СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 РФ Открытое акционерное общество «Стойленский горно-обогатительный комбинат» УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор __________________А.Ю. Горшков « 26 » июня 2012 г. СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ Система экологического менеджмента Внедрение и функционирование Взамен СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2011 ПОРЯДОК УЧЕТА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ (Переизданный с Изм. № 1, 2, 3) Введен в действие приказом от « 04 » июня Дата введения « 20 » 2012 г. № июля 550 2012 г. 1 Область применения 1.1 Настоящий стандарт системы экологического менеджмента устанавливает порядок учета и обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Стойленский ГОК». 1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на структурные подразделения ОАО «Стойленский ГОК» на правах цехов, ОООС, административно-хозяйственный отдел исполнительной дирекции, управление капитального строительства и ремонтов. СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 2 Нормативные ссылки1 В настоящем стандарте предприятия использованы ссылки на следующие нормативные документы: Федеральный Закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370»; Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации»; Приказ МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»; Приказ МПР РФ от 02.12.2002 № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода»; Приказ МПР РФ от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»; Приказ МПР РФ от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»; Приказ Ростехнадзора от 15.08.2007 № 570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов»; Приказ Ростехнадзора от 20.09.2007 № 643 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по установлению лимитов на размещение отходов»; Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению»; ИСО 14001:2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению; ГОСТ Р 8.563-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений; ГОСТ Р 51769-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения; ГОСТ Р 53692-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов; ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения; ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения; СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; ВППБ 01-01-94 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения; Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные Приказом Ростехнадзора № 703 от 19.10.2007; 1 Пересмотр (изменение) перечня внешней документации служит основанием для руководства измененным нормативным документом. При изменении (пересмотре) перечня внутренней нормативной документации, лист ознакомления служит основанием для руководства измененным нормативным документом. № изменения Дата Лист 2 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н; СТП СК 00186826.6.2.1.009-2008 Управление персоналом. Порядок подготовки и повышения квалификации персонала; СТП СК 00186826.6.1.014-2011 Управление материально-производственными запасами и оборудованием. Материальные ценности ОАО «Стойленский ГОК»; ТИ 00186826-10-73-2011 Технологическая инструкция по составлению товарного баланса металла обогатительной фабрики; И 00186826-26/2.26-285-2010 Инструкция о порядке накопления, транспортировки, сдачиприемки ртутьсодержащих отходов в структурных подразделениях. 3 Определения, обозначения и сокращения 3.1 В настоящем стандарте использованы нижеприведенные термины с соответствующими определениями, действующими в пределах данного стандарта: 3.1.1 отходы производства и потребления: Остатки сырья, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства; 3.1.2 отходы производства: Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства; вновь образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения; 3.1.3 отходы потребления: Изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа. К отходам потребления относятся и твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей; 3.1.4 лимит на размещение отходов: Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учётом экологической обстановки на данной территории; 3.1.5 опасные отходы: Отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами; 3.1.6 обращение с отходами: Деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов; 3.1.7 сбор отходов: Прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 3.1.8 транспортирование отходов: Перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; 3.1.9 накопление отходов: Временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования; 3.1.10 размещение отходов: Хранение и захоронение отходов; 3.1.11 хранение отходов: Содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования; 3.1.12 временное хранение отходов: Хранение отходов на территории ОАО «Стойленский ГОК» в течение установленного срока, но не более одного года, до момента их использования в № изменения Дата Лист 3 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 последующем технологическом цикле или отправки на переработку на другое предприятие или на объект для размещения отходов; 3.1.13 захоронение отходов: Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду; 3.1.14 использование отходов: Применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии; 3.1.15 обезвреживание отходов: Обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду; 3.1.16 трансграничное перемещение отходов: Перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств; 3.1.17 возвратные отходы: Остатки сырья (материалов), полуфабрикатов и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе изготовления продукции или выполнения работ, частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению. Возвратные отходы, которые можно применять в производстве, являются используемыми. Отходы, реализуемые на сторону, признаются неиспользуемыми; 3.1.18 безвозвратные отходы: Отходы, которые невозможно использовать и реализовывать и которые подлежат захоронению, то есть изоляции в целях исключения возможности их дальнейшего использования, а также предотвращения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду; 3.1.19 паспорт опасных отходов: Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе. 3.2 Обозначения и сокращения, используемые в настоящем стандарте: 3.2.1 проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; ПНООЛР; 3.2.2 отдел охраны окружающей среды; ОООС; 3.2.3 автотранспортный цех; АТЦ; 3.2.4 цех подготовки производства и складского хозяйства; ЦППиСХ; 3.2.5 планово-экономический отдел; ПЭО; 3.2.6 служба внутриобъектового контроля; СВК; 3.2.7 контрольно-пропускной пункт; КПП; 3.2.8 исполнительная дирекция; ИД; 3.2.9 цех железнодорожного транспорта; ЦЖДТ; 3.2.10 дренажная шахта; ДШ; 3.2.11 медико-санитарная часть; МСЧ; 3.2.12 пыле-газоочистная установка; ПГОУ; 3.2.13 структурное подразделение; СП; 3.2.14 финансовый отдел; ФО; 3.2.15 твердые производственные отходы; ТПО; 3.2.16 твердые бытовые отходы; ТБО; 3.2.17 твердые отходы; ТО; 3.2.18 твердые однородные отходы; ТОО; 3.2.19 интегрированная информационная система SAP ERP; ИИС SAP ERP; 3.2.20 отдел приема и первичной обработки документов – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр»; ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр»; 3.2.21 отдел организационного развития; ООР; 3.2.22 производственный отдел; ПО. № изменения Дата Лист 4 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 4 Общие положения 4.1 Работы по обращению с отходами производства и потребления в ОАО «Стойленский ГОК» производят в соответствии с требованиями утвержденного Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ОАО «Стойленский ГОК», требованиями лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, требованиями законодательства РФ в сфере обращения с отходами, требованиями стандартов предприятия системы экологического менеджмента. 4.2 Лица, ответственные в структурных подразделениях за обращение с опасными отходами, проходят специальный курс обучения с получением свидетельства на право работы с опасными отходами. Обучение проводится в установленном в ОАО «Стойленский ГОК» порядке в соответствии с требованиями СТП СК 00186826.6.2.1.009-2008. 4.3 Ответственные по охране окружающей среды в структурных подразделениях назначаются приказом по Обществу. (Измененная редакция, Изм. № 3) 4.4. Распоряжением назначаются ответственные на участках СП за обращение с отходами, в том числе: сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировку, временное хранение на участках подразделения, конечное размещение отходов производства, ведение журнала первичного учета по мере образования отходов, оформление первичных бухгалтерских документов по движению отходов и составление отчетности. Копии распоряжений передаются в ОООС. 4.5 Ответственные лица по охране окружающей среды в СП обеспечивают и контролируют исполнение требований в области обращения с отходами в подразделении, установленных настоящим стандартом. 5 Инвентаризация отходов и мест размещения отходов 5.1 ОООС совместно со структурными подразделениями Общества не реже одного раза в пять лет проводит инвентаризацию перечня образующихся отходов и инвентаризацию мест размещения отходов. (Измененная редакция, Изм. № 3) 5.2 В случае изменения технологического процесса производства, изменения перечня используемых сырья и материалов, образования новых видов отходов, а также по требованию Федеральных служб исполнительной власти проводится внеочередная инвентаризация отходов по итогам отчетного года. (Измененная редакция, Изм. № 3) 5.3 Инвентаризация проводится в порядке взаимодействия всех служб и подразделений Общества. ОООС выступает координатором работ по сбору информации, необходимой для проведения инвентаризации. При проведении инвентаризации причастные службы и подразделения предоставляют в ОООС: - сведения об образующихся отходах производства в подразделении; - сведения о номенклатуре сырья и материалов, используемых в подразделении; - нормы расхода сырья и материалов; - сведения о таре (упаковке) сырья, материалов, оборудования, получаемых подразделением; - копии распорядительных документов Общества, регламентирующих выполнение работ, в результате которых образуются отходы; - сведения о возможности использования отходов в производственном процессе; - другие документы по письменному запросу. 5.4 На основании материалов инвентаризации разрабатывается проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Общества (корректируется и согласовывается в новой редакции с федеральными органами исполнительной власти в случае проведения внеочередной инвентаризации). 5.5 Плановую инвентаризацию проводят не позднее, чем за 6 календарных месяцев до № изменения 3 Дата 21.10.2013 Лист 5 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 окончания действия текущего проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 6 Разработка Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 6.1 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатывает (корректирует) специализированная организация (далее – исполнитель Проекта) в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 6.2 ОООС организует заключение договора со специализированной организацией на разработку (корректировку) Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 6.3 При разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение учитываются: - объемы используемых сырья, материалов, изделий с учетом проектной мощности; - результаты инвентаризации отходов и объектов их размещения; - наличие и мощность имеющихся объектов использования и обезвреживания отходов данного вида; - наличие, вместимость, мощность и расчетный срок эксплуатации имеющихся объектов размещения отходов; - экологические, санитарно-гигиенические и иные требования к размещению отходов; - возможность обеспечения сохранности ресурсного потенциала у размещаемых отходов; - экономически целесообразный объем транспортной партии для вывоза отходов; - наличие имеющихся технологий переработки отхода данного вида, которые включены в банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов, являющийся составной частью государственного кадастра отходов; - предельно допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к размещению, на окружающую среду; - экологическая обстановка на территории. 6.4 Основными задачами при разработке ПНООЛР являются: - определение (расчет) годовых нормативов образования отходов; - определение (расчет), на основе нормативов образования отходов и объема произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), количества ежегодно образующихся отходов; - обоснование количества отходов, предлагаемых для использования и (или) обезвреживания; - обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения определенным способом на установленный срок в конкретных объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на территории. 6.5 При разработке проекта ОООС обеспечивает: - взаимодействие представителей организации-разработчика со структурными подразделениями ОАО «Стойленский ГОК»; - предоставление организации-разработчику сведений и материалов о проведенной инвентаризации; - предоставление информации обо всех производственных процессах, в результате которых образуются отходы; - утверждение разработанного проекта генеральным директором Общества. 6.6 ОООС организует согласование Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (новой редакции проекта при условии корректировки) в федеральных органах исполнительной власти. № изменения Дата Лист 6 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 7 Порядок получения лимитов на размещение отходов производства и потребления 7.1 Лимиты на размещение отходов в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду устанавливаются территориальными органами Росприроднадзора. 7.2 Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду, количеством, видом и классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их размещения, устанавливают предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории. 7.3 В целях получения лимитов на размещение отходов ОООС предоставляет в территориальные органы Росприроднадзора заявление об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и следующие документы: - копию лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов; - проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 7.4 Предоставленные Обществом для установления лимитов в составе проекта материалы должны содержать: - сведения о составе, опасных свойствах, классах опасности для окружающей среды отходов; - результаты аналитических исследований, проведенных в установленном порядке лабораториями, техническая компетентность которых подтверждена; - свидетельства о классе опасности отходов для окружающей среды либо материалы, обосновывающие отнесение отходов к классам опасности для окружающей среды; - сведения об определении нормативов образования отходов; - сведения о воздействии отходов на окружающую среду, об обустройстве объектов размещения (хранения) отходов, их характеристиках, фактической оборудованности и состоянию данных объектов. 7.5 На основании предоставленных материалов в срок, установленный нормативноправовыми актами Российской Федерации), ОООС получает в территориальном органе Росприроднадзора документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, либо мотивированный отказ в установлении лимитов на размещение отходов. 7.6 Лимиты на размещение отходов устанавливаются сроком на 5 лет при условии ежегодного подтверждения до окончания отчетного года, неизменности технологического процесса и используемого сырья. Лимиты на размещение опасных отходов устанавливаются на срок действия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов. 7.7 В случаях, предусмотренных в п. 5.2 настоящего стандарта, ОООС до окончания отчетного года, совместно с заявлением об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение направляет в территориальные органы Росприроднадзора откорректированный проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 8 Порядок паспортизации опасных отходов 8.1 Паспортизация опасных отходов осуществляется территориальными органами Росприроднадзора на основании информации, представляемой ОООС в составе ПНООЛР. 8.2 Деятельность по паспортизации опасных отходов включает в себя подготовку разрабатывающей ПНООЛР организацией при участии ОООС сведений о происхождении, составе, свойствах отходов, конкретных объектах размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания и материалов отнесения отходов к конкретному классу № изменения Дата Лист 7 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 опасности для окружающей природной среды. 8.3 При проведения работ по паспортизации отходов указываются: - сведения об агрегатном состоянии и физической форме на основании визуального осмотра и/или результатов обследований, исследований и измерений, выполненных аккредитованной на проведение количественных химических анализов лабораторией; - компонентный состав отхода на основании протоколов отбора проб и анализов, выполненных аккредитованной на проведение количественных химических анализов лабораторией (для отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими свои потребительские свойства, указываются сведения о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим условиям); - наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил потребительские свойства, с указанием исходного товара (продукции); - опасные свойства отхода; - сведения об условиях и конкретных объектах размещения отходов; - способ использования или обезвреживания опасного отхода, наименование участка (производства, процесса), где осуществляется использование или обезвреживание опасного отхода, с указанием применяемых для этих целей специализированных установок; - сведения о передаче данного отхода; - меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с данным опасным отходом, используемая тара или способы упаковки, применяемые способы и условия хранения отхода, способ использования или обезвреживания данного вида отхода. 8.4 Выполнение материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды подготавливаются проектной организацией в соответствии с критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды. 8.5 Документом, подтверждающим отнесение отхода к конкретному классу опасности для окружающей природной среды, является свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды, которое выдается для каждого конкретного вида отходов. 8.6 Паспорт опасного отхода оформляется на каждый конкретный вид опасного отхода. 8.7 Срок действия паспорта опасного отхода составляет: - для отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов (далее – ФККО) не устанавливается; - для отходов, не включенных в ФККО, ограничивается на период регистрации данного отхода в ФККО. 8.8 В целях паспортизации опасных отходов территориальными органами Росприроднадзора ОООС предоставляет следующие документы и материалы, представляемые (в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде): 8.8.1 Для видов отходов, зарегистрированных в ФККО: - заявление о выдаче свидетельств(а) о классе опасности отхода для окружающей природной среды и согласовании паспорта(ов) опасного отхода; - материалы, указанные в пункте 8.3 настоящего стандарта; - копию аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему с указанием соответствующей области аккредитации, с привлечением которой определен компонентный состав отходов и выполнены исследования по отнесению отхода к конкретному классу опасности для окружающей природной среды; - паспорт(а) опасного отхода. 8.8.2 Для видов отходов, не зарегистрированных в ФККО: - заявление о выдаче свидетельств(а) о классе опасности отхода для окружающей природной среды и согласовании паспорта(ов) опасного отхода; - материалы, указанные в пунктах 8.3 и 8.4 настоящего стандарта; - копии документа об аккредитации лаборатории и приложения к нему с указанием соответствующей области аккредитации; № изменения Дата Лист 8 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 - паспорт(а) опасного отхода. 8.9 ОООС в 30-дневный срок с момента регистрации материалов получает в территориальном органе Росприроднадзора свидетельства о классе опасности отходов для окружающей природной среды и согласованные паспорта опасных отходов, либо уведомление об отказе в выдаче указанных документов с указанием причин отказа. 8.10 Для видов отходов, не зарегистрированных в ФККО, после внесения опасного отхода в ФККО и утверждения дополнений в ФККО в установленном порядке ранее выданные территориальным органом Росприроднадзора свидетельства о классе опасности отхода для окружающей природной среды подлежат переоформлению на паспорта опасного отхода. 8.11 Проектной организацией при участии ОООС производится изменение паспорта опасного отхода в случае изменений в технологическом процессе (изменении состава сырья, изменении параметров техпроцесса). 9 Структура и порядок предоставления ежегодного технического отчета 9.1 Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами (далее – технический отчет) подтверждает, что сведения о перечне, свойствах и количестве разрешенных к размещению отходов, внесенные в ПНООЛР, не изменились в течение отчетного периода (года) в связи с неизменностью технологических процессов и использованного сырья. 9.2 Структура технического отчета включает следующие разделы: - титульный лист; - подтверждение неизменности производственного процесса и используемого сырья; - сведения об обращении с отходами в течение отчетного периода (года); - приложения. 9.3 Раздел технического отчета "Сведения об обращении с отходами в течение отчетного периода" включает информацию о: - балансе образовавшихся, использованных и размещенных отходов за отчетный период; - выполнении плана мероприятий за отчетный период по снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду; - введенных в эксплуатацию в отчетном периоде объектах использования, обезвреживания отходов; - введенных в эксплуатацию (выведенных из эксплуатации, рекультивированных) в отчетном периоде объектах размещения отходов. 9.4 В приложении к техническому отчету представляются: - копии документов, заверенные хозяйствующим субъектом, об использовании, обезвреживании отходов хозяйствующим субъектом, хранении и захоронении отходов на самостоятельно эксплуатируемых объектах за отчетный период; - копии договоров на транспортировку отходов, документы, подтверждающие факт передачи отходов на использование, обезвреживание, размещение; - копии договоров (актов), заверенные хозяйствующим субъектом, о передаче-приеме отходов другим хозяйствующим субъектам за отчетный период для использования, обезвреживания, хранения и захоронения; - копия лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов. 9.5 Технический отчет должен быть представлен в Росприроднадзор по Белгородской области в течение десяти рабочих дней с момента истечения очередного года с даты утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. (Измененная редакция, Изм. № 1) (Измененная редакция, Изм. № 3) № изменения 1, 3 Дата 22.04.2013, 21.10.2013 Лист 9 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 10 Производственный контроль над обращением с промышленными отходами 10.1 Исключен. (Измененная редакция, Изм. № 3) 10.2 Ответственное лицо по ООС периодически обязано проверять: - правильность оформления в СП первичных бухгалтерских документов по образованию, хранению, использованию, обезвреживанию и вывозу отходов с предприятия; - правильность ведения в СП журналов первичного учета отходов; - исправность тары для временного накопления отходов; - наличие маркировки на таре для отходов; - состояние площадок (тары) для временного размещения отходов; - соответствие временно накопленного количества отходов установленному (визуальный контроль); - выполнение периодичности вывоза отходов с территории СП; - выполнение требований экологической и промышленной безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов. 10.3 Лицо, ответственное в структурных подразделениях за обращение с опасными отходами, обязано иметь схему промышленной площадки с нанесенными на ней местами временного размещения отходов, с указанием вида отходов, количества контейнеров, фамилии ответственного за место размещения отхода, своевременно вносить в нее изменения. В каждом подразделении (при наличии участков – на каждом участке) должен заполняться журнал первичного учета отходов в соответствии с приложением А. Журнал заполняется по мере образования, передачи или утилизации отхода. Объем передачи или утилизации отхода должен быть подтвержден документально (накладной, актом). Журнал учета отходов является первичным документом отчетности, на основании которого формируются все дальнейшие отчеты. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен подписью начальника подразделения. 10.4 При проведении производственного контроля ОООС (плановой проверки соблюдения природоохранного законодательства), начальник структурного подразделения обязан: - обеспечить предоставление журналов первичного учета образования и движения отходов подразделения; - обеспечить предоставление первичных документов бухгалтерского учета по отходам (акты списания, требования - накладные о перемещении); - обеспечить доступ проверяющих лиц на все производственные объекты. 11 Порядок сбора, хранения и захоронения отходов 11.1 Временное хранение отходов на территории подразделений производят в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 11.2 Каждое место временного хранения отходов маркируют следующим образом: - номер контейнера или площадки; - наименования хранящихся отходов; - объем тары (V), вес тары (Q), вес отходов в таре (Р). 11.3 Для каждого вида отходов предназначено отдельное место временного хранения (площадка, контейнер и др.). Допускается временное хранение в одном месте различных наименований отходов, если это предусмотрено Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение или согласовано с ОООС. 11.4 Определение потребности в обеспечении СП необходимым количеством контейнеров организует ответственный за обращение с отходами структурного подразделения. Начальник СП организует обеспечение необходимым количеством контейнеров. 11.5 Организация места размещения отходов (срок размещения – более одного года) в Изменение № 3 Дата 21.10.2013 Лист 10 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 ОАО «Стойленский ГОК» осуществляется на основании проекта, на который получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. 11.6 Условия хранения и движения отходов должны соответствовать требованиям, изложенным в проекте НООЛР в разделе «Характеристика хранения отходов сроком до 3 лет и обоснование предельного количества накопления отходов. (Измененная редакция, Изм. № 3) 11.7 Не допускается хранение (захоранивание) отходов в неустановленных местах, переполнение тары, совместное накопление отходов, подлежащих утилизации и захоронению. 11.8 Накопление отходов должно производиться в соответствии с требованиями безопасности, с соблюдением условий, исключающих их потери. 11.9 Порядок накопления, транспортировки, сдачи-приемки ртутьсодержащих отходов в структурных подразделениях осуществляется согласно требованиям И 00186826-26/2.26-285-2010. 11.10 При планировании сдачи отходов, структурные подразделения в срок до 18 числа месяца, предшествующего планируемому, представляют заявку в ОООС в соответствии с требованиями СТП СК 00186826.6.1.054-2013. (Измененная редакция, Изм. № 3) 12 Порядок учета отходов в подразделениях 12.1 Ответственные лица за обращение с отходами на участках СП обязаны: - знать и соблюдать требования законодательства об отходах производства; - заполнять журналы первичного учета по мере образования и движения отходов (приложение А); - осуществлять перемещение, использование, обезвреживание отходов с оформлением первичных документов, предусмотренных разделом 13 настоящего стандарта; - предоставлять не позднее 2 рабочих дней с момента проведения операции с отходами, ответственному по ООС СП надлежащим образом оформленные первичные документы по перемещению, использованию, обезвреживанию отходов в текущем месяце. 12.2 Ответственные лица по охране окружающей среды СП обязаны: - знать и соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и отходах производства; - составлять и предоставлять в ОООС до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет по отходам производства подразделения в соответствии с требованиями приложения В к настоящему стандарту за месяц в электронном виде и за квартал на бумажном носителе с приложением копий первичных документов по перемещению, использованию, обезвреживанию отходов (в 2-х экземплярах в формате А 4, 1-й экземпляр передается совместно с расчетом платы за негативное воздействие в территориальный орган Росприроднадзора, 2-й экземпляр хранится совместно с расчетом платы за негативное воздействие в ОООС); - вносить данные в ИС «Учет негативного воздействия» в период календарного квартала не позднее 3 рабочих дней с момента проведения операции с отходами, на основании журналов первичного учета отходов и в соответствии с первичными бухгалтерскими документами; - контролировать правильность ведения журналов первичного учета отходов, оформления первичных документов по перемещению, использованию, обезвреживанию отходов на участках подразделения; - предоставлять информацию по природоохранной деятельности в соответствии с письменным запросом ОООС. 12.3 Листы отчетов (данные учета) об образовании и движении отходов производства и потребления за месяц и за квартал ответственные по охране окружающей среды СП до 3 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом брошюруют, с приложением к ним титульного листа. Каждый из листов заверяется подписью ответственного по ООС СП, оттиском печати «Для отходов производства» и нумеруется в верхнем правом углу арабской цифрой, нумерация листов при этом сохраняется сквозной в течение всего квартала. Изменение № 3 Дата 21.10.2013 Лист 11 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 12.4 Ответственные лица СП за формирование первичных документов бухгалтерского учета по перемещению, использованию, обезвреживанию отходов производства, назначенные распоряжением начальника структурного подразделения, обязаны заносить данные в ИИС SAP ERP не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, формировать первичные документы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями приложения Г к настоящему стандарту и предоставлять их в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом в отдел приема и первичной обработки документов – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр». 12.5 Ответственные лица СП предоставляют первичные документы балансового и забалансового учета в ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» и ОООС. 12.5.1 В ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» вместе с материальным отчетом ответственные лица за формирование первичных бухгалтерских документов предоставляют: - накладные на отпуск материалов на сторону (форма № М-15); - требования-накладные (формы № М-11); - акты на оприходование возвратных (безвозвратных отходов) (форма № ВО-1, № БО-2). 12.5.2 В ОООС для оформления заказа в ИИС SAP ERP и формирования служебной записки в ФО на оплату услуг по утилизации отходов ответственные по ООС СП предоставляют: - акты выполненных работ (оказанных услуг) от специализированных организаций по утилизации отходов с указанием шифра места возникновения затрат; - счета на оплату, счета-фактуры. После формирования служебной записки на оплату услуг по утилизации отходов вышеперечисленные документы передаются в ОПиПОД – Старый Оскол ООО в «НЛМК-Учетный центр». 12.6 ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» после обработки передает вышеуказанные первичные документы в архив Общества для хранения в течение срока, установленного в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. Первичные документы бухгалтерского учета предоставляются территориальному органу Росприроднадзора при проведении выездных плановых проверок правильности начисления и уплаты платежей за размещение отходов Общества. 13 Порядок бухгалтерского учета отходов производства и потребления 13.1 Отходы производства, образующиеся в процессе производственной деятельности в структурных подразделениях, ежемесячно подлежат оприходованию на балансовые и забалансовые счета бухгалтерского учета, согласно утвержденному перечню отходов, в соответствии с установленными нормами их образования по фактическому расходу сырья и материалов, за исключением отходов 4–5 класса опасности, подлежащих захоронению на Полигоне. 13.2 Отходы производства, подлежащие повторному использованию в производстве, приходуются на балансовый счет 1007000000 «Отходы и попутная продукция» на основании акта на оприходование возвратных отходов производства (форма № ВО-1) с оформлением требованиянакладной (форма № М-11) с видом движения в ИИС SAP ERP – Х01, X11. Цены на данные отходы производства устанавливаются ПЭО и в виде служебной записки передаются в ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК–Учетный центр». 13.3 Передача отходов из одного структурного подразделения в другое производится ответственными лицами СП по требованию-накладной (форма № М-11) с видом движения – 311, 411, которая формируется в ИИС SAP ERP и печатается в 3-х экземплярах, один из которых является Пропуском. При фактическом использовании отходов в производстве, их списание производится в ИИС SAP ERP по требованию-накладной (форма № М-11) с видом движения – 201. Первичные документы по перемещению, списанию возвратных отходов производства вместе с отчетами передаются ответственными лицами структурных подразделений в ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным Изменение № Дата Лист 12 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 месяцем. 13.4 Возвратные отходы производства пятого класса опасности, подлежащие продаже, приходуются в ИИС SAP ERP ответственными лицами структурных подразделений на балансовый счет 1007000000 «Отходы и попутная продукция» на основании акта на оприходование возвратных отходов производства (форма № ВО-1), с оформлением требования-накладной (форма № М-11) с видом движения – X11. Цены на данные отходы производства устанавливаются отделом сбыта, исходя из сложившихся цен продаж. Продажа отходов пятого класса опасности производится на основании заключенных договоров, с оформлением в ИИС SAP ERP товарной накладной (форма № Торг-12), которые ежемесячно передаются в отдел сбыта. 13.5 Опасные отходы производства с 1 по 4 класс опасности, подлежащие утилизации, приходуются на забалансовый счет Z02200000 «Отходы для утилизации» на основании акта на оприходование безвозвратных отходов производства (форма № БО-1) с оформлением требованиянакладной (форма № М-11), с видом движения в ИИС SAP ERP – 501. Отпуск отходов для утилизации производится на основании заключенных договоров и оформленного Разрешения на отпуск материалов на сторону, по накладным на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) выписанным в ИИС SAP ERP с видом движения – 905. Передача опасных отходов на утилизацию по договору производится только предприятиям, имеющим лицензию на право обращения с такими отходами. (Измененная редакция, Изм. № 2) 13.5.1 Ответственное лицо по ООС структурного подразделения формирует в ИИС SAP ERP резервирование на вывоз партии отходов. На основании резервирования распечатывает «Разрешение на отпуск материалов на сторону». Разрешение на отпуск материалов (отходов производства) на сторону за руководителя подписывает начальник структурного подразделения, за главного бухгалтера подписывает кладовщик структурного подразделения, либо другие должностные лица Общества, которым предоставлено право подписи по приказу генерального директора. Разрешение действительно до конца отчётного месяца. 13.5.2 На основании подписанного разрешения ответственное лицо структурного подразделения формирует и распечатывает накладные на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) в 3-х экземплярах, один из которых является Пропуском. (Измененная редакция, Изм. № 2) 13.5.3 В случае совместной транспортировки отходов для утилизации транспортом АТЦ, ответственные лица структурных подразделений по обращению с отходами производства согласуют действия, направленные на вывоз отходов в рабочем порядке. Ответственный за обращение с отходами того структурного подразделения, в котором они образовались, формирует и печатает накладную на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) в 3-х экземплярах, один из которых является Пропуском. При перемещении автотранспорта структурного подразделения через КПП охранники ЧОП «ВВ-Защита» проставляют на Пропуске штамп «Вывезено» («Ввезено»). Изъятие пропуска осуществляется охранником ЧОП «ВВ-Защита» последнего КПП на пути следования автотранспорта при транспортировке отходов на утилизацию. 13.5.4 Накладные на отпуск материалов (отходов производства) на сторону (форма № М-15) заверяются подписями и печатью структурного подразделения «Для отходов производства». 13.5.5 Первичные документы по приходу и отпуску безвозвратных отходов производства, подлежащих утилизации, вместе с отчетами передаются ответственными лицами структурных подразделений в ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 13.6 Сведения об образовании хвостов обогащения железных руд ответственное лицо по ООС ОФ предоставляет в ОООС и в ЦХХ в виде копии товарного баланса металла по обогатительной фабрике ОАО «Стойлнский ГОК» согласно ТИ 00186826-10-73-2011 до 3 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 13.7 Справку об использовании хвостов обогащения железных руд, ответственное лицо по ООС ЦХХ предоставляет в ОООС согласно приложению К вместе с копиями актов о приемке выполненных работ формы №КС-2 в соответствии с СТП СК 00186826.6.1.014-2011 до 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. (Измененная редакция, Изм. № 1) Изменение № 1, 2 Дата 22.04.2013, 28.06.2013 Лист 13 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 14 Порядок вывоза отходов для захоронения и учета талонов на прием и захоронение твердых отходов 14.1 Для оприходования талонов на приём и захоронение твердых отходов, полученных от специализированной организации в ОООС, ведущий инженер (эколог) ОООС вне системы выписывает требование-накладную формы № М-11, в которой указывает серийные номера (с номера по номер) и общее количество полученных талонов. 14.2 Для получения структурными подразделениями в ОООС талонов на приём и захоронение твёрдых отходов, ведущий инженер (эколог) ОООС вне системы выписывает каждому структурному подразделению требование-накладную формы М-11 с указанием количества талонов и серийных номеров (с номера по номер) и выдаёт талоны ответственным лицам по ООС. (Измененная редакция, Изм. № 1) 14.3 Действия при транспортировке и передаче отходов для захоронения транспортом СП. 14.3.1 Ответственные лица по ООС структурных подразделений на транспортируемую партию составляют пропуск и накладную на отпуск твердых отходов на захоронение (формы № М-15з) в двух экземплярах, пропуск передается контролеру на контрольно-пропускном пункте СВК. Накладная формы № М-15з должна содержать сведения о серийном номере использованного талона, видах и массе отходов. 14.3.2 В талоне на прием и захоронение отходов, бланк которого состоит из двух частей (приложение Д), ответственные лица структурных подразделений отмечают вид отходов согласно заключенному договору с руководством городского полигона (ТБО, ТО, ТОО), указывают объем вывозимой партии цифрами и прописью, заверяют свою подпись оттиском печати «Для отходов производства». 14.3.3 Водитель транспортного средства на одном экземпляре накладной (формы № М-15з) и на возвратной части талона обязан получить штамп и подпись с расшифровкой приемщика отходов на полигоне и передать накладную ответственному по ООС структурного подразделения. Второй экземпляр накладной (формы № М-15з) передается работникам городского полигона. 14.3.4 Объем и вид отходов (ТБО, ТО, ТОО) вывозимой транспортной партии уточняется при приеме для захоронения на городском полигоне. В случае несовпадения данных, указанных в накладной (формы № М-15з) и на бланке талона, с данными работников полигона составляется акт приемапередачи отходов на захоронение согласно приложению Е. Вид отходов – ТО, на городском полигоне, заверяется дополнительно оттиском печати «обезвреживание». 14.3.5 Ответственные лица по ООС структурных подразделений до 5 числа месяца, следующего за отчетным, составляют отчет о количестве использованных за месяц талонов в соответствии с приложением Ж и вместе с оригиналами накладных на отпуск твердых отходов на захоронение (форма М-15з) и актами приема-передачи отходов на захоронение передают в ОООС. (Измененная редакция, Изм. № 3) 14.3.6 ОООС формирует ежемесячный общий по Обществу отчет об использовании талонов на прием и захоронение твердых отходов в соответствии с приложением Ж, который служит основанием для сверки расчетов при выставлении акта оказанных услуг специализированной организацией. 14.4 Действия при транспортировке и передаче отходов спецтранспортом АТЦ. 14.4.1 Ответственный по ООС в АТЦ выдает водителю автотранспортного средства талон на прием и захоронение твердых отходов промышленных отходов. 14.4.2 Ответственные лица структурных подразделений на транспортируемую партию составляют накладную (формы № М-15з) в одном экземпляре и передают водителю ТС. Накладная на отпуск твердых отходов на захоронение (формы № М-15з) должна содержать сведения о серийном номере использованного талона, видах и массе отходов. Накладная заверяется подписями оттиском печати СП «Для отходов производства». 14.4.3 Водитель транспортного средства на накладной (формы № М-15з) и на возвратной части талона обязан получить штамп и подпись с расшифровкой приемщика отходов на полигоне и передать накладную с талоном на захоронение твердых отходов ответственному по ООС АТЦ. 14.4.4 Ответственное лицо по ООС АТЦ до 5 числа месяца, следующего за отчетным представляет в ОООС отчет о количестве использованных на централизованную № изменения 3 Дата 21.10.2013 Лист 14 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 транспортировку талонов в соответствии с приложением Ж вместе с оригиналами накладных (форма № М-15з), в которых указано – «централизованная транспортировка» и талонами для захоронения твердых отходов. Ксерокопии накладных (форма М-15з) ответственное лицо по ООС АТЦ передает в структурные подразделения – отправители отходов не позднее 3 рабочих дней с момента проведения операции с отходами. (Измененная редакция, Изм. № 3) 14.5 Накладные на отпуск твердых отходов на захоронение (формы № М-15з) вместе с отчетами хранятся в ОООС в течение 3-х лет и далее передаются в архив Общества для хранения. 15 Порядок и требования к транспортированию отходов 15.1 Перевозку отходов, производят транспортными средствами ОАО «Стойленский ГОК». В случае отсутствия в АТЦ необходимого количества автотранспорта для обеспечения своевременного вывоза отходов, АТЦ передает информацию в ОООС о необходимости заключения договора со сторонним перевозчиком, либо на условиях вывоза исполнителем по договору на утилизацию. 15.2 Основные требования к транспортировке отходов: - наличие паспортов опасных отходов (при передаче отходов 1-4 класса опасности сторонним организациям); - при проведении работ, связанных с загрузкой, транспортировкой и выгрузкой отходов, должны быть предусмотрены меры по предупреждению пыления, проливов и просыпей; - конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность потерь и загрязнения окружающей среды при загрузке, по пути следования, при разгрузке и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. 15.3 При транспортировке отходов на объекты использования, размещения и обезвреживания водителю автотранспорта, вывозящего отходы, лицо, ответственное за обращение с отходами, выдает оформленные сопроводительные документы (накладную формы № М-15) и копию паспорта опасного отхода (при передаче отходов 1–4 классов опасности сторонним организациям). Накладную (формы № М-15) водитель автотранспорта передает отправителю. Ответственный за обращение с отходами на участках структурного подразделения-отправителя подписывает (визирует) путевой лист только при сдаче водителем оформленной накладной. 15.4 Трансграничное перемещение отходов возможно только при наличии разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 16 Управление информацией 16.1 Журналы первичного учета отходов хранятся у ответственного по ООС структурного подразделения в течение 5 лет. 16.2 Отчеты (данные учета) об образовании и движении отходов производства и потребления структурных подразделений за квартал, копии требований-накладных на вывоз промышленных отходов, реестры хранятся в течение 3 лет в ОООС и далее в архиве Общества в течение срока, установленного в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. 16.3 Отчеты (данные учета) об образовании и движении отходов производства и потребления структурного подразделения за месяц и квартал хранятся в течении 3 лет в соответствии с п. 12.3 настоящего стандарта. 16.4 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разрешения на обращение с отходами хранят в течение 10 лет в ОООС. № изменения 3 Дата 21.10.2013 Лист 15 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 17 Ответственность 17.1 Начальники структурных подразделений несут ответственность за назначение ответственных по охране окружающей среды и эффективную организацию работы по обращению с отходами производства и потребления и их учету в подразделении. 17.2 Лица, ответственные в структурных подразделениях за обращение с опасными отходами, несут ответственность за своевременность сбора отходов, своевременность предоставления квартальных отчетов в ОООС, за соблюдение требований законодательства по обращению с отходами производства и потребления. 17.3 Начальник ОООС несет ответственность за своевременность разработки Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорта опасного отхода. 17.4 Ответственность за составление первичных документов бухгалтерского учета отходов производства несут лица, назначенные начальником структурного подразделения. 17.5 Ответственность за транспортировку отходов в соответствии с природоохранным законодательством РФ несет начальник АТЦ. 17.6 Ответственность за соблюдение правил эксплуатации мест размещения отходов несут руководители структурных подразделений, эксплуатирующих объекты размещения отходов. 17.7 Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта несет начальник ОООС. 17.8 Работник, непосредственно виновный в загрязнении окружающей среды отходами производства, несет дисциплинарную (административную) ответственность в соответствии с действующим законодательством. 17.9 Ответственность за соответствие настоящего стандарта требованиям интегрированной системы экологического менеджмента и менеджмента качества несет начальник ООР. 18 Приложения 18.1 Приложение А – Форма журнала первичного учета отходов производства и потребления структурного подразделения (участка). 18.2 Исключено. (Измененная редакция, Изм. № 3) 18.3 Приложение В – Форма отчета об образовании и движении отходов производства и потребления структурного подразделения. 18.4 Приложение Г – Формы сопроводительной документации на списание и вывоз отходов производства и потребления. 18.5 Приложение Д – Образец талона на прием и захоронение отходов на бланке из двух частей. 18.6 Приложение Е – Акт приема-передачи отходов на захоронение. 18.7 Приложение Ж – Формы отчетов об использовании талонов на захоронение твердых отходов по структурному подразделению и по Обществу. 18.8 Исключено. (Измененная редакция, Изм. № 3) 18.9 Приложение К– Форма справки об использовании хвостов обогащения железных руд. И.о. начальника ОООС № изменения 3 Дата 21.10.2013 И.Д. Каратаев Лист 16 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 СОГЛАСОВАНО Главный инженер – заместитель генерального директора А.В. Крючков Директор по режиму и безопасности П.Н. Чечель Представитель высшего руководства по интегрированной системе экологического менеджмента и менеджмента качества – директор по информационным технологиям А.И. Татьянин Начальник ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» Н.В. Бондарева Заместитель главного инженера по производству – начальник ПО В.Г. Абраменков Начальник ООР Н.Г. Головина № изменения Дата Лист 17 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Приложение А (обязательное) Форма журнала первичного учета отходов производства и потребления структурного подразделения (участка) Титульный лист ЖУРНАЛ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ОТХОДОВ Наименование подразделения ______________________________ Наименование участка Дата начала ведения _______________ ______________________________ окончания__________________ Ответственный по ООС подразделения Ответственный за заполнение журнала № изменения Дата ____________________ (ФИО) ____________________ (ФИО) Лист 18 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Форма первой и последующих страниц журнала учета образования отходов Дата Наименование1 Образование Использообразоотходов отходов, т вание отходов, вания согласно т отходов ПНООЛР предприятия 1 2 3 4 Обезвреживание отходов, т 5 Передача отходов, т сторонним организациям или другому структурному подразделению 6 7 8 Захоронение Накопление отходов, т отходов, т городской полигон г. Старый Оскол 7 9 8 Документ подтверждающий движение отходов (накладная, акт и др.) Номер Дата документа 10 Подпись ответственного лица 11 12 1 В столбце 2 указывается сокращенное наименование отходов согласно перечню, утвержденному приказом по Обществу. Допускается использовать журнал или несколько листов журнала конкретно для одного вида отходов. В этом случае над таблицей указывается полное наименование вида отходов и код согласно ФККО, столбец 2 не заполняется. Пример – Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак. Дата образования отходов Наименование1 отходов согласно ПНООЛР предприятия Образование отходов, т 2 3 1 -//- № изменения Дата Использование отходов, т 4 ФККО 3533010013011 Обезвреживание отходов, т 5 Передача отходов, т сторонним организациям или другому структурному подразделению 6 Захоронение отходов, т Накопление отходов, т городской полигон г. Старый Оскол 7 8 9 Документ подтверждающий движение отходов (накладная, акт и др.) Номер документа Дата 10 11 8 Лист 19 Листов 53 Подпись ответственного лица 12 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Приложение В (обязательное) Форма отчета об образовании и движении отходов производства и потребления структурного подразделения Данные учета в области обращения с отходами_______________________________________________ за _____________________ 20__ г. (наименование структурного подразделения) Номер строки Наименование видов отходов Код по Наличие отходов ФККО Исполь Обезвре Передача отходов другому структурному Размещение отходов на на начало зование зование живание подразделению эксплуатируемых объектах квартала отходов отходов отходов хране ние А Б 010 ВСЕГО 100 Всего по I классу В 1 Прием отходов (месяц, квартал) Обра накоп ление 2 3 в от другого от другого в для для с структурного индивидуального с исполь обез е подразде- предпринимателя и е зования врежи г ления юридического лица г 6 О 9 о 4 5 7 8 10 для размещения хране ние захоро нение е вания г 11 о 14 12 13 конец квартала из них в с Наличие отходов на хране ние 15 захоро нение 16 опасности 101 102 200 Всего по II классу опасности 201 202 300 Всего по III классу опасности 301 302 400 Всего по IV классу опасности 401 402 500 Всего по V классу опасности 501 502 Начальник структурного подразделения _______________ (подпись) Ответственный по ООС № изменения Дата _______________ __________________ (расшифровка подписи) __________________ Лист 37 Листов 53 хране ние 17 накоп ление 18 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Приложение Г (обязательное) Формы сопроводительной документации на списание и вывоз отходов производства и потребления Форма № ВО-1 ОАО "Стойленский ГОК" ___________________________________ (наименование структурного подразделения) УТВЕРЖДАЮ Руководитель __________________________ (наименование структурного подразделения) _____________________ _________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "_____" ____________ 20 __ г. Акт №_____ от "____" ____________20__ г. на оприходование возвратных отходов производства № п/п Наименование израсходованных материалов Ед. изм. Кол-во Наименование образовавшихся отходов Номенклатурный номер Ед. изм. Кол-во Кол-во отходов (т) Цена за единицу Стоимость (руб.) Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого: ______________________ (должность) _______________________ (должность) _______________________ (должность) № изменения Дата _________________ (подпись) _________________ (подпись) _________________ (подпись) ________________________ (расшифровка подписи) ________________________ (расшифровка подписи) ________________________ (расшифровка подписи) Лист 38 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Типовая межотраслевая форма № М-11 Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № № № №№ Коды Форма по ОКУД Организация Дата составления по ОКПО Отправитель Код вида операции структурное подразделение Получатель вид деятельности структурное подразделение 0315006 00186826 Корреспондирующий счет вид счет, субсчет код аналитического деятельности учета Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) Основание Через кого Затребовал Разрешил Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество счет, субсчет код аналитического учета наименование номенклатурный номер код наименование затребовано отпущено 1 2 3 4 5 6 7 8 № изменения Дата Цена, руб. Сумма Порядковый коп. без учета НДС, номер по руб. коп. складской картотеке 9 10 11 Лист 39 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Оборотная сторона формы № М-11 Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество счет, субсчет код аналитического учета наименование номенклатурный номер код наименование затребовано отпущено 1 2 3 4 5 6 7 8 Цена, руб. Сумма Порядковый коп. без учета НДС, номер по руб. коп. складской картотеке 9 10 11 Итого Отпустил Получил должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи № изменения Дата должность подпись расшифровка подписи Лист 40 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Типовая межотраслевая форма № М-15 Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а НАКЛАДНАЯ № ______ от _____________ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ НА СТОРОНУ Коды 0315007 Форма по ОКУД по ОКПО Дата составления Код вида операции Отправитель структурное подразделение вид деятельности Получатель вид деятельности структурное подразделение Ответственный вид структурное деятельподразделение ности код исполните ля Основание Кому Через кого Корреспондирующий счет код счет, аналисубтичессчет кого учета Материальные ценности наименование, сорт, размер номенклатурный номер Единица измерения код наимен ование Количество надлежит отпустить отпущено Цена, р.к Сумма без учета НДС, р.к Номер Сумма НДС, р.к Всего с учетом НДС, р.к инвентарный паспорта Порядковый номер записи по складской картотеке ИТОГО Отпуск разрешил Главный бухгалтер _________________ ____________________ _____________ _____________ ___________________ (должность) Отпустил ______________ (должность) (подпись) (подпись) ____________ _________________ (подпись) (расшифровка подписи) Получил ____________________ ________________ __________________ (должность) № изменения Дата (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Лист 41 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 Код Форма по ОКУД 0330212 по ОКПО по ОКВЭД 00186826 13.10.2 организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты структурное подразделение Вид деятельности по ОКВЭД по ОКПО Грузополучатель организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты Поставщик по ОКПО организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты Плательщик по ОКПО организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты Разрешение № договор, заказ-наряд Основание номер дата номер дата Вид операции Транспортная накладная : Номер документа Дата составления ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ Номер по порядку 1 Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара 2 код 3 Единица измерения Вид Количество наимено- код по упаковки в одном мест, вание ОКЕИ месте штук 4 5 6 7 Итого № изменения Дата 8 Масса брутто 9 Количество Цена, Сумма без НДС Сумма с (масса руб. учета НДС, руб. ставка, сумма, учетом нетто) коп. коп. НДС, % руб. коп. руб. коп. 10 11 х 12 13 14 х Лист 42 Листов 53 15 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Номер по порядку 1 Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара 2 код 3 Единица измерения Вид Количество наимено- код по упаковки в одном мест, вание ОКЕИ месте штук 4 5 6 7 Масса брутто 8 Оборотная сторона формы № ТОРГ-12 Количество Цена, Сумма без НДС Сумма с (масса руб. учета НДС, руб. ставка, сумма, учетом нетто) коп. коп. НДС, % руб. коп. руб. коп. 9 10 11 Итого Всего по накладной 12 13 х х Товарная накладная имеет приложение на 14 15 х х листах и содержит порядковых номеров записей прописью Масса груза (нетто) прописью Всего мест Масса груза (брутто) прописью прописью Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от « года, » прописью Всего отпущено на сумму выданной прописью кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.) руб. коп. Отпуск груза разрешил должность подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи Главный (старший) бухгалтер Груз принял Отпуск груза произвел должность № изменения Дата подпись расшифровка подписи Груз получил грузополучатель должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи Лист 43 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Форма № БО-1 ОАО "Стойленский ГОК" ___________________________________ (наименование структурного подразделения) УТВЕРЖДАЮ Руководитель __________________________ (наименование структурного подразделения) _____________________ _________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "_____" ____________ 20 __ г. Акт №_____ от "____" ____________20__ г. на оприходование безвозвратных отходов производства № п/п Наименование израсходованных материалов Ед. изм. Кол-во Наименование образовавшихся отходов Номенклатурный номер Ед. изм. Кол-во Кол-во отходов (т) Цена за единицу Стоимость (руб.) Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого: ______________________ _________________ (должность) (подпись) _______________________ _________________ (должность) (подпись) _______________________ _________________ (должность) (подпись) ________________________ (расшифровка подписи) ________________________ (расшифровка подписи) ________________________ (расшифровка подписи) (Измененная редакция, Изм. № 2) Изменение № 2 Дата 28.06.2013 Лист 44 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Форма № М-15з НАКЛАДНАЯ № ____ от __________________ НА ОТПУСК ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ НА ЗАХОРОНЕНИЕ Организация ОАО «Стойленский ГОК» Дата составления Код операции ОТПРАВИТЕЛЬ структурное вид деятельности подразделение Основание __________________________________________________ Кому _______________________________________________________ Через кого __________________________________________________ Кор. счет Материальные ценности счет, субсч ет Номенклатурный номер наименование, сорт, размер, марка 1 2 3 Серийный номер талона Объем (м3/талон) 4 5 Переводной коэффициент (м3 в т) 6 ПОЛУЧАТЕЛЬ организация вид деятельности Автомобиль ______________________________________________ Единица измерения код наимен ование 7 8 Количество (т) Цена, руб.коп. Сумма без учета НДС, руб.коп. Сумма НДС, руб.коп. Сумма с учетом НДС, руб.коп. 9 10 11 12 13 ИТОГО: Всего отпущено _____________________________________________ наименований На сумму _____________________________________________руб. ____ коп Отпуск разрешил ______________________ _________________ И.О.Фамилия (должность) (подпись) Получил _____________ ______________И.О. Фамилия (должность) (подпись) Штамп или печать предприятия исполнителя Отпустил ______________________ _________________ И.О.Фамилия (должность) № изменения Дата (подпись) Лист 45 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 ПРОПУСК НАКЛАДНАЯ № ____ от __________________ НА ОТПУСК ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ НА ЗАХОРОНЕНИЕ Организация ОАО «Стойленский ГОК» Дата составления Код операции ОТПРАВИТЕЛЬ структурное вид деятельности подразделение Основание __________________________________________________ Кому _______________________________________________________ Через кого __________________________________________________ Кор. счет Материальные ценности счет, субсч ет Номенклатурный номер наименование, сорт, размер, марка 1 2 3 Серийный номер талона Объем (м3/талон) 4 5 ПОЛУЧАТЕЛЬ организация вид деятельности Автомобиль ______________________________________________ Переводной коэффициент (м3 в т) 6 Количество (т) Цена, руб.коп. Сумма без учета НДС, руб.коп. 9 10 11 Единица измерения код наименование 7 8 Сумма НДС, руб.коп. Сумма с учетом НДС, руб.коп. 12 13 ИТОГО: Всего отпущено _____________________________________________ наименований На сумму _____________________________________________руб. ____ коп Отпуск разрешил ______________________ _________________ И.О.Фамилия (должность) (подпись) Получил _____________ ______________И.О. Фамилия (должность) (подпись) Штамп или печать предприятия исполнителя Отпустил ______________________ _________________ И.О.Фамилия (должность) № изменения Дата (подпись) Лист 46 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Приложение Д (справочное) Образец талона на прием и захоронение отходов на бланке из двух частей № изменения Дата Лист 47 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Приложение Е (справочное) Акт приема-передачи отходов на захоронение РФ Открытое акционерное общество «Стойленский горно-обогатительный комбинат» АКТ приема-передачи отходов на захоронение г. Старый Оскол «___»____________20__ г. № талона на захоронение___________ Члены комиссии в составе: Председателя: __________________ Ф.И.О., должность Членов комиссии: от ОАО «Стойленский ГОК»: __________________ Ф.И.О., должность _________________ Ф.И.О., должность от ЗАО «Оскол ЭкоСервис»: _________________ Ф.И.О., должность _________________ Ф.И.О., должность Составили акт о том, что в результате осмотра транспортного средства ____________, гос. номер № ________________, принадлежащего ОАО «Стойленский ГОК», комиссия установила, что объем перевозимых отходов, относящихся к _________________(ТОО/ТО/ТБО) по классификации договора № _____________, на городской полигон составляет _____________метров кубических. _____________________________________________________________________________________ Акт составлен в двух экземплярах и направлен: 1-ый экз. – в ОАО «Стойленский ГОК» 2-ой экз. - в ЗАО «Оскол ЭкоСервис» Председатель комиссии: _________________ _________________ ______________________________ (Подпись) (Расшифровка подписи) (наименование должности) Члены комиссии: ОАО «Стойленский ГОК»: _________________ _________________ ______________________________ (Подпись) (Расшифровка подписи) (наименование должности) _________________ _________________ ______________________________ (Подпись) (Расшифровка подписи) (наименование должности) ЗАО «Оскол ЭкоСервис»: _________________ _________________ ______________________________ (Подпись) (Расшифровка подписи) (наименование должности) _________________ _________________ ______________________________ (Подпись) № изменения Дата (Расшифровка подписи) (наименование должности) Лист 48 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Приложение Ж (обязательное) Формы отчетов об использовании талонов на захоронение твердых отходов по структурному подразделению и по Обществу Отчет об использовании талонов на захоронение твердых отходов по _____________________________ (наименование структурного подразделения) за ______________ 20____ г. Серийный номер талона на вывоз мусора 1 Вид отхода по талону или по акту (ТБО, ТО, ТОО) 2 Итого за отчетный месяц: Объем вывоза мусора по талону или по акту, м3 Цена за 1 м3, руб. 3 4 ∑ - Стоимость талона на вывоз мусора, руб. Накладная ф. № М-15з дата номер 5 6 7 ∑ - - Ответственный по охране окружающей среды ______________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Отчет об использовании талонов на захоронение твердых отходов по ОАО «Стойленский ГОК» за ______________ 20____ г. Серийный номер талона на вывоз мусора 1 Вид отхода по талону или по акту (ТБО, ТО, ТОО) 2 Итого по структурному подразделению: Всего: Начальник ОООС Объем вывоза мусора по талону или по акту, м3 Цена за 1 м3, руб. 3 4 ∑ - ______________ (подпись) № изменения Дата Стоимость талона на вывоз мусора, руб. Накладная ф. № М-15з дата номер 5 6 7 ∑ - - _______________________ (расшифровка подписи) Лист 49 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 Приложение К (обязательное) Форма справки об использовании хвостов обогащения железных руд Справка об использовании хвостов обогащения железных руд за ______________ 20____ г. Месяц Итого за квартал: Начальник ЦХХ Поступило в хвостохранилище Использовано при наращивании сооружений Заскладировано в хвостохранилище ∑ ∑ ∑ ______________ (подпись) № изменения Дата _______________________ (расшифровка подписи) Лист 51 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ОООС РАЗРАБОТЧИКИ В.Ф. Немировский Начальник ОООС Э.А. Тарасов Разработчик стандарта 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом по ОАО «Стойленский ГОК» от « 04 » июля 2012 г. № 550 3 ВЗАМЕН СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2011 4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка № 7-ФЗ от 10.01.2002 № 89-ФЗ от 24.06.1998 № 129-ФЗ от 21.11.1996 Постановление Правительства РФ № 400 от 30.07.2004 Постановление Правительства РФ № 404 от 29.05.2008 Приказ МПР РФ № 511 от 15.06.2001 Приказ МПР РФ № 785 от 02.12.2002 Приказ МПР РФ № 721 от 01.09.2011 Приказ МПР РФ № 786 от 02.12.2002 Приказ Ростехнадзора № 570 от 15.08.2007 Приказ Ростехнадзора № 643 от 20.09.2007 Приказ Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 ИСО 14001:2007 ГОСТ Р 8.563-2009 ГОСТ Р 51769-2001 ГОСТ Р 53692-2009 ГОСТ 17.4.3.04-85 ГОСТ 30772-2001 СанПиН 2.1.7.1322-03 ВППБ 01-01-94 Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н СТП СК 00186826.6.2.1.009-2008 СТП СК 00186826.6.1.014-2011 ТИ 00186826-10-73-2011 И 00186826-26/2.26-285-2010 № изменения Дата Номер раздела, пункта Глава 5 ст. 16, 22, 24 Глава 7 ст. 36, 38, 39 В целом Глава 2 В целом В целом В целом В целом В целом В целом В целом В целом Раздел 2 В целом В целом В целом В целом В целом В целом В целом В целом В целом Разделы 2, 6 В целом В целом Раздел 6 В целом Лист 52 Листов 53 СТП СЭМ 00186826.4.4.043-2012 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 1 2 3 № изменения Дата 9, 13, 14 13, 44 5, 9-11, 14-16 аннулированных новых замененных Изм измененных Номера листов (страниц) 20-36, 50 Всего листов № (страниц) докум. в докум. 53 157 53 166 35 173 Входящий № сопроводительного докум. и дата Подпись Дата Приказ № 258 от 09.04.2013 Приказ № 430 06.06.2013 Колесникова 22.04.2013 Е.И. Колесникова 28.06.2013 Е.И. Приказ № 731 от 02.10.2013 Колесникова 21.10.2013 Е.И. Лист 53 Листов 53