Приложение 2 к Методике по оценке эффективности деятельности государственных органов,
advertisement
Приложение 2 к Методике по оценке эффективности деятельности государственных органов, финансируемых из бюджета города Алматы, по достижению и реализации стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа Управления предпринимательства и промышленности г. Алматы (наименование государственного органа - разработчика) на 2011-2015 годы, (плановый период) утвержденного __________________________________________________ (наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа) от «___»_____________20____года № ______ Период отчета: за 2012 год Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов Стратегическое направление 1 . Создание условий для развития предпринимательства города Алматы. Цель 1. Обеспечение роста малого и среднего бизнеса города Алматы Коды бюджетной программы: 001, 004, 017, 018, 019, 035, 037 Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения Источник информации Ед. изм. Отчетный период Причины не достижения План на 2012 год Факт за 2012г. 1 2 3 4 5 6 Целевой индикатор Статистическ ие данные Департамента статистики числа г. Алматы Увеличение действующих предприятий в малом предпринимательстве до 62% в 2015 году % 53 Задача 1.1.1. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата функционирования товарных рынков Показатели результатов Рост доли Различие между количественными и качественными показателями деятельности предприятий, присутствие «однодневных» 44,1 предприятий, деятельность без регистрации приостановление деятельности более чем на один год, непредставление своевременной отчетности. и создание условий для эффективного прямых продукции Статистические % 41,6 - Данные будут малого и среднего предпринимательства в ВРП города. Увеличение удельного веса занятых в малом и среднем бизнесе до 55 %. данные Агентства по статистике РК Статистическ ие данные Агентства по статистике РК Операционные издержки, Результаты связанные с регистрацией обследования и ведением бизнеса МЭРиТ РК (получением разрешений, лицензий, сертификатов, консультаций, аккредитацией), включая время и затраты, снизятся на 30% предоставлены в сентябре 2013г. Агентством статистики РК % % 46,4 47,2 За период с 6 по 13 августа Показатель за 2012 год 2012г. В результате будет опубликован в проведенной 2013г. инвентаризации, 29-ю гос. Органами финансируемыми из МБ, было предоставлено 15 разрешительных процедур(документов), из них предложено на сокращение(упрощение) 4, на отмену-5, что составило 60,0%,26,6%.33,3% соответственно. Для полного завершения работы по сокращению адм. Барьеров, рабочей группой ДС принято решение дополнительно заслушать ТОО «Энергосбыт», Управление архивов и документации г.Алматы, Налоговый департамент по г.Алматы. Показатели по рейтингу Результаты Всемирного Банка мониторинга «Легкость ведения МИД РК бизнеса» («Doing Business») Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Проведение мониторинга контрольно-надзорной деятельности государственных органов города по данным ведомственной статистической отчетности В настоящее время позиция республики в отчете «Doing Business» Всемирного банка по сравнению с прошлым годом улучшилась на 11 позиций, и Казахстан занял 47 место (58 в прошлом году). 23 мая т.г. Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) был организован «круглый стол» на тему: «Защита малого и среднего бизнеса от незаконного вмешательства государственных органов», где приняли участие представители малого и среднего бизнеса, а также руководители правоохранительных и других государственных органов г.Алматы. По итогам круглого стола принято решение возобновить работу Экспертного совета по Проведение ежемесячных заседаний рабочей группы Делового совета по отработке проблемных вопросов развития предпринимательства города поддержке субъектов предпринимательства для оптимизации разрешительных процедур и по устранению незаконных проверок. В апреле и августе 2012г. проведены заседания Рабочей группы Делового Совета где обсуждались вопросы касательно ликвидации бизнес инкубатора, также создание ресурсных центров, и оптимизации и пересмотру сокращения разрешительных процедур еще на 30%, с заслушиванием гос. Органов, финансируемых из МБ. Проведение ежеквартального Делового совета с участием акима города Алматы при акимате города 20 декабря 2012 года состоялось очередное заседание Делового Совета при Акимате г. Алматы. В работе Совета приняли участие члены Делового совета, представители институтов развития, руководители ассоциаций и государственных органов. В ходе заседания Совета были рассмотрены вопросы: 1. Об итогах работы Экспертной группы, активизации работы Общественных советов. 2. О взаимодействии предпринимателей с гос.органами с целью реагирования в экстремальных ситуациях. 3. О некоторых проблемных вопросах фарм. Компаний в рамках гарантированного гос.заказа. 4.О вопросах передачи части налогов от малого бизнеса в местные бюджеты. Внесение предложений в заинтересованные по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам развития предпринимательства Разработка и реализация Плана совместных действий государственных органов по развитию малого и среднего предпринимательства города на 2012-2013 годы Координация деятельности заинтересованных государственных органов города по улучшению индикаторов рейтинга Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса «Doing Bussiness» Проект постановления Правительства Республики Казахстан «О создании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования разрешительной системы и некоторых вопросов организации ее работы» Управлением согласован без замечаний и предложений. Разработан План совместных действий государственных органов по развитию малого и среднего предпринимательства, на данный момент План находится на согласовании. Управлением в августе 2012 г., по утвержденному Плану-графику, были проведены заседания Рабочей группы Делового Совета, по оптимизации, инвентаризации и пересмотру разрешительных процедур дополнительно еще на 30%, с заслушиванием государственных органов, финансируемых из средств местного бюджета. В результате проведенной инвентаризации, 29-ю государственными органами, финансируемыми из местного бюджета, было предоставлено 15 разрешительных процедур (документов), их них предложено на сокращение (упрощение) 4 на отмену 5 . В результате проведенной работы мы сократили разрешительные процедуры на 0,06 %. Для достижения поставленных целей по сокращению Административных барьеров Управлением архитектуры и градостроительства г. Алматы инициировано предложение о создании Единого информационного центра по инженерному обеспечению территории города, также архитектурно градостроительного освоения территории города, в случае создания вышеуказанного центра есть возможность сокращения части разрешительных процедур путем перевода на электронный документооборот как проектной так и юридической документации. В июле 2012 года вышел Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые Законодательные акты РК по вопросам сокращения разрешительных документов и оптимизации контрольных и надзорных функций государственных органов». Закон сокращает на 30% количество лицензий и разрешительных процедур и документов для предпринимательства. В соответствии с принятым Законом пересмотрены критерии отнесения к субъектам предпринимательства. В настоящее время в Развитие сети общедоступных образовательных центров для малых предприятий (через СПК Алматы) Организация обучающих программ (тренингов) для субъектов малого предпринимательства качестве критериев используются «среднегодовая численность работников» и «среднегодовая стоимость активов» они заменены на более объективный показатель «среднегодовой доход». Согласно поручениям Главы государства продолжена работа по дальнейшему сокращению выдачи разрешительных документов и процедур. Реализация данного пункта, осуществляется совместно с АО ФРП «Даму» филиал по г. Алматы. С 1 октября 2012г. в г.Алматы действует первый в Казахстане Центр обслуживания предпринимателей. Согласно план-графику с июня месяца 2012г. в районных акиматах проводились тренинг – семинары «БизнесСоветник». Количество предпринимателей, прошедших обучение 1636 человек. Задача 1.1.2. Реализация программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Показатели прямых результатов Освоение выделяемых Информация средств в рамках Управления программы «Дорожная финансов % 100 карта бизнеса 2020» г.Алматы Количество предпринимателей, МСБ, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Информация госорганов, заключения объединений предпринима телей членов Экспертных советов при госорганах Выделено 1 323 338,0 млн. тенге. Освоено 1 319 438,0 млн. тенге (3900,0 млн. тенге экономия от конкурсных процедур) или 100%. (данные АО «Даму»). человек 1691 ФРП 1749 Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Заключение Соглашений о результатах по целевым трансфертам, выделяемым в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Обеспечение мониторинга государственной поддержки малого и среднего бизнеса в рамках Заключено Соглашение по целевым трансфертам между МЭРТ РК и Акиматом города Алматы № 10 от 23.01.2012г. в рамках реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Ведется мониторинг. По итогам 2012 года заключено 102 трехсторонних договоров на общую сумму 23 669,1 млрд. Показатель выполнен (информация на сайте www.fund- программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Обеспечение субсидирования процентной ставки, гарантирование кредитов банков второго уровня, оказание сервисной поддержки и развитие производственной инфраструктуры для субъектов частного предпринимательства тенге. damu.kz ). По итогам 2012 года заключено 102 трехсторонних договоров по субсидированию: Сумма субсидирования процентной ставки составила 43 092,2 млн. тенге: сумма гарантирования составила 196,4 млн. тенге: - сумма по строительству и реконструкции производственной инфраструктуры составила 1 591,0 млн. тенге. Показатель исполнен на 100% (информация на сайте www.funddamu.kz ). Проведение встреч с заинтересованными лицами по презентации возможностей программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Для проведения встреч с заинтересованными лицами по презентации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» по всем направлениям Управлением предпринимательства и промышленности города Алматы совместно с Алматинским филиалом АО ФРП «Даму», еженедельно осуществляются выезды в районные акиматы города Алматы. Опубликованы в СМИ статьи по реализации государственной программы в газете «Алматы ақшамы», дан интервью для телеканала «Алматы». Ежемесячно формируются предложения по некоторым механизмам реализации Программы совместно с Банками Второго уровня (участниками программы). Сбор и подготовка предложений в заинтересованные госорганы по вопросам реализации «Дорожная карта бизнеса 2020» Задача 1.1.3. Развитие внутренней торговли и услуг Показатели прямых результатов Общая площадь торговых Статистическ предприятий ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Обеспеченность Статистическ торговыми площадями ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Обеспеченность Статистическ торговыми площадями ие данные категории «А» Агентства по статистике Республики Казахстан тыс.кв.м. 696 792 на 1000 человек 518 561 272 275 на 1000 человек В 2011 году торговая площадь в городе Алматы достигла 792 тыс.кв.метров. В 2011 году на 1000 жителей города Алматы приходится 561 кв.метров всех видов торговых предприятий. В 2011 году население города Алматы обеспечено торговыми площадями категории «А» - 275 кв.метров на 1000 человек. Объемы продаж (в ценах Статистическ тыс.тенге 238 базового года) на 1 ие данные кв.м.торговой площади Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ тыс.тенге Объемы розничных ие данные продаж (через торговые Агентства по 7880 предприятия) на 1 статистике занятого в отрасли Республики Казахстан Рост количества крупных Статистическ кол-во торговых домов типа ие данные гипермаркетов, Агентства по 94 супермаркетов и статистике дискаунтеров Республики Казахстан Объем оказанных услуг по Статистическ 728 млрд. г.Алматы: ие данные тенге Объем оказанных услуг Агентства по 22 гостиницами статистике Республики Объем оказанных услуг Казахстан сферой общественного 40 питания по г. Алматы Удержание инфляции в Статистическ % среднем на уровне 6-8% в ие данные год Агентства по 6,0-8,0 статистике Республики Казахстан Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Внесение предложений в - - 106 405,319 мллр.тенге (данные за январь-октябрь 2012г.) 15206,1 млн.тенге (данные за январь-сентябрь 2012г.) 43548,9 млн. тенге (январьдекабрь 2012г.), рост 117,6% 6,1 Во исполнение пункта 55 Данный показатель за 2012 год не представлен АО «Центр развития торговой политики» при МЭРТ РК. Данный показатель за 2011 год АО «Центр развития торговой политики» при МЭРТ РК не представлен. В настоящее время в городе Алматы функционируют 106 крупных торговых дома. заинтересованные органы по вопросам развития торговли города Алматы Проведение мониторинга цен, усиление мер по Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социальноэкономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», по внедрению механизма государственной поддержки розничной торговли без посредников были направлены предложения в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан 16 мая 2012 года за исх.№ 4-44.672-и. В настоящее время Правительством РК рассмотрены конкретные предложения по качественному исполнению поручения Главы государства и одобреныосновные направления гос.поддержки розничной торговли, нацеленной на защиту экономических интересов с/х производителей как при реализации товаров в розничной сети, так и стабилизацию цен на основные продовольственные товары. Проводится еженедельный мониторинг цен на основные контролю за качеством и безопасностью реализуемых на потребительском рынке товаров. Реализация механизма гарантированного насыщения потребительского рынка города продукцией и товарами, не производимыми на территории города, за счет дальнейшего развития связей с другими регионами социально-значимые продовольственные товары. Развитие торговой инфраструктуры с высоким качеством обслуживания покупателей В городе Алматы функционируют 106 торговых центров и домов. 28 апреля 2012 года введен в эксплуатацию торговый центр «Алмалы». 19 октября 2012 состоялось открытие ТЦ «Esentai Mall». Еженедельно проводится анализ инфляционных процессов. Анализ изменения цен на социально-значимые С целью гарантированного насыщения потребительского рынка 29 апреля, 8 сентября, 6 октября 2012 года на площади «Астана» проведены городские с/х ярмарки товаропроизводителей Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, СевероКазахстанской областей и города Алматы. Дальнейшая реализация мероприятия осуществляется через СПК «Алматы», путем заключения договоров с сельхозпроизводителями регионов республики. товары и выработка соответствующих предложений для внесения на рассмотрение соответствующих государственных органов Мониторинг ценовой политики торговых предприятий (охват более 100 крупных торговых предприятий – рынки, супермаркеты, магазины), в случаях необоснованного роста принятие соответствующих мер (насыщение рынка необходимыми видами продукции, организация дополнительных мест торговли и т.п.) Проведение продовольственных ярмарок во всех семи районах города (январьмай, сентябрь-декабрь) с привлечением к работе ярмарок сельхозпроизводителей Информация предоставляется в аппарат акима города Алматы. Действует рабочая группа по мониторингу цен и сдерживанию инфляционных процессов как на городском, так и на районных уровнях. Рабочими группами ежедневно ведется мониторинг цен на основные потребительские товары, а также наличия товарных запасов в городе и оперативное реагирование на факты повышения цен. Мониторингом рабочей группы охвачены: 10 торговых сетей (72 супермаркета), 20 продовольственных рынков, отдельные малые объекты торговли и производители пищевой продукции. Во всех 7 районах города Алматы организованы продовольственные ярмарки, где торговые места с/х товаропроизводителям предоставляются бесплатно, с обеспечением всех необходимых условий для Анализ развития товарных рынков города Алматы, мониторинг наличия запасов продовольственных товаров на предприятиях оптовой и розничной торговли города Алматы Проведение совместных мероприятий с СПК «Алматы» по формированию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из РБ. работы. Также, данное мероприятие реализуется через СПК «Алматы», включающий в себя более 40 объектов торговли (павильоны, автолавки, палатки и специализированные магазины). Еженедельно проводится мониторинг по продовольственным запасам основных видов продуктов питания на предприятиях оптовой и розничной торговли. На 1 декабря 2012 года объем товарных запасов торговых предприятий в розничной торговле составил 90,7 млрд.тенге, в днях торговли – 59 дней, на складах оптовой торговли-46 дней. В рамках формирования регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров г.Алматы АО «НК «СПК «Алматы» выделены денежные средства. Закуп с/х продукции осуществлен согласно перечню, утвержденному заседанием Комисссии по управлению региональным стаб фондом. Проведение совместной работы по распространению среди торговых предприятий и предприятий обслуживания системы безналичных платежей Организация совместно с МАБ, Ассоциацией гостиниц и ресторанов, а также предприятий сферы услуг и обслуживания программ в организации гостиничного бизнеса, индустрии сервиса с привлечением специалистов гостиничного бизнеса международных сетей для обеспечения высокого уровня качества услуг Во исполнение Плана мероприятий по развитию системы безналичных расчетов в городе Алматы на 2010-2011 годы, совместно с районными акиматами и банками второго уровня проведено совещание среди торговых организаций по вопросу развития безналичных расчетов и использования платежных карточек в сфере торговли и общественного питания. По состоянию на 01 ноября 2012 года общее количество POS терминалов по городу Алматы – 13176, из них в торговых предприятиях – 4583. Совместно с Ассоциацией гостиниц и ресторанов проведен Конкурс «Лучший отель – 2012» среди отелей категории 5, 4 и 3х звездного уровней Организация фестивалей, конкурсов на «Лучшее предприятие в сфере обслуживания» Проведение в рамках празднования Наурыз-2012, Дня единства народа Казахстана, Дня города Фестивалей с участием лучших ресторанов и предприятий торговли города. Задача 1.1.4. Управление персоналом, содержание аппарата, обеспечение и укрепление гендерного равенства Показатели прямых результатов Составление отчетов о численности государственных служащих, по аттестации государственных служащих, по переподготовке и повышении квалификации Штатное расписание, список сотрудников, подлежащих к аттестации, План-график переподготов ки и повышения квалификаци и гос.служащих Доля женщин во власти на структура уровне принятия решений управления в % (женщин начальников отделов, заместителей начальника управления) Усовершенствования Амортизация материально-технической МТБ базы подразделений управления Утверждены: штатное расписание, План-график переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Все отчеты сдаются своевременно. % 100 % 40 25 % 100 100 Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Повышение уровня квалификации, а также стимулирование работников Проведение аттестации административных государственных служащих Выполнение мероприятий в рамках Стратегии гендерного равенства в РК Направление сотрудников управления на переподготовку и повышение квалификации Отбор в кадровый резерв по гендерным аспектам Приобретение оргтехники по последнему слову техники Обновление компьютерных программ в условиях реального времени За 2012г. переподготовку и повышения квалификации прошли 14 сотрудников. Выдавалась надбавка к должностному окладу, и премия к праздникам. За 2012год прошли аттестацию 12 административных государственных служащих. Проводятся мероприятий в рамках Стратегии гендерного равенства в РК Переподготовку и повышение квалификации прошли -14 чел. Приобретено орг. техники на 4328,3 тыс. тенге. Обновлено и установлено новое ПО и антивирусные программы. Стратегическое направление 2 – Создание условий для индустриально-инновационного развития города Алматы Цель 2.1. Обеспечение устойчивого роста промышленности Коды бюджетной программы: 001, 003, 004, 009, 016, 108 Отчетный период Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения Источник информации Ед. изм. План на 2012 год Факт 1 2 3 4 5 Целевой индикатор Повышение доли промышленности в Агентство по структуре ВРП в 2015 году до 8% статистике Республики Казахстан Задача 2.1.1. Развитие промышленности % 5,7 5,3 Причины достижения не 6 показатель за 1-ое полугодие 2012г. Показатели прямых результатов Объем производства Статистическ ие данные Агентства по млрд. тенге статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Увеличение доли обрабатывающей Агентства по промышленности в структуре ВРП в % статистике 2015 году до 6,9% Республики Казахстан 410,3 5,4 512,5 - Данный индикатор Агентством статистики РК не отслеживается ИФО производства Объем производства обрабатывающей промышленности ИФО производства обрабатывающей промышленности Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике % 104,0 103,3 млрд. тенге 382,6 418,0 % 104,0 103,4 Индикатор не достигнут по причине того, что в 2012 году произошла передислокация крупных объектов обрабатывающей промышленности таких как: 1.ТОО Первый пивзавод 2.ТОО Магнетик 3.ТОО АВЗ 4.ТОО Тубус 5.ТОО Текстилайн Также приостановили деятельность АО Искер, ТОО Протезноортопедический центр, ТОО Вымпел Групп, ТОО Конфетки-бараночки Индикатор не достигнут по причине того, что в 2012 году произошла Республики Казахстан Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленности Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан % 81 80,2 передислокация крупных объектов обрабатывающей промышленности таких как: 1.ТОО Первый пивзавод 2.ТОО Магнетик 3.ТОО АВЗ 4.ТОО Тубус 5.ТОО Текстилайн Также приостановили деятельность АО Искер, ТОО Протезноортопедический центр, ТОО Вымпел Групп, ТОО Конфетки-бараночки Индикатор не достигнут по причине того, что в 2012 году произошла передислокация крупных объектов обрабатывающей промышленности таких как: 1.ТОО Первый пивзавод 2.ТОО Магнетик 3.ТОО АВЗ 4.ТОО Тубус 5.ТОО Текстилайн Также приостановили деятельность АО Искер, ТОО Протезноортопедический центр, ТОО Вымпел Групп, ТОО Конфетки-бараночки Валовая добавленная стоимость по промышленности Доля ВДС в объеме производства Производительность труда в промышленности Валовая добавленная стоимость по обрабатывающей промышленности Статистическ ие данные Агентства по статистике РК Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан млрд. тенге % млн. тенге/чел. млрд. тенге 201,0 49,0 3,9 168,2 - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Доля ВДС в объеме производства Статистическ ие данные Агентства по % статистике РК Производительность труда в Статистическ обрабатывающей промышленности ие данные тыс.долл Агентства по США/ статистике чел. Республики Казахстан Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Реализация отраслевых программ по развитию обрабатывающей промышленности 49,0 - 25,8 34,4 В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриальноинновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы» Правительством Республики Казахстан утверждены отраслевые программы на 2010-2014 годы. Отделом мониторинга деятельности промышленных предприятий ведется работа по реализации Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Реализация инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации, программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Повышение производительности путем внедрения инновационных технологий в рамках программы «Производительность 2020» пунктов программ во взаимодействии с заинтересованными Министерствами РК. С руководителями промышленных предприятий на постоянной основе проводится разъяснительноконсультативная работа по разъяснению программы «Дорожная карта бизнеса 2020» По итогам 2012 года производительность в обрабатывающей промышленности составила 34,4 тыс.долларов США. С начала реализации Программы «Производительность 2020» вошли 7 инвестиционных проектов по г. Алматы. Все 7 предприятий получили возмещение затрат в размере 50% от суммы понесенной при разработке/экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта. Из них 2 предприятия ТОО «Алматинский вентиляторный завод» и ТОО «Казстройстекло» получили инновационные Размещение образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в обрабатывающих отраслях гранты, оставшиеся 5 предприятий находятся на стадии сбора документов, для представления операторам инструмента, в целях получения мер государственной поддержки в рамках Программы. В результате внедрения управленческих технологий «Кайдзен», производительность труда на предприятия ТОО «Алматинский вентиляторный завод» увеличилась на 70%, энергозатраты снизились на 40%, производственная себестоимость снизилась на 11,7%. На сегодняшний день предприятию удалось обеспечивать до 70% объема потребностей гражданского и промышленного строительства страны и поставлять продукцию как внутренний, так и на зарубежный рынки. В данный момент ведется работа по мониторингу потребности в технических профессиях промышленных предприятий города. Рассмотрение вопроса строительства колледжа мирового уровня по подготовке и переподготовке специалистов с техническим образованием Задача 2.1.2. Развитие пищевой промышленности Показатели прямых результатов Объем производства Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан ИФО производства Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Валовая добавленная стоимость Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Строительство колледжа запланирована в СЭЗ ПИТ Алатау млрд. тенге % млрд. тенге 107,2 105 53,1 145,7 102,5 Индикатор не достигнут в связи с переездом ТОО Первого пивзавода в Алматинскую область. Также по причине экспансий в рамках Таможенного Союза и банкродства ТОО Семречие, ТОО Вымпел Групп, ТОО Конфетки Бараночки. - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Доля ВДС в объеме производства Статистическ ие данные Агентства по в% статистике Республики Казахстан Производительность труда Статистическ ие данные Агентства по млн. статистике тенге/чел. Республики Казахстан Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Выпуск сокосодержащих напитков по технологии горячего розлива ТОО "Компания ОБИС" (Карта индустриализации) Установка холодильных камер и приобретение специализированной техники для транспортировки реализуемой продукции ТОО "Молочный завод Солнечный" (ДКБ2020) Производство искусственной икры "Альгиновая икра" ТОО "Колобок и ко" (ДКБ-2020) Производство мороженного и молока ТОО "Шин-Лайн" (ДКБ-2020) Приобретению автоматизированной линии расфасовки и упаковки хлебопекарных дрожжей АО 49,5 4,6 - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Проект реализован, начато производство по новой технологии. Проект реализован, специализированное оборудование запущено, техника приобретена. Проект реализован, начато производство икры искусственной по новой технологии. Проект реализован, начато производство новой продукции. Проект реализован, приобретена автоматизированная линия «Алматинский дрожжевой завод» (ДКБ-2020) Строительство логистического центра АО «Арома» (ДКБ 2020). по расфасовке и упаковке хлебопекарных дрожжей. В данный момент ведется работа по подготовке и наладке оборудования в логистическом центре Задача 2.1.3. Развитие легкой промышленности Показатели прямых результатов Производство текстильных изделий Агентство по статистике Республики Казахстан Агентство по статистике Республики Казахстан млн. тенге Агентство по статистике Республики Казахстан ИФО производства Агентство по статистике Республики Казахстан Производство кожаной и относящейся Агентство по к ней продукции статистике Республики Казахстан млрд. тенге ИФО производства Производство одежды 132,2 825 в% 100,8 86,0 2,4 - 102 - 940,7 838 % млн. тенге В связи с переездом ТОО Текстилайн и увеличением контрафактной и контрабандной продукции и КНР, КР Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается В связи с банкротством ТОО Протезноортопедического центра, также осуществлявшего ИФО производства Агентство по статистике Республики Казахстан % 108 Валовая отрасли добавленная стоимости Доля ВДС в объеме производства Производительность труда в Агентство по статистике Республики Казахстан 86,5 млрд. тенге Агентство по % статистике Республики Казахстан Агентство по тыс.долларо статистике в США/чел. Республики Казахстан Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Приобретение оборудования и помещения под магазин ТОО "Семирамида" (ДКБ-2020) Запуск производства детской одежды и горнолыжного обмундирования 1365 - 49 - 7,2 5,1 Предприятием открыт магазин и приобретено оборудование Запущено производство детской и горнолыжной производство специализированной кожаной обуви. В связи с банкротством ТОО Протезноортопедического центра, также осуществлявшего производство специализированной кожаной обуви. Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается В связи с переездом ТОО Текстилайн и увеличением контрафактной и контрабандной продукции и КНР, КР компанией ТОО «Каз-СПО-N» Задача 2.1.4. Развитие машиностроения Показатели прямых результатов Объем производства Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан ИФО производства Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Валовая добавленная стоимость Доля ВДС в объеме производства Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан одежды млн. тенге 52976 67413 104,8 Основной причиной не достижения явилось приостановление завода АО Искер в связи со сменой владельца и изменения профиля работы - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается % 106,1 млн. тенге 28607 % 54,0 Производительность труда машиностроении в 2015 году в Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан млн. тенге/ чел. Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Строительство новых железнодорожных и пассажирских вагонов АО "Ырысты-АЭВРЗ" Производство средств радиосвязи тактического звена компанией ТОО СП "Талес Казахстан Инжиниринг"(Карта индустриализации) Запуск кузнечного производства для поковок из черных высоколегированных сталей компанией АО "Белкамит" Модернизация производства, материалоемкости, видов продукции (ДКБ-2020) существующего снижение освоение новых АО"Мунайаспап" 16,7 16,1 Проведен капитальный ремонт 1-го пассажирского вагона, работы по остальным вагонам приостановлены в связи со сменой собственников и руководства предприятия Проект планируется ввести в эксплуатацию в течении 5-ти лет. 1 этап реализован на 100% В настоящее время ведется работа по запуску данного производства. Окончание работ планируется к концу 2014 года. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Срок реализации проекта 2-е полугодие 2013года. Основной причиной не достижения планового показателя явилось приостановление завода АО Искер в связи со сменой владельца и изменения профиля работы Расширение производства путем запуска цеха по ремонту электродвигателей компанией АО "Келет" Производство по изготовлению и выпуску приборов учета электрической энергии. Расширение и реконструкция предприятия ТОО "Корпорация Сайман" (ДКБ-2020) Задача 2.1.5. Развитие металлургической промышленности Показатели прямых результатов Объем производства Статистическ млн. тенге ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан ИФО производства Валовая добавленная стоимость Доля ВДС в объеме производства Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан % Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ млн. тенге % Проект реализован согласно утвержденному плану в 2012 году Реконструкция не была проведена в связи с переездом предприятия в СЭЗ ПИТ «Алатау» 46274 30397 107 95,4 25578 - 40,6 - Не достижение данного индикатора связано с мировой тенденцией снижения цен на продукцию металлургической промышленности. Не достижение данного индикатора связано с мировой тенденцией снижения цен на продукцию металлургической промышленности. Данные будут предоставлены после опубликования показателей Агентством статистики РК Данный показатель ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Производительность труда Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Задача 2.1.6. Развитие химической промышленности Показатели прямых результатов Объем производств Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан ИФО производства Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Производительность труда Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Валовая добавленная стоимость Статистическ Агентством статистики РК отслеживается млн. тенге/ чел. 6,0 - 3968 7436 не Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается млн. тенге 101,8 В связи с созданием Таможенного Союза усилилась конкуренция продукции (краски, лаки и др.) 2595 - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается 2023 - Данный % 107 млн. тенге/ чел. млн. тенге показатель Доля ВДС в объеме производства ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Агентством статистики РК отслеживается не % Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Приобретение инжекционной машины ТОО "Нурпак" (ДКБ-2020) Задача 2.1.7. Развитие фармацевтической промышленности Показатели прямых результатов Увеличение доли отечественных Статистическ % лекарственных средств на внутреннем ие данные рынке в 2015 году до 56 % в Агентства по натуральном выражении статистике Республики Казахстан Объем производства Статистическ млн. тенге ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан ИФО производства Статистическ млн. тенге ие данные Агентства по 51 - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Оборудование приобретено в 2012 году, введено в действие 42 - 6024 8720 104,6 116,4 Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается статистике Республики Казахстан Валовая добавленная стоимость Статистическ млн. тенге ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Доля ВДС в объеме производства Статистическ % ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Производительность труда Статистическ млн. тенге/ ие данные чел Агентства по статистике Республики Казахстан Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Модернизация действующего производства лекарственных средств с целью внедрения международных стандартов качества GMP, реализуемая компанией ТОО «DOSFARM» Строительство цеха по производству твердых лекарственных средств ТОО "Вива Фарм" (Карта индустриализации) Производство изделий одноразового 2410 40 8,7 - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Исключен из Карты индустриализации, в связи с переводом производства в Алматинскую область Проект введен в эксплуатацию в июне 2012 года. На сегодня загрузка проектной мощности составляет 20%. Проект введен в декабре применения ТОО "Алмерек" (Карта индустриализации) 2011 года. Предприятие испытывало трудности с рынком сбыта продукции по причине не определения объемов государственного заказа ТОО СК Фармация. На сегодня вопрос решен. Загрузка мощности составило 25%. Производственное помещение приобретено, идут работы по подведению необходимой инженерной инфраструктуры. Приобретение недвижимости, производство лекарственных средств, внедрение международного стандарта GMP ТОО "Медоптик" (ДКБ-2020) Задача 2.1.8. Развитие производства строительных материалов Показатели прямых результатов Объем производства Статистическ млн. тенге ие данные Агентства по статистике РК ИФО Статистическ % ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Валовая добавленная стоимость Статистическ млн. тенге ие данные Агентства по статистике Республики 33727 40663 108,5 122,9 16526 - Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Доля ВДС в объеме производства Производительность труда Казахстан Статистическ % ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ тыс.долларо ие данные в США/чел. Агентства по статистике Республики Казахстан Увеличение доли отечественного Статистическ % производства строительных ие данные материалов в 2015 году до 10 % Агентства по статистике Республики Казахстан Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Приобретение оборудования и технического перевооружения ТОО "АЗМК" (ДКБ-2020) Модернизация завода по промышленной переработке стекла и производства энергосберегающих и безопасных стеклопакетов с цифровой печатью ТОО "Казстройстекло" (Карта индустриализации, ДКБ-2020) Производство труб и фасоновых изделий с тепловой изоляцией ТОО " Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается 49 - 28,9 31,1 9,7 Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается - Приобретено оборудование произведено техническое перевооружение, начато производство продукции. Проект введен в декабре 2012 года. Производство 2011 году. запущено в Предприятие ПВХ-Драйбленд" индустриализации, ДКБ-2020) (Карта загружено на 58% Работа по продолжается, приобретена. Приобретение производственной базы ТОО "ДСП Центр" (ДКБ-2020) Задача 2.1.9. Развитие агропромышленного комплекса Показатели прямых результатов Уменьшение уровня износа Статистическ технологического предприятий ие данные переработки Агентства по статистике Республики Казахстан % Увеличение количества предприятий, Мониторинг ед. переработки внедривших стандарты Департамента предприятия ИСО и ХАССП комитета по техническому регулировани ю и метрологии по г.Алматы ВДС продукции сельского хозяйства Статистическ ие данные млн. тенге 27 - 31 30 474 - проекту база На предприятиях перерабатывающей промышленности города Алматы ведется работа по модернизации технических линий производства в зависимости от финансового положения. Недостаточная осведомленность предприятий в сфере перерабатывающей промышленности по внедрению стандартов, также необходимость обучение специалистов в сфере технического регулирования Данный показатель Агентством Агентства по статистике Республики Казахстан ВДС продукции сельского хозяйства Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Валовая продукция сельского хозяйства Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан ИФО валовой продукции сельского Статистическ хозяйства ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Доля экспорта продукции АПК в Статистическ общем объеме экспорта (в общем ие данные объеме экспорта г.Алматы) Агентства по статистике Республики Казахстан Всего экспорт города Алматы Статистическ ие данные Агентства по статистике статистики РК отслеживается % 90 - млн. тенге 1037 % 90,0 96,5 % 6,0 млн. дол. США 4900 8,2 5051,4 не Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Экспорт продукции АПК в общем объеме экспорта Производительность труда 1 работника занятого в сельском хозяйстве Производительность труда 1 работника занятого в сельском хозяйстве Численность занятых в сельском, охотничьем и лесном хозяйстве Увеличение удельного веса перерабатывающих предприятий, имеющих доступ к программе субсидирования процентной ставки Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике млн. дол. США 294 418,9 тысяч тенге/чел 451 150 99 - % тысяч человек количество предприяти й 2,3 918 15 - г.Алматы не является с/х регионом, не имеет живлтноводческие хозяйства и молочно-товарные фермы. Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается Не достигнут т.к г.Алматы не является с/х регионом, не имеет живлтноводческие хозяйства и молочно-товарные фермы. Данный показатель Агентством статистики РК не отслеживается кредитных ресурсов банков второго уровня Доля переработки сельхозпродукции от общего производства Темп роста переработки мяса Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан % 31,0 % 110,0 Производство мяса Переработка мяса Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Статистическ ие данные 27,9 94,9% тонн 307 тысс.тонн 11,6 - 6,1 Данный показатель не достигнут в связи с вступлением РК в таможенный союз, увеличением числа перерабатывающих предприятий в Алматинской области. Причиной снижения и недостижения индикатора явилось, что ТОО МПЗ Бижан открыло в Акмолинской области убойный комплекс и завод по переработке мяса. Увеличилось число перерабатывающих предприятий в Алматинской области. В г.Алматы отсутствуют животноводческие хозяйства. Снижение объемов связано с тем, что на Агентства по статистике Республики Казахстан Производство молока Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Переработка молока Статистическ ие данные Агентства по статистике Республики Казахстан Обеспечение эпизоотического Мониторинг благополучия Управления предпринима Организация санитарного убоя с/х тельства и больных животных промышленн ости Проведение ветеринарноМониторинг профилактических мероприятий Управления предпринима тельства и промышленн ости Проведение запланированных Отчет противоэпизоотических мероприятий, Управления рынке увеличилась конкуренция, и число перерабатывающих предприятий в Алматинской области. тонн тысс.тонн 3388,5 - 34,9 47,4 % 100 100 % 100 100 В г.Алматы отсутствуют товарно-молочные фермы. в т.ч.: -КРС, лошади, свиньи, верблюды; -собаки, кошки, плотоядныетыс.манипуляций; -взятие и доставка проб крови для серологических исследований. Транспортировка ветеринарных препаратовЗакуп вакуумной системы забора крови Проведение идентификации сельскохозяйственных животных предпринима тельства и промышленн ости тыс.манипу ляций 3,86 33,4 33,4 3,153 3,153 37,26 37,26 3,153 3,153 100 Проведена идентификация КРС 100% МРС-100% свиней-100% 100 100 тыс.проб тыс.доз. тыс.штук Мониторинг Управления предпринима % тельства и промышленн ости Организация отлова бродячих собак и Мониторинг кошек Управления предпринима % тельства и промышленн ости Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Строительство цеха по переработке томатов и консервации сельхоз продукции и производству упаковочной тары на базе ТОО «ЦинКаз» Строительство и расширение мощностей тепличных хозяйств, 3,86 В 2012 году компания ТОО Цин-Каз произвела модернизацию линии, построило цех по переработке сельхозпродукции в рамках программы «Производительность 2020» АО «НК СПК «Алматы» введен в действие занимающихся выращиванием цветов и рассадок для открытого грунта тепличный комплекс в Илийском районе, Алматинской области. Стоимость проекта составляет 44 185,4 тыс. тенге, в т.ч. капитальные затраты составляют 36 195,8 тыс. тенге, обеспечение оборотных средств на первый производственный цикл – 7 989,6 тыс. тенге. Количество теплиц – 22 ед., общая площадь – 0,66 га. Урожайность (2 раза в год): 160 тонн томатов в год; Общее количество рабочих мест: 12 человек; Срок окупаемости: 2,5 года, Себестоимость продукции: 80 тенге/кг, средняя цена реализации продукции в год: 200 тенге/кг. Планируется в 2013--2015 году строительство и ввод в эксплуатацию тепличного комплекса площадью 10 га. Производительностью 5,2 тыс. тонн томатов в год; В проект заложено строительство прилегающей Строительство и мощностей плодоовощехранилищ. расширение действующих Координация работы по обеспечению подготовки специалистов различных профилей (ветеринаров, агрономов) на базе Казахского национального аграрного университета инфраструктуры – Завод по упаковке плодоовощной продукции производительностью 23 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта 2 195,7 млн. тенге Покроет 10 % от общегородского потребления томатов в период межсезонья. Общее количество рабочих мест – 140 человек. Планируется в 2013 году Привлечение инвестиции для строительства овощехранилища объемом единовременного хранения 13 тыс. тонн плодоовощной продукции. Предпологается привлечение частных инвестиции в размере 452,0 млн.тенге, разработана ФЭО проекта АО «НК «СПК «Алматы». В ГУ Территориальной инспекцияи Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по г.Алматы МСХ РК проведены обучающие семинары и курсы повышения квалификации. Улучшение продовольственного снабжения города за счет реализации программы Продовольственного пояса города Алматы В рамках реализации программы «Продовольственный пояс вокруг города Алматы» и в соответствии с постановлением акимата города Алматы «О продовольственных ярмарках города Алматы» от 16 января 2009 года на еженедельной основе проводятся продовольственные ярмарки во всех 7 районах города Алматы с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей Алматинской и Жамбылской областей, а также предприятий пищевой промышленности города Алматы. В рамках реализации программы «Продовольственный пояс вокруг города Алматы» продолжена работа по организации расширенных ярмарок с привлечением сельхозпроизводителей ряда областей страны. Так, 29 апреля 2012 г. на площади «Астана» проведена городская сельскохозяйственная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Алматинской области. Ассортимент продукции составил– более 60 наименований продукции (мясо-молочная, плодоовощная, колбасная продукции, мука, крупы, масла и др.). Общий объем реализованной продукции – 250 тонн, в денежном эквиваленте продукции составило на сумму порядка 83 млн. тенге. 8 сентября т.г. на площади «Астана» свои товары представили 16 районов, 3 города Алматинской области, СПК «Жетысу» и АО «НК «СПК «Алматы». В ассортимент входило более 60 наименований продуктов: плодоовощная, мясная, молочная и колбасная продукции, крупы, мука, масло, мёд. Всего было завезено более 400 тонн продуктов на сумму свыше 125 млн. тенге. 15 сентября на площади «Астана» состоялся ежегодный фестиваль яблок «Apple`fest», который прошел в рамках празднования Дня города и приуроченный к проведению Года культуры в городе Алматы (2012 год), с участием крестьянских хозяйств Енбекшиказахского, Карасайского, Талгарского и Уйгурского районов Алматинской области. 6 октября 2012 года с участием сельхозтоваропроизводителе й Жамбылской, ЮжноКазахстанской и СевероКазахстанской областей, а также предприятий пищевой промышленности г.Алматы была проведена расширенная ярмарка, общий объем реализованной продукции составил - 385 тонн, в денежном эквиваленте на сумму порядка - 200 млн. тенге. В канун празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан продукцию по ценам, на 15- Проведение противоэпизоотических мероприятий (вакцинация, диагностика) с/х животных Проведение идентификации сельскохозяйственных животных Организация санитарного убоя животных 20 процентов ниже рыночных, горожанам предоставили сельхозтоваропроизводители и промышленные предприятия Алматинской области. В рамках мероприятий по сдерживанию роста цен на товары первой необходимости на постоянной основе проводится реализация продовольственных товаров по сниженным ценам на 59 торговых точках в семи районах г.Алматы. Помимо этого, на постоянной основе АО «НК «СПК «Алматы» принимает участие в сельхозярмарках проводимым Акиматом г. Алматы где реализовываютя сельхозпродукции по сниженным ценам. Запланированные противоэпизоотические мероприятия проведены полностью Идентификация КРС МРС, свиней проведена на 100 % . Проведен санитарный забой 2х голов животных дольных бруцеллезом. Обеспечение строительства убойного пункта Организация отлова бродячих собак и кошек Подготовить предложения по строительству приюта для бездомных собак и кошек Внесение на рассмотрения вопроса создания ГКП по проведению противоэпизоотических мероприятий Задача 2.1.10. Повышение конкурентоспособности отечественной продукции Показатели прямых результатов Внедрение международных стандартов Мониторинг Количество системы менеджмента качества на Департамента предприятий предприятиях комитета по 855 техническому регулировани Запланирован на 2013год. Заказчиками, администраторам и организаторами открытого конкурса являются аппараты акимов г. Алматы Данный вопрос не актуален Создано КГП «Центр ветеринарии города Алматы», постановлением акимата «О создании коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр ветеринарии города Алматы» Управления предпринимательства и промышленности города Алматы № 4/923 от 01 ноября 2012года. 974 Информация предоставляется ежеквартально, согласно данных ДКТРМ по городу ю и метрологии по г.Алматы Число экспортоориентированных Мониторинг предприятий, внедривших и Департамента сертифицировавших систему комитета по менеджмента качества техническому регулировани ю и метрологии по г.Алматы Алматы Количество предприятий Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Оказание содействия в реализации инновационных проектов, научноисследовательских разработок через государственные институты развития Мониторинг реализации программы «Экспорт 2020» с возмещением затрат экспортеров в размере 50%, связанных с регистрацией товарных знаков и сертификаций продукции, участием в выставках, обучением специалистов предприятий 28 23 25 ноября в здании Фонда первого Президента – Лидера нации управлением предпринимательства и промышленности был проведен инновационный форум на который были приглашены представители науки, бизнеса. Мероприятие проводилось совместно с МИНТ РК По городу Алматы ведется работа по экспортопродвижению порядка 200 компаний. 12 экспортерам возмещены затраты на общую сумму 19 млн. тенге. Общая сумма контрактов, заключенных при содействии АО «Каз Недостаточный охват предприятий по данному вопросу районными акиматами. Организация и проведение конкурсов "Лучший товар Казахстана" и "Алтын сапа" Задача 2.1.11. Увеличение доли казахстанского содержания системообразующих предприятий в закупках товаров, работ и услуг Показатели прямых результатов Увеличение доли казахстанского Мониторинг содержания товаров, работ, услуг Управления алматинских предприятий в закупках предпринима % товаров, работ и услуг компаний, тельства и входящих в структуру АО ФНБ промышленн «Самрук-Казына». ости Мероприятия для достижения показателей прямых результатов в Некс Инвест» составила 20 млн. долл. США. Основными статьями экспорта стали продукция пищевой, металлургической и текстильной областей. 1-3 августа проведен региональный конкурсвыставка, на котором приняли участие 96 ведущих пром. предприятий города. Призеры на городском уровне стали участниками республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана». 25 декабря 2012г. с участие Главы государства прошла торжественная церемония награждения победителей в г. Астане, от г.Алматы -3 предприятия. закупках государственных учреждений 36,6 40,0 и организаций, Ежегодная работа по проведению акции "Госзаказ" с участием администраторов программ и АО ФНБ "Самрук-Казына" 20 декабря 2012 года проведена акция «Госзаказ 2013», с участием крупных национальных компаний АО ФНБ «Самрук-Казына», администраторов бюджетных программ г.Алматы и промышленными предприятиями города. Задача 2.1.12. Развитие индустриальной зоны Алатауского района Показатели прямых результатов Количество участников Инвестиции в ИЗ Объем производства товаров и услуг Мониторинг Управления предпринима тельства и промышленн ости Мониторинг Управления предпринима тельства и промышленн ости Мониторинг Управления предпринима тельства и промышленн ости ед. - По состоянию на 31.12.2012 года потенциальных участников составляет 154 ед. 7,0 - - - млрд. тенге млрд. тенге На сегодняшний день подготовлен проект постановления акимата г.Алматы о создании Индустриальной зоны в Алатауском районе в этой связи не начато. В настоящее время за счет средств местного бюджета разработаны ТЭО и ПСД строительства внеплощадочных инженерных сетей. Общая стоимость строительства инженерной инфраструктуры составляет 34,2 млрд.тенге. На 2013 год из республиканского бюджета выделены целевые трансферты в сумме 2 млрд.тенге. Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Мониторинг работ по разработке проектно-сметной документации на строительство площадочных инженерно-транспортных сетей, сооружений и зданий общественных центров производственных секторов Индустриальной зоны Алатауского района Мониторинг строительства площадочных инженернотранспортных сетей и сооружений и зданий общественных центров производственных секторов Индустриальной зоны Алатауского района Проведение организационных мероприятий по открытию и функционированию Индустриальной зоны Алатауского района Разработка соответствующей документации по отбору инвестиционных проектов Акиматом г.Алматы разработано ПСД на строительство инженернотранспортной инфраструктуры. В 2012 году из м.б. выделено 100 млн.тенге на начало строительства. В 2013 году из РБ выделено целевые трансферты в сумме 2 млрд.тенге. В 2012 году начаты строительство электрических сетей. На сегодняшний момент строительство не начато Подготовленный пакет документов по Индустриальной зоне не был предприятий для участия в развитии Индустриальной зоны одобрен в связи отсутствием соответствующего закона. с Цель 2.2. Укрепление индустриально-инновационного потенциала города Коды бюджетной программы: 001, 003, 004, 009, 016, 108 Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения) Долю инновационно активных предприятий довести до 15 % (2009 год – 8 %) Источник информации Ед. изм Агентство по статистике Республики Казахстан % Отчетный период План на 2012 год Факт Причины не достижения Данный показатель за год будет 8,7 представлен Агентством статистики РК в августе 2013г. Объем инновационной Агентство по млрд.тенге Данный продукции увеличить в 2,5 раза статистике показатель за РК год будет 22,5 представлен Агентством статистики РК в августе 2013 г. Задача 2.2.1. Формирование эффективной городской инновационной системы, основанной на реализации Карты индустриализации и развитии инновационной инфраструктуры Показатели прямых результатов Рост количества поданных заявок на патенты (изобретения, промышленные образцы, полезные модели) к 2015 году в 6 раз Увеличение объема научно – технических работ к 2015 году в 2 раза Создание 2 технопарков Количество участников в СЭЗ «Парк информационных технологий» довести до 200 единиц Инвестиции в производство на территории СЭЗ «ПИТ» увеличить в 5 раз Мониторинг МИиНТ, КПИС МЮ количество заявок Агентство по количество статистике научноРеспублики технических Казахстан работ Мониторинг Управления предпринима тельства и промышленн ости Мониторинг дирекции СЭЗ «Парк информацион ных технологий» Мониторинг дирекции СЭЗ «Парк информацион ных технологий» в 2 раза (за 2011 год- план 130) - 140 - - - 55 125 ед. Данный показатель за год будет представлен в январе 2013г. Данный показатель за год будет представлен Агентством статистики РК в августе 2013 г. Исполнение мероприятия запланировано к 2014 г. ед. млн. тенге - 400 Данный показатель за год будет представлен ГУ Дирекция СЭЗ ПИТ при МИНТ РК 2013 года Объем производства на территории СЭЗ «ПИТ» увеличить в 5 раз Мониторинг дирекции СЭЗ «Парк информацион ных технологий» млрд. тенге Мероприятия для достижения показателей прямых результатов Рассмотрение возможности создания 2-х технопарков Реализация проекта развития Парка информационных технологий» Увеличение объема инвестиций в производство на территории Парка информационных технологий» Данный показатель за год будет представлен ГУ Дирекция СЭЗ ПИТ при МИНТ РК 2013 года 3,5 Исполнение мероприятия запланировано к 2014 году Специальная экономическая зона «ПИТ» расположена в северовосточной части г.Алматы в пос. Алатау Медеуского района (23,0 км от города). Общая территория СЭЗ ПИТ составляет 163,02 га. Количество участников СЭЗ ПИТ (резидентов) составляет 149, из них действующие– 44 компании. В настоящее время Министерством индустрии и новых технологий РК актуализированы и утверждены перспективная Концепция развития СЭЗ, Генеральный план и Техникоэкономическое обоснование развития СЭЗ. Объемы инвестиций в производство будут увеличиваться с учетом базирования новых предприятий на территории СЭЗ, что возможно только при решении вопроса подведения инфраструктуры Обеспечение строительства внешних сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения ввода 2-ой очереди строительства Парка информационных технологий» Развитие региональных центров коммерциализации Обеспечение диалоговой площадки для свободного обмена опытом и знаниями науки и производства Проведение работ по включению новых проектов города Алматы в республиканскую и региональную Карты индустриализации в рамках ГПФИИР Привлечение инвесторов, в том числе иностранных, для Для обеспечения Парка инженерной инфраструктурой, утвержден прогнозный объем по нагрузке сетей с учетом перспективного развития всего поселка Алатау. Разрабатывается ПСД по прокладке инженерных сетей в СЭЗ ПИТ. На эти целив 2012 году из бюджета города выделены 100 млн.тенге. Из 9 офисов коммерциализации созданных в РК, 4 офиса находятся в г. Алматы 26 января 2012 года на территории СЭЗ ПИТ был проведен очередной Инновационный конвент, в рамках которого прошли Инновационный Форум и выставка инновационных проектов. 23 ноября 2012 года в здании Фонда. Первого Президента был проведен Инновационный конвент, в рамках которого прошли Инновационный Форум и выставка инновационных проектов Для очередной актуализации Карты индустриализации, акиматом г.Алматы на рассмотрение в МИНТ РК было направлено 4 индустриально -инновационных проектов, из них 3 проекта включены в Карту В целях привлечения инвесторов, в том числе иностранных, для реализации проектов в рамках приоритетных направлений развития города Алматы. Обеспечение мер повышения занятости населения города Алматы (создание постоянных рабочих мест) за счет реализации индустриально инновационных проектов Стимулирование приобретения и внедрения новых технологий в производство, технологическое перевооружение, модернизацию производства Расширение доступа предприятий к зарубежным технологиям путем принятия участия в зарубежных специализированных выставках, семинарах при поддержке АО «KAZNEXINVEST» Проработать вопрос создания Инновационного Фонда города Алматы для финансовой поддержки научных исследований и создания благоприятных условий для внедрения инноваций реализации проектов Управлением предпринимательства и промышленности был проведен ряд встреч с официальными делегациями из РФ, Кореи, Германии За 2012 год в рамках Карты индустриализации создано порядка 1510 рабочих мест По итогам 2012 года завершены 5 индустриально-инновационных проектов на сумму 2,5 млрд. тенге. С созданием 1470 постоянных рабочих мест. Управлением предпринимательства и промышленности при поддержке АО «KAZNEXINVEST» проведены выставки, семинары. Вопрос прорабатывается совместно с УЭБП Проработать вопрос создания Инновационного портала для обеспечения обратной связи государства и инноваторов Развитие системы технического и профессионального образования для обеспечения предприятий техническими кадрами Подготовка совместно с ВУЗами и научными центрами города программ развития по разработке НИОКР и научных работ по инновациям Проведение заседаний совета по координации инновационной деятельности в городе Алматы Получение от промышленных предприятий – участников СЭЗ «ПИТ» отраслевых планов по развитию и внедрению инноваций на среднесрочный и долгосрочный период на базе СЭЗ «ПИТ» Изыскание новых инновационных проектов совместно с Департаментом новых технологий На сайте Управления предпринимательства и промышленности есть раздел для обращений инноваторов (левый верхний угол) Управлением предпринимательства и промышленности ведется работа в данном направлении Управлением предпринимательства и промышленности ведется работа в данном направлении Управлением предпринимательства и промышленности на регулярной основе проводится заседание рабочей комиссии по отбору инновационных грантов в рамках программы ДКБ2020. Управлением предпринимательства и промышленности ведется работа в данном направлении Управлением оказывается всестороннее содействие в популяризации условий конкурсов и поиске новых инновационных Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан Проведение вопросам инноваций мероприятий по популяризации Проработать вопрос по выпуску информационных бюллетеней для популяризации мер государственной поддержки в рамках ГПФИИР Включение инновационноактивных предприятий в реестр органами статистики города Алматы Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" Реализация инновационных проектов в рамках Карты индустриализации, в том числе: Комплексное развитие горнолыжного курорта "МедеуШымбулак" компанией проектов для участия в конкурсах рационализаторской идеи, инновационных проектов, проводимых АО «НИФ», Акимам г. Алматы Есимовым А.С. утвержден информационно – пропагандистский план по сопровождению хода реализации ГПФИИР, где предусмотрены мероприятия по популяризации мер государственной поддержки для развития и внедрения инноваций В 2012 году выпущена брошюра о мероприятиях гос.подразделений в рамках ГПФИИР Управлением совместно с Департаментов статистики по г. Алматы ведется постоянная работа по включению инновационных проектов в реестр предприятий В 2012 году по РКС одобрено 10 проектов по развитию индустриальной инфраструктуры Проект введен в декабре 2010 года ТОО"Chimbulak Development" (Карта индустриализации) Завершение строительства логистического центра компании ГЕГА ( ТОО «Global Ecological Group Almaty») (Карта индустриализации) (облигационный заем) ТОО "Альмерек" Производство изделий медицинского одноразового применения ТОО "Билнекс" Организация мебельного производства АО "Алматинский дрожжевой завод" реконструкция основного производства ТОО "Шебермикс" Реконструкция завода сухих строительных смесей ТОО "КазСтройСтекло" Модернизация действующего производства и строительство 2-й очереди завода АО "Мунайаспап" Производство высокотехнологичных топливнораздаточных колонок (ТРК) АО "Капс Интел" Запуск производства кронен крышек и алюминиевых колпачков ТОО "Оргтехстром" Организация новых В 2012 году проект не введен по причине наличия судебных разбирательств по вопросу пользования Ж/Д путями Проект введен в декабре 2011 года Проект исключен из Карты индустриализации Проект введен в июле 2011 года Проект введен в июле 2011 года Проект введен в декабре 2012 года Проект будет введен в 2013 году Проект введен в декабре 2011 года Проект введен в декабре 2012 года инновационных импортозамещающих и экспортных производств контейнеров ТОО "Триэсплюс" Расширение действующего производства (упаковочный материал из пленки) ТОО "Азияпластсервис" Расширение действующего производства (термоусадочная пленка) ТОО "ПВХ-Драйбленд" Производство предизолированных труб ТОО "Альфапласт" Производство пластиковых изделий ТОО "Алмафарматек" Производство дезинфицирующих препаратов ТОО «Медаспапоптика» КПК "ЗЕТА" Организация мебельного производства ТОО "Медоптик" Производство лекарственных средств, внедрение международного стандарта GMP ТОО "Композит профайл" Строительство завода по выпуску композитных Проект введен в декабре 2011 года Проект введен в декабре 2011 года Проект введен в ноябре 2011 года Проект введен в июне 2012 года Все работы ведутся согласно запланированного графика Проект будет введен в 2013 году Проект введен в июне 2012 года Проект будет введен в 2013 году Все работы ведутся согласно запланированного графика материалов из стекловолокнистого профиля ТОО "КС Трейд" Производство электродов Все работы ведутся согласно запланированного графика ТОО "Конкродстрой" Производство модульных конструкций Все работы ведутся согласно запланированного графика 4. Анализ развития функциональных возможностей Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа Стратегическое направление 1 – Создание условий для развития предпринимательства города Алматы. Цель 1.1.Обеспечение роста малого и среднего бизнеса города Алматы. Задача 1.1.1. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков; Задача 1.1.2. Реализация программы «Дорожная карта бизнеса 2020»; Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный период Обучение специалистов управления навыкам пользования статистической отчетностью, нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность предпринимательства; Обучение специалистов управления навыкам исполнения поставленных задач в рамках реализации государственных и региональных Программ; Организация участия сотрудников управления в семинарах, выставках, Фактическое исполнение Причины (мероприятий, направленных на неисполнения улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период) Сотрудники управления на постоянной основе принимают участие на расширенных совещаниях с отраслевыми ассоциациями в сфере предпринимательства, тем самым повышают профессиональный опыт и навыки. Данное мероприятие находится на особом контроле. В 2012 году Департаментом статистики по г.Алматы было проведено обучение специалистов навыкам просмотра необходимой отчетности. В ноябре Задача 1.1.3. Развитие внутренней торговли и услуг; Задача 1.1.4. Управление персоналом, содержание аппарата, обеспечение и укрепление гендерного равенства Стратегическое направление 2 – Создание условий для индустриальноинновационного развития города Алматы. Цель 2.1. Обеспечение устойчивого роста промышленности. Задачи 2.1.1.-2.1.9 Развитие отраслей промышленности; Задача 2.1.10. Повышение конкурентоспособности отечественной продукции; Задача 2.1.11. Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках товаров, работ и услуг; Задача 2.1.12. Развитие индустриальной зоны Алатауского района; Цель 2.2. Укрепление индустриальноинновационного потенциала города. Задача 2.2.1. Формирование эффективной городской инновационной системы, основанной на реализации Карты индустриализации и развитии инновационной инфраструктуры курсах по повышению квалификации; а также стимулирование работников. Проведение аттестации административных государственных служащих Обучение специалистов управления основным требованиям Стратегии гендерного равенства; Материально-техническое обеспечение деятельности управления. 2012 года АО «КИРИ» провела с промышленными предприятиями и сотрудниками отдела мониторинга деятельности промышленных предприятий разъяснительную работу по государственной программе «Производительность-2020», также Управлением экономики и бюджетного планирования были проведены обучающие семинары по разъяснению работы стратегическими планами. За 2012год прошли аттестацию 12 административных государственных служащих. Переподготовку и повышение квалификации прошли -14 сотрудников. Выдавалась надбавка к должностному окладу, и премия к праздникам. 5. Анализ межведомственного взаимодействия Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие Государственный орган, с которым осуществляется межведомственно е взаимодействие Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период 1 2 3 4 Стратегическое направление 1 – Создание условий для развития предпринимательства города Алматы Цель 1.1. Обеспечение роста малого и среднего бизнеса города Алматы Задача 1.1.1. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков Операционные издержки, связанные с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, сертификатов, консультаций, аккредитацией), включая время и затраты, снизятся на 30% МЭРиТ, МФ, МИиНТ, госорганы г.Алматы 1.Проведение пересмотра и оптимизации разрешительных документов и процедур; 2.Предоставление информации в МЭРиТ РК по статистике (учета) операционных издержек; 3.Представление соответствующей информации, 1. С 24 по 27 мая 2012 года ежедневно по утвержденному плану-графику в здании акимата города Алматы были проведены заседания Рабочей группы Делового Совета по оптимизации и пересмотру разрешительных процедур, еще на 30% с заслушиванием государственных органов финансируемых из средств местного Причины недостижен ия целей, задач и показателей задач за отчетный период 5 конкретных предложений и разработка нормативных правовых актов, направленных на сокращение операционных издержек, связанных с получением разрешительных документов выдаваемыми самим государственным органом бюджета. В результате проведенной инвентаризаций, 33-мя государственными органами, финансируемыми из местного бюджета, было предоставлено 105 разрешительных процедур (документов), их них предложено на сокращение (упрощение) 31 на отмену 21, что составило в процентом соотношении 49,52%, 29,52%, 20% соответственно. За период с 6 по 13 августа 2012 г. были проведены заседания Рабочей группы Делового Совета (ДС), по оптимизации и пересмотру разрешительных процедур еще на 30%, с заслушиванием государственных органов, финансируемых из средств местного бюджета. В результате проведенной инвентаризации, 29-ю государственными органами, финансируемыми из местного бюджета, было предоставлено 15 разрешительных процедур (документов), их них предложено на сокращение (упрощение) 4 на отмену 5, что составило в процентом соотношении 60,0%, 26,6%, 33,3% соответственно. 2.Ежеквартально в МЭРиТ РК предоставлялась информация по сокращению административных барьеров (получение разрешений,0 лицензий и т.д.). 3. Информация, предложения по результатам проведения круглых столов и заседании Делового совета, а также инвентаризации были направлены в соответствующие государственные органы. Задача 1.1.2. Реализация программы «Дорожная карта бизнеса 2020» 1.Освоение выделяемых средств в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» МФ, МЭРиТ, АО «ФРП «Даму» Обеспечение реализации На 01.01.2013г. освоено: Программы «Дорожная карта 1132,55 млн. тенге (субсидирование бизнеса 2020» процентной ставки) -100%; 26 585,0 тыс. тенге (частичное гарантирование) -100%; 164 200,0 тыс. тенге сервисная поддержка ведения бизнеса-97,6% 3900млн. тенге)экономия по итогам конкурса. 2.Количество МОН, МТСЗН, АО Обеспечение реализации В Казахстане- обучились-1744 чел. предпринимателей, малого и «ФРП «Даму», Программы «Дорожная карта За рубежом (США) – 5 человек, что среднего бизнеса, УТСЗН бизнеса 2020» составляет-103,4%. прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Задача 1.1.3. Развитие внутренней торговли и услуг 1.Рост количества крупных торговых домов типа гипермаркетов, супермаркетов и дискаунтеров МЭРиТ, АС 2.Удержание инфляции в среднем на уровне 6-8% в год МЭРиТ, акиматы районов, акиматы приграничных регионов, акимат Алматинской области, СПК «Алматы» Создание условий для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие торговой инфраструктуры Предоставление статистических данных 1.Реализация механизма гарантированного насыщения потребительского рынка города продукцией и товарами, не производимыми на территории города, за счет дальнейшего развития связей с другими регионами; 2.Анализ изменения цен на социально-значимые товары и выработка соответствующих предложений для внесения на рассмотрение соответствующих государственных органов; 3.Проведение продовольственных ярмарок во всех семи районах города (январь-май, сентябрь-декабрь) с привлечением к работе ярмарок сельхозпроизводителей; 4.Проведение мероприятий по формированию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из В городе Алматы функционируют 106 торговых центров и домов. 28 апреля 2012 года введен в эксплуатацию торговый центр «Алмалы». 19 октября 2012 состоялось открытие ТЦ «Esentai Mall». 1. С целью гарантированного насыщения потребительского рынка 29 апреля, 8 сентября, 6 октября 2012 года на площади «Астана» проведены городские сельскохозяйственные ярмарки товаропроизводителей Алматинской, Жамбылской, ЮжноКазахстанской, СевероКазахстанской областей и города Алматы. Дальнейшая реализация мероприятия осуществляется через СПК «Алматы», путем заключения договоров с сельхозпроизводителями регионов республики. 2.Еженедельно проводится анализ инфляционных процессов. Информация предоставляется в аппарат акима города Алматы. 3.Во всех 7 районах города Алматы организованы продовольственные ярмарки, где торговые места сельхозтоваропроизводителям предоставляются бесплатно, с обеспечением всех необходимых условий для работы. республиканского бюджета; 5. Проведение совместной работы по распространению среди торговых предприятий системы безналичных платежей АС 4. Также, данное мероприятие реализуется через СПК «Алматы», включающий в себя более 40 объектов торговли (павильоны, автолавки, палатки и специализированные магазины). 5. По состоянию на 01 ноября 2012 года общее количество POS терминалов по городу Алматы – 13176, из них в торговых предприятиях – 4583. Предоставление статистических данных Задача 1.1.4. Обеспечение и укрепление гендерного равенства 1.Доля женщин во власти Аппарат акима, Реализация Стратегии .Доля женщин во власти на уровне на уровне принятия Управление гендерного равенства принятия решений, в % (женщин решений, в % (женщин Агентства РК по начальников отделов, заместителей начальников отделов, делам госслужбы начальника управления)-25% заместителей начальника управления) 2.Увеличение числа Аппарат акима, Реализация Стратегии Кадровый резерв не формируется административных Управление гендерного равенства государственных служащих Агентства РК по в женском кадровом делам госслужбы резерве, в % Стратегическое направление 2 – Создание условий для индустриально-инновационного развития города Алматы Цель 2.1. Обеспечение устойчивого роста промышленности Задача 2.1.1. промышленности Развитие Увеличение доли МЭРиТ, МФ, обрабатывающей МИиНТ, АС, промышленности в госорганы структуре ВРП в 2015 году г.Алматы до 6,0% Производительность труда МЭРиТ, МФ, в промышленности МИиНТ, АС, госорганы г.Алматы Задача 2.1.2. Развитие пищевой промышленности Производительность труда МЭРиТ, МФ, МИиНТ, АС, госорганы г.Алматы Задача 2.1.3. Развитие легкой промышленности ИФО производства МЭРиТ, МФ, МИиНТ, АС, госорганы г.Алматы Задача 2.1.4. Развитие машиностроения ИФО производства Производительность труда в машиностроении в 2015 году Задача 2.1.5. Развитие металлургической В целях реализации постановления Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы» Правительством Республики Казахстан утверждены отраслевые программы на 2010-2014 годы. Отделом мониторинга деятельности промышленных предприятий ведется работа по реализации пунктов программ во взаимодействии с заинтересованными Министерствами Республики Казахстан. Также, отделом ведется постоянная совместная работа с Департаментом статистики по г.Алматы по своевременной сдаче статистической отчетности промышленными предприятиями города и регулярно ведется мониторинг деятельности промышленных предприятий в том числе простаивающих для выявления причин. 1.Реализация отраслевых программ Правительства МЭРиТ, МФ, МИиНТ, АС, госорганы г.Алматы по развитию обрабатывающей промышленности; 2.Реализация инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации, программы «Дорожная карта бизнеса 2020»; 3. Повышение производительности путем внедрения инновационных технологий в рамках программы «Производительность 2020»; 4.Размещение образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в обрабатывающих отраслях; 5.Строительство колледжа мирового уровня по подготовке и переподготовке специалистов с техническим образованием. 6. Предоставление статистических данных; 7. Реализация программы Продовольственного пояса города Алматы; 8. Рассмотрение вопроса создание КГП по проведению противоэпизоотических мероприятий промышленности ИФО производства Задача 2.1.6. Развитие химической промышленности ИФО производства Задача 2.1.7. Развитие фармацевтической промышленности Увеличение доли отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в 2015 году до 56 % в натуральном выражении Задача 2.1.8. Развитие производства строительных материалов Увеличение доли отечественного производства строительных материалов в 2015 году до 10 % Задача 2.1.9. Развитие агропромышленного комплекса МЭРиТ, МФ, МИиНТ, АС, госорганы г.Алматы МЭРиТ, МФ, МИиНТ, АС, госорганы г.Алматы МЭРиТ, МФ, МИиНТ, АС, госорганы г.Алматы МЭРиТ, МФ, МИиНТ, АС, госорганы г.Алматы С начала реализации Программы «Производительность 2020» вошли 7 инвестиционных проектов по г. Алматы. Все 7 предприятий получили возмещение затрат в размере 50% от суммы понесенной при разработке/экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта. Из них 2 предприятия ТОО «Алматинский вентиляторный завод» и ТОО «Казстройстекло» получили инновационные гранты, оставшиеся 5 предприятий находятся на стадии сбора документов, для представления операторам инструмента, в целях получения мер государственной поддержки в рамках Программы. Информация в приложении. Важнейшим направлением ГПФИИР является реализация программы «Экспорт-2020». По городу Алматы ведется работа по экспортопродвижению порядка 200 компаний. 12 экспортерам возмещены затраты на общую сумму 19,0 млн. тенге. Общая сумма контрактов, заключенных при содействии АО «Каз Некс Инвест» составила Уменьшение уровня технологического износа предприятий переработки Увеличение количества предприятий, переработки внедривших стандарты ИСО и ХАССП ИФО валовой продукции сельского хозяйства Обеспечение эпизоотического благополучия Организация отлова бродячих собак и кошек Задача 2.1.11. Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках товаров, работ и услуг Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках товаров Увеличение доли казахстанского содержания государственных МСХ, АС, госорганы г.Алматы МИиНТ, МСХ, АС, госорганы г.Алматы 20 млн. долл. США. Основными статьями экспорта стали продукция пищевой, металлургической и текстильной областей. Создано КГП «Центр ветеринарии города Алматы», постановлением акимата № 4/923 от 01 ноября 2012года. МИиНТ, МСХ, АС, госорганы г.Алматы госорганы г.Алматы, акиматы районов госорганы г.Алматы, акиматы МИиНТ, АО ФНБ «Самрук-казына», УФ МИиНТ, АО ФНБ «Самрук-казына», УФ 1. Проведение акции "Госзаказ" с участием администраторов программ и АО ФНБ "СамрукКазына"; 2. Мониторинг доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках товаров, работ и услуг 20 декабря 2012 года проведена акции «Госзаказ 2013», с участием крупных национальных компаний ФНБ «Самрук-Казына», администраторов бюджетных программ г.Алматы и промышленными предприятиями города. учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг Задача 2.1.12. Развитие индустриальной зоны Алатауского района Количество участников 1. Строительство инженерной инфраструктуры Индустриальной зоны Алатауского района; 2. Проведение организационных мероприятий по открытию и функционированию Индустриальной зоны Алатауского района; 3. Разработка соответствующей документации по отбору инвестиционных проектов предприятий для участия в развитии Индустриальной зоны Цель 2.2. Укрепление индустриально-инновационного потенциала города Задача 2.2.1. Формирование эффективной городской инновационной системы, основанной на реализации Карты индустриализации и развитии инновационной инфраструктуры Рост количества поданных заявок на патенты (изобретения, промышленные образцы, полезные модели) к 2015 МИиНТ, МЭРиТ, МФ, УФ, УЭиКХ, акимат Алатауского района МИиНТ, АС, госорганы города Алматы 1.Рассмотрение возможности создания 2-х технопарков; 2.Реализация проекта развития Парка информационных технологий»; По состоянию на 31.12 2012 года на участие в Индустриальной зоне создаваемой в Алатауском районе г.Алматы подано 154 заявки от предприятий и организации. Подготовленный пакет документов по Индустриальной зоне не был одобрен в связи с отсутствием соответствующего закона. 1.В МИНТ было направлено предложение по исключению данного пункта из Стратегического плана. 2.В настоящее время году в 6 раз Количество участников в СЭЗ «Парк информационных технологий» довести до 200 единиц МИиНТ, АС, госорганы города Алматы 3.Обеспечение строительства внешних сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения ввода 2-ой очереди строительства Парка информационных технологий»; 4. Развитие региональных центров коммерциализации Проведение работ по включению новых проектов города Алматы в республиканскую и региональную Карты индустриализации в рамках ГПФИИР; 5. Расширение доступа предприятий к зарубежным технологиям путем принятия участия в зарубежных специализированных выставках, семинарах при поддержке АО «KAZNEXINVEST»; 6. Проработать вопрос создания Инновационного Фонда города Алматы для финансовой поддержки научных исследований и создания благоприятных условий для внедрения инноваций; 7. Проработать вопрос создания Инновационного портала для обеспечения обратной связи государства и инноваторов; 8. Развитие системы технического и профессионального образования для обеспечения предприятий Министерством индустрии и новых технологий РК актуализированы и утверждены перспективная Концепция развития СЭЗ, Генеральный план и Технико-экономическое обоснование развития СЭЗ. Объемы инвестиций в производство будут увеличиваться с учетом базирования новых предприятий на территории СЭЗ, что возможно только при решении вопроса подведения инфраструктуры 3.Для обеспечения Парка инженерной инфраструктурой, утвержден прогнозный объем по нагрузке сетей с учетом перспективного развития всего поселка Алатау. Разрабатывается ПСД по прокладке инженерных сетей в СЭЗ ПИТ. На эти цели из бюджета в 2012 году города выделены 100 млн.тенге. 4.Создано 4 офиса коммерциализации на базе ВУЗов г. Алматы 5.Вопрос прорабатывается совместно с АО «Kaznexinvest». 6.Прорабатывается вопрос создания инновационного фонда совместно с акиматом г.Астана для перенятия опыта создания АО техническими кадрами «Astana Innovation». 7.На информационном портале Управления предпринимательства и промышленности есть специальная ссылка для обратной связи. 8.Управлением предпринимательства и промышленности рассылаются формы квалификационных требований кандидатов для прохождения учебы за границей и прохождения курсов повышения квалификации. 6. Анализ управления рисками № п/п Наименование возможного риска Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками Запланированные мероприятия по управлению рисками 1 2 3 4 Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками 5 1. Проведение оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в городе Алматы и направление соответствующих предложений в центральные исполнительные органы; 2. Выработка предложений по 1.Разработана и внедрена новая система мониторинга деятельности крупных и средних предприятий промышленности путем запроса на ежеквартальной основе Низкие темпы роста Снижение темпов роста мировой экономики промышленности и развития предпринимательства города Алматы Причины неисполнен ия 6 стимулированию роста информации о промышленности и деятельности предпринимательства в целом. промышленных объектов (паспорта предприятий). Системный сбор сведений дает возможность оперативно реагировать на изменения финансовохозяйственного состояния предприятий, разрабатывать предложение и принимать меры по оптимизации деятельности и, предоставлению государственной поддержки. 2.Важным направлением работы управления предпринимательства и промышленности является содействие развитию экспорта продукции алматинских предприятий и привлечению прямых иностранных инвестиций. Данное мероприятие осуществляется совместно с АО «KazNexInvest» (МИНТ РК) в рамках реализации программы «Экспорт 2020» которая является частью ГПФИИР, также в целях повышения конкурентоспособности промышленных предприятий г.Алматы, совместно с АО «КИРИ», в 2012 году велась активная работа по реализации программы «Производительность 2020», являющаяся ключевым звеном ГПФИИР. Внутренние риски Не освоение выделенных Возврат в республиканский 1. Проведение ежемесячного трансфертов в рамках бюджет выделенных мониторинга и анализа освоения Программы «Дорожная средств выделенных средств; карта бизнеса 2020» 2. Отработка проблемных вопросов с БВУ, МЭРТ РК, АО «ДАМУ», АФК РК 1.Ежемесячно проводится мониторинг и анализ по освоению выделенных средств; Направлено 2 отчета по анализу и мониторингу по освоению средств в МЭРТ РК ГУ «Комитет развития предпринимательства». 2.На ежемесячной основе проводятся заседания с представителями БВУ и ассоциации по проблемным вопросам предпринимательства. Не освоение выделенных Возврат в республиканский 1. Проведение ежемесячного 1.Для пополнения трансфертов из бюджет выделенных мониторинга и анализа освоения запасов республиканского средств выделенных средств; стабилизационного бюджета по созданию 2. Отработка проблемных фонда на 2013 год, из Стабилизационного вопросов с СПК «Алматы» Республиканского фонда бюджета выделены продовольственных финансовые средства в товаров размере 1 166,9 млн.тг. На Заседании Комиссии по управлению региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров г.Алматы, согласно Правил формирования и использования стабфондов утвержден план закупок на 2013 год. Общий планируемый объем закупа – 12 855 тонн, из них овощная группа – 9 550 тонн, бакалейная группа – 3 305 тонн. Вследствие дефицита складских площадей длительное хранение закупленной в рамках формирования стабилизационного фонда овощной продукции осуществляется в специализированных овощехранилищах, оснащенных холодильными агрегатами, расположенных в Павлодарской и Жамбылской областях, хранение бакалейной продукции в сухих складах в г.Алматы и Алматинской области. Реализация закупленного объема осуществляется за счет собственной торговой сети включающей в себя: 30 торговых павильона, 7 автомагазинов, 1 специализированный социальный магазин. Ранее осуществляемая реализация посредством торговых палаток прекращена вследствие наступления холодов. Также, как уже указывалось выше Корпорацией запущен оптовый склад по адресу пр. Райымбека, 496а с развитой инфраструктурой. Осуществляется поставка продукции в магазины категории В и С, также поставляется продукция в крупные торговые сети города. Производится реализации закупленной в рамках программы стабилизации цен плодоовощной продукции бюджетным организациям (средним школам и тд). Данная мера позволяет данным организациям произвести экономию финансовых средств, так как реализуемая АО «НК «СПК «Алматы» сельхозпродукция поставляется «до дверей» по сниженным ценам, а также позволяет бюджетным организациям получать качественную продукцию, так как все звенья производственной цепочки «поле – покупатель» находится под контролем непосредственно Корпорации. Осуществляется реализация продовольственных товаров во всех районах города Алматы, непосредственно во дворах и в местах большого скопления людей с автомашин. Помимо снижения расходов на оборудование стационарных торговых мест, это позволяет Корпорации существенно влиять на конечную цену реализации продуктов питания равномерно на территории всего города, так как Не достижение сокращения административных барьеров 30% Ухудшение бизнес-климата 1. Проведение мониторинга контрольно-надзорной деятельности государственных органов города по данным ведомственной статистической реализация производится по фиксированным, социальноадаптированным ценам, а также позволяет осуществлять доставку сельхозпродукции непосредственно до потребителя. 2. . В 2012 году АО «НК «СПК «Алматы» направило на рассмотрение в Министерство экономического развития и торговли РК проблемные вопросы возникшие в работе: -Освобождение от НДС; -Субсидирование транспортных расходов; -Развитие собственной торговой инфраструктуры; -Строительство собственных овощехранилищ; Ежеквартально, согласно утвержденного графика проводится ДС, ежемесячно заседание рабочей группы ДС Отток квалифицированного состава из Управления отчетности; 2. Проведение ежемесячных заседаний рабочей группы Делового совета по отработке проблемных вопросов развития предпринимательства города; 3. Проведение ежеквартального Делового совета с участием акима города Алматы при акимате города Алматы; 4. Внесение предложений в заинтересованные по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам развития предпринимательства; 5. Разработка и реализация Плана совместных действий государственных органов по развитию малого и среднего предпринимательства города на 2012-2013 годы. Резкое снижение Внесение предложений по профессиональных изменению политики, возможностей направленной на обеспечение государственного органа и условий эффективной трудовой неспособность выполнения деятельности. Стимулирование им ключевых задач повышения квалификации сотрудников. Внедрение механизмов стимулирования качественного труда. Проведено 3 заседания Делового Совета при акимате города Алматы (направлены соответсвующие предложения в МЭРТ Рк и и МинФин РК), также 2 заседания рабочей группы Делового совета г.Алматы. За 2012год переподготовку и повышения квалификации прошли 14 сотрудников. Выдавалась надбавка к должностному окладу, и премия к праздникам. Раздел 7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы Причины не достижения результатов Показатель бюджетной программы Наименование показателя Ед. изм. /неосвоения план факт бюджетных средств 1 2 3 4 5 6 Бюджетная 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и программа промышленности» Содержание аппарата Управления: фонд оплаты труда, расходы на повышение квалификации государственных Описание служащих, командировочные затраты, приобретение прочих товаров, работ и услуг для осуществления государственных функций. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих в зависимости от содержания из них государственных услуг вид бюджетной в зависимости от способа индивидуальная программы реализации текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Направление на курсы повышения чел. 7 9 Показатели прямого результата квалификации Направление на курсы переподготовки чел. 4 5 и обучения Обслуживание Интернет-ресурса акт выпол. 11 11 Управления работ Техническое обслуживание орг.техники акт выпол. 11 11 и ремонт основных средств работ % Доля женщин во власти на уровне 40 25 Отчетный период Показатели конечного результата принятия решений, в % (женщин начальников отделов, заместителей начальника управления) Максимальное управление персоналом и содержание аппарата Увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВРП в 2015 году до 6,9% ИФО производства обрабатывающей промышленности ИФО производства промышленной продукции 100 100 5,7 5,3 104,0 103,3 106,0 113,2 Данный показатель за 1-ое полугодие 2012г. Показатели качества Показатели эффективности Объем затрат на 1 чел. Объем бюджетных расходов тыс.тенге 6,3 82475 6,3 81682 экономия смете по Отчетный период Показатель бюджетной программы 1 Бюджетная программа Наименование показателя 2 Ед. изм. 3 план факт 4 5 Причины достижения результатов /неосвоения бюджетных средств 6 не 003 «Поддержка предпринимательской деятельности» Организация и проведение различных конкурсов, выставок. Организация и проведение мероприятий по анализу состояния и прогноза развития предпринимательской деятельности до 2015 года, представительские затраты Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих в зависимости от содержания из них государственных услуг вид бюджетной в зависимости от способа индивидуальная программы реализации текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Показатели прямого результата Организация и проведение различных шт. 4 4 мероприятий: фестивалей, конкурсов, ярмарок Организация и проведение конкурса шт. 1 1 «Лучший товар Казахстана» Выставка инновационных проектов шт. 1 1 г.Алматы в рамках Алматинского инновационного Форума Качественное и своевременное Показатели конечного результата % 100 100 проведение всех мероприятий Показатели качества Описание Объем бюджетных расходов 67757 67302 экономия по смете Отчетный период Показатель бюджетной программы 1 Бюджетная программа Описание Наименование показателя 2 Ед. изм. 3 4 5 Причины достижения результатов /неосвоения бюджетных средств 6 004 «Капитальные расходы государственных органов» Материально-техническое оснащение Управления в зависимости от содержания Осуществление капитальных расходов вид бюджетной в зависимости от способа реализации индивидуальная программы текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Приобретение компьютеров в шт. 16 Показатели прямого результата комплекте и ноутбука Приобретение оргтехники шт. 3 Своевременное материальноПоказатели конечного результата техническое оснащение Управления в % 100 полном объеме Показатели качества 26 5 100 Показатели эффективности Объем затрат Объем бюджетных расходов тыс. тг. тыс. тг. 2367,5 2367,5 3726 3725 экономия по гос.закупу не Отчетный период Показатель бюджетной программы 1 Бюджетная программа Наименование показателя 2 Ед. изм. 3 4 5 Причины достижения результатов /неосвоения бюджетных средств 6 не 009 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных» Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды). Осуществление государственных функций, полномочий и оказание в зависимости от содержания вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной в зависимости от способа реализации индивидуальная программы текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Приобретение ушных бирок: 784 784 -для свиней шт. Показатели прямого результата -для мелкого МРС Описание Показатели конечного результата Приобретение ветеринарных паспортов Приобретение аппаратов для проведения идентификации животных Приобретение сканера для считывания индивидуальных номеров животных Проведение идентификации сельскохозяйственных животных Создание и ведение единой базы данных для контроля животных и качества безопасности продукции шт. 1171 1171 шт. 1 1 шт. 1 1 % база данных 100 1 100 1 животного происхождения Показатели качества Показатели эффективности Стоимость ветеринарного паспорта тыс. тг 29,8 29,8 Стоимость ушных бирок тыс. тг 49,8 200 664 567,9 тыс. тг Объем бюджетных расходов Отчетный период Показатель бюджетной программы 1 Наименование показателя 2 Ед. изм. 3 4 5 Возврат в доход бюджета Причины достижения результатов /неосвоения бюджетных средств 6 не Бюджетная программа 016 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» Описание Проведение мероприятий направленных на защиту граждан и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах. Осуществление государственных функций, в зависимости от содержания вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной в зависимости от способа реализации индивидуальная программы текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Применение ветеринарных препаратов: тыс. -КРС, лошади, свиньи, верблюды манипуляц 3,86 -собаки, кошки, плотоядные ий; Показатели прямого результата -взятие и доставка проб крови для 33,4 серологических исследований тыс. проб 3,153 Показатели конечного результата 2.Транспортировка ветеринарных препаратов 3.Закуп вакуумной системы забора крови Создание стойкого иммунитета у привитых животных и обеспечение эпизоотического благополучия тыс. доз тыс. штук полномочий и оказание 3,86 33,4 3,153 37,26 37,26 3,153 3,153 % 100 100 тыс. тг. 2 805 2804,4 Показатели качества Показатели эффективности Объем бюджетных расходов Показатель бюджетной программы Наименование показателя Ед. изм. Отчетный период экономия Причины не 1 Бюджетная программа 2 3 4 5 достижения результатов /неосвоения бюджетных средств 6 017 «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»» Рассмотрение проектов на заседании Координационного совета по ФИИР г.Алматы. Согласование проектов с МЭРТ РК. Взаимодействие с АО ФРП «Даму» по одобренным проектам. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание в зависимости от содержания вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной в зависимости от способа реализации индивидуальная программы текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Количество проектов рассмотренных шт. 88 122 Показатели прямого результата на заседании РКС Своевременное освоение выделяемых средств в рамках программы % 100 100 Показатели конечного результата «Дорожная карта бизнеса 2020» Показатели качества Описание Показатели эффективности Объем бюджетных расходов Показатель бюджетной программы тыс. тг. Наименование показателя Ед. изм. 1132553 1132553 Отчетный период Причины не 1 Бюджетная программа Описание вид бюджетной программы 2 3 4 5 достижения результатов /неосвоения бюджетных средств 6 018 «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "ДКБ-2020"» Рассмотрение проектов на заседании Координационного совета по ФИИР г.Алматы. Согласование проектов с МЭРиТ РК. Взаимодействие с АО ФРП «Даму» по одобренным проектам. Частичное гарантирование кредитов согласно одобренным на РКС и согласованным с АО ФРП «Даму» и МЭРиТ РК проектам. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание в зависимости от содержания вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации индивидуальная текущая/развитие Текущая Наименование показателей бюджетной программы Рассмотрение проектов и направление материалов для получения кредитов Показатели прямого результата (после одобрения АО «Даму») Освоение выделяемых средств в рамках программы «Дорожная карта бизнеса Показатели конечного результата 2020» Показатели качества ед. 3 3 % 100 100 тыс. тг. 26585 26585 Показатели эффективности Объем бюджетных расходов Отчетный период Показатель бюджетной программы 1 Бюджетная программа Описание вид бюджетной программы Наименование показателя 2 Ед. изм. 3 4 5 Причины достижения результатов /неосвоения бюджетных средств 6 не 019 «Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» Разработка квалификационных требований и проектов договоров, согласно требований соответствующего законодательства РК. Проведение конкурса по государственным закупкам услуг по предоставлению сервисной поддержки ведения бизнеса в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Мониторинг качества предоставляемых услуг победителями-поставщиками услуг. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание в зависимости от содержания вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации индивидуальная текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Предоставление услуг по ведению бизнеса субъектам частного Показатели прямого результата предпринимательства Своевременное освоение выделяемых Показатели конечного результата средств в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Качественное проведение курсов, Показатели качества тренингов, семинаров. Показатели эффективности Объем бюджетных расходов ед. 1745 % 100 100 % 100 100 тыс. тг. 164200 160300 2835 экономия Причины не достижения результатов Показатель бюджетной программы Наименование показателя Ед. изм. /неосвоения план факт бюджетных средств 1 2 3 4 5 6 Бюджетная 035 «Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»за счет трансфертов из программа республиканского бюджета Проведение мероприятий по закупу с/х продукции урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка в целях Описание стабилизации цен на с/х продукцию. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание в зависимости от содержания вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной в зависимости от способа реализации индивидуальная программы текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы закуп социально-значимых Показатели прямого результата продовольственных товаров в тонн 13580 16044 стабилизационные фонды. Удержание роста средней цены на социально-значимые % 15 15 Показатели конечного результата продовольственные товары Показатели качества Отчетный период Показатели эффективности Объем бюджетных расходов тыс.тенге 1 166 967 1 166 967 Причины не достижения результатов Показатель бюджетной программы Наименование показателя Ед. изм. /неосвоения план факт бюджетных средств 1 2 3 4 5 6 Бюджетная 037 «Представление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках программа «Программы занятости 2020» Описание Кредитование субъектов агропромышленного комплекса Осуществление государственных функций, полномочий и оказание в зависимости от содержания вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной в зависимости от способа реализации индивидуальная программы текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Рассмотрение проектов и направление кол-во Показатели прямого результата материалов для получения кредитов проектов Увеличение поступлений в 0,96 % государственный бюджет Создание дополнительных рабочих чел. 721 мест Показатели конечного результата Отчетный период Своевременное освоение выделяемых средств в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» % 100 - Показатели качества Показатели эффективности Возврат в РБ Причины не Отчетный период достижения результатов Показатель бюджетной программы Наименование показателя Ед. изм. План Факт /неосвоения 2010г. 2010г. бюджетных средств 1 2 3 4 5 6 Бюджетная 108 «Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и программа концессионных проектов» Описание Оказание услуг по разработке ТЭО для строительства Индустриальной зоны в Алатауском районе. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание в зависимости от содержания вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной в зависимости от способа реализации индивидуальная программы текущая/развитие текущая наименование показателей бюджетной программы Оказание услуг по разработке ТЭО для Показатели прямого результата строительства Индустриальной зоны в 1 1 Алатауском районе ед. Показатели конечного результата Объем бюджетных расходов Показатели качества тыс. тг. 375000 тыс. тг. 24970 Выработка оптимальных проектных решений, в т.ч. структуры и масштаба инвестиционного проекта Показатели эффективности Объем бюджетных расходов 24970 Программа реализована в 2010году. 7.2.Свод бюджетных расходов Ед.изм. 1 ВСЕГО бюджетных расходов: 2 тыс.тг. отчетный период 2010 2009 3 81 590 4 918 544 Плановый период 2011 2012 2013 год год 5 6 7 1 252 382 2 647 732 1537702 Факт на 01.01.2013г. текущие бюджетные программы 8 2 887103 2 642 485,7 тыс.тг. 81 590 918 544 1 252 382 2 647 732 2 642 485,7 Факт на 01.01.2013г. бюджетные программы развития 2014 год тыс.тг. 1537702 2 887103 2015 год 9
