УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Ейский район

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
Ейский район
________________Тимофеев Михаил
Николаевич
«___» _______________ _____ года
(место печати)
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
«Размещение тепличного комплекса в п. Симоновка»
Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич –
глава муниципального образования Ейский район
Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106.
Сайт: www. yeiskraion.ru
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-99, 2-07-97, 2-57-36
Электронный адрес: 23246619@rambler.ru
Июнь 2014 г.
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Резюме проекта ............................................................................................................................................................. 3
2. Общее описание проекта ............................................................................................................................................ 3
2.1 Инициатор проекта..................................................................................................................................................... 3
2.2 Краткая характеристика проекта .............................................................................................................................. 3
2.3 Подготовительные мероприятия и исследования .................................................................................................. 3
2.4 Стадия разработки проекта ....................................................................................................................................... 3
2.5 Оценка необходимых инвестиций ............................................................................................................................ 4
3. Анализ рынка и конкурентные преимущества проекта ........................................................................................... 5
4. Сырье и ресурсы ........................................................................................................................................................... 7
5. Характеристика месторасположения предприятия................................................................................................... 8
6. Производственный план ............................................................................................................................................ 10
7. Организационная структура управления проектом ............................................................................................... 15
8. Анализ трудовых ресурсов и расходов на заработную плату................................................................................ 15
9. Сроки осуществления проекта и план-график реализации проекта ..................................................................... 19
3
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта – размещение тепличного комплекса для выращивания овощной продукции в пос.
Симоновка Ейского района. Планируемые для выращивания овощные культуры – томаты, огурцы и салат.
Задачами проекта являются:
1. Освоение свободного сегмента рынка овощной продукции и зеленых культур;
2. Создание новых рабочих мест.
3. Увеличение доходной части местного и краевого бюджета за счет налоговых поступлений.
Проект позволит создать 110 дополнительных рабочих мест, будет способствовать увеличению
доходной части местного и краевого бюджетов за счет налоговых поступлений.
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Таблица 1
2.1. Инициатор проекта
Администрация муниципального образования Ейский район
2.2. Краткая характеристика Инвестиционный проект предусматривает строительство тепличного комплекса
проекта
3,5 га для выращивания овощной продукции (томаты, огурцы, перец) в пос.
Симоновка Ейского района.
В составе тепличного комплекса предусматривается строительство следующих
зданий и сооружений:
- Блок теплиц общей производственной площадью 3,4 Га, со встроенным
рассадным отделением, для выращивания овощных (томат, огурец, перец);
Рассадное отделение будет зонировано следующим образом:
Под томатные культуры 24 000 м кв.
Под огуречные культуры 6 000 м кв.
Под перечные культуры 4 000 м кв.
- Производственно - бытовой блок с бытовыми помещениями, зоной сортировки
и упаковки продукции и складом - холодильником;
- Теплоэнергетический пункт;
- Склад аварийного топлива теплоэнергетического пункта;
- Здание склада удобрений и агроматериалов, материального склада;
- Ремонтно-механический цех;
- Здания контрольно-пропускных пунктов.
2.3. Какие подготовительные Имеются:
мероприятия и исследования Заключение администрации муниципального образования Ейский район о
уже проведены
возможности строительства объектов проектирования;
Предварительный расчет затрат на инженерную и транспортную
инфраструктуру;
Предварительный расчет дополнительных затрат на снятие обременений;
Заключение о возможности подключения к системе электроснабжения;
Заключение о возможности подключения к системе водоснабжения;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Краснодарскому краю предоставлена информация о земельном
участке для строительства объектов проектирования;
Заключение управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Ейский район о возможности использования
земельного участка площадью 35000 кв. м. для строительства объектов
проектирования.
В составе тепличного комплекса предусматривается строительство следующих
линейных объектов:
1. Трасса водопровода для технологического, технического и хозяйственнопитьевого водоснабжения;
2.Трассы ливневой, хозяйственно-бытовой канализации и линий отведения
4
2.4.
Стадия
проекта
проекта)
поверхностно- сточных вод;
3. Трассы электроснабжения 10 и 0,4 кВ;
4. Трасса газоснабжения;
5. Линия наружного электроосвещения;
6. Внутриплощадочные дороги, проезды и площадки;
7. Ограждение территории тепличного комплекса.
разработки Утвержден паспорт инвестиционного проекта. Проект находится на стадии
(проработка согласования для включения в Единый реестр инвестиционных проектов
Краснодарского края.
2.5. Оценка необходимых инвестиций
Требуемый объём инвестиций — 334 млн. руб., финансирование проекта планируется за счет
инвестора в полном объеме. Строительство тепличного хозяйства планируется в течении 1-го года.
Исходя из производственного плана, потребностей рынка в продукции был произведен расчет
необходимых инвестиций по проекту.
Открытие инновационного автоматизированного тепличного комбината позволит выращивать более
двух тысяч тонн овощной продукции в год.
Таблица 2.5.1. Объем инвестиций по проекту, тыс. руб.
№
п/п
Структура инвестиций
Всего по проектносметной документации,
тыс. руб.
Капитальные вложения по утвержденной проектносметной документации - всего, в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительно-монтажные работы
Машины и оборудование
Инженерно-технические сооружения, коммуникации
1.1 Капитальные вложения производственного назначения
1.2 Капитальные вложения в объекты сбыта
1.3 Капитальные вложения в объекты социального значения
Затраты на приобретение оборотных средств
2
Другие инвестиции в период строительства, освоения и
3
эксплуатации
Общие инвестиции по проекту
4
Подлежит
выполнению до
конца
строительства,
тыс. руб.
1
№
п/п
1.
11 564
48 546
76 700
13004
145 660
22 971
15 316
236
43.33
11 564
48546
76 700
13004
145 660
22 971
15 316
236
43.33
334 043,33
334 043,33
5
НДС на СМР, оборудование, оборотные средства
50913,1
50913,1
6
Общие инвестиции по проекту (без капитальных вложений в объекты социального значения) за минусом НДС
283130,23
283130,23
Таблица 2.5.2. Источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. руб.
Наименование источников
Всего по проекту
Подлежит финансированию по
годам с поквартальной
разбивкой
Собственные средства (средства
инвестора) - всего, в том числе:
334 043,33
334 043,33
5
2.
Заемные и привлеченные средства - всего, в
том числе:
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Кредиты банков
Заемные средства других организаций
Прочие (указать)
Итого
0
0
0
0
0
334 043,33
0
0
0
334 043,33
3. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
В современных условиях перед аграрным сектором экономики Российской Федерации стоят задачи
по повышению конкурентоспособности продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации
сельского хозяйства, обеспечения населения высококачественными, доступными по цене продуктами
питания. Важная роль в этом отведена производству овощей в защищенном грунте.
В настоящее время потребление продукции овощеводства в защищенном грунте на душу населения
ниже уровня таких экономически развитых стран как США, Франция, Япония, Германия и других.
Увеличение объемов продукции овощеводства во внесезонный период возможно за счет увеличения
производства продукции овощеводства в защищенном грунте. Одним из путей решения увеличения
производства продукции овощеводства в защищенном грунте является реконструкция и строительство
тепличных комплексов.
Отечественное производство овощей в 2012 - 2013 гг. постоянно росло. Самые высокие темпы роста
были зафиксированы в 2012 - 2013-х самых высокоурожайных годах за последние 20 лет, когда объем сбора
превысил 12 млн. тонн. Однако в связи с сокращением сбора овощей в 2013 году среднегодовой темп роста
составил всего 1,9% . Но в 2013году объема сбора овощей открытого и защищенного грунта в России резко
увеличился на 21% и превысил 14,6 млн. тонн. По данным «Бизнес-плана овощехранилища (с финансовой
nisant.ru моделью)», компании Intesco Research Group, в России особенно велик потенциал производства в
сегменте тепличных овощей. Результат валового сбора овощей в тепличных хозяйствах 2013 года составил
700 тыс. тонн. По отношению к предыдущему году рост сбора овощей превысил 28%. Общая емкость рынка
овощной продукции защищенного грунта, по оценкам экспертов компании, составляет 1,2 млн. тонн.
Лучшие результаты средней урожайности овощей в зимних теплицах в 2009-2010 годах (по данным
ассоциации "Теплицы России"):
ООО «Тепличный комбинат «Майский» Республика Татарстан - 55,9 кг/кв.м
ООО «Совхоз – Весна» г.Саратов - 47,1 кг/кв. м.
ГУСП совхоз «Алексеевский» Республика Башкортостан - 41.9 кг/кв.
ОГУСП «Тепличное» г. Ульяновск - 41,9 кг/кв. м.
ООО «Тепличный комбинат «Солнечный» г. Рязань - 40,2 кг/кв. м
ГУП РМ «Тепличное» Республика Мордовия - 40,0 кг/кв. м.
ГУП комбинат «Тепличный» г. Владимир - 38,2 кг/кв. м.
АК ГУП ТК «Индустриальный» г. Барнаул - 37,0 кг/кв. м.
Лучшие результаты на «светокультуре»:
ООО «Тепличный комбинат «Майский» Республика Татарстан (огурцы) - 115кг/кв. м; (томаты) - 77,9
кг/кв. м.
ГУСП совхоз «Алексеевский» Республика Башкортостан - 100 кг/кв. м. (томаты)
В то же время аналитики компании «Технологии Роста» в исследовании «Состояние и потенциал
рынка овощей и зелени защищенного грунта ЦФО РФ. Потребительский спрос, производители тепличной
продукции, импорт и конкуренция» отмечают повышение активности инвесторов тепличной отрасли
в Южном и Северо-Кавказском регионах РФ. В течение ближайших 3 лет роль южных промышленных
теплиц в общероссийском производстве овощей защищенного грунта значительно вырастет.
В настоящее время на территории ЮФО и СКФО работают тепличные комбинаты:
- ООО «Юг-агро», Краснодарский край – 16 га - розы
- Агрофирма «Сад– Гигант» Краснодарский край – 1 га салат
- ОАО ТК "Прогресс", Краснодарский край – 11 га овощи
- Агрокомбинат «Тепличный», Краснодарский край – 24 га овощи
- ТК «Крымский», Краснодарский край
6
- ТК «Агротек», Краснодарский край
- ЗАО ТК «Цемдолина», Краснодарский край
- КФХ «Кан В.И.» Краснодарский край – 1 га овощи
- АПК «XXI век», Ростовская область – 3 га овощи
- ООО ТК "Солнечное", Ростовская область
- СХПК «Тепличный», Волгоградская область - 14,5 га овощи
- ГУП ВОСХП «Заря», Волгоградская область
- ТК «Овощевод» (ЗАО "Радеж») Волгоград - 16 га овощи
- КФХ «Брискин», Астраханская область
- ГУП «АК Южный», Карачаево-Черкессия – 144 га овощи и цветы
- ТК «Агроком», Кабардино-Балкария – 10 га овощи
- ТК ООО «Зеленый дом» Республика Адыгея – 5 га цветы
- ЗАО Радуга, Адыгея – 2 га овощи
- ТК ООО «Весна», Ставропольский край - 7 га овощи
- ЗАО ТК "Нежинское", Ставропольский край - 17,8 га овощи
- ТК ОАО «Чеченагрохолдинг», Чеченская республика
- ЗАО «Тепличное», Дагестан – 4 га овощи
- ЗАО «Верлиока» г. Сочи – 3 га овощи
В Краснодарском крае в 2011 году в рамках реализации инвестиционных проектов в крае введена в
эксплуатацию первая очередь теплиц площадью 230600 кв.м. В 2013 году расчетная площадь теплиц по
завершенным очередям строительства составила 230600 кв.м. В 2014 году расчетная площадь теплиц по
завершенным очередям строительства составит 231349 кв.м.
В настоящее время овощеводство защищенного грунта в Краснодарском крае, благодаря поддержке
на уровне Администрации Краснодарского Края, получило толчок к интенсивному развитию.
В рамках реализации целевой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в
Краснодарском крае на 2012-2014 гг.» было выделено 90 млн. руб. (2,18 млн. евро) на финансовую
поддержку крупных овощных тепличных хозяйств и стимулирование увеличения площади современных
теплиц.
В крае реализуются масштабные инвестиционные проекты по строительству современных тепличных
комплексов, в частности, ООО "Овощи Краснодарского края" (Белореческий р-н) и ЗАО "Тандер" (Динской
р-н). На очереди реализация еще нескольких проектов в других районах.
Стоит задача увеличить производство овощей в 2014 г. до 771 тыс. тонн, а в перспективе довести
валовой сбор овощей до 1 млн. тонн.
Потенциал для роста есть. Ежегодно около 150 тыс. тонн овощей реализуется за пределы края.
Сегодня в Краснодарском крае в защищенном грунте выращивается около 5% от валового сбора
тепличных овощей в России.
По данным ЦБСД Федеральной Службы государственной статистики в 2012 году в промышленных
теплицах Краснодарского края выращено всего 27,29 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что составляет
4,6 кг на каждого жителя Краснодарского края в год.
В защищенном грунте в Краснодарском крае выращиваются в основном помидоры и огурцы, салат и
зелень, а доля остальных овощей в общей структуре выращиваемой продукции овощеводства ничтожно
мала.
Несмотря на положительную динамику развития рынка овощной продукции в Краснодарском крае,
на сегодняшний день все же существует нехватка качественной овощной продукции, и большая часть рынка
представлена импортной продукцией невысокого качества.
Вместе с тем большинство экспертов отрасли обоснованно считает Краснодарский край наиболее
привлекательным регионом для размещения тепличных комплексов. Это дает такое конкурентное
преимущество тепличным хозяйствам края по сравнению с тепличными хозяйствами других регионов
страны, как относительно низкая себестоимость продукции, выращенной благодаря более тёплому климату
и интенсивности солнечной радиации.
Потребителями продукции проектируемого объекта являются, как жители Ейского района, так и
юридические лица, занимающиеся организацией курортного отдыха для туристов. Это является
существенным конкурентными преимуществом Ейского района наряду с такими, как
- выращивание экологически чистой продукции;
- выращивание продукции в течение всего года;
7
- реализация продукции по приемлемым ценам;
- предоставление скидок оптовым покупателям.
4. СЫРЬЕ И РЕСУРСЫ
Богатые почвы и хорошие климатические условии, наличие высококвалифицированной и
низкоквалифицированной рабочей силы создают широкие ресурсные возможности для развития тепличного
хозяйства.
В составе необходимых для реализации проекта ресурсов выделяются и обосновываются:
• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• амортизация;
• прочие расходы.
Таблица 4. Урожайность культур с одно кв.метра
Культура
Отведенная площадь
под культуру, м. кв.
Урожайность с 1 м.
кв/ кг
Макс урожайность,
кг/кв.м.
Томаты
24000
87,5
2100000
Огурец
6000
56,25
310500
Перец
4000
46,25
170200
5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Месторасположение планируемого объекта является привлекательным с точки зрения
перспективности развития сферы тепличного хозяйства по выращиванию овощной продукции. Богатые
почвы и хорошие климатические условия, соответствие объекта проектирования установленному для
данной территории с экологической точки зрения режиму хозяйственной деятельности и целям, наличие в
районе его месторасположения высококвалифицированной и низкоквалифицированной рабочей силы
объясняют выбор места строительства. Кроме того, намечаемая деятельность не связана с обращением с
опасными веществами и отходами. Размещение объекта не требует перевода отводимых под строительство
земель из одной категории в другую и выполнения мероприятий по восстановлению природных ресурсов.
8
Таблица 5. Характеристика места строительства объекта.
Основные сведения о земельном участке
Адрес места расположения
Ейский район, Красноармейский сельский округ
Кадастровый номер участка
23:08:0303001
Площадь декларированная (м2)
35 000
Категория земель
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования
Для сельскохозяйственного производства
Фактическое использование
Не используется
Наличие зданий, строений, сооружений
Отсутствуют
Разрешительная,
градостроительная Постановление
ЗСК
«Об
установлении
границ
документация
административно-территориальных единиц Ейского района
Краснодарского края» от 29.11.06 №2647-П. Схема генерального
плана Красноармейского сельского поселения, утвержденного
решением совета МО Ейский район от 20.12.2012 года № 26.
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Собственник
Правообладатель
Вид права
Муниципальная собственность
Сведения об обременениях
Вид обременения, ограничения
Не зарегистрировано
Площадь обременения
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Вид инфраструктуры
Мощность,
Расстояние до точки подключения (м)
диаметр
Электроснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение
Канализация
Телефонизация
Сотовая связь
Стоимость обеспечения 8,85
земельного участка инженерной инфраструктурой
(млн. руб.)
Дополнительная информация о земельном участке
Особые условия
Нет
Стоимость аренды/выкупа земельного 0,043/2,6
участка (млн.руб.)
Примечания
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры
Удаленность от:
Центра муниципального
образования
Центра субъекта федерации
Название
город Ейск
Автомагистрали (краевого,
федерального значения)
Аэропорта
город
Краснодар
Ейск –
Краснодар
город Ейск
Морского порта
город Ейск
Расстояние (км)
13
255,2
6,3
20,8
21,5
9
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Технология производства продукта. Основы технологии выращивания томатов.
При выборе гибрида обращают внимание на его устойчивость к болезням, раннеспелость, мощность
растения, размер плода и его качество (поверхность, окраска, плотность и вкус). При этом под мощностью
растения понимают его способность стабильно расти и плодоносить в продленной культуре, а также степень
его облиственности (с сильно облиственными растениями труднее работать). Все типы томатов различаются
по своим ростовым характеристикам.
Так, крупноплодные томаты (такие как Карузо, Женарос, Траст) имеют ярко выраженную
генеративную направленность развития. У круглоплодных 2-3 камерных томатов (например Ронделло) эта
тенденция выражена слабее. Томаты промежуточного типа (3-5 камерные: Вирантос, Роматос, Семко-99)
более склонны к вегетативной направленности развития и плохо формируют плоды на первых пяти кистях.
Однако, независимо от сорта, в первые месяцы необходимо иметь растения строго генеративного склада:
хорошо окрашенные, формирующие небольшие клетки с высоким содержанием сухого вещества, имеющие
достаточную листовую поверхность и однородную толщину стебля в течение первых трех месяцев. Это
достигается путем непредставления растению импульсов вегетативного роста.
Климатические факторы Регулирование микроклимата должно обеспечивать изменение баланса
генеративного/ вегетативного роста растений. Слишком сильный вегетативный рост задерживает цветение и
плодообразование. Слишком сильный генеративный рост быстро истощает растения. Определяющим
фактором микроклимата является свет. Температура влияет на скорость протекающих в растении процессов.
Влажность воздуха должна соотноситься с этими двумя факторами. Лучшим является диапазон 70-75%.
Рекомендуется поддерживать минимальную температуру труб 40-450, и при повышении влажности
поднимать температуру с одновременным открытием вентиляции.
Движение воздуха значительно улучшает развитие соцветий и плодообразование. Основное правило
- температура вентиляции ниже устанавливаемой температуры воздуха в теплице на 10. Для хорошего
плодообразования поддерживают температуру 19-200 и несколько повышают ее в период вибрирования
соцветий. При нагрузке растений плодами также требуется повышенный температурный режим для
поддержания вегетативного роста. У мелкоплодных гибридов этот момент наступает при нагрузке 5-6
кисти, у крупноплодных гибридов несколько раньше (3-4 кисти). В этом случае ночную температуру
повышают на 10.
Выращивание огурца на высокой шпалере. Выращивание огурцов на высокой шпалере перспективный метод. Этот метод позволяет получать высокие урожаи отличного качества и однотипности.
Кроме того, лежкость огурцов с высоких шпалер лучше, чем огурцов, выращенных традиционным методом;
даже в сравнении с огурцами первой культуры, убранными в мае или июне. За счет многоразовой смены
культуры урожай может быть значительно выше, а расходы на растения - ниже. Когда растения достигают
высоты 15 м, то при большей высоте замедляется рост и снижается продуктивность растений. Высаживание
новых растений летом позволяет осенью стабилизировать урожай на одном уровне. Традиционное
выращивание с ранней пересадкой и затем культура на высоких шпалерах уже не представляется таким
курьезным. При сроке высадки рассады 28 марта, к 30-ой неделе можно получить около 100 плодов/м2. К
тому же за этим последует еще и осенняя культура.
Выращивание на высоких шпалерах означает заново учиться работать. При традиционном методе
выращивания пытаются при минимальном росте получить максимально возможный урожай. Растение,
интенсивно растущее и загущенное, не дает максимального урожая. При выращивании на высоких
шпалерах необходимо добиваться роста растений в длину. Чем больше растение растет, тем выше урожай.
Между удалением верхушек у растений и уборкой урожая растения огурца должны иметь не менее 20 пазух.
Быстро растущие растения имеют дефект развития под верхушкой. Конкуренция плодов относительно
верхушки такая большая, что рост ослабевает. При отсутствии роста в растении нарушается баланс.
Оптимальная скорость роста растений - 15 см и пять листьев в неделю. Такую скорость роста можно
реализовать с помощью низкой температуры. Толщина верхушки растения и рост в длину являются
показателями для корректировки микроклимата. Очень важна хорошая организация производства.
Заведение растений на шпалеры проводят 2 раза в неделю, пазухи очищают 2 раза, растения приспускают 1
раз и 1 раз обрывают листья. Уборку проводят через день. На 2 пазухи оставляют 1 плод, только в первые
недели после старта в декабре или январе оставляют один плод на 3 пазухи. При 3,2 стебля на 1 растение и
скорости роста 5 листьев в неделю можно получать 8 плодов в неделю. Установлено, что при более
длительной культуре растения оказываются не в состоянии регулировать нагрузку самостоятельно за счет
10
отторжения лишних плодов. Это приводит к возникновению пиков нагрузки. Когда производственный
процесс нечетко отлажен, тогда ту или иную рабочую операцию выполняют несвоевременно, позже или
раньше, и это требует дополнительных затрат труда.
При изменении метода выращивания изменяется и схема борьбы с болезнями и вредителями. Одной
из наибольших проблем является Вotrytis на главном стебле. Опускание труб системы отопления под
растения - один из путей решения проблемы. Mycosphaerella - другая проблема. За счет большого различия в
высоте между верхушкой растения и его нижними частями возникают большие различия в температуре.
Холодной весной температура верхушек растений может составить 140. Мycosphaerella может поражать и
верхушки растений. При сильном поражении растения прекращают рост. В этом случае компенсация
невозможна за счет дополнительных стеблей. Потенциал продуктивности у огурцов значительно выше, чем
у томатов. Теоретически огурцы могут давать урожай 150 кг/м2. Средняя лежкость огурцов составляет
около 19 дней.
Другое важное преимущество высоких шпалер - высокое качество урожая. Обычно 13% плодов
бывают деформированными, на высоких шпалерах таких плодов только 3%. Прямые плоды имеют более
высокую стоимость по сравнению с деформированными, что обуславливает увеличение денежного дохода.
Культура в подвесных лотках. При выращивании огурцов на высокой шпалере можно получать
высокую урожайность с отличным качеством плодов. Продленная культура идеальна для такого сочетания,
однако не каждый овощевод может справиться с этим. Промежуточная посадка, как и при традиционной
системе, должна стать возможностью для каждого овощевода. По этой системе овощевод постепенно одно
за другим заменяет старые растения на новые молодые. Поскольку число плодоносящих растений
уменьшается, то уменьшается и урожай. Однако в это время при большем количестве света возможна
высокая урожайность. Оставшуюся часть плодоносящих растений также постепенно удаляют из теплицы,
чтобы молодые растения получали достаточно света. При системе выращивания в подвесных лотках, старое
растение можно опускать под лоток. Промежуточные молодые растения оптимально используют свет, и
уборка может продолжаться дольше. Лотки шириной 25-30 см подвешивают на высоту до 1 м. На лотках
закреплены специально сконструированные крючки для размещения стеблей растений. Это делается
потому, что с растений не удаляют листья. Отказ от удаления листьев, несомненно, является фактором
экономии труда. Важнейшее преимущество выращивания в лотках - меньшие потери урожая в период
смены культуры. Кроме калачей системы отопления, расположенных на грунте, в теплице больше ничего не
лежит и не стоит. Старые растения удалять из теплицы легче.
Кроме того, можно применять более широкие калачи, что повышает устойчивость тележек. Высота,
на которой сохраняют первые плоды на главном стебле, зависит от срока высадки растений и ухода. Так,
первые плоды у растений с удаленными верхушками летом находятся в 3-й и 4-й пазухе, чтобы тормозить
ожидаемый сильный рост.
Непосредственно перед высадкой промежуточной культуры старые растения спускают с крючков на
высоких шпагатах на высоту приблизительно 15 см над матом. Таким образом, новые растения получают
больше света. Для всех сроков высадки промежуточной культуры установлено, что при загущенной посадке
или большем числе стеблей на 1 м2 увеличивается число убранных плодов и урожай в кг. Одно растение на
1 м2 и 3 боковых побега для летней культуры дают хороший результат. 3 стебля на 1 растение - довольно
тяжелая нагрузка. При неодинаковой скорости роста боковых побегов есть риск, что некоторые из них
окажутся забытыми. Подвязывание в наклонном положении и опускание не оказывают отрицательного
влияния на урожай, однако обуславливают увеличение затрат труда на заведение на шпагат.
Во второй половине периода выращивания качество плодов ухудшается. Деформированные плоды
возникают потому, что низко расположенные на главном стебле плоды касаются мата или старого растения,
что влияет на форму растущих плодов. Возможной причиной умеренного качества также может быть то, что
растение в такой системе очень быстро стареет. Период роста плодов на главном стебле очень короткий, и
растение быстро переходит на боковые побеги. При этом плоды часто бывают укороченными. Кроме сорта,
здесь сказывается и влияние климата. При выращивании в подвесных лотках циркуляция воздуха более
интенсивная, и расстояние от труб отопительной системы до растения больше нормального.
Кроме того, растения, высаженные в феврале, имеют мало листьев под шпалерой, и поэтому
количество плодов под шпалерой невысокое. Отмечается также расщепление стебля у места зажима.
Поскольку стебель в этой системе не может опираться на шпагат, боковые побеги скучиваются.
Использование света неоптимальное. Поэтому растения в промежуточных посадках не очень туго заводят
на шпагат, что значительно улучшает распределение растения в пространстве. При сопоставлении в конце
августа (в конце сезона выращивания 2-й культуры) урожай при традиционной системе может составлять до
11
59 кг/м2, а культура в подвесных лотках дает урожай до 67 кг/м2. Разница обусловлена тем, что в период
смены культуры старые растения могли плодоносить, когда молодые растения росли вверх в лотках.
Применим традиционный метод выращивания в подвесных лотках, например, на высоте 70 см.
Расстояние до шпалеры увеличено, однако растения не нужно приспускать в период высадки
промежуточных растений. Уборка теплицы и удаление высохших растений при использовании подвесных
лотков не требует больших затрат труда. Под лотками все пространство остается свободным.
Другое преимущество овощеводы видят в возможности проведения биологической борьбы в период
смены культуры. В это время существует хорошее биологическое равновесие, а в традиционной системе для
каждой культуры его необходимо создавать заново. Кроме того, молодые растения растут в более
благоприятных условиях, чем микроклимат пустой теплицы. В лотках меньше риск появления вируса
крапчатой мозаики.
Наибольшее преимущество можно получить за счет удлинения на 3 недели периода выращивания
старой культуры. За период смены культуры можно дополнительно получить 12 плодов, для 3-х культур
огурца это будет дополнительно 24 плода с 1 м2 за сезон выращивания в периоды с небольшими
поставками.
При применении теплоизоляционных экранов обогревать теплицы предпочтительнее ночью, чем
днем. Ночную и дневную температуры выравнивают. Дневная температура, однако, может быть ниже
ночной температуры. Перемена температурных режимов: ночного на дневной и наоборот, при выращивании
огурцов на высоких шпалерах представляется перспективной. Меньший рост растений в высоту означает
уменьшение работы по заведению растений на шпалеры, приспусканию растений, прореживанию плетей и
удалению листьев. Учитывая, что при выращивании на высоких шпалерах растения могут достигать высоты
24 м, можно предположить, что уменьшение высоты растений будет значительным.
Очень важен момент перехода с ночной на дневную температуру. В утренние часы растения все-таки
нуждаются в дополнительном тепле для оптимального образования ассимилятов. При режиме, когда
дневная температура ниже ночной, формируются невысокие и прочные растения с сильными, более
тяжелыми верхушками. Невысок и процент поражения Botrytis. Чувствительность к Botrytis ниже потому,
что в период после восхода солнца температура достаточно высокая. При этом после восхода солнца
возможность появления конденсата на растениях или плодах как следствие разницы между температурой в
теплице и температурой растений небольшая.
Обеспечение качества
Производственный процесс положен в основу системы обеспечения качества. Предприниматель
может с помощью этой системы непрерывно критически оценивать все детали управления производством и,
если необходимо, улучшать их. Обеспечение качества является вспомогательным средством для выдачи
гарантии партнерам по бизнесу и конечным потребителям. Хорошо функционирующая система обеспечения
качества позволяет выполнить все заключенные договоры. В ближайшие годы в системе обеспечения
качества большее значение будет иметь сбыт. Обеспечение качества – это не дань моде. В систему
комплексного обеспечения качества, кроме собственно качества производимого продукта, включены также
защита окружающей среды и условия труда. Эти 3 составные части системы логически тесно смыкаются с
тепличным овощеводческим хозяйством.
Экологическое растениеводство с биологическими методами борьбы с болезнями и вредителями и
регистрация расхода химических средств относится к защите окружающей среды, однако одновременно
приводит к улучшению процесса управления защитой растений. Без внимания к хорошей организации труда
и хорошим условиям труда невозможно оптимально организовать производственный процесс.
12
Таблица 6.1 Программа производства и реализации продукции (тыс. руб.)
1
Продукция (томат)
1.1.
Объем производства
1.2.
1.3.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
кг
2100000
2100000
2100000
2100000
2100000
2100000
2100000
Цена реализации руб/кг
руб/кг
75
75
75
75
75
75
75
Выручка от реализации
продукции, в т.ч.:
тыс. руб.
157500
157500
157500
157500
157500
157500
157500
НДС
тыс. руб.
24025,4
24025,4
24025,4
24025,4
24025,4
24025,4
24025,4
2
Продукция (огурец)
2.1.
Объем производства
кг
337 500
337 500
337 500
337 500
337 500
337 500
337 500
2.2.
Цена реализации руб/кг
руб/кг
50
50
50
50
50
50
50
2.3.
Выручка от реализации
продукции, в т.ч.:
тыс. руб.
16 875
16 875
16 875
16 875
16 875
16 875
16 875
НДС
тыс. руб.
2 574,2
2 574,2
2 574,2
2 574,2
2 574,2
2 574,2
2 574,2
13
Продолжение Таблицы 6.2 Программа производства и
реализации продукции (тыс. руб.)
3
Продукция (перец)
3,1
Объем производства
кг
185 000
185 000
185 000
185 000
185 000
185 000
185 000
3,2
Цена реализации за 1
тыс.шт
руб/кг
115
115
115
115
115
115
115
3,3
Выручка от реализации
продукции, в т.ч.:
тыс. руб.
21 275
21 275
21 275
21 275
21 275
21 275
21 275
НДС
тыс. руб.
3 245,
3 245,
3 245,
3 245,
3 245,
3 245,
3 245,
3
Общая выручка от
реализации всех видов
продукции, в т.ч.:
тыс. руб.
195 650
195 650
195 650
195 650
195 650
195 650
195 650
3.1.
НДС
тыс. руб.
29 844,9
29 844,9
29 844,9
29 844,9
29 844,9
29 844,9
29 844,9
14
7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Планируемая организационно-правовая форма реализации проекта – общество с
ограниченной ответственностью.
В целях эффективного управления проектом будет создана следующая
организационная структура:
Административноуправленческий
персонал
Вспомогательный
производственный
персонал
Основной
производственный
персонал
8. АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым
вопросам. С первых дней существования предприятия будет активизирован вопрос
подбора, приёма на работу, подготовки и повышению квалификации кадров.
Весь персонал – будет прослушивать специальный
курс по работе с
автоматизированными системами предприятия. Очень важно, чтобы персонал
предприятия соответствовал предъявляемым требованиям, имел определенное
образование, качественно выполнял рабочие задания. Персонал предприятия в большой
степени обеспечивает предприятию успех и стабильность.
Численность работающих запланирована в количестве 72 человек: технический
персонал – 14 человека; финансовый – 4 человека; персонал складских помещений – 4
человека; основной производственный персонал – 24 человек, вспомогательный
производственный персонал – 11 человек, административно-управленческий персонал
– 9 человек, персонал транспортной службы – 6 человек.
15
Структурное
подразделение
Профессия
(должность)
Административноуправленческий
персонал и
главные
специалисты
Директор
Главный инженер
Главный агроном
Секретарь-инспектор
по кадрам
Агроном по защите
растений
Инженер энергетик
Инженер КИПиА
Юрисконсульт
Инженер по ОТ и ТБ
1
1
1
1
30 000р.
25 000р.
25 000р.
12 000р.
30 000р.
25 000р.
25 000р.
12 000р.
1
20 000р.
20 000р.
1
1
1
1
9
20 000р.
18 000р.
20 000р.
15 000р.
20 000р.
18 000р.
20 000р.
15 000р.
185 000р.
Оператор
технологического и
котельного
оборудования в
сооружениях
защищенного грунта
(+старший оператор)
Слесарь ремонтник(
1 чел.должен иметь
допуск к работе с
ядохим-ми)
Слесарь КИПиА
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Электрик
(дежурный)
Слесарь – сантехник
Аккумуляторщик
Стекольщик
Мастер по
холодильному
оборудованию и
весовому хозяйству
3
20 000р.
60 000р.
3
15 000р.
45 000р.
1
1
20 000р.
15 000р.
20 000р.
15 000р.
2
15 000р.
30 000р.
1
1
1
1
10 000р.
15 000р.
10 000р.
15 000р.
10 000р.
15 000р.
10 000р.
15 000р.
14
2
10
3
3
2
20 000р.
12 000р.
12 000р.
12 000р.
12 000р.
220 000р.
40 000р.
120 000р.
36 000р.
36 000р.
24 000р.
2
15 000р.
30 000р.
2
15 000р.
30 000р.
Код
Подра
з.
1.
Таблица 7. Штатное расписание проекта
Кол.
ЗП на 1
ФОТ
чел.
чел.
Всего
Технический
персонал
(служба главного
инженера)
2
3
Всего
Производственный
Бригадир (теплиц)
персонал (служба
Овощевод (томаты)
главного
Овощевод (огурцы)
агронома)
Овощевод (перец)
Рабочий рассадного
отделения
Рабочий по защите
растений
Оператор (рабочий)
16
4
5.
6.
7.
растворного узла
Всего
Финансовая
Главный бухгалтер
служба
Экономист
Бухгалтер
Бухгалтер (кассир)
Всего
Складское
Заведующий
хозяйство
складом готовой
продукции
Весовщик
Рабочий (склада
минеральных удобрений и ядохимикатов, агроматериалов, материалов)
Заведующий складом агроматериалов
(минер. удобрений,
материалов)
Всего
Транспортная
Заведующий
служба
транспортным
цехом (механик)
Водитель
(экспедитор)
бортовой, легковой
и спецавтомашины
Водитель
(электропогрузчика
и электрокара)
Слесарь по ремонту
автомобилей
Тракторист
Всего
Вспомогательный
Медицинская сестра
и обслуживающий
Рабочий (пункта по
персонал
обеззараживанию и
стирке спецодежды)
Уборщик производственных и служебных помещений
Грузчик
Дворник
Охранник
Всего
Всего
20 000р.
316 000р.
25 000р.
15 000р.
15 000р.
15 000р.
70 000р.
20 000р.
1
1
12 000р.
10 000р.
12 000р.
10 000р.
1
15 000р.
15 000р.
4
1
20 000р.
57 000р.
20 000р.
2
15 000р.
1
15 000р.
15 000р.
1
15 000р.
15 000р.
1
6
1
2
12 000р.
10 000р.
12 000р.
12 000р.
92 000р.
10 000р.
24 000р.
2
8 000р.
16 000р.
2
2
2
11
72
15 000р.
10 000р.
15 000р.
30 000р.
20 000р.
30 000р.
130 000р.
1 070 000р
24
1
1
1
1
4
1
25 000р.
15 000р.
15 000р.
15 000р.
30 000р.
17
9. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
Дата начала реализации проекта – 2015 год.
Строительство планируется осуществить в течение 1 года.
График реализации проекта включает в себя ряд этапов:
I. Подготовка инфраструктуры тепличного хозяйства, что предполагает подготовку
площадей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями; при этом необходимо
осуществить следующие работы:
1. Отвод земельных участков;
2. Поиск подрядчиков и заключение договоров:
3. Монтаж газоснабжения.
II Строительство объектов:
Строительство бытовых и вспомогательных помещений теплицы,
Монтаж опорных конструкций теплицы,
Перекрытие теплицы.
III. Приобретение и монтаж оборудования.
IV. Получение пакета документов, необходимых для реализации планируемой
продукции.
18
Таблица 9. Календарный план реализации проекта.
п/п
Этапы
Сроки
1 год (2015 г.)
2 год (2016 г.)
3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
реализации
(2017) (2018) (2019) (2020 (2021)
проекта
)
начало
конец
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1
Инвестиционная
деятельность
I.I
Проектно2015
2015
• ••
изыскательские
работы
1.2 Подготовительные
2015
2015
•
работы, планировка
участка
1.2 Общестроительные
и 2015
2015
• ••
• ••
монтажные работы
1.3
Устройство сетей
2015
2015
••
•••
1.4
Приобретение и
2015
2015
•••
монтаж оборудования
2
Операционная
(сбытовая)
деятельность:
2.1
Реализация
2016
2021
•
• ••
•••
• ••
•••
• ••
• ••
• ••
• ••
продукции
Принятые обозначения:
• - месяцы, в которые проводятся мероприятия календарного плана