Анализ эффективности перехода транспортного

Анализ эффективности перехода транспортного предприятия на
бескондукторную систему оплаты проезда на примере Муниципального
троллейбусного предприятия городского округа Химки Московской
области «Химкиэлектротранс»
Васильев А.В. студент V курса очно-заочного отделения НОУ ВПО “ИМЭО»
Для транспортного предприятия важное практическое значение имеет построение
системы оплаты проезда, в частности, использование в ней кондукторов.
Цель исследования – проанализировать эффективность перехода транспортного
предприятия «Химкиэлектротранс» на бескондукторную систему оплаты проезда.
Для достижения поставленной цели поставлены и решены следующие задачи:
1) изучен опыт внедрения аналогичных систем на других транспортных предприятиях;
2) проанализирована действующая организационная структура предприятия и система оплаты проезда;
3) разработаны мероприятия по внедрению бескондукторной системы оплаты
проезда и оценена их экономическую эффективность.
В ходе выполнения работы проанализированы сущность и значение систем оплаты
проезда, история появления Автоматизированной системы контроля проезда (АСКП) и
современные системы оплаты проезда в различных городах России. Рассмотрены действующие по состоянию на 1 января 2013 года системы оплаты проезда в общественном
транспорте в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других городах, как частично автоматизированные, так и полностью. Выявлены их преимущества и недостатки,
как для пассажиров, так и для самих предприятий.
Проведен анализ и дана экономическая оценка существующей системы оплаты
проезда на предприятии «Химкиэлектротранс». Рассмотрена структура доходов предприятия. Проанализированы все затраты предприятия на кондукторский состав: зарплата,
страховые взносы, оплата больничных листов (3 дня за счет средств предприятия), привлечение (реклама в интернете и печатных изданиях), содержание (общежития), затраты
на охрану труда (медицинские осмотры, вакцинация), ремонт и замена кондукторских
терминалов. За 2012 год сумма затрат составила 33223 тыс.руб.
Стоит отметить, что рентабельность предприятия поддерживается за счет роста
стоимости государственного и муниципального контрактов, в противном случае был бы
ежегодный рост убытков или отказ от необходимых затрат на поддержание предприятия
(ремонт основных средств, зданий, сооружений и т.д.). Собственные доходы прирастают
меньше, чем издержки, увеличивающиеся с каждым годом. Доходы от продажи билетов
растут в основном за счет увеличения тарифа. Пассажирооборот (учтенный) по сути, не
увеличивается, лишь перераспределяется из года в год от платных пассажиров и
льготных.
В ходе исследования предложены мероприятия по внедрению бескондукторной
системы оплаты проезда, проведен расчет эффективности предложенных мероприятий.
За основу принята действующая с 2001 года в Москве система автоматизированного контроля оплаты проезда, компании «ГРУППА СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ».
Мероприятия по внедрению бескондукторной системы оплаты проезда на МП
«Химкиэлектротранс» включающие три направления: расчет экономической эффективности, обсуждение проекта и внедрение пилотного проекта.
Расчет экономической эффективности:
1.Проанализированы все затраты на внедрение бескондукторной системы оплаты
проезда на МП «Химкиэлектротранс», такие как: затраты на программно-технический
комплекс; затраты на установку, монтаж и наладку оборудования; затраты на обучение
работников; затраты на билетную продукцию; затраты на резервные комплекты оборудования; затраты на ежегодное техническое обслуживание; затраты на непредвиденные расходы.
Общие затраты на внедрение автоматизированной системы контроля проезда составят – 21602,9 тыс.руб.
Заложены потери учтенного пассажиропотока, доходы от разовых билетов – 10%,
доходы выпадающие от перевозки льготных категорий пассажиров – 5%, что составит
13530 тыс.руб. учитывая базовый 2012 год.
2. Внедрение новой системы оплаты проезда, потребует значительных штатных
изменений. В результате внедрения бескондукторной системы оплаты проезда под сокращение в службе движения попадет 61 кондуктор. На первом этапе внедрения планируется
сокращение 22 кондукторов, а в последующем еще 39 кондукторов. Рассчитано выходное
пособие при проведения процедуры сокращения 61 кондукторов – 4416,4 тыс. руб.
Одновременно с сокращением кондукторов потребуется введение новых дополнительных рабочих мест для контроля работы оборудования и анализа показателей работы
системы. Затраты на введение новых должностей составят – 4466,2 тыс. руб.
Подводя итог расчета экономической эффективности, отметим, что ожидаемый результат (прибыль) после внедрения автоматизированной бескондукторной системы оплаты проезда составит 13726,8 тыс.рублей.
Затраты на обсуждение пилотного проекта приблизительно составят – 400 тыс. руб.
Внедрение пилотного проекта:
1. При внедрении пилотного проекта, потребуются частичные затраты, на сокращение 22-х кондукторов и введение новых должностей в количестве 3-х единиц.
С учетом ранее приведенных расчетов затраты на пилотный проект составят 10815,5 тыс.руб.
2. Потеря доходов от снижения пассажиропотока на этапе внедрения пилотного
проекта составит – 4557 тыс.руб.
Таким образом, ожидаемый результат (прибыль) после внедрения автоматизированной бескондукторной системы оплаты проезда на маршруте № 1 составит 4502,8
тыс.рублей.
Расчет эффективности предложенных мероприятий:
Подведя итог затрат на предложенные мероприятия по реализации данного проекта, мы получаем:
При внедрении сразу на всех троллейбусных маршрутах предприятия, срок окупаемости составит – 1,8 года.
При внедрении пилотного проекта на 1 троллейбусном маршруте предприятия,
срок окупаемости составит – 2,4 года.
При внедрении на 1 троллейбусном маршруте, а затем на 202 и 203 маршрутах,
срок окупаемости составит – 3,2 года.
Решение о внедрении, и сценарий реализации проекта остается за собственником.
Что касается решения предприятия, то внедрение на всех маршрутах поможет сократить
издержки и возможно повлияет на введение единого тарифа на всех 3-х троллейбусных
маршрутах, учитывая незначительную дальность, поезди в Москве, при следующем его
повышении, что, несомненно, увеличит привлекательность поездки на троллейбусе для
пассажиров.
В целом можно сделать следующий вывод: затраты предприятия на бескондукторную систему оплаты проезда будут оправданы, так как в любом случае выигрывают обе
стороны.
Предприятие получает снижение затрат на оплату труда, которые помогут перераспределить расходы и направить их на обновление подвижного состава и производственной базы, что скажется на повышении уровня комфорта и безопасности перевозок.
Пассажир получает современный подвижной состав и увеличение количества
транспорта, что в свою очередь улучшит качество предоставления услуг.