plan NHD

Согласовано
Начальник управления образования
Администрации г. Ижевска
___________ Н.А.Кулемин
«___» _________ 2012 г.
Утверждаю
Директор МБОУ СОШ№ 100
____________Б.В.Помыткин
«_____»_____________2012г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 100»
на 2011–2013 годы
Ижевск 2012
1. Учетная карта учреждения
Полное наименование бюджетного образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №100»
Юридический адрес
426006, г.Ижевск, ул.Клубная,58
Основной государственный
регистрационный номер
Дата регистрации
Место государственной регистрации
1021801442255
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения
426006, г.Ижевск, ул.Клубная,58
(3412) 71-13-96
(3412) 61-52-81
School100_iz@mail.ru
Помыткин Борис Васильевич
Ф.И.О. главного бухгалтера
Пестова Ирина Вячеславовна
ИНН/КПП
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
1832027912/183201001
92310
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационноправовая форма)
94401365000
81
Код ОКОГУ (орган управления)
23280
Размер уставного фонда
Доля муниципалитета в уставном
фонде
-
20.12.2011г.
ИФНС России по Ленинскому району
г.Ижевска
49668695
14
Ижевск, ул. Шишкина, д. 3
2. Общая характеристика учреждения
2.1. Основные виды деятельности учреждения
Учреждение реализует образовательные программы:
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования.
2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной
образовательного учреждения, заключение по его аттестации
аккредитации
Лицензия № 366 от 17.05.2010 г., серия РО № 000477, срок действия лицензии
по 17.05.2016 г. Служба по надзору и контролю в сфере образования при
Министерстве образования и науки Удмуртской Республики.
Вид деятельности – образовательная.
Лицензия № ФС-18-01-000293 от 04.12.2009 г., серия ФС-1 № 0052056, срок
действия лицензии по 04.12.2014 г. Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития.
Вид деятельности – медицинская.
Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 736 от
16.11.2010 г.
Государственный статус установлен при его государственной аккредитации:
Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.
Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа
2.3. Структура управления
Учредитель – Руководитель – Совет школы – Родительский комитет –
Педагогический совет – Общее собрание.
3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения
3.1. Общая
учреждения
характеристика
существующего
положения
образовательного
Проектная мощность школы - 825 мест. Фактическая численность на 01.01.2012 г. 1148 обучающихся.
Структура классов на 01.01.2012 г.:
Количество классов - 48, из них
1–4 классы - 19;
5–9 классы - 24;
10–11 классы - 5.
Штатное расписание 243,50 единиц, из них – 161,15 педагогический персонал, 2
логопед, 2 педагог-психолог, 1 социальный педагог.
Уровень образования педагогических кадров:
С высшим образованием - 80 чел,
С незаконченным высшим – 4 чел,
Со средне-специальным образованием – 7 чел,
Уровень квалификации педагогических кадров:
Высшая квалификационная категория – 45%,
1 квалификационная категория – 39 чел,
2 квалификационная категория – 4 чел,
Без категории – 12 чел,
Школа располагается на обособленном земельном участке общей площадью
3058,9 кв.м. Земельный участок имеет три зоны: учебную, спортивную,
хозяйственную. Имеется футбольное, 2 баскетбольных поля, волейбольная
площадка, игровая площадка для младших школьников. Отдельно стоящее здание с
двумя бассейнами (большой и малый) и залом сухого плавания.
Территория благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение.
Здание школы четырехэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, построенное по
типовому проекту.
Материально-техническая база
МБОУ СОШ № 100 соответствует
требованиям Госстандарта школьного образования и обеспечивает охрану жизни и
здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и
выполнения программ обучения и воспитания детей школьного возраста.
Учебные кабинеты светлые, уютные, обеспечены всей необходимой мебелью,
оборудованием. Обучающиеся обеспечены рабочим местом в соответствии с ростом,
состоянием зрения и слуха.
Кабинет технологии оснащен необходимым оборудованием. Кабинеты химии
и физики имеют специальные демонстрационные столы. Кабинет информатики
оснащен 8 ученическими компьютерными столами и 1 преподавательским столом.
Учебно-производственные мастерские оборудованы в соответствии с профилем
образовательного учреждения достаточным количеством оборудования.
Для проведения уроков физической культуры имеются два спортивных зала
площадью 500 кв.м.
Для проведения школьных мероприятий для детей и их родителей оборудован
актовый зал, оснащенный современным оборудованием.
Открыт и функционирует кабинет педагога-психолога, социального педагога,
логопеда. Для работы администрации школы созданы удобные кабинеты,
оснащенные офисной мебелью и оргтехникой.
Воспитание и обучение проводится с учетом возрастных особенностей детей.
Классы первой ступени обучаются в закрепленных за каждым классом помещениях,
остальные по кабинетной системе обучения.
В МБОУ СОШ № 100 имеется укомплектованные стоматологические и
медицинский кабинет, медицинское обслуживание осуществляется медицинскими
работниками.
Питание учащихся и сотрудников осуществляется в оборудованной столовой.
3.2. Перспективы развития учреждения
Основная цель – это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.
Перспективы развития видим:
– Повышение качества образовательного процесса;
– Повышение статуса МБОУ СОШ среди населения;
– Повышение заработной платы и привлечения квалифицированных работников в
систему образования;
– Возможность эффективного и целесообразного использования инновационных
технологий на базе МБОУ СОШ;
– Качественное улучшение материально-технической базы школы;
– Более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;
– Возможность привлечения инвестиций;
Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть
представлена в виде следующей таблицы:
Таблица № 1
Показатель
2011г.
2012 г.
2013 г.
базисный в ед. из. в % в ед. из. в %
1
2
3
4
5
6
Показатели динамики численности учащихся
чел.
чел.
чел.
1. Численность обучающихся
1148
1202
104
1300
113
1.1. 1 – 4 классы
490
498
520
1.2. 5 – 9 классы
558
548
624
1.3. 9 – 11 классы
100
156
156
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
чел.
чел.
чел.
по штатному расписанию
1. Численность административно9
8
8
управленческого персонала
2. Численность педагогических
161,15
160
160
работников
3. Численность прочего
67
67
67
вспомогательного персонала
по тарификации
1. Численность учителей
110
105
105
2. Численность воспитателей ГПД
12
12
12
Показатели динамики доходов учреждения
тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб.
Бюджетное финансирование
1. Доходы учреждения
31167,1
33909,8 108 36893,8 118
2. Доходы учреждения на одного
27,15
28,21
28,37
обучающегося
Внебюджетные доходы
1. Доходы учреждения от
3499,2
3604,2
внебюджетной деятельности
2. Доходы учреждения от
3,04
2,99
внебюджетной деятельности на одного
обучающегося
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения
руб.
руб.
1. Среднегодовая оплата труда
96645,6
102927,5
работников
Показатели динамики имущества учреждения
1. Общие площади учреждения
7846,1
7846,1
2. Обеспеченность площадями зданий
6,83
6,52
учреждения на одного обучающегося
Показатели качества оказания услуг
Показатели определяются на основе
порядка оказания услуг
1. Соответствие используемых учебных
программ перечню рекомендованных и
допущенных программ Министерства
образования РФ
2. Количество выпускников успешно
прошедших ЕГЭ
3. Наличие работающего пункта
электронной почты
4. Наличие сайта школы
5. Инновационная деятельность школы
103
3712,3
106
2,85
106
руб.
102927,5
106
7846,1
6,03
«Школа России»; «Школа 2100»;
образовательная программа Занкова;
Перспективная школа;
2010 год – 100 %
да
да
Экспериментальная, проектная
деятельность
4. Характеристика оказываемых услуг
4.1. Описание услуг
1. Образовательные услуги:
Основная образовательная услуга – создание условий для освоения учащимися
образовательных программ начального общего образования, основного общего
образования, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в соответствии с лицензией.
Основные общеобразовательные программы
№
Уровень
Направленность
п/ (ступень)об
(наименование)
п разования
образовательной программы
1 Начальное Общеобразовательные
общее
программы
2 Основное
Общеобразовательные
Вид
образовательной
программы
Основная
Нормативный
срок освоения
Основная
5 лет
4 года
общее
3 Среднее
(полное)
общее
программы
Общеобразовательные
программы
Основная
2 года
Дополнительные общеобразовательные программы
 Художественно-эстетическая направленность: декоротивно-прикладное
искусство; вокал; хореография; изо-деятельность.
 Физкультурно-спортивная направленность: легкая атлетика, спортивные игры,
плавание.
 Естественнонаучная направленность: развитие креативности, «мир вокруг нас»
 Туристско-краеведческая направленность: туризм, краеведение.
2. Оздоровительные (медицинские услуги)
Стоматологический кабинет
Работа с логопедом и соцально-психологической службой.
При оказании дополнительных (платных) образовательных услуг с учащимися
(их родителями) заключаются индивидуальные договоры. Стоимость услуг
определяется на основании калькуляции необходимых затрат на оказание услуги с
учетом действующих на образовательном рынке цен и тарифов.
4.2. Качество услуг
Качество оказываемых в МБОУ СОШ №100 образовательных услуг может
быть выражено через систему планируемых образовательных результатов.
Результаты образования учащегося:
 освоение образовательных программ на уровне государственных
образовательных стандартов РФ, готовность к освоению европейских
образовательных стандартов;
 навыки индивидуального образования и самообразования, опыт
планирования, проектирования собственного образовательного маршрута;
 общекультурная, методологическая и допрофессиональная компетентность,
готовность к продолжению образования и выстраиванию карьеры;
 академическая, профессиональная и социальная мобильность; умение
ориентироваться и адаптироваться в меняющихся ситуациях; умение
использовать ресурсы открытого образования;
 правовая (знание своих прав и обязанностей) и экономическая (знание
основ организации собственного бизнеса) грамотность;
 физическая и психологическая культура, принятие ценности здорового
образа жизни, стрессоустойчивость;
 умение выстраивать коммуникацию в различных социальных ситуациях,
умение работать в команде.
5. План обеспечения основными средствами
5.1. Потребность в основных средствах на 2011 – 2013 годы
Группа основных средств
Здания
Машины и оборудование
Прочие
Библиотечный фонд
ИТОГО:
Действующие,
тыс. руб.
108342,5
6980,7
6293,9
717,9
122335,0
Недостающая
потребность,
тыс. руб.
6000,0
440,0
1250,0
340,0
8030,0
5.2. Способы привлечения недостающих средств
Способами привлечения недостающих основных средств могут быть: покупка,
аренда, лизинг, иное.
Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться
как за счет поступления от учредителя, так и за счет поступления от платных услуг.
3. Финансово-экономический план на 2011 – 2013 годы по платным услугам
(тыс. руб.)
№
Наименование показателей
2011 г.
2012 г.
2013 г.
п/п
1 Доходы, всего (без НДС)
3499,2
3604,2
3712,3
2 Расходы, всего
3463,2
3604,2
3712,3
2.1 Материальные расходы
1192,6
1228,3
1265,2
в т.ч.
Материальные запасы
351,4
361,9
372,8
Электро-, водо-, газоснабжение,
653,0
672,6
692,8
теплоэнергия и т.п.
Основные средства
188,2
194,4
199,6
2.2. Расходы на услуги сторонних
817,7
842,2
867,5
организаций, в т.ч.
Оплата услуг связи
61,0
62,8
64,7
Услуги по содержанию и ремонту
201,6
207,6
213,9
имущества
Прочие услуги
555,1
571,8
588,9
2.3. Расходы на оплату труда (с
1445,7
1533,7
1579,6
начислениями)
4. Источники финансирования деятельности учреждения
№
п/п
1.
Наименование показателей
Собственные средства, в т.ч.
Доходы от уставной деятельности
Заемные средства
Бюджетные поступления
ИТОГО:
2
3
2011 г.
3499,2
3499,2
31167,1
34666,3
2012 г.
3604,2
3604,2
33909,8
37514,0
(тыс. руб.)
2013 г.
3712,3
3712,3
36893,8
40606,1
5. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
Наименование мероприятия
Обучение, повышение квалифика
ции персонала (курсы, семинары)
Сроки проведения
Постоянно
Мониторинг состояния систем
электро-, тепло-, водоснабжения и
организация своевременного
ремонта
Работы по организации
сохранности имущества
Проведение профилактических
работ по поддержанию здания,
оборудования, коммуникаций в
рабочем состоянии
Работа по созданию
инновационных проектов и
привлечение грантов
Совершенствование нормативной
базы финансово-хозяйственной
деятельности
Ежегодно майавгуст
Постоянно
Ежегодно май,
октябрь
Постоянно
Постоянно
Ответственные
Директор,
заместители
директора
зам.директора по АХР
рабочие по
обслуживанию здания
Директор, бухгалтер,
зам.директора по АХР
Директор,
зам.директора по АХР
Директор,
заместители
директора
Директор, бухгалтер
6. Оценка риска
Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:
а) отношение местных властей (возможность введения ими дополнительных
ограничений, осложняющих организацию платных образовательных услуг,
нормативный регламент и т.п.)
б) значительное число конкурентов, оказывающих аналогичные услуги;
в) неустойчивость спроса на услуги;
г) низкая платёжеспособность потребителей;
д) трудности с набором квалифицированных преподавателей и др.
1.