- Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры

1
Итоги работы 2014 году по выполнению задач госзадания.
Несмотря на скромное финансирование в отчетном периоде, основные финансовые средства были направлены на
плановые ремонтные работы, предусмотренные государственным заданием БУ «Дирекция по эксплуатации зданий
учреждений культуры» на 2014 год,
АНАЛИЗ
ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
За период 2012-2014 гг и планируемый на 2015 год(тыс. руб.)
* ** -
плановое финансирование на 2015 год
потребность в финансировании на 2015 год ( смотри таблицу затрат)
2
За отчётный период были выполнены следующие ремонтно-строительные работы:
1.текущий ремонт «Зала дворянских собраний» и «Лекционного зала» БУ «Национальный музей Республики Карелия»
пл. Ленина, 1.
3
.
4
2. комплекс ремонтных работ в помещениях Министерства культуры Республики Карелия пл. Ленина, 2.
5
3.текущий ремонт фасада здания пл. Ленина, 2.
6
4. комплекс ремонтных работ в помещениях БУ «Центр национальных культур и народного творчества» пл. Ленина, 2.
7
5.выполнен ремонт фасадов, крыльца и пандуса главного входа в здание БУ «Музей изобразительных искусств
Республики Карелия» пр. К.Маркса, 8.
8
6.проведен выборочный ремонт кровли и аварийных участков стен фасада административного здания по ул. Энгельса, 5
– объекта культурного наследия, что позволило приостановить разрушение памятника, находящегося совместно с
комплексом зданий, памятников федерального значения - «Ансамбль зданий на Круглой площади», в историческом
центре г. Петрозаводска
9
10
Важным направлением для укрепления материально-технической базы республиканских учреждений культуры
является техническое обслуживание зданий: проведение плановых весенне-осенних сезонных осмотров зданий с
составлением актов осмотров. Выполнено 25 весенних и 25 осенних осмотров зданий, составлено 50 актов по
результатам осмотров. На основании весенних осмотров был составлен график и выполнены все намеченные
мероприятия по подготовке зданий учреждений культуры к зимнему отопительному периоду.
Учитывая значительное уменьшение объемов финансирования на решение задач по содержанию зданий
республиканских учреждений культуры, основные усилия инженерно-технических специалистов БУ «Дирекция по
эксплуатации зданий учреждений культуры» в 2014 году были направлены на выполнение профилактических
мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций. Одновременно проведена большая работа по подготовке зданий
учреждений культуры к безаварийному функционированию в зимний отопительный период:
- выполнена работа по промывке и опрессовке систем отопления всех зданий учреждений культуры, промывке
пластинчатых теплообменников в тепловых пунктах восьми зданий.
- проведена ревизия запорно-регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и выполнены профилактические и
ремонтные работы на инженерных коммуникациях (системах электроснабжения, отопления, водоснабжения и
водоотведения).
ФОТО
-произведены ремонтные работы на аварийных участков кровли здания БОУ СПО «Карельский колледж культуры и
искусств», ул. Калинина, 54;
ФОТО
- выполнен ремонт аварийных участков кровли здания общежития, ул. Анохина, 1;
- ремонт лифтов в общежитии ул. Анохина, 1.
ФОТО
В целях повышения безопасности и антитеррористической защищенности зданий учреждений культуры,
отремонтировано ограждение и установлены камеры наружного наблюдения на площадке-стоянке автомобильного
транспорта Министерства культуры РК ул. Ригачина, д. 5.
ФОТО
В целях решения вопроса, поставленного на заседании Правительства Республики Карелия, об обеспечении
жильем отдельных граждан (протокол № 4 от 18.04.2012 г, п. 2.3.), для сотрудников республиканских учреждений
культуры оборудованы две однокомнатные квартиры на базе площадей общежития по ул. Анохина, 1 (блок «Б» 1-й
этаж). При выполнении ремонтных работ были применены современные строительные и отделочные материалы,
санитарно-технические приборы и электротехническое оборудование.
11
Одним из важнейших направлений деятельности учреждения в 2014 году - это выполнение работ и мероприятий,
обеспечивающих исполнение Постановления Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном
режиме»:
-установлены два дверных блока с алюминиевым заполнением на путях эвакуации людей и три металлические
противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 60 минут, в соответствии с правилами ПБ, в зданиях
учреждений культуры.
-дважды в году произведены испытания пожарных водопроводов и перемотка пожарных рукавов в двенадцати зданиях
республиканских учреждений культуры;
-выполнена зарядка шестнадцати и приобретены двенадцать огнетушителей для республиканских учреждений
культуры.
В рамках исполнения мероприятий по программе «Доступная среда» было выполнено:
1. В БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио»
организация входной группы доступа инвалидов-колясочников в здание с устройством пандусов и въездов в
отдельные помещения на пути их следования.
ФОТО
- смонтирован специализированный грузоподъёмный механизм для подъёма инвалидов -колясочников на 2-й этаж
здания.
ФОТО
2. Устройство поручня на главном входе в здание БУ «Карельская государственная филармония».
ФОТО
3. Введена в эксплуатацию пристройка к зданию БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», в которой
предусмотрен доступ инвалидов-колясочников в помещения читального зала и зимний сад.
В целях реализации региональной программы «По энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на период до 2020 года, в соответствии с Законом Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009 года,
БУ «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры» проведена весомая работа по выполнению плановых
мероприятий:
- завершён перевод учреждений культуры на энергосберегающие приборы освещения.
- выполнена замена аварийного участка трубопровода холодного водоснабжения в здании БУ «Карельская
государственная филармония», ул. Кирова, 12;
- выполнена замена аварийного участка трубопровода горячего водоснабжения в здании БУ «Музей изобразительных
искусств Республики Карелия», пр. К.Маркса, 8;
12
- выполнена реконструкция сетей электроснабжения в помещениях фондохранилища КУ «Национальный архив
Республики Карелия», ул. Андропова, 2;
- проведение лабораторных испытаний электроустановок (на сопротивление изоляции элементов установки, на
сопротивление заземляющего устройства, проведение проверок срабатывания защиты при системе питания,
срабатывания устройства защитного отключения, расцепителей автоматических выключателей в режимах перегрузки и
короткого замыкания) в шести зданиях республиканских учреждениях культуры, согласно графику;
- выполнена поверка прибора учёта тепла в одном здании, согласно графику.
- установлены современные электронные счетчики тепла ВКТ-7, высшей категории первого класса точности, в одном
здании взамен счетчиков тепла устаревшего образца;
- установлены приборы учета электрической энергии электронного типа 1-го класса точности (3-х фазные счетчики) в
одном здании культуры.
- по истечении межповерочного срока, выполнена замена четырёх приборов учёта потребления холодной и горячей
воды.
- проведена работа по оборудованию тепловых узлов в 2-х зданиях республиканских учреждений культуры
современными электронными приборами контроля температурных параметров и расхода теплоносителя в системах
отопления зданий. Подобная оснащённость позволяет в режиме «online» контролировать давление, температурный
режим, потребление теплоносителя в системе отопления здания и регулировать параметры в зависимости от
температуры наружного воздуха. Информация по объекту размещается на сайте «Единая контрольная Система объектов
ЖКХ – Министерство культуры РК» (сайт: eks – gsm.ru).
13
Выполненные ремонтно-строительные работы по конструктивным элементам,
а так же комплекс
профилактических мероприятий, осуществлённый на инженерных системах жизнеобеспечения зданий, позволил резко
сократить число аварий на объектах учреждений культуры в процессе их эксплуатации.
Анализ количества аварий на коммунальных
системах зданий учреждений культуры
21
6
1
2012 год
2013 год
2014 год
- коэффициент безаварийной ситуации:
2012 год- 5.75%___;
ПОНЕСЁННЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙ
(рублях)
2013 год _1,64%__;
2014 год _0,27%__.
58800
60000
50000
40000
19860
30000
20000
3460
10000
0
2012 год
2013 год
2014 год
14
АНАЛИЗ
понесённых расходов по оплате коммунальных услуг за 2011-2014 годы
и планируемые расходы на 2015 год (тыс. руб.)
(ТЫС. РУБ.)
2011
2385
4
2012
2013
2014*
2014**
18375 16296 15664 18900
2015***
21300
2015****
25292
21207
*
**
***
****
финансирование на 2014 год
потребность в финансировании на 2014 год (увеличение связано с вводом в
эксплуатацию первой очереди реконструкции здания Национальной библиотеки)
плановое финансирование на 2015 год
потребность в финансировании на 2015 год (увеличение связано с вводом в
эксплуатацию первой очереди реконструкции здания Национальной библиотеки)
и планируемым увеличением тарифов на отпуск энергоносителей
15
По итогам мониторинга за 9 месяцев 2014года:
 средняя заработная плата технического персонала (уборщицы, дворники, слесарь-сантехник, уборщик
мусоропровода,) составила 6 500,0 рублей. (Постановлением Правительства Карелии установлена
величина прожиточного минимума по республике за третий квартал 2014 года. В целом по Карелии
прожиточный минимум на душу населения утвержден в размере 9480 рублей)
 обязательно подлежит оплате по текущим ежемесячным договорам за техническое обслуживание, содержание
зданий и помещений на сумму 174, 3тыс. руб., из расчёта стоимости предлагаемых услуг 2014 года, при этом не
следует забывать о повышении тарифов по уже полученным отдельным коммерческим предложениям заключить
контракты с увеличением стоимости практически от 10% до 15%.
 Расходы по обеспечению командировок должностных лиц в текущем году составили _______________
финансирование не было предусмотрено.
 по результату анализа наших возможностей по отдельным направлениям планируемых расходом в режиме
жёсткой экономии можно спрогнозировать возможности учреждения в 2015 году:
 Ежемесячная потребность учреждения на выплату заработной платы составляет 1 424,3 тыс. руб.
 Ежемесячная потребность учреждения на оплату коммунальных услуг составляет 2 125 тыс. руб.
16
Планирование выполнения задач стоящих перед учреждением.
Проведённый анализ на основании понесённых расходах для обеспечения выполнения государственного задания в 2012 -2014 годах
в режиме жёсткой экономии бюджетных средств позволяет провести расчёт распределения денежных средств на обеспечение основных
расходов учреждения на 2015 год:
2015
Статьи расходов
Пояснение обязательности платежей
Фактическая потребность
финансирования
(тыс. рублей)
1.
2.
3.
4.
Заработная плата (211)
Начисления на выплаты по оплате труда (налоги)
Коммунальные услуги (223)
Прочие расходы:
-транспортный налог; - налог на землю; -налог на
имущество
Требование законодательства РФ
Требование законодательства РФ, налогового кодекса
Единственные поставщики, монополисты
5.
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
5а.
Работы по подготовке зданий учреждений к
зимнему периоду 2016 года
Прочие работы, услуги: (226)
относятся расходы на выполнение работ, оказание услуг
по обеспечению функционирования имущества (уборка
снега, мусора, дезинфекция, мойка, чистка имущества.т
вывоз мусора, обслуживание лифтов, проверка фазануль, …………….,...)
Подготовка систем отопления промывка и опрессовка
их. Техническое обслуживание тепловых узлов
6.
Транспортные услуги (222)
Увеличение стоимости основных средств .(310)
Увеличение стоимости материальных запасов
(340)
7.
8.
9.
ИТОГО
Требование законодательства РФ, налогового кодекса
Резкий рост налоговых расходов по причине передачи на
баланс здания пристройки национальной библиотеки
17091,6
5127,4
25 500,0
6 900,0
(Нац библиотека
5 400,0)
2 500,0
600,0
страхование имущества; страхование автотранспорта; охрана;
обслуживание компьютерных программ; услуги интернета;
обслуживание интернет сайта; и другое
960,0
Не планируются
Не планируются
0
0
1000,0
бензин; диз. топливо, тех. масла. -хозяйственные материалы
и другое)
59679,1
1. Данный расчёт проведён без учёта изменений ценовых параметров в реальной ситуации событий настоящего
времени, анализ которой по коммерческим предложениям поставщиков услуг на 2015 год свидетельствует о
росте на 10%-15% расходов.
2. Расчёт проведён по результатам анализа первоочередных расходов учреждения за период 2011-2013 годы
17
Анализ
на основании направленных предельных объёмов ассигнований (44 627,6 тыс. руб.) для обеспечения выполнения
государственного задания в 2015 году (информационное письмо от 05.11.2014 г. № 4667 \11,1-14\МК) режиме жёсткой
экономии
1.
2.
3.
4.
2015
Статьи расходов
Представляется
возможным включить
в План ФХД
Фактическая
потребность
(тыс. рублей)
отклонения
Заработная плата
14 043,7
17091,6
-3047,90
4 056,8
20 000,0
2 800,0
5127,4
25 500,0
6 900,0
-1070,6
-4 200,0
-5 400,0
Начисления на выплаты по оплате труда (налоги)
Коммунальные услуги
Прочие расходы:
-транспортный налог; -налог на землю; -налог на имущество
5.
(Нац библиотека
5 400,0)
Работы, услуги по содержанию имущества (225) (относятся расходы
2 500,0
2 500,0
227,1
960,0
0
0
1 000,0
0
0
1000,0
44 627,60
59679,1
на выполнение работ, оказание услуг по обеспечению функционирования
имущества (уборка снега, мусора, дезинфекция, мойка, чистка имущества,
транспорта, ППМ, востановление отдельных объектов оборудования и т.д.)
6.
Прочие работы, услуги: (226)
-740,0
-страхование имущества;страхование автотранспорта; охрана; обслуживание
компьютерных программ; услуги интернета; обслуживание интернет сайта;
проживание в служебных командировках; услуги связи; комплекс работ по
противопожарной безопасности
7.
8.
9.
Транспортные услуги (222)
Увеличение стоимости основных средств (310)
Увеличение стоимости материальных запасов:
-хозяйственные материалы (340)
ИТОГО
бензин;
-14458,50
Данное финансирование не позволяет спланировать выполнение одного из основных направлений деятельности т.е обеспечить выполнение работ по
подготовке объектов к зимнему периоду 2015-2016 гг.
Данный расчёт проведён без учёта изменений ценовых параметров в реальной ситуации событий настоящего времени, анализ которой по коммерческим
предложениям свидетельствует о росте на 10%-20%
Выделенное финансирование обеспечивает функционирование учреждения в течение 9 месяцев режиме
жёсткой экономии средств
18
Одна из основных функций учреждения обеспечение необходимого режима содержания эксплуатации зданий,
находящихся на балансе Дирекции, для обеспечения которой в 2015 году необходимо выполнить:
№пп
1.
Требуемые работы
капитальный ремонт кровли с устройством
восстановлением молниезащиты и ливнестоков
2.
капитальный ремонт кровли здания
3.
ограждение территории определённой кадастровым
земельного участка закреплённого за зданием
4.
ограждение территории определённой кадастровым
земельного участка закреплённого за зданием
5.
6.
ограждения
и
Учреждение
КУ РК "Национальный архив"
ул Куйбышева 6а
Сметная стоимость
2 900 000 р.
БОУ СПО "Карельский
культуры и искусств
колледж
2 500 000 р.
планом БОУ СПО "Карельский
культуры и искусств
колледж
3 300 000 р.
планом БОУ
СПО
"Петрозаводский
музыкальный колледж имени К.Э.
Раутио"
капитальный ремонт кровли с устройством ограждения и ливнестоков Здание памятника культуры по ул.
- 2-я очередь.
Энгельса д.5
1 800 000 р.
Организация работ по подготовке зданий к зимнему периоду 2015- В соответствии со списком
2016 гг
ИТОГО:
7. Выполнение
требований по соблюдению правил
безопасности в зданиях с массовым пребыванием людей
2 135 000 р.
600 000 р.
12 735 000 р.
пожарной
План
основных мероприятий по укреплению
пожарной
безопасности
учреждений
Министерства
культуры
Республики
Карелия на период 2015-2017 года
39 104 000 р
Прилагается на двух листах
БУ «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры» выполняет и будет выполнять поставленные
Государственным заданием и в соответствии с деятельностью учреждения Основной проблемой Дирекция
считает отсутствие достаточного уровня финансирования для достижения указанных целей о которых было
доложено мною ранее.
19
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Усилия инженеров БУ «Дирекция» постоянно направлены на поиск дополнительных резервов по снижению
потребления энергоресурсов на подведомственных объектах. В этой связи БУ «Дирекция» (Заказчик), совместно с МУП
«Петрозаводские энергетические системы» (потенциальный Подрядчик), готовит комплект конкурсной документации
для проведения аукциона по модернизации тепловых пунктов в 4-х зданиях учреждений культуры, с целью
значительного снижения (на 20 – 25%) потребления тепловой энергии.
Заказчик заключает договор с Подрядчиком на следующих условиях. Подрядчик на свои средства и своими
силами модернизирует тепловые узлы зданий и в дальнейшем обеспечивает техническое обслуживание их. В основу
договора положена схема плавной, помесячной оплаты затрат подрядчика за счёт средств, получаемых от экономии
энергоресурса. Договор действует в течение срока (3-4года) полной окупаемости затрат подрядчика, определённого
расчётным путём.
Экономия энергоресурса достигается за счёт установки комплекта новейшего оборудования и 2-х режимных
приборов учёта потребления тепла. Это позволит рационально расходовать энергоноситель в зависимости от
температуры наружного воздуха, в ночное время (что актуально для объектов культуры), в период весенних и осенних
перетопов в городской тепловой сети.
По окончании договорного срока и, следовательно, полной окупаемости затрат подрядчика, Подрядчик передаёт
оборудование Заказчику
в собственность, для дальнейшей самостоятельной эксплуатации. Выгода данного
сотрудничества для Заказчика заключается в следующем:
- возможность получения модернизированных тепловых узлов в зданиях, без значительных разовых затрат (около
одного миллиона рублей на каждый объект) финансовых ресурсов.
- сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов, а следовательно экономия бюджетных средств.
20
План
основных мероприятий по укреплению пожарной безопасности учреждений
Министерства культуры Республики Карелия на период 2015-2017 года
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1
2
1. Проектные работы на монтаж системы активного газового
пожаротушения БУ "Музей Изобразительных Искусств Республики
Карелия" находящегося по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карла
Маркса, 8
2. Работы по монтажу системы активного газового пожаротушения в БУ
"Музей
Изобразительных
Искусств
Республики
Карелия"
находящегося по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 8
3. Проектные работы на монтаж системы активного газового
пожаротушения БУ "Музей Изобразительных Искусств Республики
Карелия" находящегося по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лизы
Чайкиной, д.7
4. Работы по монтажу системы активного газового пожаротушения БУ
"Музей
Изобразительных
Искусств
Республики
Карелия"
находящегося по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д.7
5. Работы по поставке и монтажу резерва ГОТВ системы активного
газового пожаротушения в помещениях БУ "Музей Изобразительных
Искусств Республики Карелия"
6. Проектные работы по монтажу автоматической системы газового
пожаротушения в здании ГКУ РК «Национальный архив РК»,
г.Петрозаводск, ул.Куйбышева,6а;
7. монтаж автоматической системы газового пожаротушения в здании
ГКУ РК «Национальный архив РК», г. Петрозаводск, ул. Куйбышева,
6а;
8. Проектные .работы по монтажу автоматической системы
пожаротушения в здании ГКУ РК «Национальный архив РК», г.
Петрозаводск, ул.Андропова, 5а;
Расчётная
стоимость
(тыс. рублей)
3
Основание
определения
стоимости
4
100,0
Предварительная
стоимость
1 811,5
Сметный расчет
100,0
Предварительная
стоимость
6 641,2
Сметный расчет
883,2
Сметный расчет
92,9
Коммерческое
Предложение
9979,2
Коммерческое
Предложение
92,9
Коммерческое
предложение
Примечание
5
21
1
9.
2
Монтаж автоматической системы пожаротушения в здании ГКУ РК
«Национальный архив РК», г. Петрозаводск, ул.Андропова, 5а;
10. Проектные работы на монтаж ОПС в здании ГКУ РК «Национальный архив
РК», г. Петрозаводск, ул.Андропова, 5а;
11. Монтаж ОПС в здании ГКУ РК «Национальный архив РК», г. Петрозаводск,
ул.Андропова, 5а;
12. Монтаж противопожарных дверей в ограждениях лифтовых шахт в здании
ГКУ РК «Национальный архив РК», г. Петрозаводск, ул.Андропова, 5а
Замена
существующих дверных блоков на противопожарные в здании ГКУ
13.
РК «Национальный архив РК», г. Петрозаводск, ул.Андропова, 5а
14. Устройство тамбур-шлюза в подземном (цокольном) этаже здания ГКУ РК
«Национальный архив РК», г. Петрозаводск, ул.Андропова, 5а
15. Устройство световых проёмов площадью не менее 1,2 кв.м в наружных
стенах лестничной клетки в здании ГКУ РК «Национальный архив РК», г.
Петрозаводск, ул.Андропова, 5а
Расширение дверных проемов на пути эвакуации в здании ГКУ РК
16.
«Национальный архив РК», г. Петрозаводск, ул.Андропова, 5а
Монтаж автоматической системы пожаротушения в здании БУ
17.
«Национальный музей РК», г. Петрозаводск, пл. Ленина, 1а:
18. Устранение нарушений правил противопожарной безопасности в здании БУ
«Республиканская библиотека для слепых РК», г. Петрозаводск, ул.
Балтийская, 1а;
Устранение
нарушений
правил
противопожарной безопасности в здании по
19.
ул.Энгельса,5 г. Петрозаводск;
20. Монтаж охранно-пожарной сигнализации, г. Петрозаводск, ул.Энгельса,
д.5;
Приобретение пожарных рукавов для республиканских учреждений
21.
культуры;
22. приобретение огнетушителей ОП-3, ОУ-5 для республиканских учреждений
культуры.
23. Обучение руководителей учреждений и ответственных лиц по программе
«Пожарный минимум»
(10 чел.)
3
5700,0
100,0
1 200,0
250,0
150,0
200,0
50,0
40,0
2830,0
4
Коммерческое
предложение
Предварительная
стоимость
Предварительная
стоимость
Предварительная
стоимость
Предварительная
стоимость
Предварительная
стоимость
Предварительная
стоимость
Предварительная
стоимость
Коммерческое
предложение
2444,0
Сметный расчет
5482,1
Сметный расчет
836,7
Сметный расчет
10,0
Предварительная
стоимость
10,0
Предварительная
стоимость
10,0
Предварительная
стоимость
5