Регистрация государственного контракта в win-клиенте Государственный контракт – договор, заключенный государственным заказчиком с физическими и юридическими лицами в целях обеспечения государственных нужд, предусмотренных в расходах бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 1. Регистрация контракта По результатам проведения торгов в системе «АЦК-Госзаказ» автоматически формируется ЭД «Контракт». Откройте автоматически сформированный ЭД «Контракт» на редактирование. Для этого щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Редактировать», либо дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши. Откроется окно «Редактор контракта». Закладки В заголовочной части «Редактора контракта» необходимо отредактировать/заполнить следующие поля: Номер – номер контракта. Необходимо указать номер, присвоенный контракту вашим учреждением (должен совпадать с номером контракта на бумажном носителе). Дата – дата заключения контракта (должна совпадать с датой заключения контракта на бумажном носителе). Тип контракта – название типа контракта, выбирается в справочнике Типы контрактов и договоров. Важно: Тип контракта выбирается в соответствии с заключенным контрактом. Первые пять типов для ГК, заключенных по результатам торгов, остальные – в других случаях: Многосторонний – отметка в поле устанавливается, если сумма по контракту будет оплачиваться несколькими организациями. 1.1. Закладка «Общая информация» Обязательно редактируются/заполняются следующие поля: Счет заказчика – лицевой счет организации заказчика, открытый в областном казначействе, выбирается в справочнике Счета организаций. * Если оплата осуществляется по разным лицевым счетам, указывается один лицевой счет. * Если оплата осуществляется по счетам, открытым в федеральном казначействе, данное поле не заполняется. Действителен с … по – период действия контракта. Все обязательства по исполнению контракта, а именно оплата и поставка товаров, работ, услуг не должны выходить за указанный период. Объект – адрес объекта договора, выбирается в справочнике «Объекты договоров». В группе полей Контрагент должны быть заполнены следующие поля: Наименование – официальное название организации контрагента. ИНН – ИНН организации контрагента. КПП – КПП организации контрагента. Счет – номер счета организации контрагента, выбирается в справочнике Счета организаций. Если организация имеет только один счет, то поле заполняется автоматически. БИК – БИК банка, в котором открыт счет организации контрагента. Коррсчет – корреспондентский счет банка. Банк – название банка, в котором открыт счет организации контрагента. Остальные поля заполняются автоматически и не подлежат редактированию: Реестровый номер – реестровый номер контракта. Дата – дата внесения контракта в реестр. Сумма – сумма, на которую заключается контракт. Дата изменения – дата перерегистрации контракта. Поле заполняется после перехода ЭД «Контракт» в статусы «перерегистрирован» и «обработка завершена». Дата исполнения – дата исполнения контракта. Дата расторжения – дата расторжения контракта. Поле заполняется после выполнения действия Расторгнуть с ЭД «Контракт» в статусе «исполнение». Основание – указывается документ, контракта. Шаблоны договора – названия файлов шаблонов ЭД «Договор», которые формируются на основании ЭД «Контракт». Вводится автоматически при заполнении поля Тип госконтракта. Примечание – причина отказа документа или информация о несоответствии документа плану размещения. Поле заполняется автоматически при переходе ЭД «Контракт» в статусы: «отказан», «отказан заказчиком», «отказан ФО» или «несоответствие плану». Комментарии – краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступным для заполнения после сохранения ЭД «Контракт». являющийся основанием для заключения 1.2. Закладка «Документ-основание» Закладка «Документ-основание» заполняется автоматически и не подлежит редактированию. Данное поле указывает на документ, на основании которого был сформирован ЭД «Контракт». Организатор – название организации, которая организует размещение заказа. Номер извещения – номер извещения о размещении заказа Дата проведения – дата размещения протокола проведения торгов или запроса котировок на сайте. Способ размещения – название способа размещения заказа. 1.3. Закладка «Спецификация» Закладка «Спецификация» содержит информацию о закупаемой продукции. , которая заполняется автоматически и не подлежит редактированию. Исключение: В аукционах поставщики указывают общую сумму контракта. Заказчик запрашивает у них роспись по конкретным позициям и вносит вручную цены, количество/сумму в закладке «Спецификация» так, чтобы сумма к поставке совпадала с суммой к оплате. 1.4. Закладка «График поставки» Заполняется автоматически и не подлежит редактированию. 1.5. Закладка «График оплаты» В «Графике оплаты» должен быть указан лицевой счет организации и расходное обязательство. Для этого необходимо нажать кнопку «Редактирование». С помощью справочника указать лицевой счет организации (Счет владельца сметы), а также ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить «Расходное обязательство». Выбираем по трем точкам поле Запись – номер расходного обязательства, на основании которого закупается продукция. Название расходного обязательства и его код вводится автоматически при заполнении поля Запись. Сумма к оплате на «Графике оплаты» должна совпадать с суммой к поставке на «Графике поставки». Если на закладке «График оплаты» красным выделено сообщение «Сумма к оплате превышает сумму к поставке на ____ рублей», то вам необходимо скорректировать сумму к оплате. Для этого щелкните левой кнопкой мыши в сером столбце и введите сумму. Возможные варианты оплаты: 1. Если контракт является многосторонним, т.е. платежи будут осуществляться 2 или более контрагентам, то необходимо: 1) Установить галку типа документа «Многосторонний». 2) Нажать появившуюся кнопку «Добавить». 3) Появится новая закладка «График оплата 2». 4) В новой закладке «График оплаты 2» с помощью справочников значений (кнопка заполните все необходимые реквизиты нового контрагента. ) Далее ЭД «Контракт» необходимо подписать электронно-цифровой подписью для перевода его на статус «Экспертиза» или «Несоответствие плану». В течение трех рабочих дней с момента его подписания контракт будет рассмотрен сотрудниками агентства и зарегистрирован, либо отказан с указанием причины отказа в поле «Примечание». 2. В случае если в качестве участника выступает юридическое лицо, а оплата будет осуществляться на счет филиала этого юридического лица необходимо на закладке «График оплаты» с помощью справочников значений (кнопка ) вместо «головной» фирмы указать соответствующий филиал и все необходимые реквизиты. При этом на закладке «Общая информация» останутся реквизиты «головной» фирмы. 3. В случае, если заказчику необходимо оплатить налог (НДФЛ), сделайте следующее: 1) Установить галку типа документа «Многосторонний». 2) Нажать кнопку «Добавить». 3) В новой закладке «График оплаты» с помощью справочников выберите соответствующую службу ИФНС и все необходимые реквизиты. Особые случаи оплаты В случае если в государственном контракте не определена сумма, то необходимо требовать, чтобы государственные заказчики в контракте указывали сумму лимитов бюджетных обязательств, в пределах которых будет осуществляться оплата. Если лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года на оплату контракта недостаточно, то остаток суммы государственные заказчики обязаны указать в 1 квартале следующего финансового года. Электронные документы, не удовлетворяющие вышеуказанным условиям, отказываются. 2. Перерегистрация контракта Перерегистрация, расторжение и другие изменения в ЭД «Контракт» производятся на основании письменного заявления на имя руководителя агентства. Текущий ЭД «Контракт» будет перерегистрирован, т.е. перейдет на статус «Перерегистрация». На основании него будет сформирован ЭД «Контракт» на статусе «Новый», который вы сможете отредактировать. В случае, когда меняется источник финансирования, то в новом ЭД «Контракт» необходимо оставить источник финансирования, по которому уже произведена оплата и добавить новый с помощью кнопки кнопку «Новый» (чистый листок ) на закладке «График оплаты», указав остаток суммы, который необходимо оплатить. Для перерегистрации необходимо: 1. Зайти на редактирование ЭД «Контракт». 2. Необходимо нажать на клавишу статуса, т.е. на появившемся контекстном меню нажать на «Перерегистрировать». . В 3. Перерегистрация завершена. 3. Отказ финансового органа В случаях, когда ЭД «Контракт» встает на статус «Отказан ФО» (причина отказа отображается в поле «Примечание»), необходимо нажать на кнопку со статусом «Отказан ФО» и выбрать действие «Создать новый». На основании отказанного контракта будет автоматически сформирован ЭД «Контракт» на статусе «Новый», в котором необходимо исправить график оплаты. 4. Присоединение контракта. 1) С помощью кнопки присоедините сканированный контракт: 2) Нажмите кнопку со значением статуса «Отложен» и выберите пункт меню «Подписать». 3) Откроется форма для подписи документа электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Нажмите кнопку «Подписать»