МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Федеральная программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ Кафедра «Менеджмент и маркетинг» БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Выполнил « » ___________ Проверил « » Турова Е.В. 2019 г. ____________ доцент, канд. экон. наук Варламова З.Н 2019 г. Курган 2019 Содержание работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Титульный лист Резюме проекта Анализ положения дел в отрасли Сущность проекта Производственный план План маркетинга Организационный план Риски проекта Финансовый план 3 5 7 11 12 15 23 23 24 2 Полное наименование Государственное казенное учреждение «Медицинский информационно-аналитический центр в Курганской области» Товарный знак, эмблема Сокращенное наименование Почтовый индекс Субъект Российской Федерации Город Адрес Полное наименование Директор Проект ГКУ «МИАЦ» 640002 Кургаская область Курган Красина 52 Департамент здравоохранения Курганской области Петровская Елена Владимировна «Организация Центра дополнительного профессионального обучения медицинских работников». Использование информационных технологий в медицинских организациях является одним из приоритетных направлений в развитии здравоохранения Российской Федерации. Ежегодно в единой региональной медицинской информационной специализированные модули. системе Необходимо появляются постоянное медицинских работников использованию новых модулей. новые обучение Стоимость проекта составит ,,, рублей, источник финансирования за счет средств ГКУ «МИАЦ». Меморандум конфиденциальности Этот бизнес-план представляется на рассмотрение конфиденциальной основе исключительно для принятия решения целесообразности на о данного проекта. Данный бизнес-план не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также 3 передаваться третьим лицам. Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за сохранность информации и гарантирует возврат данной копии автору, если он не намерен инвестировать капитал в начало проекта. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основывается наилучшим образом согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта. Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия. 4 1. Резюме проекта Основные цели и задачи проекта: - углубленное изучение Единой региональной медицинской системы Курганской области (далее ЕРМИС КО) и овладение практическими умениями и навыками использования внедряемых модулей медицинскими работниками Курганской области; - повышение качества оказываемых медицинских услуг медицинскими работниками; - Увеличение доходов от предпринимательской деятельности. Целесообразность реализации Проекта обусловлена государственными, экономическими, социальными задачами, стоящими перед учреждением. Государственные задачи, решаемые с помощью настоящего проекта: -Основной целью государственной политики в области здравоохранения на период 2019-2024 гг. является формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должно соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. В современных условиях информатизации общества построение эффективно функционирующей системы здравоохранения, повышения качества и обеспечение доступности медицинской помощи для населения невозможны без широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий. поэтому умение использовать информационные технологии становиться одним из самых важных профессиональных навыков медицинского работника; - гарантирование занятости населения и обеспечение высокого уровня доходов работников; Экономическая целесообразность Проекта обусловлена: 5 - Повышающейся доходностью проекта, генерируемой ростом объемов предоставляемых услуг; - В настоящее время ГКУ «МИАЦ» является монополистом в сфере профессионального обучения использования ЕРМИС КО. Финансовые затраты проекта составят ,,,, рублей. - Срок окупаемости проекта не более ,,,,. 3.Анализ положения дел в отрасли ЕРМИС КО представляет собой облачное веб-приложение, работающее исключительно в веб-браузере и не требующее установки в медицинских организациях дополнительного серверного оборудования и программного обеспечения в медицинских организациях (в том числе развертывания промежуточных терминальных серверов). Во всех государственных медицинских организациях Курганской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области и оказывающих медицинскую помощь населению (54 медицинские организации), функционирует ЕРМИС КО - без использования локальных медицинских информационных систем. Основная функция ЕРМИС КО - ведение электронных медицинских карт (далее - ЭМК) пациентов. Внедрение ЕРМИС позволило создать единой информационное пространство в здравоохранении - электронная история болезни пациента доступна лечащим врачам во всех медицинских организациях региона, что позволяет более эффективно проводить диагностику состояния здоровья пациента и принимать решения по выбору дальнейшей тактики лечения. Внесение случаев оказания медицинской помощи в ЕРМИС КО осуществляется непосредственно медицинским работниками со своих рабочих мест. 6 Для ведения «Поликлиника», ЭМК в ЕРМИС «Стационар», КО «Скорая предусмотрены медицинская модули помощь», «Диспансеризация» в которых работают соответствующие медицинские работники. В настоящее время реализуется несколько «пилотных» проектов по внедрению в медицинских организациях новых модулей ЕРМИС КО: 1. «Аптека» - модуль, предназначенный для автоматизации процессов учета лекарственных средств медицинской организации с последующим персонифицированным списанием лекарственных средств на пациента. 2. «Онкология» - модуль позволит автоматизировать все этапы ведения онкологического больного от предварительного осмотра в первичном онкологическом кабинете до госпитализации в специализированные онкоцентры, а так же ведение пациента на постгоспитальном периоде. Модуль разрабатывается в соответствии с существующей нормативной базой Минздрава России по вопросам оказания медицинской помощи онкологическим больным. 3. «Мониторинг беременных» - модуль, который позволяет врачам ГБУ «Курганский областной перинатальный центр» отслеживать состояние беременных пациенток, состоящих в группе риска, своевременность прохождения ими осмотров. В подготовке медицинского работника акценты чаще всего смещены на подготовку только в медицинской области. В связи с этим обостряется противоречие между социальным медицинских работников, заказом обладающих на профессиональных знаниями современных информационных технологий в медицине и качеством подготовки их в системе высшего и среднего профессионального образования. Дополнительное образование в сфере информационных технологий позволит обеспечить эффективное формирование основ профессионального мастерства медицинского работника, что позволит ускорить и качественно улучшить процесс получения медицинской помощи пациентом. 7 Потенциальным конкурентом является государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования и социальных технологий (далее - ГАОУ ДПО ИРОСТ). ГАОУ ДПО ИРОСТ дополнительного образовательной профессионального системе, это головное учреждение образования обеспечивающее в региональной инновационное развитие социальной сферы Курганской области. Образовательную деятельность ГАОУ ДПО ИРОСТ осуществляет на основании лицензии Главного управления образования Курганской области (лицензия 45Л01 № 0000207 №334 от 02 февраля 2015г.). Реализуемые уровни образования – профессиональное обучение; дополнительное образование, в т.ч. дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование. Форма обучения – очная (ТК – традиционные курсы); очно-заочная (ИК – инновационные курсы); очно – заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (ТК/ДК – традиционнодистанционные курсы, ДК – дистанционные курсы); заочная; с использованием дистанционных образовательных технологий. Сильные стороны конкурента: - высокопрофессиональный преподавательский состав; - продолжительное нахождение на рынке; - развитая материально-техническая база. Однако, ГАОУ ДПО ИРОСТ не имеет доступ к ЕРМИС КО, а значит не сможет проводить практические занятия с медицинскими работниками. Может конкурировать только в части дополнительной профессиональной образовательной программы (повышения квалификации) для медицинских работников "Основы компьютерных технологий", где изучается информационные технологии без специфики использования их в медицине. 8 4. Сущность проекта Организация Центра дополнительного профессионального обучения медицинских работников. Обучение будет организованно в три этапа, с учетом различной степени подготовленности слушателей: 1 уровень - "Основы компьютерных технологий" - для начинающих пользователей. На этом этапе изучается общая организация персонального компьютера, системное и прикладное программное обеспечение, осваиваются базовые навыки работы пользования автоматизированным рабочим местом медицинского работника 2 уровень - "Единая региональная медицинская информационная система. Базовый уровень" - для уверенных пользователей компьютера. Будут изучаться основные функции ЕРМИС КО - ведение электронных медицинских карт (далее - ЭМК) пациентов, внесение случаев оказания медицинской помощи, оформление медицинской документации (протоколы оказанных услуг, выписные эпикризы и т.д.), изучение модулей "Поликлиника", "Стационар". 3 уровень - "Единая региональная медицинская информационная система. Модули". Данный этап будет включать изучение отдельных модулей ЕРМИС КО. Будут курсы по изучению модулей: - "Онкология" изучение всех этапов ведения онкологического больного от предварительного осмотра в первичном онкологическом кабинете до госпитализации в специализированные онкоцентры, а так же ведение пациента на постгоспитальном периоде в ЕРМИС КО; - "Аптека"- модуль, который лекарственных средств автоматизировал процессы учета медицинской организации с последующим персонифицированным списанием лекарственных средств на пациента; - "Мониторинг беременных" - модуль, который позволяет врачам учреждений 3 уровня отслеживать состояние беременных пациенток, 9 состоящих в группе риска, своевременность прохождения ими осмотров по месту жительства и динамику состояния; - "Скорая помощь" изучает ведение и учет карт вызовов скорой медицинской помощи, для формирования полноценной электронной карты пациента. По мере внедрения новых модулей количество курсов будет расширяться. Производственный план Для организации обучения необходимо создания структурного подразделения "Центр дополнительного профессионального образования": Отдел дополнительного профессионального образования Количество ставок Начальник отдела 1,00 Преподаватель 3,00 Специалист по учебно-методической работе 2,00 Итого по отделу 6,00 Создание программы для дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для медицинских работников (3 уровня) 1 Уровень Основы компьютерных технологий Наименование программы Тип образовательной программы Объём часов всего в т.ч. теоретических, практических Продолжительность обучения Форма освоения программы Повышение квалификации 72 (24-очно, 48-дистанционно) 26,5(36,8%) –теория; 45,5(63,2%)практика 3 дня очно, 4-6 недель дистанционно очная, с применением дистанционных образовательных технологий (очнодистанционная) медицинские работники Курганской области Категория обучающихся 10 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование Зачет Требования к уровню образования слушателей Форма(ы) итоговой (промежуточной) аттестации слушателей Итоговый документ после освоения программы Удостоверение 2 Уровень Наименование программы Единая региональная медицинская информационная система. Базовый уровень Тип образовательной программы Объём часов всего в т.ч. теоретических, практических Продолжительность обучения Форма освоения программы Повышение квалификации 72 (24-очно, 48-дистанционно) 26,5(36,8%) –теория; 45,5(63,2%)практика 3 дня очно, 4-6 недель дистанционно очная, с применением дистанционных образовательных технологий (очнодистанционная) медицинские работники Курганской области К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование Зачет Категория обучающихся Требования к уровню образования слушателей Форма(ы) итоговой (промежуточной) аттестации слушателей Итоговый документ после освоения программы Удостоверение 3 Уровень Наименование программы Единая региональная медицинская информационная система. Модули (для каждого модуля отдельная) Тип образовательной программы Повышение квалификации 11 Объём часов всего в т.ч. теоретических, практических Продолжительность обучения Форма освоения программы 72 (24-очно, 48-дистанционно) 26,5(36,8%) –теория; 45,5(63,2%)практика 3 дня очно, 4-6 недель дистанционно очная, с применением дистанционных образовательных технологий (очнодистанционная) медицинские работники Курганской области К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование Зачет Категория обучающихся Требования к уровню образования слушателей Форма(ы) итоговой (промежуточной) аттестации слушателей Итоговый документ после освоения программы Необходимое оборудованное оборудование, сетевой Удостоверение помещение: инфраструктурой помещение для 60 кв. м., подключения 11 автоматизированных компьютерных мест, проектора. Для обеспечения группы в 10 слушателей и 1 преподавателя необходимо: 11 автоматизированных компьютерных мест; 11 компьютерных стола, 11 стульев. Для обеспечения процесса обучения необходимо помещение 25 кв. м. с рабочими местами для персонала Центра (имеется в наличии). Для запуска проекта требуется: Ремонт помещения Закупка оборудования АРМ Проектор Интерактивная доска Мебель Стол Стул Итого 12 300 000,00 рублей 655 000,00 рублей 605 000,00 рублей 30 000,00 рублей 20 000,00 рублей 55 550,00 рублей 49500 рублей 6050 рублей 1 010 550,00 рублей План маркетинга Основные потребители образовательных услуг - медицинские организации использующие ЕРМИС КО. На 01 января 2019 года в учреждениях подведомственных Департаменту здравоохранения работало 1919 врачей и 7701 средний медицинский работник, которые потенциально являются получателями услуги. Ежегодно, после окончания обучения в образовательных учреждениях высшего и среднего звена, устраиваются на работу в учреждения до 100 врачей и 400 человек среднего медицинского персонала. У данной категории будут востребована 2 и 3 уровни обучения. В рамках национального проекта "Единый контур здравоохранения" в 2019-2022 годах будут подключены к интернету и обеспечены автоматизированными рабочими местами все фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты (далее ФАП/ФП). На ФАП/ФА работают в основном люди более старшего поколения, которые имеют минимальный набор знаний компьютерных и информационных технологий. Их обучение будет обязательным для использования закупленного и внедренного оборудования на ФАП/ФП. Данная категория составляет на 01 января 2019 года 490 человек, и у нее будет востребована на первоначальном этапе программа 1 уровня. Организация сбыта: 1. Прямые продажи потребителям – 100 %. Реклама. В медицинские организации будут направляться коммерческиие предложения с описанием программ. Размещение материалов с сети интернет. 5. Организационный план Создание новых предприятий не потребуется. Правом подписи финансовых документов обладает директор. 13 Распределение обязанностей в структурном подразделении. № п/п 1 Должность Начальник отдела 2 Преподаватель 3 Специалист по методической работе Функционал Организация работы отдела, контроль за исполнением плана, маркетинг Разработка курсов, наполнение программы дистанционного обучения. Обучение слушателей учебно- Организация учебного процесса, подготовка программ, методических материалов. Реклама Обеспечение юридической, экономической состовляющей 6. Риск проекта Риски 7. Финансовый план № п/п Наименование продукта 1 1.1. Объем инвестиций, млн. руб. НИОКР 1.2. МКСМ800А, 1000А МКСМ800АЭ МКСМ-800А-1, 1000А-1 МКСМ1200 Подготовка производства 1.3. 2 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.А Ед. изм млн. р. Прогноз по годам 2г 3г 4г 5г 6г 7г 5,3 3,3 0,0 2,0 0,0 13,4 0,0 12,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 3,3 12,0 2,0 1,4 4,2 1,2 0,9 0,7 0,0 0,0 7,0 39,2 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 43,3 106 101 70 1007 860 800 1118 903 823 1264 969 849 1315 1020 860 1324 1034 874 6134 4887 4276 31 60 80 120 160 160 611 млн. р. 0,0 Техническое развитие млн. р. 0,8 Объем реализации в натуральном выражении шт. ИТОГО 0 шт. Россия 0 МКСМ-800А/1000А, 800Ашт. 1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 шт. 0 МКСМ-800/1000 освоение серии на САРЭКСе (с 2013г все идут уже новые с А, учтены в строке 2.1.1.) Экспорт МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 в т.ч. АМХ МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 Итого 1г шт. 0 шт. шт. 0 5 147 215 295 295 290 1247 0 0 0 5 137 10 195 20 265 30 255 40 250 40 1102 145 3 60 5 70 7 80 10 90 14 100 16 400 55 шт. шт. шт. шт. 0 14 2.2.Б 3 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 4 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.2. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.А 4.2.Б 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6 6.1. 6.2. в т.ч. Восток шт. МКСМ-800А/1000А, 800Ашт. 1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 шт. Цена реализации, т.руб.ед. без НДС Россия МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 МКСМ-800/1000 освоение серии на САРЭКСе (с 2013г все идут уже новые с А, учтены в строке 2.1.1.) Экспорт в т.ч. АМХ МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 в т.ч. Восток МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 Объем реализации в стоимостном выражении Россия МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 МКСМ-800/1000 освоение серии на САРЭКСе (с 2013г все идут уже новые с А, учтены в строке 2.1.1.) Экспорт МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 в т.ч. АМХ МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 в т.ч. Восток МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 Прямые затраты МКСМ800А/1000А, 800А-1/1000А1/800АЭ Сырье и материалы Комплектующие Гарантийно-сервисное обслуживание ТЭР ФОТ Прямые затраты МКСМ-1200 Сырье и материалы Комплектующие 0 0 0 2 77 5 125 13 185 20 165 26 150 24 т.р/ед 890 890 890 890 890 890 890 т.р/ед т.р/ед 933 890 933 890 933 933 933 933 933 т.р/ед 890 890 890 890 890 890 890 т.р/ед 933 933 933 933 933 933 933 890 890 890 890 890 890 890 933 933 933 933 933 933 933 0 0 96 91 899 768 999 807 1 131 867 1 179 915 1 187 927 5 491 4 375 0 0 62 29 712 56 732 75 755 112 765 149 778 149 3 805 570 0 0 0 5 0 131 0 192 0 264 0 264 0 260 0 1 116 0 0 0 5 122 9 174 19 236 28 227 37 222 37 981 135 0 0 0 0 3 53 5 62 7 71 9 80 13 89 15 356 51 0 млн.р. т.р/ед 0 0 730 0 2 730 69 5 730 111 12 730 165 19 730 147 24 730 133 22 730 625 84 т.р/ед т.р/ед т.р/ед 140 478 28 140 478 28 140 478 28 140 478 28 140 478 28 140 478 28 140 478 28 т.р/ед т.р/ед т.р/ед т.р/ед т.р/ед 8 76 830 169 549 8 76 830 169 549 8 76 830 169 549 8 76 830 169 549 8 76 830 169 549 8 76 830 169 549 8 76 830 169 549 702 90 т.р/ед млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. 15 6.3. 6.4. 6.5. 6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 4.1.2. 7.2. 7.1. 7.2. 10. 10.1. 10.2. 10.2. Гарантийно-сервисное обслуживание ТЭР ФОТ Прямые затраты МКСМ800/1000 серия Сырье и материалы Комплектующие Гарантийно-сервисное обслуживание ТЭР ФОТ Маржинальный доход, % Россия МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 МКСМ-800/1000 освоение серии на САРЭКСе (с 2013г все идут уже новые с А, учтены в строке 2.1.1.) Экспорт в т.ч. АМХ МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 в т.ч. Восток МКСМ-800А/1000А, 800А1/1000А-1/800АЭ МКСМ-1200 Маржинальный доход на весь объем Россия АМХ Экспорт АМХ Экспорт Четра-Восток т.р/ед 28 28 28 28 28 28 28 т.р/ед т.р/ед т.р/ед 8 76 646 8 76 646 8 76 646 8 76 646 8 76 646 8 76 646 8 76 646 т.р/ед т.р/ед т.р/ед 146 385 28 146 385 28 146 385 28 146 385 28 146 385 28 146 385 28 146 385 28 т.р/ед т.р/ед 8 79 8 79 8 79 8 79 8 79 8 79 8 79 % х 18% х 18% х 18% х 18% х 18% х 18% х 18% % % 11% 27% 11% 27% 11% 11% 11% 11% 11% х х х х х х х 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% млн.р. 11% 0 11% 15 11% 157 11% 173 11% 194 11% 199 11% 200 938 млн.р. млн.р. млн.р. 0,0 0,0 0,0 14,4 0,3 0,2 134,1 10,1 12,8 139,8 11,9 21,3 148,1 13,8 31,6 154,0 15,8 29,1 156,2 17,6 26,5 747 70 122 16 х х
