Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации города
Ижевска по экономическому и инвестиционному
развитию города
____________________ Д.В. Космин
Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Информатизация
муниципального образования «Город Ижевск» на 2013-2015 годы» за 2013 год
1. Аналитическая записка
Долгосрочная целевая программа «Информатизация муниципального образования
«Город Ижевск» на 2013-2015 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением
Администрации г. Ижевска №1278 от 27.11.12.
Реализация Программы в 2013 г. осуществлялась по следующим основным
направлениям:
- внедрение системы электронного документооборота на платформе «Директум» в
органах местного самоуправления города Ижевска;
- техническая поддержка мероприятий по переходу на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- техническая поддержка мероприятий по переходу на электронное
межведомственное взаимодействие при оказании государственных и муниципальных
услуг;
обеспечение функционирования корпоративной вычислительной сети
Администрации г. Ижевска;
- обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети Администрации
г. Ижевска;
- обеспечение непрерывности работы существующих информационных систем;
- реализация мероприятий в области защиты информации.
В 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Информатизация
муниципального образования «Город Ижевск» на 2013-2015 годы» в бюджете города
Ижевска было выделено 5501 тыс. руб. За счет данных средств реализованы следующие
мероприятия:
Мероприятие
Сумма,
тыс. руб.
Приобретение вычислительной техники для системы электронного
1336,5
документооборота «Директум»
Работы по конвертации данных системы электронного документооборота
810
«ОЛИМП» в систему электронного документооборота «Директум»
Приобретение лицензионного программного обеспечения
1500
Модернизация беспроводной сети Администрации г. Ижевска
360
Приобретение услуг связи корпоративной вычислительной сети и сети
710,5
интернет
Обеспечение антивирусной защиты
492
Оплата кредиторской задолженности за 2012 год
292
Итого
5 501
При размещении муниципального заказа в 2013 году было проведен 1 открытый
конкурс, 8 аукционов, 2 запроса котировок. Экономия бюджетных средств в результате
размещения заказа составила 250 тыс. руб.
В 2013 году система электронного документооборота (далее - СЭД)
Администрации г. Ижевска переведена с СЭД «ОЛИМП» на СЭД «Директум». Переход
на промышленную эксплуатацию СЭД «Директум» осуществлен с начала 2014 г.
Внедрение СЭД «Директум» позволит перевести в электронную форму практически все
процессы делопроизводства, документооборота, межведомственного взаимодействия.
Модернизирована беспроводная сеть Wi-Fi в здании Администрации г. Ижевска. В
результате модернизации увеличилось покрытие сети, ее пропускная способность. В
здании Администрации г. Ижевска для всех посетителей обеспечена возможность
свободного выхода в сеть интернет со своих мобильных устройств.
Обеспечена работа корпоративной вычислительной сети Администрации
г. Ижевска. Корпоративная вычислительна сеть объединяет волоконно-оптическими
линиями связи в единое информационное пространство 36 удаленных структурных
подразделений и учреждений Администрации г. Ижевска.
Обеспечена работа созданной в 2012 году корпоративной телефонной сети с
единой 4-значной нумерацией для всех структурных подразделений. Экономия средств на
услуги связи в 2013 году по сравнению с 2011 годом в одном здании Администрации
г. Ижевска составила 130 т.р. (без учета повышения тарифов).
С начала 2013 г. в большом зале заседаний Городской думы города Ижевска
запущена в эксплуатацию информационная система, обеспечивающая депутатов и
приглашенных на заседания Городской думы города Ижевска материалами по
рассматриваемым вопросам в электронном виде.
Обеспечена работа муниципальной геоинформационной системы города Ижевска.
В 2013 году к системе было подключено 60 пользователей, в 10 подразделениях и
учреждениях Администрации г. Ижевска.
Осуществлялась техническая поддержка мероприятий и координация работ по
переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной
форме и по переходу на электронное межведомственное взаимодействие при оказании
государственных и муниципальных услуг.
Осуществлялось обслуживание средств криптозащиты и сертификатов электронной
подписи, сопровождение системы электронного делопроизводства и документооборота,
приобретение общесистемного лицензионного программного обеспечения, приобретение
вычислительной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования,
устройств, используемых в составе информационных систем, эксплуатация средств
вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и периферийных
устройств.
По результатам проведенного Правительством Удмуртской Республики конкурса
на софинансирование муниципальных целевых программ в области информатизации за
счет средств Республиканской целевой программы «Развитие информационного общества
в Удмуртской Республике (2011 - 2015 годы)», Администрация г. Ижевска получила
софинансирование на реализацию проекта по внедрению системы электронного
документооборота в размере 4 млн. руб. Кроме того, в рамках данного проекта
Администрация г. Ижевска безвозмездно получила лицензии на использование СЭД
«Директум», цена которых, в текущих рыночных ценах, превышает 13 млн. руб.
Также, для перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронной форме и электронное межведомственное взаимодействие Администрации
г. Ижевска в 2013 г. передавалась следующая техника и оказывались следующие услуги,
приобретенные за счет средств республиканского и федерального бюджетов:
Наименование
Количество
Сумма,
тыс. руб.
6043
691
504
1100
10
Персональные компьютеры, шт.
252
Многофункциональные устройства, шт.
82
Средства электронной подписи, шт.
177
Информационные киоски, шт.
6
Услуги связи для организации видеоконференцсвязи,
12
мес.
Сопровождение СЭД «ОЛИМП», мес. (оценка)
12
200
Общая помощь бюджету города Ижевска из бюджетов других уровней в области
информатизации в 2013 году составила 12 548 тыс. руб., а с учетом безвозмездно
переданных лицензий на СЭД «Директум» свыше 25,5 млн. руб.
Информация о перечне реализуемых мероприятий Программы, а также ходе,
полноте и результатах их выполнения представлена в Приложении №1.
Информация о фактических объемах средств, направленных на реализацию
Программы, с указанием источников финансирования и их соответствии
запланированным объемам финансирования, представлена в Приложении №2.
Общий плановый объем финансирования мероприятий Программы в 2013 г.
составил 5501 тыс.руб. В бюджете города Ижевска на реализацию программы в 2013 г.
выделялось 5501 тыс. руб., фактически освоено 5488,3.
Оценка эффективности показателей Программы за 2013 г. показала:
Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме (выполнены
III-V этапы перевода услуг в электронную форму), от общего количества муниципальных
услуг составила 50%, по плану 100%. В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации № 2415-р от 28 декабря 2011 г., распоряжением Президента
Удмуртской Республики от 23 апреля 2012 года № 113-РП «О переходе на предоставление
услуг в электронной форме» перевод государственных и муниципальных услуг в
электронную форму в Удмуртской Республике осуществляется Министерством
информатизации и связи Удмуртской Республики за счет средств республиканской
целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике
(2011 - 2015 годы)».
Общее количество обращений (запросов) к официальным сайтам города/района в
сети интернет за год - 2727 тыс.ед.
Доля электронного документооборота в общем объеме документооборота
составила 62%;
Обеспеченность персональными компьютерами составила 100%;
Удельный вес современной вычислительной техники составил 85,3 %;
Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети интернет составил 80%;
Удельный вес компьютеров, объединенных в локальные вычислительные сети
составил 98%;
Количество муниципальных служащих, прошедших учебные курсы в области ИКТ
– 109 человек.
Информация о соответствие фактических показателей реализации Программы
показателям, установленным при утверждении Программы представлена в
Приложении №3.
Информация об оценки эффективности реализации Программы представленная в
Приложении №4. По результатам оценки эффективности, реализация Программы является
высоко эффективной.
Начальник Управления по информатизации
Л.А. Кузьмин
Приложение №1
Информация о ходе, полноте выполнения и результатах программных
мероприятий
№
Мероприятия
Планиру
емые
объемы
финанси
рования,
тыс. руб.
Фактиче
ский
объем
финанси
рования,
тыс. руб.
Информация о ходе и результатах реализации
мероприятия
1Переход к предоставлению
муниципальных услуг в
электронной
форме.
Развитие функциональных
возможностей
официального
сайта
муниципального
образования
«город
Ижевск».
Создание,
развитие и сопровождение
ведомственных
и
межведомственных
информационных систем
810
810
Выполнены работы по конвертации данных системы
электронного документооборота «ОЛИМП» в
систему
электронного
документооборота
«Директум».
3.
Приобретение
вычислительной
техники,
периферийного
и
телекоммуникационного
оборудования,
устройств,
используемых в составе
информационных систем
1696,5
1696,4
Для системы электронного документооборота
приобретены два сервера, система хранения данных,
запасные части и вычислительная техника.
Модернизирована
беспроводная
сеть
Администрации г. Ижевска, с целью возможности
доступа с мобильных устройств к корпоративным
ресурсам для широкого круга пользователей в здании
Администрации г. Ижевска.
4.
Приобретение
общесистемного
лицензионного
программного обеспечения
1500
1495,3
5.
Обеспечение эксплуатации
средств
вычислительной
техники,
телекоммуникационных и
информационных
систем,
корпоративной
вычислительной
сети,
телефонной сети, локальных
вычислительных сетей
118,5
118,5
5.1.
Выполнение
работ
по
настройке
телекоммуникационного
оборудования
корпоративной телефонной
сети
20
20
5.2.
Оплата
кредиторской
задолженности за 2012 год
98,5
98,4
1.
Приобретены следующие лицензии Microsoft:
- 2 серверные операционные системы;
- 6 систем управления базами данных
- 700 клиентских лицензий на доступ к серверной
операционной системе;
- 47 клиентских лицензий на подключение к
удаленному рабочему столу.
Выполнены
работы
по
настройке
телекоммуникационного шлюза Администрации
г. Ижевска.
Оплата кредиторской задолженности за 2012 год
№
Мероприятия
Планиру
емые
объемы
финанси
рования,
тыс. руб.
Фактиче
ский
объем
финанси
рования,
тыс. руб.
6.
Приобретение услуг связи
корпоративной
вычислительной сети
750,5
748,8
6.1.
Приобретение услуг связи
корпоративной
вычислительной сети
652
651,5
6.2.
Приобретение услуг связи
предоставления
выделенного
доступа
в
Интернет на основе сети
передачи данных
38,5
37,3
Приобретены услуги доступа к сети интернет
6.3.
Оплата
кредиторской
задолженности за 2012 год
60
59,8
Оплата кредиторской задолженности за 2012 год
7.
Приобретение услуг связи
корпоративной телефонной
сети
133,5
133,5
7.1.
Оплата
кредиторской
задолженности за 2012 год
133,5
133,2
8.
Обеспечение антивирусной
защиты
492
486,4
ИТОГО:
5501
5488,3
Начальник Управления по информатизации
Информация о ходе и результатах реализации
мероприятия
Приобретены услуги корпоративной вычислительной
сети (КВС) для 36 подразделений Администрации
г. Ижевска
Оплата кредиторской задолженности за 2012 год
Антивирусное программное обеспечение для защиты
рабочих станций - 1210 шт.
Антивирусное программное обеспечение для защиты
серверов – 62 шт.
Запасные части для сервера антивирусной защиты.
Л.А. Кузьмин
Приложение №2
Информация о финансирования Программы
Годы
реализа
ции
програ
ммы
1
2013
Итого
по
програ
мме:
Объемы финансирования, тыс. руб.
предусмотренные программой2
предусмо
фактически освоенные 4
тренные в
Всего,
в том числе
Всего,
в том числе
бюджете
тыс.
города3
средст средс средс иные
средст сред средс
руб.
ва
тва
тва
источ
ва
ства
тва
бюдже бюдж бюдж ники,
бюдже бюд бюдж
та
ета
ета
та
жета
ета
города
УР
РФ
города
УР
РФ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5501
5501
5501
5488,3
5488,3
5501
5501
5501
5488,3
5488,3
-
Начальник Управления по информатизации
Л.А. Кузьмин
иные
источн
ики
12
-
Приложение №3
Соответствие фактических показателей реализации Программы показателям,
установленным при утверждении Программы
Целевые показатели
реализации Программы
Доля муниципальных услуг,
предоставляемых
в
электронной
форме
(выполнены III-V этапы
перевода
услуг
в
электронную форму), от
общего
количества
муниципальных услуг
Общее
количество
обращений (запросов) к
официальным
сайтам
города/района
в
сети
интернет за год
Доля
электронного
документооборота в общем
объеме документооборота
Обеспеченность
персональными
компьютерами
Удельный вес современной
вычислительной техники
Удельный вес компьютеров,
имеющих доступ к сети
интернет
Удельный вес компьютеров,
объединенных в локальные
вычислительные сети
Количество муниципальных
служащих, прошедших
учебные курсы в области
ИКТ
План
Факт
100%
50%
2700 тыс. ед.
2727 тыс.ед.
55%
62%
100%
100%
72%
85,3%
80%
80%
98%
98%
50 чел.
109 чел.
Начальник Управления по информатизации
Л.А. Кузьмин
Приложение №4
Оценка эффективности реализации Программы
Оценка целевых показателей Программы
Таблица №1
Наименование целевого показателя
Доля
муниципальных
услуг,
предоставляемых в электронной форме
(выполнены III-V этапы перевода услуг
в электронную форму), от общего
количества муниципальных услуг
Ед.
изм.
Значение целевого показателя за 2013 г.
Утвержде
Оценка
но в
Отклон
Достигнуто
(в
Программ
ение
баллах)
е
%
100
50
-50
-1
Общее
количество
обращений
(запросов) к официальным сайтам
города/района в сети интернет за год
тыс.
ед.
2700
2727
+27
1
Доля электронного документооборота в
общем объеме документооборота
%
55
62
+7
1
Обеспеченность персональными
компьютерами
%
100
100
0
0
%
72
85,3
+13,3
1
%
80
80
0
0
%
98
98
0
0
Чел.
50
109
+59
1
Удельный вес современной
вычислительной техники
Удельный вес компьютеров, имеющих
доступ к сети интернет
Удельный вес компьютеров,
объединенных в локальные
вычислительные сети
Количество муниципальных служащих,
прошедших учебные курсы в области
ИКТ
Итоговая сводная оценка
3
Оценка эффективности
Таблица №2
Год
Итоговая
Вывод об
реализации сводная
эффективности
Предложения по дальнейшей реализации
Программы оценка
реализации
Программы
(баллов),
Программы
S
2013 год
S=3
Высоко
В целях внедрения программно-целевых
эффективная принципов организации деятельности органов
местного
самоуправления
муниципального
образования «Город Ижевск» в соответствии с
Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи
с совершенствованием бюджетного
процесса» в Администрации города Ижевска был
утвержден План мероприятий по внедрению
программно-целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Ижевск»
(распоряжение от 20.08.2013 г. №261). В
соответствии с указанным планом долгосрочная
программа информатизации «Информатизация
муниципального образования «Город Ижевск» на
2013-2015 годы» признана с 2014 г. утратившей
силу. Постановлением Администрации города
Ижевска от 30.12.2013 года №1651 установлено,
что до 1 мая 2014 года должна быть разработана
муниципальная
программа
«Развитие
информатизации».
Начальник Управления по информатизации
Л.А. Кузьмин