Прогнозные значения данного показателя в 2016 – 2018 годах

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2015 № П-1155
О прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования город Ноябрьск на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Городской Думы от 21.11.2013 № 629-Д «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании город Ноябрьск», постановлением Администрации города
от 31.07.2015 № П-845 «Об утверждении Положения о разработке прогноза
социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск и проекта
бюджета муниципального образования город Ноябрьск на очередной финансовый год и плановый
период», руководствуясь Уставом муниципального образования город Ноябрьск, Администрация
города Ноябрьска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования
город Ноябрьск на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Дьяченко Е.Л.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете
«Северная вахта».
3. Отделу информатизации Администрации города Ноябрьска (Потупало В.И.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Ноябрьска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города
Ж.А. Белоцкая
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города
от_____________№________
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования
город Ноябрьск на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов (далее – прогноз на 2016 – 2018 годы)
разработан на основе анализа тенденций социально-экономического развития города в
предыдущие годы, в истекшем периоде 2015 года, а также обобщения материалов,
предоставленных организациями города, структурными подразделениями Администрации города
Ноябрьска, органами государственной статистики, собственных расчетов с учетом сценарных
условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов, в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 03.07.2015 № 587-П «Об утверждении Положения о разработке прогноза
социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период», постановлением Администрации
города от 31.07.2015 № П-845 «Об утверждении Положения о разработке прогноза
социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск и проекта
бюджета муниципального образования город Ноябрьск на очередной финансовый год и плановый
период».
Прогноз на 2016 – 2018 годы отражает количественные и качественные характеристики
развития муниципального образования город Ноябрьск и включает следующие разделы:
- введение: анализ состояния экономики и оценка итогов социально-экономического
развития муниципального образования город Ноябрьск в 2015 году;
- раздел 1 «Население»;
- раздел 2 «Производство товаров и услуг»;
- раздел 3 «Торговля»;
- раздел 4 «Инвестиции»;
- раздел 5 «Бюджет муниципального образования город Ноябрьск»;
- раздел 6 «Труд и занятость»;
- раздел 7 «Развитие социальной сферы»;
- раздел 8 «Показатели развития муниципального сектора экономики муниципального
образования город Ноябрьск»;
- заключение.
Расчет основных параметров развития экономики муниципального образования город
Ноябрьск проведен по двум вариантам, предполагающим умеренное развитие экономики:
- вариант 1 (консервативный, базовый) предполагает сохранение геополитической
напряженности, продолжение действия экономических санкций со стороны США и ЕС на
протяжении всего прогнозного периода;
- вариант 2 (умеренно-оптимистичный) базируется на предположении о более позитивной
конъюнктуре рынка энергоносителей и частичной отмене экономических санкций с 2016 года.
К прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город
Ноябрьск на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов прилагаются:
- показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования
город Ноябрьск на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов (приложение № 1 к настоящему
прогнозу);
- показатели прогноза развития муниципального сектора экономики муниципального
образования город Ноябрьск на 2016 – 2018 годы (приложение № 2 к настоящему прогнозу);
- анализ изменений показателей прогноза социально-экономического развития
муниципального образования город Ноябрьск на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов и
показателей прогноза развития муниципального сектора экономики муниципального образования
город Ноябрьск на 2016 – 2018 годы по отношению к предыдущему прогнозному периоду
(приложение № 3 к настоящему прогнозу).
Введение: анализ состояния экономики и оценка итогов социально-экономического
развития муниципального образования город Ноябрьск в 2015 году
На фоне сохранения стагнационных явлений как в мировой, так и в российской экономике
в 2015 году в муниципальном образовании город Ноябрьск динамика ряда показателей по
отношению к прошлому году демонстрирует снижение: сократился объем промышленного
производства в основном за счет снижения добычи полезных ископаемых, значительно снизились
объемы строительных работ.
По итогам 2015 года ожидается снижение объема промышленного производства на 28,9 % в
сопоставимых ценах, в том числе объема добычи полезных ископаемых – на 36,3 %, объема
производства и распределения электроэнергии, газа и воды – на 9,6 %, при этом ожидается рост
объема обрабатывающего производства на 10,4 % в сопоставимых ценах. В структуре
промышленного производства необходимо отметить сокращение преобладающей доли вида
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (с 70,6 % в 2014 году до 62,3 % в
2015 году) и увеличением долей обрабатывающего производства (с 7,7 % в 2014 году до 12,9 % в
2015 году), а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды (с 21,7 % в
2014 году до 24,8 % в 2015 году).
Значения показателей объема промышленного производства в целом, добычи полезных
ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, прогнозируемых на
2015 год, выше оценочных значений данных показателей в текущем году на 31,8, 42 и 13,3 %
соответственно, при этом прогнозируемое значение показателя объема обрабатывающего
производства ниже ожидаемого на 23,8 %. Указанные отклонения связаны с продолжающимся
проявлением кризисных явлений в экономике в текущем году, фактическим снижением объема
производства топливно-энергетических ресурсов против его роста, прогнозируемого на 2015 год
предприятиями топливно-энергетического комплекса, что в свою очередь связано со снижением
объемов добычи нефти и попутного газа на 11,2 и 18,5 % против прогнозируемых 4,8 и 13,2 %
соответственно, а также сохранением тенденций опережающего роста обрабатывающих
производств.
В текущем году по отношению к 2014 году ожидается снижение объема строительных
работ на 67,8 % в сопоставимых ценах, что в условиях сложной экономической ситуации составит
36,3 % от прогнозируемого уровня на 2015 год.
В 2015 году в муниципальном образовании город Ноябрьск планируется введение
49,1 тыс. м2 жилья, что на 40,8 % ниже уровня 2014 года и в 1,9 раза выше прогнозируемого
значения на текущий год. Отклонение связано с более ранней от ожидаемой сдачей в
эксплуатацию в 2014 году ряда многоквартирных жилых домов.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя города, на конец 2015 года
сохранится на уровне 2014 года и составит 19,6 м2.
В 2015 году ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах сократится по
отношению к уровню 2014 года на 3,8 % и составит чуть более 6,4 млрд. руб., что на 29,4 %
больше прогнозируемого значения на 2015 год. Отклонение связано с отрицательной тенденцией
ожидаемой оценки данного показателя по итогам 2014 года и прогноза на 2015 год в условиях
сложной геополитической ситуации, оказывающей негативное влияние на стремление бизнеса к
инвестированию.
В текущем году, как и в 2014 году, в структуре инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности значительную долю занимают топливно-энергетический комплекс
(60,4 %), транспорт и связь (18,5 %), на остальные отрасли приходится 21,1 % от общего объема
инвестиций.
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в
2014 – 2015 годах доля инвестиций за счет собственных средств организаций сохранится на
уровне 60 %, привлеченных средств – на уровне 40 %. При прогнозировании структурной
составляющей по источникам финансирования на 2015 год учитывалось планируемое
значительное сокращение бюджетного финансирования капитальных вложений и удорожание
кредитных ресурсов, поэтому доля инвестиций за счет собственных средств организаций
прогнозировалась в пределах 73 – 92,7 %, доля привлеченных средств – в пределах 7,3 – 27 %.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2015 году по оценке составит
105,3 % в сопоставимых ценах к 2014 году, в том числе индекс производства продукции
растениеводства – 115,2 %, индекс производства продукции животноводства – 104,5 %.
Ожидаемое значение показателя объема производства продукции сельского хозяйства будет
достигнуто прогнозируемого значения на 2015 год на 100,8 %, в том числе значение показателя
объема производства продукции растениеводства – на 97,7 %, значение показателя объема
производства продукции животноводства – на 101 %.
Указанные незначительные отклонения ожидаемых значений от прогнозируемых связаны с
увеличением цен на произведенную продукцию в течение текущего года при отклонениях
ожидаемого объема производства продукции в натуральном выражении от прогнозируемого в
меньшую сторону: валовый сбор овощей в текущем году по оценке составит 13,5 тонн против
прогнозируемых 13,8 тонн, производство скота и птицы на убой в живом весе – 42 тонны против
45 тонн, производство молока – 720 тонн против 780 тонн, производство мяса и
субпродуктов – 21,8 тонн против 24 тонн.
Как и по России в целом на территории Ямало-Ненецкого автономного округа сохраняется
высокий уровень инфляции, что отрицательно сказывается на росте реальной заработной платы и
реального размера назначенных пенсий. По оценке в 2015 году по отношению к 2014 году
снижение среднемесячной реальной начисленной заработной платы в целом по городу составит
7,6 %, среднемесячной реальной начисленной заработной платы по крупным и средним
организациям – 7,1 %, реальный размер назначенных пенсий снизится на 0,9 %.
Ожидаемые размеры среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом
по городу (66,9 тыс. руб.) и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по
крупным и средним организациям (71,4 тыс. руб.) составят 93,5 и 97,8 % от прогнозируемых
соответственно, ожидаемый средний размер назначенных пенсий (18,5 тыс. руб.) – 99,7 % от
прогнозируемого.
Ожидаемый фонд начисленной заработной платы по итогам 2015 года составит
31,1 млрд. руб. или 98,7 % по отношению к уровню 2014 года и 91,2 % по отношению к
прогнозируемому уровню. Аналогичная ситуация складывается с уровнем выплат социального
характера. По оценке по итогам текущего года объем выплат социального характера составит
1,3 млрд. руб. или 93,1 % по отношению к уровню предыдущего года и 85,9 % по отношению к
прогнозируемому уровню на 2015 год.
Вышеуказанные отклонения связаны с более сильным влиянием кризисных явлений на
данные показатели, чем ожидалось.
Снижение реальной заработной платы работников организаций, реального размера
назначенных пенсий, сокращение спроса на потребительское кредитование оказывают негативное
влияние на оборот розничной торговли и оборот общественного питания. По итогам 2015 года
объем оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям, средняя численность
работников которых превышает 15 человек, и объем оборота общественного питания по крупным
и средним предприятиям, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в
сопоставимых ценах снизятся по отношению к уровню 2014 года на 1,3 %.
Следует отметить, что при формировании прогноза социально-экономического развития
муниципального образования город Ноябрьск на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов
(далее – прогноз на 2015 – 2017 годы) использовались статистические показатели объемов оборота
розничной торговли и общественного питания по полному кругу организаций города, которые в
настоящее время в разрезе муниципальных образований органами государственной статистики не
формируются, в связи с чем сопоставление ожидаемых и прогнозных значений вышеуказанных
показателей невозможно.
Доходы бюджета муниципального образования город Ноябрьск (далее – местный бюджет)
в 2015 году по оценке снизятся по отношению к уровню 2014 года на 4,7 % и составят
9,5 млрд. руб., что составляет 102,6 % по отношению к прогнозируемому на 2015 год значению.
В связи со снижением доходной части местного бюджета расходная часть также претерпит
изменения в сторону снижения на 4,8 % по отношению к 2014 году и составит 9,6 млрд. руб., что
составляет 103,4 % по отношению к прогнозируемому значению.
Несмотря на снижение доходной части местного бюджета и сокращения бюджетных
расходов, по-прежнему приоритетными направлениями расходования бюджетных средств
являются затраты на социальные нужды.
Учитывая итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, а также процессы
рождаемости, смертности и миграции, ожидаемая среднегодовая численность населения города в
2015 году составит 107 053 чел., что ниже соответствующего значения 2014 года на 235 чел. или
на 0,2 % и ниже прогнозируемого на 2015 год значения на 0,5 %.
Отклонения связаны со снижением ожидаемого количества родившихся и увеличением
количества умерших по отношению к прогнозируемым значениям, при этом ожидаемый
коэффициент естественного прироста населения составит 94,5 % по отношению к его
прогнозируемому уровню.
Значение коэффициента миграционного прироста в 2015 году по оценке составит 112,9 % к
уровню прогнозируемого значения на фоне меньшего, чем прогнозировалось, количества
прибывших на территорию муниципального образования город Ноябрьск и выбывших из города
жителей.
Численность экономически активного населения в 2015 году по оценке составит
58,6 тыс. чел., в том числе численность занятых в экономике – 57,9 тыс. чел., что выше уровня
2014 года на 0,5 и 0,7 % соответственно. Ожидаемые значения данных показателей в текущем году
составят 100,5 и 99,8 % соответственно по отношению к прогнозируемому на 2015 год уровню.
Доля численности экономически активного населения в общей численности населения в
муниципальном образовании город Ноябрьск по итогам ожидаемого исполнения за 2015 год
составит 54,7 %, что на 0,4 % больше, чем в 2014 году.
Среднесписочная численность работников организаций города в текущем году снизится по
отношению к 2014 году на 4,7 % и составит 93,6 % от прогнозируемого на 2015 год значения.
Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 31.12.2015
ожидается в количестве 392 человек, по сравнению с отчетным периодом 2014 года она снизится
на 16,6 %. Снижение численности безработных связано с созданием новых рабочих мест в связи с
открытием Ноябрьского филиала ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», спортивного объекта «Футбольный стадион
«Ноябрьск» с залом единоборств», а также реализацией ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения
города Ноябрьск» комплекса мер, направленных на снижение уровня безработицы.
Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения в
2014 году составил 0,81 %, в текущем году по оценке значение данного показателя снизится по
отношению к предыдущему году на 17,3 % и составит 0,67 %.
В связи с прогнозируемым на 2015 год меньшим количеством безработных ожидаемые
значения вышеуказанных показателей на 21,9 и 21,8 % выше прогнозируемых.
1. Население
Демографическая ситуация муниципального образования город Ноябрьск будет
развиваться под влиянием тенденций рождаемости, смертности, миграции. Характерной
особенностью нашего города по-прежнему является стабильная рождаемость населения, пик
которой приходится на 2013 год, благодаря высокой рождаемости и относительно невысокому
уровню смертности наблюдается стабильный естественный прирост населения, планируемый в
2016 – 2018 годах в количестве 1160 - 1180 человек ежегодно.
В расчете на 1000 человек населения коэффициент рождаемости по годам варьируется в
пределах 15,7 – 15,9 промилле. В связи с тем, что в муниципальном образовании город Ноябрьск
население старше трудоспособного возраста после окончания трудовой деятельности
предпочитает выезжать на постоянное место жительства в регионы с благоприятными
климатическими условиями, а также в результате реализации комплекса мер в сфере
здравоохранения, коэффициент смертности на период до 2018 года сохранится не выше
4,9 промилле.
Стабильной
рождаемости
в
прогнозируемом
периоде
будет
1238
1162
1213
1162
1500
1168
способствовать относительная стабильность
1180
благосостояния населения, организация
1000
социальной защиты и материальной
500
помощи молодым и малообеспеченным
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
семьям, улучшение жилищных условий в
рамках
реализации
программ
по
Родилось
Умерло
Естественный прирост
обеспечению жильем молодых семей, по
переселению граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда.
Отрицательное значение сальдо миграции в прогнозируемом периоде сохранится. Исходя
из анализа наблюдения за динамикой миграционных потоков в Ямало-Ненецком автономном
округе за ряд лет, следует, что основные причины миграционного оттока связаны с личными,
семейными причинами: учеба, возврат на прежнее место жительства поколения работников,
прибывших в конце 70-х – в 80-х годах и завершивших трудовую деятельность. При принятии
решения об отъезде на постоянное место жительства за пределы Ямало-Ненецкого автономного
округа определенную роль играют также действующие программы по переселению. Указанные
тенденции характерны и для муниципального образования город Ноябрьск.
В прогнозируемом периоде 2016 – 2018 годов планируется стабилизация численности
населения на уровне 107,1 – 107,6 тыс. человек за счет прогнозируемого сохранения уровня
рождаемости и сокращения миграционной убыли населения.
Таким
образом,
в
Механическое движение населения
прогнозируемом периоде в
2013
2014
2015
2016
2017
2018
численности
населения -2000
значительных изменений не -1500 -1878
-1315
-1531
-1006
ожидается,
стабилизации
-903
-1000
численности населения будут
-798
способствовать
как
-500
стабильный
естественный
0
прирост, так и сокращение
отрицательного
сальдо
Сальдо миграции, чел.
миграции.
Естественное движение населения, чел.
2000
По отношению к прогнозируемым на 2016 – 2017 годы значениям при формировании
прогноза на 2015 – 2017 годы значение среднегодовой численности населения в 2016 – 2018 годах
будет составлять 99,5 – 99,7 %.
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
В прогнозируемом периоде лидером экономического роста среди видов экономической
деятельности по-прежнему будет промышленное производство, которое включает следующие
виды: добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам экономической деятельности рассчитан на основании
статистических данных с использованием индексов-дефляторов, разработанных департаментом
экономики ЯНАО, с учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 – 2018 годы.
В прогнозном периоде 2016 – 2018 годов в структуре промышленного производства доля
добычи полезных ископаемых несколько увеличится по сравнению с 2015 годом и составит
62,9 – 64,8 %, доля обрабатывающих производств составит 13,2 – 13,9 %, доля производства и
распределения электроэнергии, газа и воды – 21,3 – 23,9 %.
Основным предприятием по добыче нефти и попутного газа на территории
муниципального образования город Ноябрьск остается ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
После значительного падения индекса производства добычи полезных ископаемых в
2015 году по отношению к 2014 году (на 36,3 %) в прогнозном периоде объем добычи полезных
ископаемых в сопоставимых ценах сохранится практически на уровне 2015 года (100,1 – 101,1 %),
что связано с планируемым ежегодным снижением объема добычи нефти и попутного газа в
натуральном выражении в связи с выработкой куста скважин 30 Спорышевского месторождения
(с 16,6 % в 2016 году до 1,1 % в 2018 году и с 16,8 % в 2016 году до 1,3 % в 2018 году
соответственно) при прогнозируемом незначительном росте цен реализации нефти и попутного
газа.
В связи с формированием прогноза значений показателя объема добычи полезных
ископаемых на 2016 – 2018 годы на основе оценки 2015 года, значительно отличающейся в
меньшую сторону от прогнозируемых на 2015 год данных, на фоне продолжающихся кризисных
явлений как в мировой, так и в российской экономике значения показателя объема добычи
полезных ископаемых в 2016 – 2018 годах будут составлять 62,5 – 67,5 % по отношению к
прогнозируемым в 2014 году значениям на 2016 – 2017 годы.
В прогнозном периоде сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих
производств по сравнению с производством топливно-энергетических ресурсов.
После ожидаемого в 2015 году роста объема обрабатывающего производства по
отношению к 2014 году в сопоставимых ценах (на 10,4 %) в прогнозном периоде в период
стагнации экономики объем обрабатывающего производства в сопоставимых ценах сохранится
практически на уровне 2015 года (100,2 – 100,8 %).
В связи с формированием прогноза значений показателя объема обрабатывающего
производства на 2016 – 2018 годы на основе оценки 2015 года, отличающейся в большую сторону
от прогнозируемых на 2015 год данных, значения данного показателя в 2016 – 2018 годах будут
составлять 137,1 – 147,8 % по отношению к прогнозируемым в 2014 году значениям на
2016 – 2017 годы.
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды по оценке в 2015 году
объем производства составит 90,4 % по отношению к 2014 году в сопоставимых ценах. В
очередном 2016 году рост значения данного показателя в сопоставимых ценах к 2015 году не
ожидается (100 – 101,9 %), в прогнозном периоде 2017 – 2018 годов планируется небольшой рост
данного показателя к 2015 году в сопоставимых ценах (100,8 – 105,8 %).
В связи с формированием прогноза значений показателя объема производства и
распределения электроэнергии, газа и воды на 2016 – 2018 годы на основе оценки 2015 года,
значительно отличающейся в меньшую сторону от прогнозируемых на 2015 год данных, значения
показателя объема добычи полезных ископаемых в 2016 – 2018 годах будут составлять
80,9 – 83,1 % по отношению к прогнозируемым в 2014 году значениям на 2016 – 2017 годы.
В сфере электроэнергетики наряду с ожидаемым в 2015 году сокращением потребления
электроэнергии на 5,1 % по отношению к 2014 году, ростом средних тарифов на электроэнергию,
отпущенную различным категориям потребителей, в прогнозном периоде планируется увеличение
ее потребления на 2,9 % в сравнении с 2015 годом.
Главными задачами обеспечения экономического роста в сфере промышленности остаются
сохранение динамики прироста объемов производства, повышение производительности труда,
обеспечение занятости населения города и сохранение положительных тенденций в развитии
промышленного комплекса.
2.2. Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс в крупном масштабе в муниципальном образовании город
Ноябрьск
представлен
МУП
«Сельскохозяйственный
комплекс
«Ноябрьский»
(далее – МУП «СХК «Ноябрьский»).
Первый вариант показателей прогноза по производству продукции сельского хозяйства
отражен
на
основании
статистических
данных,
информации,
предоставленной
МУП «СХК «Ноябрьский», второй вариант прогноза рассчитан на основании статистических
данных с использованием индексов-дефляторов, разработанных департаментом экономики ЯНАО,
с учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 – 2018 годы.
Одним из основных направлений деятельности МУП «СХК «Ноябрьский» является
производство продукции животноводства: разведение коров молочного направления для
производства молочной продукции. Для
переработки молока
на предприятии имеется
молочный блок, откуда молоко направляется в комбинат детского питания и дошкольные
образовательные учреждения.
Кроме того, направлениями деятельности МУП «СХК «Ноябрьский» являются разведение
кроликов для производства мяса, а также выращивание овощей в закрытом грунте. Предприятие
выращивает огурцы, помидоры, лук-перо, зелень.
По отношению к 2014 году объем продукции сельского хозяйства в целом в 2015 году
планируется увеличить на 5,3 % в действующих и сопоставимых ценах. По первому варианту в
очередном 2016 году объем производства практически сохранится на уровне 2015 года и составит
99,4 % в сопоставимых ценах, в прогнозном периоде 2017 – 2018 годов планируется рост объема
производства на 3,1 – 7,3 % в сопоставимых ценах по отношению к 2015 году. По второму
варианту в прогнозном периоде 2016 – 2018 годов планируется увеличение объема производства
на 3,1 – 6,6 % в сопоставимых ценах по отношению к 2015 году.
В условиях оказания существенного давления на развитие агропромышленного комплекса
негативными тенденциями в российской экономике, усиленных природно-климатическими
условиями района Крайнего Севера, значения показателя объема производства продукции
сельского хозяйства в 2016 – 2018 годах будут составлять 95,1 – 95,6 % по отношению к
прогнозируемым в 2014 году значениям на 2016 – 2017 годы.
По отношению к 2014 году объем производства продукции растениеводства в 2015 году
планируется увеличить в действующих и сопоставимых ценах на 15,1 и 15,2 % соответственно.
В прогнозируемом периоде 2016 – 2018 годов планируется рост объема производства продукции
растениеводства на 1,3 – 12,4 % в сопоставимых ценах по отношению к 2015 году.
По итогам текущего года объем производства продукции животноводства по оценке
увеличится по отношению к предыдущему году в действующих и сопоставимых ценах на 4,5 %.
По первому варианту в очередном 2016 году объем производства сохранится практически на
уровне 2015 года и составит 99,2 % в сопоставимых ценах, в прогнозируемом периоде
2017 – 2018 годов планируется рост объема производства на 2,7 – 6,9 % в сопоставимых ценах по
отношению к 2015 году. По второму варианту в прогнозном периоде 2016 – 2018 годов
планируется увеличение объема производства на 3,0 – 6,5 % в сопоставимых ценах по отношению
к 2015 году.
Значения показателей объемов производства продукции растениеводства и животноводства
в 2016 – 2018 годах будут составлять 94,6 – 95,0 % и 95,1 – 95,7 % соответственно по отношению к
прогнозируемым в 2014 году значениям на 2016 – 2017 годы.
В прогнозном периоде 2016 – 2018 годов планируется рост производства
сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении: валовый сбор овощей планируется
увеличить на 2,2 % по отношению к 2015 году и сохранить на уровне 13,8 тонн ежегодно,
производство скота и птицы на убой в живом весе планируется увеличить на 7,1 % по сравнению с
предыдущим годом до 45 тонн в 2016 – 2017 годах и 50 тонн в 2018 году (111,1 % к 2017 году),
производство молока в 2016 году увеличится на 2,8 % до 740 тонн и сохранится на данном уровне
в 2017 – 2018 годах, производство мяса и субпродуктов планируется увеличить в очередном году
на 10,9 % до 24 тонн, в 2017 – 2018 годах предусматривается рост по отношению к 2016 году на
25 % до 30 тонн ежегодного производства.
Структура объемов производства сельскохозяйственной продукции
2018
8.4%
91.6%
2017
8.4%
91.6%
2016
8.2%
91.8%
2015
8.0%
92.0%
2014
7.4%
92.6%
2013
7.4%
92.6%
Продукция растениеводства
Продукция животноводства
Основная доля в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции приходится
на продукцию животноводства в среднем 92 % и только в среднем 8 % приходится на продукцию
растениеводства.
Увеличение объема производства продукции животноводства в прогнозном периоде в
части увеличения производства молока и мяса за счет доведения поголовья дойных коров до
200 голов, повышения продуктивности животных, сбалансированности кормовой базы.
2.3. Транспорт
В связи с удаленностью Ноябрьского региона от центральной части России транспорт
играет исключительную роль в производственной и социальной инфраструктуре города.
Транспортная система включает в себя следующие виды перевозок:
- автомобильный транспорт;
- железнодорожный транспорт;
- авиаперевозки.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в
2014 году составила 154,4 км, что составляет 88 % в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования, при этом плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием на 10 тыс. км2 территории составила 8 167,2 км. По итогам 2015 года произойдет
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до
155,2 км в связи с проведенной инвентаризацией, плотность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием на 10 тыс. км2 территории составит 8 208,4 км.
Значения вышеуказанных показателей в 2016 – 2018 годах будут составлять 97,0 – 100,5 %
по отношению к их значениям на 2016 – 2017 годы, прогнозируемым в 2014 году.
В прогнозном периоде 2016 – 2018 годах увеличение дорог общего пользования с твердым
покрытием не предусмотрено.
В 2014 году в муниципальном образовании город Ноябрьск было отремонтировано
20,6 тыс. м2 дорог с твердым покрытием, что на 24,8 % меньше, чем в 2013 году. В связи с
ограниченными возможностями местного бюджета в 2015 году ремонт дорог с твердым
покрытием не проводился. В прогнозном периоде планируется проведение ремонта дорог с
твердым покрытием: в 2016 году – 14,6 тыс. м2, в 2017 году – 20,3 тыс. м2,
в 2018 году – 12,9 тыс. м2.
2.4. Строительство
Прогноз объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» рассчитан на
основании статистических данных с использованием индексов-дефляторов, разработанных
департаментом экономики ЯНАО, с учетом сценарных условий социально-экономического
развития Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 – 2018 годы.
После значительного падения индекса производства по виду деятельности «Строительство»
в 2015 году по отношению к 2014 году (на 67,8 %) в прогнозном периоде 2016 – 2018 годов объем
строительных работ сохранится практически на уровне 2015 года в сопоставимых ценах
(99,9 – 100,3 %).
В связи с формированием прогноза значений показателя объема строительных работ на
2016 – 2018 годы на основе оценки 2015 года, значительно отличающейся в меньшую сторону от
прогнозируемых на 2015 год данных, на фоне продолжающихся кризисных явлений в российской
экономике значения показателя объема строительных работ в 2016 – 2018 годах будут составлять
36,6 – 37,2 % по отношению к прогнозируемым в 2014 году значениям на 2016 – 2017 годы.
В 2014 году в городе введено в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов общей
площадью 82,3 тыс. м2 и 3 объекта индивидуального жилищного строительства общей площадью
0,66 тыс. м2, что по отношению к предыдущему году составляет 150,1 и 21,4 % соответственно.
В 2015 году планируется введение в эксплуатацию 49,1 тыс. м2 жилья, в том числе
индивидуальных жилых домов общей площадью 0,25 тыс. м2.
В очередном 2016 году планируемый объем ввода жилья составит 18 тыс. м 2, в
2017 году – 6,5 тыс. м2 за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов,
построенных, в основном, за счет средств инвесторов. Ввод жилья в 2018 году по состоянию на
данный момент не планируется в связи с отсутствием выданных разрешений на строительство с
окончанием срока действия в 2018 году.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
82.95
57.87
49.12
18
3.06
0.66
0.25
2013
2014
2015
1.09
6.5
0.59
Вввод жилья, всего (тыс.м2)
2016
2017
в т.ч. ИЖС
Удельный вес жилья, построенного населением, в общем объеме вводимого жилья, в
2015 году по оценке составит 0,5 %, в 2016 – 2017 годах будет варьировать в пределах 6,1 – 9,1 %.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет средств бюджета муниципального образования
город Ноябрьск в очередном 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов не планируется.
Исходя из прогнозируемого ввода, обеспеченность общей площадью жилья на 1 жителя
города в 2015 – 2018 годах будет находиться на уровне 2014 года: 19,5 – 19,6 м2.
3. Торговля
Развитие и расширение рынка потребительских услуг – одно из важных направлений
удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах. В целом потребительский рынок
города развивается достаточно динамично.
Прогноз по розничному товарообороту рассчитан исходя из анализа статистических
данных за 2013 – 2014 годов по крупным и средним предприятиям, средняя численность
работников которых превышает 15 человек, с применением индексов-дефляторов в сфере
потребительского рынка.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, средняя численность
работников которых превышает 15 человек, млрд. руб.
10
8
6
7.8
4
6.4
7.1
7.5
7.9
8.3
2
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
При ожидаемом в 2015 году снижении объема оборота розничной торговли по крупным и
средним предприятиям, средняя численность работников которых превышает 15 человек, по
отношению к уровню 2014 года на 1,3 % в сопоставимых ценах в условиях снижения реальных
доходов населения по 1 варианту в 2016 году предполагается сохранение значения данного
показателя на уровне 2015 года (100,4 % в сопоставимых ценах), в 2017 – 2018 годах – небольшой
рост (на 1,1 – 2,1 % в сопоставимых ценах), по 2 варианту в прогнозном периоде 2016 – 2018 годов
планируется его рост по отношению к текущему году (на 1,3 – 5,7 % в сопоставимых ценах).
В настоящий момент на рынке муниципального образования действуют такие
региональные и федеральные торговые организации, как: ООО «Балтика», ООО «Евросвязь»,
ООО «Топ-книга», ООО «Лада Ямал», ООО «Тойота Моторс», торговые сети «Монетка»,
«Магнит», «М.Видео», «Спортмастер», «Техносила», «Эксперт» и другие.
Большую роль на потребительском рынке муниципального образования город Ноябрьск
играет межрегиональная торговля. С целью создания условий для обеспечения жителей города
услугами торговли, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействия развитию сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств на территории муниципального образования город Ноябрьск регулярно
организовываются ярмарки тюменских товаропроизводителей. Участие товаропроизводителей в
выставках и ярмарках способствует их продвижению на рынке и росту объемов продаж, в том
числе путем заключения прямых контрактов с местными торговыми предприятиями.
Имеющаяся торговая сеть города в полном объеме удовлетворяет потребности горожан и
гостей города в продуктах питания и предметах первой необходимости.
Общедоступная сеть общественного питания представлена ресторанами, барами, кафе,
столовыми, закусочными, кофейнями, буфетами и предприятиями быстрого питания.
Дополнительно на территории города функционируют объекты общественного питания
«закрытой сети» (столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий).
Учитывая ожидаемое в 2015 году снижение объема оборота общественного питания по
крупным и средним предприятиям, средняя численность работников которых превышает
15 человек, по отношению к уровню 2014 года на 1,3 % в сопоставимых ценах в прогнозном
периоде 2016 – 2018 годов предполагается сохранение значения данного показателя практически
на уровне 2015 года (100,0 - 101,6 % в сопоставимых ценах).
Оборот предприятий общественного питания, млн. руб.
243.2
2017
2016
231.1
218.8
2015
198.9
2014
177.7
2013
0
50
100
150
200
250
оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, средняя
численность которых превышает 15 чел.
4. Инвестиции
Прогноз инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
крупным и средним предприятиям на прогнозируемый период рассчитан на основании
статистических данных за 2013 – 2014 годы и за 1 полугодие 2015 года с использованием
индексов-дефляторов, разработанных департаментом экономики ЯНАО, с учетом сценарных
условий социально-экономического развития Российской Федерации и Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2016 – 2018 годы.
В рамках сокращения ожидаемого объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования по крупным и средним предприятиям в 2015 году по отношению к
предыдущему году на 3,8 % в сопоставимых ценах, в условиях закрытия внешних рынков
капитала, повышения процентных ставок по кредитам для юридических лиц, роста общей
экономической неуверенности инвесторов в прогнозируемом периоде 2016 – 2018 годов объем
инвестиций в основной капитал сохранится на уровне 2015 года (99,9 – 101,2 %), что на
23,1 – 26,3 % больше прогнозируемых в 2014 году значений на 2016 – 2017 годы.
В прогнозном периоде 2016 – 2018 годов по-прежнему в отраслевой структуре инвестиций
в основной капитал значительную долю будет занимать топливно-энергетический комплекс
(60,4 – 60,5 %), транспорт и связь (18,4 – 18,5 %), на остальные отрасли будет приходиться
21,1 – 21,0 % от общего объема инвестиций.
Структура инвестиций по видам экономической деятельности, млрд. руб.
15
10
5
0
2013
2014
Добыча полезных ископаемых
2015
2016
2017
Транспорт и связь
2018
Прочие отрасли
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в
2016 – 2018 годах доля инвестиций за счет собственных средств организаций сохранится на
уровне 55,0 – 61,5 %, привлеченных средств – на уровне 38,5 – 45 %. При прогнозировании в
2014 году структурной составляющей по источникам финансирования на 2015 год учитывалось
планируемое значительное сокращение бюджетного финансирования капитальных вложений и
удорожание кредитных ресурсов, поэтому доля инвестиций за счет собственных средств
организаций прогнозировалась в пределах 75 – 92,7 %, доля привлеченных средств – в пределах
7,3 – 25 %.
При сохранении бюджетных капитальных вложений в 2016 году на уровне 2015 года в
действующих ценах и применении при расчете бюджетных инвестиций на 2017 – 2018 годы
индексов-дефляторов доля бюджетных инвестиций будет составлять 16,6 – 16,9 % в общем объеме
привлеченных средств, при расчете бюджетных инвестиций с учетом инвестиционных
предложений по капитальному строительству (реконструкции) объектов муниципальной
собственности за счет средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск, а также
капитальному строительству объектов в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО
доля бюджетных инвестиций будет варьироваться в пределах 27,6 – 63,8 % в общем объеме
привлеченных средств.
В рамках реализации инвестиционных предложений по капитальному строительству
(реконструкции) объектов муниципальной собственности за счет средств бюджета
муниципального образования город Ноябрьск, а также капитальному строительству объектов в
рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО планируется завершение строительства
административного здания ОМВД, наружных сетей инженерного обеспечения в мкр. «П-14»,
«П-15», «П-18», начало строительства двух детских садов на 120 и 240 мест, общеобразовательной
школы в микрорайоне 8, проведение капитального ремонта на объектах системы образования и
здания телепорта.
5. Бюджет муниципального образования город Ноябрьск
Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития
муниципального образования является эффективное, ответственное и прозрачное управление
общественными финансами путем повышения качества управления ими.
Основой для формирования и определения целей социально-экономического развития
является бюджетная политика и налоговая политика, которая позволяет определить задачи,
связанные с обеспечением социальной и экономической стабильности.
Первоочередными целями налоговой политики остается создание эффективной и
стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
При формировании доходной части бюджета города Ноябрьска на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов учитывались основные параметры прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год и плановый
период 2017 – 2018 годов, данные, предоставленные главными администраторами доходов
местного бюджета, динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет;
а также ожидаемая оценка поступлений налогов и сборов в бюджет города в 2015 году.
Объем налоговых и неналоговых доходов в прогнозируемом периоде 2016 – 2018 годов
предполагается сохранить на уровне 97,9 – 102,1 % по отношению к 2015 году. При этом
налоговые доходы вырастут на 4,8 – 9,9 %, неналоговые доходы снизятся на 25,1 – 26,3 %.
В структуре налоговых доходов по-прежнему основную долю занимает налог на доходы
физических лиц: в 2015 году – 70,5 %, в 2016 – 2018 годах – 68,4 – 72,8 %. В структуре
неналоговых
доходов
–
доходы от использования муниципального имущества:
в 2015 году – 68,8 %, в 2016 – 2018 годах – 89,5 – 89,8 %.
По отношению к отчетным данным 2014 года в 2015 году ожидается уменьшение доходной
части бюджета на 5 %, за счет снижения доходов, полученных от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, это связано со снижением поступлений доходов,
полученных в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом (в предыдущем
году арендаторами погашена задолженность прошлых лет в значительном объеме), а также от
продажи материальных и нематериальных активов.
При формировании расходной части бюджета муниципального образования город
Ноябрьск на 2016 год и плановый период бюджетными назначениями обеспечены действующие
расходные обязательства и учтены принимаемые расходные обязательства в части исполнения
полномочий муниципального образования город Ноябрьск по решению вопросов местного
значения, исходя из оценки в 2015 году.
Показатели по расходам бюджета муниципального образования в оценке текущего
2015 года отражены с учетом ожидаемого исполнения и внесения изменений в решение Городской
Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2014 № 55-Д «О бюджете
муниципального образования город Ноябрьск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».
На прогнозируемый период расходы запланированы в соответствии с методикой
формирования проекта бюджета на очередной год и плановый период (приказ департамента
финансов ЯНАО от 18.06.2015 № 2901-07/127).
Расходная часть бюджета города, как и прежде, имеет социальную направленность.
Наибольшую долю в расходной части бюджета в 2016 – 2018 годах занимают:
образование – 42,3 – 46,0 %, социальная политика – 15,4 – 18,9 %, жилищно-коммунальное
хозяйство – 10,6 – 14,4 %.
6. Труд и занятость
Численность экономически активного населения города рассчитана на основании анализа
статистической отчетности по труду и заработной плате по крупным и средним предприятиям за
2013 – 2014 годы и за 1 полугодие 2015 года с учетом данных, представленных департаментом
образования Администрации города Ноябрьска, высшими учебными заведениями, средними
специальными учебными заведениями, Управлением Пенсионного фонда РФ (ГУ) в городе
Ноябрьске ЯНАО, ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения города Ноябрьск».
Численность экономически активного населения в общей численности населения
муниципального образования город Ноябрьск в отчетном периоде 2013 – 2014 годов составила
54,1 – 54,3 % (58,3 тыс. чел.), по оценке 2015 года она составит 54,7 % (58,6 тыс. чел.), в
очередном 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов данный показатель незначительно
вырастет по отношению к 2015 году и составит 54,9 – 55,0 % (58,8 – 59,2 тыс. чел.).
Незначительный рост численности экономически активного населения в текущем, очередном
годах и плановом периоде связан с прогнозируемым ростом численности занятых в экономике
города на 0,7 – 1,8 % по отношению к 2014 году.
Ожидаемые значения данных показателей в 2016 – 2017 годах соответствуют их
прогнозным значениям на 100,7 – 101,0 % и 100,0 – 100,3 % соответственно.
Основную долю (в пределах 70 %) в структуре экономически активного населения
занимает численность работников организаций.
80
58.3
58.6
58.3
58.8
59
59.2
60
38.7
40.7
41
39.4
39.2
38.9
40
20
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Численность экономичски активного населения, тыс.чел.
в т.ч. среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел.
После ожидаемого снижения среднесписочной численности работников организаций по
итогам 2015 года по отношению к предыдущему году в прогнозном периоде 2016 – 2018 годов
планируется незначительное увеличение данного показателя по отношению к 2015 году на
0,6 – 1,9 % (39,0 – 39,4 тыс. чел.). Ожидаемые значения данного показателя в 2016 – 2018 годах
составляют 94,0 – 94,6 % по отношению к его прогнозным значениям на 2016 – 2017 годы,
отклонения связаны с более сильным влиянием кризисных явлений на данные показатели, чем
ожидалось.
Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения в
текущем году по оценке составит 0,67 %, в очередном 2016 году и плановом периоде
2017 – 2018 годов – 0,66 %.
В связи с формированием прогноза значений уровня зарегистрированной безработицы на
2016 – 2018 годы на основе оценки 2015 года, отличающейся в большую сторону от
прогнозируемых на 2015 год данных, на фоне продолжающихся кризисных явлений в российской
экономике значения данного показателя в 2016 – 2018 годах на 20 % больше прогнозируемых в
2014 году значений на 2016 – 2017 годы.
Фонд заработной платы и социальных выплат рассчитан исходя из данных предприятий
топливно-энергетического комплекса, анализа статистической отчетности по труду и заработной
плате по крупным и средним предприятиям за 2013 – 2014 годы и за 1 полугодие 2015 года с
учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации,
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 – 2018 годы, необходимости исполнения майских
Указов Президента РФ о повышении среднемесячной заработной платы отдельным категориям
работников бюджетной сферы.
После ожидаемого снижения фонда начисленной заработной платы в 2015 году по
отношению к предыдущему году на 1,3 % в прогнозном периоде 2016 – 2018 годов планируется
его ежегодный рост на 4,2 – 5,6 % (до 32,8 – 35,9 млрд. руб.), который по отношению к текущему
году составит 5,6 – 15,5 %, связанный не только с прогнозируемым повышением среднемесячной
номинальной начисленной заработной платой, но и с прогнозируемым увеличением
среднесписочной численности работников организаций.
Аналогичная ситуация наблюдается с размером выплат социального характера, размер
которых по оценке за 2015 год снизится по отношению к 2014 году на 6,9 %, в очередном
2016 году планируется сохранение значения данного показателя на уровне 2015 года
(1,27 млрд. руб.), в прогнозном периоде 2017 – 2018 годов предполагается его ежегодный рост на
1,8 – 2,1 % (до 1,29 – 1,32 млрд. руб.), который по отношению к текущему году составит
1,8 – 3,9 %.
Ожидаемые значения вышеуказанных показателей на 2016 – 2018 года составляют
89,4 – 90,7 % и 85,5 – 86,1 % соответственно по отношению к их прогнозируемым в 2014 году
значениям на 2016 – 2017 годы. Отклонения связны с формированием прогнозных данных на
2016 – 2018 года на основе оценки 2015 года, отличающейся в меньшую сторону от прогнозного
значения на 2015 год, на фоне влияния кризисных явлений, наблюдающихся в российской
экономике.
80
73.1
66.9
60
59.5
75.9
70.3
64.6
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата в целом
по городу, тыс .руб.
40
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Прогнозируемый рост номинальной среднемесячной заработной платы позволяет
сохранить ее реальный размер в прогнозном периоде 2016 – 2018 годов на уровне 98,2 – 99,1 %.
7. Развитие социальной сферы
В сфере социального развития в течение прогнозируемого периода 2016 – 2018 годов
значительных изменений не планируется.
Образование всех уровней является первичной необходимостью в современном обществе.
Высокий спрос на образовательные услуги в Ноябрьске обусловлен характерным молодым
демографическим составом населения, приоритетностью детей в системе ценностей.
Функционирующая сеть образовательных учреждений различных видов и типов позволяет
в комплексе решать поставленные задачи и продолжить систематическую работу по управлению
качеством образования в соответствии с муниципальной программой муниципального
образования город Ноябрьск «Развитие образования на территории муниципального образования
город Ноябрьск» на 2014 – 2025 годы.
В 2015 году контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждений) муниципального образования город Ноябрьск
увеличится на 1,2 % по отношению к 2014 году и составит 12 749 человек. Количество мест
в учреждениях достаточно, чтобы обеспечить право на образование всем детям школьного
возраста.
В прогнозном периоде 2016 – 2018 годов ожидается незначительное снижение данного
показателя (на 0,5 %) по отношению к текущему году и сохранение его на уровне 12 682 чел. на
протяжении всего прогнозируемого периода. Планируемые значения данного показателя на
2015 – 2018 годы соответствуют прогнозируемым его значениям на 2015 – 2017 годы на
98,7 – 100,1 %.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году увеличится по
отношению к 2014 году на 1,3 %, составит 7 247 чел. и сохранится на данном уровне в
прогнозируемом периоде 2016 – 2018 годов. Отклонение планируемых значений данного
показателя на 2015 – 2018 годы от его прогнозных значений составляет 105,1 % и связано с
открытием в 2015 году нового детского сада.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2015 году и на
протяжении прогнозируемого периода 2016 – 2018 годов сохранится в пределах 636 – 706 мест на
1000 детей в возрасте 1 – 6 лет. Прогнозные значения данного показателя на 2015 – 2017 годы
больше ожидаемых его значений на 2015 – 2018 годы на 5,1 – 12,1 %, что связано с увеличением
ожидаемой численности детского населения в возрасте от 1 до 6 лет в 2015 – 2018 годах по
отношению к прогнозным данным 2015 – 2017 годов.
Среднее и начальное профессиональное образование на территории муниципального
образования город Ноябрьск можно получить в Государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Ноябрьский колледж профессиональных и
информационных технологий» ЯНАО, среднее профессиональное образование – в Ноябрьском
институте нефти и газа (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный
нефтегазовый университет» (филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске), на базе Ноябрьского филиала
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования ЯНАО
«Ямальский многопрофильный колледж».
Численность обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального
образования в 2015 году снизится по отношению к предыдущему году на 29,2 % (392 чел.) в связи
с плановой переориентацией ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и
информационных технологий» на подготовку специалистов по программам среднего образования
по специальностям. В прогнозном периоде 2016 – 2018 годов значение данного показателя
предполагается сохранить на уровне 2015 года. Отклонение ожидаемых значений показателя на
2015 – 2018 годы от его прогнозных значений на 2015 – 2017 годы в меньшую сторону на 25 %
также связано с вышеуказанной причиной.
Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования в 2015 незначительно снизится по отношению к 2014 году (на 2,9 %) и составит
1
655
чел.
В
связи
с
планируемым
закрытием
в
2018
году
филиала
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» в г. Ноябрьск численность обучающихся
по программам среднего профессионального образования в прогнозном периоде сократится до
1 553 чел.
Выпуск специалистов среднего профессионального образования в 2015 году составил
474 чел., что на 8,7 % меньше, чем в 2014 году, в 2016 – 2017 годах планируется увеличение
количества выпускников среднеспециальных учебных заведений на 15 – 21,5 % по отношению к
текущему году, в 2018 году в связи с закрытием указанного учебного заведения выпуск
специалистов среднего профессионального образования снизится до 225 чел.
В связи с вышеуказанным наблюдаются значительные отклонения ожидаемых значений
данных показателей на 2015 – 2018 годы по отношению к их прогнозным значениям на
2015 – 2017 годы (95,7 – 98,8 % и 94,0 – 107,8 % соответственно).
Система высшего образования города представлена следующими учебными заведениями:
Ноябрьский
гуманитарно-экологический
институт
(филиал)
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Тюменский государственный университет» (ТюмГУ);
- Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный нефтегазовый университет» (Филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске);
- филиал в г. Ноябрьске Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ);
- Ноябрьский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский финансово-промышленный
университет
«Синергия».
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования в 2015 году снизилась по отношению к предыдущему году на 23,2 % и составила
1 229 чел., уменьшение произошло в связи с закрытием Ноябрьского гуманитарно-экологического
института (филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» и
снижением количества обучающихся в филиале в г. Ноябрьске Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
В прогнозируемом периоде 2016 – 2018 годов планируется увеличение количества
учащихся на 9,1 – 13,1 % по отношению к текущему году.
Аналогичная ситуация наблюдается по показателю выпуска специалистов образовательных
учреждений высшего профессионального образования: в 2015 году произошло снижение по
отношению к 2014 году на 24 %, в 2016 число выпускников врастет на 46,7 % по отношению к
2015 году, в 2017 – 2018 годах произойдет снижение по отношению к 2016 году на 6,0 – 12,5 % в
связи с вышеуказанными причинами.
Исходя из вышеизложенного, наблюдаются значительные отклонения ожидаемых значений
данных показателей на 2015 – 2018 годы по отношению к их прогнозным значениям на
2015 – 2017 годы (69,5 – 97,1 % и 55,1 – 95,0 % соответственно).
Первоочередной задачей в области здравоохранения останется расширение номенклатуры
оказываемых медицинских услуг, повышение их качества, более полное удовлетворение
населения лекарственными средствами, профилактика заболеваний, сохранение и укрепление
здоровья населения.
В 2015 году и прогнозируемом периоде 2016 – 2018 годов обеспеченность больничными
койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. жителей города останется
практически на уровне 2014 года (84,2 – 84,6 коек на 10 тыс. жителей, 149,4 – 150,1 посещений в
смену на 10 тыс. жителей). Отклонения ожидаемых значений данных показателей на
2015 – 2018 годы по отношению к их прогнозным значениям на 2015 – 2017 годы составили
86,5 – 86,7 % и 79,7 – 79,8 % соответственно в связи с прогнозируемым увеличением количества
больничных коек и числа врачей при вводе в эксплуатацию перинатального центра.
Численность врачей всех специальностей и среднего медицинского персонала в 2015 году
увеличится по отношению к 2014 году на 7,1 и 4,2 % и составит 541 и 1 425 чел. соответственно, в
прогнозном периоде число врачей сохранится на уровне 2015 года (540 – 547 чел.), численность
среднего медицинского персонала увеличится на 1,8 – 2,7 % по отношению к текущему году и
составит 1 450 – 1 464 чел.
Ожидаемые значения данных показателей на 2015 – 2018 годы по отношению к их
прогнозным значениям на 2015 – 2017 годы составили 90,0 – 91,7 % и 96,0 – 96,1 %
соответственно.
Основными задачами в области культуры останутся сохранение культурного наследия,
обеспечение единства культурного пространства, более полное удовлетворение потребностей
населения в услугах культуры.
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа и общедоступными
библиотеками в 2015 – 2018 годах сохранится на уровне 2014 года и составит
6,51 – 6,54 и 4,65 – 4,67 учреждений на 100 тысяч человек населения соответственно. Ожидаемые
значения данных показателей в 2015 – 2018 годах на 100,3 – 100,5 % соответствуют их
прогнозным значениям на 2015 – 2017 годы.
Одним из показателей, характеризующих социальное положение населения пенсионного
возраста, является реальный размер назначенных пенсий. При снижении реального размера
пенсий в 2015 году по отношению к 2014 году на 0,9 %, в прогнозном периоде 2015 – 2018 годов
планируется его ежегодный рост на 0,5 – 1,0 %. Ожидаемые значения данного показателя в
номинальном и реальном выражении в 2015 – 2018 годах на 94,7 – 99,7 % соответствуют их
прогнозным значениям на 2015 – 2017 годы.
8.
Показатели развития муниципального сектора экономики
муниципального образования город Ноябрьск
Показатели развития муниципального сектора экономики на 2016 год и плановый период
2017 – 2018 годов (далее – показатели) разработаны в соответствии с Положением о разработке
прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск и
проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск на очередной финансовый год и
плановый период, утвержденным постановлением Администрации города от 31.07.2015 № П-845,
на основании статистических показателей территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу, отчетных показателей,
представленных организациями муниципальной формы собственности, а также структурными
подразделениями Администрации города Ноябрьска.
Структура показателей включает следующие подразделы:
8.1. Институциональная структура муниципального образования город Ноябрьск.
8.2. Эффективность использования муниципальной собственности.
8.3. Производственная деятельность.
8.4. Инвестиционная деятельность.
8.5. Потребительский рынок.
8.6. Рынок труда.
8.7. Жилищный фонд.
8.8. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования город Ноябрьск.
8.1. Институциональная структура муниципального образования город Ноябрьск
Структура организаций муниципальной формы собственности включает в себя
муниципальные
унитарные
предприятия,
муниципальные
автономные
учреждения,
муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные казенные учреждения.
Количество муниципальных учреждений в 2014 году составило 104 единицы, по сравнению
с 2013 годом их количество уменьшилось на 1 единицу в связи с ликвидацией
МБУ «Центр хозяйственного обслуживания общеобразовательных учреждений», количество
организаций социальной сферы осталось неизменным и составило 87 единиц.
В 2015 году, в связи с проведенной реструктуризацией муниципальных учреждений в
сферах
культуры
(в
состав
МБУК
«Музейный
ресурсный
центр»
вошли
МБУК «Музей воинской славы», МБУК «Городской центр ремесел»), молодежной политики
(в состав МБУ «Центр творчества и межкультурных коммуникаций «Ровесник» вошло
МБУ «Молодежный центр творчества и межкультурных коммуникаций «Вектор», в состав
МБУ «Дворец молодежи» - МБУ «Центр по работе с детьми, подростками и молодежью
«Контакт», МБУ «Вершина» и МБУ «Прометей» объединены во вновь образовавшееся
МБУ «Детско-юношеский центр физического развития и туризма «Вертикаль»), образования
(в состав МБОУ «Средняя образовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и
технических дисциплин» вошло МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»),
ликвидацией МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1», МБДОУ «Теремок-2»,
открытием МБДОУ «Сказка», созданием МКУ «Централизованное обслуживание муниципальных
учреждений в сфере молодежной политики Администрации города Ноябрьска»,
МКУ «Централизованное обслуживание муниципальных учреждений в сфере культуры
Администрации города Ноябрьска», МКУ «Централизованное обслуживание муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта Администрации города Ноябрьска»,
МКУ «Централизованное обслуживание муниципальных учреждений системы образования
Администрации города Ноябрьска», передачей МУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов», МКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гармония», подведомственных управлению социальной защиты населения
Администрации города Ноябрьска, в государственную собственность, количество
муниципальных учреждений, в том числе учреждений социальной сферы, сократилось на
5 единиц и составило 99 и 78 единиц соответственно.
В прогнозируемом периоде 2016 – 2018 годов количество муниципальных учреждений, в
том числе учреждений социальной сферы, сохранится на уровне 2015 года.
Структура муниципальных учреждений муниципального образования город Ноябрьск
80
70
Бюджетные
учреждения, ед.
72
73
60
64
64
64
64
50
Казенные
учреждения, ед.
40
30
16
20
16
16
16
19
16
19
16
19 16
19
10
16
Автономные
учреждения, ед.
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Количество муниципальных унитарных предприятий в 2015 году остается на уровне
2013 и 2014 годов и составляет 7 единиц, в 2016 году планируется уменьшение количества
муниципальных унитарных предприятий на 1 единицу в связи с ликвидацией
МУОП «Ноябрьский учебно-курсовой комбинат», в 2017 году планируется преобразование
МУП «Дом печати «Северная вахта» в открытое акционерное общество, таким образом,
количество муниципальных унитарных предприятий в плановом периоде 2017 – 2018 годов
составит 5 единиц.
В связи с проведенной в 2015 году реструктуризацией муниципальных учреждений и
планируемой в 2016 – 2017 годах ликвидацией и акционированием двух муниципальных
унитарных предприятий ожидаемые значения показателя «Количество организаций
муниципальной формы собственности» в 2015 – 2018 годах на 7,8 – 9,6 % меньше его прогнозных
значений на 2015 – 2017 годы.
8.2. Эффективность использования муниципальной собственности
Собственность муниципального образования город Ноябрьск является источником
собственных доходов местного бюджета в виде доходов, полученных от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходов от продажи материальных и
нематериальных активов.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом доходы, полученные от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, выросли в 2,5 раза, это произошло за счет роста
доходов, получаемых в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным образованиям, (в связи с ростом полученной чистой прибыли по результатам
работы акционерных обществ за 2014 год), доходов, полученных в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в 1,3 раза (в связи с
увеличением кадастровой стоимости земельных участков) и прочих доходов от использования
имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, в 10,5 раза (в связи с
погашением арендаторами задолженности прошлых лет).
В 2015 году по отношению к 2014 году ожидается снижение доходов, полученных от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 1,9 раза, что связано
со снижением поступлений доходов, полученных в виде арендной платы за пользование
муниципальным имуществом (в предыдущем году арендаторами погашена задолженность
прошлых лет в значительном объеме).
В очередном 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов доходы, полученные от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, планируются в
размере 355,4 – 359,7 млн. руб., что составит 96,3 – 97,4 % от уровня 2015 года.
Уменьшение планируемой суммы поступлений доходов, полученных от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2016 – 2018 годах по отношению к
2015 году в основном связано с изменением годового размера арендной платы по договорам
аренды земельных участков в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков в
соответствии с решениями комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости и решениями суда. Кроме того, снижение планируемой суммы
поступлений доходов связано с планируемой передачей в 2015 году некоторых объектов
движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город Ноябрьск, в уставной капитал
ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск».
Прогнозные значения данного показателя в 2016 – 2018 годах составляют 92,2 – 97,6 % к
плановым значениям на 2015 – 2017 годы.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом доходы от продажи материальных и
нематериальных активов выросли в 6,9 раза, что произошло за счет роста всех составляющих
данного источника: в связи с увеличением выкупа и выкупной стоимости жилых помещений
доходы от продажи квартир увеличились в 6,4 раза, в связи с поступлением средств от реализации
крупного объекта муниципальной собственности – здания завода ячеисто-бетонных изделий,
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, выросли в
7,9 раза, в связи с одновременной реализацией, по результатам проведенного аукциона, объекта
муниципальной собственности и земельного участка, находящегося под ним, доходы от продажи
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности увеличились в 5,3 раза.
В 2015 году по отношению к 2014 году ожидается снижение доходов от продажи
материальных и нематериальных активов в 1,7 раза, что связано со снижением доходов от
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 3,2 раза и снижением
доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 2,3 раза
(в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков путем обращения в комиссию
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и суды), при этом
ожидается рост доходов от продажи квартир на 34,8 %.
В очередном 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов по отношению к 2015 году
согласно прогнозному плану (программе) приватизации имущества муниципального образования
город Ноябрьск на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов прогнозируется значительное
сокращение доходов, полученных от продажи материальных и нематериальных активов,
(в 7,0 – 9,6 раза) в связи со снижением доходов от продажи муниципального имущества и
земельных участков.
Прогнозные значения данного показателя в 2016 – 2018 годах составляют 98,4 – 98,6 % к
плановым значениям на 2015 – 2017 годы.
8.3. Производственная деятельность
Ключевыми видами экономической деятельности муниципального сектора экономики
являются сельское хозяйство, производство полиграфической продукции, дорожная деятельность,
оказание услуг транспорта, культуры, спорта, образования, информационных услуг.
По итогам 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы
собственности сохранился практически на уровне предшествующего года в действующих ценах
(101,3 %) и несколько снизился по отношению к 2013 году в сопоставимых ценах (92,4 %).
В 2015 году ожидается незначительный рост объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной
формы собственности в действующих ценах, который составит 102,6 % по отношению к
2014 году, при этом в сопоставимых ценах данный показатель сложится на уровне 91,4 % по
отношению к предыдущему году.
В очередном 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов прогнозируется рост данного
показателя в действующих ценах на 6,7 – 8,5 % за счет увеличения объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по таким
организациям,
как
МУП
«Специализированная
ритуальная
служба»,
МУП «Пассажирские перевозки», МУП «Дорожно-ремонтное строительное управление»,
МУП «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский», МУ «Ноябрьское телевизионное
информационное агентство «МИГ», муниципальные учреждения спортивной направленности.
В сопоставимых ценах значение данного показателя сложится на уровне 90 – 95 %.
В связи с ожидаемым в 2015 году и прогнозируемым на 2016 – 2018 годы организациями
муниципальной формы собственности более высоким ростом объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих
ценах, чем планировалось при формировании прогноза на 2015 – 2017 годы, ожидаемые значения
данного показателя на 4,1 – 9,2 % больше прогнозных.
8.4. Инвестиционная деятельность
Основная доля инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы
собственности
в
отчетном
периоде
2013
–
2014
годов
приходилась
на
МУ «Дирекция муниципального заказа» (48,6 – 63,1 %).
В 2014 году по отношению к 2013 году наблюдалось снижение объема инвестиций в
основной капитал организаций муниципальной формы собственности на 38,2 % в действующих
ценах и на 41,4 % в сопоставимых ценах за счет сокращения объема инвестиций по
МУ «Дирекция муниципального заказа» в 2,1 раза, учреждениям сферы молодежной
политики – в 1,8 раза, учреждениям сферы физической культуры и спорта – в 3,1 раза,
учреждениям сферы культуры – в 3,3 раза, при этом наблюдался рост инвестиций по учреждениям
системы социальной помощи населению – в 4,6 раза, учреждениям системы образования – на
6,2 %, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город
Ноябрьск» - в 1,5 раза.
Объем бюджетных ассигнований в отчетном периоде 2013 – 2014 годов был направлен на
приобретение основных средств, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а
также финансирование строительства новых объектов.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы
собственности сохранится практически на уровне 2014 года в действующих ценах (98,7 %) и
несколько снизится по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах (93 %).
Ожидаемое значение данного показателя в 2015 году составляет лишь 22,7 % от
прогнозного, что связано со значительным влиянием кризисных явлений на инвестиционную
активность организаций, а также с корректировкой Адресной инвестиционной программы ЯНАО
на 2015 год в сторону сокращения, связанной с ограниченными возможностями окружного
бюджета.
В течение очередного 2016 года и планового периода 2017 – 2018 годов, исходя из
инвестиционных предложений по капитальному строительству (реконструкции) объектов
муниципальной собственности за счет средств местного бюджета, а также капитальному
строительству объектов в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО, прогнозируется
рост инвестиционных вложений по отношению к 2015 году в 1,8 – 4,3 раза. Планируется
завершение строительства административного здания ОМВД, наружных сетей инженерного
обеспечения в мкр. «П-14», «П-15», «П-18», начало строительства двух детских садов на
120 и 240 мест, общеобразовательной школы в мкр. 8, проведение капитального ремонта на
объектах системы образования и здания телепорта.
При формировании прогноза объема инвестиций в основной капитал организаций
муниципальной формы собственности на 2016 – 2018 годы с учетом инвестиционных
предложений по капитальному строительству (реконструкции) объектов муниципальной
собственности за счет средств местного бюджета, а также капитальному строительству объектов в
рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО ожидаемые значения данного показателя на
2016 – 2017 годы соответствуют прогнозным на 103,2 % в 2016 году и на 40,2 % меньше
прогнозных в 2017 году.
8.5. Потребительский рынок
Структура потребительского рынка муниципального сектора экономики включает в себя
розничный товарооборот организаций муниципальной формы собственности и платные услуги
населению, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями.
В состав муниципальных предприятий, осуществляющих розничную торговлю, входят
МУП «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский», МУП «Специализированная ритуальная
служба». Основной объем розничного товарооборота организаций муниципальной формы
собственности в отчетном, текущем, очередном и плановом периоде приходится на торговлю
продовольственными товарами: 69,1 – 77,7 % общего объема розничной торговли.
В 2014 году по отношению к 2013 году наблюдался рост розничного товарооборота на
16,7 % в действующих ценах и на 10,1 % в сопоставимых ценах. В текущем году по отношению к
предыдущему году ожидается рост объема розничной торговли на 10,2 % в действующих ценах, в
сопоставимых ценах его уровень составит 98,8 % от 2014 года. На протяжении очередного
2016 года и планового периода 2017 – 2018 годов планируется сохранение объема розничного
товарооборота организаций муниципальной формы собственности в сопоставимых ценах на
уровне 96,3 – 100,5 %, при это в действующих ценах его рост составит 2,7 – 11,3 %.
Ожидаемое в 2015 году значение данного показателя на 6,7 % больше прогнозного, под
влиянием кризисных явлений в экономике ожидаемые значения в 2016 – 2018 годах составят
86,4 – 94 % по отношению к прогнозным 2016 – 2017 годам.
Структура розничного товарооборота организаций муниципальной формы собственности
60
50
40
46.2
51.4
49.2
47
42
35.9
27.9
35.6
30.6
32.2
34
32.3
30
15.8
15.2
8
20
14
11.4
Оборот розничной торговли
(млн.руб.)
14.7
в т.ч. продовольственнные
товары
10
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
непродовольственные
товары
В 2014 году объем платных услуг населению, оказываемых организациями муниципальной
формы собственности, остался практически на уровне 2013 года и составил в действующих ценах
103,7 %, в сопоставимых ценах – 95,5 % по отношению к предыдущему году.
В 2015 году ожидается рост объема платных услуг населению по отношению к 2014 году на
22,8 % в действующих ценах и на 15,3 % в сопоставимых ценах за счет увеличения объема
платных услуг практически по всем организациям муниципальной формы собственности,
оказывающим данные услуги.
В очередном 2016 году и на протяжении планового периода 2017 – 2018 годов планируется
сохранить объем платных услуг населению на уровне 101,3 – 103,7 % в действующих ценах и
96,2 – 97 % в сопоставимых ценах.
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности
350
296
295.3
Объем платных услуг
населению (в
действующихй ценах),
млн.руб.
232.4
250
200
289.2
285.4
300
224.2
150
100
2013
2014
2015
2016
2017
2018
В связи со значительным увеличением в 2015 году объема платных услуг, оказываемых
учреждениями
системы
образования,
сферы
физической
культуры
и
спорта,
МУП «Пассажирские перевозки», ожидаемые значения данного показателя на 2015 – 2018 годы
больше прогнозных на 2015 – 2017 годы на 54,7 – 59,4 %.
8.6. Рынок труда
Среднегодовая численность работающих, занятых в организациях муниципальной формы
собственности, в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, незначительно увеличилась (на 1,4 %) и
составила 7 тыс. человек. В текущем, очередном годах и плановом периоде значение данного
показателя сохранится на уровне 2014 года.
Ожидаемые значения данного показателя в 2015 – 2018 годах по отношению к их
прогнозным значениям на 2015 – 2017 годы составляют 97 %, отклонение связано с сокращением
в 2015 году количества муниципальных бюджетных учреждений сфер культуры, молодежной
политики, образования в связи с их реорганизацией, передачей муниципальных учреждений,
подведомственных управлению социальной защиты населения Администрации города Ноябрьска,
в государственную собственность, а также сокращением количества муниципальных унитарных
предприятий в 2016 – 2017 годах, связанным с планируемыми ликвидацией
МУОП
«Ноябрьский
учебно-курсовой
комбинат»
и
акционированием
МУП «Дом печати «Северная вахта».
В общей численности работающих, занятых в организациях города, доля занятых в
муниципальном секторе экономики в отчетном периоде 2013 – 2014 годов составила 12 – 12,2 %, в
текущем 2015 году, в очередном 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов значение
данного показателя сохранится на уровне 12 – 12,1 %.
Структура численности занятых в организациях города
50
40.7
41
38.9
38.7
39.2
39.4
40
Численность занятых в
организациях города - всего
(тыс. чел.)
30
20
6.9
7
7
7
7
7
10
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
в т.ч. численность занятых в
муниципальном секторе
экономики (тыс.чел.)
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления в отчетном
периоде 2013 – 2014 годов составляла 0,65 – 0,66 тыс. человек, в текущем 2015 году ее снижение
составило 19,7 % (0,53 тыс. человек) в связи проведенной реорганизацией структурных
подразделений Администрации города Ноябрьска сфер культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта, образования в части выведения бухгалтерских служб в отдельные
муниципальные казенные учреждения. В очередном 2016 году и плановом периоде
2017 – 2018 годов среднегодовая численность работников органов местного самоуправления
сохранится на уровне 0,54 тыс. человек, что будет составлять 101,9 % по отношению к 2015 году.
Исходя из вышеуказанного, ожидаемые значения данного показателя на 2015 – 2018 годы
на 15,6 – 17,2 % меньше прогнозных на 2015 – 2017 годы.
8.7. Жилищный фонд
По итогам 2015 года общая площадь муниципального жилищного фонда составит
470,2 тыс. м2, по отношению к 2014 году планируется ее увеличение на 29,2 %.
В очередном 2016 году планируемое увеличение общей площади муниципального
жилищного фонда составит 10 % по отношению к 2015 году. Прирост площади произойдет за счет
передачи из государственной в муниципальную собственность квартир для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда. В плановом периоде 2017 – 2018 годов общая площадь
муниципального жилищного фонда сохранится на уровне 2016 года.
В текущем году по отношению к предыдущему году ожидается рост общей площади
ветхого аварийного муниципального жилищного фонда на 29,4 %, в очередном 2016 году
планируется увеличение общей площади ветхого аварийного муниципального жилищного фонда
на 10 %. В плановом периоде 2017 – 2018 годов значение данного показателя сохранится на
уровне 2016 года.
Ожидаемые значения показателя «Общая площадь муниципального жилищного фонда» в
2015 – 2018 годах на 19,5 – 30,3 % больше его прогнозных значений на 2015 – 2017 годы.
Отклонения связаны со значительным приростом площади квартир в новостройках, передаваемых
из государственной собственности в муниципальную для переселения граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда. Кроме того, в настоящее время наблюдается тенденция
оформления гражданами, участвующими в мероприятиях по переселению из ветхого и аварийного
жилищного фонда, договоров мены, предусматривающих передачу сдаваемого жилья из частной
собственности в муниципальную, что приводит также и к росту площади ветхого аварийного
муниципального жилищного фонда.
Исходя из вышеизложенного, аналогичная динамика наблюдается при сравнении
ожидаемых в 2015 – 2018 годах и прогнозных значений показателя «Общая площадь ветхого
аварийного муниципального жилищного фонда» на 2015 – 2017 годы.
8.8. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования город Ноябрьск
Показатели прогноза финансового состояния муниципальных унитарных предприятий
сформированы исходя из анализа их финансово-хозяйственной деятельности за 2013 – 2014 годы и
1 полугодие 2015 года.
Положительное значение сальдированного финансового результата деятельности
муниципальных унитарных предприятий по итогам деятельности за 2014 год снизилось по
отношению к 2013 году в 7,2 раза и составило 657 тыс. руб., что связано с наличием значительных
убытков в МУП «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский» (4,3 млн. руб.),
МУОП «Ноябрьский учебно-курсовой комбинат» (2,3 млн. руб.), МУП «Ноябрьскспецавтотранс»
(0,8 млн. руб.).
В 2015 году ожидается значительный рост положительного значения сальдированного
финансового результата, связанный с планируемым выходом на безубыточное производство
МУП «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский», МУОП «Ноябрьский учебно-курсовой
комбинат» и ожидаемой прибыльностью МУП «Ноябрьскспецавтотранс».
Несмотря на планируемые в 2016 году ликвидацию МУОП «Ноябрьский учебно-курсовой
комбинат» и акционирование в 2017 году МУП «Дом печати «Северная вахта», в очередном
2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов планируется рост положительного значения
сальдированного финансового результата деятельности муниципальных унитарных предприятий
на 22,4 – 27,2 % и чистой прибыли на 17,6 – 28,5 % по отношению к 2015 году.
В связи с уточнением показателей финансового состояния муниципальных унитарных
предприятий при формировании прогноза на 2016 – 2018 годы с учетом существующей
экономической ситуации, ожидаемое по итогам 2015 года значение сальдированного финансового
результата на 11,2 % меньше прогнозируемого на текущий год. Планируемые значения данного
показателя на 2016 – 2018 годы на 3 – 6,5 % больше прогнозных на 2016 – 2017 годы.
Объем кредиторской задолженности в 2014 году по отношению к 2013 году вырос на 6,5 %,
в том числе просроченной – на 22,2 %. По оценке в 2015 году ожидается сокращение
кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий к 2014 году на 3,8 %, в том
числе просроченной – на 0,4 %. В очередном 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов
объем кредиторской задолженности планируется на уровне 91,1 – 92,4 % от значения 2015 года
(56,0 – 56,8 млн. руб.), в том числе объем просроченной кредиторской задолженности планируется
сократить в 2,3 раза до 2,2 млн. руб.
Объем дебиторской задолженности в 2014 году вырос по сравнению с 2013 годом в
1,4 раза, по оценке 2015 года ожидается сокращение объема дебиторской задолженности на 19,7 %
по отношению к предыдущему году. В очередном 2016 году планируется дальнейшее сокращение
объема дебиторской задолженности (на 8,1 % по отношению к 2015 году), в плановом периоде
2017 – 2018 годов объем кредиторской задолженности сохранится на уровне 2015 года
(54,3 млн. руб.).
Ожидаемые значения кредиторской и дебиторской задолженностей на 2015 – 2018 годы по
отношению к их прогнозным значениям на 2015 – 2017 годы составляют 93,2 – 100,5 % и
93,1 – 100,9 % соответственно.
Государственную (окружную) и муниципальную
поддержку в отчетном периоде
2013 – 2014 годов получали МУП «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский»,
МУП «Специализированная ритуальная служба», МУП «Пассажирские перевозки». В текущем
2015 году, очередном 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов планируется оказание
государственной (окружной) и муниципальной поддержки этой же группе муниципальных
унитарных
предприятий,
основной
объем
поддержки
приходится
на
МУП «Пассажирские перевозки» (более 80 % от общего объема).
Заключение
Исходя из текущей ситуации в экономике города и прогнозов хозяйствующих субъектов,
прогноз социально-экономического развития отражает развитие экономики в условиях реализации
активной государственной политики, направленной на снижение негативных последствий влияния
кризисных явлений на российскую экономику, повышение конкурентоспособности и
эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и модернизации, а также на
повышение эффективности расходов бюджета, что предусматривает сохранение достигнутых
позитивных тенденций развития экономики города.
Сохранению стабильной демографической ситуации будет способствовать стабильная
рождаемость, относительно низкая смертность, сокращение оттока населения, показатели
развития социальной сферы не претерпят значительных изменений, обеспечив в целом
положительную динамику.
Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных
категорий населения не позволит допустить рост населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума.
Осуществление мероприятий в сфере развития сельского хозяйства будет способствовать
обеспечению здорового питания населения города.
Формирование бюджета и расходование бюджетных средств в рамках программноцелевого метода бюджетного планирования будет способствовать повышению результативности
использования
бюджетных
средств
для
достижения
приоритетов
и
целей
социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск.