за- дерального за- дерального законодательства) конодательства) конодательства)
Доля должностей гражданской проценслужбы, замещенных
в
ты
результате
проведенного
конкурса
на
замещение
вакантной
должности
гражданской службы
Доля должностей гражданской проценслужбы, замещенных
в
ты
результате
проведенного
конкурса на включение в
кадровый
резерв
для
замещения
должности
гражданской службы
50% (от общего 48% (от общего 45% (от общего
количества заколичества заколичества замещенных
мещенных
мещенных
должностей)
должностей)
должностей)
Доля гражданских служащих,
прошедших аттестацию
проценты
Количество
служащих
человек
70% (от общего 80% (от общего 100% (от общеколичества
количества
го количества
гражданских
гражданских
гражданских
служащих)
служащих)
служащих)
200
200
200
гражданских
области,
25% (от общего 27% (от общего 30% (от общего
количества за- количества заколичества замещенных
мещенных
мещенных
должностей)
должностей)
должностей)
225
1
2
3
4
5
прошедших обучение
в
соответствии
с
государственным заказом на
повышение
квалификации
гражданских
служащих
области
Количество
реализованных
про8
8
8
инновационных
граммы
образовательных программ в
области гражданской службы
Доля государственных служа- процен- 15% (от общего 17% (от общего 20% (от общего
щих, должностные регламенты
ты
количества
количества
количества
которых содержат показатели
утвержденных утвержденных утвержденных
результативности
регламентов)
регламентов)
регламентов)
Доля специалистов в возрасте процен- 33% (от общего 36% (от общего 40% (от общего
до 30 лет, имеющих стаж
ты
количества
количества
количества
гражданской службы более 3
гражданских
гражданских
гражданских
лет
служащих)
служащих)
служащих)
Количество реализованных ан- меро12
12
12
тикоррупционных мероприя- приятия
тий
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Владимирской области на 2014 - 2016
годы"
Количество нормативных праакты
100% (от обще- 100% (от обще- 100% (от общевовых актов области, принятых
го количества
го количества
го количества
в развитие федерального закоактов, принятых актов, принятых актов, принятых
нодательства по вопросам муво исполнение во исполнение во исполнение
ниципальной службы,
требований фе- требований фе- требований федерального за- дерального за- дерального законодательства) конодательства) конодательства)
- в том числе во исполнение
100% (от обще- 100% (от обще- 100% (от общезаконодательства о противого количества
го количества
го количества
действии коррупции
актов, принятых актов, принятых актов, принятых
во исполнение во исполнение во исполнение
требований фе- требований фе- требований федерального за- дерального за- дерального законодательства) конодательства) конодательства)
Доля должностей муниципаль- процен- 5% (от общего 7% (от общего 8% (от общего
ной службы, замещенных в реты
количества заколичества заколичества зазультате проведенного конкурмещенных
мещенных
мещенных
са
должностей)
должностей)
должностей)
Доля вакантных должностей процен- 20% (от общего 22% (от общего 25% (от общего
муниципальной службы, заметы
количества заколичества заколичества защенных на основе назначения
мещенных
мещенных
мещенных
из кадрового резерва
должностей)
должностей)
должностей)
Количество проведенных обу- семиначающих семинаров с мунициры
пальными служащими
Число реализованных инновапроционных
образовательных граммы
4
4
4
7
7
7
226
1
2
программ в области муниципальной службы
Количество
муниципальных проценслужащих, прошедших обучеты
ние в соответствии с государственным заказом на повышение квалификации
Количество реализованных ан- меротикоррупционных мероприя- приятия
тий
3
4
5
852
852
1000
42
45
48
Расходы областного бюджета в 2014-2015 годах на реализацию
государственной программы "Развитие государственной гражданской службы
Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на
2014- 2016 годы" предусмотрены 8391 тыс. рублей и 1882 тыс. рублей
соответственно.
Государственная программа
"Информационное общество (2014-2020 годы)"
Основными целями государственной программы "Информационное
общество (2014-2020 годы)" являются:
- получение гражданами и организациями преимуществ от использования
информационных и телекоммуникационных технологий;
- повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- предоставление гражданам и организациям информации о деятельности
исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- предоставление гражданам и организациям государственных и
муниципальных услуг в электронной форме;
- развитие технических средств становления информационного общества.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
Наименование
Единицы
измерения
1
2
Значение показателя
базовый
2014
2015
2016 год
год
год
3
4
5
6
227
1
Рейтинг
готовности
Владимирской
области
к
информационному обществу
Доля граждан, использующих
механизм
получения
государственных
услуг
в
электронной форме
Рейтинг
Владимирской
области
по
индексу
открытости
правительства
регионов не ниже 10.
Количество
абонентов
фиксированного
широкополосного доступа к
сети "Интернет" на 100
человек населения
Доля государственных услуг,
предоставляемых
органами
администрации области и
государственными
учреждениями в электронной
форме
с
использованием
единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг,
в
общем
количестве
предоставляемых
государственных услуг
Доля органов и структурных
подразделений администрации
области,
в
которых
информационноаналитическая
поддержка
принятия
управленческих
решений осуществляется с
использованием
информационных
ресурсов
региональных
информационных
систем,
интегрированных с системой
"Управление"
Доля
электронного
документооборота
между
органами
государственной
власти в общем объеме
межведомственного
документооборота
2
Место среди
субъектов
Российской
Федерации
проценты
3
35
4
35
5
34
6
33
0,1
15
30
50
Место среди
субъектов
Российской
Федерации
штук
13
13
12
12
13,2
14,6
15,8
17,0
проценты
34
67
100
100
проценты
20
30
50
70
проценты
0
30
50
60
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на государственную программу "Информационное общество (2014-2020 годы)" представлены в таблице.
228
тыс. рублей
Наименование
2013 год
(Закон №
158-ОЗ)*
7
8
9=8-7
66550,4
2014 год
Проект Откло- Изменение от нение
Паспорк
та
преды
дущему
году,
%
4
5=4-3
6=4/2
*100
64957,9 -1592,5
61,8
Паспорт
ГП
1
2
3
Всего
в том
числе:
Подпрограмма
"Информационнотелекоммуникационная
инфраструктура
информационного
общества,
предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг на
ее основе"
Подпрог
рамма
"Электр
онные
органы
исполни
тельной
власти
региона"
105133,0
104962,5
60604,1
81787,0
43373,9
43815,9
442
53,6
80864,1
40718,1
23346,0
23176,5
21142,0
-2034,5
90,6
24098,4
Паспорт
ГП
2015 год
Проект Отклонение от
Паспорта
Паспорт
ГП
2016 год
Про- Отклонеект
ние от
Паспорта
11
12
-44358,4
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
10=8/
4*100
93,2
197956,3
0,0
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
13=12-11 14=12
/8*100
-197956,3
0,0
-40146,0
92,9
167646,9
0,0
167646,9
0,0
-4212,4
94,1
30309,4
0,0
-30309,4
0,0
19886,0
Изменение бюджетных ассигнований связано с общими подходами к формированию расходов проекта областного бюджета на 2014-2016 годы, в том числе
с уточнением отдельных видов расходов.
Государственная программа
"Использование результатов космической деятельности и современных
геоинформационных технологий в интересах социально-экономического
развития Владимирской области на 2014-2015 годы"
Основными целями государственной программы "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в
интересах социально-экономического развития Владимирской области на 20142015 годы" являются:
229
- создание и развитие региональной навигационно-информационной системы (РНИС);
- создание и развитие регионального центра космических услуг (РЦКУ);
- развитие геоинформационной системы Владимирской области (ГИС ВО).
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- развитие регионального навигационно-информационного центра (РНИЦ);
- создание подсистемы мониторинга и управления пассажирскими перевозками на территории субъекта РФ;
- создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами;
- создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной - системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи;
- создание подсистемы мониторинга перевозок специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом;
- создание подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств
организаций жилищно-коммунального хозяйства, включая снегоуборочные машины, мусоровозы;
- развитие подсистемы высокоточного позиционирования;
- создание подсистемы мониторинга и управления транспортными средствами органов государственной власти;
- создание подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств,
используемых для перевозки лесоматериалов;
- создание подсистемы мониторинга транспортных средств, используемых
для нужд сельского хозяйства;
- создание подсистемы информационно-справочного обеспечения транспортного комплекса и потребителей услуг транспортного комплекса;
- развитие регионального центра космических услуг на территории Владимирской области;
- развитие программно-технологической инфраструктуры пространственных данных на территории региона;
- создание системы кадрового и научно-информационного обеспечения
функций органов государственной власти Владимирского региона в области использования результатов космической деятельности;
- развитие геоинформационной системы Владимирской области.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
Наименование показателя
(индикатора)
Единица
измерения
1
Доля транспортных средств, оснащенных
навигационным оборудованием ГЛОНАСС
Доля транспортных средств, информация о
которых обрабатывается в РНИЦ в
подсистемах мониторинга транспорта
2
проценты
базовое
значение
3
56
проценты
35
Значения показателей
2014 год
2015 год
4
80
5
100
80
100
230
1
Зона покрытия территории региона
сигналами
системы
высокоточного
позиционирования
Количество услуг, предоставляемых РЦКУ
Количество
создаваемых
в
рамках
Программы тематических слоев в составе
ГИС ВО
2
проценты
3
80
4
100
5
100
штук
штук
0
202
4
6
8
8
Расходы областного бюджета в 2014-2015 годах на государственную программу области "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического
развития Владимирской области на 2014-2015 годы" представлены в таблице.
тыс. рублей
Наименование
2013
год
(Закон
№ 158ОЗ)
1
2
Всего
56143,6
в том числе:
Подпро49667,6
грамма
"Развитие
навигационноинформационных технологий
с
использованием системы
ГЛОНАСС
в
интересах
социальноэкономического развития Владимирской
области"
Подпрограм
6476,0
ма
"Использова
ние
геоинформа
ционных
технологий в
интересах
социальноэкономическ
ого развития
Владимирск
ой области"
Паспорт
ГП
2014 год
Проект
ОтклоИзменение от нение к
Паспорта предыдущему
году, %
-36769,0
6=4/2*1
00
75,4
3560,0
2015 год
Проект Отклоне- Измение от
нение к
Паспорта предыдущему
году, %
8
9=8-7
10=8/4
*100
8483,0
4923,0
20,0
36413,6
-34789,0
73,3
1000,0
6583,0
5583,0
5900,0
-1980,0
91,1
2560,0
1900,0
-660,0
3
4
5=4-3
79082,6
42313,6
71202,6
7880,0
Паспорт
ГП
7
Паспорт
ГП
2016 год
Проект Откло- Измененение от ние к
Паспор- предыта
дущему
году, %
11
12
0,0
13=1211
0,0
14=12/8
*100
0,0
0,0
18,1
0,0
0,0
0,0
0,0
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Изменение бюджетных ассигнований связано с общими подходами к формированию расходов проекта областного бюджета на 2014-2016 годы, в том числе
с уточнением отдельных видов расходов.
В рамках программы предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета на формирование уставного капитала ОАО "РНИЦ Владимирской
области" в сумме 28422,6 тыс. рублей.
231
Государственная программа
"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг во Владимирской области
на 2014-2016 годы"
Основной целью государственной программы является снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- оптимизация порядка оказания услуг, разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов исполнения функций, ведение реестра государственных
услуг Владимирской области и реестров муниципальных услуг;
- расширение сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) соответствующих требованиям,
установленным законодательством;
- проведение регулярного мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами.
Наименование показателя
1
Степень удовлетворенности граждан качеством и
доступностью государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых непосредственно органами
государственной власти и органами местного самоуправления
Степень удовлетворенности граждан качеством и
доступностью государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе МФЦ
Среднее время ожидания в очереди для получения
услуги на базе МФЦ
Доля государственных услуг (функций), предоставляемых на основании утвержденных административных регламентов
Доля муниципальных услуг (функций), предоставляемых на основании утвержденных административных регламентов
Доля государственных и муниципальных услуг, по
которым представлена исчерпывающая информация
на региональном портале государственных и муни-
Ед. измерения
2
%
Значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год
3
65
4
70
5
75
%
95
95
95
мин.
15
15
15
%
90
95
95
%
60
80
95
%
95
95
95
232
1
ципальных услуг Владимирской области
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" по месту пребывания, в том числе на
базе МФЦ
2
3
4
5
%
62
90
90
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на государственную программу "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 2014-2016 годы" представлены в таблице.
тыс. рублей
2014 год
Наименование
1
Всего
2013 год
(Закон №
158-ОЗ)*
2015 год
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт ГП
3
4
5=4-3
6=4/2*10
0
15000,0
15000,0
0,0
48,6
Паспорт
ГП
2
30843,5
2016 год
Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
7
8
9=8-7
10=8/4*1
00
11
12
13=1211
14=12/8
*100
15000,0
15000,0
0,0
100,0
600,0
600,0
0,0
100,0
Изменение бюджетных ассигнований связано с общими подходами к формированию расходов проекта областного бюджета на 2014 – 2016 годы, в том
числе с уточнением отдельных видов расходов.
Государственная программа
"Развитие здравоохранения Владимирской области
на 2013-2020 годы"
Целью государственной программы "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы" является улучшение демографической ситуации
по управляемым здравоохранением причинам путем создания интегрированной
пациентоориентированной системы здравоохранения, а также обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг
на территории Владимирской области, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
233
- развитие медицинской реабилитации населения;
- обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе
детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей;
- обеспечение системности организации охраны здоровья.
В целях реализации задач необходимо:
- совершенствовать инфраструктуру здравоохранения;
- сформировать единую профилактическую среду;
- повысить доступность и качество оказываемой медицинской помощи;
- повысить уровень подготовки медицинских кадров и заработной платы
медицинских работников.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу. Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в подпрограммах мероприятий.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
Индикаторы
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Смертность от всех причин (на 1000
населения)
Уровень
материнской
смертности
(на 100 000 родившихся живыми)
Уровень младенческой смертности
(на 1 000 родившихся живыми)
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении (число лет)
Уровень удовлетворенности населения
медицинской помощью, %
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, %
Охват диспансеризацией детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II
ст., %
Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 000 населения)
Смертность от новообразований (случаев на 100 000 населения)
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на
учете с момента установления диагноза
5 лет и более, %
Смертность от туберкулеза (случаев на
100 000 населения)
Заболеваемость туберкулезом (случаев
на 100 000 населения)
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до
больного менее 20 минут, %
Охват неонатальным скринингом (доля
(%) от новорожденных, обследованных
2
16,9
3
16,2
4
15,5
5
14,9
17
16,9
16,9
16,8
7,3
7,0
6,8
6,5
70,8
71,6
72,2
72,7
40,0
40,3
40,5
41,0
95,0
95,5
96,0
96,5
100
100
100
100
47,4
48,7
50,0
50,5
1032,2
1020,5
1010,2
999,2
236,0
225,0
215,5
202,1
52,5
52,8
53,0
53,2
9,9
9,5
9,3
9,2
57,0
54,3
51,6
48,9
85,0
85,0
85,0
85,0
95,0
95,5
96,0
97,0
234
1
на наследственные заболевания от общего числа новорожденных)
Уровень материнской смертности (на
100 000 родившихся живыми)
Уровень младенческой смертности (на
1000 родившихся живыми)
Охват санаторно-курортным лечением
пациентов, %
Охват реабилитационной медицинской
помощью пациентов,%
Обеспеченность койками для оказания
паллиативной помощи взрослым (на
10 000 соответствующего населения)
Обеспеченность койками для оказания
паллиативной помощи детям (на 10 000
соответствующего населения)
Обеспеченность врачебными кадрами
(на 10 тысяч человек)
Доля аккредитованных специалистов, %
Доля негосударственных медицинских
учреждений участвующих в территориальной программе ОМС, (%)
Удовлетворение потребности отдельных
категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских
изделиях, а также специализированных
продуктов лечебного питания для детейинвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения
социальной услуги, лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов)
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе
лиц, включенных в федеральный регистр
больныхибольных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)
Доля пациентов, у которых ведутся
электронные медицинские карты, %
2
3
4
5
17,0
16,9
16,9
16,8
7,3
7,0
6,8
6,5
46,0
46,5
46,8
46,8
3,0
5,0
10,0
15,0
0,125
0,125
0,20
0,20
0
0,63
0,63
0,63
30,1
30,8
32,0
33,3
0
5,0
0
6,0
0
7,0
0
10,0
56,0
56,5
56,8
57,0
99,0
99,5
99,6
100,0
0
50,0
60,0
70,0
Расходы областного бюджета в 2013-2016 годах на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения Владимирской области на 20132020 годы " представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
Паспорт
ГП
2014 год
Проект
бюджета
Отклонение от
Паспорт
ГП
2015 год
Проект
бюджета
Отклонение от
Паспорт
ГП
2016 год
Проект
бюджета
Отклонение от
235
Паспорта
1
Государственная программа
"Развитие
здравоохранения Владимирской области
на 2013 - 2020
годы" – всего:
в том числе:
Подпрограмма
1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа
жизни. Развитие первичной
медикосанитарной
помощи"
Подпрограмма
2 "Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи, скорой, в том
числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации"
Подпрограмма
3
"Охрана
здоровья матери и ребенка"
Подпрограмма
4
"Развитие
медицинской
реабилитации
и санаторнокурортного
лечения, в том
числе детей"
Подпрограмма
5
"Развитие
паллиативной
помощи, в том
числе детям"
Подпрограмма
6
"Кадровое
обеспечение
системы здравоохранения"
Подпрограмма
8 "Совершенствование
системы
лекарственного
обеспечения, в
том числе в
амбулаторных
условиях"
Подпрограмма
9
"Развитие
информатизации в здравоохранении"
Подпрограмма
10 "Совершенствование
системы тер-
Паспорта
Паспорта
2
5819883,3
3
8 785248,2
4
2965364,9
5
6025892,3
6
8 941690,9
7
2915798,6
8
5213018,7
9
9 213075,7
10
4000057
1108033
553 994,8
-554038,2
1369007
838 816,6
-530190,4
1185139
982 368,7
-202770,3
1957465
2 027373,7
69908,7
1911211
1 995036,3
83825,3
1688581
2 031546,1
342965,1
942651
312 271,8
-630379,2
950542
356 897,6
-593644,4
471272
426 750,7
-44521,3
81048
86 578,3
5530,3
81722
92 069,1
10347,1
87722
97 168,6
9446,6
8460
10 297,6
1837,6
8700
10 917,3
2217,3
17400
23 840,9
6440,9
150302
159 135,6
8833,6
151525
171 126,5
19601,5
151909
176 152,6
24243,6
1242441,3
1 254 210,9
11769,6
1244075,3
895 558,3
-348517
1316319,7
896 037,7
-420282
271396
28 089,6
-243306,4
251023
29 306,3
-221716,7
231101
30 451,8
-200649,2
58087
4 353296
4295209
58087
4 551962,9
4493875,9
63575
4 548758,6
4485183,6
236
1
риториального
планирования
здравоохранения области"
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Подпрограмма 7 "Развитие государственно-частного партнерства" не требует финансового обеспечения.
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы" в 2014 году – 8785248,2
тыс. рублей, в 2015 году – 8941690,9 тыс. рублей и в 2016 году – 9213075,7 тыс.
рублей.
Предусмотренные в проекте областного бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в
2014 году увеличены на 2965364,9 тыс.рублей, в 2015 году – 2915798,6
тыс.рублей, в 2016 году – 4000057 тыс.рублей.
Данное увеличение обусловлено включением расходов на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения в проекте областного бюджета в состав государственной программы.
Изменение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам обусловлено увеличением в 2014-2016 годах объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и расходов на оплату труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента здравоохранения администрации области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Государственная программа Владимирской области
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан
во Владимирской области на 2014-2020 годы"
Целями государственной программы Владимирской области "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020
годы" являются:
- создание условий для улучшения уровня жизни граждан - получателей мер
социальной поддержки и повышения их уровня жизни;
- снижение социального неравенства граждан;
- повышение уровня жизни семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации – клиентов учреждений социального обслуживания;
- профилактика жестокого обращения в отношении детей;
- обеспечение безопасности проживающих в учреждениях граждан пожилого возраста, инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, обслуживающего персонала, а также сохранности материальных ценностей в случае возникновения пожаров, аварий, стихийный бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
- повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем расширения перечня предоставляемых социальных услуг, улучшение их качества, внед-
237
рение инновационных форм социального обслуживания, продление активного
долголетия;
- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) во Владимирской области.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- обеспечение полного и своевременного предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки, дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан, предусмотренных федеральным и региональным
законодательством;
- усиление принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- содержание государственных казенных учреждений социальной защиты
населения;
- укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- поддержание режима комплексной безопасности, полное и своевременное
выполнение требований предписаний органов государственного пожарного
надзора;
- увеличения числа обслуживаемых;
- расширение перечня предоставляемых услуг;
- повышение уровня и качества предоставления социальных услуг;
- оснащение учреждений современным оборудованием;
- внедрение инновационных технологий социального обслуживания;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг;
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:
Индикаторы
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Доля граждан, получивших социальную
поддержку, к общей численности граж100
100
100
100
дан из числа, имеющих право на её получение
Просроченная кредиторская задолженность по исполнению публичных нор0,0
0,0
0,0
0,0
мативных обязательств
238
1
2
3
4
5
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
0
0
0
0
Удельный вес неисполненных предписаний Госпожнадзора
Выполнение государственного задания
по предоставлению социальных услуг
100
100
100
100
гражданам пожилого возраста
Удельный вес граждан пожилого возраста, получающих различные виды со50
51,0
52,0
53,0
циальных услуг, к общему числу пенсионеров
Удельный вес охваченных социальным
обслуживанием из числа выявленных
98
98,2
98,5
98,7
пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке
Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания, отвечающих
65
75
85
93
требованиям стандартов
Доля
граждан пожилого возраста,
охваченных инновационными формами
социального обслуживания, к общему
16
18
19
20
числу граждан, получивших различные
виды социальных услуг
Соотношение численности
граждан
пожилого возраста, охваченных различными культурно - досуговыми,
2
3
4
5
спортивными мероприятия к общему
числу пенсионеров
Подпрограмма 4 "Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
Удельный вес детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей от
14,0
14,5
15,0
15,5
общего числа детского населения области
Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в учреждениях соци1,2
1,1
1,0
0,9
ального обслуживания населения от
общего числа детского населения
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в
учреждениях (отделениях) для детей с
54,0
55,0
55,5
56,0
ограниченными возможностями от общего числа детей-инвалидов в области
Удельный вес предписаний органов
государственного контроля (надзора) в
части
соблюдения
санитарногигиенических нормативов, законода0
0
0
0
тельства о психиатрической помощи,
неисполненных в установленные сроки
(Кольчугинский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей)
239
1
2
3
Подпрограмма 5 "Детство без насилия"
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе
44
35
жизни или здоровью детей
Численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким об16
9
ращением с детьми
Численность несовершеннолетних, по546
530
терпевших от преступных посягательств
Удельный вес детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учрежде14,5
14,7
ниях социального обслуживания семьи
и детей от общего числа детского населения
Подпрограмма 6 "Доступная среда"
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в прио10
20
ритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности инвалидов во
Владимирской области
Количество разработанных нормативных правовых актов по обеспечению
доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедея2
4
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области
Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности с использованием интернет3
50
портала «Доступная среда» по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной,
11
20
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов во Владимирской области
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфра82
90
структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18
12
13,5
лет, систематически занимающихся фи-
4
5
22
8
385
14,8
35
35
6
2
100
100
30
30
100
100
15
15
240
1
2
3
4
5
зической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения во Владимирской области
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для пе2
4
5
5
ревозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава
во Владимирской области
Доля учреждений профессионального
образования, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обу5
7
10
10
чение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального
образования
Доля базовых образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений Владимирской об0,2
0,2
0,2
0,2
ласти, реализующих образовательные
программы общего образования
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в мероприятиях по социо3
10
15
15
культурной реабилитации (организация
досуга), в общей численности инвалидов во Владимирской области
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации
и услугами в соответствии с регио3
4
5
5
нальным законодательством, к общей
численности инвалидов во Владимирской области
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной
3
5
6
6
интеграции инвалидов, среди всех
специалистов, занятых в этой сфере
во Владимирской области
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, к общей чис10
30
40
40
ленности опрошенных инвалидов во
Владимирской области
Подпрограмма 7 "Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение информированности граждан"
Доля государственных услуг, предо50
80
100
100
ставляемых в электронном виде
Доля учреждений социальной защиты
населения и социального обслуживания,
0
100
100
100
использующих комплексную автомати-
241
1
2
3
4
5
зированную информационную систему
департамента и учреждений социальной
защиты и социального обслуживания
Доля учреждений социальной защиты
населения и социального обслуживания,
25
75
90
100
подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы оплаты труда работников государственных
учреждений социального обслуживания Владимирской области"
Соотношение средней заработной платы
53,5
57,6
62,3
70,5
отдельных категорий работников, осуществляющих предоставление социальных услуг в учреждениях социального
обслуживания и средней заработной
платы во Владимирской области:
- младший медицинский персонал
- социальные работники
67
68
68,5
79
-средний медицинский персонал
75,6
76,2
79,3
86,3
- педагогические работники, занятые
93
95
97
98
обслуживанием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
- врачи
156,7
167
177
187
Подпрограмма 9 "Кадровое обеспечение отрасли"
- Доля работников, повысивших квали100
100
100
100
фикацию в установленные сроки
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на государственную
программу Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" представлены в таблице:
Наименование
Паспорт
ГП
1
3
Всего
6387171,7
в том числе:
Подпрограмма 1 "Со- 4764671,9
вершенствование
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Подпрограмма 2 "Обес6559
печение пожарной безопасности граждан"
Подпрограмма 3 "Стар- 1056824,4
шее поколение"
Подпрограмма 4 "Со- 311525,7
вершенствование социального обслуживания
семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
Подпрограмма 5 "Дет7800
ство без насилия"
Подпрограмма 6 "До- 31306,5
ступная среда"
Подпрограмма 7 "Раз4600
витие информационных
технологий, элементов
электронного
прави-
2014 год
Проект
бюджета
2015 год
Проект
бюджета
Отклонение
от Паспорта
Паспорт ГП
2016 год
Проект
бюджета
Отклонение
от Паспорта
8
6517404,3
9=8-7
55700,7
11
6494242,4
12
6570859,8
13=12-11
76617,4
4833012,7
4888713,4
55700,7
4780212,7
4856830,1
76617,4
6034
6034
6063
6063
980381,1
980381,1
889147,9
889147,9
311525,7
301041
301041
294750,1
294750,1
7800
7800
8000
31306,5
26717
26717
27431,9
27431,9
4600
3375
3375
3195
3195
4
6427820
4770320,2
ОтклоПаспорт
нение от
ГП
Паспорта
5=4-3
7
40648,3 6461703,6
5648,3
6559
1091824,4
35000
242
1
тельства,
повышение
информированности
граждан"
Подпрограмма 8 "Совершенствование
системы оплаты труда
работников
государственных учреждений
социального обслуживания
Владимирской
области"
Подпрограмма 9 "Кадровое обеспечение отрасли"
3
4
201700,2
2184
5=4-3
7
8
201700,2
301505,8
2184
1637
9=8-7
11
12
301505,8
492249,8
492249,8
1637
1192
1192
13=12-11
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской
области на 2014-2020 годы" в 2014 году - 6427820 тыс. рублей, в 2015 году –
6517404,3 тыс. рублей, в 2016 году – 6570859,8 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014 году
увеличены - на 40648,3 тыс. рублей, в 2015 году - на 55700,7 тыс. рублей, в 2016
году – на 76617,4 тыс. рублей в связи с уточнением расходов, осуществляемых за
счет субвенций и субсидий из федерального бюджета.
Государственная программа
"Содействие занятости населения
Владимирской области на 2014-2016 годы"
Целью государственной программы "Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы" является реализация комплекса мер по созданию условий для стимулирования эффективной занятости населения, обеспечения реализации прав граждан на защиту от безработицы, способствующих повышению жизненного уровня населения.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- повышение экономической активности населения и уровня трудоустройства;
- обеспечение государственных гарантий социальной поддержки безработных граждан;
- привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями
экономики c учетом принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов;
- развитие государственной службы занятости населения как эффективного
посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу;
- стимулирование создания (оснащения) рабочих мест для граждан, имеющих ограничения в трудовой деятельности по медицинским показаниям.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
№
Наименование показателя
Единица
Значения показателей
243
п/п
(индикатора)
измерения
1
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год
Уровень регистрируемой безработицы
Коэффициент напряженности на
рынке труда
Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости
Удельный вес трудоустроенных
граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы
занятости населения с целью поиска подходящей работы
Удельный вес трудоустроенных
граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к
категории инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения
с целью поиска подходящей работы
Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших
дополнительное профессиональное образование в численности
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости
Удельный вес трудоустроенных
граждан, в общей численности
прошедших
профессиональное
обучение, или получивших дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости
Численность безработных граждан, получивших социальные
выплаты (в среднемесячном исчислении)
Численность незанятых инвалидов трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места
Доля иностранных работников в
общей численности, занятых в
экономике области
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2013
год
4,4
2014
год
4,3
2015
год
4,1
2016
год
4,0
1,4
1,5
1,5
1,5
%
чел./ на
вакансию
тыс. чел.
1,0
0,9
0,8
0,7
37,8
36,6
36,6
36,6
%
74,5
74,7
75,0
75,0
%
41,0
41,2
41,3
41,5
%
25,8
22,0
22,2
22,4
%
76,2
76,4
76,5
76,7
тыс. чел.
10,2
10,4
10,3
10,2
чел.
167
166
166
166
%
1,8
1,5
1,5
1,5
Расходы областного бюджета в 2014 – 2016 годах на государственную программу Владимирской области "Содействие занятости населения Владимирской
области на 2014-2016 годы" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2014 год
Паспорт ГП
Проект
бюджета
Отклонение
от Пас-
Паспорт ГП
2015 год
Проект
бюджета
Отклонение от
Паспорт ГП
2016 год
Проект
бюджета
Отклонение от
244
порта
Всего
в том числе:
Реализация мероприятий активной политики занятости населения,
направленных на повышение трудовой и профессиональной мобильности
рабочей
силы
Осуществление социальных выплат
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
государственных учреждений
центров занятости населения Владимирской области
Содействие
трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места
671270,3
671270,3
0
682010,4
682010,4
Паспорта
0
678834,0
678834,0
Паспорта
0
54685,2
54685,2
0
54685,2
54685,2
0
54685,2
54685,2
0
442530,3
442530,3
0
452684,0
452684,0
0
462083,0
462083,0
0
162065,8
162065,8
0
162065,8
162065,8
0
162065,8
162065,8
0
11989,0
11989,0
0
12575,4
12575,4
0
-
-
-
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы" в 2014 году – 671270,3
тыс. рублей, в 2015 году – 682010,4 тыс. рублей и в 2016 году – 678834,0 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований соответствуют утвержденным в паспорте государственной программы.
Изменение объемов бюджетных ассигнований по указанной программе по
годам обусловлено увеличением расходов на проведение мероприятий за счет изменения объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Государственная программа
"Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы"
Целью государственной программы Владимирской области "Развитие
культуры и туризма на 2014-2020 годы" является развитие культурного потенциала Владимирской области, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области;
- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного
туризма через дальнейшее комплексное развитие и продвижение турпродукта
"Малое Золотое кольцо";
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры
и туризма.
245
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
Индикаторы
1
2013 год
2014 год
2015 год
2
3
4
Подпрограмма "Наследие"
Количество экспозиций и выставок в
40
63
66
государственных музеях (ед.)
Количество экспонатов музейного
92261
92585
92895
фонда (ед.)
Количество объектов, на которых
6
4
6
проводятся
ремонтнореставрационные и противоаварийные работы (ед.)
Количество документов, выданных
1418
1419,2
1420,2
из фонда посетителям государственных библиотек (тыс.ед.)
Число пользователей государствен11170
12180
13240
ных библиотек, обратившихся к
электронному каталогу и другим базам данных (чел.)
Число пользователей государствен15000
16000
17000
ных библиотек, обратившихся к
оцифрованным документам (чел.)
Подпрограмма "Искусство"
Количество проведенных мероприя675
728
740
тий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности (ед.)
Количество публичных показов
575
575
575
спектаклей, иных зрелищных программ государственными театрами
(ед.)
Количество новых постановок в гос7
7
7
ударственных театрах (ед.)
Количество зрителей на концертах,
100
153,7
157,5
концертных программах (тыс. чел.)
Количество новых концертных про23
25
26
грамм (ед.)
Количество выданных кинопрограмм
1600
1600
1600
(ед.)
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
Динамика примерных (индикатив59
64,9
73,7
ных) значений соотношения средней
заработной платы работников государственных
и
муниципальных
учреждений культуры, повышение
оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
и средней заработной платы во Вла-
2016 год
5
66
93205
6
1421,25
14295
18000
752
575
7
158,3
27
1600
82,4
246
1
димирской области (%)
2
3
4
5
Подпрограмма "Образование"
Количество разработанных методи5
5
5
5
ческих, учебных, практических материалов и пособий (ед.)
Доля прошедших курсы повышения
1,8
1,8
1,8
1,8
квалификации от общего числа специалистов отрасли (%)
Прием обучающихся (чел.)
158
158
158
158
Выпуск обучающихся (чел.)
123
119
120
127
Среднегодовое число обучающихся в
475
461
448
435
учреждениях среднего профессионального образования (чел.)
Число обучающихся, прошедших
144
144
144
144
полный курс повышения квалификации (чел.)
Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"
Увеличение числа учреждений куль71
77
82
87
туры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений
культуры (%)
Увеличение количества выставочных
5
8
13
14
проектов муниципальных музеев (%
по отношению к 2012 году)
Увеличение численности участников
4,6
4,7
4,8
5
культурно-досуговых мероприятий
(% по сравнению с предыдущим годом)
Увеличение числа посещений биб0,4
0,4
0,4
0,4
лиотек Владимирской области (% по
сравнению с предыдущим годом)
Повышение уровня удовлетворенно71
74
78
83
сти граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры (%)
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
Доля объектов культурного насле52,4
52,5
52,5
52,6
дия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем
количестве объектов культурного
наследия, находящихся в областной
собственности (%)
Увеличение количества культурнодосуговых мероприятий государ1,4
1,6
1,7
1,8
ственных областных культурнодосуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом) (%)
Доля учреждений культуры, нахо-
247
1
2
3
4
5
дящихся в областной собственности,
55
60
состояние которых является удовле61
62
творительным, в общем количестве
учреждений культуры и искусства,
находящихся в областной собственности ( %)
Увеличение количества мероприятий
государственных учреждений искус1,7
1,9
1,95
2,0
ства (% по сравнению с предыдущим
годом)
Увеличение количества культурнодосуговых мероприятий государ1,4
1,6
1,7
1,8
ственных областных культурнодосуговых учреждений (% по сравнению с предыдущим годом)
Количество профессиональных мероприятий всероссийского, межре19
20
25
25
гионального, областного уровней, в
которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли
(ед.)
Сохранение количества фильмовы1600
1600
1600
1600
дач (ед.)
Количество выставочных проектов
40
63
66
66
областных музеев (ед.)
Доля новых поступлений от общего
1,8
1,8
1,83
1,85
фонда государственных областных
библиотек(%)
Доля оснащенности современным
компьютерным оборудованием государственных учреждений культуры и
60
65
70
75
искусства от общей потребности
учреждений в технике (%)
Ежегодный рост числа пользователей, обратившихся к Сводному ката7,5
8
11
12
логу библиотек Владимирской области(%)
Ежегодный рост количества страниц
15
20
20
60
оцифрованных копий документов
библиотечного фонда (тыс. стр.)
Ведомственная целевая программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во
Владимирской области "Малое Золотое кольцо"
Объём туристских услуг ( в млн. руб.
3800/100
4285/105
4501,8/110
4693,3/115
и в %)
Внутренний и въездной турпоток 1320000/100 1359600/103 1399200/106 1438800/109
(количество ночёвок) ( в единицах
и в %)
Расходы областного бюджета в 2014–2016 годах на государственную программу Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы"
представлены в таблице:
тыс. рублей
248
Наименование
1
Всего
в том числе:
Подпрограмма
"Наследие"
Подпрограмма
"Искусство"
Подпрограмма
"Обеспечение
условий реализации Программы"
Подпрограмма
"Образование"
Подпрограмма
"Развитие и модернизация материальнотехнической базы
учреждений
культуры малых
городов и сельских поселений
Владимирской
области"
Ведомственная
целевая программа "Сохранение и
развитие культуры Владимирской
области"
Ведомственная
целевая программа "Поддержка
развития
внутреннего и въездного туризма во
Владимирской
области "Малое
Золотое кольцо"
Паспорт ГП
2014 год
Проект
бюджета
Паспорт ГП
2015 год
Проект
бюджета
3
873382,9
Отклонение от
Паспорта
4=3-2
-
Паспорт
ГП
2016 год
Проект
бюджета
6
1298138,4
Отклонение от
Паспорта
7=6-5
-
8
1824828,3
9
1824828,3
Отклонение от
Паспорта
10=9-8
-
2
873382,9
5
1298138,4
98490
98490
-
114839
114839
-
138322
138322
-
149198,9
149198,9
-
182391
182391
-
220565
220565
-
436245,2
436245,2
-
802052,8
802052,8
-
1256144,8
1256144,8
-
96352
96356
-
105836
105836
-
118308
118308
-
30000
30000
-
30000
30000
-
30000
30000
-
56463,8
56463,8
-
56386,6
56386,6
-
54855,5
54855,5
-
6633
6633
-
6633
6633
-
6633
6633
-
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие культуры
и туризма на 2014-2020 годы" в 2014 году - 873382,9 тыс. рублей, в 2015 году –
1298138,4 тыс. рублей и в 2016 году – 1824828,3 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований соответствуют утвержденным в паспорте государственной программы.
Изменение объемов бюджетных ассигнований по указанной программе по
годам обусловлено увеличением расходов на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования и среднего профессионального образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.
Государственная программа "Развитие образования"
на 2014-2020 годы
Целью Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020
годы является обеспечение высокого качества в соответствии с меняющимися за-
249
просами населениями и перспективными задачами развития общества и экономики.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
Государственной программы:
1. Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в области;
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики области, современным потребностями общества и каждого гражданина;
3. Обеспечение доступности и качества профессионального образования,
соответствующего требованиям рынка труда области;
4. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности;
5. Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию региональной системы образования;
7. Развитие инфрастуктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих максимальную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
8. Создание современной системы оценки качества образования на основе
принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественнопрофессионального участия;
9. Обеспечение эффективной реализации Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
п/п
1.
2.
Наименование показателя (индикатора)
Единица
измерения
Значение показателей
2013
2014 2015
2016
год
год
год
год
Государственная программа "Развитие образования" на 2014-2016 годы
Доступность дошкольного образова%
100
100
100
100
ния (отношение численности детей
3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
Отношение среднего балла единого
%
1,82
1,74
1,7
1,66
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах
школ с лучшими
результатами
единого государственного экзамена
к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с
250
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
худшими
результатами единого
государственного экзамена
Удельный вес численности обучаю%
80
85
щихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности
обучающихся
Доля выпускников дневной (очной)
%
44,4
46,7
формы обучения профессиональных
образовательных организаций (с
учетом призванных в Вооруженные
Силы Российской Федерации), трудоустроившихся по полученной
профессии (специальности) в течение первого года после окончания
обучения
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"
Выполнение государственного зада%
100
100
ния на образовательные услуги,
предоставляемые профессиональными образовательными организациями
Увеличение доли студентов среднего
%
15
20
профессионального
образования,
обучающихся по образовательным
программам, в реализации которых
участвуют работодатели, в общей
численности студентов профессиональных образовательных организаций
Увеличение доли образовательных
%
33
33
организаций, обеспечивающих разнообразные потребности населения,
в системе профессионального образования
Наличие
многофункциональных
ед.
0
1
центров прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе
среднего (полного) общего образования
Выполнение отраслевого заказа на
%
85
85
подготовку кадров в профессиональных образовательных организациях
Доля профессиональных образова%
75
85
тельных организаций, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, в общем
количестве профессиональных образовательных организаций
Удельный вес числа профессиональ%
4
11
ных образовательных организаций,
90
95
48,9
50
100
100
30
35
34
38
2
3
85
85
100
-
25
25
251
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
общем их числе
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в
регионе
Повышение
удовлетворенности
населения качеством среднего профессионального образования области до 75%
Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях на 10 тыс. населения
Удельный вес численности детей в
возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего
развития, в общей численности детей
соответствующего возраста
Доступность предшкольного образования (отношение численности детей
5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
Численность детей в возрасте от 3 до
7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования
Численность детей в возрасте от 1
года до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования, в том
числе в негосударственных дошкольных образовательных организациях
Доля детей-инвалидов дошкольного
возраста, охваченных социальной
поддержкой
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам,
соответствующим
требованиям
стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных органи-
%
81
82
85
90
%
55
60
65
67
чел.
250
250
250
250
%
13
17
21
24
%
87
90
100
100
тыс.
человек
0
0
0
0
тыс.
человек
66,3
67,7
69,1
69,5
%
100
100
100
100
%
-
10
35
50
%
0,2
0,2
0,2
0,2
252
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
заций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
Количество мест для реализации
программ дошкольного образования,
созданных в ходе реализации утвержденного Комплекса мероприятий, в
том числе количество мест, созданных сверх количества мест, предусмотренных комплексом мероприятий по состоянию на первое мая
2013 года, а также стоимость создания 1 места
Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного
возраста, оснащенных оборудованием, за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской
области по направлению «модернизация регионально – муниципальных
систем дошкольного образования»
Количество мест в учреждениях для
детей дошкольного возраста на 1
тыс. детей в возрасте от 1 года до 7
лет, проживающих на территории
Владимирской области
Уровень доступности дошкольного
образования (доля детей дошкольного возраста, реализовавших право на
получение дошкольного образования)
Удельный вес численности детейинвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов,
которым не противопоказано обучение
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
Удельный вес численности учителей
в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного
образования, общеобразовательных
организаций и организаций допол-
ед.
-
2204
ед.
-
480
ед.
745
%
1,470
0,400
750
755
760
74
75
76
77
%
75
90
95
95
%
60
62
64
66
10
11
12
14
60
80
100
100
%
%
253
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
нительного образования детей, прошедших в течение последних трех
лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку,
в общей численности руководителей
организаций дошкольного, общего,
дополнительного образования детей
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к
средней заработной плате в общем
образовании
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней
заработной плате
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней
заработной плате
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по
программам общего образования
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до
30 лет образовательных организаций
дополнительного образования детей
в общей их численности
Удельный вес учащихся организаций
общего образования, обучающихся в
соответствии с новым федеральным
государственным образовательным
стандартом
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях
Доля выпускников государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании
Удовлетворенность населения каче-
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
%
75
80
85
90
%
35
38
40
42
%
9
11
14
16
%
32
42
52
62
%
12,8
12,5
12,2
12,0
%
2
2
2
2
%
63
65
67
70
254
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
ством общего образования
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы
органы коллегиального управления с
участием общественности (родители,
работодатели), в общем числе образовательных организаций
Доля обучающихся, обеспеченных
подвозом к общеобразовательным
организациям школьными автобусами
Доля государственных (муниципальных)
общеобразовательных
учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных)
общеобразовательных
учреждений, реализующих программы общего образования
Доля государственных (муниципальных)
общеобразовательных
учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования
Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных
категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования
Удельный вес муниципальных образований области, в которых оценка
деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных работников
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
подведомственных муниципальных
организаций дополнительного образования детей
Доля общеобразовательных организаций, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных организа-
%
90
95
98
100
%
88
89
89
90
%
92
92,5
93
93
%
0,7
0,7
0,8
%
-
60
80
80
%
30
40
50
60
%
11
13
15
17
255
ций
Удельный вес детей и подростков,
%
70
71
72
73
охваченных всеми формами отдыха
и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)
47. Удельный вес учащихся 1-4 классов,
%
99,9
99,9
99,9
99,9
обеспеченных бесплатным горячим
питанием, от общей численности
обучающихся данной возрастной категории
48. Удельный вес учащихся 1-11 клас%
88
88
89
89
сов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся
Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"
49. Доля детей, оставшихся без попече%
1,84
1,84
1,82
1,80
ния родителей, всего, в том числе
переданных не родственникам (в
приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях
всех типов
50. Доля детей – сирот и детей, остав%
12
12
11,7
11,5
шихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном
банке данных о детях – сиротах и
детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на
воспитание в семьи граждан (далее –
РБД о детях) в общем числе детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
51. Количество детей-сирот и детей,
чел.
556
450
400
370
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у
которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года
52. Количество детей-сирот и детей,
чел.
129
110
100
90
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по решению суда, в отчетном финансовом году
53. Количество детей-сирот и детей,
чел.
109
109
109
109
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де46.
256
тей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам специализированных
помещений, в отчетном финансовом
году
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
54. Увеличение доли профессиональных
%
26
37
44
59
образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность.
55. Увеличение доли педагогических ра%
5
7
9
11
ботников профессиональных образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности
образовательных учреждений
56. Увеличится количество реализован%
50
60
70
75
ных проектов молодых ученых,
направленных на повышение уровня
социально-экономического развития
Владимирской области
57. Удельный вес числа мастеров произ%
2,5
5,6
7
8
водственного обучения областных
образовательных
организаций,
участвующих в конкурсе «Лучшие
мастера производственного обучения государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации области», в общем числе мастеров производственного обучения областных
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации области
58. Увеличение количества профессиоЕд.
18
18
20
23
нальных образовательных организаций, проходящих аккредитацию с
участием работодателей, общественных организаций
59. Увеличение удельного веса числа
%
95
97
100
100
специалистов, завершивших обучение, в общем числе специалистов,
приступивших к обучению
60. Увеличение доли специалистов,
%
95
97
100
100
сдавших итоговые аттестационные
испытания на «хорошо» и «отлично», в общем числе специалистов,
завершивших обучение
257
Расходы областного бюджета в 2014 – 2016 годах на Государственную программу "Развитие образования" на 2014-2020 годы представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2014 год
Паспорт ГП
Проект бюджета
Паспорт ГП
5
2015 год
Проект
бюджета
2016 год
Проект бюджета
1
2
3
Отклонение
от
Паспорта
4=3-2
Отклонение от
Паспорта
Паспорт ГП
6
7=6-5
8
9
Отклонение от
Паспорта
Всего
в том числе:
Подпрограмма
1
"Развитие
профессионального
образования"
Подпрограмма
2
"Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного
образования
детей"
Подрограмма 3 "Обеспечение
защиты прав
и интересов
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без попечения родителей"
Подпрограмма
4
"Развитие
системы
оценки качества образования
и
информационной прозрачности
системы
образования"
Подпрограмма
5
"Обеспечение реализации
Государственной
программы
"Развитие
образования" на 2014
- 2020 годы
11018166,2
11018166,2
0
11256912,2
11256912,2
0
12036588,6
12036588,6
10=910
0
1174883
1174883
0
1174883
1174883
0
1174883
1174883
0
0
9052041,8
9052041,8
0
9830408,6
9805408,6
0
8818720,9
8818720,9
877617,9
877617,9
0
880007,1
880007,1
0
882193,7
882193,7
0
72366,1
72366,1
0
72871
72871
0
72871
72871
0
74578,3
74578,3
0
77109,3
77109,3
0
76232,3
76232,3
0
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы "Развитие образования" в 2014 году – 11018166,2 тыс. рублей, в 2015 году – 11256912,2 тыс. рублей
и в 2016 году – 12036588,6 тыс. рублей.
258
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований соответствуют утвержденным в паспорте государственной программы.
Изменение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам обусловлено увеличением в 2014-2016 годах расходов на реализацию указов Президента Российской Федерации.
Государственная программа
"Развитие физической культуры и спорта по Владимирской области"
Целью государственной программы "Развитие физической культуры и
спорта по Владимирской области" является создание условий, обеспечивающих
возможность населению Владимирской области систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов
Владимирской области на российской и международной спортивной арене.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, способствующих успешному выступлению владимирских спортсменов в официальных международных и всероссийских спортивных
соревнованиях;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
№
п/п
Наименование показателя
(индикатора)
Единица
измерения
Значения показателей
2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Владимирской области "Развитие физической культуры и спорта во
Владимирской области"
1. Доля граждан Владимир%
27,5
29,6
32
34
ской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
от
общей
численности
населения области
2. Уровень
обеспеченности
%
27,7
29,5
32,5
37,6
населения
Владимирской
области спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности
3. Количество
спортсменов
чел.
50
55
57
60
Владимирской области –
кандидатов в спортивные
сборные команды РФ по
259
1
2
3
4
5
6
7
видам спорта
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
4. Доля учащихся и студентов
%
58,4
61,7
65
68,8
Владимирской области, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности учащихся и студентов
Владимирской области
5. Доля лиц с ограниченными
%
8,5
11,3
13,9
16,6
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, к общей численности данной
категории населения
6. Доля граждан Владимир%
12,6
14,1
15,6
17,1
ской области, занимающихся физической культурой и
спортом по месту трудовой
деятельности занятого в
экономике
7. Количество
проведённых
единиц
207
207
209
209
официальных международных, всероссийских и областных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
8. Доля граждан, занимаю%
32,4
33,7
35
38
щихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности
детей 6-15 лет
9. Доля лиц занимающихся в
%
1,7
1,8
1,9
2,1
организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на
этапы спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства, в
общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
10. Доля лиц, занимающихся на
%
15
15
15
15
этапе высшего спортивного
мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся на
260
1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2
3
4
5
6
этапе спортивного совершенствования в организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского футбола"
Доля населения Владимир%
7,8
7,9
8
ской области, систематически занимающихся футболом, в обще численности
населения
Владимирской
области,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Удельный вес детей и под%
7,1
7,2
7,2
ростков,
занимающихся
футболом в профильных
спортивных школах от общего числа учащихся в
учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Количество детей, охваченчел.
3302
3346
3346
ных дополнительным образованием детей
Количество спортсменов,
чел.
120
120
120
включённых в списки сборных команд Владимирской
области по видам спорта
Количество
проведённых
единиц
207
207
209
официальных международных, всероссийских и областных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
Количество оздоровленных
чел.
210
210
210
детей и подростков до 16
лет
Количество руководящих
чел.
30
30
30
работников и специалистов
учреждений физкультурноспортивной направленности, прошедших курсы повышения квалификации
7
8
7,2
3346
120
209
210
30
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на государственную программу Владимирской области "Развитие физической культуры и спорта по Владимирской области" представлены в таблице:
Наименование
2014 год
Паспорт
Проект
От-
2015 год
Паспорт
Проект
От-
тыс. рублей
2016 год
Паспорт
Проект
От-
261
ГП
Всего
в том числе:
Подпрограмма
"Развитие физической культуры
и массового
спорта"
Подпрограмма
"Развитие спорта
высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва
во Владимирской
области"
Подпрограмма
"Развитие детско-юношеского
футбола во Владимирской области"
Подпрограмма 4
"Управление отраслью физической культуры и
спорта"
бюджета
ГП
бюджета
245951,2
клонение
от
Паспорта
245951,2
0
ГП
бюджета
293406,1
клонение
от
Паспорта
0
298225,8
298225,8
клонение
от
Паспорта
0
293406,1
109398,2
109398,2
0
151893,2
151893,2
0
151893,2
151893,2
0
15709
15709
0
16693,6
16693,6
0
16693,6
16693,6
0
705,6
705,6
0
705,6
705,6
0
705,6
705,6
0
120138,4
120138,4
0
124113,7
124113,7
0
128933,4
128933,4
0
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" в 2014 году – 245951,2 тыс.
рублей, в 2015 году – 293406,1 тыс. рублей и в 2016 году – 298225,8 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований соответствуют утвержденным в паспорте государственной программы.
Изменение объемов бюджетных ассигнований по указанной программе по
годам реализации обусловлено перечнем мероприятий государственной программы.
"Государственная программа
"Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации
во Владимирской области на 2014-2016 годы"
Целью государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на
2014-2016 годы" является улучшение демографической ситуации в области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- повышение социального статуса семьи в обществе, сохранение и развитие традиций семейной культуры;
- стимулирование рождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений;
262
- снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
№
п/п
1.
Наименование показателя (индикатора)
Смертность населения,
Единица измерения
Значения показателей
2012
(базовый)
2014 год
2015 год 2016 год
на 1000 человек
населения
16,7
16,2
15,5
14,9
в том числе:
2.
- младенческая;
на 1000 родившихся живыми
7,8
7,0
6,8
6,5
3.
- материнская;
на 100 тыс. родившихся живыми
24,3
16,9
16,9
16,8
4.
Количество родившихся
на 1000 человек
населения
11,5
11,5
11,5
11,5
5.
Естественная убыль населения
на 1000 человек
населения
5,2
4,7
4,0
3,4
6.
Ожидаемая
населения
лет
68,6
71,6
72,2
72,7
7.
Доля вторых, третьих и последующих
рождений в структуре рождаемости
проценты
50,3
50,6
50,9
51,2
8.
Родившихся у женщин, не состоящих в в процентах к обзарегистрированном браке
щему числу родившихся
22,5
22,0
21,5
21,0
9.
Число абортов
на 100 родов
70,5
70,0
69,5
69,0
10. Удельный вес детей первой и второй групп
здоровья в общей численности учащихся
государственных (муниципальных) образовательных организаций
проценты
80,6
84,0
84,5
85
11. Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и
реализацию социально значимых проектов
проценты
7,5
8,5
9,0
9,5
12
Доля молодых людей, принявших участие
в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуальнотворческое развитие
проценты
15,3
16,0
16,5
17,0
13
Доля молодых людей, информированных о
реализации в области государственной
молодежной политики
проценты
11,0
12,5
14,0
15,5
продолжительность
жизни
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на государственную программу Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы" представлены в
таблице:
тыс. рублей
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
263
1
Всего
в том числе:
Подпрограмма
"Укрепление
института
семьи"
Подпрограмма
"Социальная
поддержка
семьи и детства"
Подпрограмма
"Укрепление
здоровья
населения"
Подпрограмма
"Развитие
потенциала
молодежи"
Паспорт ГП
Проект
бюджета
Паспорт ГП
Проект
бюджета
Отклонение
от Паспорта
Паспорт
ГП
Проект
бюджета
3
1344510,4
Отклонение от
Паспорта
4=3-2
30000
5
1469539,4
6
1469539,4
7=6-5
-
8
1562282,1
9
1562282,1
Отклонение от
Паспорта
10=9-8
-
2
1314510,4
1860
1860
-
1860
1860
-
-
-
-
1306980,4
1336980,4
30000
1461859,4
1461859,4
1562137,1
1562137,1
-
60
60
-
60
60
-
-
-
-
5610
5610
-
5760
5760
-
145
145
-
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Дополнительные
меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на
2014-2016 годы" в 2014 году – 1344510,4 тыс. рублей, в 2015 году – 1469539,4
тыс. рублей и в 2016 году – 1562282,1 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы в 2014 году
увеличены на 30000 тыс. рублей в связи с выделением дополнительных средств на
оздоровление детей из многодетных семей.
Изменение объемов бюджетных ассигнований по указанной программе по
годам обусловлено увеличением расходов на проведение мероприятий по подпрограмме "Социальная поддержка семьи и детства" за счет изменения объемов
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Государственная программа
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы"
Целью государственной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы" является формирование организационных, правовых, финансовых и социальноэкономических условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО), направленной на решение социальных
проблем, повышение доступности предоставляемых гражданам социальных
услуг.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности СО
НКО;
- создание условий для развития СО НКО;
- поддержка реализации проектов СО НКО, направленных на решение актуальных социальных проблем;
264
- предоставление информационной поддержки СО НКО;
- предоставление консультационной и координационной поддержки СО
НКО, поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО, а также привлечение СО НКО к
реализации государственной политики в социальной сфере.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
№
п/п
Наименование показателя
(индикатора)
Единица
измерения
1
1.
2
Количество зарегистрированных на территории региона благотворительных
организаций
Число проектов и программ
социально ориентированных некоммерческих организаций
Количество СО НКО, принявших участие в конкурсах на получение государственной поддержки
Количество СО НКО, которым обеспечена информационная поддержка
Количество граждан, вовлеченных в реализацию
социальных
проектов,
получивших государственную поддержку
Количество специалистов
(волонтеров) некоммерческого сектора, прошедших
обучение
Количество мероприятий,
направленных на повышение
правовой
грамотности
работников
СО НКО
Число публикаций (видеосюжетов, радиорепортажей)
информации о деятельности
СО
НКО
в
средствах массовой и участии граждан в благотворительной и добровольческой
деятельности
3
ед.
2013
год
4
20
ед.
100
150
200
250
ед.
60
100
125
150
ед.
60
100
125
170
чел.
1000
1500
2000
3000
чел.
50
50
50
50
ед.
10
15
20
25
ед.
60
100
200
350
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Значения показателей
2014
2015
год
год
5
6
35
50
2016
год
7
62
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на государственную программу Владимирской области "Поддержка социально ориентированных неком-
265
мерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы" представлены
в таблице:
тыс. рублей
Наименование
1
Всего
в том числе:
Совершенствование
нормативной
правовой базы
в сфере оказания поддержки некоммерческим организациям
Создание
условий для
развития социально ориентированных
некоммерческих организаций
Субсидии на
реализацию
проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций,
направленных
на
решение
актуальных
социальных
проблем
Предоставление информационной поддержки социально ориентированным
некоммерче-
2014 год
2015 год
Пас- Проект От- Паспорт Проект
порт
бюд- клоГП
бюджеГП
жета
нета
ние
от
Паспорта
2
3
4
5
6
26966 26966
0
8186
8186
Отклонение
от
Пас
порта
7
0
2016 год
Паспорт Проект
ГП
бюджета
8
8816
9
8816
Отклонение
от
Пас
порта
10
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20270
20270
0
1970
1970
0
2370
2370
0
5750
5750
0
5450
5450
0
5450
5450
0
385
385
0
385
385
0
390
390
0
266
1
ским организациям
Предоставление консультационной и
координационной
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, поддержки в области подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
работников и
добровольцев
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
а также привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций к реализации
государственной
политики
в
социальной
сфере
2
3
4
5
6
7
8
9
10
561
561
0
381
381
0
606
606
0
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на
2014-2016 годы" в 2014 году – 26966 тыс. рублей, в 2015 году – 8186 тыс. рублей и
в 2016 году – 8816 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований соответствуют утвержденным в паспорте государственной программы.
Изменение объемов бюджетных ассигнований по указанной программе по
годам реализации обусловлено перечнем мероприятий государственной программы.
Государственная программа
267
"Обеспечение информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы"
Целью государственной программы Владимирской области "Обеспечение
информационной безопасности детей, производства информационной продукции
для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на
2014-2016 годы" является создание безопасной информационно-образовательной
среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического,
психологического и социального здоровья детей и молодежи.
Для достижения указанной цели планируется решение следующих основных
задач:
- создание правовых механизмов блокирования информационных каналов
проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую
среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других откровенных
антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики;
- создание надежной системы защиты детей от противоправного контента в
образовательной среде школы и дома;
- сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в Интернет-среде, снижение преступности в сфере информационной безопасности;
- повышение уровня информированности населения о возможности защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими
основными целевыми индикаторами:
№
Наименование показателя
Ед.
Значение показателей
п/п
(индикатора)
измерения 2013 год 2014 год 2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014 - 2016 годы"
1.
Охват государственных и
в проценмуниципальных учреждений
тах
98,9
100
100
100
в сфере образования, культу0
40
60
100
ры, социального обслужива40
80
90
100
ния семьи и детей аппаратными программными средствами защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию
2.
Охват учащихся, их родитев процен95
99
100
100
лей, педагогов занятиями по
тах
медиабезопасности
3.
Оздоровление криминогенв процен3
5
7
8
ной обстановки на территотах
рии области среди несовершеннолетних, сокращение на
8,0% количества совершенных ими преступлений, либо
268
1
2
3
4
5
6
7
с их участием
4.
Информированность гражв процен10
50
70
100
дан об имеющихся возможтах
ностях защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию
Подпрограмма 1"Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью"
1.
Доля учащихся образовав процен50
70
85
100
тельных
учреждений,
тах
охваченных занятиями по
медиабезопасности
2.
Доля педагогов образовав процен50
70
85
100
тельных учреждений, охватах
ченных занятиями по медиабезопасности
3.
Доля родителей, ознакомв процен50
70
85
95
ленных с информацией по
тах
медиабезопасности
Подпрограмма 2"Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратнопрограммных и технико-технологических устройств"
1.
Оснащенность программныв процен60
70
80
100
ми средствами информацитах
онной защиты
2.
Оснащенность образовав процен47
70
85
100
тельных учреждений, а тактах
же учреждений социального
обслуживани семьи и детей
программным продуктом,
обеспечивающим контентфильтрацию трафика
3.
Обеспеченность образовав процен60
70
85
100
тельных учреждений услугой
тах
доступа в сеть Интернет
Подпрограмма 3"Профилактика у детей и подростков Интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации"
1.
Увеличение доли населения,
в процен40
50
70
85
информированного о возтах
можностях защиты детей от
информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
2.
Доля учащихся образовав процен95
97
99
100
тельных
учреждений,
тах
охваченных занятиями по
медиабезопасности
3.
Сокращение количества прев процен3
5
7
9
ступлений, совер-шенных
тах
269
1
4.
5.
2
несовершеннолетними или
при их соучастии
Сокращение числа детей и
подростков с асоциальным
поведением
Повышение правовой культуры и юридической грамотности подростков и их родителей
3
4
5
6
7
в процентах
3
5
6
7
чел.
1000
5000
10000
15000
Подпрограмма 4 "Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
1.
Повышение правовой кульв процен30
50
70
85
туры и юридической грамоттах
ности подростков и их родителей
Расходы областного бюджета в 2014–2016 годах на государственную программу "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во
Владимирской области на 2014-2016 годы" представлены в таблице:
тыс. рублей
2014 год
Паспорт ГП
Проект
бюджета
Отклонение
от
Паспорта
2
3
Всего
1990
в том числе:
Подпрограмма
"Внедрение систем исключения
доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского
становления
детей, а также
средств фильтрации и иных аппаратнопрограммных и
техникотехнологических
устройств "
Подпрограмма
"Профилактика у
детей и подростков
Интернетзависимости,
игровой зависимости и правонарушений с использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, формиро-
2016 год
Паспорт ГП
Проект
бюджета
Отклонение
от Паспорта
Паспорт
ГП
Проект
бюджета
Отклонение от
Паспорта
4=3-2
5
6
7=6-5
8
9
10=9-8
1990
-
3245
3245
-
660
660
-
-
-
-
1000
1000
-
-
-
-
770
770
-
875
875
-
560
560
-
Наименование
1
2015 год
270
2014 год
Паспорт ГП
Проект
бюджета
1220
1220
-
Наименование
вание у несовершеннолетних
навыков
ответственного и безопасного
поведения в современной информационнотелекоммуникационной
среде
через обучение
их
способам
защиты от вредной информации"
Подпрограмма
"Информационное просвещение
граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и
развитию"
2015 год
Отклонение
от
Паспорта
2016 год
Паспорт ГП
Проект
бюджета
Отклонение
от Паспорта
Паспорт
ГП
Проект
бюджета
Отклонение от
Паспорта
1370
1370
-
100
100
-
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции
для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на
2014-2016 годы" в 2014 году – 1990 тыс. рублей, в 2015 году – 3245 тыс. рублей и
в 2016 году – 660 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований соответствуют утвержденным в паспорте государственной программы.
Изменение объемов бюджетных ассигнований по указанной программе по
годам реализации обусловлено перечнем мероприятий программы.
Государственная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"
Целями Государственной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"
являются:
- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий;
- повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе,
жилищном фонде, промышленных и сельскохозяйственных организациях, в областных учреждениях социальной сферы, на транспорте.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
271
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе за счет снижения потерь электрической и тепловой энергии, а также совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и тепловой энергии у потребителей;
- обеспечение энергетических потребностей экономики Владимирской области и населения с внедрением современного энергосберегающего оборудования
и технологий;
- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе;
- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
путем проведения энергетических обследований;
- внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и
оборудования на объектах ТЭК;
- переход организаций сельского хозяйства к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, на основе обновления
парка сельскохозяйственной техники и реконструкции производственных сельскохозяйственных объектов;
- расширение применения альтернативных моторных топлив и источников
энергии;
- сокращение потребления традиционных жидких видов моторных топлив;
- применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;
- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых
в жилищном фонде;
- достижение финансовой устойчивости в топливно-энергетическом комплексе.
Реализация Программы будет осуществляться поэтапно.
Первый этап - 2012 – 2015 годы.
Мероприятия этого этапа направлены на обеспечение перехода экономики
области на энергоэффективный путь развития.
Реализацию программных мероприятий первого этапа намечено осуществить последовательно в период до 2015 года за счет ежегодного формирования
и исполнения планов мероприятий программы.
Второй этап реализации Программы 2016-2020 годы.
Оценка показателей эффективности реализации Программы будет производиться на основе целевых показателей, указанных в таблице.
272
П Е РЕ Ч Е Н Ь
целевых показателей программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области
на период до 2020 года"
№
п/п
Наименование показателей
Единица
измерения
2010
2011
1
2
3
4
5
2012
Годы
2013
2014
2015
2020
Пояснения к расчету
6
7
8
9
10
11
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных
программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг.у.т./
тыс. руб.
22,3
22,0
21,9
21,7
21,5
21,3
20,3
А.2.
Доля объемов электрической энергии
(далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации
%
64,2
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
А.3.
Доля объемов тепловой энергии (далее –
ТЭ), расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета),
в общем объеме ТЭ, потребляемой на
территории субъекта Российской Федерации
%
38,1
46,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
273
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных
домов - с использованием коллективных
приборов учета), в общем объеме воды,
потребляемой на территории субъекта
Российской Федерации
%
10,5
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты
за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием
индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта
Российской Федерации
%
10,8
14,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием
возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т.у.т.
0,36
0,29
0,35
4,93
0,93
0,99
1,00
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем
объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
0,4
0,4
0,53
0,84
0,91
0,95
1,00
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в общем
объеме финансирования региональной
программы
%
93,7
96,4
79,1
83,6
93,8
93,8
85,0
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
274
В.1.
В.2.
В.3.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс.кВтч
тыс.руб.
тыс.Гкал
4825,9
11963,2
20,2
35000,0
133350,0
9,6
6761,2
25760,3
6,6
22431,1
85462,5
22,2
5080,0
19354,8
6,6
4770,0
18173,7
5,0
6000,0
Прогноз экономии
ЭЭ осуществляется
при стабилизации
валового регионального продукта
и значения потребления ЭЭ на уровне
года, предшествующего году начала
реализации программы
14880,0
Прогноз экономии
ЭЭ осуществляется
в ценах года,
предшествующего
году начала реализации программы
10,0
Прогноз экономии
ТЭ осуществляется
при стабилизации
валового регионального продукта
и значения потребления ТЭ на уровне
года, предшествующего году начала
реализации программы
275
В.4.
В.5.
В.6.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
Экономия воды в натуральном выражении
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.руб.
тыс.куб.м.
тыс.руб.
15958,0
1015,0
12180,0
12781,4
2000,0
24000,0
8808,5
3020,0
36240,0
29514,5
4100,0
49200,0
8787,2
4230,0
62800,0
6657,0
4500,0
66800,0
13314,0
Прогноз экономии
ТЭ осуществляется
в ценах года,
предшествующего
году начала реализации программы
20300,0
Прогноз экономии
воды осуществляется при стабилизации валового
регионального
продукта и значения потребления
ЭЭ на уровне года,
предшествующего
году начала реализации программы
243600,0
Прогноз экономии
воды осуществляется в ценах года,
предшествующего
году начала реализации программы
276
В.7.
В.8.
Экономия природного газа в натуральном выражении
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс.куб.м.
тыс.руб.
5111,4
10222,8
1754,4
6641,5
3506,9
13275,8
2971,6
11249,3
1043,6
3950,8
818,4
3098,2
1700,0
Прогноз экономии
газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на
уровне года, предшествующего году
начала реализации
программы
6435,5
Прогноз экономии
газа осуществляется в ценах года,
предшествующего
году начала реализации программы
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном
(областном) секторе
С.1.
Удельный расход тепловой энергии государственными (областными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал / 1
кв.м общей
площади
0,329
0,319
0,31
0,30
0,291
0,282
0,262
С.2.
Удельный расход тепловой энергии государственными (областными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал / 1
кв.м общей
площади
0
0
0
0
0
0
0
277
С.3.
Изменение удельного расхода тепловой
энергии государственными (областными)
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета (в расчете на 1 кв. метр общей
площади)
Гкал / 1
кв.м общей
площади
-0,01
-0,010
-0,009
-0,01
-0,01
-0,009
-0,005
С.4.
Изменение удельного расхода тепловой
энергии государственными (областными)
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных
способов (в расчете на 1 кв. метр общей
площади)
Гкал / 1
кв.м общей
площади
0
0
0
0
0
0
0
С.5.
Изменение отношения удельного расхода
тепловой энергии государственными (областными) учреждениями, расчеты за
которую осуществляются с применением
расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии государственными
(областными) учреждениями, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал / 1
кв.м общей
площади
0
0
0
0
0
0
0
С.6.
Удельный расход воды на снабжение
государственных (областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
куб.м./1 чел
9,74
9,46
9,18
8,99
8,81
8,63
8,2
С.7.
Удельный расход воды на снабжение
государственных (областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются
с применением расчетных способов (в
расчете на 1 человека)
куб.м./1 чел
0
0
0
0
0
0
0
С.8.
Изменение удельного расхода воды на
снабжение государственных (областных)
учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета (в расчете на 1 человека)
куб.м./1 чел
-0,34
-0,28
-0,28
-0,19
-0,18
-0,18
-0,15
278
С.9.
Изменение удельного расхода воды на
снабжение государственных (областных)
учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных
способов (в расчете на 1 человека)
куб.м./1 чел
0
0
0
0
0
0
0
С.10.
Изменение отношения удельного расхода
воды на снабжение государственных (областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу
воды на снабжение государственных (областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета
куб.м./1 чел
0
0
0
0
0
0
0
С.11.
Удельный расход электрической энергии
на обеспечение государственных (областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 человека)
кВтч/1 чел
356,4
346
335,92
325,84
316,1
309,8
300,0
С.12.
Удельный расход электрической энергии
на обеспечение государственных (областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
кВтч/1 чел
0
0
0
0
0
0
0
С.13.
Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение государственных (областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете
на 1 человека)
кВтч/1 чел
-11,6
-10,4
-10,08
-10,08
-9,74
-6,3
-9,0
279
С.14.
Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение государственных (областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете
на 1 человека)
кВтч/1 чел
0
0
0
0
0
0
0
С.15.
Изменение отношения удельного расхода
электрической энергии на обеспечение
государственных (областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются
с применением расчетных способов, к
удельному расходу электрической энергии на обеспечение государственных
(областных) учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета
кВтч/1 чел
0
0
0
0
0
0
0
С.16.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
С.17.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации
%
99,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
С.18.
Доля объемов воды, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
объеме, потребляемой БУ на территории
субъекта Российской Федерации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
280
С.19.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме природного газа,
потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
При стабилизации
бюджета субъекта
Российской Федерации на уровне
года, предшествующего году начала
реализации программы
С.20.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
%
1,52
1,15
1,39
1,68
1,86
2,06
3,00
С.21.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
%
1,03
1,11
1,21
1,45
1,59
1,62
1,80
С.22.
Динамика расходов бюджета субъекта
Российской Федерации на обеспечение
энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
млн.руб.
44,352
40,298
81,685
18,859
59,408
65,645
70,000
где n - отчетный
год, (n+1) - последующий год
500,000
При стабилизации
бюджета субъекта
Российской Федерации на уровне
года, предшествующего году начала
реализации программы
С.23.
Динамика расходов бюджета субъекта
Российской Федерации на обеспечение
энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
млн.руб.
114,056
40,298
121,983
219,219
278,627
344,272
281
С.24.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление
субсидий организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.25.
Динамика расходов бюджета субъекта
Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.26.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в
общем объеме БУ, в отношении которых
проведено обязательное энергетическое
обследование
%
7,4
50,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
С.27.
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками
шт.
1,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
15,0
С.28.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков,
которыми заключены энергосервисные
договоры
%
0,3
3,4
3,4
3,5
3,8
4,0
11,0
С.29.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых
для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической
эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
14,9
21,3
33,1
27,2
27,2
27,2
28,2
С.30.
Удельные расходы бюджета субъекта
Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс.руб./чел
5,7
6,5
6,9
6,9
6,9
6,9
7,5
где n - отчетный
год, (n+1) - последующий год
282
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
Д.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых
домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой
в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Д.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой
в многоквартирных домах на территории
субъекта Российской Федерации
%
46,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Д.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой
осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на территории
субъекта Российской Федерации
%
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Д.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за
исключением многоквартирных домов)
%
0,20
0,10
0,05
100,0
100,0
100,0
0,01
283
Д.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой
осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой
в многоквартирных домах на территории
субъекта Российской Федерации
%
31,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Д.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за
исключением многоквартирных домах)
на территории субъекта Российской Федерации
%
64,2
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Д.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на территории
субъекта Российской Федерации
%
46,3
79,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Д.8.
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах на территории
субъекта Российской Федерации
%
89,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
284
Д.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах
(за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах
(за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской
Федерации
%
89,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Д.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах
на территории субъекта Российской Федерации
%
85,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Д.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО)
шт.
38,0
817,0
2100,0
3383,0
4800,0
5200,0
21088,0
Д.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых
домов
%
0,18
3,87
9,96
17,79
31,27
45,87
100,00
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
285
Е.1.
Изменение удельного расхода топлива на
выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
т.у.т./кВтч
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
Е.2.
Изменение удельного расхода топлива на
выработку тепловой энергии
т.у.т./Гкал
0,037
-0,015
-0,015
-0,015
-0,015
-0,015
-0,015
Е.3.
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее
передаче по распределительным сетям
тыс.кВтч
115600,0
156100,0
150000,0
145000,0
140000,0
135000,0
110000,0
Е.4.
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
тыс.Гкал
261,1
-264,3
-265,0
-266,0
-267,0
-268,0
-273,0
Е.5.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
тыс.куб.м.
1175,8
-538,1
-540,0
-550,0
-560,0
-570,0
-566,0
тыс.кВтч
-1512,2
-10049,4
-10050,0
-10060,0
-10070,0
-10080,0
-10130,0
Динамика изменения фактического объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
Е.6.
286
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам
с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется
субъектом Российской Федерации
шт.
11,0
9,0
10,0
11,0
11,0
12,0
13,0
F.2.
Динамика количества общественного
транспорта, регулирование тарифов на
услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива,
природным газом.
шт.
5,0
6,0
7,0
8,0
8,0
9,0
10,0
287
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской
области на период до 2020 года" в 2014 году в сумме 245756,6 тыс. рублей, в
2015 году – 346649,3 тыс. рублей, в 2016 году 776,3 тыс. рублей.
Государственная программа
"Управление государственной собственностью"
Основными целями государственной программы "Управление государственной собственностью" являются:
- оптимизация состава и структуры государственного имущества Владимирской области;
- создание условий для повышения эффективности и прозрачности
управления государственным имуществом Владимирской области;
- повышение эффективности управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в государственной собственности Владимирской
области.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач государственной программы:
- государственная регистрация права собственности Владимирской области на объекты недвижимости;
- государственная регистрация права хозяйственного ведения государственных унитарных предприятий Владимирской области на закрепленные за
ними объекты недвижимости;
- государственная регистрация права оперативного управления государственных учреждений Владимирской области на закрепленные за ними объекты недвижимости;
- сокращение количества государственного имущества Владимирской
области, которое не обеспечивает выполнение государственных функций и
полномочий Владимирской области, как субъекта Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ;
- совершенствование системы управления и распоряжения государственным имуществом Владимирской области;
- совершенствование системы управления государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с участием Владимирской области;
- государственная регистрация права собственности Владимирской области на земельные участки;
- распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности Владимирской области.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
288
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы и их значениях
Наименование показателя
2
Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области
Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными унитарными предприятиями, прошедших государственную регистрацию права хозяйственного ведения
Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными учреждениями Владимирской области, прошедших
государственную регистрацию
права оперативного управления
Удельный вес неиспользуемых
объектов недвижимости на балансе государственных учреждений и
предприятий к общему количеству объектов недвижимости на
балансе
Удельный вес земельных участков
под областными объектами недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области, включенных в реестр
Доля земельных участков, местоположение границ которых не
установлено в соответствии требованиями Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
Увеличение дохода от распоряжения государственным имуществом
по отношению к показателям,
утвержденным в Плане развития
государственного сектора экономики Владимирской области на
соответствующий год
Единицы
измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
3
%
базовое
значение
4
71
5
80
6
90
7
100
%
79
89
94
100
%
81
88
94
100
%
25
20
15
10
%
60
70
80
90
%
40
30
20
10
%
-
7
7
7
289
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на реализацию государственной программы "Управление государственной собственностью" не
предусмотрены.
Государственная программа
"Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений во Владимирской области
на 2013-2015 годы"
Основной целью государственной программы "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на
2013-2015 годы" является совершенствование системы профилактики правонарушений, комплексное обеспечение правопорядка, повышение уровня личной защищенности граждан и их собственности, снижение уровня коррупции,
повышение уровня доверия населения к органам государственной власти в
сфере обеспечения безопасности. Достижение указанной цели обеспечивается
решением следующих задач государственной программы:
- совершенствование региональной системы профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории
области;
- усиление борьбы с правонарушениями на почве пьянства, алкоголизма
и наркомании;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- обеспечение социальной реабилитации и предупреждение правонарушений ранее судимых лиц и граждан, не имеющих постоянных источников
дохода;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности;
- борьба с коррупцией, посягательствами на собственность;
- повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
Индикаторы
1
Сокращение общего количества зарегистрированных
преступлений, (%)
Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений,
(%)
2013 год
2
1,5
2014 год
3
1,5
2015 год
4
2,0
1,0
1,0
2,0
290
1
Сокращение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии, (%)
Снижение доли преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, (%)
Снижение удельного веса преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения, (%)
Увеличение числа выявленных фактов взяточничества,
(%)
Уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, (%)
Сокращение количества жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности, (%)
2
1,5
3
1,5
4
2,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,5
1,5
3,0
1,5
1,5
2,0
0,5
1,0
2,5
Расходы областного бюджета в 2013-2016 годах на государственную
программу "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы" представлены в таблице.
тыс. рублей
2014 год
Наименование
1
Всего
2013 год
(Закон №
158-ОЗ)*
2015 год
2016 год
Отклонение
от Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
11
12
13=12-11
14=12/8*
100
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение
к предыдущему году,
%
2
3
4
5=4-3
6=4/2*100
7
8
9=8-7
10=8/4*10
0
26391,5
20864,6
20864,6
-
79,1
15994,3
15994,3
-
76,7
Паспорт ГП
Проект
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы" в 2014 году – 20864,6 тыс. рублей, в 2015 году – 15994,3 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году относительно уровня 2013 года уменьшены на 5526,9 тыс.рублей, в 2015 году относительно 2014 года уменьшены на 4870,3 тыс.рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований связано с общими подходами к
формированию расходов проекта областного бюджета на 2014 – 2016 годы, в
том числе с оптимизацией отдельных видов расходов.
Государственная программа
"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2010-2014 годы"
Целью государственной программы "Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" является снижение уровня потребления и незаконного оборота наркотиков в интересах сохра-
291
нения здоровья населения, улучшения демографической ситуации, эффективного социально-экономического развития региона.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- координация совместной деятельности органов исполнительной власти,
местного самоуправления, правоохранительных структур и общественных
объединений в работе по профилактике наркомании, сокращению на этой основе общего количества зарегистрированных преступлений;
- усиление антинаркотической пропаганды и воспитания, использования
возможностей средств массовой информации, социальной рекламы в интересах привлечения населения к здоровому образу жизни, занятиям физической
культурой и спортом как альтернативы немедицинского потребления наркотиков;
- формирование комплексной системы профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений среди лиц, относящихся к группе повышенного
риска немедицинского потребления наркотиков и психотропных веществ, сокращения количества преступлений, совершенных подростками или при их
соучастии;
- повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
ликвидации каналов поступления в область наркотических средств и психотропных веществ, пресечения деятельности организованных преступных сообществ, снижения уровня криминогенности на территории области до среднего по Центральному федеральному округу;
- улучшение материально-технического обеспечения субъектов антинаркотической деятельности;
- выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных
формах, в сфере незаконного оборота наркотиков;
- координация антинаркотической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
Индикаторы
1
Число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения
2013 год
2
1303
человек
2014 год
3
1289
Количество несовершеннолетних, употребляющих наркотики и
одурманивающие вещества
175
160
Число больных наркоманией, состоящих на учете в учреждениях
здравоохранения
830
825
Количество поставленных на учет больных наркоманией с впервые
установленным диагнозом
96
90
292
Расходы областного бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" представлены в таблице.
тыс. рублей
2014 год
Наименование
1
Всего
2013 год
(Закон №
158-ОЗ)
2015 год
2016 год
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение
к предыдущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
3
4
5=4-3
6=4/2*100
7
8
9=8-7
2937,0
2937,0
0
87,1
Паспорт
ГП
2
3371,0
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт
ГП
10=8/4*
100
11
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
12
13=1211
14=12/8*1
00
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 20102014 годы" в 2014 году – 2937,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году относительно уровня 2013 года уменьшены на 434,0 тыс.рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований связано с общими подходами к
формированию расходов проекта областного бюджета на 2014 – 2016 годы, в
том числе с оптимизацией отдельных видов расходов.
Государственная программа
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах"
Целью государственной программы "Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах" является обеспечение комплексной безопасности,
минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде Владимирской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- создание комплексной системы информирования и оповещения населения, совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
- развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;
- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
293
- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в организованных местах массового отдыха населения на водных
объектах в городах и муниципальных районах;
- обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде;
- организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах и пропаганде здорового образа жизни.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
Индикаторы
Снижение количества пострадавших людей (%);
Снижение количества пострадавшего населения (%);
Снижение материального ущерба (%);
Повысить полноту охвата системами мониторинга
(%);
Повышение оперативности и эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях (%);
Повышение достоверности прогноза (%);
Повышение полноты информационного обеспечения
населения в местах массового пребывания при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях, в том числе:
- модернизация территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Владимирской области, создание регионального
компонента комплексной системы экстренного оповещения населения (%);
- развитие регионального компонента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей (шт.);
Модернизация системы формирования инфраструктуры, участвующей в формировании геоинформационной системы области (%);
Совершенствование системы межведомственного
электронного взаимодействия органов повседневного
управления (%);
Количество слушателей ГБОУ ДО Владимирской
области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области" прошедших обучение и получивших
удостоверения установленного образца (чел.);
2014 год
6
4
5
5
2015 год
12
8
7
7
5
10
2
3
54
74
8
11
15
30
15
30
1733
1733
294
Снизить количество погибших людей на водных
объектах (%);
Создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в местах массового
отдыха населения на водных объектах (шт.);
Обучение населения, прежде всего детей, плаванию
и приемам спасания на воде (чел.)
2
4
25
41
14,3
14,3
Расходы областного бюджета в 2013–2016 годах на реализацию государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах" представлены в таблице.
тыс. рублей
2014 год
Наименование
2013 год
(Закон №
158-ОЗ)
1
Всего
2015 год
Проект
Отклонение
от Паспорта
7
8
9=8-7
10=8/4*1
00
11
12
13=1211
14=12/8*10
0
227,2
174276,8
174276,8
0
58,2
97937,8
97937,8
0
56,2
0
227,9
173228,8
173228,8
0
58,0
97937,8
97937,8
0
56,5
0
116,9
1048,0
1048,0
0
110,0
Изменение
к предыПаспорт ГП
дущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
2
3
4
5=4-3
6=4/2*100
131867,0
299596,5
299596,5
0
298644,0
298644,0
952,5
952,5
в том числе:
Подпрограмма
"Развитие
системы
гражданской обороны, пожарной
безопасности,
безопасности
на водных
объектах,
131052,0
защиты
населения
от чрезвычайных
ситуаций и
снижения
рисков их
возникновения
на
территории
Владимирской области"
Подпрограмма
"Создание
общественных спасательных
постов
в
местах
815,0
массового
отдыха
населения и
обучение
населения,
прежде
всего детей,
плаванию и
приемам
2016 год
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение
к предыдущему году,
%
295
2014 год
Наименование
2013 год
(Закон №
158-ОЗ)
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
2015 год
Изменение
к предыПаспорт ГП
дущему
году, %
Проект
Отклонение
от Паспорта
2016 год
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение
к предыдущему году,
%
спасения на
воде, профилактика
и
предупреждение
несчастных
случаев на
воде и пропаганда
здорового
образа
жизни
во
Владимирской области"
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2014 году –
299596,5 тыс. рублей, в 2015 году – 174276,8 тыс. рублей и в 2016 году –
97937,8 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году относительно уровня 2013 года увеличатся на 167729,5 тыс. рублей, в 2015 году
относительно уровня 2014 года – снизятся на 125319,7 тыс. рублей, в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года снизятся на 76339 тыс. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований связано с общими подходами к
формированию расходов проекта областного бюджета на 2014-2016 годы, в
том числе с оптимизацией отдельных видов расходов.
Государственная программа "Юстиция"
Основными целями принятой государственной программы являются:
- обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по вопросам административного
законодательства;
- обеспечение достаточного количества кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции;
- создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты
их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач государственной программы:
- совершенствование судебной защиты прав и законных интересов
граждан и организаций
- обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по вопросам административного
законодательства
296
- обеспечение достаточного количества кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции
- создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты
их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
Показатель
(индикатор)
Единица
измерения
Значения показателей
Базовый
2014
2015
2016
показатель год
год
год
(2013 год)
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Владимирской области "Юстиция"
Доля граждан, считающих организацию проценты
18
17
15
13
работы мировых судей неудовлетворительной
Доля граждан, считающих информацию проценты
30
28
26
23
о деятельности мировых судей недостаточной
Количество автоматизированных рабоединицы
156
217
248
248
чих мест, соответствующих по параметрам центрального процессора и оперативной памяти для внедрения электронного документооборота на базе ПК
АМИРС
Количество помещений судебных
единицы
17
22
27
27
участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и
правилам, позволяющих обеспечить
осуществление правосудия
Количество сотрудников аппарата мирочеловек
132
154
179
179
вых судей, прошедших переподготовку
и повышение квалификации
Качество реализации областного адми%
нистративного законодательства (соот35
45
40
35
ношение удовлетворенных жалоб на по(по итогам
становления административных комис6 месяцев)
сий к общему количеству жалоб, поступивших в суды и органы прокуратуры)
Уровень взыскания сумм администра%
тивных штрафов, налагаемых админи61
53
55
58
стративными комиссиями (отношение
(по итогам
взысканных сумм штрафов к общей
6 месяцев)
сумме штрафов, наложенных административными комиссиями)
Уровень обеспеченности судебных засе%
даний необходимым количеством отве0
0
0
0
чающих установленным требованиям
кандидатов в присяжные заседатели (отношение выявленных в судебных про-
297
2
3
4
5
6
7
цессах заседателей, утративших право
исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели)
Обеспеченность нуждающихся граждан
%
бесплатной юридической помощью (от2
1
0,5
0,0
ношение количества обоснованных жалоб на отказ в оказании бесплатной
юридической помощи к общему числу
обратившихся)
Подпрограмма 1 "Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской
области"
Доля граждан, считающих организацию проценты
18
17
15
13
работы мировых судей неудовлетворительной
Доля граждан, считающих информацию проценты
30
28
26
23
о деятельности мировых судей недостаточной
Количество автоматизированных рабоединицы
156
217
248
248
чих мест, соответствующих по параметрам центрального процессора и оперативной памяти для внедрения электронного документооборота на базе ПК
АМИРС (единиц)
Количество помещений судебных
единицы
17
22
27
27
участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и
правилам, позволяющих обеспечить
осуществление правосудия
Количество сотрудников аппарата мирочеловек
132
154
179
179
вых судей, прошедших переподготовку
и повышение квалификации
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной безопасности"
Качество реализации областного адми%
нистративного законодательства (соот35
45
40
35
ношение удовлетворенных жалоб на по(по итогам
становления административных комис6 месяцев)
сий к общему количеству жалоб, поступивших в суды и органы прокуратуры)
Уровень взыскания сумм администра%
тивных штрафов, налагаемых админи61
53
55
58
стративными комиссиями (отношение
(по итогам
взысканных сумм штрафов к общей
6 месяцев)
сумме штрафов, наложенных административными комиссиями)
Уровень обеспеченности судебных засе%
даний необходимым количеством отве0
0
0
0
чающих установленным требованиям
кандидатов в присяжные заседатели (от-
298
2
ношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право
исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели)
Обеспеченность нуждающихся граждан
бесплатной юридической помощью (отношение количества обоснованных жалоб на отказ в оказании бесплатной
юридической помощи к общему числу
обратившихся)
3
4
5
6
7
2
1
0,5
0,0
%
Расходы областного бюджета в 2014 – 2016 годах на государственную
программу "Юстиция" представлены в таблице.
тыс. рублей
2014 год
Наименование
2013 год
(Закон №
158-ОЗ)*
Паспорт
ГП
1
2
3
2015 год
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт ГП
4
5=4-3
6=4/2*10
0
0,0
Всего
145300,9 141445,0 141445,0
в том числе:
Подпрограмма
"Организация
обеспечения дея123607,9 125217,5 125217,5
тельности мировых
судей во Владимирской области"
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
отдельных государственных полномочий в сфере
21639,0 16227,5
16227,5
защиты прав и
свобод человека и
гражданина,
повышения уровня
общественной
безопасности"
2016 год
Отклонение
от
Паспорта
13=12
-11
Проект
Отклонение
от Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
7
8
9=8-7
10=8/4*1
00
11
12
97,3
143632,6
143632,6
0,0
101,5
130411.5
130411,5
0,0
90,0
0,0
101,3
124217,5
124217,5
0,0
99,2
113217,5
113217,5
0,0
91,1
0,0
75,0
19415,1
19415,1
0,0
119,6
17194,0
17194,0
0,0
82,6
Изменение бюджетных ассигнований связано с общими подходами к
формированию расходов проекта областного бюджета на 2014-2016 годы, в
том числе с уточнением отдельных видов расходов.
Государственная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области"
Целью государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" является развитие жилищного строительства в целях повышения доступности жилья населения
Изменение к
предыдущему
году, %
14=12/8
*100
299
Владимирской области, в том числе с учетом исполнения государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья
экономкласса;
создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории области;
стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки;
создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения
области;
развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства коммунальной инфраструктуры;
содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство
строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;
снижение административных барьеров в строительстве;
формирование правовых основ для осуществления градостроительной
деятельности на территории области.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
Индикаторы
1
Годовой объем ввода жилья (тыс. кв.м)
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей
площади жилищного фонда (процентов,
нарастающим итогом)
Уровень обеспеченности населения области жильем на конец года, приходящийся в среднем на одного жителя области (кв. метров)
Коэффициент доступности жилья (лет)
Доля семей, имеющих возможность
приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств (процентов,
нарастающим итогом)
Общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в отношении которых осуществлена подготов-
2013 год
2
510
2014
год
3
530
2015
год
4
550
2016
год
5
575
2020
год
6
700
1,38
1,4
1,42
1,48
1,7
26
26,4
26,9
27,3
29
4,1
4,0
3,95
3,9
3,7
12,5
13,5
14,5
15,5
19,5
110
90
80
70
70
300
Индикаторы
2013 год
2014
год
2015
год
2016
год
2020
год
24
24
24
24
24
103
104
105
106
110
102
102
102
102
102
530
600
610
620
660
230
246
277
216
292
12,5
13,3
15,0
11,7
15,8
283
250
265
270
270
80
119
75
67
55
ка документации по планировке территорий (га)
Общая площадь сформированных территорий для комплексного развития территорий, в том числе для развития малоэтажного жилищного строительства (га)
Индекс объема инвестиций в промышленность строительных материалов
(процентов)
Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной
инфраструктурой (единиц)
Количество выданных ипотечных кредитов (единиц)
Количество граждан, улучшивших жилищные условия (чел.)
Увеличение муниципального жилищного фонда (тыс. кв. м)
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании
содействия за счет бюджетных средств
(семей)
Количество семей граждан, улучшивших
жилищные условия, категории которых
установлены законодательством (семей)
Расходы областного бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную
программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" представлены в таблице.
тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
Изменение
к
преды
дущему
году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменение к
пред
ыду
щему
году,
%
14=1
2/8*1
00
Наименование
2013
год
(Закон
№ 158ОЗ)
1
2
3
4
5=4-3
6=4/2*10
0
7
8
9=8-7
10=8/4
*100
11
12
13=1211
746970,7
739114,6
739114,6
0,0
98,9
743116,1
743116,1
0,0
100,5
675427
675427
0,0
90,9
40050
25100
25100
0,0
62,7
18340
18340
0,0
73,1
18340
18340
0,0
100,0
Всего
в том числе:
Подпрограмма
"Обеспечение
территорий документацией для
осуществления
градостроительной деятельности"
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
Изменение к
предыдущему
году, %
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение
от
Паспорта
301
1
Подпрограмма
"Стимулирование развития
жилищного
строительства"
Подпрограмма
"Развитие и поддержка ипотечного жилищного
кредитования во
Владимирской
области"
Подпрограмма
"Социальное
жилье"
Подпрограмма
"Обеспечение
жильем молодых
семей Владимирской области"
Подпрограмма
"Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным
жильем отдельных категорий
граждан Владимирской области,
установленных
законодательством"
2
3
4
5=4-3
6=4/2*10
0
7
8
9=8-7
10=8/4
*100
11
12
13=1211
14=1
2/8*1
00
221658
197560
197560
0,0
89,1
202030
202030
0,0
102,3
202030
202030
0,0
100,0
0
15000
15000
0,0
22000
22000
0,0
146,7
29000
29000
0,0
131,8
209468
306537
306537
0,0
146,3
347025
347025
0,0
113,2
270335
270335
0,0
77,9
109741,9
112000
112000
0,0
102,1
119000
119000
0,0
106,3
126000
126000
0,0
105,9
166052,8
82917,6
82917,6
49,9
34721,1
34721,1
0,0
41,9
29722
29722
0,0
85,6
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" в
2014 году в сумме 739114,6 тыс. рублей, в 2015 году – 743116,1 тыс. рублей, в
2016 году – 675427 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований
соответствуют объемам, утвержденным в паспорте Государственной программы.
Государственная программа
"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы"
Целями государственной программы "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы" являются:
развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей снижение транспортных издержек;
создание условий для сохранения социальной стабильности, развитие
экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
302
создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем увеличения пропускной способности
автодорог, вывода основного транспортного потока за пределы населенных
пунктов и соединения сельских населенных пунктов сетью дорог общего
пользования;
обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, повышение
надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами.
Индикаторы
1
Прирост протяженности автомобильных
дорог регионального значения, отвечающих нормативным требованиям (км)
Прирост количества сельских населённых
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам
с твёрдым покрытием (шт.)
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, на которых
выполняются работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию (км)
2013
год
2
2014
год
3
2015
год
4
2016
год
5
2020
год
6
1 020,1
4,2
1,0
1,0
2,0
5
6
3
8
10
5 158,5
5 156,8
5 165,8
5 165,8
5 165,8
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на реализацию государственной программы представлены в таблице.
тыс. рублей
2014 год
2015 год
Наименование
2013 год
(Закон №
158-ОЗ)
Паспорт
ГП
1
2
3
Всего
в том
числе:
государственная
программа
"Дорожное
хозяйство
4719963,6
3249812,6
Изменение
к
Отклонение
Проект
пред
от Паспорта
ыду
щему
году,
%
6=4/
4
5=4-3
2*10
0
4543692,6 1293880,0
96,3
4719963,6
3249812,6
4543692,6
1293880,0
96,3
2016 год
Изменение к
пред
ыдущему
году,
%
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
Изменение к
преды
дущему
году,
%
7
8
9=8-7
10=8/
4*100
11
12
13=12-11
4107326,9
4507326,9
400000,0
99,2
4369936,8
4769936,8
400000,0
14=1
2/8*1
00
105,8
4107326,9
4507326,9
400000,0
99,2
4369936,8
4769936,8
400000,0
105,8
Паспорт
ГП
Проект
Отклонение от
Паспорта
303
1
2
3
4
5=4-3
6=4/
2*10
0
7
8
9=8-7
10=8/
4*100
11
12
13=12-11
14=1
2/8*1
00
Владимирской
области
на
20142025
годы"
В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Дорожное
хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы" в 2014 году в сумме
4543692,6 тыс. рублей, в 2015 году – 4507326,9 тыс. рублей, в 2016 году –
4769936,8 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы увеличены в 2014 году на 1293880,0 тыс. рублей, в 2015 году на 400000 тыс. рублей,
в 2016 году на 400000 тыс. рублей. Указанное отклонение обусловлено планируемым привлечением средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)".
Государственная программа
«Обеспечение безопасности населения на транспорте
во Владимирской области в 2014-2016 годах»
Целью Государственной программы «Обеспечение безопасности населения на транспорте во Владимирской области в 2014-2016 годах» является
защита жизни и здоровья населения Владимирской области на транспорте от
актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов
транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов
железнодорожного транспорта;
обеспечение контроля за проведением мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными показателями и целевыми индикаторами.
Индикаторы
количество объектов транспортной инфраструктуры
автомобильного транспорта (автовокзалов), соответствующих требованиям обеспечения транспортной
безопасности (единиц)
2014 год
2015 год
2016 год
1
3
5
304
Индикаторы
доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной
безопасности (процентов)
2014 год
2015 год
2016 год
7
20
35
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на реализацию государственной программы не предусмотрены.
Государственная программа
"Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской
области в 2014-2020 годах"
Целью государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на
29% по сравнению с 2012 годом.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, формирование у
детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях;
повышение требований к подготовке водителей на получение права на
управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными показателями и целевыми индикаторами.
Индикаторы
2014
год
2015
год
2016
год
2020
год
472
468
456
320
+4,83
+3,94
+1,44
-29,00
Число детей, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях (человек)
10
10
10
7
Социальный риск (погибших на 100 тыс. населения)
32,2
31,9
31,1
22,0
Транспортный риск (погибших на 10 тыс. транспортных средств)
10,4
9,0
8,4
6,3
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях (человек)
Изменение к 2012 году (процентов)
305
Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах на реализацию государственной программы составят 65044 тыс. рублей, 71144 тыс. рублей и 9233
тыс. рублей соответственно.
Государственная программа
«Развитие инфраструктуры воздушного транспорта
во Владимирской области в 2014-2016 годах»
Целью государственной программы «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта во Владимирской области в 2014-2016 годах» является обеспечение развития и соответствия объектов аэропортовой сети современным
требованиям обслуживания авиаперевозок.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
обеспечение возможности участия Владимирской области в финансировании мероприятий по реконструкции аэродрома «Добрынское» за счёт
средств федерального бюджета;
создание во Владимирской области аэропортового комплекса, обеспечивающего ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в
экономике для использования подразделениями МЧС России и ГБУ «Владимирская база авиационной охраны лесов», а также обеспечения перевозок пассажиров и грузов внутренними авиалиниями.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными показателями и целевыми индикаторами:
Индикаторы
количество взлётно-посадочных полос, введённых в эксплуатацию после реконструкции (единиц)
2014
год
2015
год
2016
год
1
Ввод в эксплуатацию объектов аэропортовой инфраструктуры: аэровокзала площадью 5000 кв. метров и пропускной способностью 200 пасс/час,
грузового терминала, площадью 5300 кв. метров и мощностью не менее 322
тыс. тонн в год, а также гостиницы, площадью 1800 кв. метров на 40 номеров.
Расходы областного бюджета в 2015-2016 годах на реализацию государственной программы составят: 673899,9 тыс. рублей и 319700 тыс. рублей соответственно.
Первый заместитель Губернатора области,
директор департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики
В.П.Кузин