Экз. № ________ _______________ ОГЛАВЛЕНИЕ I. Стр. Введение…………………………………………………………… 1 II. Основные фонды ………………………………………………….. 3 III. Выполнение производственных показателей ……………………. 4 IV. Новая техника, технология, научно-исследовательские работы ……………………………….. 8 V. Капитальное строительство…...………………………………….. 10 VI. Ремонтно-механическая служба…………………………………..13 VII. Транспортное хозяйство…………………………………………...17 VIII. Энергетическое хозяйство, автоматизация, компьютеризация, экология……………………………………………………………..19 IX. Жилищно-коммунальное хозяйство, соцкультбыт……………… 30 X. Охрана труда и техника безопасности…………………………….34 XI. Безопасность и охрана предприятия………………………………38 XII. Труд, заработная плата…………………………...……………….. 40 XIII. Работа с акционерами………………………………………………49 XIV. Руководящие и рабочие кадры…………………………………… 51 XV. Себестоимость продукции…………………………………………59 XVI. Финансово-хозяйственная деятельность………………………….67 XVII. Бухгалтерский учет и контроль …………………………………...69 1 I. ВВЕДЕНИЕ Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» - одно из ведущих предприятий цветной металлургии России. На долю ОАО «КУЗОЦМ» приходится более 20% от общего объема продукции, выпускаемой заводами по обработке цветных металлов. В 2005 году ОАО «КУЗОЦМ» наряду с основными видами продукции такими как, прессованные и тянутые прутки, специальные фасонные профили, медные шины, проволоки различных сечений и состояний, выпустило 2250 тонн порошков и пудр, 542 км кабельной продукции. Всего объем выпущенной продукции составил 23251 тонну, что гораздо больше по сравнению с предыдущим годом. Объем реализации продукции, работ, услуг составил около 3-х млрд. рублей без НДС. Одной из основных целей деятельности ОАО «КУЗОЦМ» в 2005году являлось сокращение издержек производства, снижение неэффективных (непроизводительных) затрат. Исходя из анализа сложившейся себестоимости, основанного на методе распределения затрат на условно-постоянные и условно-переменные, доля условнопостоянных расходов составляла 15% в общем объеме себестоимости производства. ОАО «КУЗОЦМ» в 2005 году принимало ряд мер для получения прибыли от реализации продукции, работ, услуг и снижения убытков в целом по предприятию: 1. Увеличение объемов производства до 1 900 тонн в месяц; 2. Сокращение переменных затрат на производство продукции; 3. Сокращение расходов, финансируемых из прибыли (собственных средств) ОАО «КУЗОЦМ». Решить поставленные задачи в отчетный период частично удалось. Увеличение объемов производства, своевременный пересмотр цен на готовую продукцию, работы, услуги существенно повлияли на формирование финансового результата по итогам работы за 2005 год. Прибыль от продаж составила более 420 млн. руб. В течение 2005 года регулярно выплачивалась заработная плата. Среднемесячная заработная плата увеличилась в 1,3 раза и составила 9130 руб. Среднесписочная численность работающих по сравнению с прошлым годом снизилась на 13 человек и составила 1947 человек. Производительность труда постоянно повышается. Большое внимание в 2005 году уделялось техническому перевооружению и улучшению качества продукции. Всего капиталовложения составили 37 768 тыс. руб., 2 введено в эксплуатацию основных средств на 22 090 тыс. рублей. Расходы на социальное развитие и содержание объектов социальной сферы ОАО «КУЗОЦМ» составили 10 388 тыс. рублей. Основными задачами на 2006 год остаются: снижение непроизводительных затрат с целью снижения себестоимости продукции; освоение новых типоразмеров изделий; улучшение качества выпускаемой продукции; увеличение объемов производства, в связи с возможностью использования имеющихся у ОАО преимуществ, а именно: Стратегического производственного потенциала; Наличия трудовых ресурсов; Доступности к сырьевой базе. 3 II. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ Основные средства Всего: в том числе: земельные участки Здания сооружения и передаточные устройства машины и оборудование транспортные средства производственный и хозяйственный инвентарь Прочие Показатели Основные средства, тыс. руб. Износ, тыс. руб. Остаточная стоимость, тыс.руб. Степень годности ОС Степень износа ОС Стоимость, тыс. руб. Изменения На начало На конец Сумма, % 2005 года 2005 года тыс. руб. 547 751 483 736 -64 015 -11,69 4 924 189 113 72 034 4 765 191 095 69 794 -159 1 982 -2 240 -3,23 1,05 -3,11 269 085 8 360 4 089 205 464 7 105 5 367 -63 621 -1 255 1 278 -23,64 -15,01 31,25 146 146 0 0 На начало года 547 751 375 564 172 187 0,31 0,69 На конец года 483 736 305 533 178 203 0,37 0,63 4 III. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Выпуск за 2005 г. +и- в тн, 2005 г. к 2004 г. 14 395,3 6 606,2 Ед. изм. Прокат цветных металлов тн 21 001,5 Медный прокат тн 8 741,1 6 981,4 1 759,7 125,2 Аноды тн 66,3 9,5 56,8 697,9 Шины тн 4 899,0 3 855,3 1 043,7 127,1 Прутки тн 1 341,4 1 013,4 328,0 132,4 Коллектора тн 2 237,8 1 867,3 370,5 119,8 Проволока тн 101,8 93,6 8,2 108,8 слитки, чушки тн 94,8 142,3 -47,5 66,6 Латунный прокат тн 8 239,4 4 224,6 4 014,8 195,0 Прутки, профили тн 6 781,1 3 283,4 3 497,7 206,5 Проволока тн 1 011,0 670,1 340,9 150,9 Слитки, чушки тн 447,3 271,1 176,2 165,0 Бронзовый прокат тн 3 388,4 2 655,5 732,9 127,6 Прутки тн 2 426,5 1 589,4 837,1 152,7 Проволока тн 74,7 113,5 -38,8 65,8 Слитки, чушки тн 887,2 952,6 -65,4 93,1 Медно-никелевый прокат тн 213,5 179,9 33,6 118,7 Прутки тн 63,3 13,3 50,0 475,9 Проволока тн 150,2 165,7 -15,5 90,6 Слитки тн 0,9 -0,9 0 Никелевый прокат тн 89,2 29,0 132,5 118,2 Выпуск за 2004 г Процент 2005 г. к 2004 г. 145,9 Показатели 5 1 Прутки 2 тн Аноды 3 4 5 6 25,5 24,4 1,1 104,5 тн 25,1 19,4 5,7 129,4 Проволока тн 67,6 45,4 22,2 148,9 Цинковый прокат тн 240,9 263,8 -22,9 91,3 Проволока тн 240,9 199,6 41,3 120,7 Чушки тн 64,2 -64,2 0 Алюминиевый прокат тн 0,9 59,1 6 666,7 Шпули тн 0,9 -0,9 0 Чушки тн 60 0 60 Кроме того, прочее тн 2 250,0 2 012,5 237,5 111,8 Пудра бронзовая тн 35,8 51,6 -15,8 69,4 Пудра ПАП тн 520,2 350,5 169,7 148,4 Пудра ПА1 - ПА4 тн 30,2 37,2 -7,0 81,2 Пудра медная тн 245,3 266,8 -21,5 91,9 Порошок АПВ тн 606,2 663,9 -57,7 91,3 Порошок АПВ-П тн 695,9 515,0 180,9 135,1 Порошок АПЖ тн 64,1 65,9 -1,8 97,3 Порошок АКП тн 43,1 53,0 -9,9 81,3 Порошок латунный тн 8,0 8,6 -0,6 93,0 Лигатура тн 1,2 Провода, кабеля Итого по заводу км 541,9 23 251,5 тн 60 1,2 555,7 16 407,8 -13,8 6 843,7 97,5 141,7 6 Загрузка производственных мощностей Наименование Прокат цветных металлов 2001 21,6 2002 15,7 годы 2003 19,5 2004 20,5 2005 30 Данные по работе цехов по фактическому выпуску Новая нумераЦехи ция цехов 1 1 2 2.1, 2.5 3 2.3, 2.4 5 5 6 2.2 Итого Изготовлено за 2005 г, тн Изготовлено за 2004, тн 1 540,5 8 262,0 3 515,7 2 250,0 7 683,2 23 251,5 1 431,5 4 673,6 2 358,4 2 013,4 5 930,9 16 407,8 Данные по поставке продукции за рубеж и в страны СНГ Поставка в 2004г, тн Поставка в 2005г, тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн 473,831 182,457 759,852 0 12,73 4,177 73,016 75,287 67,749 3,781 65,574 3,683 1722,137 1087,987 990,809 833,787 12,592 23,349 7,4 35,03 82,952 14,43 0 0 2,259 3090,595 тн тн тн тн тн тн тн 37,576 0 7 0 0 126,683 171,259 41,095 299,815 10,115 0,18 1,918 74,322 427,445 Страна Ед.изм. Украина Беларусь Казахстан Молдова Армения Киргизия Литва Латвия Узбекистан Таджикистан Туркменистан Азербайджан Итого в страны СНГ Болгария Германия Вьетнам Чехия Франция Бразилия Итого в дольнее зарубежье Процент поставки к 2004г, % 229,6 543,0 109,7 183,4 177,2 48,0 110,2 21,3 0,0 0,0 61,3 179,5 109,4 144,5 58,7 249,6 Среднесписочная численность промышленного персонала за отчетный год составила 1863 человек. В 2004 году соответственно 1874. 7 План по заводу на 2005 год составил 20987,3 тн проката цветных металлов, 2192 тн порошков и пудр, 500,5 км кабельной продукции. Выпуск продукции фактический составил по прокату цветных металлов 21001,4 тн, по порошкам и пудрам 2250 тн, кабельной продукции 542 км, процент выполнения плана по прокату 100,1%, по порошкам и пудрам 102,6 %, по кабельной продукции 108,3 %. 8 IV. НОВАЯ ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В 2005 году были выполнены следующие работы: 1. Начата разработка технология отливки БрХЦр с однократным введением циркония. 2. Выпущена опытно-промышленная партия проволоки БрХЦрК по 4 вариантам технологии. Определен оптимальный вариант. 3. Разработана технология изготовления продукции экспортного назначения БрХ09 с новым интервалом механических свойств. 4. Освоено производство прутков из свинцовистых латуней экспортного назначения. 5. Разработана новая технология производства проволоки из БрОЦ4-3. 6. Освоена технология изготовления нихромовой проволоки «Х20Н80Н». 7. Проведены опытно промышленные партии изготовления проволоки сплавов ЛС59-1, ЛС63-3,Л63 из заготовки полученной на УГНЛ. 8. Освоена технологии изготовления прямоугольных прессованных прутков БрКН1-3. 9. Заключен договор с фирмой «Эскотерм» на реконструкцию печи СРЗ для безокислительного отжига медного проката. 10. Начато внедрение программы АКСАПТА. 11. Утверждена технология на коллектора и шины из меди с серебром. 12. Улучшена упаковка готовых изделий: приобретены пневматические упаковочные машинки – 3шт и ручные 2 шт., освоена пакетировка стальной и пластиковой лентой, применена схема упаковки с деревянными брусками «лесенка». 13. Освоена резка слитков на ленточноотрезном станке ЕСО 335б. 14. Приобретен электроэрозионный станок для изготовления инструмента. 15. Внедрена новая смазка – «олон - технический». 16. Внедрен обезжириватель «аква-петрол». 17. Внедрены «вибростолы» в цехе №5. 18. Запущена вакуумная печь. 19. Выпущено 234 вида изделий с дополнительными требованиями. 20. Внедрена технология отливки медных шаблонов на печи ИСТ 0.8/1 в цехе № 11, с целью уменьшения промывочных плавок. 21. Отработана технология стабилизирующего протяжного отжига для термоэлектродных сплавов. 22. Приобретены крановые электронные весы для взвешивания продукции. 9 23. Получено решение о выдаче патента на полезную модель. «Коллекторная полоса из сплава меди с серебром». 24. Оформляются материалы на изобретение «Оловянно цинковая бронза для изготовления проволоки и прутков». 25. Получен патент на изобретение12.10.05 г. «Контактный провод». 26. Подана заявка на полезную модель «Пруток из хромовой бронзы с контролем твердости по боковой поверхности». 27. Получен патент на полезную модель. «Медная шина полутвердого состояния». 10 V. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО План на 2005 год - 17 769,80 тыс.руб. Выполнено работ - 9 230,39 тыс.руб. ( в 2004 году выполнение работ - 9 114,79 тыс.руб.), в том числе капитальное строительство и реконструкция - 3 147,45 тыс.руб., капитальный ремонт - 6 082,94 тыс.руб. План выполнен на 51,9 %. План ремонта корректировался в связи с производственной необходимостью. В 2005 году был выполнен ремонт в цехах: цех № 1 - утепление участка УНГЛ, разборка пандуса, устройство фундамента под вакуумную установку, ремонт кровли АБК литейного отделения – 2 460 м2, устройство защитной сетки в 1 отделении, строительство трансформаторных камер никелевой печи, ремонт остекления, ремонт межпанельных швов. цех № 2 - расширение травильного участка, ремонт печей, устройство фундаментов для консольных кранов, ремонт колонн по предписанию экспертизы в 3 отделении, ремонт венткоробов в санузле, разборка фундаментов в машзале, ремонт кладки стен 1 отделения, смена парапетов во 2 отделении, ремонт фундамента завальцовочной машины, ремонт кровли 2 отделения – 4 138 м2, ремонт кровли 1 отделения – 120 м2, ремонт бетонного пола во 2 отделении, реконструкция санузла на участке упаковки, ремонтные работы в 5 отделении по предписанию экспертизы, ремонт кровли в 3 отделении – 150 м2. цех № 5 - ремонт кладки стен и отмостки в плавильном отделении, ремонт кладки стен в размольном отделении. цех № 11 - ремонт кровли подстанции УЦРО, ремонт стен механического и литейного отделений, ремонт станции перекачки, ремонт кровли кузницы, ремонт кровли литейного отделения, ремонт водооборотов № 1, 2, 3, ремонт шиферной кровли газового отделения, капитальный ремонт теплотрассы, ремонт плотины 1 подъема. цех № 19 - реконструкция СГП, ремонт кладки стен погрузбюро, устройство бетонного пола на участке сортировки и участке переработки ломов, устройство фундаментов под галтовочную установку, устройство фундамента под аллигаторные ножницы, устройство фундамента под дисковую пилу, ремонт поддона и опор на складе кислот, ремонт кровли на участке переработки ломов – 2520 м2, ремонт межпанельных швов, ремонт остекления, ремонт кровли химчистки – 1010 м2, устройство дороги к ангару, разборка ж/ж путей, ремонт въездной дороги в склад готовой продукции, ремонт кровли центрального склада, реконструкция пандуса автомобильных весов и благоустройство возле весов, ремонт кровли СГП – 855 м2. 11 Заводоуправление - ремонт кабинетов в здании ОКС – 5 кабинетов, реконструкция помещения для архива ПКО, ремонт кабинетов техотдела, ремонт кабинетов в заводоуправлении – 10 кабинетов, ремонт кровли- 95 м2, ремонт крыльца, устройство рекламного щита. Столовая - ремонт санузла по предписанию, ремонт столовой в цехе № 1.1. Профилакторий - демонтаж фундаментов бассейна с рекультивацией земельного участка, ремонт помещений пищеблока, ремонт процедурного кабинета. ВОХР - ограждение локальной полосы, установка охранной сигнализации. Общежитие - ремонт двух комнат. Спортивно-оздоровительный комплекс - ремонт зала для шейпинга. Всего в 2005 году было отремонтировано 12 220 кв.м кровель (в 2004 году – 6 387м2 ). Для производства работ были привлечены подрядные организации: ООО «Старт», ООО «Цветметводоочистка», ООО «Уралстройком», ООО «Камстрой», ООО «Евролайн», ООО «Уралтрейд», ООО «Средуралмонтаж», ООО«Металлургмонтаж», МУП»Горвнешблагоустройство», ООО«Стальконструкция», ООО «Стройремсервис», ООО ППА «Уралстальзащита», ООО «Стилстрой», ООО «Уралвек», ООО «Каменск-Уральская строительная компания», ООО «СРСУ-3». В 2005 году проведены экспертизы промышленной безопасности : - дымовых труб цеха № 2.1 – 3 шт. на сумму 115,00 - цеха медного проката с литейным отделением в осях 79-102 на сумму тыс.руб.; 990,00 тыс.руб. Всего: 1 105,00 тыс.руб. Получены Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты: телефонные сети п.Ленинский, заводоуправление № 1, здание мойки автомашин, здание гаража с бытовыми, здание гаража с КПП, склад материалов, здание гаража, хозфекальная канализация цеха № 11, водопровод к химчистке, бытовые склада ГСМ, железнодорожные пути, АБК цеха № 5, здание чугунолитейного отделения с бытовыми, здание плавильного отделения с бытовыми, здание подсобных мастерских, здание по изготовлению строительных материалов, здание бетонного узла, здание крытой стоянки, здание РММ, инструментальный цех, ЦКЗ, тепловой пункт, здание ГВС с баками для воды, здание мазутонасосной с резервуарами, здание ГГРП, ГРП-2, компрессорная станция, арочный металлический склад, здание склада готовой 12 продукции, здание размольного отделения № 1 цеха № 5 с насосной станцией. Оформление сетей канализации, водопровода, теплоснабжения, ГВС, сетей сжатого воздуха для продажи. Планируемые мероприятия по отделу капитального строительства на 2006 год 1. Выполнить согласно утвержденному годовому графику ремонтные работы по цехам ОАО КУЗОЦМ на сумму – 18 953,477 тыс.руб. 2. Провести экспертизу промышленной безопасности здания кузницы, здания станции нейтрализации. 3. Оформление документов по получению права собственности на здания, сооружения, земельные участки ОАО КУЗОЦМ. 4. Закончить рекультивацию муниципальную собственность. невыкупленного участка земли и передать в 13 VI. РЕМОНТНО – МЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА Деятельность службы главного механика В соответствии с «Положением о подразделении» По-60/07-03 и «Руководством по качеству» РК 2003 отдел главного механика (ОГМ) является собственником процесса ремонтов механической части технологического и грузоподъемного оборудования. Руководитель процесса - главный инженер. В состав ремонтно-механической службы завода до 1.04.05 г. входили ОГМ и функционально подчинявшиеся ему ремонтно-механический цех №11 и механослужбы цехов №№1,2,3,5,6,19. С 1.04.05 г. цех №11 переименован в цех по ремонту электромеханического оборудования и из подчинения ОГМ выведен. С 1.06.05 г. ОГМ расформирован в связи с созданием на заводе энергомеханического отдела (ЭМО), была сокращена должность заместителя главного механика (по организации и проведению ремонтов и планированию работы цеха №11). Основными задачами службы главного механика являются: 1. Организация и контроль за проведением планово-предупредительных ремонтов основного технологического и грузоподъемного оборудования завода. 2. Обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации ГПМ. 3. Функциональное обеспечение выполнения планов новой техники. Состав оборудования завода по типам и цехам Состав оборудования завода по типам и цехам приведен в таблице 1 (см. приложение). Распределение технологического оборудования по годам ввода в эксплуатацию: 1940-1950 76 единиц 1950-1960 86 единиц 1960-1970 63 единиц 1970-1980 164 единиц 1980-1990 208 единиц 1990-2000 78 единиц 2000-2004 5 единиц 14 В 2005 г. были введены в эксплуатацию 4 единицы технологического оборудования. В 2005 г. согласно утвержденного графика ППР было выполнено 366 текущих ремонтов. Запланировано 16 капитальных ремонтов. Не выполнены капитальные ремонты 3-х единиц технологического оборудования, входящих в состав плавильнолитейного агрегата №3 цеха №1: 1) Печь №5; 2) Печь №6; 3) Литейная машина миксера №3. Причина невыполнения: из-за отсутствия заказов плавильно-литейный агрегат длительно не эксплуатировался. Организация работ, анализ внеплановых простоев, и на основе анализа разработка и своевременная реализация мероприятий по стабилизации работы оборудования Текущие и капитальные ремонты оборудования проводились силами цеха №11 при техническом руководстве механиков цехов, привлечение служб основных цехов было минимальным. Крупных аварий по механической части в 2005 г. не было, что, в условиях увеличения заводом выпуска товарной продукции, достигнуто выполнением плановопредупредительных ремонтов, а также, постоянным менеджментом текущего состояния механической части оборудования и своевременным принятием необходимых корректирующих действий. Анализ простоев основного технологического оборудования (плавильных печей, гидропрессов) производился по данным диспетчера завода. Достигнуто улучшение стабильности работы плавильного оборудования (по механочасти). Результаты анализа приведены в таблицах 2, 3, 4 (см. приложения). Капитальные ремонты и мероприятия по новой технике выполнялись по утвержденным графикам проведения работ. Примеры работ: - модернизация плавильно-литейного агрегата печи №20; - монтаж вакуумной и никелевой печей на участке эксклюзивных сплавов в цехе №1(2); - перевод грузоподъемных кранов на дистанционное радиоуправление; 15 - монтаж ленточно-пильных станков «Меba» с изготовлением модернизированных линий загрузки слитками. Капитальные ремонты производились силами механослужбы завода, мероприятия по новой технике осуществлялись силами завода и сторонних организаций. В 2005 г. сформирована бригада по ремонту ГПМ. В настоящее время все ремонты грузоподъемных кранов на заводе выполняются силами этой бригады. Затраты на выполнение ремонтов и планов новой техники Материалы приобретались в соответствии со стандартом предприятия СТП СК П 7.4-01-2004 «Закупки». Службой главного механика составлялись сводные заявки, реализация заявок производилась отделом снабжения. На основании утвержденных бюджетов реализация заявок в 2005 г. составляла в среднем 80% в месяц , на сумму ~1,8 млн. руб. в месяц, из них ~500 тыс. руб. составляют технологические материалы для цеха №11. С целью подготовки к капитальным ремонтам и выполнения планов новой техники были заключены договора со сторонними организациями: - на изготовление и поставку крупногабаритных и сложных деталей на сумму 3 477 686 руб.; реализовано по договорам на сумму 2 642 451 руб., что составляет ~ 76 % по состоянию на 30.12.05 г.; - на выполнении услуг (ремонтно-монтажного характера, диагностика кранов и т.д. на сумму 4 467 262 руб.; реализовано по договорам на сумму 3 170 772 руб., что составляет ~ 71% по состоянию на 30.12.05 г. Выполнение работ по договорам продолжается согласно установленных договорами сроков. Все договора заключены на тендерной основе, финансирование – согласно утвержденных квартальных бюджетов. Выполнение требований промышленной безопасности В соответствии с утвержденным планом работ на 2005 г. было выполнено: 16 - обследование 13 единиц грузоподъемных кранов с истекшим нормативным сроком эксплуатации на сумму 150 347,24 руб. ; - обследование 1304 м крановых путей на сумму 262 963,22 руб.; - ремонт крановых путей в цехе №2(2) на сумму 968 тыс. руб.; - произведен один капитальный ремонт крана с применением сварки на расчетных несущих металлоконструкциях; - полное техническое обследование кранов - 16 единиц; - частичное техническое обследование кранов - 26 единиц; - проведена 41 проверка состояния техники безопасности (3 ступень контроля); - проведена инвентаризация и повторная маркировка оборотной технологической тары – 1188 шт; - обучено 77 стропальщиков; - проведена повторная проверка знаний - 252 человек и аттестация ИТР - 20 человек; - органами РосТехнадзора проведено 3 комплексных проверки, выписано 45 предписаний, устранено 43, 2 предписания – в стадии выполнения. 17 VII. ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО А) АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ Учет затрат по автотранспорту ведется на счете 23 «Вспомогательное производство», т.к. затраты на легковой автотранспорт входят в состав общезаводских (управленческих) расходов, то их учет ведется по 26 счету «Общехозяйственные расходы». Среднесписочная численность автотранспортного участка- 40 чел., в том числе ИТР- 3 чел. Участок включает следующий транспорт: 1. Технологический автотранспорт (для внутризаводских перевозок) в т.ч. 1.1. Бортовые автомобили 1.2. Самосвалы 2. Грузовой автотранспорт в т.ч. 2.1. Фургон ИЖ-2717-230 3. 2 ед. 4 ед.; 1 ед.; 1 ед.; 2.3. Бортовые автомобили 2 ед. Специальные машины 6 ед.; 1 ед.; 3.2. Автокран 1 ед.; 3.3. Ассенизационная 1 ед.; 3.4. Автовышка 1 ед.; 3.5. АВМ 1 ед.; 3.6. Питьевая цистерна 1 ед. Тракторная техника в т.ч. 4.1. Погрузчик 5. 4 ед., 2.2. Седельный тягач в т.ч. 3.1. «Скорая помощь» 4. 6 ед., 5 ед.; 1 ед.; 4.2. Трактор 2 ед.; 4.3. Экскаватор 1 ед.; 4.4. ПУМ-500 1 ед. Легковой автотранспорт 9 ед.; в т.ч. 5.1. «Тойота-Королла» 2 ед.; 5.2. «Пежо» 1 ед.; 5.3. «Ауди А6» 1 ед.; 5.4. «Нисан-Альмера» 1 ед.; 18 6. 5.5. Газ-3102 2 ед.; 5.6. Газ-3110 1 ед.; 5.7. Ваз-21140 1 ед. Автобусы 3 ед. Общий пробег грузового и технологического автотранспорта за 2005 год составил 118,9 тыс. км; пробег автобусов- 136,7 тыс. км; пробег легкового автотранспорта- 544,9 тыс. км. Грузовым автотранспортом перевезено 79,7 тыс. т. Грузооборот выездного автотранспорта (2 ед.) за 2005 год составил 85,9 тыс. т/км, количество перевезенного груза- 9,02 тыс.т, в т.ч. на коммерческой основе- 0. Затраты по транспортному участку за 2005 год: по 23 счету- 6 363,5 тыс. руб., по 26 счету- 3 970,4 тыс. руб. Б) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ Основные технические показатели железнодорожного участка: развернутая длина путей 11,418 км; эксплуатируемая длина путей 9,607 км; количество стрелочных переводов 14 шт.; в т.ч. централизованных 14 шт.; кол-во собственных локомотивов 1 шт.; железнодорожный кран 1 шт.; ж/д весы 1 шт. За 2005 год участком проделан следующий объем работ: 1. Грузооборот в т.ч. 1.1. оказание услуг контрагентам 1.2. заводские перевозки 2. Численность персонала в т.ч. ИТР 120 235,5 т/км 94 597,0 т/км; 25 638,5 т/км. 18 чел.; 2 чел. 3. Затраты по железнодорожному участку за год 3 961,2 тыс. руб. 4. Доход от оказания услуг контрагентам 4 720,6 тыс. руб. 19 VIII. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АВТОМАТИЗАЦИЯ, КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ Электрическая часть и электроснабжение 1. Источники электроснабжения Электроснабжение завода осуществляется от двух подстанций: а) от районной подстанции «Синарская», принадлежащей «Восточным электрическим сетям» ОАО «Свердловэнерго» по четырем кабельным линиям напряжением 10 кВ. В настоящее время из четырех кабельных линий в рабочем состоянии находится одна, остальные на повреждении. б) от подстанции «Ленинская», принадлежащей «Восточным электрическим сетям» ОАО «Свердловэнерго» по 13 кабельным линиям напряжением 10 кВ. и по 2 кабельным линиям напряжением 6 кВ. 2. Количество действующих подстанций и их мощность: Наименование подстанций ТП-10 кВ Количество трансформаторов на 01.01.2005год на 01.01.2006год штук мощность штук мощность кВА кВА 96 90 800 96 90 800 Преобразовательных подстанций (электролизных, тяговых, электропечных) завод не имеет. 3. Количество оборудования, находящегося в работе и его мощность. Наименование оборудования 1.Электродвигатели мощностью до 100 кВт 2.Электродвигатели мощностью выше 100 кВт 3. Электродвигатели крановые 4. Электродвигатели в/в 5. Мотор- генератор 6. Сварочные аппараты По состоянию на 01.01.2004г Кол-во Мощность (штук) (кВт) По состоянию 01.01.2005г Кол-во Мощност (штук) ь (кВт) 2 100 25 415 1504 17 191,68 25 4650 25 4650 180 18 26 91 1 024 10 450 1 730 3 010 180 18 26 91 1 024 10 450 1 730 3 010 20 4. Подключенная мощность высоковольтных двигателей (по договору с энергосистемой). Мощность, кВА Рабочая Резервная По состоянию на 01.01.2005г. 6 690 3 625 5. Подключенная мощность трансформаторов (с субабонентами по договору с энергосистемой). Мощность, кВА Рабочая Резервная По состоянию на 01.01.2005г. 84 780 19 380 6.Протяженность эксплуатационных электрических сетей в км (в однопроводном исполнении). Наименование линии и их напряжения Воздушные ВЛ - всего в том числе: 6- 10 кВ до 0,5 кВ Силовые кабели КЛ - всего в том числе: 10 кВ до 10 кВ Линии связи – всего Воздушные Кабельные По состоянию на 01.01.2004 г 28 7 21 72 51 26 76,7 24 52,7 По состоянию на 01.01.2005г 26,5 5,5 21 72 51 26 76,7 24 52,7 7. Годовой коэффициент мощности на 2005год -0,44 на 2006год -0,43 8. Экономические значения потребление эл. энергии: реактивной энергии –9 643 000 Квар ч/год реактивной мощности – 0 Квар план - 73 234 076 кВт.час факт -69 672 116 кВт.час в т.ч перепродажа: 7 041 153 завод: эл. энергия- план -64 624 076 кВт.час факт -62 630 963 кВт.час 21 9. Выполнение плана капитального ремонта оборудования. Наименование статей расхода Электросети основных узлов П/ст и сети напряжением 6кВ и выше Ремонт трансформаторов Ремонт электродвигателей Ремонт прочего оборудования Затраты в тыс.руб. 2005 год 2006год (план) (факт) 2 000 2 100 250 2 000 445 1 300 950 1 500 27 800 39 500 10. Состояние прочих служб энергохозяйства завода. 10.1. Электротехническая лаборатория. Штат – 25 чел., ИТР- 5 чел. при этом в своем составе имеет 10.1.1. Службу систем автоматического регулирования: Штат – 3 человек, ИТР- 2 человек Общее количество обслуживаемых приборов и средств автоматики – 2 870 шт., в том числе автоматических регуляторов – 970 шт. 10.1.2. Эксплуатируется пожарная и охраная сигнализация с выходом на ВПЧ- 27 и в службу ВОХР. Штат – 9 человек, ИТР-1 человек. 10.2. Ремонтно-оперативный персонал сетей и подстанций. Штат- 22 чел., ИТР- 1 чел. 10.3. Ремонт низковольтного оборудования и перемотка электродвигателей. Штат – 21 чел., ИТР – 1 чел. 11. Численность и структура службы КИП и А по состоянию на 01.01.2006 год. Служба КИПиА, лаборатории весов и измерений, лаборатории метрологии входят в состав цехов № 11,12. В состав службы КИПиА цеха № 11входят участки с лабораториями: а) теплотехнической с отделениями ремонта и проверки теплотехнических приборов и электронных регуляторов, расходомеров и электроизмерительных приборов. Штат- 12 чел., ИТР - 1 чел. б) линейно-угловых и весовых измерений с весовой мастерской. Штат- 5 чел., ИТР- 1 чел. Для оперативного обслуживания приборов и средств автоматики имеется штат КИПиА в цехах: цех № 11 (механо- энергоцех ) - 8 чел. 22 цех №1 - 1 чел. цех №2 - 1 чел. Начальники участков, лаборатории КИПиА – 1 чел. Рабочие – слесари КИПиА, контролеры, лаборанты измерительной лаборатории, наладчики: - цех №12 17 чел. - цех №11 8 чел. - цех №1 1 чел. - цех №2 1 чел. Всего ИТР – 2 чел., рабочих – 28 чел. Теплотехническая часть и теплоиспользование 1. Количество действующих котельных их мощность на 01.01.2004г – 1- мощностью 189,0 Гкал/час на 01.01.2005г - 1 – мощностью 189,0 Гкал/час 2. Протяженность тепловых сетей: на 01.01.2004г – 27,8 км на 01.01.2005г - 27,8 км 3. Сведения о наличии установленных котлов давлением выше 0,7 атм и их техническая характеристика по состоянию на 01.05. Тип котлов 1. ГМ-50-14 Характеристика котлов произв-сть, поверхнос давление, атм т/час ть, м2 14 50 844 кол-во , штук. 3 4.Сведения о количестве установленных водогрейных котлов и их техническая характеристика. Характеристика котлов Тип котлов произв-сть, поверхнос кол-во, давление, атм т/час ть, м2 штук 1. ТВГМ-30 20 30 743 1 2. ПТВМ-30 20 30 821 2 23 5. Расход тепловой энергии для нужд производства и отопления 2003год – 236 274 Гкал 2004год – 239 755 Гкал 2005год – 230 704 Гкал 6. Произведена реконструкция тепловых сетей и ГВС общей протяженностью. в 2005г – 700 м. 7. Расход топлива (по видам условного топлива). Наименование топлива Газ природный Мазут топочный 2003 год 38 289 83 2004 год 2005 год 38 676 38 123 238 114,5 8. Способы сжигания топлива. На котлоагрегатах завода установлены газомазутные турболентные горелки, на нагревательных печах газовые горелки типа ГНП и ГИП. 9. Выполнение мероприятий по улучшению эксплуатации теплового хозяйства: Произведен капитальный ремонт паровому котлу №1 типа ГМ-50-14. Выполнение плана кап. ремонта теплоэнергетического оборудования Затраты в тыс. рублях Наименование 2004 год (факт) Котел ПТВМ-30 Теплообменник Тепловые сети завода Дымовая труба ЦКЗ 1 800 2005 год (план) 2 500 320 2 500 700 2005 год (факт) 2 600 103 10. Основные недостатки теплоэнергетического хозяйства завода и предложения по их устранению: Мероприятия по их устранению 1.Объем воды и гидравлическое сопротивление Необходимо произвести системы теплоснабжения не соответствует установку двух параметрам сетевых насосов котельной завода дополнительных насосов СЗ 1250/140 2. Контроль за параметрами расхода газа на ГРП Необходимо приобрести котельной счетчики расхода газа для коммерческого учета Имеющиеся трудности 24 Сжатый воздух Тип компрессора 5Г-100- 8 5Г-100- 8 4ВМ-10- 120/9 305 ВП 16/70 6ВВ9/9 6ВВ9/9 Произв-сть, м3/мин 100 100 120 16 9 9 Давление, атм 8 8 9 70 9 9 Место установки Центральная компрессорн ая Цех № 5 Цех № 1 Цех №2 Длина воздухопровода – 1540 м. Выработка сжатого воздуха в 2004г. – 33423,46 тыс.м3. Газоснабжение Всего в настоящее время газофицировано 15 агрегатов. Потребление природного газа в 2005г. – 33441 тыс.м3. Водоснабжение 1. Источник производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения Наименование объекта и номер насосных агрегатов 1 Характеристика насосов ПроизвоНадительтип пор, ность, м м3/час 2 3 4 Характеристика эл.двигателей тип мощно сть, кВт напряжение, кВ 5 6 7 Насосная станция 1- го подъема: насос №1 насос №2,3 8НДВ 8НДВ 510 540 90 А3/315М –183 90 АО3/35-59-4УЗ 250 250 0,38 0,38 Д200/60 Д320/50 Д500/65 300Д90 6НДВ 200Д60 200 320 500 300 300 300 60 50 65 90 54 60 4А250-2У- 3 4А250-2У-3 А-2-У-2-4 А-3-315М-143 А-82/4 А-2-92-6 75 75 100 200 75 75 0,38 0,38 0,38 0,4 0,4 0,38 Насосная станция 2-го подъема насос №1 насос №2 насос №3 насос №4 насос №6,7 насос №9 25 1 насос №10,11 Насосная станция Ново-Заводских Артскважин: 2 Д320/50 3 320 ЭЦНВ63 10 насос №2,3 Д200/55 200 Длина водопроводных сетей - 57,1 км в том числе производственных - 19,9 км хоз.питьевых 15,1 км насос №1-1рэ 2. Водопотребление. Общий объем водозабора в том числе из р.Исеть из артскважины из горводопровода 4 50 110 55 5 А12-80-75-4 А2-91-8 А02-91-4 6 7 75 0,38 40 0,38 40 0,38 1 640,5 т.м3/год 1 172,4 т.м3/год 312,4 т.м3/год 155,7 т.м3/год Из общего объема израсходовано: на промышленные нужды 966,7 т.м3/год на хоз.бытовые нужды завода 86,59 т.м3/год на хоз.бытовые нужды населения 25,3 м3/год сторонним потребителям 43,81 т.м3/год. Потери при транспортировке 53,0 м3/год Канализация Наименование стоков Производственные Хоз. фекальные Расход стоков т.м3/год 2004 год 2005 год 770,7 746 239,16 234 В связи с использованием части питьевой воды на технологию увеличились производственные сбросы, уменьшились хоз. фекальные. Охрана окружающей среды 1. На заводе эксплуатируется 3 водооборотных системы 5749,2 тыс.м3/год, 15751 м3/сут., 656 м3/час.: Водооборот «чистого цикла» №1 – 1862,8 тыс.м3/год, 5103,6 м3/сут., 212,6 м3/час. Водооборот «грязного цикла» №2 – 1195,6 тыс.м3/год, 3275,6 м3/сут., 136,5 м3/час. 26 Водооборот «грязного цикла» №3 – 2690,8 тыс.м3/год, 7372 м3/сут., 307,2 м3/час. 2. Показатели работы очистных сооружений кислых и хромистых стоков за 2005 год. Концентрация Концентрация поступающего очищенного стока, мг/л стока, мг/л 146 0,26 10,9 0,077 5,3 0,2 5,4 0,05 7,2 0,28 1,3 0,008 0,31 0 13 1,62 60,6 63,0 761 729 1 176,6 1 238,9 Ингридиенты Медь Никель Цинк Железо Хром общий Хром +6 Нефтепродукты Взвешенные вещ-ва Хлориды Сульфаты Сухой остаток Эффект очистки, % 99,6 99,3 96,2 99 96,1 93,1 100 87,5 - 3. Сбрасываемые промышленные стоки, загрязненные выше норм ПДК. Ингридиенты Медь Никель Цинк Нефтепродукт ы Хром общий Хром +6 0,001 0,01 0,01 0,05 2005 год 0,014 - 0,001 0,001 0,01 0,007 ПДК 4. На заводе имеется 16 гозопылеулавливающих установок. Увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу в 2005 году по сравнению с 2004г связано с увеличением потребления природного газа и ростом выпуска продукции. В 2004 году выброс составил 376,036 т/год В 2005 году выброс составил 426,386 т/год 27 5. Мероприятия по охране окружающей среды за 2005 г. № Наименование мероприятия 1 1 2 Договор с НП «УОСЭТ» «Обоснование границ санитарно-защитной зоны промузла предприятий , расположенных в районе ОАО КУЗОЦМ». Подготовлен пакет документов (исходных данных по условиям договора) и передан Исполнителю. Проведен лабо- раторный контроль вредных веществ производственных выбросов в атмосферу,отходящих от стационарных источников по договору с ФГУП «ПО Октябрь». (Контроль за соблюдением норм ПДВ ПГУ) Выполнена корректировка ПНООЛР в связи с получением лицензии и выполнением биотестирования отходов. 2 3 4 Проведены работы по выполнению плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых и дождевых вод в районе насосной станции 1–го подъема. Восстановлена плотина. 5 Получена лицензии на «Деятельность по обращению с опасными отходами производства и потребления» ОТ -54-000-158 (66) от 25.03 05 года Пробурены две наблюдательные скважины вокруг шламовых площадок завода 6 7 Выполнены работы по химзащите и гидроизоляции 2- секции и стен камер реакции отстойника очистных сооружений кислых и хромистых стоков ООО «БУД» Затраты Эффективность в тыс. мероприятия руб. 3 4 432,402 Соблюдение требований СанПин «Санитарные зоны ….» 56, 779 Соблюдение требований природоохран-ного законодательтства.Контроль за соблюдением ПДВ. 37,5 Соблюдение требований природоохран-ного законо-дательтства по обращению с отходами. 240 Выполнение Постановления Главы города «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья т дождевых паводковых вод в 2005 году» 11 Соблюдение ФЗ «Об отходах производства и потребления» 40 Соблюдение условий выдачи лицензии ОТ -54000-158 и предписаний инспектирующих организаций 1055,54 Выполнение предписаний инспектирующих организаций, исключение возможности попадания стоков в грунт, повышение эффективности работы отстойников. 28 1 8 2 ОАО СТ «Уралцветметгазоочистка» выполнен проект газоочистных сооружений для плавильных печей 2-го отделения цеха № 1. Осуществлялся систематический контроль за сбросом сточных вод, работой водооборотов, очистных сооружений завода 10 Отгружено отходов металлургического производства предприятиям, имеющим лицензии на право обращения с отходами : - металлургические шлаки, съемы , пыль – 739,378 т; - отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод - 63,8 т; -отходы, содержащие алюминий, несортированный – 151,4 т; - шлак от печей переплава алюминиевого производства -168,24 т; -бой печей металлургического производства – 521 т; -лом черных металлов -1055,57 т. 11 Выполнялись условия выдачи лицензий на право пользования поверхностными источниками и право обращения с опасными отходами производства. 9 3 4 484,98 Обеспечение существующих и планируемых к строительству печей газоочистными сооружениями. Соблюдение «Водного кодекса РФ» и природоохранно-го законодательства. Соблюдение Федеральных законов: «Об охране окуружающей среды»,»Водного кодекса», «Об отходах производства и потребления», « О лицензирова-нии отдельных видов деятельности». Соблюдение вышеперечисленных Федеральных законов РФ. Автоматизация и компьютеризация ОАО. В течение 2005 г. работы в отделе АСУ производились с целью повышения эффективности управления бизнесом. В июне 2005 г. принято решение о реализации проекта «Управление себестоимостью ГП» на базе Axapta 3.0 , проект предусматривает совершенствование управления производством и методики планирования для цикла основного производства ОАО «КУЗОЦМ», внедрение в качестве инструмента учета и управления - ERP системы Microsoft Axapta 3.0. Для реализации проекта привлечена консалтинговая компания ООО «КОРУС Консалтинг», в рамках договора на предоставление консультационных услуг. Заключен договор на приобретение программного обеспечения. Проект состоит из шести разделов: 1. Управление закупками и складом сырья 2. Управление заказами и складом ГП 3. Технологический аудит 29 4. Производственная логистика 5. Управление себестоимостью готовой продукции 6. Выбор оптимальных производственных маршрутов и оптимизация составления шихтовой карты. В декабре 2005 г. завершен с учетом доработки замечаний раздел «Управление закупками и складом сырья», проводились работы в рамках разделов «Технологический аудит» и «Управление заказами и складом ГП». Завершение проекта планируется в октябре 2006 г. Проводились работы по внедрению электронного документооборота на базе «ДИРЕКТУМ», для обеспечения этих работ были приобретены 10 лицензий для расширения круга пользователей. Расширена база электронно-справочной системы «Консультант+», приобретена база «Строительные нормативы». В течение года было приобретено 72 компьютера, 21 принтер, 1 плоттер, 5 ксероксов, 2 файл-сервера. Для реализации проекта «Управление себестоимостью ГП» из приобретенного оборудования было установлено 26 компьютеров, 8 принтеров, 2 файл-сервера. Для оборудования проектно-конструкторского отдела установлено 6 компьютеров, 1 принтер, 1 плоттер. Из числа приобретенного оборудования - 16 компютеров, 5 принтеров, 1 ксерокс, установлены на место устаревших. Проводились работы по расширению локальной сети предприятия, за год было проложено 600 м. оптоволоконного кабеля и около 2000 м. медного кабеля. Для обеспечения бесперебойной работы информационной системы в отделе АСУ предприятия, организована круглосуточная диспетчерская служба, штат отдела АСУ увеличен на 4 диспетчера. 30 IХ. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОЦКУЛЬТБЫТ Жилищно-коммунальное хозяйство По состоянию на 01.01.2005 г. жилой фонд ОАО «КУЗОЦМ» состоит из общежития по адресу: пос.Первомайский д.27: - полезная площадь 3851,4 м2 - жилая площадь 2246 м2 - количество проживающих – 340 человек - в том числе одиноко проживающих – 40 человек - семейно проживающих – 300 человек - количество лицевых счетов – 162 - всего комнат – 150 Затраты на содержание общежития составили 1449241 руб. Сбор по квартплате с жильцов за 2005 год составил – 859094 руб. В 2005 году продолжалась работа по выселению, злостных неплательщиков, а также лиц, которые прервали трудовые отношения с ОАО «КУЗОЦМ». В течение года освобождено 12 комнат, которые распределены работникам завода. В общежитии завода имеется жилплощадь 27,9 м2 на 5 койко-мест для приезжих, получено от ее работы 30 тыс.руб. Жилая площадь общежития оборудована необходимым электротехническим и сантехническим оборудованием, радиофицирована. Социальная сфера На балансе ОАО «КУЗОЦМ» из объектов социальной сферы находится: - профилакторий на 100 мест, заводской здравпункт; - общежитие на 280 мест; - заводская столовая на 250 посадочных мест; - с 2001 года завод переоборудовал западное крыло ДК «Современник» в спортивнооздоровительный комплекс. Проведено 7 оздоровительных смен для трудящихся завода на базе санаторияпрофилактория «Лесной» и оздоровлено 410 человек, в том числе 249 работников вредных профессий, из них 70 работников, указанных в акте профосмотра от 2004 года, а также 55 ветеранов труда. Им выполнено около 35,5 тыс.различных процедур. 31 Проведено две смены детского оздоровительного летнего лагеря для детей трудящихся завода на базе профилактория и спорткомплекса. Всего оздоровлено детей 121 чел., на сумму 374,1 тыс.рублей ( из них за счет средств предприятия 246,7 тыс.рублей). Так же в июне проведено оздоровление 26 детей в лагере круглосуточного действия «Жемчужина моря», пос.Кабардинка Геленджикского района, в августе проведено оздоровление 30 детей в Туапсе в лагере «Юность». С целью раннего выявления профзаболеваемости на базе заводского здравпункта проведен профилактический медицинский осмотр работников вредных профессий в количестве 1174 человека на сумму 214,4 тыс.руб. за счет средств предприятия. Для укрепления иммунитета работников завода и снижения инфекционной заболеваемости проведена программа «Вакцинопрофилактика». Программа по всем рекомендованным прививкам выполнена на 100% по отношению к плану, кроме прививок против клещевого энцефалита, которые выполнены лишь на 76%. Заболеваемость на заводе в 2005 году – 1442 случаев (74,0 на 100 работающих) по сравнению с 2004 г.: 1456 случаев (74,3 на 100 работающих). При сравнительном анализе отмечается снижение заболеваемости по сравнению с соответствующим периодом в случаях на 1 %, днях 2 %. Показатели заболеваемости выше среднезаводских в цехах № 2, 12, 19. Отмечается рост заболеваемости по следующим нозологическим группам: ОРВИ, инфекции кожи, воспалительные болезни женских органов, осложнения беременности и послеродового периода, прочие болезни, травмы в быту, травмы на производстве. Средние сроки лечения по сравнению с другими предприятиями выглядят следующим образом: №№ пп Наименование Случаи 2004 Среднее пребывание Дни 2005 2004 на б/л 2005 2004 2005 1 КУМЗ 74,4 73,9 1 005,8 978,0 13,5 13,2 2 УАЗ 79,2 82,3 1 042,2 998,0 13,2 12,0 3 СТЗ 1 295,6 1 346,0 12,8 13,1 4 ОЦМ 13,3 13,2 101,5 102,9 74,3 74,1 989,2 977,7 Произведен ремонт системы отопления профилактория и процедурного кабинета в профилактории «Лесной». Расходы на коммунальные услуги составили 472,9 тыс.рублей. 32 За 2005 год за счет оказания платных услуг привлечено в оздоровительном цехе 675 тыс.руб. ОАО «КУЗОЦМ» в 2005 году участвовало в проведении работ по благоустройству на закрепленной территории. Продолжались работы по благоустройству предзаводской площади и сквера, произведен ремонт на заводском обелиске, для жителей Ленинского поселка сооружен Новогодний городок на площади ДК «Современник». ОАО «КУЗОЦМ» активно участвовало в городских экологических месячниках по благоустройству. В 2005 году в плановом порядке проводились культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию: - Нового года; - Дня Победы; - Дня металлурга и Дня города; - Дня пожилого человека. В 2005 году проводилась заводская спартакиада, в которой приняли участие более 1200 человек. Сборная команда руководящего состава завода принимала активное участие в областной спартакиаде «Лидер» среди предприятий металлургического комплекса области и города. За 2005 год проведено 19 спортивно-массовых мероприятий, подготовлено спортсменов разрядников: 1 разряда – 1; массовых разрядов – 33. В 2005 году за счет предприятия были предоставлены льготы трудящимся завода и социальные гарантии: - произведена оплата дополнительных отпусков работников завода в случаях: смерти близких родственников, рождении ребенка, собственной свадьбы. - работникам завода, достигшим пенсионного возраста, выплачивалось единовременное пособие согласно коллективного договора. Во всех сменах цехов завода в перерыве для приема пищи работникам предоставлялось в счет будущей зарплаты горячее питание. Товарооборот цеха питания за 2005 год возрос на 15%. в соответствии с 2004 годом. В течение 2005 года оказано услуг по безналичной оплате питания работникам завода на сумму 5 575 тыс.руб. Администрация завода оказывает постоянную поддержку и внимание ветеранам завода, в 2005 году : 33 - проведена реконструкция мемориального комплекса погибшим воинам в годы войны, затраты составили 605 тыс.руб.; - в канун 60-летия Победы администрация совместно с профсоюзным комитетом провела торжественное вручение юбилейных медалей 429 чел., в том числе 394 чел. труженики тыла и 35 чел. участники ВОВ с вручением денежной премии по 500 руб. и 1 000 руб. соответственно, на данное мероприятие израсходовано 253 500 руб. (249 500 руб. – премия остальное цветы). Начиная с 01.07.2005 г. ежемесячно выплачивается материальная поддержка к трудовой пенсии 307 пенсионерам ОАО: ветеранам ВОВ в сумме 500 руб., труженикам тыла 300 руб. За 2005 г. на эти цели израсходовано – 600 тыс.рублей. Администрация и профсоюзный комитет ежегодно проводят праздничные мероприятия в День защитников отечества, 8 Марта, Дня победы и день пожилого человека с угощением на 100 чел. и вручением продуктовых наборов (для поздравления больных, прикованных к постели). В этом году затраты на данные мероприятия составили 19250 руб. Традиционно в канун 9 мая в заводском профилактории «Лесной» проводится ветеранский заезд, так как в 2005 г. было бесплатно оздоровлено 55 чел. (труженики тыла и участники ВОВ). Затраты на оздоровление составили 415 800 руб. По коллективному договору, работникам достигшим пенсионного возраста при увольнении выплачено 190 600 руб., а продолжающим трудовые отношения единовременные пособия израсходовано 70100 руб. В течение отчетного периода выплачено пособий в сумме 210 740 руб. в связи со смертью наших пенсионеров. Для оказания необходимых медицинских услуг не ходячим ветеранам в течении 2005 г. работала патронажная сестра. 50 ветеранам ОАО получили в качестве подарка годовую подписку на областную газету (29 250 руб.). В весенне-летний период для работников завода и ветеранов, администрация завода оказывает помощь по вспашке земли, подачи воды на их садовые участки, предоставление транспорта. 34 X. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В целях улучшения охраны труда, экологической обстановки, сохранения и улучшение здоровья работников завода между администрацией и профсоюзным комитетом было заключено «соглашение» к коллективному договору на 2005 год, по которому за период с 01.04.2005 года по 31.12.2005 года предусматривалось выполнить 14 мероприятий по Охране Труда. Для финансирования мероприятий по улучшению условий труда на предприятии предусмотрен бюджет из расчета 0,12% от суммы затрат на производство и реализацию продукции что составило: 1.911.238 х 0.12% = 2.295тыс. руб. или 1179 рублей на 1 рабочего Численность работников предприятия на декабрь 2005 года составляет 1947 чел. Выполнено за отчетный период- 11 мероприятий. Три мероприятия перенесены по согласованию на 2006 год. п.1 (цех №2) ремонт кровли АБК с западной стороны - 95.80 тыс. руб. п.2 (цех №6) установить кран-укосину на однократной волочильной машине - 9.30 тыс. руб. п.3 (цех №11) реконструкция освещения над токарными станками -15.64 тыс. руб. п.4 (цех №12) изготовление «козырька» над центральным входом в ЦЗЛ -20.05 тыс. руб. п.5 (цех №19) выполнен ремонт склада кислот - 330.0 тыс. руб. п.6 (цех №19) построен туалет на складе готовой продукции - 54.00 тыс. руб. п.7 (цех №2) проведено усиление подкрановых путей в 1-отделении - 182.000 тыс. руб. п.8 (цех №6) проведена реконструкция туалетов на участке вязки - 115.000 тыс. руб. п.9 (цех №6) проведен ремонт кровли - 538.000 тыс. руб. п.10 (цех №19) смонтированы тепловые завесы на участке сортировки ломов - 346.000 тыс. руб. п.11 (цех №76) отремонтирована заводская столовая - 56.000 тыс. руб. п.12 (9цех №6) произвести ремонт питьевого (согласован перенос на установку фильтров в 2006 году.) п.13 (цех №10) чистка Ново-Зоводской скважины (согласован перенос на устройство новой скважины в 2006 году) водопровода 35 п.14 (цех №2) установит два напольных кулера во 2 отделении Общая сумма затрат на выполнение мероприятий Коллективного договора за отчетный период составила- 1.752.470 рублей Профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма проводится в соответствии с «положением о системе управления охраной труда» на ОАО «КУЗОЦМ». Работа I, II-й ступеней контроля по технике безопасности проводилась согласно графика, утвержденного Главным инженером завода, работа III-й ступени согласно графика утвержденного Генеральным директорам ОАО «КУЗОЦМ». За отчетный период было проедено 44 совещания III-й ступени. Зарегистрировано 156 случаев нарушения Охраны Труда. 46 человек привлечены к ответственности за нарушение охраны труда. Внесено 14 предложений службами производственного контроля руководству предприятия по обеспечению Охраны Труда. Контролирующими организациями (Ростехнадзора России) выдано 46 замечаний из них выполнено 43 замечания в 3 случаях срок замечаний еще не истек. Для наведения чистоты и порядка в производственных и служебных помещениях цехов, а так же на закрепленных за подразделениями территориях регулярно проводились санитарные дни (по пятницам) с составлением актов и выставлением оценок по культуре производства. Все работники предприятия обеспечены спец. одеждой, спец. обувью и средствами индивидуальной защиты соответствующих размеров в соответствии с заводскими и отраслевыми нормами. За отчетный период на эти цели было затрачено – 1.510 тыс. руб., из них: спец. одежда – 929 тыс. руб., спец. обувь - 344 тыс. руб.,С.И.З - 237 тыс. руб. Комиссией в составе ООТ и ПБ, одела снабжения, старшего кладовщика склада спец. одежды и профсоюзного комитета регулярно контролировали качество получаемых средств индивидуальной защиты, а так же проводили анализ причин преждевременного износа спец. одежды и контроль за их списанием. Стирка и ремонт спец. одежды осуществлялась за счет предприятия. В соответствии с утвержденным на предприятии «Положением о бесплатной выдаче молока» и Приложения №4 к коллективному договору, рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда, выдавалось молоко или другие равноценные продукты. 36 Затраты на приобретение спец. жиров составило – 776 тыс. руб. Рабочим, занятым на работах с интенсивным загрязнением по утвержденному списку дополнительно выдается мыло, сверх установленных норм. Затраты на приобретения мыла и моющихся средств составило – 53 тыс. руб. За отчетный период на предприятии произошло 11 случаев травматизма с временной утратой трудоспособности и составила 223 дня, оплачено по больничным листам 110 173 рубля. Смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев на предприятии за отчетный период не было. По цехам: Цех № 1 - 3 случая Цех № 2 - 5 случаев Цех № 5 - 1 случай Цех № 19 - 2 случая Выявлено 2 случая профзаболевания. По всем случаям проведено расследование согласно «Положению о расследовании и учету несчастных случаев на производстве» и Трудовому кодексу РФ. Администрацией предприятия приняты меры по устранению выявленных в ходе расследования замечаний и нарушений Охраны Труда. Работодатель и профсоюзный комитет ежемесячно анализирую состояние заболеваемости и принимают меру по устранению причин заболеваемости. На предприятии организовано проведение вакцинации от клещевого энцефалита и гриппа. Проведен ежегодный профилактический осмотр работников предприятия. 410 работников предприятия поправили свое здоровье в санатории- профилактории «Лесной» для этих целей соц. страх выделил 491 тыс. руб. Затраты на содержание санатория-профилактория составили – 3 157 тыс. руб. На приобретение медикаментов, мед. оборудования и медицинских аптечек, находящихся в подразделения предприятия, было израсходовано за отчетный период – 129 тыс. руб. Для поддержания пожарной безопасности на территории предприятия были закуплены огнетушители различных типов на сумму – 79 тыс. руб. За период с 01.04.2005г. по 31.12.2005 г. закуплено нормативно-технической литературы на сумму – 202 тыс.рублей. 37 Специалистами СПЛ по утвержденному графику проводились замеры вредных факторов на рабочих местах. Всего было выполнено 8 414 замеров. За 2005 год ООТ и ТБ был проведен вводный инструктаж для 751 человека, устраивающихся на работу. Таким образом фактическая сумма затрат на мероприятия по охране труда составила 4 501 470 рублей или 2 312 на 1 работника. 38 ХI. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЯ Вооруженную охрану предприятия осуществляет по договору ООО ЧОП «Холдинг-С», отдел пропускного режима и отдел службы безопасности ОАО «КУЗОЦМ». На предприятии имеется 5 круглосуточных постов, которые осуществляют охрану периметра завода, площадок, цехов, газонаполнительной станции и заводоуправление № 1 и № 2. Осуществляется контроль вноса, выноса, въезда и выезда, ввоза и вывоза материальных ценностей через проходную завода, железнодорожные и автомобильные ворота завода. Установлены системы видеонаблюдения в цехах, складах, на проходных оборудован пункт централизованного видеонаблюдения и охранной сигнализации, где операторы отдела пропускного режима круглосуточно осуществляют наблюдение за движением в цехах и по периметру завода, выездом и въездом автотранспорта. На проходной функционирует многозонный стационарный арочный металлодетектор «INILLISCAH SLX-ZONE». Периметр завода огражден забором с колючей проволокой «Егоза», оснащен периметральной охранной сигнализацией и камерами видеонаблюдения. По штатному расписанию отдел службы безопасности (ОСБ) состоит из 13 человек (начальник отдела службы безопасности и 12 инспекторов); отдел пропускного режима состоит из 34 человек (начальник отдела пропускного режима, 2-х инспекторов ОПР, 2-х операторов ЭВМ, 9 операторов ЭВиВМ и контролеров на КПП – 20 человек). Вышеуказанные отделы подчиняются генеральному директору и его заместителю по режиму и службе безопасности. Обучение и воспитание личного состава ОСБ и ОПР организовано путем плановых занятий, инструктажей, совещаний. В отделе СБ имеется 3 единицы боевого оружия (разрешение на хранение и использование оружия действительно до 14.07.2006 года), 3 сотовых радиотелефона. В отделе пропускного режима 4 единицы гладкоствольного оружия (разрешение на хранение использование оружия действительно до 14.07.2006 года), 3 сотовых радиотелефона. Подготавливаются материалы для продления Устава ОСБ и разрешение на хранение и использование оружия. 39 За 2005 год за хищение металла и других товаро-материальных ценностей было задержано 15 человек, на которые был собран материал и передан в органы милиции для привлечения к уголовной ответственности. Возбуждено 5 уголовных дел. К административной ответственности привлечено 15 человек. Задержано и привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушение пропускного режима 108 человек. В результате проведенных мероприятий охранными структурами был изъят из всевозможных тайников, а так же у расхитителей, и возвращен заводу цветной металл в количестве 5330 кг и другие товаро-материальные ценности. Возмещенный ущерб составил 622911 рубля. В перспективе на 2006 год планируется: 1. Продолжить боевую подготовку и воспитательную работу с личным составом ОСБ и ОПР в соответствии с имеющимися нормативными актами. 2. Дальнейшее усовершенствование охранной сигнализации на объектах предприятия, замена устаревшего оборудование на современное. 3. Усовершенствование охраны периметра завода путем внедрения новейших технических средств. 4. В цехе № 1 отд.2 установить видеонаблюдение с выводом на компьютеры администрации и охраны. 5. Периметр завода оградить дополнительно забором с колючей проволокой «Егоза» 40 XII. ТРУД, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2005 г. выпуск продукции на сторону составил 23 251,4 тн., рост объемов к 2004 г. 141,7 %. Выпуск товарной продукции в 2005 г. в сопоставимых ценах составляет к 2004 г. 31, 8%. Показатели по труду ОАО «КУЗОЦМ» по кварталам 2004 - 2005 г.г. приведены в Таблице 1. Рост производительности труда на 1 работающего ППП к 2004 г. составил в тыс. руб. 162,9 %, в сопоставимых ценах 132,6 % (Таблица 2). Численность работников предприятия на 01.01.2006 по сравнению с 01.01.2005 снизилась на 44 чел. Среднесписочная численность персонала завода к 2004 г. составляет 99,3 %, промышленно-производственного персонала 99,4 % (Таблица 3). Соотношение численности рабочих промышленно-производственного персонала по сравнению с 2004 г. показано в Таблице 4, численность по подразделениям в 2005 г. в Таблице 5. Прирост объема производства продукции в 2005 г. за счет интенсивности производительности труда 101,85 %, доля влияния экстенсивности - численности работающих -1,85 %. Фонд заработной платы по сравнению с 2004 г. увеличился на 50842 тыс. руб. и составил 213312,5 тыс. руб. Рост к 2004 г. составляет 131,4 % (Таблица 6). Анализ фонда заработной платы приведен в Таблице 7. Переменная часть фонда заработной платы увеличилась на 14646,6 тыс. руб. (134,8 %), за счет увеличения объемов производства на 3463,4 тыс. руб. (на 8,2 %), остальное увеличение (на 26,6 %) произошло за счет изменения структуры и трудоемкости выпуска, уровня среднечасовой оплаты труда. Постоянная часть фонда заработной платы увеличилась на 36 195,4 тыс. руб. (130,1 %), за счет повышения уровня оплаты труда работников 30 262,7 тыс. руб. (на 25,2 %), остальное повышение связано с увеличением количества отработанных дней и продолжительности рабочей смены (на 5,6 %), в связи со снижением численности персонала на 1% постоянная часть ФЗП снизилась на 898,3 тыс. руб. (на - 0,7 %). Анализ использования средств, направляемых на заработную плату и материальное поощрение за счет средств предприятия и прочих источников приведен в Таблице 8. Среднемесячная заработная плата составила в 2005 г. 9 130 руб., рост к 2004 г. 41 132,2 % (Таблица 9). Средняя заработная плата по подразделениям в 2005 г. показана в Таблице 10, средняя заработная рабочих основных профессий ОАО в Таблице 11. Повышение заработной платы в 2005 г. произошло в связи с ростом ФЗП цехов при работе на конечный результат, а также в связи с изменением окладов служащих и сдельных расценок в цехах (по отдельным должностям и рабочим профессиям), изменением окладов служащих отдельных должностей и рабочих профессий заводоуправления, введения сдельно-прогрессивной оплаты для рабочих. В 2005 г. работникам ОАО произведена выплата единовременного вознаграждения по результатам работы за год. Сведения о потерях рабочего времени промышленно-производственным персоналом в процентах к отработанному времени дано в Таблице 12. Баланс рабочего времени 1 работника предприятия в 2004 и 2005 годах приведен в Таблице 13. 42 Таблица № 1 Основные показатели ОАО «КУЗОЦМ» за 2004 – 2005 г.г. № п/п 1. 2. 3. 4. 5. Наименование показателя Выпуск товарной продукции (в сопоставимых ценах), тыс. руб. Среднесписочная численность всего, чел. В том числе среднесписочная численность ППП, чел. год 1 кв. По кварталам 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого год 2004г. 469 649 557 726 617 995 2005г. 2004г. 2005г. 506 803 1 906 1 957 729 004 1 949 1 936 805 520 1 151 165 1 987 1 997 1 958 1 937 2004г. 1 818 1 862 1 903 1 912 1 874 2005г. 1 870 1 850 1 878 1 855 1 863 Выпуск продукции на 1 работающего ППП, тыс. руб. 2004г. 258,3 299,5 324,7 406,2 1 292,4 2005г. 271,0 394,1 428,9 620,6 1 713,6 ФЗП всего по заводу (включая несписочный состав), тыс.руб. Среднемесячная зарплата, руб. 2004г. 33 810,2 38 944,7 44 094,2 46 039,4 162 888,5 2005г. 2004г. 46 018,5 5 884 51 195,8 6647 53 583,2 7 389 63 205,7 7 664 214 003,2 6 908 2005г. 7 832 8763 9 082 10 858 9 130 776 685 Рост в % 2005г. к 2004г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год 2 422 055 107,9 130,7 130,3 148,2 131,8 3 192 492 1 960 102,7 99,3 98,5 97,0 99,3 1 947 102,9 99,4 98,7 97,0 99,4 104,9 131,6 132,1 152,8 132,6 136,1 131,4 121,5 137,3 131,4 133,1 131,8 122,9 141,7 132,1 43 Таблица № 2 Показатели по выпуску продукции на одного работающего ППП Цех № 1 в кг. 2005г. 2004г. % 2005г. к 2004г. В ценах отчетного года (без услуг тыс. руб.) 2005г. 2004г. % 2005г. к 2004г. Цех № 2 Всего на 1 работающего ППП Цех № 5 104 393 65 313 159,8 47 645 33 768 141,1 23 750 19 724 120,4 12 481 8 756 142,5 9 045,8 5 345,2 169,2 6 018,7 3 855,5 156,1 1 636,1 1 187,8 137,7 1 545,5 948,4 162,9 Таблица № 3 Среднесписочная численность всего персонала завода 1 411 452 200 238 1 863 Доля в общей численности % 72,5 23,2 10,3 12,2 95,7 84 1 947 4,3 100,0 2005г. Рабочие Служащие из них руководители специалисты Итого ППП Непромышленный персонал Всего по заводу 1419 455 211 233 1 874 Доля в общей численности % 72,4 23,2 10,8 11,9 95,6 86 1 960 4,4 100,0 2004г. Таблица № 4 Соотношение численности рабочих 388 1 023 1 411 392 1 027 1 419 % 2005г. к 2004г. 99,0 99,6 99,4 27,5 27,6 99,5 2005г. 2004г. Основных рабочих Вспомогательных и обслуживающих Всего рабочих ППП Доля основных рабочих в численности рабочих % 2005г.к 2004г. 99,4 99,3 94,8 102,1 99,4 97,7 99,3 44 Таблица № 5 Численность по подразделениям № цеха 1 2 5 9 10 11 12 15 19 ОТК З/управление 76 89 Итого цехи 1кв. 299 506 110 71 157 124 95 10 163 52 285 39 46 1 957 2кв. 285 512 108 3кв. 4кв. 274 286 528 516 101 103 155 176 167 11 162 148 171 166 10 173 276 39 45 1 936 308 36 43 1 958 (чел.) Год 303 164 182 303 35 45 1 937 286 516 105 18 114 195 148 7 170 13 293 37 45 1 947 Таблица № 6 Фонд заработной платы Всего по заводу Из него работников списочного состава в т.ч. ППП Выплаты социального характера 2005г. 2004г. 214 003,2 213 312,5 209 123,9 674,6 162 888,5 162 470,5 158 579,0 935,2 (тыс.руб.) % 2005г. к 2004г. 131,4 131,3 131,9 72,1 Таблица № 7 Анализ фонда заработной платы № п/п 1 Вид оплаты 2 Переменная часть оплаты труда 1. рабочих в том числе: 1.1 По сдельным расценкам 1.2 Премии и приработок за производственные результаты Постоянная часть оплаты труда 2. рабочих в том числе: 2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам и окладам (тыс.руб.) Сумма зарплаты 2005г. Измене- в % к 2004г. 2005г. 2004г. ние 3 4 5 6 37 420,8 51 853,5 14 432,7 138,6 15 058,8 21 013,9 5 955,1 139,5 10 294,5 16 033,2 5 738,7 155,7 49 468,8 64 259,0 14 790,2 129,9 22 242,8 25 625,0 3 382,2 115,2 1 3. 4. 5. 6. 7. 2 2.2 Премии и приработок за производственные результаты Всего оплата труда рабочих без отпускных Оплата отпусков рабочих 4.1 Относящаяся к переменной части 4.2 Относящаяся к постоянной части Оплата труда служащих Общий фонд заработной платы 6.1 Переменная часть (п.1+п.4.1) 6.2 Постоянная часть (п.2+п.4.2+п.5) Удельный вес в общем фонде зарплаты, % переменной части постоянной части 45 6 3 4 5 12 680,2 16 494,1 3 813,9 130,0 75 767,7 11 121,9 104 125,8 11 986,8 28 358,1 864,9 137,4 107,8 4 638,8 6 483,1 64 459,0 162 470,5 42 059,6 120 410,9 4 852,6 7 134,2 85 213,2 213 312,5 56 706,1 156 606,4 213,8 651,1 20 754,2 50 842,0 14 646,5 36 195,5 104,6 110,0 132,2 131,3 134,8 130,1 25,9 74,1 26,6 73,4 0,7 -0,7 102,7 99,1 Таблица № 8 Анализ использования средств, направляемых на выплату заработной платы, и материальное поощрение за счет средств предприятия и прочих источников (тыс.руб.) Сумма № 2005г. п/ Вид оплаты Измене в % к 2004г. 2005г. п 2004г. - ние 1 2 3 4 5 6 162 349,7 213 108,5 50 758,8 131,3 1. Фонд оплаты труда (себестоимость) 1.1 По сдельным расценкам 15 058,8 21 013,9 5 955,1 139,5 1.2 Тарифным ставкам и окладам 51 872,3 65 859,4 13 987,1 127,0 1.3 Премии и приработок за производственные результаты 42 856,6 59 239,7 16 383,1 138,2 1.4 Доплаты за проф. мастерство 268,6 323,3 54,7 120,4 1.5 Доплаты за работу в ночное время, многосменный режим работы, оплата и доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу. 4 041,7 4 037,6 -4,1 99,9 1.6 Оплата ежегодных и дополнительных отпусков 17 862,9 18 740,9 878,0 104,9 1.7 Оплата льготных часов подростков, перерывов в работе кормящих матерей 5,2 1,9 -3,3 36,5 1.8 Доплаты до среднего уровня 5 341,2 6 824,3 1 483,1 127,8 1.9 Оплата простоев 138,3 52,3 -86,0 37,8 1.10 Вознаграждение за непрерывный стаж работы. 3 210,4 3 279,8 69,4 102,2 1.11 Вознаграждение по результатам работы за год 4 348,4 4 348,4 1.12 Районный коэффициент 17 657,0 23 889,3 6 232,3 135,3 1.13 Прочие выплаты 4 036,7 5 497,7 1 461,0 136,2 46 1 2. 3. 2 Фонд оплаты труда (прибыль) 2.1 Материальная помощь 2.2 Единовременные премии 2.3 Оплата отпусков сверх установленных сроков 2.4 Районный коэффициент 2.5 Прочие выплаты Выплаты социального характера 3.1 Стоимость профсоюзных путёвок 3.2 Единовременные выплаты пенсионерам 3.3 Выходное пособие при увольнении 3.4 Возмещение вреда 3.5 Материальная помощь (на погребение) 3.6 Прочие выплаты Итого средств, направленных на потребление Доля в общей сумме: Фонд оплаты труда (себестоимость) Фонд оплаты труда (прибыль) Выплаты социального характера 3 538,8 177,2 186,6 4 894,7 381,4 270,6 5 355,9 204,2 84,0 6 166,0 215,2 145,0 73,1 22,3 79,6 935,3 466,8 69,5 106,1 67,1 674,6 177,4 -3,6 83,8 -12,5 -260,7 -289,4 95,1 475,8 84,3 72,1 38,0 156,5 347,0 190,5 221,7 284,0 20,0 98,5 -185,5 -20,0 34,7 8,0 163 823,8 49,7 2,0 214 677,76 49,7 -6,0 25,0 50 854,0 131,0 99,1 0,3 0,6 99,3 0,4 0,3 0,2 0,1 -0,3 100,2 126,7 55,0 Таблица № 9 Среднемесячная зарплата по категориям персонала 2005г. (руб.) Рабочие Служащие Всего ППП Непромышленный персонал Всего по заводу 2004г. (руб.) 7 447 5 651 15 309 11 419 9 354 7 052 4 155 3 772 9 130 6 908 % 2005г. к 2004г. 131,8 134,1 132,6 110,2 132,2 Таблица № 10 Средняя зарплата по подразделениям (руб.) № цеха 1 1 2 5 9 10 1 кв. 2 8 900 7 135 7 351 6 017 4 410 2кв. 3 10 308 8 207 8 760 4 483 3кв. 4 кв. Год 4 5 6 11 767 13 473 11 077 8 354 10 060 8 441 8 011 9 564 8 444 6 017 4 768 4 510 47 1 11 12 15 19 ОТК З/управление 76 89 Итого цехи 2 6 971 5 109 6 357 7 025 4 737 14 011 3 794 3 947 7 832 3 7 477 5 668 5 794 8 295 4 7 760 5 800 6 391 8 468 5 8 051 6 773 15 128 3 909 4 101 8 763 14 506 4 654 4 176 9 082 17 600 4 815 4 576 10 858 9 573 6 7 696 5 922 5 830 8 385 4 737 15 332 4 292 4 176 9 130 Таблица №11 Средняя заработная плата рабочих основных профессий (на плановые часы) ( руб.) Средняя заработная плата Наименование профессий 2004г. 2005г. % Плавильщик 9 521 11 512 Аппаратчик в производстве мет. порошков 6 072 8 159 Шихтовщик 6 929 12 180 Прессовщик на гидропрессах 8 957 11 111 Волочильщик цветных металлов 7 521 9 074 Прокатчик горячего металла 7 292 8 774 Резчик на пилах, ножовках и станках 4 719 7 039 Отжигальщик цветных металлов 4 894 6 762 Завальцовщик 4 682 4 801 Стропальщик 5 493 7 209 Укладчик-упаковщик 4 385 4 823 Примечание: в среднюю заработную плату не включаются единовременные выплаты и премии. 120,9 134,4 175,8 124,0 120,6 120,3 149,2 138,1 102,5 131,2 110,0 Таблица № 12 Сведения о потерях рабочего времени ППП в % к отработанному времени Отработано чел-дней трудящимися ППП Потери рабочего времени всего в т. ч. болезни разрешенные законом с разрешения администрации прогулы целодневные простои вынужденные простои 2005г. 100,0 8,29 4,76 0,19 2,98 0,11 0,25 2004г. 100,0 8,61 5,01 0,19 2,37 0,21 0,83 48 Таблица № 13 Баланс рабочего времени 1 работника ед. изм. 1. Календарное время Выходные и праздничные 2. Номинальное время Невыходы на работу: 1 очередные отпуска 2 ученический отпуск 3 неявки по закону 4 болезни 5 адм. без оплаты 2004г. 2005г. % 2005г. к 2004г. дни дни дни дни дни дни дни дни дни 366 119,6 246,4 365 119,7 245,3 99,7 100,1 99,6 30,56 3,15 0,43 9,64 8,08 28,21 3,04 0,43 9,44 6,42 92,3 96,5 100,0 97,9 79,5 дни дни 1,78 0,39 0,48 0,41 27,0 105,1 дни 54,0 48,4 89,6 3. Явочное время дни 192,4 196,9 102,3 4. Фактическое время работы в смену часы 8,61 8,7 101,0 5. Среднее число часов работы 1 работника часы 1 656,7 1712,0 103,3 чел. 1960 1947 99,3 0,78 0,80 102,5 вынужденный отпуск с 6 оплатой 2/3 тарифа 7 прогулы Итого невыходов Численность Коэффициент использования рабочего времени 49 XIII. РАБОТА С АКЦИОНЕРАМИ 17 июня 2005г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «КУЗОЦМ». По результатам собрания были приняты следующие решения: - Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2004 год. - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. - Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2004 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров. - Годовые дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «КаменскУральский завод по обработке цветных металлов» за 2004 год не выплачивать. - Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «КаменскУральский завод по обработке по обработке цветных металлов» следующих кандидатов: Евгеньева А.М., Дормидонтова В.А., Квитко А.А., Махмутова Ф.Г., Семенова В.И., Салькова Е.А., Филатова М.Н. - Избрать членами Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке по обработке цветных металлов» следующих кандидатов: Максимову Г.Ф., Семенову Т.В., Рыжкину О.А. - Утвердить ООО «Аудиторская группа «Капитал» Аудитором открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке по обработке цветных металлов» на 2005 год. - Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке по обработке цветных металлов» в новой редакции. 25 ноября 2005г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КУЗОЦМ». По результатам собрания были приняты следующие решения: - Увеличить уставный капитал ОАО «КУЗОЦМ» путем размещения дополнительных акций в размере 50 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая посредством закрытой подписки среди акционеров ОАО «КУЗОЦМ». - Цена размещения каждой ценной бумаги дополнительного выпуска акций определена Советом директоров ОАО «КУЗОЦМ» и составляет 1 рубль. Дополнительные акции ОАО «КУЗОЦМ» оплачиваются денежными средствами путем перечисления денежных средств в оплату акций на расчетный счет ОАО «КУЗОЦМ». 50 - Установить сроки размещения дополнительных акций ОАО «КУЗОЦМ»: начало срока размещения – не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «КУЗОЦМ» окончание срока – истечение 115-ти дневного срока с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «КУЗОЦМ». - Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор об участии MATHA TRADING LIMITED (Компании Мата Трейдинг Лимитед) в приобретении обыкновенных акций ОАО «КУЗОЦМ», размещаемых посредством закрытой подписки среди акционеров ОАО «КУЗОЦМ», на сумму, не превышающую 50 000 000 рублей. 51 XIV. РУКОВОДЯЩИЕ И РАБОЧИЕ КАДРЫ Сведения о количестве руководящих и рабочих кадров 2004г. 2005г. Чел. % Руководители с высшим образованием со средним профессиональным образованием Практики 192 108 76 8 Специалисты с высшим образованием со средним профессиональным образованием Практики Служащие Рабочие с высшим образованием со средним профессиональным образованием Чел % 56,25% 196 99 50,51% 39,58% 4,17% 91 6 46,43% 3,06% 296 99 33,45% 267 85 31,84% 149 48 50,34% 16,22% 132 50 49,44% 18,73% 15 15 1 524 13 0,85% 1542 15 0,97% 136 8,92% 134 8,69% 0,00% 0,00% Молодые специалисты с высшим образованием 25 12 48,00% 0 0 со средним профессиональным образованием 13 52,00% 0 Сведения о количестве принятых руководителей и специалистов 2004г. Чел. Руководители с высшим образованием со средним профессиональным образованием Практики Специалисты с высшим образованием со средним профессиональным образованием Практики 2005г. % 30 22 5 3 Чел. % 73,33% 19 13 68,42% 16,67% 10,00% 6 0 31,58% 0,00% 114 58 50,88% 32 20 62,50% 31 25 27,19% 21,93% 2 10 6,25% 31,25% 52 Сведения о количестве уволенных руководителей и специалистов 2004г. Чел. % Руководители с высшим образованием 34 20 со средним профессиональным образованием Практики 11 3 Специалисты с высшим образованием со средним профессиональным образованием Практики 2005г. Чел. % 58,82% 33 22 66,67% 32,35% 8,82% 8 3 24,24% 9,09% 61 29 47,54% 54 34 62,96% 21 11 34,43% 18,03% 12 8 22,22% 14,81% Сведения о количестве переведенных руководящих и рабочих кадров 2004г. Чел. всего переведено % 137 2005г. Чел. % 281 повышено в должности руководителей и специалистов 19 13,87% 31 11,03% понижено в должности руководителей и специалистов 13 9,49% 27 9,61% переведено на другую должность 78 56,93% 192 68,33% переведено из рабочих на должности руководителей 7 5,11% 7 2,49% переведено из рабочих на должности специалистов 14 10,22% 9 3,20% 6 4,38% 15 5,34% переведено в рабочие 53 Коэффициент текучести за 2005г. цех 1 кол-во % 37 1,90% 2 113 5,80% 3 6 0,31% 5 11 0,56% 6 4 0,21% 9 4 0,21% 10 9 0,46% 11 25 1,28% 12 10 0,51% 15 1 0,05% 19 41 2,11% ОТК 0 0,00% з\упр 71 3,65% 76 8 0,41% 89 5 0,26% 345 17,72% Итого Текучесть кадров по профессиям 2005г. профессия 1 аппаратчик воздухоразделения кол-во 2 % 3 1 0,05% 12 0,62% аппаратчик в производстве мет.порошков 3 0,15% бухгалтер 4 0,21% вагранщик 1 0,05% водитель автомобиля 9 0,46% 15 0,77% вязальщик газорезчик главный врач главный инженер главный метролог 8 3 1 1 1 0,41% 0,15% 0,05% 0,05% 0,05% главный специалист завода по энергосбер. 1 0,05% главный энергетик грузчик дворник диспетчер 1 3 4 1 0,05% 0,15% 0,21% 0,05% аппаратчик ХВО волочильщик цветных металлов 54 1 2 3 завальцовщик 2 0,10% заливщик металла 1 0,05% зам.генерального директора 1 0,05% зам.главного инженера 1 0,05% зам.начальника отдела 3 0,15% зам.начальника цеха инженер инженер по орг.и нормированию труда инспектор 3 16 1 6 0,15% 0,82% 0,05% 0,31% Кладовщик \ ст.кладовщик 11 0,56% Контролер на КПП 7 0,36% Контролер продукции цветной металлургии 8 0,41% Контролер-кассир 3 0,15% кухонный рабочий 3 0,15% 6 13 0,31% 0,67% 1 0,05% 24 1,23% машинист НАС 9 0,46% машинист просеивающих установок 1 0,05% 13 0,67% Механик 1 0,05% мойщик посуды 2 0,10% мойщик хим.посуды 1 0,05% монтажник на ремонте печей 2 0,10% монтер пути 1 0,05% Начальник бюро 2 0,10% Начальник группы 1 0,05% Начальник лаборатории 1 0,05% Начальник отдела 7 0,36% Начальник участка 4 0,21% Начальник ЦКЗ Начальник цеха оператор котельной 1 1 14 0,05% 0,05% 0,72% 1 0,05% лаборант Мастер \ старший мастер машинист компрессорных установок машинист крана (крановщик) вед.менеджер \ менеджер \ мл.менеджер оператор пылегазоулавлив. установок 55 1 оператор ЭВМ Официант отжигальщик плавильщик 2 3 1 1 2 29 0,05% 0,05% 0,10% 1,49% Повар 1 0,05% Подсобный рабочий 1 0,05% полировщик волок из алмазов и сверхтвердых материалов 2 0,10% правильщик на машинах 3 0,15% прессовщик лома и отходов металла 1 0,05% 25 1,28% приемосдатчик груза и багажа 3 0,15% Прокатчик горячего металла 1 0,05% распределитель работ 5 0,26% 21 1 1,08% 0,05% слесарь АВР 1 0,05% слесарь КИП 4 0,21% слесарь механосборочных работ 2 0,10% слесарь по обмотке электроэлементов 1 0,05% слесарь по ремонту оборудования котельной 2 0,10% слесарь по ремонту тепловых сетей 1 0,05% слесарь-ремонтник 25 1,28% слесарь-сантехник 5 0,26% сливщик-разливщик 2 0,10% 1 2 2 1 1 14 1 1 4 0,05% 0,10% 0,10% 0,05% 0,05% 0,72% 0,05% 0,05% 0,21% 1 0,05% 12 0,62% прессовщик на гидропрессах Резчик сборщик изделий советник ген.директора составитель поездов сортировщик-сборщик Станочник-распиловщик ст.товаровед стропальщик Термист техник ППР Токарь травильщик Уборщик 56 1 2 3 уборщик территории 2 0,10% укладчик-упаковщик Ученик Художник шихтовщик штамповщик 1 9 1 2 1 0,05% 0,46% 0,05% 0,10% 0,05% Экономист 8 0,41% электрогазосварщик 8 0,41% электромонтер 20 1,03% электрослесарь 2 0,10% 475 24,40% Итого Сведения о текучести кадров по причинам за 2005г. кол-во человек % (к среднеспис.) принято человек 442 22,70% уволено человек 475 24,40% собственное желание пенсия 284 59,79% 27 5,68% 7 1,47% 18 3,79% 4 0,84% 3 0,63% 23 38 4 45 4,84% 8,00% 0,84% 9,47% сокр.численности штата 6 1,26% Неоднократное неисполнение тр.обязанностей 2 0,42% неуд.результаты испытания 0 0,00% соглашение сторон 3 0,63% за разглашение охран.тайны 1 0,21% по состоянию здоровья окончание срока трудового договора в армию смерть за прогул в состоянии алкогол.опьянения арест перевод 57 Распределение количества уволенных по возрасту за 2005г. возраст кол-во до 16 лет % 0 0,00% от 16 лет до 25 лет 126 26,53% от 26 лет до 35 лет 109 22,95% от 36 лет до 45 лет 70 14,74% от 46 лет до 60 лет 153 32,21% 17 3,58% 475 100,00% больше 61 года Итого Распределение количества уволенных кадров по образованию за 2005г. образование кол-во человек начальное % 7 1,47% 42 8,84% 283 59,58% среднее профессиональное 74 15,58% высшее 69 14,53% 475 100,00% неполное среднее общее среднее Итого Распределение количества уволенных по стажу работы за 2005г. стаж кол-во % до 1 года 198 41,68% от 1 года до 3 лет 114 24,00% от 3 лет до 5 лет 54 11,37% от 5 лет до 10 лет 21 4,42% больше 10 лет 88 18,53% 475 100,00% Итого 58 Причины увольнения по собственному желанию за 2005г. причина кол-во % смена места жительства 13 4,58% не устраивает зарплата 87 30,63% 6 2,11% переход на другую работу 57 20,07% по семейным обстоятельствам 84 29,58% по состоянию здоровья 15 5,28% конфликт с начальником 7 2,46% по уходу за ребенком до 14 лет 6 2,11% на учебу 1 0,35% не устраивают условия труда 2 0,70% не устраивает график 6 2,11% не устраивает работа Итого 284 100,00% 59 XV. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ Основные показатели работы предприятия. 2005г. Ед.изм. 1 Выпуск в натуре - всего Прокат цветного металла а) медный - всего б) латунный - всего в) бронзовый - всего г) медно-никелевый всего д) цинковый - всего е) никелевый - всего ж) алюминиевый - всего Порошки, пудры, лигатура - всего Кроме того провода, кабеля Товарная продукция в действующих ценах Производительность труда Производительность труда Прибыль(+), убыток(-) от продаж 2 тн " " " " Отчет 2004г. Уд.вес,% Отчет 3 23 251 21 001 8 741 8 239 3 388 4 100,0 90,3 37,6 35,4 14,6 5 16 408 14 396 6 982 4 224 2 656 " " " " 214 241 118 60 0,9 1,0 0,5 0,3 180 264 89 1 " 2 250 9,7 2 012 км Уд.вес,% 6 100,0 87,7 42,6 25,7 16,2 В %% 2005г. к 2004г. 7 141,7 145,9 125,2 195,1 127,6 1,1 118,9 1,6 91,3 0,5 132,6 0,0 6 000,0 12,3 111,8 542 556 97,5 тыс.руб. 2 914 720 1 809 906 161,0 тн/чел. 11,9 8,4 142,2 руб./чел. 1 497 031 923 421 162,1 тыс.руб. 420 552 149 952 280,5 Динамика затрат на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг) 1 Реализация продукции (работ, услуг) в действующих ценах Себестоимость реализ. продукции (работ, услуг) Затраты на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг) 2 3 тыс.руб. 2 969 112 1 709 394 173,7 тыс.руб. 2 548 560 1 563 792 163,0 85,84 91,48 93,8 коп. 4 5 6 7 60 Себестоимость товарной продукции 2005г. 2004г. В %% 2005г. к Отчет, Отчет, Уд.вес,% Уд.вес,% 2004г. тыс.руб. тыс.руб. 1.Сырье, участок переборки ломов 1 945 070 78,1 1 237 387 73,5 157,2 2.Вспомогательные материалы 22 417 0,9 15 386 0,9 145,7 3.Топливо 25 407 1,0 21 358 1,3 119,0 4.Энергетические затраты 61 773 2,5 47 159 2,8 131,0 5.Зарплата произ.рабочих 41 526 1,7 29 550 1,8 140,5 6.Начисления на зарплату 11 805 0,5 10 828 0,6 109,0 7.Общепроизводственные затраты 164 832 6,6 134 632 7,9 122,4 8.Общезаводские расходы 206 803 8,3 168 785 10,0 122,5 9.Потери от брака 3 528 0,1 6 697 0,4 52,7 Производственная себестоимость 2 483 161 99,7 1 671 782 99,2 148,5 10.Коммерческие расходы 7 198 0,3 12 823 0,8 56,1 Полная себестоимость 2 490 359 100,0 1 684 605 100,0 147,8 Общепроизводственные расходы основного производства 2005г. 2004г. В %% 2005г. к Отчет, Отчет, Уд.вес,% Уд.вес,% 2004г. тыс.руб. тыс.руб. 1 2 3 4 5 6 А.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 1.Амортизация оборудования 2 886 1,8 2 778 2,0 103,9 2.Эксплуатация оборудования 19 601 12,0 13 038 9,5 150,3 3.Ремонтный фонд 30 439 18,6 27 679 20,0 110,0 4.Внутрицеховое перемещение грузов 16 132 9,9 11 969 8,7 134,8 5.Износ МБП и инструментов 15 661 9,6 12 415 9,0 126,1 Итого: 84 719 51,9 67 879 49,2 124,8 0,0 Б.Цеховые расходы 1.Содержание аппарата управления 21 660 13,3 18 501 13,5 117,1 2.Содержание прочего цехового персонала 15 947 9,8 14 927 10,9 106,8 3.Амортизация зданий, сооружений 1 451 0,9 1 517 1,1 95,6 4.Текущий ремонт зданий, сооружений 1 710 1,0 1 379 1,0 124,0 5.Испытания, опыты, исследования 361 0,2 256 0,2 141,0 6.Охрана труда 5 050 3,1 4 515 3,3 111,8 7.Содержание зданий, сооружений 22 492 13,8 20 416 14,9 110,2 8.Прочие расходы 4 997 3,1 4 750 3,5 105,2 9.Потери от простоев 67 0,0 58 0,0 115,5 10.Прочие 4 779 2,9 3 262 2,4 146,5 Итого: 78 514 48,1 69 581 50,8 112,8 Всего общепроизв. расходов 163 233 100,0 137 460 100,0 118,7 61 Затраты на производство и реализацию продукции Наименование показателей 1 2005г. Сумма, Доля в % тыс.руб. 2 3 Сырье и основные материалы Вспомогательные материалы Покупные комплектующие изделия и мет. Работы и услуги произв.характера, выполн. сторонними организациями Топливо Электроэнергия 1 974 064 54 335 77,3 2,1 13 024 39 988 63 786 0,5 1,6 2,5 Итого материальных затрат Затраты на оплату труда Отчисление на социальные нужды Амортизация основных фондов Прочие затраты в том числе: а) суточные и представительские расходы б) налоги включаемые в себестоимость в) отчисления во внебюджетные фонды г) оплата сторонним организациям из них: 1) связь 2)охрана, ВПЧ 3)пассаж.транспорт 4)коммунальное хозяйство 5)аудит, реклама, консульт.услуги д) другие затраты Итого затрат на производство и реализацию продукции В общей сумме затрат а)затраты на непроизводительные счета б) прирост(+), уменьшение (-) незавершенного производства 2 145 197 208 622 55 060 11 063 132 351 Итого себестоимость товарной продукции 2004г. Сумма, Доля в тыс.руб. % 4 5 1 274 096 73,1 37 357 2,1 84,0 8,2 2,2 0,4 5,2 10 032 34 707 51 097 1 407 289 158 600 54 463 10 077 112 124 80,8 9,1 3,1 0,6 6,4 135 0,0 55 0,0 7 394 0,3 6 264 0,4 19 309 3 623 13 739 767 397 783 105 513 0,8 0,0 1,5 2 552 293 100,0 180 25 307 2 812 19 320 235 308 2 632 80 318 1 742 553 4,1 23 198 13 771 38 736 44 177 2 490 359 1 684 605 0,6 2,0 2,9 4,6 100,0 62 Общезаводские расходы 2005г. 1 А.Административноуправленческие расходы 1.Зарплата осн. и доп. 2.Командировки и перемещ. 3.Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны 4.Прочие расходы Итого по разделу А: Б.Общехозяйственные расходы 1.Содержание легковых автомобилей 2.Содержание прочего общезаводского персонала 3.Амортизация основных фондов 4.Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря 5.Производство опытов, исследований, содержание общезаводских лабораторий, расход на изобр. и технич. усовершенствование 6.Расходы по охране труда 7.Подготовка кадров 9.Прочие расходы Итого по разделу Б: В.Сборы и отчисления Общезаводские непроизводительные расходы а)представит.расходы Итого общезаводские расходы: 2004г. В %% 2005г. Отчет, Отчет, к Уд.вес,% Уд.вес,% тыс.руб. тыс.руб. 2004г. 2 3 4 5 6 44 657 1 226 21,5 0,6 30 034 614 17,3 0,4 148,7 199,7 20 242 17 789 83 914 9,7 8,6 40,4 23 983 15 660 70 291 13,8 9,0 40,5 84,4 113,6 119,4 3 170 1,5 2 326 1,3 136,3 5 908 3 952 2,8 1,9 5 422 3 461 3,1 2,0 109,0 114,2 9 137 4,4 7 893 4,5 115,8 14 952 419 3 111 75 980 116 629 7 367 7,2 0,2 1,5 36,5 56,1 3,5 11 612 152 2 789 62 910 96 565 6 650 6,7 0,1 1,6 36,3 55,7 3,8 128,8 275,7 111,5 120,8 120,8 110,8 3 3 0,0 7 7 0,0 42,9 42,9 207 913 100,0 173 513 100,0 119,8 63 Анализ себестоимости 1 тонны продукции по основным подразделениям ОАО "КУЗОЦМ" за 2005 год Наименование 1 Выпуск за год, тонн Себестоимость Металл Обработка Зарплата с начислениями Электроэнергия Топливо на производство Пар на производство Вода на производство Воздух на производство Вспомагательные материалы, тара и упаковка Проковка Брак Заказы Итого: Расходы на эксплуатацию оборудования в т.ч. Зарплата с начислениями Износ основных средств Ремонт Автотранспортные расходы цех №1 цех №2 (1,5 отд.) цех №2 (3,4,6 отд.) Доля Доля Средние затрат Средние затрат Средние Доля затраты, в с/с, затраты, в с/с, затраты, затрат в руб./тн % руб./тн % руб./тн с/с, % 2 3 4 5 6 7 29 856,3 13 385,7 3 515,7 цех №5 цех №2 (2 отд.) Доля Доля Средние затрат Средние затрат затраты, в с/с, затраты, в с/с, руб./тн % руб./тн % 8 9 10 11 2 493,7 7 683,2 81 813 95,7 87 272 95,8 96 662 88,0 46 360 80,1 112 672 93,7 788 521 0 42 162 36 0,9 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 778 198 72 49 92 156 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1 852 1 573 0 660 77 275 1,7 1,4 0,0 0,6 0,1 0,3 1 620 1 222 234 0 7 523 2,8 2,1 0,4 0,0 0,0 0,9 1 012 1 446 0 151 111 88 0,8 1,2 0,0 0,1 0,1 0,1 200 1 54 0 1 804 0,2 0,0 0,1 0,0 2,1 121 0 -129 1 1 339 0,1 0,0 -0,1 0,0 1,5 932 0 -45 -6 5 318 0,8 0,0 0,0 0,0 4,8 2 450 0 0 0 6 056 4,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 10,5 509 -9 -23 1 3 286 1 129 423 30 203 75 1,3 0,5 0,0 0,2 0,1 1 299 495 34 333 125 1,4 0,5 0,0 0,4 0,1 3 383 1 587 171 938 301 3,1 1,4 0,2 0,9 0,3 2 152 1 062 93 433 90 3,7 1,8 0,2 0,7 0,2 2 246 888 90 644 150 1,9 0,7 0,1 0,5 0,1 2,7 64 1 Износ малоценки Эксплуатация оборудования Цеховые расходы в т.ч. Зарплата АУП с начислениями Износ зданий, сооружений Зарплата проч.цех.персонала с начисл. Содержание зданий, сооружений Ремонт зданий и инвентаря Испытания, опыты, исследования Охрана труда Прочие расходы Потери по простоям Итого обработка Всего 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 108 290 766 0,1 0,3 0,9 284 28 1 177 0,3 0,0 1,3 315 71 4 510 0,3 0,1 4,1 181 293 3 338 0,3 0,5 5,8 397 77 2 033 0,3 0,1 1,7 242 31 0,3 0,0 317 9 0,3 0,0 1 211 40 1,1 0,0 1 373 49 2,4 0,1 500 19 0,4 0,0 150 229 17 0 37 58 2 3 699 85 511 0,2 0,3 0,0 200 388 17 0 109 136 1 3 815 91 087 0,2 0,4 0,0 0,8 1,2 0,0 0,1 0,1 852 1 307 0 0 227 873 0,2 0,8 756 612 65 145 241 98 1,3 1,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,3 4,2 100 13 210 109 872 12,0 100 11 547 57 907 19,9 100 374 551 98 0 73 417 0 7 565 120 237 0,0 0,1 0,0 4,3 100 6,3 100 65 Анализ себестоимости продукции по основным подразделениям ОАО "КУЗОЦМ" за 2005 год цех №1 Наименование 1 Выпуск за год, тонн Себестоимость Металл Обработка Зарплата с начислениями Электроэнергия Топливо на производство Пар на производство Вода на производство Воздух на производство Вспомагательные материалы, тара и упаковка Проковка Брак Заказы Итого: Расходы на эксплуатацию оборудования в т.ч. Зарплата с начислениями Износ основных средств Ремонт Автотранспортные расходы Затраты, тыс.руб. 2 29 856,3 цех №2 (1,5 отд.) Доля затрат в с/с, % 3 цех №2 (3,4,6 отд.) Затраты, тыс.руб. Доля Затраты, затрат в тыс.руб. с/с, % 4 5 6 13 385,7 3 515,7 Доля затрат в с/с, % 7 цех №5 Доля Затраты, затрат тыс.руб. в с/с, % 8 9 2 493,7 цех №2 (2 отд.) Доля Затраты, затрат тыс.руб. в с/с, % 10 11 7 683,2 2 442 619,1 95,7 1 168 194 95,8 339 835 88,0 115 608 80,1 865 684 93,7 23 539 15 541 10 420 2 655 966 662 1 232 2 083 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 6 511 5 529 0 2 322 270 966 1,7 1,4 0,0 0,6 0,1 0,3 4 040 3 048 583 2,8 2,1 0,4 0,0 0,0 0,9 7 779 11 108 1 261 4 833 1 088 0,9 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 1,2 0,0 0,1 0,1 0,1 5 967 23 1 606 0 53 858 0,2 0,0 0,1 0,0 2,1 1 621 3 275 -158 -20 18 695 0,8 0,0 0,0 0,0 4,8 6 109 -1 729 9 17 919 0,1 0,0 -0,1 0,0 1,5 4,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 15 103 10,5 3 914 -70 -180 4 25 249 33 714 12 643 902 6 056 2 233 1,3 0,5 0,0 0,2 0,1 17 394 6 627 452 4 453 1 673 1,4 0,5 0,0 0,4 0,1 11 892 5 578 602 3 296 1 057 3,1 1,4 0,2 0,9 0,3 5 366 2 648 232 1 079 224 3,7 1,8 0,2 0,7 0,2 17 253 6 825 689 4 946 1 151 1,9 0,7 0,1 0,5 0,1 18 1 305 1 162 855 677 2,7 66 1 Износ малоценки Эксплуатация оборудования Цеховые расходы в т.ч. Зарплата АУП с начислениями Износ зданий, сооружений Зарплата проч.цех.персонала с начисл. Содержание зданий, сооружений Ремонт зданий и инвентаря Испытания, опыты, исследования Охрана труда Прочие расходы Потери по простоям Итого обработка Всего 2 3 226 8 654 22 858 3 0,1 0,3 0,9 4 3 808 381 15 755 7 232 911 0,3 0,0 4 474 6 830 515 0,2 0,3 0,0 1 100 1 745 51 110 430 2 553 049 0,0 0,1 0,0 4,3 100 5 0,3 0,0 1,3 6 1 109 250 15 861 4 242 115 0,3 0,0 2 674 5 194 232 7 0,3 0,1 4,1 8 452 731 8 325 9 0,3 0,5 5,8 10 3 048 594 15 618 11 0,3 0,1 1,7 4 257 141 1,1 0,0 3 424 122 2,4 0,1 3 845 149 0,4 0,0 0,2 0,4 0,0 2 997 4 595 1 0,8 1,2 0,0 797 3 068 5 46 448 386 283 0,2 0,8 0,0 12,0 100 1,3 1,1 0,1 0,2 0,4 0,2 2 870 4 237 755 1 462 0,1 1 825 0,1 11 0,000902 51 068 4,2 1 219 262 100 1 884 1 526 162 361 601 245 558 3 204 0,3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,3 28 794 144 402 19,9 100 58 120 923 804 6,3 100 67 XVI. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Финансовый результат ОАО "КУЗОЦМ" за 2005 год. Показатель 1 Выручка от реализации в т.ч. основная продукция в т.ч. экспорт покупные товары в т.ч. экспорт услуги пром.характера услуги непром.характера побочная продукция Всего затраты в т.ч. заработная плата отчисления на з/плату амортизация основных средств сырье и основные материалы топливо электроэнергия вспомогательные материалы покупная стоимость реализованных товаров проценты по кредитам банковские расходы консультационные услуги аренда помещений, основных средств транспортные расходы расходы на продажу в том числе таможенные пошлины связь командировочные расходы налоги, включаемые в себестоимость расходы на аудит охрана расходы на ремонт хозяйственные расходы расходы на обучение услуги сторонних организаций прочие изменения на складе и в незавершенном производстве Прибыль (убыток) от продаж Операционные доходы в т.ч. выручка от продажи ОС Сумма (тыс. руб.) 2 2 969 112 2 831 207 341 881 57 507 29 532 54 265 25 556 577 2 548 560 204 928 49 326 10 913 1 974 023 38 868 61 739 60 735 48 113 0 0 0 838 2 215 24 532 0 3 647 1 389 11 582 125 13 840 10 594 0 0 27 807 73 960 -70 614 420 552 648 260 7 410 68 1 выручка от продажи прочих активов от ликвидации ОС арендная плата продажа валюты договор уступки права требования операции с ценными бумагами проценты к получению прочие Операционные расходы в т.ч. целевой сбор налог на имущество налог на рекламу расходы по объектам сданным в аренду дисконт по векселям банковское обслуживание проценты по кредитам от ликвидации ОС от продажи ОС покупка валюты договор уступки права требования операции с ценными бумагами проценты к уплате стоимость проданных активов Внереализационные доходы в т.ч. штрафы, пени, неустойки оприходованные излишки положительные курсовые разницы списанная кредиторская зад-ть дивиденды прибыль прошлых лет прочие Внереализационные расходы в т.ч. судебные издержки штрафы, пени, неустойки отрицательные курсовые разницы суммовые разницы списанная дебиторская зад-ть убытки прошлых лет расходы на соц.сферу резерв по сомнительным долгам прочие Прибыль (убыток) до налогообложения Налог на прибыль и аналогичные платежи Прибыль 2 41 914 4 870 2 203 472 701 5 172 113 958 12 20 695 708 0 3 701 0 206 0 1 335 0 4 431 5 741 472 854 5 174 112 486 49 654 40 126 16 993 437 8 007 6 029 855 4 1 420 241 27 704 44 1 112 9 451 69 645 1 476 6 609 0 8 298 362 393 91 167 271 226 69 XVII. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ Порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности соответствует требованиям, установленным в следующих нормативных документах: Федеральный Закон РФ "О бухгалтерском учете", от 21.1 1.96 № 129-ФЗ; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н); Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 (утв. Приказом МФ РФ от 09.12.98 №60н); Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" ПБУ 2/94 (утв. Приказом МФ РФ от 20.12.94 № 167); Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000 (утв. Приказом МФ РФ 10.01.2000 № 2н); Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.07.99 №43н); Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально- производственных запасов" ПБУ 5/01 (утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001 № 44н); Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 от 30.03.2001 №26н); Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (утв. Приказом МФ РФ от 25.11.98 №56н); Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/98 (утв. Приказом МФ РФ ог 25.12.98 №57н); Положение но бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 № 32н); Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 № ЗЗн); Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" ПБУ 11/2000 (утв. Приказом МФ РФ от 13.01.2000 № 5н); Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000 (утв. Приказом МФ РФ 27.01.2000 № 11н); 70 Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000 (утв. Приказом МФ РФ от 16.10.2000 № 92н); Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов* ПБУ 14/2000(утв. Приказом МФ РФо16.10.2000 №91н); Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01 (утв. Приказом МФ РФ от 02.08.2001 №60н); Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 (утв. Приказом МФ РФ от 19.11.2002 №115н); Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (утв. Приказом МФ РФ от 19.11.2002 №114н); Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом МФ РФ от 10.12.2002 №126н); Налоговый кодекс РФ. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется способом двойной записи по журнально-ордерной форме (рекомендованной Приказом МФ РФ от 24.07.92 № 59), с использованием автоматизированной обработки информации в программе «1С-Предприятие» Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций в 2005 году осуществлялся с использованием Рабочего плана счетов и субсчетов бухгалтерского учета, утвержденного генеральным директором, который был разработан на основании плана счетов, утвержденного Приказом Минфина СССР от 31.10.2000г. N 94н. Бухгалтерский учет в 2005 году основывался на Учетной политике ОАО «КУЗОЦМ», утвержденной приказом генерального директора от 30.12.2004г. № 797. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря года включительно. Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность представляется согласно установленных форм и сроков. Месячная и квартальная отчетность являются промежуточной и составляются нарастающим итогом с начала отчетного года. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, в 71 большинстве своем соответствуют унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата от 30.10.97г. №71а. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, разработаны предприятием самостоятельно и содержат все обязательные реквизиты. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с положением «О порядке проведения инвентаризации в ОАО «КУЗОЦМ», утвержденным генеральным директором. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗОЦМ» Ф.Г.МАХМУТОВ